No. Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1947-M.
INFIMA CUANTIASERVICIO DE RENCAUCHE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA MATRIZ PUYO.872,28 INMEDIATO 530405
ADQUISICION CANCELADA,
CUMPLIENDO LA NORMATIVA REUSA
LLANTAS, SEGÚN REGISTRO OFICIAL
N° 821 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL
2012.
2
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
0355-M.
INFIMA CUANTIAADQUISICION DE LLANTAS PARA BUS VOLKSWAGEN SEI-1014,
VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ.1.729,28 INMEDIATO 530813 CANCELADO
3
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1864-M.
INFIMA CUANTIA
CONTRATACION DE SPOTS PROMOCIONALES EN IDIOMAS
ANCESTRALES DE LA AMAZONIA Y EN ESPAÑOL PARA EL
PROCESO DE INTERPRETACION SIMULTANEA DEL ENLACE
CIUDADANO PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA,
PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO
940,8 INMEDIATO 730218 CANCELADO
4
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2026-M.
INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-DAMOINTARO-
SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES DE
OBRAS EN COMUNIDADES DEL INTERIOR.
364,11 INMEDIATO 730301 CANCELADO
5
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2013-M.
INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 20 COMPROBANTES DE RETENCIONES PARA EL
AREA DE IMPUESTOS .260,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO
6
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2015-M.
INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE 15 LIBRETINES DE AUSENCIA AL PUESTO DE
TRABAJO PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA OFICINA
MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS
SECRETARIA TECNICAS PROVINCIALES.
210,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO
7
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2018-M.
INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-WASHINTZA-
SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES PARA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION
DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO WASHINTZA.
358,40 INMEDIATO 730301 CANCELADO
8
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2010-M.
INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-MORETE COCHA-
SHELL , POR MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES DEL PROYECTO
FOMENTO AL BIOCOMERCIO Y CONSERVACION DE UNGURAHUA
EN LA COMUNIDAD DE MORETECOCHA.
1832,32 INMEDIATO 730301 CANCELADO
9
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2019-M.
INFIMA CUANTIA
PROMOCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
INSTITUCIONALES EJECUTADOS POR EL ECORAE EN LA REGION
AMAZONICA EN LA FERIA CIUDADANA- ZAMORA CHINCHIPE-
PARROQUIA ZUMBA.
5202,40 INMEDIATO720217
730206CANCELADO
10
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2012-M.
INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE
LA OFICINA MATRIZ, BUS VOLKWAGEN DE PLACAS SEI-1014 Y
FORD EXPLORER PEI-2582.
425,50 INMEDIATO 530806 CANCELADO
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO
3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI. Procesos precontractuales y contractuales
ECORAE - MATRIZ
Fecha de publicación: 1 de Diciembre del 2013
11
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2021-M.
INFIMA CUANTIAADECUACION OFICINA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE
TRANSPORTE MULTIMODAL TAE, UBICADA EN SHELL.280,00 INMEDIATO 730811 CANCELADO
12
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2025-M.
INFIMA CUANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-JAIME ROLDOS-
SHELL , POR MOTIVO DE INSPECCION DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL ACCESO
SATELITAL DE LA NACIONALIDAD KICHUWA DE PASTAZA Y
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA.
571,20 INMEDIATO 730301 CANCELADO
13
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1996-M.
INFIMA CUANTIA
ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA OFICINA
COORDINADORA DE QUITO, SECRETARIA TECNICA DE
SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE CON
LICENCIA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA Y NAPO.
4300,80 INMEDIATO531407
840104CANCELADO
14
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2014-M.
INFIMA CUANTIAADQUISICION DE ALFOMBRAS ALTO TRAFICO ESTAMPADA
LOGOTIPO "ECORAE".492,80 INMEDIATO 530820 CANCELADO
15
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2034-M.
INFIMA CUANTIAADQUISICION DE CINCO TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA
OFICINA MATRIZ PUYO.350,00 INMEDIATO 530806 CANCELADO
16 SIE.ECORAE-001-2013 SUBASTA INVERSA
PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA MATRIZ Y
SECRETARIAS TÉCNICAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE PROSEGPRIM CIA LTDA.
16725,44 INMEDIATO 530208 CANCELADO
17
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1968-M.
CONTRATACION
DIRECTA
RENOVACION DE SEGUROS DE CASCO AEREO DE AERONAVES
DEL INSTUTITO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL
AMAZONICO ECORAE
35.760,08 INMEDIATO 770201
CANCELADO Y SE RECIBE POR PARTE
DE SEGUROS SUCRE S.A LA POLIZA
DE CASCO AEREO N° 6000054 CON
VIGENCIA HASTA EL 06/07/2014.
AERONAVES ENTREGADAS AL
ECORAE EN COMODATO POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA.
18
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1929-M.
REGIMEN
ESPECIAL
ARRIENDO BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2013. (A FAVOR DE LA JUNTA PROVINCIAL DE PASTAZA-CRUZ
ROJA.
280,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO
19
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2011-M.
REGIMEN
ESPECIAL
ARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SR. ANGEL LOZADA
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE
336,00 INMEDIATO 530502 CANCELADO
20
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1840-M.
REGIMEN
ESPECIAL
ARRIENDO DE OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2013. A FAVOR DEL SR. MUÑOZ CELSO.4.435,20 INMEDIATO 530502 CANCELADO
21
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2028-M.
CONTRATACION
DIRECTA
PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL HASTA EL 23 DE
JUNIO 2013, DE LA CUENTA 6.514695, A FAVOR DE CONECEL.1.374,82 INMEDIATO 530303
CANCELADO, VALOR PEDIENTE DE
PAGO POR MOTIVO DE FINALIZACIÓN
DEL CONTRATO POR EL SERVICIO
TELEFONIA MÓVIL. SE SOLICITO
CAMBIO DE EMISION DE FECHA EN LA
FACTURA.
22
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1868-M.
SERVICIO BASICOPAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA MATRIZ DEL
ECORAE.13,38 INMEDIATO 530101 CANCELADO
23
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2032-M.
SERVICIO BASICO
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINA
COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE. CORRESPONDIENTE AL
15/08/2013 AL 16/08/2013.
25,68 INMEDIATO 530104 CANCELADO
24
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1856-M.
SERVICIO BASICO
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ
498,86 INMEDIATO 530104 CANCELADO
25
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2009-M.
INFIMA CUANTIA
SERVICIOS DE TELEFONIA DE EQUIPOS CDMA, OFICINA MATRIZ Y
OFICINA DEL TAE - SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL DE
MORONA SANTIAGO.
32,17 INMEDIATO530105
531404CANCELADO
26
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1877-M, MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2008-M, MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1880M.
SERVICIO BASICO
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA MATRIZ-
PUYO, OFICINA DE SHELL Y LA OFICINA COORDINADORA DE
QUITO DEL ECORAE.
3.142,01 INMEDIATO 530105 CANCELADO
27
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1964-M.
CONTRATACION
DIRECTA
PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, A FAVOR DE
CONECEL.
1233,08 INMEDIATO 530105 CANCELADO
28
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
2013-M.
CONTRATACION
DIRECTA
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET
EN EQUIPO BAM IPAD, CONSUMO HASTA EL 23 DE JUNIO 2013.27,56 INMEDIATO 530105 CANCELADO
29
MEMORANDO N°
ECORAE-DPDS-SII-2013-
0134-M.
SERVICIO BASICO
CONSUMO INTERNET INALÁMBRICO (AGOSTO 2013) DE LA
OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS
SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES.
4.608,00 INMEDIATO 530105 CANCELADO
30
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1930-M.
REGIMEN
ESPECIAL
PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL
NACIONAL. POR EL MES DE AGOSTODEL2013325,53 INMEDIATO 530106 CANCELADO
31
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1967-M.
INFIMA CUANTIAPAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS -TAME- DURANTE
EL MES DE AGOSTO DEL 20131.525,04 INMEDIATO 530301 CANCELADO
32
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1857-M.
INFIMA CUANTIA
PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR -PETROCOMERCIAL AMAZONAS.
462,77 INMEDIATO 530803 CANCELADO
33
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1857-M.
INFIMA CUANTIAADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES
DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO COKA.1987,51 INMEDIATO 530804 CANCELADO
34
MEMORANDO N°
ECORAE-DDI-GRO-2013-
1980-M.
INFIMA CUANTIAMANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACA
SEI-1029, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ PUYO546,01 INMEDIATO
530803
530813
530405
CANCELADO
FUENTE: INFORMACION FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE: GRO.
OBSERVACIÓN: NINGUNA
ELABORADO POR: Ing. Betsy Elena Salán
Pilamala
JEFE INMEDIATO: Ab. Julio Adalberto López Sarango.UNIDAD RESPONSABLE: GESTION DE
RECURSOS ORGANIZACIONALES Y TALENTO
Fecha de publicación: 1 Diciembre del 2013
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
No.Código del proceso
(Nro. Serie y Secuencia)
Tipo de proceso
precontractual Objeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0123-MINFIMA CUANTIA
BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO: Para cubrir los gastos por la adquisición
de combustible (reposición prepago) para el abastecimiento a los vehículos
institucionales período del 14/10/13 al 15/11/2013, Cert. 836, Fact. 11584, Memo.
STO-2013-0937-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
429,00CONTRA
ENTREGA530803
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0213, CUR
8806 Cancelado.
2Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0107-MINFIMA CUANTIA
SANCHEZ ATARIGUANA JAIME. Para cubrir los gastos por la adquisición de
combustibles y lubricantes y mantenimiento del vehiculo Toyota de placas QEA-
145, Cert.836, Fact. 17279, Memo. STO-2013-0937-M
123,00CONTRA
ENTREGA
530803,
530405
AUTORIZACION DE
PAGO N° 0214, CUR
8811 Cancelado
3Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0103-MINFIMA CUANTIA
TRUJILLO CLARA ESTHER: Para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos
(juego de pastillas) para el mantenimiento respectivo para el vehículo Mazda de
placas QEA-015 de propiedad de la Institución. Cert. 836, Fact. 323, Memo. STO-
2013-0937-M
34,82CONTRA
ENTREGA530813
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N°0215, CUR
8816 Cancelado.
4Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0103-MINFIMA CUANTIA
MALQUI FLORES JUAN FERNANDO: Para cubrir los gastos del mantenimiento
(chequeo de frenos y cambio de pastillas) del vehículo Mazda de placas QEA-015
de propiedad de la Institución, Cert. 836, Fact. 366, Memo. STO-2013-0937,
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
40,00CONTRA
ENTREGA530405
AUTORIZACION DE
PAGO N° 0216, CUR
8818 Cancelado.
5Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0133-MINFIMA CUANTIA
BERMELLO PALACIOS JACINTO ALFREDO: Para cubrir los gastos por concepto
de la adquisición de la prensa escrita (El Comercio) para la Institución, por el mes
de Noviembre del 2013, Cert. 836, Fact. 6409, Memo. STO-2013-0937-M.
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
26,75CONTRA
ENTREGA530204
AUTORIZACION DE
PAGO N° 0217, CUR
8820 Cancelado.
6Memo. ECORAE-STO-
2013-0822-MINFIMA CUANTIA
SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE: Para cubrir los gastos por la adquisición
de aguas (botellones) para el consumo en la Institución por los meses de Octubre y
Noviembre del 2013, Cert. 836, Fact. 561, Memo. STO-2013-0937-M,
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
80,00CONTRA
ENTREGA530801
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0218, CUR
8825 Cancelado.
7Memo. ECORAE-STO-
2013-0720-MINFIMA CUANTIA
ACOSTA CASTRO PREDDY GEOVANNY: Para cubrir el gasto por concepto de
pintada interna y externa de la infraestructura donde funcionan las oficinas, Cert.
700, Fact. 373, Memo. STO-2013-0824-M, SECRETARIA TECNICA DE
ORELLANA
3.565,70CONTRA
ENTREGA530402
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0195, CUR
8717
8Memo. ECORAE-STO-
2013-0888-MINFIMA CUANTIA
OCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR: Para cubrir el pago por concepto del
arriendo de las instalaciones donde funcionan las oficinas de la institución por el
mes de noviembre del 2013, Cert. 1684, Fact. 308, Memo. ECORAE-STO-2013-
0888-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
1.800,00CONTRA
ENTREGA530502
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0196, CUR
8644 Cancelado
9Memo. ECORAE-STO-
2013-0890-MINFIMA CUANTIA
ITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA: Para cubrir el pago por concepto de
arrendamiento de un garage para guardar los vehículos institucionales por el mes
de noviembre de 2013, Cert. 1685, Fact. 001-001-053, Memo. ECORAE-STO-2013-
0890-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
100.00CONTRA
ENTREGA530502
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0197, CUR
8649 Cancelado.
10Memo. ECORAE-STO-
2013-0860-MINFIMA CUANTIA
IMBAUTO S.A.: Para cubrir el gasto por concepto del mantenimiento y reparación
(mano de obra) del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ placas QEI-1062 de propiedad
de la Institución, Cert. 815, Fact. 46058, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
291,44CONTRA
ENTREGA530405
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0198, CUR
8730 Cancelado
11Memo. ECORAE-STO-
2013-0860-MINFIMA CUANTIA
IMBAUTO S.A.: Para cubrir el gasto por concepto de la adquisición de repuestos y
accesorios para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ placas QEI-1062 de propiedad
de la Institución, Cert. 815, Fact. 46059, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,
SECRETARIA TECNICA DE ORELLA
106.04CONTRA
ENTREGA530813
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0199, CUR
8732 Cancelado
12Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0097-MINFIMA CUANTIA
SANCHEZ ATARIGUANA JAIME CARLOS.: Adquisición de repuestos y accesorios
y mantenimiento (lavada y lubricada) del vehiculo Mazda de placas QEA-015 de
propiedad de la Institución, Cert. 815, Fact. 17309, Memo. ECORAE-STO-2013-
0912-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
28,57CONTRA
ENTREGA
530813,
530405
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0200,CUR
8753 Cancelado
13Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0105-MINFIMA CUANTIA
SANCHEZ ATARIGUANA JAIME CARLOS: Para cubrir los gastos por concepto de
la adquisición de combustibles y lubricantes para el mantenimiento del vehiculo
Mazda de placas QEA-015 Cert.815, Fact. 17252, Memo. ECORAE-STO-2013-
0912-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
39,00CONTRA
ENTREGA530803
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0201 ,CUR
8736 Cancelado
14Memo. ECORAE-STO-
2013-0837-MINFIMA CUANTIA
PEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO: Reembolso económico por el gasto realizado por
la adquisición e instalada de una bomba de combustible en el vehículo Suzuki
Grand Vitara placas QEI-1062 de propiedad de la Institución, Cert. 815, Memo.
ECORAE-STO-2013-0912-M. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
73,00CONTRA
ENTREGA530813
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 0202, CUR
8740 Cancelado
15Memo. ECORAE-STO-
2013-0887-MINFIMA CUANTIA
CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Para cubrir los gastos
por el servicio del consumo de energía eléctrica en la Institución, por el período del
24/09/2013 al 23/10/2013. Cert. 815, Fact. 609536, Memo. ECORAE-STO-2013-
0912-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
288,22CONTRA
ENTREGA530104
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0203, CUR
8741 Cancelado.
16Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0117-MINFIMA CUANTIA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Para cubrir el
gasto por consumo telefónico números(2881-591, 2881-184, 2880-893) por el mes
de octubre del 2013, Cert. 815, Fact. 17047607, 17047608, 17047609 Memo.
STO-2013-0912-M. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
31,56CONTRA
ENTREGA530105
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0204, CUR
8743 Cancelado.
17Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0132-MINFIMA CUANTIA
BERMELLO PALACIOS JACINTO ALFREDO: Para cubrir los gastos por concepto
de la adquisisción de la prensa escrita (El Comercio) para la institución por el mes
de Octubre del 2013, Cert. 815, Fact. 6374, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,
SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA
27,25CONTRA
ENTREGA530204
AUTORIZACIÓN DE
PAGO N° 205 ,CUR
8764
18Memo. ECORAE-STO-
GAF-2013-0118-MINFIMA CUANTIA
CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP: Para cubrir el gasto por concepto del envío
de correspondencias y valijas institucionales por el período del 2013-10-01 al 2013-
10-31, Cert. 815, Fact. 1076, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M, SECRETARIA
TECNICA DE ORELLANA
16,54CONTRA
ENTREGA530106
AUTORIZACION DE
PAGO Nº 0206, CUR
8766 Cancelado.
FUENTEElaborado por: Ing. Edizon LemaUnidad Responsable: SII ECORAE ORELLANA
Jefe inmediato: Ing. Wilson JiménezObservación: Ninguna
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I.1 Detalle de procesos precontractuales
ANEXO I1
No.Código del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida
1 871410012 infima cuantia Adquisición de lubricantes para el vehículo institucional marca TOYOTA PRADO de placas VEA162 104,53 Contra-entrega 530803
2 871410012 infima cuantiaAdquisición de repuestos para el vehículo institucional marca TOYOTA PRADO de placas VEA 162 de
esta Secretaría Técnica Provincial204,6 Contra-entrega 530813
3 713340117 infima cuantiaServicio de contratación de vuelo para la movilización de los técnicos que realizaran la recepciònde la
obra Mantenimiento de pista de campo Ayuy271,56 Contra-entrega 730301
4 713340117 infima cuantiaServicio de contratación de vuelo para la movilización de los técnicos que realizaran la recepciònde la
obra Mantenimiento de pista de campo Tumpaim235,20 Contra-entrega 530301
5 333100013 infima cuantia Adquisición de combustible para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial 500 Contra-entrega 530803
6 871410012 infima cuantiaAdquisición de repuestos para el vehículos institucional de marca SUZUKI GRAND VITARA de placas
VEA247 de esta Secretaría Técnica Provincial461,6 Contra-entrega 530813
7 836900111 infima cuantia Dfusión publicitaria a favor del ECORAE sobre los proyectos emblemáticos del ECORAE 672 Contra-entrega 530217
8 838200016 infima cuantiaAdquisición de materiales de impresiòn, fotografía, reproducción y publicaciones para el mejoramiento
institucional del ECORAE400 Contra-entrega 530807
9 836900111 infima cuantia Dfusión publicitaria a favor del ECORAE sobre los proyectos emblemáticos del ECORAE 672 Contra-entrega 530217
10 836900111 infima cuantia Dfusión publicitaria a favor del ECORAE sobre los proyectos emblemáticos del ECORAE 448 Contra-entrega 530217
11 836900111 infima cuantia Dfusión publicitaria a favor del ECORAE sobre los proyectos emblemáticos del ECORAE 672 Contra-entrega 530217
12 891211011 infima cuantiaAdquisición de talonarios de ordenes de compra, ordenes de combustible y requerimiento de materiales
de oficina a favor de esta Secretaría Técnica Provincial.192 Contra-entrega 530804
13 853300311 infima cuantiaServicio de limpieza de las instalaciones de la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona
Santiago.500 Contra-entrega 530209
14 624810013 infima cuantiaAdquisición de repuestos para la motocicleta institucional de placas EA800E de la Secretaría Técnica
Provincial del ECORAE de Morona Santiago.207,2 Contra-entrega 530813
15 842900014 infima cuantia Mantemiento realizado en el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247 622,72 Contra-entrega 530405
16 461310015 infima cuantiaAdquisición de repuestos y accesorios para el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas
VEA 2472.263.24 Contra-entrega 530813
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
Observaciones
Fecha de Publicación: 1 de Diciembre 2014SECRETARÍA TÉCNICA MORONA SANTIAGO
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
17 3812100115 infima cuantiaAdquisición de muebles de oficinas y archivadores para las áreas administrativa, técnica y financiera de
la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona Santiago.3.384.64 Contra-entrega 840103
18 871420012 infima cuantiaMantemiento realizado en la motocicleta institucional de placas EA 800E de esta Secretaría Técnica
Provincial98,56 Contra-entrega 530405
19 333300111 infima cuantiaAdquisicióbn de lubricantes para el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247
de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona Santiago79,52 Contra-entrega 530803
20 333100013 infima cuantia Adquisición de combustible para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial 500 Contra-entrega 530803
21
Memorando
Nro. ECORAE-
STMS-2013-
1877-M
pago de servicio básicoConsumo telefónicos de las cuatro líneas institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial del
ECORAE de Morona Santiago correspondiente al mes de Septiembre el 201372,1 Contra-entrega 530105
22
Memorando
Nro. ECORAE-
STMS-2013-
1875-M
pago de servicio básicoServicios de correspondencia a favor de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona
Santiago35,76 Contra-entrega 530106
23
Memorando
Nro. ECORAE-
STMS-2013-
1876-M
pago de servicio básicoServicio del consumo de agua potable a favor de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de
Morona Santiago29,33 Contra-entrega 530101
24
Memorando
Nro. ECORAE-
STMS-2013-
1874-M
pago de servicio básico Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2013 58,69 Contra-entrega 530104
JEFE INMEDIATO: Lcdo. Galo SerranoOBSERVACIÓN:
cancelado
FUENTE:
ELABORADO POR: Ing. Sandra MolinaUNIDAD RESPONSABLE:ANALISTA CONTABLE
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
No.Código del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1 379101111 Infima cuantía VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 231 , por adquisición de lubricantes
utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo mazda doble
cabina de placaS SEA-178, según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena
67,20 Contra-Entrega 530803Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
2 4315100120 Infima cuantía VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 231 , por adquisición de repuestos,
utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo mazda doble
cabina de placaS SEA-178, según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena
56,00 Contra-Entrega 530813Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
3 835640012 Infima cuantía
VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 232 , por servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo del vehículo mazda doble cabina de placaS SEA-178,
según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena
56,00 Contra-Entrega 530405
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
1 171000011 Infima cuantía
Pago de factura 1285887, por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la
STP, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013, cuenta 65864, numero de
medidor 4914733.
96,19 Contra-Entrega 530104
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
4 180000111 Infima cuantía
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
PASTAZA, Pago de factura 98675, por consumo de agua potable de las oficinas de
la STP correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-13, cuenta N°. 01-
03-005600, consumo 185 m3.
62,36 Contra-Entrega 530101Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
5 333800212 Infima cuantía
VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL, Pago de fact. 3583, por la adquisición de
aceites, filtros, material de aseo, para los vehículos de la STP, según mem-
ECORAE-STP-2013-665, presentado por la responsable del parque autormotor.
149,94 Contra-Entrega 530813
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
6 491290517 Infima cuantía
VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL, Pago de fact. 1148 por la servicios de lavada,
de los vehículos de la STP, según mem-ECORAE-STP-2013-665, presentado por la
responsable del parque autormotor.
35,00 Contra-Entrega 530405
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
7 911340713 Infima cuantía
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de facturas por el
servicio telefónico de de los # 2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las
oficinas de la Secretaría Técnica de Pastaza, por el mes de OCTUBRE-13
72,03 Contra-Entrega 530105
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
Fecha de publicación: 01 de Diciembre de 2013
SECRETARÍA TÉCNICA PASTAZA
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO
3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI. Procesos precontractuales y contractuales
8 333100013 Infima cuantía
PACHECO PACHECO HUGO VICENTE, Pago de fact. 527101, por la adquisición de
combustible para los vehículos de la STP, por el mes de OCTUBRE-13, según mem-
ECORAE-STP-2013-665, remitido por la Lic. Robalino responsable del parque
automotor
523,08 Contra-Entrega 530803
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
9 482700312 Infima cuantía
SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 257, por la compra de
mobiliario, equipos de oficina, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento
presentado por la responsable de talento humano.
1.937,60 Contra-Entrega 840104
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
10 3812100115 Infima cuantía
SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 256, por la compra de sillas
de mesa, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento presentado por la
responsable de talento humano.
627,20 Contra-Entrega 531403
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
11 3812100115 Infima cuantía
SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 256, por la compra de
mobiliario, equipos de oficina, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento
presentado por la responsable de talento humano.
2.357,60 Contra-Entrega 840103
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
12 3812100115 Infima cuantía
SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 256, por la compra de
ventiladores para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento presentado por
la responsable de talento humano.
168,00 Contra-Entrega 530806
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
13 491140018 Infima cuantía
VILLACRESES MEJIA MILTON DEMOSTENES, Pago de fact. 241 por el cambio del
brazo pigman de dirección (repuesto), del vehículo Mazda, doble cabina, placas
SEA-178
123,20 Contra-Entrega 530813
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
14 835640012 Infima cuantía
VILLACRESES MEJIA MILTON DEMOSTENES, Pago de fact. 242 ABC del motor,
arreglo de bocines y guardafangos, aliniado y balanceado de ruedas , del vehículo
Mazda, doble cabina, placas SEA-178
156,80 Contra-Entrega 530405
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
15 361140311 Infima cuantía
CHISAG AZOGUE LUCIO RENEE.-Pago de factura 1994, por la compra de llantas
para los vehículos según informe técnico de requerimiento presentado por la Lic.
Lourdes Robalino, responsable del Parque Automotor
2.576,00 Contra-Entrega 530813
Proceso publicado en
el portal de compras
públicas
OBSERVACIÓN: LAS ADQUISICIONES
CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE
2013, NO SE HA REALIZADO NINGUN PROCESO
DE COTIZACIÓN, REGIMEN ESPECIAL, SUBASTA
INVERSA, NI COMPRAS POR CATALOGO.
FUENTE: esigef
ELABORADO POR: RAQUEL BUESTAN
UNIDAD RESPONSABLE: STPPJEFE INMEDIATO:DIEGO FERNANDO RIVERA
No. Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)
Plazo
(referencial)Partida Observaciones
1Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0129-MInfima Cuantía
Por el servicio de mantenimiento de la Motocicleta SUZUKI de placas HG-5671
debido que se necesito realizar chequeo mecanico, mantenimiento respectivo,
chequeo y reparacion del Sistema Electrico.
103,87 Inmediato 530813 Cancelado
2Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0129-MInfima Cuantía
Por el servicio de mantenimiento de la Motocicleta SUZUKI de placas HG-5671
debido que se necesito realizar chequeo mecanico, mantenimiento respectivo,
chequeo y reparacion del Sistema Electrico.
95,00 Inmediato 530405 Cancelado
3Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0129-MInfima Cuantía
Por el servicio de mantenimiento de la Motocicleta SUZUKI de placas HG-5671
debido que se necesito realizar chequeo mecanico, mantenimiento respectivo,
chequeo y reparacion del Sistema Electrico.
22,33 Inmediato 530803 Cancelado
4Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1073-MInfima Cuantía
Por el servicio de alimentacion que se brindo el 1 de Octubre de 2013 en la cena de
trabajo con el presidente y los afectados por la Petrolera CHEVRON TEXACO, que
se llevo acabo en el salon de auditorio del MAGAP
268,00 Inmediato 530205 Cancelado
5Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1073-MInfima Cuantía
Por el servicio de alquiler de mesas, Sillas, manteles, cubremanteles, faldones y 7
centro florales para la cena de trabajo con el Sr. Presidente y los afectados por la
Petrolera CHEVRON TEXACO, levada a cabo el 01/10/2013
224,00 Inmediato 530206 Cancelado
6Memorando No. ECORAE-
STS-2013-0707-MInfima Cuantía
Por la compra e instalacion de aires acondicianados marca YONAN R22de
18000BTU para las oficinas de direccion de la cafeteria, informatica y sala de
reuniones y el mantenimiento preventivo y correctivo del aire de planificacion
3272,60 Inmediato 840104 Cancelado
7Memorando No. ECORAE-
STS-2013-0707-MInfima Cuantía
Por la compra e instalacion de aires acondicianados marca YONAN R22de
18000BTU para las oficinas de direccion de la cafeteria, informatica y sala de
reuniones y el mantenimiento preventivo y correctivo del aire de planificacion
537,38 Inmediato 530404 Cancelado
8Memorando No. ECORAE-
STS-2013-0707-MInfima Cuantía
Por la compra e instalacion de aires acondicianados marca YONAN R22de
18000BTU para las oficinas de direccion de la cafeteria, informatica y sala de
reuniones y el mantenimiento preventivo y correctivo del aire de planificacion
958,16 Inmediato 530811 Cancelado
9Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1377-MServicio Basico
Por el servicios de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre
de los medidores 56236-K y 9655-5257,55 Inmediato 530104 Cancelado
10 Guías Servicio Basico
Por envió de correspondencia durante el mes de octubre de 2013, a diferentes
destinos del Ecuador según guías adjuntas, mediante la modalidad de prepago y
Factura Nro. 131-005-891.
58,00 Inmediato 530106 Cancelado
11Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1066-MInfima Cuantía
Para cancelar la compra de 3 mesas pequeñas y 12 sillas pekes de plástico, de
acuerdo a requerimiento realizado mediante Memorando Nro. ECORAE-STS-2013-
1066-M emitido por el Sr. Cesar Silva.
183,00 Inmediato 840103 Cancelado
12Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0151-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehiculo Mazda BT50 de placas KEI-1067 debido
que a cumplido 175.000 HM de recorrido de acuerdo con requerimiento Mem.
Nro.ECORAE-STS-2013-0151-M
5,00 Inmediato 530813 Cancelado
13Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0151-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehiculo Mazda BT50 de placas KEI-1067 debido
que a cumplido 175.000 HM de recorrido de acuerdo con requerimiento Mem.
Nro.ECORAE-STS-2013-0151-M
49,24 Inmediato 530405 Cancelado
Fecha de publicación: 01 DE DICIEMBRE DEL 2013
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractuales
SECRETARIA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS
14Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0151-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehiculo Mazda BT50 de placas KEI-1067 debido
que a cumplido 175.000 HM de recorrido de acuerdo con requerimiento Mem.
Nro.ECORAE-STS-2013-0151-M
56,00 Inmediato 530803 Cancelado
15Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0150-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del Vehículo Suzuki de placas KEI-1066 debido a que
presenta un desgaste en las pastillas y se realizara la rectificación del disco, con
memorando ECORAE-STS-GAF-2013-0150-M
116,07 Inmediato 530804 Cancelado
16Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0150-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del Vehículo Suzuki de placas KEI-1066 debido a que
presenta un desgaste en las pastillas y se realizara la rectificación del disco, con
memorando ECORAE-STS-GAF-2013-0150-M
80,60 Inmediato 530805 Cancelado
17 Certificación y Guía Infima CuantíaPor la adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes
de octubre del 201357,41 Inmediato 530801 Cancelado
18 Certificación y Guía Infima Cuantía
Por la adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes
de noviembre del 2013, gasto que se cancela por adelantado de acuerdo a
memorando Noro.ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la ing. Mayra Ordoñez.
57,41 Inmediato 530801 Cancelado
19 Certificación y Guía Infima Cuantía
Adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes de
diciembre del 2013 gasto se cancela por adelantado de acuerdo a memorando Nro.
ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing. Mayra Ordoñez.
57,41 Inmediato 530801 Cancelado
20 Certificación y Guía Infima Cuantía
Adquisición de prensa escrita el 8 periódicos del comercio (Sábados y el Domingo),
23 periódicos el comercio (Lunes a Viernes) 5 periódicos Independiente y 5 periódico
del vocero, correspondiente al mes de Octubre del 2013.
40,00 Inmediato 530204 Cancelado
21 Certificación y Guía Infima Cuantía
Adquisición de prensa escrita el comercio , Independiente y vocero,
correspondiente al mes de noviembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado
de acuerdo a memorando Nro. ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing, Mayra
Ordoñez.
38,50 Inmediato 530204 Cancelado
22 Certificación y Guía Infima Cuantía
Adquisición de prensa escrita el comercio Independiente y periódico del vocero,
correspondiente al mes de Diciembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado
de acuerdo a memorando Nro. ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing, Mayra
Ordoñez.
39,50 Inmediato 530204 Cancelado
23 Certificación y Guía Infima Cuantía
Adquisición de prensa escrita el comercio , Independiente y vocero,
correspondiente al mes de noviembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado
de acuerdo a memorando Nro. ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing, Mayra
Ordoñez.
38,50 Inmediato 530204 Cancelado
24Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1374-MInfima Cuantía
Para realizar el pago de adquisición de combustible para los vehículos de la STS
para el mes de diciembre de acuerdo a requerimiento realizado mediante Men.
Nro.ECORAE-STS-2013-1374-M.
1000,00 Inmediato 530803 Cancelado
25Memorando No. ECORAE-
STS-2013-1374-MServicio Basico
Servicio de consumo teléfonico correspondiente al mes de octubre del 2013 del
número telefónico 062/820/575, 062/820/573 y 062/820/57459,76 Inmediato 530103 Cancelado
26Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0155-MInfima Cuantía
ENRIQUEZ ESPENOZA KLEVER.- Seg. Fact. 1370. Por servicio de mantenimiento
del vehículo TOYOTA Prado de placas PEO 701 debido que ha cumplido los 5000
km de recorrido, de acuerdo a requerimiento memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-
2013-0155-M del Sr. Marco Domínguez Conductor.
26,78 Inmediato 530813 Cancelado
27Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0155-MInfima Cuantía
ENRIQUEZ ESPENOZA KLEVER.- Seg. Fact. 1370. Por servicio de mantenimiento
del vehículo TOYOTA Prado de placas PEO 701 debido que ha cumplido los 5000
km de recorrido, de acuerdo a requerimiento memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-
2013-0155-M del Sr. Marco Domínguez Conductor.
62,50 Inmediato 530405 Cancelado
28Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0155-MInfima Cuantía
ENRIQUEZ ESPENOZA KLEVER.- Seg. Fact. 1370. Por servicio de mantenimiento
del vehículo TOYOTA Prado de placas PEO 701 debido que ha cumplido los 5000
km de recorrido, de acuerdo a requerimiento memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-
2013-0155-M del Sr. Marco Domínguez Conductor.
84,02 Inmediato 530803 Cancelado
29 001-001-00002302 Contrato
Por el pago de arriendo de oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos, por los
mes de noviembre de 2013, según lo establece el contrato de renovación de
arrendamiento.
2419,20 Inmediato 530502 Cancelado
30 001-001-00002303 Contrato
Por el pago de arriendo de oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos, por los
mes de noviembre de 2013, según lo establece el contrato de renovación de
arrendamiento.
2419,20 Inmediato 530502 Cancelado
31Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0168-MContrato
Por la compra de una Batería para el vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO 701,
de acuerdo a requerimiento realizado mediante memorando Nro. ECPRAE-STS-GAF-
2013-0168-M del Sr. Marco Domínguez Conductor Institucional.
138,04 Inmediato 530813 Cancelado
32Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0030-MInfima Cuantía
Para cancelar el mantenimiento al vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO-701,
debido que cumplió el kilometraje de 245.000 km. De acuerdo a requerimiento
Memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-2013-0030-M del Sr. Marco Domínguez
Conductor.
672,68 Inmediato 530813 Cancelado
33Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0030-MInfima Cuantía
Para cancelar el mantenimiento al vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO-701,
debido que cumplió el kilometraje de 245.000 km. De acuerdo a requerimiento
Memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-2013-0030-M del Sr. Marco Domínguez
Conductor.
301,79 Inmediato 530405 Cancelado
34Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0030-MInfima Cuantía
Para cancelar el mantenimiento al vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO-701,
debido que cumplió el kilometraje de 245.000 km. De acuerdo a requerimiento
Memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-2013-0030-M del Sr. Marco Domínguez
Conductor.
55,37 Inmediato 530803 Cancelado
35Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0166-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehículo SUSUKI GRAN VITARA de placas KEI
1066, debido que ha cumplido el recorrido de 190.000 km, de acuerdo a
requerimiento Nro. ECORA-STS-GAF-2013-0166-M del Sr. Fausto Toapanta
Conductor.
80,35 Inmediato 530813 Cancelado
36Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0166-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehículo SUSUKI GRAN VITARA de placas KEI
1066, debido que ha cumplido el recorrido de 190.000 km, de acuerdo a
requerimiento Nro. ECORA-STS-GAF-2013-0166-M del Sr. Fausto Toapanta
Conductor.
183,04 Inmediato 530405 Cancelado
37Memorando No. ECORAE-
STS-GAF-2013-0166-MInfima Cuantía
Por servicio de mantenimiento del vehículo SUSUKI GRAN VITARA de placas KEI
1066, debido que ha cumplido el recorrido de 190.000 km, de acuerdo a
requerimiento Nro. ECORA-STS-GAF-2013-0166-M del Sr. Fausto Toapanta
Conductor.
32,14 Inmediato 530803 Cancelado
Esigef
Ing. Rossmery Vaca
Contabilidad
Ing. Juanita Medina
UNIDAD RESPONSABLE:
JEFE INMEDIATO:
OBSERVACIÓN:
FUENTE:
ELABORADO POR:
No.Código del
proceso
Tipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)Plazo (referencial) Partida
321330122 Infima Cuantía Adquisición de estafeta, para información de obras del Ecorae 280 Contra - Entrega 840103
2716001132 Infima Cuantía Adquisición de 1 carpa para las ferias ciudadanas 302,39 Contra - Entrega 840103
2656000169 Infima Cuantía Por adquisición de lona para identificación del edificio 72,46 Contra - Entrega 530204
429990213Infima Cuantía Por adquisición de 1 roll-up como identificativo para feria ciudadana 252 Contra - Entrega 530204
361140311 Infima Cuantía Por adquisición de 1 juego de llantas para el vehículo Mazda 918,4 Contra - Entrega 530813
4315100117 Infima Cuantía Por adquisición de 1 juego de cable para bujia para vehículo mazda 84 Contra - Entrega 530813
353310013 Infima Cuantía Por adqusición de almorales para los vehículos de la Institución 16,8 Contra - Entrega 530803
353310019 Infima Cuantía Por adquisición de 1 ambiental para los vehículos 16,8 Contra - Entrega 530803
4315100120 Infima Cuantía Por adquisición de 1 filtro de aceite para los vehiculos de la Institución 3,36 Contra - Entrega 530803
333800212 Infima Cuantía Por adquisición de lubricantes para los vehículos de la Institución 28 Contra - Entrega 530803
4 452700024 Infima Cuantía Por adquisición de 1 disco duro externo para el Técnico de Sistemas 217 Contra - Entrega 840107
5 681120011 Infima Cuantía Servicio de correspondencia mes octubre-2013 115,55 Contra - Entrega 530106
6 429921711 Infima CuantíaPor adqusición de 4 perchas metalicas de 5 repisas para el Departamento de
Archivo300 Contra - Entrega 531403
7 171000011 Infima Cuantía Consumo de Energía Electrica mes septiembre-2013 17,42 Contra - Entrega 530104
8 435701116 Infima CuantíaPor adqusición de 1 kit de embrague que conforma plato de presion, para el
vehículo Mazda425,6 Contra - Entrega 530813
632300211Infima Cuantía
Por atención a participantes para el taller de Asesoría Juridica para los
proyectos154 Contra - Entrega 530235
632300212Infima Cuantía
Por adquisición de 60 refrigerios para el taller de asesoria juridica para los
proyectos de la Institución84 Contra - Entrega 530235
10
36114031Infima Cuantía Por adquisición de 4 llantas marca Good Year, para el vehículo Toyota Prado 958,72 Contra - Entrega 530813
11 333400011 Infima Cuantía Adquisición del combustible mes octubre-2013 26,96 Contra - Entrega 530803
12 871430014 Infima CuantíaPor cambio de discos del freno de mano, cambio de amortiguadores, cambio
de cauchos de la barra estabilizadora50 Contra - Entrega 530405
13 842900014 Infima Cuantía Servicio telefonico del nro 2605246, del mes octubre-2013 47,73 Contra - Entrega 530105
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
N. Viáticos y Justificativos
Fecha de publicación: 1 de Diciembre 2013
Observaciones
De todo el proceso de servicios q se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
SECRETARÍA TÉCNICA ZAMORA CHINCHIPE
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
1
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente
2
De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente
3
De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
9
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
14 842900014 Infima Cuantía Servicio telefonico del nro 260599, del mes octubre-2013 27,19 Contra - Entrega 530105
15 180000111 Infima Cuantía Consumo de agua potable mes octubre-2013 24,66 Contra - Entrega 530101
16 448170111 Infima Cuantía Adquisición de 1 radiador para el vehículo Suzuki Sz 520,04 Contra - Entrega 530813
871410031 Infima Cuantía Por adquisición de cambio de aceite y filtro para los vehículos de la Institución 2,24 Contra - Entrega 530405
871410032 Infima Cuantía Por lavado y rociadas de bus y busetas para los vehículos de la Instirucion 54,88 Contra - Entrega 530405
18 171000012 Infima Cuantía Consumo de Energía Electrica mes octubre-2013 19,51 Contra - Entrega 530104
19 452200071 Infima Cuantía Por adquisición de 1 computadora portatil para la Coordinadora Jurídica. 1319 Contra - Entrega 840107
871410031 Infima Cuantía Por adquisición de cambio de aceite y filtro para los vehículos de la Institución 10,08 Contra - Entrega 530405
871410032 Infima Cuantía Por lavado y rociadas de bus y para los vehículos de la Instirucion 16,8 Contra - Entrega
21
871430014Infima Cuantía
Por cambio del cilindro principal del embrague y secundario, para el vehículo
Mazda30 Contra - Entrega 530405
22 354301011 Infima Cuantía Por adquisición de 1 liquido de freno, segun orden de trabajo 2,8 Contra - Entrega 530803
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
17
20
FUENTE: Facturas e INCOP
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
OBSERVACIÓN:
ELABORADO POR: Lic. Vilma Balseca
UNIDAD RESPONSABLE: Contadora
JEFE INMEDIATO: Lic. Tanya Villamagua
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente
01 de Diciembre del 2013
SECRETARÍA TÉCNICA DE NAPO
No. Código del procesoTipo de proceso
precontractualObjeto
Presupuesto
(referencial)Plazo (referencial) Partida Observaciones
1Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1138-Minfima cuantia
Adquisición de un servidor proxy, ML310 eGen8-1220v2NHP
Mc-3.1 ghz,8MBL3 Cache, 4GB RAM, 1 procesador , 2 disco
duros de 1TB, DVD RW, ILO 4 GB, para el área de sistemas .
4310,00 Contra-entrega530701-
531407cancelado
2Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0227-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Vehículo
Toyota Prado NEA 221, kilometraje 191438.76,93 Contra-entrega
530405-
530813cancelado
3Memorando NRO. ECORAE-STN-
GAF-2013-0139-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Vehículo
Susuki Gran Vitara SZ NEI 1060, kilometraje 125442.94,51 Contra-entrega
530405-
530803-
530813
cancelado
4Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0216-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición de repuestos para el vehículo
Susuki Gran Vitara SZ NEI 1060, kilometraje 134347.188,93 Contra-entrega
530405-
530813cancelado
5Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0126-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición del vehículo Toyota Prado NEA
221, Kilometraje 188483.42,19 Contra-entrega
530803-
530813cancelado
6Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0228-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Susuki
Gran Vitara SZ. NEI 1060. kilometraje 128260.37,36 Contra-entrega
530405-
530803cancelado
7
Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0186-Minfima cuantia
Adquisición de pastillas y mantenimiento del vehículo Susuli
Gran Vitara SZ NEI 1060 Kilometraje 132112.288,93 Contra-entrega
530405-
530813cancelado
8
Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1159-Mpago de servicio básico
Servicio de consumo de agua potable del mes de octubre del
2013., en la Secretaría Técnica de Napo.57,17 Contra-entrega 530101 cancelado
9Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1140-Mpago de servicio básico
Consumo de energía eléctrica en el mes de octubre del 2013,
en la Finca Campo Libre.11,78 Contra-entrega 530104 cancelado
10Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1127-Mpago de servicio básico
Servicio de correo, encomiendas a diferentes partes del país
desde la Secretaría Técnica de Napo, en el mes de octubre del
2013.
31,26 Contra-entrega 530106 cancelado
11Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0203-Minfima cuantia
Cambio de aceite al vehículo Susuki Gran Vitara SZ. NEI 1060,
con un kilometraje 133744.91,65 Contra-entrega
530405-
530803-
530813
cancelado
INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera
I. Procesos precontractuales y contractualesFecha de publicación:
12Memorando Nro. ECORAE-STN-
GAF-2013-0173-Minfima cuantia
Mantenimiento y adquisición repuestos para el vehículo
Toyota Prado NEA 221- kilometraje 197700. 87,08 Contra-entrega
530405-
530803-
530813
cancelado
13Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1116-M.infima cuantia
Servicio de energía eléctrica en el mes de octubre del 2013,
en la Secretaría Técnica de Napo Cuenta. 456720.242,5 Contra-entrega 530104 cancelado
14Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1128-M
Pago de servicios
profesionales
Servicio profesionales en calidad de fiscalizador de obras en la
Secretaría Técnica de Napo, mes de octubre del 2013.1676 Contra-entrega 730606 cancelado
15Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1115-M.Pago de servicio básico
Servicio de consumo de agua potable del mes de septiembre
del 2013., en la Secretaría Técnica de Napo.36,84 Contra-entrega 530101 cancelado
16Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1114-Mpago de servicio básico
Servicio de consumo telefónico en el mes de octubre del
2013, de las líneas 2886569-2887775-2886344.73,26 Contra-entrega 530105 cancelado
17Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-1113-MPago de combustible
Consumo de combustible en el mes de octubre del 2013, para
los vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de Napo.529,36 Contra-entrega 530803 cancelado
18Memorando Nro. ECORAE-STN-
2013-0347-Minfima cuantia
Difusión de programas y proyectos emblemáticos del Ecorae
Napo del 08 de mayo al 08 de agosto del 2013, tres veces
diarias.
1125,00 Contra-entrega 530218 cancelado
FUENTE:
ELABORADO POR: Lic. Elvia Aguinda
UNIDAD RESPONSABLE: ANALISTA CONTABLE
JEFE INMEDIATO: Ing. Luis Huilcapi
OBSERVACIÓN:
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