FORMATO SNIP-03:FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 03/04/2012
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 1993461.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 14458 SAN ANTONIO DE PADUA DEL CASERIO SAN ANTONIO,DISTRITO DE EL CARMEN DE LAFRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 22 EDUCACINPrograma 047 EDUCACIN BSICASubprograma 0105 EDUCACIN SECUNDARIA Responsable Funcional (segnAnexo SNIP 04) EDUCACION
La formulacin y evaluacin del presente PIP ha sido encargada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LAFRONTERA mediante convenio tipo Anexo SNIP 12, suscrito el 06/04/2011. (Ver Convenio...)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
PIURA HUANCABAMBA EL CARMEN DE LA FRONTERA SanAntonio
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA Nombre: OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS
Persona Responsable de Formular: Ing.Jeyson J.Escalante Aranda Econ.Ana C. Mattus S Persona Responsable de la UnidadFormuladora: JORGE ARMANDO VALERIN FLORES
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA
Persona Responsable de la UnidadEjecutora: ISMAEL HUAYAMA NEIRA
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin
PERFIL 28/11/2011 Ing.Jeyson J.Escalante Aranda Econ.Ana C. Mattus S 20,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
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3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Inadecuado Servicio Educativo del nivel primaria y secundaria de la I.E. N14458 de la localidad de El Carmen de la Frontera
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 2,556 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
ACTUALMENTE ASISTEN 237 ALUMNOS (96 DE PRIMARIA Y 141 DE SECUNDARIA) LOS CUALES RECIBEN UNSERVICIO EDUCATIVO INADECUADO POR EL RIEGOS DE LOS AMBIENTES Y MOBILIARIO, EN LOS 7 LTIMOS AOSEN ALGUNOS CASOS LA TASA DE CRECIMIENTO HA SIDO NEGATIVA POR LA PERCEPCIN DEL RIESGO. SE ESPERAQUE AL EJECUTARSE EL PROYECTO LA DEMANDA DE ALUMNOS PARA EL AO 10 SEA DE 272 ALUMNOS (110 DEPRIMARIA Y 162 DE SECUNDARIA).
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Adecuado Servicio Educativo del nivel primario y secundario de la I.E. N14458 de la localidad de El Carmen de la Frontera
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1(Recomendada)
Sustitucin de los mdulos antiguos (1971) y reciente con sistema de construccin aporticada, los mdulosson de primaria, administrativos, servicios higinicos y secundaria (construccin de 1992). Construccin debiblioteca, centro de cmputo, auditorio, teatrn, losa deportiva, pasadizos, ampliacin del cerco perimtrico,mdulo de servicios higinicos y comedor-almacn.- Adquisicin de mobiliario reemplazando al existente ynuevo de acuerdo a la demanda incremental, de equipo de cmputo (35 computadoras con 3 impresoras),para implementar la biblioteca y deportivos, auditorio, teatrn, tambin para el rea administrativa (5escritorios, 8 estantes/archivos, 2 computadoras y una impresora) y docente (14 pupitres o escritorios paralas aulas, 14 pizarras, 14 armarios, 1 mesa de reuniones con 12 sillas), conforme a la normativaestablecida.
Alternativa 2 No existeAlternativa 3 No existe
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin Total(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 3,708,800 3,718,708 0
A Precio Social 2,908,045 2,928,170 0
Costo Beneficio(A Precio Social)
Valor Actual Neto(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno (%)
Costos / Efectividad
Ratio C/E 1,615.31 1,619.18 0.00
Unidad de medida del ratioC/E (Ejms
Beneficiario, alumno atendido,etc.)
Alumno Atendido Alumno Atendido
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
El proyecto es sostenible, respecto a la formulacin del PIP est a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancabamba y laejecucin del proyecto por la mejora de la Institucin Educativa N 14458, est a cargo de la Municipalidad Distrital El Carmende la Frontera, al tener el compromiso y priorizacin en el presupuesto participativo de la Municipalidad. En cuanto a los gastosde operatividad, son asumidos por misma institucin, a travs del presupuesto del pliego de educacin - UGELcorrespondiente, en caso de algunas demandas mayores, se cuenta con el compromiso por parte de la APAFA de la entidad.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
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4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)Enero2012
Febrero2012
Marzo2012
Abril2012
Mayo2012
Junio2012
Julio2012
Agosto2012
Setiembre2012
Octubre2012
Noviembre2012
Diciembre2012
Total porcomponente
ExpedienteTcnico
80,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,239
Construccion dela obra
0 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,505 209,502 2,304,552
Equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,938 82,937 82,937 248,812 GastosGenerales yUtilidad
0 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,683 41,681 458,511
Capacitacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 7,500 15,000 IGV 0 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,214 45,212 497,352 Supervisin yLiquidacin
0 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,485 9,484 104,334
Total por periodo 80,239 305,887 305,887 305,887 305,887 305,887 305,887 305,887 305,887 388,825 396,324 396,316 3,708,800
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Meses
Unidad de Medida
Enero2012
Febrero2012
Marzo2012
Abril2012
Mayo2012
Junio2012
Julio2012
Agosto2012
Setiembre2012
Octubre2012
Noviembre2012
Diciembre2012
Total porcomponente
ExpedienteTcnico
Documento 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Construccion dela obra
Global 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100
Equipamiento Global 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 GastosGenerales yUtilidad
Global 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100
Capacitacin Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100 IGV Global 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100 Supervisin yLiquidacin
Global 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 100
5.3 Operacin y Mantenimiento:
COSTOSAos (Nuevos Soles)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SinPIP
Operacin 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 173,032 Mantenimiento 12,000 176,092 176,092 176,092 176,092 176,092 176,092 176,092 176,092 176,092
ConPIP
Operacin 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 241,713 Mantenimiento 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920
5.4 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total por
componente
Inversionespor
reposicin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS YPARTICIPACIONES
5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador Medios de Verificacin Supuestos
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Fin
Mejora de la calidad delservicio de educacinprimaria en la I.E. 14458 delcentro poblado San Antonio
Mejoras en logros deaprendizaje encomprensin lectora ylgico matemtico en un25% al trmino de los 10aos.
Estadstica de la calidadeducativa anual-ESCALE-Censo escolar-Informacin de UGEL.
Los temas educativoscontinan siendoprioridad.Gobierno regionaly nacional continanapoyando
Propsito
Adecuado servicio educativoen la Institucin Educativa N14458 San Antonio dePadua
100% de los alumnos seencuentra adecuadamenteatendido el primer ao defuncionamiento
Visitas de campo. PanelFotogrfico Resultadosdel informe de evaluacin
Se mantiene la poltica deEstado de apostar por laeducacin
Componentes
COMPONENTE1.Infraestructura suficienteconstruida con criteriotcniconormativo2.Equipamiento ymobiliarioentregado3.Capacitaciones
El 100% de los ambientesestn listos desde elprimer ao de operacinEl100% de las secciones ylos ambientes seencuentranadecuadamenteequipadas Se percibemejoras en la enseanzareflejadas en elrendimiento del 30% de losestudiantes en el primerao de operacin y en el80% de los estudiantes alcabo de los 10 aos
Informe de evaluacinespacios fsicos. Registrofotogrfico. Visitas decampo Informe deevaluacin de usoadecuado y oportuno delos materiales y textos.Informe de evaluacin demobiliario. Acta deentrega de equipos,material y mobiliarioRegistros y actas deevaluacin
Los agentes implicados(autoridades, profesores ypadres) participanactivamente en elproyecto. Existenproveedores de los bienesy servicios que requiere elproyecto y son capaces desuministrarlos en tiempooportuno. Los docentesutilizan y promueven el usocorrecto del mobiliario ymaterial didcticoPercepcin positiva de lacomunidad educativaParticipacin exitosa de lospadres de familia en elmonitoreo de la enseanzade sus h
Actividades Construccin, equipamientoy capacitacin.
Expediente tcnico.S/.80,239.33 Construccinde InfraestructuraS/230,4552.25Equipamiento.S/.248,813.60Capacitaciones. S/.15,000Mitigacin Ambiental.S/.12,000.00 Utilidad yGastos Generales.S/.458,510.45 IGV.S/.497,351.29 Supervisiny Liquidacin.S/.104,333.25
Resolucin de aprobacinde expediente tcnico.Contrato de obra.Cuaderno de obraFacturas de comprasContratos de serviciosRegistro FotogrficoInformes del supervisorInforme de liquidacin
No habr incremento porencima del 10% respecto alos costos de los materialesdeconstruccin.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
SE REGISTRA EN EL MARCO DEL CONVENIO TIPO SNIP 16
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de laevaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
22/02/2012 12:18 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUANCABAMBA
LAS OBSERVACIONES SEREALIZARON SEGUN INFORMETECNICO N 003-2012-OPI-MPH, DELDIA 16 DE FEBRERO DEL 2012. Que el proyecto ha sido elaborado sinaplicar los Formato N 2 Condicionesactuales de la oferta del servicio(Formulario N 2); Formato N 3Caractersticas de la gestin del servicio(Formulario N 3) y Formato N 4 fichatcnica de infraestructura, asimismo nose habra ha tomado en cuenta el AnexoSNIP 5 A v 2.0 y las guas de educacinpara la formulacin y evaluacin deproyectos de inversin; pues el estudioes inconsistente e incoherente. Se debe reformular el diagnostico apartir de un trabajo de campo y a partir
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de all reformular la situacin actual, elproblema central y todos los 31 puntosexpuestos lneas arriba del presenteinforme.
03/04/2012 20:45 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUANCABAMBA
No se han registrado Notas
03/04/2012 22:16 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUANCABAMBA
oficio que declara la viabilidad del PIP
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME 072-MPH-GDUR-SGEYFP-UF 19/12/2011 SALIDA OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DEPROYECTOS INFORME 072-MPH-GDUR-SGEYFP-UF 19/12/2011 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA OFICIO N 024-2012- MPH-GPP-OPI 16/02/2012 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
OFICIO N 024-2012- MPH-GPP-OPI 16/02/2012 ENTRADA OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DEPROYECTOS
Informe N 027-2012-MPH-GIUR-OEYFP-UF 02/04/2012 SALIDA OFICINA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DEPROYECTOS Informe N 027-2012-MPH-GIUR-OEYFP-UF 02/04/2012 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA Oficio N053-2012-MPH-GPP-OPI 03/04/2012 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA INFORME TECNICO N011-2012-OPI-MPH. 03/04/2012 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo OrigenOFICIO N 127-2012-MPH-GPP-OPI (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 03/08/2012 ENTRADA DGPM
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N011-2012-OPI-MPH.
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. FERNANDO CUNAIQUE HUAYAMA, BR.ING. HOMERO AGURTOLABAN
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. YOISI PAICO ALBERCA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 03/04/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en sucircunscripcin territorial.
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
PIP EN LOCALIDADES RURALES
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