CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Anexo 2
Evaluación de Indicadores del Desempeño Resumen
Número de
ProyectoNombre del Proyecto
Número de indicadores a nivel
componenteFondeo
200 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 1 Recurso Municipal2211 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE” 5 Recurso Municipal2212 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE
ENFERMEDADES6 Recurso Municipal
2213 2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL
2 Recurso Municipal
2214 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA 6 Recurso Municipal2215 2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE
AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)2 Recurso Municipal
2221 2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE
3 Recurso Municipal
2231 2.2.3.1 PROGRAMA “AUXILIARES DE SALUD” 2 Recurso Municipal2615 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN
ADOLESCENTES3 Recurso Municipal
4334 4.3.3.4 PROGRAMA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES “
3 Recurso Municipal
4534 4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.
2 Recurso Municipal
Totales 35
UR DIRECCION GENERAL DE SALUD
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
RESPONSABLE
NO. PROYECTO 4534
PROYECTO 4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.
RESUMEN NARRATIVO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS ASOCIADAS AL USO, CONSUMO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA REALIZADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS ASOCIADAS AL USO, CONSUMO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA REALIZADAS.
Sin observación
INDICADOR PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS PARA MONITOREAR LA CALIDAD DEL AGUA Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NVR/NVP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 01:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
LA CANTIDAD SE ANOTA EN CERO DADO QUE EL PROGRAMA DE GOBIERNO SE MENCIONA SOLO COMO VISITAS Y SE REALIZARON ACCIONES EN EL AÑO 2016 Y SE PROGRAMARON MAS EN EL AÑO 2017 POR TANTO SE CAPTURAN COMO 100% EN AMBAS
ASM 02:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
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SUPUESTOS ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 03:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 4534
PROYECTO 4.5.3.4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO AGUA CON CALIDAD BACTERIOLÓGICA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO.
RESUMEN NARRATIVO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS ASOCIADAS AL USO, CONSUMO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA REALIZADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PILOTO QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS EN UNA COMUNIDAD RURAL REALIZADO
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LAS COMUNIDADES RURALES, Y DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROENTÉRICAS ASOCIADAS AL USO, CONSUMO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA REALIZADAS.
Sin observación.
INDICADOR
PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PILOTO QUE PERMITA LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE AGUAS SERVIDAS EN UNA COMUNIDAD RURAL REALIZADO
Sin observación.
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación.
FÓRMULA CSPR/CSPP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 04:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación.
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación.
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SE CUMPLIÓ LA META EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016
ASM 05:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
SUPUESTOS ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA El supuesto de contar con recursos necesarios Página 4 de 95
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CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 06:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la
Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 4334
PROYECTO 4.3.3.4 PROGRAMA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES “
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE ANUAL DE GAVETAS Y OSARIOS INFANTILES Y DE ADULTO EN PANTEONES MUNICIPALES CONSTRUIDOS
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 07:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE ANUAL DE GAVETAS Y OSARIOS INFANTILES Y DE ADULTO EN PANTEONES MUNICIPALES CONSTRUIDOS
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CGOC/CGOP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 08:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
YA SE INFORMÓ DE LA Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar,
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CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y DADO QUE EL PROGRAMA DE GOBIERNO NO MENCIONA CANTIDAD, SE PUEDE DECIR QUE YA SE CUMPLIÓ EL 100%, AUN ASÍ SE TIENE RECURSO ASIGNADO EN ESTE AÑO 2017 PARA REALIZAR MAS CONSTRUCCI
administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 09:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 10:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Parcial Insuficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 4334
PROYECTO 4.3.3.4 PROGRAMA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES “
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
• PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 11:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR • PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CRPCD/CPPCD*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 12:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA Porcentual Sin observación
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
SENTIDO ASM 13:Hace falta establecer el sentido del indicador.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OBRA CONSTRUIDA ASM 14:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 15:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos
Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar
este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 4334
PROYECTO 4.3.3.4 PROGRAMA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES “
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DEL DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADO
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONSTRUCCIÓN REALIZADA DE UN PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE DUARTE, ASÍ COMO GAVETAS Y OSARIOS EN LOS 2 PANTEONES URBANOS Y 6 RURALES.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 16:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DEL DIAGNÓSTICO PARA EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL REALIZADO
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NDR/NDP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 17:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASM 18:Hace falta establecer el sentido del indicador.
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EVIDENCIA DE DIAGNOSTICO DE FACTIBILIDAD REALIZADO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 19:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 20:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Insuficiente
Página 13 de 95
CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2615
PROYECTO 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 30 GRUPOS CERTIFICADOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE LA SALUD
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 21:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 30 GRUPOS CERTIFICADOS DE ADOLESCENTES PROMOTORES DE LA SALUD
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NGAPSC/NGASP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 22:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y LISTADO DE ASISTENTES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 23:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 24:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 15 de 95
CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2615
PROYECTO 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE CONFORMACIÓN DE LA RED INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 25:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE CONFORMACIÓN DE LA RED INTERINSTITUCIONAL PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NRIR/NRIP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 26:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
Página 16 de 95
CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EVIDENCIA DE CONFORMACION DE LA RED
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 27:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 28:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
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Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2615
PROYECTO 2.6.1.5 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADOLESCENTES
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 405 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN ADOLESCENTES.
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
TALLERES REALIZADOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO Y SUS RIESGOS, PREVENCIÓN DE ADICCIONES, PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, INCORPORANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y HABILIDADES PARA LA VIDA EN GRUPOS DE ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)El verbo en participio pasado no cierra la oración.(Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 29:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 405 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN ADOLESCENTES.
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NTI/NTP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 30:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
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SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ASM 31:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 32:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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NO. PROYECTO 2231
PROYECTO 2.2.3.1 PROGRAMA “AUXILIARES DE SALUD”
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIONES REALIZADAS DE AUXILIARES DE SALUD EN LAS COLONIAS DE LEÓN CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL POSTERIOR TRASLADO A UNA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE AUXILIARES DE SALUD FORMADAS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIONES REALIZADAS DE AUXILIARES DE SALUD EN LAS COLONIAS DE LEÓN CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL POSTERIOR TRASLADO A UNA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA.
El verbo en participio pasado no cierra la oración. (Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 33:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE AUXILIARES DE SALUD FORMADAS Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NASF/NASP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 34:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
CÉDULA DE INCORPORACIÓN INDIVIDUAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.
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Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 35:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 36:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2231
PROYECTO 2.2.3.1 PROGRAMA “AUXILIARES DE SALUD”
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIONES REALIZADAS DE AUXILIARES DE SALUD EN LAS COLONIAS DE LEÓN CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL POSTERIOR TRASLADO A UNA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIONES REALIZADAS DE AUXILIARES DE SALUD EN LAS COLONIAS DE LEÓN CON CARENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA EL POSTERIOR TRASLADO A UNA UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA.
El verbo en participio pasado no cierra la oración. (Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 37:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
El nombre del indicador incluye variables ambiguas, debe ser más específico. (ej. Porcentaje de avance en la impartición de cursos --- Sugerido: Porcentaje de avance en la impartición de cursos de Excel)ASM 38:Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NCCR/NCCP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 39:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y LISTADO DE ASISTENTES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos,
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establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 40:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 41:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para el nombre del indicador.Se deben de atender las recomendaciones señaladas para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente
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Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2221
PROYECTO 2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 120 TALLERES PREVENTIVOS REALIZADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
El verbo en participio pasado no cierra la oración. (Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 42:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 120 TALLERES PREVENTIVOS REALIZADOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CTPR/CTPP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 43:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los siguientes
criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos,
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establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 44:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 45:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2221
PROYECTO 2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 1,200 PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA ALIMENTICIA.
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
El verbo en participio pasado no cierra la oración. (Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 46:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 1,200 PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE CULTURA ALIMENTICIA.
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NTPC/NPPC*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 47:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ASM 48:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
SUPUESTOS ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR El supuesto de contar con recursos necesarios en
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CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 49:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la
Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2221
PROYECTO 2.2.2.1 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN POR UNA COMUNIDAD SALUDABLE
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 100 COMITÉS ESCOLARES CONFORMADOS Y FORTALECIDOS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CAPACITACIÓN REALIZADA A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES QUE AYUDEN A PREVENIR PROBLEMAS DE OBESIDAD Y SOBREPESO.
El verbo en participio pasado no cierra la oración. (Ej. Becas entregadas a estudiantes de secundaria de zonas rurales--- Becas a estudiantes de secundaria de zonas rurales entregados)ASM 50:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 100 COMITÉS ESCOLARES CONFORMADOS Y FORTALECIDOS
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NCECF/NCEP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 51:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
La calendarización se reportará en 0 (cero) todos los meses debido a que ya fue cumplida
ASM 52:Hace falta establecer los medios de verificación de acuerdo al deber ser.
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SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 53:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2215
PROYECTO 2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)
RESUMEN NARRATIVO
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AL RASTRO MUNICIPAL DE AVES REALIZADA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE LA CERTIFICACIÓN OBTENIDA TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE AVES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AL RASTRO MUNICIPAL DE AVES REALIZADA
Sin observación
INDICADOR PORCENTAJE DE LA CERTIFICACIÓN OBTENIDA TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE AVES
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NCO/NCP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 54:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 55:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 56:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2215
PROYECTO 2.2.1.5 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DEL RASTRO DE AVES TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)
RESUMEN NARRATIVO
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AL RASTRO MUNICIPAL DE AVES REALIZADA
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
• PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN REALIZADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE AVES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA AL RASTRO MUNICIPAL DE AVES REALIZADA
Sin observación
INDICADOR • PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN REALIZADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE AVES
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA RRR/RPR*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 57:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EXPEDIENTE DE REHABILITACIÓN Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.
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Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 58:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 59:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 30,000 ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA SANITARIA EN GIROS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPETENCIA LOCAL
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 60:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 30,000 ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE VIGILANCIA SANITARIA EN GIROS Y ESTABLECIMIENTOS DE COMPETENCIA LOCAL
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NARMVS/NAPMVS*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 61:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
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SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME MENSUAL REALIZADO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 62:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 63:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
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MARGINAL manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 100% DE ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 64:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 100% DE ATENCIONES Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS
El nombre del indicador incluye variables ambiguas, debe ser más específico. (ej. Porcentaje de avance en la impartición de cursos --- Sugerido: Porcentaje de avance en la impartición de cursos de Excel)ASM 65:Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NASR/NASP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 66:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE Porcentual Sin observación
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MEDIDA
SENTIDO DESENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO SE CUMPLE DESDE EL 1ER INFORME, Y SE SEGUIRÁ CUMPLIENDO CADA AÑO, DEBIDO A QUE LA META EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO SE ENCUENTRA PLASMADA COMO EL 100% Y NO EN CANTIDAD.
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 67:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 68:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para el nombre del indicador.
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Se deben de atender las recomendaciones señaladas para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE VISITAS DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 69:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE VISITAS DE VIGILANCIA SANITARIA REALIZADAS PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CONCENTRACIÓN MASIVA
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CVVSR/CVVSP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 70:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ESTA ACCIÓN DE GOBIERNO SE CUMPLE DESDE EL 1ER INFORME, Y
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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SE SEGUIRÁ CUMPLIENDO CADA AÑO, DEBIDO A QUE LA META EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO SE ENCUENTRA PLASMADA COMO VISITAS Y NO EN CANTIDAD.
No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 71:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 72:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 9,750 NEBULIZACIONES REALIZADAS CONTRA DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA Y ZIKA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 73:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 9,750 NEBULIZACIONES REALIZADAS CONTRA DEL DENGUE, CHINKUNGUNYA Y ZIKA
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NNR/NNP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 74:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los siguientes
criterios:
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No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 75:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 76:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
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manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO
2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 360 PLÁTICAS REALIZADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 77:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 360 PLÁTICAS REALIZADAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CPR/CPP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 78:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE LOS PLANTELES ESCOLARES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 79:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 80:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta
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que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2214
PROYECTO 2.2.1.4 PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJ
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 12,000 ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS REALIZADAS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LAS ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR ANIMALES DOMÉSTICOS E INSECTOS A TRAVÉS DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y PREVENTIVA EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN MASIVA, ESTABLECIMIENTOS Y COLONIAS; ADEMÁS DE DARLE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS REALIZADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 81:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 12,000 ESTERILIZACIONES DE MASCOTAS REALIZADAS
El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo.ASM 82:Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NEMR/NEMP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 83:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LA MASCOTA Y BITÁCORA DE ACTIVIDADES
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;
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En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 84:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 85:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, el nombre del indicador y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: el nombre del indicador y la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos y para el nombre del indicador.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
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Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2213
PROYECTO 2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL
RESUMEN NARRATIVO
CONFORMACIÓN DE UNA RED E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO REALIZADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 1 COMITÉ MUNICIPAL CONFORMADO DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONFORMACIÓN DE UNA RED E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales REalizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 86:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 1 COMITÉ MUNICIPAL CONFORMADO DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NCR/NCP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 87:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASM 88:Se debe plantear el sentido correspondiente del indicador.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
EVIDENCIA DE CONFORMACION DE COMITE Los medios de verificación no cumplen con los
siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento.
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No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 89:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 90:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
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manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2213
PROYECTO 2.2.1.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL
RESUMEN NARRATIVO
CONFORMACIÓN DE UNA RED E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO REALIZADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADO DE LA “RED DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES”
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
CONFORMACIÓN DE UNA RED E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES, LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales REalizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 91:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADO DE LA “RED DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES”
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA PTI/PTP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 92:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASM 93:Se debe plantear el sentido correspondiente del indicador.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO IMPLEMENTADO Los medios de verificación no cumplen con los
siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 94:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 95:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 500 PLATICAS REALIZADAS PARA ENSEÑAR A LA POBLACIÓN A IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 96:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 500 PLATICAS REALIZADAS PARA ENSEÑAR A LA POBLACIÓN A IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO Y DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA SPRP/SPPP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 97:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 98:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 99:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas
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MARGINALPúblicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LOGRAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 100:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LOGRAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA SARDOC/SAPDOC*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 101:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios:
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No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 102:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 103:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 4,500 ESTUDIOS REALIZADOS DE DETECCIÓN PARA CANCER DE MAMA Y PROSTATA
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 104:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 4,500 ESTUDIOS REALIZADOS DE DETECCIÓN PARA CANCER DE MAMA Y PROSTATA
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NDR/NDP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 105:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME MENSUAL DE ESTUDIOS REALIZADOS
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 106:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 107:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
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APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE CONVENIO FORMALIZADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UNA INSTITUCIÓN EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA, ULTRASONIDO Y ANTÍGENO PROSTÁTICO
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 108:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE CONVENIO FORMALIZADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UNA INSTITUCIÓN EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFÍA, ULTRASONIDO Y ANTÍGENO PROSTÁTICO
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA CONVENIO REALIZADO/CONVENIO PROGRAMADO*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 109:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA ANUAL Sin observación
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UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASM 110:Se debe plantear el sentido correspondiente para este indicador.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACCION DE GOBIERNO CUBIERTA AL 100% INFORMADA EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 111:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 112:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
Página 72 de 95
CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
Página 73 de 95
CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 61,200 DETECCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR CASOS DE HIPERTENSIÓN, DIABETES MELLITUS Y OBESIDAD
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 113:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 61,200 DETECCIONES REALIZADAS PARA REDUCIR CASOS DE HIPERTENSIÓN, DIABETES MELLITUS Y OBESIDAD
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NDR/NDP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 114:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
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SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 115:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 116:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora
señalados los Supuestos.
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APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal
manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2212
PROYECTO 2.2.1.2 PROGRAMA DE DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 10,500 LENTES ENTREGADOS A ESTUDIANTES DETECTADOS CON PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN MEDIANTE ACCIONES DE PRIMER CONTACTO Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO--DEGENERATIVAS COMO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y TUMORES MALIGNOS COMO CÁNCER DE MAMA Y PRÓSTATA, ADEMÁS DE IDENTIFICACIÓN PROBLEMAS VISUALES EN ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES REALIZADOS
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 117:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE 10,500 LENTES ENTREGADOS A ESTUDIANTES DETECTADOS CON PROBLEMAS DE AGUDEZA VISUAL
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICIENCIA
La Dimensión señalada no es congruente con el nombre del indicador, por lo que se recomienda replantearla.ASM 118:Se debe replantear la Dimensión del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FÓRMULA NLE/NLP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 119:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE Porcentual Sin observación
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MEDIDA
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA
ASM 120:Se deben plantear los Medios de Verificación del Indicador de acuerdo al deber ser.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 121:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la
Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2211
PROYECTO 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 12,000 PLÁTICAS REALIZADAS PARA FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y PREVENIR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 122:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 12,000 PLÁTICAS REALIZADAS PARA FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y PREVENIR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN.
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NPRFAS/NPPFAS*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 123:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los
siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de
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generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 124:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 125:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de
Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Página 80 de 95
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MARGINAL
Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este
criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2211
PROYECTO 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 140 MIL 391 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN, ASÍ COMO EN AQUELLOS GRUPOS IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA REDUCIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 126:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 140 MIL 391 CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN, ASÍ COMO EN AQUELLOS GRUPOS IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES PARA REDUCIR LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA = NCMR/NCMP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 127:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 128:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 129:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados los Supuestos.
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APORTACIÓN MARGINAL N/A
Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la
Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2211
PROYECTO 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 10,800 ATENCIONES REALIZADAS DE PSICOLOGÍA DE PRIMER NIVEL PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 130:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 10,800 ATENCIONES REALIZADAS DE PSICOLOGÍA DE PRIMER NIVEL PARA MEJORAR LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN
Sin observación
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NARP/NAPP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 131:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los siguientes
criterios: No incluye el nombre completo del documento.
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 132:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 133:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
Página 86 de 95
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Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2211
PROYECTO 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 103,680 ATENCIONES DE PRIMER NIVEL REALIZADOS PARA REDUCIR LOS PADECIMIENTOS BUCO-DENTALES
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 134:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 103,680 ATENCIONES DE PRIMER NIVEL REALIZADOS PARA REDUCIR LOS PADECIMIENTOS BUCO-DENTALES
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NAPNR/NAPNP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 135:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA mensual Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los
siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 136:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 137:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la Contraloría
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
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CM-DESCI-EIND-FE-018-2017Dirección General de Salud
UR RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO 2211
PROYECTO 2.2.1.1 PROGRAMA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE”
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE 8,640 CONSULTAS DE NUTRICIÓN REALIZADAS PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
Características a Evaluar Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
ATENCIÓN MÉDICA, DENTAL, PSICOLÓGICA Y DE NUTRICIÓN, ADEMÁS DE PLÁTICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS AFECTAN A LA POBLACIÓN BRINDADAS.
El Resumen Narrativo hace referencia a múltiples productos o servicios, se recomienda dejar únicamente el bien o servicio final entregado. (Ej. Revisión, Gestión y Entrega de Cuartos Adicionales Realizada ---- Cuartos Adicionales Entregados)ASM 138:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR
PORCENTAJE DE 8,640 CONSULTAS DE NUTRICIÓN REALIZADAS PARA DISMINUIR LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
Sin observación
TIPO INDICADOR DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICACIA Sin observación
FÓRMULA NCR/NCP*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 139:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA Mensual Sin observación
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DIARIO, MENSUAL Y ANUAL Los medios de verificación no cumplen con los
siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de
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generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 140:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS
ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS EN TIEMPO Y FORMA PARA REALIZAR LAS ACCIONES DEL PROYECTO.
El supuesto de contar con recursos necesarios en tiempo y forma no cumple con ser condiciones externas al municipio: Ej. Supuesto 1. Coordinación oportuna entre las dependencias municipales --- No es un supuesto externo al municipio de León.Debe ser: Existe el apoyo financiero oportuno por parte de Gobierno del Estado o Gobierno Federal.ASM 141:Se deben replantear este supuesto del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo y la Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para: la Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles
de Mejora señalados para : los medios de verificación
MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados los Supuestos.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A Derivado de la instrucción que recibieron las Unidades Responsables por parte de Políticas Públicas para efecto del seguimiento al Informe de Gobierno, la
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Contraloría Municipal manifiesta que no existen las condiciones para evaluar este criterio.
Suficiente Parcial Insuficiente
UR RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE SALUD
NO. PROYECTO
200
PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN AUMENTADOS
NOMBRE DEL IDICADOR EVALUADO
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD
Características a Evaluar
Datos del Indicador Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
RESUMEN NARRATIVO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LEÓN AUMENTADOS
El Resumen Narrativo No cumple con la regla de sintaxis. (Productos terminados o servicio proporcionado) + Verbo en participio Pasado. (Ej. Impartición de cursos de activación física ---- Cursos de activación física impartidos)ASM 142:Se debe replantear el Resumen Narrativo, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
INDICADOR PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA POR SERVICIOS DE SALUD
El indicador no hace referencia claramente al Resumen Narrativo.ASM 143:Se debe replantear el Nombre del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
TIPO INDICADOR
DE GESTION N/A N/A
DIMENSIÓN EFICIENCIA La Dimensión señalada no es congruente con el nombre del indicador.ASM 144:Se debe replantear la Dimensión del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
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FÓRMULA = TAR/TSSC*100
La fórmula planteada contiene siglas, abreviaturas o acrónimos. (Ej. NCVNI/NCVNP---- debe ser: Número de cursos de verano a niños impartidos/Número de cursos de verano a niños programados)*100ASM 145:Se debe replantear la Fórmula del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
FRECUENCIA MENSUAL Sin observaciónUNIDAD DE MEDIDA
Porcentual Sin observación
SENTIDO ASCENDENTE Sin observación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
Los medios de verificación no cumplen con los siguientes criterios: No incluye el nombre completo del documento. No incluye el nombre de la unidad responsable de generar, administrar o publicar la información;En caso de estar disponible en medios electrónicos, establecer la ruta de acceso.Ej. Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de auditorías de control interno.Nombre del Documento: Informes Finales de Auditorias de Control Interno.Unidad Responsable: Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno, de la Contraloría Municipal.Liga de acceso: http://www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/ o http://transparencia.leon.gob.mx/ASM 146:Se deben replantear los Medios de Verificación del Indicador, tomando en cuenta las sugerencias realizadas.
SUPUESTOS ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA Sin observación
Criterios CREMAA Validación Aspectos Susceptibles de Mejora
CLARO Para que el Indicador sea Claro, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Resumen Narrativo, Nombre del Indicador y Fórmula.
RELEVANTE Para que el Indicador sea Relevante, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para: Nombre del Indicador y Fórmula
ECONÓMICO Para que el Indicador sea Económico, se deben atender los Aspectos Susceptibles de Mejora señalados para : los medios de verificación
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MONITOREABLE Para que el Indicador sea Monitoreable, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para : La Fórmula y los Medios de Verificación.
ADECUADO Para que el Indicador sea Adecuado, se deben atender los Aspectos Susceptibles de
Mejora señalados para el nombre del indicador.
APORTACIÓN MARGINAL
N/A N/A
Suficiente Parcial Insuficiente
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