SEGUIM IENTO PRESUPUESTARIO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO ESTATAL
EJ
ER
CIC
IO
2
018
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA
CUENTA REFORMULADA - 04-OCTUBRE 2019
291.012,66 120,75 291.133,41 270.612,61 92,95 265.974,53 91,36
75.158,72 190,61 75.349,33 63.395,09 84,13 53.902,21 71,54
239,76 239,76 8,57 3,57 8,57 3,57
23.220.505,77 89,39 23.220.595,16 21.910.280,66 94,36 21.684.484,16 93,38
17.410.855,90 17.410.855,90 17.264.444,28 99,16 17.264.444,28 99,16
15.219,60 15.219,60 2.064,48 13,56 2.064,48 13,56
480.414,65 -61,55 480.353,10 480.404,04 100,01 404.357,00 84,18
968,65 -58,25 910,40 750,00 82,38 750,00 82,38
2.611.382,23 4.281,72 2.615.663,95 1.897.997,80 72,56 1.897.682,79 72,55
288.884,80 1.471,07 290.355,87 286.593,95 98,70 284.206,79 97,88
27.977,10 -64,09 27.913,01 27.308,58 97,83 27.280,65 97,73
80.000,00 80.000,00 78.223,75 97,78 78.223,75 97,78
428,94 428,94 266,19 62,06 266,19 62,06
894,92 894,92 894,92 100,00 894,92 100,00
89,39 89,39 89,39 100,00 89,39 100,00
295.785,99 -4.097,83 291.688,16 280.415,39 96,14 270.762,24 92,83
850.895,71 -1.471,07 849.424,64 790.645,19 93,08 782.188,24 92,08
1.156.797,28 1.156.797,28 800.182,70 69,17 671.273,44 58,03
23.586.916,91 400,75 23.587.317,66 22.244.296,93 94,31 22.004.369,47 93,29
18.323,58 18.323,58 15.185,19 82,87 12.757,85 69,63
353,00 353,00 353,00 100,00 353,00 100,00
18.676,58 18.676,58 15.538,19 83,20 13.110,85 70,20
794,00 794,00 723,16 91,08 723,16 91,08
794,00 794,00 723,16 91,08 723,16 91,08
23.606.387,49 400,75 23.606.788,24 22.260.558,28 94,30 22.018.203,48 93,27
1
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
CAPÍTULOS
PRESUPUESTO GASTO
(Miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EJ
ER
CICIO
2
018
MODIFICACIONES/
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
INICIAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
1. GASTOS DE PERSONAL
3. GASTOS FINANCIEROS
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ EMPRENDIMIENTO
√ CONTRATOS AL ESTADO
TOTAL GASTOS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
√ FORMACIÓN OCUPADOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ GASTOS COMUNES
2
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
EJ
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CIC
IO
2
018
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
99,16
13,56
84,18
82,38 72,55
97,88 97,73 97,78
62,06
100,00 100,00
92,83 92,08
58,03
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
91,36
71,54
3,57
93,38
69,63
100,00 91,08
OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
PO
RC
EN
TA
JE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
PO
RC
EN
TA
JE
DE
EJE
CU
CIÓ
N
291.012,66 120,75 120,75 291.133,41 291.133,41
75.158,72 -89,39 280,00 190,61 75.349,33 75.349,33
239,76 239,76 239,76
23.220.505,77 89,39 89,39 23.220.595,16 23.220.595,16
17.410.855,90 17.410.855,90 17.410.855,90
15.219,60 15.219,60 15.219,60
480.414,65 -61,55 -61,55 480.353,10 480.353,10
968,65 -58,25 -58,25 910,40 910,40
2.611.382,23 4.281,72 4.281,72 2.615.663,95 2.615.663,95
288.884,80 1.471,07 1.471,07 290.355,87 290.355,87
27.977,10 -64,09 -64,09 27.913,01 27.913,01
80.000,00 80.000,00 80.000,00
428,94 428,94 428,94
894,92 894,92 894,92
89,39 89,39 89,39 89,39
295.785,99 -4.097,83 -4.097,83 291.688,16 291.688,16
850.895,71 -1.471,07 -1.471,07 849.424,64 849.424,64
1.156.797,28 1.156.797,28 1.156.797,28
23.586.916,91 0,00 400,75 400,75 23.587.317,66 23.587.317,66
18.323,58 18.323,58 18.323,58
353,00 353,00 353,00
18.676,58 18.676,58 18.676,58
794,00 794,00 794,00
794,00 794,00 794,00
23.606.387,49 0,00 400,75 400,75 23.606.788,24 23.606.788,24
3
**Aprobada transferencia de crédito para financiar la anualidad 2018 del contrato centralizado mixto de "servicios de mantenimiento y soporte software, de sofware MLC, de soporte técnico avanzado para determinados productos de IBM" por importe de 397,30 miles de
euros
*Aprobada generación de crédito del INAP para financiar el Plan de Formación en el Organismo por importe total de 400,75 miles de euros
EJ
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CIC
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018
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL *
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS * , **
3. GASTOS FINANCIEROS
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ CONTRATOS AL ESTADO **
√ EMPRENDIMIENTO
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ FORMACIÓN OCUPADOS
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ GASTOS COMUNES***
***Aprobada transferencia de crédito para financiar la anualidad 2018, de gastos comunes del edificio compartido por la Dirección Provincial de Palencia, por importe de 89,39 miles de euros
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
PRESUPUESTO
FINAL
PRESUPUESTO
INICIAL
TOTALGENERACIÓN DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
NO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
6. INVERSIONES REALES
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(miles de euros)
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
480.00 251M 7.850.418,44 391.895,30 8.242.313,74 8.215.404,67 99,67 8.215.404,67 99,67
480.01 251M 3.468.008,21 101.997,47 3.570.005,68 3.570.005,68 100,00 3.570.005,68 100,00
480.02 251M 487.656,23 487.656,23 478.799,55 98,18 478.799,55 98,18
487.00 251M 2.998.859,84 131.482,41 3.130.342,25 3.122.933,48 99,76 3.122.933,48 99,76
487.01 251M 717.661,10 717.661,10 685.714,37 95,55 685.714,37 95,55
487.05 251M 112.795,40 112.795,40 109.437,84 97,02 109.437,84 97,02
488.01 251M 979.884,92 -91.166,92 888.718,00 870.751,75 97,98 870.751,75 97,98
488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación
para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 295.571,76 -61.571,76 234.000,00 210.440,50 89,93 210.440,50 89,93
488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria
para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
500.000,00 -472.636,50 27.363,50 956,44 3,50 956,44 3,50
17.410.855,90 17.410.855,90 17.264.444,28 99,16 17.264.444,28 99,16
4
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CIC
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018
GASTO
* Aprobada ampliación de crédito entre subconceptos del capítulo 4 programa 251M por importe total de 625.375,18 miles de euros.
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales
SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO *
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
(miles de euros)
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
% SOBRE
PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
INICIAL ACTUALIZADO
PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓN
AMPLIACIÓN DE
CRÉDITO
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
480.00 251M 7.850.418,44 8.242.313,74 8.215.404,67 8.215.404,67
480.01 251M 3.468.008,21 3.570.005,68 3.570.005,68 3.076,54 3.573.082,22
480.02 251M 487.656,23 487.656,23 478.799,55 478.799,55
487.00 251M 2.998.859,84 3.130.342,25 3.122.933,48 3.122.933,48
487.01 251M 717.661,10 717.661,10 685.714,37 685.714,37
487.05 251M 112.795,40 112.795,40 109.437,84 109.437,84
488.01 251M 979.884,92 888.718,00 870.751,75 870.751,75
488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación
para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
295.571,76 234.000,00 210.440,50 210.440,50
488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria
para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
500.000,00 27.363,50 956,44 956,44
17.410.855,90 17.410.855,90 17.264.444,28 3.076,54 17.267.520,82
5
TOTAL INSUFICIENCIAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
EJ
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CIC
IO
2
018
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
ANEXO DE INSUFICIENCIAS PRESUPUETARIAS
INSUFICIENCIAS
PRESUPUESTARIAS
GASTO
PRESUPUESTARIO TOTAL GASTO REAL
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E L
UC
RO
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales
SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores
459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad.
1.468,16 1.468,16
474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y
Melilla
3,21 3,21
487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de
actividad
3.506,29 3.506,29 728,12 20,77 728,12 20,77
489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores
autónomos
10.241,94 10.241,94 1.336,36 13,05 1.336,36 13,05
,
15.219,60 15.219,60 2.064,48 13,56 2.064,48 13,56
6
EJ
ER
CIC
IO
2
018
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
OG
RA
MA
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
EM
PR
ES
AS
PR
IVA
DA
S
% SOBRE
PRESUPUESTO
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S S
IN F
INE
S D
E
LU
CR
O
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
454.00 241A 109.152,20 109.152,20 109.152,20 100,00 109.152,20 100,00
454.10 241A
34.400,00 34.400,00 34.400,00 100,00 34.400,00 100,00
454.70 241A206.600,00 206.600,00 206.600,00 100,00 206.600,00 100,00
454.80 241A51.400,00 51.400,00 51.400,00 100,00 51.400,00 100,00
460.00 241A 10,40 -5,15 5,25
482.28 241 A 75.000,00 75.000,00 75.163,93 100,22 2.024,40 2,70
485.00 241A 3.852,05 -56,40 3.795,65 3.687,91 97,16 780,40 20,56
480.414,65 -61,55 480.353,10 480.404,04 100,01 404.357,00 84,18
454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la
igualdad de oportunidades para el empleo.750,00 750,00 750,00 100,00 750,00 100,00
485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo.
218,65 -58,25 160,40
968,65 -58,25 910,40 750,00 82,38 750,00 82,38
7
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
FA
MIL
IAS
E IN
ST
ITU
CIO
NE
S
SIN
FIN
ES
DE
LU
CR
O
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
CO
MU
NID
AD
ES
AU
TÓ
NO
MA
S
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
Gestión por Comunidades Autónomas. Orientación profesional para
atender a personas desempleadas de larga duración
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
(miles de euros)
MODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
EJ
ER
CIC
IO
2
018
PRESUPUESTO
INICIAL
PR
OG
RA
MA GASTO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Orientación profesional.
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)
FA
MIL
IAS
E IN
ST
IT.
SIN
FIN
ES
DE
LUC
RO
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de
colocación en territorio no transferido.
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de
colocación.
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación
profesional.
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.
EN
TID
AD
ES
LOC
ALE
S
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)
Gestión por Comunidades Autónomas. Agencias de colocación para
atender a personas desempleadas de larga duración
241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de
empleo.
419.269,72 97,83 419.367,55 419.269,71 99,98 419.269,71 99,98
460.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
4.883,17 21.727,13 26.610,30 26.535,41 99,72 26.535,41 99,72
461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 194.513,65 194.513,65 193.790,12 99,63 193.535,32 99,50
#¡DIV/0!461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 30.299,62 281,21 30.580,83 30.413,60 99,45 30.354,89 99,26
472.00 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
766,70 -19,56 747,14 634,00 84,86 634,00 84,86
482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.
24.559,90 -20.582,28 3.977,62 79,94 2,01 78,44 1,97
485.01 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
1.234,84 -1.222,61 12,23
487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por
contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*).
1.934.000,00 1.934.000,00 1.223.468,04 63,26 1.223.468,04 63,26
400.00 000X 17,83 17,83
403 000X 25,49 4.000,00 4.025,49 2.415,39 60,00 2.415,39 60,00
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(miles de euros)
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE
PRESUPUESTO
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Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de
políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación.
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(*) De acuerdo con el criterio establecido por la IGAE en la consulta de 16/01/18 el gasto presupuestario incluido en el presente boletín correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2018; si bien, el gasto
correspondiente a los meses de octubre a diciembre, por importe de 478.802,65 miles de euros, se incluirá dentro del gasto contable del año 2018, pero dentro del gasto presupuestario de 2019. Así , el total de gasto de
bonificaciones de fomento del empleo imputables al resultado económico administrativo del año 2018 es de 1.702.270,69 miles de euros.
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MODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADOINICIAL
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GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en
obras y servicios de interés general y social.
57,05 57,05 43,77 76,72 43,77 76,72
410.01 000X 216,48 216,48 216,25 99,89 216,25 99,89
410.03 000X 149,82 149,82 144,56 96,49 144,56 96,49
410.04 000X 105,87 105,87
410.05 000X 1.000,00 1.000,00 987,01 98,70 987,01 98,70
431 000X 282,09 282,09
2.611.382,23 4.281,72 2.615.663,95 1.897.997,80 72,56 1.897.682,79 72,55
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDASPR
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MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para
desempleados en obras y servicios de interés general y social.
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de
Economía y Competitividad).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)
EXPLICACIÓN DEL GASTO
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de
interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).
Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PRESUPUESTO GASTO
INICIAL
(miles de euros)
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTOACTUALIZADO
452.60 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de
formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y
formación.
264.232,62 264.232,62 264.232,62 100,00 264.232,62 100,00
482.30 241B 10.722,76 -8.800,00 1.922,76 282,17 14,68 282,17 14,68
485.03 241B 2.972,44 1.471,07 4.443,51 2.727,17 61,37 2.397,22 53,95
400.01 000X 3.300,00 8.800,00 12.100,00 11.695,01 96,65 9.637,80 79,65
411 000X 6.501,38 6.501,38 6.501,38 100,00 6.501,38 100,00
430 000X 1.155,60 1.155,60 1.155,60 100,00 1.155,60 100,00
288.884,80 1.471,07 290.355,87 286.593,95 98,70 284.206,79 97,88
10
Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el
exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y
formación.
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Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de
políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y
formación.
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Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.
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Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas
activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
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EJECUCIÓN
ACTUALIZADO
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)
INICIAL
EXPLICACIÓN DEL GASTOCLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
% SOBRE
PRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONESPR
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454.06 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de
cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por
desempleo y promoción de la actividad económica territorial.
Emprendimiento.
27.073,08 27.073,08 27.073,08 100,00 27.073,08 100,00
460.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social
de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
146,68 -64,09 82,59 81,14 98,24 54,09 65,49
472.01 241A 757,34 757,34 154,36 20,38 153,48 20,27
27.977,10 -64,09 27.913,01 27.308,58 97,83 27.280,65 97,73
11
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
EJECUCIÓN
% SOBRE
PRESUPUESTO
GASTOPRESUPUESTO
COMPROMISOS DE
GASTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONESINICIAL
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
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% SOBRE
PRESUPUESTOACTUALIZADO
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TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)
Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de
la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EN
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458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la
ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del
Sistema Nacional de Empleo
60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 60.000,00 100,00
458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 20.000,00 20.000,00 18.223,75 91,12 18.223,75 91,12
80.000,00 80.000,00 78.223,75 97,78 78.223,75 97,78
491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo
(AMSPE) y otras organizaciones internacionales.
31,50 31,50 30,00 95,24 30,00 95,24
492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 185,00 185,00 31,16 16,84 31,16 16,84
493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 29,00 29,00 24,60 84,83 24,60 84,83
494 241A Cuota Piacc y otras contribuciones a la OCDE de ejercicios anteriores 183,44 183,44 180,43 98,36 180,43 98,36
428,94 428,94 266,19 62,06 266,19 62,06
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402 000 XTransferencias internas a favor del Estado para compensar gastos de
gestión centralizada894,92 894,92 894,92 100,00 894,92 100,00
894,92 894,92 894,92 100,00 894,92 100,00
AD
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404 000 XTransferencias internas para financiar los gastos comunes derivados
del uso de edificios compartidos89,39 89,39 89,39 100,00 89,39 100,00
89,39 89,39 89,39 100,00 89,39 100,00 12
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TOTAL GASTOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA
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IOR
COMPROMISOS DE
GASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
GASTOPRESUPUESTO
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)
EJECUCIÓN
(miles de euros)
TOTAL GASTOS COMUNES
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTOINICIAL
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
ACTUALIZADO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
454.09 241B 117.637,39 117.637,39 117.637,39 100,00 117.637,39 100,00
455.10 241A
42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00 42.000,00 100,00
465.10 241A
600,00 600,00 600,00 100,00 600,00 100,00
465.11 241A1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00
481.00 241A
200,00 200,00
481.01 241A
1.700,00 1.700,00 1.282,19 75,42 1.282,19 75,42
482.26 241A
75.000,00 -4.097,83 70.902,17 64.814,51 91,41 55.161,36 77,80
482.70 241A2.000,00 2.000,00
486.00 241A
2.000,00 2.000,00
486.03 241A
3.168,82 3.168,82 2.601,52 82,10 2.601,52 82,10
409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).
50.479,78 50.479,78 50.479,78 100,00 50.479,78 100,00
295.785,99 -4.097,83 291.688,16 280.415,39 96,14 270.762,24 92,83
13
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Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de
empleo, mediante convenios de colaboración con CC.AA: Plan Integral
de Empleo de Canarias
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Plan integral de empleo y otras actuaciones en materia de empleo,
mediante convenios de colaboración con entidades locales
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Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación
profesional de las personas que hayan agotado la prestación por
desempleo (varios ejes).
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real
Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales
Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICAP
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INICIAL
Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de
empleo, mediante convenios de colaboración con entidades locales:
Plan Integral de Jinamar (Telde)
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales
Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla
(varios ejes).
Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de
políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:
Formación y recualificación (eje 2)
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la
apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real
Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓNGASTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
442 241B Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos,
becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades
de formación profesional para el empleo a parados.
5.043,69 5.043,69 4.723,95 93,66 3.997,51 79,26
452.40 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema
de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta
formativa para trabajadores desempleados.683.876,30 683.876,30 683.876,30 100,00 683.876,30 100,00
452.80 241B
22.072,49 22.072,49 22.072,49 100,00 22.072,49 100,00
457 241B A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales
de formación de desempleados y centros de referencia nacional.
33.108,74 33.108,74 791,36 2,39 360,96 1,09
482.20 241B
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de
formación profesional para el empleo: oferta formativa para
desempleados.
40.727,17 -7.130,08 33.597,09 10.765,72 32,04 4.229,85 12,59
…/…
14
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POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
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Acciones del sistema de formación profesional para el empleo
impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de
centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN
INICIAL ACTUALIZADO% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
COMPROMISOS DE
GASTO
EJECUCIÓN
483.00 241B 6.043,27 1.239,69 7.282,96 4.852,80 66,63 4.154,26 57,04
483.01 241A 103,00 103,00
483.02 241B 790,96 790,96 13,16 1,66 13,16 1,66
401 000X Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de
alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades
colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la
Administración Central del Estado
1.580,68 4.419,32 6.000,00 6.000,00 100,00 5.934,30 98,91
409.02 000X 57.549,41 57.549,41 57.549,41 100,00 57.549,41 100,00
850.895,71 -1.471,07 849.424,64 790.645,19 93,08 782.188,24 92,08
15
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PR
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% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
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GASTO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
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TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)
INICIAL ACTUALIZADO
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N D
EL
ES
TA
DO
Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
servicios y programas de formación profesional para el empleo .
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a
alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación
profesional para el empleo para desempleados, derivadas de
actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias,
formación del profesorado, formación a distancia, certificados de
profesionalidad y pruebas de evaluación.
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad
geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).
Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y
subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el
empleo para desempleados.
415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
60.749,23 60.749,23 60.749,23 100,00 60.749,23 100,00
443 241B 39.240,64 39.240,64 39.240,64 100,00 39.240,64 100,00
452.50 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema
de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta
formativa para trabajadores ocupados.
129.645,93 129.645,93 129.645,93 100,00 129.645,93 100,00
456.00 241B Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas
establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del
contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del
contrato de formación y aprendizaje.
10.000,00 10.000,00
482.50 241 B Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación
profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.
239.435,67 239.435,67 172.244,14 71,94 43.495,28 18,17
482.80 241B Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de
las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo
social
15.337,50 15.337,50
483.03 241B Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes
de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
1.020,01 1.020,01 160,40 15,73
487.04 241B 661.368,30 661.368,30 398.142,36 60,20 398.142,36 60,20
1.156.797,28 1.156.797,28 800.182,70 69,17 671.273,44 58,03
16
CO
MU
NID
AD
ES
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NO
MA
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AM
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ST
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S
A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos
corrientes
OR
GA
NIS
MO
S
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NO
MO
S
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONESACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)
EJECUCIÓN
EJ
ER
CIC
IO
2
018
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICAP
RO
GR
AM
AEXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTO
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad
Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios
anteriores (*).
(*) De acuerdo con el criterio establecido por la IGAE en la consulta de 16/01/18 el gasto presupuestario incluido en el presente boletín correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2018; si bien, el gasto
correspondiente a los meses de octubre a diciembre, por importe de 113.850,02 miles de euros, se incluirá dentro del gasto contable del año 2018, pero dentro del gasto presupuestario de 2019. Así, el total de gasto
de bonificaciones de formación imputables al resultado económico administrativo del año 2018 es de 511.992,38 miles de euros.
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
620 241A 1.785,71 1.785,71 1.660,10 92,97 1.071,41 60,00
620 241B 2.000,00 2.000,00 1.948,51 97,43 1.774,04 88,70
620 251M 5.294,10 5.294,10 4.304,99 81,32 4.294,60 81,12
9.079,81 9.079,81 7.913,60 87,16 7.140,05 78,64
630 241A 940,20 940,20 332,09 35,32 302,15 32,14
630 241B 2.000,00 2.000,00 1.991,42 99,57 539,48 26,97
630 251M 6.303,57 6.303,57 4.948,08 78,50 4.776,17 75,77
9.243,77 9.243,77 7.271,59 78,66 5.617,80 60,77
18.323,58 18.323,58 15.185,19 82,87 12.757,85 69,63
17
EJECUCIÓN
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
Inversión nueva
Inversión nueva
INICIALMODIFICACIONES /
ALTERACIONES
Inversión nueva
GASTO
COMPROMISOS DE
GASTO
Inversión de reposición
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2018
EJ
ER
CIC
IO
2
018
TOTAL ARTÍCULO 63
TOTAL INVERSIONES REALES
Inversión de reposición
Inversión de reposición
TOTAL ARTÍCULO 62
% SOBRE
PRESUPUESTO
INVERSIONES REALES
(miles de euros)
CLA
SIF
ICA
CIÓ
N
EC
ON
ÓM
ICA
PR
OG
RA
MA
EXPLICACIÓN DEL GASTO
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO
22.586.804,71 22.586.804,71 23.304.249,76 103,18
129.00 20.470.978,62 20.470.978,62 21.117.849,10 103,16
129.01 2.101.938,99 2.101.938,99 2.172.820,38 103,37
129.03 13.887,10 13.887,10 13.580,28 97,79
476.979,06 476.979,06 611.068,35 128,11
329 300,00 300,00 1.643,18 547,73
335 VENTA DE MATERIAL DE DESHECHO 0,41
339 10,00 10,00
380 468.669,06 468.669,06 597.917,65 127,58
392 7.000,00 7.000,00 11.234,04 160,49
399 1.000,00 1.000,00 273,07 27,31
481.209,83 400,75 481.610,58 406.416,62 84,39
400.0154.877,33 54.877,33 54.877,33 100,00
401 TRANSFERENCIAS AGE, OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES104,98
413 DEL INAP400,75 400,75 400,75 100,00
420
1.332,50 1.332,50 1.200,31 90,08
490.00
425.000,00 425.000,00 349.602,80 82,26
494230,45
98,08 98,08 0,02 0,02
23.545.091,68 400,75 23.545.492,43 24.321.734,75 103,30
…/…18
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
PARA FINANCIAR MEDIDAS DE REINSERCIÓNLABORAL PARA EL COLECTIVO DE
TRABAJADORES DE 50 A MÁS AÑOS
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE
FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA
PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. EJERCICIO CORRIENTE
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO.
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VENTA DE OTROS BIENES
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE DEMORA NO TRIBUTARIOS
OTROS INGRESOS DIVERSOS
PROGRAMAS OPERATIVOS C.E.E.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2018
EJ
ER
CIC
IO
2
018
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
% SOBRE
PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
CUOTA DE DESEMPLEO
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
3.001,81 3.001,81 7,02 0,23
3.001,81 3.001,81 7,02 0,23
58.294,00 58.294,00 728,38 1,25
831.08
794,00 794,00 728,38 91,74
870 57.500,00 57.500,00
58.294,00 58.294,00 728,38 1,25
23.606.387,49 400,75 23.606.788,24 24.322.470,15 103,03
19
MODIFICACIONES
TOTAL INGRESOS
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZADO
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
EJ
ER
CIC
IO
2
018
(Miles de euros)
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
PRESUPUESTO EJECUCIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL
CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
INICIAL
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2018
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
% SOBRE
PRESUPUESTO
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