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08 X X X
03 X X X
02 X X X
02 X X X
03 X X X
01 X X X
Obsoleto
FT-DAF-089 Inspección de Activos Fijos Auxiliar de Contabilidad
Archivo Forma Acceso
Proceso: Planeación y Direccionamiento Organizacional
Almacenamiento
Rev.
Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar de Contabilidad
Acta de entrega y movimiento de activos y devolutivos
Informe técnico de conveniencia
Acta de baja de activos
FT-DAF-042
FT-GGA-027
FT-GGA-028
FT-DAF-003
Título
Matriz de comunicaciones
Objetivos, estrategias, indicadores y responsables del PGR
Recursos financieros del PGR
Análisis de Cotizaciones
Responsable diligenciamiento (cargo)
Jefe de Comunicaciones
Director de Planeación
Director de Planeación
Director Administrativo y de Talento Humano
FT-GGA-014 Mapa de riesgos Responsables de procesos
Auxiliar de Contabilidad
Director Administrativo y de Talento Humano, Director de
Proyectos, Director Técnico de Acueducto y Alcantarillado, Director
de Planeación y Gerente
Inscripción de proveedores
Solicitud de pago
FT-DAF-043
FT-DAF-044
FT-DAF-050
Fecha última actualizacion:
Identificación
Código
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
FT-DAF-018
FT-GGA-020
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 1 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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03 X X X
02 X X X
01 X X X
FT-DDP-
06201
01 X X X
Obsoleto
Lista de chequeo para supervisión-interventoria Director de Proyectos
Rev.
Proceso: Planeación Operativa
Acceso
Almacenamiento
Archivo Forma
FT-DDP-037
Tarjeta de diseño acueducto Jefe de Distribución, Jefe de Alcantarillado y Jefes de turno
Fecha última actualizacion:
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DDP-015 Sistema de información geográfica - Acueducto Jefe de Distribución, Jefe de Alcantarillado y Jefes de turno
Evaluación de contratistas Director de Proyectos
FT-DDP-063 Matriz Planeacion Operativa Director de Proyectos
FT-DDP-016
FT-DDP-059 Sistema de información geográfica - Alcantarillado Director de Proyectos
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 2 de 31
Código: DG-03
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06 X X X
04 X X X
05 X X X
04 X X X
04 X X X
02 X X X
01 X X X
02 X X X
05 X X X
01 X X X
01 X X X
03 X X X
06 X X
Proceso: Comercialización
Almacenamiento
Archivo Forma
Rev.
Auxiliar Técnico de Medición
FT-DAF-037 Acta de entrega de medidor Auxiliar Técnico de Medición
Acceso
Auxiliar Técnico de Medición
FT-DDP-029
Visita al predio por el taller de medidores.
Acuerdo para la prestación del servicio
Acta de notificación de retiro de medidor
Auxiliar Administrativo de Comercial
FT-DAF-033
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Auxiliar Administrativo de Comercial
FT-DAF-026
FT-DAF-041 Visita de instalación, revisión o modificación de equipo de medida. Auxiliar Técnico de Medición
Auxiliar Administrativo de Comercial
FT-DAF-051 Peticiones Auxiliar comercial
Solicitud del servicio de acueducto Auxiliar Administrativo de la Dirección Técnica
FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme
Reclamaciones y peticiones
FT-DAF-038 Solicitud de cambio de medidor por petición del suscriptor y/o usuarioAuxiliar Técnico de Medición y auxiliar administrativo de la dirección
técnica
FT-DAF-036 Acta de levantamiento para revisión de medidor en laboratorio
Auxiliar Técnico de Medición
FT-DAF-039 Acta de prueba de medidor Auxiliar Técnico de Medición
FT-DAF-040
FT-DAF-046 Atención al cliente Jefe Comercial y Auxiliar comercial
Fecha última actualizacion:
FT-DAF-052
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03 X X X
01 X X X
01 X X X
02 X X X
Obsoleto
Rev.
Acceso
Jefe Comercial
FT-GGA-041 Resumen semanal de actividades
Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Archivo Forma
Proceso: Comercialización
AlmacenamientoIdentificación
Código
FT-GGA-036 Plan de calidad para el control y seguimiento de procesos y/o actividades de terceros
Auxiliar Administrativo de Comercial
Fecha última actualizacion:
FT-DDP-030 Oferta de análisis / servicios complementarios del LCCA Auxiliar Administrativo de Comercial
FT-DDP-031 Encuesta de satisfacción de los clientes del LCCA. Auxiliar Administrativo de Comercial
Auxiliar Administrativo de ComercialActa de visita de verificación de conexionesFT-GGA-043
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Código: DG-03
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04 X X X
06 X X X X
03 X X X
02 X X X X
03 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
N/A X X X
N/A X X X
01 X X X
04 X X X
02 X X X
02 X X X
03 X X X X
Rev.
AccesoArchivo Forma
Título
Proceso: Potabilización
Almacenamiento
Resumen diario de operación proceso de potabilización
Identificación
Fecha última actualizacion:
FT-DAA-001
FT-DAA-002
FT-DAA-006
FT-DAA-004
No aplica
FT-DAA-029
FT-DAA-036
Operación de filtros planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta
Prueba de jarras planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta
Responsable diligenciamiento (cargo)Código
Operador de Planta
Control fisicoquímico planta de potabilización La Cristalina Operador de Planta
FT-DAA-003
Cronograma de limpieza de las unidades Operativas Asistente de Produccion
FT-DAA-008 Programacion mensual de limpieza de unidades Asistente de Produccion
No aplica Bitacora del fontanero Fontanero
Recepcion de reactivos quimicos Laboratorista
Bitacora del operador Operador de Planta
FT-DAA-013 Tarjeta de identificacion de insumos en bodega Jefe de Planta y Asistente de produccion
FT-DAA-024 Entrada de caudal a la bocatoma Fontanero
FT-DAA-025
Registro de volumenes de caudales Jefe de Planta
FT-DAA-030 Encuesta de Satisfaccion al Cliente Jefe de Planta
FT-DAA-035 Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de Potabilización Jefe de Planta
Reporte de Quejas del Cliente Distribución Jefe de Planta
FT-DAA-053 Plan de confirmación metrológica de potabilización Jefe de Planta
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Código: DG-03
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02 X X X
03 X X X
03 X X X
01 X X
06 X X X
01 X X X
01 X X X
01
Obsoleto
seguimiento y control de la aplicación de carbon activado planta de potabilizacion
Jefe de Planta
FT-DAA-084 Registro Comparación Cloro Libre Clorador en Linea Jefe de Planta
FT-DAA-083 Jefe de Planta
Proceso: Potabilización
Archivo
Almacenamiento
Rev.
Forma Acceso
KARDEX de insumos
Fecha última actualizacion:
FT-DAA-065 Lavado de tanques Asistente de Produccion
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DAA-067 Cronograma de lavado de unidades operativas Asistente de Produccion
FT-DAA-071 Registro de macromedición Jefe de Planta
FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Planta
FT-DAA-089
FT-DAA-085 Registro Nivel de Arena Clorador Simulacro Alarmas de Fuga de Cloro Jefe de Planta
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Código: DG-03
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01 X X X
03 X X X
01 X X
03 X X X X
04 X X X
07 X X X
01 X X X
03 X X X X
02 X X X X
02 X X X
01 X X X
02 X X X
02 X X X
03 X X X
01 Reporte de daños de red x x
01
01
Forma AccesoArchivo
Almacenamiento
Valvulero
Jefe de Distribución
Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución
FT-DAA-059 Mantenimiento de válvulas e hidrantes
Proceso: Distribución
FT-DAA-051
Fecha última actualizacion:
Cronograma de mantenimiento de válvulas
FT-DAA-048 Control de apertura y cerrado de válvulas
FT-DAA-049 Verificación en campo de la señalización Auxiliar de Ingenieria Dirección Operativa
Identificación
Código
FT-DAA-047 Visita del predio por distribución y/o alcantarillado Instalador de redes y/o Maestro de obra
Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.
Valvulero y/o instalador
FT-DAA-060 Orden de trabajo de distribución Jefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución
Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de distribuciónJefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de la Dirección
OperativaFT-DAF-064
FT-DAA-066 Registro de presiones en la red de distribución Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución
FT-DAA-072 Cronograma de mantenimiento de hidrantes.
FT-DAF-074 Mantenimiento de hidrantes.Jefe de distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de la Dirección
Operativa
FT-DAA-073 Sistema de información geográfica de válvulas e hidrantes Jefe de Distribución y/o Auxiliar de Ingenieria de Distribución
Hidrantes
Jefe de DistribuciónFT-DAA-075 Peticiones de servicio
FT-DAA-087 Verificacion del servicio - Restablecimiento
FT-DAA-088
FT-DAA-078 Orden de Servicio de Distribución Jefe de Distribución
FT-DAA-076 Visita al predio Jefe de Distribución
FT-DAA-086 Jefe de Distribución
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Código: DG-03
Revisión: 06
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06 X X X
03 X X X
03 X X X
Obsoleto
Forma Acceso
Almacenamiento
Archivo
Identificación
Código
Fecha última actualizacion:
FT-DAF-004
Rev.
Proceso: Distribución
Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Distribución
Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DDP-015 Sistema de información geográfica Jefe de distribución, Jefe de alcantarillado y Jefes de turno
FT-DDP-016 Tarjeta de diseño acueducto Jefe de distribución, auxiliar de ingeniera y/o jefes de turno
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 8 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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03 X X X
04 X X X X
01 X X X
03 X X X
05 X X X
02 X X X
01 X X X
06 X X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
Guia para construccion de domiciliaria de alcantarillado
Obsoleto
Forma Acceso
Rev.
Archivo
Proceso: Alcantarillado
AlmacenamientoIdentificación
Código Título
Fecha última actualizacion:
FT-DAA-047
Cronograma de mantenimiento preventivo de redes y estructuras de alcantarillado Jefe de Alcantarillado
Responsable diligenciamiento (cargo)
Visita al predio por alcantarillado Maestro de obra
FT-DAA-050
FT-DAA-052 Permiso para construcción de domiciliarias de alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-061 Solicitud de servicio y/o aprobación para la construcción de domiciliaria de alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-062 Orden de trabajo de alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-063 Reporte de desviaciones presentadas en el proceso de alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-080 Orden de Servicio de Alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-079 Entrega de Plegable de Limpieza y Cuidado de los Sumideros Jefe de Alcantarillado
Verificación del sistema de alcantarillado en nuevos proyectos Jefe de Alcantarillado
Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Jefe de Alcantarillado
Jefe de Alcantarillado
Supervisión Diaria de Ordenes de Servicio de Alcantarillado Jefe de Alcantarillado
FT-DAA-077
FT-DAA-082 Cronograma de mantenimiento de sumideros
FT-DAA-081
FT-DAF-004
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 9 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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07 X X X
04 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
06 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
03 X X X X
06 X X X X
02 X X X X
02 X X X
Acceso
Almacenamiento
Fecha última actualizacion:
FT-DTH-001 Evaluación de desempeño Directora de Administrativa y de Talento Humano
Rev.
Proceso: Gestión Humana
Archivo Forma
FT-DTH-002 Panorama de factores de riesgo Jefe de Talento Humano
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DTH-003 Cronograma de salud ocupacional Jefe de Talento Humano
FT-DTH-004 Inspeccion del kit B Asistente de producción o miembro del copaso
FT-DTH-005 Inspeccion del autocontenido Asistente de producción o miembro del copaso
FT-DTH-006 Inspeccion de extintores COPASO
FT-DTH-007 Inspección de condiciones de seguridad COPASO
FT-DTH-008 Inspección de herramientas y equipos COPASO
FT-DTH-009 Inspección de vehículos COPASO
FT-DTH-010 Inspección de motos COPASO
FT-DTH-011 Inspección de riesgos eléctricos COPASO
FT-DTH-012 Inspección sobre uso y estado de elementos de protección personal COPASO
FT-DTH-013 Actividades de mejoramiento para inspecciones de seguridad Jefe de Salud Ocupacional y Desarrollo Institucional
FT-DTH-014 Reporte interno de accidentes de trabajo Jefes
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 10 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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02 X X X
01 X X X
04 X X X
07 X X X
06 X X X
01 X X X
07 X X X
05 X X X
05 X X X X
01 X X X
02 X X X
05 X X X
02 X X X
02 X X X
Almacenamiento
Forma AccesoArchivo
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Registro de inducción específica
FT-DTH-017
FT-DTH-019
FT-DTH-023
FT-DTH-027
Requisicion de personal Director de Talento Humano
Rev.
Fecha última actualizacion:
Jefe de Talento Humano
Proceso: Gestión Humana
Formato de entrevista Directora Administrativa y de Talento Humano
FT-DTH-015
Registro de inducción general Directora Administrativa y de Talento HumanoFT-DTH-018
Investigación de accidentes y/o incidentes de trabajo Jefe de Salud Ocupacional y Desarrollo Institucional
Jefe de Talento Humano
FT-DTH-020 Formato de registro de entrenamiento Director de Talento Humano
FT-DTH-022
Directora Administrativa y de Talento Humano
FT-DTH-021 Solicitud de capacitación Jefe de Talento Humano
Registro de asistencia
Director de Talento Humano
FT-DTH-025 Evaluación de capacitaciones Jefe de Talento Humano
FT-DTH-026 Identificación de necesidades de capacitación Jefe de Talento Humano
FT-DTH-024
Jefe de Talento Humano
FT-DTH-028 Cronograma de bienestar social Directora Administrativa y de Talento Humano
Encuesta de clima laboral
Planeación para la mejora de la competencia del personal
Plan de capacitaciones
FT-DTH-016
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 11 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
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LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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02 X X X
02 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
02 Induccion y reduccion sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo Asistente de seguridad y sald en el trabajo x x
02 Evaluacion de desempeño
01 Control de reclamacion liquidacion de nomina
01 Chequeo preoperaconal vehiculos y maquinaria Apoyo temporal programa de bienestar y salud de los trabajadores x x
01 Chequeo preoperaconal motocicletas
01 Inhabilidad e incompatibilidades Director de Gestio Humana x x
01 Registro de leciones aprendidas Preguntar si esta obsoleto
01 Solicitud de auxilio sindical
02 Solicitud de auxilio
01 Investigacion interna de accidentes e incidentes de trabajo
01 Declaracion de no prohibicion
02 lista de chequeo de historia laboral
01 Reporte de incidente y/o accidente laboral
01 Prmisos para trabajos en altura
FT-DTH-035 Control de Permisos Jefe de Talento Humano
Permiso para trabajo en alturas
FT-DTH-044
FT-DTH-043
FT-DTH-036
FT-DTH-037
Formato de quejas y/o sugerencias comité de convivencia laboral Jefe de Talento Humano
FT-DTH-033
FT-DTH-038
FT-DTH-039
FT-DTH-045
Jefe de Talento Humano
FT-DTH-034 Inpección de Arnes Auxiliar de Salud Ocupacional
Acceso
Almacenamiento
Archivo Forma
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DTH-030 Evaluación de la eficacia de la capacitación. Jefe de Talento Humano
Croograma del comité paritario de salud ocupacional Auxiliar de Salud Ocupacional
FT-GGA-030
FT-DTH-031
Fecha última actualizacion:
FT-DTH-032
FT-DTH-046
Jefe de Talento Humano
Rev.
FT-DTH-029 Seguimiento de restricción laboral
Identificación
Proceso: Gestión Humana
Directora Administrativa y de Talento Humano
FT-DTH-041
FT-DTH-040
Cumplido
FT-DTH-047
FT-DTH-048
FT-DTH-049
FT-DTH-042
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 12 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
01 Lista de verificacion TSA
01 Autorizacion de Alimentacion
01 Control de Asistencia actividades de Bienestar para trabajadores de Aguas de Buga S.A E.S.P
01 Listado de Chequeo para Reingreso de Trabajador
01 Hoja de Control Historia Laboral
FT-DTH-
05501 Lista de chequeo para inspección de almacenamiento
FT-DTH-
05601 Lista de chequeo para inspección de orden y limpieza
FT-DTH-
05701 Declaración de estado de salud.
01 Encuesta para determinar Riesgos y/o Peligros
Obsoleto
FT-DTH-058
FT-DTH-050
FT-DTH-051
FT-DTH-052
FT-DTH-053
FT-DTH-054
Documento No Controlado Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Prohibida su reproducción Página 13 de 31
Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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04 X X X
08 X X X X
05 X X X X
06 X X X X
04 X X X
02 X X X
07 X X X
06 X X X X
06 X X X
03 X X X X
02 X X X X
Código
FT-GGA-002 Listado de difusión de documentos
Identificación
AccesoArchivo Forma
Almacenamiento
Jefe de Mejoramiento Continuo y/o Auxiliar de Mejoramiento
Continuo
Fecha última actualizacion:
FT-GGA-001 Listado de distribución de copias controladasJefe de Mejoramiento Continuo y/o Auxiliar de Mejoramiento
Continuo
Rev.
Proceso: Mejoramiento Continuo
Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Reporte de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas Responsables de procesos
FT-GGA-004 Programación anual de auditorias internas de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-005 Plan de auditoria interna de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-003
FT-GGA-006 Lista de verificación para la auditoria Auditores internos
Acta de revisión por la dirección Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-008 Informe de auditoria interna de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-010 Planificación de cambios que afecten el Sistema de Gestión de Calidad Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-013 Programación de revisión por la dirección Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-007 Reporte de hallazgos Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-GGA-011 Caificación para la selección de candidatos a auditores internos de calidad. Gerente, Directores
FT-GGA-012
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01 X X X
01 X X X
02 X X X
01 X X X
02 X X X
Obsoleto
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.
AccesoArchivo Forma
Almacenamiento
FT-DAF-048
Proceso: Mejoramiento Continuo
FT-GGA-046
FT-GGA-029
Auxiliar de archivo
FT-GGA-035 Acta de Reunión Gerente, Directores, Jefes
FT-GGA-025
Desempeño de los auditores internos de calidad Jefe de Mejoramiento Continuo
Ficha para consulta o préstamo de documentos
Auxiliar de archivo
FT-GGA-042 Control de seguimiento realizado a los procesos Jefe de Mejoramiento Continuo, Auxiliar de Mejoramiento Continuo
Tablas de retención documental
Listado maestro de la documentación externa Jefe de Mejoramiento Continuo
FT-DAF-053
Fecha última actualizacion:
Auxiliar de archivo
FT-GGA-037
Auxiliar de archivo
FT-GGA-039
auntorizacion de firmas responsables
Auxiliar de archivo
Auxiliar de archivo
FT-DAF-049 Cuadro de clasificación para la codificación archivística Auxiliar de archivo
Formato único de inventario documental
FT-GGA-038
Tabla de retención documental Auxiliar de archivo
FT-GGA-040 Ficha para consulta o préstamo de documentos
Cuadro de clasificación para la codificación archivística Auxiliar de archivo
Formato único de inventario documental
FT-DAF-047
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Obsoleto
FT-DAF-092 Verificaciön y seguimiento al desempeño de proveedores de servicios de informatica Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática
Rev.
Proceso: Informática
Código
Acceso
Almacenamiento
Archivo Forma
Responsable diligenciamiento (cargo)
Identificación
Fecha última actualizacion:
FT-DAF-032 Ficha técnica de equipos de computo Jefe de Informática y Conectividad
FT-DAF-031 Cronograma de mantenimiento preventivo de hardware y software Jefe de Informática y Conectividad
Título
FT-DAF-034 Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y Conectividad
FT-DAF-035 Control de las actividades realizadas por informática Jefe de Informática y Conectividad
FT-GGA-031 Cronograma de mantenimiento preventivo de hardware y software Jefe de Informática
FT-GGA-032 Ficha técnica de equipos de computo Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática
FT-GGA-033 Control de las actividades realizadas por informática Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática
FT-GGA-034 Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática
FT-DAF-096 Calificacion al desempeño de Proveedores de servicios de informatica Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de Informática
Atención de solicitudes informáticas Jefe de Informática y/o Auxiliar Administrativo de InformáticaFT-GGA-049
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Obsoleto
Asesor de GerenciaFT-GGA-051 Lista de verificación de documentacion precontractual
Archivo Forma Acceso
Almacenamiento
Rev.
Acta de recibo Jefe Jurídico
Proceso: Jurídico
Acta de liquidación Jefe Jurídico
FT-GGA-023
FT-GGA-022
Jefe Jurídico
FT-GGA-021
Fecha última actualizacion:
FT-GGA-019 Atención de solicitudes jurídicas Jefe Jurídico
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Acta de interventoria Jefe Jurídico
FT-GGA-024 Normograma Jefe Jurídico
FT-GGA-044 Lista de verificación a contratos Auxiliar Jurídico
FT-GGA-045 Control cuentas contratos Auxiliar Jurídico
FT-DAF-019 Análisis de cotizaciones de obras Director de Proyectos
FT-GGA-047 Certificación de cumplimiento de requisitos para pago
FT-GGA-062 Seguimientos procesos Judiciales y Administrativos Directora Juridica
FT-GGA-061 Informe de Supervision Directora Juridica
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04 X X X
04 X X X
02 X X X
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03 X X X
01 X X X
02 X X X
01 X X X
01 X X X
FT-DAA-005 Cronograma de mantenimiento preventivo
Título
Almacenamiento
AccesoArchivo Forma
Proceso: Mantenimiento
Responsable diligenciamiento (cargo)
Jefe de Mantenimiento
Rev.
Fecha última actualizacion:
Identificación
Código
FT-DAA-007 Hoja de vida del equipo Jefe de Mantenimiento
FT-DAA-009 Control de visita mantenimiento Jefe de Mantenimiento
FT-DAA-010 Control de materiales electricos y repuestos entregados Jefe de Mantenimiento
FT-DAA-011 Mantenimiento mecanico Jefe de Mantenimiento
FT-DAA-012 Mantenimiento electrico Jefe de Mantenimiento
FT-DAA-028 Bitacora del operador de mantenimiento Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-013 Lista de chequeo para inspección de equipos electromecanicos Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-011 Cronograma de mantenimiento para equipos y vehículos Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-012 Control de actividades realizadas por mantenimiento Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-028
FT-DAF-014 Control de materiales y repuestos entregados Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-016 Stock de materiales y repuestos Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-015 Ficha técnica de equipos Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-025 Ficha técnica de vehículos Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-027 Lista de chequeo para inspección de vehículos Jefe de Mantenimiento y/o motoristas
Lista de chequeo para inspección retroexcavadora/minicargador Jefe de Mantenimiento
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01 X X X
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01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
02 X X X
02 X X X
01 X X X
01 X X XFT-DAF-078 puntos de muestreo Jefe de Mantenimiento
AlmacenamientoIdentificación
AccesoArchivo Forma
Jefe de Mantenimiento
Bitácora de mantenimiento correctivo
Proceso: Mantenimiento
FT-DAF-030
FT-DAF-056
FT-DAF-059
Jefe de MantenimientoLista de chequeo para inspección de infraestructura
Jefe de Mantenimiento
Bitácora de mantenimiento preventivo
FT-DAF-029 Lista de chequeo para inspección de volqueta Jefe de Mantenimiento y/o motoristas
Fecha última actualizacion:
Título Responsable diligenciamiento (cargo)Código Rev.
FT-DAF-062 Inspección Fumigadora Normal
FT-DAF-064 Inspección Hidrolavadora Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-063
FT-DAF-061 Inspección de Guadaña Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
Inspección Motosierra Jefe de Mantenimiento
Inspección Bomba Sumergible Jefe de Mantenimiento
Inspección Sopladora Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-066 Inspección y/o corrección Planta Eléctrica Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-067 Inspección Polipasto
Inspección Pulidora
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-073 Inspección de Vehiculos y Maquinaria Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-070 Inspección Limpiadora a Vapor
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-074 Inspección de Motos Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-072 Inspección Hidroflot Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-068
FT-DAF-071 Inspección Insufladora Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-069 Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-065
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-075 Inspección Cortadora Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-076 Mantenimiento programado interno e inspección motores
FT-DAF-077 Inspección Y/O Corrección Programado Interno de Unidades
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01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
Obsoleto
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-086 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de instalaciones electricas
FT-DAF-085 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de bomba
Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento progamado interno e inspeccion de mezcladora Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-088
FT-DAF-087 Mantenimiento progamado interno e inspeccion de bombas dosificadoras de coagulantes
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-083
FT-DAF-084
Mantenimiento progamado interno e inspeccion de motobombas Jefe de Mantenimiento
Mantenimiento progamado interno e inspeccion de compresor
FT-DAF-082
FT-DAF-080 Inspeccion de propulsor de agua Jefe de Mantenimiento
Jefe de Mantenimiento
Jefe de MantenimientoInspeccion de vibro compactadores
Jefe de Mantenimiento
FT-DAF-081
FT-DAF-079 Inspeccion de maquina destapadora
Inspeccion de compresor leroy
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01 X X X
01 X X X
02 X X X
01 X X X
01 X X X
02 X X X
Producción de Árboles
Solicitud y Entrega de Árboles Jefe de Recursos Naturales
Fecha última actualizacion:
FT-DAA-033 Autorización para Aislamiento y/o Reforestación de Zonas de Interés Ambiental
Título
Jefe de Recursos Naturales
Jefe de Recursos Naturales
FormaArchivo
Almacenamiento
Acceso
FT-DAA-034
Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.
Identificación
Código
Proceso: Ambiental
FT-DAA-055
FT-DAA-058
FT-DAA-057
FT-DAD-069
FT-DAA-056
FT-DAA-068
FT-DAA-054
FT-DAA-043 Monitoreo Ambiental Jefe de Recursos Naturales
FT-DAA-041
Entrega de Insumos y Materiales a Particulares Jefe de Recursos Naturales
FT-DAA-042 Inventario de Árboles Jefe de Recursos Naturales
FT-DAA-044
Identificacion de situaciones ambientales Jefe de Recursos Naturales
Programación de actividades de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales
Listado de asistencia actividades de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales
Informe de actividades del proceso de gestión ambiental Jefe de Recursos Naturales
Autorización de la Instituciones Educativas Jefe de Recursos Naturales
Programación de monitoreo ambiental de la cuenca hidrográfica Jefe de Recursos Naturales
Seguimiento monitoreo de agua Jefe de Recursos Naturales
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02 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
01 X X X
Obsoleto
FT-DDP-060 Monitoreo de Agua con Equipos Portátiles
Archivo Forma
Código
FT-DDP-056
Acceso
Almacenamiento
Responsable diligenciamiento (cargo)
Identificación
Proceso: Ambiental
FT-DDP-052
FT-DDP-047
FT-DDP-044
Encuesta de satisfacción de los estudiantes vinculados al programa cultura del agua Jefe de Recursos Naturales
Título
Fecha última actualizacion:
FT-DDP-045
Rev.
FT-DAA-070
Monitoreo ambiental Jefe de Gestión Ambiental
Jefe de Gestión Ambiental
Listado de asistencia actividades de gestión ambiental Jefe de Gestión Ambiental
Programación de actividades de gestión ambiental
FT-DDP-049 Seguimiento al monitoreo de agua Jefe de Gestión Ambiental
Informe de actividades proceso de gestión ambiental Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-048
FT-DDP-046
Entrega de insumos y materiales a particulares Jefe de Gestión Ambiental
Acuerdo de reparación ambiental Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-051 Producción de árboles Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-050
Inventario de árboles Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-053 Solicitud y entrega de árboles SUBIR A EN INTRANET Jefe de Gestión Ambiental
Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-055 Gestion Interna de Residuos Solidos Jefe de Gestión Ambiental
Gestion Externa de Residuos Solidos Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-054
Jefe de Gestión Ambiental
Jefe de Gestión Ambiental
FT-DDP-061 seguimiento vivero forestal SUBIR A EN INTRANET
Evaluacion de Impacto Ambientales
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03 X X X
03 X X X
FT-DAA-018
Acceso
Código
Fecha última actualizacion:
Almacenamiento
Archivo Forma
Plan de Confirmación Metrologica del LCCAP
FT-DAA-022 Analisis Fisico-Quimico
LaboratoristaFT-DAA-019
Título Responsable diligenciamiento (cargo)
Identificación
FT-DAA-020 Formato de Control de Actividades Realizadas a los equipos del LCCAP Laboratorista
Proceso: Control de Calidad de Aguas
FT-DAA-015 Recepcion de Muestras Laboratorista
FT-DAA-021 Analisis Microbiologico Laboratorista
Rev.
Laboratorista
Ficha de mantenimiento para equipos del LCCAP
Laboratorista
FT-DAA-023 Cuadro Mensual de Control de Calidad del Agua de la Planta de Potabilización Laboratorista
FT-DAA-031 Ficha Técnica de equipos del LCCAP Laboratorista
FT-DAA-037 Formato de Verificación Interna del Titulador y/o PH Metro Laboratorista
FT-DAA-038 Registro de verificacion Interna del Turbidimetro Laboratorista
FT-DAA-039 Etiqueta para equipos dados de baja en el LCCAP Laboratorista
FT-DAA-040 Verificación de Temperatura de Equipos del LCCAP. Laboratorista
FT-DAA-045 Registro de Lavado de Material de Vidrio para el LCCAP Laboratorista
FT-DDP-001 Análisis fisicoquimico laboratorio de control de calidad de aguas Laboratorista
FT-DDP-002 Análisis microbiológico laboratorio de control de calidad de aguas Laboratorista
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02 X X X
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02 X X X
04 X X X
03 X X X
03 X X X
Control de actividades realizadas a los equipos
Almacenamiento
AccesoFormaArchivo
Fecha última actualizacion:
Identificación
Proceso: Control de Calidad de Aguas
FT-DDP-004 Resumen mensual de análisis fisicoquimico y microbiológico del control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DDP-003
Rev.
FT-DDP-005 Informe de ensayo a clientes Analista de Laboratorio
FT-DDP-006 Plan de confirmación Metrológica del laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
Analista de Laboratorio
FT-DDP-007 Verificación interna del titulador y/o ph-metro Analista de Laboratorio
FT-DDP-008 Verificación interna del turbidimetro del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-009 Lavado de material de vidirio del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-010 Etiqueta para equipos dados de baja en el LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-011 Verificación de Temperatura de equipos del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-012 Recepción de muestras en el LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-013 Ficha técnica de equipos del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-014 Verificación interna del ph-metro de operadores Analista de Laboratorio
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Código: DG-03
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02 X X X
02 X X X
02 X X X
02 X X X
02 X X X
Título
FT-DDP-017 Control de reactivos químicos
FT-DDP-019 Encuesta para la identificación de las necesidades del cliente del LCCA
FT-DDP-022 Supervisión del personal del LCCA
FT-DDP-025 Matriz de conflicto de intereses
Archivo Forma
Almacenamiento
Acceso
Analista de Laboratorio
Fecha última actualizacion:
Proceso: Control de Calidad de Aguas
FT-DDP-018 Control de ingreso al laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
Identificación
Código Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.
Analista de Laboratorio
FT-DDP-020 No conformes del proceso de control de calidad de aguas Laboratorista
FT-DDP-021 Toma de muestras Analista de Laboratorio
Analista de Laboratorio
FT-DDP-023 Cronograma de aseo laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
FT-DDP-024Tipificación y asignación de responsabilidades y autoridades sistema de gestión para el laboratorio de
control de calidad del aguaLaboratorista
Analista de Laboratorio
FT-DDP-026 Valoración de las necesidades del cliente del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-027 Planificación directiva de la calidad del LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-028 Informe de ensayos del laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
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Código: DG-03
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06 X X
04 Oferta de analsis/ servicios complemetarios del LCCA x x
03 Encuesta de satisfaccion del cliente del LCCA
02 X X X
02 X X X
01 X X X
03 X X X
02 X X X
02 X X X
02 X X X
02 X X X X
02 X X X
01 X X X
01 X X X
FT-DDP-029 Acuerdo para la prestacion del servicio
Proceso: Control de Calidad de Aguas
FT-DDP-043
Archivo
Rev.
Almacenamiento
Forma Acceso
Fecha última actualizacion:
Analista de Laboratorio
Preservación y conservación de las muestras Analista de Laboratorio
Identificación
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DDP-030 Analista de Laboratorio
FT-DDP-033
FT-DDP-034 Calificación de proveedores para el LCCA Laboratorista
FT-DDP-032 Verificación interna del clorimetro laboratorio de control de calidad de aguas Analista de Laboratorio
FT-DDP-035 Valoración de impacto de los productos y/o servicios requeridos en el LCCA Analista de Laboratorio
Preparación y estandarización de soluciones LCCA Analista de Laboratorio
FT-DDP-038 Ruta de toma de muestras Analista de Laboratorio
FT-DDP-039 Tabla de validación de métodos Analista de Laboratorio
FT-DDP-036
Listado de productos/servicios del LCCA Analista de LaboratorioFT-DDP-040
FT-DDP-041 Carta control Analista de Laboratorio
FT-DDP-042 Información base para la elaboración de los cálculas de incertidumbre Analista de Laboratorio
Cálculas de incertidumbre Analista de Laboratorio
FT-DDP-031
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Código: DG-03
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01 X X X
03 X X X
06 X X X X
Obsoleto
Analista de Laboratorio
Rev.
Pruebas de Repetitividad Analisis fisicoquimico Alcance de validacion
Código
Identificación
Título
Almacenamiento
FT-DDP-058
Archivo Forma Acceso
Proceso: Control de Calidad de Aguas
Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DDP-057
Inventario de Consumos de Insumos Quimicos Analista de Laboratorio
FT-DAF-004 Control de producto, servicio y/o trabajo no conforme Analista de Laboratorio
Fecha última actualizacion:
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Código: DG-03
Revisión: 06
Rige a partir de: 2013-10-28
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
2019-06-15
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FT-DAF-019 Analisis de cotizaciones de obras
FT-DAF-018 inscripcion de proveedores Asistente de Compras y Almacen
Asistente de Compras y Almacen
Almacenamiento
Archivo AccesoForma
Proceso: Logística Interna
Código Título Responsable diligenciamiento (cargo)Rev.
Identificación
FT-DAF-001 Evaluación y reevaluacion de proveedores de Bienes Director Administrativo y de Talento Humano
Fecha última actualizacion:
FT-DAF-002 Solicitud de compra Jefes y/o Directores solicitantes
FT-DAF-005 Etiqueta de Identificación de Producto No Conforme Jefe de Planta, Laboratorista, Jefe de Mantenimiento, Almacenista
Analisis de cotizaciones Asistente de Compras y AlmacenFT-DAF-003
FT-DAA-017 Cobro de materiales Asistente de Compras y Almacen
FT-DAF-006 Solicitud de papeleria Asistente de Compras y Almacen
FT-DAF-009 Calificacion de proveedores Asistente de Compras y Almacen
FT-DAF-021
FT-DAF-020 Verificación de bienes y/o servicios y seguimiento al desempeño de proveedoresJefe de Planta, Analista de Laboratorio, Jefe de Mantenimiento,
Asistente de Logística
FT-DAF-010 Planilla de reevaluación de proveedores de servicioJefe de Planta, Laboratorista, Jefe de Mantenimiento, Asistente de
Compras y almacen
FT-DAA-016 Orden del instalador Asistente de Compras y Almacen
FT-DAF-017 Acta de verificación de activos y devolutivos Vigilantes
Listado de proveedores críticos Auxiliar de Compras
Jefes y/o Directores solicitantes
FT-DAF-022 Entrega de materiales y/o suministros Todos los solicitantes
FT-DAF-002 Solicitud de compra
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LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
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01
Obsoleto
FT-DAF-093
FT-DAF-094
Logística Interna
Logística Interna
Logística Interna
FT-DAF-091 Verificacion y seguimiento del desempeño de proveedores de servicios
Autorizacion y refrendacion de uso de datos personales
Aviso de privacidad
FT-DAF-095 Kardex material de rio Logística Interna
Especificación compras y verificación cumplimiento Logística InternaFT-DAF-090
Título
FT-DAF-024 Préstamo de materiales y otros Asistente de Logística
Archivo Forma Acceso
Almacenamiento
Proceso: Logística Interna
Código Rev.
Identificación
Responsable diligenciamiento (cargo)
FT-DAF-054 Tarjeta para inventario fìsico Asistente de Logística
FT-DAF-023 Constancia de entrega de elementos de protección personal (EPP) y/o dotación
FT-DAF-055 Acta de inventario Asistente de Logística
Asistente de Logística
Fecha última actualizacion:
Asistente de Logística
FT-DAF-060 Evalucion y revaluacion de provedores de servicios Director Administrativo y de Talento Humano
FT-DAF-058 Solicitud de entrega de materiales y Control de Devolucion
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Revisión: 06
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02 X X X
01 X X X
01
01
01 Matriz de partes interesadas x x
01 DOFA
01Jefe de mejoramiento continuo / Auxiliar de Archivo
01Jefe de mejoramiento continuo / Auxiliar de Archivo
01
Obsoleto
FT-GGA-057 Tabla de Retencion Documental
Control de seguimiento realizado a los procesos Jefe de Control Interno, Auxiliar de Control Interno
FT-GGA-017 Seguimiento realizado por evaluación y control de gestión
FT-GGA-056 Clasificacion Documental
AccesoForma
FT-GGA-055
AuditadosFT-GGA-009
FT-GGA-058
Jefe de Control Interno
FT-GGA-054
FT-GGA-026 Lista de verificación para la auditoria de evaluación y control de gestión Jefe de Control Interno
Fecha última actualizacion:
Identificación
Código
Programación anual de auditorias de evaluación y control de gestión
Rev. Título
Desempeño de los auditores de evaluación y control de gestión
Proceso: Evaluación y Control de Gestión
Responsable diligenciamiento (cargo)
Almacenamiento
Archivo
FT-GGA-015 Plan de trabajo Responsables de procesos y/o áreas
FT-GGA-016
Jefe de Control Interno
FT-GGA-018 Informe de auditoria de control interno
Jefe de Control Interno
FT-GGA-042
Monitoreo Mapa de Riesgo
FT-GGA-052
FT-GGA-053
Control de seguimiento a mapa de riesgos
Control de seguimiento a plan de trabajo
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Código: DG-03
Revisión: 06
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LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS
Revisión Fecha
6 2013-10-24
5 2012-07-24
4 2009-07-23
3 2008-11-27
2 2007-08-30
1 2007-03-08
---------- Se eliminaron los campos de descripción de almacenamiento y tiempo de conservación, porque estos quedaron definidos en las TRD.
LISTA DE MODIFICACIONES
Descripción de las ModificacionesPágina
2013-10-24
Rige a partir de:
Todo el documento
2
---------- No aplica - Creación del documento.
Eliminación formato obsoleto, formato vigente, queda unicamente fecha ultima actualizacion. Cambio el nombre de las columnas de Responsable a Responsable de
Diligenciamiento y la columna nombre de la carpeta por descripcion del almacenamiento.
Elaborado: Biviana Barraza Gómez.
2013-10-28
Cargo: Director de Planeación.
Firma:
Verificado: Paola Arenas Potes.
Cargo: Jefe de Mejoramiento Continuo.
Firma:
Aprobado: Jhonny Rivera Rojas. Fecha de aprobación:
---------- Aprovechando la actualización de la información contenida en este documento, se cambia de revisión por el cambio de imagén corporativa.
Se cambió el término indexación por forma y nomástico por alfabético. Se eliminó la columna archivo semiactivo del campo tiempo de conservación. Se incluyeron los nuevos
procesos.
Se actualizó el documento de acuerdo al PR-01 Estructura y Presentación de los Documentos. Se cambio el termino papel por fisico en el campo Archivo; fecha por cronológico,
orden alfabetico por nomástico y se elimina la columa otros en el campo Indexación; se suprime el termino mes y se cambia el termino inactivo por semiactivo en el campo tiempo
de conservacion.Se incluyo la convención para identificar los obsoletos.
Todo el documento
Cargo: Auxiliar de Mejoramiento Continuo.
Firma:
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