ÍTEM Código
PROCESO:
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Gerencia / OficinaGerencia / Oficina::
Responsable de la Actualización:
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Nombre del Documento/Registro
PROCESO:
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo
Revisión
Fecha
Ubicación
Física Electrónica
PROCESO:
12/4/2012 12:09
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención (2)
Fecha Actualización:
Actualizar
: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
Disposición Final
PROCESO:
12/4/2012 12:09
Fecha Actualización:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo : F1-SIG-PG-01
Revisión : 09
Fecha : 03 Jun 08
2/14/2013
Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestión
ÍTEM Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
PROCESO:
Normas Internacionales de Gestión
1 ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
2 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
3 ISO 9004:2009 Enfoque de Gestión de la Calidad -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
4 ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
5 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
6 SA 8000: 2001 Sistema de Gestión de Responsabilidad Social -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
7 ISO 19011:2002 Directrices de Auditorías Internas -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8 ISO 17021:2006 Normas de Entidades Certificadoras -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
9 Certificado PE09/00014 Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000 -- -- Archivos SE Página WEB-SIG Vigencia Archivo SE
Manual del Sistema Integrado de Gestión
1 MSIG Manual del Sistema Integrado de Gestión 10/17/2012 25 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
Reglamento Interno de SST-RISST
1 RISTT Reglamento Interno de SST 5/21/2012 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
Fecha Actualización:
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina::
Fecha de Aprobación
Número Revisión (1)
Tiempo Retención (2)
Procedimientos Generales del SIG
1 SIG-PG-01 Documentación, Revisión y Mejora del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SIG-PG-01
1 F01-SIG-PG-01 Determinación de Objetivos y Metas del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
2 F02-SIG-PG-01 Programas de Gestión SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
3 F03-SIG-PG-01 Evaluación de Objetivos y Metas del SIG 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
4 F04-SIG-PG-01 Acta de Revisión por la Dirección 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
5 F05-SIG-PG-01 Programa Anual de Auditoría 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
6 F06-SIG-PG-01 Plan de Auditoria Interna 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
7 F07-SIG-PG-01 Obervaciones de Auditoria 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8 F08-SIG-PG-01 Informe de Auditoria Interna 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
9 F09-SIG-PG-01 Seguimento de SACP de Auditorias 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
10 F10-SIG-PG-01 Propuesta de Proyectos de Mejora 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
11 F11-SIG-PG-01 Informe Final de Proyectos de Mejora 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
12 F12-SIG-PG-01 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
13 F13-SIG-PG-01 Resumen de Estado de SACP 10/17/2012 7 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
2 SIG-PG-02 Elaboracion de Cartas de Servicio 7/19/2011 1 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
3 SIG-PG-03 Planificación del SGS-SGA 12/21/2012 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
3.1. IT1-SIG-PG-03 Instructivo para OR y OD 10/31/2012 1 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
4 SIG-PG-04 Sistemas de Emergencias del SGS-SGA 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SIG-PG-04
F1-SIG-PG-04 Plan de emergencias /Plano de evacuación 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F2-SIG-PG-04 Guía Telefónica de emergencias / cuerpo de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F3-SIG-PG-04 Programa para simulacros de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F4-SIG-PG-04 Evaluación de simulacros de emergencias 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F5-SIG-PG-04 Informe de Simulacros de Emergencia 12/27/2012 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04
I1-SIG-PG-04 Atención de emergencias 10/31/2012 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F1-I1-SIG-PG-04 Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias 10/31/2012 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F2-I1-SIG-PG-04 Amenazas por llamada telefónica 10/31/2012 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
I2-SIG-PG-04 Atención de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F1-I2-SIG-PG-04 Reporte de atención de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F2-I2-SIG-PG-04 Lista de verificación de botiquín de primeros auxilios 10/31/2012 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
I3-SIG-PG-04 Atención de emergencias y primeros auxilios en OR y OD 10/31/2012 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
5 SIG-PG-05 Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA 2/22/2011 1 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
6 SIG-PG-06 Desarrollo Estandarizado de Procesos 4/23/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SIG-PG-06
F1-SIG-PG-06 Mapa de Procesos 4/23/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG
F2-SIG-PG-06 Ficha de Determinación del Proceso 4/23/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG
F3-SIG-PG-06 Ficha de Indicadores del Proceso 4/23/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG
7 SIG-PG-07 Atención de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN 6/6/2011 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8 SIG-PG-08 Controles Operacionales del SGS-SGA 2/14/2013 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SIG-PG-08
F01-SIG-PG-08 Análisis seguro de trabajo (AST) 2/14/2013 4 Archivos SE Página WEB-SIG
F02-SIG-PG-08 Orden de Trabajo 2/14/2013 0 Archivos SE Página WEB-SIG
8.1 IT1-SIG-PG-08 Control operacional para proveedores continuos 2/14/2013 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8.2 IT2-SIG-PG-08 Control operacional para proveedores eventuales 2/14/2013 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8.3 IT3-SIG-PG-08 Inspecciones rutinarias e innopinadas 10/31/2012 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F01- I03- SIG-PG-08 Inspecciones del SGS-SGA 2/14/2013 3 Archivos SE Página WEB-SIG
8.4 IT4-SIG-PG-08 10/31/2012 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
F01- I04- SIG-PG-08 Reporte de accidente/incidente/emergencia 10/31/2012 3
F02- I04- SIG-PG-08 Investigación de accidente/incidente/emergencia 10/31/2012 3
F3- I04- SIG-PG-08 Estadística de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 10/31/2012 3
8.5 IT5-SIG-PG-08 Ecoeficiencia y gestión de residuos sólidos 2/14/2013 1 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8.6 IT6-SIG-PG-08 Trasegado de muestras de combustibles 11/8/2011 3 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8.7 IT7-SIG-PG-08 Manipulación de surtidores decomisados 11/8/2011 4 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
8.8 IT8-SIG-PG-08 Control operacional en oficinas regionales 2/14/2013 1 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
9 SIG-PG-09 Satisfacción de grupos de interés externos 5/18/2012 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
10 SIG-PG-10 Metolodgìa del sistema de indicadores 12/14/2012 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
Registros Externos
Investigación de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades Ocupacionales
1 -- Plan Estrategico -- -- Archivos SE Página WEB-SIG - --
2 -- Plan Operativo -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
5 -- Indicadores de Gestión Institucional -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
6 -- Determinación de Metas -- -- Archivos SE Página WEB-SIG -- --
DOCUMENTOS DEL SGS-SGA
2 SGS-PE-02 Comité Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASTT 6/23/2009 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SGS-PE-02
F1-SGS-PE-02 Acta de Reunión del CASST 6/23/2009 2 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
4 SGS-PE-04 Uso de Equipos de proteccion Personal 8/27/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
FORMATOS DEL SGS-PE-04
F1-SGS-PE-04 Entrega de Equipos de Proteccion Personal 8/27/2010 0 Archivos SE Página WEB-SIG -- --
DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la páginas WEB-SIG
Isaac Maguiña Soriano
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSUbicación
ÍTEM Código Nombre del Documento/Registro Física Electrónica Disposición Final
CGC-GFEDocumentos Externos
1 - Plan Operativo-Presupuesto-GFE - - - -
2 - Fichas de plan de Acción GFE - - - - -
3 - Tpo Prod PAAC - - - -
1 GFE-PC Plan de la Calidad 11/18/2011 14 - - -
Procedimiento y Formatos -
1 GFE_PE_01 Comunicación Interna 9/28/2010 08 - - -
2 F1_GFE_PE_01 Asignación de Recursos Humanos al SGC-GFE 6/13/2008 06 - - -
3 F2_GFE_PE_01 Lista de Asistencia 6/13/2008 06 - - -
1 GFE_PE_02 Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición 9/9/2010 08 - - -
2 F1_GFE_PE_02 Determinación del Seguimiento y Medición del SGC-GFE 6/30/2008 04 - - -
3 F2_GFE_PE_02 6/30/2008 04 - - -
4 F3_GFE_PE_02 6/30/2008 04 - -
5 F4_GFE_PE_02 6/30/2008 04 - - -
1 GFE_PE_03 Comunicación con el Cliente 8/7/2007 04 - - -
2 F1_GFE_PE_03 Atención de quejas del cliente 8/7/2007 04 - - -
1 GFE_PE_04 Satisfacción del Cliente 9/7/2011 10 - - -
2 F1_GFE_PE_04 Encuesta de Percepción del cliente Interno 11/3/2010 07 - - -
3 F3_GFE_PE_04 Tratamiento de la Percepción del Cliente 6/13/2008 01 - - -
4 F4-GFE-PE-04 11/12/2008 00 - - -
5 F5-GFE-PE-04 Encuesta de trabajadores del Sector 11/10/2010 00 - - -
1 GFE_PE_07 Preservación del Producto 11/18/2008 06 - - -
2 F1_GFE_PE_07 Inventario - Registro 6/6/2008 04 - - -
3 F2_GFE_PE_07 Boleta de Pedido de Documentos 6/6/2008 04 - - -
4 F3_GFE_PE_07 Inventario de Registros Ambientales 6/6/2008 00 - - -
1 - Determinación de Objetivos y metas del SIG - - 01 año Se elimina
2 - Propuesta de Proyecto de Mejora - - 01 año Se elimina
3 - Informe Final del Proyecto de Mejora - - 01 año Se elimina
4 - Observaciones de la Auditoría - - - 01 año Se elimina
5 - Informe de Auditoría Interna - - - 01 año Se elimina
6 - Acta de Revisión por la Dirección - - - 01 año Se elimina
7 - - - - 01 año Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
8 - Acuerdo de Partes - - - indefinida Se elimina
9 - Asignación de Recursos Humanos al SGC-GFE - - - último registro -
12 - Percepción del Cliente Interno - - - 01 año Se elimina
13 - Percepción de la Concesionaria - - - 01 año Se elimina
13 - Percepción de la Usuario - - - 01 año Se elimina
14 - Inventario - Registro - - - 01 año Se elimina
15 - Boleta de Pedido de Documentos - - - 0 año Se elimina
16 - Bases del Proceso de selección de empresas supervisoras Archivo de J. Manuico 05 años
17 - Evaluación Curricular de Supervisores - - Archivo de J. Manuico - 05 años
18 - Ficha de Calificación de Competencias de Supervisores - - Archivo de J. Manuico - 05 años
19 - Hoja de Calificacion del Desempeño - - Archivo de J. Manuico - 05 años
20 - Calificacion Promedio del Desempeño de Supervisores - - Archivo de J. Manuico - 05 años
Registros Externos
21 - Declaración Jurada Ficha Técnica de Personas Naturales - - Archivo de J. Manuico - 05 años
Unidad de DistribuciónDocumentos Externos
01 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
02 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
03 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
04 4/14/2004 - - - -
05 9/10/2009 - - - -
06 10/9/2029 - - - -
07 3/1/2007 - - - -
08 6/30/2005 - - - -
09 10/14/2009 - - - -
10 1/14/2003 - - - -
11 1/20/2004 - - - -
12 2/14/2003 - - - -
13 2/14/2010 - - - -
14 6/24/2005 - - - -
15 RM N. 366-2001- EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 7/27/2001 - - - -
16 R.M. N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Acti 4/18/2007 - - - -
17 - - 01 - - -
18 - - 01 - - -
19 - - 02 - - -
20 - - 01 - - -
- - Registros de Procedimientos Generales - - - - - -
01 - - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición 01 año Eliminación
02 - - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD 01 año Archivo
03 - - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICION-UD 01 año Archivo
04 - - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición\4.GeneralesUD\Inf 01 año Eliminación
- - Registros de Procedimientos Específicos de la GFE - - - - - -
01 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - 01 año Eliminación
02 F4-GFE-PE-02 - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-UD\5. Último registro -
03 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - Informe de Resultados del Proceso 01 año Eliminación
04 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - - - 01 año Eliminación
05 - - - - Último registro -
06 - - - - Último registro -
07 - - - - Último registro -
08 - - - - Último registro -
Fecha de Aprobación
Número Revisión (1)
Tiempo Retención (2)
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2.htm
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de los Dispositivos de Seguimiento y Medición http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Programa De Calibracion / Verificacion De Dispositivos De Seguimiento Y Medicion http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Encuesta de Percepción de la persona natural o jurídica con medida dispuesta http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe.htm
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\6.Proyectos
de Mejora
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\6.Proyectos
de Mejora
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\4.Auditorias
Internas
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\4.Auditorias
Internas
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\7.Revisión por
la Dirección\Actas del CGC-GFE
Informe de Gestión del SIG (incluye Evaluación de OEC y Informe de estado de SACP)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALES-GFE\8.Análisis de
Datos
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\1.DOCUMENTOS SGC\5.Acuerdo de Partes\ALFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\1.Comunicación Interna\
Asignación de Recursos Humanos SGC-GFE.pdf
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\
4.Satisfacción del Cliente\
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\
4.Satisfacción del Cliente\
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\
4.Satisfacción del Cliente\
Carpeta del Administrador de
Archivo - GFE
Carpeta del Administrador de
Archivo - GFE
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
Resolución DirectoralNº 015-2004-EM/DGE
Establece Sectores de distribución típicos para el período noviembre 2005-octubre 2009 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1434-1673&tipoDoc=PDF
Resolución DirectoralNº 028-2008-EM/DGE
Establece Sectores de distribución típicos para el período noviembre 2009-octubre 2013 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1536-1817&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERGMIN N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1539-1821&tipoDoc=PDF
Resolución N° 078-2007-OS/CD
Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nuevo-Proced-AP.PDF
Resolución OSINERGN° 157-2005-OS/CD
Clasificación de los Sistemas de Distribución Eléctrica y Factores de Ponderación del VAD de Empresas Distribución Eléctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=219-219.doc&tipoDoc=doc
Resolución OSINERGMIN N° 179-2009-OS/CD
Clasificación de los Sistemas de Distribución EléctricaFijación de las Tarifas de Distribución EléctricaPeriodo noviembre de 2009 - octubre de 2013
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1537-1818&tipoDoc=PDF
Resolución MinisterialN° 013-2003-EM/DM
Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1016-1016.doc&tipoDoc=doc
Resolución N° 011-2004-OS/CD
Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1076-1076.doc&tipoDoc=doc
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multasy Sanciones de OSINERG
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Resolución Nº 142-2008-OS/CD
Modifican el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público"
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo%205.pdf
Resolución N° 154-2005-OS/CD
Modificación del Procedimiento aprobado con Resolución N° 011-2004-OS/CD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1077-1077.doc&tipoDoc=doc
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF
Manual del Usuario: "Software del Proceso de Fiscalización de la Seguridad Pública - Sistema Selección de Muestras"
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales -
SP
Manual del Usuario: "Módulo Verificador de Información de Fiscalización de Distribución"
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales -
SP
Manual del Usuario: "Sistema de Actualización de Información - FISDIS"
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales -
SP
Manual del Usuario: "Sistema de Supervisión de Deficiencias en Instalaciones Eléctricas de Media Tensión"
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales -
SP
Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto_AP(AAAA-Pp)
Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto_SP(AAAA-Sp)
Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto_BT(AAAA)
Informe de Resultado de los Procesos de la Unidad de Distribución y Alumbrado Público (AAAA-Tp)
Archivo GFE-UDAP-SP
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-UD\5.ListaAsistencia
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición
Archivo GFE-UDAP-SP
Acta de Verificación del Funcionamiento de la Aplicación "Selección de Muestras para la Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público"
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.Generales-UD\2.ActasFuncionamiento
Acta de Verificación del Funcionamiento del Software del "Proceso de Fiscalización de la Seguridad Pública - Sistema Selección de Muestras"
Archivo GFE-UDAP-SP
Acta de Verificación del Funcionamiento del Software "Proceso de Fiscalización de Instalaciones de Baja tensión - Sistema Selección de Muestras"
Archivo GFE-UDAP-SP
Acta de Verificación del Funcionamiento del Software "Modulo Validador de Información de Fiscalización de Distribución Pública" y Ampliación
Archivo GFE-UDAP-SP
09 - - - - Último registro -
- - Procedimientos e Instructivos (Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público) - - -
01 GFE-UDAP-PE-01 9/28/2012 15 - - -
02 I1-GFE-UDAP-PE-01 Selección de Muestras 9/28/2012 11 - - -
03 I2-GFE-UDAP-PE-01 Inspección de Campo 9/28/2012 13 - - -
04 I3-GFE-UDAP-PE-01 Elaboración del Informe de Supervisión 9/28/2012 13 - - -
05 I4-GFE-UDAP-PE-01 Elaboración de Informe Técnico 9/28/2012 11 -
- - Formatos (Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público) - - -
01 F4-GFE-UDAP-PE-01 10/31/2012 08 - - -
02 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico 10/31/2012 10 - - -
- - - - - - - -
01 - Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición 02 años Archivo
02 - - - - SIGED - -
03 - - - - Sistema BPM - -
04 - - - - - -
05 - - - - - -
06 - Muestras Principales - - - - -
07 - Muestras Alternativas - - - - -
08 - Acta de Selección de Muestras - - - - -
09 - - - - SIGED - -
10 - - - - 04 años Archivo
11 - Planos de Distribución de UAP/SED - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - Acta de Instalación para Inicio de la Supervisión - - - - -
15 - Acta de Inspección IFAP - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 F4-GFE-UDAP-PE-01 - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP 02 años Archivo
19 - - - - SIGED - -
20 - - - - SIGED o Sistema BPM - -
21 - Informe Técnico - - - SIGED - -
22 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP 02 años Archivo
23 - - - - SIGED - -
24 - - - - SIGED - -
- - Procedimiento e Instructivos (Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público) - -
01 GFE-UDAP-PE-02 9/28/2012 16 - - -
02 I1-GFE-UDAP-PE-02 Inspección de Campo 9/28/2012 11 - - -
03 I2-GFE-UDAP-PE-02 Elaboración del Informe de Supervisión 9/28/2012 13 - - -
- - Formatos (Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público) - - -
02 F4-GFE-UDAP-PE-02 10/31/2012 08 - - -
- - - - -
01 - Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición 02 años Archivo
02 - - - - - -
03 - - - - - -
04 - Acceso a RHD de concesionarias - - - Último registro Eliminación
05 - - - - Sistema BPM - -
06 - - - - - -
07 - - - - Sistema BPM - -
08 - Acta de Inspección ADAP - - - - -
09 - - - - - -
10 - - - - - -
11 F4-GFE-UDAP-PE-02 - - - 02 años Archivo
12 - - - - SIGED - -
13 - - - - SIGED o Sistema BPM - -
14 - Informe Técnico - - - SIGED - -
15 F5-GFE-UDAP-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico - - - 02 años Archivo
16 - - - - SIGED - -
17 - - - - SIGED - -
Procedimientos e Instructivos (Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública)
1 GFE-UDAP-PE-03 6/30/2009 07 Archivo GFE-UDAP - -
2 I1-GFE-UDAP-PE-03 Selección de Muestra de Supervisión 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP - -
3 I2-GFE-UDAP-PE-03 Ejecución de Inspección de Campo 11/24/2008 06 Archivo GFE-UDAP - -
4 I3-GFE-UDAP-PE-03 Elaboración del Informe de Supervisión 10/5/2009 08 Archivo GFE-UDAP - -
5 I4-GFE-UDAP-PE-03 Elaboración del Informe Técnico 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP - -
Formatos (Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública)
1 F3-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspección de Campo 4/1/2008 03 Archivo GFE-UDAP - -
2 F5-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspección MT 3/2/2009 04 Archivo GFE-UDAP - -
3 F6-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificación de Actas de Inspección 4/1/2008 04 Archivo GFE-UDAP - -
4 F7-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 10/5/2009 07 Archivo GFE-UDAP - -
5 F8-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Validación del Informe Técnico 7/9/2008 04 Archivo GFE-UDAP - -
6 F9-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspección de Campo Ejecutado 4/1/2008 01 Archivo GFE-UDAP - -
7 F10-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspección BT 3/6/2009 01 Archivo GFE-UDAP - -
8 F11-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificación de Actas de Inspección BT 7/9/2008 0 Archivo GFE-UDAP - -Registros (Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública)
Registros de Entrada
01Plan Operativo Anual
- - Archivo GFE-UDAP-SP
02 Base de Datos de la Concesionaria - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
03 Valor Nuevo de Reemplazo – VNR de la GART (MT) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
04 Metas de subsanación de Deficiencias de MT y BT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
05 Valor Nuevo de Reemplazo – VNR de la GART (BT) - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
06 Acuerdo de Partes GFE-AP- -
07 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
08 Descargos de la Concesionaria - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Registros del Proceso01 Datos del resultado del SYM del proceso y producto - -
02
- - Archivo GFE-UDAP-SP
03 Base Datos Verificada en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
04 Resumen de Instalaciones en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
05 Resultado de Verificación en MT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
06 Deficiencias de las Metas en MT subsanadas. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
07 - -
08- -
09 Resumen de Instalaciones en BT - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
10- - Archivo GFE-UDAP-SP
11 - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
12 Muestra de Supervisión MT- Metas.- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
13Muestra de Supervisión MT- Confiabilidad.
- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
14 Muestra de Supervisión Principal BT- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
15 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
16 Acta de Selección de Muestra- - Archivo GFE-UDAP-SP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
17 - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
18 Cargo de Entrega de Información - Muestra de Supervisión- - Archivo GFE-UDAP-SP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
19 Base de Datos de Inspección - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Acta de Verificación del Funcionamiento del Software "Sistema de Actualización de Información - FISDIS"
Archivo GFE-UDAP-SP
Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Registros (Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público)
Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público(memorando de la GFE a la Unidad)
BDAPSED.CON(remitido por la concesionaria)
Invitación para Participación en la Selección de Muestras(oficio a concesionaria)
SIGEDInforme de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
P078-AA-Ss-CON_Invitación para Participación en la Selección de Muestras(correo electrónico de CP a concesionaria)
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Sistema BPMInforme de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Sistema BPMInforme de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Sistema BPMInforme de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Remisión de Acta de Selección de Muestras(oficio a concesionaria) (cuando corresponda)
Datos del Valor Nuevo de Reemplazo - VNR (GART-OSINERGMIN)
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP\0.Generales
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Inicio de la Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público(oficio a concesionaria)
SIGEDInforme de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
P078-AA-Ss-CON_Inicio de la Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público(correo electrónico de CP a Concesionaria)
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público
SIGEDSistema BPM
Presentación del Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público(Carta de Supervisor)
Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP
Remisión de Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP(oficio a concesionaria)
Descargos de la concesionaria(cuando corresponda)
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador(memorando de la Unidad a Asesoría Legal de la GFE) (cuando corresponda)
Resultados de la Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP(oficio a la concesionaria) (cuando corresponda)
Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación del Informe de Supervisión de Denuncias del Servicio de Alumbrado Público http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Registros (Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público)
Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público(memorando de la GFE a la Unidad)
SIGED
Presentación del Supervisor para la Supervisión de Atención de Denuncias del Servicio de Alumbrado Público(oficio a concesionaria)
SIGED
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP
RHD_CON_AAAAMMDD
P078-AA-Tt-CON_RHD al DD/MM/AAAA(correo electrónico de Supervisor a Concesionaria con copia a CP)
Sistema BPMInforme de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público
RHD_CON_AAAA_Tt(RHD del Trimestre)
Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público
Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público
SIGEDSistema BPM
Presentación del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público(Carta del Supervisor)
Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público
Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de AP
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP
Remisión del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de AP(oficio a concesionaria)
Descargos de la concesionaria(cuando corresponda)
\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador(memorando de la Unidad a Asesoría Legal de la GFE) (cuando corresponda)
Resultados de la Supervisión de la Atención de Denuncias de AP(oficio a la concesionaria) (cuando corresponda)
Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Solicitud de ampliación de plazo para presentar descargos (cuando corresponda)
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\MEDICION
Cronograma Anual de Supervisión del cumplimiento de metas en MT y BT y la confiabilidad de la base de datos deficiencias en las instalaciones de MT.
Designación de Supervisor por Concesionaria MT (correo electrónico)\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico
Designación de Supervisor por Concesionaria BT (correo electrónico)\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico
Designación para representar a OSINERGMIN en el proceso de Selección de Muestras (memorando/opcional)Invitación para Participación en la Selección de Muestras (Oficio)
Informe de Supervisión
Informe de Supervisión
Informe de Supervisión
Muestra de Supervisión Alternativa BT(opcional)Informe de Supervisión
Resultado de la Selección de Muestra (Oficio/opcional)
20 Planos de Supervisión- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
21Cargo de Entrega de Información BDI
- - Archivo GFE-UDAP-SP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
22- -
23 F3-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspección de Campo. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
24 - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
25Acta de Inicio de Inspección de Campo
- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
26 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
27 Base de Datos de Inspección (BDI_Ss_AA_Con(Fecha de Avan - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
28 Avance de la Inspección de Campo BT (Fecha de Avance) - (co - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
29F5-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspección MT.
- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
30 F10-GFE-UDAP-PE-03 Acta de Inspección BT.- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
31 F6-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificación de Actas de Inspección MT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
32 F11-GFE-UDAP-PE-03 Lista de Verificación de Actas de Inspección BT. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
33 F9-GFE-UDAP-PE-03 Cronograma de Inspección de Campo Ejecutado. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
34 Acta de Finalización de Inspección de Campo- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
36 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
37 Lista de Verificación del Informe de Supervisión.
- - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
38 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
39 - - Archivo GFE-UDAP-SP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
40 Informe Técnico. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
41 Lista de Validación del Informe Técnico. - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
42 - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
43 - - Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
44 - - \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS
Documentos Externos
1Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
2Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
3D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
411/4/2009 - - - -
5RM N. 366-2001- EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 2001 7/27/2001 - - - -
6RM N. 214-2011-MEM/DM Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011 4/29/2011
7R.M. N° 161-2007-MEM/DM 4/18/2007 - - - -
8 - Plan Operativo Anual de la Unidad Anual -
93/1/2007 - - - -
Unidad de ComercializaciónDocumentos Externos
1 R.M. N° 496-2005-MEM-DM 05/12/2005 - - - -
2 09/01/2009 - -
3 11/4/2009 - - - -
4 11/08/2011 - - - -
5 - Plan Operativo Anual Anual - - - -
6 - Manual de Uso del SISUFACC - - - - -
7 14/02/2003 - - - -
8 05/08/2004 - - - -
9 29/11/2005 - - - -
10 - Trimestral - - - -
11 D.S.N° 002-2008-EM 08/01/2008 - - - -
1 GFE_UCO_PE_01 Supervisión del Contraste de Medidores 9/1/2012 20 - -
2 I1_GFE_UCO_PE_01 5/25/2012 19 - -
3 I2_GFE_UCO_PE_01 5/25/2012 16 - -
4 I3_GFE_UCO_PE_01 9/1/2012 18 - -
5 I4_GFE_UCO_PE_01 Elaboración de Informe de Supervisión P680 8/8/2012 14 - -
6 I5_GFE_UCO_PE_01 Elaboración de Informe de Técnico P680 9/1/2012 13 - -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01
3 F3_GFE_UCO_PE_01 Acta de Instalación de Supervisión, F3-GFE-UCO-PE-01 20/02/2009 05 - -
5 F5_GFE_UCO_PE_01 21/05/2009 06 - -
6 F6_GFE_UCO_PE_01 21/05/2009 06 - -
7 F7_GFE_UCO_PE_01 21/05/2009 06 - -
8 F8_GFE_UCO_PE_01 21/05/2008 06 - -
9 F9_GFE_UCO_PE_01 11/10/2011 08 - -
10 F10_GFE_UCO_PE_01 11/10/2011 07 - -
11 F11_GFE_UCO_PE_01 21/12/2010 01 - -
12 F12_GFE_UCO_PE_01 Relación de Usuarios Orientados 01/10/2012 01 - -
Registros de Entrada al Proceso
1. Desarrollo
1 - Plan Operativo Anual - - 1 año se elimina
2 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
3 - - - - 1 año
2. Validación del programa Semestral de Contrastes
4 - - - - 2 años se elimina
5 - - - - 1 año
6 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
7 - - - - 1 año
3. Selección de Muestras
8 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
9 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
4. Inspeccion de Campo
10 - Base de Datos del VNR - (GART-OSINERGMIN) - - - Ultimo registro -
11 - - - - PORTAL-SIGED 1 año
12 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
6. Elaboración del Informe Técnico
13 - - - - PORTAL-SIGED 1 año
14 - Descargos de la Concesionaria (oficio/Concesionaria) - - - PORTAL-SIGED 1 año
Registros del Proceso
1. Desarrollo
Informe de Supervisión
Base de Datos de Inspección y Planos de Supervisión (Correo electrónico)\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico
Presentación del Supervisor para la Inspección de Campo (Oficio)
Informe de Supervisión
Remisión de la Base de Datos de Inspección (Avance) - (correo electrónico)
Informe de Supervisión
Informe de Supervisión
Informe de Supervisión
Presentación del Informe de Supervisión (Carta)
Informe de Supervisión
Remisión del Informe de Supervisión (Oficio)
Cargo de Entrega de Información (Cuando corresponda-No conformidades)
Solicitud de ampliación de plazo para remitir descargos al informe de supervisión (oficio/opcional)Resultados de la Evaluación de los Descargos al Informe de Supervisión (Oficio)Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando)
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
D.S. N° 009_93_EM \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Carpeta del Jefe de Unidad
Resolución OSINERGMINN° 021-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas
Norma DGE Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1338-1493&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 680-2008-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1448-1692&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1539-2650&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 153-2011-OS/CD
Fijación de valores máximos del presupuesto de la conexión y del cargo mensual de reposición y mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales del servicio público de electricidad
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSINERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf
Carpeta del Jefe de Unidad
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=session.gui.login
Resolución OSINERG Nº 028-2003-OS/CD
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925&tipoDoc=WORD
Resolución OSINERG Nº 192-2004-OS/CD
Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento de procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Contrastación yo Verificación de Medidores de Electricidad.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=931-931&tipoDoc=WORD
Resolución OSINERG Nº 443-2005-OS/CD
Modificación del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento de procedimiento de Supervisión y Fiscalización de Contrastación y/o Verificación de Medidores de Electricidad
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1420-1659&tipoDoc=WORD
Procesamiento y Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG)
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
Modificatoria de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1250-1339&tipoDoc=PDF
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Validación/Verificación de la Información de Contrastes de Medidores
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Selección de Muestras para la Supervisión de Contrastes de Medidores
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Inspección de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Acta de Inspección de Contrastes de Medidores, F5-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Acta de Inspección de Cambios de Medidores, F6-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Acta de Inspección de Reemplazos de Medidores, F7-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Lista de Verificación de Actas de Inspección de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores, F8-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Lista de Verificación de Informe de Supervisión, F9-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Lista de Validación de Informe Técnico, F10-GFE-UCO-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Programa Anual de Supervisión del Procedimiento de Contraste de Medidores
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Carpeta del Jefe de Unidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html%3F1
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\
Registros\RE-01 Plan Operativo Anual
Anexo1_680 (Información del Total de Medidores de Energía Base de Datos).
Se mantiene 10 años
Base de datos de medidores contrastados por NTCSE (Unidad de Calidad)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-23
Se mantiene 10 años
Procesamiento y Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad (GART-OSINERG)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-17
Número de contraste de medidores a efectuar por NTCSE– Urbana y Rural (Oficio/Correo electrónico Unidad de Calidad)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-18
Se mantiene 10 años
Programa Semestral de Contrastes, que contiene:• Anexo2_680 - LMP (Base de Datos/Concesionaria)• Anexo2_680 - LMA (Base de Datos/Concesionaria)
Se mantiene 10 años
Solicitud de Modificación del Anexo2_680 – Semestre – Año (Oficio Concesionaria)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-01
Se mantiene 10 años
Programa Semanal de Contrastes, que contiene:• Anexo3_680 - LSMP (Base de Datos/Concesionaria).• Anexo3_680 - LSMA (Base de Datos/Concesionaria).
Se mantiene 10 años
Reportes Semanales de Resultados, que contiene • Anexo41_680 - (Reporte Semanal de Contrastes de Medidores -Base de Datos/Concesionaria).• Anexo42_680-(Reportes Semanales de Reemplazos de Medidores - Base de Datos/Concesionaria).
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-06
5. Verificación de Resultados de Contraste y/o Reemplazos y Cambios
Presentación del Informe Semestral de Resultados (oficio/Concesionaria)
Se mantiene 10 años
Informe Semestral de Resultados, que contiene:• Anexo51_680 (Resultados de Contraste de Medidores Consolidados - Base de datos) o• Anexo52_680 (Resultados de Reemplazo de Medidores Consolidados - Base de datos)• Anexo53_680 (Resultados de Cambios de Medidores Consolidados - Base de datos).
Se mantiene 10 años
Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (oficio opcional/Concesionaria)
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
1 F11-GFE-UCO-PE-01 - - - 1 año Se elimina
2 - - - Archivo de la GFE 1 año
3 - - - Archivo de la GFE 1 año
4 - - - Archivo de la GFE 1 año
5 - - - - 1 año Se elimina
6 - - - Archivo de la GFE 1 año
2. Validación del Programa Semestral de Contrastes
7 - - - Archivo de la GFE 1 año
3. Selección de Muestras
8 - - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
9 - Muestra Semanal de Cambios (Base de Datos). - - - PORTAL GFE - SISUFACC 1 año
4. Inspección de Campo
10 F3-GFE-UCO-PE-01 Acta de Instalación de Supervisión - - PORTAL-SIGED 1 año
11 F5-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspección de Contrastes de Medidores - - PORTAL-SIGED 1 año
12 F6-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspección de Cambios de Medidores - - PORTAL-SIGED 1 año
13 F7-GFE-UCO-PE-01 Acta de Inspección de Reemplazos de Medidores - - PORTAL-SIGED 1 año
14 F8-GFE-UCO-PE-02 - - - 1 año Se elimina
15 F12-GFE-UCO-PE-01 Relación de Usuarios Orientados - - - 1 año Se elimina
16 - - - Archivo de la GFE 1 año
6. Elaboración del Informe de Supervisión -
17 - - - Archivo de la GFE PORTAL-SIGED 1 año
18 F9-GFE-UCO-PE-01 Lista de Verificación de Informe de Supervisión - - - 1 año Se elimina
19 - - - - 1 año Se elimina
20 - - - Archivo de la GFE PORTAL-SIGED 1 año
7. Elaboración del Informe Técnico
21 - - - Archivo de la GFE 1 año
22 - Informe Técnico (Cuando corresponda) - - PORTAL-SIGED 1 año
23 F10-GFE-UCO-PE-01 Lista de Validación de Informe Técnico - - - 1 año Se elimina
24 - - - - PORTAL-SIGED 1 año
25 - - - - PORTAL-SIGED 1 año
Registros de Procedimientos Generales
1 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - 1 año Se elimina
2 - Informe de Resultados del Proceso - - 1 año Se elimina
3 F04-SIG-PG-01 Solicitud de acción correctiva/preventiva -SACP - - - 1 año Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 01 año Se elimina
2 F4-GFE-PE-02 - - - Último registro -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 01 año Se elimina
4 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - - - 02 años Se elimina
5 - Acta de Validación del Software - - - Último registro -
- -
1 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
2 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
3 Ley Nº 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia 12/31/1996 - - - -
4 Ley N° 27332 7/29/2000 - - - -
5 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
6 11/4/2009 - - - -
7 8/10/2004 - - - -
8 7/13/2005 - - - -
9 11/9/2007 - - -
10 8/11/2011 - - - -
11 8/18/2011 - - - -
12 10/14/2009 - - - -
13 7/26/2011 - - - -
14 7/26/2007 - - - -
15 Ley Nº 27510 8/28/2001 - - - -
16 Ley Nº 28749 Ley General de Electrificación Rural 5/30/2006 - - - -
17 5/3/2007 - - - -
18 D.S. N° 020-97- EM. 10/11/1997 - - - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02
1 GFE_UCO_PE_02 5/15/2012 13 - - -
2 I1_GFE_UCO_PE_02 5/15/2012 11 - - -
3 I2_GFE_UCO_PE_02 5/20/2010 08 - - -
4 I3_GFE_UCO_PE_02 5/25/2011 09 - - -
5 I4_GFE_UCO_PE_02 1/13/2009 07 - - -
6 I5_GFE_UCO_PE_02 5/20/2010 04 - - -
7 I6_GFE_UCO_PE_02 Elaboración de Informe de Supervisión 5/15/2012 10 - - -
8 I7_GFE_UCO_PE_02 Elaboración de Informe de Técnico 5/15/2012 12 - - -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02
1 F3_GFE_UCO_PE_02 23/05/2011 01 - - -
2 F4_GFE_UCO_PE_02 18/12/2009 05 - - -
3 F5_GFE_UCO_PE_02 13/08/2008 03 - - -
4 F6_GFE_UCO_PE_02 28/12/2010 04 - - -
5 F7_GFE_UCO_PE_02 13/08/2008 03 - - -
6 F8_GFE_UCO_PE_02 13/08/2008 03 - - -
7 F9_GFE_UCO_PE_02 15/05/2012 04 - - -
8 F10_GFE_UCO_PE_02 Acta de Instalación de Supervisión, F10-GFE-UCO-PE-02 28/12/2010 04 - - -
9 F11_GFE_UCO_PE_02 Acta de Inspección, F11-GFE-UCO-PE-02 13/09/2010 05 - - -
10 F12_GFE_UCO_PE_02 23/07/2010 06 - - -
11 F14_GFE_UCO_PE_02 14/01/2011 04 - - -
Programa Anual de Supervisión del Procedimiento de Contraste de Medidores.
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-04
Diseño de Sticker a emplearse durante la campaña de contrastes correspondiente al Año (Año en números) - Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica” - Resolución Nº 680-2008-OS/CD (oficio).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-41
Se mantiene 10 años
Inicio “Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica”, Resolución del Consejo Directivo Nº 680-2008-OS/CD - Nº de Semestre-Año (oficio).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-06
Se mantiene 10 años
Nuevo Supervisor del Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica– Procedimiento Nº 680-2008 OS/CD - Nº de Semestre-Año (oficio opcional).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-07
Se mantiene 10 años
Remisión del Oficio de Inicio de Supervisión Semestre-Año (correo electrónico).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-05
Incumplimiento de Entrega de Información del Total de Medidores de Energía Instalados- Nº de Semestre –Año –Código Concesionaria (oficio opcional).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-46
Se mantiene 10 años
Incumplimiento de Entrega de Información del Programa Semestral de Contrastes de Medidores Nº de Semestre-Año (oficio opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-11
Se mantiene 10 años
Muestra Semanal de Contrastes y Reemplazos (Base de Datos)
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
Se mantiene 10 años
Lista de Verificación de Actas de Inspección de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-38
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-48
5. Verificación de Resultados de Contraste y/o Reemplazos
Incumplimiento de la Entrega del Informe Semestral de Resultados - Nº de Semestre-Año (oficio opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-25
Se mantiene 10 años
Informe de Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica.
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-31
Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión (Memorando/correo electrónico).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-29
Remisión del Informe de Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica -Semestre - Año (oficio)
Se mantiene 10 años
Ampliación de fecha, para presentación descargos de supervisión de Contraste de Medidores Nº de Semestre-Año (Oficio / Opcional).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-33
Se mantiene 10 años
Carpeta UC-Contraste de Medidores
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-34
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Entidad xxx por Incumplimiento al Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica correspondiente al xxx (Periodo de Supervisión) (Memorando)
Se mantiene 10 años
Remisión del Informe Técnico sin Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio Opcional)
Se mantiene 10 años
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\8.Registros del SYM del Proceso y
Producto
Carpeta del Jefe de Unidad
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-
UC
Carpeta del Jefe de Unidad
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-03
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\3.Generales-UC\5.Control
Dispositivos SYM
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-05
Carpeta del Jefe de Unidad
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-04
Documentos Externos del Procedimiento de Supervisión de la Facturación, Cobranza, Atención al
Usuario, Cortes y Reconexiones
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm
Resolución OSINERG N° 047-2009-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/RCD.047.2009.OS.CD.pdf
Resolución OSINERG N° 161-2005-OS/CD
Procedimiento de Supervisión del Cumplimiento de las normas sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPortal.htm
Directiva OSINERGMIN Nº 671-2007-OS/CD
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural (vigente desde el 01.03.08)
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1226-1383.doc&tipoDoc=doc
Resolución OSINERG N° 153-2011-OS/CD
Fijación de valores máximos del presupuesto de la conexión y del cargo mensual de reposición y mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales del servicio público de electricidad
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSINERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf
Resolución Nº 159-2011-OS/CD
Fijación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión aplicables a usuarios finales del Servicio Público de Electricidad.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre
%20Comercializacion%20Electrica/Res%20159-2011-OS-CD.pdf
Resolución Nº 182-2009-OS/CD
Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final.
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSINERGMIN%20No.182-2009-OS-CD.pdf
Resolución Nº 141-2011-OS/CD
Modifican el Anexo N° 8. de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de fiscalizacion Eléctrica (correspondiente al procedimiento N° 047-2009-OS/CD)
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=934-934.doc&tipoDoc=doc
Resolución Nº 434-2007-OS/CD
Modificación de la Resolución N° 028-2003-OS/CD, Incorporación del Anexo N° 12. Escala de Multas y Sanciones por incumplimiento del procedimiento N° 161-2004-OS/CD.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1211-1269.pdf&tipoDoc=pdf
Ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica y modificatorias. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1439-1679&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1032-1032.pdf&tipoDoc=pdf
Decreto Supremo Nº 025-2007-EM
Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1173-1197.pdf&tipoDoc=pdf
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
Supervisión de la Facturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Selección de Muestras Para la Supervisión de la Facturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Facturación http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Cobranza http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Atención al Usuario http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del corte y reconexión http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cronograma de Presentación de Informes de Supervisión P047/P161 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Programa Anual de Supervisión del Procedimiento de Facturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cronograma Mensual de Supervisión - Año, F5-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra Mensual de Recibos de Electricidad, F7-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cronograma Semestral de Recolección de Recibos de Electricidad, F8-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificación de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Reporte de Certificación - Indicador DTA, F12-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación del Informe de Supervisión, F14-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
12 F15_GFE_UCO_PE_02 14/01/2011 06 - - -
13 F16_GFE_UCO_PE_02 28/12/2010 02 - - -
14 F17_GFE_UCO_PE_02 11/08/2008 01 - - -
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-02Registros de Entrada al Proceso
1 - Plan Operativo Anual - - - 2 años Se elimina
2 - Base de Datos de Usuarios - GART. - - - 2 años Se elimina
3 - Oficinas de Atención al Usuario - - - 2 años Se elimina
4 - Base de Reclamos y de solicitudes de conexiones. - - - 2 años Se elimina
5 - Cantidad de Cortes Realizados. - - - 2 años Se elimina
6 - Relacion de cortes programados. - - - 2 años Se elimina
7 - Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisión. - - - - -
Registros del Proceso
1 - - - - 2 años Se elimina
2 - - - - 2 años Se elimina
3 - - - - 2 años Se elimina
4 - - - - 2 años Se elimina
5 - - - - 2 años Se elimina
6 - Cronograma Mensual de Supervisión F5-GFE-UCO-PE-02 - - - 2 años Se elimina
7 - - - - 2 años Se elimina
8 - - - - 2 años Se elimina
9 - - - - 2 años Se elimina
10 - - - - 2 años Se elimina
11 - - - - 2 años Se elimina
12 - - - - 2 años Se elimina
13 - Acta de Instalación de Supervisión, F10-GFE-UC-PE-02 - - - - -
14 - Acta de Inspección, F11-GFE-UCO-PE-02 - - - - -
15 - - - - - -
16 - Oficio de Remisión del Informe de Supervisión - - - - -
17 - Informe de Supervisión - - Archivo 6 meses Archivo
18 - - - - 3 meses Se elimina
19 - Informe Técnico - - - - -
20 - - - Archivo de la Unidad 3 meses Se elimina
21 - Remisión de No Conformidades al Informe Técnico - - - 3 meses Se elimina
- Registros de Procedimientos Específicos GFE
1 - - - - 01 año Se elimina
2 - Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 01 año Se elimina
3 - Sistema receptor de información y selección de muestras. - - - Se elimina
Registros de Procedimientos Generales
1 - - - - 01 año Se elimina
2 - - - - 01 año Se elimina
3 - Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad - - - 01 año Se elimina
4 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - 02 años Se elimina
5 - - - - 02 años Se elimina
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 : Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables.
01 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
02 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
03 11/4/2009 - - - -
04 Ley Nº 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia 31.12.1996 - - - -
05 Ley N° 27332 7/29/2000 - - - -
06 D.S. Nº 054-2001-PCM 08.05.2001 - - - -
07 4/26/2007 - - - -
08 2/14/2003 - - - -
09 Directiva N° 001-96-EM/DGE 8/13/1996 - - -
10 9/26/2002 - - - -
11 7/26/2007 - - - -
12 7/26/2007 - - - -
13 12/29/2010 - - - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03
1 GFE_UCO_PE_03 2/1/2012 09 -- - -
2 I1_GFE_UCO_PE_03 Selección de Muestras para la Supervisión 2/1/2012 06 -- - -
3 I2_GFE_UCO_PE_03 2/1/2012 07 -- - -
Lista de Validación del Informe Técnico, F15-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cantidad de Cortes y Reconexiones, F16-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra Nº XY de Cortes y Reconexiones, F17-GFE-UCO-PE-02 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan
Operativo Anual
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-02 Base
Datos Usuarios-GART
http://portalgfe.osinerg.gob.pehttp://portalgfe.osinerg.gob.pehttp://portalgfe.osinerg.gob.pehttp://portalgfe.osinerg.gob.pe
http://siged.osinerg.gob.pe
Designación del Coordinador del Proceso y del Supervisor Asistente (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-01
Designacion de CP y SA
Designación de Concesionarias a Supervisar (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-02
Designacion de Concesionarias a Supervisar
Cronograma de Presentación de Informes de Supervisión, F3-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-03
Cronograma de Presentacion de Informes F3-GFE-UCO-PE-02
Programa Anual de Supervisión del P047/P161-Año, F4-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06 Programa Anual de Supervision F4-GFE-UCO-PE-02
Oficio de Inicio para la Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD y Nº 161-2005-OS/CD, sobre Facturación Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones"
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-05 Oficio
de Inicio de Supervision Comercial
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06
Cronograma Mensual F5-GFE-UCO-PE-02
Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-07 Muestra semestral de recibos F6-GFE-UCO-PE-02
Muestra Mensual de Recibos de Electricidad-Semestre-Año, F7-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-08 Muestra mensual de recibos F7-GFE-UCO-PE-02
Cronograma Semestral de Recolección de Recibos de Electricidad - Tarifa BT5B-Semestre-Año”, F8-GFE-UC-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-09 Crono semestral de recoleccion de recibos F8-GFE-UCO-PE-02
Muestra Trimestral de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificación de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales, F9-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-10
Muestra Trimestral de expedientes F9-GFE-UC-PE-02
Cantidad de cortes y reconexiones - semestre-año, F16-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-11
Cantidad de cortes y reconexiones F16-GFE-UCO-PE-02
Muestra Nº xy de cortes y reconexiones – semestre - año, F17-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-12
Muestra cortes y reconexiones F17-GFE-UCO-PE-02
Informe de supervisión
Informe de supervisión
Reporte de Certificación - Indicador DTA, F12-GFE-UCO-PE-02.
Informe de supervisión
http://siged.osinerg.gob.pe
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-17
Informe Supervisión
Lista de Verificación del Informe de Supervisión, F14-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-18 Lista
Verificacion de Informe de Sup. F14-GFE-UC-PE-02
http://siged.osinerg.gob.pe
Lista de Validación del Informe Técnico, F15-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-20 Lista
Valid. Inf. Tecnico F15-GFE-UCO-PE-02
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-21
Remision No Conform. Inf. Tecnico
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2-GFE-PE-01
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-01 Lista
de Asistencia
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-02
Tratamiento Percepcion cliente
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-03
Sistema de Seleccion de Muestras
se mantiene último
actualizado
SACPs (Acciones Correctivas y Preventivas / Auditorias Internas - Hallazgos)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-01
SACP
Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-02
Determinac Objet Especif de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-03
Evaluacion de Objet Especif de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-04 SyM
del Proceso y Producto
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Fiscalización Comercial
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?
_formAction=viewFile&filename=1539-1821&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442.doc&tipoDoc=doc
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
Resolución N° 182-2007-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1174-1200.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multasy Sanciones de OSINERG
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Contribuciones Reembolsables y su Devolución a Usuarios de Energía Eléctrica - Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1018-1018.doc&tipoDoc=doc
Resolución Directoral Nº 018-2002-EM/DGE
Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1361-1560.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución OSINERG N° 423-2007-OS/CD
Fijación de valores máximos del presupuesto de la conexión y del cargo mensual de reposición y mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales del servicio público de electricidad
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1433-1672&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 329-2004-OS/CD
Guía de Elaboracion del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=389-389&tipoDoc=PDF
Resolución N° 283-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-283-2010-OS-CD.pdf
Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsable en el Servisio Público de Electricidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del P-182 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
4 I3_GFE_UCO_PE_03 Elaboración de Informe de Supervisión 3/6/2012 10 -- - -
5 I4_GFE_UCO_PE_03 Elaboración de Informe Técnico 9/12/2012 10 -- - -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03
1 F1_GFE_UCO_PE_03 30/01/2009 00 -- - -
2 F2_GFE_UCO_PE_03 30/01/2009 00 -- - -
3 F3_GFE_UCO_PE_03 30/01/2009 00 -- - -
4 F4_GFE_UCO_PE_03 24/02/2012 04 -- - -
5 F5_GFE_UCO_PE_03 01/02/2012 03 -- - -
6 F6_GFE_UCO_PE_03 01/02/2012 04 -- - -
7 F7_GFE_UCO_PE_03 01/02/2012 03 -- - -
8 F8_GFE_UCO_PE_03 Acta de Instalación de Supervisión 01/02/2012 05 -- - -
9 F9_GFE_UCO_PE_03 Acta de Inspección 06/08/2012 06 -- - -
10 F10_GFE_UCO_PE_03 Código Libre -- -- -- -- - -
11 F11_GFE_UCO_PE_03 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 06/03/2012 02 -- - -
12 F12_GFE_UCO_PE_03 Lista de Validación del Informe Técnico 23/05/2012 05 -- - -
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-03Registros de Entrada al Proceso
1 - Plan Operativo Anual - - - 1 año se elimina
2 - - - - 1 año
3 - - - - 1 año
4 - - - 2 años
5 - Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisión. - - Archivo de la GFE 2 años
Registros del Proceso
1 F1-GFE-UCO-PE-03 - - - 2 años Se elimina
2 F2-GFE-UCO-PE-03 - - - 2 años Se elimina
3 - - - - 2 años
4 F3-GFE-UCO-PE-03 - - - 2 años
5 - - - - 2 años
6 - - - - 2 años
7 - - - - 2 años
8 - - - - 2 años
9 F4-GFE-UCO-PE-03 - - - 2 años
10 - - 2 años
11 F8-GFE-UCO-PE-03 - - 2 años
12 F9-GFE-UCO-PE-03 Acta de Inspección, F9-GFE-UCO-PE-03 - - 2 años
13 F10-GFE-UCO-PE-03 Código Libre - - - - - -
14 - Informe de Supervisión - - Archivo de la GFE 2 años
15 F11-GFE-UCO-PE-03 - - - 2 años
16 - - - - 2 años
17 - Remisión del Informe de Supervisión (oficio) - - - 2 años
18 - Solicitud de ampliación de plazo (oficio/opcional) - - - 2 años
19 - Informe Técnico - - - 2 años
20 F12-GFE-UCO-PE-03. - - - 2 años
21 - - - - 2 años
22 - - - - 2 años
Registros de Procedimientos Generales
1 F7-SGC-PG-03 - - - 01 año Se elimina
2 F24-SGC-PG-08 - - - 02 años Se elimina
3 F25-SGC-PG-08 - - - 02 años Se elimina
4 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - 02 años Se elimina
5 - - - - 02 años Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos GFE
1 F2-GFE-PE-01 - - - 01 año Se elimina
2 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 02 año Se elimina
3 - Sistema de Selección de Muestra PCR 1.0.1 - - - - -
4 F1-GFE-PE-03 Atención de quejas del cliente interno - F1-GFE-PE-03 - - - 01 año Se elimina
5 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - F1-GFE-PE-07 - - - 01 año Se elimina
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 : Supervisión de los Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad .Documentos Externos
01 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
02 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
03 11/4/2009 - - - -
04 Ley Nº 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia 12/31/1996 - - - -
05 Ley N° 27332 7/29/2000 - - - -
06 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
07 4/26/2007 - - - -
08 2/14/2003 - - - -
10 R.M. 571-2006-MEM/DM 12/2/2006 - - -
11 1/9/2009 - - - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad – GFE. http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto – GFE. http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Programa Anual de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad-Año
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cronograma de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad-Año
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra del Anexo Nº 2 del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra del Anexo Nº 3 del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra del Anexo Nº 5 del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-01 Plan
Operativo Anual
Bases de Datos según el Anexo Nº 2, 3, 4 y 5 (página Web de concesionaria)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-02 Base de
Datos Anexos
Se mantiene 10 años
Expedientes de Contribución Reembolsable según el Anexo Nº 2, 3, 4 y 5 del P-283 -----
Se mantiene 10 años
Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (oficio opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-04 Solicitud
Ampliacion de Plazo (oficio opcional)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-05 Descargo
de Concesionaria al Informe de Superv
Se mantiene 10 años
Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE, F1-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-01 Enfoque
de Procesos Específicos (F1-GFE-UCO-PE-03)
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto del SGC-GFE, F2-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-02
Determinacion del Seg y Medic (F2-GFE-UCO-PE-03)
Designación de Concesionarias a Supervisar – Año (memorando o correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-03
Designación de Concesionarias a Superv (memo o email)
Se mantiene 10 años
Programa Anual de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad -Año, F3-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-04
Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD (oficio)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-05
Supervision en aplicación del Proced (oficio)
Se mantiene 10 años
Remisión del Programa Anual de Supervisión (correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-06 Remisión
Prog Anual de Superv (email)
Se mantiene 10 años
Remisión de Oficio de Inicio de Supervisión (correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-07 Remisión
de oficio de inicio de superv (email)
Se mantiene 10 años
Conformidad del Cronograma de Supervisión - mes - Año (correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-08
Conformidad del Cronograma de Superv (correo)
Se mantiene 10 años
Cronograma de Supervisión – mes - Año, F4-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-09 Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
F5-GFE-UCO-PE-03, F6-GFE-UCO-PE-03, F7-GFE-UCO-PE-03
Muestras anuales a supervisar según el Anexo Nº 2 (F5-GFE-UCO-PE-03), 3 (F6-GFE-UCO-PE-03) Y 5 (F7-GFE-UCO-PE-03)
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-10 Muestras anuales a superv segun anexos (F5, F6 y F7-GFE-UCO-
PE-03)
Se mantiene 10 años
Acta de Instalación de la Supervisión, F8-GFE-UCO-PE-03
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-11 Acta de
Instalación de Superv (F8-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-12 Acta de
Inspección (F9-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-14 Informe
de Supervisión
Se mantiene 10 años
Lista de Verificación del Informe de Supervisión, F11-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-15 Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-16 Remisión
de No Conformidades al Informe de Superv (memo)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-17 Remisión
de Informe de Superv (oficio)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-18 Solicitud
de ampliación de plazo (oficio- opcional)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-19 Informe
Técnico
Se mantiene 10 años
Lista de Validación del Informe Técnico, F12-GFE-UCO-PE-03
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-20 Lista de
Validadc de IT (F12-GFE-UCO-PE-03)
Se mantiene 10 años
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesionaria) por Incumplimiento al P-283 correspondiente al (año de supervisión) (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-21
Recomendación de IPS (memo)
Se mantiene 10 años
Remisión a Concesionaria del Informe Técnico sin inicio de procedimiento sancionador (oficio/opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-22 Remisión
de IT sin IPS (oficio- opcional)
Se mantiene 10 años
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-01 SACP
Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad-F24-SGC-PG-08
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-02
Determinac Objet Especif de la Calidad
Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad-F25-SGC-PG-08
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-03
Evaluacion de Objet Especif de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-04 SyM
del Proceso y Producto
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercialización
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-
UC
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2-GF2-PE-01
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-01 Lista de
Asistencia
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-02
Tratamiento Percepcion cliente
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-03 Sistema
de Seleccion de Muestras PCR
\\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-04
Atencion_de_quejas_del_cliente
\\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-05
Inventario_Registro
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?
_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin
http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.osinerg.gob.pe%2FMarcoLegal%2Fdocrev%2FRO-205-2009-OS-CD-CONCORDADO.pdf&ei=azkGTeeEMYH88AbU-9TnAg&usg=AFQjCNGdhGB1bshnBhEfAGhHqPY5YoIZUw
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442.doc&tipoDoc=doc
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
Resolución N° 722-2007-OS/CD
Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio publico de electricidad
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1240-1327.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multasy Sanciones de OSINERG
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica" http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1234-1312.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución Nº 680-2008-OS/CD
Procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1448-1692.pdf&tipoDoc=pdf
1 GFE_UCO_PE_04 10/28/2010 02 - - -
2 I1_GFE_UCO_PE_04 Selección de Muestras para la Supervisión 11/4/2010 01 - - -
3 I2_GFE_UCO_PE_04 10/25/2012 02 - - -
4 I3_GFE_UCO_PE_04 Elaboración de Informe de Supervisión 10/25/2012 03 - - -
5 I4_GFE_UCO_PE_04 Elaboración de Informe Técnico 5/5/2011 02 - - -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 1/27/2010 00 -
1 F1_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
2 F2_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
3 F3_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
4 F4_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
5 F5_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
6 F6_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
7 F7_GFE_UCO_PE_04 1/27/2010 00 - - -
8 F8_GFE_UCO_PE_04 Acta de Instalación de la Supervisión 1/27/2010 00 - - -
9 F9_GFE_UCO_PE_04 Acta de Inspección 1/27/2010 00 - - -
10 F10_GFE_UCO_PE_04 Lista de Verificación de Actas de Inspección 1/27/2010 00 - - -
11 F11_GFE_UCO_PE_04 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 10/13/2010 01 - - -
12 F12_GFE_UCO_PE_04 Lista de Validación del Informe Técnico 1/27/2010 00 - - -
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-04Registros de Entrada al Proceso
1 - Plan Operativo Anual - - 1 año se elimina
2 - - - Archivo de la GFE 1 año
3 - - - Archivo de la GFE 1 año
4 - - Archivo de la GFE -------- 2 años
5 - Expedientes de Posibles Reintegros (P-680). - - Archivo de la GFE -------- 2 años
6 - - 2 años
7 - Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisión. - - Archivo de la GFE 2 años
Registros del Proceso
1 - - - 2 años Se elimina
2 - - - 2 años Se elimina
3 - - - - 2 años
4 - - - - 2 años
5 - - - 2 años
6 - - - Archivo de la GFE 2 años
7 - - - - 2 años
8 - - - - 2 años
9 - - - - 2 años
10 - - - - 2 años
11 - - - - 2 años
12 - - - 2 años
13 - Acta de Inspección, F9-GFE-UCO-PE-04 - - 2 años
14 - - - - 2 años
15 - Informe de Supervisión - - Archivo de la GFE 2 años
16 - - - 2 años
17 - - - 2 años
18 - Remisión del Informe de Supervisión (oficio) - - Carpeta del CP 2 años
19 - - - Carpeta del CP 2 años
20 - Informe Técnico - - 2 años
21 - - - 2 años
22 - - - 2 años
23 - - - 2 años
Registros de Procedimientos Generales
1 - - - 01 año Se elimina
2 - - - 02 años Se elimina
3 - - - - 02 años Se elimina
4 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - 02 años Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos GFE
1 - - - 01 año Se elimina
2 - Tratamiento de la Percepción del Cliente - - 02 año Se elimina
3 - Sistema de Selección de Muestra PCR 1.0.0 - - - - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 : Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Aportes por Regulación
01 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
02 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
08 Texto Único del Código Tributario. 8/19/1999 - - -
09 12/26/2002 - - - -
Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Reintegros y Recuperos en el Servisio Público de Electricidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del P-722 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad – GFE. http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto – GFE. http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Programa Anual para la Supervisión de reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Cronograma para la supervision de reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electrcidad.
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra semestral de reintegros de energía eléctrica del anexo nº 2 del procediemiento nº 722-2007-OS/CD http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra semestral de recuperos de energía eléctrica del anexo nº 2 del procediemiento nº 722-2007-OS/CD http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Muestra semestral de posibles reintegros de energía eléctrica del anexo nº 5.1 del procedimiento nº 680-2008-OS/CD
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A%2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-01 Plan
Operativo Anual
Bases de Datos de Reintegros y Recuperos según el Anexo Nº 2 del P-722, (página Web de concesionaria)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-02 Base de
Datos Anexo 2 del P722
Se mantiene 10 años
Base de Datos de Posibles reintegros de energía eléctrica, seleccionada del Anexo Nº 5.1 del P-680
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-03 Base de
Datos Anexo 5.1 del P680
Se mantiene 10 años
Expedientes de Reintegros y Recuperos (P-722), según el Anexo Nº 2
Se mantiene 10 años
Se mantiene 10 años
Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (oficio opcional)
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-06 Solicitud
Ampliacion de Plazo (oficio opcional)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-07
Descargo de Concesionaria al Informe de Supervision
Se mantiene 10 años
Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE, F1-GFE-UCO-PE-0
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-01 Enfoque
de Procesos Específicos (F1-GFE-UCO-PE-04)
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto -GFE, F2-GFE-UCO-PE-04
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-02 Determinacion del SyM (F2-GFE-UCO-PE-04)
“Designación del Coordinador del Proceso – Año” (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-03
Designación de CP (memo)
Se mantiene 10 años
“Designación de los supervisores del Proceso y de Concesionarias a Supervisar – Año” (memorando o correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-04
Designación de Concesionarias a Superv (memo o email)
Se mantiene 10 años
Programa Anual de Supervisión de los Reintegros y recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad -Año, F3-GFE-UCO-PE-04
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-05
Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
“Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 722-2007-OS/CD” (oficio)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-06
Supervision en aplicación del Procedimiento (oficio)
Se mantiene 10 años
Remisión del Programa Anual de Supervisión (correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-07
Remisión Prog Anual de Superv (email)
Se mantiene 10 años
Remisión de Oficio de Inicio de Supervisión (correo electrónico)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-08
Remisión de oficio de inicio de superv (email)
Se mantiene 10 años
Conformidad del Cronograma de Supervisión - mes - Año (correo electrónico).
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-09 Conformidad del Cronograma de Superv (correo)
Se mantiene 10 años
Cronograma de Supervisión – mes - Año, F4-GFE-UCO-PE-04
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-10 Cronograma de Superv (F4-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Muestras semestrales a supervisar según: Anexo Nº 2 (F5-GFE-UCO-PE-04 y F6-GFE-UCO-PE-04) y posibles reintegros (F7-GFE-UCO-PE-04)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-11
Muestras a superv segun anexos (F5, F6 y F7-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Acta de Instalación de la Supervisión, F8-GFE-UCO-PE-04
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-12 Acta de
Instalación de Superv (F8-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-13 Acta de
Inspección (F9-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Lista de Verificación de Actas de Inspección, F10-GFE-UCO-PE-04
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-14 Lista de
Verificac de Acta de Inspecc (F10-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-15 Informe
de Supervisión
Se mantiene 10 años
Lista de Verificación del Informe de Supervisión, F11-GFE-UCO-PE-04
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-16 Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión (memorando)
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-17
Remisión de No Conformidades al Informe de Superv (memo)
Se mantiene 10 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-18
Remisión de Informe de Superv (oficio)
Se mantiene 10 años
Respuesta solicitud de ampliación de plazo (oficio/opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-19
Respuesta a Solicitud de ampliación de plazo (oficio- opcional)
Se mantiene 10 años
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-20 Informe
Técnico
Se mantiene 10 años
Lista de Validación del Informe Técnico, F12-GFE-UCO-PE-04
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-21 Lista de
Validac de IT (F12-GFE-UCO-PE-04)
Se mantiene 10 años
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesionaria) por Incumplimiento al P-722 correspondiente al (año de supervisión) (memorando)
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-22
Recomendación de IPS (memo)
Se mantiene 10 años
Remisión a Concesionaria del Informe Técnico (oficio/opcional).
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-23
Remisión de IT sin IPS (oficio- opcional)
Se mantiene 10 años
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-01 SACP
Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad-F24-SGC-PG-08
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-02
Determinac Objet Especif de la Calidad
Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad-F25-SGC-PG-08
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-03
Evaluacion de Objet Especif de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-04 SyM
del Proceso y Producto
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2-GFE-PE-01
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-01 Lista
de Asistencia
Carpeta del Jefe de Unidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-02
Tratamiento Percepcion cliente
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras P_722
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
D.S. Nº 135-99-EF y modificatorias
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/135-99-EF.pdf
D.S. Nº 136-2002-PCM u otra que lo sustituya
Establece disposiciones referidas a aportes de empresas y entidades de los subsectores de Eléctricidad e Hidrocaburos.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/01-0-DS.136.2002.PCM.pdf
10 9/16/2004 - - - -
11 Resolución N° 057-2006-EM 9/30/2006 - - - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05
1 GFE_UCO_PE_05 6/15/2012 02 -- - -
2 I1_GFE_UCO_PE_05 Inspección en campo 6/15/2012 02 -- - -
3 I2_GFE_UCO_PE_05 Elaboración de Informe de Supervisión 6/15/2012 02 -- - -
4 I3_GFE_UCO_PE_03 Elaboración de Informe Técnico 6/15/2012 02 -- - -
Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05
1 F1_GFE_UCO_PE_05 Programa Anual de Supervisión 9/21/2011 01 -- - -
2 F2_GFE_UCO_PE_05 Acta de Instalación de la Supervisión 6/15/2012 02 -- - -
3 F3_GFE_UCO_PE_05 Acta de Inspección 6/15/2012 01 -- - -
4 F4_GFE_UCO_PE_05 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 6/15/2012 02 -- - -
5 F5_GFE_UCO_PE_05 Lista de Validadción de Informe Técnico 6/15/2012 02 -- - -
Registros - Procedimiento GFE-UCO-PE-05Registros de Entrada al Proceso
1 - Plan Operativo Anual - - - 1 año se elimina
2 - - - - 1 año
3 - - - - 1 año
4 - - - 1 año
Registros del Proceso
1 F1-GFE-UCO-PE-05 Programa Anual de Supervisión - - File Procedimiento 1 año
2 F2-GFE-UCO-PE-05 Acta de Instalación de la Supervisión - - 2 años
3 F3-GFE-UCO-PE-05 Acta de Inspección - - 2 años
4 F4-GFE-UCO-PE-05 Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - File Procedimiento 1 año
5 F5-GFE-UCO-PE-05 Lista de Validación del Informe Técnico - - File Procedimiento 1 año
6 - - - - 1 año
7 - - - - 2 años
8 - - - - 1 año
9 - Remision del Informe de Supervision (Oficio) - - 1 año
10 - - - 2 años
11 Informe Técnico - - 2 años
12 - - - - -
13 Remisión del Informe Técnico (oficio/opcional) 1 año
Registros de Procedimientos Específicos GFE
1 F2-GFE-PE-01 - - - 01 año Se elimina
2 F4-GFE-PE-02 - - - Último registro -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 02 años Se elimina
4 F1-GFE-PE-07 Inventario - Registro - - - 03 años Se elimina
Registros de Procedimientos Generales
1 F7-SGC-PG-03 - - File Procedimiento 01 año Se elimina
2 F24-SGC-PG-08 - - - 02 años Se elimina
3 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - 2 años Se elimina
4 - - - - 02 años Se elimina
Unidad de Calidad del ServicioSupervisión del Registro de Interrupciones
Documentos Externos
1 Supervisión del Registro de Interrupciones 4/18/2004 - - - -
2 - Manual del Usuario del equipo testigo - - - - -
Procedimiento e Instructivos
1 GFE-UCS-PE-01 Supervisión del Registro de Interrupciones 2/22/2011 14 - - -
2 I1-GFE-UCS-PE-01 Instalación y Retiro de Equipos Testigos 2/22/2011 10 - - -
3 I2-GFE-UCS-PE-01 Elaboración del Informe de Supervisión 2/22/2011 11 - - -
4 I3-GFE-UCS-PE-01 Elaboración del Informe Técnico 2/22/2011 11 - - -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-01 Enfoque de Procesos Específicos 6/30/2008 05 - - -
2 F2-GFE-UCS-PE-01 6/30/2008 05 - - -
3 F3-GFE-UCS-PE-01 Programa Anual de instalación de equipos testigo 12/29/2010 06 - - -
4 F4-GFE-UCS-PE-01 Cronograma Mensual de Supervision 2/23/2011 06 - - -
5 F5-GFE-UCS-PE-01. Constancia de Instalación y Retiro de Equipo Testigo 2/23/2011 05 - - -
6 F6-GFE-UCS-PE-01 Lista de Verificación del Registro de Interrupciones 2/23/2011 05 - - -
Resolución OSINERG N° 275-2004-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de los Aportes a los Organismos Normativos Fiscalizadores y Reguladores.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/05-0-RCD.275.2004.OS.CD.pdf
Procedimiento de Autoliquidación de Aportes de empresas del Subsector Electricidad.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/12-0-DS.057.2006.EM.pdf
Supervisión de los Aportes por Regulación en el Sector Eléctrico
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe125.htm
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE-01
Plan Operativo Anual
Información solicitada por Oficio para la supervisión de aportes
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE-02 Información solicitada para la supervisión de
aportes
Se mantiene 05 años
Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (carta opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE-04
Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (opcional)
Se mantiene 05 años
Descargos de la Entidad Aportante al Informe de Supervisión (carta opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE-05 Descargos de Entidad Aportante al Informe de
Supervisión (opcional)
Se mantiene 05 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-01
Programa Anual de Supervisión (F1-GFE-UCO-PE-05)
Se mantiene 02 años
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-03 Acta de Instalacion de la Supervisión (F3-GFE-
UCO-PE-05)
Se mantiene 05 años
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-04
Acta de Inspeccion (F4-GFE-UCO-PE-05)Se mantiene 05
años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-05
Lista de Verificacion de Informe de Supervisión (F5-GFE-UCO-PE-05)
Se mantiene 02 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-06
Lista de Verificacion del Informe Tecnico (F6-GFE-UCO-PE-05)
Se mantiene 02 años
Supervisión de los Aportes por Regulación en el Sector Eléctrico (oficio)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-07
Supervision de los Aportes Por Regulacion (oficio)Se mantiene 02
años
Informe de Supervisión de los Aportes por regulación en el Sector Eléctrico (informe)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-08
Informe de Supervision de los Aportes por Regulacion (Informe)
Se mantiene 05 años
Remisión de No conformidades al informe de Supervisión (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-09 Remision de No Conformidades al Informe de
Supervision (memorando)
Se mantiene 02 años
Informe de supervisión
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-10 Remision del Informe de Supervision (Oficio)
Se mantiene 02 años
Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-11
Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional)
Se mantiene 05 años
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-12
Informe TecnicoSe mantiene 05
años
Acotacion de aportes realizados por Entidad Aportante como resultado de supervision (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-13
Acotacion de aportes (memorando)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP-14 Remision del Informe Tecnico (oficio-opcional)
Se mantiene 02 años
Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2-GF2-PE-01
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE-01
Lista de Asistencia
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE-02
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicion
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE-03
Tratamiento de la Percepcion del Cliente
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE-04
Inventario - Registro
SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG-01
SACP
Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad-F24-SGC-PG-08
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG-02
Determinac Objet Especif de la Calidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG-04
SyM del Proceso y Producto
Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercialización
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG-05 Informe de Resultado del Proceso - Unidad de
Comercialización
Resolución OSINERG N° 074-2004-OS/CD, Escala de Multa
y su mofificatoria.http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm
\\srvapp01\UCSE\4. Procedimiento Supervisión Registro de Interrupciones\6. Generales-UCS
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
7 F7-GFE-UCS-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 2/23/2011 10 - - -
8 F8-GFE-UCS-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico 2/23/2011 07 - - -
9 F9-GFE-UCS-PE-01 Constancia de Verificación de Equipos Testigo 6/30/2008 02 - - -
10 F10-GFE-UCS-PE-01 Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo 6/30/2008 01 - - -
Registros del Proceso
1 - Enfoque de Procesos Específicos - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
2 - - - - 2 años Se elimina
3 - Programa Anual de Supervisión de Interrupciones - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
4 - Cronograma Mensual de Instalación y Retiro de Equipos - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
7 - - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
8 - Lista de Verificación del Registro de Interrupciones - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
9 - Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
10 - Lista de Validación del Informe Técnico - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
11 - Constancia de Verificación de Equipos Testigo - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se archiva
12 - Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
13 - - - - - -
Registro de Procedimientos Generales
1 - S y M del Proceso - - - 2 años Se elimina
2 - Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
Supervisión del Desempeño Esperado en la Media TensiónProcedimiento e Instructivos
1 GFE-UCS-PE-02 9/3/2012 04 - - -
2 I1-GFE-UCS-PE-02 Instructivo Elaboración del Informe de Supervisón 9/3/2012 02 - - -
3 I2-GFE-UCS-PE-02 Instructivo Elaboración del Informe Técnico 9/3/2012 04 - - -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-02 9/3/2012 03 - - -
2 F2-GFE-UCS-PE-01 9/3/2012 03 - - -
3 F3-GFE-UCS-PE-02 Lista de Vefiricación de la Base de Datos Consolidada 9/3/2012 03 - - -
4 F4-GFE-UCS-PE-02 Lista de Vefiricación del Informe de Supervisión 9/3/2012 03 - - -
5 F5-GFE-UCS-PE-02 Lista de Validación del Informe Tècnico 2/22/2011 02 - - -
Registros del Proceso
1 - - - - 2 años Se elimina
2 - - - - 2 años Se elimina
3 - Lista de Vefiricación de la Base de Datos Consolidada - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
4 - Lista de Vefiricación del Informe de Supervisión \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
5 - Lista de Validación del Informe Tècnico - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
6 - - - - - -
- Registro de Entrada al Proceso
1 - Base de Datos del Anexo 1 P-074 - - - - -
Registro de Procedimientos Generales
1 - Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\ucse 2 años Se elimina
Supervisión de la Calidad de Tensión, Suministro y Precisión de la Medida, en las Empresas de DistribuciónDocumentos Externos
1 DS N° 020-97-EM 10/11/1997 - - - -
2 DS N° 002-2008-EM 1/9/2008 - -
3 DS N° 037-2008-EM 7/9/2008 - -
4 DS N° 015-2009-EM 2/28/2009 - -
5 DS N° 059-2009-EM 8/22/2009 - -
6 Resolución N° 616-2008-OS/CD Base Metodológica para la aplicación de la NTCSE 10/14/2008 - - - -
7 Resolución N° 686-2008-OS/CD Procedimiento para la Supervisión de la NTCSE y su BM 1/9/2009 - - - -
8 12/14/2005 - - - -
9 12/18/2012 - - - -
10 6/6/2012 - - -
Procedimiento e Instructivos
1 GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
2 I1-GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
3 I2-GFE-UCS-PE-03 Cálculo de los Indicadores de Cumplimiento 8/5/2010 01 - - -
5 I3-GFE-UCS-PE-03 Elaboración del Informe de Supervisión 8/5/2010 01 -
6 I4-GFE-UCS-PE-03 Elaboración del Informe Técnico 8/5/2010 01 - - -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
2 F2-GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
3 F3-GFE-UCS-PE-03 Tamaño de la Muestra para Supervisión Semestral 8/5/2010 01 - - -
4 F4-GFE-UCS-PE-03 Programa Anual de Supervisión de la NTCSE y BM 8/5/2010 01 - - -
5 F5-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VMRT 8/5/2010 01 - - -
6 F6-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VLMT 8/5/2010 01 - - -
7 F7-GFE-UCS-PE-03 Cronograma Mensual de Supervisión de la NTCSE 8/5/2010 01 - - -
8 F8-GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
9 F9-GFE-UCS-PE-03 8/5/2010 01 - - -
10 F11-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VMRC 8/5/2010 01 - - -
11 F12-GFE-UCS-PE-03 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 8/5/2010 01 - - -
12 F13-GFE-UCS-PE-03 Lista de Validación del Informe Técnico 8/5/2010 01 - - -
Registros del Proceso
1 F1-GFE-UCS-PE-03 Enfoque de Procesos Específicos - - - - -
2 F2-GFE-UCS-PE-03 - - - - -
3 - Control de Envio del Anexo 1 de la BM - - - - -
4 - Cantidad de Clientes y Caracteristicas de sus Instalaciones - - - - -
5 F3-GFE-UCS-PE-03 Tamaño de la Muestra para Supervisión Semestral - - - - -
6 F4-GFE-UCS-PE-01 Programa Anual de Supervisión de la NTCSE y BM - - - - -
7 F7-GFE-UCS-PE-03 Cronograma Mensual de Supervisión de la NTCSE - - -
8 - Control inspección de Campo - - - - -
9 F5-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VMRT - - - -
10 F6-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VLMT - -
11 F11-GFE-UCS-PE-03 Acta de Inspección para el Indicador VMRC - - - -
12 F8-GFE-UCS-PE-03 - - - - -
13 F9-GFE-UCS-PE-03 - - - - -
14 - - - - - -
15 - Informe de Supervisión - - - - -
16 F12-GFE-UCS-PE-03 Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - - - -
17 - - - - - -
18 - Informe Técnico - - - - -
19 F13-GFE-UCS-PE-03 Lista de Validación del Informe Técnico - - - - -
20 - - - - - -
21 - Remisón de Informe Tecnico (Oficio / Empresa Eléctrica) - - - - -
Registro de Entrada al Proceso
1 - Base de Datos de las Empresas Eléctricas - - - Sistema Informatico SIRVAN - -
2 - Plan Operativo Anual - - - - -
3 Informe Consolidado - - - - -
4 - Descargos al Informe de Supervisión - - - - -
Registro de Procedimientos Generales
1 - Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UC -
2 - Informe de Resultados del Proceso - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UC - -
3 F04-SIG-PG-01 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP - - - \\srvapp01\UCSE\SACP de la UCS - -
4 F7-SIG-PG-01 Observaciones de auditoria interna - - - \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS - -
Registro de Procedimientos Específicos
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - \\srvapp01\UCSE\Capacitación del Personal - -
2 F1-GFE-PE-02 Determinación del Seguimiento y Medición del SGC-GFE - - -
3 F2-GFE-PE-02 - - -
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS
Registro de Interrupciones del Equipo Testigo (BD testigo)
Expediente de la Supervisión (Informe de Supervisión, descargos de las entidades, Informe Técnico)
http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS
Supervisión del Desempeño Esperado en la Media Tensión
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad - GFE \\srvapp01\UCSE\3. Procedimiento Supervisión Desempeño Esperado MT\5. Generales UCS\1. Enfoque de procesos
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICION-UCS
Expediente de la Supervisión (Informe de Supervisión, descargos de las entidades, Informe Técnico) http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action
http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=session.gui.login
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y sus modificatorias
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Modifican la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Disposiciones Especiales Temporales en la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Suspenden temporalmente efecto de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctrico, aprobada por Decreto
Supremo N° 020-97-EM, en caso de congestión de instalaciones de transmisión de electricidad
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Modifican Decreto Supremo N° 015-2009-EM, que modifica la Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricoshttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/
Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Resolución Ministerial N° 496-2005-MEM/DM
Norma Técnica "Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica" y sus modificatorias
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Resolución Ministerial N° 237-2012-MEM/DM
Procedimiento para la supervisión del numeral 3.5 de la NTCSE
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Decreto Supremo N° 019-2012-EM
Disposiciones referidasaplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Supervisión de la Calidad de Tensión, Suministro y Precisión de la Medida, en las Empresas de Distribución
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Inspección de Campo para Indicadores VMRT, VLMT y VMRC
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto:
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación de Actas de Inspección para VMRT o VLMT
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación de Actas de Inspección para el Indicador VMRC
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\02. Enfoque de Procesos (F1)
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\03. Determinación del SyM del Proceso y
Producto (F2)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\08. Control de envío del anexo 1 de la BM
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\09. Cantidad de clientes y característica de sus
instalaciones
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\04. Tamaño de la muestra (F3)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\05. Programa Anual (F4)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\07. Cronograma mensual (F7)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo
Informe de Supervisión
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión (F5)
Informe de Supervisión
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión (F5)
Informe de Supervisión
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión (F5)
Lista de Verificación de Actas de Inspección para VMRT o VLMT
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión (F5)
Lista de Verificación de Actas de Inspección para el Indicador VMRC
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Contraste
(F6)
Muestra semestral de Recibos de Eléctricidad y Planillas de Contraste (Oficio / Empresa Eléctrica)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Contraste
(F6)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\14. Informes de supervisión
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\14. Informes de supervisión
Remisión del Informe de Supervisión de la NTCSE (Oficio / Empresa Eléctrica)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\14. Informes de supervisión
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. Informes Técnicos
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. Informes Técnicos
Remisón de Informe Tecnico (Memorandum / Cliente Interno)
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. Informes Técnicos
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. Informes Técnicos
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\01. Plan Operativo Anual
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\15. Informes consolidados
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\15. Descargo del Informe de Supervisión
Se actualiza permanentemente
Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza permanentemente
Determinación de los Dispositivos de Seguimiento y Medición
Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza permanentemente
4 F3-GFE-PE-02 - - -
5 F4-GFE-PE-02 - - -
Supervisión de la calidad de atención de las llamadas telefónicas en empresas de distribuciónProcedimiento e Instructivos
1 GFE-UCS-PE-05 12/20/2010 0 - - -
2 I1-GFE-UCS-PE-05 Instalación de los kits de grabación 12/20/2010 0 - - -
3 I2-GFE-UCS-PE-05 Evaluación de los audios de las llamadas telefónicas 12/20/2010 0 - - -
Formatos
1 F1-GFE-UCS-PE-05 Programa semestral de supervisión 12/20/2010 0 - - -
2 F2-GFE-UCS-PE-05 Control de avance de la supervisión 12/20/2010 0 - - -
3 F3-GFE-UCS-PE-05 Relación de direcciones, usuarios y contraseñas de acceso 12/20/2010 0 - - -
4 F4-GFE-UCS-PE-05 Actas de recolección de audios de las grabaciones 12/20/2010 0 - - -
5 F5-GFE-UCS-PE-05 Registro de las llamadas testigo 12/20/2010 0 - - -
6 F6-GFE-UCS-PE-05 Acta de validación de supervisión de la evaluación 12/20/2010 0 - - -
7 F7-GFE-UCS-PE-05 Lista de verificación del informe de supervisión 12/20/2010 0 - - -
8 F8-GFE-UCS-PE-05 Lista de validación del informe técnico 12/20/2010 0 - -
Registros del Proceso
1 - Programa semestral de supervisión - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
2 - Cronograma mensual de la supervisión - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
3 - - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
4 - Actas de recolección de audios de las grabaciones - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
5 - Registro de las llamadas testigo - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
6 - Acta de validación de supervisión de la evaluación - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
7 - Lista de verificación del informe de supervisión - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
8 - Lista de validación del informe técnico - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas 01 año Se elimina
8 - - - - - -
Registro de Procedimientos Generales
S y M del Proceso GFE-P-305 s2 2011 - - - \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas - -
1 - Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva SACP - - - - 01 año Se elimina
Asesoría Legal de la GFEAplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Eléctrico
Documentos Externos
01 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 11/15/2008 - - - -
02 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
03 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
04 2/14/2003 - - - -
05 12/11/2009 - - - -
07 10/31/2007 - - - -
08 Ley N° 26734 1/1/1997 - - - -
09 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
10 ley N° 28964 1/24/2007 - - - -
11 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - - - -
12 Decreto Legislativo Nº1029 6/23/2008
13 1/26/2004 - - - -
14 3/1/2007 - - - -
2 1/9/2009 - - - -
16 8/8/2006 - - - -
17 3/6/2006 - -
18 4/18/2004 - - - -
19 6/17/2005 - - - -
20 4/26/2007 - - - -
21 9/27/2005 - - - -
22 8/10/2004 - - - -
23 7/1/2005 - - - -
24 8/29/2006 - - - -
25 2/19/2010 - - - -
26 9/14/2005 - - - -
27 8/14/2008 - - - -
28 1/9/2009 - - - -
29 12/8/2007 - - - -
30 4/13/2007 - - - -
31 R.M. 571-2006-MEM/DM 12/2/2006 - - -
Procedimiento1 GFE-ALFE-PE-01 10/15/2010 06 - -
2 I1-GFE-ALFE-PE-01 11/15/2007 01 - -
Formatos del Procedimiento
1 F3-GFE-ALFE-PE-01 6/26/2009 02 - -
2 F4-GFE-ALFE-PE-01 6/26/2009 02 - -
3 F5-GFE-ALFE-PE-01 6/26/2009 01 - -
Registros
1 F3-GFE-ALFE-PE-01 - - 01 año Se elimina
2 F4-GFE-ALFE-PE-01 - - 01 año Se elimina
3 F5-GFE-ALFE-PE-01 - - 01 año Se elimina
Registro Entrada al Proceso1 - Informe Técnico (memorando de JU-GFE) Expediente Legal - 8 meses Indefinido
2 - Descargo de la Entidad - - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
3 - Informe Técnico de Descargo (memorando de JU-GFE) - - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
Registros del Proceso
1 - Datos del Ressultado del SYM del proceso y producto - - - - -
2 - Devolución del Informe Técnico (memorando a JU-GFE) - - - 1 año Indefinido
3 - Oficio del Inicio del Procedimiento Sancionador - - Expediente Legal - 8 meses Indefinido
4 - - - Expediente Legal - 8meses Indefinido
5 - - - 1 año Indefinido
6 - Informe Téncico de Descargos - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
7 - Informe Legal - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
8 - Remisión de Proyecto de Resolución (memorando a GL) - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
9 - Resolución de Sanción o Archivamiento - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
10 - Cédula de Notificación(con cargo de recepción) - - Expediente Legal 8 meses Indefinido
Registros de procedimientos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 1año se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepción de la Concesionaria - - - - -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 1año se elimina
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin
1 - Informe de Resultado del Proceso - - 1año se elimina
CALIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR CONCESIONARIAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION
Documentos Externos
01 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 15/11/2008 - - - -
02 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
03 Reglamento D.S. N° 09-93-EM (Art° 169) 11/01/1994 - - - -
04 14/11/1984 - - - -
05 Código Nacional de Electricidad Suministro 2001 27/07/2001 - - - -
06 13/04/2007 - - - -
07 D.S. N° 020-97- EM. 11/10/1997 - - - -
08 Anexo N° 03 17/11/1998 - - - -
09 26/01/2004 - - - -
10 25/10/2007 - - - -
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza permanentemente
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Carpetas de Registros - UCS
\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\17. Control Dispositivos SYM
Se actualiza permanentemente
Supervisión de la calidad de atención telefónica en empresas distribuidoras http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Relación de direcciones, usuarios y contraseñas de acceso
Expediente de la Supervisión (Informe de Supervisión, descargos de las entidades, Informe Técnico) http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action
Norma Internacional ISO 9001:2008
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/4.htm
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones de OSINERGhttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Resolución de Consejo Directivo N° 233-2009-OS/CD
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1542-2510&tipoDoc=PDF
Resolución de Consejo Directivo N° 0642-2007-OS/CD
Determinan instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1225-2511&tipoDoc=PDF
Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-2499&tipoDoc=PDF
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-2497&tipoDoc=PDF
Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y fiscalización de las Actividades Mineras al OSINERG
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=906-1443&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF
Decreto Legislativo quer modifico algunos artículos de la Ley Nº 27444 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1457-1710&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 011-2004-OS/CD
Procedimiento de Fiscalización y subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión y
subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1076-1076&tipoDoc=WORDResolución
N° 078-2007-OS/CDProcedimiento de Supervisión de la Operatividad del
Servicio de Alumbrado Públicohttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1248-1395.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución OSINERG N° 680-2008-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1448-1692&tipoDoc=PDF
Resolución de Consejo Directivo N° 0377-2006-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización de las instalaciones de baja tensión y de conexiones eléctricas
por seguridad público.http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1222-1292&tipoDoc=PDF
Resolución de Consejo Directivo N° 0091-2006-OS/CD
Supervisión y Fiscalización del perfomance de los Sistemas de Transmisión http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1422-1661&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 074-2004-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1079-1079&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 161-2005-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de las Normas Vigentes sobre Corte y Reconexión del
Servicio Públicohttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1083-1083&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 0182-2007-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el
Servicio Público de Electricidadhttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1174-1200&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 316_2005_OS/CD
Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de
generación del SEINhttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1030-1030.doc&tipoDoc=doc
Resolución OSINERG N° 047-2009-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1081-1293.pdf&tipoDoc=pdf
Resolución de Consejo Directivo N° 152-2005-OS/CD
Procedimiento para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1080-1080&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 399-2006-OS/CD
Supervisión del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobado por el COES-SINAC http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Electrica/08-0-RCD.399.2006.OS.CD.pdf
Resolución de Consejo Directivo N° 021-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas"http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1064-2007&tipoDoc=PDF
Resolución de Consejo Directivo N° 264-2005-OS/CD
Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de
servidumbrehttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1084-1084&tipoDoc=WORD
Resolución de Consejo Directivo N° 489-2008-OS/CD
“Procedimiento para supervisar la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automática de
carga y generación” y su Exposición de Motivoshttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Electrica/18-0-RCD.489.2008.OS.CD.pdf
Resolución de Consejo Directivo N° 686-2008-OS/CD
Procedimiento para la supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y su Base
Metodológicahttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1447-1691&tipoDoc=PDF
Resolución de Consejo Directivo N° 722-2007-OS/CD
Procedimiento para la supervisión de reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de
electricidadhttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20Electrica/17-0-RCD.722.2007.OS.CD.pdf
Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF
Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica" http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1234-1312.pdf&tipoDoc=pdf
Aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Eléctrico
Carpeta Asesoria Legal
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Conservación y manejo de los expedientes sancionadores de la gerencia de fiscalización eléctrica
Carpeta Asesoria Legal http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador
Carpeta Asesoria Legal http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Validación de la Resolución de Sanción o Archivamiento
Carpeta Asesoria Legal
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Revisiones del Proyecto de Sanción/Archivamiento
Carpeta Asesoria Legal
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Lista de Verificación del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador
Carpeta Asesoria Legal
Lista de Validación de la Resolución de Sanción o Archivamiento
Carpeta Asesoria Legal
Lista de Revisiones del Proyecto de Sanción/Archivamiento
Carpeta Asesoria Legal
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicación del Procedimiento
Sancionador
Carpeta Secretaria AL
Remisión de Descargos de la Entidad (memorando a JU-GFE)
Devolución del Informe Técnico de Descargos (memorando a JU-GFE)
Carpeta Secretaria AL
Carpeta de Asesoría Legal
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\
4.Satisfacción del Cliente\2010\Entidades
Carpeta de Asesoría Legal
Carpeta de Asesoría Legal
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicación del Procedimiento
Sancionador\Reportes del Proceso
Norma Internacional ISO 9001:2008
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
Reglamento D.S. N° 009-93-EM
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf
Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295
SECCION SEGUNDA - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES /Art. 1315
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1233-1311&tipoDoc=PDF
Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD
Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
Base Metodológica de la NTCSE. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1011-1011&tipoDoc=WORD
Resolución N° 010-2004-OS/CD
Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución. (P-010).
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1075-1075&tipoDoc=WORD
Resolución N° 0664-2007-OS/CD
Establecen precisión en la Valoración de documentación probatoria requerida en la "Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para instalaciones de Transmisión y Distribución. (R-0664).
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1230-1308&tipoDoc=WORD
11 25/11/2010 - -
12 25/04/2009 - - - -
13 Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” 10/04/2001 - - - -
14 Ley N° 27332 29/07/2000 - - - -
15 Reglamento General de OSINERGMIN 09/05/2001 - - - -
16 28/08/2007 - - - -
17 SIG-PG-01 Documentación, Revisión y Mejora del SIG 08/09/2009 01 - SIG-PG-1 - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02
1 GFE-ALFE-PE-02 31/10/2012 17 - GFE-ALFE-PE-02 - -
2 I1-GFE-ALFE-PE-02 31/10/2012 17 - I1-GFE-ALFE-PE-02 - -
3 I2-GFE-ALFE-PE-02 Manejo de Expedientes Físicos - Fuerza Mayor 31/10/2012 17 - I2-GFE-ALFE-PE-02 - -
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-021 F3-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 31/10/2012 17 - F3-GFE-ALFE-PE-02 - -
2 F4-GFE-ALFE-PE-02 31/10/2012 17 - F4-GFE-ALFE-PE-02 - -
3 F5-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual Proveedores FM 31/10/2012 17 - F5-GFE-ALFE-PE-02 - -
4 F6-GFE-ALFE-PE-02 Verificación del Cálculo de Plazos 31/10/2012 17 - F6-GFE-ALFE-PE-02 - -
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02Registro Entrada al Proceso
1 Solicitud FM - - Expediente FM - 45 días Indefinido
2 Documentación Probatoria - - Expediente FM - 45 días Indefinido
3 Recursos de Reconsideración - - Expediente FM - 45 días Indefinido
4 Recursos de Apelación - - Expediente FM - 45 días Indefinido
Registros del Procedimiento1 F3-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual de Expedientes Observados al ST1 - - - 6 meses se elimina
2 F4-GFE-ALFE-PE-02 - - - 6 meses se elimina
3 F5-GFE-ALFE-PE-02 Control Mensual Proveedores FM - - - 6 meses se elimina
4 F6-GFE-ALFE-PE-02 Verificación del Cálculo de Plazos - - - 6 meses se elimina
Registros del Proceso1 Base de Datos FM - - - Base de Datos FM Indefinido Indefinido
2 Expediente FM - - - 45 días Indefinido
3 Solicitud de Informe Técnico - - - 45 días Indefinido
4 Informe Técnico de FM - - - 45 días Indefinido
5 Memorando "Proyecto de Resolución Fuerza Mayor" - - - 45 días Indefinido
6 Resolución de FM - - - 7 días Indefinido
7 - - - 45 días Indefinido
8 - - - 45 días Indefinido
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 45 días se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepción de La Concesionaria - - - 1año se elimina
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - 1año se elimina
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin1 SIG-PG-08 Informe de Resultados del Proceso - - - INFORMES Y RESULTADOS 1año se elimina
PROCEDIMIENTO PARA EXONERACIÓN DE COMPENSACIONES POR INTERRUPCIONES PROGRAMADAS Documentos Externos
01 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 15/11/2008 - - - -
02 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
03 Reglamento D.S. N° 09-93-EM 11/01/1994 - - - -
04 D.S. N° 020-97- EM. 11/10/1997 - - - -
05 Anexo N° 03 17/11/1998 - - - -
06 29/05/2010 - - - -
07 25/04/2009 - - - -
08 Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General” 10/04/2001 - - - -
09 Ley N° 27332 29/07/2000 - - - -
10 Reglamento General de OSINERGMIN 09/05/2001 - - - -
11 SIG-PG-01 Documentación, Revisión y Mejora del SIG 08/09/2009 01 - SIG-PG-1 - -
Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
1 GFE-ALFE-PE-04 31/10/2012 04 - GFE-ALFE-PE-04 - -
2 I1-GFE-ALFE-PE-04 31/10/2012 04 - I1-GFE-ALFE-PE-04 - -
Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04
1 F1-GFE-ALFE-PE-04 31/10/2012 04 - F1-GFE-ALFE-PE-04 - -
2 F3-GFE-ALFE-PE-04 Lista de Recursos entregados fuera de plazo 31/10/2012 04 - F3-GFE-ALFE-PE-04 - -
3 F4-GFE-ALFE-PE-04 Verificación del Cálculo de Plazos 31/10/2012 04 - F4-GFE-ALFE-PE-04 - -
4 F5-GFE-ALFE-PE-04 Control Mensual Proveedores EC 31/10/2012 04 - F5-GFE-ALFE-PE-04 - -
Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04Registro Entrada al Proceso
1 Solicitud EC - - - 10 días Indefinido
2 Recursos de Reconsideración - - - 45 días Indefinido
3 Recursos de Apelación - - - 45 días Indefinido
Registros del Proceso
1 F1-GFE-ALFE-PE-04 - - - 6 meses se elimina
2 F3-GFE-ALFE-PE-04 Lista de Recursos entregados fuera de plazo - - - 6 meses se elimina
3 F4-GFE-ALFE-PE-04 Verificación del Cálculo de Plazos - - - 6 meses se elimina
4 F5-GFE-ALFE-PE-04 Control Mensual Proveedores EC - - - 6 meses se elimina
Registros del Proceso
1 Base de Datos EC - - - Base de Datos FM Indefinido Indefinido
2 Expediente EC - - - Indefinido
3 Solicitud de Informe Técnico - - - Indefinido
4 Informe Técnico de EC - - - Indefinido
5 Resolución de EC - - - Indefinido
6 - - - Indefinido
7 - - - Indefinido
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 45 días se elimina
2 F2-GFE-PE-04 Encuesta de Percepción de La Concesionaria - - - - -
3 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la Percepción del Cliente - - - - -
Registro de procedimientos Generales de Osinergmin1 SIG-PG-08 Informe de Resultados del Proceso - - - INFORMES Y RESULTADOS 6 meses se elimina
ATENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MEDIDAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO ELECTRICO GRAVE
Documentos Externos
01 Res-107-2010-OS/CD 5/13/2010 - - - -
02 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - - - -
03 RM N. 366-2001- EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 7/27/2001 - - - -
04 R.M. N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Acti 4/18/2007 - - - -
05 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 5/27/2003 - - - -
06 Decreto Legislativo N° 052 Ley Orgánica del Ministerio Público 3/16/1981 - - - -
07 Ley Nº 26734 12/31/1996 - - - -
08 Ley Nº 27699 4/16/2002 - - - -
09 D.S. 054-2001-PCM 5/9/2001 - - - -
Procedimiento
1 GFE-ALFE-PE-03 1/10/2012 10 - - -
Formatos del Procedimiento
1 F1-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Verificación de Comunicación 6/18/2010 09 - - -
2 F2-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Validación del oficio con disposición de medida 6/18/2010 09 - - -
Registros del Proceso1 F1-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Verificación de Comunicación - - Expediente - 01 año archivo
2 F2-GFE-ALFE-PE-03 Lista de Validación del oficio con disposición de medida - - Expediente - 01 año archivo
3 - Comunicación(documento externo) / informe de oficio - - Expediente - 01 año archivo4 - Incumplimiento de Requisitos de Solicitud (opcional: E-mail - - Expediente - 01 año archivo5 - Informe de Calificación de Riesgo Eléctrico (opcional) - - Expediente - 01 año archivo6 - Oficio con disposición de medida. - - Expediente - 01 año archivo7 - Modelo de notificación - 1º Visita (opcional) - - Expediente - 01 año archivo8 - Modelo de Acta de notificación - 2º Visita (opcional) - - Expediente - 01 año archivo9 - Comunicación a la Municipalidad - - Expediente - 01 año archivo
10 - Comunicación a la Concesionaria (opcional) - - Expediente - 01 año archivo11 - Comunicación de Denegación de Solicitud (opcional: cua - - Expediente - 01 año archivo12 - Informe de Verificación de Cumplimiento de Medida - - Expediente - 01 año archivo13 - Comunicación de Incumplimiento de Medida al Ministerio Pú - - Expediente - 01 año archivo14 - Levantamiento de Disposición de Medida (opcional) - - Expediente - 01 año archivo15 - Base de datos: “Datos de resultados del SYM del proceso - - Red 01 año archivo
Registros de Procedimientos Generales de la GFE
1 -Informe de resultado del proceso - Trimestrales
- - - 01 año archivo
2 F12-SIG-PG-01 Solicitud de acción preventiva - correctiva SACPs - - - 01 año archivo
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 - - - 01 año archivo
2 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percecepción del cliente - - - 01 año archivo
Resolución N° 0265-2010-OS/CD
Modifican la “Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para instalaciones de Transmisión y Distribución”
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/5%20Normativa%20sobre%20Distribucion%20Electrica/RCD.265-2010-OS-CD.pdf
Decreto Supremo Nº 023-2009-PCM
Texto Único de Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN (TUPA) Anexo II.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUPA_GFE.xls
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo%20General.pdf
Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf
Resolución N° 0551-2007-OS/CD
Suspenden aplicación del numeral 2.4.2 y del anexo 01 "Fenómenos Naturales" de la "Directiva pare la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor pare Instalaciones de Transmisión y Distribución"
//srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?
_formAction=viewFile&filename=1236-1314&tipoDoc=PDF
Calificación de Solicitudes de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión y Distribución
Atención de Reconsideraciones y Apelaciones - Solicitudes de Fuerza Mayor
Control y Validación de Proyectos de Resolución Fuerza Mayor
Carpeta Registros - Fuerza Mayor
Control y Validación de Proyectos de Resolución Fuerza Mayor
Carpeta Registros - Fuerza Mayor
Carpeta Registros - Fuerza Mayor
Carpeta Registros - Fuerza Mayor
En Proceso: C.P.Resuelto: Archivo -
GFE-SIGEDExpediente FM-SIGED
Expediente FM-SIGED
Expediente FM-SIGED
Expediente FM-SIGED
Cargo de Recepción de Resolución Calificación de Fuerza Mayor
Expediente FM-SIGED
Remisión de Recursos de Apelación - Fuerza Mayor (Memorando),
Expediente FM-SIGED
Carpeta Registros - Fuerza MayorCarpeta Registros - Fuerza MayorCarpeta Registros - Fuerza Mayor
Norma Internacional ISO 9001:2008
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdfhttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
Reglamento D.S. N° 009-93-EM
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
Base Metodológica de la NTCSE. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1011-1011&tipoDoc=WORD
Resolución N° 106-2010-OS/CD
Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por Interrupciones Programadas (P-106). http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/4%20Normativa%20sobre%20Transmision%20Electrica/RCD-106-2010.pdf
Decreto Supremo Nº 023-2009-PCM
Texto Único de Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN (TUPA) Anexo II. http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUPA_GFE.xls
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo%20General.pdf
Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf
Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por Interrupciones ProgramadasManejo de Expedientes - Exoneración de Compensaciones
Control y Validación de Proyectos de Resolución Exoneración de Compensaciones
Expediente EC-SIGED
Expediente EC-SIGEDExpediente EC-SIGED
Control y Validación de Proyectos de Resolución Exoneración de Compensaciones
Carpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
Carpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
Carpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
Carpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
En Proceso: C.P.Resuelto: Archivo -
GFE
Expediente EC-SIGED
Expediente EC-SIGED
Expediente EC-SIGED
Cargo de Recepción de Resolución Exoneración de Compensaciones
Expediente EC-SIGED
Remisión de Recursos de Apelación - Exoneración de Compensaciones (Memorando)
Expediente EC-SIGED
Carpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
Carpeta Registros - Exoneración de
CompensacionesCarpeta Registros - Exoneración de
Compensaciones
Procedimiento para la atención y disposición de medidas ante situaciones de riesgo eléctrico grave.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-1096&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1348-1524.doc&tipoDoc=doc
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1429-1668.doc&tipoDoc=doc
Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia (incluye Ley 28151) http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442.doc&tipoDoc=doc
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=914-914.pdf&tipoDoc=pdf
Reglamento General Del Organismo Supervisor De La Inversión En Energía - Osinerg http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1220.pdf&tipoDoc=pdf
Procedimiento para la atención y disposición de medidas ante situaciones de riesgo eléctrico grave
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Carpeta Paralizaciones
Carpeta Paralizaciones
Listas de asistencia - Capacitaciones y Reuniones de Coordinación
Carpeta Paralizaciones
Carpeta Paralizaciones
3 F4-GFE-PE-04 - - - 01 año archivo
Documentos Externos
01 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos 11/15/2008 - - - -
02 Procedimiento Técnico Nº 25 del COES- SINAC 7/17/2001 - - - -
03 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
04 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
05 9/27/2005 - - - -
06 12/14/2006 - - - -
07 12/31/2009 - - - -
Procedimiento, Instructivos y Formatos
1 GFE_UGSE_PE_01 9/24/2012 11 - - -
2 I1_GFE_UGSE_PE_01 Elaboración de Informe Técnico 1/26/2009 08 - - -
3 F1_GFE_UGSE_PE_01 7/27/2007 04 - - -
4 F2_GFE_UGSE_PE_01 7/27/2007 04 - - -
5 F3_GFE_UGSE_PE_01 7/27/2007 03 - - -
6 F4_GFE_UGSE_PE_01 6/16/2008 03 - - -
7 F5_GFE_UGSE_PE_01 Lista de validación del Informe Técnico 7/27/2007 04 - - -
8 F6_GFE_UGSE_PE_01 Control del descargo de la Concesionaria 7/27/2007 02 - - -
9 F7_GFE_UGSE_PE_01 Seguimiento a las justificaciones de ampliación de plazo 7/27/2007 03 - - -
Registros del Proceso
1 F1_GFE_COE_PE_01 - - 2 años Se elimina
2 F2_GFE_COE_PE_01 - - 2 años Se elimina
3 _ - - - 2 años 10 años
4 _ Resultados de inicio de la prueba aleatoria (COES-SINAC) - - - 2 años 10 años
5 _ Programa de operación diario (COES-SINAC) - - - 2 años 10 años
6 _ - - - 2 años 10 años
7 _ - - - 2 años 10 años
8 _ - - - 2 años 10 años
9 _ - --
2 años Se elimina
10 _ - --
2 años Se elimina
11 _ - --
2 años Se elimina
12 _ - - - 2 años 10 años
13 F4_GFE_COE_PE_01 - - 2 años 10 años
14 _ - - - 2 años 10 años
15 _ - - - 2 años 10 años
16 F3_GFE_COE_PE_01 - - 2 años 10 años
17 _ - - - 2 años 10 años
18 _ - - - 2 años 10 años
19 _ - - - 2 años 10 años
20 _ Resumen del resultado de la prueba (COES-SINAC) - - - 2 años 10 años
21 _ Informe Técnico referido a las pruebas aleatorias - - 2 años 10 años
22 F5_GFE_COE_PE_01 Lista de validación del Informe Técnico - --
2 años -
23 _ Remisión del informe tecnico - --
2 años -
24 _ Informe del Coordinador del SEIN (IDCOS) - - - 2 años 10 años
25 _ - - 2 años 10 años
26 F6_GFE_COE_PE_01 Control del descargo de la Concesionaria - - 2 años 10 años
27 F7_GFE_COE_PE_01 Seguimiento a las justificaciones de ampliación de plazo - - 2 años 10 años
28 - - 2 años 10 años
Registros de Procedimientos Generales
Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
1 - - - 2 años 10 años
2 Informe de Resultado de Proceso - - 2 años Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F2_GFE_PE_01 Lista de asistencia - --
2 F4_GFE_PE_02 - - 2 años Se elimina
3 - - 2 años Se elimina
4 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepción del cliente - - 2 años Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_02
Encuesta de percepción de la persona natural o jurídica con medida dispuesta
Carpeta Paralizaciones
Unidad de Generación del SEIN
Norma Internacional ISO 9001:2008 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20y%20Modelos%20de%20Gestion/Normas%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
R.M. N° 322_2001_EM/VME y sus modificatorias http://contenido.coes.org.pe/alfrescocoes/list.do?uuid=15439a9e-6051-418a-9fc1-e52274ac75ac&espacio=c7a2f311-f0a6-485e-b530-a6badcea9f92
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1_DLEY&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=2-0 DS-009-93-EM-CONCORDADO&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 316_2005_OS/CD
Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de
generación del SEINhttp://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm?4642
Resolución OSINERG Nº 672_2006_OS/CD
Anexo 10 de la escala de multas y sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica del la escala
correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del “Procedimiento para supervisar la
Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”
http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm?4642
Resolución OSINERGMIN Nº 284_2009_OS/CD
Modifican la Resolución de Consejo Directivo N° 316-2005-OS/CD mediante la cual se aprobó el
“Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de
generación del SEIN”
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1557-1854&tipoDoc=PDF
Supervisión de la Disponibilidad de las Unidades de Generación del SEIN http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/GFE-UGSE-PE-01.pdf
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/I1-GFE-UGSE-PE-01.pdf
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de la Calidad-GFE http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F1-GFE-UGSE-PE-01.xls
Determinación y Seguimiento y Medición del Proceso y el Producto-GFE http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F2-GFE-UGSE-PE-01.xls
Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas, F3-GFE-COE-PE-01 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F3-GFE-UGSE-PE-01.doc
Control de disposición de participación del personal "Pruebas aleatorias" http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F4-GFE-UGSE-PE-01.xls
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F5-GFE-UGSE-PE-01.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F6-GFE-UGSE-PE-01.xls
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Generacion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_interrupciones/F7-GFE-UGSE-PE-01.xls
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de la Calidad-GFE
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\1.Enfoque de Procesos
Determinación y Seguimiento y Medición del Proceso y el Producto-GFE
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\2.SYM Procesos y Producto
Situación Operativa de las UGT de los últimos 30 días (COES-SINAC)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\1.Situacion Operativa
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG-SEIN\1.Informes diarios COES
Programas de mantenimiento sustentadas para los proximos 7 dias (COES-SINAC)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\1.Mtto prox 7 dias
Programas de mantenimiento de horizonte mensual (COES-SINAC) \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\
7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\2.Mtto mensual
Informe de evaluación de la operación diaria (Ejecución del mantenimiento/COES-SINAC)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG-SEIN\1.Informes diarios COES
Solicitud de relacion de Personal Acreditado para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (memorando)
Archivo Documentos ISO P-316
Relación de Personal para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (memorando)
Archivo Documentos ISO P-316
Personal Acreditado del OSINERG para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (oficio)
Archivo Documentos ISO P-316
Disposición de Participación del Personal acreditado del OSINERG en las pruebas aleatorias (e-mail o fax).
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
Control de disposición de participación del personal "Pruebas aleatorias"
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\5.Control de pruebas aleatorias
Acta de validación de la prueba de verificación de disponibilidades de unidades térmicas mediante pruebas aleatorias(ANEXO 1 Resolución OSINERG N° 316-2005-OS/CD)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
Remision del Acta de validación de la prueba de verificación de disponibilidades de unidades térmicas mediante pruebas aleatorias (e-mail o fax)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas, F3-GFE-COE-PE-01
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo
Remision del Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas (e-mail o fax)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\3.Verificacion de realizacion del sorteo
Justificación del personal acreditado por no participar en la prueba aleatoria (e-mail)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
Justificación de la desviación de la duración de los períodos de mantenimientos ejecutados respecto los programados (Integrantes del COES-SINAC que desarrollan las actividades de generación)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\3.Sustento postergacion mantenimiento
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2.Informacion de las Pruebas
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\4.Informes Tecnicos
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG-SEIN\1.Informes diarios COES
Informe Técnico referido a la verificación del arranque de las unidades de generación
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG-SEIN\2.Informes Tecnicos
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control actividades de mantenimiento
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control actividades de mantenimiento
Informe Técnico referido a la verificación de la ejecución de las actividades de mantenimiento
Archivo IT - ISO P-316 aaaa (año )
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\4.Informes Tecnicos
Remisión de Procedimientos, Instructivos, Formatos y la Política y Objetivos de la Calidad
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\8.Remisión de Procedimientos_e_instructivos
Archivo Documentos ISO P-316 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\
7.MEDICION-COE\7.INFORME GESTION-COE
Archivo Documentos ISO P-316
Registros- Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición (GFE-PE-02)
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control Dispositivos SYM
Informe Implementación de una aplicación para determinar las desviación del mantenimiento programado (GFE-PE-02)
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control Dispositivos SYM
Archivo Documentos ISO P-316
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\9.Tratamiento_percepcion_cliente
Documentos Externos
1 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos - - - - -
2 Ley N° 27699 4/16/2002 - - - -
3 Ley N° 27332 7/29/2000 - - - -
4 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
5 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
6 3/12/2003 - - - -
7 8/29/2006 - - - -
8 2/25/2009 - - - -
Procedimiento, Instructivos y Formatos
1 GFE_UGSE_PE_02 9/30/2010 03 - - -
2 I1_GFE_UGSE_PE_02 Elaboración de Informe Técnico 9/30/2010 02 - - -
3 F1_GFE_UGSE_PE_02 11/16/2009 02 - - -
4 F2_GFE_UGSE_PE_02 11/16/2009 02 - - -
5 F3_GFE_UGSE_PE_02 Lista de Verificacion del Informe Tecnico 11/16/2009 0 -
6 F4_GFE_UGSE_PE_02 Lista de Validacion del Informe Tecnico 9/10/2009 02 - - -
7 F5_GFE_UGSE_PE_02 Reporte de contraste de calculo de indicadores 9/30/2010 01 - - -
Registros del Proceso
1 F1_GFE_UGSE_PE_02 - - Carpeta COE 2 años 10 años
2 F2_GFE_UGSE_PE_02 - - Carpeta COE 2 años 10 años
3 _ Registro - Mantenimiento programado mensual - - Carpeta COE 2 años 10 años
4 _ Registro - Mantenimiento ejecutado mensual - - Carpeta COE 2 años 10 años
5 - Informe de Evalucion del COES - - Carpeta COE 2 años 10 años
6 _ - - Carpeta COE 2 años 10 años
7 _ Indicadores de Cumplimiento - - Carpeta COE 2 años 10 años
8 F3_GFE_UGSEIN_PE_01 Lista de Verificacion del Informe Tecnico - - Carpeta COE 2 años 10 años
9 F4_GFE_UGSEIN_PE_02 Lista de Validacion del Informe Tecnico - - Carpeta COE 2 años 10 años
10 - Informe Tecnico - - Carpeta COE 2 años 10 años
Registros de Procedimientos Generales
Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
1 - Informe de resultado del proceso - - Carpeta COE 2 años 10 años
2 - Acciones correctivas - - Carpeta COE 2 años Se elimina
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepción del cliente - - Carpeta COE 2 años Se elimina
Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_03Documentos Externos
1 Ley N° 27699 4/16/2002 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/008 - -
2 Ley N° 27332Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos7/29/2000 - - - -
3 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992 - - - -
4Resolución Directoral N° 014-2005-EM/DGENorma Técnica para la Coordinación de la Operación en T 2/22/2005 - - - -
5 Resolucion Nº 028-2003-OS-CD Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanci 3/12/2003 - - - -
6Resolucion OSINERGMIN Nº 489_2008_OS/CDProcedimiento para Supervisar la Implementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Automático de Carga y Generación7/11/2008 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/PROCED%2020.pdf - -
Procedimiento, Instructivos y Formatos
1 GFE_UGSE_PE_03 Supervisión de la Implementación de los Esquemas de Re 3/20/2011 02 - -
2 I1_GFE_UGSE_PE_03 Elaboración del Informe de Supervisión 3/20/2011 02 - -
3 I2_GFE_UGSE_PE_03 Elaboración del Informe Técnico 5/7/2010 01 - -
4 F1_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de Cumplimiento de implementación del ERACG 3/23/2010 01 - -
5 F2_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de periodicidad de inspección de campo 5/7/2010 0 - -
6 F4_GFE_UGSE_PE_03 Funcionamiento del ERACG 3/20/2011 01 - -
7 F5_GFE_UGSE_PE_03 Criterios de Elaboración del Programa Anual de Inspecci 3/20/2011 01 - -
8 F6_GFE_UGSE_PE_03 Programa Anual de Inspección de Campo 3/20/2011 02 - -
9 F7_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Personal Responsable de la Entidad 3/20/2011 01 - -
10 F3_GFE_UGSE_PE_03 Acta de Inspección 3/23/2010 01 - -
11 F8_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 3/20/2011 02 - -
12 F9_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Validación del Informe Técnico 3/20/2011 02 - -
Registros del Proceso
1 F1_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de Cumplimiento de implementación del ERACG - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
2 F2_GFE_UGSE_PE_03 Cuadro de periodicidad de inspección de campo - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
3 F4_GFE_UGSE_PE_03 Funcionamiento del ERACG - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
4 F5_GFE_UGSE_PE_03 Criterios de Elaboración del Programa Anual de Inspecci - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
5 F6_GFE_UGSE_PE_03 Programa Anual de Inspección de Campo - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
6 _ Notificación de inspección de campo a la entidad - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
7 _ Descargo de las entidades - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
8 F7_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Personal Responsable de la Entidad - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
9 F3_GFE_UGSE_PE_03 Acta de Inspección - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
10 _ Informe de Supervisión - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
11 F8_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Verificación de Informe de Supervisión - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años -
12 _ Informe Técnico - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
13 F9_GFE_UGSE_PE_03 Lista de Validacion de Informe Técnico - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años -
Registros de Procedimientos Generales
Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01)
1 - Informe de resultado del proceso - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
2 - Acciones correctivas - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
2 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepción del cliente - - Carpeta RACG \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 2 años Archivo
- - Unidad de TransmisiónDocumentos Externos
01 Resol. Nº 264-2005-OS/CD 9/8/2005 - - - -
02 Resol. Nº 160-2012-OS/CD 7/28/2012 - - - -
04 Resol. Nº 386-2007-OS/CD 7/13/2007 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm - -
06 Resol. Nº 161-2012-OS/CD 7/28/2012 - - http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm - -
07 Ley N° 26734 12/30/1996 - - - -
08 D.S. Nº 054-2001-PCM 08.05.2001 - - - -
09 Ley N° 27332 7/29/2000 - - - -
10 11/4/2009 - - - -
11 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
12 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - - -
13 RM N. 214-2011- EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 5/5/2011 - - - -
14 R.M. Nº 091-2002-EM/VME 2/11/2002 - - - -
15 2/14/2003 - - - -
16 6/7/1994 - - - -
17 R.M. N° 161-2007-MEM/DMReglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas4/18/2007 - - - -
19 Resol. Nº 091-2006-OS/CD3/6/2006
- - - -
20 D.S. N° 020-97- EM. 10/11/1997 - - - -
213/3/2005
- - - -
22 Ley Nº 288327/23/2006
- - - -
23 Resol. Nº 656-2008-OS/CD
12/4/2008
- -
24 Resol. Nº 244-2010-OS/CD 10/19/2010 - - - -
25 Resol. Nº 141-2009-OS/CD 6/30/2009 - - - -
26 Resol. Nº 184-2009-OS/CD 10/14/2009 - - - -
Norma Internacional ISO 9001:2000 http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SE/Norma_ISO/ISO_9001_2000_Requisitos.pdf
Ley complementaria de fortalecimiento institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/008fiscalizacion/Ley27699.PDF
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?
_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
Resolucion Nº 028-2003-OS-CD
Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Resolucion OSINERG Nº 399_2006_OS/CD
Procedimiento para la supervision del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobados por el COES-
SINAC y su modificatoriahttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-399-2006-OS-CD.pdf
Resolucion OSINERG Nº 034_2009_OS/CD
Modificatoria al Procedimiento para la supervision del cumplimiento de los programas de mantenimiento
aprobados por el COES-SINAChttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normativa/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Electrica/08-1-RCD.034.2009.OS.CD.pdf
Supervisión del Cumplimiento de los Programas de Mantenimiento Aprobados por el COES-SINAC
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque Procesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Enfoque deProcesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\1.Enfoque de
Procesos
Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\2.SYM Proceso
Producto
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\1.Mantenimientos\Registro-
Mantenimiento Programado Mensual-2009
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\1.Mantenimientos\Registro-
Mantenimiento Ejecutado Mensual-2009
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\2.Informe de Evaluacion del
COES
Reporte de Informacion para el calculo de indicadores (Comparativo)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\3.Reporte de Informacion
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\4.Indicadores de
Cumplimiento
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\8.Lista de
Verificacion
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\9.Lista de
Validacion
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\5.Informe Tecnico
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\6.Informe de proceso
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\7.Acciones correctivas
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\10.Tratamiento de percepcion del cliente
Ley complementaria de fortalecimiento institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-2468&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1013-1013.doc&tipoDoc=word
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de
servidumbrehttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm
Modifican el Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en
zonas de servidumbrehttp://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm
Incorporan como Anexo 11 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, la
escala correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del "Procedimiento para la supervisión de
deficiencias en seguridad en línea
Modifican Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica
Ley de Creaciòn del Organismo Supervisor de la inversiòn de Energia-osinerg.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=6
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=6
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=168
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=169
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/1_NormativaElectricaGeneral.html
D.S. N° 009_93_EM http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/1_NormativaElectricaGeneral.html
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Norma DGE Símbolos Gráficos y Terminología de Electricidad
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones de OSINERGhttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=show&_id=19
D.S. N° 029-94-EM Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/8_NormativaMedioambiental.html
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativa/7_NormativaSegSaludTrab.html
Procedimiento para Supervisión y Fiscalización de los Sistemas de Transmisión http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1422-1661.doc&tipoDoc=doc
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE). http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
Resolución Directoral Nº 014-2005-EM/DGE
Modificación de la Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1013-1013.doc&tipoDoc=doc
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica y su Reglamento. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1009-1401&tipoDoc=PDF
Modifican el Procedimiento para Supervisión y Fiscalización de los Sistemas de Transmisión \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\Res. N° 656-2008-OS-CD.pdF
"Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión" y dejan sin efecto la Resolución
OSINERGMIN Nº 024-2008-OS/CD. (e.19/10/2010 p.20/10/2010)
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2010/OSINERGMIN%20No.244-2010-OS-CD.pdf
Modificación del Plan de Inversiones en Transmisión correspondiente al periodo julio 2006-abril 2013.
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSINERGMIN%20No.141-2009-OS-CD.pdf
Fijan las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión para el periodo comprendido entre el 01
de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013.
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSINERGMIN%20No.184-2009-OS-CD.pdf
27 Resol. Nº 279-2009-OS/CD 12/17/2009 - -
28 Resol. Nº 207-2010-OS/CD 8/12/2010 - - - -
29 Resol. Nº 151-2012-OS/CD 7/19/2012 - - - -
Procedimiento GFE-UTRA-PE-01A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
1 GFE-UTRA-PE-01 1/2/2012 09 - - -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
2 I1-GFE-UTRA-PE-01 Selección de muestras a inspeccionar 10/27/2008 06 - - -
3 I2-GFE-UTRA-PE-01 Inspección de Campo 1/2/2012 07 - - -
4 I3-GFE-UTRA-PE-01 Elaboración de Informe de Supervisión 1/2/2012 08 - - -
5 I4-GFE-UTRA-PE-01 Elaboración del Informe Técnico 1/2/2012 07 - - -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE 6/27/2008 05 - - -
2 F2-GFE-UTRA-PE-01 6/27/2008 05 - - -
3 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificación de la Información 29/01210 07 - - -
4 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspección de Campo 10/27/2008 06 - - -
5 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa 6/27/2008 05 - - -
6 F6-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspección de Campo 1/29/2010 07 - - -
7 F7-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Instalación 1/29/2010 06 - - -
8 F8-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Inspección de Muestra Seleccionada 10/27/2008 06 - - -
9 F9-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Verificación de Vanos Saneados 10/27/2008 06 - - -
10 F10-GFE-UTRA-PE-01 10/27/2008 06 - - -
11 F11-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 6/5/2009 07 - - -
12 F12-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico 6/7/2010 07 - - -
13 F14-GFE-UTRA-PE-01 Certificado de Verificación del Equipo Medidor de Altura 6/27/2008 05 - - -
14 F15-GFE-UTRA-PE-01 6/27/2008 05 - - -
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01
A. Revisión y Verificación de Datos
1 BD_P-264_Entidades BD_P-264_Entidades - - - 02 Años 10 años
- - - - - 02 Años 5 años
2 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificación de la Información - - - 02 Años 10 años
3 BD_P-264_Verificada BD_P-264_Revisada - - - 02 Años 10 años
4 - Remisión de Información Incompleta - - - 02 Años 10 años
5 - - - - 02 Años 10 años
B. Elaboración de Programa Anual
- - Plan Operativo Anual - - - 02 Años 5 años
1 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspección de Campo - - - 02 Años 10 años
C. Selección de Muestras
1 Obtener muestra aleatoria (correo electrónico) - -
2 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa - - - 02 Años 10 años
D. Inspección de Campo
- - Designación del Supervisor para la supervisión - - - 02 Años 10 años
- - Informe Técnico Anterior (Supervisión Especial) - - - 02 Años 10 años
- - Remisión Cronograma Mensual de Inspección - - - 02 Años 10 años
1 F6-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspección de Campo - - - 02 Años 10 años
2 F7-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Instalación - - - 02 Años 10 años
3 F8-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Inspección de Muestra Seleccionada - - - 02 Años 10 años
4 F9-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Verificación de Vanos Saneados - - - 02 Años 10 años
5 F10-GFE-UTRA-PE-01 - - - 02 Años 10 años
E. Elaboración de Informe de Supervisión
- - Informe de Supervisión - - - 02 Años 10 años
1 F11-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - - 02 Años 10 años
- - Remisión de No conformidades al Informe de Supervisión - - - 02 Años 10 años
- - Remisión del Informe de Supervisión - - - 02 Años 10 años
F. Elaboración de Informe Técnico
- - Descargos de la Entidad supervisada - - - 02 años 10 años
- - Presentación del Informe Técnico - - - 02 años 10 años
- - Informe Técnico - - - 02 años 10 años
1 F12-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico - - - 02 años 10 años
- - Remisión del Informe Técnico - - - 02 años 10 años
- - Remisión del Informe Técnico a la Entidad Supervisada - - - 02 años 10 años
Registros Generales
1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE - - - 02 años 10 años
2 F2-GFE-UTRA-PE-01 - - - 02 años 10 años
- - - - - - -
- - Manual del usuario: "Medidor de altura de conductores" - - - - -
3 F14-GFE-UTRA-PE-01 Certificado de Verificación del Equipo Medidor de Altura - - 02 años 10 años
4 F15-GFE-UTRA-PE-01 - - 02 años 10 años
Modifican diversas disposiciones de la Resolución N° 184-2009-OS/CD por la cual se fijaron las Tarifas y
Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de
2009 y el 30 de abril de 2013; a raíz del análisis de los recursos de reconsideración presentados.
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSINERGMIN%20No.279-2009-OS-CD.pdf
Publicación del documento “Proceso de Regulación de SST y SCT” correspondiente al periodo noviembre 2009 –
abril 2013.http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2010/OSINERGMIN%20No.207-2010-OS-CD.pdf
Aprueban el Plan de Inversiones en Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2017, por área de demanda y por cada titular
que la conforma, y modifican el Plan de Inversiones 2009 - 2013
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2012/OSINERGMIN%20No.151-2012-OS-CD.pdf
Supervisión de la Seguridad en Servidumbre de Líneas de Transmisión
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
Lista de Verificación del Acta de Inspección y del Acta de Vanos Saneados http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de Altura http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\02_BD_P-264_Entidades
Designación del Supervisor para la Revisión de la Información
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\03_Design_de_ST_para_Rev
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\05_Resultado_Verificacion_Informacion
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\06_BD_P-264_Revisada
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\07_Informacion_incompleta
Incumplimiento en entrega de información Procedimiento 264
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\1.Rev_Verif_Datos\08_Incumplimiento_entrega
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\2.Elaboracion_de_programa_anual
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\2.Elaboracion_de_programa_anual
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\3.Muestra_Aleatoria_Representativa
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\3.Muestra_Aleatoria_Representativa
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\4.Inspeccion_de_campo\01_Designación_de_Supervisor_para_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\4.Inspeccion_de_campo\06_Informes_Anteriores_Sup_Especiales
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\4.Inspeccion_de_campo\03_Remision_Cronograma_Mensual_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\4.Inspeccion_de_campo\04_Cronograma_Mensual_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
02_Informe_de_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
02_Informe_de_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
02_Informe_de_Supervision
Lista de Verificación del Acta de Inspección y del Acta de Vanos Saneados
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\4.Inspeccion_de_campo\05_Lista_de_Verif_de_Acta
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
02_Informe_de_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
03_Lista_Verif_Informe_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
04_Remision_No_Conform_Inf_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\5.Elaboracion_de_Informe_Supervision\
05_Remision_Informe_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\01 Descargos de Entidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\02_Presentacion_de_Informe_Tecnico
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\03_Informe_Tecnico
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\04 Lista de Valid. de IT
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\06 Remisión de IT a AL-GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
01_Faja_de_Serv\6.Elaboracion_de_Informe_Tecnico\07 Remisión de IT a Entidad
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\1.Enfoque_de_Procesos
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\2.SYM_Procesos_y_Producto
Metodología y Manual del Sistema: "Selección de Muestras - Fiscalización de Líneas de Transmisión"
Versión 1.0
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\8Manuales
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\5Certificado_Verificacion
Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de Altura
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\6Certificado_Mantenimiento
- - - - - 02 años 10 años
Registros de Procedimientos Específicos
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 02 años 10 años
2 F1-GFE-PE-02 Determinación del Seguimiento y Medición del SGC-GFE - - - 02 años 10 años
3 F2-GFE-PE-02 - - - 02 años 10 años
4 F3-GFE-PE-02 - - 02 años 10 años
5 F4-GFE-PE-02 - - 02 años 10 años
6 F1-GFE-PE-03 Atención de quejas del cliente - - 02 años 10 años
7 F3-GFE-PE-04 Tratamiento de la percepción del cliente - 02 años 10 años
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN
- - - - - 02 años 5 años
1 F7-SGC-PG-03 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP - - 02 años 5 años
- - - - 02 años 5 años
- - Informe de Resultados del Proceso - - - 02 años 5 años
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02
1 GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 02 - - -
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 - -
2 I1-GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 00 -
3 I2-GFE-UTRA-PE-02 Inspección de Campo 6/20/2008 02 - - -
4 I3-GFE-UTRA-PE-02 Elaboración de Informe de Supervisión 6/20/2008 01 - - -
5 I4-GFE-UTRA-PE-02 Elaboración de Informe Técnico 6/20/2008 01 - - -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 -
1 F1-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE 6/20/2008 01 - - -
2 F2-GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 02 - - -
3 F3-GFE-UTRA-PE-02 Reporte de indicadores de Performance 6/20/2008 01 - - -
4 F4-GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 01 - - -
5 F5-GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 01 - -
6 F6-GFE-UTRA-PE-02 Plan de Semestral de Inspección 6/20/2008 01 - - -
7 F7-GFE-UTRA-PE-02 Cronograma mensual de Inspección 6/20/2008 01 - - -
8 F8-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Instalación 6/20/2008 01 - - -
9 F9-GFE-UTRA-PE-02 6/20/2008 01 - - -
10 F10-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificación del Acta de Inspección 6/20/2008 01 - - -
11 F11-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 6/20/2008 02 - - -
12 F12-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Validación del Informe Técnico 6/20/2008 01 - - -
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02
A. Verificación de la Información
1 F3-GFE-UTRA-PE-02 Reporte de indicadores de Performance - - - 01 año 05 años
2 F4-GFE-UTRA-PE-02 Registro de Entidades y Componentes a Inspeccionar - - - 01 año 05 años
3 F5-GFE-UTRA-PE-02 - - - 01 año 05 años
B. Elaboración del Plan Semestral de Inspección
- - Plan Operativo Anual - - - 01 año 05 años
1 F6-GFE-UTRA-PE-02 Plan Semestral de Inspección - - - 01 año 05 años
2 F7-GFE-UTRA-PE-02 Cronograma Mensual de Inspección - - - 01 año 05 años
C. Inspección
-
-
Designación del Supervisor del P-091 (E-mail) - - - 01 año 05 años
1 F8-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Instalación - - - 01 año 05 años
2 F9-GFE-UTRA-PE-02 Acta de Inspección - - - 01 año 05 años
3 F10-GFE-UTRA-PE-02
Lista de Verificación del Acta de Inspección
- - - 01 año 05 años
D. Elaboración del Informe de Supervisión
- - Informe de Supervisión - - - 01 año 05 años
1 F11-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - - 01 año 05 años
- - Remisión del Informe de Supervisión (oficio) - - - 01 año 05 años
E. Elaboración de Informe Técnico
- - Descargos de la Entidad supervisada - - - 01 año 05 años
- - Informe Técnico - - - 01 año 05 años
1 F12-GFE-UTRA-PE-02 Lista de Validación del Informe Técnico - - - 01 año 05 años
- - - - - 01 año 05 años
- - - - - 01 año 05 años
Registros Generales
1 F1-GFE-UTRA-PE-02 Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE - - - 01 año 05 años
2 F2-GFE-UTRA-PE-02 - - - 01 año 05 años
Registros de Procedimientos Específicos
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - - 01 año 05 años
Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN
- - - - - 01 año 5 años
- - Informe de Resultados del Proceso - - - 01 año 5 años
- - Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP - - - 01 año 5 años
A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03
1 GFE-UTRA-PE-03 5/31/2011 03 Carpeta GFE/UTRA - -
Verificación del Funcionamiento del Software de Selección de Muestra
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\9Verificacion_PFLT
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.Generales-UT\7.Control_Doc\
3Lista_Asistencia
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\1Determinacion_SYM
Determinación de los Dispositivos de Seguimiento y Medición
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\
2Determinacion_Dispositivos_SYM
Programa de Calibración / Verificación de dispositivos de Seguimiento Y Medición
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\
3Programa_Calibracion_Verificacion_Dispositivos_SYM
Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\
4Programa_Mantenimiento_Dispositivos_SYM
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-UT\9.Atencion_quejas_cliente
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\03_Específicos\2Proced_Específicos\PE4_SatisfaccionCliente
Difusión de nueva revisión de procedimiento e instructivos
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\7.Control_Doc\1Difusion
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\1.Seguridad_servidumbres\
02_Generales\2.Generales-UT\6.Acciones_Correctivas
Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-UT\
2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_Producto
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-UT\8.Resultados_del_Proceso
Supervisión del Performance de los Sistemas de Transmisión Eléctrica
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Verificación de la Información proporcionada por la Endidad Supervisada
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Reporte de componentes que exceden la tolerancia de sus indicadores http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Informe de Verificación de la Información proporcionada por la entidad supervisada
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
Acta de Inspección http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\01_Verificacion_Informacion\01_Reporte_Indicadores_Performance
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\01_Verificacion_Informacion\02_Reporte_Entidades&Componentes_a_Inspeccionar
Informe de Verificación de la Información proporcionada por la entidad supervisada
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\01_Verificacion_Informacion\03_Informe_Verificacion_Entidad_Supervisada
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\02_Elaboracion_Plan_Inspeccion\
01_Plan_Operativo_Anual
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02_Plan_Semestral_Inspeccion
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03_Cronograma_Mensual_Inspeccion
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01_Performance\03_Inspeccion\01_Designacion_Supervisor
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\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\03_Inspeccion\04_Lista_Verificacion_AI
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\04_Elaboracion_Informe_Supervision\01_Informe_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\04_Elaboracion_Informe_Supervision\02_Lista_Verificacion_Informe_Supervision
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
01_Performance\04_Elaboracion_Informe_Supervision\03_Remision_Informe_Supervision_a_Entidad
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05_Elaboracion_Informe_Tecnico\
01_Descargos_al_Informe_Supervision
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05_Elaboracion_Informe_Tecnico\
02_Informe_Tecnico
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05_Elaboracion_Informe_Tecnico\
03_Lista_Validacion_Informe_Tecnico
Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05_Elaboracion_Informe_Tecnico\
04_Memorando_Remision_Informe_Tecnico_aCliente_Interno
Remisión del Informe Técnico a la Entidad Supervisada (Oficio)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\05_Elaboracion_Informe_Tecnico\05_Oficio_Remision_Informe_Tecnico_aEntidades
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
02_Generales\02_Generales_UTRA\01_Enfoque_Procesos
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
02_Generales\02_Generales_UTRA\02_SYM_Procesos&Producto
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
03_Especificos\01_Procedimientos_Específicos\01_PE1_Comunicacion_Interna
Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (archivo magnético)
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-UT\
2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_Producto
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICION-UT\8.Resultados_del_Proceso
\\Srvapp01\G_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROS-UT\2.Performance_Sistemas_Trans\
02_Generales\02_Generales_UTRA\06_Acciones_Correctivas
Supervisión de las Altas y Bajas de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión. http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/GFE_UTRA_PE_03.pdf
B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 -
1 I1-GFE-UTRA-PE-03 Inspección de Campo 5/31/2011 03 Carpeta GFE/UTRA - -
C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 -
1 F3-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificación de la Información 5/31/2011 02 Carpeta GFE/UTRA - -
2 F4-GFE-UTRA-PE-03 Programa Mensual de Inspección 5/31/2011 02 Carpeta GFE/UTRA - -
3 F5-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificación y Validación del Acta 7/25/2011 02 Carpeta GFE/UTRA -
Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03
A. Recepción de las solicitudes y verificación del cumplimiento de los requisitos
- - Solicitudes - - - 01 año 04 años
1 F3-GFE-UTRA-PE-03 Lista de Verificación de la Información - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
- - Solicitudes rechazadas - - - 01 año 04 años
B. Elaboración del programa de inspección
1 F4-GFE-UTRA-PE-03 Programa mensual de inspección - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
C. Inspección de campo
--
Acta de Puesta en Servicio - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
--
Acta de Retiro Definitivo de Operación - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
1 F5-GFE-UTRA-PE-03 Lista de verificación y Validación del Acta - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
--
Acta de Inspección - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
D. Remisión del Producto al Cliente Interno
- - Remisión del Producto al Cliente Interno (e-mail) - - - 01 año 04 años
Registros del Proceso
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
- - Satisfacción del Cliente - - - 01 año 04 años
- - - - - 01 año 04 años
--
Informe de Resultados del Proceso - - - 01 año 04 años
--
Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP - - Carpeta GFE/UTRA 01 año 04 años
--
Control de Productos No Conformes - PNC 01 año 04 años
- - Auditorías - - - 01 año 04 años
Unidad de Generación de Sistemas AisladosDocumentos Externos
1 Decreto Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 19.11.1992 - - - -
2 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 2/25/1993 - - -
3 RM N. 366-2001- EM/VME Código Nacional de Electricidad - Suministro 7/27/2001 - - - -
4 R.M. N° 161-2007-MEM/DM 4/18/2007 - - - -
5 Ley N° 26734 12/30/1996 - - - -
6 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/8/2001 - - - -
7 11/4/2009 - - - -
8 8/26/2010 - - - -
9 - 11/1/2006 - - - -
10 2/14/2003 - - - -
11 3/6/2010 - - - -
12 Informe para la Fijación de los Precios en Barra (Página 68) 4/12/2011 - - - -
1 GFE-UGSA-PE-01 11/6/2011 08 - - -
2 I1-GFE-UGSA-PE-01 Consolidación de la Base de Datos de las Concesionarias 2/7/2011 04 - - -
3 I2-GFE-UGSA-PE-01 Elaboración del Informe de Supervisión 2/7/2011 05 - - -
4 I3-GFE-UGSA-PE-01 Elaboración del Informe Técnico 2/7/2011 07 - - -
1 F1-GFE-UGSA-PE-01 2/7/2011 03 - - -
2 F2-GFE-UGSA-PE-01 7/25/2007 02 - - -
3 F3-GFE-UGSA-PE-01 2/7/2011 04 - - -
4 F4-GFE-UGSA-PE-01 9/17/2007 03 - - -
5 F5-GFE-UGSA-PE-01 2/7/2011 03 - - -
6 F6-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Instalación 2/7/2011 03 - - -
7 F7-GFE-UGSA-PE-01 2/7/2011 03 - - -
8 F8-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación de Campo 3/31/2008 04 - - -
9 F9-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Inspección 11/25/2010 03 - - -
10 F10-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación del Acta de Inspección 11/25/2010 04 - - -
11 F11-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Supervisión 11/25/2010 06 - - -
12 F12-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico 2/7/2011 06 - - -
1 F1-GFE-UGSA-PE-01 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
2 F2-GFE-UGSA-PE-01 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
3 - Base de datos de las concesionarias - - - 01 año Eliminación
4 - Base de datos consolidada - - - 01 año Eliminación
5 - - - - 01 año Eliminación
6 F3-GFE-UGSA-PE-01 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
7 - Plan Operativo Anual - - - 01 año Eliminación
8 F4-GFE-UGSA-PE-01 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/I1_GFE_UTRA_PE_03.pdf
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/F3-GFE-UTRA-PE-03.xls
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/F4-GFE-UTRA-PE-03.xls
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/10.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_y_bajas/F5-GFE-UTRA-PE-03.xls
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\01_Solicitudes
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\02_Listas_Verif_F3
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Solic_&Verif_Cumpl_Req\03_Rechazo_Solic
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\02_Elab_Programa_Mes\01_Programa_Mes_F4
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\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion_Campo\04_Acta_Insp
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\04_Remision_Producto\01_Correo_remision_Acta
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimientos_Especificos\01_PE1_Comunicacion_Interna
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especificos\01_Procedimientos_Especificos\02_PE4_Satisfaccion_Cliente
Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\02_Datos_Resultados_SyM
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\03_Resultados_del_Proceso
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\05_Acciones_Correctivas
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\04_Control_PNC
\\srvapp01\utra\7-Utra-AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\01_Auditorias
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
D.S. N° 009_93_EM http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1831&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178-1206&tipoDoc=PDF
Ley de Creación del Organismo Supervisor de la inversión de Energia-osinerg. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442&tipoDoc=WORD
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
Resolución OSINERG N° 205-2009-OS/CD
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de Osinergmin
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/RO-205-2009-OS-CD-CONCORDADO.pdf
Resolución OSINERGMIN N° 220-2010-OS/CD
Procedimiento para la Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES-220-2010-OS-CD.pdf
Manual del Administrador “Extranet para Supervisión en sistemas de generación aislada” (Versión 2.0).
http://gfe.osinerg.gob.pe/GFEGA/manualadmin.pdf
Resolución N° 028-2003-OS/CD
Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925-925.doc&tipoDoc=doc
Resolución OSINERGMIN N° 032-2010-OS/CD
Modifican Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo%2009.pdf
Informe Nº 0152-2011-GARThttp://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/Informe-No.0152-2011-GART.pdf
Procedimientos e Instructivos(Supervisión de la Operativadad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados)
Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/GFE_UGSA_PE_01_.pdf
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/I1_GFE_UGSA_PE_01_.pdf
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/I2_GFE_UGSA_PE_01_.pdf
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/I3_GFE_UGSA_PE_01_.pdf
Formatos(Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados)
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GFE
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F01_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F02_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Cuadro de Selección de Centrales Eléctricas Fuera de Límites de Tolerancia
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F03_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Programa Semestral de Supervisión para Generación Aislada
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F04_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Cronograma Mensual de Supervisión para Generación Aislada
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F05_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F06_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Lista de Verificación de Información Remitida y Documentación
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F07_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F08_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F09_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F10_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F11_GFE_UGSA_PE_01_.doc
http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFE/9.%20Procedimientos%20especificos-unidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20aislados/Supervision_Operatividad_GSA/F12_GFE_UGSA_PE_01_.doc
Registros(Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados)
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GFE
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\1.Enfoque de
Procesos
Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\2.SYM Procesos y
Producto
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
Cuadro de Salidas Forzadas en las Centrales Eléctricas en Sistemas Eléctricos Aislados
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
Cuadro de Selección de Centrales Eléctricas Fuera de Límites de Tolerancia
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
Programa Semestral de Supervisión para Generación Aislada
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Programa Semestral
9 - Presentación del Supervisor (Oficio) - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
10 F5-GFE-UGSA-PE-01 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
11 F6-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Instalación - - 02 años 10 Años
12 F7-GFE-UGSA-PE-01 - - 02 años 10 Años
13 F8-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación de Campo - - 02 años 10 Años
14 F9-GFE-UGSA-PE-01 Acta de Inspección - - 02 años 10 Años
15 F10-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación del Acta de Inspección - - 02 años 10 Años
16 - Informe de Supervisión - - - 02 años 10 Años
17 - Carta de Presentación del Informe de Supervisión - - 02 años 10 Años
18 F11-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Supervisión - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
19 - - - - 01 año Eliminación
20 - - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
21 - Descargos de la Concesionaria al Informe de Supervisión - - Archivo GFE-UGSA 02 años 10 Años
22 - Informe Técnico - - Archivo GFE-UGSA 02 años 10 años
23 F12-GFE-UGSA-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
24 - - - - 01 año Eliminación
25 - - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
26 - Remisión del Informe Técnico (Oficio) - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
- Registros de Procedimientos Generales - - - - - -
1 F2-SIG-PG-01 Lista de Control de Distribución de Copias - - Archivo GFE-UGSA - Último registro -
2 F7-SIG-PG-03 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
3 F7-SIG-PG-03 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
4 - - - - 01 año Eliminación
5 - - - - 01 año Eliminación
- Registros de Procedimientos Específicos de la GFE
1 F2-GFE-PE-01 Lista de Asistencia - - Archivo GFE-UGSA - 01 año Eliminación
2 - Correos electrónicos de Comunicacion Interna - - - Último registro -
3 F3-GFE-PE-04 - - Archivo GFE-UGSA 01 año Eliminación
Responsable de la Actualización:Esteban Inga Llanca - Coordinador CGC-GFE 4/20/2023
(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión(2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Cronograma Mensual de Supervisión para Generación Aislada
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Lista de Verificación de Información Remitida y Documentación
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Informe de Supervisión
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión (correo electrónico)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos
Electrónicos
Remisión del Informe de Supervisión(Oficio a Concesionaria)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Remisión de No Conformidades al Informe Técnico (correo electrónico)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos
Electrónicos
Recomendación del Inicio del Procedimiento Sancionador(Memorandum)
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG
Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP(Hallazgo del Personal)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones
Correctivas
Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP(Auditorías Internas)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones
Correctivas
Datos del resultado del SYM del proceso y producto (AAAA-Pp)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\9.Base de Datos SYM
Informe de Resultado del Proceso (AAAA-Pp)\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\7.INFORME GESTION-UG
\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos
Electrónicos
Tratamiento de la Percepción del Cliente (Cliente Interno, Concesinaria y Usuario)
\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\10. Satisfacción del Cliente
Ultima Fecha Actualización:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
ÍTEM Código Nombre del Documento/Registro
Ubicación
Física
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS DE LA GFHL
1 GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD 10/12/2009 10 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
2 GFHL-PE-01 COMUNICACION CON EL CLIENTE 10/11/2008 02 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
3 F1-GFHL-PE-01 10/11/2008 02 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
4 GFHL-PE-02 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
5 F1-GFHL-PE-02 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
6 F2-GFHL-PE-02 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
7 F3-GFHL-PE-02 09/12/2009 05 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
17 GFHL-PE-03 10/11/2008 01 Durante su vigencia
18 GFHL-PE-04 10/11/2008 02 Durante su vigencia
19 GFHL-PE-05 10/11/2008 02 Durante su vigencia
20 GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES 11/10/2008 01 Durante su vigencia
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina:GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS:GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
Fecha de Aprobación
Número Revisión (1)
Tiempo Retención (2)Electrónica
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/1.%20Plan%20de%20la%20calidad%20GFHL/GFHL-PC.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-01/1.%20GFHL-PE-01.pdf
RETROALIMENTACIÓN CON DEL CLIENTE http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-01/F1-GFHL-PE-01.doc
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-02/1.%20GFHL-PE-02.pdf
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PREOP y VPA http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-02/F1-GFHL-PE-02-PREOPyVPA.doc
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTEUPREG - Denuncias http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-02/F2-GFHL-PE-02-UPREGyDenuncias.doc
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE - SUP. OPERATIVA - EMERGENCIAS - DENUNCIAS - METROLÓGICO http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-02/F3-GFHL-PE-02-EMERG-Denuncias-Operat-Metrologico.doc
PRELIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-03/1.%20GFHL-PE-03.pdf
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-04/1.%20GFHL-PE-04.pdf
VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-05/1.%20GFHL-PE-05.pdf
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-06/1.%20GFHL-PE-06.pdf
21 GFHL-PE-07 11/10/2008 01 Durante su vigencia
22 GFHL-PE-08 12/10/2009 02 Durante su vigencia
23 F1-GFHL-PE-08 DETERMINACIÓN DE LOS MVP 12/10/2009 02 Durante su vigencia
24 F2-GFHL-PE-08 12/10/2009 02 Durante su vigencia
25 F3-GFHL-PE-08 12/10/2009 02 Durante su vigencia
25 F4-GFHL-PE-08 HOJA DE VIDA DEL MVP 12/10/2009 02 Durante su vigencia
UCHL/UEEL/UPDLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ITF – SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-PREOP-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
INSTRUCTIVOS
2 I1-GFHL-PREOP-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
3 I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
4 I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-07/1.%20GFHL-PE-07.pdf
CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-08/1.%20GFHL-PE-08.pdf
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-08/F1-GFHL-PE-08.xls
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS MVP
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-08/F2-GFHL-PE-08.xls
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MVP
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-08/F3-GFHL-PE-08.xls
Carpeta del CGC-GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-08/F4-GFHL-PE-08.xls
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ITF – SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-PREOP-PE-01.pdf
ORIENTACIÓN TÉCNICA, RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITUDES DE ITF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I1-GFHL-PREOP-PE-01.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
5 I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
6 I3-GFHL-PREOP-PE-01 EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE OFICIOS 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
7 I4-GFHL-PREOP-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
8 I5-GFHL-PREOP-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
FORMATOS
8 F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
9 F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
10 F2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
11 F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
12 F3-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
13 F3-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
14 F4-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
15 F5-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
16 F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
17 F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
18F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
19F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
20F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
21F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I3-GFHL-PREOP-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE DISEÑO DE OBRAS O INFORME TÉCNICO Y RESOLUCIÓN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I4-GFHL-PREOP-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
SUPERVISIÓN ESPECIAL – INSTALACIONES Y/U OPERACIONES NO AUTORIZADAS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/I5-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F1-GFHL-PREOP-PE-01%20UPDL-UEEL.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO-GFHL/UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdfDurante su vigencia + versión anterior
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO-GFHL/UEEL-UPDL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F2-GFHL-PREOP-PE-01%20UPDL-UEEL.pdfDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F3-GFHL-PREOP-PE-01%20%20UPDL-UEEL.XLSDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F3-GFHL-PREOP-PE-01%20%20UPDL-UEEL.XLSDurante su vigencia + versión anterior
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN-UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F4-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F4-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.docDurante su vigencia + versión anterior
GUIA DE SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN-UPDLhttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN -UPDL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
22F12-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 10/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL
REGISTROS
23 F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 - --
2 años
24 F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01 - --
2 años
25 F2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 - --
2 años
26 F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 - --
2 años
27 F3-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL - --
2 años
28 F3-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01 DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL - --
2 años
29 F4-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 - --
2 años
30 F5-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01 - --
2 años
31 F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL - --
2 años
32F7-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL - -
-2 años
33F8-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01 - -
-2 años
34F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 - -
-2 años
35F10-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL - -
-2 años
36F11-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 - -
-2 años
37F12-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01 - -
-2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 - - - Durante su vigencia
2 - - - Durante su vigencia
3 - - - Durante su vigencia
4 - --
Durante su vigencia
5 Guía General de Supervisión en Hidrocarburos. - --
Durante su vigencia
6 Manuales de Supervisión. - --
Durante su vigencia
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF%20-%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS/F12-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL
Archivo del Área correspondiente
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL
Archivo del Área correspondiente
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO-GFHL/UCHL
Archivo del Área correspondiente
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO-GFHL/UEEL-UPDL
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN-UCHL
Archivo del Área correspondiente
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
GUIA DE SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL
Archivo del Área correspondiente
CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN-UPDL Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN -UPDL
Archivo del Área correspondiente
CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL
Archivo del Área correspondiente
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
Procedimiento “Documentación, Revisión y Mejora del SIG - " SIG-PG-01"
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SIG-PG-01%20Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora.pdf
Procedimiento “Notificación de Resoluciones: GFHL-PE-06”.
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%20GFHL/GFHL-PE-06/1.%20GFHL-PE-06.pdf
Acuerdos de Partes GFHL - Oficina de Comunicaciones.
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
7 - --
Durante su vigencia
8 - --
Durante su vigencia
9 - --
Durante su vigencia
10 - --
Durante su vigencia
11 - -
-Durante su vigencia
12 - -
-
Durante su vigencia
13 - -
-
Durante su vigencia
14 - -
-Durante su vigencia
15 - -
-
Durante su vigencia
16 - -
-
Durante su vigencia
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Durante su vigencia
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-
Durante su vigencia
19 - -
-
Durante su vigencia
20 - -
-
Durante su vigencia
21 - -
-Durante su vigencia
Pautas a considerar en el contenido del CDO o IT.
Archivo del Área correspondiente
Pautas a considerar en el contenido de la Resolución que aprueba el Informe Técnico de las actividades de supervisión Pre-Operativa.
Archivo del Área correspondiente
Pautas para determinar el Número de Ciclos de Atención para Solicitudes de ITF de Unidades Mayores.
Archivo del Área correspondiente
Pautas para Toma de Datos de Archivo Electrónico “Control de Tiempos de Atención”
Archivo del Área correspondiente
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 Art. 125, 126, 133 y 191 y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, Decreto Supremo N° 023-2009-PCM y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
Aprueban requisitos para el Otorgamiento de ITF para la Instalación y Uso y Funcionamiento de Plantas de Abastecimiento, Plantas Envasadoras, Gasocentros, Consumidores Directos, Redes de Distribución, Locales de Venta y Medios de Transporte de GLP, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 311-2007-OS/CD.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones, por Decreto Supremo Nº 043-2007-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo que modifica y complementa el Reglamento para la Comercialización de GLP Decreto Supremo N° 001-2007-EM y sus modificatorias y complementos
Archivo del Área correspondiente
Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 015-2006-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Incorporan requisitos en diversos Procedimientos Administrativos de Supervisión a cargo de OSINERG, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 162-2005-OS/CD.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 030-98-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 045-2001-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 26-94-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
22 - -
-
Durante su vigencia
23 - -
-Durante su vigencia
24 - -
-
Durante su vigencia
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-
Durante su vigencia
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Durante su vigencia
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-
Durante su vigencia
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-
Durante su vigencia
UCHL/UEEL/UPDLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: SUPERVISIÓN ESPECIAL – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO1 GFHL-EMERG-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
INSTRUCTIVOS2 I1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
3 I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
4 I2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
5 I2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos por Decreto Supremo Nº 051-93-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 054-93-EM y sus modificatorias y complementos.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo Nº 032- 2004-EM que aprueba el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
RCD N° 028-2003-OS/CD: Resolución de Consejo Directivo, que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
SUPERVISIÓN ESPECIAL – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-EMERG-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-
%20(Macroproceso)/I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
SUPERVISIÓN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MENORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
SUPERVISIÓN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
6 I3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
7 I3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
8 I4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
9 I4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
FORMATOSFORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL
10 F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
11 F2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
12 F3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
13 F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
EMERGENCIAS ASIGNADAS – ACCIDENTES
02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
14 F5-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
15 F6-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
EMERGENCIAS ATENDIDAS – ACCIDENTES
02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO FINAL, REMISIÓN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO FINAL, REMISIÓN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS - ACCIDENTES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – DERRAMES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – INCENDIOS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia + versión anterior
EMERGENCIAS ASIGNADAS – DERRAMES E INCENDIOS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F5-GFHL-EMRG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F6-GFHL-EMRG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia + versión anterior
16 F7-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
17 F8-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
18 F9-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
19 F10-GFHL-EMERG-UMay-PE-02
DESVIACIONES DETECTADAS
02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL20 F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
21 F2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
22 F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
DESVIACIONES DEL PROCESO
02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
23 F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
24 F5-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
25 F6-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
EMERGENCIAS ATENDIDAS – DERRAMES E INCENDIOS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F7-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.doc
Durante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F8-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – UNIDADES MAYORES
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F9-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F10-GFHL-EMERG-UMay-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – GFHL/UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – GFHL/UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F5-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.doc
Durante su vigencia + versión anterior
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
26 F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
REPORTE DE CONTROL MENSUAL
02/12/2009 02
Archivo SIG - GFHL
REGISTROSREGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL
27 F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02- -
-2 años
28 F2-GFHL-EMERG-UMay-PE-02- - - 2 años
29 F3-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 - - - 2 años
30 F4-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ASIGNADAS – ACCIDENTES - - - 2 años
31 F5-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 - - - 2 años
32 F6-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 EMERGENCIAS ATENDIDAS – ACCIDENTES - - - 2 años
33 F7-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 - - - 2 años
34 F8-GFHL-EMERG-UMay-PE-02- -
-2 años
35 F9-GFHL-EMERG-UMay-PE-02- -
-2 años
36 F10-GFHL-EMERG-UMay-PE-02 DESVIACIONES DETECTADAS - - - 2 años
REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL37 F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
- --
2 años
38 F2-GFHL-EMERG-UMen-PE-02- -
-3 años
39 F3-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 DESVIACIONES DEL PROCESO - - - 4 años
40 F4-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 - - - 5 años
41 F5-GFHL-EMERG-UMen-PE-02
- -
-
6 años
42 F6-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 - - - 7 años
43 F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02 REPORTE DE CONTROL MENSUAL - - - 8 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 - - - Durante su vigencia
2 - - - Durante su vigencia
3 - - - Durante su vigencia
4Acuerdo de Partes GFHL-UEEL / ADGLP
- --
Durante su vigencia
5 - --
Durante su vigencia
6 - -
-Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F7-GFHL-EMERG-UMen-PE-02.xls
Durante su vigencia + versión anterior
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS - ACCIDENTES
Archivo del Área correspondiente
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – DERRAMES
Archivo del Área correspondiente
REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – INCENDIOS
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
EMERGENCIAS ASIGNADAS – DERRAMES E INCENDIOS
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
EMERGENCIAS ATENDIDAS – DERRAMES E INCENDIOS
Archivo del Área correspondiente
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – UNIDADES MAYORES
Archivo del Área correspondiente
DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – UNIDADES MAYORES
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – GFHL/UCHL
Archivo del Área correspondiente
DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – GFHL/UCHL
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
Archivo del Área correspondiente
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS
Archivo del Área correspondiente
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/2.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO_9001_2008_Requisitos_del_SGC.pdf
Procedimiento “Documentación, Revisión y Mejora del SIG - " SIG-PG-01"
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/4.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SIG_PG_01%20Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG.pdf
Acuerdo de Partes GFHL-UCHL / ADCLQ / ADGLP
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
D.S. 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 026-94-EM: Reglamento de de Seguridad
para el Transporte de Hidrocarburos y sus
modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
7 - -
-
Durante su vigencia
8 - --
Durante su vigencia
9 - -
-
Durante su vigencia
10 - --
Durante su vigencia
11 - --
Durante su vigencia
- --
Durante su vigencia
12 - --
Durante su vigencia
13Resolución 172-2009-OS/CD.
- --
Durante su vigencia
UCHL/UEEL/UPDLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO1 GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
INSTRUCTIVOS2 I1-GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
3 I2-GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
FORMATOS4 F1-GFHL-VPA-PE-03
DESVIACIONES AL PROCESO
20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
RCD N°028-2003-OS/CD: Resolución de
Consejo Directivo, que aprueba la Tipificación
de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones
de OSINERGMIN, modificada por las
Resoluciones de Consejo Directivo
OSINERGMIN Nº 358-2008-OS/CD y Nº 596-
2008-OS/CD.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 032-2004-EM: Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
Resolución 088-2005-OS/CD: Procedimiento
para el Reporte de Emergencias en las
Actividades del Subsector Hidrocarburos y sus
modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la
Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 081-2007-EM: Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificaciones.
Archivo del Área correspondiente
D.S. 048-2009-EM: Dictan normas
complementarias a la Ley Nº 28552, sobre el
venteo de gas natural.
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
ORIENTACIÓN AL USUARIO Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES O ESCRITS DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1-GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
SUPERVISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-GFHL-VPA-PE-03.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F1-GFHL-VPA-PE-03%20%20Desviaciones%20al%20Proceso.xls
Durante su vigencia + versión anterior
5 F2-GFHL-VPA-PE-03
LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN
20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
6 F3-GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
7 F4-GFHL-VPA-PE-03 20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
8 F5-GFHL-VPA-PE-03
ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS
20/10/2009 01
Archivo SIG - GFHL
REGISTROS9 F1-GFHL-VPA-PE-03
DESVIACIONES AL PROCESO - --
2 años
10 F2-GFHL-VPA-PE-03LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN - -
-2 años
11 F3-GFHL-VPA-PE-03- -
-2 años
12 F4-GFHL-VPA-PE-03- -
-2 años
13 F5-GFHL-VPA-PE-03ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS - - - 2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS1
- -
-
Durante su vigencia
2
- -
-
Durante su vigencia
3
- -
-
Durante su vigencia
4
- -
-
Durante su vigencia
5
- -
-
Durante su vigencia
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F2-GFHL-VPA-PE-03%20%20Lista%20de%20verificacion%20o%20validacion.xls
Durante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F3-GFHL-VPA-PE-03%20%20Enfoque%20de%20Procesos.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F4-GFHL-VPA-PE-03%20Determinacion%20del%20Seguimiento%20y%20Medicion.pdf
Durante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abandono%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F5-GFHL-VPA-PE-03%20-%20Acta%20Recepcion%20Documentos.doc
Durante su vigencia + versión anterior
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - GFHL
Archivo del Área correspondiente
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO
Archivo del Área correspondiente
Archivo del Área correspondiente
Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y sus modificatorias y complementos
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo No 01-94-EM “Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo Nº 030-98-EM “Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo Nº 032-2004-EM “Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.
Archivo del Área correspondiente
Decreto Supremo No 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.
Archivo del Área correspondiente
6
- -
-
Durante su vigencia
7
- -
-
Durante su vigencia
ASESORIA LEGAL GFHLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-PAS-PE-04 01/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
FORMATOS
2 F1-GFHL-PAS-PE-04 01/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
3 F2-GFHL-PAS-PE-04 01/12/2009 01 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
MODELOS
4 01/12/2009 01 Archivo ALHL
-2 años
5 Resolución de Sanción o archivamiento 01/12/2009 01 Archivo ALHL
-2 años
REGISTROS
6 - - Archivo ALHL
-2 años
7 Resolución de Sanción o archivamiento - - Archivo ALHL
-2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS1
Norma ISO 9001:2008 - - - Durante su vigencia
2
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
3- - Archivo ALHL
-Durante su vigencia
4
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
5- - Archivo ALHL
-Durante su vigencia
Decreto Supremo Nº 081-2007-EM “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.
Archivo del Área correspondiente
Texto Único de Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo No 023-2009-PCM o el vigente.
Archivo del Área correspondiente
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sancionador%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-PAS-PE-04.pdf
ENFOQUE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sancionador%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F1-GFHL-PAS-PE-04%20ENFOQUE%20PROCESOS%20PAS-%20GFHL.pdf
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO – GFHL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sancionador%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F2-GFHL-PAS-PE-04%20SEGUIMIENTO%20Y%20MEDICION%20PAS-GFHL.pdf
Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio)
Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio)
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.ISO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD y/o la que la modifique o sustituya.
Pautas o criterios para la aplicación de la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN.
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 640-2007-OS/CD y modificaciones o la norma que la sustituya.
Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
6
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
7
- - Archivo ALHL
-
Durante su vigencia
8- - Archivo ALHL
-Durante su vigencia
9 - - Archivo ALHL - Durante su vigencia
10 Reglamento de Supervisión vigente. - - Archivo ALHL - Durante su vigencia
11- - Archivo ALHL
-Durante su vigencia
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓNPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL
PROCESO: SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
INSTRUCTIVOS
2 I1-GFHL-UCHL-PE-02 PLAN DE SUPERVISIÓN OPERATIVA 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
3 I2-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
4 I3-GFHL-UCHL-PE-02 SUPERVISIÓN OPERATIVA PDJ CON VISITA 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
FORMATOS
1 F1-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
2 F2-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
3 F3-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y sus modificatorias.
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSINERGMIN aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 459-2005-OS/CD.
Manual de Organización y Funciones (MOF) del OSINERGMIN aprobado por Resolución de Gerencia General N° 002-2005-OS/CD.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 27699, Ley Complementaria del Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN
SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/1.%20GFHL-UCHL-PE-02.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/I1-GFHL-UCHL-PE-02.pdf
SUPERVISIÓN OPERATIVA / ACTOS INSEGUROS
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/I2-GFHL-UCHL-PE-02.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/I3-GFHL-UCHL-PE-02.pdf
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - GFHL/UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/F1-GFHL-UCHL-PE-02.xls
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO - GFHL/UCHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/F2-GFHL-UCHL-PE-02.xls
CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/F3-GFHL-UCHL-PE-02.xls
4 F4-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
5 F5-GFHL-UCHL-PE-02 16/06/2006 04 Archivo SIG - GFHL Durante su vigencia
REGISTRO
9 F1-GFHL-UCHL-PE-02 - - Archivo UCHL-
2 años
10 F2-GFHL-UCHL-PE-02 - - Archivo UCHL-
2 años
11 F3-GFHL-UCHL-PE-02 - - Archivo UCHL - 2 años
12 F4-GFHL-UCHL-PE-02 - - Archivo UCHL - 2 años
13 F5-GFHL-UCHL-PE-02 - - Archivo UCHL-
2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 - - Archivo UCHL - Durante su vigencia
2 - - Archivo UCHL
-Durante su vigencia
3 - - Archivo UCHL-
Durante su vigencia
4 - - Archivo UCHL-
Durante su vigencia
5 - - Archivo UCHL
-Durante su vigencia
6 - - Archivo UCHL - Durante su vigencia
7 I2-GFHL-UCHL-PE-02, Supervisión Operativa - - Archivo UCHL - Durante su vigencia
8 - - Archivo UCHL - Durante su vigencia
9 - - Archivo UCHL
-
Durante su vigencia
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN ESPECIALPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL
PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLÓGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
INSTRUCTIVOS
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/F4-GFHL-UCHL-PE-02.xls
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-GFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Actividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFHL/F5-GFHL-UCHL-PE-02.xls
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - GFHL/UCHL
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO - GFHL/UCHL
CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA
Procedimiento General “Documentación, Revisión y Mejora del SIG, SIG-PG-01”
Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercialización con la Oficina de Comunicaciones
Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercialización con la División de GLP/DCLQ.
Marco Legal y documentos técnicos de la UCHL definido en el registro “Lista Maestra de Documentos”
I1-GFHL-UCHL-PE-02, Asignación de la Carta Línea en el SFH
I3-GFHL-UCHL-PE-02, Elaboración del Proyecto de Resolución.
GFHL-PREOP-PE-01, Atención de Solicitudes de ITF-Supervisión Pre Operativa de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos y GLP.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLÓGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/GFHL-UFEL-PE-01.pdfDurante su vigencia + versión anterior
2 I1-GFHL-UFEL-PE-01 ASIGNACIÓN 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
3 I2-GFHL-UFEL-PE-01 SUPERVISIÓN 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
4 I3-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
5 I4-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
FORMATOS
6 F1-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Línea Nuevas o Anuladas 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
7 F2-GFHL-UFEL-PE-01 Enfoque de Procesos 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
8 F3-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
9 F4-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
10 F5-GFHL-UFEL-PE-01 Desviaciones al Proceso 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
11 F6-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
12 F6.1-GFHL-UFEL-PE-01 Formato para Archivo según DEPSA 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
13 F7-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
14 F8-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
15 F9-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
16 F10-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I1-GFHL-UFEL-PE-01.pdfDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I2-GFHL-UFEL-PE-01.pdfDurante su vigencia + versión anterior
ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I3-GFHL-UFEL-PE-01.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
GENERACIÓN DE IT O ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I4-GFHL-UFEL-PE-01.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F1-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F2-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto-UFEL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F3-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
Lista de verificación de las Actas de Supervisión de Control Metrológico UFEL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F4-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F5-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Registro de Informes de Control Metrológico para archivo http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F6-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F6.1%20GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisión de Control Metrológico
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F7-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrológico http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F8-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisión de Control Metrólogico http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F9-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F10-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
17 F11-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
18 F12-GFHL-UFEL-PE-01 Programa de Supervisión Mensual 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
19 F13-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
20 F14-GFHL-UFEL-PE-01 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
21 F15-GFHL-UFEL-PE-01 Asignación Operativa 10/12/2009 04 Archivo SIG - GFHL
REGISTRO
22 F1-GFHL-UFEL-PE-01 Registro de Cartas Línea Nuevas o Anuladas - - Archivo UFEL - 2 años
23 F2-GFHL-UFEL-PE-01 Enfoque de Procesos - - Archivo UFEL - 2 años
24 F3-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
25 F4-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
26 F5-GFHL-UFEL-PE-01 Desviaciones al Proceso - - Archivo UFEL - 2 años
27 F6-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
28 F6.1-GFHL-UFEL-PE-01 Formato para Archivo según DEPSA - - Archivo UFEL - 2 años
29 F7-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL-
2 años
30 F8-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
31 F9-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL-
2 años
32 F10-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
33 F11-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL-
2 años
34 F12-GFHL-UFEL-PE-01 Programa de Supervisión Mensual - - Archivo UFEL - 2 años
35 F13-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
36 F14-GFHL-UFEL-PE-01 - - Archivo UFEL - 2 años
37 F15-GFHL-UFEL-PE-01 Asignación Operativa - - Archivo UFEL - 2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 Norma ISO 9001:2008 - - Archivo UCHL - Durante su vigencia
2 Norma Metrológica Peruana: NMP 008-1999 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
3 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
4 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
5 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
6 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra razón social
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F11-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F12-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Resultados del Control Metrológico y de Calidad UFEL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F13-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
Control del Proceso de Supervisión de Control Metrológico http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F14-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologico%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/F15-GFHL-UFEL-PE-01.xlsDurante su vigencia + versión anterior
Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto-UFEL
Lista de verificación de las Actas de Supervisión de Control Metrológico UFEL
Registro de Informes de Control Metrológico para archivo
Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisión de Control Metrológico
Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrológico
Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisión de Control Metrólogico
Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos
Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra razón social
Resultados del Control Metrológico y de Calidad UFEL
Control del Proceso de Supervisión de Control Metrológico
Ley Nº 26734, Ley de creación del OSINERG (Hoy OSINERGMIN)
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Organismos Públicos.
Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
7 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
8 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
9 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
10 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
11 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
12 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
13 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
14 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
15 Guía General de Supervisión en Hidrocarburos. - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
16 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL
PROCEDIMIENTO
1 GFHL-UFEL-PE-02 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
FORMATOS
2 F1-GFHL-UFEL-PE-02 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
3 F2-GFHL-UFEL-PE-02 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
4 F3-GFHL-UFEL-PE-02 INFORME DE SUPERVISIÓN 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
5 F4-GFHL-UPREG-PE-05 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
6 F5-GFHL-UFEL-PE-02 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG.
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN.
Resolución de Consejo Directivo Nº 324-2007-OS/CD, Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas del OSINERG.
Resolución de Consejo Directivo Nº 640-2007-OS/CD, Reglamento del Procedimiento administrativo Sancionador de OSINERG.
Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD, Procedimiento para el Control metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de Combustibles Líquidos y Otros Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
Resolución de Consejo Directivo Nº 642-2007-OS/CD, Instancias competentes de la función sancionadora.
Decreto Supremo Nº 030-1998-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, Nuevo Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Procedimiento de Preliquidación del Servicio de Supervisión; GFHL-PE-03.
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIA DE INFORMALIDAD DE LA UFEL http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/GFHL-UFEL-PE-02.pdfDurante su vigencia
+ versión anterior
DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/O GLP http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F1-GFHL-UFEL-PE-02.docDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F2-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F3-GFHL-UFEL-PE-02.docDurante su vigencia + versión anterior
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F4-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO UFEL-GFHL
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F5-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
7 F6-GFHL-UFEL-PE-02 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
8 F7-GFHL-UFEL-PE-02 DESVIASIONES AL PROCESO 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
9 F8-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
10 F9-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES CON ITS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
11 F10-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE NUEVAS VISITAS 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
12 F11-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE CASOS ESPECIALES 08/07/2009 04 Archivo SIG - GFHL
REGISTRO
13 F1-GFHL-UFEL-PE-02 - - Archivo UFEL - 2 años
14 F2-GFHL-UFEL-PE-02 VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO - - Archivo UFEL - 2 años
15 F3-GFHL-UFEL-PE-02 INFORME DE SUPERVISIÓN - - Archivo UFEL - 2 años
16 F4-GFHL-UPREG-PE-05 - - Archivo UFEL - 2 años
17 F5-GFHL-UFEL-PE-02 - - Archivo UFEL - 2 años
18 F6-GFHL-UFEL-PE-02 - - Archivo UFEL - 2 años
19 F7-GFHL-UFEL-PE-02 DESVIASIONES AL PROCESO - - Archivo UFEL - 2 años
20 F8-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS - - Archivo UFEL - 2 años
21 F9-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE INFORMES CON ITS - - Archivo UFEL - 2 años
22 F10-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE NUEVAS VISITAS - - Archivo UFEL - 2 años
23 F11-GFHL-UFEL-PE-02 REGISTRO DE CASOS ESPECIALES - - Archivo UFEL - 2 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
1 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
2 Ley de Creación de OSINERGMIN, Ley 26734 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
3 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
4 - - Archivo UFEL
-
Durante su vigencia
5 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
6 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
7 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
8 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F6-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia
+ versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F7-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F8-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F9-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F10-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Establecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F11-GFHL-UFEL-PE-02.xlsDurante su vigencia + versión anterior
DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/O GLP
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADDETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO UFEL-GFHLREGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444
Ley de Fortalecimiento de OSINERGMIN, Ley 27699
Resolución del Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de OSINERGMIN.
Resolución del Consejo Directivo Nº 324-2007-OS/CD, reglamento de supervisión en las actividades Energéticas
Resolución del Consejo Directivo N° 253-2006-OS/CD, comiso de bienes.
Resolución de Procedimiento para aplicación de medidas Cautelares, N° 102-2004-OS/CD
Reglamento para Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, aprobado por D.S. Nº 030-98- EM
9 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
10 - - Archivo UFEL-
Durante su vigencia
11 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
12 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
13 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
14 - - Archivo UFEL - Durante su vigencia
Fecha Actualización:
Inés Prialé Peñaflor - Coordinadora SIG - GFHL 4/10/2010
Reglamento para Comercialización de GLP, aprobado por D.S Nº 01-94-EM.
Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos, DS N° 043-2007-EM.
Reglamento General del OSINERGMIN, DS N° 054-2001-PCM.
Guía General de Supervisión en Hidrocarburos Año 2008
Acuerdo de Partes con la Oficina de Comunicaciones y Asesoría Legal
Folleto de Orientación al usuario para atención de denuncias de Informalidad
Responsable de la Actualización:
(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión
(2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Disposición Final
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UCHL/UEEL/UPDL
PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ITF – SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
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FORMATOS
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REGISTROS
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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UCHL/UEEL/UPDLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: SUPERVISIÓN ESPECIAL – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
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INSTRUCTIVOS
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FORMATOSFORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL
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FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL
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REGISTROSREGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL
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REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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UCHL/UEEL/UPDLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
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INSTRUCTIVOS
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FORMATOS
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REGISTROS
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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ASESORIA LEGAL GFHLPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
-
FORMATOS
-
-
MODELOS
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REGISTROS
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓNPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL
PROCESO: SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP
PROCEDIMIENTO
-
INSTRUCTIVOS
-
-
-
FORMATOS
-
-
-
-
-
REGISTRO
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Archivo Central
Archivo Central
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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Eliminación
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN ESPECIALPROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL
PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLÓGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO
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INSTRUCTIVOS
Eliminación
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FORMATOS
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REGISTRO
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Archivo Central
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS
PROCESO: ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL
PROCEDIMIENTO
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FORMATOS
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REGISTRO
Archivo Central
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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Fecha Actualización:
4/10/2010
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Secretaria Técnica de los Organos Resolutivos - STOR
ÍTEM Código Nombre del Documento/Registro
PROCESO:1 STOR-PC Plan de la Calidad 27-Nov-09
2 --- Relación de Personal Involucrado en el SGC ---
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS
3 STOR-JARU-PE-01 Atención de Apelaciones 21-Aug-09
4 F1-STOR-JARU-PE-01 Devolución de proyecto de resolución 9-Jul-08
5 F2-STOR-JARU-PE-01 Lista de validación de resolución 9-Jul-08
6 STOR-JARU-PE-02 Atención de Quejas 9-Jul-08
7 F1-STOR-JARU-PE-01 Devolución de proyecto de resolución 9-Jul-08
8 F2-STOR-JARU-PE-01 Lista de validación de resolución 9-Jul-08
9 STOR-JARU-PE-03 Verificación de Cumplimiento 10-Jul-09
10 F1-STOR-JARU-PE-03 Lista de Validación de Informe Técnico UVC 19-Sep-08
11 F2-STOR-JARU-PE-03 Lista de Validación de Informe De Cierre UVC 19-Sep-08
12 F3-STOR-JARU-PE-03 Devolución de Informe Técnico / Informe de Cierre 19-Sep-08
13 F4-STOR-JARU-PE-03 Devolución de Proyecto de Sanción 19-Sep-08
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina::
Fecha de Aprobación
14 F5-STOR-JARU-PE-03 19-Sep-08
15 STOR-JARU-PE-04 Medidas Cautelares 10-Jul-09
16 F1-STOR-JARU-PE-01 Devolución de proyecto de resolución 9-Jul-08
17 F2-STOR-JARU-PE-01 Lista de validación de resolución 9-Jul-08
18 STOR-TASTEM-PE-01 7-Oct-09
19 STOR-PE-04 Análisis Externo 15-Aug-08
20 F1-JARU-PE-04 Acta de entrega de expedientes 21-May-07
21 F2-JARU-PE-04 Documento recepción de expedientes 21-May-07
22 F3-JARU-PE-04 Informe de supervisión 21-May-07
23 STOR-PE-05 Inspección en campo 21-May-07
24 F1-JARU-PE-05 Solicitud de inspección 21-May-07
25 F2-JARU-PE-05 Acta de inspección 21-May-07
26 F3-JARU-PE-05 Inventario de Cargas 21-May-07
27 F4-JARU-PE-05 Prueba de Aislamiento 21-May-07
28 STOR-PE-06 Comunicaciones de Secretaría General 21-May-07
29 STOR-PE-07 Requerimiento de información 21-May-07
Lista de Validación de Resolución de Sanción / Archivamiento
ATENCIÓN DE APELACIONES DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y QUEJAS ANTE EL TASTEM
30 STOR-PE-08 Atención al usuario 12-Nov-07
31 F1-JARU-PE-08 Atención de acceso directo 12-Nov-07
32 F2-JARU-PE-08 Atención a usuarios sobre apelaciones 12-Nov-07
33 F3-JARU-PE-08 Atención de Quejas del Cliente 12-Nov-07
34 STOR-PE-09 Recepción de información adicional 21-May-07
35 STOR-PE-10 Notificaciones de Resoluciones 21-May-07
36 F1-JARU-PE-10 Registro de notificaciones devueltas 21-May-07
37 F2-JARU-PE-10 Avance de notificaciones a usuarios 21-May-07
38 STOR-PE-11 21-May-07
39 F1-JARU-PE-11 21-May-07
40 F2-JARU-PE-11 Inventario de equipos de medición 21-May-07
41 F3-JARU-PE-11 Ficha de identificación de los equipos de medición 21-May-07
42 STOR-PE-12 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SUPERVISORES 21-May-07
43 STOR-PE-13 MANEJO DE EXPEDIENTES 21-May-07
44 STOR-PE-14 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 21-May-07
45 STOR-PE-15 VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS 21-May-07
46 F1-JARU-PE-15 Registro de archivos electrónicos 21-May-07
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
47 F7-SGC-PG-03 Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva. ---
Control de los equipos de medición, mantenimiento y calibración
Programa Anual de Calibraciones y Mantenimiento de los Equipos de Medición
48 F8-SGC-PG-03 Segumiento de SACP ---
49 F9-SGC-PG-03 INFORME DE ESTADO DE SACP ---
50 F7-SGC-PG-03 ---
51 F13-SGC-PG-04 Ficha Colectiva de Observaciones ---
52 F14-SGC-PG-04 Informe de Auditoría Interna ---
53 F15-SGC-PG-04 Resumen del Estado de Observaciones ---
54 F16-SGC-PG-04 ---
55 F19-SGC-PG-06 Propuesta Proyecto de Mejora ---
56 F20-SGC-PG-06 Seguimiento de Proyecto de Mejora ---
57 F21-SGC-PG-06 Informe Final Proyecto de Mejora ---
58 F24-SGC-PG-08 ---
59 F25-SGC-PG-08 Evaluación de objetivos específicos de calidad ---
60 Registro de SYM ---
61 Reporte de Analisis de Datos ---
62 Informe de Gestion de JARU ---
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
63 ---
64 Registro de Asignación de Expedientes (RAE) ---
65 ---
66 ---
67 ---
68 ---
69 ---
70 Cuadro consolidado con resultado de sesión ---
Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva (Auditorias)
Resumen del estado y resultados del las Auditorías Internas
Determinación y programación de objetivos específicos de calidad
Registro de ingreso en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU)
Acuerdo de Partes entre Oficina de Comunicaciones y STOR
Archivos de expedientes digitalizados en carpetas electrónicas (LASERFICHE)
Correo electrónico de asignación de expedientes (Carpeta Supervisor Calificador)
Movimientos de expediente en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU)
Proyecto de resolución en archivo Word (Carpetas H en servidor)
71 Cuadro de numeración de resoluciones en Excel ---
72 Cierre de exediente ---
73 Informe técnico ---
74 Cuadro de numeración de Informe técnico ---
75 Carta de inicio de procedimiento sancionador ---
76 Proyecto de resolución de sanción/archivamiento ---
77 ---
75 Archivo Word de Resolución JARU en directorio W ---
76 ---
77 Fotocopias de Resolución JARU en expediente ---
78 ---
79 ---
80 Solicitudes remitidas por las empresas proveedoras ---
81 ---
82 ---
83 ---
84 ---
85 Documentos de entrega y recepción de expedientes ---
86 Acta de sesión ---
87 Acta de asistencia ---
88 Certificados de calibración ---
89 Reportes de mantenimiento ---
90 ---
Resolución JARU original en papel de seguridad para correlativo de Salas
Resolución se sanción o archivamiento (papel de seguridad)
Registro de Resoluciones JARU a remitir en Sistema de Trámite Documentario (STD)
Correo electrónico con listado de expedientes entregados a Unidad de Verificación de Cumplimiento (UVC)
Cartas de la Secretaría General dirigidas a empresas concesionarias o a usuarios
Archivos de cargo de entrega de solicitud de inspección aprobada y expediente
Registro de información adicional en Sistema de Trámite Documentario (STD)
Registro de información adicional en Sistema de Gestión de Usuarios (SGU)
Informes de calibración y mantenimiento de equipos de medición
91 ---
92 ---
93 Cuestionarios de evaluación de desempeño ---
94 Solicitud de expedientes de archivo ---
95 ---
96 ---
97 Propuestas de mejora y nuevas especificaciones ---
98 ---
99 BD notificados últimos 30 días ---
100 Registro de notificaciones devueltas ---
101 Avance de notificaciones a usuarios ---
DOCUMENTOS EXTERNOSNORMAS INSTITUCIONALES
1 Ley Nº 26734 12/31/1996
2 R.M. Nº 439-97-EM/VME 10/10/1997
3 Ley N° 27332 7/29/2000
4 Ley N° 27699 4/16/2002
5 D.S. Nº 054-2001-PCM 5/9/2001
6 028-2003/OS-CD 3/12/2003
7 R.C.D. Nº 312-2004-OS-CD 12/5/2004
8 R.C.D. N° 259-2005-OS-CD 9/2/2005
Bases y términos de referencia convocatorias de proceso de selección de supervisores
Cuadros de evaluación de resultados de proceso de selección a colgarse en portal corporativo de OSINERG (etapa por etapa)
Términos de referencia para contratación de servicios de consultoría para evaluación de la satisfacción del cliente
Informes de investigación sobre evaluación de la satisfacción del cliente
Informe semestral sobre nuevos requisitos no especificados por el cliente
Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG
Establecen fecha en la cual entrará en funcionamiento el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG (Primera Disposición Final)
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (modifica el Art. 1)
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) (deroga Primera Disposición Complementaria)
Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG
Aprueba Tipificación de Infracciones Y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG.
Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios
Modifican el Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (se modifica los artículos 6, 7 y 12 del Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios)
9 RC-0477-2008-OS/CD 7/11/2008
10 RC-0192-2009-OS/CD 10/10/2009
NORMAS PROCEDIMENTALES
11 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/11/2001
12 Ley N° 28160 1/8/2004
13 Dir. Nº 001-2004-OS/CD 12/28/2004
14 R.C.D. N° 671-2007-OS-CD 11/9/2007
15 Precedentes de Observancia Obligatoria 12/24/2005
16 9/22/2006
17 RS-0001-2009-OS/JARU 7/9/2009
18 D. S. N° 132-2002-PCM 12/17/2002
19 R.M. N° 055-2004-PCM 3/2/2004
20 D.S. Nº 010-2005-VIVIENDA 5/9/2005
21 R. M. Nº 010-93-JUS 1/8/1993
22 D.S. Nº 017-93-JUS 5/28/1993
NORMAS MARCO DEL SECTOR
23 D.Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 11/19/1992
24 12/31/1996
25 Ley N° 26876 (Art.13°) 11/19/1997
26 Ley Nº 26923 2/3/1998
Modifican artículos del Reglamento de los Órganos Resolutivos del OSINERGMIN
PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN
Ley que modifica el Art. 44 de la Ley Nº 26887, el Art. 17 del Decreto Ley Nº 21621 y el Art. 79.1 de la Ley Nº 27444
Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de Usuarios del Servicio Público de Electricidad (aprobado por R.C.D. Nº 345-2004-OS-CD)
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio Público de Electricidad y Gas Natural
RS-001-2005-OS/JARU OSINERG N° 001-2005-OS/JARU
RS-001/2006-OS/JARU OSINERG N° 001-2006-OS/JARU
Lineamientos Resolutivos de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios - JARU . Parte I
Criterios para la Graduación de Multas a ser Impuestas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios
Modifican procedimientos del Anexo III del Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSINERG (se modifica el Procedimiento N° 22 A, Informe Técnico Favorable de Instalación de Consumidor Directo de GLP, del Anexo III, del TUPA; se incorpora en el
Modifican ítems 1 y 2 del Anexo V del TUPA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG (se modifican los ítems 1 y 2 del Anexo V del TUPA, de conformidad con el cuadro anexo que forma parte integrante de la citada Resolución)
Aprueban nuevo Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas
TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Ley Nº 26734 (Octava Disposición Complementaria)
Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - OSINERG (modificatoria de los Arts. 1, 31 -inciso g)-, 93, 101, 102, y 103)
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (Modifica el Art. 122°)
Ley que establece que los organismos públicos descentralizados y organismos reguladores dependerán de la presidencia del consejo de ministros (Modifica Art. 10°)
27 Ley Nº 27116 5/17/1999
28 R.C.D. Nº 2122-2001-OS-CD 10/30/2001
29 D.S. Nº 009-93-EM 2/25/1993
30 D.S. Nº 017-2000-EM 9/18/2000
31 R.D. N° 002-2003-EM-DGE 3/21/2003
32 D.S. N° 064-2005-EM 12/29/2005
33 D.S. N° 007-2006-EM 1/20/2006
34 Ley N° 26876 11/19/1997
35 D.S. Nº 087-2002-EF 6/1/2002
36 D. S. Nº 017-2000-EM 9/18/2000
37 LEY Nº 28832 6/21/2006
38 LEY Nº 12378 Ley de la Industria Eléctrica 7/8/1955
39 LEY Nº 23406 LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 5/28/1982
40 LEY Nº 28790 7/14/2006
41 R. M. N° 263-2001-EM/VME 6/21/2001
42 6/24/2008
Ley que crea la Comisión de tarifas de Energía (Modifica la denominación del Título II y los Arts. 10 y 20)
Fijan Tarifas en Barra para suministros a que se refiere el Art. 43 inc. c) de la Ley de Concesiones Eléctricas efectuadas desde diversas subestaciones y sus fórmulas de actualización
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
Aprueban Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Arts. 2, 22 inc. a) e i), 62, 65, 81 inc. a), 85, 91 inc. l), 129, 139, 140, 149 y 201 inc. e)
Precisan forma de aplicación del interés moratorio a que hace referencia el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
Aprueban Reglamento de Cogeneración (Art. 6, 58 inc. d) y 66 segundo párrafo)
Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y dictan disposiciones para la implementación del Sistema Prepago de Electricidad (Arts. 22 inc. i), 142, 163, 164, 172, 175 y 184)
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico
Disposiciones Reglamentarias de la Ley N º 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, respecto a la autorización previa de las operaciones de concentración en el sector eléctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de p
Aprueban Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (mediante el Art. 4 del Decreto Supremo Nº 017-2000-EM, se amplía hasta el 31-12-2001, el plazo de
Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica
Ley que excluye los suministros de predios agrícolas para uso de la producción agraria del pago por concepto de alumbrado público
Aprueban el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad
DL-1029-2008-PODER EJECUTIVO
Decreto Legislativo que modifica la Ley del procedimiento Administrativo General y la Ley del Silencio Administrativo Positivo
OTRAS NORMAS
43 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 5/27/2003
44 D.S. Nº 039-2000-ITINCI 12/11/2000
45 12/22/1998
46 LEY-27806-CONGRESO 8/2/2002
47 11/6/2000
48 D.S. Nº 009-99-MTC 4/9/1999
49 D.S. Nº 015-2006-PCM 4/5/2006
50 29.11.2006
51 LEY-29128-CONGRESO 10/25/2007
52 D. LEY Nº 26002 Ley del Notariado 12/7/1992
53 CPP 12/29/1993
54 D.L. Nº 295 CODIGO CIVIL 7/24/1984
NORMAS SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES
55 Dir. N° 001-96-EM/DGE 8/16/1996
56 Ley Nº 26969 8/27/1998
57 D.S. Nº 143-2005-EF 10/27/2005
NORMAS SOBRE CONTRASTE
58 R.M. Nº 496-2005-MEM-DM 12/14/2005
59 R.M. Nº 012-2003-EM-DM 1/18/2003
60 IEC 1358: 1996 1996
61 NMP-007-1997 12/17/1997
NORMAS TARIFARIAS
62 R.C.T.E.Nº 010-93-P-CTE 10/15/1993
Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor
DECRETO SUPREMO Nº 053-98-PCM
Aprueban Reglamento de Habilitación y Construcción Urbana Especial
Ley De Transparencia y Acceso a La Información Pública
RE-1325-2000-PODER EJECUTIVO
Cuadro General de Términos de Distancia a Nivel Nacional
Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal
Declaran feriados no laborables a nivel nacional para los trabajadores del Sector Público durante el año 2006
Resolución Ministerial Nº 571-2006-MEM/DM
Norma DGE “Reintegros y Recuperos de Energía”.
Ley que establece la facturación y forma de pago de servicios de energía y saneamiento para inmuebles de uso común
CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993
Sobre Contribuciones Reembolsables y Devolución (aprobada por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME)
Ley de Extinción de deudas de Electrificación y de sustitución de la contribución al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad
Sustituye Art. 2 del D.S. Nº 100-2000-EF referente al Proceso de Reclamo sobre determinación de saldos de prestatarios beneficiarios de proyectos financiados con recursos del FONAVI
Norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”
Norma Técnica “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”
Norma de Contraste de Medidores Estáticos Clase 1 y Clase 2 IEC 1358: 1996
Norma Metrológica Peruana sobre contraste de medidores monofásicos de inducción clase 2
Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre 1993-octubre 1997
63 R.C.T.E.Nº 024-97-P-CTE 10/14/1997
64 R.C.D. Nº 1908-2001-OS-CD 10/13/2001
65 R.C.D Nº 236-2005-OS-CD 8/28/2005
66 R.C.D. Nº 006-2006-OS-CD 1/5/2006
67 RC-0423-2007-OS/CD 7/26/2007
68 RC-0244-2007-OS/CD 5/8/2007
69 R.C.D. Nº 329-2004-OS-CD 12/21/2004
70 R.C.D. Nº 157-2005-OS-CD 6/30/2005
71 R.C.D Nº 237-2005-OS-CD 23/08/205
72 R.C.D Nº 238-2005-OS-CD 8/23/2005
73 R.C.D Nº 240-2005-OS-CD 8/23/2005
Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre 1997-octubre 2001
Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario"Final” noviembre 2001-octubre 2005
Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre2005-octubre 2009
Modifican artículo de la Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” aprobada por Res. Nº 236-2005-OS/CD (se adiciona texto al Art. 4.6 de la Norma)
Fijan los valores máximos de los presupuestos y de los cargos mensuales de reposición y mantenimiento de la conexión electrica, aplicables a los usuarios finales del servicio público de electricidad
Fijan Importes Máximos de Corte y Reconexión aplicables a usuarios finales del Servicio Público de Electricidad así como la fórmula de actualización
Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica
Clasificación de cada uno de los sistemas de distribución eléctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009
Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa HIDRANDINA contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009
Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa ELECTROCENTRO contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009
Declaran fundado en parte el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa ELECTRONOROESTE contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009
74 R.C.D Nº 440-2005-OS-CD 11/29/2005
75 R.C.D No. 442-2006-OS/CD 9/26/2006
NORMAS SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO
76 D.S. Nº 020-97-EM 10/11/1997
77 Ley Nº 28334 8/16/2004
78 D.S. N° 040-2001-EM 11/17/2005
NORMAS SOBRE SUPERVISIÓN
79 R.S. N° 0324-2007-OS/CD 11/1/2007
80 R.C.D. Nº 013-2004-OS-CD 2/9/2004
81 R.C.D. Nº 011-2004-OS-CD 1/26/2004
82 R.C.D. N° 005-2004-OS-CD
83 R.C.D. N° 095-2005-OS-CD 5/31/2005
84 R.C.D. Nº 154-2005-OS-CD 7/1/2005
85 R.C.D. Nº 192-2003-OS-CD 11/13/2003
86 R.C.D. Nº 193-2004-OS-CD 8/10/2004
87 R.C.D. Nº 161-2005-OS-CD 7/13/2005
Fijan clasificación del sistema de distribución eléctrica San Gabán perteneciente a Electro Puno
Establecen Cargo Fijo del Servicio Prepago de Electricidad de la Opción Tarifaria BT7 y otros valores, Fórmulas de Actualización y Modifican el Capítulo Sétimo de la Normas "Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a usuario Final
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Ley que establece la obligatoriedad de consignar el significado de los ítems facturables en los recibos emitidos por las empresas de servicios públicos
Base Metodológica para la Aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) – Separata Especial
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras.(ver item 08)
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas
Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública
Procedimiento para fiscalización de contrastación y/o verificación de medidores de electricidad
Incorporan Anexo 7 a la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, referido a incumplimiento en procedimiento de fiscalización y supervisión de instalaciones
Modifican el "Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública" (se modifica los literales a) y b) del numeral 6.3, los numerales 6.5, 7.1, 7.2,
Procedimiento para Atención de Deficiencias y Fiscalización del Servicio de Alumbrado Público
Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario
Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad
88 R.C.D. Nº 184-2007-OS-CD 4/25/2007
89 R.C.D. Nº 0640-2007-OS-CD 10/30/2007
90 R.C.D. Nº 0642-2007-OS-CD 10/31/2007
91 R.C.D. Nº 0722-2007-OS-CD 12/8/2007
NORMAS SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO
92 R.M.N° 405-96-EM/VME 10/18/1996
93 12/1/2002
94 RM Nº 013-2003-EM/DM 12/31/2002
95 R.M. N° 185-2003-EM/DM 4/30/2003
96 R.D Nº 017-2003-EM-DGE
NORMAS SOBRE COSTOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CORTE Y RECONEXIÓN
97 R.C.D. Nº 142-2003-OS-CD 8/22/2003
98 R.C.D. N° 184-2003-OS-CD 10/26/2003
99 R.C.D. Nº 095-2004-OS-CD 5/5/2004
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ELECTRIFICACIÓN
100 R.D. N° 080-78-EM/DGE 3/16/1978
101 R.M.N° 303-78-EM/DGE 5/30/1978
102 R.M.N° 139-82-EM/DGE 6/2/1982
103 R.D. N° 124-89-EM/DGE 8/23/1989
104 R.M.N° 366-2001-EM/VME 7/27/2001
105 NPT INDECOPI 5/9/2002
Nuevo Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de OSINERGMIN
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Osinergmin
Determinan instancias competentes del Consejo Directivo de Osinergmin para el ejercicio de la función sancionadora
Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad
Norma DGE 016-T-2/1996 sobre alumbrado de vías públicas
INFORME OSINERG GART-GRDE-2002-048
Porcentaje Máximo de Facturación por el Servicio de Alumbrado Público
Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución”
Establecen índices lámparas/usuario y factores KALP para el cálculo del porcentaje máximo de facturación por el servicio de alumbrado público
ALUMBRADO DE VÍAS PÚBLICAS EN ÁREAS RURALES
Diciembre de 2003
Fija los valores máximos del presupuesto de conexión y del cargo mensual de reposición y mantenimiento de conexión, aplicables a los usuarios finales del servicio público de electricidad
Modifican y precisan disposiciones de la Res. Nº 142-2003-OS/CD (se modifica el numeral 4.3.4 del artículo 1 de la Resolución Nº 142-2003-OS/CD)
Norma que fija los Importes Máximos de Corte y Reconexión.
NORMA DE CONEXIONES PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA 10 Kw
Código Nacional de Electricidad Tomo IV
Código Nacional de Electricidad Tomo V Sistema de UtilizaciónCONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2001
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS
106 R.M.N° 531-2004-MEM/DM 12/29/2004
107 R.M.N° 037-2006-MEM/DM 1/17/2006
NORMAS PROCEDIMENTALES SOBRE ELECTRIFICACIÓN
108 R.D. Nº 006-1984-EM/DGE 1/11/1984
109 R.D. Nº 014-1984-EM/DGE 1/18/1984
110 R.D. Nº 029-1984-EM/DGE 3/7/1984
111 R.D. Nº 029-1984-EM/DGE 3/7/1984
112 R.D. Nº 084-1990-EM/DGE 6/6/1990
113 R.D. N° 018-2002-EM/DGE 9/26/2002
NORMAS SOBRE DEUDA DE TERCEROS
114 Dir. Nº 029-95-EM/DGE 9/11/1995
MANUALES DE EQUIPOS PROPIOS
115 PN 1565146 4/1/2001
116 PN 1549876 Fluke 337 Clamp Meter Instruction Card 4/1/2001
117 PN 1618765 Fluke 337 Clamp Meter Calibration Information 6/1/2001
118 1543203 Fluke 1520 MegOhmMeter Manual de Uso 9/1/2000
119 1543203-Supplement 2/1/2005
120 PN 1592594 Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual 11/1/2000
121 PN 1592594-Supplement 2/10/2006
Luis A. Espinoza Becerra
CALIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA
Código Nacional de Electricidad 2006 Sistema de Utilización
EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE OBRAS EN SUB-SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES
ELABORACIÓN Y CONFORMIDAD DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN A TENSIONES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS
EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS EN SISTEMAS DE UTILIZACIÓN A TENSIONES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS
SUMINISTROS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución
Directiva sobre cobro de deudas por consumo de energía eléctrica efectuado por persona distinta al propietario (aprobada por Resolución Directoral Nº 029-95-EM-DGE)
Fluke 337 Clamp Meter Safety Sheet - Información de Seguridad
Fluke 1520 MegOhmMeter Users Manual Supplement
Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual Supplement
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(2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigoRevisiónFecha
5/31/2012
Secretaria Técnica de los Organos Resolutivos - STOR
Ubicación
Física Electrónica
PROCESO:08 --- ---
--- --- 02 años
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS
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Fecha Actualización:
Número Revisión (1)
Tiempo Retención (2)
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Plan_de_la_Calidad/JARU-PC_Plan_de_Calidad_web.pdf
File Coordinador CGC-JARU
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-01_Procedimiento_Apelaciones.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-02_Procedimiento_Quejas.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-03_Procedimiento_Verificacion.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-03.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-03.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-JARU/Formatos/F3-JARU-PE-03.doc
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01 --- ---
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01 --- ---
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-JARU/Formatos/F5-JARU-PE-03.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/STOR-JARU-PE-04_Procedimiento_Medidas_Cautelares.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-01.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/STOR-TASTEM-PE-01_Procedimiento_Apelaciones_de_sanciones.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-04_Analisis_Externo.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-04.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-04.dochttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-04.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F3-JARU-PE-04.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-05_Inspeccion_en_campo.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-05.doc
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F3-JARU-PE-05.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F4-JARU-PE-05.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-06_Comunicaciones_SG.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-07-Requerimiento_informacion.pdf
02 --- ---
02 --- ---
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01 --- ---
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REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
--- --- 02 años
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-08_Atencion_al_usuario.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-08.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-08.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F3-JARU-PE-08.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-09_Recepcion_info_adicional.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-10_Notificaciones_de_resoluciones.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-10.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-10.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-11_Control_Dispositivos_de_medicion.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-11.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-11.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F3-JARU-PE-11.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-12_Seleccion_y_evaluacion_de_supervisores.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-13_Manejo_de_Expedientes.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-14_Satisfaccion_del_cliente.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-15_Verificacion_de_calculos.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-15.doc
File Coordinador CGC-JARU
--- --- 02 años
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--- --- 02 años
--- --- 02 años
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--- --- 02 años
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- //srvapp02/usuarios/ Permanente
--- --- 02 años
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
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File Supervisor Caificador
File Supervisor Caificador
http://facilito.osinerg.gob.pe/portal/ConsultaExpedienteAction.do?method=inicio
File Supervisor Caificador
http://facilito.osinerg.gob.pe/sguapp/
File Asistentes Administrativas Salas
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--- --- 02 años
--- --- //srvapp02/Resol/ Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- PC Asistente Administrativo Trámite Documentario 02 años
--- --- PC Asistente Administrativo Trámite Documentario 02 años
--- --- PC Asistente Administrativo Secretaria General 02 años
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- 02 años
File Resoluciones Asistente
Administrativa Sala
File Resoluciones Asistente
Administrativa Sala
Expediente de apelación
http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C87976641CC28F2D3EC196FCE79&xxyyxxx=+W1WXVWN6AIFM9CKW0PKIEg0oT4Cd16/gdCoW3PvJQqjExFWnqWtcJF/izL5hamdjrtyFtna02CUVzxsR/XQbPeATGrMREZdmeNHZYxOk/k=&xxp=
File Supervisor Caificador
http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=STD90000&session=E2E75C87976641CC28F2D3EC196FCE79&xxyyxxx=+W1WXVWN6AIFM9CKW0PKIEg0oT4Cd16/gdCoW3PvJQqjExFWnqWtcJF/izL5hamdjrtyFtna02CUVzxsR/XQbPeATGrMREZdmeNHZYxOk/k=&xxp=
http://facilito.osinerg.gob.pe/sguapp/
File Supervisor Caificador
File Actas Asistente Administrativa Sala
Expediente de apelación
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
--- --- Permanente
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- 02 años
--- --- Permanente
--- --- 02 años
--- --- 02 años
DOCUMENTOS EXTERNOS
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http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/396.htm
File Coordinador CGC-JARU
File Asistente Administrativo Trámite
Documentario
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/transparencia/procesos/procesos.jsp
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
File Coordinador CGC-JARU
http://www.osinerg.gob.pe/discwb4/html/english/ms_ie/start_ie.htm
File Asistentes Administrativas Salas
File Coordinador Administrativo
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1444-1684&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-1160&tipoDoc=PDF
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
H:\Carlos Díaz\RCD 028-2003 y Modificatoria. PARTE RECLAMOS.doc
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1086-1086&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1087-1300&tipoDoc=WORD
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1535-1816&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/varios/Ley%20N%aa%2028160.doc
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1085-1085&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1226-1383&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1088-1088&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1089-1089&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1501-1775&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=917-917&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=918-918&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1440-1680&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1344-1514&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1442-1682&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1399&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-1442&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1341-1503&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1342-1504&tipoDoc=WORD
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=603-603&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1475&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=50-50&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1345-1531&tipoDoc=DESCONOCIDO
GFE
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1023-1023&tipoDoc=WORD
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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/DLEY_26002_Ley_del_Notariado_27-12-1992.doc
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/NORMAS-JARU/Normas%20Legales/Listado%20Maestro%20de%20Documentos/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20PERU%20DE%201993.doc
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Ley Nº 26969
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1338-1493&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1015-1494&tipoDoc=PDF
Archivo fisico 2° piso posterior
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D.S. N° 040-2001-EM
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Luis A. Espinoza Becerra 5/31/2012
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Fecha Actualización:
: F1-SIG-PG-01: 09: 03 Jun 08
5/31/2012
Secretaria Técnica de los Organos Resolutivos - STOR
Disposición Final
PROCESO:---
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS
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Fecha Actualización:
Se mantiene en archivo permanente
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REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES
Se mantiene en archivo permanente
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Permanente
Permanente
Permanente
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Se mantiene en archivo permanente
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Permanente
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DOCUMENTOS EXTERNOS
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5/31/2012
Fecha Actualización:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo : F1-SGC-PG-01
Revisión : 09
Fecha : 03 Jun 08
5/29/2012
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA / DIVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA / DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
DOCUMENTOS GENERALES
GART-PC Plan de la Calidad 6-Apr-09 7 --- --- ---
--- Acta de Reunión --- --- --- 02 años
--- Relación de Personal Involucrado en el SGC --- --- --- 02 años
--- Charla de Sensibilización --- --- --- 02 años
PROCESO: "FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA"
PROCEDIMIENTO "FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA"
GART-DGT-PE-01 Procedimiento "Fijación de Precios en Barra" 6-Apr-09 5 --- --- ---
I1-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Presentación del Estudio Técnico-Económico" 6-Apr-09 3 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-01 Registro y Apertura de Expediente [documento] 10-Apr-07 4 --- --- ---
F2-GART-DGT-PE-01 Distribución de Copias [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Asignación de Responsabilidades [documento] 10-Apr-07 4 --- --- ---
F4-GART-DGT-PE-01 Cronograma del Proceso [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-01 Registro y Apertura de Expediente --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
F2-GART-DGT-PE-01 Distribución de Copias --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
F3-GART-DGT-PE-01 Asignación de Responsabilidades --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
F4-GART-DGT-PE-01 Cronograma del Proceso --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Confirmación de Publicación del Estudio en WEB de OSINERGMIN --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicación a Subcomité (s) del COES para solicitar faltantes - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Ayuda Memoria sobre la propuesta de los Subcomités del COES --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar información complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Estudio Técnico Económico del Subcomité de Generadores --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Estudio Técnico Económico del Subcomité de Transmisores --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Información complementaria --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I2-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pública I" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Publicación de aviso de convocatoria en diarios locales --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Acta de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Presentación de la Apertura de la Audiencia en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Presentación del Subcomité de Generadores del COES en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Presentación del Subcomité de Transmisores del COES en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Video y/o cinta magnetofónica --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Trascripción de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Programa de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I3-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Observaciones al Estudio Técnico-Económico" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- Informe de asesoría legal interna - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal externa - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
Fecha Actualización:
Gerencia / OficinasGerencia / Oficinas::
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
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Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
Confirmación de Publicación de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN
Se mantiene en archivo permanente
Se mantiene en archivo permanente
Oficio dirigido a los Subcomités de Generadores y Transmisores del COES para solicitar la relación de expositores
Se mantiene en archivo permanente
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Se mantiene en archivo permanente
Se mantiene en archivo permanente
Confirmación de Publicación de las presentaciones de la Audiencia Pública en WEB de OSINERGMIN
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Se mantiene en archivo permanente
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
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Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
--- Informes de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Oficio de remisión de observaciones al Subcomité de Generadores del COES --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I4-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Absolución de las Observaciones al Estudio Técnico-Económico" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar información complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal interna - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal externa - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Información Complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I5-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Prepublicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- Informe técnico de fijación de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal interna --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Proyecto de Resolución de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicación para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolución --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Resolución que prepublica Resolución de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Oficio al Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I6-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pública II" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- Presentación de la Apertura de la Audiencia Pública en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Acta de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Video y/o cinta magnetofónica --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Trascripción de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Programa de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I7-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Publicación de la Resolución de Precios en Barra" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe técnico de fijación de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal interna --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Proyecto de Resolución de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
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Informe técnico de observaciones al estudio presentado al Subcomité de Generadores del COES
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Informe técnico de observaciones al estudio presentado al Subcomité de Transmisores del COES
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Oficio de remisión de observaciones al Subcomité de Transmisores del COES Se mantiene en archivo permanente
Confirmación de Publicación de los informes técnicos de observaciones en WEB de OSINERGMIN
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File Coordinador CGC-GART
Informe de absolución presentado por el Subcomité de Generadores del COES
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Informe de absolución presentado por el Subcomité de Transmisores del COES
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Confirmación de Publicación de los informes de absolución en WEB de OSINERGMIN
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Comunicación al Subcomité de Generadores y/o Subcomité de Transmisores del COES para subsanar información faltante - opcional
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Ayuda Memoria sobre el informe de absolución de los Subcomités de Generadores y Transmisores del COES
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File Coordinador CGC-GART
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Publicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra y la relación de información de sustento en el Diario Oficial "El Peruano"
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Confirmación de Publicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra y la relación de información de sustento en WEB de OSINERGMIN
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File Coordinador CGC-GART
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Presentación del sustento de la fijación de los Precios en Barra en Power Point
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Confirmación de Publicación en WEB de OSINERGMIN de las presentaciones realizadas en la Audiencia Pública
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File Coordinador CGC-GART
Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrónicos, etc.
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Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
--- Comunicación para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolución --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Resolución de Precios en Barra --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Oficio al Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Publicación de sumilla en otro diario --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I8-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Interposición de Recursos de Reconsideración" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- Recursos de Reconsideración --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicación a los recurrentes para subsanar información faltante - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Ayuda Memoria sobre los Recursos de Reconsideración --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo técnico y/o legal interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Comunicaciones para solicitar apoyo técnico y/o legal externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Información Complementaria - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I9-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Audiencia Pública III" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Publicación de aviso de convocatoria en al menos un diario local --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Presentación de apertura de la Audiencia Pública en Power Point --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Acta de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Video y/o cinta magnetofónica --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Trascripción de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Programa de la Audiencia Pública --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I10-GART-DGT-PE-01 Instructivo "Resolución de Recursos de Reconsideración" 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal interna - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informe de asesoría legal externa - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes técnicos de apoyo interno - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes técnicos de apoyo externo - opcional --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Informes técnicos de resolución de los Recursos de Reconsideración --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Proyectos de Resolución de Recursos de Reconsideración --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
I11-GART-DGT-PE-01 6-Apr-09 5 --- --- ---
--- Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Oficio al Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- Publicación de las Resoluciones en el Diario Oficial "El Peruano" --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
--- --- --- Archivos en la DGT --- 02 años
PROCEDIMIENTO "VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS"
GART-DGT-PE-02 Procedimiento "Verificación de Cálculos" 10-Apr-07 3 --- --- ---
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Publicación de la Resolución de Precios en Barra en el Diario Oficial "El Peruano"
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Confirmación de Publicación de la Resolución de Precios en Barra en WEB de OSINERGMIN
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File Coordinador CGC-GART
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Confirmación de Publicación de los Recursos de Reconsideración en WEB de OSINERGMIN
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File Coordinador CGC-GART
Confirmación de Publicación de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN
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Oficio dirigido a recurrentes para participar y exponer sus recursos en la Audiencia Pública
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Presentaciones de los Recursos de Reconsideración presentados por los recurrentes en la Audiencia Pública en Power Point y/u otro medio
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Confirmación de Publicación de las presentaciones en WEB de OSINERGMIN Se mantiene en archivo permanente
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Comunicaciones de los recurrentes sobre su participación en la Audiencia – opcional
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File Coordinador CGC-GART
Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrónicos, etc.
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Comunicaciones para solicitar información complementaria a involucrados - opcional
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Comunicaciones para elevar al Consejo Directivo los proyectos de resolución de Recursos de Reconsideración
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Instructivo "Publicación de Resoluciones que Resuelven Recursos de Reconsideración"
File Coordinador CGC-GART
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Confirmación de la Publicación de las Resoluciones en WEB de OSINERGMIN
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File Coordinador CGC-GART
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
I1-GART-DGT-PE-02 Instructivo "Uso de Hojas de Cálculo que sustentan las Tarifas en Barra" 10-Apr-07 3 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-02 Registro de Archivos Electrónicos [documento] 10-Apr-07 4 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-02 Registro de Archivos Electrónicos --- --- --- 02 años
PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"
GART-DGT-PE-03 Procedimiento "Manejo de Expedientes" 12-Jun-07 4 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-03 Contenido del Archivo [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F2-GART-DGT-PE-03 Control de Acceso al Archivo [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Contenido del Expediente [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-03 Contenido del Archivo --- --- --- Permanente
F2-GART-DGT-PE-03 Control de Acceso al Archivo --- --- --- Permanente
F3-GART-DGT-PE-03 Contenido del Expediente --- --- --- Permanente
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIÓN DEL CLIENTE"
GART-DGT-PE-04 Procedimiento "Satisfacción del Cliente" 12-Jun-07 4 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-04 Encuesta de Satisfacción del Cliente [documento] 10-Apr-07 3 --- --- ---
F1-GART-DGT-PE-04 Encuesta de Satisfacción del Cliente --- --- --- 02 años
--- --- --- --- 02 años
--- Informe(s) sobre “Medición de la Satisfacción del Cliente” --- --- --- 02 años
MANUALES TÉCNICOS
GART-DGT-MT-01 Manual Técnico: Metodología del Modelo Perseo 10-Apr-07 2 --- --- ---
GART-DGT-MT-02 Manual Técnico: Uso del Modelo Perseo 10-Apr-07 2 --- --- ---
PROCESO: "APROBACIÓN DE LOS IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y RECONEXIÓN"
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS
GART-DDE-PE-01 "Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión" 21-Sep-07 3 --- ---
F1-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
F2-GART-DGT-PE-01 21-Sep-07 3 --- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Lista de Verificación de Cálculo 13-Aug-07 2 --- ---
F1-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
F2-GART-DGT-PE-01 21-Sep-07 3 --- ---
F3-GART-DGT-PE-01 Lista de Verificación de Cálculo (Proceso2007) 13-Aug-07 2 --- ---
I01-GART-DDE-PE-01 Presentación de propuestas 13-Aug-07 2 --- ---
--- Propuestas. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I02-GART-DDE-PE-01 Publicación de las Propuestas y Convocatoria a Audiencia Pública 13-Aug-07 2 --- ---
--- Portal web con las propuestas. --- --- --- Permanente
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
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File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Procedimientos Especificos\01 Procedimiento Fijacion de Tarifas en Barra\Contenido del Archivo.xlsSe mantiene en archivo permanente
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Procedimientos Especificos\01 Procedimiento Fijacion de Tarifas en Barra\Contenido del Archivo.xlsSe mantiene en archivo permanente
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DGT\Tarifas en Barra\01. Procedimientos Especificos\01 Procedimiento Fijacion de Tarifas en Barra\Contenido del Archivo.xlsSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
Términos de referencia que contengan las especificaciones técnicas referidas a un servicio de consultoría que se encargue del proceso de medición de la satisfacción del cliente - opcional
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/GART-DDE-PE-01.pdf
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/F1-GART-DDE-PE-01.pdf
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/F2-GART-DDE-
PE-01.pdf
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/F3-GART-DDE-
PE-01.pdf
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART (¨Proceso2007)
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\01 Proceso Corte Reconexion
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso2007)
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\01 Proceso Corte Reconexion
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\01 Proceso Corte Reconexion
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I01-GART-DDE-
PE-01.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de requisitos de admisibilidad
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I02-GART-DDE-
PE-01.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/PresentacionDePropuesta.htmlSe mantiene en archivo permanente
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
---Aviso de convocatoria a audiencias públicas, publicado en el diario
--- --- --- 08 años
--- Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias públicas. --- --- --- Permanente
I03-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pública de las Empresas 21-Sep-07 3 --- ---
--- Directivas y programa de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Oficio de solicitud de designación de representantes. --- --- --- 08 años
--- Presentación de apertura de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Presentaciones de las ED. --- --- --- 08 años
--- Video de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Transcripción de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la documentación de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- Permanente
I04-GART-DDE-PE-01 Observaciones a las Propuestas 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficios de remisión de los informes de observaciones. --- --- --- 08 años
--- Portal web con los oficios e informes de observaciones --- --- --- Permanente
I05-GART-DDE-PE-01 Absolución de Observaciones y Presentación de las Propuestas Definitivas 13-Aug-07 2 --- ---
--- Absolución de observaciones y propuestas definitivas. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I06-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
--- Portal web con la absolución de observaciones y propuestas definitivas --- --- --- Permanente
I07-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Proyecto de resolución de prepublicación. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de la prepublicación. --- --- --- 08 años
--- Memorando de remisión de la documentación de la prepublicación. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la documentación de la prepublicación --- --- --- Permanente
I08-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pública del OSINERGMIN-GART 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. --- --- --- 08 años
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/PresentacionDePropuesta.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/iso/Archivos/I03-GART-DDE-PE-01.PDF
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/AudienciaPublicaDeEmpresas.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I04-GART-DDE-PE-01.pdf
Informes de observaciones. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/ObservacionePropuestaEmpresas.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I05-GART-DDE-
PE-01.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo o la presentación de documentación incompleta.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Publicación de la Absolución de Observaciones y de las Propuestas Definitivas
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I06-GART-DDE-
PE-01.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/AbsolucionObservacionesPropuestas.htmSe mantiene en archivo permanente
Prepublicación del Proyecto de Resolución de Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión y de la Relación de Información que la sustenta
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I07-GART-DDE-
PE-01.pdf
Lista de verificación de cálculos. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Informe técnico de prepublicación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Informe legal de prepublicación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Resolución de prepublicación, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/PrepublicacionProyectoResolucion.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I08-GART-DDE-PE-01.pdf
Directivas y programa de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Presentación de apertura de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Presentación de exposición de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I09-GART-DDE-PE-01 Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicación 13-Aug-07 2 --- ---
--- Opiniones y sugerencias a la prepublicación --- --- --- 08 años
--- Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicación --- --- --- Permanente
I10-GART-DDE-PE-01 Publicación de la Resolución de Aprobación 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Proyecto de resolución de aprobación. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de la aprobación. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Resolución de aprobación, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la documentación de la aprobación. --- --- --- Permanente
I11-GART-DDE-PE-01 Interposición de Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I12-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
--- Portal web con los recursos de reconsideración. --- --- --- Permanente
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I13-GART-DDE-PE-01 Audiencia Pública para sustentación de los Recursos de Reconsideración 21-Sep-07 3 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de solicitud de designación de representantes. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Presentaciones de los recurrentes. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
Video de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Transcripción de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con la documentación de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/AudienciaPUblicaOSINERGMIN.htmSe mantiene en
archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I09-GART-DDE-
PE-01.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/OpinionesPrepublicacion.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I10-GART-DDE-
PE-01.pdf
Lista de verificación de cálculos. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Informe técnico de fijación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Informe legal de fijación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando de remisión de la documentación de la aprobación. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/PublicacionResolucionAprobacionImportes.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I11-GART-DDE-
PE-01.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Publicación de los Recursos de Reconsideración y Convocatoria a Audiencia Pública
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I12-GART-DDE-
PE-01.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/InterposicionRecursos.htmlSe mantiene en archivo permanente
Aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración, publicado en el diario.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/InterposicionRecursos.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I13-GART-DDE-
PE-01.pdf
Directivas y programa de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
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Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Presentación de apertura de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
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Acta de la audiencia pública de los recursos de reconsideración. Archivos Central GART
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Video de la audiencia pública de los recursos de reconsideración. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Transcripción de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con la documentación de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/AudienciaPublicaSustentacion.htmSe mantiene en archivo permanente
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
I14-GART-DDE-PE-01 Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración. --- --- --- 04 años
--- --- --- --- Permanente
I15-GART-DDE-PE-01 Resolución de Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Lista de verificación de cálculos. --- --- --- 08 años
--- Informes técnicos de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Informes legales de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I16-GART-DDE-PE-01 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I17-GART-DDE-PE-01 24-Oct-07 3 --- ---
--- Oficio de aceptación de la audiencia. --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia --- --- --- 08 años
--- Portal web con el acta de la audiencia --- --- --- Permanente
I18-GART-DDE-PE-01 21-Sep-07 0 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
PROCESO: "FIJACIÓN DE LOS COSTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA"
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS
GART-DDE-PE-02 Fijación de los Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 21-Sep-07 3 --- ---
F1-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I14-GART-DDE-
PE-01.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/Opinionesysugerencias.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I15-GART-DDE-
PE-01.pdf
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Memorando de remisión de la documentación de los recursos de reconsideración.
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Publicación de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I16-GART-DDE-
PE-01.pdf
Resoluciones de los recursos de reconsideración, publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
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Portal web con la documentación de la resolución de los recursos de reconsideración
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/ResolucionRecursosReconsideracion.htmSe mantiene en archivo permanente
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I17-GART-DDE-
PE-01.pdf
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Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/Audiencias solicitadas por Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios .htmSe mantiene en archivo permanente
Publicación de la Resolución sobre el proceso de regulación para la determinación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Corte_Reconexion/I18-GART-DDE-PE-01.pdf
Informe técnico del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Informe legal del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Proyecto de resolución del proceso de regulación par la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Resumen del expediente del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando de remisión de la documentación del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio de remisión de la resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
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Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. Archivos Central GART
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Portal web con la documentación de la resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión. http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CorteReconexion/prueba/cortey%20reconexion2007/resolucion.htmlSe mantiene en
archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/GART-DDE-PE-
02.pdf
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/F1-GART-DDE-
PE-02.pdf
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
F2-GART-DGT-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Lista de Verificación de Cálculo 13-Aug-07 2 --- ---
F1-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
F2-GART-DGT-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
F3-GART-DGT-PE-03 Lista de Verificación de Cálculo (Proceso2007) 13-Aug-07 2 --- ---
I01-GART-DDE-PE-02 Presentación de Información de Costos 13-Aug-07 2 --- ---
--- Oficio de remisión de la información del proceso. --- --- --- 08 años
--- Información de costos. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Portal web con la información del proceso. --- --- --- Permanente
--- Portal web con la información de costos --- --- --- Permanente
I02-GART-DDE-PE-02 Presentación de la Propuesta de Costos 13-Aug-07 2 --- ---
--- Propuesta de costos. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I03-GART-DDE-PE-02 Publicación de la Propuesta de Costos y Convocatoria a Audiencia Pública 13-Aug-07 2 --- ---
--- Portal web con la propuesta de costos. --- --- --- Permanente
--- Aviso de convocatoria a audiencias públicas, publicado en el diario --- --- --- 08 años
--- Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias públicas. --- --- --- Permanente
I04-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pública de las Empresas 21-Sep-07 3 --- ---
--- Directivas y programa de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Oficio de solicitud de designación de representantes. --- --- --- 08 años
--- Presentación de apertura de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Presentaciones de las ED. --- --- --- 08 años
--- Video de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Transcripción de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la documentación de la audiencia pública de las empresas. --- --- --- Permanente
I05-GART-DDE-PE-02 Observaciones a la Propuesta de Costos 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficios de remisión de los informes de observaciones. --- --- --- 08 años
--- Portal web con los oficios e informes de observaciones --- --- --- Permanente
I06-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
--- Absolución de observaciones y propuestas definitivas de costos. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I07-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/F2-GART-DDE-
PE-02.pdf
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/F3-GART-DDE-
PE-02.pdf
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART (Proceso2007)
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\02 Proceso Costo Conexion
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso2007)
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\02 Proceso Costo Conexion
File Coordinador CGC-GART \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\02 Proceso Costo Conexion
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I01-GART-DDE-
PE-02.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de presentación incompleta.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/introduccion.htmSe mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/propuesta.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I02-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de requisitos de admisibilidad
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I03-GART-DDE-PE-02.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/presentacion.htmSe mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/presentacion.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I04-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/audiencia.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/
Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I05-GART-DDE-
PE-02.pdf
Informes de observaciones. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/ObservacionesPropuesta.htmSe mantiene en archivo permanente
Absolución de Observaciones y Presentación de la Propuesta Definitiva de los Costos de Conexión
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I06-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo o la presentación de documentación incompleta.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Publicación de la Absolución de Observaciones y de la Propuesta Definitiva de los Costos de Conexión
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I07-GART-DDE-PE-02.pdf
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
--- Portal web con la absolución de observaciones y propuestas definitivas --- --- --- Permanente
I08-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Informe técnico de prepublicación de los costos de conexión eléctrica. --- --- --- 04 años
--- --- --- --- 08 años
--- Proyecto de resolución de prepublicación. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de la prepublicación. --- --- --- 08 años
--- Memorando de remisión de la documentación de la prepublicación. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la absolución de observaciones y propuestas definitivas --- --- --- Permanente
I09-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pública del OSINERGMIN-GART 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I10-GART-DDE-PE-02 Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicación 13-Aug-07 2 --- ---
--- Opiniones y sugerencias a la prepublicación --- --- --- 08 años
--- Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicación --- --- --- Permanente
I11-GART-DDE-PE-02 Publicación de la Resolución de Fijación de los Costos de Conexión 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Informe técnico de fijación de los costos de conexión eléctrica. --- --- --- 08 años
--- Informe legal de fijación de los costos de conexión eléctrica. --- --- --- 08 años
--- Proyecto de resolución de fijación --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de la fijación --- --- --- 08 años
--- Memorando de remisión de la documentación de la fijación --- --- --- 08 años
--- Resolución de fijación, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- Portal web con la documentación de la fijación --- --- --- Permanente
I12-GART-DDE-PE-02 Interposición de Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I13-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
--- Portal web con los recursos de reconsideración. --- --- --- Permanente
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Absolución%20.htmSe mantiene en archivo permanente
Prepublicación del Proyecto de Resolución de Fijación de los Costos de Conexión y de la Relación de Información que la sustenta
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I08-GART-DDE-PE-02.pdf
Lista de verificación de cálculos. Archivos Central GART
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Informe legal de prepublicación de los los costos de conexión eléctrica.
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Resolución de prepublicación, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/prepublicacion%20.htmSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I09-GART-DDE-PE-02.pdf
Directivas y programa de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
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Presentación de apertura de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
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Presentación de exposición de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.
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Video de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. Archivos Central GART
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Transcripción de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. Archivos Central GART
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Portal web con la documentación de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaPUblicaOSINERGMIN.htmSe mantiene en
archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I10-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/OpinionesySugerenciasConexión.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I11-GART-DDE-PE-02.pdf
Lista de verificación de cálculos. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/PublicacionResolucionFijacionCostosConexion.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I12-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Publicación de los Recursos de Reconsideración y Convocatoria a Audiencia Pública
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I13-GART-DDE-PE-02.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/InterposicionRecursosReconsideracion.htmSe mantiene en archivo permanente
Aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración, publicado en el diario.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaSustentacionRecursos.htmlSe mantiene en archivo permanente
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
I14-GART-DDE-PE-02 Audiencia Pública para sustentación de los Recursos de Reconsideración 21-Sep-07 3 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de solicitud de designación de representantes. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Presentaciones de los recurrentes. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I15-GART-DDE-PE-02 Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I16-GART-DDE-PE-02 Resolución de Recursos de Reconsideración 13-Aug-07 2 --- ---
--- Lista de verificación de cálculos. --- --- --- 08 años
--- Informes técnicos de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Informes legales de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I17-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I18-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 0 --- ---
--- Oficio de aceptación de la audiencia. --- --- --- 08 años
--- Acta de la audiencia --- --- --- 08 años
--- Portal web con el acta de la audiencia --- --- --- Permanente
I19-GART-DDE-PE-02 13-Aug-07 0 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I14-GART-DDE-PE-02.pdf
Directivas y programa de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Presentación de apertura de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Acta de la audiencia pública de los recursos de reconsideración. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Video de la audiencia pública de los recursos de reconsideración. Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Transcripción de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Portal web con la documentación de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/AudienciaSustentacionRecursos.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I15-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
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Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Distribucion/opiniones.htmlSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I16-GART-DDE-PE-02.pdf
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Memorando de remisión de la documentación de los recursos de reconsideración.
Archivos Central GART
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Publicación de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I17-GART-DDE-PE-02.pdf
Resoluciones de los recursos de reconsideración, publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
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Portal web con la documentación de la resolución de los recursos de reconsideración
http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/Distribucion/Recursodereconsideracion.htmlSe mantiene en archivo permanente
Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I18-GART-DDE-PE-02.pdf
Archivos Central GART
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Archivos Central GART
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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/audienciasemp.htmSe mantiene en archivo permanente
Publicación de la Resolución sobre el proceso de Determinación de los Costos de Conexión a la red de Distribución Eléctrica
File Coordinador CGC-GART
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Procedimientos_especificos/DDE/Costo_Conexion/I19-GART-DDE-PE-02.pdf
Informe técnico del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
Archivos Central GART
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Informe legal del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
Proyecto de resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
Archivos Central GART
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Resumen del expediente del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
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Memorando de remisión de la documentación del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
Archivos Central GART
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Oficio de remisión de la resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.
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Resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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Portal web con la documentación de la resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica. http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg/CostosConexion/procdeterminacion.htmSe mantiene en
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Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
PROCESO: "DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RECARGO Y DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL FOSE"
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS
GART-DDE-PE-05 26-Sep-08 2 --- --- ---
F1-GART-DDE-PE-05 Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART 30-Jun-08 1 --- --- ---
F2-GART-DGT-PE-05 20-Jun-08 2 --- --- ---
F3-GART-DGT-PE-05 Check List de Conformidad de la Información 10-Jul-08 1 --- --- ---
F4-GART-DGT-PE-05 20-Jun-08 1 --- --- ---
F1-GART-DDE-PE-05 30-Sep-08 2 --- --- ---
F2-GART-DGT-PE-05 30-Sep-08 2 --- --- ---
I1-GART-DDE-PE-05 PRESENTACION DE LA INFORMACION FOSE 26-Sep-08 2 --- --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- Servidor Srvgart02 --- Permanente
I2-GART-DDE-PE-05 OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS ED 26-Sep-08 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Carta de Observaciones a los Formatos del TUOFOSE --- --- --- 08 años
I3-GART-DDE-PE-05 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 26-Sep-08 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- Servidor Srvgart02 --- Permanente
--- Formatos Excel del TUOFOSE. --- --- --- 08 años
I4-GART-DDE-PE-05 CALCULO DEL FACTOR DE RECARGO DEL FOSE 26-Sep-08 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Memo de Aprobación del Informe del Consultor --- --- --- 08 años
--- Lista de Verificación del Informe del Consultor --- --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- Anexo B del Informe Técnico --- --- --- 08 años
I5-GART-DDE-PE-05 26-Sep-08 2 --- ---
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
Determinación del Factor de Recargo y del Programa de Transferencias del FOSE
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
Check List de Conformidad de la Información del Levantamiento de Observaciones
File Coordinador CGC-GART
Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GART (Proceso Julio 2008)
File Coordinador CGC-GART
Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso Julio 2008)
File Coordinador CGC-GART
File Coordinador CGC-GART
Formatos Texto del TUO FOSE Archivos Central GART
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Formatos Excel del TUO FOSE Archivos Central GART
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Carta de Observación Archivos Central GART
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Levantamiento de Observaciones Archivos Central GART
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Base de Datos FOSE Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
Memorando interno de la GFE a la GART Archivos Central GART
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Memorando interno de la GART a la GFE Archivos Central GART
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Archivos Central GART
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File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
Levantamiento de Observaciones. Archivos Central GART
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Base de Datos Se mantiene en archivo permanente
Archivos Central GART
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File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
Informe del Consultor. Archivos Central GART
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Archivos Central GART
Se mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSESe mantiene en
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Anexo A del Informe Técnico Archivos Central GART
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PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL FACTOR DE RECARGO FOSE Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS
File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
Informe Técnico de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
Archivos Central GART
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Informe legal de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
Archivos Central GART
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Proyecto de resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
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Resumen del expediente de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
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Memorando de remisión de la documentación de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
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Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
--- --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
--- Oficio de remisión de fe de erratas. --- --- --- 08 años
--- Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- Permanente
I6-GART-DDE-PE-05 INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 10-Jul-08 1 --- ---
--- Recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
I7-GART-DDE-PE-05 RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN 10-Jul-08 1 --- ---
--- Lista de verificación de cálculos. --- --- --- 08 años
--- Informes técnicos de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Informes legales de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- Resumen del expediente de los recursos de reconsideración. --- --- --- 08 años
--- --- --- --- 08 años
PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
I1-GART-DEE-PE-07 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 02/12/20102
I2-GART-DEE-PE-07 ACTUALIZACION DE PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
Factores de Actualización AJddmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Archivo TFddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
I3-GART-DEE-PE-07 COMUNICACION ACTUALIZACIÓN PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
Indicadores 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Correo electrónico del resultado de la evaluación 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
I4-GART-DEE-PE-07 VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN PLIEGOS TARIFARIOS 02/12/20102
Archivo TFddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Correo electrónico de conformidad del pliego 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Publicación de los archivos en la Web 7/27/2010 1 --- ---
I5-GART-DEE-PE-07 ELABORACION DE INFORMES 02/12/20102
Informe de Evaluación de Reajuste 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
Informe de Evaluación de Revisión 7/27/2010 1 --- O:\DDE\Regulacion ---
PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PROCESOS DDE
PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"
GART-DDE-PE-03 Procedimiento "Manejo de Expedientes" 3-Jul-08 4 --- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [documento] 30-Jun-08 3 --- ---
F2-GART-DDE-PE-03 Control de Acceso al Archivo [documento] 30-Jun-08 3 --- --- ---
F3-GART-DDE-PE-03 Contenido del Expediente [documento] 30-Jun-08 3 --- --- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [Proceso 2007] --- --- --- --- ---
F1-GART-DDE-PE-03 Contenido del Archivo [Proceso FOSE 2008] --- --- --- --- ---
Oficio de remisión de la resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
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Resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
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Portal web con la documentación de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2008/OSINERGMIN%20No.574-2008-OS-CD.pdfSe mantiene en archivo permanente
File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
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Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.
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File Coordinador CGC-GART \\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE
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Memorando de remisión de la documentación de los recursos de reconsideración.
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http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifas/Tarifas.html
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File Coordinador CGC-GART
\\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
F3-GART-DDE-PE-03 Contenido del Expediente [Proceso2007] --- --- --- --- ---
PROCEDIMIENTO "SATISFACCIÓN DEL CLIENTE"
GART-DDE-PE-04 Procedimiento "Satisfacción del Cliente" 30-Jun-08 4 --- ---
F1-GART-DDE-PE-04 Encuesta de Opinión 30-Jun-08 4 --- --- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión 30-Jun-08 1 --- --- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificación de Acciones de Mejora 30-Jun-08 1 --- --- ---
F4-GART-DDE-PE-04 30-Jun-08 1 --- --- ---
F5-GART-DDE-PE-04 Encuesta de Opinión, Proceso Revisión de Pliegos Tarifarios 30-Jun-08 1 --- --- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión [Proceso2007] --- --- --- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificación de Acciones de Mejora [Proceso2007] --- --- --- ---
F2-GART-DDE-PE-04 Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión [ProcesoFOSE2008] --- --- --- ---
F3-GART-DDE-PE-04 Verificación de Acciones de Mejora [ProcesoFOSE2008] --- --- --- ---
PROYECTOS DE MEJORA
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-001-2007 10-Sep-07 3 --- ---
F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-002-2007 10-Sep-07 3 --- ---
F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-003-2007 10-Sep-07 3 --- ---
F20-SGC-PG-06 6-Feb-08 3 --- ---
DOCUMENTOS EXTERNOS
Ley N° 28832 Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 10-Jul-06 --- --- --- ---
D.L. N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) 19-Nov-92 --- --- --- ---
Ley N° 26734 Ley del OSINERG 30-Dec-96 --- --- --- ---
Ley N° 27133 Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural 3-Jun-99 --- --- --- ---
Ley N° 27332 29-Jul-00 --- --- --- ---
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 10-Apr-01 --- --- --- ---
Ley N° 27838 4-Oct-02 --- --- --- ---
Ley N° 28749 Ley General de Electrificación Rural 30-May-06 --- --- --- ---
D.S. N° 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE) 5-Dec-92 --- --- --- ---
D.S. N° 051-2006-EM 1-Sep-06 --- --- --- ---
D.S. N° 040-99-EM 14 Set 99 --- --- --- ---
D.S. 017-2000-EM 14 Set 00 --- --- --- ---
D.S. N° 054-2001-PCM Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 9-May-01 --- --- --- ---
D.S. N° 042-2005-PCM 11-Jun-05 --- --- --- ---
\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvapp01\iso_9000\1.SIG-OSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
Encuesta de Opinión, Proceso Aprobación del Factor de Recargo del FOSE y Programa de Transferencias
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Complementarios
Propuesta de Proyecto de Mejora : IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F19-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE-001-2007.pdf
Propuesta de Proyecto de Mejora : ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL PROCESO DE FIJACIÓN DE LOS COSTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F19-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE-002-2007.pdf
Propuesta de Proyecto de Mejora : DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y RECONEXIÓN
File Coordinador CGC-GART http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SGC-GART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F19-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE-003-2007.pdf
Seguimiento de Proyectos de Mejora : IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS
File Coordinador CGC-GART
\\Srvgart03\iso-9001\05. Proyectos de Mejora\DDE
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%2028832.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYCE-DL25844.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20del%20OSINERG.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYPIGN.pdf
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg-27332.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Procedimiento%20Administrativo%20General.pdf
Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS124-2002.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY.28749.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.pdf
Precisan aplicación de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 28832 y establecen plazo para publicación de Lineamientos Generales de las Bases de Licitación de Suministro de Energía Eléctrica por parte de OSINERG
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.S.No.051-2006-EM_precisa%20Ley%2028832.pdf
Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLAPIGN.PDF
Reglamento de Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACOMER.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf
Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/RLMOReg-042-2005.pdf
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
D.S. N° 049-2005-EM Reglamento de Importación y Exportación de Electricidad (RIEE) 22-Nov-05 --- --- --- ---
D.S. N° 037-2006-EM Reglamento de Cogeneración 7-Jul-06 --- --- --- ---
D.S. N° 069-2006-EM Reglamento del Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados 28-Nov-06 --- --- --- ---
D.S. N° 019-2007-EM 6-Apr-07 --- --- --- ---
D.S. N° 025-2007-EM Reglamento de la Ley de Electrificación Rural 8-May-07 --- --- --- ---
D.S. N° 027-2007-EM Reglamento de Transmisión 17-May-07 --- --- --- ---
D.S. N° 016-2000-EM 13 Set 00 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD Procedimientos para Fijación de Precios Regulados 10-Jan-03 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 260-2004-OS/CD Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de la Potencia 16 Set 04 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 335-2004-OS/CD 21-Dec-04 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 336-2004-OS/CD 21-Dec-04 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 062-2005-OS/CD 13-Apr-05 --- --- --- ---
D.S. 083-2004-PCM 26-Nov-04 --- --- --- ---
D.U. N° 007-2006 10-May-06 --- --- --- ---
D.S. N° 038-2006-EM Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2006 25-Jul-06 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 241-2003-OS/CD 12-Dec-03 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 242-2003-OS/CD 12-Dec-03 --- --- --- ---
Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas 18-Apr-07 --- --- --- ---
Resolución OSINERG N° 236-2005-OS/CD 23-Aug-05 --- --- --- ---
Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad – Suministro 6-Aug-01 --- --- --- ---
Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización 30-Jan-06 --- --- --- ---
Resolución Directoral N° 080-78-EM/DGE 16-Mar-78 --- --- --- ---
Ley que crea el Fondo de la Compensación Social Eléctrica --- --- --- ---
Resolución Ministerial No. 432-MEM-DM 16-Mar-78 --- --- --- ---
Resolución OSINERGMIN N° 689-2007-OS/CD Texto Único Ordenado de la Norma Procedimiento de Aplicación del FOSE 21-Nov-07 --- --- --- ---
Resolución OSINERGMIN N° 022-2008-OS/CD 11-Feb-08 --- ---
D.S. Nº 019-2007-EM 6-Apr-07 --- ---
Resolución OSINERGMIN° 0775-2007-OS/CD 3-Jan-08 --- ---
Marco Fernández Baca 4/17/2009
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REIMP-EXP.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Sustitucion%20Reglamento%20Cogeneracion%20037-2006-EM.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20del%20Mecanismo%20de%20Compensación%20para%20Sistemas%20Aislados%20069-2006-EM.pdf
Reglamento del Mecanismo de Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/SEIN.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/DS%20025-2007-EM.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20de%20Transmisión%20DS%20027-2007-EM%20170507.pdf
Complementa Art. 124° del RLCE: Precio del Gas Natural para Generación Eléctrica http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.S.No.016-2000-EM.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2003/OSINERG%20No.001-2003-OS-CD.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2004/OSINERG%20No.260-2004-OS-CD.pdf
Procedimiento para la Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica con Modalidad de Contrato BOOT http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2004/OSINERG%20No.335-2004-OS-CD.pdf
Procedimiento para la Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica del Contrato de Concesión Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN - ETESUR
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2004/OSINERG%20No.336-2004-OS-CD.pdf
Procedimiento para la Determinación de los Precios de Referencia de Energéticos usados en Generación Eléctrica http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2005/OSINERG%20No.062-2005-OS-CD.pdf
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/TUO-LCAE.pdf
Decreto de Urgencia N° 007-2006 (corregido con Fe de Erratas publicada el día 17.05.2006) http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/D.U.007-2006.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Reglamento%20DU007-2006-DS038-2006-EM.pdf
Norma: Procedimientos para la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2003/OSINERG%20No.241-2003-OS-CD.pdf
Norma: Formatos y Contenidos de la propuesta para la aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2003/OSINERG%20No.242-2003-OS-CD.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-161-2007-MEM-DM.PDF
Norma: Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2005/OSINERG%20No.236-2005-OS-CD.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-366-2001-em-vme.PDF
http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rm-037-2006-mem-dm.PDF
Norma de conexiones para suministro de energía eléctrica hasta 10 kW (DGE 011-CE-1/1978) http://www2.osinerg.gob.pe/marcolegal/iso/rd-080-78-em-dge.PDF
Ley No. 27510, y su modificatoria aprobada por la Ley No. 28307
27/08/2001; modificatoria 29/07/2004
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%20Nº%2027510.pdf
Fija Factores de Ajuste para adecuar al FOSE a usuarios de sistemas aislados que se interconectan al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEY%20Nº%2027510.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2007/OSINERGMIN%20No.689-2007-OS-CD.pdf
Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica.
Aprueban Reglamento del Mecanismo de Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN
Norma "Procedimiento para Fijación de Precios Regulados" y su Texto Único Ordenado y Concordado
Responsable de la Actualización: Fecha Actualización:
ÍTEM Código
PROCESO:
Plan de la Calidad
1 TSC-PC
2 TSC-PE-01
3 F1-TSC-PE-01
4 F2-TSC-PE-01
5 F3-TSC-PE-01
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina::
Procedimientos y Formatos del SIG-TSC
6 TSC-PE-02
7 F1-TSC-PE-02
8 F2-TSC-PE-02
9 F3-TSC-PE-02
10 TSC-PE-03
F1-TSC-PE-03
11 F1-SIG-PG-01
12 F3-SiG-PG-01
13 F7-SIG-PG-01
14 F8-SIG-PG-01
15 F10-SIG-PG-01
16 F11-SIG-PG-01
17 F12-SIG-PG-01
Registros de Procedimientos Generales
18 F13-SIG-PG-01
19 ---
20 ---
21 ---
22 ---
23 ---
24 ---
25 ---
26 ---
27 ---
28 ---
29 ---
30 ---
31 ---
32 ---
33 ---
34 ---
Registros de Procedimientos Específicos del SGC-TSC
35 ---
36 ---
37 ---
38 ---
39 ---
40 ….
41 F1-TSC-PE-01
42 F2-TSC-PE-01
43 F3-TSC-PE-01
44 F1-TSC-PE-02
45 F2-TSC-PE-02
46 F3-TSC-PE-02
Documentos externosGenerales
47
48
49
OSINERGMIN
50
51
52
53
54
55
56
57
Tipificación y Escala de Multas
58
59
Normas del Sector Eléctrico
60
61
62
63
Normas de Hidrocarburos
Reglamento de OSINERGMIN para la Solución de
Controversias
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Jacqueline Kam Paredes
Normas Generales sobre Gas Natural
"LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS"
Secretaría General del TSC y CC
Nombre del Documento/Registro
PROCESO:
Plan de la Calidad 28-Jan-09 6
Procedimento de Solución de Controversias 24-Sep-12 12
24-Sep-12 12
24-Sep-12 12
LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC
24-Sep-12 12
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN – TSC
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO – TSC
Procedimiento de Satisfacción del Cliente 26-Sep-11 5
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE26-Sep-11 5
26-Sep-11 5
ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE26-Sep-11 5
Procedimiento de Manejo de Expedientes 26-Sep-11 5
ATENCIÓN DE ACCESO DIRECTO 17-Sep-09 1
Determinación de Objetivos y Metas del SIG --- ---
Evaluación de Objetivos y Metas --- ---
Observaciones de Auditoría Interna --- ---
Informe de Auditoría Interna --- ---
Propuesta de Proyecto de Mejora --- ---
Informe Final Proyecto de Mejora --- ---
Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva SACP --- ---
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Resúmen del Estado de las SACP --- ---
Reclamación --- ---
Solicitud de Informe Técnico-Legal.--- ---
Informe Técnico-Legal --- ---
Designación del CC--- ---
Resolución de Designación del CC --- ---
Resolución de improcedencia de Designación del CC--- ---
--- ---
Contestación de la Reclamación --- ---
Resolución de Citación a Audiencia Única --- ---
Acta de Audiencia Única --- ---
Alegatos --- ---
Resolución Final de Primera Instancia --- ---
Recurso de Apelación --- ---
Resolución, concediendo el Recurso de Apelación --- ---
Elevación del expediente al TSC.--- ---
Resolución de Correr Traslado del Recurso de Apelación.--- ---
Resolución de Asumir Competencia, Admitir y Correr Traslado de la Reclamación.
Absolución de la Apelación--- ---
Resolución de citación a Vista de la Causa --- ---
Acta de Vista de la Causa --- ---
Alegatos --- ---
Resolución Final de Segunda Instancia --- ---
LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC….. …..
--- ---
--- ---
LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC--- ---
ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE--- ---
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ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE--- ---
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ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN– TSC
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO – TSC
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
Ley del Procedimiento Administrativo General - LEY Nº 27444 y sus modificaciones
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LEY Nº 27806 y sus modificaciones
Cuadro General de Términos de la Distancia - Res. Adm. Nº 1325-CME-PJ
Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - LEY 26734 y sus modificaciones
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG - LEY 27699 y sus modificaciones
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Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley Nº 25844
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Reglamento General de OSINERG - DECRETO SUPREMO N° 054-2001-PCM y sus modificaciones
Ley Marco de los Organismos Reguladores - LEY 27332 y sus modificaciones
Reglamento de la Ley 27332 - DECRETO SUPREMO N° 042-2005-PCM y sus modificaciones
Reglamento de Organización de Funciones del OSINERG RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 459-2005-OS/CD y sus modificaciones
Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg - Ley 28964 y sus modificaciones
Reglamento de Solución de Controversias (ROSC) Resolución del Consejo Directivo del OSINERG Nº 0826 -2002-OS/CD y sus modificaciones
Resolución Nº N° 378-2008-OS/CD que aprueba tipificación y escala de Multas y Sanciones aplicables en la verificación del cumplimiento de resoluciones emitidas por los CC y TSC
Anexo Nº 1: Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones- Procedimiento de Solución de Controversias.
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica – Ley Nº 28832 y sus modificaciones
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo Nº 009-93-EM) y sus modificaciones
Norma Técnica de calidad de los Servicios Eléctricos, Decreto Supremo Nº 020-97-EM y sus modificaciones
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Ley Orgánica de Hidrocarburos LEY N° 26221 (Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 042-2005-EM) y sus modificaciones
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 042-2005-EM y sus modificaciones
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 032-2002-EM y sus modificaciones
Reglamento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 032-2004-EM y sus modificaciones
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - LEY Nº 27133 y sus modificaciones
Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - DECRETO SUPREMO Nº 040-99-EM y sus modificaciones
Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - LEY 28176 y sus modificaciones
Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - DECRETO SUPREMO Nº 031-2004-EM y sus modificaciones
Ley de Descentralización del acceso al consumo de Gas Natural - LEY N° 28849 y sus modificaciones
Dictan normas para promover el consumo masivo de Gas Natural - DECRETO SUPREMO Nº 063-2005-EM y sus modificaciones
"LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS"
10/20/2012
Secretaría General del TSC y CC
Ubicación
Física Electrónica
PROCESO:
-- --
-- --
Fecha Actualización:
Tiempo Retención
(2)
Disposición Final
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/1.%20Plan_de_la_Calidad%20TSC/PLAN%20DE%20LA%20CALIDAD.pdf
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Procedimiento%20Especifico/TSC-SE-01%20Solucion%20de%20Controversias%20dentro%20Competencias%20de%20OSINERGMIN.doc
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Procedimiento%20Especifico/F1-TSC-PE-01%20Enfoque%20de%20Procesos%20Especificos%20SIG-TSC.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Procedimiento%20Especifico/F2-TSC-PE-01%20Determinacion%20del%20SYM%20del%20Proceso%20y%20Producto-TSC.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/1.%20Procedimiento%20Especifico/F3-TSC-PE-01%20Lista%20de%20Validacion%20de%20Resolucion%20Final%20de%20CC%20y%20TSC.doc
-- --
-- --
2 años Se elimina
2 años Se elimina
2 años Se elimina
2 años Se elimina
2 años Se elimina
2 años Se elimina
2 años Se elimina
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Satisfaccion%20al%20Cliente/1.%20TSC-PE-02%20Procedimiento%20Satisfaccion%20del%20Cliente.pdf
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Satisfaccion%20al%20Cliente/F1-TSC-PE-02.doc
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Satisfaccion%20al%20Cliente/F2-TSC-PE-02.doc
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/2.%20Satisfaccion%20al%20Cliente/F3-TSC-PE-02.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/3.%20Manejo%20de%20Expedientes/1.TSC-PE-03%20Procedimiento%20Manejo%20de%20Expedientes.pdf
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG-TSC/3.%20Procedimientos_especificos/3.%20Manejo%20de%20Expedientes/F1-TSC-PE-03.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F01-Determinacion%20de%20Objetivos%20y%20Metas%20del%20SIG.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F03-Evaluacion%20de%20Objetivos%20y%20Metas%20del%20SIG.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F07-SIG-PG-01%20Observaciones%20del%20SIG.xls
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F08-SIG-PG-01%20%20Informe%20de%20auditoria.xlsm
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F10-Propuesta%20de%20Proyectos%20de%20Mejora.doc
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F11-Informe%20Final%20de%20Proyectos%20de%20Mejora.doc
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F12-Solicitud%20de%20Accion%20Correctiva-Preventiva-SACP.xls
2 años Se elimina
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/F13-Resumen%20de%20Estado%20de%20SACP.doc
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
CD -- Se archiva
… 2 años Se elimina
-- 2 años Se elimina
-- 2 años Se elimina
-- 2 años Se elimina
-- 2 años Se elimina
….. 2 años Se elimina
…… 2 años Se elimina
--- -- --
--- -- --
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Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Expedientes de Solución de
Controversias
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1445-1686&tipoDoc=PDF
Carpeta Secretario General del TSC y
CC
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=908-2499&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=914-2500&tipoDoc=PDF
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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=909-1221&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1151-2468&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=907-907&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1409-1648&tipoDoc=DESCONOCIDO
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1958-2503&tipoDoc=WORD
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=910-1703&tipoDoc=WORD
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1280-1413&tipoDoc=WORD
Carpeta Secretario General del TSC y
CChttp://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1280-1414&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1009-1832&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007-1830&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008-1475&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010-1010&tipoDoc=WORD
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10/20/2012
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1157-1173&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=958-1573&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1370-1572&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=995-1594&tipoDoc=DESCONOCIDO
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=959-959&tipoDoc=PDF
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=960-1495&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=961-961&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=962-962&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1306-1446&tipoDoc=WORD
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=984-984&tipoDoc=WORD
Fecha Actualización:
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo : F1-SIG-PG-01
Revisión : 09
Fecha : 03 Jun 08
6/23/2009
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ÍTEM Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición Final
Física Electrónica
PROCESO:
1. Registros de Procedimientos Generales
1.01 F1-SIG-PG-01 Determinación de objetivos y metas del SIG. - - - Eliminación
1.02 F2-SIG-PG-01 Programas de Gestión SIG - - - Eliminación
1.03 F3-SIG-PG-01 Evaluación de objetivos y metas del SIG. - - - Eliminación
1.04 F4-SIG-PG-01 Solicitud de acción correctiva/preventiva-SACP - - - Un año Eliminación
1.05 F5-SIG-PG-01 Resumen del estado de SACP. - - - Eliminación
1.06 F6-SIG-PG-01 Propuesta de proyecto de mejora. - - - Eliminación
1.07 F7-SIG-PG-01 Informe final del proyecto de mejora. - - - Un año Eliminación
1.08 F10-SIG-PG-01 Observaciones de auditoría - - - Eliminación
1.09 F12-SIG-PG-01 Seguimiento de SACP de auditorías - - - Eliminación
1.10 F13-SIG-PG-01 Acta de revisión por la dirección. - - - Un año Eliminación
1.11 - Informe de sustentación de reprogramación. - - - Eliminación
1.12 - Infome de gestión trimestral - - - Eliminación
1.13 F1-SIG-PG-09 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos - IPER - - - Eliminación
Fecha Actualización:
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Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
FILE COORDINADOR CGC OAF
Un año -mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF
Un año -mientras esté vigente
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Un trimestre - mientras esté vigente
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FILE COORDINADOR CGC OAF
Mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF
Mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF
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Mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF
Mientras esté vigente
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Un año -mientras esté vigente
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Un trimestre - mientras esté vigente
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Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
1.14 F2-SIG-PG-09 Resumen de riesgos críticos. - - - Eliminación
1.15 F3-SIG-PG-09 Programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo. - - - Eliminación
2. Procedimientos Específicos de OAF
2.01 OAF-PE-01 Comunicaciones Internas del SGC OAF 7/31/2006 01
3. Documentos Externos Generales de OAF
3.01 - 12/10/2007 - - - -
3.02 - Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 12/8/2004 - - - -
4. Documentos Externos de Logística
4.01 - 2/1/2009 - - - -
4.02 - 10/18/2005 - - - -
4.03 - 5/26/2006 - - - -
4.04 - 1/21/2004 - - - -
4.05 PR 27 Cumplimiento Tributario de los proveedores del OSINERG 10/13/2005 01 - - -
4.06 - Cuadro de aprobaciones vigente 8/9/2006 - - - -
4.07 - Presupuesto Institucional anual 12/30/2009 - - - -
FILE COORDINADOR CGC OAF
Un trimestre - mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF
Un año - mientras esté vigente
FILE COORDINADOR CGC OAF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/3.%20Procedimientos%20Especificos/OAF_PE_01%20Comunicaciones%20Internas.pdf
Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009.
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Ley_anual_de_Presupuesto.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/LeyGeneraldelSistemaNacionaldePresupuesto.pdf
Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/NORMAS-OAF/Ley_y_Nuevo_Reglamento_LCDA.pdf
Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/NORMAS-OAF/Ley28612.pdf
Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/NORMAS-OAF/ReglamentoLey28612.pdf
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Directiva N° 005-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_05-2009.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/NORMAS-OAF/NormasDeProcedimientoTributario.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/NORMAS-OAF/CuadroAprobaciones.pdfhttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/PIA_2010.pdf
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Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
4.08 - 12/30/2008 - - - -
4.09 - 12/30/2008 - - - -
4.10 - 12/30/2008 - - - -
4.11 - 12/30/2008 - - - -
4.12 - 12/30/2008 - - - -
4.13 - 12/30/2008 - - - -
4.14 - 12/30/2008 - - - -
4.15 - 12/30/2008 - - - -
4.16 - 12/30/2008 - - - -
5. Documentos Externos de Recursos Humanos
Elevación de Observaciones a las Bases y Emisión de Promunciamiento Directiva 004-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_04-2009.pdf
Lineamientos para la Aplicación de la Modalidad Especial de Selección y Subasta Inversa Directiva 006-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_06-2009.pdf
Disposiciones sobre la documentación, obligaciones y/o requerimientos que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las bases de los Procesos de Selección. Directiva 007-2008-CONSUCODE
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_07-2008-CONSUCODEPRE.pdf
Disposiciones que regulan la emisión de Decretos del Tribunal de Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de audiencias y lecturas de expediente Directiva 008-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_08-2009.pdfLineamientos para la aplicación de la garantía del fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias Directiva 009-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_09-2009.pdf
Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular Directiva 010-2009-OSCE/CD
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_10-2009.pdfProcesos de selección electrónicos de Adjudicación de menor Cuantía
para la contratación de servicios - Directiva 011-2009-OSCE/CD http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Directiva_OSCE_11-2009.pdf
Medidas para agilizar la contratación de bienes, servicios y obrasDECRETO DE URGENCIA Nº 078‐2009
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/DU078_2009.pdfModificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
DECRETO SUPREMO Nº 140-2009-EF
http://www.osce.gob.pe/articulo_detalle.asp?id=1474&ids=6&ido=48&idso=
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(1)
Tiempo Retención
(2)
5.01 - Ley Marco del Empleo Público (Ley 28175 ) 2/19/2004 - - - -
5.02 - Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral 11/12/1991 - - - -
5.03 - Reglamento Interno de Trabajo 3/4/2004 - - - -
5.04 - 6/20/2008 - - - -
6. PROCESO DE APOYO DE LOGISTICA:
6.01 OAF-ALOG-PE-02 Envio de Correspondencia Externa 11/30/2007 02 - -
6.02 F1-OAF-ALOG-PE-02 Evaluación del servicio de mensajería 11/30/2007 02 - Un año Eliminación
6.03 - Cargos de entrega de documentos ÁREAS USUARIAS - Un año Eliminación
6.04 - Reporte de documentos derivados a mensajería - - STD Un año Eliminación
6.05 - Reporte de entrega de cargos - - STD Un año Eliminación
6.06 - Comunicación de no conformidad (memo o e-mail) - - - Un año Eliminación
6.07 - Reporte de incumplimientos reportados por las áreas - - - Un año Eliminación
6.08 - Reporte Mensual de cumplimiento de plazos - - - Excel Un año Eliminación
6.09 - Reporte sobre devolución de documentos - - Excel Un año Eliminación
6.1 - - - - Un año Eliminación
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/LeyMarcoEmpleoPublico.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/TUOD.Leg.728D.S.No.003-97-TR-27-03-97.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/REGLAMENTOINTERNODETRABAJO.pdf
Decreto Legislativo Nº 1025 - Normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público.
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/Documentos_Externos/Decreto_Legislativo_1025.doc
FILE COORDINADOR CGC OAF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/5.%20Logistica/1.%20Procedimiento%20de%20envio%20de%20Correspondencia/1.%20OAF_ALOG_PE_02.pdf
FILE DE MENSAJERÍA
FILE DE MENSAJERÍA
FILE DE MENSAJERÍA
FILE DE MENSAJERÍA
FILE DE MENSAJERÍA
FILE DE MENSAJERÍA
Copias de Cargos de devolución de documentos utilizados en el muestreo de devolución
FILE DE MENSAJERÍA
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Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
6.11 OAF-ALOG-PE-04 Adquisiciones y Contrataciones Directamente al Extranjero 2808/2007 01 - -
6.12 OAF-LOG-PE-06 Adquisiciones y Contrataciones 7/20/2008 02 - -
6.13 - Requerimientos de bienes y servicios - - Archivos en logística Sistema SAC Permanente
6.14 - PAAC Aprobación - Resolución de PCD - Archivos en logística SEACE Permanente Permanente
6.15 - PAAC Modificaciones - Resoluciones PCD - - Archivos en logística SEACE Permanente Permanente
6.16 - Memorádum N° OAF-343-2006 - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.17 - - - - Permanente Permanente
6.18 - Requerimientos de las necesidades para adquisiciones menores a 1 UIT - - Archivos en logística Sistema SAC Permanente Permanente
6.19 - Cartas de invitación a postores - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.2 - Registro de partcipantes - - Archivos en logística SEACE Permanente Permanente
6.21 - Comunicación de Buena Pro y documentos a logistica (memo) - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.22 - Citación a proveedor ganador - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.23 - Parte de asignación de activos - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.24 Expediente de pago - - - Permanente Permanente
FILE COORDINADOR CGC OAF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/5.%20Logistica/2.%20Procedimiento%20de%20Adquisiciones%20y%20Contrataciones%20directamente%20del%20Extranjero/1.%20OAF_ALOG_PE_04.pdf
FILE COORDINADOR CGC OAF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/5.%20Logistica/3.%20Procedimiento%20de%20Adquisiciones%20y%20Contrataciones/1.%20OAF-ALOG-06.pdf
Hasta el 31 de diciembre de cada año
Files de los procesos de selección (contenido en el Anexo 08 del procedimiento)
Archivos en logística y en la Oficina de Administración de la GART
Archivo en Contabilidad
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Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
6.25 - - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.26 - Acta de recepción de bienes - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.27 - Comprobante de pago - - - Permanente Permanente
6.28 - Guia de remisión (proveedor) - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.29 - Parte de ingreso al almacen - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.3 - Conformidad del servicio/Conformidad de bienes (anexo 05) - - - Permanente Permanente
6.31 - Constancia de prestación (anexo 07) - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.32 - - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.33 - - - Archivos en logística - Permanente Permanente
6.34 - - - Archivos en logística - Permanente Permanente
7. PROCESO DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS:
7.01 Política de Capacitación de Personal 7/26/2007 - - Permanente Permanente
7.02 Manual de Organización y Funciones - - Permanente
Recursos de Apelación (Opcional) - apelación - Absolución - Informe técnico - legal - Resolución
Archivo en Contabilidad
Archivo en Contabilidad
Adicionales (opcional) - Informe técnico - Resolución de aprobación - Adenda
Ampliaciones (opcional) - Solicitud de ampliación - Adenda
Contratos complementarios (opcional) - Informe técnico - Contrato
Resolución de Consejo Directivo N° 463-2007-OS/CD
FILE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Resolución de Gerencia General N° 0690-2009-OS/GG
16/11/200617/01/2007
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/manual%20de%20organizacion%20y%20funcional.htmMientras esté vigemte
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Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
7.04 OAF-RRHH-PE-03 Descanso Vacacional 1/24/2008 03 - - -
7.05 OAF-RRHH-PE-04 Control de Asistencia 1/26/2008 04 - - -
7.06 OAF-RRHH-PE-07 Capacitación de Personal 12/3/2007 01 - - -
7.07 Requerimiento de Necesidades de Actualización, 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.08 F2-OAF-RRHH-PE-07 Solicitud de Capacitación Interna 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.09 F3-OAF-RRHH-PE-07 Lista de Asistencia de Capacitación 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.1 F4-OAF-RRHH-PE-07 Solicitud de Capacitación Externa 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.11 F5-OAF-RRHH-PE-07 Formato de Evaluación de la Capacitación 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.12 F6-OAF-RRHH-PE-07 Formato de Evaluación de la Eficacia de la Capacitación 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.13 Anexo 2 Compromiso de Capacitación del Trabajador 11/30/2007 01 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.14 OAF-RRHH-PE-08 Capacitación de Perfeccionamiento 10/19/2007 00 - - -
7.15 F1-OAF-RRHH-PE-08 Solicitud de capacitación de perfeccionamiento 10/19/2007 00 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.16 OAF-RRHH-PE-09 Evaluación por Competencias 10/30/2007 00 - - -
7.17 10/30/2007 00 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
7.18 10/30/2007 00 Archivos en RRHH - Un año Eliminación
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/4.%20RRHH/1.%20Procedimiento%20Descanso%20Vacacional/1.%20OAF_RRHH_PE_03.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/4.%20RRHH/2.%20Procedimiento%20Control%20de%20Asistencia/1.%20OAF_RRHH_PE_04.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/4.%20RRHH/3.%20Procedimiento%20Capacitacion%20de%20Personal/1.%20OAF_RRHH_PE_07.pdf
F1-OAF-RRHH-PE-07
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/4.%20RRHH/4.%20Procedimiento%20Capacitacion%20de%20Perfeccionamiento/OAF_RRHH_PE_08.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/SIG-OAF/4.%20RRHH/5.%20Procedimiento%20Evaluacion%20de%20Competencias/OAF_RRHH_PE_09.pdf
F01-OAF-RRHH-PE-09 Determinación de roles: Evaluadores–Evaluados
F02-OAF-RRHH-PE-09. Reporte de Brechas de Competencias
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Revisión : 09
Fecha : 03 Jun 08
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Disposición Final
Fecha Actualización:
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Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención
(2)
Responsable de la Actualización:
JOSÉ LUIS CHANG ROMERO - COORDINADOR CGC - OAF
(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión(2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros
03.01.2013COMUNICACIONES
Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Tiempo Retención (2)Física Electrónica
PROCESO:1 OC-PC PLAN DE LA CALIDAD 28.12.2012 15 --- Electrónica --- ---
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS2 OC-PE-01 ATENCION AL CLIENTE EN OFICINAS DEL OSINERGMIN 03.12.2012 20 --- Electrónica --- ---
3 OC-PE-02 VALIDACION DE LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE 03.12.2012 14 --- Electrónica --- ---
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES4 F8-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
5 F9-OC-PE-01 INFORME MENSUAL SOBRE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
6 F10-OC-PE-01 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
INSTRUCTIVOS7 I1-OC-PE-01 TEMA DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE 15.04.2011 0 --- Electrónica --- ---
8 I2-OC-PE-02 PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 15.10.2012 8 --- Electrónica --- ---
REGISTROS 9 F1-OC-PE-01 REGISTRO DE ORIENTACIONES - OR / CALL CENTER 17.06.2010 0 Fisico --- 06 meses archivo central
10 F2-OC-PE-01 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
11 F3-OC-PE-01 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
12 F4-OC-PE-01 REVISIÓN DEL REGISTRO DE ATENCIONES EN EL CRM 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
13 F5-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR PORTAL WEB 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
14 F6-OC-PE-01 CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
15 F7-OC-PE-01 03.12.2012 0 --- Electrónica 01 año archivo central
16 --- CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS SIGED SFH --- --- Fisico Electrónica 06 meses archivo central
17 --- REPORTE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS --- --- Fisico Electrónica 06 meses archivo central
18 --- TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE --- --- Fisico Electrónica 06 meses archivo central
GUIAS
19 --- 04.06.2012 4 --- Electrónica --- ---
20 --- CUADRO DE FLUJO DE PROCESO 03.01.2013 10 --- Electrónica --- ---
21 --- TEMAS DE ORIENTACION AL CLIENTE 15.04.2011 0 --- Electrónica --- ---
MANUALES DE USUARIOS
22 --- UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ATENCIÓN A USUARIOS CRM 28.05.2012 5 --- Electrónica ---
23 --- 28.12.2012 0 Electrónica
24 --- UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL SFH 01.07.2009 8 --- Electrónica ---
25 --- UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL SCED 30.09.2009 0 --- Electrónica ---
26 UTILIZACION Y REGISTRO DEL SIGED 17.06.2011 2 --- Electrónica ---
27 Folleto 0 ¿Sabes qué es OSINERGMIN? 10.10.2012 4 Fisico ---
28 Folleto 1 Derechos y deberes del usuario del servicio eléctrico 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
29 Folleto 2 ¿Cómo presentar un reclamo? 10.10.2012 9 Fisico --- --- ---
30 Folleto 3 10.10.2012 8 Fisico --- --- ---
31 Folleto 4 Conoce sobre tu resolución de la JARU de OSINERGMIN 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
32 Folleto 5 ¿Quieres saber cuánto consumen tus artefactos y cómo ahorrar electricidad? 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
33 Folleto 6 Prevención de accidentes en el uso del servicio eléctrico 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
34 Folleto 7 ¿Cómo denunciar deficiencias en el servicio de alumbrado público? 10.10.2012 7 Fisico --- --- ---
35 Folleto 8 Prevención de riesgos eléctricos en establecimientos públicos 10.10.2012 6 Fisico --- --- ---
36 Folleto 9 Prevención de accidentes con líneas de transmisión eléctrica 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
37 Folleto 10 Derechos y deberes del usuario en grifos y estaciones de servicio 10.10.2012 5 Fisico --- --- ---
38 Folleto 11 10.10.2012 8 Fisico --- --- ---
39 Folleto 12 Conoce más sobre el gas natural 10.10.2012 6 Fisico ---
40
Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General 4/11/2001 --- --- --- ---
41 Ley De Transparencia y Acceso a La Información Pública 8/2/2002 --- --- --- ---
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Fecha Actualización:
Gerencia / Gerencia / OficinaOficina::
ÍTEM
Fecha de Aprobación
Número Revisión (1)
Disposición Final
TRATAMIENTO DE ACCIONES A IMPLEMENTARSE EN ATENCIÓN AL CLIENTE
CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN Y ESPERA EN LLAMADAS DEL CALL CENTER
CONTROL DE TIEMPOS DE ESPERA Y ATENCIÓN EN OFICINAS DE OSINERGMIN
TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DE TRÁMITES EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
CUADRO DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Se mantiene en archivo
permanente
UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CLIENTE OSIMAC
Se mantiene en archivo
permanente
Se mantiene en archivo
permanente
Se mantiene en archivo
permanente
Se mantiene en archivo
permanente
¿Presentaste un reclamo ante la empresa eléctrica o de gas natural?Entérate del procedimiento que este seguirá
Prevención de accidentes en el uso del balón de gas (GLP o Gas Licuado de Petróleo)
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1090-2516&tipoDoc=PDF
LEY-27806-CONGRESO
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1445-1686&tipoDoc=PDF
42 08.05.2011
43 27.01.2001
44 Ley 28683 2006 modifica la ley de atención preferente 11.06.2006
45 11/9/2007 --- --- --- ---
46
DL 1029
6/24/2008 --- --- --- ---
47 10/18/2009 --- --- --- ---
FATIMA MERCADO
DECRETO SUPREMO Nº 042-2011-PCM
Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones
http://www.pcm.gob.pe/Transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-042-2011-PCM.pdf
LEY 27408-2001 Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las
niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/componentesdisca/LEY27408-2001.pdf
LEY 28683-2006
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/archivo/componentesdisca/LEY28683-2006.pdf
R.C.D. N° 671-2007-OS-CD
Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio Público de Electricidad y Gas Natural
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1226-1383&tipoDoc=WORD
Decreto Legislativo que modifica la ley de Procedimientos administrativos general nº 27444 y la Ley del Silencio Administrativo positivo.
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1457-1710&tipoDoc=WORD
RESOLUCIÓN 192-2009-OS/CD
PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo : F1-SIG-PG-01
Revisión : 09Fecha : 03 Jun 08
1/14/2013
ÍTEM Código Nombre del Documento/RegistroUbicación
Disposición FinalFísica Electrónica
PROCESO:
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1 OS-PE-01 PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE INFORMACION 14-Jan-13 10 -- -- --
2 OS-PE-02 PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 14-Jan-13 7 -- -- --
3 OS-PE-05 PROCEDIMIENTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 2-Apr-12 0 -- -- --
FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS
4 F1-OS-PE-01 SOLICITUD DE RESGUARDO DE INFORMACION 18-Jul-06 1 -- 3 años
5 F2-OS-PE-01 18-Jul-06 0 -- 3 años
6 F3-OS-PE-01 VERIFICACION DE DISPONBILIDAD DE CINTAS EN BLANCO 31-Mar-08 1 -- 2 años
7 F4-OS-PE-01 RESTAURACION DE BACKUP 2-Jun-08 1 -- 3 años
8 F1-OS-PE-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE 6-Aug-07 4 -- 1 año
9 F2-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PCs 7-Sep-11 3 -- 1 año
10 F3-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAPTOPS 7-Sep-11 1 -- 1 año
11 F4-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA 7-Sep-11 1 -- 1 año
12 F5-OS-PE-02 REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER 7-Sep-11 1 -- 1 año
13 F1-OS-PE-05 HOJA DE RUTA DE LOS DOCUMENTOS FISICOS EN LA LINEA DE DIGITALIZACION 2-Apr-12 1 -- -- --
14 F2-OS-PE-05 MUESTREO DE HOJAS DE RUTA LD 2-Apr-12 1 -- -- --
15 F3-OS-PE-05 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 2-Apr-12 1 -- -- --
INSTRUCTIVOS
16 I1-OS-PE-01 INSTRUCTIVO CAMBIO DE CINTAS DE BACKUP 5-Jan-11 4 -- -- --
17 I2-OS-PE-01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO AUTOMATIZADAS 5-Jan-11 4 -- -- --
Fecha Actualización:
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina: Oficina de Sistemas: Oficina de Sistemas
Fecha de Aprobación
Número Revisión (1)
Tiempo Retención (2)
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Digitalizado Empresa Tercera
LISTADO DE VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO POR PROCEDIMIENTO MANUAL
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Digitalizado Empresa Tercera
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Digitalizado Empresa Tercera
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Digitalizado Empresa Tercera
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Digitalizado Empresa Tercera
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Digitalizado Empresa Tercera
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18 I3-OS-PE-01 INSTRUCTIVO EJECUCION DE COPIAS DE RESPALDO MANUAL 5-Jan-11 3 -- -- --
19 I4-OS-PE-01 RECUPERACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE EN CASO DE DESASTRE 7-Aug-07 0 -- -- --
20 I5-OS-PE-01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE CINTAS EN BLANCO 5-Jan-11 0 -- -- --
21 I6-OS-PE-01 INSTRUCTIVO RESTAURACION DE BACKUP 5-Jan-11 0 -- -- --
22 I7-OS-PE01 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE BACKUPS PROGRAMADOS 5-Jan-11 0 -- -- --
23 I1-OS-PE-05 INSTRUCTIVO ESCANEO DE DOCUMENTOS 2-Apr-12 0 -- -- --
Carlos Gonzales Fung
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Gerencia / Oficina: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
Ubicación
ÍTEM Código Nombre del Documento/RegistroFísica Electrónica Disposición Final
1 GFGN-PC Plan de la Calidad 30/11/2011 01 - -
Procedimiento y Formatos
1 GFGN-PE-01 Comunicación con el Cliente 30/11/2011 02 - -
2 F1-GFGN-PE-01 Atención de reclamos del cliente 14/10/2009 01 - -
1 GFGN-PE-02 Evaluación de la Satisfacción del Cliente 30/10/2011 02 - -
Registros de Procedimientos Generales
1 F1-SIG-PG-01 Determinación de Objetivos y metas del SIG - - 01 año Se elimina
2 F3-SIG-PG-01 Evaluación de Objetivos y metas del SIG - - - 01 año Se elimina
3 F4-SIG-PG-01 Acta de Revisión por la Dirección - - - 01 año Se elimina
4 F5-SIG-PG-01 Programa Anual de Auditorías de la Calidad - - - 01 año Se elimina
5 F6-SIG-PG-01 Plan de Auditoría Interna de la Calidad - - - 01 año Se elimina
6 F7-SIG-PG-01 Observaciones de Auditoría - - - 01 año Se elimina
7 F8-SIG-PG-01 Informe de Auditoría Interna - - - 01 año Se elimina
8 F9-SIG-PG-01 Seguimiento de SACP de Auditorías - - - 01 año Se elimina
9 F10-SIG-PG-01 Propuesta de Proyecto de Mejora - - - 01 año Se elimina
10 F11-SIG-PG-01 Informe Final del Proyecto de Mejora - - - 01 año Se elimina
11 F12-SIG-PG-01 Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva-SACP - - - 01 año Se elimina
12 F13-SIG-PG-01 Resumen del Estado de SACP - - - 01 año Se elimina
13 - Informe de Gestión del SIG - - - 01 año Se elimina
Fecha de Aprobación
Número Revisión
(1)
Tiempo Retención (2)
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/index.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Página 150 de 183
UbicaciónRegistros de Procedimientos Específicos de la GFGN
14 - Lista de Asistencia - - - 01 año Se elimina
15 - Acta de Reuniones y aprobación de documentos - - - 01 año Se elimina
16 F1-GFGN-PE-01 Atención de reclamos del cliente 10/14/2009 01 - 01 año Se elimina
17 - Documentos generados por reclamos del cliente (Cartas, Oficios, e-mail) - - - 01 año Se elimina
18 F2-GFGN-PE-02 Tratamiento de la Satisfacción del Cliente 6/10/2009 00 -
19 - Encuestas de Satisfacción al cliente - - - 01 año Se elimina
20 - Encuestas de Satisfacción al grupo de interés - - -
21 - Informe de Medición de la Satisfacción del cliente y grupo de interés - - - 01 año Se elimina
22 - Bases del Proceso de selección de empresas supervisoras WEB-OSINERGMIN - 05 años Se mantiene 10 años23 - Hoja de Evaluación de Supervisores - - Archivo de la CAGN - 05 años Se mantiene 10 años( - Informe Anual de la Evaluación de los Supervisores - - Archivo de la CAGN - 05 años Se mantiene 10 años
COORDINACION ADMINISTRATIVASelección y Contratación de Empresas Supervisoras
Documentos Externos01 Ley Nº 26734 Ley de Creación de OSINERGMIN - - - -02 Ley Nº 27332 Ley Marco de los Organismos Reguladores - - - -03 Ley Nº 2769 Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN - - - -04 DS. Nº 054-2001-PCM44 Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - Carpeta de la DDCN - - -05 RCD Nº 205-2009-OS/CD Reglamento de Supervision de Actividades Energéticas y Mineras - Carpeta de la DDCN - - -
Procedimientos e Instrucctivos (Selección y Contratación de Empresas Supervisoras)
1 GFGN-CA-PE-02 Selección y Contratación de Empresas Supervisoras 09/12/2011 01 - -
2 I1-GFGN-CA-PE-02 Requerimiento de Empresas supervisoras 09/12/2011 01
3 I2-GFGN-CA-PE-02 Selección de empresa Supervisoras 09/12/2011 01
4 I3-GFGN-CA-PE-02 Contratación de empresas Supervisoras 09/12/2011 01
Formatos (Selección y Contratación de Empresas Supervisoras)
1 F1-GFGN-CA-PE-02 09/12/2011 01 - -
2 F2-GFGN-CA-PE-02 REQUERIMIENTO DE EMPRESAS SUPERVISORAS 21/03/2011 00
3 F3-GFGN-CA-PE-02 EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SUPERVISORES 21/03/2011 00
4 F4-GFGN-CA-PE-02 21/03/2011 00
5 F5-GFGN-CA-PE-02 LISTADO DE POSTULANTES 21/03/2011 -
6 F6-GFGN-CA-PE-02 EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 21/03/2011 00
7 F7-GFGN-CA-PE-02 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 21/03/2011 00
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/gfgn13.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFGN/gfgn13.htm
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Página 151 de 183
Ubicación
8 F8-GFGN-CA-PE-02 LISTA DE POSTULANTES APTOS PARA RENDIR EXAMENES 21/03/2011 00
9 F9-GFGN-CA-PE-02 FICHA DE CALIFICACIÓN DE ENTREVISTA 21/03/2011 00
10 F10-GFGN-CA-PE-02 RESULTADO FINAL 09/12/2011 00
11 F11-GFGN-CA-PE-02 Lista de Empresas supervisoras a ser contratadas 09/12/2011 00
12 Modelo 01 Convocatoria y Cronograma 21/03/2011 00
13 Modelo 02 Cronograma del Proceso de Selección 21/03/2011 00
14 21/03/2011 00
15 Modelo 04 Declaración jurada para Evaluación de Curriculum Vitae 21/03/2011 00
16 Modelo 05 Acta de Comité 21/03/2011 00
17 Modelo 06 EvaluaciónTecnica 21/03/2011 00
18Bases del Proceso de selección de empresas supervisoras 12/9/2011
DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN(DDCN)Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en LimaDocumentos Externos
01 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - - - -
02 D.S. Nº 023-2009-PCM TUPA del OSINERGMIN 4/23/2009 - - - -
03 D.S. Nº 006-2005-EM 2/4/2005 - - - -
04 NTP 111.019:2007 6/6/2007 - Carpeta de la DDCN - - -
05 NTP 111.020:2004 - Carpeta de la DDCN - - -
06 NTP 111.024:2006 - Carpeta de la DDCN - - -
07 NTP 111.031 - Carpeta de la DDCN - - -
08 - Código Nacional de Electricidad 7/27/2001 - Carpeta de la DDCN - -
09 - Reglamento Nacional de Edificaciones - Carpeta de la DDCN - - -
10 D.S. N° 015-2006-EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos - -
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Modelo 03 Confirmacion de Participacion Personas Naturales y Personas Juridicas
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?
_formAction=viewFile&filename=1090-1096&tipoDoc=PDF
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFGN/NormasGFGN/NORMATIVIDAD
%20GENERAL/GENERALES%20OSINERGMIN/DS023-2009-PCM.pdf
Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV)
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=982-1291&tipoDoc=WORD
GAS NATURAL SECO. Estación de servicio para venta al público de gas natural vehicular (GNV)
GAS NATURAL SECO. Requisito de instalación, operación y mantenimiento de compresores para estaciones de servicio de gas natural vehicular(GNV)
GAS NATURAL SECO. Especificación técnica para equipos paquetizados y encasetados para compresión y almacenamiento de GNV que no requieren muro perimetral
GAS NATURAL SECO.Estación de compresión, módulos contenedores ó de almacenamiento y estación de descompresión para el gas natural comprimido (GNC)
http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1025-1025&tipoDoc=WORD
Fecha de publicación
Fecha de publicación
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/NormasFH/NormasFH_ind10.htm
Página 152 de 183
Ubicación
11 RCD 205-2009-OS/CD - Carpeta de la DDCN - - -
12 - Carpeta de la DDCN - - -
13 Modificatoria a la RCD OSINERGMIN N° 083-2010-OS/CD - Carpeta de la DDCN - - -
Guías
- Guía General de Supervisión en GN - - - -
02 - Guía para la Evaluación Técnica de la Documentación de GNV 5/13/2011 01 - - -
Memorandum01 GFGN/DDCN-1412-2009 Memorandum GFGN/DDCN-1412-2009 12/7/2009 - Carpeta de la DDCN - - -02 GFGN/ALGN-722-2010 Memorandum GFGN/ALGN-722-2010 12/9/2010 - Carpeta de la DDCN - - -
Procedimientos e Instructivos (Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima)
1 GFGN-DDCN-PE-01 13/05/2011 07 - -
2 I1-GFGN-DDCN-PE-01 Admisibilidad y Asignación 13/05/2011 07 - -
3 I2-GFGN-DDCN-PE-01 Supervisión de Campo 13/05/2011 07 - -
4 I3-GFGN-DDCN-PE-01 Emisión de la Opinión Técnica 13/05/2011 07 - -
5 I4-GFGN-DDCN-PE-01 Notificación de la Opinión Técnica 02/12/2010 04
Formatos (Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima)
1 F1-GFGN-DDCN-PE-01 Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto 13/05/2011 07 - -
2 F2-GFGN-DDCN-PE-01 Revisión de Admisibilidad 13/05/2011 07 - -
3 F3-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validación deL Oficio de Observaciones 13/05/2011 07 - -
4 F4-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Verificación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07
5 F5-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07
6 F6-GFGN-DDCN-PE-01 Reporte Control de Tiempos 13/05/2011 07
7 - Formato de Solicitud de Ventanilla Única y Declaración Jurada - - - - -
8 - Formato del DIA - - - - -
9 - Modelo de Oficio de Observaciones 13/05/2011 07 - -
10 - Modelo de Opinión Técnica Favorable 13/05/2011 07 - -
11 - Modelo de Opinión Técnica Desfavorable 13/05/2011 07 - -
Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN
Fecha de publicación
RCD OSINERGMIN N° 083-2010-OS/CD
Procedimiento de Ventanilla Única para la Instalación y Operación de los Agentes de Gas Natural Vehicular – GNV
Fecha de publicación
RCD OSINERGMIN Nº 142-2010-OS/CD
Fecha de publicación
Fecha de publicación
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Anexo%2001.2%20-%20%20Guia%20General%20de%20Supervision%2004.02.08J.pdf
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFGN/GFGN-DDCN-PE-01.pdf
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFGN/Formatos/F1-GFGN-
DDCN-PE-01.xls
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFGN/Formatos/Oficio
%20Observaciones.doc
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFGN/Formatos/ITF.doc
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG-GFGN/Formatos/
ResolucionGFGN.doc
Página 153 de 183
Ubicación
- - - - - -
- Modelo de Oficio de Derivación adjuntando los documentos relacionados al DIA - - - - -
Registros del Proceso de Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima
1 F1-GFGN-DDCN-PE-01 Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - - - 01 año Eliminación
2 F2-GFGN-DDCN-PE-01 Revisión de Admisibilidad - - - 05 años Se mantiene 10 años3 F3-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validación deL Oficio de Observaciones Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación4 F4-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Verificación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación5 F5-GFGN-DDCN-PE-01 Lista de Validación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación6 F6-GFGN-DDCN-PE-01 Reporte Control de Tiempos Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación7 - Oficio de Devolución de Documentos Técnicos Incompletos o Duplicados - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación
8 - Oficio de Derivación adjuntando los documentos relacionados al DIA - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación
9 -Cargo de Documentos Ingresados (SFH) Y (SIGED)
- - - 05 años Se mantiene 10 años
10 - Formato de Solicitud de Ventanilla Única y Declaración Jurada - - - 05 años Se mantiene 10 años
11 -
Cargo del STD
- - - 05 años Se mantiene 10 años
12 -Oficio de Observaciones
- - - 05 años Se mantiene 10 años
13 - Opinión Técnica Favorable - - Archivo de la GFGN - 05 años Se mantiene 10 años
14 -Opinión Técnica Desfavorable
- - - 05 años Se mantiene 10 años
15 -Levantamiento de Observaciones
- - - 05 años Se mantiene 10 años
16 - Oficio de Devolución del Levantamiento de Observaciones - - Archivo de la DDCN - 05 años Se mantiene 10 años
17 -Cargo de entrega
- - - 05 años Se mantiene 10 años
18 - Libro de Control de Fedateos - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación
19 -Oficio de Notificación
- - - 05 años Se mantiene 10 años
20 - Registro de Control de expedientes Pre-Operativos de GNV Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación21 - Base de Datos de Seguimiento y Medición - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación22 - Estado Situacional de Expedientes únicos de GNV - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación
23 - Informe de Resultado de los Procesos - - - 01 año Eliminación
Marco Legal
Modelo de Oficio de Devolución de Documentos Técnicos Incompletos o Duplicados
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGNEn el Expediente(de ser el
caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la
DDCN
En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL
y GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Información ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN
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Ubicación
01 Ley Nº 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos: Ley N° 26221. - Carpeta de la DDCN - -
02 Ley Nº 27332 - Carpeta de la DDCN - -
03 Ley N° 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía (OSINERGMIN) - Carpeta de la DDCN - -
04 Ley N° 27699 Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN - Carpeta de la DDCN - -
05 D.S. Nº 054-2001-PCM Reglamento General de OSINERGMIN - Carpeta de la DDCN - -
06 Reglamento de Supervisión en las Actividades Energéticas Carpeta de la DDCN
07 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 4/10/2001 - Carpeta de la DDCN
08 Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN - Carpeta de la DDCN - -
09 - Carpeta de la DDCN - -
10 Ley Nº 27133 Ley de Promoción de Desarrollo de la Industria de Gas Natural y su reglamento - Carpeta de la DDCN - -
11 Ley Nº 28176 - Carpeta de la DDCN - -
12 Normas para promover el consumo masivo de Gas Natural - Carpeta de la DDCN - -
13 D.S. Nº 006-2005-EM 2/4/2005 - Carpeta de la DDCN - -
14 - Carpeta de la DDCN - -
15 - Carpeta de la DDCN - -
16 - Carpeta de la DDCN - -
17 - Carpeta de la DDCN - -
18 - Carpeta de la DDCN - -
19 Procedimientos de viabilidad de nuevos suministros de gas natural, - Carpeta de la DDCN - -
Guías
01 - Guía General de Supervisión en GN - - - -
Procedimientos e Instructivos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN)
1 GFGN-DDCN-PE-02 06/12/2011 02 - -
2 I1-GFGN-DDCN-PE-02 Acciones Preventivas 09/09/2011 01 - -
3 I2-GFGN-DDCN-PE-02 Orientación 06/12/2011 02 - -
Fecha de publicación
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión Privada en los Servicios Públicos
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Resolución Nº 324-2007-OS/CD
Fecha de publicación
Resolución N° 640- 2007-OS/CD
Fecha de publicación
Resolución N° 375-2008-OS/CD
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Gas Natural
Fecha de publicación
Fecha de publicación
Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural y su Reglamento
Fecha de publicación
Decreto Supremo Nº 063-2005-EM
Fecha de publicación
Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV)
Decreto Supremo N° 057-2008-EM.
Normas para la comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL)
Fecha de publicación
Decreto Supremo Nº 040-2008-EM.
Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos:
Fecha de publicación
Aspectos básicos de seguridad y medio ambiente relacionados con la industria del Gas Natural y Líquidos de Gas Natural.
Fecha de publicación
Resolución Nº 237-2010-OS/CD
Lineamientos y marco general para la atención de denuncias presentadas ante OSINERGMIN
Fecha de publicación
RCD OSINERGMIN N° 083-2010-OS/CD y su
modificatoria la RCD OSINERGMIN Nº 142-2010-
OS/CD
Procedimiento de Ventanilla Única para la Instalación y Operación de los Agentes de Gas Natural Vehicular - GNV
Fecha de publicación
RCD OSINERGMIN Nª056-2009-OS/CD
Fecha de publicación
Fecha de publicación
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/Anexo%2001.2%20-%20%20Guia%20General%20de%20Supervision%2004.02.08J.pdf
Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Carpeta del Coordinador SIG-GFGN
Página 155 de 183
Ubicación
I3-GFGN-DDCN-PE-02 Atención de las Consultas 06/12/2011 02
I4-GFGN-DDCN-PE-02 Gestión de Insatisfacciones: Denuncias 06/12/2011 02
4 I5-GFGN-DDCN-PE-02 Gestión de Insatisfacciones: Otras 09/09/2011 01 - -
Formatos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN)
1 F1-GFGN-DDCN-PE-02 Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto 06/12/2011 02 - -
2 - Registro de Situaciones Encontradas - - - - -
3 - Requerimiento de Orientación - - - - -
Modelos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN)
1 - Formato de Acta de Acuerdos - - - -
2 - Modelo de Oficio de Admisibilidad - - - -
3 - Modelo de Oficio de Requerimiento de Información - - - -
4 - Modelo de Oficio de fuera de competencia - - - -
5 - - - - -
6 - Formato de Atención de Denuncias - - - -
7 - Modelo de Informe Final - - - -
Registros del proceso de Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN)
1 F1-GFGN-DDCN-PE-02 Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - - - 01 año Eliminación
2 - Registro de Situaciones Encontradas (Plan de Trabajo) - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación3 - Publicación de acciones preventivas - - - Página Web de OSINERGMIN - -4 - Requerimiento de Orientación - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación5 - Correo electrónico de respuesta a la consulta. - - - Servidor de correo - -6 - Oficio de respuesta al ciudadano/ inversionista notificado - - Archivo de la DDCN - 01 año Eliminación7 - Cargo de Documentos Ingresados (SIGED) - - Archivo de la DDCN SIGED - -8 - Resumen de Denuncia - - - Servidor de correo - -9 - Acta de Acuerdos - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación
10 - Oficio de admisibilidad y/o requerimiento notificado - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación11 - Oficio e Informe de fuera de competencia de OSINERGMIN notificado - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación12 - Carta Línea(SFH) - - SFH - -13 - Carta de Visita - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación14 - Informe de Supervisión - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación15 - Oficio de Respuesta e Informe Final notificado u Oficio de Justificación - - Carpeta compartida Denuncias 01 año Eliminación
Responsable de la Actualización:Luis Marin Chavez - Coordinador SIG-GFGN 4/20/2023
(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión(2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros
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Modelo de Informe de fuera de competenciaCarpeta del Coordinador
SIG-GFGN
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PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generales
1 Constitución Política del Perú
2 Decreto Legislativo N° 635
3
4 Ley Nº 29783
5 DS 005-2012-TR
6
7 Resolución ministerial Nº 148-2012-TR
Ergonomía
8 Resolucion Ministerial Nº 375‐2008‐TR
9 Resolucion Legislativa Nº 29008
10 Decreto Supremo Nº 029‐2007‐RE
Salud
11 Ley Nº 26842
12 Decreto Supremo Nº 001-2009-SA
Gerencia / OficinaGerencia / Oficina::
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
Resolucion Ministerial Nº 312-2011-MINSA
13 Decreto Supremo Nº 009-97-SA
Mujer Gestante / Personas con limitaciones
14 Ley Nº 28048
15 Decreto Supremo Nº 009‐2004‐TR
16 Resolucion Ministerial Nº 374‐2008‐TR
17 Decreto Supremo Nº 012-1982-TR
18 Ley Nº 27408
19 Ley Nº 27050
20
21
22 Ley Nº 27920
Agentes Químicos / Tabaco
23 Decreto Supremo Nº 015‐05‐SA
24 Ley Nº 28705
Cancer
25 Decreto Ley Nº 21601
26 Decreto Supremo Nº 039‐93‐PCM
Enfermedades / Accidentes
27
28 Decreto Supremo Nº 032-89-TR
Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH
Resolucion Ministerial Nº 069-2001-MTC-15.04
Resolucion Ministerial Nº 480‐2008/ MINSA
29
30 Decreto Supremo Nº 002-72-TR
31 Directiva Nª 001-2000-TR/VMT
32 Directiva Nª 010-GG-ESSALUD-99
Hostigamiento / Discriminación / VIH - SIDA
33 Ley Nº 27942
34
35 Convenio Nº 111
36 Resolucion Ministerial Nº 376‐2008‐TR
SCTR
37 Decreto Supremo Nº 003‐98‐SA
Electricidad
38
39 Decreto Supremo Nº 020-97-EM
40
Emergencia
41 Ley 28551
42 Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
43
44 Ley Nº 28101
Resolucion Ministerial Nº 511‐2004/MINSA
Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES
Resolucion Ministerial Nº 366-2001-EM/VME
Resolucion Ministerial Nº 037‐2006‐MEM/DM
Resolucion Ministerial Nº 343-2005-MINSA
45 Decreto Supremo Nº 037-2010
46 Ley 29664
47 DS 048-2011-PCM
Inspección en el Trabajo
48 Ley Nº 28806
49 Decreto Supremo Nº 019-2006-TR
50 Decreto Supremo Nº 020-2001-TR
51 Decreto Legislativo Nº 910
NTP
52 NTP 399.010‐1:2004
53 NTP 399.011:1974
54 NTP 399.009:1974
55 NTP 350.021:2004
56 NTP 370.053:1999
57 NTP 370.052:1999
58 NTP 370.055:1999
59 NTP 370.056:1999
60 NTP 350.026:2007
61 NTP 350.043‐1:2011
62 NTP 350.043‐2:1998
Manejo de Residuos Sólidos
63 Ley Nº 27314.64 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
Radiación
65 Resolucion Suprema Nº 014‐93‐TR
Edificación
66
67
68 ---
69 NORMA A. 120
70 NORMA A. 01071 NORMA G. 050
72
Sanitarias / Alimentación
73
74 Decreto Supremo Nº 449‐01‐SA‐DM
75
76 Decreto Supremo Nº 022‐2001‐SA
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
Generales
1 Constitución Política del Perú
2 Decreto Legislativo N° 635
3 Ley 28611
4 D.S Nº 004-2009-MINAM
5 D.S.012‐09‐MINAM
6 Decreto Legislativo N° 1013:
7 Resolución Ministerial N° 054-2008-MINAM:
8 Decreto Supremo No. 007-2008-MINAM
9 Decreto Supremo No. 039-2008-AG
10 D.S 001-2010-MINAM.
11 LEY Nº 28245
12 DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-PCM
13 R.Leg.27824
14 Ley Nº 27972.
15 Ley Nº 27867
Resolucion Ministerial N° 427-2001-MTC-15.04
Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA
Resolucion Ministerial Nº 591‐08‐MINSA
Resolucion Ministerial Nº 363-2005-MINSA
16 D.S.086-2003-PCM
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
17 Ley N° 27446
18 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM:
AGUA
19 Decreto Supremo N° 261-69-AP
20 Ley 29338
21 D.S.001-2010-AG
22 Decreto Supremo N° 021-2008-AG:
EMISIONES Y VERTIMIENTOS
23 DS-074-2001-PCM
24 D.S Nº 003-2008-MINAM
25 DS 009-2003-SA
26 Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI
27 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM
28 Resolución Ministerial N° 121-2009-MINEM
29 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM
30 D.S Nº023-2009-MINAM
31 DECRETO LEY N° 28-60-SAPL
32 DS 058-2003-MTC
33 DS_047-2001-MTC
34 DS 025-2008-MTC
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
35 Ley 27314
36 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
37 Ley N° 28256
38 Decreto Supremo N° 021-2008-MTC
39
40 NTP 900.058.2005.
41 DS 001-2012-MINAM
SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES
42 Ley N° 28804:
43 Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM.
44 Ley N° 29325:
ECOEFICIENCIA45 D.S.009-09-MINAM
Decreto del Consejo Directivo N° 004-2005-CONAM-CD
46 -----------
47 -----------
48 Ley 27345
49 D.S.053-07-EM
50 DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-EM
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES
Nombre del Documento/Registro
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generales
Ergonomía
Salud
Constitución Política del Perú 1993, sección correspondiente a seguridad y salud
Código Penal Libro Segundo. Delitos. Delitos contra la libertad. Violación de la libertad de trabajo
Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo
Protocolos de Examenes Medicos Ocupacionales y Guías de Diagnositco de los Examenes Medicos Obligatorios por Actividad
Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST y su instalación
Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico
Aprueban el Convenio Nª 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador
Ratifican el Convenio Nº 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador
Ley general de salud
Reglamento del art. 50 de ley 26842, ley general de salud
Mujer Gestante / Personas con limitaciones
Agentes Químicos / Tabaco
Cancer
Enfermedades / Accidentes
Reglamento de la ley de modernizacion de la seguridad social en salud
Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto
Normas reglamentarias de la ley 28048 Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto
Aprueban el listado de los agentes químicos, bióligos, ergonomómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto
Reglamento de la Ley N ª 23285 - Ley de trabajo para personas con limitacines fisicas, sensoriales e intelectuales
Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público
Ley General de la Persona con Discapacidad
Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad
Actualizan las normas técnicas NTE U.190 “Adecuación urbanística para personas con discapacidad” y NTE A.060 “Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad”
Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 y NTE A.060, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad
Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo
Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco
Convenio No. 139 sobre la prevencion y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerigenos.
Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional
NTS.068‐08‐MINSA/DGSP‐V.1 Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de Enfermedades Profesionales
Adicionan varias enfermedades profesionales al articulo 60 del reglamento de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Hostigamiento / Discriminación / VIH - SIDA
SCTR
Electricidad
Emergencia
Aprueban la Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo y su instructivo anexo
Reglamento del decreto Ley 18846 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Disposicines para la Informacion y seguimiento de accidentes de trabajo con resultado de lesiones o muerte
Aviso e investigacion de accidentes de trabajo
Ley de Prevencion y sancion del hostigamiento sexual
Reglamento de la ley Nº 27942 ley de prevención y sanción delhostigamiento sexual
Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación
Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo
Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Aprueban el Código Nacional de Electricidad - Suministro.
Aprueban la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
Código Nacional de Electricidad
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia ‐
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
Reglamento de transporte asistido de pacientes por via terrestre
Ley de Movilización Nacional
Inspección en el Trabajo
NTP
Manejo de Residuos Sólidos
Radiación
Decreto Supremo que aprueba el Plan de Prevención por Sismos 2010
Ley que crea el sistema nacional de gestión de desastres
Reglamento de la ley 29664
“Ley General de Inspección del Trabajo”
“Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo”
Que Aprobo el Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador
Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador
Señales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad
Simbolos. Medias y disposición (arreglo, presentación) de las señales de seguridad)
Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad
Clasificacion de los Fuegos y su Representacion Grafica. 2a. ed. (7 p.) Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus símbolos gráficos de tal manera que se indique en el extintor su uso adecuado
Seguridad Electrica. Eleccion de los materiales electricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre
SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) Establece las condiciones que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los pozos de puesta a tierra de protección que emplea electrodos de cobre.
SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. (14 p.) Establece las definiciones de los términos mas comunes usados en las Normas Técnicas del sistema de puesta a tierra
SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra (7 p.)
Extintores portátiles manuales de polvo químico seco
Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática
Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Extintores de agentes halogenados
Ley General de Residuos SólidosReglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
Adoptan para Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT
Edificación
Normas Técnicas de Edificación E 120 Seguridad Durante la Construcción
Sanitarias / Alimentación
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
Generales
Aprueban indice del Reglamento Nacional de Edficaciones
Reglamento Nacional de Edificaciones
Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultasmayores
Condiciones generales de diseño Seguridad durante la construcción
Aprueban 66 normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones - RNE
Norma Sanitaria sobre Criterios Microbiológicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.
Norma Sanitaria para trabajos de desinfectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambiente y tanques sépticos
Aprueban Norma Sanitaria para funcionamiento de restaurantes y servicios afines
Aprueban Reglamento Sanitario para actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios
Constitución Política: Título III, Capítulo II (Del Ambiente y los Recursos Naturales)
Código Penal (Título XIII Delitos Ambientales)
Ley General del Ambiente
Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Articulo 149 de la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente.
Aprueban la Politica Nacional del Ambiente
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente
Declaran la Desactivación y Extinción del CONAM al haber concluido su Fusión con el Ministerio del Ambiente
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA
Transferencia de funciones del OSINERGMIN al OEFA
Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático
Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
AGUA
EMISIONES Y VERTIMIENTOS
MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES
ECOEFICIENCIA
Estrategia Nacional sobre Cambio Climático
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas"
Ley de Recursos Hídricos
Aprueban Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Aire.
Reglamento sobre los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire
Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles para el Año Fiscal 2009
Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
Aprueban Disposiciones para la implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad ambiental (ECA) para el agua.
Reglamento de Desagues industriales
Reglamento nacional de vehículos
Establecen Los limites MáximosPermisibles para vehículos automotores que circulen en la red vial
Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
Ley General de Residuos Sólidos
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos
Reglamento nacional para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental
Reglamento de La Ley Nº 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Medidas de ecoeficiencia para el sector público
FORMATOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA
Guía para la implementación de Buenas Prácticas de Ecoeficiencia en Instituciones del Sector Público.
Ley de Promoción del Uso Eficiente de la EnergiaReglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energia Dictan medidas para el ahorro de energía en el Sector Público
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOSCódigo
Revisión
Fecha
AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES
Ubicación
Física Electrónica
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generales
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Ergonomía
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Salud
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Fecha de Aprobación
Número Revisión
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Mujer Gestante / Personas con limitaciones
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Hostigamiento / Discriminación / VIH - SIDA
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SCTR
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Sanitarias / Alimentación
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PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
Generales
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EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
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AGUA
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EMISIONES Y VERTIMIENTOS
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MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
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SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES
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: F1-SIG-PG-01
: 09
: 03 Jun 08
Disposición Final
PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Generales
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Ergonomía
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Salud
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Mujer Gestante / Personas con limitaciones
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Agentes Químicos / Tabaco
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Cancer
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Enfermedades / Accidentes
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Hostigamiento / Discriminación / VIH - SIDA
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SCTR
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Electricidad
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Emergencia
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Inspección en el Trabajo
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NTP
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Manejo de Residuos Sólidos
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Radiación
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Edificación
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Sanitarias / Alimentación
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PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTAL
Generales
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EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
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AGUA
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EMISIONES Y VERTIMIENTOS
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MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
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SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES
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ECOEFICIENCIA--
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