I
Manual de Procedimientos para la
Elaboración de los Informes
Trimestrales de la Contraloría
General del Tribunal Electoral del
Distrito Federal
Contiene el texto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del
23 de Febrero de 2012
Clave de Registro: TEDF-CG-A-01-2011
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Original
EMISIÓN
Número de Acuerdo Plenario y Fecha de Aprobación: Reunión privada del 24 de enero de 2012
Fecha de publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal: 23 de febrero de 2012
Fecha de publicación en Estrados: 15 de febrero de 2012
Fecha de entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación en Estrados
Se encuentra publicado en el Sitio de Internet: Si
Hoja de Control
Manual de Procedimientos para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General
Elaboró Técnicamente
Revisó Técnicamente
Lic. María Andrea Pulido Berdejo
Jefa de Departamento de Planeación, Organización
y Normatividad.
Lic. Manuel Lorenzo Bautista Reyes
Subdirector de Planeación y Presupuesto.
Elaboró Contenidos
Autorizó
Act. Sergio Hugo Delgado Alonso
Director de Evaluación y Seguimiento
Act. Roberto Cánovas Theriot
Contralor General
Revisión Jurídica
Lic. Gloria Athié Morales
Directora General Jurídica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
México, Distrito Federal a catorce de febrero de dos mil doce.
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL DISTRITO FEDERAL, ACORDÓ EN REUNIÓN PRIVADA DE VEINTICUATRO DE ENERO
DE DOS MIL DOCE, APROBAR EL “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS
INFORMES TRIMESTRALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO
FEDERAL”, CUYO CONTENIDO ES DEL TENOR SIGUIENTE:
Índice
Pág.
1. Procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General del Tribunal Electoral
del Distrito Federal.
1.1. Objetivo específico 1
1.2. Alcance específico 1
1.3. Marco normativo específico 1
1.4. Glosario 1
1.4.1. Definiciones 1
1.4.2. Siglas 1
1.5. Políticas de operación 1
1.6. Descripción de actividades 3
1.7. Diagrama de flujo 5
1.8. Anexos
1.8.1. Formato de Informe Trimestral. 7
1.8.1.1. Instructivo de llenado. 8
2. Artículos Transitorios 9
1
1. Procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General del Tribunal Electoral
del Distrito Federal.
1.1. Objetivo específico: Delimitar el procedimiento para llevar a cabo la elaboración de los informes trimestrales de la
Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
1.2. Alcance específico
Contraloría General.
Dirección de Auditoría y Control.
Dirección de Responsabilidades y Atención a Quejas.
Dirección de Evaluación y Seguimiento.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de la persona
servidora pública titular de la misma.
1.3. Marco normativo específico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
1.4. Glosario
1.4.1. Definiciones
POA.- Programa Operativo Anual.
1.4.2. Siglas
CG.- Contralor/a General.
DAyC.- Dirección de Auditoría y Control.
DRyAQ.- Dirección de Responsabilidades y Atención a Quejas.
DEyS.- Dirección de Evaluación y Seguimiento.
JDIPP.- Jefatura de Departamento de Información Programática Presupuestal.
El desarrollo de la actividad que corresponda a cada área, Dirección, Subdirección o Jefatura, estará a cargo de la persona
servidora pública titular de la misma
1.5. Políticas de operación
1.5.1. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,
deberán registrar en el formato automatizado de evaluación analítica mensual, la información más relevante por área, para
su posterior consolidación trimestral.
1.5.2. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,
deberán presentar a la Contraloría General la carpeta de información trimestral durante la siguiente semana posterior al
término del trimestre.
1.5.3. La JDIPP consolidará la información en la base de datos diseñada para su posterior procesamiento e integración del
informe trimestral.
2
1.5.4. Las Direcciones de Auditoría y Control; Responsabilidades y Atención a Quejas; y Evaluación y Seguimiento,
deberán adecuar la información más relevante por área de conformidad a las atribuciones que le confiere el Código, las
Leyes aplicables y el Reglamento Interior del Tribunal, para su posterior consolidación trimestral.
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1.6. Descripción de actividades del procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría
General del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Actividad Responsable Documentación Empleada
1. Envía correo electrónico solicitando, a las
DAyC; DRyAQ; DEyS, la actualización y
captura del informe trimestral.
Contralor/a General.
Archivo electrónico.
2. Reciben, capturan y actualizan los datos
correspondientes al informe.
Director/a Auditoría y Control;
Responsabilidades y Atención a
Quejas; y Evaluación y
Seguimiento.
3. Envían archivos electrónicos del informe a
la JDIPP.
4. Recibe el archivo electrónico del informe.
Jefe/a de Departamento de
Información Programática
Presupuestal.
5. Procesa los datos y consolida la información
por Dirección.
6. Imprime informe trimestral de la
Contraloría General.
Informe trimestral.
7. Entrega informe trimestral de la Contraloría
General consolidado para revisión de la DAyC;
DRyAQ; DEyS.
8. Reciben informe trimestral de la Contraloría
General consolidado.
Director/a Auditoría y Control;
Responsabilidades y Atención a
Quejas; y Evaluación y
Seguimiento.
9. Revisan la información correspondiente a su
área.
¿Es correcta la información?
9.1. Si
Continua en la actividad 12
4
Actividad Responsable Documentación Empleada
9.2. No
Continua en la actividad 10
10. Entregan a la JDIPP las observaciones
para que modifique el informe.
Director/a Auditoría y Control;
Responsabilidades y Atención a
Quejas; y Evaluación y
Seguimiento
Informe trimestral
11. Modifica el informe de acuerdo a las
instrucciones de los/as Directores/as y entrega
nuevamente para validación.
Jefe/a de Departamento de
Información Programática
Presupuestal.
12. Validan los datos del informe trimestral.
Director/a Auditoría y Control;
Responsabilidades y Atención a
Quejas; y Evaluación y
Seguimiento
13. Entregan informe trimestral consolidado a
el/la CG para su autorización.
14. Recibe Informe trimestral consolidado. Contralor/a General
FIN DE PROCEDIMIENTO
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1.7. Diagrama de flujo del procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales de la Contraloría General
del Tribunal Electoral del Distrito Federal
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TEDF-CG-A-01-2011-1
1.8. Anexos.
1.8.1. Formato del Informe Trimestral.
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1.8.1.1. Instructivo de llenado.
1. Se anotará el número de trimestre que se reportara en el informe.
2. Se anotará el año que corresponde el informe trimestral.
3. Se anotará el día y mes al que corresponde el informe trimestral.
4. Se anotará el avance de los Programas Generales.
5. Se anotará el número de proyectos a cargo de la Contraloría General.
6. Se anotará el número de metas complementarias de la Contraloría General.
7. Se anotará el día a partir del cual se reporta el avance general.
8. Se anotará el mes a partir del cual se reporta el avance general.
9. Se anotará el número que represente el porcentaje del avance general.
10. Se anotará el número de metas con el que se ha cumplido.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Manual de Procedimientos para la Elaboración de los Informes Trimestrales de la Contraloría
General del Tribunal Electoral del Distrito Federal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del
Tribunal.
SEGUNDO.- Se dejan sin efectos aquellas disposiciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal que se opongan al
manual que se aprueba.
TERCERO.- Publíquese el citado manual en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados y en los sitios
de Internet e Intranet del Tribunal.
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