SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Enero de 2011
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ÍNDICE
PÁGINA
1. INTRODUCCIÓN 3
2. MARCO JURÍDICO 5
3. OBJETIVO DEL MANUAL 12
4. PROCEDIMIENTOS 14
4.1. Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias.
4.1.1 Objetivo General 4.1.1. Políticas y/o Normas de Operación 4.1.2. Descripción Narrativa 4.1.3. Diagrama de Flujo
4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
4.2.1 Objetivo Genera 4.2.2 Políticas y/o Normas de Operación 4.2.3. Descripción Narrativa 4.2.4. Diagrama de Flujo
4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
4.3.1 Objetivo Genera 4.3.2. Políticas y/o Normas de Operación 4.3.3 Descripción Narrativa 4.3.4. Diagrama de Flujo
4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
4.4.1 Objetivo Genera 4.4.2 Políticas y/o Normas de Operación 4.4.3 Descripción Narrativa
4.4.4 Diagrama de Flujo
5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS.
5.1 Avance Programático – Indicadores de Resultados (AP-IR)
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1. INTRODUCCIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Salud del Distrito Federal tiene el compromiso de atender las necesidades de salud de la población abierta de la Ciudad de México, en apego a las políticas públicas del actual gobierno; para el logro de este compromiso ha implementado estrategias que permitan sistematizar las actividades del personal que integra la estructura orgánica. Bajo este contexto, la dependencia se ha abocado a la elaboración de documentos normativos, que coadyuven a mejorar los procesos de atención médica en los diferentes hospitales. La Subdirección de Operación Hospitalaria, estructural y funcionalmente se encuentra ubicada en la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, con dependencia directa de la Coordinación de Servicios Hospitalarios, y es fundamental para incrementar la eficiencia y efectividad de los servicios de salud del segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. El presente documento tiene el propósito de establecer los procedimientos de la Subdirección de Operación Hospitalaria, de manera uniforme y flexible para su aplicación, a fin de que permitan obtener un panorama general de la situación real de las unidades hospitalarias, desde su funcionamiento estructural hasta la operación de cada uno de los procesos de atención médica en los servicios y que sirva para elevar la calidad de la misma que se brinda a la población. Además, atender y dar solución a las quejas médicas generadas en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y que son presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. El Manual está estructurado por cinco capítulos: Introducción, Marco Jurídico, indicando los principales ordenamientos jurídicos que sustentan el documento; el tercero corresponde al Objetivo del Manual que señala el propósito del mismo, el cuarto capítulo integra los principales procedimientos que realiza la Subdirección de Operación Hospitalaria, cada uno de éstos contempla su objetivo, políticas y/o normas de operación, descripción narrativa y el diagrama de flujo, y finalmente se presenta un quinto capitulo de Formatos e Instructivos. El presente documento, deberá ser revisado periódicamente para garantizar su vigencia.
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2. MARCO JURÍDICO
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2. MARCO JURÍDICO
Principales ordenamientos jurídico-administrativos en que se sustentan las acciones de la Subdirección de Operación Hospitalaria.
CONSTITUCIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5-II-1917. Última reforma D.O.F. 29-VII-2010. ESTATUTO Estatuto del Gobierno del Distrito Federal. D.O.F. 26-VII-1994. Última Reforma D.O.F. 28-IV-2008. LEYES Ley General de Salud. D.O.F. 7-II-1984. Última reforma D.O.F. 27-IV-2010. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. G.O.D.F. 21-XII-1995 Última reforma G.O.D.F. 13-IV-2009 Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. G.O.D.F. 21-XII-1995. Última reforma G.O.D.F. 29-VIII-2010. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. G.O.D.F. 28-IX-1998 Última reforma G.O.D.F. 19-I -2010 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII-1998. Última Reforma G.O.D.F. 01-VII-2009. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII-1998 Última reforma G.O.D.F. 10-VII-2009. Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal. G.O.D.F. 27-I-2000. Ultima reforma G.O.D.F. 14-I-2008
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Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. G.O.D.F. 7-III-2000 Ultima reforma G.O.D.F. 05-XII-2008 Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 08-x-2008 Ley de Salud para el Distrito Federal. G.O.D.F. 17-IX-2009. Última Reforma G.O.D.F 30-XI-2010 Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011. G.O.D.F. 30-XII-2010 CÓDIGOS Código Fiscal del Distrito Federal. G.O.D.F. 29-XII-2010. REGLAMENTOS Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. D.O.F. 20-II-1985. Última reforma D.O.F. 26-XI-1987. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. D.O.F 14-V-1986. Última Reforma D.O.F.04-XII-2009. Reglamento de Insumos para la Salud. D.O.F. 04-II-1998. Última Reforma D.O.F. 17-VIII-2010. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. G.O.D.F. 28-XII-2000. Última Reforma G.O.D.F. 31-XII-2010.
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ACUERDOS
Acuerdo Mediante el cual se Delegan Facultades en Materia Jurídica a los Jefes de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los Estados y al Titular de los Servicios de Salud Pública en el Distrito Federal. D.O.F. 21-VI-1995 Acuerdo por el que se Establece el Tabulador de Cobros de Derechos por los Servicios Médicos que Presta el Distrito Federal. G.O.D.F. 29-VII-1999. Última Reforma G.O.D.F. 09-II-2010.
DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS
Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Salud para la Población Abierta del Distrito Federal. D.O.F. 3-VII-1997
Guía Técnica para la Elaboración de Manuales del Gobierno del Distrito Federal. G.D.F. Oficialía Mayor, Agosto 2005 Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico del Sector Salud. Consejo de Salubridad General D.O.F. 7ª Actualización 27-IX-2010. Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico. Consejo de Salubridad General. D.O.F. 3ª Actualización 02-XI-2010 Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación. Consejo de Salubridad General. D.O.F. 4ª Actualización 02-XI-2010 Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables. Consejo de Salubridad General. D.O.F. 63ª Actualización 07-XI-2008 Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. Consejo de Salubridad General. D.O.F. 4ª Actualización 10-XII-2010 Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.. G.O.D.F. 02-X-2003. Última Reforma 5-IV-2010.
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Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, 2007-2012. G.O.D.F. 08-XI-2007. Programa de Salud del Gobierno del Distrito Federal 2007-2012. Secretaría de Salud. Resolución de Carácter General en la que se Exime del Pago de Derechos por los Servicios Médicos que Presta el Gobierno del Distrito Federal, a la Población Abierta Residente en el Distrito Federal. G.O.D. F. 14-VI-2001. Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2011. G.O.D.F 31-XII-2010.
Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 2007. G.O.D.F. 12-IV-2007. Última Reforma G.O.D.F 29-III-2010. NORMAS OFICIALES MEXICANAS Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 Para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines Terapéuticos. D.O.F. 18-VII-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993 De los Servicios de Planificación Familiar. D.O.F. 30-V-1994 Última Reforma 21-I-2004. Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Tuberculosis en la Atención Primaria a la Salud. D.O.F. 25-I-1995 Última reforma D. O. F. 27-IX-2005. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993 Atención a la Mujer Durante el Embarazo, Parto, Puerperio, del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio D.O.F. 6-I-1995.
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Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993 Control de la Nutrición, Crecimiento y Desarrollo del Niño y el Adolescente. Criterios y Procedimientos para la Prestación del Servicio. D.O.F. 20-X-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. D.O.F. 17-I-1995. Última reforma D. O. F 21-VI-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-1993 Para la Prevención y Control de la Rabia. D.O.F. 25-I-1995. Última reforma D. O. F 24-I-2001. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993 Requisitos Sanitarios que Deben Cumplir los Sistemas de Abastecimiento de Agua para Uso y Consumo Humano Públicos y Privados. D.O.F. 12-11-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales. D.O.F. 06-I-1995. Última reforma D. O. F 21-I-1999. Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 Para la Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino. D.O.F. 16-I-1995. Última reforma D.O.F 06-III-1998. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA1-1993, Que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Equipos para Transfusión con Filtro sin Aguja. D.O.F. 07-XI-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994 Para la Prevención, Tratamiento, Control de la Diabetes Mellitus. D.O.F. 18-XII-1994. Última reforma D. O. F 18-I-2001. Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994 Para la Vigilancia, Prevención, Control, Manejo y Tratamiento del Cólera. D.O.F. 05-X-2000.
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Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA1-1993, Que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Reactivos Hemoclasificadores para Determinar Grupos del Sistema ABO. D.O.F. 18-XI-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 Para la Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11-X-1999. Norma Oficial Mexicana NOM-018-SSA1-1993 Que Establece las Especificaciones Sanitarias del Reactivo AntiRh para Identificar el Antígeno D. D.O.F. 16-II-1995. Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA1-1993 Que Establece las Especificaciones Sanitarias del Reactivo Antiglobulina Humana para la Prueba de Coombs. D.O.F. 07-XI-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-1998 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales. D.O.F. 26-XI-2003. Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-1999 Para la Prevención, Control y Eliminación de la Lepra. D.O.F. 17-I-2001. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-1994 Seguridad del Código de Colores para Líquidos y Gases. D.O.F. 24-V-1994. Norma Oficial Mexicana NOM-029-ECOL-1993 Que Establece los Limites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores Provenientes de Hospitales. D.O.F. 18-X-1993. Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-1999 Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Hipertensión Arterial. D.O.F. 17-I-2001 Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999 Para la Atención a la Salud del Niño. D.O.F. 09-II-2001. Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993 Que Establece las Características de los Residuos Peligrosos, el Listado de los Mismos y los Límites que Hacen a un Residuo Peligroso por Toxicidad al Ambiente. D.O.F. 22-X-1993.
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Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994 Que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Estándares de Calibración Utilizados en las Mediciones Realizadas en los Laboratorios de Patología Clínica. D.O.F. 01-VII-1997. Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-2002 Que Establece los Requisitos para la Separación Envasado, Almacenamiento, Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), que se Generan en Establecimientos que Presten Atención Médica. D.O.F. 17-II-2003. Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos Clasificación y Especificaciones de Manejo. D.O.F. 17-II-2003. Norma Oficial Mexicana NOM-139-SSA1-1995, Que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Bolsas para Recolectar Sangre. D.O.F. 30-X-1998. Norma Oficial Mexicana NOM-140-SSA1-1995, Que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Bolsas para Fraccionar Sangre. D.O.F. 25-XI-1998. Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. D.O.F. 13-I-2000. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico. D.O.F. 30-IX-1999. Última Reforma 22-VII-2003. Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998 Para el Manejo Integral de la Obesidad. D.O.F. 12-IV-2000.
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Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000 Que Establece los Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamiento de Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada. D.O.F. 24-X-2001.
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3. OBJETIVO DEL MANUAL
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3. OBJETIVO DEL MANUAL
Proporcionar al personal de la Subdirección de Operación Hospitalaria los lineamientos y elementos metodológicos que permitan desarrollar con oportunidad y eficiencia la supervisión y el control de los procesos y funcionamiento de la atención médica que se proporciona en las unidades hospitalarias de segundo nivel de atención, de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
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4. PROCEDIMIENTOS
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las
Unidades Hospitalarias.
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4.1.1 Objetivo General
Coordinar la supervisión del proceso de atención médica a las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, para conocer la situación en la que se encuentran operando, identificar la problemática existente y establecer mecanismos correctivos que coadyuven a mejorar la calidad de los servicios de salud.
4.1.2 Políticas y/o Normas de Operación
La Subdirección de Operación Hospitalaria es la instancia responsable de la aplicación del presente procedimiento.
Este procedimiento es de observancia obligatoria, para todo el personal involucrado en el mismo.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria coordinar la supervisión operativa a las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, realizar los trámites administrativos necesarios para proporcionar los apoyos logísticos al equipo supervisor, de acuerdo a la programación establecida de supervisión a las unidades hospitalarias.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, verificar que la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control elabore el Programa de Supervisión operativa a las unidades hospitalarias e integre la guía de supervisión integral.
El titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, deberá informar al titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control y al equipo supervisor, los objetivos y metas de la supervisión y deberá comunicar éstos al titular de la Dirección de la unidad hospitalaria, solicitándole que estén presentes los reponsables de cada una de las áreas y servicios.
El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control, deberá entregar al Subdirector de Operación Hospitalaria un informe integral pormenorizado de los resultados de la supervisión y las metas alcanzadas por cada unidad hospitalaria supervisada.
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las
Unidades Hospitalarias.
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Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria que al término del análisis, entregue el informe a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, con copia a la Dirección de Atención Hospitalaria y a las autoridades del Hospital sobre la situación encontrada, la problemática detectada y los compromisos adquiridos por las diferentes autoridades para la corrección de las desviaciones u omisiones encontradas durante el desarrollo de los procesos.
Es de carácter obligatorio que la Subdirección de Operación Hospitalaria, verifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos al realizar la supervisión de seguimiento.
Se entenderá por “Equipo Supervisor” al integrado por el titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control y por los representantes de cada una de las Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias.
Se entenderá por “Jefaturas de Unidad Departamental” las adscritas a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, las cuales deberán asignar a un representante para que se integre al equipo supervisor, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos contraidos en las visitas de supervisión integral.
Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades admnistrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias.
4.2.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
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Subdirección de Operación Hospitalaria
1 Recibe indicaciones de la Coordinación de Servicios Hospitalarios para coordinar la supervisión operativa a las unidades hospitalarias.
1 hora
2 Indica a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control, elabore Programa de Supervisión Operativa a las unidades hospitalarias, e integre la guía de supervisión integral.
30 minutos
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
3 Recibe indicaciones y elabora el Programa de Supervisión Operativa, así como guía de supervisión integral.
5 días
4 Entrega documentos a la Subdirección de Operación Hospitalaria para visto bueno y autorización.
15 minutos
Subdirección de Operación Hospitalaria
5 Recibe documentos, los revisa y analiza. 30 minutos
¿Aprueba documentos?
No
6 Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control los documentos para que realice las modificaciones necesarias.
1 día
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
7 Recibe documentos, los revisa, realiza modificaciones y los entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su visto bueno.
(Regresa a la actividad No. 5)
Sí
1 día
Subdirección de Operación Hospitalaria
8 Otorga visto bueno, tramita su aprobación y autorización ante la Coordinación de Servicios Hospitalarios y la Dirección de Atención Hospitalaria, respectivamente.
1 hora
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias.
4.2.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
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9 Integra al equipo supervisor, les proporciona las bases metodológicas del proceso, y les da indicaciones sobre el programa y objetivos del proceso de supervisión.
1 día
10 Entrega documentos autorizados a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control para su aplicación.
30 minutos
Jefatura de Unidad Departamental Supervisión y Control
11 Recibe documentos autorizados e indicaciones de la Subdirección de Operación Hospitalaria y realiza supervisión conjuntamente con el equipo supervisor, informa a las autoridades del hospital la problemática detectada y establece compromisos con las mismas.
1 día
12 Elabora informe integral pormenorizado de los resultados obtenidos y las metas alcanzadas en la unidad hospitalaria supervisada y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
1 hora
Subdirección de Operación Hospitalaria
13 Recibe el informe, lo revisa y decide
¿Está bien integrado el informe?
1 hora
No
14 Emite comentarios y observaciones y lo remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control para su corrección.
2 días
Jefatura de Unidad Departamental Supervisión y Control
15 Recibe informe integral pormenorizado con comentarios y observaciones, realiza correcciones y lo remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su revisión.
1 día
(Regresa a la actividad No. 13)
Sí
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias.
4.2.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
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Subdirección de Operación Hospitalaria
16 Acepta informe integral pormenorizado y lo entrega a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su conocimiento y toma de decisiones, así como al titular de la Dirección de la unidad hospitalaria supervisada para su conocimiento y seguimiento.
1 día
Fin del procedimiento
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
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Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias
4.1.4 Diagrama de Flujo
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Informe
Guía
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
Subdirección de Operación Hospitalaria
4
2
1
1
INICIO 3
¿Aprueba documentos?
No
8
Si
6
5
7
1
11
12
Indica a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control, elabore Programa de Supervisión Operativa a las unidades hospitalarias, e integre guía de supervisión integral.
Recibe indicaciones y elabora el Programa de Supervisión Operativa, así como guía de supervisión integral.
Recibe documentos, los revisa y analiza.
Otorga visto bueno, tramita su aprobación y autorización en la Coordinación de Servicios Hospitalarios y la Dirección de Atención Hospitalaria, respectivamente.
Entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control los documentos para que realice las modificaciones necesarias.
Recibe documentos los revisa, realiza modificaciones y los entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su visto bueno.
Recibe doc. autorizados e indica. de la SOH y realiza supervisión conjun. con el equipo supervisor, informa a las autoridades del hospital la problemática detectada y establece compromisos con las mismas.
Elabora informe integral pormenorizado de los resultados obtenidos y las metas alcanzadas en la unidad hospitalaria supervisada y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
Programa
Recibe indicaciones de la Coordinación de Servicios Hospitalarios para coordinar la supervisión operativa a las unidades hospitalarias.
Entrega documentos a la Subdirección de Operación Hospitalaria para visto bueno y autorización.
9
Integra al equipo supervisor, les proporciona las bases metodológicas del proceso, y les da indicaciones sobre el programa y objetivos del proceso de supervisión.
10
Entrega documentos autorizados a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control para su aplicación.
A
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.1 Coordinación de la Supervisión del Proceso de Atención Médica a las Unidades Hospitalarias
4.1.4 Diagrama de Flujo
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
7
7
SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FIN
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
Subdirección de Operación Hospitalaria
No Si
14
Acepta informe integral pormenorizado y lo entrega a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su conocimiento y toma de decisiones, así como al titular de la Dirección de la unidad hospitalaria supervisada para su conocimiento y seguimiento.
Emite comentarios y observaciones y lo remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control para su corrección.
16 15
Recibe informe integral pormenorizado con comentarios y observaciones, realiza correcciones y lo remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su revisión.
2
Informe
13 Recibe el informe, lo revisa y decide.
2
¿Está bien integrado el
informe?
A
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
1
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
4.2.1 Objetivo General
Controlar la productividad de las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a través del análisis del avance programático y de indicadores de resultados, a fin de conocer el desempeño de las mismas y en su caso, coadyuvar a mejorar su y desempeño.
4.2.2 Políticas y/o Normas de Operación
La Subdirección de Operación Hospitalaria es la instancia responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
Este procedimiento es de carácter obligatorio para el personal involucrado en el mismo.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria evaluar la productividad y desempeño en la atención médica de las unidades hospitalarias, mediante el análisis del avance programático y de indicadores de resultados por hospital.
Es responsabilidad de los titulares de la Dirección de las unidades hospitalarias, enviar en los primeros cinco días de cada mes, el informe del avance programático e indicadores de resultados a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
El informe del avance programático e indicadores de resultados que entreguen los Directores de las unidades hospitalarias a la Subdirección de Operación Hospitalaria, deberá presentarse en el formato “Avance Programático – Indicadores de Resultados” (AP-IR) establecido para tal fin.
La información contenida en el formato “Avance Programático – Indicadores de Resultados” (AP-IR), deberá coincidir con la información estadística reportada a la Dirección de Información en Salud, a través de los diferentes programas de información en salud, como por ejemplo:
El Sistema Automatizado de Urgencias Médicas (SAUM).
El Subsistema de Prestación de Servicios (SIS).
Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), entre otros.
El titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, es responsable de elaborar el informe trimestral del avance programático e indicadores de resultados de cada una de las unidades hospitalarias y entregarlo a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su evaluación.
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
2
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Es responsabilidad del titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control, elaborar e integrar el informe de las desviaciones observadas en el avance programático y en los indicadores de resultados de las unidades hospitalarias.
Los titulares de la Dirección de las unidades hospitalarias deberán presentarse en la Subdirección de Operación Hospitalaria, cuando se les requiera, a fin de revisar el informe del avance programático y de indicadores de resultados del hospital a su cargo, e identificar las causas por las cuales no se alcanzaron las metas programadas y definir estrategias para mejorar la productividad.
La Subdirección de Operación Hospitalaria será la instancia responsable de verificar el seguimiento de la aplicación de las medidas correctivas para elevar la productividad en los hospitales que así lo requieran.
Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del Procedimiento
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
4.2.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
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3
5
SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Subdirección de Operación Hospitalaria
1 Recibe de las unidades hospitalarias informes en el formato “Avance Programático– Indicadores de Resultados” (AP-IR) y los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control, para su revisión.
1 día
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
2 Recibe informes del avance programático e indicadores de resultados, los revisa, analiza, detecta desviaciones en las metas programadas, elabora informe de las mismas y lo entrega junto con los informes enviados por las unidades hospitalarias a la Subdirección de Operación Hospitalaria, para su revisión y análisis.
5 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
3 Recibe informe junto con los documentos de las unidades hospitalarias, los analiza y verifica el avance de resultados conforme a las metas programadas.
2 días
¿Existe discrepancia entre resultados y metas programadas?
No
4 Elabora informe y concentrado trimestral del avance programático y de indicadores de resultados por cada unidad hospitalaria y lo entrega a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, archiva acuse de recibido. (Pasa a la actividad No. 9)
3 días
Si
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
4.2.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
4
5
SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5 Analiza conjuntamente con el Director del hospital correspondiente, el informe y las causas de las desviaciones en la productividad hospitalaria, plantea alternativas de solución para mejorar la productividad y establece compromisos para su atención.
1 día
6 Indica a la Jefatura de la Unidad Departamental de Supervisión y Control dar seguimiento a la aplicación de las medidas correctivas para alcanzar las metas programadas en las unidades hospitalarias correspondientes.
1 día
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control
7 Recibe indicaciones y se presenta en el hospital indicado, realiza el seguimiento correspondiente, elabora informe de los avances y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
1 día
Subdirección de Operación Hospitalaria
8 Recibe, revisa y analiza información sobre el seguimiento correspondiente, elabora informe y concentrado trimestral del avance programático y de indicadores de resultados por cada unidad hospitalaria y lo entrega a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, archiva acuse de recibido.
3 días
Coordinación de Servicios Hospitalarios
9 Recibe y revisa informe, realiza análisis y lo entrega junto con observaciones, a la Dirección de Atención Hospitalaria para su conocimiento y entrega copia a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias.
2 días
Fin del procedimiento
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.2 Control de la Productividad de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
4.2.4 Diagrama de Flujo
Día Mes Año 01 Enero 2011
Página:
De:
5
5
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Informe
Concentrado trimestral
Informe de avance
Informes
Análisis
0-1
Concentrado Trimestral
Coordinación de Servicios Hospitalarios
Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión
y Control
¿ Existe discrepancia entre resultados y metas
programadas?
Sí
4
No
5
3
Recibe informe junto con los documentos de las unidades hospitalarias, los analiza y verifica el avance de resultados conforme a las metas programadas.
2
FIN
INICIO
6
8
7
9
Analiza conjuntamente con el director del hosp. correspondiente, el informe y las causas de las desviaciones en la productividad hospitalaria, plantea alternativas de solución para mejorar la productividad y establece compromisos para su atención.
Elabora informe y concentrado trimestral del avance programático y de indicadores de resultados por cada unidad hospitalaria y lo entrega a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, archiva acuse de recibido.
Indica a la Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento y Control, dar seguimiento a la aplicación de las medidas correctivas para alcanzar las metas programadas, en las unidades hospitalarias correspondientes.
Recibe informes del avance program. e indicadores de resultados, los revisa, analiza, detecta desviaciones en las metas, elabora infor. de las mismas y lo entrega junto con los informes enviados por las unidades hosp. a la SOH, para su revisión y análisis.
Recibe, rev. y anal. infor. sobre el seguim. correspon., elabora inf. y concen. Trimes. del avance programá. y de indicad. de result. por cada unid. hospit. y lo entrega a la CSH, arch. acuse de rec.
Recibe indicaciones y se presenta en el hospital indicado, realiza el seguimiento correspondiente, elabora informe de los avances y lo entrega la Subdirección de Operación Hospitalaria.
Recibe y revisa informe, realiza análisis y lo entrega junto con observaciones, a la Dirección de Atención Hospitalaria para su conocimiento y entrega copia a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias.
Informe
Subdirección de Operación Hospitalaria
1
Formato (AP-IR)
1 Recibe de las unidades hospitalarias informes mensuales–en el formato “Avance Programático de Resultados” (AP-IR) y los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión y Control para su revisión.
1
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
1
7
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.3.1 Objetivo General
Atender en tiempo y forma las quejas médicas reportadas por los derechohabientes o usuarios a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que deriven de la calidad de la atención médica proporcionada en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con el propósito de dar solución a dichas quejas, mejorar la calidad de la atención y preservar la imagen institucional.
4.3.2. Políticas y/o Normas de Operación
La Subdirección de Operación Hospitalaria es la instancia responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.
Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria atender y dar seguimiento hasta la resolución de las quejas médicas presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, elaborar el Análisis Clínico del caso que originó la queja en cuestión y remitirlo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Se entenderá por “Médicos Especialistas” a los médicos especialistas expertos en la materia, adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pero que no pertenecen a la unidad hospitalaria involucrada en la queja médica.
Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.
Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, en los casos en que la ejecución de la actividad refiera a situaciones externas.
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
4.3.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
2
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
Subdirección de Operación Hospitalaria
1 Recibe de la Coordinación de Servicios Hospitalarios queja médica procedente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, e indicaciones para la atención de la misma.
1 día
2 Revisa la queja, verifica su procedencia y solicita, mediante oficio copia del expediente y Resumen Clínico del caso, a la Dirección de la Unidad Hospitalaria en la que se proporcionó la atención médica que originó la queja.
1 día
Dirección de Unidad Hospitalaria
3 Recibe solicitud, prepara copia del expediente y Resumen Clínico del caso y los remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
4 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
4 Recibe copia del expediente y Resumen Clínico del caso y mediante oficio, convoca a reunión a tres médicos especialistas de acuerdo con el tipo de queja.
1 día
5 Coordina el día de la reunión el desarrollo de la misma, analiza la calidad de la atención médica brindada con relación a la queja, elabora el Anális Clínico del caso y lo turna junto con expediente a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su visto bueno.
1 día
Coordinación de Servicios Hospitalarios
6 Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
2 días
¿Es consistente el Análisis Clínico del caso?
No
7 Realiza comentarios y entrega documentos a la Subdirección de Operación Hospitalaria, para que se realicen las correcciones al Análisis Clínico del caso.
1 día
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
4.3.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
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De:
3
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
Subdirección de Operación Hospitalaria
8 Recibe comentarios, copia del expediente y Análisis Clínico del caso, realiza las correcciones sugeridas y lo remite a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, para su visto bueno.
2 días
(Regresa a la actividad No. 6).
Sí
Coordinación de Servicios Hospitalarios
9 Otorga visto bueno y tramita su aprobación y autorización ante la Dirección de Atención Hospitalaria y la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, respectivamente, y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su envío y atención.
2 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
10 Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso autorizado y los remite mediante oficio signado por la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, archiva acuse de recibido y espera respuesta.
1 día
11 Convoca a reunión al Director de la unidad hospitalaria y a los médicos involucrados en la atención médica del caso, celebra la reunión, delimita responsabilidades y establece acuerdos pertinentes y conducta a seguir.
2 días
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
4.3.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
4
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
12 Recibe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, oficio con la fecha de la audiencia, le informa al Director de la unidad hospitalaria y médicos involucrados, así como a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, lugar, día y hora de la audiencia, para su presentación.
2 días
13 Acude con el Director de la unidad hospitalaria, médicos involucrados y representante de la Dirección Jurídica, a la audiencia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
1 día
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
14 Recibe a los involucrados en el caso, designa personal y conjuntamente revisan y analizan la queja médica y el Análisis Clínico del caso y deciden.
1 día
¿Se concilió la queja médica?
No
15 Elabora acta de audiencia, establecen compromisos para la solución de la queja, firman el acta de asistentes y solicita a la Subdirección de Operación Hospitalaria, realice el seguimiento de dichos compromisos hasta la satisfacción del quejoso y le entrega copia del acta de audiencia.
1 día
Subdirección de Operación Hospitalaria
16 Realiza seguimiento de los compromisos establecidos hasta su solución, elabora informe de seguimiento y envía original a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico mediante oficio signado por la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias y copia a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su conocimiento. Archiva queja médica, copia del informe de seguimiento y del expediente clínico.
Variable
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
4.3.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
5
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
(Pasa al fin del procedimiento).
Sí
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
17 Notifica a la Subdirección de Operación Hospitalaria que se mantienen a salvo los derechos de la institución, se concluye la audiencia y le entrega copia del acta firmada por los asistentes.
1 día
Fin del procedimiento
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de Arbitraje Médico.
4.3.4 Diagrama de Flujo
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
6
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Oficio
Resumen Clínico
Oficio
¿Es consistente el Análisis Clínico
del caso?
Sí No
Coordinación de Servicios Hospitalarios
Subdirección de Operación Hospitalaria
9
1
7
6
INICIO
2 3
8
1
4
5
A
1
Copia de Expediente
Dirección de Unidad Hospitalaria
Recibe de la Coordinación de Servicios Hospitalarios queja médica procedente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, e indicaciones para la atención de la misma.
Revisa la queja, verifica su procedencia y solicita, mediante oficio copia del expediente y Resumen Clínico del caso, a la DUH en la que se proporcionó la atención médica que originó la queja.
Recibe solicitud, prepara copia del expediente y Resumen Clínico del caso y los remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
Recibe copia del expediente y Resumen Clínico del caso y mediante oficio, convoca a reunión a tres médicos especialistas de acuerdo con el tipo de queja.
Coordina el día de la reunión el desarrollo de la misma, analiza la calidad de la atención médica brindada con relación a la queja, elabora el Anál. Clínico del caso y lo turna junto con expediente a la CSH para su visto bueno.
Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
Realiza comentarios y entrega documentos a la Subdirección de Operación Hospitalaria, para que se realicen las correcciones al Análisis Clínico del caso.
Recibe comentarios, copia del expediente y Análisis Clínico del caso, realiza las correcciones sugeridas y lo remite a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, para su visto bueno.
Otorga visto bueno y tramita su aprobación y autorización ante la Dirección de Atención Hospitalaria y la DGSMU, respectivamente, y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su envío y atención.
Análisis Clínico del C.
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.3 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de Arbitraje Médico.
4.3.4 Diagrama de Flujo
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
7
7
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Acta Firmada
¿Se concilio la queja médica?
Sí No
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Subdirección de Operación Hospitalaria
17
10
15
14
FIN
11
12
2
13
Acta de Audiencia
A
2
16
Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso autorizado y los remite mediante oficio signado por la DGSMU, a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, archiva acuse de recibido y espera respuesta.
Convoca a reunión al Director de la unidad hospitalaria y a los médicos involucrados en la atención médica del caso, celebra la reunión, delimita responsabilidades, establece acuerdos pertinentes y conducta a seguir.
Recibe de la CNAM, oficio con la fecha de la audiencia, le informa al Director de la unidad hospitalaria y médicos involucrados, así como a la DJSSDF, lugar, día y hora de la audiencia, para su presentación.
Acude con el Director de la unidad hospitalaria, médicos involucrados y representante de la Dirección Jurídica, a la audiencia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Recibe a los involucrados en el caso, designa personal y conjuntamente revisan y analizan la queja médica y el Análisis Clínico del caso y deciden.
Elabora acta de audiencia, estab. Comp. para la solución de la queja, firman el acta de asistentes y solicita a la SOH, realice el seg. de dichos comp. hasta la satisf. del quejoso y le entrega copia del acta de audiencia.
Realiza seg. de los comp. Estab. hasta su solución, elabora inf. de seg. y envía original a la CNAM med. oficio signado por la DGSMU y copia a la CSH para su conoc. Archiva queja médica, copia del inf. de seg. y del expediente clínico.
Notifica a la Subdirección de Operación Hospitalaria que se mantienen a salvo los derechos de la institución, se concluye la audiencia y le entrega copia del acta firmada por los asistentes.
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
Oficio
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Día Mes Año 01 Enero
2011
Página:
De:
1
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
4.4.1 Objetivo General
Atender en tiempo y forma las quejas médicas reportadas por derechohabientes o usuarios, a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, que deriven de la calidad de la atención médica proporcionada en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, con el propósito de dar solución a dichas quejas, mejorar la calidad de la atención y preservar la imagen institucional.
4.4.2. Políticas y/o Normas de Operación
La Subdirección de Operación Hospitalaria es la instancia responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.
Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en el mismo.
Es responsabilidad de la Subdirección de Operación Hospitalaria, atender y dar seguimiento hasta la resolución de las quejas presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Es responsabilidad del titular de la Subdirección de Operación Hospitalaria, elaborar el Análisis Clínico del caso que originó la queja en cuestión y remitirlo a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Se entenderá por “Médicos Especialistas” a los médicos especialistas expertos en la materia, adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pero que no pertenecen a la unidad hospitalaria involucrada en la queja médica.
Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.
Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, en los casos en que la ejecución de la actividad refiera a situaciones externas.
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4.4.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
2
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
Subdirección de Operación Hospitalaria
1 Recibe de la Coordinación de Servicios Hospitalarios queja médica procedente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal e indicaciones para la atención de la misma.
1 día
2 Revisa la queja, verifica su procedencia y solicita mediante oficio, copia del expediente y Resumen Clínico del caso, a la Dirección de la Unidad Hospitalaria en la que se proporcionó la atención médica que originó la queja.
1 día
Dirección de Unidad Hospitalaria
3 Recibe solicitud, prepara copia del expediente y Resumen Clínico del caso y los remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
4 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
4 Recibe copia del expediente y Resumen Clínico del caso y mediante oficio convoca a reunión a tres médicos especialistas de acuerdo con el tipo de queja.
1 día
5 Coordina el día de la reunión, el desarrollo de la misma, analiza la calidad de la atención médica brindada con relación a la queja, elabora el Análisis Clínico del caso y lo turna junto con expediente a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su visto bueno.
1 día
Coordinación de Servicios Hospitalarios
6 Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
2 días
¿Es consistente el Análisis Clínico del caso?
No
7 Realiza comentarios y entrega documentos a la Subdirección de Instrumentación de Apoyo, para que se realicen las correcciones al Análisis Clínico del caso.
1 día
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4.4.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
3
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
Subdirección de Operación Hospitalaria
8 Recibe comentarios, copia del expediente y Análisis Clínico del caso, realiza las correcciones sugeridas y los remite a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, para su visto bueno.
(Regresa a la actividad No. 6).
4 días
Sí
Coordinación de Servicios Hospitalarios
9 Otorga visto bueno y tramita su aprobación y autorización ante la Dirección de Atención Hospitalaria y la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, respectivamente, y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su envío y atención.
2 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
10 Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso autorizado y los remite mediante oficio signado por la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias, a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, archiva acuse de recibido y espera respuesta.
1 día
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
11 Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
Variable
¿Aprueba el Análisis Clínico del caso?
No
12 Solicita a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias información específica del Análisis Clínico del caso en cuestión.
Variable
Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias
13 Recibe solicitud, indica a la Subdirección de Operación Hospitalaria para que prepare la documentación requerida, y la remite a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4 días
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4.4.3 Descripción Narrativa
Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo
Día Mes Año
01 Enero
2011
Página:
De:
4
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
HOSPITALARIA
(Regresa a la actividad 11).
Sí
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
14 Emite recomendaciones para su aplicación y seguimiento y las entrega a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias para su atención, posteriormente informa al quejoso la resolución de su queja.
Variable
Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias
15 Recibe y revisa recomendaciones y las envía a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su atención.
2 días
Subdirección de Operación Hospitalaria
16 Recibe y revisa recomendaciones, las envía al Director de la unidad hospitalaria correspondiente para su atención y realiza seguimiento del cumplimiento de las mismas.
1 día
17 Elabora informe final del cumplimiento de las recomendaciones y envía original a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para su verificación y entrega copia a la Coordinación de Servicios Hospitalarios para su conocimiento.
1 día
Fin del procedimiento }
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4.4.4 Diagrama de Flujo
Año Mes Día 01 Enero
2011
Página:
De:
5 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Oficio
Resumen Clínico
Oficio
¿Es consistente el análisis clínico
del caso?
Sí No
Coordinación de Servicios Hospitalarios
Subdirección de Operación Hospitalaria
9
1
7
6
INICIO
2 3
8
1
4
5
A
1
Copia de Expediente
Dirección de Unidad Hospitalaria
Otorga visto bueno y tramita su aprobación y autorización ante la DAH y la DGSMU respectivamente, y lo entrega a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su envío y atención.
Recibe de la Coordinación de Servicios Hospitalarios queja médica procedente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal e indicaciones para la atención de la misma.
Revisa la queja, verifica su procedencia y solicita, mediante oficio, copia del expediente y Resumen Clínico del caso, a la DUH en la que se proporcionó la atención médica que originó la queja.
Recibe solicitud, prepara copia del expediente y Resumen Clínico del caso y los remite a la Subdirección de Operación Hospitalaria.
Recibe copia del expediente y Resumen Clínico del caso y mediante oficio convoca a reunión a tres médicos especialistas de acuerdo con el tipo de queja.
Coord. el día de la reunión el desarrollo de la misma, analiza la calidad de la atención médica brind. con relación a la queja, elab. el Análisis Clínico del caso y lo turna junto con expediente a la CSH para su visto bueno.
Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
Realiza comentarios y entrega documentos a la Subdirección de Operación Hospitalaria, para que se realicen las correcciones al Análisis Clínico del caso.
Recibe comentarios, copia del expediente y Análisis Clínico del caso, realiza las correcciones sugeridas y los remite a la Coordinación de Servicios Hospitalarios, para su visto bueno.
Análisis Clínico del C.
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Procedimiento 4.4 Atención de Quejas Médicas Presentadas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
4.4.4 Diagrama de Flujo
Año Mes Día 01 Enero
2011
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6 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
Oficio
¿Aprueba el Análisis Clínico
del caso?
Sí No
Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal
Subdirección de Operación Hospitalaria
14
10
12
11
FIN
13
16
3
A
3
17 Elabora informe final del cumplimiento de las recomendaciones y envía original a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, para su verificación y entrega copia a la CSH para su conocimiento.
Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso autorizado y los remite mediante oficio signado por la DGSMU, a la CDHDF, archiva acuse de recibido y espera respuesta.
Recibe copia del expediente y Análisis Clínico del caso, lo revisa, analiza y decide.
Solicita a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias información específica del Análisis Clínico del caso en cuestión.
Recibe solicitud, indica a la Subdirección de Operación Hospitalaria para que prepare la documentación requerida, y la remite a la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal.
Emite recomendaciones para su aplicación y seguimiento y las entrega a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias para su atención, posteriormente informa al quejoso la resolución de su queja.
Recibe y revisa recomendaciones, las envía al Director de la unidad hospitalaria correspondiente para su atención y realiza seguimiento del cumplimiento de las mismas.
15
Recibe y revisa recomendaciones y las envía a la Subdirección de Operación Hospitalaria para su atención.
2
2
Dirección Gral. de Serv. Médicos y Urgencias
Subdirector de Operación Hospitalaria
Dr. Roberto Pérez Aguilar
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Año Mes Día 01 Enero
2011
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
5.-FORMATOS E INSTRUCTIVOS
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
FORMATO 5.1 AVANCE PROGRAMÁTICO – INDICADORES DE RESULTADOS (AP-IR)
Año Mes Día 01 Enero
2011
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS MÈDICOS Y URGENCIAS
AVANCE PROGRAMATICO - INDICADORES DE RESULTADOS
HOSPITAL (1)
MESES (6)
ENERO FEBRERO MARZO
AVANCE
ENERO-
MARZO
ABRIL MAYO JUNIO
AVANCE
ABRIL-
JUNIO
AVANCE
ENERO-
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREAVANCE JULIO-
SEPTIEMBRE
AVANCE
ENERO-
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AVANCE
OCTUBRE-
DICIEMBRE
AVANCE
ENERO-
DICIEMBRE
M (7)
L (8)
% (9)
M
L
%
M
L
%
M
L
%
M
L
%
M
L
%
M
L
%
M
L
%
PROMEDIO DIAS ESTANCIA
(18)L
PORCENTAJE DE OCUPACION
(19)L
MORTALIDAD BRUTA
(20)L
MORTALIDAD AJUSTADA (21) L
CAMAS NO CENSABLES (3) POBLACION DE INFLUENCIA (5)
DIRECCIÒN DE ATENCIÒN HOSPITALARIA
EGRESOS (13)
CAMAS CENSABLES (2)
CONSULTA EXTERNA
ESPECIALIZADA (11)
CONSULTA DENTAL
(12)
URGENCIAS (14)
TOTAL CAMAS (4)
INDICADOR
CONSULTA EXTERNA GENERAL
(10)
SUBDIRECCIÒN DE OPERACIÒN HOSPITALARIA
COORDINACIÒN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
PARTOS (16)
CESAREAS (17)
CIRUGIAS (15)
SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
FORMATO 5.1 AVANCE PROGRAMÁTICO – INDICADORES DE RESULTADOS (AP-IR)
Año Mes Día 01 Enero
2011
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN HOSPITALARIA
HOSPITAL
ENERO FEBRERO MARZO
AVANCE
ENERO-
MARZO
ABRIL MAYO JUNIO
AVANCE
ABRIL-
JUNIO
AVANCE
ENERO-
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBREAVANCE JULIO-
SEPTIEMBRE
AVANCE
ENERO-
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
AVANCE
OCTUBRE-
DICIEMBRE
AVANCE
ENERO-
DICIEMBRE
M
L
%
M
L
A
M
L
A
M
L
A
M
L
A
REFERENCIA
(27)L
CONTRARREFERENCIA
(28)L
INFECCIONES
NOSOCOMIALES
(29)
L
M
L
A
M
L
A
Director de la Unidad Hospitalaria
Jefe de la Unidad de Planeaciòn
y/o Informàtica Subdirector o JUD Mèdiico
SUBDIRECCIÒN DE OPERACIÒN HOSPITALARIA
AVANCE PROGRAMATICO - INDICADORES DE RESULTADOS
TAC
(25)
DIALISIS
(30)
HEMODIALISIS
(31)
DIRECCIÒN DE ATENCIÒN HOSPITALARIA
COORDINACIÒN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
BANCO DE SANGRE FRACC
475 ml
(26)
USG
(24)
LABORATORIO
(22)
INDICADOR
RAYOS X
(23)
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Año Mes Día 01 Nov.
2010
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MANUAL SECRETARÍA DE SALUD
Hospital 1 El Nombre completo del la Unidad Hospitalaria.
Camas censables 2 El número total de camas censables de la Unidad
Hospitalaria.
Camas no censables
3 El número total de camas no censables de la Unidad Hospitalaria.
Total camas 4 La Suma del total de camas censables y no censables.
Población de Influencia
5 El número total de la población de influencia sin derecho a seguridad social laboral.
Meses 6 La productividad obtenida por indicador en el mes correspondiente,
Meta 7 La meta programada por cada uno de los meses y por indicador.
Logro 8 La productividad alcanzada por mes y por indicador .
% de avance 9 El porcentaje correspondiente a la productividad obtenida en relación a la meta programada por mes y por indicador.
Consulta Externa General
10 El total de consultas generales otorgadas en el mes que corresponda
Consulta Externa Especializada
11 El total de consultas especializadas otorgadas en el mes que corresponda.
Consulta Dental 12 El total de consultas Odontológicas otorgadas en el mes que corresponda.
Egresos 13 El total de egresos hospitalarios registrados en el mes que corresponda.
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Año Mes Día 01 Nov.
2010
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MANUAL SECRETARÍA DE SALUD
Urgencias 14 El total de atenciones de urgencia otorgadas en el mes que corresponde.
Cirugías 15 El total de cirugías realizadas en el mes que corresponde
Partos 16 El total de partos atendidos distócicos y eutócicos en el mes que corresponda . (NO APLICA PARA HOSPITALES PEDIÁTRICOS)
Cesáreas 17 El total de cesáreas atendidos el mes que corresponda (NO APLICA PARA HOSPITALES PEDIÁTRICOS)
Promedio Días de Estancia
18 Total de promedio días estancia registrados en el mes que corresponda.
Porcentaje de Ocupación
19 El porcentaje de ocupación registrado en el mes que corresponda
Mortalidad Bruta 20 Las defunciones registradas antes de 48 horas al ingreso del paciente a la unidad hospitalaria en el mes que corresponda
Mortalidad Ajustada
21 Las defunciones registradas después de 48 horas al ingreso del paciente a la unidad hospitalaria en el mes que corresponda
Laboratorio 22 El total de estudios de laboratorio realizados en el mes que corresponda.
Rayos X 23 El total d estudios de Rayos X realizados en el mes que corresponda.
USG 24 El total d estudios de Ultrasonido realizados en el mes que corresponda
TAC 25 EL total de estudios de tomografía realizados en el mes que corresponda.
Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial
Año Mes Día 01 Nov.
2010
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MANUAL SECRETARÍA DE SALUD
Bancos de Sangre Ml l transfundidos
26 El total de mililitros de sangre transfundidos en el mes que corresponda
Referencias 27 Total de referencias enviadas a primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, en el mes que corresponda
Contrarreferencias 28 Total de contrarreferencias realizadas a primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, en el mes que corresponda.
Infecciones Nosocomiales
29 El total de Infecciones Nosocomiales registradas en la unidad hospitalaria en el mes que corresponda.
Diálisis 30 El total de sesiones de diálisis proporcionadas en el mes que corresponda.
Hemodiálisis 31 El total de sesiones de hemodiálisis proporcionadas en el mes que corresponda.
Elaboró 32 Nombre completo de el Jefe de Planeación y/o Informática.
Revisó 33 Nombre completo del Subdirector o JUD Médico de la Unidad Hospitalaria.
Autorizó 34 Nombre completo del Director del Hospital.
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