S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
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Sistema Integrado de Gestión MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i
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SIG
Prevención de Riesgos Laborales Medio Ambiente Calidad I+D+i
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Índice
Presentación de Copcisa Industrial
Responsabilidad Corporativa
Política y Objetivos generales
Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Estructura de la documentación del SIG
Relación de procedimientos corporativos
Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
Organización
Relación entre requisitos de las normas y documentación de los sistemas
Anexos específicos de empresas
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Presentación de Copcisa Industrial Copcisa Industrial es el grupo de empresas de Copcisa Corp que configura el núcleo de actividad relacionado con la construcción, servicios y concesiones. Copcisa Industrial integra las siguientes áreas de negocio:
ÁREAS DE NEGOCIO Construcción
Materiales de la construcción
Ingeniería aplicada a instalaciones
Mantenimiento de infraestructuras y servicios de medio ambiente
Concesiones
A continuación se indican las empresas certificadas y se describe brevemente su actividad.
Desarrolla su actividad tanto en obra civil como en edificación para el sector público y
privado.
Su capacidad de ejecución técnica y una fuerte apuesta por la innovación la han situado entre
las constructoras de referencia.
+info
www.copcisa.com
Empresa dedicada a la rehabilitación,
reforma y restauración de
edificios. Especializada en
ejecución de obras con el equipamiento
en servicio.
Conserva y genera valor patrimonial en
los inmuebles y edificios.
+info
www.novantia.com
Es una empresa especializada en pavimentación de
firmes con aglomerados
asfálticos.
Investigación y desarrollo de
soluciones para el reciclaje de pavimentos.
+info
www.pabasa.com
www.euroasfalt.com
Empresa dedicada al mantenimiento
integral de infraestructuras, así
como a las actividades
relacionadas con los servicios urbanos y medioambientales.
Realiza
mantenimientos de carreteras, autovías,
presas y otras infraestructuras.
Entre sus servicios
también está la limpieza viaria, la
recogida de residuos sólidos urbanos, la
limpieza de playas, la explotación de depuradoras, el
mantenimiento de jardinería y las conservaciones
urbanas.
+info www.innovia.es
www.coptalia.com
Es una empresa de referencia en todo
tipo de instalaciones eléctricas,
alumbrados públicos, energía fotovoltaica,
líneas de distribución, subestaciones,
servicios afectados, instalaciones de climatización y
mecánicas, comunicaciones y
fibra óptica, servicios y mantenimientos de
edificios.
Además está especializada en
ofrecer servicios de ingeniería en
eficiencia energética.
+ info
www.istem.es
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Responsabilidad corporativa
Copcisa Industrial se ha convertido en un referente en la construcción, los servicios y la gestión de infraestructuras en régimen concesional. Su éxito es el resultado del equilibro de unos valores centrales que se han convertido en ventajas competitivas para cada una de sus empresas especializadas. Copcisa Industrial cree firmemente que los principales ejes estratégicos en materia de Responsabilidad Corporativa son la generación de valor para el cliente, la contribución al desarrollo sostenible de la sociedad y la continua evolución profesional de sus empleados. Para alcanzar los objetivos deseados, se realiza una detallada planificación estratégica en materia de seguridad laboral, calidad, I+D+i, medio ambiente, sostenibilidad, formación y mecenazgo.
Responsabilidad con los Clientes
Calidad La innovación constante y la calidad de las obras y servicios de las distintas empresas de Copcisa Industrial otorgan una sólida credibilidad frente a los clientes. Para todos los profesionales de nuestras empresas es un reto central, de obligado cumplimiento, garantizar unos altos estándares de calidad y trabajar para conseguir cotas cada vez mayores.
La mejora continua del grado de satisfacción de nuestros clientes es una de las premisas centrales de nuestra empresa. La calidad es un aspecto central para lograr este objetivo. Por este motivo ya desde el año 1999 tenemos el compromiso de cumplir con la normativa internacional ISO 9001. Todas nuestras áreas de negocio tienen implantado en su gestión diaria sistemas de calidad.
El sistema de Gestión de la Calidad es pieza imprescindible para obtener los resultados esperados, propiciando un entorno en la ejecución de los contratos que supera las expectativas del cliente.
Investigación, Desarrollo e innovación
La I+D+i permite a Copcisa Industrial cumplir el deseo innovación y mejora continua en nuestros procesos y proyectos, consiguiendo asimismo altos niveles de satisfacción en nuestros clientes.
Copcisa Industrial asume su compromiso con la innovación, impulsando proyectos con el fin de mejorar la seguridad de nuestros empleados, evolucionar los métodos constructivos, reducir la conservación y minimizar el mantenimiento, y en definitiva aportar valor añadido a nuestros clientes.
Responsabilidad con la Sociedad
Medioambiente y Sostenibilidad
Copcisa Industrial construye y gestiona infraestructuras y servicios de manera responsable, enfocados a la satisfacción de las expectativas de sus clientes y usuarios, utilizando los recursos disponibles con eficiencia y minimizando el impacto medioambiental de sus actividades.
La política medioambiental de las diferentes empresas de Copcisa Industrial establece la mejora constante y progresiva de comportamiento medioambiental en obras, servicios y oficinas. Se trata de buscar la excelencia en el ejercicio de las diferentes actividades. Para ello se miden los aspectos clave de las diferentes actividades e implementa sistemas de gestión para la mejora permanente de los procesos y capacidades técnicas.
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Responsabilidad con los Empleados
Seguridad y Salud Laboral
La prevención es una prioridad absoluta en las empresas de Copcisa Industrial y debe comprometer profesionalmente a todo el personal que presta sus servicios en el ámbito de la compañía. Para su consecución se dispondrán de todos los recursos necesarios.
La completa integración de la prevención de riesgos laborales en la estructura productiva de la empresa supone la prioridad de la seguridad frente a cualquier otra consideración.
Formación La formación en las empresas de Copcisa Industrial está muy ligada a la estrategia del grupo y ha tenido siempre un papel muy relevante. Por este motivo, tratamos de mantener actualizadas las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de las personas integrantes de nuestra organización.
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Política y Objetivos Generales
Política
La Dirección de Copcisa Industrial establece, declara y asume el compromiso permanente con la calidad, la seguridad, el respeto al medio ambiente y la investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de sus actividades. Por este motivo la Dirección ha implantado, mantiene y mejora continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad según el modelo de la norma UNE-EN ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental según el modelo de la norma UNE-EN-ISO 14001, el Sistema de Gestión de la Prevención según la norma OHSAS 18001 y el Sistema de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) conforme a la norma UNE 166002, quedando todo ello integrado en un Sistema de Gestión Integrado (SIG) de aplicación para cada una de las empresas que forman parte de Copcisa Industrial y quedando reflejado en el presente Manual del Sistema y los procedimientos relacionados. La filosofía básica del grupo de empresas de Copcisa Industrial reside en ofrecer la máxima satisfacción a sus Clientes ejecutando sus trabajos con seguridad, con respeto al medio ambiente, con la máxima calidad posible y aplicando siempre que sea posible técnicas y métodos innovadores. Nuestros compromisos se concretan en los siguientes principios:
La mejora continua es una constante en todos los niveles de las empresas del grupo, buscando y fomentando la prevención integral en el desarrollo de sus actividades.
Promover y aplicar la protección activa de la salud y la seguridad de los trabajadores e instalaciones, como principio básico para el desarrollo de la actividad.
La completa integración de la prevención de riesgos en la estructura productiva de la empresa dando prioridad a la seguridad frente a cualquier otra consideración.
Evaluar y minimizar el impacto ambiental, prevenir la posible contaminación y reducir los residuos y el consumo de recursos, siempre que sea viable, técnica y económicamente.
Utilizar métodos constructivos y emplear medios y maquinaria, no dañinos, que respeten el medio ambiente.
Potenciar el uso de materiales reciclados, reutilizables o sostenibles en las obras, servicios y oficinas de la organización.
Cumplir con la legislación vigente en todos aquellos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente.
La calidad final de la obra o servicio realizado es el resultado de las acciones planificadas y sistematizadas de prevención, detección, corrección y mejora continua llevadas a cabo durante el proceso de ejecución de los trabajos.
Para establecer el patrón de calidad de nuestras obras y servicios es determinante el cumplimiento de las exigencias contractuales con nuestros Clientes y las exigencias propias de calidad internas de nuestra organización.
Todos los empleados de Copcisa industrial son responsables de la calidad de su trabajo.
Fomentar entre nuestros empleados el desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que nos permitan obtener nuevos productos y tecnologías y mejorar los procesos de producción aportando ventajas competitivas para la empresa.
Los Responsables del Sistema Integral de Gestión de cada empresa se encargan de impulsar y documentar ésta política y mantener el Sistema de Gestión Integrado (SIG) en la Organización. Para medir y supervisar el comportamiento de la empresa se realizarán visitas periódicas y ciclos de auditorías.
La Dirección se compromete a aportar los recursos materiales y humanos para formar y sensibilizar a los equipos de la organización en la política del Sistema Integrado de Gestión de las empresas de Copcisa Industrial.
La Dirección velará para transmitir y hacer cumplir la política del Sistema integrado de Gestión de Copcisa Industrial a todos los empleados, proveedores, subcontratistas y clientes.
Esta política está a disposición pública, forma parte de la política general de Copcisa Industrial y debe ser asumida por toda la Organización para garantizar a nuestros Clientes una mejora continua de nuestras obras y servicios.
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Objetivos generales
Los objetivos generales que se pretenden con la implantación del Sistema Integrado de Gestión en todas las empresas de Copcisa Industrial son los siguientes:
Evitar con eficacia la siniestralidad laboral.
Fomentar e Integrar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todos los órganos de gestión de la empresa.
Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiental.
Utilizar de forma racional los recursos naturales.
Minimizar la degradación del entorno natural y las molestias a los ciudadanos, respecto a la emisión de ruidos y gases.
Reducir la generación de residuos.
Reducir el coste de la “No Calidad”.
Ofrecer a los Clientes y a la Dirección la confianza de que se está obteniendo la calidad deseada mediante la comprobación documental correspondiente.
Conseguir la “Satisfacción del Cliente” mediante la aplicación de acciones preventivas adecuadas que eviten incidentes.
Realizar las obras y los servicios mediante la aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procesos de logística y de gestión, el empleo de nuevos productos así como la mejora de todos ellos a fin de que aumente la satisfacción de las partes interesadas (accionistas, clientes, proveedores, sociedad, empleados y colaboradores).
Impulsar la generación y transmisión del conocimiento aportando ventajas competitivas y mediante el fomento de proyectos de I+D+i.
Definir los objetivos anuales que expresen el compromiso de “mejora continua” en todos los procesos de Gestión.
La Dirección definirá a principios de cada año los objetivos y metas concretos que expresarán el compromiso de mejora continua de las empresas en sus procesos de gestión, de los que dará cuenta a toda la Organización. Asociado a los diferentes objetivos se definirán su correspondiente indicador para realizar un seguimiento y valorar su cumplimiento, que será revisado por el Comité del SIG en sus reuniones periódicas, tomándose las medidas oportunas para corregir las desviaciones que se pudieran producir.
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Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Copcisa Industrial tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado para las siguientes normas:
UNE-EN-ISO 9001:2008
UNE-EN-ISO 14001:2004
UNE 166.002:2006
OHSAS 18001:2007
En el siguiente cuadro se indican las empresas y las normas certificadas en cada una de ellas.
En el anexo del presente Manual, se incluyen unas fichas que facilitan información complementaria y específica para cada empresa. El contenido de estas fichas es el siguiente:
Actividades y normas certificadas.
Exclusiones de las Normas.
Sedes certificadas.
Organigrama.
Relación de procedimientos particulares (si los hubiera).
COPCISA INDUSTRIAL
COPCISA NOVANTIA ISTEM INNOVIA
COPTALIA PABASA EUROASFALT
UNE EN ISO 9001
UNE EN ISO 14001
OHSAS 18001
AUDITORIA LEGAL
EN 166.002
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Estructura de la documentación
Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)
El Manual del SIG es el documento base del sistema de gestión que describe la organización e incluye la Política y los Objetivos Generales de las empresas de Copcisa Industrial
Plan de Prevención de Riesgos Laborales
El plan de prevención de riesgos laborales es el documento que establece y formaliza la política de prevención de la empresa, integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los distintos niveles jerárquicos de la empresa en lo que se refiere a la prevención de riesgos
laborales.
Procedimientos Generales
Son un tipo de documento, que explica cómo se realizan los procesos generales, organizativos y exigidos por las diferentes normas. Pueden darse dos tipologías:
Procedimiento Corporativo: La metodología a seguir es común para todas las empresas y todas las normas. P-CORP
Procedimiento Particular: Explica un proceso que solo afecta a una norma y/o una empresa.
P-COP – de aplicación sólo a Copcisa P-IST – de aplicación sólo a Istem P-INN – de aplicación sólo a Innovia-Coptalia P-NOV – de aplicación sólo a Novantia P-PAB – de aplicación sólo a Pabasa y Euroasfalt
Procedimientos Específicos
Son procedimientos complementarios a los anteriores, que amplían información sobre procesos de trabajo concretos.
Cada empresa mantiene una relación de procedimientos específicos vigentes.
Instrucciones Técnicas
Proporcionan información al detalle sobre algunos procesos de trabajo.
Registros Son los impresos una vez cumplimentados u otros documentos que proporcionan los resultados obtenidos o las evidencias del cumplimiento con las diferentes exigencias de cada norma.
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Relación de procedimientos corporativos de Copcisa Industrial
CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO
M-SIG Manual de Sistema Integrado de Gestión (SIG)
P-PRL Plan de Prevención (específico por cada empresa)
PR
OC
ES
OS
ES
TR
AT
ÉG
ICO
S
GESTIÓN ESTRATEGICA
P-CORP.01 Planificación Estratégica (Política, Objetivos, Indicadores)
P-CORP.02 Revisión por Dirección
P-CORP.04 Identificación de la Legislación Aplicable (Calidad, G. Ambiental y Seguridad y Salud)
P-CORP.05 Auditorías Internas
GESTIÓN DE CLIENTES
P-CORP.07 Satisfacción del Cliente / Quejas
PR
OC
ES
OS
DE
A
PO
YO
GESTIÓN DE RECURSOS
P-CORP.08 Formación y Recursos Humanos
P-CORP.09 Planificación Preventiva
P-CORP.11 Control de Equipos de Medida
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
P-CORP.13 Elaboración y Distribución de la Documentación del SIG
P-CORP.14 Sistema de Archivo de la Documentación
P-CORP.15 Comunicación
TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS
P-CORP.16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas
P-CORP.17 Actuación frente a Emergencias (G. Ambiental y Seguridad y Salud)
P-CORP.18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales
PR
OC
ES
OS
OP
ER
AT
IVO
S
PLANIFICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
P-CORP.19 Revisión de la Documentación Técnica y Contractual de la Obra
P-CORP.20A Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales – Elaboración de Planes de S y S.
P-CORP.20B Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
P-CORP.21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
P-CORP.22 Compras y Evaluación de Proveedores
EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
P-CORP.23 Gestión de la Prevención en Obra
P-CORP.24 Gestión de Epi’s
P-CORP.25 Visitas a Obras y Centros de Trabajo Estables
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Mapa de procesos generales de Copcisa Industrial
ESTRATÉGICOS DE APOYOOPERATIVOS
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
SEGUIMIENTO DEL SIG
SEGUIMIENTO DE CLIENTES
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
GESTIÓN DE CLIENTES
GESTIÓN ESTRATÉGICA
I+D+i
REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Técnica
Económica
Administrativa
ASIGNACIÓN RECURSOS HUMANOS
Selección de Personal
Formación
Vigilancia de la Salud
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Planificación Preventiva
ASIGNACIÓN INFRAESTRUCTURA
Informática y Sistemas
Maquinaria e Instalaciones
Equipos de medida
EVALUACIÓN DEL TRABAJO A
EJECUTAR
Identificación de:
Riesgos laborales
Aspectos ambientales
Puntos de control de calidad
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Documentación SIG
Sistema de Archivo
PLANIFICACIÓN OBRA / SERVICIO /
MANTENIMIENTO
Planificación de la producción
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestión Ambiental
Acciones Preventivas
GESTIÓN DE PROVEEDORES /
SUBCONTRATISTAS
Selección
Contratación
Evaluación
PRODUCCIÓN
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
Gestión de la prevención en obra /
Servicio / Mantenimiento
Gestión de Epi’s
ELABORACIÓN
DE PROYECTOS
VISITAS Y REUNIONES
Producción
Económico
Plan de Seguridad y Salud
Plan de Calidad
Plan de Gestión Ambiental
AUDITORIA
INTERNA
REVISIÓN POR
DIRECCIÓN
SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE /
QUEJAS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Política
Objetivos
indicadores
CUMPLIMIENTO
LEGAL
ESTUDIOS
Licitaciones
Ofertas
GESTIÓN DE INCIDENCIAS
No Conformidades Acciones Correctivas Emergencias Accidentes incidentes laborales
ASESORÍA JURÍDICA
ASISTENCIA TÉCNICA A
LAS OBRAS
GESTIÓN ECONÓMICO -
FINANCIERA
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DIRECCIÓN
GENERAL
PREVENCIÓN
GEST. AMBIENTAL CALIDAD
I+D+i
RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN
ESTUDIOS
DIRECCIONES DE EMPRESAS
ADMINISTRACIÓN
FINANZAS SISTEMAS
SISTEMAS DE
GESTIÓN (SIG)
RESPONSABLE SIG
RESPONSABLES SIG
Empresas
Técnicos
COORDINADOR SIG
Organización de Copcisa Industrial
Organigrama general
Organigrama específico Área de Sistemas de Gestión
Comité del SIG
En cada empresa de Copcisa Industrial está constituido el Comité del SIG integrado por el Director General, los Responsables del SIG de cada empresa, el Responsable del SIG de Copcisa Industrial y los Responsables de Departamentos que se estime oportuno con el objeto de tratar periódicamente todos los asuntos relacionados con la prevención, la gestión ambiental y la calidad.
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Relación entre requisitos de las normas y documentos del SIG
En el cuadro siguiente se indican los puntos que forman el Sistema Integrado de Gestión (SIG); su relación con los capítulos de cada norma y el documento del SIG, donde encontramos la información.
Integración entre los Sistemas de Gestión
Re
qu
isito
ISO
90
01
Re
qu
isito
ISO
14
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1
Re
qu
isito
OH
SA
S
18
00
1
Re
qu
isito
UN
E
16
6.0
02
Documento del SIG
Requisitos generales
Procesos (identificación e
interacción) 4 4 4 4 Manual de Sistema Integrado de Gestión
Aspectos medioambientales
(identificación y evaluación)
– 4.3.1 – – P-CORP-20B Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales
Riesgos laborales (identificación y
evaluación) – – 4.3.1 –
P-CORP-20A Identificación y evaluación de Riesgos Laborales
Requisitos legales y otros requisitos
5.2 7.2.1 7.2.2
4.3.2 4.3.2 – P-CORP-04 Identificación de la legislación aplicable
Documentación
Requisitos de la documentación
4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.1.2 P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG
Control de la documentación
4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.1.2. P-CORP-13 Elaboración y distribución de la documentación del SIG
Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 4.1.2. P-CORP-14 Sistema de archivo de la documentación de obra/servicios/mantenimientos
Responsabilidad de la Dirección
Política del SGI 5.1 5.3
4.2 4.2 4.2.3 Manual de Sistema Integrado de Gestión
Objetivos y metas 5.4.1 4.3.3. 4.3.3 4.2.4. P-CORP-01 Planificación Estratégica
Responsabilidad, autoridad y
comunicación 5.5 4.1 4.4.1 4.2.5 P-CORP-08 Formación y RRHH
Representante de la Dirección
5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.2.5. Organigrama (Responsable SIG)
Información, comunicación (int y ext)
y participación
5.5.3 7.2.3
4.4.3 4.4.3 4.2.5. P.CORP-15 Comunicación
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Integración entre los Sistemas de Gestión
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ISO
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Re
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Documento del SIG
Revisión por la dirección
5.6 4.6 4.6 4.2.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Gestión de los recursos
Provisión de recursos 6.1 4.4.1 4.4.1 4.3.1 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Competencia, formación y toma de
conciencia 6.2 4.4.2 4.4.2 4.3.2 P-CORP-08 Formación y RRHH
Infraestructura 6.3 4.4.1 4.4.6 4.3.3 Procedimientos Particulares de Empresas
Ambiente de trabajo 6.4 4.4.1 4.4.6 4.3.4 Procedimientos operativos (corporativos / particulares)
Implantación y funcionamiento
Actividades de I+D+i – – – 4.4 Procedimientos Particulares de Empresas
Planificación de la realización del
producto / servicio 7.1 4.4.6 4.4.6 4.4.4
Procedimientos Particulares de Empresas
P-CORP-09 Planificación Preventiva
P-CORP-19 Revisión de la documentación técnica y contractual de la obra
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Procesos relacionados con el cliente
7.2 4.4.6 4.4.6 – Procedimientos Particulares de Empresas
Diseño y desarrollo 7.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 Procedimientos Particulares de Empresas
Compras 7.4 4.4.6 4.4.6 4.4.7 P-CORP-22 Compras y Evaluación de Proveedores
Producción y prestación del servicio
7.5 4.4.6 4.4.6 –
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
P-CORP-23 Gestión de la Prevención en Obra
P-CORP-24 Gestión de Epi’s
Control de los procesos 7.5.1 4.4.6 4.4.6 4.4.8
Validación de los procesos
7.5.2 4.4.6 4.4.6 4.4.8
Identificación y trazabilidad
7.5.3 4.4.6 4.4.6 4.4.8
Propiedad del cliente 7.5.4 4.4.6 4.4.6 4.4.8 P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
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Integración entre los Sistemas de Gestión
Re
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00
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UN
E
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6.0
02
Documento del SIG
Preservación del producto
7.5.5 4.4.6 4.4.6 4.4.8 P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Control de los dispositivos de
seguimiento y de medición
7.6 4.5.1 4.5.1 4.4.8 P-CORP-11 Control de Equipos de Medida
Emergencias -- 4.4.7 4.4.7 -- P-CORP-17 Actuación frente a Emergencias
Medida, análisis y mejora
Satisfacción del cliente 8.2.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 P-CORP-07 Satisfacción del Cliente / Quejas
Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 4.5.2 P-CORP-05 Auditorías Internas
Seguimiento y medición de los
procesos 8.2.3 4.5.1 4.5.1 4.5.3 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Seguimiento y medición del producto
8.2.4 – -- 4.5.4
4.5.5
P-CORP-21 Plan de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente Procedimientos Particulares
Seguimiento y medición
medioambiental -- 4.5.1 -- --
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
Seguimiento y medición de las
condiciones de PRL – – 4.5.1 --
P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS
Evaluación del cumplimiento de la
legislación – 4.5.2 4.5.2 --
P-CORP-21 Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente P-CORP-20A Identificación y evaluación de riesgos laborales – Elaboración de Planes de SyS
No conformidades 8.3
8.5.2 8.5.3
4.5.3 4.5.3 4.5.5 P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas
Accidentes e incidentes -- 4.4.7 4.5.3 -- P-CORP-18 Actuación e Investigación en caso de Incidentes y Accidentes Laborales
Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.6 4.5.6 P-CORP-02 Revisión por Dirección
Mejora: acciones correctivas y preventivas
8.3 8.5.2 8.5.3
4.5.3 4.5.3 4.5.7
P-CORP-02 Revisión por Dirección P-CORP-16 Tratamiento de las No Conformidades / Acciones correctivas / Acciones Preventivas
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SIG
Prevención de Riesgos Laborales Medioambiente
Calidad I+D+i
ANEXOS ESPECÍFICOS DE EMPRESAS
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COPCISA S.A.
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 9001 – ISO 14001)
Ejecución de todo tipo de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, de presupuesto superior a 6 Millones de euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. Construcción y Explotación de Edars. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (OHSAS 18001)
Ejecución de Obra Civil y Edificación y Mantenimiento de Carreteras y Aeropuertos, Diseño de los Proyectos de Construcción, tanto de Obra Civil como de Edificación. I+D+I (UNE 166002)
Proyectos de I+D+i en las actividades de construcción, gestión y conservación de infraestructuras públicas y privadas, servicios urbanos e infraestructuras de energía, aplicada a obra civil, edificación y equipos, tanto en procesos de diseño de ingeniería como materiales, gestión de procesos productivos, acción preventiva y gestión ambiental.
Exclusiones de las normas
Para Copcisa, SA Sucursal Colombia y para Copcisa, SA Agencia en Chile sólo será de aplicación la norma OHSAS 18001.
Sedes certificadas
MADRID Orense, 16 2º - 28020 Madrid
BARCELONA Anglí, 31 5ª planta – 08017 Barcelona
SANTIAGO DE CHILE Las Hualtatas 9050-B Vitácura – Santiago de Chile (Chile)
BOGOTÁ C/ 93 15-40 Oficina 302 Bogotá (Colombia)
A CORUÑA Cabana, 5 1º - 15006 A Coruña
ZARAGOZA Madre Rafols, 2 - 50004 Zaragoza
TERRASSA Navas de Tolosa, 161 - 08224 Terrassa (Barcelona)
SEVILLA Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 Sevilla
Organización / Organigrama
Relación de procedimientos particulares
P-COP-01 Elaboración y Diseño de nuevos proyectos
P-COP-02 Organización del Sistema I+D+i
P-COP-03 Mediciones y Ensayos en seguridad
P-COP-04 Control de infraestructuras en Seguridad
P-COP-05 Impresos Gestión Preventiva Copcisa Internacional
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ DEL SIG
COMISIÓN DE PRL
RESPONSABLE
MEDIO AMBIENTE
DIRECTORES DE
CONSTRUCCIÓN
RESPONSABLE
CALIDAD
ASTECO
TÉCNICO
EN OBRA
DTOR. SERVICIO
PREVENCIÓN
PROPIO
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
JEFE DE
GRUPO
JEFE DE
OBRA
TÉCNICO
EN OBRA
COORDINADOR
IDi
RESPONSABLE
IDi
JEFE GRUPO
PREVENCIÓN
TECNICO DE
PREVENCIÓN
EN OBRA
COMITÉ DESEGURIDAD Y SALUD
RESPONSABLE
ESTUDIOS
ENCARGADO
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 ) • [19/22]
NOVANTIA INTEGRAL S.A.
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - (ISO 9001 – ISO 14001)
Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – (OHSAS 18001)
Edificación, Rehabilitación, Reforma de Edificios y Restauraciones de Bienes Inmuebles e Histórico Artísticos.
Exclusiones de las normas
En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos.
El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras conforme al P-CORP-21 se elaborará para contratos de presupuesto superior a 600.000 euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras en los que así se decida, por sus características particulares.
Sedes certificadas
Ronda Sant Pere, 35 2ª Planta 08010 – BARCELONA
Organización / Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
COMITÉ
DEL SIG
DIRECTOR
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PREVENCIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
CALIDAD
RESPONSABLE
ESTUDIOS
JEFE DE
GRUPO
JEFE DE
OBRA
ENCARGADO
Relación de procedimientos particulares
P-NOV-01 Control de las Ofertas y de las Adjudicaciones
P-NOV-02 Infraestructuras
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 ) • [20/22]
ISTEM
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)
Instalaciones de generación, transporte y distribución eléctrica tanto para fuentes tradicionales como renovables.
Instalaciones eléctricas de baja y media tensión, y mecánicas. Instalaciones de climatización, comunicación, instrumentación y control. Reformas Integrales. Mantenimiento de instalaciones en edificación e industria. Realización y gestión de servicios afectados. Diseño, distribución y comercialización de componentes y equipos para redes de
comunicación.
Exclusiones de las normas
El Plan de Gestión de Calidad y Medio Ambiente específico para obras, mantenimientos o contratos de actividad industrial conforme al P-CORP-21, se elaborará para contratos de presupuesto superior a 1 millón euros y/o cuando lo estipule el contrato del cliente. Además se aplicará en aquellas obras, mantenimientos y proyectos en los que así se decida, por sus características particulares.
Sedes certificadas
Costa Brava, 33 – 08030 BARCELONA
Pol. Industrial Aeropuerto Este - C/ Éufrates, 44 – 41020 SEVILLA
Organización / Organigrama
Relación de procedimientos particulares
P-IST-01 Gestión de Contratos de Mantenimiento y Mantenimiento de Instalaciones Propias
P-IST-02 Alta y modificación de proveedores
P-IST-03 Certificación de trabajos
P-IST-04 Cierre Documental de la Obra/Mantenimiento y Consecución Certificados Clasificaciones
P-IST-05 Gestión de Ofertas
P-IST-06 Control del Diseño
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ
DEL SIG
DC
ELECTRICIDAD Y
MANTENIMIENTO
DC
SUR
JEFES DE
ÁREA
SUBDIRECCIÓN
DC
TELECOMUNICACIONES
Y SISTEMAS
JEFES DE
ÁREA
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
JEFES DE
ÁREA
JEFES DE
OBRA
ENCARGADOS
JEFES DE
OBRAJEFES DE
OBRA
ENCARGADOS
PREVENCIÓN
GESTIÓN
AMBIENTAL
CALIDAD
RESPONSABLE
ESTUDIOS Y
OFICINA
TÉCNICA
ENCARGADOS
JEFES DE
ÁREA
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
AJENO
DC
INSTALACIONES
INTEGRALES Y
SERVICIOS
INDUSTRIALES
JEFE DE
OBRA
ENCARGADOS
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 ) • [21/22]
INNOVIA-COPTALIA
Normas y Actividades Certificadas
CALIDAD - GESTIÓN AMBIENTAL - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)
Obras de Urbanización Mantenimiento de la infraestructura municipal Servicios de recogida de residuos sólidos urbanos Servicios de limpieza viaria Servicios de limpieza de playas Explotación de depuradoras de aguas residuales. Explotación de plantas potabilizadoras Servicios de limpieza de edificios y locales Mantenimiento integral de infraestructuras (carreteras, autopistas, pistas aeroportuarias y
superficies forestales que incluyen la repoblación-plantación forestal y tratamientos selvícolas)
Exclusiones de las normas
En la norma ISO 9001, se excluye el capítulo 7.3 Diseño, puesto que no se realizan actividades relacionadas con la redacción de proyectos.
Sedes certificadas
Orense, 16 2º - 28020 MADRID
Organización / Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD
COMITÉ DEL SIG
COMISIÓN DE PRL
DTOR.
SERVICIO DE
PREVENCIÓN
PROPIO
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RESPONSABLE
ESTUDIOS
Y MAQUINARIA
JEFE DE
GRUPO
DIRECCIÓN
TÉCNICA
DELEGADOS
DE ZONA
JEFE DE
OBRA / COEX /
SERVICIO
JEFE DE
OPERACIONES
ENCARGADO
TÉCNICO
PRL
CALIDAD
GESTIÓN
AMBIENTAL
Relación de procedimientos particulares
P-INN-01 Control de Subcontratistas
P-INN-02 Introducción de Datos en Estadísticas de Accidentes
S I S T E M A I N T E G R A D O D E G E S T I Ó N
M a n u a l d e S I G • ( a b r i l 1 3 ) • [22/22]
PAVIMENTOS BARCELONA, S.A. (PABASA) EUROPEA DE ASFALTOS, S.A. (EUROASFALT)
Actividades y Normas Certificadas
CALIDAD (ISO 9001)
Fabricación y aplicación de aglomerado asfáltico en caliente Construcción y obra civil. .
Exclusiones de las normas
No se excluye ningún capítulo de las normas
Sedes certificadas
Oficinas Navas de Tolosa, 161 - 08224 TERRASSA (Barcelona)
Laboratorio Avda. Antonio Gaudí 54 – P. I. Rubí Sud – 08191 RUBÍ (Barcelona)
Planta de Massanes Carretera GI-555 P.K.10 – 17452 MASSANES (Girona)
Organización / Organigrama
DIRECTOR
GENERAL
SERVICIO DE
PREVENCIÓN AJENO
COMITÉ
DEL SIG
RESPONSABLE
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE
PLANTAS
RESPONSABLE
PREVENCIÓN
RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
ENCARGADOS
RESPONSABLE
CALIDAD
RESPONSABLE
ESTUDIOS
PLANTISTA
LABORATORIO
Relación de procedimientos particulares
P-PAB-01 Diseño y Fabricación de Mezclas Bituminosas en Caliente
P-PAB-02 Funcionamiento del Laboratorio
P-PAB-03 Ejecución de Obra