MARZO DE 2015
INFORME
PORMENORIZADO
LEY 1474
OFICINA DE CONTROL INTERNO
LILIANA AGUDELO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
Eミ cuマpliマieミto a lo dispuesto eミ la Ley ヱ474 de ヲヰヱヱ, さE“TATUTO ANTICORRUPCIÓNざ, esta Corporacióミ poミe a disposicióミ de la ciudadaミía eミ geミeral y todas las partes interesadas el Primer Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno correspondiente al periodo comprendido entre Marzo y Junio de 2014
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: LILIANA AGUDELO CIFUENTES
FECHA DE CORTE DE PRESENTACIÓN MARZO 12 DE 2015 FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 02 DE FEBRERO DE 2015
La siguiente evaluación se empezará a direccionar teniendo en cuenta la estructura del MECI Actualizado
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
COMPONENTE TALENTO HUMANO
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos
1. Documento con los principios y valores de la entidad. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia tiene definido sus valores adoptado mediante la resolución Nro. 100.41-14-0038 del 13 de enero de 2014. Los cambios determinantes que se crearon fueron: Institucionalización del día de la ética corporativa y actualización de los miembros del Comité de ética a saber: Director General de la Corporación, Subdirector de Planeación Ambiental, Subdirector de Control y Calidad, Subdirector Administrativo y Financiero, Secretario General, Jefe de la Oficina de Control Interno y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Por otra parte la Oficina de Talento Humano realiza la correspondiente socialización en los procesos de inducción y en el día de la ética institucional. La consolidación del día de la ética se desarrolló en la semana de la salud ocupacional ejecutada en el periodo comprendido entre el 14-17 de octubre de 2014
PRINCIPIOS
VALORES
EFICIENCIA
TRANSPARENCIA
JUSTICIAEQUIDAD
MORALIDAD
RESPETO
HONESTIDAD
RESPONSABILIDADCOMPROMISO
LEALTAD
Desarrollo del Talento Humano.
1. Manual de funciones y competencias laborales. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia tiene estructurado el Manual de funciones y competencias laborales adoptado mediante la Resolución Nro. 400.41-13-1820 del 11 de diciembre de 2013; esta última modificación se realizó ya que se ajustó la planta de personal y se crearon 23 nuevos cargos que apoyarán en gran medida los procesos misionales.
2. Plan Institucional de Formación y Capacitación: La entidad tiene adoptado el PIFC mediante la resolución Nro. Resolución No. 400,41,14-0429 del 20 de marzo de 2014; además tiene estructurado un procedimiento dentro del sistema de gestión de calidad y control interno el cual se denomina procedimiento formación y capacitación que direcciona lineamientos claros y ajustado a la normatividad y la ley el cual permite obtener un enfoque adecuado en su cumplimiento y consolidación. Se le ha dado cumplimiento al Plan institucional de formación y capacitación de la Corporación además que se han adelantado capacitaciones que no estaban con programadas pero que han sido objeto de mejoramiento continuo para el personal adscrito a la Corporación.
3. Programa de Inducción y Re inducción: Al interior de la Corporación se cuenta con un Manual de inducción que permite el que hacer dentro del marco de los lineamientos estratégicos y del sistema de gestión de calidad y de control interno. Por otra parte se da cumplimiento a la re inducción de acuerdo a la normatividad y la ley, sin embargo la alta dirección ha instaurado una política corporativa de realizar re inducciones todos los años y de manera periódica en donde se evidencia un proceso de retroalimentación de cada una de las áreas.
4. Programa de Bienestar y de Incentivos: La Corporación a través de su área de talento humano ha definido un procedimiento enmarcado en el sistema de gestión de calidad y control interno que delimita el programa de bienestar. Por otra parte el programa se adoptó mediante la Resolución No. 400.41.14-0430 del 20 de marzo de 2014, Por la cual se adopta el Plan Institucional de bienestar social vigencia 2014.
La Oficina de Talento Humano realizó la consolidación del Plan Institucional de Capacitación y el Programa de incentivos los cuales fueron consolidados con el aporte de todos los funcionarios; su cumplimiento se ha venido efectuando de
acuerdo al diagrama de Gantt planteado por esta dependencia; los resultados de gestión de la Oficina de Talento Humano son los siguientes:
CUMPLIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2014
El plan institucional de capacitación para la vigencia 2014 fue adoptado mediante Resolución No. 400.41.14-0429 del 20 de marzo de 2014, enmarcado dentro de cuatro grandes componentes que son: planificación, inversión pública, organización administrativa y gobernabilidad, estableciéndose un total de 51 temáticas de capacitación a desarrollar, de los cuales se dio cumplimiento en un 92% con un indicador en rango excelente. Es importante recalcar que por normatividad en materia de capacitación solo se puede capacitar a los servidores públicos vinculados mediante carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, esto es a 39 funcionarios, lográndose el 100% en cobertura, sin embargo, se adelantó procesos de capacitaciones internas sin costo, con el fin de lograr una mayor cobertura no solo a personal de planta sino también de contrato. Ejecuciones temáticas establecidas en el plan de capacitación.
PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
Métodos y equipos para la georreferenciación y mapificación Sí 100% Manejo de sistemas de información geográfico Sí 100% Normatividad ambiental Sí 100% Arcgis y geo informática No 0% Aspectos ambientales de la minería No 0% Recurso aire (calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido, permisos de emisión. No 0% Levantamiento de peritasgos penales derivados de procesos por daño ambiental Sí 100% Formulación de proyectos, cálculos de precios unitarios -MGA Sí 100% Residuos sólidos Sí 100% Proceso sancionatorio y tasación de multas Sí 100% Trámites de licencias ambientales Sí 100% Trámites relacionados con flora y fauna Sí 100% Autorizaciones ambientales para la gestión y manejo interno y externo de residuos peligrosos y similares Sí 100% Convenios internacionales sobre medio ambiente Sí 100% Política y normas en gestión ambiental urbana, vivienda sostenible y desarrollo territorial en general; conceptos y normas sobre ordenamiento Sí 100% Formulación y seguimiento a proyectos Sí 100% Planificación ambiental Sí 100% Prevención de desastres y manejo de riesgos Sí 100% Planes de manejo ambiental y contingencia en hidrocarburos Sí 100% Valoración impacto ambiental Sí 100% Recurso fauna Sí 100% Producción limpia No 0% Servicios públicos, agua potable y saneamiento básico Sí 100% Recurso agua ( dominio de aguas, cauces y riberas: modos de adquirir Sí 100%
derecho a uso de aguas y cauces) Normativa sobre participación comunitaria y educación ambiental Sí 100% Normas de contabilidad pública Sí 100% Manejo de cartera Sí 100% Proceso cobro persuasivo y coactivo Sí 100% Normas sobre presupuesto público Sí 100% Actualización en las normas tributarias vigentes Sí 100% Actualización en las normas NIIF Sí 100% Contratación estatal Sí 100% Novedades en seguridad social Sí 100% Retención en la fuente Sí 100% Evaluación desempeño laboral Sí 100% Salud ocupacional Sí 100% Actualización en administración de personal y nómina Sí 100% Proceso disciplinario y sancionatorio Sí 100% Normatividad sobre manejo almacén Sí 100% Derecho penal y constitucional Sí 100% Generalidades sobre sistema de gestión de calidad y meci Sí 100% Lineamiento auditorias integrales Sí 100% Tablas de retención y valoración documental Sí 100% Organización e implementación de archivo y fondos acumulados Sí 100% Manejo de inventarios y manejo de sysman en almacén Sí 100% Gobierno en línea Sí 100% Fortalecimiento de principios y valores éticos Sí 100% Plataforma estratégica ( misión , visión, objetivos de calidad) Sí 100% Manejo ético de la información Sí 100%
INCENTIVOS OTORGADOS 2014 Mediante Resolución No. 400.41.14-0670 del 13 de mayo de 2014 se seleccionaron los mejores empleados de carrera y se asignaron incentivos así: RECONOCIMIENTO
FUNCIONARIO INCENTIVO SELECCIONADO
EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
Mejor empleado de carrera administrativa
Ricardo León Rueda
Programa de turismo familiar, hasta una cuantía equivalente a seis (6) SMMLV
Si ( Viaje familiar a San Andrés Islas)
100%
Mejor empleado nivel técnico
Norberto Núñez Pérez
Asistencia a cursos y seminarios hasta una cuantía equivalente a (3) SMMLV
Si ( Seminario actualización y perfeccionamiento para la gestión pública
100%
Mejor empleado nivel profesional
Ricardo León Rueda
Encargo de un empleo superior, cuando exista una vacante, de conformidad con las normas que rigen la materia
No ( No hubo vacantes con el perfil del funcionario y en un cargo superior)
0%
Mejor empleado libre Edyutriley Caro Tres días de Si ( Disfrutado 08, 100%
nombramiento y remoción
Vega permiso remunerado
09 y 10 octubre 2014)
Reconocimiento a empleados en nivel sobresaliente por parte del jefe inmediato, con copia a la hoja de vida
20 funcionarios Reconocimiento por parte del jefe inmediato con copia a la hoja de vida
Si 100%
EJECUCION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 2014
PROGRAMADO EJECUTADO %
CUMPLIMIENTO Renovación comité paritario de seguridad y salud en el trabajo "copasst" de las sedes Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Caqueza
si 100%
Renovación comité de convivencia laboral de las sedes Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Cáqueza si 100%
Actualización de la matriz de peligros y riesgos de las sedes de Yopal, Arauca, primavera y unidad ambiental de Cáqueza si 100%
Realización de simulacro de evacuación en la sede principal si 100% Realización de los exámenes periódicos ocupacionales, de ingreso y egreso a los funcionarios de planta de la Corporación
si 100%
Capacitación del copasst si 66% Capacitación brigadas de emergencia si 100% Capacitación en sistema general riesgos laborales si 100% Capacitación prevención acoso laboral si 100% Celebración semana de la seguridad y salud en el trabajo: Brigadista por una hora Pausas activas Celebración día de la ética: "sembrando valores Película "el ultimo regalo" Taller educativo: cáncer de mama y cuello uterino,
cáncer de próstata y testículo, cáncer de piel y obesidad Consulta médica empresarial Simulacro Terapia corporal Actividad lúdica: efectos del alcohol Campaña salud oral Pausas activas Rumba terapia Riesgo biológico y salud publica Valoraciones de promoción y prevención (lucometria, tamizaje visual y toma de tensión) Obra de teatro: comportamiento seguro
si 100%
Seguimiento a los riesgos psicosociales de los funcionarios de planta de la corporación Aplicación de la batería psicosocial Entrega de informe diagnóstico de los riesgos
psicosociales Entrega de 3 informes individuales a cada funcionario evaluado
si 100%
Celebración día de la ética corporativa si 100% Visita a las subsedes de Arauca y Primavera y unidad ambiental de Cáqueza para apoyar a los vigías en el cumplimiento del sg-sst y desarrollo de capacitación sobre: Crecimiento personal Trabajo en equipo Emprendimiento empresarial Ambiente laboral Comunicación asertiva Resolución de conflictos Copasst Acoso laboral Prevención del riesgo Plan de emergencias Comité de convivencia laboral Inspección de las instalaciones locativas Verificar botiquines, extintores y orden y aseo
si 100%
Realización de pausas activas a los funcionarios de la Corporación incluyendo las subsedes ( población beneficiada aprox 200 funcionarios)
si 100%
UNIDAD AMBIENTAL DE CÁQUEZA
FECHA LUGAR TEMATICA FUNCIONARIO CAPACITADO INT/HORA
23 DE ENERO SEDE YOPAL
PROCESO DE INDUCCION EN EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL, VIATICOS, HORARIO LABORAL.
BIBIANA LONDOÑO RAMOS 2
19 Y 20 FEBRERO CAQUEZA
CAPACITACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION PARA LICENCIAS AMBIENTALES- SILAMC, VENTANILLA INTEGRAL DE TRAMITES AMBIENTALES. ¨VITAL¨
ISIDRO CESPEDES, ALONSO MARIN, BIBIANA LONDOÑO, ALCIRA MORA, CLARA CAMACHO
24
25 DE FEBRERO CAQUEZA
CAPACITAR A LA CORDINADORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE CAQUEZA Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA, EN LA TEMATICA DE GOBIERNO EN LINEA- GEL
BIBIANA LONDOÑO RAMOS, ALCIRA MORA, CLARA CAMACHO, ALONSO MARIN E ISIDRO CESPEDES
7
15 DE AGOSTO
UNIDAD AMBIENTAL DE
CAQUEZA
CAPACITACION EN MANEJO DE GPS ,SOFWARE, CONVERSOR DE COORDENADAS USOS DE APLICACIONES EN INTERNET A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE CAQUEZA.
ALONSO MARIN CHICA, CLARA ELENA CAMACHO APONTE, ISIDRO CESPEDES MATIAS , BIBIANA LONDOÑO
8
03, 04 Y 05 SEPTIEMBRE
BOGOTA
ASISTIR A LA XV JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ CLARA ELENA CAMACHO APONTE
24
1, 2 Y 3 OCTUBRE
CAQUEZA CUNDINAMARCA
CAPACITACION FORMULACION DE PROYECTOS EN METODOLOGIA MARCO LÓGICO Y MGA
ISIDRO CESPEDES MATIAS
24
2 Y 3 OCTUBRE BOGOTA
PARTICIPAR EN LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE QUE TRATARA EL TEMA DE "DERECHO PROCESAL AMBIENTAL"
BIBIANA LONDOÑO RAMOS, CLARA ELENA CAMACHO,
16
07 DE NOVIEMBRE
UNIDAD AMBIENTAL DE
CAQUEZA
CAPACITACION CRECIMIENTO PERSONAL,TRABAJO EN EQUIPO, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PLATAFORMA ESTRATEGICA, POLITICAS, VALORES, PRINCIPIOS , PIGA, COMUNICACIÓN ASERTIVA, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RIESGO PSICOSOCIAL.
ISIDRO CESPEDES MATIAS,ALCIRA MORA, ALONSO MARIN CHICA, BIBIANA LONDOÑO RAMOS, CLARA CAMACHO,
8
SUBSEDE VICHADA
FECHA LUGAR TEMATICA FUNCIONARIO CAPACITADO INT/HORA
25 DE ABRIL SUBSEDE LA PRIMAVERA
CODIGO UNICO DISCIPLINARIO
YENNY MONTENEGRO CARVAJAL KELLYS LEONOR UHIA DORIS ALARCON MILLER MONTENEGRO
4
10 DE JUNIO AUDITORIO DEL AGUA
TRÁMITES Y SERVICIOS AMBIENTALES (LICENCIAS AMBIENTALES, SEGUIMIENTO PGIRS, PERMISO DE VERTIMIENTO, PERMISO ADMICIONES ADMOSFERICA, APROVECHAMIENTO FORESTAL, PERMISO DE ESTUDIOS FINES CIENTIFICOS, DECOMISO DE FAUNA, DECOMISO DE MADERA, PERMISO EXPLOTACIONDE AGUAS SUBTERRANEAS).
MILLER MONTENEGRO DORIS YASMIN ALARCON KELLYS LEONOR UHIA MARLON ENCISO GERMAN
2
12 DE JUNIO AUDITORIO DEL AGUA
PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL
MARLON ENCIZO MARTHA ROJAS ARANA KELLYS LEONOR UHIA
2
13 DE JUNIO AUDITORIO DEL AGUA
PLANEACION DE LA GESTION AMBIENTAL Y EDUCACION
MARLON ENCIZO MARTHA ROJAS ARANA 2
DORIS YASMIN ALARCON
17,18 Y 19 SEPTIEMBRE SANTA MARTA
PARTICIPAR EN EL 57° CONGRESO INTERNACIONAL DE SECTOR AGUA, SANEAMIENTO, AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES( taller práctico para el diligenciamiento del registro único ambiental RUA y el registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL
MILLER MONTENEGRO SILVA
24
2 Y 3 OCTUBRE BOGOTA
PARTICIPAR EN LAS XVI JORNADAS INTERNACIONALES EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE QUE TRATARA EL TEMA DE "DERECHO PROCESAL AMBIENTAL"
MILLER MONTENEGRO, KELLYS LEONOR UHIA 16
13 DE NOVIEMBRE
AUDITORIO DEL AGUA CORPORINOQUIA
CAPACITACION EN PROCESO SANCIONATORIO Y MATRIZ DE IMPACTO.
DORIS YASMIN ALARCON, MARTHA PATRICIA ROJAS ARANA, KELLYS LEONOR UHIA.
8
26 DE NOVIEMBRE
SUBSEDE LA PRIMAVERA
CAPACITACION EN: CRECIMIENTO PERSONAL, EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL ,PROYECTO DE VIDA,COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, BRIGADAS DE EMERGENCIA , PLATAFORMA ESTRATEGICA Y MANEJO ETICO DE LA INFORMACIÓN
MILLER MONTENEGRO, KELLYS LEONOR UHIA, MARLON ENCIZO, YENNY MONTENEGRO, DORIS ALARCON.
8
RESULTADO DE INDICADORES
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO DEPENDENCIA : SUD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE INDICADOR:
CUMPLIMIENTO EN CAPACITACIÓN TIPO DE INDICADOR:
EFICACIA
OBJETIVO DEL INDICADOR:
MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS
ORIGEN (FUENTE DE LOS DATOS):
ARCHIVO DE GESTIÓN 2013 CARPETA DE CAPACITACIÓN
TENDENCIA: ASCEND
ENTE
UNIDAD DE MEDIDA :
PORCENTUAL PERIODICIDAD DE MEDICIÓN :
TRIMESTRAL PERIODO EVALUADO:
2 TRIMESTRE
RANGO DE GESTIÒN
DEFICIENTE:
0-69.9
%
ACEPTABLE:
70-84.9% EXCELENTE:
85-100% META: 100%
FORMULA MATEMÁTICA: (No. De actividades de capacitación realizadas en el periodo / total de actividades programadas en el periodo) *100
DATOS PRIMER
TRIMESTRE SEGUNDOTRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
No. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS EN EL
PERIODO
7 20 11 7
TOTAL ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN ELPERIODO
8 14 14 13
Mes PRIMER
TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
Valor Esperado 100% 100% 100% 100%
Valor Resultado 88% 100% 79% 54%
PRIMER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 88% de la meta establecida, se atendió 7 actividades de capacitación establecidas en el Plan, pero se desarrolló en total 14 actividades de capacitación, participando no solo personal de planta si no también de contrato. Igualmente es importante dejar claro que por Ley de garantías se ha dificultado el proceso.
SEGUNDO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta establecida, se atendió 20 actividades de capacitación establecidas en el Plan, pero se desarrolló en total 23 actividades de capacitación, participando no solo personal de planta si no también de contrato. Importante manifestar que la mayor parte de las temáticas de este trimestre fueron internas.
100% 100% 100% 100%
88%100%
79%
54%
0%
25%
50%
75%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TERCER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: El cumplimiento de las actividades de capacitación en el tercer trimestre se ubica en un rango aceptable con un 79%. Realizando el análisis del indicador se llegó a la conclusión de no proyectar una acción preventiva, ya que un número significativo de capacitaciones fueron desarrolladas en el segundo trimestre y como consecuencia se evidencia una gestión eficiente en el cumplimiento del plan de capacitación. Importante evidenciar que si bien es cierto se desarrolló 11 actividades de capacitación establecidas en el plan, se desarrolló en el trimestre un total de 28 actividades de capacitación.
CUARTO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: El cumplimiento de las actividades de capacitación en el cuarto trimestre se ubica en un rango deficiente. Realizando el análisis del indicador se llegó a la conclusión de no proyectar una acción correctiva, ya que si bien es cierto en el cuarto trimestre fue bajo el indicador, es consecuencia de una ejecución eficiente durante los demás trimestres, obteniendo como resultado un cumplimiento del plan de capacitación del 92% ubicándose en rango excelente. Importante evidenciar que si bien es cierto se desarrolló 7 actividades de capacitación establecidas en el plan, se desarrolló en el trimestre un total de 22 actividades de capacitación.
REQUIERE TOMA DE ACCIONES:
SI NO ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA
X
PROCESO:
GESTION DEL TALENTO HUMANO
DEPENDENCIA : SUD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE INDICADOR:
COBERTURA DE CAPACITACIÓN TIPO DE INDICADOR:
EFICACIA
OBJETIVO DEL INDICADOR:
DETERMINA EL NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN EN LA CORPORACIÓN
ORIGEN (FUENTE DE LOS DATOS):
ARCHIVO DE GESTIÓN 2013 CARPETA DE CAPACITACIÓN
TENDENCIA: ASCENDENTE
UNIDAD DE MEDIDA :
PORCENTUAL PERIODICIDAD DE MEDICIÓN :
TRIMESTRAL
PERIODO EVALUADO:
2 TRIMESTRE
RANGO DE GESTIÒN
DEFICIENTE: 0-69.9% ACEPTABLE: 70-84.9%
EXCELENTE:
85-100% META: 100%
FORMULA MATEMÁTICA: ( No. De funcionarios capacitados/ total funcionarios)* 100
DATOS PRIMER
TRIMESTRE SEGUNDOTRIMESTR
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
NO. FUNCIONARIOS CAPACITADOS
19 27 54 49
TOTAL FUNCIONARIOS
9 10 10 10
Mes PRIMER
TRIMESTRE SEGUNDO
TRIMESTRE TERCER
TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Valor Esperado 100% 100% 100% 100%
Valor Resultado 100% 100% 100% 100%
0%
25%
50%
75%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100% 100%100%
100%
100% 100%
100% 100%
PRIMER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato.
SEGUNDO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 105 participantes.
TERCER TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 105 participantes.
CUARTO TRIMESTRE- ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS: Se cumplió el 100% de la meta, en un rango excelente, importante resaltar la participación no solo del personal de planta si no también de contrato en algunos temas de capacitación total 88 participantes.
REQUIERE TOMA DE ACCIONES:
SI NO ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA
X
Se ha venido trabajando en la actualización y ajuste de los procesos y procedimientos enmarcados en el sistema de Gestión de Calidad y de Control Interno de la Corporación. La integralidad de las auditorías (MECI – SISTEDA –NTCGP 1000) ha facilitado la proyección de acciones correctivas, preventivas y de mejora que propendan por la consecución de los objetivos institucionales.
5. Sistema de Evaluación de Desempeño: la evaluación de desempeño se realiza de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Planes, programas y proyectos
En el presente trimestre se ha avanzado en la articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013-2025 y el Plan de Acción 2012-2015 “Por una Región Viva” lo cual permitirá afianzar un camino en el corto y mediano plazo proponiendo escenarios en el largo plazo para la jurisdicción que propendan por la contribución al mejoramiento y a la protección de los recursos naturales.
La Dirección General tiene dentro del rol de planificación la reunión periódica con la subdirección de planeación el cual evidencia el seguimiento y evaluación del plaミ de accióミ さPor uミa Regióミ Vivaざ;
por otra parte otro gran avance que ha tenido la planificación de la entidad ha sido la política iミstaurada por la Direccióミ Geミeral さJuミtos Direccioミaミdoざ el cual es uミ espacio eミ doミde todos los
funcionarios pueden participar activamente de la planificación estratégica
La matriz de articulación del Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción ha sido construida por la Subdirección de Planeación Ambiental y es la siguiente:
PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL (PGAR 2013-2025)
PLAN DE ACCION (PA 2012-2015) AVANCE
GENERAL ALCANZAD
O EN EL PGAR
OBSERVACIONES Línea Estratégica
Componente
Estratégico
Meta Indicador
Nivel de Meta Año 1 (2014)
Programa Proyect
o
Indicadores del
proyecto
Metas del proyecto Año 2014
Programad
as
Avance
1. FORTALECIMIENTO INSTITUCI
ONAL REGIONAL
GESTION AMBIENTAL PARTICIPATIVA REGIONAL
Total de entes territoriales (municipios y departamentos) de la jurisdicción cumpliendo con sus competencias ambientales
No. de parámetros cumplidos de los Objetivos de Calidad (o de la normatividad Ambiental) para los cuerpos de agua receptores de vertimientos de los municipios, cumplidos.
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PSMV
45 37
Dentro del PGAR se encuentran establecidos su cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, dándose cumplimiento efectivo anualmente
Dentro de la acciones realizadas por CORPORINOQUIA se ha querido dar un enfoque de la gestión regional de forma más preventivo que correctivo y más operativo que reactivo, para lo cual se realiza anualmente el control y seguimiento a los diferentes instrumentos de Planeación.
Porcentaje de residuos sólidos generados por los entes territoriales con relación a la vigencia anterior
Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PGIRS
45 39
Porcentaje de consumo de agua en los municipios con relación a la vigencia anterior.
Realizar control y seguimiento a los 45 municipios con Instrumentos de planificación aprobados - PUEAA
45 12
Monto de la inversión en áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que surte a los acueductos municipales (cumplimiento de 1% del total de ingresos)
Porcentaje de incorporación de políticas y directrices ambientales en POT, con relación al total de municipios de la jurisdicción
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
Definir los determinantes ambientales a considerarse en los procesos de ordenamiento territorial por medio de la actualización del acto administrativo
EFECTIVAMENTE LA CORPORACION DENTRO DE SU CONTROL Y SEGUIMIENTO VIGILA LA INCORPORACION DE LAS POLITICAS Y DIRECTRICES AMBIENTALES EN EL OT.
SE EMITIDO RESOLUCION No. 300.41.13.0191 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DETERMINANTES AMBIENTALES, LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) Y DE LOS PLANES PARCIALES OBJETO DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL CON LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA".
No. de entes territoriales asesorados en el marco de las Agendas Ambientales con relación al total de municipios de la jurisdicción
Se dispone de cincuenta (50) Agendas Ambientales formuladas (entre municipales y departamentales), de las cuales se han implementado la totalidad de las municipales De las acciones a resaltar durante el año 2014 se destaca el Informe Ejecutivo de Seguimiento a las Agendas Ambientales presentado ante los Alcaldes Municipales, lo anterior en concordancia de la concertación realizada en el año 2013 en los temas de: Acueducto y PTAP, Aguas residuales domésticas, Alcantarillado Pluvial, Plantas de Beneficio Animal, Compensaciones ambientales, Educación ambiental, entre otros.
Adoptar un Sistema de Monitoreo Ambiental a la fuentes contaminantes (ruido, contaminación visual, emisiones atmosféricas)
Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, con relación al total de centros urbanos de la jurisdicción (determinada en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación)
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
Implementación del 100% SISAIRE
30% 22
Para el caso de la jurisdicción de CORPORINOQUIA solo aplica para dos Municpio Yopal y Arauca.
Se cuenta con la formulación del proyecto, se cuenta con la asignación de recursos y en el proceso precontractual en que se encuentra tanto del proyecto del municipio de Yopal como del Municipio de Arauca
Porcentaje de estaciones de calidad del aire operando con el 100% de sus parámetros, con
relación al número total de estaciones instaladas. Porcentaje de vehículos revisados por la Corporación con relación al número de vehículos revisados en la vigencia anterior
Definir una Estrategia para la Consolidación del Patrimonio Natural Municipal
Número de municipios con inventario del Patrimonio Ambiental Municipal.
Definir e implementar una Estrategia Participativa Comunitaria
No. de estrategias participativas comunitarias definidas e implementadas
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Incluir una iniciativa estratégica resultado del plan intersectorial en el eje Ambiental o de Educación de los planes de desarrollo municipales
15 21
La Estrategia específica que incluyen los Municipios de la Jurisdicción 16 con reporte a Junio de 2014 es la ejecución de la circular No.Circular 001 del 4 de Diciembre de 2013 en la Implementación de estrategias de educación ambiental para el adecuado manejo de residuos en áreas de esparcimiento, uso eficiente del agua y la energía, política cero papel, no uso de bolsas plásticas ni desechables, prevención de incendios forestales y control en el tráfico de fauna y flora silvestre- “PLAN VERANO AMBIENTAL 2013-2014».
No. de ciudadanos vinculados a las actividades de participación comunitaria
Cincuenta (50) Entes territoriales asesorados en Educación, y comunicación ambiental (CIDEA, Planes de gestión de la educación ambiental, PIGA, Comparendo Ambiental, Normatividad Ambiental Corporativa, adaptación al cambio climático y fenómeno del niño y la niña
15 29
La participación comunitaria en el ámbito de la Educación Ambiental es el eje central de todo proceso a mediano y largo plazo, es así que es prioritario su ejecución a nivel regional.
En el año 2014 se han asesorado a 29 municipios con asesoría, educación, comunicación y participación ciudadana.
MODERNIZACION INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION COMO EJE CENTRAL PARA EL EJERCICIO DE LO AMBIENTAL EN LA REGION
Definir e implementar un conjunto de Indicadores para establecer y monitorear el estado y evolución de los recursos naturales en la jurisdicción
No. de indicadores definidos para medir los impactos de la gestión corporativa
: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA EFICIENCIA
Definir una línea base del estado de los recursos naturales (con prioridad agua y suelo)
Se espera al 2015 contar la Línea Base Ambiental así como con los indicadores que permitan medir los impactos
Actualmente se encuentra en construcción del documento línea base ambiental así como los indicadores a que tengan lugar
Porcentaje de indicadores con información reportada, con relación al total de indicadores definidos por la Corporación
Diseñar e implementar un
No. de documentos de protocolo de manejo de la
HERRAMIENTAS TECNOLÓ
Sistema Eficiente de Información Ambiental
información definidos
GICAS PARA LA EFICIENCIA No. de software y
hardware implementados para el manejo de la información
Implementar un sistema de información geo-*gráfico
Consolidación del laboratorio ambiental de la Corporación, con tecnología de punta y procesos metodológicos de alta precisión
No. de documentos de acreditación del laboratorio obtenidos
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
Fortalecimiento en el mantenimiento de acreditación del laboratorio en el 60% de acuerdo a las necesidades y especificaciones técnicas
60% 95%
Se está avanzando efectivamente, se está en espera de que el IDEAM expida resolución de acreditación, se espera que una vez acreditado mantener dicha acreditación de manera continua
Dando continuidad al proceso de acreditación inicial en matriz agua para el laboratorio ambiental de CORPORINOQUIA, se realizó la auditoria in situ, se entregó informe de No conformidades,
Autoridad ambiental eficiente y oportuna para un adecuado manejo del recursos naturales
No. de expedientes con seguimiento con relación a los expedientes activos
100% de los expedientes programados para seguimiento
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Fortalecimiento al Ejercicio de la Autoridad Ambiental Regional.
No. de expedientes con seguimiento /No. de expedientes activos
797 344
CORPORINOQUIA realiza efectivamente el control y seguimiento al uso y aprovechamiento de los permisos ambientales
Durante el 2014 se han realizado en total 344 conceptos técnicos de controles y seguimiento distribuidos en las diferentes Sedes de Corporinoquia de la siguiente manera: - Sede Principal: 246 Controles y seguimientos - Subsede Arauca: 31 Controles y seguimientos - Subsede Vichada: 36 controles y seguimiento - Unidad Ambiental Cáqueza: 31 controles y seguimientos
Coordinar y apoyar el ejercicio de la autoridad ambiental, de las entidades territoriales y otros organismos de control
No. de entes territoriales y organismos de control colaborando en el ejercicio de la autoridad ambiental
Implementar y operar una estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios y el ejercicio de la autoridad ambiental de la Corporación
No. de municipios de la jurisdicción con presencia activa de la Corporación
OPTIMIZACION DE LA GESTION FINANCIERA
Estructurar e implementar una estrategia para minimizar la ilegalidad en el uso y aprovechamiento de los RNR
No. de documentos de Estrategia para minimizar la ilegalidad en el uso y aprovechamiento de los RNR formulados
Valor recaudado por usuarios ilegales con relación al total de recaudo
Diseñar y ejecutar una metodología para la valoración económica
No. de documentos de Metodología de Cuantificación de los Impactos Ambientales Negativos diseñados
de los impactos ambientales negativos
Valor recaudado por tasas retributivas con relación al total del recaudo 5%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
No. de cuencas hidrográficas con proceso de implementación de tasa retributiva
2 2
Por concepto de tasa retributiva, durante el año 2013 se recaudaron $769.740.960, frente a un total de ingresos propios recaudados de $23.724.491.542 (lo que equivale al 3,2%).
Diseñar y presentar una propuesta metodológica para el ajuste del factor de la tasa por uso del agua
No. de actos administrativos (resoluciones) de propuesta metodológica diseñados y presentados
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
No. de cuencas hidrográficas con proceso de actualización de tasa por uso
9 9
Aunque no se tiene definida una propuesta metodológica acogida mediante acto administrativo, se viene trabajando en la actualización del instrumento en cuencas priorizadas.
Realizar la actualización catastral de todos los municipios de la jurisdicción
Porcentaje de recursos canalizados por concepto de actualización catastral con relación a la vigencia anterior
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
Gestión Eficiente Ambiental
No. de entes territoriales acompañados y asesorados en gestión fiscal.
10 23
SE DA CUMPLIMIENTO A LA META
CORPORINOQUIA realizo una jornada con la participación de 20 entes y 3 empresas de servicios públicos es decir un total del 23 entes con acompañamiento y asesoría en gestión fiscal
Creación del gravamen por el uso de los recursos naturales para la región de la Orinoquia
No. de Acuerdos de creación de gravamen por el uso de RN, expedidos
Diseñar una estrategia financiera para la canalización de recursos del Sistema
Porcentaje de recursos captados del Sistema General de Regalías con relación a la vigencia anterior
General de Regalías a nivel regional
2. ORDENAM
IENTO AMBIENTA
L TERRITORIAL COMO ESTRATEGIA PARA
LA SOSTENIB
ILIDAD DEL
DESARROLLO
CONFORMACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
Caracterizar, homologar, re categorizar e inscribir en el RUNAP las áreas protegidas existentes en la jurisdicción
Relación en porcentaje de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP (Has) con relación al número total de áreas protegidas existentes (Has)
Cumpliendo metas del PGAR
Al 2014 se encuentran dos áreas registradas PARCIALMENTE al RUNAP La Reserva Natural de la Quebrada la Tablona y Parque Regional Natural San Miguel de Farallones
Formulación participativa de los Planes de Manejo de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP
Relación en porcentaje de las áreas protegidas inscritas en el RUNAP con Plan de Manejo formulado, con relación al número total de áreas protegidas inscritas en el RUNAP
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No. de PMA de áreas protegidas formulados
2 0
Actualmente se esta realizando las gestiones para la Formulación del PMA del Distrito Regional de Manejo Integrado El Bocachico municipio de Maní y Parque Natural Regional San Miguel de Farallones municipio de Aguazul.
Existen en la jurisdicción, cinco (5) reservas forestales nacionales, 1 reserva departamental, 3 Distritos de Manejo Integrado y 1 Parque Regional. De estas reservas, seis (6) cuentan con Plan de Manejo. No se incluyen los parques nacionales en el cálculo.
Ejecutar seis (6) proyectos de los Planes de Manejo de áreas protegidas formulados
No. de planes de manejo de áreas protegidas ejecutados
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTAL
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No.de proyectos de los PMA implementados
1 0 Se encuentra en gestión para su ejecución
Se desarrolla el proceso de la declaratoria del cerro Zamaricote como área protegida que presenta dos figuras de conservación una Reserva Forestal Protectora rodeada por un Distrito Regional Manejo Sostenible que sumadas dan 15 ha
ES DE LA BIODIVERSIDAD
aproximadamente.
Creación de un sistema para la identificación y consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas (nacionales, regionales y de la sociedad civil)
No. de sistemas para la identificación y consolidación del SIRAP creados y funcionando
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
% de avance en el Plan de Trabajo para la consolidación del SIRAP
40% 40% Cumplimiento del 100% de la meta.
Actualmente el SIRAP se encuentra creado y operando activamente
Realizar un inventario de las áreas potenciales a declarar como protegidas, en la jurisdicción
No. de inventarios de áreas potenciales a declarar realizados
Conformar la Red de Reservas Naturales de la sociedad civil de la Orinoquia
No. de documentos de conformación de la Red de Reservas de la sociedad civil elaborados
Ampliación en 2% de la cobertura de las áreas protegidas en la jurisdicción
Porcentaje de aumento en la cobertura de las áreas protegidas alcanzado.
0,33%
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No. de Has de áreas protegidas declaradas y/o registradas
58.000 16%
La meta para los doce años del PGAR es declarar y/o registrar 348.000 hectáreas (2% de la superficie del territorio de jurisdicción). De acuerdo con el Plan de Acción, la meta para el año 2014 es de 58.000 hectáreas (0,33%) para lo cual a la fecha se ha logrado registrar un total de 3.549 hectáreas correspondientes a ocho (8) predios localizados en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad en el departamento de Casanare, Puerto Carreño en el Departamento de VIchada registrados como Áreas de Reserva de la Sociedad Civil.
Estructurar e implementar un sistema de manejo participativo de las áreas protegidas
No. de actos administrativos (resoluciones) de estructuración e implementación del sistema de manejo participativo de áreas protegidas, expedidos
Relación porcentual entre las áreas protegidas con manejo participativo y el total de áreas protegidas existentes
Caracterizar y delimitar a escala detallada los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción (páramos y humedales a escala 1:25.000)
Relación porcentual entre las áreas de los ecosistemas estratégicos caracterizados y delimitados y el área total de ecosistemas estratégicos de la jurisdicción
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No.de estudios de diagnóstico y delimitación a escala detallada de EE realizados
0 0
Mediante convenio suscrito entre la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la región central de la cordillera oriental (CEERCCO) al cual pertenece la Corporación y el Instituto Humboldt, se viene trabajando en la caracterización y delimitación a escala 1:25.000 de los complejos nacimiento río Bogotá – Chingaza y Cruz Verde – Sumapaz la jurisdicción en el departamento de C/marca (que corresponden a 46.087 hectáreas de un total de 150.418 hectáreas de páramos)
No. de ecosistemas estratégicos con planes de manejo u ordenación en ejecución
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No. de Has de ecosistemas estratégicos con PMA formulado
8.000 Ha 0
Actualmente se encuentra con el documento final de Plan de Manejo Ambiental del Páramo de Cruz Verde (municipios de Chipaque, Ubaque y Choachí en Cundinamarca), el cual contiene el diagnóstico ambiental del área (caracterización de los aspectos fisicobióticos , socioeconómicos y culturales) mediante recopilación y análisis de información primaria y secundaria y realización de eventos comunitarios en las veredas de influencia en los municipios de Ubaque, Chipaque y Choachí
Definir una estructura de conectividad de las
No. de documentos de determinación de Corredores de Conectividad elaborados
áreas protegidas y zonas ambientalmente estratégicas
No. de documentos de Estrategia para la implementación de los corredores de conectividad, elaborados
Relación porcentual entre el No. de corredores de conectividad implementados en relación al total de corredores de conectividad determinados
DIVERSIDAD BIOLOGICA COMO SOPORTE DE LA DINAMICA Y PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS
Establecer e implementar un Plan de Acción para el Uso Sostenible de los Recursos de la Diversidad Biológica
No. de documentos de Plan de Acción para el uso sostenible de los recursos de la BD, formulados
Relación porcentual entre el No. de proyectos del plan de acción implementados en relación al total de proyectos del plan de acción definidos
No. de MIPYMES y empresas vinculadas a mercados verdes acompañadas por la Corporación
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Fomento del Conocimiento y Uso Sostenible de los Ecosistemas Naturales
No. de proyectos de Mercados Verdes apoyados para implementación
1 1 Cumplimiento del 100% de la meta.
A la fecha se encuentra en proceso de finalización el convenio con el municipio de Arauquita para establecer núcleos de producción de cacao (Theobroma cacao),plátano y especies forestales (40 hectáreas). No se ha trabajado los proyectos de mercados verdes con MYPIMES.
Construcción e implementación de herramientas para la conservación de la BD en zonas de alta transformación
No. de documentos de Estrategia para la conservación de la biodiversidad en zonas de alta transformación, establecidos
Relación porcentual entre el No. de herramientas de manejo aplicadas en relación al total de herramientas de manejo identificadas en la estrategia
Restauración ecológica de ecosistemas estratégicos para la conservación de BD degradados
No. de ecosistemas estratégicos con actividades de restauración
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad.
No.de Proyectos de Restauración implementados en áreas afectadas por incendios y talas en rondas hídricas
2 0 0
Se encuentra en implementación del convenio suscrito con la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca (UAEBC), cuyo objeto es reforestar 48 hectáreas en los 10 municipios de la jurisdicción de Cundinamarca, para lo cual se realizó selección y adecuación de predios, planificación de las actividades de establecimiento para la reforestación
PRODUCCION COMPETITIVA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL
Estructurar e implementar un sistema de certificación regional para la producción con responsabilidad social y ambiental
Relación porcentual entre el No. de productores certificados en relación al total de productores identificados
Implementar la red de aliados del sector productivo con experiencias exitosas, como estrategia de educación ambiental
No. de resoluciones de implementación de la Red de Aliados del sector productivo, expedidas
Promover la implementación de mecanismos de tecnologías de producción limpia
Relación porcentual entre el No. de productores con mecanismos de tecnologías de PL ejecutados en relación al No. de productores con mecanismos de tecnologías de PL programados
Relación porcentual entre el No. de Agendas Ambientales suscritas con sectores productivos con convenios de PL en relación al No. total de Agendas Ambientales suscritas
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Desarrollo Productivo con Sostenibilidad Ambiental.
No. de sectores productivos sensibilizados en el marco normativo
1 1
Se realizó sensibilización el Sector Piscícola en el Departamento de Casanare,
Se realizaron capacitaciones con productores piscícolas de los municipio de Villanueva, Monterrey, Tauramena en el departamento de Casanare y en el municipio de Paratebueno departamento de Cundinamarca, así mismo se adelantaron practicas sobre el Tratamiento, Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos y líquidos generados a partir del desarrollo de esta actividad productiva, se entregaron aproximada 200 cartillas para la implementación de procesos de producción más limpia en el sector piscícola
No. de proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos acompañados por la Corporación
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTO SOBRE LOS COMPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD
Tres (3) Proyectos piloto de reconversión ganadera implementados a través de los sistemas silvopastoriles en la jurisdicción.
se avanzó en la implementación del proyecto "Implementación de bancos forrajeros como estrategia silvopastoril para la recuperación de los componentes ambientales"
Se entregaron plantas de melina y se han sembrado en 20 de los 36 predios
Requerir la elaboración de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) a los diferentes usuarios del recurso hídrico
Relación porcentual entre el No. de usuarios con PUEAA elaborado y el No. total de usuarios requeridos para presentar el PUEAA
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Gestión Ambiental Municipal.
No.de municipios con control y seguimiento a PUEAA/ No. municipios con PUEAA aprobado
45 7 meta en ejecución
De la vigencia del 2014 es realizar el seguimiento y control a los PUEAAS de los 45 Municipios de la jurisdicción de Corporinoquia, para lo cual la subdirección de Control y Calidad ambiental ha realizado un total de 7 controles y seguimientos equivalente a un 15,55%.
Porcentaje de PUEAA aprobados en relación con los PUEAA presentados.
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Gestión Ambiental Municipal.
No.de municipios con control y seguimiento a PUEAA/ No. municipios con PUEAA aprobado
Elaborar una propuesta de creación del Incentivo de Producción Limpia para las entidades financieras
No. de documentos Propuesta para la creación del Incentivo de Producción Limpia, elaborados
Establecer un mecanismo para la obligatoriedad del Registro de Productores ante el organismo competente
No. de documentos para el establecimiento del Mecanismo para la obligatoriedad del Registro de Productores, elaborados
Conformar paisajes de mosaicos productivos resilientes por proyecto productivo, de acuerdo a la norma interna
Porcentaje de proyectos productivos con mosaicos resilientes realizados en relación con el No. total de proyectos productivos
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
Ajustar e implementar el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF)
No. de documentos de ajuste del PGOF elaborados
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Manejo de los Ecosistemas Estratégicos de la jurisdicción
No.de PGOF actualizados 1 0
Los lineamientos nacionales para la realización la zonificación del ordenamiento forestal cambiaron obligando a las corporaciones actualizar y ajustar los PGOF, en este contexto el ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible priorizo los proyectos de ordenamiento forestal, CORPORINOQUIA adelanta las acciones para la consecucion de los recursos a fin de dar cumplimiento a la meta
Porcentaje de programas y proyectos del PGOF implementados en relación con el No. total de programas y proyectos
estipulados en el PGOF
Definir y adoptar Planes de Manejo para las especies amenazadas de flora y fauna en la región (Según convenio CITES)
No. de especies amenazadas con Plan de Manejo definido e implementado
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad
No.de proyectos de Planes de Conservación de especies de flora y fauna amenazadas, implementados
1 1
A la fecha se ha trabajado en el proyecto "Identificación de hábitats potenciales para la reintroducción de la especie" que forma parte del Plan Nacional de Conservación del Caimán Llanero (crocodylius intermedius), asi mismo se formuló el proyecto de conservación de nutria o perro de agua (Pteronus brasilensis), en su componente de identificación, caracterización de hábitats y declaración de áreas de protección en el departamento de Arauca, precontractual.
Definir y adoptar una estrategia para la conservación de los recursos hidrobiológicos de la jurisdicción
No. de estudios del Estado de los Recursos Hidrobiológicos, realizados.
Relación porcentual entre el No. de ecosistemas acuáticos con planes de manejo en ejecución y el No. total de ecosistemas acuáticos identificados como críticos
Establecer un sistema de indicadores para realizar monitoreo de la
Relación porcentual entre el No. de indicadores aplicados y el No. total de indicadores definidos
diversidad biológica y cultural
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO ATENDIENDO LOS CRITERIOS AMBIENTALES
Articular los determinantes ambientales regionales con las proyecciones de infraestructura para el desarrollo (fluvial, terrestre, aéreo y energético)
Relación porcentual entre el No. de proyectos de infraestructura articulados con los determinantes ambientales y el No. total de proyectos de infraestructura definidos
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Ordenamiento Ambiental Territorial
No. de municipios acompañados en los procesos de formulación o revisión y ajuste de POT, PP y UPR
10 14 TOTALMENTE CUMPLIDA
Actualmente y para el 2014 LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN OAT A 14 ENTES TERRITORIALES: 9 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIOS DE CASANARE (PAZ DE ARIPORO, SABANALARGA)Y A LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA Y PUERTO CARREÑO - VICHADA).
Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la localización y funcionamiento de la infraestructura y equipamientos de alto impacto ambiental (para provisión de servicios públicos, plantas de beneficio animal, cementerios, terminales de
Relación porcentual entre el No. de municipios con equipamientos funcionando con cumplimiento de la normatividad ambiental y la infraestructura y equipamientos de alto impacto localizados por municipio
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Ordenamiento Ambiental Territorial
No. de municipios con seguimiento en el avance y cumplimiento de los asuntos y compromisos ambientales establecidos con la Concertación Ambiental de POTs y PP
8 1
DURANTE EL 2014 CONTINUO LA FOCALIZACIÓN DEL TRABAJO EN PROCESOS DE CONCERTACIÓN AMBIENTAL Y HACIA LA PREPARACIÓN TECNICA Y LOGISTICA DEL FORO "GESTION TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA ORINOQUIA COLOMBIANA".
transporte, escombreras, etc)
POLITICA AMBIENTAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA COMO INSTRUMENTO RECTOR DEL DESARROLLO
Formular e implementar la Política Ambiental Regional para la Orinoquia
No. de documentos de Política Ambiental Regional para la Orinoquia, formulados e implementados
Conformación de un Acuerdo de Cooperación Binacional para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del Orinoco
No. de documentos de conformación del Acuerdo de Cooperación Binacional para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del Orinoco, formulados
EDUCACION Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Formular una Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental Regional
No. de documentos de Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental Regional, formulados
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
No. de Políticas públicas de educación ambiental concertadas y radicadas en el CONPES
0 2
En el marco de la Semana de la Ciencia , tecnología e innovación ENE 2014 se realizó la socialización de los instrumentos de los lineamientos para la formulación de la Política Publica de Educación Ambiental , con actores institucionales, comunitarios y del sector productivo e Hidrocarburos
No. de municipios de la jurisdicción con Política Pública de Educación y Comunicación Ambiental implementada
Formular e implementar 45 Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal
No. de Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal, formuladas
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
Documento intersectorial regional concertado y socializado con entes territoriales.
1 0
La Estrategia específica que incluyen los Municipios de la Jurisdicción 16 con reporte a Junio de 2014 es la ejecución de la circular No.Circular 001 del 4 de Diciembre de 2013 en la «Implementación de estrategias de educación ambiental para el adecuado manejo de residuos en áreas de esparcimiento, uso eficiente del agua y la energía, política cero papel, no uso de bolsas plásticas ni desechables, prevención de incendios forestales y control en el tráfico de fauna y flora silvestre- “PLAN VERANO AMBIENTAL 2013-2014».
Relación porcentual entre el No. de Agendas Intersectoriales de Educación Ambiental Municipal implementadas y el No. total de municipios de la jurisdicción
Implementar procesos de Educación Ambiental Formal, No Formal e Informal
Relación porcentual entre el No. de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental implementadas y el No. total de estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental
No. de procesos de Educación Ambiental Formal, No Formal e Informal implementados
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria.
No. de PRAES orientados
10 4
Proyectos ambientales Escolares Formulados (Meta - 10) - (4 ) En los tres trimestres del 2014
No. de PROCEDAS demostrativos financiados
2 2
Para el cumplimiento de la Meta se Elaboró un PROCEDA en el municipio de Maní y PROCEDA Arauquita.
Estructurar una estrategia enfocada a la investigación de nuevas metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental
No. de documentos de estructuración de la Estrategia enfocada a la investigación de nuevas metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental, formulados
No. de metodologías innovadoras para la implementación de la Educación y Comunicación Ambiental, aplicadas
Formular e implementar una herramienta de alfabetización ambiental desde el saber tradicional y ancestral
No. de documentos de estructuración de la herramienta de alfabetización ambiental desde el saber tradicional y ancestral, formulados
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación
Herramienta para la alfabetización ambiental desescolarizada elaborada e implementada
1 0
Esta meta se ha venido desarrollando a través de procesos pedagógicos con Pasantes de la Universidad UNISANGIL como trabajo de Grado en el marco de la cooperación interinstitucional de la Red Cidea Orinoquia. A la Fecha se encuentra aprobado Y VALIDADA por el comité de Grados de la
comunitaria Universidad y la Red cidea Falta la IMPLEMENTACIÓN
Relación porcentual entre el No. de programas de extensión educativa ambiental que contienen el saber tradicional y ancestral y el No. total de programas de extensión educativa ambiental
Capacitar 1200 extensionistas ambientales (alfabetizadores, veedores, red de jóvenes ambientales) en la jurisdicción
No. de extensionistas ambientales certificados por departamento
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
Educación y Comunicación Ambiental para el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria
No. de Veedores ambientales capacitados y certificados
20 10
De acuerdo al Perfil elaborado para la realización de la formación de veedores; se solicitó propuesta a la Universidad Abierta y a distancia UNAD la cual tiene experiencia en la formación de veedores conjuntamente con el Ministerio del Interior en el País. Se encuentra a la espera de la respuesta a esta solicitud.
No. de procesos ambientales con participación de los extensionistas
3. RECURSO HIDRICO FACTOR
PREPONDERANTE PARA EL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA REGION
DETERMINACION DEL POTENCIAL HIDRICO DE LA REGION
Consolidar un sistema de monitoreo de caudales de las principales fuentes hídricas superficiales
No. de sistemas de monitoreo de caudales en funcionamiento
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
No. de corrientes hídricas monitoreadas
2 0 0
Se esta gestionando el proyecto denominado: " CONSOLIDACIÓN DE PRINCIPALES USUARIOS DEL RECURSO HÍDRICO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA EN NUEVE FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, COMO HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS DE
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA" el cual está enmarcado en el CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 5211812 de fecha 21 DE AGOSTO DEL 2014 entre Ecopetrol S.A. y Corporinoquia
Actualizar la aplicación de la metodología de los Indices de Escasez para la Orinoquia
No. de documentos de actualización de la metodología delos IE, elaborados 0
Determinar el potencial hídrico subterráneo de los municipios con mayor demanda en la jurisdicción (prioridad en zonas de sabana)
Hectáreas de zonas de recarga de acuíferos identificadas
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de acciones prioritarias de POMCH implementadas
1 3
De los tres (3) proyectos de POMCH implementados al 2014, dos están relacionados con estudios hidrogeológicos para identificación de zonas de recarga de acuíferos (municipios de Maní y Yopal).
Relación porcentual entre el No. de hectáreas de zonas de recarga de acuíferos protegidas y el No. total de hectáreas de zonas de recarga de acuíferos identificadas
0
Porcentaje de potencial hídrico de aguas subterráneas identificado
0
DETERMINACION DE LA DEMANDA DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION
Determinar la demanda actual y futura de las fuentes superficiales de mayor presión en la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de fuentes superficiales con análisis de demanda y el No. total de fuentes superficiales principales identificadas
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de Planes de Ordenamiento y Reglamentación de corrientes hídricas formulados y adoptados
2 0
Se cuenta con documentos finales de la reglamentación de los canales del Rio Charte (Asodictricharte, Fondeadero, Portuguesa y Buenos Aires) y del Rio Cusiana(Cusiaquia). Se considera que el avance de ejecución de estos dos procesos es equivalente a un 90% , entran en revisión final
Determinar la demanda actual y futura de las fuentes subterráneas de mayor presión en la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de fuentes subterráneas con análisis de demanda y el No. total de fuentes subterráneas principales identificadas
0
DETERMINACION DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION
Diseñar y consolidar el sistema de información de calidad de las principales fuentes superficiales y subterráneas de la jurisdicción
Número de sistemas de información de calidad de las principales fuentes hídricas de la jurisdicción diseñados y consolidados.
0
Realizar un estudio sobre Indicadores Biológicos de calidad
No. de documentos de estudios sobre Indicadores Biológicos de Calidad del Agua realizados
0
del agua No. de fuentes hídricas superficiales monitoreadas con base en indicadores biológicos
0
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION, PROTECCION Y MANEJO DEL RECURSO HIDRICO
Actualizar seis (6) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)
Número de POMCH actualizados
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de POMCH revisados y ajustados
0 0
Se elaboraron los estudios previos para iniciar el proceso contractual de la Actualización de los POMCAS de Cravo Sur y Cusiana
Formular tres (3) Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)
Número de cuencas hidrográficas con POMCH formulados
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de POMCH revisados y ajustados
2 0
Se tiene una ejecución de los POMCAS del Rio Ele (Fase de Diagnostico) con un avance total del 50 % y Pomca del Rio Guacavia 50 %.
Implementar seis (6) proyectos de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCH)
Número de cuencas hidrográficas con POMCH ejecutados
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de acciones prioritarias de POMCH implementadas
1 3
Se adelanta la implementación de dos acciones priorizadas en los planes de ordenación de cuencas hidrográficas en ejecución, las cuales requieren de un tiempo significativo que permita obtener resultados satisfactorios, dando así cumplimiento a las metas propuestas.
Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente (Has) para la protección de cuencas abastecedoras
0
Reglamentar seis (6) corrientes hídricas de las cuencas priorizadas en la jurisdicción
No. de corrientes hídricas reglamentadas en relación a las cuencas priorizadas
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de Planes de Ordenamiento y Reglamentación formulados y adoptados
2 0
Se está realizando revisión a los documentos de reglamentación de los canales del Rio Charte (Asodictricharte, Fondeadero, Portuguesa y Buenos Aires) y del Rio Cusiana(Cusiaquia). Se considera que el avance de ejecución de estos dos procesos es equivalente a un 90%
Actualizar y socializar los módulos de consumo a los sectores agrícola, pecuario, industrial y de servicios
Relación porcentual entre el consumo de agua actual menos el consumo de agua anterior por sectores capacitados y el consumo de agua actual por sectores capacitados.
0
Definir las rondas de protección de las principales fuentes superficiales de la jurisdicción
Número de zonas de rondas de protección definidas
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos de Planificación del Recurso Hídrico.
No. de cuencas con avance en el proceso de acotamiento
1 0
La cuenca del Rio Casanare cuenta con meta de carga por adopción, se Inicio el proceso para la actualización de la tasa por uso de 2 cuencas de la jurisdicción por un profesional designado para dicha actividad.
INSTRUMENTOS ECONOMICOS PARA LA REGULACION DEL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO
Implementar la tasa retributiva para las corrientes priorizadas en la jurisdicción
Relación porcentual entre el total facturado por concepto de TR del año actual menos el total facturado por concepto de TR del año anterior y el total facturado por concepto de TR del año actual
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
No. de cuencas hidrográficas con proceso de implementación de tasa retributiva
2 2 1,83%
Los valores facturados por concepto de tasa retributiva fueron de $811.835.010 para 2012 y de $826.985.618 para 2013.
HIDRICO Realizar el censo de usuarios del recurso hídrico (subterráneo y superficial)
Número de censos de usuarios del recurso hídrico consolidados
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
% de avance en el censo de usuarios del recurso hídrico.
10% 0
Desarrollar proyectos piloto de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales relacionados con el agua, en cuencas de mayor presión
No. de documentos de metodología de Esquemas de Pago por Servicios Ambientales estructurados
0
Relación porcentual entre el No. de sistemas piloto de PSA establecidos y el No. de cuencas priorizadas
0
4. CONSTRU
CCION DEL
CONOCIMIENTO COMO
DETERMINANTE
PARA LA PLANIFICA
CION Y GESTION
AMBIENTAL
ESTABLECER EL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE LA ORINOQUIA
Realizar un estudio de priorización y localización de las zonas naturales que requieren ser monitoreadas permanentemente
No. de documentos de priorización y localización de zonas naturales que requieren ser monitoreadas, realizados
0
No. de documentos con Planes estratégicos para el montaje y operación del sistema de monitoreo de las zonas naturales, estructurados
0
Relación porcentual entre el No. de zonas naturales monitoreadas y el No. total de zonas naturales priorizadas
0
Consolidar alianzas estratégicas con instituciones y entidades de carácter nacional e internacional para la implementación del Plan estratégico de montaje y operación del Sistema de Monitoreo de las zonas naturales
No. de alianzas estratégicas con instituciones y entidades nacionales e internacionales consolidadas
0
Relación porcentual entre el No. de elementos, equipos e infraestructura operando y el No. de elementos, equipos e infraestructura del sistema de monitoreo planificados
0
Relación porcentual entre el No. de personas capacitadas para la operación de equipos e infraestructura de monitoreo y el No. de personas requerido para la operación de equipos e infraestructura de monitoreo
0
LA INVESTIGACION COMO BASE PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
Crear, implementar y operar el Centro de Investigación y de Información Socio ambiental de la Orinoquia
No. de actos administrativos (resoluciones) de creación del Centro de Investigación y de Información, expedidos
0
No. de documentos con estudio para el diseño y operación del Centro de Investigación Socio ambiental de la Orinoquia, estructurados
0
No. de convenios interinstitucionales con entidades públicas y privadas del nivel nacional e internacional suscritos
0
No. de software y hardware adquiridos y funcionando
Relación porcentual entre el No. de personas capacitadas para la operación de de la plataforma tecnológica y el No. de personas requerido para la operación de la plataforma tecnológica
No. de elementos de la planta física del Centro de Investigación y de Información Socio ambiental de la Orinoquia operando
Formular estudios para la definición de umbrales ecológicos, valoración económica de bienes y servicios ambientales e impacto sobre el recurso
No. de documentos de estudio para la definición de umbrales ecológicos para el desarrollo productivo, formulados
0
No. de documentos de estudio de valoración económica de servicios ambientales, formulados
0
hídrico de las actividades petroleras en la Orinoquia
No. de documentos de estudio de impacto sobre el recurso hídrico de las actividades petroleras, formulados
0
Establecer la Línea Base Ambiental del estado de los recursos naturales en la jurisdicción
No. de documentos con la metodología para la construcción de la Línea Base Ambiental, definidos
0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
Herramientas Tecnológicas para la eficiencia.
% de avance en el proceso de estructuración de la línea base
50% 10%
se encuentra estructurado en 8 pasos, y hasta este momento se está realizando el paso 4, el cual consiste en Definir un sistema de indicadores ambientales para el seguimiento y evaluación del estado ambiental del territorio de la jurisdicción
No. de indicadores definidos para el seguimiento del estado de los recursos naturales
0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
Herramientas Tecnológicas para la eficiencia.
% de avance en el proceso de estructuración de la línea base
Se han definido algunos indicadores, a la fecha se encuentran en proceso de concertación y aprobación
Relación porcentual entre el No. de indicadores con información consolidada y el No. total de indicadores definidos
0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
Herramientas Tecnológicas para la eficiencia.
% de avance en el proceso de estructuración de la línea base
Ajustar los Determinantes Ambientales con base en la gestión del conocimiento del
No. de documentos con los Determinantes Ambientales ajustados con base en la gestión del conocimiento del territorio, elaborados
0
territorio de la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de entes territoriales con Determinantes Ambientales acogidos y el No. total de entes territoriales de la jurisdicción
0
5. ARTICULACION DE
LA GESTION
DEL RIESGO Y ESTRATE
GIAS PARA EL MANEJO
DEL CAMBIO
CLIMATICO A LA
PLANIFICACION Y
GESTION AMBIENTA
L
CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL
Aumentar en al menos un 30% el actual inventario semidetallado de zonas de riesgo
Relación porcentual entre el No. de zonas de riesgo inventariadas a escala semidetallada y el No. total de zonas de riesgo identificadas
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Conocimiento y Reducción del Riesgo en la jurisdicción.
% de zonas críticas de amenaza alta con monitoreo y procesos de reducción del riesgo
30% 20%
Monitoreos y coordinación de 30% de los puntos y zonas críticas de amenaza alta identificadas. de las cuales para el primer semestre del 2014 se realizaron Diez (10) monitoreos a puntos críticos del total de 180 puntos críticos identificados por amenazas de inundación
Estudiar el 50% del área de páramos de la jurisdicción que se encuentran expuestos a factores de riesgo ambiental
Relación porcentual entre el No. de áreas de páramo con inventario y mapas de riesgo elaborados y el No. total de áreas de páramo de la jurisdicción
0
Monitorear el 50% de las cuencas hidrográficas de la jurisdicción con red hidrometeorológica y de alertas tempranas
Relación porcentual entre el No. de cuencas de la jurisdicción monitoreadas por la red y el No. total de cuencas de la jurisdicción
0
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Instrumentos Económicos para una gestión eficiente del recurso hídrico
No. de estaciones hidroclimáticas en funcionamiento
1 0
Realizar la identificación, inventario y caracterización semidetallada de suelos en proceso de degradación y desertificación y déficit del recurso hídrico
No. de documentos de estudio de identificación, inventario y caracterización semidetallada de suelos, realizados
0
REDUCCION DEL RIESGO AMBIENTAL
Construir el Plan de Gestión de Riesgo para la región
No. de documentos con Plan Regional de Gestión de Riesgo elaborados
Relación porcentual entre el No. de entes territoriales participantes en la construcción del Plan Regional de Gestión del riesgo y el No. total de entes territoriales de la jurisdicción
Incluir la gestión del riesgo en los procesos e instrumentos de planificación ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo
Relación porcentual entre el No. de procesos e instrumentos de planificación que involucran el componente de gestión del riesgo y el No. total de procesos e instrumentos de planificación en la jurisdicción
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Ordenamiento Ambiental Territorial
No. de municipios acompañados en los procesos de formulación, revisión o ajuste de POT
10 14
SE REITERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 LA ASISTENCIA TECNICA REALIZADA EN OAT A 14 ENTES TERRITORIALES: 9 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA, MUNICIPIOS DE CASANARE (PAZ DE ARIPORO, SABANALARGA)Y A LOS MUNICIPIOS DE LA PRIMAVERA, SANTA ROSALIA Y PUERTO CARREÑO - VICHADA).
Ajustar, actualizar e implementar dos (2) proyectos del plan de acción del Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquia
No. de proyectos del Plan de Acción del Nodo Regional implementados
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Fomento del Conocimiento y Uso Sostenible de los Ecosistemas Naturales
No. de proyectos del Plan de Acción del Nodo Regional de Cambio Climático, estructurados
1 1
Se cuenta con un Plan de Acción Nodo Regional Orinoquia Cambio Climático 2013 - 2015, el cual se protocolizo a través de un Memorando de Entendimiento suscrito el 2 de diciembre de 2013 entre Corporinoquia, Cormacarena, PNN y los departamentos de Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Se adelantó por la Corporación la gestión de recursos para la vigencia del Plan de Acción NORECCO 2014-2015 que permitan aportar como integrantes del Nodo en su implementación, siendo prioritario la construcción del plan regional Cambio Climático
PREPARACION PARA EL MANEJO DEL RIESGO AMBIENTAL
Formar y capacitar a 50 entes territoriales y 50 organizaciones en gestión del riesgo ambiental
No. de entes territoriales y organizaciones formadas y capacitadas
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Conocimiento y Reducción del Riesgo en la jurisdicción.
No. de Consejos de Gestión del Riesgo asesorados
15 16
La Meta establecida para el año 2014 es de acompañamiento y asesoría a 15 entes territoriales en los Consejos Municipales y Departamentales de gestión del riesgo de desastres, a 30 de Septiembre del 2014 se acompañaron y asesoraron 16 entes territoriales, significando el cumplimiento total de la meta del año 2014.
Crear y dotar 30 centros estratégicos para la prevención y control de emergencias ambientales (incendios forestales, derrames de hidrocarburos, manejo y control de inundaciones, deslizamientos)
No. de centros estratégicos para la prevención y control de emergencias ambientales conformados y dotados
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
Conocimiento y Reducción del Riesgo en la jurisdicción.
No. de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo apoyados para el fortalecimiento de su capacidad operativa
5 12
Dotación en kit´s Prevención y Control de Incendios Forestales, a 12 a doce (12 ) municipios de la jurisdicción, correspondientes a los municipios de ( Hato Corozal, Trinidad, Pore, Orocue, Recetor, Salina y Sacama del departamento de casanare, Cravo Norte, Arauquita y Arauca del departamento de Arauca, Puerto Carreño y Primavera del departamento del vichada.
Sensibilizar y capacitar a los 50 entes territoriales de la jurisdicción en las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático
No. de entes territoriales sensibilizados y capacitados
Sensibilizar y capacitar a las comunidades en las prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático
No. de comunidades sensibilizadas y capacitadas
RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS
Recuperar ambientalmente 60 zonas afectadas por derrames de hidrocarburos
No. de zonas afectadas por derrames de hidrocarburos recuperadas
Recuperar ambientalmente 13.000 hectáreas de bosque afectados por incendios forestales
No. de hectáreas de bosques afectados por incendios forestales recuperadas
PROPENDER POR EL USO SOSTENIBLE Y VALORACION DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA BIODIVERSIDAD
Protección y Mitigación de Impactos sobre los componentes de la Biodiversidad.
No.de Proyectos de Restauración de áreas afectadas por incendios forestales y tala en rondas hídricas, implementados
Estabilizar y recuperar ambientalmente 20 zonas priorizadas afectadas por deslizamientos
No. de zonas priorizadas afectadas por deslizamientos, estabilizadas y recuperadas
Realizar control de dinámica fluvial y recuperación ambiental a 20 zonas priorizadas afectadas por inundaciones
No. de zonas priorizadas afectadas por inundaciones recuperadas
Proteger y recuperar suelos expuestos y/o afectados por procesos erosivos y de desertificación priorizados por el estudio
No. de hectáreas de suelos expuestos y/o afectados por procesos erosivos y de desertificación, protegidos y recuperados
6. CONSERVACION DE
LA DIVERSID
AD BIOCULTURAL DE LA ORINOQUIA COMO
PATRIMONIO DE LA HUMANID
AD
PROTECCION Y REVITALIZACION DE LA RIQUEZA CULTURAL Y AMBIENTAL INDIGENA
Consolidar e implementar un estudio de visibilización de la importancia de la riqueza cultural indígena
No. de documentos de estudio de visibilización de la importancia de la riqueza cultural indígena, consolidados
Relación porcentual entre el No. total de proyectos aprobados por instituciones públicas y comunidad internacional y el No. total de proyectos presentados por las comunidades indígenas
Definir el mandato territorial en el 100% de los resguardos indígenas de la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de agendas ambientales indígenas construidas y el No. total de resguardos indígenas de la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. resguardos indígenas con mandato territorial definido y el No. total de resguardos indígenas de la jurisdicción
Realizar estudios para la reafirmación del territorio de los resguardos indígenas de la jurisdicción
No. de documentos de estudio para la reafirmación del territorio de los resguardos indígenas de la jurisdicción realizados
Relación porcentual entre el No. de proyectos de reafirmación del territorio de los resguardos indígenas gestionados y el No. total de proyectos de reafirmación del territorio de los resguardos indígenas formulados
Identificar, caracterizar y proteger los sitios de importancia cultural indígena ubicados por fuera de los límites de los resguardos de la jurisdicción
No. de sitios de importancia étnica ubicados fuera de los límites de los resguardos identificados, caracterizados y protegidos
Estructurar e implementar una estrategia de educación ambiental propia por pueblo indígena
Relación porcentual entre el No. de pueblos indígenas con estrategia de educación ambiental propia estructurada e implementada y el No. total de pueblos indígenas de la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de proyectos de educación ambiental propia implementados por pueblo indígena y el No. total de proyectos definidos en la estrategia
Crear el banco de proyectos indígenas de la jurisdicción
No. de bancos de proyectos indígenas de la jurisdicción, creados
Definir funciones especiales de autoridad ambiental en los mandatos territoriales
No. de documentos de funciones especiales de autoridad ambiental definidos
No. de indicadores para medir la eficiencia de la autoridad ambiental indígena aplicados
RECONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOCULTURAL NO ETNICA
Definir los determinantes sociales para proyectos de inversión como base para la reglamentación de los factores generadores de conflictos
No. de actos administrativos (resoluciones) con definición de los determinantes sociales para proyectos de inversión expedidos
Consolidar los territorios bioculturales como categoría de protección del llanero criollo
No. de documentos con metodología para la definición e identificación de territorios bioculturales , establecidos
No. de actos administrativos (resoluciones) de reconocimiento y declaratoria de los territorios bioculturales como categoría de protección
Relación porcentual entre el No. de territorios bioculturales declarados y el No. total de territorios bioculturales identificados
Relación porcentual entre el No. de corredores de conectividad biocultural declarados y el No. total de corredores de conectividad
biocultural concertados
Incentivar procesos de conformación de zonas de conservación ambiental comunitaria
No. de actos administrativos (resoluciones) de definición de mecanismos de incentivos para la conformación de zonas de conservación ambiental comunitaria, establecidos
Relación porcentual entre el No. de zonas ambientalmente estratégicas conservadas comunitariamente y el No. total de zonas ambientalmente estratégicas identificadas
ACTORES COMUNITARIOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO
Consolidar una red de aliados ambientales en el territorio de la jurisdicción
No. de documentos de consolidación de la red de aliados ambientales en el territorio de la jurisdicción
Relación porcentual entre el No. de proyectos ambientales comunitarios gestionados por medio de la red de aliados y el No. de proyectos ambientales comunitarios definidos en la red de aliados
Resolver pacíficamente conflictos socio ambientales por medio de organizaciones ambientales comunitarias
No. de organizaciones comunitarias ambientales creadas
Relación porcentual entre el No. de conflictos socio ambientales resueltos por gestión de organizaciones ambientales comunitarias rurales y urbanas y el No. de conflictos socio ambientales reportados a la Corporación
Consolidar una estrategia de participación ciudadana enfocada al monitoreo socio ambiental
No. de documentos con estrategia de participación ciudadana enfocada al monitoreo socio ambiental, consolidados
Relación porcentual entre el No. de hallazgos atendidos y el No. total de hallazgos reportados por el monitoreo socio ambiental
AVANCE PROMEDIO DEL PGAR AL AÑO DE EJECUCION (AÑO 2014)
Por otro lado el avance en el desarrollo de estrategias en el Plan de Acción ha sido representativo el cual hace mención a los informes presentados por la Subdirección de Planeación Ambiental a la Alta Dirección y al Consejo Directivo con corte al 30 de septiembre de 2014, a saber:
Por otra parte la Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento al informe presentado por esta dependencia para observar la pertinencia, nivel de cumplimiento, acciones de mejora y aplicabilidad de la herramienta utilizada; las mediciones se realizarán con una periodicidad semestral para evidencia los avances y ajustes de acuerdo a las recomendaciones generadas por esta dependencia; dicho informe se levanta con una periodicidad semestral y es
Ponderación porcentual
Ejecución (1/100%)
Total Recursos ApropiadosRecursos
Ejecutados% de
EjecuciónPROGRAMA 1: PROPENDER POR EL USOSOSTENIBLE Y VALORACIÓN DE BIENES YSERVICIOS AMBIENTALES DE LABIODIVERSIDAD .
20,09 44,80 9,00
PROYECTOS
1.1 PROTECCIÓN Y MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA JURISDICCION
42,79 39,16 16,76 2.036.288.472,00 1.392.107.180,00 68,36
1.2 PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOSOBRE LOS COMPONENTES DE LABIODIVERSIDAD.
33,47 44,33 14,83 $ 2.187.511.148 $ 975.420.717 44,59
1.3 FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y USOSOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMASNATURALES.
23,75 55,60 13,20 $ 475.090.313 $ 297.625.123 62,65
PROGRAMA 2: SUSTENTABILIDADAMBIENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL
22,64 62,37 14,12
PROYECTOS -
2.1 FORTALECIMIENTO AL EJERCICIO DE LAAUTORIDAD AMBIENTAL REGIONAL.
43,77 67,01 29,33 $ 2.771.157.043 $ 2.505.592.668 90,42
2.2 GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 18,45 25,40 4,68 $ 1.020.625.000 $ 447.003.079 43,80
2.3 DESARROLLO PRODUCTIVO CONSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
12,86 88,89 11,43 $ 365.925.000 $ 194.683.332 53,20
2.4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 14,37 68,36 9,82 $ 66.600.000 $ 62.063.800 93,19
2.5 CONOCIMIENTO Y REDUCCION DELRIESGO EN LA JURISDICCION.
10,56 67,32 7,11 $ 191.300.000 $ 162.407.666 84,90
PROGRAMA 3: GESTIÓN INTEGRAL DELRECURSO HÍDRICO
27,50 60,33 16,59
PROYECTOS - 3.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DELRECURSO HÍDRICO.
57,24 57,26 32,78 $ 4.425.635.300 $ 949.269.083 21,45
3.2 INSTRUMENTOS ECONÓMICOS PARA UNAGESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO.
42,76 64,45 27,56 $ 1.436.692.452 $ 424.443.201 29,54
PROGRAMA 4:INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAEDUCACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AMBIENTAL
17,86 56,79 10,14
PROYECTO -
4.1 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALPARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL YLA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
100,00 56,79 56,79 $ 723.430.937 $ 241.749.413 33,42
PROGRAMA 5: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL AMBIENTAL
11,91 74,35 8,86
PROYECTOS -
5.1 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LAEFICIENCIA.
46,91 73,43 34,44 $ 385.237.110 $ 337.173.410 87,52
5.2 GESTIÓN EFICIENTE AMBIENTAL. 53,09 75,16 39,90 $ 1.292.315.000 $ 1.207.362.003 93,43
TOTAL EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 58,71 17.377.807.775,00 9.196.900.675,00 52,92
EVALUACION PONDERADA DEL PLAN DE ACCION 3ER. TRIMESTRE AÑO 2014
PROGRAMA/PROYECTOEJECUCION METAS FISICAS EJECUCION PRESUPUESTAL ($)
Nota: Es de importante informar que dentro del presupuesto de la vigencia 2014- a Septiembre, se encuentra el valor de $ 754,966,111, los cuales corresponden a cupos de vigencias futuras del superavit 2014 aprobadas por el consejo Directivo.
remitido al Representante Legal para su conocimiento y fines pertinentes; de igual forma se allega a la Subdirección de Planeación Ambiental. La estructura organizacional es el siguiente:
Modelo de Operación por Procesos. La Corporación está certificada bajo la NTCGP 1000 e ISO 9001 lo cual permite tener un enfoque estratégico esquematizado en procesos que permitan priorizar las acciones, recursos y toma de acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales y de la visión. La Entidad tiene estructurado procedimientos que permitan realizar la medición y/o satisfacción de los usuarios. Ver informe en la página web: www.corporinoquia.gov.co en la siguiente ruta: subdirecciones/ Oficina de control interno / leer más informes: 2014 / Informe de atención al ciudadano II y III trimestre de 2014.
Indicadores de Gestión
La Corporación cuenta con indicadores para cada uno de sus procesos los cuales se evidencian en la Caracterización de cada uno de ellos; dentro del esquema los procesos misionales tienen la obligatoriedad de presentar indicadores de eficacia, efectividad y eficiencia dándole cumplimiento a las normas de calidad establecidas; paralelamente se realiza seguimiento trimestral como política de autocontrol y seguimiento en cada una de las auditorías internas que realiza la Oficina de Control Interno de la Corporación. Si en alguno
de los procesos se presentan incumplimientos en los indicadores de acuerdo a los rangos establecidos como política institucional se proyectan acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Políticas de Operación
Las políticas de operación dentro de la Corporación se encuentran definidas por dependencia pero no están consolidadas en un solo documento lo que dificulta la operativización de las mismas; como acción de mejora en el nuevo esquema del MECI Actualizado estas políticas harán parte del Manual de Operación de la Corporación. Se encuentra en proceso de construcción
Administración de Riesgos
Se llevó a la práctica la política y los lineamientos para la administración del riesgo al interior de la Corporación la cual fue adoptada por medio de la resolución No 300.41-13.0387 del 08 de abril de 2013. Política de Administración de Riesgos: La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia se compromete a administrar los riesgos inherentes a la gestión de sus procesos, con el propósito de orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que interfieran en el cumplimiento de su Misión Institucional. Es importante resaltar que cada uno de los procesos tienen los riesgos definidos y estructurados los cuales hacen parte integral del autocontrol de la Corporación; en donde cada uno de los líderes de proceso realiza un seguimiento a los indicadores de las acciones planteadas y a los indicadores de cada uno de los riesgos definidos para observar la eficacia y eficiencia de las acciones propuestas para la disminución en la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por otra parte de consolidó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se adoptó por medio de la Resolución Nro. 300.41-15.0132 del 29 de Enero de 2015; en donde se actualizó la matriz de riesgos y a la cual se le realiza seguimiento de manera semestral por parte de la Oficina de Control Interno.
La matriz de riesgos consolidada es la siguiente:
ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA-CORPORINOQUIA- MISIÓN: CORPORINOQUIA COMO AUTORIDAD AMBIENTAL Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS NATURALES, GESTIONA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
GARANTIZANDO LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN POR UNA REGIÓN VIVA.
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
Causas
Riesgo
Probabilidad de
Materialización
VALORACIÓN
Administración del Riesgo
Acciones Respons
able Indicador
OBSERVACIONES
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
No. Descripción
Tipo de Control
EXCELENTE 85%-100%
ACEPTABLE 70%-84,9%
DEFICIENTE 0-69,9%
GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Objetivo:
Administrar adecuadamente
los recursos financieros de la Corporación a través de las actividades
relacionadas con el
presupuesto , tesorería y
contabilidad para proveer
información útil para el control y
la toma de decisiones
dentro de la Corporación
*Manipulación de la
información Fallas en el
sistema *Falta de control y
fiscalización
Archivos contables
con vacíos de informació
n
La información contable no
sería confiable
Probable
Cierre contable mensual Auditoría Interna
Gestión de recursos
financieros
Evitar
*Actualizar el
programa contable
Diciembre de 2014
*Control la segunda
semana de cada mes por cada
responsable
Dirección General
Subdirección
Administrativa y
Financiera Auditorias
programadas
/auditorías realizadas*
100
ASISTENCIA JURIDICA
Objetivo: Asistir legalmente en
las actuaciones judiciales
administrativas en las que
interviene la entidad.
*Debilidad en estudio
de mercados *Desconocimiento de las personas
que lo elaboran *Falta de
planeación
1.Estudios previos o
de factibilida
d superficial
es
No hay un fundamento claro en los
estudios previos
generados
Probable
Revisión por cada
dependencia
involucrada
evidenciada en la hoja de
ruta
Evitar
Capacitación en
contratación estatal a
los funcionario
s de la corporació
n primer
semestre de 2014
Jefe de oficina
asesora jurídica
No. de capacitacio
nes realizadas/
Total capacitacio
nes programad
as x100
*Falta de análisis del objeto *contractual para nombramiento de supervisores
2. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
Supervisores no
idóneos que llevan a posibles
fallas en el resultado del objeto
contractual
Probable
Revisión del
documento con el lleno de requisito
Evitar
Capacitación en
contratación estatal a
los funcionario
s de la corporació
n primer
semestre de 2014
Jefe de oficina
asesora jurídica
* No liquidación
de contratos en el termino establecido
1. Pérdida de recursos y del producto del objeto contractual
Incumplimiento de
finalidad de la
corporación
Probable
Revisión de
expediente mensual
y/o cuando sea
requerido
Evitar
Realizar mesas y/o comités técnicos
Supervisor
designado
No. De contratos designados/ No. Contratos liquidados *100
GESTION DE ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA
Objetivo: Administrar, conservar y
vigilar la gestión de la
documentación producida y
recibida por la Corporación en desarrollo de su
misión.
*Falta de personal de planta *Falta de control de la información * Se carece de apropiación por parte del personal en el manejo de la información
Archivos con
vacíos de informació
n
Desorganización de la información
por la no aplicación
de las tablas de retención
documental
Casi Certeza *Auditorías
de gestión document
al *Control
de document
os recibidos y enviados
Evitar
Socializar directrices tendientes al manejo
de la documenta
ción e informació
n Dirección General
Socializaciones
programadas/
socializaciones
realizadas *100
Desconocimiento de la norma por parte del personal
2. Deficiencias en el manejo
documental y de archivo.
El desconocimiento de la norma lleva a errores en el manejo
documental y de la
información
Probable
Aplicación de las
tablas de retención
documental
Secretaria General
Auditorias programad
as /auditorías realizadas*
100
GESTION DE TRAMITES Y SERVICIOS
AMBIENTALES Objetivo: Otorgar
concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias
ambientales para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente y ejercer el control de la movilización,
procesamiento y comercialización de
los mismos.
Base de datos
desactualizada
Falta de información sobre el estado del proceso
del trámite al interior
de la entidad.
Al no contar con una base de
datos actualizada se afecta la respuesta oportuna y verás sobre el estado de los trámites
en la Corporación
Casi Certeza
Actualización de
base de datos a diario
Evitar
Plan de actualización de base
de datos Diciembre de 2014
Subdirector de
Control y Calidad
ambiental -
Directores Territorial
es
No. De solicitudes recibidas/
No. Solicitudes otorgadas
en el tiempo
establecido*100
Desorganización al
interior de la corporación en el manejo
de los expedientes
Demora de
tramites
Incumplimiento en los
términos de ley para
otorgar las licencias y permisos
ambientales
Probable
El mapa de riesgos institucional es el siguiente:
MAPA DE RIESGO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA CORPORINOQUIA
OBJETIVO: Administrar los riesgos de la Corporación dándole aplicabilidad a la política de calidad, objetivos de calidad y política de administración de riesgos de la Corporación.
PROCESO TIPO DE PROCES
O RIESGO
CALIFICACIÓN EVALUACION RIESGO
CONTROLES
NUEVA CALIFICACIÓN NUEVA
EVALUACIÓN
OPCIONES MANEJO
ACCIONES RESPONS
ABLES INDICADO
RES PROBABILIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENT
AL
ESTRATÉGICO
BAJA PARTICIPACIÓN DE
LOS ACTORES INSTITUCIONALES Y SOCIALES
DE LA
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
*CONVOCATORIAS PARA EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN A LAS COMUNIDADES
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
EVITAR EL RIESGO
*UNA CAMPAÑA
ANUAL PARA
FOMENTAR LA CULTURA
DE PARTICIPACI
ÓN
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
AMBIENTAL
ACTORES INSTITUCIONALES
PARTICIPANTES EN
LOS PROCESOS
DE PLANEACI
JURISDICCIÓN
4 4 16
*ESPACIOS DE COMUNICACIÓN EN LA PAGINA WEB
4 4 16
*EVENTO DE CAPACITACI
ÓN A MUJERES
PARA DARLES A CONOCER
LOS INSTRUMEN
TOS DE PLANIFICACI
ÓN AMBIENTAL
1 VEZ AL AÑO
ÓN / TOTAL
ACTORES INSTITUCIONALES
CONVOCADOS A
PARTICIPAR
*PUBLICACIONES ESCRITAS
*AUDIENCIAS PÚBLICAS
GESTION DE
TRÁMITES Y
SERVICIOS
AMBIENTALES
MISIONAL
NO CUMPLIMIENTO DE
LAS SOLICITUD
ES RADICADAS ANTE LA CORPORACION EN
LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
SEGUIMIENTO CON BASE DE DATOS
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA EVITAR EL
RIESGO
AJUSTE DE LA BASE DE
DATOS -INDAGACIO
N PRELIMINAR MI1FO0128
- LA UTILIZACION
DE HERRAMIEN
TAS INFORMATICAS PARA
REPORTE DE ESTA BASE DE DATOS
SUBDIRECTOR DE
CONTROL Y CALIDAD AMBIENT
AL
NRO DE SOLICITUD
ES RADICADA
S CUMPLIDAS EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS /
TOTAL DE SOLICITUD
ES RADICADA
S 4 4 16 VITAL 4 4 16
EDUCACION
AMBIENTAL
MISIONAL
SATURACIÓN DE
PROCESOS EDUCATIVOS A UN MISMO ACTOR
INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
*AGENDA INTERSECTORIAL DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
MODERADO
MODERADO
ZONA DE
RIESGO ALTA EVITAR EL
RIESGO
CONFORMAR LA RED DE
ACTORES INSTITUCIO
NALES Y COMUNITAR
IOS
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
ACTORES COMUNITARIOS E
INSTITUCIONALES
CON PROCESOS EDUCATIV
OS / TOTAL DE ACTORES COMUNITARIOS E
INSTITUCIONALES
4 4 16
*CONVENIOS CON
INSTITUCIONES
3 3 9 dic-13
GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO
APOYO
INCUMPLIMIENTO AL PLAN
DE CAPACITA
CIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
*PLAN DE CAPACITAC
IÓN
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
REDUCIR EL RIESGO
*SOLICITUD A
DIRECCIÓN DE MANERA
FORMAL PARA LA
APROBACIÓN DE
ASISTENCIA A
CAPACITACIONES
PROFESIONAL
ESPECIALIZADA
CAPACITACIONES
REALIZADAS /TOTAL
DE CAPACITA
CIONES PROGRAM
ADAS
4 4 16
GESTIÓN CON
ENTIDADES CAPACITA
DORAS
4 4 16
*SOLICITUD AL COMITÉ
DE CAPACITACI
ÓN Y BIENESTAR SOCIAL LA
GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LA
DIRECCIÓN
PLAN DE
BIENESTAR SOCIAL
MEMORANDO
SOCIALIZANDO LAS
ACTIVIDADES
INCUMPLIMIENTO
EN LA ENTREGA
DE LAS EVALUACIONES DE
DESEMPEÑO EN LOS
TERMINOS DE LEY
CASI CERTEZA
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
OFICIOS A LOS
EVALUADORES
CASI CERTEZA
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
REDUCIR EL RIESGO
*NOTIFICAR EL
INCUMPLIMIENTO A
CONTROL INTERNO
PROFESIONAL
ESPECIALIZADA
EVALUACIONES DE DESEMPE
ÑO REALIZADA
S Y RADICADAS EN LOS
TÉRMINOS QUE
ESTIPULA LA LEY /
TOTAL DE EVALUACIONES DE DESEMPE
ÑO QUE SE DEBEN
ELABORAR DENTRO
DE LA CORPORA
CIÓN
5 4 2 CORREOS
ELECTRÓNICOS
5 4 20
*COMUNICACIÓN POR ESCRITO
SOBRE LA OBLIGATORI
EDAD DEL CUMPLIMIE
NTO A LA NORMA
CAPACITACIONES A
EVALUADORES Y
EVALUADOS
AGOSTO DE 2013
APOYO A LOS
EVALUADORES
NO CUMPLIMIENTO DEL HORARIO LABORAL
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
*FORMATO DE
AUSENTISMO
PERSONAL
PROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA
REDUCIR EL RIESGO
SENSIBILIZACIÓN A LOS
FUNCIONARIOS
PROFESIONAL
ESPECIALIZADA
FUNCIONARIOS CON CUMPLIMI
ENTO TOTAL AL HORARIO
LABORAL / TOTAL DE
FUNCIONARIOS
4 4 16 *RELOJ DE CONTROL
4 4 16 SEPTIEMBRE
DE 2013
*LIBRO DE AUSENTIS
MO INSTITUCI
ONAL
GESTIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
APOYO
INCUMPLIMIENTO AL PLAN
DE MANTENIMIENTO
IMPROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA
*PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO
RARO MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA
REDUCIR EL RIESGO
*SOLICITUD AL
PROVEEDOR DE ENTREGA OPORTUNA
DE LOS INSUMOS O ELEMENTOS REQUERIDOS UNA VEZ
SE
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIE
RA
ACTIVIDADES
REALIZADAS DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO / TOTAL DE
ACTIVIDADES
PROGRAM
CONTRATE ADAS EN EL PLAN
DE MANTENIMIENTO
2 4 8
*OPORTUNA
CONTRATACIÓN
1 4 4
*SOLICITUD AL
ORDENADOR DEL
GASTO DE RENOVACIÓ
N DE EQUIPOS Y
MOBILIARIO OBSOLETOS
DICIEMBRE DE 2013
INCUMPLIMIENTO
AL SUMINIST
RO DE INSUMOS
IMPROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA
PLANIFICACIÓN PARA
LA ADQUISICI
ÓN OPORTUN
A DE INSUMOS
RARO MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA REDUCIR EL
RIESGO
SOLICITAR A LAS
DEPENDENCIAS LA
RELACIÓN DEL
CONSUMO REQUERIDO MENSUAL
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIE
RA
DEPENDENCIAS CON SATISFACCIÓN TOTAL
DE LOS INSUMOS REQUERID
OS / TOTAL DE
DEPENDENCIAS
2 4 8 1 4 4
GESTIÓN DE
RECURSOS FÍSICOS
APOYO
NO CUMPLIMI
ENTO A LOS
PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN
IMPROBABLE
MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA
*REVISIÓN DEL
MANUAL DEL
MANEJO DE BIENES
RARO MAYOR
ZONA DE
RIESGO ALTA
REDUCIR EL RIESGO
*ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE ALMACÉN
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIE
RA
PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN
CON TOTAL
CUMPLIMIENTO /
TOTAL DE PROCEDIM
IENTOS DEL
PROCESO GESTIÓN
DE RECURSOS
FÍSICOS
2 4 8
*CAPACITACIÓN AL
PERSONAL RESPONSA
BLE
1 4 4 jul-14
*MESA DE TRABAJO DE REINDUCCIÓN PARA FORTALECER CONCEPTOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN
ago-13
GESTIÓN DE TICS
APOYO
PERDIDA DE
INFORMACIÓN
RARO CATASTR
ÓFICO
ZONA DE
RIESGO ALTA
BACKUP DE LAS BASES DE DATOS DEL SERVIDOR
RARO CATASTR
ÓFICO
ZONA DE
RIESGO ALTA
EVITAR EL RIESGO
*COMPRA DE UN
SERVIDOR ACTUALIZAD
O A LOS REQUERIMI
ENTOS ACTUALES
DE LA ENTIDAD
DIRECCIÓN
GENERAL
INFORMACIÓN
PERDIDA POR
DEPENDENCIA
1 5 5
LOS CINCO PRIMEROS DIAS DE CADA MES SE SACA LA INFORMACIÓN A UN DISCO DURO EXTRAIBLE.
1 5 5 SEPTIEMBRE
2013.
RESTRICCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS AL SERVIDOR.
*PROTECCIÓN CONTRA ATAQUES
EXTERNOS E INTERNOS A LA RED CON
UN FIREWALL
A LOS FUNCIONARIOS DESVINCULADOS SE LES SUSPENDE EL INGRESO A LA RED.
*ALMACENAMIENTO DEL BACKUP EN
DISCO DURO EXTERNO EL CUAL DEBE
SER ACTUALIZAD
O MENSUALM
ENTE Y RESGUARDA
DO EN EL CENTRO DE DOCUMENT
OS
PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DE SISTEMAS
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS CORPORATIVOS
AGOSTO DE 2013
EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN
AUDITORÍA
DEFICIENTE Y
LIMITADA
POSIBLE (3)
MAYOR (4)
ZONA DE
RIESGO EXTRE
MA (12)
PROCESOS DE
CAPACITACIÓN PARA
LOS AUDITORE
S INTERNOS
POSIBLE (3)
MODERADO (3)
ZONA DE
RIESGO ALTA
(9)
REDUCIR EL RIESGO
INCREMENTAR LOS
PROCESOS DE
CAPACITACIÓN A LOS
AUDITORES INTERNOS
JEFE DE LA OFICINA
DE CONTROL INTERNO
AUDITORÍAS
REALIZADAS BAJO
LOS ESQUEMA
S NORMATI
VOS / TOTAL DE AUDITORÍ
AS REALIZADA
S
PERSONAL DE APOYO
DE LOS PROCESOS MISIONAL
ES
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Dentro de este componente se maneja la política de autocontrol con los boletines informativos de la Oficina de Control Interno con periodicidad mensual, capacitaciones a los auditores internos y otros. En cuanto a la autoevaluación de cada uno de los procesos se realizan mediciones en cada proceso como parte de la política de autocontrol corporativa trimestrales en cuanto a indicadores y a riesgos. Se realiza la consolidación del informe ejecutivo anual conforme a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA
Se da cumplimiento a las normas de auditoría generalmente aceptadas y como valor agregado la oficina de control interno realiza una auditoría integral la cual proyecta el cumplimiento a los requisitos de la norma NTCGP 1000 e ISO 9001. La oficina de control interno le realiza auditoría a todos los procesos enmarcados en el sistema de gestión de calidad y control interno y a cada una de las subsedes; posterior a eso se direccionan los planes de mejoramiento producto de los resultados de las auditorías internas. Se tiene definido dentro del esquema procedimental un procedimiento de auditorías internas el cual permite darle cumplimiento a cabalidad con la normatividad y la ley. La auditoría al Laboratorio Ambiental la solicitamos como apoyo a la CAR de Cundinamarca ya que no tenemos alguien especializado en esos procesos. Se realizó el seguimiento por parte del ente certificador de la Corporación SGS y el resultado fue el siguiente: Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: No se evidencia un control establecido para el almacenamiento de los registros: control de visitas MEI3 FO008 y de los oficios que son evidencia de la ejecución del “procedimiento para la identificación de amenazas MI3PR003”: Ya que no se encontró la comunicación con la cual fue enviado la Corporación a la Alcaldía de Yopal el informe Técnico del caso relacionado del 13 de febrero de 2013, localización
Urbano Yopal, área 3, “elemento expuesto: flora fauna Ronda, protectora de canal de remanso entre la calle 24 y 30” de Yopal. Sin embargo para efectos de la auditoria se muestra el radicado de la Alcaldía y no la copia que debería reposar en la Corporación relacionado: 300.40.14…330 del 16 de julio. Lo anterior incumple el numeral 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009 que establece la entidad debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Confirma que el sistema de gestión cumple con los requisitos de la norma de auditoria Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado; Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.
COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
Se tiene la cultura corporativa de instaurar planes de mejoramiento producto de los esquemas de autocontrol y de las auditorías internas realizadas; por otro lado los planes de mejoramiento que se desligan de las auditorías realizadas por los entes de control.
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Información Actualmente la Subdirección de Planeación Ambiental en cabeza del área de sistemas ha iniciado el proceso de sistematización de la información en dos enfoques cambio de software para el área financiera y para administración de la correspondencia.
Comunicación Pública
Se realizó la actualización de la página web cumpliendo con todos los requerimientos de gobierno en línea. De igual manera la Corporación se encuentra dándole aplicabilidad a VITAL. Todos los días en la página web contamos con las noticias más importantes que circunda la Corporación en todos los aspectos. Los sistemas de información en la Corporación son los siguientes:
NOMBRE DE
LA APLICACIÓN
TIPO OBJETIVO DEPENDENCIA RESPONSABLE
EN USO O CONSULTA
SYSMAN TESORERIA, CONTABILIDAD, NOMINA, CONTRATACION, TUSOS, PRESUPUESTO, ALMACEN E INVENTARIOS
APOYO
CAPTURAR INGRESOS, AJUSTES BANCARIOS Y GIROS DE CUENTAS PARA LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN CORPORINOQUIA Y GUARDAR TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD
SUBD ADMITIVA Y FINAN. TESORERIA
Consulta
TENER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y REFLEJAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONOMICOS QUE LO AFECTAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
SUBD ADMITIVA Y FINAN. CONTABILIDAD
LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA MENSUAL, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES, ETC DEL PERSONAL DE PLANTA DE CORPORINOQUIA
SUBD ADMITIVA Y FINAN. TALENTO HUMANO
EFECTUAR CADA UNO DE LOS REGISTROS QUE AFECTAN EL PTO DE LA CORPORACION EN TIEMPO REAL Y DE MANERA SISTEMICA GARANTIZANDO CON ELLO LA OPORTUNIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION
SUBD ADMITIVA Y FINAN. PRESUPUESTO
CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS BIENES DE PROPIEDAD DE A CORPORACION TANTO DE CONSUMO COMO DEVOLUTIVOS
SUBD ADMITIVA Y FINAN. RECURSOS FISICOS Y ADMITIVOS
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE LOS CONTRATOS EFECTUADOS EN CORPORINOQUIA OFICINA JURIDICA
APPROACH QUEJAS, EXPEDIENTES
MISIONAL -
APOYO
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS AMBIENTALES RADICADAS EN LA ENTIDAD
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONSULTA
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION SUR
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION NORTE
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS PERTENECIENTES DE LA REGION CENTRO
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN Y DEL AREA DE HIDROCARBUROS
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTOS DE EXPEDIENTES CONCERNIENTES A LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES SOLICITADOS EN CORPORINOQUIA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN
FLASH APOYO SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ADMINISTRATIVA Y CONSULT
FINANCIERA A
SIB - SISTEM
A DE INFORMACION DE
BIBLIOTECAS Y CIDAD - CENTRO
DE INFORMACIÓ
N DOCUMENTAL AMBIENTAL APOYO
REGISTRO, ALMACENAMIENTO, CATALOGACION DE TODA LA PARTE DOCUMENTAL AMBIENTAL GENERADA Y RECIBIDA EN LA CORPORACION, PARA AGILIZAR LA OBTENCION DE INFORMACION
SECRETARIA GENERAL - CENTRO DE INFORMACION EN USO|
SINCA - NORMATIZACION Y CALIDAD AMBIENTAL - CORRESPONDENCIA APOYO ADMINISTRACION ENVIO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS
SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA EN USO
RESPEL - RESIDUOS PELIGROSOS
MISIONAL - APOYO
REPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO
RUA-REGISTRO UNICO AMBIENTAL
MISIONAL - APOYO
REPORTE DE REGISTRO UNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANOFACTURERO DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO
INVENTARIO DE PCB
MISIONAL - APOYO
REPORTE DE DEL INVENTARIO DE PCB-(PRELIMINAR DE COMPUESTOS BIFENILOS POLICLORADOS DE LAS ENTIDADES DE LA JURISDICCION DE CORPORINOQUIA ANTE IDEAM
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO
PSE- PAGOS EN LÍNEA
APOYO
PAGOS EN LÍNEA GENERA FACTURA DE AGUAS SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA
SIIF NACIÓN-SISTEMA INTEGRADO DE INFOR
APOYO
REPORTE Y GESTION DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NACION EN CORPORINOQUIA ANTE MINISTERIO DE HACIENDA
SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA EN USO
MACIÓN FINANCIERA
SIUR
MISIONAL - APOYO SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE USO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES-SIUR
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO
SUIT
MISIONAL - APOYO SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL EN USO
VITAL- VENTANILLA INTEGRAL DE TRÁMITES AMBIENTALES EN LÍNEA
MISIONAL - APOYO
REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMEINTOS DE SOLICITUDES Y/O PERMISOS AMBIENTALES HECHOS A LA ENTIDAD
SUBD CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL Y SECRETARIA GENERAL EN USO
PCT-SOFTW
ARE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO -
APOYO
TENER LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD Y REFLEJAR LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS ECONOMICOS QUE LO AFECTAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EMANADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION CONTABILIDAD
EN USO
EFECTUAR CADA UNO DE LOS REGISTROS QUE AFECTAN EL PTO DE LA CORPORACION EN TIEMPO REAL Y DE MANERA SISTEMICA GARANTIZANDO CON ELLO LA OPORTUNIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESUPUESTO
CAPTURAR INGRESOS, AJUSTES BANCARIOS Y GIROS DE CUENTAS PARA LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PRODUCIDOS EN CORPORINOQUIA Y GUARDAR TITULOS VALORES DE LA ENTIDAD TESORERIA
SE REALIZA LA FACTURACION POR TASAS DE USO DE AGUA, RETRIBUTIVAS Y LOS DEMAS TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS QUE CONFORME A LA LEY DEBE RECAUDAR LA CORPORACION COMO SON TRANSF. SECTOR ELECTRICO, DEL PREDIAL, SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO, CARTOGRAFIA, CERTIFICACIONES ENTRE OTROS FACTURACIÓN
CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LOS BIENES DE PROPIEDAD DE A CORPORACION TANTO DE CONSUMO COMO DEVOLUTIVOS ALMACEN
SIRECI - SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMACIÓN APOYO
REPORTE DEL MANEJO FINANCIERO DE LA ENTIDAD ANTE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y JURIDICA EN USO
SIGCOR- SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE CORPO APOYO
ALMACENAMIENTO Y GESTION DE LA INFORMACION AMBIENTAL GEOREFERENCIADA DE LA JURISDICCION DE LA CORPORACION
SUBD PLANEACION AMBIENTAL - OFICINA SIG EN USO
RINOQUIA
SECOP- PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN APOYO SISTEMAS ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN-WEB OFICINA DE JURIDICA EN USO
ATHENTO APOYO
SISTEMA DOCUMENTAL PARA LOS PROCESOS DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE LA ORINOQUIA
SUBD ADMITIVA Y FINANCIERA
EN IMPLEMENTACIÓN
Por otro lado el avance en el cumplimiento de Gobierno en Línea es el siguiente:
FICHA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO FECHA
DEPENDENCIA SUBDIRECCION DE PLANEACION AMB
META 5.1.1.6 AREA SISTEMAS
PROFESIONALES ING JULIETH MESA CARDONA EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AMBIENTAL
PROYECTO 1: HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA EFCIENCIA
Meta(s) Resultado (Descripción) Indicador(es) (Descripción del indicador) Línea Base
Meta del cuatrienio
Meta Vigencia
2014
Meta Acumulada
vigencia 2014
Implementar el 70% de las temáticas de gobierno en línea Temáticas de gobierno en línea implementadas 30% 100% 30% 70%
PRESUPUESTO ASIGNADO
LOGISTICA DESTINADA
Se ha realizado mesas de trabajo con el grupo de Datos Abiertos, con el grupo de cero papel (El PIGA), se realizó la actualización y verificación de la información en la Página Web .
DESCRIPCION ACCIONES REALIZADAS
* Datos Abiertos en las mesas de trabajo se ha realizado: Corrección de dos ( Concesiones, vertimientos )BD de Inventario de datos, corrección de la Descripción de Metadatos, Estructuración se envió nuevamente al Ministerio de las Tics -GEL doctor Frank se espera la respuesta para la respectiva publicación en datos.gov.co * Cero Papel (PIGA) en la mesa de trabajo se ha realizado: Se ha realizado lo correspondiente a las directrices del PIGA - Cero Papel el Memorando No 300.14.397 del 15
septiembre de 2014. * Caracterización del Usuario: Se realizó las encuestas y se delegó responsables para la recolección de información la cual se compilará para el 30 de enero 2015. * Se realizó la actualización y verificación de la información en la Página Web * Gobierno en Línea realizo y envió a finales de noviembre el formato para calificar nuestros avances en este año. Lo cual no tenemos calificación oficial.
JUSTIFICACION Y CUMPLIMIENTO DE METAS
Para el orden Nacional se tienen una metas fijas por años (2012 al 2015), realizando ponderaciones a los seis componente del manual 3.1 y su nivel de maduración. Estas actividades son las que se han realizado en el Cuarto trimestre del 2014.
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE 75,00
SUBSITEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Autoevaluación
La Oficina de Control Interno ha continuado con la estrategia de los boletines informativos OCINOTICIAS mensuales; la cual ha sido una gran plataforma para enterar a los funcionarios de las últimas temáticas en materia general y contribuye a la política de autocontrol.
Evaluación Independiente La evaluación del sistema de control interno se realizó de acuerdo a los lineamientos normativos del Departamento Administrativo de la función Pública y los resultados fueron socializados a la Alta Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno. La siguiente tabla muestra el cumplimiento de los informes.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fortalezas
La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia cuenta con una estructura con un enfoque basada en procesos y se encuentra certificada en sus 15 procesos lo cual es una garantía del cumplimiento de cada uno de los elementos del modelo estándar de control interno; la actualización en su contexto específico no se transformó determinantemente sólo en el elemento estilo de dirección lo que conllevó a realizar un análisis enfocado al cumplimiento de los demás elementos tomando como eje articulador los sistemas de información. El compromiso de la alta dirección ha sido imperante ya que para el nivel directivo la fundamentación de la gestión debe estar supeditada a los procesos establecidos, a la mejora continua y a la medición de cada uno de los procesos y procedimientos basados en los indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia y al monitoreo y administración de los riesgos por procesos; de igual forma a la definición de un esquema articulado con el producto y/o servicio no conforme basado en la satisfacción de los clientes y usuarios de la corporación. El cumplimiento de cada una los elementos lo podemos evidenciar en el informe pormenorizado del sistema de control interno dando cumplimiento a la ley 1474 evidenciando así los avances en cada uno de subsistemas y componentes. Políticas de autocontrol definidas y orientadas al mejoramiento continuo de todos los procesos y procedimientos. La medición de la percepción en la prestación de nuestros servicios ha permitido la puesta en marcha de acciones correctivas, preventivas y de mejora que contribuyen a que los funcionarios enfoquen su quehacer diario en la satisfacción del cliente interno y externo. Debilidades La debilidad principal data en la toma de conciencia de los funcionarios en que estos procesos sean para mejorar la gestión de las entidades públicas y se conviertan en parte de la solución a las problemáticas internas establecidas y no en un esquema documental más para dar cumplimiento a la norma.
Diligenciado
por:
LILIANA AGUDELO
CIFUENTES Fecha:
02/02/2015
11:52:04 a.m.
Enviado por: MARTHA JHOVEN
PLAZAS ROA Fecha:
02/02/2015
11:52:13 a.m.
CERTIFICADOS
INFORME
VIGENCIA 2010 PRESENTO
Descargar
INFORME
VIGENCIA 2011 PRESENTO
Descargar
INFORME
VIGENCIA 2012 PRESENTO
Descargar
INFORME
VIGENCIA 2013 PRESENTO
Descargar
INFORME
VIGENCIA 2014 PRESENTO
Descargar
Planes de Mejoramiento
La cultura de la generación de planes de mejoramiento que suscitan de mediciones tales como: auditorías internas, externas, medición del cliente, riesgo, indicadores, informes de gestión internos que produce la Oficina de Control Interno se ha trabajado fuertemente mediante mesas de trabajo en el momento de realizar la auditoría interna. En la vigencia 2014 la suscripción de los Planes de Mejoramiento fue la siguiente:
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RESUMEN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS 2014
ENTIDAD ENTIDADES AUTIDADAS NRO DE HALLAZGOS
CONNOTACIÓN DEL HALLAZGO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2013
CORPORINOQUIA 16 7 DISCIPLINARIOS 9 ADMINISTRATIVOS
1 FISCAL
CONTRALORÍA DE ASUNTOS AMBIENTALES
ANLA, ANH, CORPORINOQUIA,
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
10 9 DISCIPLINARIOS 1 ADMINISTRATIVO
1 FISCAL
HALLAZGO ACTIVIDADES REALIZADAS ESTADO DE LA ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
Gestionar la recuperación de descuentos no autorizados y que estan sujetos a devolución o están exonerados con las
entidades bancarias.
se realizaron visitas técnicas los días 23 de abril y 19 de mayo de 2014, por lo que se
generó el Informe Técnico Nro. 500.25.8.14-0181 del 16 de junio de 2014 100%
Continuación de los procesos sansionatoriosProceso radicado en Secretaria General
para surtir el respectivo proceso sancionatorio
100%
H2D2. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA DE UN INMUEBLE.
Solicitar concepto al IGAC referente a la reglamentaciónEl IGAC respondió y nos encontramos
ajustando los procedimientos a los lineamientos de esta institución 100%
Realización de comité de inversiones en el momento en que se planee obtener excedentes de liquidez en recursos propios
generando así inversiones a corto plazoAcción Cerrada
100%Cambio de modalidad de captación de cuenta corriente a
cuenta de ahorros en conveniosAcción Cerrada 100%
Ejecución de la Inversión La inversión a 31 de dic de 2011Dictada la sentencia judicial sobre la pertinencia de los
recursos de ser favorable a corporinoquia se ejecutaran los recursos
En el tribunal administrativo de Casanare, se adelanta el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nro 2011-00031 dentro del que se profirió sentencia de fecha 29/05/14 la cual estableció en su
parte resolutiva
50%
contrato de prestación de servicios para el ejercicio de funciones permanentes
Se realizó la reestructuración Acción Cerrada 100%
Gestión en la recuperación de descuentos no autorizado, Gestionar la recuperación de descuentos no autorizados y que estan sujetos a devolución o están exonerados con las
entidades bancarias.
Oficios solicitando la devolución de gastos bancarios enviados a los bancos 50%
H1D1 SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL RELLENO.
H3F1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Este daño patrimonial
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUDITORIA
POLÍTICAS PÚBLICAS BIODIVERSIDAD
31 CORPORACIONES AUDITADAS
13 12 DISCIPLINARIOS 1 ADMINISTRATIVO 1 TRASLADO A LA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
SALUD
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AUDITORIA
POLÍTICAS PÚBLICAS POLITICA NACIONAL GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, IDEAM,
TODAS LAS CORPORACIONES
13 3 NO PRESENTAN CONNOTACIÓN SE
ASUME ADMINISTRATIVA
7 ADMINISTRATIVOS 3 DISCIPLINARIOS
PRIMERA FASE DEL PROCESO DE AUDITORÍA CON ENFOQUE INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VIGENCIA 2013
CÓDIGO DE LOS HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS
CONNOTACIÓN
TOTAL DE HALLAZGOS : 16
H1D1, H3D2, H6D3, H7D4, H8D5, H9D6F1, H10D7
7 DISCIPLINARIOS
H2, H4, H5, H11, H12, H13, H14, H15, H16 9 ADMINISTRATIVOS
H9D6F1 1 FISCAL
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA
CONTRALORÍA DE ASUNTOS AMBIENTAL PRODUCTO DE LA SEQUÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE (ANLA, ANH, CORPORINOQUIA,
MUNICIPIO PAZ DE ARIPORO)
CÓDIGO DE LOS HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS
CONNOTACIÓN
TOTAL DE HALLAZGOS : 10
H1D1, H2D2, H3D3, H4D4, H5D5, H6D6, H7D7, H8D8, H9D9F1
9 DISCIPLINARIOS
H12 1 ADMINISTRATIVOS
H9D6F1 1 FISCAL
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR
POLITICA DE BIODIVERSIDAD CORPORACIONES AUDITADAS: 31
CÓDIGO DE LOS HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS
CONNOTACIÓN
TOTAL DE HALLAZGOS : 13
H17D10, H18D11, H19D12, H20D13O1, H21D14, H22D15, H23D16, H24D17, H25D18, H26D19,
H27D20, H28D21
12 DISCIPLINARIOS
H1 1 ADMINISTRATIVOS
H20D13O1 1 TRASLADO A LA SECRETARIA DE
SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE
CASANARE
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR
POLITICA DE BIODIVERSIDAD CORPORACIONES AUDITADAS: 31
CORPOBOYACÁ, CORMACARENA, CAM, CRA, CDA, CORNARE, CARDER, CORALINA, CAS, CUC, CORPOCHIVOR, CBS, CORANTOQUIA, CDMB, CUS, CORPOAMAZONIA, CORPOCALDAS, CARSUCRE, CORPOURABÁ, CARDIQUE, CORPOMOJANA, CORTOLIMA, CORPOGUAVIO, CRC, CORPOGUAJIRA, CORPONOR, CRQ, CORPONARIÑO.
PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA AUDITORÍA CGR POLITICA NACIONAL GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO 2010-2013 (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, IDEAM Y
TODAS LAS CORPORACIONES)
CÓDIGO DE LOS HALLAZGOS TOTAL DE HALLAZGOS
CONNOTACIÓN
TOTAL DE HALLAZGOS : 13
H9, H14, H21 (NP) H8, H15, H22, H24, H25, H27, H30
10 3 NO PRESENTARON CONNOTACIÓN SE ASUME
ADMINISTRATIVA 7 ADMINISTRATIVOS
H23, H26, H28 3 DISCIPLINARIOS
Proyectó: Liliana Agudelo Cifuentes Jefe de la Oficina de Control Interno
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