MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE
JULIO 2007CHIMBOTE ANCASHCONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PERFILCAPITULO IRESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
E. COSTOS DEL PROYECTO
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K. MARCO LOGICO
CAPITULO IIASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS2.4 MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO IIIIDENTIFICACION3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIONCAPITULO IVFORMULACION Y EVALUACIN
4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2 ANALISIS DE LA OFERTA
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS4.5 COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS CON PROYECTO
4.6 BENEFICIOS
EN SITUACIN SIN PROYECTO
EN SITUACIN CON PROYECTO
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD4.9 SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL 4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
4.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V
CONCLUSION
CAPITULO VIANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE Ubicacin
Departamento /Regin:Ancash
Provincia:Santa
Distrito:Chimbote
Tramo:Ovalo San Pedro - Prlg. Malecn Grau
Regin Geogrfica:Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud:4 m.s.n.m.
B.OBJETIVO DEL PROYECTO
Eficiente Nivel de Transitabilidad Vehicular en la Av. Industrial.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Provincial del Santa para el mediano plazo 2007-2008, referente a promover e impulsar el ordenamiento vehicular y peatonal sostenible, fortaleciendo el sistema urbano provincial en un marco de gestin eficiente y eficaz.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIPLa comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av. Industrial, existe un dficit de la pavimentacin de la avenida, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir totalmente. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
Caractersticas TcnicasSin ProyectoCon Proyecto
Calzadas
IMD (veh/da) 334
Longitud Total 23002300
Cobertura con Pavimento (%) 90100.00
Superficie de rodadura Asfalto en mal estado Asfalto en Fro
Ancho de Superficie de rodadura Variable Variable
Velocidad directriz (Km/hora) 10-1540-60
Pendiente mxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - 1.80
Bombeo (%) - 1%
Espesor de Carpeta Asfltica-0.05
Veredas
rea (veredas y martillos)5,840
Ancho1.80
LosaConcreto Simple
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTOAlternativa 1: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en fro e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.Alternativa 2: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en caliente e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.
E. COSTOS DEL PROYECTORESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 (Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO8,004,329.37
GASTOS GENERALES (10%)800,432.94
UTILIDAD (10%)800,432.94
SUB TOTAL9,605,195.25
I.G.V. (19%)1,824,987.10
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO11,430,182.35
COSTO DE EXPEDIENTE (2%)228,626.51
SUPERVISION TECNICA (3%)342,905.47
TOTAL INVERSION12,001,714.33
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 (Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO8,432,560.00
GASTOS GENERALES (10%)843,256.00
UTILIDAD (10%)843,256.00
SUB TOTAL10,119,072.00
I.G.V. (19%)1,922,623.68
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO12,041,695.68
COSTO DE EXPEDIENTE (2%)240,833.91
SUPERVISION TECNICA (3%)361,250.87
TOTAL INVERSION12,643,780.46
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02
TOTAL DE INVERSION9,481,354.329,988,586.56
F. BENEFICIOS SEGN ALTERNATIVAS
Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en el Distrito de Chimbote, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos. Ahorro en tiempo de los peatones. Ahorro de costos de operacin vehicular. G.RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
El mtodo para la evaluacin social que se aplic es el denominado costo/efectividad, mtodo que relaciona costo de cada alternativa por la poblacin promedio / ao.
Este mtodo de evaluacin es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetaria mente, para el caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es calcular el ndice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto es 10 aos y se utiliza una tasa de descuento de 11%.
Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
Evaluacin
INDICADORES DE ALTERNATIVAALTERNATIVA
EVALUACINIII
VACT10,291,262.5311,107,833.95
VAE1,747,471.071,886,126.06
BENEFICIARIOS (promedio)6,4206,420
CE272.20283.75
VAE = VACT 0.11*(1.11)10
(1.11)10 - 1
Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales
VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Poblacin atendida por mes Tasa de descuento = 11%Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa 1, el Costo Efectividad es de S/.272.20 por habitante; y de S/.283.75 para la alternativa 2. Deducindose que la mejor alternativa corresponde a la primera.H.SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
La Fase de Inversin, ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa.
Se gestionar y establecer alianzas estratgicas con las Organizaciones e Instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, cuya finalidad es disponer mayores recursos presupuestales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura.
Los costos de Operacin y mantenimiento del proyecto ser asumidos por la Municipalidad Provincial del Santa.
Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
I.IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
J.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento Integral de la Av. Industrial en Chimbote, tiene como objetivo Eficiente nivel de transitabilidad vehicular en la Av. Industrial. La poblacin total beneficiaria futura se estima en 7,190 habitantes, representada por las empresas de transporte de carga que diariamente utilizaran la Avenida Industrial . que estn detalladas por flotas de 1,2,3,4,5 y 6 vehculos a ms y que representan el 8% del total nacional, que es de 17,848 unidades de transporte de carga. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 12001,714.33 y S/. 9481,354.32 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Provincial del Santa, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.K.MARCO LOGICO
Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos
FIN Mejora de la Calidad de vida en la ciudad de Chimbote. Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento
OBJETIVO GENERAL Eficiente Nivel de Transitabilidad Vehicular en la Av. Industrial. 30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 4
20% Reduccin de costos de pasajes y carga en el ao 5.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad
Boletines Informativos de Centro Salud. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
COMPONENTES Calles pavimentadas y en servicio.
Veredas pavimentadas y en servicio.
Calles con reas verdes. 100% del total de la Av. Industrial con calzada y veredas en el ao 1.
100% de cobertura de reas verdes en el ao 1 Informacin de Seguimiento de la Municipalidad. Disposicin favorable
de la Municipalidad Provincial del Santa.
ACTIVIDADES Proceso de Licitacin de Contratista.
Ejecucin y supervisin de la Obra.
Liquidacin de Obra. Costo Proyecto:
S/. 12001,714.33 Financiamiento:
Municipalidad Provincial del Santa
Expediente Tcnico de la Obra.
Informes de Valorizaciones de Contratistas.
Informes de Supervisin.
Contrato con Contratista de la Obra. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA AV. INDUSTRIAL EN CHIMBOTE
Ubicacin
Departamento /Regin:Ancash
Provincia:Santa
Distrito:Chimbote
Tramo:Ovalo San Pedro - Prlg. Malecn Grau
Regin Geogrfica:Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
Altitud:4 m.s.n.m.
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORAUnidad Formuladora del Proyecto
NOMBREUnidad Formuladora
DEPARTAMENTOGerencia de Obras
PLIEGOMunicipalidad Provincial del Santa
PERSONA RESPONSABLEIng. Francisco Rodrguez Torres
DIRECCINJirn Enrique Palacios N 343 Chimbote
TELEFONO/FAX 043-321331
CORREO [email protected]
Unidad Ejecutora del Proyecto
NOMBREUnidad Ejecutora
DEPARTAMENTOGerencia de Obras
PLIEGOMunicipalidad Provincial del Santa
PERSONA RESPONSABLEIng. Francisco Rodrguez Torres
DIRECCINJirn Enrique Palacios N 343 Chimbote
TELEFONO/FAX043-321331
CORREO [email protected]
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El Proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del Distrito de Chimbote con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que esta relacionada con la problemtica de transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y centros de servicios que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la Municipalidad Provincial del Santa.
Con la decisin y compromiso de nuestro Alcalde de mejorar la calidad de vida de los chimbotanos, y la de darle solucin a uno de los problemas ms urgentes de nuestra comunidad como es la del sector transporte es que por encargo de la Gerencia de Obras, se plantea la elaboracin del estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto denominado: Mejoramiento Integral de la Av. Industrial en Chimbote.2.4 MARCO DE REFERENCIA
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin. La elaboracin de Expediente Tcnico y ejecucin, estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Santa.Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802; Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico; Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica; Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente) Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de transporte y comercio de la ciudad de Chimbote a travs del Mejoramiento Integral de la Av. Industrial en Chimbote que beneficiar a los habitantes de dicha zona, del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL: 3.1.1ASPECTOS GEOGRFICOSUBICACIN:
La ubicacin del proyecto est dado sobre la va actual de la Av. Industrial, en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash.
Norte
:Vivero Forestal, Empresa Sider Per
Sur
:P.J. Bolvar Alto, Urb. El Acero
Este
:Ovalo San Pedro Oeste
: Prlg. Malecn GrauPlano 1Localizacin de las Vas de la Zona
HYPERLINK "http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp" \m
HYPERLINK "http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp" \m
TOPOGRAFA:
El terreno se presenta ondulado y con problemas de humedad por contar con niveles altos de la napa fretica debido a los drenes naturales subterrneos, por lo que es necesario el mejoramiento de suelo.
TEMPERATURA:
La temperatura vara desde los 14C hasta los 30C, teniendo una temperatura promedio de 22C.
CLIMA:
La zona donde se ubica el proyecto se encuentra en la regin natural de la Costa, caracterizada generalmente por temperaturas clidas.3.1.2 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.
POBLACIN REFERENCIAL
La poblacin de referencia es aquella que se encuentra en Chimbote, que asciende a un total de 217,303 habitantes segn censo 2005, por lo que actualmente para el 2007 se estima un total de 223,871 habitantes a una tasa asumida de 1.50% anual (fuente INEI).POBLACION REFERENCIAL
AON DE HABITANTESN DE VIVIENDAS
200722387144774
200822722945446
200923063846128
201023409746819
201123760947522
201224117348235
201324479048958
201424846249692
201525218950438
201625597251194
201725981151962
Promedio anual
10 Aos24144048288
Elaboracin propia en base a datos INEI
Estimacin de la poblacin actual:
Promedio de Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.
5 Hab/Viv.44774223,871 Hab.
Para estimar la poblacin futura a 10 aos se utilizar una tasa de crecimiento poblacional de 1.50 % determinada por el INEI.
Donde:
P futura = poblacin futura
P actual = poblacin actual
r = tasa de crecimiento
T = periodo de diseo ANALISIS DE PELIGROS EN LA ZONA
Formato N 1: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de peligros?
SNoComentariosSNoComentarios
InundacionesXInundacionesX
Lluvias intensasXLluvias intensasX
HeladasXHeladasX
Friaje / NevadaXFriaje / NevadaX
SismosXSismosX
SequasXSequasX
HuaycosXHuaycosX
Derrumbes / DeslizamientosXDerrumbes / DeslizamientosX
TsunamisXTsunamisX
Incendios urbanosXIncendios urbanosX
Derrames txicosXDerrames txicosX
OtrosXOtrosX
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntasSINO
anteriores durante la vida til del proyecto?X
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente paraSINO
tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?X
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Informacin: 4.
PeligrosSNFrecuencia (a)Severidad (b)Resultado
B M A S.I.B M A S.I.(c ) = (a)*(b)
Inundacin
*Existen zonas con problemas de inundacin?X
*Existe sedimentacin en el ro o quebrada?X
*Cambia el flujo del ro o acequia principalX
que estar involucrado con el proyecto?X
Lluvias intensasX
Derrumbes / Deslizamientos
*Existen procesos de erosin?X
*Existe mal drenaje de suelos?X
*Existen antecedentes de inestabilidad o fallasX
geolgicas en las laderas?X
*Existen antecedentes de deslizamientos?X
*Existen antecedentes de derrumbes?X
HeladasX
Friajes / NevadasX
SismosX236
SequasX
HuaycosX
Incendios urbanosX
Derrames txicosX
OtrosX
POBLACION BENEFICIADA O AFECTADA
La poblacin directamente afectada esta determinada por las empresas de transporte de carga que diariamente utilizaran la avenida industrial, que estn detalladas por flotas de 1,2,3,4,5 y 6 vehculos a ms y que representan el 8% del total nacional, que es de 17,848 unidades de transporte de carga.
AoPoblacin
beneficiadaN de ViviendasOferta con
Proyecto (20.72%)Demanda Insatisfecha
Sin Proyecto
20075733114711884545
20085864117312154649
20095998120012434755
20106136122712714865
20116276125513004976
20126420128413305090
20136567131313605207
20146717134313915326
20156871137414235448
20167028140614575571
20177190143814905700
Promedio Anual
10 aos6420128413305090
Elaboracin propia en base a datos del INEI
POBLACION OBJETIVO
Caractersticas Poblacin ObjetivoN Personas
A.Poblacin de rea afectada 2,0075,733
B.Tasa de Crecimiento 1.50 %
C.Poblacin del rea referencial al 2,017259811
D.Nmero habitantes promedio por familia5
E.Nmero de Familias al 2,007 en el rea afectada1147
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INEIEstimacin de la poblacin actual:
Promedio de hab. /Viv. X N de Viv. = Poblacin estimada actual
5 habitantes/ Viv.1147 Viv.5733 Hab.
De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2017 el total beneficiado con el Proyecto ser de 7190 a una tasa de crecimiento de 2.3% anual, asignndosele un modelo de crecimiento geomtrico. Poblacin, nmeros de lotes y densidad hab./ Viv.
proyectada al ao 2017TASA DE CRECIMIENTO2.3%
DENSIDAD5Hab. / Viv
PERIODO DE DISEO10AOSN DE Viv.
POBLACION ACTUAL (2007)5733Hab.1147
POBLACION FUTURA (2017)7190Hab.1438
COBERTURA DE PAVIMENTACION EFICIENTE ACTUAL20.72 %
NOTA: Se us el mtodo aritmtico para realizar los clculos y estimar las tasas de crecimiento ao a ao.
Donde:
P futura =poblacin futuraP actual=poblacin actualr=tasa de crecimientoT=periodo de diseo
EVOLUCIN DE LA POBLACINPara describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin afectada se tomar como referencia la Provincia del Santa lo que se resumen en los siguientes cuadros:DistritoCHIMBOTE
ProvinciaSANTA
DepartamentoANCASH
Dispositivo de CreacinLEY
N del dispositivo de creacin417
Fecha de Creacin06/12/1906
CapitalCHIMBOTE
Altura capital(m.s.n.m.)4
Poblacin Censada 2005217303
Superficie(Km2)1467
Densidad de Poblacin(Hab/Km2)148.1
Nombre del alcaldeGUZMAN AGUIRRE ALTAMIRANO
DireccinJr. Enrique Palacios N? 343
Telfono321331
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEIPoblacin Censada217303
Poblacin Urbana206953
Poblacin Rural10350
Poblacin Censada Hombres108564
Poblacin Censada Mujeres108739
Tasa Crecimiento Intercensal (2005)1.5
Poblacin de 15 aos y ms157980
Porcentaje de la poblacin de 15 aos y ms72.7
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos3.7
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, total con primaria completa o menos20.4
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEITotal de Viviendas Particulares48868
Viviendas con Servicio de Desage35313
Viviendas con alumbrado elctrico39580
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6
y ms aos Total86510
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6
y ms aos Mujeres63296
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6
y ms aos Hombres23214
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 15
y ms aos46.6
% de la poblacin ocupada de 15 y ms aos
En la agricultura7.7
% de la poblacin ocupada de 15 y ms aos
En los servicios61.4
% de la poblacin ocupada de 15 y ms aos
Asalariados53.1
Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEILa evolucin de la poblacin de la Provincia del Santa, en el ltimo censo 2005, muestra como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Chimbote segn el censo 2005 registra un crecimiento del 1.5% anual.
El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas mayormente.CONCENTRACIN DE LA POBLACINChimbote tiene una densidad de ocupacin de 148.1 hab. /km2., siendo el distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de los pueblos, que estn dentro del Distrito de Chimbote, se ha estimado una densidad poblacional estimada de 5 habitantes por lote segn datos de la municipalidad.
COMPOSICIN DE LA POBLACINLa poblacin estimada actualmente para el Distrito de Chimbote es de 223,871 habitantes que representa el 52.04% de la poblacin de la Provincia del Santa.PROYECCIONES GLOBALES DE CRECIMIENTO DEMOGRFICO1995- 2015De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el Distrito de Chimbote tiende a disminuir de 1.8% para el periodo 1995-2005, a 1.5% para el perodo 2005-2015.
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICASEn cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8% "desocupado" segn MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, este y sur respectivamente).3.1.3SERVICIOS PBLICOSLos sectores en cuestin, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona e Internet.3.1.4 ASPECTOS SOBRE VIVIENDAEn el Distrito de Chimbote, predominan las viviendas cuyas construcciones varan entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 60% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.3.1.5 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a travs del Ovalo San Pedro, Av. Vctor Ral Haya de la Torre y la Prlg. Malecn Grau los mismos que conectan a la Av. Industrial, principal va de transitabilidad vehicular que recorre longitudinalmente la zona del proyecto.
El Ovalo San Pedro, tiene un rea de 1292.82 m2 y es donde se concentra la mayor fluidez de trafico para el proyecto en mencin.
La Av. Jos Pardo, tiene una longitud de 1180.22 m. y un ancho promedio de 60.00 m, cuenta con el 100% de su longitud asfaltada. Dicha va constituye otro de los accesos para el transito vehicular y peatonal al sector del proyecto en mencin.
La Prlg. Malecn Grau su longitud bordea todo el litoral costero de Chimbote. y tiene un ancho promedio de 13.86 m, cuenta con el 70% de su longitud asfaltada. Dicha va constituye otro de los accesos para el transito vehicular y peatonal al sector del proyecto en mencin.
3.1.6 CARACTERSTICAS DE LAS VAS
La Av. Industrial en el tramo entre el Ovalo San Pedro y la Prlg. Malecn Grau, cuentan con una extensin de 55,261.86 m2.Es una de las principales vas que comunican al P.J. Bolvar Alto y a la Urb. El Acero de la ciudad de Chimbote.Los 2300 ml de longitud de la Av. Industrial estn considerados como metas para la pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes del presente estudio. 3.1.7 ESTADO ACTUAL DE LAS VAS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACIN La actual va es de gran importancia, pues es un eje que canaliza el flujo del transporte de carga, mas las deficiencias que presenta influyen para que no tenga el uso adecuado en beneficio de los pobladores y del movimiento econmico que se deriva del transporte en general.La renovacin de la pavimentacin de la va y la complementacin de veredas permitirn disponer de reas de libre trnsito, libres de polvo y tierra, as mismo se lograr proteger las reas verdes ya que podrn estar definidas, por el lmite de vereda y estacionamientos. As mismo se generar limpieza y orden, que mejorar el ornato de la ciudad.
La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias.Asimismo, en la zona del proyecto, se registran los mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRALEl problema central se define como:DEFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV. INDUSTRIAL.El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del Distrito de Chimbote, es el Deficiente Nivel de Transitabilidad Vehicular en la Av. Industrial, siendo la causa principal la inadecuada Infraestructura vial que carece de caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente.B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMAEl problema tiene como Causa Directa: Inadecuada infraestructura vial para una ptima transitabilidad vehicular y peatonal.
De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:
Proyecto de pavimentacin y veredas sin ejecucin.
Desentendimiento de las Autoridades Involucradas.C. ANLISIS DE EFECTOS.Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Distrito de Chimbote.
Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas.
2. Frecuentes accidentes vehiculares.
3. Mayores costos totales de transporte.4. Ausencia de Programas de Inversiones.
Efectos Indirectos:
1. Daos al patrimonio pblico y privado.
2. Daos a la salud de las personas.
3. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial.
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
3.3.1 OBJETIVO GENERAL
Consiste en el Eficiente Nivel de Transitabilidad Vehicular en la Av. Industrial.
Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Provincial del Santa para el mediano plazo 2007-2008, referente a promover e impulsar el ordenamiento vehicular y peatonal sostenible, fortaleciendo el sistema urbano provincial en un marco de gestin eficiente y eficaz.
Los medios para lograr los objetivos son:
La avenida cuenta con adecuada pavimentacin, para la transitabilidad vehicular.
La avenida cuenta con adecuadas veredas para la transitabilidad peatonal.
La avenida cuenta con reas verdes y ornato adecuado.3.3.2 ANALISIS DE FINES.Los fines a alcanzar son:
1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular de pasajeros. 4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire. 5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de pasajeros.La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin del Distrito de Chimbote.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
3.3.3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONMediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:Alternativa 1: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en fro e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.
Alternativa 2: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en caliente e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de los sectores en mencin. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (Topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solucin, citndose entre ellas, la ciclo va, etc.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.
CAPITULO IVFORMULACIN Y EVALUACION
HORIZONTE DEL PROYECTO
El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
La Fase de Pre Inversin y su Duracin
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
EstudioUnidad de TiempoCantidad
Nivel Perfilmes2
La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.ALTERNATIVA N 1
FASE DE INVERSIN
ETAPASUnidad de tiempoCantidad
Etapa I
1. Elaboracin de Expediente Tcnicomes2
2. Ejecucin del Proyectomes4
Ejecucin de obras de acuerdo al expediente tcnico
Total mesesmes6
ALTERNATIVA N 2
FASE DE INVERSIN
ETAPASUnidad de tiempoCantidad
Etapa I
3. Elaboracin de Expediente Tcnicomes2
4. Ejecucin del Proyectomes4
Ejecucin de obras de acuerdo al expediente tcnico
Total mesesmes6
La fase de Post Inversin y sus Etapas.
DescripcinUnidad de TiempoCantidad
Operacin y Mantenimiento de ProyectoAo10
Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo.
Se ha considerado como horizonte de evaluacin 10 aos, tiempo estimado como vida til del Mejoramiento Integral de la Av. Industrial en Chimbote; pasado este periodo se generara como beneficio el tiempo que se prolongue como vida til.
DETERMINACIN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIAFormato N 2: Lista de Generacin de Vulnerabilidades en el Proyecto
PreguntasSINOCOMENTARIOS
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin aXToda la zona esta
peligros de origen natural?expuesta
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, EsX
posible tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, deX
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticasX
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de laX
zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y X
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas X
y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuentaX
las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos X
2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos X
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos,X
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber
si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer X
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se X
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin,
fragilidad y resiliencia
Factor de VulnerabilidadVariableGrado de Vulnerabilidad
BajoMedioAlto
Exposicin(A) Localizacin del proyecto respecto X
de la condicin de peligro.
(B) Caractersticas del terrenoX
Fragilidad(C) Tipo de construccinX
(D) Aplicacin de normas de X
construccin
Resiliencia(E) Actividad econmica de la zonaX
(F) Situacin de pobreza de la zonaX
(G) Integracin institucional de la zonaX
(H) Nivel de organizacin de la poblacinX
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.X
Formato N 4: Definicin de los Daos que generara la ocurrencia de una situacin de riesgo*
Instrucciones: En la columna de Comentario se debe colocar toda la informacin disponible que
permita posteriormente cuantificar o valorizar monetariamente los daos ocasionados en el
proyecto por la ocurrencia de la situacin de riesgo. Para ello se puede utilizar informacin de
situaciones de riesgo que hayan ocurrido en el pasado y de la cual se tengan registros o
informacin que pueda proporcionar la poblacin.
Aspecto / VariableSiNoComentario
1. La ocurrencia de una situacin de riesgo Nmero de Personas muertas:
podra ocasionar la prdida de vidas humanas? X20% cuando se cayeron las casas
Qu porcentaje de la poblacin o qu nmero
de habitantes se podra ver afectado?
2. La ocurrencia de una situacin de riesgo Nmero de personas heridas:
podra ocasionar personas heridas o enfermas? X60% de la poblacin de la zona
Qu porcentaje de la poblacin o qu nmero especfica de influencia.
de habitantes se podra ver afectado?
3. La ocurrencia de una situacin de riesgo Costo de las rehabilitacin igual a
podra generar que se requiera la rehabilitacin S/. 800 000 (precios sociales), que
y/o reconstruccin del proyecto? De ser Xequivale al 12% del valor de la
necesario, en qu porcentaje sera necesario infraestructura original
rehabilitar o reconstruir? Cunto podra costar
dicha rehabilitacin o reconstruccin
4. La ocurrencia de una situacin de riesgo Se ha estimado que se pierden 1
podra generar la interrupcin de la capacidad Xhora adicional por viaje, para cruzar
del proyecto en brindar el bien o servicio? por otra zona, lo cual equivale
Por cunto tiempo?a S/. 5 por viaje, estimndose 80
viajes/da. Se considera una
paralizacin de 1/2 mes para la
rehabilitacin. Esto implica costos
totales por S/. 40 000.
5. Qu otros aspectos del proyecto podranDficit para la colocacin de los
verse afectados ante la ocurrencia de una productos metlicos en el mercado
situacin de riesgo?Xinterno, ya que retrasara el tiempo en
llegar los productos a su lugar destinado
ya que el pavimento presentara
asentamientos y/o fallas.
La retraso es por 1/2 mes.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto + rea verde).
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la avenida propuestas para su pavimentacin tienen alto flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son altamente significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de esta avenida perfectamente para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, el ndice medio diario de vehculos segn las horas puntas determinadas debido al alto volumen vehicular ya que la avenida en mencin es una de las principales de la ciudad de Chimbote
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt= Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po= Poblacin en el ao base (conocida)
R= Tasa de crecimiento anual
n= Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R. CUADRO 1
Proyeccin de la poblacin y el IMDAoPoblacinIMD
05733334
15864339
25998344
36136349
46276354
56420360
66567365
76717371
86871376
97028382
107190388
4.2 ANLISIS DE OFERTA
4.2.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por la actual avenida en mencin, el mismo que brinda una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen dos vas con dos carriles superficie de rodadura en mal estado, con secciones longitudinales y transversales irregulares, sin veredas peatonales.
Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de las calles del Sector en mencin, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO 2
Sector/InterseccinLongitud (m)Ancho (m)Caractersticas
Distr. Chimbote
Av. Industrial23009.00El acceso vehicular y peatonal se hace muy difcil por no ajustarse a la seccin vial y por su antigedad que data del ao 1970.
Total (m) 2300
4.2.2 Oferta Con Proyecto
La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las vas asfaltadas, con veredas peatonales: enmarcndose en la totalidad de la Av. Industrial comprendido entre el tramo del Ovalo San Pedro y La Prlg. Malecn Grau en la ciudad de Chimbote. La puesta en servicio de dicha va permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad de estos sectores. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 3.CUADRO 3
Caractersticas TcnicasCon Proyecto
Calzada
Longitud 2300
Topografa ONDULADA
Ancho de va (m) 9.00
Ancho de Superficie de rodadura (m) 9.00
Ancho de bermas-estacionamiento (m) 1.80
Velocidad directriz (Km./hora) 40-60
Tipo de Superficie de Rodadura Asfalto en Fro
Estado de la va Bueno
Espesor de pavimento (m) 0.05
Sardineles
Peraltados (m)9200
Veredas
rea de veredas y martillos (m2)5,840
Ancho de vereda (m)1.80
Espesor de Vereda (m)0.10
Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)140
4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av. Industrial, existe un dficit de la pavimentacin de la avenida, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir totalmente. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).Caractersticas TcnicasSin ProyectoCon Proyecto
Calzadas
IMD (veh/da) 334
Longitud Total 23002300
Cobertura con Pavimento (%) 90100.00
Superficie de rodadura Asfalto en mal estado Asfalto en Fro
Ancho de Superficie de rodadura Variable Variable
Velocidad directriz (Km/hora) 10-1540-60
Pendiente mxima (%) Variable Variable
Ancho de Bermas (m) - 1.80
Bombeo (%) - 1%
Espesor de Carpeta Asfltica-0.05
Veredas
rea (veredas y martillos)5,840
Ancho1.80
LosaConcreto Simple
4.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTASMediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin y los anlisis de riesgo planteados anteriormente, se plantean las siguientes alternativas:Alternativa 1: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en fro e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.
Alternativa 2: Mejoramiento de 2300 m de doble va (ancho de va: 9.00 m); contempla corte, eliminacin y mejoramiento de terreno, colocacin de subbase y base, carpeta asfltica en caliente e=3 1/2", ciclovia, veredas y reas verdes laterales, bermas centrales con veredas y reas verdes, iluminacin central y lateral con postes de pastoral doble y simple respectivamente, sealizacin horizontal y vertical, construccin de dren para aguas freticas.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de los sectores en mencin. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (Topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solucin, citndose entre ellas, la ciclo va, etc.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.
4.5 COSTOS
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.4.5.1 Costos a Precios Privados
4.5.1.a Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura, para mantener la situacin actual de la avenida con niveles aceptables de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento, estimado en un presupuesto anual.Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la avenida son las siguientes:
Calzada de Asfalto: Sello Superficial
Bacheo asfltico Costos de Operacin y Mantenimiento Sin ProyectoMejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Rutinario sin Proyecto
(A Precios Privados)
Costo de Operacin 27,135
Costo de Mantenimiento 22,191
49,326
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa N 01Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Rutinario ALTERNATIVA N 01
(A Precios Privados)
Costo de Operacin 89,060
Costo de Mantenimiento 121,045
210,105
Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Peridico ALTERNATIVA N 01
(A Precios Privados)
Costo de Operacin 19,943
Costo de Mantenimiento 120,716
140,660
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Alternativa N 02
Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Rutinario ALTERNATIVA N 02
(A Precios Privados)
Costo de Operacin 121,757
Costo de Mantenimiento 158,383
280,140
Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Peridico ALTERNATIVA N 02
(A Precios Privados)
Costo de Operacin 19,944
Costo de Mantenimiento 120,716
140,660
El desagregado de los montos del mantenimiento a precios privados para las dos alternativas se muestra en el Anexo.4.5.1.b Costos de Inversin a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla a continuacin:
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 (Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO8,004,329.37
GASTOS GENERALES (10%)800,432.94
UTILIDAD (10%)800,432.94
SUB TOTAL9,605,195.25
I.G.V. (19%)1,824,987.10
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO11,430,182.35
COSTO DE EXPEDIENTE (2%)228,626.51
SUPERVISION TECNICA (3%)342,905.47
TOTAL INVERSION12,001,714.33
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2 (Precios Privados)
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO8,432,560.00
GASTOS GENERALES (10%)843,256.00
UTILIDAD (10%)843,256.00
SUB TOTAL10,119,072.00
I.G.V. (19%)1,922,623.68
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO12,041,695.68
COSTO DE EXPEDIENTE (2%)240,833.91
SUPERVISION TECNICA (3%)361,250.87
TOTAL INVERSION12,643,780.46
El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra en el Anexo 1.4.5.2 Costos a Precios Sociales
4.5.2.a Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales
Para la obtencin de los Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP
SIN PROYECTOALTERNATIVA N 01ALTERNATIVA N 02
RUTINARIOPERIODICORUTINARIOPERIODICO
TOTAL DE INVERSION36,994.50157,578.75263,073.75210,105.00315,600.00
4.5.2.b Costos de Inversin a Precios Sociales
Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra,. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 01Valor corregido
PARTIDASTOTAL
1.00MATERIALES Y EQUIPOS4,752,936.42
2.00MANO DE OBRA 2,559,273.46
COSTO DIRECTO7,312,209.88
GASTOS GENERALES (10%)846,495.29
UTILIDADES (10%)948,135.41
EXPEDIENTE TECNICO (2%)149,805.39
SUPERVISION (3%)224,708.09
COSTO TOTAL (a precios sociales)9,481,354.06
TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 02Valor corregido
PARTIDASTOTAL
1.00MATERIALES Y EQUIPOS5,007,208.34
2.00MANO DE OBRA 2,696,189.11
COSTO DIRECTO7,703,397.45
GASTOS GENERALES (10%)891,780.98
UTILIDADES (10%)998,858.62
EXPEDIENTE TECNICO (2%)157,819.66
SUPERVISION (3%)236,729.49
COSTO TOTAL (a precios sociales)9,988,586.20
4.5.2.c Costos Incrementales a Precios Sociales
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N1
(A PRECIOS SOCIALES)
RUBROVAC PSPERIODO EN AOS
012345678910
A) COSTOS DE INVERSIN 9,481,354.060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Materiales y Equipos4,752,936.42
2. Mano de Obra2,559,273.46
3, Expediente tcnico (2%)149,805.39
4, Supervisin (3%)224,708.09
5. Gastos Generales (10%)
e Imprevistos (10%)846,495.29
6. Mitigacin Ambiental (1%)
7. Utilidad (10%)948,135.41
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.00157,578.75157,578.75157,578.75157,578.75263,073.75157,578.75157,578.75157,578.75157,578.75263,073.75
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)9,481,354.06157,578.75157,578.75157,578.75157,578.75263,073.75157,578.75157,578.75157,578.75157,578.75263,073.75
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0.0036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.50
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)9,481,354.06120,584.25120,584.25120,584.25120,584.25226,079.25120,584.25120,584.25120,584.25120,584.25226,079.25
F) FA:0.111.000.900.810.730.660.590.530.480.430.390.35
VAC T (Ex F)10,291,262.539,481,354.06108,634.4697,86988,17079,433134,167.0364,46958,08052,32547,13979,621.60
VAE1,747,471.07
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N2
(A PRECIOS SOCIALES)
RUBROVAC PSPERIODO EN AOS
012345678910
A) COSTOS DE INVERSIN 9,988,586.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Materiales y Equipos5,007,208.34
2. Mano de Obra2,696,189.11
3, Expediente tcnico (2%)157,819.66
4, Supervisin (3%)236,729.49
5. Gastos Generales (10%)
e Imprevistos (10%)891,780.98
6. Mitigacin Ambiental (1%)
7. Utilidad (10%)998,858.62
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO0.00210,105.00210,105.00210,105.00210,105.00315,600.00210,105.00210,105.00210,105.00210,105.00315,600.00
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)9,988,586.20210,105.00210,105.00210,105.00210,105.00315,600.00210,105.00210,105.00210,105.00210,105.00315,600.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO0.0036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.5036,994.50
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)9,988,586.20173,110.50173,110.50173,110.50173,110.50278,605.50173,110.50173,110.50173,110.50173,110.50278,605.50
F) FA:0.111.000.900.810.730.660.590.530.480.430.390.35
VAC T (Ex F)11,107,833.959,988,586.20155,955.41140,500126,577114,033165,338.8092,55283,38075,11767,67398,120.53
VAE1,886,126.06
4.6. BENEFICIOS
4.6.1 Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular en el Distrito de Chimbote, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.
4.6.2 Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo y partculas suspendidas,
Ahorro en los costos por higiene personal. Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.
Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas.
Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Mejora en la imagen del Distrito.
4.7 EVALUACIN SOCIALPara la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto. 4.7.1 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. El mtodo para la evaluacin social que se aplic es el denominado costo/efectividad, mtodo que relaciona costo de cada alternativa por la poblacin promedio atendida / ao.
Este mtodo de evaluacin es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetaria mente, para el caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es calcular el ndice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto es 10 aos y se utiliza una tasa de descuento de 11%.
Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
Evaluacin
INDICADORES DE ALTERNATIVAALTERNATIVA
EVALUACINIII
VACT10,291,262.5311,107,833.95
VAE1,747,471.071,886,126.06
BENEFICIARIOS (PA)6,4206,420
CE272.20283.75
VAE = VACT 0.11*(1.11)10
(1.11)10 - 1
Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales
VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Poblacin atendida por mes Tasa de descuento = 11%Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa 1, el Costo Efectividad es de S/.272.20 por persona atendida; y de S/.283.75 para la alternativa 2. Deducindose que la mejor alternativa corresponde a la primera.4.8ANALISIS DE SENSIBILIDAD A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial.
Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.
Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o variables.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversin de 5%, 10% y 15%, para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante esta es la alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente cuadro:
CUADRO N16Anlisis de Sensibilidad
VARIACION DE COSTOS DE INVERSIONAlternativa 1Alternativa 2
VAECEVAECE
-20%1397976.85217.761508900.84235.04
-15%1485350.41231.371603207.15249.73
-10%1572723.96244.981697513.45264.42
-5%1660097.51258.591791819.75279.11
5%1834844.62285.811980432.36308.48
10%1922218.17299.422074738.66323.17
15%2009591.72313.032169044.96337.86
20%2096965.28326.642263351.27352.55
VARIACION DE COSTO DE OPORTUNIDAD DE CAPITALAlternativa 1Alternativa 2
VAECEVAECE
10%1674855.59260.891807748.82281.59
12%1821390.50283.711965910.71306.22
16%2129273.36331.672298222.87357.99
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas realizando un anlisis minucioso.Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la alternativa 1 sigue siendo la de menor costo aun ante posibles variaciones en el costo de inversin y en el costo de oportunidad de capital.
La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas. La tasa de descuento social se toma como el costo de oportunidad de capital en este caso es el 11%.
4.9 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa, contemplado dentro de los Proyectos Priorizados en el Presupuesto General del 2007. Los costos de Operacin y mantenimiento del proyecto ser asumidos por la Municipalidad Provincial del Santa.
CAPACIDAD DE GESTION
La gestin estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Santa que establecer alianzas estratgicas con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que tengan una relacin directa con los beneficios de la obra, con la finalidad de disponer mayores recursos presupustales para garantizar an ms el mantenimiento de la infraestructura.
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa ser la responsable de efectuar el 100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la Municipalidad Provincial del Santa en coordinacin con las autoridades locales.
Para que las partes cumplan con lo establecido se cuentan con actas firmadas es por ello que se garantiza la sostenibilidad del Proyecto.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Aspectos Negativos
Durante el desarrollo del proyecto se producirn Impactos Negativos en el medio ambiente, con los trabajos de movimientos de tierras, por la generacin de partculas en suspensin, as como por la incomodidad de los vehculos que transportan y cargan materiales para la construccin.Aspectos Positivos
Se ha considerado los costos mnimos para mitigar los posibles impactos negativos. Se considera que durante la elaboracin del Expediente Tcnico se aborde con mayor profundidad la evaluacin del Impacto Ambiental, de acuerdo a las normas vigentes; al contrario se mejorar el rea de esparcimiento a la poblacin, sin embargo en su oportunidad se realizar la Declaratoria Ambiental mediante un Estudio de Impacto Ambiental presentado en otro documento.
CUADRO N 09
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIAEFECTOTEMPORALIDAD TRANSITORIOESPACIALESMAGNITUD
POSITIVONEGATIVONEUTROPERMANENTECORTOMEDIANOLARGOLOCALREGIONALNACIONALLEVEMODERADOFUERTE
MEDIO FISICO NATURAL
AGUA X
SUELOXXXX
AIREXXXX
MEDIO BIOLOGICO
FAUNA X
FLORAX
MEDIO SOCIAL
HOMBREXXXX
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVASLos resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Componente o nivel de la Lgica VerticalResumen Narrativondices Objetivamente VerificablesMedios de VerificacinSupuestos
FIN Mejora de la Calidad de vida en la ciudad de Chimbote. Reducir al 100% las Necesidades Bsicas Insatisfechas de la poblacin en mencin. Costos e Ingresos calculados por el INEI Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento
OBJETIVO GENERAL Eficiente Nivel de Transitabilidad Vehicular en la Av. Industrial. 30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 4
20% Reduccin de costos de pasajes y carga en el ao 5.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad
Boletines Informativos de Centro Salud. Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.
COMPONENTES Calles pavimentadas y en servicio.
Veredas pavimentadas y en servicio.
Calles con reas verdes. 100% del total de la Av. Industrial con calzada y veredas en el ao 1.
100% de cobertura de reas verdes en el ao 1 Informacin de Seguimiento de la Municipalidad. Disposicin favorable
de la Municipalidad Provincial del Santa.
ACTIVIDADES Proceso de Licitacin de Contratista.
Ejecucin y supervisin de la Obra.
Liquidacin de Obra. Costo Proyecto:
S/. 12001,714.33
Financiamiento:
Municipalidad Provincial del Santa
Expediente Tcnico de la Obra.
Informes de Valorizaciones de Contratistas.
Informes de Supervisin.
Contrato con Contratista de la Obra. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.
CAPITULO V
CONCLUSION
El proyecto Mejoramiento Integral de la Av. Industrial en Chimbote, tiene como objetivo Eficiente nivel de transitabilidad vehicular en la Av. Industrial. La poblacin total beneficiaria futura se estima en 7,190 habitantes, representada por las empresas de transporte de carga que diariamente utilizaran la Avenida Industrial . que estn detalladas por flotas de 1,2,3,4,5 y 6 vehculos a ms y que representan el 8% del total nacional, que es de 17,848 unidades de transporte de carga. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 12001,714.33 y S/. 9481,354.32 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad Provincial del Santa, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
CAPITULO VIANEXOS
PARTIDAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO Partidas Utilizadas en la Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Rutinario sin Proyecto
(A Precios Privados)
DESCRIPCINUNIDADCantidadCosto Parcial Mensual (S/.)MesesAnual (S/.)
1.- Costos de Operacin 49,325.54
MANO DE OBRA 11,988.92
CapatazGlb 1 4,115.37
OperarioGlb 1 7,873.55
2.- Costos de Mantenimiento
MANO DE OBRA 14,484.25
OficialGlb 1 6,934.23
PenGlb 1 7,550.02
MATERIALES POR REPARACIONES 21,528.71
MaterialesGlb 1 20,205.06
Herramientas y EquiposGlb 1 1,323.65
3.- Costos de Administracin
Gastos de Administracin(5% de 1 + 2)% 1,323.66 1,323.66
PINTADO SIMBOLOSINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M2/DIA36.00 266.04
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.1111 12.05 1.34 356.49
OperarioHH1.000.2222 11.52 2.56 681.06
OficialHH1.000.2222 10.31 2.29 609.23
PenHH3.000.6667 9.31 6.21 1,652.11
- -
12.40 3,298.89
MATERIALES
Disolvente Gln0.015038.45 0.58 154.30
Pintura para traficoGln0.120045.80 5.50 1,463.22
- -
6.08 1,617.52
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.000012.40 0.62 164.94
- -
0.62 164.94
19.10 5,081.35
G.G 3% + IGV 23.41 6,228.21
PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M/DIA150.00 2,300.00
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.0267 12.05 0.32 736.00
OperarioHH1.000.0533 11.52 0.61 1,403.00
Oficial1.000.0533 10.31 0.55 1,265.00
PenHH1.000.0533 9.31 0.50 1,150.00
- -
1.98 4,554.00
MATERIALES
Disolvente Gln0.001538.45 0.06 138.00
Pintura para traficoGln0.012045.80 0.55 1,265.00
- -
0.61 1,403.00
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00001.98 0.10 227.70
- -
0.10 227.70
2.69 6,184.70
G.G 3% + IGV 3.30 7,580.59
PINTADO DE LINEAS CONTINUAINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M/DIA150.00 9,200.00
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.026712.050.322,944.00
OperarioHH1.000.053311.520.615,612.00
Oficial1.000.053310.310.555,060.00
PenHH1.000.05339.310.504,600.00
--
1.9818,216.00
MATERIALES
Disolvente Gln0.001538.450.06552.00
Pintura para traficoGln0.012045.800.555,060.00
--
0.615,612.00
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00001.980.10910.80
--
0.10910.80
2.6924,738.80
G.G 3% + IGV3.3030,322.35
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDESINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M2/DIA250.00 986.05
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.200.006412.050.0878.88
OperarioHH0.500.016011.520.18177.49
OficialHH0.000.000010.31--
PenHH0.500.01609.310.15147.91
--
0.41404.28
MATERIALES
Aguam30.025010.250.26252.68
Fertilizante ecolgicoKg.0.500016.818.418,287.75
Compost orgnicoKg.5.00000.381.901,873.50
HumusKg.2.00000.591.181,158.61
-
11.7411,572.54
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00000.410.0220.21
--
0.02 20.21
12.17 11,997.03
G.G 3% + IGV 14.91 14,704.76
Partidas Utilizadas en la Operacin y Mantenimiento con Proyecto ALTERNATIVA 01 (A Precios Privados)
Rutinario.
Mejoramiento integral de la Av. Industrial en Chimbote
Costo Anual de Operacin y Mantenimiento Rutinario ALTERNATIVA N 01
(A Precios Privados)
DESCRIPCINUNIDADCantidadCosto Parcial Mensual (S/.)MesesAnual (S/.)
1.- Costos de Operacin 210,104.94
MANO DE OBRA 27,791.95
CapatazGlb 1 7,510.33
OperarioGlb 1 20,281.62
2.- Costos de Mantenimiento
MANO DE OBRA 59,096.27
OficialGlb 1 10,104.00
PenGlb 1 48,992.27
MATERIALES POR REPARACIONES 118,872.31
MaterialesGlb 1 114,527.33
Herramientas y EquiposGlb 1 4,344.98
3.- Costos de Administracin
Gastos de Administracin(5% de 1 + 2)% 4,344.41 4,344.41
PINTADO DE BORDE SARDINELINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M/DIA100.00 6,900.00
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.200.0160 12.05 0.19 1,330.32
OperarioHH1.000.0800 11.52 0.92 6,359.04
OficialHH0.0000 10.31 - -
PenHH4.000.3200 9.31 2.98 20,556.48
- -
4.09 28,245.84
MATERIALES
Disolvente Gln0.010038.45 0.38 2,653.05
Pintura para traficoGln0.036045.80 1.65 11,376.72
- -
- -
-
- -
2.03 14,029.77
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00004.09 0.20 1,412.43
- -
- -
- -
0.20 1,412.43
6.33 43,688.04
G.G 3% + IGV 7.76 53,548.43
PINTADO SIMBOLOSINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M2/DIA36.00 1,263.69
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.1111 12.05 1.34 1,691.94
OperarioHH1.000.2222 11.52 2.56 3,235.05
OficialHH1.000.2222 10.31 2.29 2,895.25
PenHH3.000.6667 9.31 6.21 7,843.30
- -
12.40 15,665.54
MATERIALES
Disolvente Gln0.015038.45 0.58 728.83
Pintura para traficoGln0.120045.80 5.50 6,945.24
- -
- -
-
- -
6.07 7,674.07
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.000012.40 0.62 783.24
- -
- -
- -
0.62 783.24
19.09 24,122.85
G.G 3% + IGV 23.40 29,567.38
PINTADO DE LINEAS DISCONTINUAINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M/DIA150.00 4,370.00
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.0267 12.05 0.32 1,404.23
OperarioHH1.000.0533 11.52 0.61 2,684.93
Oficial1.000.0533 10.31 0.55 2,402.92
PenHH3.000.1600 9.31 1.49 6,509.55
- -
2.98 13,001.63
MATERIALES
Disolvente Gln0.001538.45 0.06 252.04
Pintura para traficoGln0.012045.80 0.55 2,401.75
- -
0.61 2,653.79
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00002.98 0.15 650.26
- -
0.15 650.26
3.73 16,305.68
G.G 3% + IGV 4.57 19,985.87
PINTADO DE LINEAS CONTINUAINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M/DIA150.00 8,740.00
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.500.0267 12.05 0.32 2,808.45
OperarioHH1.000.0533 11.52 0.61 5,369.86
Oficial1.000.0533 10.31 0.55 4,805.83
PenHH3.000.1600 9.31 1.49 13,019.10
- -
2.98 26,003.24
MATERIALES
Disolvente Gln0.001538.45 0.06 504.08
Pintura para traficoGln0.012045.80 0.55 4,803.50
- -
- -
-
- -
0.61 5,307.58
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00002.98 0.15 1,300.51
- -
- -
- -
0.15 1,300.51
3.73 32,611.33
G.G 3% + IGV 4.57 39,971.71
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDESINGRESAR METRADO
RENDIMIENTO M2/DIA250.00 7,141.77
MANO DE OBRAUNDCUADRILLACANTIDADPRECIOPARCIALC.U x METRADO
CapatazHH0.100.0032 12.05 0.04 275.39
OperarioHH1.000.0320 11.52 0.37 2,632.74
OficialHH0.000.0000 10.31 - -
PenHH0.500.0160 9.31 0.15 1,063.84
- -
0.56 3,971.97
MATERIALES
Aguam30.025010.10 0.25 1,803.30
Fertilizante ecolgicoKg.0.500016.86 8.43 60,205.14
Compost orgnicoKg.5.00000.40 2.00 14,283.55
HumusKg.2.00000.60 1.20 8,570.13
- -
11.88 84,862.12
EQUIPOS
Herramientas Manuales%M.O5.00000.56 0.03 198.54
-
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