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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
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CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIN
3. FORMULACIN
4. EVALUACIN
5. CONCLUSIONES6. ANEXOS
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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO1.2. UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
1.3. PARTICIPACIN DE
INVOLUCRADOS
1.4. MARCO DE REFERENCIA
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN FINAL
DE RESIDUOS SLIDOS
EN LA LOCALIDAD DE PICHARI
naturalezaservicio
localizacin
Departamento: Cusco Provincia: La Convencin Distrito: Pichari Localidad: Pichari
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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDADEJECUTORA
Unidad Formuladora (UF) Entidad encargada de formular el estudio de
preinversin. Debe estar registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP. En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y
Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari.
Unidad Ejecutora (UE) Entidad encargada de elaborar el expediente
tcnico y ejecutar el PIP. Debe estar registrada en la Direccin Nacional
de Presupuesto Pblico (DNPP). En este PIP, la UE es la Municipalidad de
Pichari.
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1.3. PARTICIPACIN DE
INVOLUCRADOS: ACTORES Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio Poblacin de localidad de Pichari: Principal afectada
Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud Unidad de Gestin Educativa Local de Kimbiri: Educacin sanitaria a
nios en edad escolar Asociacin de Municipalidades del Valle Ro Apurmac y Ene - AMUVRAE Comit de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari Comit Distrital de Productores Agropecuarios Clubes de Madres del Distrito de Pichari Asociaciones de Padres de Familia Junta de Vecinos de Pichari
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1.4. MARCO DE REFERENCIA
Contexto nacional: Primer Lineamiento de Poltica delMinisterio de Salud:
Corresponde al sector salud impulsar la prevencin de lasenfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de
la poblacin durante esta dcada ...
Asimismo, monitorearn los riesgos ambientales como la
disposicin final de residuos slidos o la contaminacin atmosfricay ambiental
Contexto local: Objetivos Estratgicos del Plan de DesarrolloConcertado Local:
Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prcticas
sanitarias y disminuir la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias.
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2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO2.2. PROBLEMA CENTRAL
Y CAUSAS - EFECTOS
2.3. OBJETIVO CENTRALY MEDIOS - FINES
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
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2.1. DIAGNSTICO: ZONIFICACIN
La zona del PIP es la localidad
de Pichari, capital del distritodel mismo nombre.
La localidad de Pichari seubica sobre el ro Apurmac
entre Cusco y Ayacucho.
Altitud: 600 m.s.n.m.
Superficie total: 50 Km2.
Clima: De ceja de selva
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LOCALIZACINPROVINCIA DISTRITO
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DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO
La poblacin de Pichari representa 60% de la del distrito.
Poblacin de la localidad: 6,720 habitantes.
Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual Edad promedio de la poblacin: 22 aos.
70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en ViejaPichari En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado
del ro, se ubica el 30% restante.PROCEDENCIA
Oriundo70%
Huanta15%
Otros15%
Fuente: INEI - X Censo de Pobl acin y Vivi enda, 2005
De la poblacin: 70% es oriunda del lugar
15% proviene de laprovincia de Huanta
15% proviene de otrasprovincias de Ayacucho.
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DIAGNSTICO: POBLACIN DE ESTUDIO
Hasta 1996, la mayora deviviendas de Pichari eran deadobe y madera.
En los ltimos aos, seconstruye con material noble. Servicios bsicos:
Conexin domiciliaria de
agua: 35% Alcantarillado: No existe Energa elctrica: Proviene
de hidroelctrica Kimbiri.
Pobreza: 63.9% Ingreso promedio mensual:
S/. 280.00.
Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2003
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POBLACIN: ASPECTOS ECONMICOS
Tipo de empleo:
87%: trabajadoresindependientes agrarios
12.7%: asalariados(obreros o peones)
0.3%: sector pblico. Valor Bruto de Produccin
(actividades agropecuariasy forestales): S/. 1.8
millones, ao 2002.
TIPO DE EMPLEO
Obrero13%
Agricultor87%
Fuente: XXX
PRINCIPALES CULTIVOS (has)
Maz5% Yuca
6%Pltano
7%
Caf33%
Cacao49%
Fuente: Mini sterio de Agricul tura - ao 2002
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POBLACIN: ASPECTOS SOCIALES
Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otrasclnicas particulares.
Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41%entre los aos 2002 y 2004.
En 2004, 20.6% de la poblacin fue afectada porenfermedades causadas por residuos slidos.
En 2004, las EDAs y las IRAs constituan 34% y 16%,respectivamente de las enfermedades (2,728 casos).
Estos RR.SS. provocaron la aparicin de focos infecciososy la proliferacin de vectores que transmitieron
enfermedades diarreicas. La quema de RR.SS. genera gases txicos que son la
causas principal de las enfermedades bronquiales.
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SITUACIN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.
Ciclo de vida de los RR.SS. Generacin de RR.SS.
Almacenamiento y barrido Recoleccin Transporte Tratamiento y disposicin
final
Aspectos gerencialesadministrativos Organizacin del servicio Personal Financiamiento Temas prioritarios
PRERECOLECCIN
RECOLECCIN
LIMPIEZA
TRANSPORTE
TRATAMIENTO
DISPOSICINFINAL
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GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS
Produccin diaria por persona (nacional): 0.53 Kg
Produccin diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg
Produccin diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/daFUENTES GENERADORAS DE RR.SS.
Postasmdicas5%
Colegios15%
Comercio35%
Viviendas
45%
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari , 2004
COMPOSICIN DE RR.SS.
Otros8%
Papel ycartn
5%
Vidrio7%
Plstico9%
Materiaorgnica
71%
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari , 2004
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PRERECOLECCIN: ALMACENAMIENTO
El almacenamiento en los
domicilios se realiza enrecipientes que se usanhasta que quedeninservibles
No existen sistemas decontenedores en laszonas de ms produccin
1.2
1.5
1.0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
m3/da
MercadoCentral
Av. La Cultura Jr. CsarVallejo
ACUMULACIN DE RR.SS.
Fuente: UPRO - Muni cipalidad de Pichari , 2004
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RECOLECCIN
Un camin baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS.por el mtodo de acera (desde la acera de cada inmueble).
La vida til del camin es 10 aos y le quedan 5 por cumplir.
Produccin: 3.40 TM/da
Recoleccin diaria en 2 turnos: 2.57 TM/da
Se trabaja lunes, mircoles y viernes 1 turno: se realiza en Vieja Pichari de 10:00 a 14:00.
2 turno: se realiza en Ciudad Nueva de 18:00 a 22:00.
Dficit: 3.40 2.57 = 0.83 TM/da. La cobertura del servicio de recoleccin es 75%.
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RUTAS DE RECOLECCIN DE RR.SS. ENPICHARI
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DISPOSICIN DE RR.SS.
El camin baranda realiza el transporte al lugar dedisposicin final por la ruta afirmada hacia el Botadero.
La disposicin se efecta en el botadero ubicado en lazona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad.
El rea del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen2.57 TM/da. A la fecha, el botadero est colmatado.
En pequeos botaderos alejados, se queman desechos
cada 15 das, pese a las protestas de Ccatunrumi. Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS.
por lo que no hay reciclaje ni fabricacin de humus.
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ASPECTOS GERENCIALES YADMINISTRATIVOS
Organizacin del servicio: no existe una oficina de laMunicipalidad especializada en el manejo de RR.SS. Laoficina encargada es la Unidad de Rentas.
Personal: el chofer del camin recolector, dosayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que enla municipalidad realizan otras actividades).
Financiamiento: El presupuesto municipal financia al
personal y mantenimiento de la unidad recolectora. Lamunicipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389anual). Actualmente no se cobra por el servicio.
Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas: Personal profesional, tcnico y obrero poco capacitados Equipamiento insuficiente Dbil integracin entre los rganos de gestin, gerencia y
coordinacin interna. Inexistencia de una cultura de planificacin.
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POBLACIN: ASPECTOS CULTURALES
Actualmente, la poblacin recibe un precario servicio derecoleccin, transporte y disposicin de RR.SS.
Por ello y sus malas prcticas, la poblacin arroja susRR.SS. en las vas y espacios pblicos.
Se crean zonas de acumulacin a cielo abierto en zonasaledaas al ro Apurmac y espacios agrcolas.
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GRAVEDAD DE LA SITUACINNEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
Temporalidad: El problema del inadecuadotratamiento de los RR.SS es permanente. LaMunicipalidad ha intentado mejorar el servicio,
pero ha sido insuficiente.
Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS.afecta la salud de la poblacin de Pichari. La
ejecucin del proyecto ayudar a reducir losndices de enfermedades.
Grado de avance: El botadero est en su
tope. Debido al mal servicio de recoleccin, loshabitantes echan la basura en las vas y lasreas cercanas al ro, con lo que los RR.SS. seacumulan en la localidad.
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INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
No se han planteado soluciones tcnicas para recolectar,
transportar y disponer en forma segura los RR.SS.generados en Pichari.
Ante el incremento de la poblacin y de la cantidad de
RR.SS. generados, la municipalidad implement desde elao 2000 un sistema de recoleccin precario y unbotadero ubicado en Pichari Baja
Esta accin ha generado un mayor problema de salud yde contaminacin ambiental.
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INTERESES DE GRUPOSINVOLUCRADOS
FUENTE: Municipalidad de Pichari 2005.
Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos
- Gobierno Local.
- MINSA.
- Autoridades.
- Poblacin y autoridades
locales.
- MINSA.
- Gobierno Local.
- Poblacin y Autoridades.
Poblacin delC.P Pichari.
Que los RR.SS generados
sean recolectados en forma
oportuna.
Acumulacin de RR.SS en lugaresinadecuados cerca de la poblacin.
MunicipalidadDistrital de
Pichari.Tener una ciudad Limpia.
Acumulacin de RR.SS en calles y
venidas.
Ministerio deSalud.
Disminuir los focos decontaminacin en el rea
urbana del C.P Pichari.
Incremento de enfermedadesrelacionados a los RR.SS
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2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMACENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS
El problema central es una situacin negativa que afecta a un
sector de la poblacin. Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita
plantear una gama de soluciones alternativas.
NO debe ser expresado como la negacin de una solucin, debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas. En el caso, la situacin ha sido manifestada por la
poblacin y la municipalidad
Problema Central: Deficiente sistema demanejo de residuos slidos urbanos en P ichari.
Problema Central: Deficiente sistema demanejo de residuos slidos urbanos en P ichari.
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CAUSAS DIRECTAS
a. Insuficiente servicio de recoleccin de RR.SS.: La
cobertura es de 75% de la generacin.b. Inadecuada disposicin final de residuos slidos: El
botadero est colmatado y no existe relleno sanitario.
c. Inadecuada gestin del servicio: No existe un reaespecializada responsable.
d. Inadecuadas prcticas de la poblacin: Muchas vecesla poblacin deposita sus residuos en las calles.
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CAUSAS INDIRECTAS
a1. Ineficiente diseo de rutas y horarios de recoleccin ytransporte: El tiempo total de recoleccin es de 8 horas pararecorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora.
a2. Insuficientes unidades de recoleccin y transporte: Existe uncamin baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/da. Elvehculo tiene una antigedad de 10 aos.
a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos
domiciliarios se depositan en las vas hasta que el caminbaranda llegue.
b1. Inexistencia de relleno sanitario
c1. Inexistencia de un rea responsable de la gestin del servicio
d1. Malos hbitos de higiene de la poblacin
d2. Desconocimiento de la poblacin acerca de las consecuenciasdel inadecuado tratamiento de RR.SS.
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EFECTOS DIRECTOS
a. Acumulacin de residuos slidos en calles, avenidas yreas marginales: Actualmente se acumulan en las
principales vas en promedio 0.83 TM / da.b. Generacin de gases txicos: Se ha identificado restosde holln en los rboles y plantas cercanos a losbotaderos en donde se realizan las quemas, lo cual
indica el alto grado de contaminacin existente.
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EFECTOS INDIRECTOS
Presencia de focos infecciosos yProliferacin de vectores que
transmiten enfermedades Deterioro del paisaje natural Deterioro del medio ambiente en las
reas afectadas
Mayor incidencia de enfermedadesdiarreicas y bronquiales: El 13.9% de lapoblacin de Pichari ha asistido a laposta debido a enfermedades
diarreicas, mientras que el 6.7% lo hahecho por enfermedades bronquiales.
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RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Incremento de Morbilidad y Deterioroambiental en Pichari
Generacin de gases txicos
Deterioro del paisajenatural Deterioro del medio ambienteen las reas afectadas
Presencia de focos infecciososy proliferacin de vectores que
transmiten enfermedades
Acumulacin de RR.SS en calles,avenidas, zonas aledaas y botadero
EFECTOS
Deficiente manejo de residuosslidos urbanos en Pichari
PROBLEMACENTRAL
Inadecuada disposicinfinal de RR.SS.
Inadecuadas prcticasde la poblacin
Insuficiente capacidad derecoleccin de residuos slidos
Inexistencia derelleno sanitario
Inadecuadoshbitos de
higiene de lapoblacin
Desconocimientode la poblacin
Inexistencia de
almacenamiento
de residuosslidos
Ineficientediseo de
rutas yhorarios derecoleccin
Insuficientesunidades de
recoleccin
CAUSAS
Inadecuadagestin
Inexistencia derea responsable
del servicio
2 3 OBJETIVO CENTRAL Y
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2.3. OBJETIVO CENTRAL YMEDIOS FINES
El objetivo central o propsito del proyecto es
la solucin del problema central.
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente manejo deresiduos slidos urbanos
en P ichari.
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente manejo deresiduos slidos urbanos
en Pichari.
OBJETIVO CENTRAL
Mejora del manejo deresiduos slidos urbanos
en P ichari.
OBJETIVO CENTRAL
Mejora del manejo deresiduos slidos urbanos
en Pichari.
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MEDIOS DE PRIMER NIVEL
a. Suficiente capacidad de recoleccin de
residuos slidosb. Adecuada disposicin final de residuos slidos.c. Adecuada gestin del servicio.
d. Adecuadas prcticas de la poblacin.
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MEDIOS FUNDAMENTALES
a1. Adecuado diseo de rutas y horarios de recoleccin ytransporte.
a2. Adecuadas y suficientes unidades de recoleccin ytransporte.
a3. Adecuado almacenamiento de residuos slidos.
b1. Creacin de un relleno sanitarioc1. Creacin de una unidad de gestin responsable.
d1. Adecuados hbitos de higiene de la poblacin
d2. Conocimiento de la poblacin acerca de lasconsecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS.
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FINES
Directos Eliminacin residuos slidos en calles, avenidas,
reas marginales y otros No generacin de gases txicos
Indirectos. No presencia de focos infecciosos y baja proliferacin
de vectores que transmiten enfermedades. Conservacin del paisaje natural. Conservacin del medio ambiente en las reas
afectadas.
Menor incidencia de enfermedades diarreicas ybronquiales Fin ltimo: Reduccin de la morbilidad y deterioro
ambiental en Pichari.
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RBOL DE MEDIOS - FINES
Adecuado sistema de manejo de residuos slidosurbanos en Pichari
Mejora del manejo de residuosslidos urbanos en Pichari
OBJETIVOCENTRAL
Reduccin de Morbi lidad y Deterioroambiental en Pichari
No generacin de
gases txicos
Conservacin del medioambiente en las reas afectadas
No presencia de focos infecciosos yproliferacin de vectores que
transmiten enfermedades
Eliminacin de RR.SS en calles,
avenidas, zonas aledaas y botadero
Conservacin del paisajenatural
FINES
Adecuada disposicinfinal de RR.SS.
Adecuadas prcticasde la poblacin
Suficiente capacidad derecoleccin de residuos slidos
Existencia de unrelleno sanitario
Adecuados
hbitos dehigiene de lapoblacin
Conocimiento dela poblacin
Existencia de
almacenamiento de RR.SS.
Eficientediseo de
rutas yhorarios derecoleccin
Suficientes
unidades derecoleccin
MEDIOS
Adecuada gestindel servicio
Existencia de
rearesponsable delservicio
2 4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:
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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Medio Fun. 4
Existencia derelleno sanitario
Medio Fun. 6Adecuados
hbitos dehigiene de lapoblacin
Medio Fun.7
Conocimiento de lapoblacin
Medio Fun. 3Existencia de
almacenamiento de RR.SS.
Medio Fun. 2Eficientediseo de
rutas yhorarios derecoleccin
Medio Fun. 1Suficientes
unidades derecoleccin
Accin 1.1Adquisicin
caminrecolector
Accin 1.1
Rediseo derutas derecoleccin y
transporte
Accin 3.1
Compra decontenedores
ALTERNATIVA 1
Accin 1.2Alquilercamin
recolector
ALTERNATIVA 2
Accin 4.1
Procesamientonatural deRR.SS. en
rellenosanitario
Accin 4.2
Realizacin detalleres decapacitacin al
personal enmanejo de
RR.SS.
Medio Fun. 5Adecuada
gestin delservicio
Accin 5.1Creacin dela Unidad
responsabledel servicio
Accin 6.1
Realizacinde talleresde
sensibilizacin a la
poblacin
Accin 7.1
Realizacinde talleresde difusin
deinformacin
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PROYECTO ALTERNATIVO 1
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte. Adquisicin de camin recolector Compra de contenedores para zonas de gran generacin Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad Realizacin de talleres de capacitacin al personal en
manejo de residuos slidos Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin Realizacin de talleres de difusin de informacin
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PROYECTO ALTERNATIVO 2
Rediseo de las rutas de recoleccin y transporte. Alquiler de camin recolector. Compra de contenedores para zonas de gran generacin Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario Creacin de Unidad responsable en la Municipalidad Realizacin de talleres de capacitacin al personal en
manejo de residuos slidos Realizacin de talleres de sensibilizacin a la poblacin
Realizacin de talleres de difusin de informacin
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3. FORMULACIN
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5. SECUENCIA DE ETAPAS YACTIVIDADES
3.6. COSTOS
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3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
Plazo de ejecucin: 01 ao.
El proyecto generar beneficios que sern evaluados en
10 aos, luego de la puesta en marcha del proyecto.
109876543210
ETAPA OPERATIVAOperacin y mantenimiento
ETAPAPREOPERATIVA
Ejecucin
3 2 ANLISIS DE LA DEMANDA:
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3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA:SERVICIOS QUE SE OFRECERN
Servicios en los que el proyecto intervendr:
A. Almacenamiento de RR.SS. (nmero de contenedores)
B. Recoleccin de RR.SS. (TM/ao)
C. Disposicin final de RR.SS. (m3/ao)
D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer)
E. Capacitacin a personal (nmero de personas)
F. Talleres de sensibilizacin y difusin a la poblacin
POBLACIN DE REFERENCIA Y
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O C CPOBLACIN OBJETIVO
Poblacin afectada: Poblacinde la localidad de Pichari:
6,720 hab. y 1,120 familias Para la proyeccin de la
demanda, se asume la tasa de
crecimiento poblacional anualde 2.47%.
Poblacin objetivo: Se haasumido 100% de la poblacin,
es decir, todos demandanservicios de recoleccin ydisposicin final de RR.SS.
PROYECCIN DE POBLACINOBJETIVO
6,7206,886
7,0567,230
7,4097,592
7,779
7,972
8,169
8,370
8,577
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. DEMANDA DEL SERVICIO DE
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Se instalar contenedores en los lugares de mayor generacin. Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores
de 1 m3 c/u, incrementndose a 6 el primer ao.
Vida til del contenedor: 3 aos (se har 1 compra el ao 10). Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:
6 x 4 compras = 24 contenedores.
3 aos
3 aos
3 aos
A. DEMANDA DEL SERVICIO DEALMACENAMIENTO
m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont. m3/da N cont.0 1.20 2 1.50 2 1.00 1 3.70 51 1.23 2 1.54 2 1.02 2 3.79 62 1.26 2 1.58 2 1.05 2 3.89 63 1.29 2 1.61 2 1.08 2 3.98 64 1.32 2 1.65 2 1.10 2 4.08 6
5 1.36 2 1.69 2 1.13 2 4.18 66 1.39 2 1.74 2 1.16 2 4.28 67 1.42 2 1.78 2 1.19 2 4.39 68 1.46 2 1.82 2 1.22 2 4.50 69 1.49 2 1.87 2 1.25 2 4.61 610 1.53 2 1.91 2 1.28 2 4.72 6
Jr. C. Vallejo Total (m3/da)ao Mercado central Av. De La Cultura
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
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DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTOPOR ZONAS DE MAYOR GENERACIN (m3/da)
DEMANDA DE RR.SS. EN m3/da
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mercado Central Av. De La Cultura J r. Csar Vallejo Total
B. DEMANDA DEL SERVICIO DE
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RECOLECCIN
Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM
Generacin diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/da 1,241 TM/ao
La recoleccin cubrir el 100% de la generacin de RR.SS.
Se asume que la cantidad de RR.SS. crecer a la mismatasa anual del crecimiento poblacional: 2.47%
Recoleccin (ao 1): 3.40 x (1+0.0247 )^1 = 3.48 TM/da 1,272 TM/ao
Recoleccin (ao 10): 3.40 x (1+0.0247)^10 = 4.34 TM/da 1,584 TM/ao
DEMANDA DEL SERVICIO DE
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RECOLECCIN: TM/da
DEMANDA DE RECOLECCIN (TM/da)
3.403.48
3.57
3.66
3.75
3.84
3.94
4.03
4.13
4.23
4.34
3.30
3.50
3.70
3.90
4.10
4.30
4.50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C. DEMANDA DEL SERVICIO DE
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VRS = R x D x VC
VRS: volumen de relleno sanitario (m3/ao)
R: peso total de RR.SS. (TM/ao) Densidad de compactacin (D): Los RR.SS. se compactarn
en el Relleno Sanitario y su volumen ser la mitad (D = 0.5)
Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen
total como material de cobertura (VC = 1.1) Volumen actual: 1,241 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 683 m3/ao
Volumen ao 10: 1,584 TM/ao x 0.5 x 1.1 = 871 m3/ao
Determinacin del rea de terreno para relleno sanitario: Asumiendo profundidad mxima de 4 m. y clausura al ao 10
rea mn: Volumen ao 10 / profundidad mx: 871/4 = 218 m2
DISPOSICIN FINAL
DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIN FINAL:
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VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/ao)
VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m3/ao)
683
699
717
734
753771
790
810
830850
871
650
700
750
800
850
900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D. DEMANDA DEL SERVICIO DE
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TRANSPORTE Y RECORRIDO
Actualmente se recorren 10.85 km/da con el mtodo deacera y un recorrido en zig-zag.
Velocidad promedio: 1.55 km/hora
Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, ms 1 hora dedisposicin y compactacin en el Relleno Sanitario = 8 horas
Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el
nmero de kms a recorrer crecer en la misma proporcinque la poblacin, es decir al 2.47% anual.
Para la recoleccin y transporte se requieren 2 ayudantes yun chofer. A partir del ao 2, se necesitan 6 personas, de las
cuales 3 slo realizan medio turno. Segn la demanda estimada slo se requiere el uso de una
unidad recolectora.
E. DEMANDA DEL SERVICIO DE
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CAPACITACIN A PERSONAL
Las personas encargadas de la recoleccin y transporte y losencargados de la gestin del servicio son las seleccionadas para
los talleres de capacitacin.Recoleccin y transporte: 6 personas (a partir del ao 2)
Unidad de gestin del servicio: 3 personas (a partir del ao 1)
Total: 9 personas a capacitar
Temas de los talleres:
Gestin del servicio de manejo de residuos slidos,
recoleccin y transporte,tratamiento, disposicin final y seguridad en el trabajo.
RESUMEN DE LA PROYECCIN DE LA
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DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS
m3/da N cont. TM/da TM/ao VRS(m3/ao)
rea(m2/ao)
distancia(Km)
tiempo(horas)
demandapersonal
demandacapacitac
0 3.70 5 3.40 1,241 683 171 10.85 8.0 3 3
1 3.79 6 3.48 1,272 699 175 11.12 8.2 4.5 6
2 3.89 6 3.57 1,303 717 179 11.39 8.4 4.5 9
3 3.98 6 3.66 1,335 734 184 11.67 8.5 4.5 9
4 4.08 6 3.75 1,368 753 188 11.96 8.7 4.5 9
5 4.18 6 3.84 1,402 771 193 12.26 8.9 4.5 9
6 4.28 6 3.94 1,437 790 198 12.56 9.1 4.5 9
7 4.39 6 4.03 1,472 810 202 12.87 9.3 4.5 9
8 4.50 6 4.13 1,509 830 207 13.19 9.5 4.5 9
9 4.61 6 4.23 1,546 850 213 13.51 9.7 4.5 910 4.72 6 4.34 1,584 871 218 13.85 9.9 4.5 9
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
A B C D E
3 3 ANLISIS DE LA OFERTA
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3.3. ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
Recursos fsicos:
1 camin de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0.2 has (espacio abierto) Contenedores: no existen
Recursos humanos:
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin. Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
El servicio de recoleccin se realiza 3 veces por semana, 2 turnos porda, cubriendo el 75% de la generacin.
No se realiza ningn tratamiento de RR.SS.
Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/da x 3 das /semana x 52.14 semanas / ao = 939 TM/ao.
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR
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TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO
m3/da N cont. TM/da TM/ao VRS(m3/ao)
rea(m2/ao)
distancia(Km)
tiempo(horas)
CantidadPersonal
Programacapacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 11.94 8.7 0 0
1 0 0 2.57 939 0 0 12.23 8.9 0 0
2 0 0 2.57 939 0 0 12.54 9.1 0 0
3 0 0 2.57 939 0 0 12.85 9.3 0 0
4 0 0 2.57 939 0 0 13.16 9.5 0 0
5 0 0 2.57 939 0 0 13.49 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 13.82 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 14.16 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 14.51 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 14.87 10.6 0 010 0 0 0 0 0 0 15.24 10.8 0 0
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
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OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DERECOLECCIN OPTIMIZADA
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RECOLECCIN OPTIMIZADA
El nuevo recorridopropone que cada
turno sirva slo a 1sector del lado delro.
Se optimiz la ruta, al
no mezclar diferentessectores de la ciudady se redujo elrecorrido de 11,94Kms. a 10,85 Kms.
(ver diapositiva 19).
XX
25 36 14 13 15PostaMdicaN2
12
35 29 24
PostaMdica
N1
22 28
Colegio"ClorindaMatto
deTurner"
32 35 22 23 19 26 22 26 27
46 41 Municipalidad Ig
lesia
25 28 25 29
19 16 12
Colegio"DanielAlcidesCarrin"
22 26 18 29
18 29 25 38
31 25
48
A Ccatunrumi
AvenidaLaCultura
Jirn Csar Vallejo
AKimbiri
45
ASanMartnde
Pangoa
Garajedeunidad recolectora
5
35
Mercado Central
Botadero de"Pichari Baja"
Plaza de Armas
Botaderoclandestino
Botaderoclandestino
Ro Apurmac
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
1 Ruta: de 10 a 14 horas
2 Ruta: de 18 a 22 horas
OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES
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OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES
Incrementar de 3 a 4 das por semana la recoleccin.
Considerar turnos adicionales para el personal recolector.
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. endonde existe acceso para el camin recolector.
Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique ala poblacin la frecuencia, horarios y ruta de recoleccin.
Con estas acciones se puede ampliar la capacidad derecoleccin en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/ao.
Con un tercer turno a partir del ao 2, la recoleccin
aumentar 50%
recoleccin: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/ao Sin embargo, a partir del ao 6 la oferta del servicio ser
nula, ya que el camin de baranda estar inoperable.
PROYECCIN DE LA OFERTAOPTIMIZADA
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OPTIMIZADA
m3/da N cont. TM/da TM/ao VRS(m3/ao)
rea(m2/ao)
distancia(Km)
tiempo(horas)
CantidadPersonal
Programacapacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 10.85 8.7 0 0
1 0 0 3.43 1,251 0 0 11.12 8.9 0 0
2 0 0 5.14 1,877 0 0 11.39 9.1 0 0
3 0 0 5.14 1,877 0 0 11.67 9.3 0 0
4 0 0 5.14 1,877 0 0 11.96 9.5 0 0
5 0 0 5.14 1,877 0 0 12.26 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 12.56 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 12.87 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 13.19 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 13.51 10.6 0 010 0 0 0 0 0 0 13.85 10.8 0 0
ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final Transporte y recorrido Capacitacin
A B C D E
3 4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
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3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
En los primeros 5 aos, por la optimizacin de la oferta delservicio, se puede atender toda la demanda de recoleccin.
A partir del ao 5, por dar de baja a una unidad recolectora,
aparece una brecha entre la oferta y la demanda. Para el tratamiento y disposicin final, se requiere un rea de
218 m2 con la finalidad de tratar 871 m3 de RR.SS. el ao 10. Para la precoleccin a partir del primer ao, se necesitan 6
contenedores de 1m3
de capacidad y una vida de 3 aos. As,en los 10 aos, en total se requiere adquirir 24 contenedores. En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas
para el ao 1, y a partir del ao 2 seran 9 personas.
DEMANDATOTAL
DEMANDATOTAL
OFERTAOPTIMIZADA
OFERTAOPTIMIZADA
BRECHA ODFICIT
BRECHA ODFICIT
==
BALANCE OFERTA-DEMANDA
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BALANCE OFERTA-DEMANDA
dficit recoleccin (aos 6 al 10) = 7,547 TM
Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit Dem Oferta Dficit
0 5 0 5 1,241 939 302 171 0 171 10.85 10.85 0 3 0 3
1 6 0 6 1,272 1,251 21 175 0 175 11.12 11.12 0 6 0 6
2 6 0 6 1,303 1,877 -574 179 0 179 11.39 11.39 0 9 0 9
3 6 0 6 1,335 1,877 -542 184 0 184 11.67 11.67 0 9 0 9
4 6 0 6 1,368 1,877 -509 188 0 188 11.96 11.96 0 9 0 9
5 6 0 6 1,402 1,877 -475 193 0 193 12.26 12.26 0 9 0 9
6 6 0 6 1,437 0 1,437 198 0 198 12.56 12.56 0 9 0 9
7 6 0 6 1,472 0 1,472 202 0 202 12.87 12.87 0 9 0 9
8 6 0 6 1,509 0 1,509 207 0 207 13.19 13.19 0 9 0 9
9 6 0 6 1,546 0 1,546 213 0 213 13.51 13.51 0 9 0 9
10 6 0 6 1,584 0 1,584 218 0 218 13.85 13.85 0 9 0 9
Nmero de trabajadoresNmero de contenedores TM / Ao rea ( m2 )
Capacitacin
A B C D E
Ao
Almacenamiento Recoleccin Disposicin final ( R.S. ) Transporte y recorrido
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:PROYECTO ALTERNATIVO 1
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PROYECTO ALTERNATIVO 1
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12PRE INVERSIN Estudios de preinversin
Expediente tcnico
Adquisicin de contenedores
Adquisicin de nuevo camin recolector
Construccin de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitacin al Personal
Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Operacin y Mantenimiento
Evauacin Expost
Ao 0 Ao 01
INVERSIN
Ao 06FASE ACTIVIDAD Ao 07 Ao 08Ao 02 Ao 03 Ao 04 Ao 05
POST INVERSIN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:PROYECTO ALTERNATIVO 2
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PROYECTO ALTERNATIVO 2
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10M11M12
PRE INVERSIN Estudios de preinversin
Expediente tcnico
Adquisicin de contenedores
Construccin de relleno sanitario
Plan de manejo ambiental
Capacitacin al Personal
Talleres de sensibilizacin a la poblacin
Operacin y Mantenimiento
Evauacin Expost
FASE ACTIVIDADAo 0
Ao 01 Ao 02 Ao 03 Ao 04
INVERSIN
POST INVERSIN
Ao 05 Ao 06 Ao 07 Ao 08
3.6. COSTOS
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3.6. COSTOS
COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados) Personal y obligaciones sociales: S/. 38,945
Operacin y mantenimiento de la unidad: S/. 17,643
Otros gastos: S/. 2,829
Costo total anual sin proyecto: S/. 59,417
Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16de los 22 das tiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial.
INVERSIN : ALTERNATIVA 1
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Concepto Precio privado
Preinversin 13,530
Estudios y expedientes tcnicos 15,000Inversin en infraestructura 936,815
Adquisicin de equipos y maquinarias 218,560
Capacitacin y sensibilizacin 57,850Mitigacin ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 124,822
Imprevistos (2%) 24,964
Total S/. 1,398,011
INVERSIN : ALTERNATIVA 2
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Concepto Precio privado
Preinversin 11,598
Estudios y expedientes tcnicos 15,000Inversin en infraestructura 951,375
Adquisicin de equipos y maquinarias 14,560
Capacitacin y sensibilizacin 57,850Mitigacin ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 105,878
Imprevistos (2%) 21,176
Total S/. 1,185,839
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCON PROYECTO: AOS 1 - 5
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ALTERNATIVAS 1 Y 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 38,945
Operacin y mantenimiento de la unidad 17,643
Otros gastos 2,829
Total 59,418
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCON PROYECTO: AOS 6 - 10
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ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Operacin y mantenimiento de la unidad 11,925Otros gastos 3,067
Total 64,410
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Alquiler de unidad recolectora 95,411
Operacin y mantenimiento de unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 159,821
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:CONSIDERACIONES
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A partir del ao 2, se agregar 1 turno ms a la recoleccin,aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes).
Asumiendo que se usar la misma unidad recolectora hastael ao 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II soniguales a los de sin proyecto durante ese perodo, salvo elpersonal a contratar para la Unidad de Gestin de RR.SS.
A partir del ao 6, con la Alternativa I, se adquirir 1 nuevaunidad y con la Alternativa II se alquilar, por lo que ya nose realizar el mantenimiento correctivo y el costo delmantenimiento preventivo disminuye 25%.
Los gastos de operacin y mantenimiento varan anualmenteconforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo delcrecimiento poblacional: 2.47%.
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO
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Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418
B. Operacin y mantenimiento de unida 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452
Servicio de mecnica preventivo 15,900 16,293 16,695 17,108 17,530Servicio de mecnica correctivo 1,743 1,786 1,830 1,875 1,922
C. Otros gastos (5% A+B) 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443
Total 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operacin y mantenimiento de unida 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS
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, C OS OS
En el ao 6 se compra una nueva unidad de recoleccin. Como esta unidad tiene una vida til de 10 aos, hay un
valor de rescate (VR) al final del ao 10: VR = 204,000 204,000 x 5 / 10 = 102,000 El VR se consigna como un costo negativo.
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 13,530 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 13,530
B. INVERSIN 1,167,663 - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 - (87,000)
Expediente tcnico 15,000
Obras e infraestructura 936,815
Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 204,000 3,152 630 (102,000)Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 124,822
Imprevistos 24,964
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,719 65,036 65,361 65,694
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
PROYECCIN DE FLUJO DE COSTOS:ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS
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ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS
A partir del ao 6 se alquila una unidad de recoleccin,incrementando significativamente los costos operativos.
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 11,598 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 11,598
B. INVERSIN 1,138,315 - 630 - 3,152 630 - 3,152 630 - 18,152
Expediente tcnico 15,000
Obras e infraestructura 951,375
Adquisicin de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 3,152 630 3,152
Capacitacin y sensibilizacin 57,850
Mitigacin ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 105,878
Imprevistos -
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 160,130 160,447 160,772 161,105
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418Alquiler de la unidad de recoleccin 95,411 95,411 95,411 95,411 95,411
Operacin y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
COSTOS INCREMENTALES
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Costos incrementales = Costos en la situacin Con Proyecto- Costos en la situacin Sin Proyecto
Costos con proyecto:
Inversin: inversin inicial, mitigacin ambiental
Gastos de operacin y mantenimiento
Costos sin proyecto
Gastos de operacin y mantenimiento (los gastos deoperacin y mantenimiento del servicio existente)
FLUJO DECOSTOSCON
PROYECTO
FLUJO DECOSTOS
CONPROYECTO
FLUJO DECOSTOSSIN
PROYECTO
FLUJO DECOSTOS
SINPROYECTO
FLUJO DECOSTOS
INCREMENTALES
FLUJO DECOSTOSINCREMENTALES
==
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSPRIVADOS: ALTERNATIVA 1
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El flujo de costos incrementales se concentra principalmenteal inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,167,663 - 630 - 3,152 630
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOSPRIVADOS: ALTERNATIVA 2
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El flujo de costos incrementales se concentra principalmenteal inicio de la inversin y despus del ao 6 en adelante.
Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,138,315 - 630 - 3,152 630
4. EVALUACIN
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4.1. BENEFICIOS
4.2. EVALUACIN SOCIAL
4.3. ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
4.4. ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIN DE LA
ALTERNATIVA
4.7. MARCO LGICO
EVALUACIN SOCIAL
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La evaluacin social utiliza el ratio Costo - Efectividad.
Para ello, se convierten los costos privados en sociales
usando los factores de correccin. Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la
base del flujo a precios privados, corregido por su factor.
Se estima el flujo de costos sociales con proyecto paracada alternativa (de modo similar al paso anterior).
Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para
cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto. Se calcula el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN) para cada alternativa.
LOS FACTORES DE CORRECCIN (FC)
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Costo social = Factor de correccin x costo de mercado
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
COSTOS A PRECIOSDE MERCADO
FACTOR DE
CORRECCIN
FACTOR DECORRECCIN
COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
COSTOS APRECIOS SOCIALES
XX ==
Concepto FCBienes nacionales 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada (selva urbana) 0.63Combustibles 0.66
FLUJO DE COSTOS SOCIALESSIN PROYECTO
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Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971
B. Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339
Servicio de mecnica preventivo 13,356 13,686 14,024 14,370 14,725Servicio de mecnica correctivo 1,464 1,500 1,537 1,575 1,614
C. Otros gastos (5% A+B) 2,377 3,008 3,027 3,046 3,066
Flujo de Costos Totales 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operacin y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecnica correctivo 0 0 0 0 0C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Flujo de Costos Totales 0 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS SOCIALESCON PROYECTO: ALTERNATIVA 1
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Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 12,312 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 12,312
B. INVERSIN 974,549 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (72,780)Expediente tcnico 13,650
Obras e infraestructura 775,610
Adquisicin de maquinaria y equip 2,698 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (85,680)
Capacitacin y sensibilizacin 52,644
Mitigacin ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 104,706
Imprevistos 20,941C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 57,564 57,824 58,090 58,363 58,642
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)
FLUJO DE COSTOS SOCIALESCON PROYECTO: ALTERNATIVA 2
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Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIN 10,554 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 10,554
B. INVERSIN 967,194 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 15,548Expediente tcnico 13,650
Obras e infraestructura 787,840
Adquisicin de maquinaria y equip 2,698 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 2,648
Capacitacin y sensibilizacin 52,644
Mitigacin ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 88,385
Imprevistos 17,677
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 137,709 137,969 138,235 138,508 138,787
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Alquiler de la unidad de recoleccin 80,145 80,145 80,145 80,145 80,145
Operacin y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:ALTERNATIVAS 1 Y 2
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3562,475(173)356-974,549FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
64,37663,96263,55863,16552,637-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
64,73266,43763,38563,52152,637974,549FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AO 5AO 4AO 3AO 2AO 1AO 0CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
(14,138)58,36358,61960,471228,924FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
-----FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
(14,138)58,36358,61960,471228,924FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AO 10AO 9AO 8AO 7AO 6CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
3562,475(173)356-974,549FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
64,37663,96263,55863,16552,637-FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
64,73266,43763,38563,52152,637967,194FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AO 5AO 4AO 3AO 2AO 1AO 0CONCEPTO
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
154,335138,508138,764140,617137,709FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS
-----FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO
154,335138,508138,764140,617137,709FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO
AO 10AO 9AO 8AO 7AO 6CONCEPTOFLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
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FCt: flujo de costos del ao t
n: horizonte de evaluacin
TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales)
Alternativa 1: VACSN1= S/. 1171,344
Alternativa 2: VACSN2 = S/. 1279,266
VACSN1 < VACSN2
n
n
n
t
t
t
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FC
TSD
FCVACSN
)1(...
)1(1)1()1( 221
0
0
0 +++
++
++
+=
+=
=
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
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CE: ratio Costo - Efectividad
VACSN: Valor actual de costos sociales netos IE: Indicador de efectividad
Alternativa 1: CE1= S/. 155.21
Alternativa 2: CE2 = S/. 169.51
CE1 < CE2 la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo derecolectar y hacer la disposicin final es menor por TM de RR.SS.
IE
VACSNCE =
4.3. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
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Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler dela unidad recolectora vara entre -50% y +50% del valororiginal, incrementando as el costo de operacin y
mantenimiento de la alternativa 2. En el Grfico se puede observar que el CE de la
Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casitodo el rango de variacin del costo de alquiler. El costo
de alquiler tendra que caer en 50% para que laAlternativa II sea ms rentable que la Alternativa I.
El ratio CE2 es poco sensible a los cambios de costodentro del rango de variacin y es poco probable que
este costo disminuya en ms de 50% del valor original,por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
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0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
% Variacin del costo de alquiler
RatioCE
CE I CE II
4.4. ANLISIS DE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioroambiental.
Se han planteado una serie de medidas que permitirn
controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientalesproducto de la implementacin del proyecto.
Tambin se ha considerado la clausura del botaderoactual a fin de eliminar focos de contaminacin.
Se plantea el tema de capacitacin, programas deinformacin y sensibilizacin a fin de garantizar lasostenibilidad ambiental basado en el cambio deactitudes y generacin de responsabilidad ambiental en
la poblacin y autoridades.
SOSTENIBILIDAD ECONMICA:ALTERNATIVA 1
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Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio demanejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientespara cubrir los costos de operacin y mantenimiento de laalternativa I durante toda la vida til del proyecto.
Se tiene un supervit promedio anual de S/. 35,241
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722
A O S
APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1
SOSTENIBILIDAD ECONMICA:ALTERNATIVA 2
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APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416
2. Costos de Operacin y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821
SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405
A O S
Los ingresos recaudados por la prestacin del servicio sonsuficientes para cubrir los costos de operacin ymantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 aos.
Desde el ao 6 hay un dficit promedio anual de S/. 51,526que se cubrira con recursos ordinarios de la municipalidad. Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el
servicio de RR.SS. se estara ahorrando en promedio S/.36,863 con respecto a la situacin actual.
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
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Existe un compromiso de la poblacin y la autoridadmunicipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizel proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecucin.
Capacidad de gestin del Proyecto durante la Inversin. La
Municipalidad tiene la capacidad econmica, tcnica yadministrativa para la ejecucin y el manejo de los fondosasignados al proyecto.
Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad
maneja un presupuesto anual de S/. 12000,000provenientes del canon gasfero de CAMISEA. Financiamiento de costos de operacin y mantenimiento
con los ingresos recaudados de la prestacin del servicio.
Participacin de los Beneficiarios. A travs de la ejecucinpermanente de programas de informacin y sensibilizacina la poblacin y autoridades, y del oportuno pago de latarifa del servicio.
4.5. EVALUACIN DE IMPACTOAMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS
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Preservacin de la salud de la poblacin: El manejoadecuado de los RR.SS. permitir la eliminacin de losbotaderos y la disminucin de focos infecciosos yvectores transmisores de enfermedades.
Recuperacin de reas afectadas por la inadecuadadisposicin de los RR.SS. botadero (0.2 has).
Mejora del ecosistema urbano. Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo
temporal en la etapa de construccin; posteriormente enla etapa de operacin y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personaslaborando permanentemente.
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EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:MEDIDAS PLANTEADAS
C l d l l
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Control de los olores: Utilizacin de pantallas vegetales, (rboles, arbustos) Tratamiento de los lquidos percolados. Elevacin de la chimenea proveniente de los colectores de
gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersin y dilucin. Control de los Ruidos:
Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de bajaemisin de ruidos e instalar un cerco vivo.
Instalar silenciadores para los automviles, de modo queno perturben la tranquilidad de la zona.
Alteracin de aguas subterrneas: Adecuada impermeabilizacin del relleno sanitario, para
evitar filtraciones: ndice de infiltracin de 10-7 cm./ sg Diseminacin de materiales:
Configurar barreras evitando que el viento incida sobre elfrente trabajo; se plantea la implementacin de cerco vivo.
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL:MEDIDAS PLANTEADAS
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Control de Material particulado: Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.
Cerco Vivo en el permetro del relleno.
Control de vectores: Fumigaciones y desratizaciones como mnino, cada 6 meses.
Disposicin de los residuos en forma inmediata en el rellenosanitario, de seguridad o planta de humus.
Control de Lquidos percolados (lixiviados): Captacin dentro de las trincheras con colectores de
lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporacin.
Control de Biogs: Extraccin de las trincheras por medio de las chimeneas y
elevacin a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.
4.6. SELECCIN DE ALTERNATIVA
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De la evaluacin social se concluye que la alternativa Ies la ms adecuada, ya que posee un ratio de costo-efectividad menor al de la alternativa II.
Del anlisis de sensibilidad, la variacin de costos nofavorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendopreferible.
Del anlisis de sostenibilidad, la Alternativa I es ms
sostenible desde el sentido econmico, ya que cubre loscostos de operacin y mantenimiento con un cobro deS/. 6.50 por la prestacin del servicio, tarifa que es laque la poblacin estara dispuesta a pagar por el
servicio, mientras que en la Alternativa II ser necesarioincrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del ao 6.
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5. CONCLUSIONES
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5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.2. GLOSARIO DE TRMINOS
5.3. BIBLIOGRAFA
5.1. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES
# La alternativa recomendada es la 1 tal como lo
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# La alternativa recomendada es la 1, tal como lodemuestran la evaluacin social, el anlisis desensibilidad y el anlisis de sostenibilidad.
#La evaluacin de impacto ambiental no tiene grandesdiferencias para ambas alternativas.
# Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,adems de llevar a cabo las acciones mencionadas,
mantener en ptimas condiciones la unidad derecoleccin existente durante los 5 primeros aos, parapoder adquirir a partir del ao 6 una nueva unidad.
# La implementacin de la Unidad de Gestin de RR.SS. en
la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de laalta direccin y ser reconocida como tal dentro de laestructura organizacional de la institucin.
5.2. GLOSARIO DE TRMINOS
SNIP Si t N i l d I i Pbli
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SNIP: Sistema Nacional de Inversin Pblica
DNPP: Direccin Nacional de Presupuesto Pblico
UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de
Pichari) RR.SS. : Residuos slidos
EDA: Enfermedad diarreica aguda
IRA: Infeccin respiratoria aguda TM: Tonelada mtrica
TSD: Tasa social de descuento
VACSN: Valor actual de costos sociales netos CE: Ratio costo efectividad
5.3. BIBLIOGRAFA
DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCIN
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DIRECCIN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL DIRECCINEJECUTIVA DE SANEAMIENTO BSICO, 2000. Residuos Slidos.Lima
GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIN, 2005.
Metodologa de preparacin y evaluacin de proyectos de residuosslidos domiciliarios y asimilables. Divisin de Planificacin,estudios e inversin, Santiago.
GOBIERNO DE LA REPBLICA DE MEXICO, SECRETARA DEDESARROLLO SOCIAL SEDESOL, 2002. Secretara de desarrollo
social, Capital Federal. Manual Tcnico sobre generacin, recoleccin y transferencia de
residuos slidos municipales
Manual para el diseo de rutas de recoleccin de residuos slidosmunicipales
Manual para la evaluacin de estudios de impacto ambiental aplicadosa rellenos sanitarios
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA INEI,2004.X Censo Nacional de Poblacin y Vivienda, INEI, Lima
BIBLIOGRAFA
MINISTERIO DE AGRICULTURA 2003 Sistema de Informacin
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99
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