ÍNDICE
1. Estructura Organizativa 2. Grupos temáticos / Clústers3. Formación de profesionales4. Consultoría5. Investigación en salud6. Salud Internacional7. Unidades de conocimiento específico8. Gestión de personas9. Gestión económica10. Gestión del conocimiento y comunicación
1. Estructura Organizativa
Estructura Organizativa
2. Grupos temáticos / Clústers
Grupos temáticos/Clústers
Los grupos temáticos o clúster son agrupaciones naturales y voluntarias de profesionales en función de sus conocimientos y expertise e intereses personales y profesionales. Su composición puede ser intra o interáreas de conocimiento, transversales, aunque están adscritos formalmente a un Área de Conocimiento de la EASP. Se trata de una dimensión organizacional informal dentro de la institución, que transciende la estructura formal y donde el propio equipo gestiona su dinámica de trabajo y las funciones de coordinación.
Grupos temáticos/Clústers
Análisis de redes socialesCalidad en Atención SanitariaComunicaciónDivulgación estadísticaEpidemiología y prevención de las enfermedades crónicasPolítica FarmacéuticaEvaluación de impacto en saludFormación de pacientesGénero, salud y servicios sanitariosInnovación docente I-deoInteligencia emocionalPromoción de la Salud en la infancia, la adolescencia y la juventudSalud 2.0Salud laboralSalud mentalVida en movilidad
3. Formación de profesionales
Formación de profesionales
% VARIACION PRODUCCIÓN
20
10
0
10
20
30
40
50
60
% Var 2009/2010 -12,27 -13,05 -14,85
% Var 2010/2011 52,58 49,40 55,17
Cursos Horas Alumnos
Número de horas
0
4000
8000
12000
16000
2007 2008 2009 2010 2011
Número de actividades
0
100
200300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011
Número de alumnos
0
4000
8000
12000
2007 2008 2009 2010 2011
Formación de profesionales
Evolución de la actividad formativa
Formación de profesionales
Ingresos por años
2,82,5
5,34,9
3,2
3,7
0
2
4
6
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
ones
de
Euro
s
Formación de profesionales
Variación por tipología de curso
% VARIACION 2010/2011
6040200
20406080
100120140160180200220240260
Residenciales 9,68 -30,87 -1,47
Descentralizados 83,62 238,84 74,99
Concertados 40,11 62,59 50,16
Cursos Horas Alumnos
0
100
200
300
400
Residenc 48 48 41 31 34
Descentralz 65 91 187 116 210
Concert 299 248 147 182 255
2007 2008 2009 2010 2011
Formación de profesionales
Evolución por tipología de curso
Formación de profesionales
Distribución de cursos / horas / participantespor modalidad
2010 2011 2010 2011 2010 2011Presencial 277 299 6633 2027 6391 5562
Semipresencial 91 168 5175 10519 1630 3435Virtual 7 32 350 2033 106 1664
Totales 375 499 12158 14579 8127 10661
Cursos Horas Alumnos
Formación de profesionales
Comparación formación de postgrado y formación continua
Alumnos
Posgrado Formación Continua
Horas
Posgrado Formación Continua
Formación de profesionales
Distribución de cursos por bloques temáticos
Cursos 2010
Gestión Sanitaria
Investigación en Salud
Salud Pública
Cursos 2011
Gestión Sanitaria
Investigación en Salud
Salud Pública
Formación de profesionales
Distribución de horas por bloques temáticos
Horas 2011
Gestión Sanitaria
Investigación en Salud
Salud Pública
Horas 2010
Gestión SanitariaInvestigación en Salud
Salud Pública
Formación de profesionales
Distribución de participantes por bloques temáticos
Participantes 2010
Gestión Sanitaria
Investigación en Salud
Salud Pública
Participantes 2011
Gestión Sanitaria
Investigación en Salud
Salud Pública
CURSOSM aster Promoción de SaludM ulticulturalidad e Inmigración Dirección y Gestión de Organizaciones Sanitarias
Gestión y Desarro llo de Profesionales Calidad y AcreditaciónÉtica y Bioética Ciudadano
Práctica Asistencial Seguridad del PacienteTecnologías Sanitarias Gestión de la Formación
Investigación en Salud Políticas de Salud PúblicaSalud Laboral Salud Ambiental y A limentaria
Promoción de Salud Género y SaludM ulticulturalidad e Inmigración Atención a personas con dependencia
Investigación en Salud
Formación de profesionales
Distribución de cursos por línea temática
Formación de profesionales
Cursos
Presencial41%
Semipresencial50%
Virtual9%
Horas
Presencial14%
Semipresencial72%
Virtual14%
Participantes
Semipresencial41%Virtual
20%
Presencial39%
Distribución de cursos por modalidad
CLIENTES
0
20
40
60
80
100
Consejería SAS central CentrosSSPA
Otros
Porc
enta
je
2010 2011
2011
SSPA 85,45%
No SSPA14,55%
2010
SSPA 85,45%
No SSPA14,55%
Formación de profesionales
Distribución de cursos por cliente
Formación de profesionales
Distribución de participantes por procedencia
Procedencia geográfica
No Andalucía7%
Almería 9%
Cádiz 12%
Córdoba 10%
Granada 16%
Huelva 5%
Jaén 9%
Málaga 15%
Sevilla17%
Andalucia92%
Formación de profesionales
Distribución de participantes por género
Procedencia
No Andalucía7%
No SSPA3%
Hombre 36%
SSPA89%
Mujer64%
Formación de profesionales
Distribución de participantes por titulación
SSPATitulación
Enfermería3%
Medicina14% Otras
64%
Otras sanitarias
19%
No SSPATitulación
Enfermería30% Medicina
38%
Otras18%
Otras sanitarias14%
No AndalucÏaTitulación
Enfermería18%
Medicina20%
Otras21%
Otras sanitarias41%
Formación de profesionales por área de conocimiento
Proyectos relevantes• Máster propio en Salud Pública y Gestión Sanitaria • Máster Europeo de Excelencia en Salud Pública. Europubhealth• Experto en Promoción de la Salud en Contextos Sanitarios, Educativos y
Sociales • Experta/o en Género y Salud
• Redes de formación:• RED GRUSE (Grupo socioeducativos en Atención Primaria) • RED SABIA (Promoción del buen trato a la infancia y atención al maltrato
desde el ámbito sanitario) • RED SSyR (Salud Sexual y Reproductiva) • RED EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA• RED PHAPA (Proyecto Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía) • RED FORMMA (Abordaje sanitario del maltrato contra las mujeres)• RED PITA (Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía)• RED de Consejo Dietético• RED PIOBIN (Plan Integral de Obesidad Infantil)• RED Forma Joven• RED PISMA (Plan Integral de Salud Mental)
AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud Pública
Formación de profesionales por área de conocimiento
AC Salud Internacional
Proyectos relevantes
Redes de Formación:• RED ISIR (Inmigración y Salud) • Red de Acción Local en Salud (RELAS)
Cursos:• Formación básica en ayuda humanitaria• Habilidades para mejorar la atención sanitaria a población vulnerable social
y culturalmente diversa (VIRTUAL) / Básico de gestión de la diversidad en atención primaria
• Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes
Formación de profesionales por área de conocimientoAC Ciudadanía, Ética y Participación
Proyectos relevantes
• Experto en Bioética
• Apoyo al plan de formación de CUIDADOS PALIATIVOS Y PROCESO FINAL DE LA VIDA, ESTRATEGIAS DE SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: “Aspectos éticos al final de la vida para comités”, “Formación General en Bioética y Metodologías de Evaluación de Proyectos”, “La atención al final de la vida en la infancia y la adolescencia: aspectos ético - jurídicos de los menores y atención integral a pacientes y familias”
• Bioética en los Comités de Ética Asistencial
• Apoyo al Plan Andaluz de Cuidados Paliativos en su Estrategia se Formación e Información con Voluntariado y Personas Cuidadoras
• La Escuela de Pacientes en los centros sanitarios: Cómo participar
• Apoyo al Módulo de Ética del Curso Cuidados Paliativos (Iavante)
• Actividades formativas del PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía)
Formación de profesionales por área de conocimiento
AC Sistemas y Servicios Sanitarios, Sociosanitarios y CalidadProyectos relevantes
• Master propio en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias• Experto en Gestión Sanitaria• Experto en Calidad y Seguridad del Paciente en Instituciones Sanitarias • Gestión de Servicios de Salud: actualización básica • Cursos básicos en gestión clínica dirigida a Directores de Unidades de Gestión
clínica• Planificación estratégica de profesionales en las organizaciones sanitarias:
enfoques, métodos y aplicaciones• Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente • Actividades formativas en seguridad de pacientes• Encomienda de Actividades formativas sobre Uso Racional del Medicamento• Formación en codificación CIE-9-MC• Programa de Formación de Compras y Logística • Formación en COAN HyD• Actualización en Gestión de Casos • Mejora de la Gestión de la Accesibilidad en los hospitales del SSPA• Salud 2.0: Redes Sociales e Internet en la Atención Sanitaria• Innovaciones en la formación continuada y herramientas 2.0• Actividades formativas del PISMA (Plan Integral de Salud Mental de Andalucía)
Formación de profesionales por área de conocimiento
AC Medio Ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria
Proyectos relevantes
• Master propio en Gestión de Seguridad Alimentaria• Experto en Dirección de Servicios de PRL y Salud Laboral • Experto propio en Epidemiología e Investigación en Clínica
• Métodos y técnicas de investigación cualitativa • Diseño y validación de cuestionarios • Modelos Predictivos: Aplicación en la toma de decisiones en la
práctica clínica y asistencial • Búsqueda de información relevante en salud ambiental y
alimentaria • Plan de Formación en Prevención de Riesgos Laborales para el
Servicio Andaluz de Salud
Formación de profesionales por área de conocimiento
AC Tecnologías para la Salud y TIC
Proyectos relevantes
• Herramientas para la gestión y desarrollo de proyectos TIC • Desarrollo de Cuestionarios y Encuestas en la Web
Formación de profesionales por área de conocimiento
AP Investigación
Proyectos relevantes
• Actividades de Formación Plan estratégico de I+D+i en Salud:
• Gestión de la Investigación
• Elaboración de un Proyecto de Investigación
• Estadística y Epidemiología
• Modelos de Regresión Multivariante
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente
Satisfacción por modalidadMODALIDAD Nivel de
Satisfacción Media
Presencial 8,29
Semipresencial 7,57
Virtual 8,28 8,05
Presencial 8,10 8,29 8,47
Semipresencial 7,50 7,57 7,80
Virtual 8,18 8,28 8,27Global 7,93 8,05 8,18
Nivel de Satisfacción
Calidad de la coordinación
docente MODALIDAD Objetivos de aprendizaje
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente
Evolución de la cancelación
Cursos Cancelados
5,10%
2,07%1,07%
0,00%
1,60%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2007 2008 2009 2010 2011
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente
Satisfacción general del profesorado
Media Media global
Formación Posgrado9,27
Grado de Satisfacción General
8,92For
mac
ión
Con
tinua
da
8,58
Residenciales
9,47
Concertados8,91 8,92F
orm
ació
n C
ontin
uada
8,58
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docenteSatisfacción por objetivos, contenidos, metodología y evaluación
FormaciónContinua
FormaciónPosgrado
0
2
4
6
8
10Objetivos globales
FormaciónContinua
FormaciónPosgrado
0
2
4
6
8
10
Contenidos globales
FormaciónContinua
FormaciónPosgrado
0
2
4
6
8
10 Metodologías
FormaciónContinua
FormaciónPosgrado
0
2
4
6
8
10 Sistema de evaluación
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente
Satisfacción por tipología de curso
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales
DescentralizadosConcertados
Objetivos de aprendizaje Nivel de Satisfacción Calidad de la coordinación docente
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente
Satisfacción por modalidad
0
2
4
6
8
10
Presencial
SemipresencialVirtual
Objetivos de aprendizaje Nivel de Satisfacción Calidad de la coordinación docente Global
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Medio Ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria
Cursos
Presencial38%
Semipresencial30%
Virtual32%
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Descentralizados Otros
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud Pública
Cursos
Presencial60%
Semipresencial34%
Virtual6%
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Descentralizados Otros
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Ciudadanía y Ética
Cursos
Presencial29%
Semipresencial68%
Virtual3%
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Descentralizados Otros
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Sistemas Servicios Sanitarios SS y Calidad
Cursos
Presencial52%
Semipresencial41%
Virtual7%
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Descentralizados Otros
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Tecnologías para la Salud y TIC
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Descentralizados
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
Cursos
Presencial67%
Semipresencial33%
Formación de profesionales
Calidad de la actividad docente por área de conocimiento
AC Salud Internacional
Cursos
Presencial20%
Semipresencial50%
Virtual30%
Calidad de la Docencia
0123456789
10
Residenciales Otros
Objetivos de aprendizaje Nivel de satisfacción Calidad de la Coordinación docente
4. Consultoría
Actividad en consultoría
55
101
133
178 182197
139
170
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nº d
e pr
oyec
tos
Consultoría
Consultoría
Ingresos por años
1.62.0
3.4
8.6
6.9 7.17.6 7.7
0
2
4
6
8
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
ones
de
Euro
s
Consultoría
Contrato Programa80%
Otros20%
103 proyectos
67 proyectos
Distribución de clientes SSPA-No SSPA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008 2009 2010 2011
Porc
enta
jeNo SSPASSPA
Consultoría
Clientes
7
7
1
5
6
4
10
15
12
46
19
6
32
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
OTROS CLIENTES
FARMAINDUSTRIA
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SOCIEDADES CIENTÍFICAS
OTRAS INSTITUCIONES ANDALUZAS
OTRAS CONSEJERÍAS ANDALUZAS
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
OTRAS CONSEJERÍAS Y SERVICIOS REGIONALES
CENTROS SSPA - SANITARIOS
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
DG CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DG PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA
SG SALUP PÚBLICA Y PARTICIPACIÓNFU
ERA
SSP
ASS
PA
Nº de Proyectos
Consultoría
CONSEJERÍA DE SALUD2.975.075,51 €52%
FARMAINDUSTRIA64.402,95 €1%
OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS23.113,16 €0%
OTRAS CONSEJERÍAS ANDALUZAS59.357,88 €1%
OTRAS INSTITUCIONES ANDALUZAS97.026,69 €2%
OTROS CLIENTES69.059,15 €1%
SOCIEDADES CIENTÍFICAS27.046,83 €0%
Otros340.006,66 €6%
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD351.747,83 €6%
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD1.675.208,09 €29%
OTRAS CONSEJERÍAS Y SERVICIOS REGIONALES210.768,18 €4%
CENTROS SSPA - SANITARIOS224.385,05 €4%
Consultoría
Distribución de clientes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2009 2010 2011
Porc
enta
je
Otros ClientesIndustria - FarmaindustriaOtras administracionesCentros SSPA- SanitariosSASConsejería de Salud
Consultoría
5. Investigación en Salud
Investigación en Epidemiología, SaludPública y Servicios de Salud
Número de Proyectos de Investigación Activos según Agencia Financiadora. EASP, 2011
0
5
10
15
20
Nº Proyectos 15 20 6 8 7 3
ISCIII C. Salud C. Innovació
UE Otros CIBER
Investigación en Epidemiología, SaludPública y Servicios de Salud
Financiación de Proyectos de Investigación Activos según Agencia Financiadora. EASP, 2011
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Financiación 370.023 395.648 284.837 86.112 90.700
ISCIII C. Salud C. Innovación UE Otros
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
• Participación de 3 grupos de investigación de la EASP en el
CIBERESP.
• Presencia de la EASP en los Órganos de Dirección del CIBERESP:
Comisión Permanente, Consejo Rector y Comité de Dirección.
• El Grupo de Investigación de Epidemiología del Cáncer has sido
uno de los 3 grupos mejor evaluados por el Instituto de Salud Carlos
III en 2011 (de un total de 52 grupos).
• En el año 2011 cabe resaltar la participación de la EASP en las
siguientes acciones estratégicas:
- Desigualdades Socioeconómicas y medioambientales (MEDEA).
- Programa de Investigación del MICINN-ISCIII sobre Gripe A H1N1.
Investigación en Epidemiología, SaludPública y Servicios de Salud
Producción Científica
La producción científica de la EASP en 2011 ha sido de 108 artículos publicados, con un total de 446,26 puntos de factor de impacto (FI), lo que representa una media de 4,13 puntos de FI por artículo publicado.
Artículos Científicos y Factor de Impacto EASP, 2004-2011
36
124 1081048996
7058
446,26
406,62
47,85
137,52
190,69
294,33281,35
216,28
050
100150200250300350400450500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Articulos publicados Total FI
Producción científica
Media de Factor de Impacto por Artículo Científico. EASP, 2011
4,13
3,282,83
3,16
2,252,72
2,37
1,33
0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investigación en Epidemiología, SaludPública y Servicios de Salud
Tabla-resumen actividad investigadora según Área de Conocimiento
446,26589810501456TOTAL EASP
386,1594969110213Registro de Cáncer de Granada
------------2
---4Salud Internacional
4,649--3---8---
4Tecnologías para la Salud y TIC
10,087452716Sistemas y servicios sanitarios,
sociosanitarios y calidad
1,65--46537Ética, Ciudadanía y Participación
34,73511---12410Medio ambiental, salud laboral y
seguridad alimentaria
8,984--616412Políticas, Promoción y
Organización de la Salud Pública
TOTAL Factor
Impacto
Nºarticulosen Primer
cuartil
Nºartículos
con Factor de Impacto
Nº artículos sin Factor de Impacto
Solicitud de nuevos
proyectos de investigación y estancias formativas
Profesores en
CIBERESP
PROYECTOS INVESTIGACIÓN
ACTIVOSÁreas de conocimiento
2011
Actividad Investigadora
Principales proyectos por Área de Conocimiento
AC Ética, Ciudadanía y Participación
Análisis de Calidad Asistencial Percibida y Expectativas de Pacientes de Pediatría Oncológica y Sus Acompañantes.
Conocimientos, Actitudes y Experiencias de Los Profesionales Sanitarios de Andalucía Acerca de la Toma de Decisiones Clínicas Al Final de la Vida.
Perspectivas de Participación en Salud de Asociaciones de Pacientes y Familiares en Andalucía.
Incorporación del consentimiento informado en la historia clínica electrónica.
Evaluación de la acción formativa de la Red Ciudadana de formadores en Seguridad del Paciente.
Actividad Investigadora
AC Sistemas y Servicios Sanitarios, Sociosanitarios y Calidad
Diseño de un modelo de gestión de casos para pacientes con enfermedad crónica: insuficiencia cardiaca y EPOC. Fase I.
Efectividad de las intervenciones para disminuir las desigualdades de clase social y de género en el cuidado de la salud.
Análisis de los factores relacionados con el error diagnóstico en atención primaria.
Evaluación y transferencia del conocimiento sobre la efectividad de las intervenciones para disminuir las desigualdades en salud.
Actividad Investigadora
AC Tecnologías para la Salud y TIC
Credibilidad 2.0.: Nuevas Fórmulas para Analizar la Información Sobre Cáncer en Internet.
Internet y salud. Migrando hacia la red 2.0
Efectividad de dos intervenciones en pacientes de bajo nivel educativo con diabetes para disminuir las desigualdades en el comportamiento de autocuidado.
Acceso libre a pruebas genéticas a través de Internet: Impacto y consecuencias.
Actividad Investigadora
AC Medio ambiente, Salud Laboral y Seguridad Alimentaria
Desigualdades socioeconómicas y medioambientales en mortalidad en áreas pequeñas de las capitales de Andalucía (MEDEA).
Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and Health in Europe (APHEKOM).
Risk Assessment from Policy to Impact (RAPID).
Addressing Inequalities Interventions in Regions (AIR).
Obesidad en niños/niñas y adolescentes, medio ambiente construido y su relación con los factores de riesgo individuales.
Condiciones de trabajo y salud en población trabajadora de edades avanzadas.
Estudio sobre la exposición de la población de la Ria de Huelva y del Campo de Gibraltar a arsénico y metales pesados.
Actividad Investigadora
AC Políticas, Promoción y Organización de la Salud PúblicaSalud, Internet e Infancia en Andalucía
Altas de las desigualdades de género en salud y sus determinantes sociales en Andalucía.
Biomonitorización de plaguicidas no persistentes en población infantil residente en comunidades con agricultura intensiva en Andalucía.
Exposición a plaguicidas (persistentes y no persistentes) y desarrollo neuroconductural en población infantil: diferencias de género y susceptibilidad genética.
Diferencias en la Implicación Paterna y Materna Durante el Proceso de Nacimiento y Primera Etapa de Crianza
Desigualdades de género en la asistencia sanitaria. El papel de sexo de pacientes y profesionales.
Actividad Investigadora
AC Salud Internacional
Envejecimiento activo en un país extranjero: migrantes andaluces, retornados y extranjeros que envejecen en Andalucía.
El acceso a la atención en salud adecuada de la población inmigrante desde el punto de vista de las políticas y agentes implicados.
Cómo Mejorar la Recuperación de Costes Derivados de la Asistencia Sanitaria A Ciudadanos de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma de Andalucía
Modelos de práctica profesional en atención domiciliaria.
Actividad Investigadora
Registro de Cáncer de Granada
Optimización del uso de los Registros de Cáncer de Población para promover y difundir la investigación de excelencia en cáncer en Andalucía.
TRADIONP- Prototipo de Sistema Experto de Tratamiento y Diagnóstico Oncológico personalizado para enfermos de cáncer.
Supervivencia del cáncer de mama en la mujer, variabilidad en la práctica clínica en 9 registros de cáncer de población españoles.
European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)Study of the interplay in genetic, biochemical and lifestyle factors on
coronary heart disease incidence (EPIC-HEART).
European Cancer Registries based Study of Survival and Care of Cancer patients (EUROCARE-5)
Determinación de la exhaustividad de los registros de enfermedad isquémica del corazón de Andalucía en la cohorte EPIC-Granada.
Calidad de la investigación
• Comisión de Investigación: peer review de todos los proyectos de investigación presentados por la EASP en 2011.
• Publicaciones científicas: Del total de artículos publicados, el 91% se publicó en revistas con factor de impacto. De éstas, el 59% se publicaron en revistas del primer cuartil de su área temática.
• CIBERESP: Se mantienen los 3 grupos de investigación en el CIBERESP (uno de ellos está entre los tres grupos mejor evaluados del conjunto del CIBERESP)
Dentro del Plan de Formación del CIBERESP se ha concedido unaestancia de 3 meses de duración (15 sept- 15 dic 2011) en el Centre for the History of Emotions, Queen Mary University of London, con el objetivode obtener el doctorado con mención europea.
Calidad de la investigación
Premios 2011
• Primer premio a la mejor comunicación oral presentada en el X Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (Úbeda, Jaén): García Toyos N, Escudero Carretero M, Martín Barato A, Pérez Corral O, Ruiz Azarola A, Prieto Rodríguez MA. Calidad percibida y expectativas sobre la atención sanitaria a pacientes oncológicos infantiles en tratamiento paliativos.
• Premio a la mejor comunicación presentada en la XXVIII Reunión Científica de la SEE (Madrid): Ruiz-Pérez I, Ricci-Cabello I, Plazaola-Castaño J, Montero-Piñar I. Análisis del Impacto del Trabajo Reproductivo sobre la salud mental de Mujeres y Varones en España.
Acciones complementarias de investigación
Acciones complementarias de investigación y desarrollo 2011
11 de junio a 13 de julio 2012London School of Hygiene & Tropical Medicine. Londres
Cancer Survival Research
1 de septiembre a 1 de diciembre 2012
University Steinhardt. New York Desarrollo competencial en el análisis y evaluación del proceso clínico en Atención Primaria de Salud
19 a 30 marzo 2012Center of Health. University of
York
Especialización en evaluación económica de tecnologías sanitarias como instrumento de toma de decisiones en la asignación de recursos
1 de marzo a 15 de abril 2012Universidad de Michigan Estancia formativa en la Escuela de Salud Pública
2 de mayo a 30 junio 2012WHO European Center for
Environment and Health. Bonn (Alemania)
Evaluación de riesgos en salud en zonas altamente industrializadas de Europa
1 a 31 julio de 2012 Universidad de Malmo (Suecia)Estancia de investigación "paternidad, salud y servicios sanitarios en Europa"
FechaLugarTitulo
6. Salud Internacional
Salud Internacional
Proyectos 2011 Área de Salud Internacional• Seguridad Transfusional en Marruecos (encomienda POCTEFEX).• Red ISIR. Curso Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes.• Acc UE y OMS 1 FORO OSE 2011.• Acc UE y OMS 2 Taller WISN RH.• Acc UE y OMS 3 Curso Sistemas de Salud en Crisis.• Acc UE y OMS 4 Integración ASPHER, EHMA. • Acc UE y OMS 5 MASCE y Consulta Europea.• Acc UE y OMS 6 Consulta europea envejecimiento.• Acc UE y OMS 7 Consulta técnica PCNA-PDNA OMS.• Acc UE y OMS 8 Seminario Asistencia a Pacientes de la UE.• Formación básica en ayuda humanitaria.• LoA OPS 1 Comunidad de practica de AP en las Américas.• LoA OPS 2 Guía de práctica en APS. • LoA OPS 3 Revisión sistemática Hospital de futuro.• LoA OPS 4 Plan mejora atención hospitalaria en LA.• Curso de planificación y study tour Bahamas.• Formación en salud global y cooperación internacional.• AT Migración forzosa y grupos vulnerables (prostitución).• Diplomado AP SIBASI El Salvador. 1/2
Salud Internacional
Proyectos 2011 Área de Salud Internacional• Evaluación de impacto en cooperación internacional en salud - Fase 4.• PACODE América Latina.• Mercosur Refuerzo Observatorio Políticas.• Cooperación ORAS Pacto Andino.• Estrategia migración prostitución (desarrollo formativo, auditoria, evaluación,
investigación).• OSE Observatorio de Salud en Europa 2011.• Envejecimiento activo en un país extranjero: Migrantes andaluces, retornados
y extranjeros en Andalucía.• Como mejorar la recuperación de costes derivados de la asistencia sanitaria a
ciudadanos de la UE en la Comunidad Autónoma de Andalucía.• Fortalecimiento capacidad rectora RRHH MSPyBS Paraguay. • Programa refuerzo 3 regiones del Norte de Marruecos. • Acuerdo OPS - Junta de Andalucia 2010-11.• Pasantía AP Chile.• Formación básica en Cooperación Internacional para profesionales sanitarios.• Gestión de la diversidad cultural de la atención a inmigrantes.• EMINET (fase 3).• Migraciones Profesionales – Desarrollo Compartido.• Curso virtual de habilidades para mejorar la atención sanitaria a población
vulnerable social y culturalmente diversa.• Proyecto regionalización Tánger-Tetuán Marruecos. 2/2
Salud Internacional
25
10
205
1015202530
Consulto
ría
Docenc
iaInv
estig
ación
Número de proyectos SI 2011 por área de producción
Salud Internacional
Entidades financiadoras proyectos SI 2011
18
24 3 2 2 1 1 1 2 1
0
5
10
15
20
Consej S
alud
SASOPS
AACIDAECID UE
EPESMinS
a BAH
MinSa C
HCCOO
Curso R
ES
Salud Internacional
Evolución número de proyectos Área de Salud Internacional
3733
37
05
10152025303540
2009 2010 2011
Salud Internacional
Evolución ingresos Área Salud Internacional
1.373.404
617.064
1.271.550
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
2009 2010 2011
7. Unidades de conocimiento
específico
Registro de Cáncer de Granada (RCG)
Principales actividades en 2011
Base de datos y explotación de la información- Actualización y mantenimiento de la base de datos del RCG que actualmente incluye 79.000 casos incidentes del período 1985-2007.- Explotación de la información sobre cáncer en la provincia de Granada: a) incidencia y tendencias temporales, b) supervivencia.
Colaboración con la Secretaría General de Salud Pública y Participación (SGSPP) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Plan Integral de Oncología de Andalucía (PIOA) 2007-2012 - Estimaciones de la Incidencia de Cáncer en Andalucía en el año 2007 y proyecciones a 2013.- Elaboración del Manual de Procedimientos del Registro Cáncer Andalucía. - Informes y ponencias para la vigilancia y el control del cáncer en Andalucía. - Informes sobre indicadores de morbimortalidad en la provincia de Granada.
http://www.cancergranada.org/
Registro de Cáncer de Granada
Principales actividades en 2011
Base de datos y envío de la información en el ámbito internacional:
- Actualización, control de calidad y envío de la base de datos del periodo 1985-2007 a la International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) para su inclusión en la publicación quinquenal Cancer Incidence in FiveContinents, vol. X.
- Actualización, control de calidad y envío de la base de datos de cáncer infantil (0-19 años) del periodo 1990-2007 a la International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon) para su inclusión en:
- la publicación International Incidence of Childhood Cancer, Volume 3, y
- el sistema de información: Automated Childhood Cancer InformationSystem (ACCIS).
Registro de Cáncer de Granada
Investigación en el Registro de Cáncer de Granada
• Proyectos de investigación: 13 proyectos de investigación activos (6 europeos, 3 nacionales y 4 autonómicos) .
• Publicaciones científicas: 70 publicaciones. El 71% de éstas se han publicado en revistas del primer cuartil del área temática.
Factor de impacto total: 386. Media de FI por articulo: 5,6.
• 7 Ponencias, 15 comunicaciones a Congresos Internacionales y 4 a Congresos Nacionales.
• Grupo de Investigación del CIBER de Epidemiología y Salud Pública en el primer decil de producción científica, en el ámbito nacional .
• Participación en actividades de docencia y de consultoría.
8. Gestión de Personas
Gestión de personas
Categoría Promedio 2011C.DELEGADO 1GERENTE 1DIRECTORES/AS 6PROFESOR/A 42TÉCNICO/A 52ESPECIALISTA 14TITULADO/A SUPERIOR 6TITULADO/A MEDIO 9ADMINISTRATIVO/A 44TÉCNICO/A TIC 1RECEPCIONISTA 2AUX.SERVICIOS 4TÉCNICO/A Proyecto FIS 1Personal Investigador Formación Proyecto Excelencia 1Personal Investigador Doctor Proyecto Excelencia 1
Total 185
Plantilla Media 2011
Gestión de personas
Categoría Promedio 2008 Promedio 2009 Promedio 2010 Promedio 2011CONSEJERO DELEGADO 1 1 1 1GERENTE 1 0 1DIRECTORES AREA 4 0 3 3DIRECTORES/AS AREAS CONOCIMIENTO 0 7 6 3SUBDIRECTORES/AS A.S y COORDINADORES A.P. 0 4ADJUNTO DIRECCION 3 0PROFESOR/A 44 40 39 42CONSULTOR/A 0TÉCNICO/A 63 57 54 50ESPECIALISTA 5 5 5 5TITULADO/A SUPERIOR 8 7 7 6TITULADO/A MEDIO 9 10 9 9ADMINISTRATIVO/A 45 44 43 44TÉCNICO/A TIC 2 2 1 1RECEPCIONISTA 2 2 2 2AUX.SERVICIOS 5 4 4 4Especialista Proyecto Gestión 10 9 9 9Técnico Proyecto Gestión 1 1 2 2TÉCNICO/A Proyecto FIS 3 3 2 1Personal Investigador Doctor Proyecto Excelencia 0 0 1 1Personal Investigador Formación Proyecto Excelencia 1Becario PreDoctoral Proyecto Excelencia 0 0 1 0
Total Efectivos 206 197 189 185
PLANTILLA EASP
OTROS PROFESIONALES
CONSEJO DE DIRECCION
Evolución Plantilla
Gestión de personas
Medidas en materia de Conciliación Laboral
• Elaboración y puesta en marcha del I Plan de Igualdad de la EASP
• Servicio de Ludoteca durante periodo Estival y Navidad con una media de 11 niños/as diarios
• Permisos no retribuidos por cuidados familiares: 2.70% de la plantilla
• Reducciones de jornada por cuidados familiares: 2.16% de la plantilla
Gestión de personas
Importe destinado a la Formación en la EASP de 41.563,38 €
** En esta gráfica no está incluido el gasto de formación en Inglés para personal EASP.
Se trata de una formación acreditada para la obtención de los certificados reconocidos en el Marco Común Europeo de la Lengua.
Se están formando 64 alumnos/as (apróx. 1/3 de la plantilla) por un importe total de 10.412,00 € (a través de la Fundación Tripartita
Desarrollo Profesional
Gestión de personas
A la cantidad inicial concedida en Convenio para el 2010, 39.000€ se le ha adicionado el remanente de la retribución variable, que fueron 25.713,894 €. Por lo que la cantidad final de reparto fue 64.713,84 €
Reparto por Conceptos FAS 2010
0% 4%
26%
1%69%
1. Discapacitados 2. Médicos 3. Hijos 4. Formación 5. Hipoteca
Concepto Ayuda solictada % solicitado € Dotado % Dotado1. Discapacitados 0,00 0,00 € 0,00%2. Gastos médicos 28.037,08 5,74% 2.740,24 € 4,23%3. Hijos/as 16.968,35 € 26,22%4. Formación 4.362,53 0,89% 426,38 € 0,66%5. Hipoteca 456.113,65 93,37% 44.578,87 € 68,89%TOTAL 488.513,26 64.713,84 € 100,00%
Acción social
9. Gestión Económica
ÍNDICE
1. Cierre Económico ejercicio 2011
2. Plan de Eficiencia
3. Escenario 2012
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
1. Cierre Económico ejercicio 2011
Ejercicio 2011
1.A) Cuenta de pérdidas y Ganancias
Resultado del ejercicio
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
Resultado
Resultado 2.637,81 3.560,49 2.512,36 675,86
2008 2009 2010 2011
Ingresos
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
Ingresos 19.614.924,30 19.293.160,85 15.778.767,63 16.284.179,49
2008 2009 2010 2011
2009-2008 2010-2009 2011-2010-1,64% -18,22% 3,20%% Variación ingresos
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2012
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
22.000.000
24.000.000
2007 2.008 2.009 2.010 2.011 PAIF20122007 2.008 2.009 2.010 2.011 PAIF 2012
TOTAL INGRESOS 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794 10.510.841TOTAL INGRESOS + IMP. SUBVENCIONES 23.310.849 19.646.131 19.324.903 15.759.507 16.547.733 12.826.589
Cuenta de Resultados: Ingresos
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
CLAVE CONCEPTO CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010
DOCENCIA 3.203.593 3.731.446 3.935.538 ‐5,19% 16,48%
54 JORNADAS 0 0 51.655 ‐100,00% 0,00%
57 INVESTIGACIÓN 734.326 891.708 900.000 ‐0,92% 21,43%
CONSULTORIA 7.470.959 7.675.724 7.113.421 7,90% 2,74%
60 VENTA DE PUBLICACIONES 11.081 20.188 20.355 ‐0,82% 82,20%
61 Y 62 PROGRAMAS ESPECÍFICOS 989.222 984.019 1.034.228 ‐4,85% ‐0,53%
65 OTROS INGRESOS 688.535 563.709 1.077.044 ‐47,66% ‐18,13%
TOTAL INGRESOS 13.097.717 13.866.794 14.132.242 ‐1,88% 5,87%
TOTAL INGRESOS+ IMPUT SUBVENCIONES 15.759.507 16.547.733 17.871.007 ‐7,40% 5,00%
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
Cuenta de Resultados: Gastos DirectosCLAVE GASTOS DIRECTOS CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010
GASTOS DE PERSONAL 8.805.021 8.674.382 8.808.936 ‐1,53% ‐1,48%
PROFESIONALES/EMPRESAS EXTERNAS 3.626.190 4.476.115 4.427.441 1,10% 23,44%
1 MATERIAL DE OFICINA 63.313 46.201 54.868 ‐15,80% ‐27,03%
2 COMPRAS DE MATERIALES DIVERSOS 40.970 45.300 59.867 ‐24,33% 10,57%
3 GASTOS DE EDICIÓN 219.173 196.010 272.985 ‐28,20% ‐10,57%
12 SERVICIOS BANCARIOS 3.280 6.143 3.287 86,92% 87,28%
18 SUSCRIPCIONES 79.083 53.965 111.317 ‐51,52% ‐31,76%
19 CONVOCATORIA DE BECAS 12.039 0 18.210 ‐100,00% ‐100,00%
20 TRIBUTOS 64.626 35.784 39.838 ‐10,18% ‐44,63%
24 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 265.578 385.395 310.682 24,05% 45,12%
26 GASTOS FINANCIEROS 1.092 10.244 57.508 ‐82,19% 838,16%
29 CONVENIO BECAS UNIVERSIDAD 81.185 85.389 124.166 ‐31,23% 5,18%
EXTERNOS 4.456.531 5.340.545 5.480.169 ‐2,55% 19,84%
TOTAL GASTOS DIRECTOS 13.261.552 14.014.927 14.289.105 ‐1,92% 5,68%
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
Cuenta de Resultados: Gastos IndirectosCLAVE GASTOS INDIRECTOS CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 11 % 2011‐PAIF % 2011‐2010
7 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 64 10.252 16.865 ‐39,21% 16045,50%
8 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 139.595 139.022 165.395 ‐15,95% ‐0,41%
9 ASESORIAS RECIBIDAS GESTIÓN 148.088 91.860 73.664 24,70% ‐37,97%
10 TRANSPORTES 42.630 43.405 63.796 ‐31,96% 1,82%
11 PRIMAS DE SEGUROS 25.775 18.278 32.198 ‐43,23% ‐29,08%
13 RELACIONES PUBLICAS 1.219 1.074 8.043 ‐86,65% ‐11,88%
14 SUMINISTROS 98.706 93.126 120.205 ‐22,53% ‐5,65%
15 COMUNICACIONES 204.247 136.189 215.999 ‐36,95% ‐33,32%
16 LIMPIEZA 102.249 102.911 116.134 ‐11,39% 0,65%
17 SEGURIDAD 132.520 60.688 108.012 ‐43,81% ‐54,20%
30 OTROS GASTOS 87.367 86.020 313.513 ‐72,56% ‐1,54%
SUBTOTAL GASTOS ESTRUCTURA 982.460 782.825 1.233.823 ‐36,55% ‐20,32%
27 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES 1.455.127 1.303.365 2.348.080 ‐44,49% ‐10,43%
28 DOTACIONES PARA PROVISIONES 57.857 445.941 0 100,00% 670,76%
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2.495.443 2.532.131 3.581.903 ‐29,31% 1,47%
TOTAL GASTOS 15.756.995 16.547.058 17.871.007 ‐7,41% 5,01%
Margen 1 ‐2.659.278 ‐2.680.263 ‐3.738.766 ‐28,31% 0,79%
64 IMPUTACIÓN SUBV. CAPITAL 1.454.663 1.290.254 2.348.080 ‐45,05% ‐11,30%
Margen 2 ‐1.204.615 ‐1.390.010 ‐1.390.686 ‐0,05% 15,39%
63 TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN GRAL. 1.207.128 1.390.686 1.390.686 0,00% 15,21%
RESULTADO 2.512 675,86 0 100,00% ‐73,10%
Cuenta de Resultados
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
Evolución principales epígrafes de la cuenta de pérdidas y Ganancias
Concepto CIERRE 10 CIERRE 11 % 2011-2010INGRESOS 15.759.507 16.547.733 5%GASTOS 15.756.995 16.547.058 5%
Gastos de Personal 8.805.021 8.674.382Gastos Directos 4.456.531 5.340.545Gastos Indirectos 982.460 782.825Otros Gastos (provisiones) 57.857 445.941Amortizaciones 1.455.127 1.303.365
Ejercicio 2011
Ingresos por línea de actividad
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
‐
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
DOCENCIA 5.557.282 4.973.345 3.203.593 3.731.446
INVESTIGACION 961.257 591.063 734.326 891.708
ASESORIA 8.432.890 8.252.860 7.482.040 7.860.064
PROGRAMAS ESPECIFICOS 819.945 983.948 989.222 819.868
OTROS INGRESOS 1.126.656 460.056 688.535 563.709
2008 2009 2010 2011
Ejercicio 2011
Ingresos por línea de actividad
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 3.731.446 891.708 7.860.064 819.868 563.709
2010 3.203.593 734.326 7.482.040 989.222 688.535
2009 4.973.345 591.063 8.252.860 983.948 460.056
2008 5.557.282 961.257 8.432.890 819.945 1.126.656
DOCENCIA INVESTIGACION ASESORIA PROGRAMAS ESPECIFICOS
OTROS INGRESOS
Ejercicio 2011
Comparativa de ingresos
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.00014.000.000
16.000.000
18.000.000
Encomiendas de Gestión 2.851.355 1.211.764 455.386 1.181.074
Transferencias de financiación deexplotación (CP y FC) y otrassubvenciones explotación
12.007.452 11.536.936 10.469.593 10.253.827
Prestaciones de Servicios, Contratosprivados, licitaciones
1.810.463 3.518.750 2.705.744 3.274.616
2008 2009 2010 2011
Ejercicio 2011
Dependencia financiera del SSPA
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Otros 13 23 18 18
Consejeria Salud 87 77 82 82
2008 2009 2010 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
Ejercicio 2011
Ingresos por tipología de clientes
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2007 19.639.835,66 330.870,75 1.287.813,23 851.215,48 1.201.161,54
2008 17.171.142,96 341.108,01 295.719,57 1.071.539,02 779.292,53
2009 13.078.110,62 558.292,07 1.096.700,83 912.596,21 1.355.229,20
2010 12.942.228,91 260.656,79 1.109.350,72 519.677,81 927.593,19
2011 13.489.080,51 278.677,87 592.897,07 1.249.154,97 937.923,03
SSPA Otros organimos J.A.
Otros organismos públicos
Internacional Privados
1. Cierre Económico ejercicio 2011: P y G
1.B) ACTIVO Y PASIVO
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE
1. Cierre Económico ejercicio 2011
Ejercicio 2011
Balance EASP
2010 2011
8,23
3,18
7,13
11,41
7,13
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Activo Pasivo
Largo Plazo Fondo Maniobra Corto Plazo
1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE
7,81
2,54
6,63
10,35
6,63
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
Activo Pasivo
Largo Plazo Fondo Maniobra Corto Plazo
Ejercicio 2011
Activo: Clientes por tipo
1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
Clientes por ventas y prestacion deservicios
966.210 861.772 681.419 1.184.732
Administraciones Publicas 25.718 29.976 6.871 53.699
Junta Andalucía 8.398.473 11.460.624 8.243.414 7.217.380
2008 2009 2010 2011
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE
Inversiones ejecutadas
2010 2011
61%2%
2%
10%
25% Sistemas deInformación
Otro inmovilizadomaterial
Seguridad y SaludLaboral
Obras mejora sedeprincipal
Biblioteca
Inversión 2010 686.645Inversión 2011 545.658
70%
1%
2%
24%
3%
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011: BALANCE
Inversiones de capital (€)
685.844 686.645
545.658
619.339
494.983
0
200.000
400.000
600.000
800.000
2007 2008 2009 2010 2011
1.C) BORRADOR INFORME AUDITORES
Ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011
1. Cierre Económico ejercicio 2011
BORRADOR INFORME AUDITORES
Opinión Favorable
Sin Salvedades ni Limitaciones al Alcance
Informe auditores
Ejercicio 2011
Informe auditores
Ejercicio 2011
2. PLAN DE EFICIENCIA 2011-2012
PLAN DE EFICIENCIA 2011‐2012
Concepto CIERRE 10 CIERRE 11 % 2011-2010INGRESOS 15.759.507 16.547.733 5%GASTOS 15.756.995 16.547.058 5%
Gastos de Personal 8.805.021 8.674.382Gastos Directos 4.456.531 5.340.545Gastos Indirectos 982.460 782.825Otros Gastos (provisiones) 57.857 445.941Amortizaciones 1.455.127 1.303.365
Evolución Gastos de Personal
GASTOS DIRECTOS CIERRE 09 CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 2012DESVIACIÓN 2010‐2009
DESVIACIÓN 2011‐2010
DESVIACIÓN 2012‐2011
GASTOS DE PERSONAL 7.503.149,21 7.027.079,85 6.880.642,27 6.960.774,43 ‐6,34% ‐2,08% 1,16%
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA 2.115.475,09 1.777.941,10 1.793.739,35 1.786.017,94 ‐15,96% 0,89% ‐0,43%
9.618.624,30 8.805.020,95 8.674.381,62 8.746.792,37
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
Gastos de personal 9.618.624,30 8.805.020,95 8.674.381,62 8.746.792,37
CIERRE 09 CIERRE 10 CIERRE 11 PAIF 2012
PLAN DE EFICIENCIA 2011‐2012
Evolución de Gastos Directos más relevantes
Cierre 2009 Cierre 2010 Cierre 2011Desviación 2011_2010
COMIDAS 183.393,26 € 117.259,83 € 94.816,44 € ‐19,14%GASTOS DE VIAJE DE PROFESIONAL 673.351,39 € 582.658,79 € 684.056,64 € 17,40%GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL 335.253,77 € 265.578,25 € 385.394,62 € 45,12%TOTAL VIAJES 1.008.605,16 848.237,04 1.069.451,26 26,08%HONORARIOS 2.239.255,83 € 1.721.071,80 € 1.818.204,22 € 5,64%HONORARIOS_DOCENTES 703.079,42 € 547.431,22 € 539.851,78 € ‐1,38%SERVICIOS EMPRESAS PROY 968.572,12 € 775.028,28 € 1.117.607,74 € 44,20%TOTAL SERVICIOS EXTERNOS 3.910.907,37 3.043.531,30 3.475.663,74 14,20%TAXI 42.627,62 € 31.901,94 € 32.496,82 € 1,86%SUSCRIPCIONES 111.316,76 79.082,70 € 53.964,89 € ‐31,76%
TOTAL 5.145.533,41 4.040.930,11 4.672.428,26 ‐21,47%
PLAN DE EFICIENCIA 2011‐2012
Medidas sobre determinados gastos de estructura
2009 2010 2011Desviación 2011_2010
LIMPIEZA 116.133,52 102.248,94 102.910,81 0,65%
SEGURIDAD 108.012,30 132.519,76 60.688,02 ‐54,20%
REPROGRAFÍA 82.903,63 64.637,52 60.834,95 ‐5,88%
COMUNICACIONES 215.998,72 204.246,78 136.189,27 ‐33,32%
ELECTRICIDAD 107.621,58 83.352,99 78.983,04 ‐5,24%
630.669,75 587.005,99 439.606,09 ‐25,11%
PLAN DE EFICIENCIA 2011‐2012
3. Escenario 2012
Evolución Ingresos EASP
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
Encomiendas de Gestión 1.211.764,11 455.386,18 1.181.074 208.097
Transferencias de f inanciación deexplotación (CP y FC) y otrassubvenciones explotación
11.536.935,93 10.469.592,91 10.253.827 6.227.920
Prestaciones de Servicios, Contratosprivados, licitaciones
3.518.749,98 2.705.743,78 3.274.616 4.074.825
2009 2010 2011 PAIF 2012
ESCENARIO 2012
PAIF 2012 aprobado en JUNIO 2011 ▼ 1.221.400 € sobre PAIF 2011PAIF 2012 modificado en OCTUBRE 2011 ▼ 2.400.000 € sobre PAIF 2012 JUNIO
PAIF 2012 definitivo ▼ 3.621.400 € sobre PAIF 2011
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
20.000.000
2007 CIERRE2007
2008 CIERRE2008
2009 CIERRE2009
2010 CIERRE2010
2011 CIERRE2011
2012
PAIF VS CIERRE
SAS
SGCyM
SGSPyP
PRIVADOS
TOTALCIERRES
INGRESOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012SAS 2.524.184 2.599.909 4.177.834 3.677.906 2.817.906 2.886.003DGPeI 2.008.259 919.379 2.413.830 1.367.286 1.768.827 354.326DGCIyGC 788.496 1.184.198 1.030.243 1.114.613 1.000.000 758.755SGCyM 2.796.755 2.103.577 3.444.073 2.481.899 2.768.827 1.113.081SGSPyP 4.760.237 6.144.877 5.248.516 4.856.589 4.087.684 2.436.933PRIVADOS 5.779.580 5.865.462 5.005.396 4.539.776 4.457.824 4.074.825TOTAL PAIF 15.860.756 16.713.825 17.875.820 15.556.170 14.132.242 10.510.841
TOTAL CIERRES 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794
DIFERENCIA 3.363.552 184.206 ‐2.614.548 ‐2.458.454 ‐265.447
ESCENARIO 2012
ESCENARIO 2012
PAIF VS CIERRE
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
16.000.000
17.000.000
18.000.000
19.000.000
20.000.000
PAIF 15.860.756 16.713.825 17.875.820 15.556.170 14.132.242 10.510.841CIERRE 19.224.308 16.898.031 15.261.272 13.097.717 13.866.794
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ESCENARIO 2012
PAIF 2011 CIERRE 2011 Desviación CIERRE 2011/ PAIF 2011 PAIF 2012 Desviación PAIF 2012
/CIERRE 2011
17.871.007,27 € 16.547.733,45 € -7,40% 12.826.589,13 € -22,49%
2.817.906,44 € 3.566.373,59 € 26,56% 2.886.003,03 € -19,08%
DGPeI 1.000.000,00 € 850.634,40 € -14,94% 354.325,57 € -58,35%
DGCIyGC 1.768.827,00 € 1.959.764,86 € 10,79% 758.755,00 € -61,28%
4.087.683,93 € 3.841.353,41 € -6,03% 2.436.932,73 € -36,56%
4.457.824,25 € 3.648.668,00 € -18,15% 4.074.825,10 € 11,68%
1.390.685,66 € 1.390.685,66 € 0,00% 1.390.685,66 € 0,00%
2.348.080,00 € 1.290.253,53 € -45,05% 925.062,04 € -28,30%
17.871.007,27 € 16.547.057,59 € -7,41% 12.826.589,14 € -22,48%
8.774.438,40 € 8.674.381,62 € -1,14% 8.703.935,97 € 0,34%
2.220.201,22 € 1.820.366,46 € -18,01% 492.095,58 € -72,97%
425.000,00 € 435.160,14 € 2,39% 450.000,00 € 3,41%
981.104,78 € 782.824,88 € -20,21% 827.956,77 € 5,77%
313.512,82 € 445.941,21 € 42,24% 124.165,88 € -72,16%
2.348.080,00 € 1.303.364,94 € -44,49% 925.062,04 € -29,03%
2.808.670,05 € 3.085.018,34 € 9,84% 1.303.372,89 € -57,75%
- € 675,86 € - 0,00 €
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y GASTOS EASP
OTROS CLIENTES/PRIVADOS
SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN
IMPUT. SUBVENCIÓN CAPITAL
TOTAL INGRESOS
SAS
SGCyM
SGSPyP
RESULTADO ANUAL
TOTAL GASTOS
GASTOS PERSONAL
GASTOS LIGADOS A PROYECTOS (incluye programas específicos)
GASTOS PROYECTOS GESTIÓNGASTOS PROYECTOS
INVESTIGACIONGASTOS ESTRUCTURA
AMORTIZACIONES
OTROS GASTOS (incluye provisiones)
10. Gestión del conocimiento y
comunicación
Gestión del conocimiento y comunicación
PRESENCIA EN LOS MEDIOS
Número de noticias
0
100
200
300
400
500
600
700
Nº Noticias 92 141 136 142 156 257 261 202 303 536 628 574
1999 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gestión del conocimiento y comunicación
Distribución por meses
40
86
39
83
3443
30
725
76
5061
0
2040
6080
100
ENERO
FEBRERO
MARZOABRIL
MAYOJU
NIOJU
LIO
AGOSTOSEPT.
OCT.NOV.
DIC.
Gestión del conocimiento y comunicación
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Ética, Ciudadanía y Participación
34%
Medio Ambiente, Salud Laboral y Seg.
Alimentaria1%
Serv.Sanitarios, Sociosanitarios y
Calidad10%
Tecnologías Salud y TIC1%
Sin Área32%
Políticas, Promoción y Org. Salud Pública
22%
Sin Área
Políticas, Promoción y Org. Salud Pública
Tecnologías Salud y TIC
Ética, Ciudadanía y Participación
Medio Ambiente, Salud Laboral y Seg. Alimentaria
Serv.Sanitarios, Sociosanitarios y Calidad
Gestión del conocimiento y comunicación
Área de Producción
248
37 663 1 12 5
101
3
92
60
50100150200250300
ConsultoríaDocenciaInvestigacionCadimeRegistro Cáncer
OSE
PublicacionesGeneral EASPOpinion EASPExpertos EASPCooperación
Gestión del conocimiento y comunicación
PRESENCIA POR AREAS PRODUCCIÓN2008-2011
0
50
100
150
200
250
300
2008 64 68 50 49 25 0 1 4 29 0 7
2009 57 193 78 95 69 4 3 8 22 0 6
2010 67 233 80 128 95 4 3 6 0* 2 8
2011 37 248 101 66 92 3 1 12 6 3 5
DocenciaConsultor
íaGeneral EASP
Investigación
Opinión Expertos
CadimeRegistro Cáncer
OseCooperaci
ónOpinión EASP
Publicaciones
Gestión del conocimiento y comunicación
Actividades generadoras de noticias
19 1344 61
210
6
59
4 640
0
50100
150200
250
Curso
Con
certa
do
Curso
Res
idencia
l
Docen
tes en
jorn
adas
Reunio
nes C
ientífi
cas
Proye
c. Cons
ultoría
Proye
c. Coop
erac
ión
Proye
c. Inv
estig
ación
Public
ación
Conve
nioArt.
Opini
ón
Gestión del conocimiento y comunicación
NOTICIAS POR ACTIVIDAD2008-2011
0
50
100
150
200
250
2008 41 57 46 9 22
2009 38 166 87 14 23
2010 19 157 128 73 2
2011 13 210 59 19 6
Cursos Residenciales Proyectos de Consultoría Proyectos de Invest igación
Cursos Concertados Proyectos de Cooperación
Gestión del conocimiento y comunicación
Temas más frecuentes. % mención
69 73
100
7361
0
82 87
0
20
40
60
80
100
% mención EASP 69 73 100 73 61 0 82 87
Esc. Pacientes
Proyecto perinatal
Congreso ANIS
Salud Mental
Registro Cáncer
Libros y Salud
Conf. EIS Foro Salud
Gestión del conocimiento y comunicación
DONDE SE MENCIONA A LA ESCUELA
0
100
200
300
400
500
2011 44 118 403
2010 70 118 444
2009 61 120 409
2008 78 86 254
Títular Resumen, pretit, postit Artículo
Gestión del conocimiento y comunicación
Elementos de visibilidad de la noticia
-20
30
80
2008 39 62 9 60 72 28 2
2009 48 112 14 64 83 10 4
2010 50 173 59 62 69 14 2
2011 37 223 53 65 62 16 11
Fot y gráf Fotos Gráficos +media pág
Página impar
Página completa Portada
Gestión del conocimiento y comunicación
PORTAVOCES
12
50
36
40
81
0
10
20
30
40
50
60
Nºnoticias 12 50 3 6 40 8 1
Consejo de Adm
Directivo Ponente invitado
Prof. Colaborad
Prof. EASP
Técnico EASP
Cadime
Gestión del conocimiento y comunicación
SECTOR Y ÁMBITO DEL MEDIO
Especializado18,12%
Rev. Divulgativa0,17%
Provincial19,51%
Nacional2,79%
Local1,74%
Autonómico2,96%
Agencia2,09%
Internacional0,17%
Electrónico52,44%
Agencia Autonómico Electrónico Especializado Local
Nacional Provincial Internacional Rev. Divulgativa
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