Impreso el 31 de octubre de 2017
Mejoramiento de vías a través de la construcción de pavimento rígido e instalación de Red Colectora en distintas calles y
carreras de los Barrios Pastrana y La Torre de La Majayura en su Segunda Etapa, Municipio de Maicao
Proyecto
Metodología General de Formulación
2015444300004Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 84070450
JOSE ANGEL SANTOS CHAUS
PROF. DE APOYO BANCO DE PROYECTOS
3006843004
ALCALDIA MAICAO
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21502. Infraestructura para la prestación de servicios
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilómetros de red vial pavimentados
Unidad de medida
Kilómetros pavimentados
Meta
1952,6
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESAROLLO
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
MAICAO, DE LA MANO CON LA GENTE RUMBO AL CENTENARIO
MAS VIAS, MAS ANDENES, MEJOR MOVILIDAD
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ALTO INDICE DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES DE LOS BARRIOS PASTRANA Y LA
TORRE DE LA MAJAYURA DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA
Descripción de la situación existente
En el Municipio de Maicao, se observa la dificultad de movilización tanto peatonal como vehicular en algunos tramos de vías destapadas que se encuentran en
barrios como: Pastrana y La torre de la Majayura, que conectan a la comunidad con distintos sectores del municipio como los son Villa del sol , Urbanización
Buenos aires, así como San Agustín, Ovidio Mejía, Miguel Lora, entre otros; se suma a esto la mala priorización de la construcción de pavimento en la ciudad,
la poca utilización de materiales de buena calidad que puedan brindar solución definitiva al problema de movilidad vial en la zona. Esta situación provoca en los
moradores del Sector de los barrios mencionados, dificultades en materia de salubridad pública por el incremento constante de las basuras y en tiempo de
invierno aguas putrefactas estancadas en las cuadras, por no contar con redes colectoras en su totalidad, manifestándose la presencia de enfermedades
infecciosas, mosquitos e insectos transmisores de todo tipo de enfermedades.
Magnitud actual
TRAMOS POR FALTA DE PAVIMENTO EN LA CALLE 29 DEL BARRIO TORRE DE LA MAJAYURA - 7
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Represamiento de Basuras y aguas en las Vías
Vías urbanas en mal estado
Pocas vías pavimentadas que conecten el sector
IndirectaTipo:
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Baches en las vías
Incremento de la densidad vehicular
Falta de redes secundarias de alcantarillado
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Alta probabilidad de originarse accidentes
Restricción en la accesibilidad de vehículos a ciertas calles de la zona urbana
Incremento de Factores de riesgos ambientales
IndirectoTipo:
Demandas en contra del estado por omisión ó daños a terceros
Incremento de enfermedades respiratorias por levantamiento de partículas
Aumento en los costos de mantenimiento vehicular
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Maicao Cooperante Aporte Financiero
Otro Beneficiario Sentido de pertenencia con
la obra adquirida
Habitantes del Municipio
de Maicao
Otro Beneficiario Aprovechamiento y sentido
de pertenencia con la obra
adquirida
Comunidad del Barrio La
Torre de la majayura, y
otros aledaños como
San Agustín
Departamental La Guajira Cooperante Financiación con Recursos
del FONDEG
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Concertación entre los participantes
La Administración municipal concertó con la comunidad que reside el barrios La torre de la Majayura , especificamente los moradores de la calle 29 entre
carreras 12 y 5, y Carrera 5 entre calles 27 y 29, llegando a la conclusión de que se hace necesario el complemento de esos tramos para darle mayor
movilidad a vehiculos y transeuntes con el mejoramiento de las vias identificadas a través del pavimento rígido, objetando el posible acecho de la época de
lluvias en el Municipio.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
159675
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Zona urbana y Rural
según proyección DANE
para el presente año
2016
Número de personas Objetivo
21000
Fuente de información
Secretaría de Planeación Municipal
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
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Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal Barrios Pastrana, La
Torre de la Majayura,
Barrios aledaños como
San Agustín, Miguel
Lora, Villa del sol, Villa
Mery, Sol de la
esperanza, entre otros.
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 10140 Secretaría de Planeación
Municipal
Género Mujer 10860 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 0 - 6 2148 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 7 - 14 3000 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 15 - 17 2036 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 18 - 26 5516 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 27 - 59 7000 Secretaría de Planeación
Municipal
Edad (años) 60 en adelante 1300 Secretaría de Planeación
Municipal
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
OFRECER MEJOR MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS INDICES DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES, DE LOS BARRIOS PASTRANA Y LA TORRE DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 29 ENTRE CARRERAS 5 Y 12 ; Y CARRERA 5
ENTRE CALLES 27 Y 29 DEL BARRIO LA TORRE DE LA MAJAYURA
Metro Cuadrado 5634,86
Objetivo Específicos
Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las Vías
Contar con Vías urbanas en buen estado
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Acabar con los Baches en las vías
Soportar el Incremento de la densidad vehicular
Contar con redes secundarias de alcantarillado
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados Si
Acabar con los baches en las Vías No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
Año inicio: 2015 Año final: 2020
Se dió inicio a la ejecución al proyecto de pavimento inicial presentado, en pro de Mejorar la calidad de vida de la población del municipio de Maicao en el
departamento de La Guajira, Habiendo habilitando diecinueve (19) tramos de vías ubicados en distintos sectores de los barrios Pastrana y La Torre de la
Majayura, beneficiando con el proyecto tanto a dichos barrios, como a los aledaños: San Agustín, Villa del Sol, Sol de la Esperanza, Miguel Lora, entre otros
del sector; se construirá un total de 5.634,86 M2 de nuevas vías con pavimento rígido en el municipio de Maicao; construidos mediante las anotaciones
técnicas reglamentarias llevando a cabo los procesos de Localización y Replanteo, Trazado de ejes, Excavaciones, cimentaciones, nivelación de terreno,
topografía, construcción de placas en concreto de 3000PSI, construcción de bordillos en concreto de 3000psi áreas de pavimentos zonas comunes 0,15 x
0,20mts, incluye acero de refuerzo, construcción de plantillas en concreto de 3.000psi en áreas de andenes de circulación e:0,10mts,entre otros aspectos
técnicos que se especifican en los análisis técnicos y presupuesto del proyecto. Así mismo se llevará a cabo la Instalación de 230 ML de Tubería PVC-UM
200 mm de Red colectora en sectores que lo requieren. Con esas mismas especificaciones se complementa con un recurso adicional para la terminación de
esta primera etapa, la pavimentación de la Calle 29 entre carrerras 12 y 5, con un cubrimiento de 7 tramos del Barrio La Torre de la Majayura, equivalentes a
7.412M2, con 1.891 ML de Bordillos y 1.936 M2 de Andenes. Este adicional se construirá con recursos gestionados ante el Departamento, provenientes del
FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA "FONDEG", convenido con Recursos Propios del Municipio.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Pavimento rígido construido (Proyecto Adicional)
Año
Pavimento rígido construido (Proyecto Adicional) Metro Cuadrado Mejoramiento de vias con la construcción de pavimento rígido
en la calle 29 entre carreras 12 y 5 del Barrio la Torre de la
Majayura
2010 2015 2020
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -5.634,86 5.634,86 0,00
2011 -5.634,86 5.634,86 0,00
2012 -5.634,86 5.634,86 0,00
2013 -5.634,86 5.634,86 0,00
2014 -5.634,86 5.634,86 0,00
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2015 -5.634,86 5.634,86 0,00
2016 -5.634,86 5.634,86 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Detalle para estudio: Pavimento rígido construido (Proyecto Inicial)
Año
Pavimento rígido construido (Proyecto Inicial) Metro Cuadrado Mejoramiento de vías con la construcción de pavimento rígido,
e instalación de Red colectora donde lo amerite en los
sectores identificados
2010 2014 2020
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -13.660,20 13.660,20 0,00
2011 -13.660,20 13.660,20 0,00
2012 -13.660,20 13.660,20 0,00
2013 -13.660,20 13.660,20 0,00
2014 -13.660,20 13.660,20 0,00
2015 0,00 13.660,20 13.660,20
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
3.1 Capacidad Generada
Nuevo pavimento rígido construido en el sector
Unidad de medida
Metro Cuadrado
Número de beneficiarios
21.000
Total Capacidad generada
5634,86
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
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Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal TRAMOS INICIALES:
BARRIO PASTRANA: CALLE
19 TRAMOS ENTRE CRA 24
Y 25, 25 Y 26, 26 Y 27.
CALLE 20 TRAMOS ENTRE
CRA 25 Y 26, DEMOLICION
DE PLACA ENTRE CRA 26 Y
27.
CRA 26 ENTRE CLLE 21 Y
22, 22 Y 23, 23 Y PUENTE
LA BAMBUCHA.
CARRERA 19 TRAMO
ENTRE FIN PAV. Y CALLE
29.
BARRIO LA TORRE DE LA
MAJAYURA: CALLE 29
TRAMOS ENTRE FUTURO
PUENTE (PUERTAS DEL SOL)
Y CRA 20,
CALLE 29 ENTRE CRAS 20 A
LA 12
Caribe La Guajira Maicao Cabecera Municipal NUEVOS TRAMOS:
BARRIO LA TORRE DE LA
MAJAYURA, Calle 29 entre
carreras 12 y 5; Carrera 5
entre calles 27 y 29.
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
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Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Retraso en la obra por temporada invernal Probable Encharcamiento en el sector
identificado para la obra
Muy alto Iniciar el proceso de
construcción en
temporada de verano
y/o tener mecanismos
de desagüe como
alternativa.
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Contar con Vías urbanas en buen
estado
Tramos de vías pavimentados Consttrucción de tramos de pavimento que conectan al sector identificado
Desaparecer el Represamiento de
Basuras y aguas en las Vías
Baches erradicados en las vías
identificadas
Nivelar el terreno en los sectores identificados
Pavimentar suficientes tramos de
vías que conecten los sectores
afectados.
Alumbrado público instalado Compra e instalación de 8 Luminarias completas NA 70 W. ANDES SE, de
Roy Alpha (tipo reactor)
Construcción de pedestales para postes en concreto
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Pavimentar suficientes tramos de
vías que conecten los sectores
afectados.
Alumbrado público instalado Construcción e instalación de 4 Postes de 12 metros de aleta dipole ligting
Instalación de Riega, tendido, tensionado y amarre de red primaria en dos
hilos aaacc 2xn2
Labor profesional realizada Labores de Administración, y Utilidad generada por la obra
Realización de labores de interventoría profesional
Labor profesional realizada (Adicional) Proceso de Administracción y Utilidad del proyecto
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Pavimentar suficientes tramos de
vías que conecten los sectores
afectados.
Labor profesional realizada (Adicional) Proceso de Interventoría del Proyecto
Pavimento Rígido construido en distintos
sectores de los barrios pastrana y La
Torre de la Majayura
Construcción de estructuras
Ejecución de obras preeliminares
Realización de obras complementarias
Trabajo de excavación y relleno
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Pavimentar suficientes tramos de
vías que conecten los sectores
afectados.
Pavimento Rígido construido en distintos
sectores de los barrios pastrana y La
Torre de la Majayura
Utilización de Acero de refuerzo
Pavimento Rígido en el sector de la calle
29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5
entre calles 27 y 29 construido
Estructuras de la obra
Excavaciones y Rellenos
Materiales en Acero de Refuerzo
Obras Complementarias
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Pavimentar suficientes tramos de
vías que conecten los sectores
afectados.
Pavimento Rígido en el sector de la calle
29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5
entre calles 27 y 29 construido
Trabajos o Actividades Preeliminares
Redes colectoras de aguas servidas
instaladas
Conexiones domiciliarias y Pozos de inspección
Instalación de Red colectora de aguas servidas
Realización de obras de excavación y relleno
Trabajos preeliminares, Localización y replanteo
Relación Productos
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Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las VíasObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Baches erradicados en las vías identificadas Porcentaje 100
Contar con Vías urbanas en buen estadoObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Tramos de vías pavimentados Número 19
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Pavimento Rígido construido en distintos sectores de los barrios pastrana y La
Torre de la Majayura
Metro Cuadrado 13660,2
Redes colectoras de aguas servidas instaladas Metro 230
Alumbrado público instalado Metro 98
Labor profesional realizada Mes 6
Pavimento Rígido en el sector de la calle 29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5 entre
calles 27 y 29 construido
Metro Cuadrado 5634,86
Labor profesional realizada (Adicional) Mes 4
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 Nivelar el terreno en los sectores identificados No 1,342,059,566.72
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Inversión 2015 Consttrucción de tramos de pavimento que conectan al sector identificado No 0.00
Inversión 2015 Ejecución de obras preeliminares No 52,018,041.60
Inversión 2015 Trabajo de excavación y relleno No 194,598,451.05
Inversión 2015 Construcción de estructuras No 611,759,040.64
Inversión 2015 Utilización de Acero de refuerzo No 18,320,829.61
Inversión 2015 Realización de obras complementarias No 8,739,667.86
Inversión 2015 Trabajos preeliminares, Localización y replanteo No 419,060.00
Inversión 2015 Realización de obras de excavación y relleno No 10,372,679.50
Inversión 2015 Instalación de Red colectora de aguas servidas No 13,717,660.00
Inversión 2015 Conexiones domiciliarias y Pozos de inspección No 42,613,522.80
Inversión 2015 Construcción e instalación de 4 Postes de 12 metros de aleta dipole ligting No 13,502,600.00
Inversión 2015 Construcción de pedestales para postes en concreto No 569,470.40
Inversión 2015 Instalación de Riega, tendido, tensionado y amarre de red primaria en dos hilos
aaacc 2xn2
No 2,457,840.00
Inversión 2015 Compra e instalación de 8 Luminarias completas NA 70 W. ANDES SE, de Roy
Alpha (tipo reactor)
No 4,935,200.00
Inversión 2015 Labores de Administración, y Utilidad generada por la obra No 694,825,089.05
Inversión 2015 Realización de labores de interventoría profesional No 239,835,883.00
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Inversión 2016 Trabajos o Actividades Preeliminares No 21,282,866.22
Inversión 2016 Excavaciones y Rellenos No 194,598,451.05
Inversión 2016 Estructuras de la obra No 611,759,040.26
Inversión 2016 Materiales en Acero de Refuerzo No 18,320,829.61
Inversión 2016 Obras Complementarias No 8,739,667.86
Inversión 2016 Proceso de Administracción y Utilidad del proyecto No 256,410,256.00
Inversión 2016 Proceso de Interventoría del Proyecto No 88,888,889.00
Valor Total 4,450,744,602
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Embalses, represas y canales-Obras
Civiles
Instalación de red colectora y construcción
de pavimento rígido
2015 0,00 1,00
Embalses, represas y canales-Obras
Civiles
Construcción de pavimento rígido 2016 1.104.000.000,00 1.200.000.000,00
Embalses, represas y canales-Obras
Civiles
Instalación de red colectora y construcción
de pavimento rígido
2015 0,00 3.250.744.602,23
Valor total de depreciación de alternativa 1.104.000.000,00
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9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Predios valorizados en el sector
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número Predios valorizados en el sectorObra FísicaBeneficio
2015 2.300,00 500.000,00 1.150.000.000,00
2016 2.300,00 550.000,00 1.265.000.000,00
2017 2.300,00 600.000,00 1.380.000.000,00
2018 2.300,00 650.000,00 1.495.000.000,00
2019 2.300,00 700.000,00 1.610.000.000,00
2020 2.300,00 750.000,00 1.725.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Reducción de gastos hospitalarios por enfermedades respiratorias, visuales e infectocontagiosas en los
sectores intervenidos
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Reducción de gastos hospitalarios por enfermedades respiratorias,
visuales e infectocontagiosas en los sectores intervenidos
OtrosBeneficio
2015 80,00 1.000.000,00 80.000.000,00
2016 80,00 1.050.000,00 84.000.000,00
2017 80,00 1.100.000,00 88.000.000,00
2018 80,00 1.150.000,00 92.000.000,00
2019 80,00 1.200.000,00 96.000.000,00
2020 80,00 1.250.000,00 100.000.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Ahorro en costos de mantenimiento y reparación de vehiculos
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Porcentaje Ahorro en costos de mantenimiento y reparación de vehiculosOtrosBeneficio
2015 0,00 0,00 0,00
2016 90,00 5.600.000,00 504.000.000,00
2017 90,00 5.700.000,00 513.000.000,00
2018 90,00 5.800.000,00 522.000.000,00
2019 90,00 5.900.000,00 531.000.000,00
2020 90,00 6.000.000,00 540.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 1.230.000.000,00
2016 1.853.000.000,00
2017 1.981.000.000,00
2018 2.109.000.000,00
2019 2.237.000.000,00
2020 2.365.000.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,8
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) para la fecha 02 de Marzo de 2015.
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 3,250,744,602.23 1,200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de
Preinversión
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (2,020,744,602.23) 653,000,000.00 1,981,000,000.00 2,109,000,000.00 2,237,000,000.00 3,469,000,000.00
Ingresos y beneficios 1,230,000,000.00 1,853,000,000.00 1,981,000,000.00 2,109,000,000.00 2,237,000,000.00 2,365,000,000.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104,000,000.00
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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC
Ingresos y
beneficios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Predios
valorizados en el
920.000.000,00 1.012.000.000,00 1.104.000.000,00 1.196.000.000,00 1.288.000.000,00 1.380.000.000,00 0,80
Reducción de
gastos hospitalarios
64.000.000,00 67.200.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00 76.800.000,00 80.000.000,00 0,80
Ahorro en costos
de mantenimiento y
0,00 403.200.000,00 410.400.000,00 417.600.000,00 424.800.000,00 432.000.000,00 0,80
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Mano Obra
Calificada
2.893.414.779,41 978.341.051,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
1.2. Mano Obra No
Calificada
53.379.899,92 5.243.800,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
3.1. Materiales 50.079.832,00 14.473.455,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
5.3. Maq. y Equipo 157.827.770,52 149.840.807,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalación de red
colectora y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81
Construcción de
pavimento rígido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.240.000,00 0,81
Instalación de red
colectora y
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81
Flujo Económico (2.170.702.281,85) 334.500.885,10 1.584.800.000,00 1.687.200.000,00 1.789.600.000,00 2.786.240.000,00 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Costo
Anual
Equivalent
e -
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Pavimentar
suficientes
tramos de vías
que conecten
los sectores
afectados
6.836.882.3
23,19
69,69 2,13 985.782,18 264.511,65 5.269.081.161,48 1.210.304.299
,57
3.310.578.2
69,55
49,46 1,79 763.568,46 204.885,78 4.179.612.2
05,87
1.159.465.101,6
5
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados
0604 red urbana
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Maicao
Asignaciones Directas
ValorAño
2015 360.744.602,23
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
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Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Maicao
Fondo de compensación regional
ValorAño
2015 2.890.000.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2015 0,00
2016 1.200.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 3,250,744,602 0
2016 0 1,200,000,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Desaparecer el Represamiento de Basuras y aguas en las Vías
Producto Baches erradicados en las vías identificadas
Código
Zonas Críticas Atendidas Número Sumatoria De Zonas Críticas
Atendidas
0600P178
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Contar con Vías urbanas en buen estado
Producto Tramos de vías pavimentados
Código
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c9900P002
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Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Pavimento Rígido construido en distintos sectores de los barrios pastrana y La Torre de la Majayura
Código
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c9900P002
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Redes colectoras de aguas servidas instaladas
Código
Metros lineales de alcantarillado construidos Metro1200P033
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Alumbrado público instalado
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Labor profesional realizada
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Pavimento Rígido en el sector de la calle 29 entre carreras 12 y 5 - Carrera 5 entre calles 27 y 29 construido
Código
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Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida Metro cuadrado M2c9900P002
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Pavimentar suficientes tramos de vías que conecten los sectores afectados.
Producto Labor profesional realizada (Adicional)
Código
Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP09900P086
Indicadores de producto
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contar con Vías
urbanas en buen
estado
Tramos de vías
pavimentados
Metros Cuadrados De Infraestructura
Física Construida
13.660,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Desaparecer el
Represamiento
de Basuras y
aguas en las
Vías
Baches
erradicados en
las vías
identificadas
Zonas Críticas Atendidas 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavimentar
suficientes
tramos de vías
que conecten los
sectores
afectados.
Alumbrado
público
instalado
Informes de interventoría presentados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pavimentar
suficientes
tramos de vías
que conecten los
sectores
afectados.
Labor
profesional
realizada
Informes de interventoría presentados 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Labor
profesional
realizada
(Adicional)
Informes de interventoría presentados 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavimento
Rígido
construido en
distintos
sectores de los
barrios pastrana
y La Torre de la
Majayura
Metros Cuadrados De Infraestructura
Física Construida
13.660,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavimento
Rígido en el
sector de la
calle 29 entre
carreras 12 y 5
- Carrera 5
entre calles 27
y 29 construido
Metros Cuadrados De Infraestructura
Física Construida
0,00 5.634,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Redes
colectoras de
aguas servidas
instaladas
Metros lineales de alcantarillado
construidos
230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 32 de 37
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contratos De Obra Física Celebrados Número 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21502. Infraestructura
para la prestación de
servicios
Transporte
Kilómetros de red vial
pavimentados
1.952,60 Registros
fotográficos, acta final
de interventoría
Retrasos en la
entrega de la obra
por inundaciones en
el sitio de trabajo
Objetivo General - Propósito OFRECER MEJOR
MOVILIDAD Y
DISMINUIR LOS
INDICES DE
INSALUBRIDAD EN
DISTINTOS
SECTORES, DE LOS
BARRIOS PASTRANA Y
LA TORRE DEL
MUNICIPIO DE
MAICAO LA GUAJIRA
PAVIMENTO RIGIDO
CONSTRUIDO
ESPECIFICAMENTE
EN LA CALLE 29
ENTRE CARRERAS 5
Y 12 DEL BARRIO LA
TORRE DE LA
MAJAYURA
7.412,00 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Retrasos en la
entrega de la obra
por inundaciones en
el sitio de trabajo
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Baches erradicados en
las vías identificadas
Zonas Críticas
Atendidas
1,00 Registros
Fotográficos, Acta de
interventorís, Acta
comunitaria
Pavimento contruido y
terminado a
satisfacción
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Tramos de vías
pavimentados
Metros Cuadrados
De Infraestructura
Física Construida
13.660,20 Registros
fotográficos de los 19
tramos de vía
pavimentados
Obra entregada a
satisfacción de la
comunidad y la
interventoría
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Pavimento Rígido
construido en distintos
sectores de los barrios
pastrana y La Torre de
la Majayura
Metros Cuadrados
De Infraestructura
Física Construida
13.660,20 Registros
fotograficos, Acta final
de entrega
Obra realizada con
materiales de buena
calidad para
garantizar la duración
de la obra
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Redes colectoras de
aguas servidas
instaladas
Metros lineales de
alcantarillado
construidos
230,00 Registros
fotográficos, Acta de
veedores
comunitarios
Utilización de
materiales de buena
calidad para
garantizar la duración
del trabajo realizado
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Alumbrado público
instalado
Informes de
interventoría
presentados
1,00 Contrato sostenido,
Acta final de
interventoria
Recursos suficientes
para la contratación
de interventor
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Labor profesional
realizada
Informes de
interventoría
presentados
1,00 Contrato realizado,
Acta final de
interventoría
entregada
Recursos suficientes
para la contratación
del profesional para
interventoria del
proyecto
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Pavimento Rígido
construido en el sector
de la calle 29 entre
carreras 12 y 5 del
barrios La Torre de la
Majayura
Metros Cuadrados
De Infraestructura
Física Construida
7.412,00 Registros
fotográficos de los 7
tramos de vía
construidos
Obra entregada a
satisfacción de la
comunidad y la
interventoría
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Labor profesional
realizada (Adicional)
Informes de
interventoría
presentados
1,00 Contrato sostenido,
Acta final del
interventor
Recursos suficientes
para contratación de
la interventoría
Actividades Nivelar el terreno en
los sectores
identificados
Recursos Ejecutados 0,00 Registro fotográfico,
certificado de la
comunidad, informe
de interventoría
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Consttrucción de
tramos de pavimento
que conectan al sector
identificado
Recursos Ejecutados 0,00 Registros
fotográficos, informe
de interventoría, acta
de entrega final de la
obra
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Página 34 de 37
Actividades Ejecución de obras
preeliminares
Recursos Ejecutados 52.018.041,60 Registro fotográfico,
informe de
interventoría, acta
final de la obra
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Trabajo de excavación
y relleno
Recursos Ejecutados 638.906.190,60 Registro fotográfico,
acta final de la obra,
informe de
interventoría
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Construcción de
estructuras
Recursos Ejecutados 1.483.116.947,68 Registros
fotográficos, acta final
de la obra, informe de
interventoría
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Instalación de Red
colectora de aguas
servidas
Recursos Ejecutados 13.717.660,00 Registros
fotográficos, factura
de compra
Utilización de tubería
de mala calidad
Actividades Labores de
Administración, y
Utilidad generada por
la obra
Recursos Ejecutados 694.825.089,05 Contratos efectuados Recursos
insuficientes para
contratación de
Profesionales
idoneos
Actividades Realización de labores
de interventoría
profesional
Recursos Ejecutados 239.835.883,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Utilización de Acero de
refuerzo
Recursos Ejecutados 32.103.525,00 Registros
fotográficos, facturas
de compra, actas de
la comunidad
Defecto de la obra
por utilización de
materiales de mala
calidad
Actividades Realización de obras
complementarias
Recursos Ejecutados 21.350.892,60 Registros
fotográficos, actas de
interventor
Retrasos en la
entrega de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Trabajos
preeliminares,
Localización y
replanteo
Recursos Ejecutados 419.060,00 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Página 35 de 37
Actividades Realización de obras
de excavación y relleno
Recursos Ejecutados 10.372.679,50 Registros
fotograficos, contrato
de alquiler
Retrasos en la
ejecución de la obra
por daños de las
máquinas utilizadas
Actividades Conexiones
domiciliarias y Pozos
de inspección
Recursos Ejecutados 42.613.522,80 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Retrasos en la
ejecución de la obra
por inundaciones a
causa de las fuertes
lluvias
Actividades Construcción e
instalación de 4
Postes de 12 metros
de aleta dipole ligting
Recursos Ejecutados 13.502.600,00 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Monte y desmonte
continuo de los
postes por falta de
planificación
Actividades Construcción de
pedestales para
postes en concreto
Recursos Ejecutados 569.470,40 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Deterioro de
pedestales por mala
construcción de los
mismos
Actividades Instalación de Riega,
tendido, tensionado y
amarre de red
primaria en dos hilos
aaacc 2xn2
Recursos Ejecutados 2.457.840,00 Registros
fotográficos, acta de
interventoría
Caida de lineas por
utilización de
materiales usados
Actividades Compra e instalación
de 8 Luminarias
completas NA 70 W.
ANDES SE, de Roy
Alpha (tipo reactor)
Recursos Ejecutados 4.935.200,00 Registros
fotográficos, acta de
interventoría, facturas
de compra
Daño inmediato por
error en la instalación
de las luminarias
Actividades Trabajos o Actividades
Preeliminares
Recursos Ejecutados 27.500.337,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Excavaciones y
Rellenos
Recursos Ejecutados 284.933.978,60 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Estructuras de la obra Recursos Ejecutados 777.465.622,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Página 36 de 37
Actividades Materiales en Acero de
Refuerzo
Recursos Ejecutados 52.228.155,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Obras
Complementarias
Recursos Ejecutados 11.841.885,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Proceso de
Administracción y
Utilidad del proyecto
Recursos Ejecutados 346.190.993,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
Actividades Proceso de
Interventoría del
Proyecto
Recursos Ejecutados 119.412.813,00 Contratos eleborados Recursos
insuficientes para
contratación de
profesionales
idoneos
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