Impreso el 10 de noviembre de 2012
Construcción DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA
POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIAS DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA - MUNICIPIO
Proyecto
Metodología General - Sistema General de Regalías
Código BPIN:
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Educación - Nuevos cupos generados en preescolar, básica, media
Unidad de medida
No. de nuevos cupos
Meta
600000
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA 2012-2015"- Plan de Desarrollo Departamental
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 1: Acceso y Permanencia desde la Diversidad Cordobesa: Se propenderá por el acceso a todos los niveles educativos, desde la implementación de
la estrategia de cero a siempre hasta la de educación superior, garantizando el aumento de matrículas escolares, acompañado de acciones que permitan la
permanencia y la calidad en la infraestructura educativa.
Página 1 de 34
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
"PUEBLO NUEVO PARA TODOS 2012-2015". Plan de Desarrollo Municipal
7.2 Programa para la Transformación de la calidad educativa en el municipio de Pueblo Nuevo .
7.2.3. Subprograma Cobertura y Permanencia EscolarObjetivo Programático 1. Retener la población en edad escolar al sistema educativo, especial-mente
en la básica secundaria y media.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Baja cobertura y deficiente infraestructura educativa en la institucion Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao en el municipio de Pueblo Nuevo
Descripción de la situación existente
En el Municipio de Pueblo se presta el servicio de educación pública totalmente gratuito para el nivel inicial, primario, básico y media vocacional. Este
servicio se presta a través de 66 establecimientos educativos organizados en 6 instituciones Educativas: 4 en la zona rural y 2 en la zona urbana y 12
Centros. Los 12 Centros Educativos se ubican todos en la zona rural. A 2011 la población matriculada en establecimientos oficiales era de 8.010
estudiantes, atendidos por un total de 357 docentes.Indicadores de Educación. La información reportada muestra que el % de niños y niñas vinculados a los
programas de educación inicial es supremamente baja, solo el análisis de cobertura de la educación muestra que a pesar de la fuerte inversión en
infraestructura escolar y su ubicación física espacial en todo el territorio, las coberturas distan de ser las deseables. En educación Básica Primaria se
reporta una cobertura del 78,49% cuando el propósito nacional es de universalidad para este nivel educativo. De igual manera en educación Básica
Secundaria, solo la mitad de la población en edad escolar accede a este nivel educativo, pues la tasa de cobertura es de solo el 52,37% y por lo tanto existe
un número apreciable de niños y niñas por fuera del sistema. En la medida que avanza la educación hacia niveles superiores la tasa de cobertura se baja
sustancialmente, como acontece con la educación media donde la cobertura se baja al16,15%, indicando un alto nivel de deserción escolar en este nivel
educativo y la incapacidad del sistema y de las políticas públicas municipales para retener a la población escolar.
Magnitud actual
Cobertura E/tiva actual 78,49%. Cobertura a cubrir con el desarrollo del proyecto 2%, para un total de 80,49%.
Población rural actual matriculada: 4754 educandos. Cupos nuevos: 140.
Página 2 de 34
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Insuficiente e inadecuada infraestructura educativa para la impartición de clases a niños y jovenes entre los 5 y 17 años.
IndirectaTipo:
Baja oferta de Aulas escolares
Deficiente gestión institucional a nivel de las directivas de la
institución educativa.
Deficiente gestión de la secretaria de educación municipal para suplir las necesidades de los educandos de la institución educativa Cerros de Costa Rica.
Falta de aplicación a los programas Nacionales encaminados al mejoramiento de la educación Colombiana.
Baja gestión de la administración municipal para obtener los recurso financieros para la construcción de nuevas aulas y mantenimiento de las que ya
existen.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Deserción escolar.
Bajo rendimiento académico.
Hacinamiento en las aulas existentes
IndirectoTipo:
Altos indices de analfabetismo
Alta vulnerabilidad a la desconcentración del educando
Alto riesgo en la proliferación de enfermedades pulmonares en
los educandos
Página 3 de 34
Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Municipal Pueblo Nuevo Cooperante Financiera, legal y técnica
Otro Beneficiario Los participante seran los
veedores del proyecto, con
el fin de una adecuada
vigilancia de las obra
Padres de familia,
directivos y repre/te
estudiantil de la
institución educativa
Cerros de Costa Ric
Experiencia previa de los participantes
El municipio de Pueblo Nuevo tiene como objetivo programático en el sector educativo el de ampliar, adecuar y mantener la infraestructura física educativa
con el fin de garantizar un ambiente escolar adecuado para los procesos de enseñanza, aprendizaje y apoyar los sectores rurales para su desarrollo
integral. Así mismo cuentan con amplia experiencia en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. La comunidad se ha centrado en velar por la
buena ejecución de las obras.
Concertación entre los participantes
Se han realizado reuniones coordinadas y periódicas y con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados.
Participación de la comunidad
La comunidad realizará la veeduría ciudadana del proyecto y se beneficiará directamente con la ejecución del mismo.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
945
Fuente de información
Secretaria de Planeación Municipal 2012
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Página 4 de 34
Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Corregimiento No aplica Pueblo Regao, caserio
de Cerros de Costa Rica
Número de personas Objetivo
210
Fuente de información
Secretaria de educación Pueblo Nuevo 2012
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Caserío No aplica Institución educativa
Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 112 Secretaria de educación
municipal de Pueblo Nuevo
2012
Género Mujer 98 Secretaria de educación
municipal de Pueblo Nuevo
2012
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Página 5 de 34
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Ampliar la cobertura y la infraestructura educativa en la institucion educativa los Cerros de Costa Rica en el municipio de Pueblo Nuevo, Cordoba.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Cobertura educativa Porcentaje 2
Objetivo Específicos
Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución educativa Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao.
Página 6 de 34
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA,
CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA
RICA.
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y
2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
Año inicio: 2012 Año final: 2015
Página 7 de 34
La alternativa consta de la construcción de 4 aulas de 7,3 * 7,3 mts en bloque abusardado, en la cual se realizaran entre otras las siguientes actividades:
1. OBRAS PRELIMINARES: Descapote y retiro de material , Localización y replanteo entre ejes y Demolicion de estructura existente.
2. EXCAVACIONES: Exacavaciones para zapatas, Exacavaciones para viga de amarre y andenes, Solado en concreto pobre.
3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO: Zapata en concreto de 3000 psi de 0,1x0,1x0,3m. Con refuerzo de 1/2 c/0,2m h-3, 15, Viga T de 0,4 x 0,3m en
concreto de 3000 psi, con 6 varilla de 1/2" y e: 3/8" c/0,2m, Viga de amarre inferior de 0,2 x 0,2 m. con 4 varillas de 1/2" y e=3/8" cada 0,2 m, en concreto
de 3000 psi, Columnas de 0,25 x 0,25 mtrs en concreto de 3000 psi con refuerzo de 4 1/2 y e 3/8 c/0,2m.h=4,40 m, Columneta de 0,10 x0,20 en concreto
de 3000 psi con 4 varillas 3/8" y e 1/4", Viga de amarre superior de 0,1 x 0,2 m. con 3 varillas de 3/8" y e=1/4 cada 0,2 m, en concreto de 3000 psi, Viga de
culata de 0,2 x 0,1 m. con 2 varillas de 3/8" y e 1/4" cada 0,2 m. en concreto de 3000 psi
Redoblon en concreto de 2500psi con refuerzo de 1/4" y e=1/4" cada 0,2 m, Alfajia en concreto de 3000 psi
Viga Para Andenes.
4. MAMPOSTERIA: Sobrecimiento en bloque acostado 2 hiladas y levante en muro con bloque abusardado de espesor 0,10 m.
5. CUBIERTA: Suministro e inst. de perfil metalico 220x60 cal 14 incluye pintura, Suministro e instalacion de lamina termoacustica, Suministro e
instalacion de caballete en lamina termoacustica y Suministro e instalaciòn de canales.
6. PAÑETE: Pañete con Mortero 1:5 y Filos de columnas y vigas en mortero 1:4.
7. PISOS: Relleno en material seleccionado, Plantilla en concreto 2500 psi, Plantilla en concreto 2500 psi para andenes, Acero de refuerzo por
temperatura para plantillas, Baldosa tablon vitrificado (rojo) y Guardaescobas en tablon vitrificado.
...
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Aulas escolares construidas en los centros educativos oficiales
Año
Aulas escolares construidas en los centros
educativos oficiales
Número CONSTRUCCION DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS,
BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA,
2010 2011 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -5,00 28,00 23,00
2011 -25,00 288,00 263,00
2012 -17,00 25,00 8,00
2013 -17,00 17,00 0,00
2014 -17,00 17,00 0,00
2015 -17,00 17,00 0,00
Página 8 de 34
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA
INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
3.1 Capacidad Generada
Aulas a construir
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
210
Total Capacidad generada
8
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA
INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Caserío No aplicaInstitución educativa Cerros
de Costa Rica sede Pueblo
Regao
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Costo y disponibilidad de terrenos
Página 9 de 34
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA
INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
5.1 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Licencia ambiental
Página 10 de 34
Número de resolución: Fecha: Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
5.2 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
5.3 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Plan de manejo ambiental
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Expedida por:Fecha:Número de resolución:
Secretaria de Planeación Muncipal de Pueblo Nuevo
Otra Información relevante
Página 11 de 34
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA
INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
Alternativa
DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion
Accidentes de trabajo Poco probable Atraso en las obra, alteraciones
legales debido a las posibles
demandas contra el municipio.
Moderado Ejecutar el plan de
señalización y
prevencion de la obra
adecuadamente
Desatre natural como la remosión en masa Probable Destrucción de la infraestructura
fisica construida
Moderado Realizar los estudios de
geotecnico previo a la
construcción de las
aulas.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y 2 BATERIA DE BAÑOS EN LA
INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
Alternativa
Página 12 de 34
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº A
(BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA,
DOS AULAS)PRIMARIA
ACTIVIDADES PRELIMINARES
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
CIMENTACIÓN
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
ASEO Y VARIOS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
Objetivos Productos Actividades
Página 13 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº A
(BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA,
DOS AULAS)PRIMARIA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MAMPOSTERÍA
PAÑETES
PINTURA
PISOS
BLOQUE Nº B OCHO AULAS ACTIVIDADES PRELIMINARES
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
Página 14 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº B OCHO AULAS ASEO Y VARIOS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MAMPOSTERÍA
PAÑETES
PINTURA
PISOS
BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE,
COMEDOR + UNIDAD
ADMINISTRATIVA)
ACTIVIDADES PRELIMINARES
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
Página 15 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE,
COMEDOR + UNIDAD
ADMINISTRATIVA)
CIMENTACIÓN
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
ASEO Y VARIOS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MAMPOSTERÍA
PAÑETES
Página 16 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE,
COMEDOR + UNIDAD
ADMINISTRATIVA)
PINTURA
PISOS
BLOQUE Nº D (SALA
SISTEMAS,BATERIA SANITARIA ,
DOS AULAS)
ACTIVIDADES PRELIMINARES
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
CIMENTACIÓN
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
ASEO Y VARIOS
Página 17 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
BLOQUE Nº D (SALA
SISTEMAS,BATERIA SANITARIA ,
DOS AULAS)
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MAMPOSTERÍA
PAÑETES
PINTURA
PISOS
SISTEMA DE REDES DE DATOS
CANCHA + GRADAS ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
ACTIVIDADES PRELIMINARES
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
Página 18 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
CANCHA + GRADAS CIMENTACIÓN
ASEO Y VARIOS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CERRAMIENTO PERIMETRAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
ASEO Y VARIOS
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Página 19 de 34
Construcción de nueva
infraestructura educativa adecuada
para generar nuevos cupos
escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica
sede Pueblo Regao.
CERRAMIENTO PERIMETRAL MAMPOSTERÍA
RAMPAS DE ACCESO A
DISCAPACITADOS
ACTIVIDADES PRELIMINARES
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA.
PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PINTURA
ZONA PEATONAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
CIMENTACION
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Página 20 de 34
Relación Productos
Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución
educativa Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao.
Objetivo:
Producto Unidad Cantidad
BLOQUE Nº D (SALA SISTEMAS,BATERIA SANITARIA , DOS AULAS) unidad 4
BLOQUE Nº A (BIBLIOTECA,BATERIASANITARIA, DOS AULAS)PRIMARIA unidad 4
BLOQUE Nº B OCHO AULAS unidad 8
BLOQUE Nº C (SALON MULTIPLE, COMEDOR + UNIDAD ADMINISTRATIVA) unidad 3
CANCHA + GRADAS unidad 1
CERRAMIENTO PERIMETRAL unidad 1
ZONA PEATONAL unidad 1
RAMPAS DE ACCESO A DISCAPACITADOS unidad 2
Relación de Actividades
Etapa Año Actividad RutaCritica Valor
Inversión 2012 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA. Si 15,442,657
Inversión 2012 ACTIVIDADES PRELIMINARES Si 75,643,956
Inversión 2012 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS Si 27,616,519
Página 21 de 34
Inversión 2012 CARPINTERÍA METÁLICA, LAMINA GALVANIZADA Y VIDRIO Si 232,531,562
Inversión 2012 CIMENTACIÓN Si 527,868,651
Inversión 2012 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Si 46,430,491
Inversión 2012 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y DE MADERA. Si 544,203,348
Inversión 2012 INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Si 34,046,257
Inversión 2012 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES Si 128,516,369
Inversión 2012 ASEO Y VARIOS Si 1,880,586
Inversión 2012 CIMENTACION Si 72,023,674
Inversión 2012 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES Si 54,528,126
Página 22 de 34
Inversión 2012 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Si 94,239,557
Inversión 2012 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Si 130,868,521
Inversión 2012 MAMPOSTERÍA Si 53,873,018
Inversión 2012 PAÑETES Si 61,251,624
Inversión 2012 PINTURA Si 50,348,134
Inversión 2012 PISOS Si 145,523,593
Inversión 2012 SISTEMA DE REDES DE DATOS Si 15,173,898
Valor Total 2,312,010,541
Página 23 de 34
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
AHORRO EN TRANSPORTE DE EDUCANDOS
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
PesosAHORRO EN TRANSPORTE DE EDUCANDOSOtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 100.000.000,00 100.000.000,00
2014 1,00 200.000.000,00 200.000.000,00
2015 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
Pesos VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO
Mano de obra no calificadaBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 300.997.600,00 300.997.600,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Página 24 de 34
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
Pesos VALOR ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA ANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO
Mano de obra profesionalBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 7,00 15.000.000,00 105.000.000,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
VALORACION FINANCIERA DEL AHORRO DE LOS NUCLEOS FAMILIARES POR EL INCREMENTO DE
CUPOS
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
Pesos VALORACION FINANCIERA DEL AHORRO DE LOS NUCLEOS
FAMILIARES POR EL INCREMENTO DE CUPOS
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 210,00 700.000,00 147.000.000,00
2014 210,00 700.000,00 147.000.000,00
2015 210,00 700.000,00 147.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
NUEVOS EDUCADORES CONTRATADOS ANTE EL INCREMENTO DE INFRASTRUCTURA Y COBERTURA
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
PesosNUEVOS EDUCADORES CONTRATADOS ANTE EL INCREMENTO DE
INFRASTRUCTURA Y COBERTURA
OtrosBeneficio
Página 25 de 34
2012 0,00 0,00 0,00
2013 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00
2014 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00
2015 10,00 15.000.000,00 150.000.000,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
BENEFICIOS INCREMENTALES CONEXOS ASOCIADOS AL AUMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO, DISMINUCION DE LA DESERCION E INCREMENTO DE LA ESCOLARIDAD
Unidad MedidaDescripcionBienTipo
Pesos BENEFICIOS INCREMENTALES CONEXOS ASOCIADOS AL
AUMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA DEL MUNICIPIO,
OtrosBeneficio
2012 0,00 0,00 0,00
2013 1,00 400.000.000,00 400.000.000,00
2014 1,00 800.000.000,00 800.000.000,00
2015 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2012 0,00
2013 1.202.997.600,00
2014 1.297.000.000,00
2015 697.000.000,00
Página 26 de 34
Flujo de Caja
2012 2013 2014 2015
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 2,312,010,541 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (2,312,010,541) 1,202,997,600 1,297,000,000 697,000,000
Ingresos y beneficios 0 1,202,997,600 1,297,000,000 697,000,000
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0
2012 2013 2014 2015 RPC
Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00
AHORRO EN
TRANSPORTE DE
.00 80,000,000.00 160,000,000.00 320,000,000.00 .80
VALOR
ESTIMADO DE LA
.00 180,598,560.00 .00 .00 .60
VALOR
ESTIMADO DE LA
.00 105,000,000.00 .00 .00 1.00
VALORACION
FINANCIERA DEL
.00 117,600,000.00 117,600,000.00 117,600,000.00 .80
NUEVOS
EDUCADORES
.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 .80
BENEFICIOS
INCREMENTALES
.00 320,000,000.00 640,000,000.00 .00 .80
Flujo Económico
Página 27 de 34
2012 2013 2014 2015 RPC
Créditos .00 .00 .00 .00 .00
Costos de
Preinversión
.00 .00 .00 .00 .00
Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00
1.1. Mano Obra
Calificada
348,982,718.20 .00 .00 .00 1.00
1.2. Mano Obra No
Calificada
300,997,600.80 .00 .00 .00 .60
3.1. Materiales 861,551,095.53 .00 .00 .00 .79
5.3. Maq. y Equipo 83,973,970.08 .00 .00 .00 .77
2.0 Transporte 209,389,635.20 .00 .00 .00 .80
Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00
Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00
Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00
Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00
Flujo Económico (1,804,895,019.81) 923,198,560.00 1,037,600,000.00 557,600,000.00 .00
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
AlternativaValor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Alternativa 1 592.623.56
9,76
19,84 1,26 289.001.317,65 11.009.574,01 2.312.010.541,
20
855.201.560
,44
243.446.4
42,29
20,29 1,13 225.611.877
,48
8.594.738,1
9
1.804.895.
019,81
751.466.201,5
1
Página 28 de 34
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 5,39
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF a 6 octubre de 2012
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS, SALA DE SISTEMAS, BIBLIOTECA, SALON MULTIPLE, AREA ADMINISTRATIVA, CANCHA POLIDEPORTIVO Y
2 BATERIA DE BAÑOS EN LA INSTITUCION EDUCATICA LOS CERROS DE COSTA RICA.
0710 educación preescolar, básica y media
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Pueblo Nuevo
Asignaciones Directas
ValorAño
2012 2.312.010.541,20
2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00
Página 29 de 34
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2012 0 2,312,010,541 0
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Construcción de nueva infraestructura educativa adecuada para generar nuevos cupos escolares en la institución educativa Cerros de Costa Rica sede
Pueblo Regao.
Producto BLOQUE Nº D (SALA SISTEMAS,BATERIA SANITARIA , DOS AULAS)
Aulas Construidas Número Sumatoria De Aulas Construidas
Página 30 de 34
Detalle indicadores de producto
2012 2013
Construcción de
nueva
infraestructura
educativa
adecuada para
generar nuevos
cupos escolares
en la institución
educativa Cerros
de Costa Rica
sede Pueblo
Regao.
BLOQUE Nº D
(SALA
SISTEMAS,BA
TERIA
SANITARIA ,
DOS AULAS)
Aulas
Construid
as
0 4
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 31 de 34
Módulo de Desición
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 12203. Desarrollo y uso
eficiente de
infraestructura
Educación - Nuevos
cupos generados en
preescolar, básica,
media
600.000,00 Departamento
Nacional de
Planeación/Plan de
Desarrollo Nacional
"PROSPERIDAD
PARA TODOS
2010-2014"
Que los objetivos y
metas del PDN
2010-2012, se lleven
a cabo.
Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura y
la infraestructura
educativa en la
institucion Cerros de
Costa Rica sede
Pueblo Regao en el
municipio de Pueblo
Nuevo
Cobertura educativa 10,00 Secretaria de
planeación del
Municipio de Pueblo
Nuevo/PLAN DE
DESARROLLO
"PUEBLO NUEVO
PARA TODOS
2012-2015"
Que el objetivo
programatico del PDM
de Pueblo Nuevo
"Ampliar, adecuar y
mantener la
infraestructura física
educativa con el fin
de garantizar un
ambiente escolar
adecuado para los
procesos de
enseñanza -
aprendizaje", se
ejecute.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Construcción de aulas
de 7,3 * 7,3 mts en
bloque abusardado
Aulas Construidas 4,00 Secretaria de
planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que la meta central
del proyecto se
ejecute, con las
especificaciones
técnicas requeridas
en los estudios y
diseños
Actividades OBRAS
PRELIMINARES
Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades EXCAVACIONES Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades ESTRUCTURAS EN
CONCRETO
Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Página 32 de 34
Actividades PAÑETE Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades MAMPOSTERIA Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades PISOS Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades CUBIERTA Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades CARPINTERIA Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades INSTALACIONES
ELECTRICAS
Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades ASEO GENERAL Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades PINTURA Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación municipal
de Pueblo Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades DOTACIÓN Informes De
Interventoria
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que las
especificaciones
técnicas y actividades
planteadas en los
APU se ejecuten
Actividades INTERVENTORIA
TÉCNICA, OPERATIVA
Y FINANCIERA
Informes De
Supervisión
Realizados
6,00 Secretaria de
Planeación del
municipio de Pueblo
Nuevo
Que se realicen los 6
informes de
interventoria
Página 33 de 34