EJERCICIO:
PAGINA : 1 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
ENTIDAD 421-0000-0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 10101814093 ESPINOZA
ESPINOZA DANIEL
GUALBERTO
10144 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO.
-PAGO SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE
AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, DESDE LA
CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD
GUAYAQUIL, CON LA FINALIDAD DE,
ASISTIR A LA REUNION MEER.CNEL,
CENTROSUR, EEQ. INCIDENCIAS EN EL
PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS POR
LAS IMPLANTACIONES DE LOS SISTE
40.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00
0 0 11716580434 DIAZ CASTRO
RAMIRO DAVID
10145 DIAZ CASTRO RAMIRO DAVID.-PAGO DE
SUBSISTENCIAS POR EL DIA 27 DE AGOSTO
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION CON
LOS FUNCIONARIO DEL CONELEC DE
BAYAHOYO, PARA TRATAR EL TEMA DE
CALCULO DE INDICADORES.
40.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 40.00
0 0 11706858832 CORDOVA VACA
SANTIAGO RUBEN
10146 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN.-PAGO
DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL
DIA 31-08-2012, DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CON LA FINALIDAD DE REVISIÓN DE
PROCESOS GIS EN CNEL
50.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 50.00
0 0 10103417770 ARAY PALOMEQUE
JONATHAN
ARTEMIO
10147 ARAY PALOMEQUE JONATHAN.- Pago por
comisión a Quito del 10 al 12 de septiembre, asiste
a curso de Formación de Facilitadores según
130-JA-SCAN-2012
150.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 150.00
0 0 11710334101 SANDOVAL GARCIA
JORGE EDUARDO
10148 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.-Pago
por comisión a Cuenca del 20-21 de septiembre
asiste a ingreso de informacion de los Planes
FERUM según 003-JS-DM-2012
150.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 150.00
0 0 20390011075001 EMPRESA
ELECTRICA
AZOGUES C.A.
10149 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
MEER-SDCG-2012-0242-ME.- solicitado por Ing.
G-Pardo Sub.de Dist y Comer.de Energía que
conforme convenio entre el MEER y las empresas
electricas, dentro del Proyecto SIGDE para apoyar
el mejoramiento de actividades del eje operación.
aut. J. Nuñez CGAF cur10137 RSUR
112,350.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 112,350.00
0 0 10690000512001 EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
10150 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA
S.A.MEER-SDCG-2012-0242-ME.-solicitado por
Ing.G-Pardo Sub. de Dist y Comer.de Energía que
conforme convenio suscrito MEER y las empresas
electricas, dentro del Proyecto SIGDE para apoyar
el mejoramiento de actividades del eje operación.
aut. J. Nuñez CGAF ORG CUR 10137 RS
172,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 172,000.00
0 0 11190005646001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL DEL SUR
S A
10151 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR
S AMEER-SDCG-2012-0242-ME.-Solicitado por
Ing.G- Pardo Sub. de Dist y Comer. de Energía que
conforme convenio suscrito entre el MEER y las
empresas electricas, dentro del Proyecto SIGDE
para apoyar el mejoramiento de actividades del eje
operación. aut. J.Nuñe CUR O
199,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 199,000.00
HORA : 15:32.18
FECHA : 01/12/2012
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
2 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11890001439001 EMPRESA
ELECTRICA
AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A.
10152 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE
S.A.MEER-SDCG-2012-0242-ME.-solicitado por
Ing.G-Pardo Sub.de Dist y Comer.de Energía
queconforme convenio el MEER y las empresas
electricas, dentro del Proyecto SIGDE para apoyar
el mejoramiento de actividades del eje operación.
cur 10137 org
237,400.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 237,400.00
0 0 10991500006001 EMPRESA
ELECTRICA
PROVINCIAL
GALAPAGOS
ELECGALAPAGOS
S.A.
10153 EMPRESA ELECTRICA ELECGALAPAGOS
S.A. MEER-SDCG-2012-0242-ME.- solicitado por
Ing. G- Pardo Sub. de Dist y Comer. de Energía
que conforme convenio suscrito entre el MEER y
las empresas electricas, dentro del Proyecto SIGDE
para apoyar el mejoramiento de actividades del eje
operación. CUR ORG 10137
150,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150,000.00
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10154 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 7 No
Entrada: 38
774.16 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012 92.89 867.05
0 1 20992598468001 CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.
10155 CNEL CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.
MEER-SDCE-2012-0246-ME.- suscrito por Ing.
G-Pardo alcance al Memo SDCE-236 y 242
recursos económicos según convenio suscrito entre
empresas y Ministro MEER, y aut. por
Coordinador General Ad y Finan) -Proyecto
SIGDE.CUR ORG 10128
445,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 445,000.00
0 1 20190003809001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
10157 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA.-MEER-SDCE-2012-0244-ME solicitado
por Ing- G- Pardo transferencia para eje
tecnológico dentro del Proy. SIGDE de
conformidad al convenio suscrito entre las empresas
eléctricas y el MEER, autorizado por el Dr. J.
Nuñez Coordinador General Ad. y Financ.
600,000.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 600,000.00
2 0 61792027144001 MANWEGROUP S.A. 10160 MANWEGROUP S.A: FACTURA
001-001-000007831 DEL 1 DE OCTUBRE DEL
2012.CONTRATO 18 -2012.ADQUISICIÓN DE
MATERIAL PROMOCIONAL PARA DIFUNDIR
LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL
MEER.SOLICITADO SEGÚN MEMO
MEER-DCD-2012-0154-ME DE LA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO RET 6679
25,100.00 N 02/10/2012 08/10/201204/10/201204/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 3,012.00 26,957.40
0 0 11706858832 CORDOVA VACA
SANTIAGO RUBEN
10167 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN.-PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 21 Y 22
24 DE AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA,
CON LA FINALIDAD DE, REUNION DE
EVALUACION AVANCE SIG EN LA
EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
0 0 10103480851 CARVAJAL OCHOA
JOSE SEBASTIAN
10169 CARVAJAL OCHOA JOSE SEBASTIAN.-PAGO
DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PARTIR
DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE,
DESDE LA CIUDAD DE CUENCA HACIA LA
ISLA SAN CRISTOBAL, CON LA FINALIDAD
DE COORDINAR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRAFICA, REVISIÓN
GEOREFERENCIADA, LEVANTAMIENTO Y
PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN
360.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
3 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 10702802125 FLOR AMBROSI
MARIO ALBERTO
10171 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.-PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA
CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 5, 6 Y 7
DE SEPTIEMBRE, DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD GUAYAQUIL,
CON LA FINALIDAD DE, PARTICIPAR EN
SUBCOMITE DE SISTEMAS GEOGRAFICOS.
250.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 250.00
0 0 10102814852 PIEDRA LAZO
CHRISTIAN EDUADO
10176 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.-PAGO
POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL
24 DE AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE
CUENCA A LA CIUDAD DE QUITO,
EVALUACION CON EL INEN DE LAS
NORMAS EN REVISIÓN LOS EQUIPOS
ELECTRICOS.
280.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 280.00
1 0 21792289599001 ENERPETROL
SOLTEC
10179 ENERPETROL SOLTEC: FACT.
001-001-000000005 DEL 1 DE OCT. 2012.60%
ANTIC.15% PROV.PICH. E IMB. CONTRATO
41"PROV, INST. Y PUESTA EN FUNC. DE 2632
SIST. DE ENERG. SOLAR TERM. PARA GEN.
AGUA CAL.SAN. EN VIV. COF. BONO DE
LAVIV. OTOR.A TRAVÉS DEL
MIDUVI".MEMO MEER-SEREE-2012-0407-ME
SUB.ENER.REN RET 6680
1,874,379.47 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 224,925.53 513,579.97
1 01792289599001 ENERPETROL
SOLTEC
10179 ENERPETROL SOLTEC: FACT.
001-001-000000005 DEL 1 DE OCT. 2012.60%
ANTIC.15% PROV.PICH. E IMB. CONTRATO
41"PROV, INST. Y PUESTA EN FUNC. DE 2632
SIST. DE ENERG. SOLAR TERM. PARA GEN.
AGUA CAL.SAN. EN VIV. COF. BONO DE
LAVIV. OTOR.A TRAVÉS DEL
MIDUVI".MEMO MEER-SEREE-2012-0407-ME
SUB.ENER.REN RET 6680
1,874,379.47 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 224,925.53 513,579.97
0 0 10102871126 REINO ANGULO
DIEGO MARCELO
10180 REINO ANGULO DIEGO MARCELO.- Pago por
comisión a loja-Zamora-Cuenca del 17 al 21 de
septiembre 2012, asiste como conductor de
funcionarios técnicos, según 139-DR-SCAN-2012
132.70 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 132.70
0 0 10102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
10181 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: PAGO CORRESPONDIENTE A
VIATICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 SEGUN
MEER-DATH-2012-0518-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO
HUMANO
876.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 876.00
0 0 10102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
10182 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
730.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 730.00
0 0 11101750782 ERAZO ALMEIDA
JULIO PATRICIO
10183 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO: PAGO
CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
730.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 730.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
4 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 10102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
10184 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 10102645652 VASQUEZ ABAD
PEDRO FERNANDO
10185 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO: PAGO
CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 11803219201 MEDINA NARANJO
CARLOS
ALEJANDRO
10186 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO:
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 10702802125 FLOR AMBROSI
MARIO ALBERTO
10187 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO : PAGO
CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 10102858495 GALAN SANCHEZ
JUAN PABLO
10188 GALAN SANCHEZ JUAN PABLO : PAGO
CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 10102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
10189 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO ANDRÉS:
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00
0 0 10920526936 CASTRO ZAMBRANO
LUIS RAFAEL
10190 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL : PAGO
CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00
0 0 10900293622 ANDRADE TRUJILLO
GILBERTO EFRAIN
10191 ANDRADE TRUJILLO GILBERTO EFRAIN :
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
657.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 657.00
0 0 10101814093 ESPINOZA
ESPINOZA DANIEL
GUALBERTO
10192 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO :
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00
0 0 11102606199 CASTRO GUZMAN
ANIBAL CORNELIO
10193 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO :
PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS POR
RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SEGUN MEER-DATH-2012-0518-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
TALENTO HUMANO
511.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 511.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
5 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11706858832 CORDOVA VACA
SANTIAGO RUBEN
10194 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN.-PAGO
DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS APARTIR
DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUMIÓN
SUBCOMITE DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE
TECNOLOGIA
250.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 250.00
0 0 11803225372 GUAMANQUISHPE
SUPE ALEX
SANTIAGO
10195 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO.
-PAGO DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS
APARTIR DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA
REVISIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA
FERUM 2011Y REACION DE FICHAS DEL
2012
200.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 200.00
0 0 10300526530 VELEZ ORTEGA
CLAUDIO DANILO
10196 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.-PAGO
DEVIATICOS Y SUBSISTENCIAS APARTIR
DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA
REVISIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA
FERUM 2011Y REACION DE FICHAS DEL
2012
200.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 200.00
0 0 11803225372 GUAMANQUISHPE
SUPE ALEX
SANTIAGO
10204 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO.
-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3 Y 4
(5)DE OCTUBRE, DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA GALAPAGOS, CON LA
FINALIDAD DE REVISAR LAS FICHAS DEL
GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y
CREACIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA
FERUM 2012,EN LA E.E. GALAPAGOS,
SEGUIENTON Y C. P.FERUM
160.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00
0 0 10300526530 VELEZ ORTEGA
CLAUDIO DANILO
10205 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.
-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS 3 Y 4 (5)
DE OCTUBRE/2012 DESDE LA CIUDAD DE
QUITO, HACIA GALAPAGOS, CON LA
FINALIDAD DE REVISAR LA FICHAS DEL
PROGRAMA FERUM 2011 Y CRACIÓN DE
FICHAS GPR DEL PROGRAMA FERUM 2012.
160.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00
1 0 20102865698 JADAN MENDEZ
LEONARDO FABIAN
10206 JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN.-Pago
por comisión a Cuenca-Loja-Yantzaza-Loja del 17
al 21 de septiembre asiste a inspecciones
radiologicas según solicitud 138-FM-SCAN-2012
360.00 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 360.00
1 1 20190003809001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
10208 TRANSFERENCIA A CENTROSUR; PARA
REFORZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRADO
PARA LA GESTION DE LA DISTRIBUCION
ELECTRICA; SOLICITADO POR EL SUB. DE
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION DE
ENERGIA A TRAVES DEL MEMO
MEER-SDCE-2012-0250-ME; AUTORIZADO
POR EL COOR. GRAL. ADMIN. FINANCIERO
900,000.00 N 02/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 900,000.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
6 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 00301525077 CRESPO
DOMINGUEZ
VICTOR MIGUEL
10209 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL.
-ANTICIPO DE VIATICOS DE LOS 3 Y 4 DE
OCTUBRE/2012 DESDE LA CIUDAD DE
CUENCA HACIA LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL , CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNION DEL COMITE DE
GESTIÓN TECNOLOGICA.
160.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 160.00
2 0 61791415183001 SERVICIOS
INSTALACIONES
MANTENIMIENTO
DE
TELECOMUNICACIO
NES Y
ELECTRICIDAD
ASIMTELEC CIA.
LTDA.
10210 SERVICIOS INSTALACIONES
MANTENIMIENTO DE
TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD
ASIMTELEC CIA. LTDA.-FACTURA
No.001-001-010558, PAGO POR LA COMPRA E
INSTALACIÓN DE COMPONENTES
TECNOLÓGICOS PARA VIDEO
CONFERENCIA. SEGUN INGRESO A
BODEGA DE CONSUMO No.195 RET-6682
1,451.90 N 03/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 174.23 1,534.86
0 0 11103338826 MORA HURTADO
FLOR NATHALY
10216 MORA HURTADO FLOR NATHALY.-Pago por
comisión a Cuenca-Loja-Yantzaza-Loja del 17 al 21
de septiembre asiste a inspecciones radiologicas
según solicitud 138-FM-SCAN-2012
360.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 360.00
0 0 11705608105 MORETA QUINTANA
SILVIO NAUN
10219 MORETA QUINTANA SILVIO NAUN.
-REEMBOSO DE GASTOS DURANTE LOS
DIAS 19, 20 Y 21 DE AGOSTO DE 2012, CON
LA FINALIDAD DE CONDUCIR EL
VEHICULO PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR
SUBSECRETARIO PARA QUE ASISTA A LA
FERIA SOCIO PAIS.
71.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 71.00
0 0 10102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
10220 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A GUAYAQUIL,EL CHACO,AMBATO,BAÑOS
Y CUENCA LOS DÍAS 19.20.21.22 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. ASISTENCIA
DIRECTORIO CNEL,GABINETE
ITINERANTE,HIDROELÉCTRICA AGOYÁN.
SOLITUDES 356 Y 357-EAV-DM-2012
330.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 330.00
1 0 61791738691001 MINAS TRAVEL
AGENCY CIA. LTDA
10223 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA:
FACTURA NRO. 001-001-0016044 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE PASAJES
AÉREOS
QUITO-LIMA-CORDOVA-SANTIAGO-MENDO
ZA-SAN JUAN-BUENOS AIRES-QUITO
UTILIZADOS POR ESTEBAN ALBORNOZ,
JUAN ASTUDILLO Y MEDARDO CADENA.
MEER-DA-2012-1435-ME DIR.
ADMINISTRATIVO
8,576.70 N 03/10/2012 09/10/201204/10/201204/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 8,576.70
0 0 51791738691001 MINAS TRAVEL
AGENCY CIA. LTDA
10241 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.-Pago
por factura 16045 correspondiente a la compra de
pasajes aereos según solicitud
MEER-DA-2012-1434-ME
1,972.36 N 04/10/2012 09/10/201204/10/201204/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,972.36
1 0 50992308427001 FONTAINE S.A. 10245 FONTAINE S.A.: FACTURA NRO.
001-001-000011422 DEL 1 DE OCTUBRE DEL
2012. MANTENIMIENTO CAFETERA
DESPACHO. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1437-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6687
50.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 6.00 50.80
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
7 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 0 51790314618001 SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN
10246 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA
LTDA SERPIN: FACTURA NRO.
001-001-0000032723 DEL 2 DE OCTUBRE DEL
2012. INVITACIÓN PUBLICIDAD PROYECTO
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA
INDUSTRIA. MEMO MEER-DA-2012-1442-ME
DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6703
4,038.24 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 484.59 4,442.07
1 0 51705286993 CADENA
MOSQUERA JOSE
MEDARDO
10251 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2012.
REUNIÓN CON GERENTES DE PROYECTOS
Y CONTRATISTAS. SOLICITUD NRO.
050-MCM-CGP-2012
195.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 195.00
1 0 51714330303 NOVOA OQUENDO
CHRISTIAN
GEOVANNY
10252 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO-AMBATO Y BAÑOS LOS DÍAS
20.21.22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
COBERTURA GABINETE ITINERANTE Y
EVENTO HIDROAGOYÁN. SOLICITUD NRO.
94-NC-DCD-2012
122.50 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 122.50
1 0 51711973675 BARREIROS POLO
MARIA VERONICA
10253 BARREIROS POLO MARIA VERONICA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DURANTE EL GABINETE Y FERIA
CIUDADANA. SOLICITUD NRO.
92-BV-DCD-2012
75.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 75.00
1 0 50102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
10254 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
REUNIONES DE TRABAJO CELEP EP.
SOLICITUD NRO. 048-VP-DM-2012
50.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00
1 0 51705017588 CALISPA CAMPOS
ESPERANZA DEL
PILAR
10255 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BAÑOS
LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
ASISTENCIA A REUNION CENTRAL
HIDROAGOYÁN. SOLICITUD NRO.
365-ECC-DM-2012
55.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 55.00
1 0 51707634729 ESPINOSA FREIRE
RAMIRO FABIAN
10256 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
AUDIENCIAS JUZGADO SEGUNDO DE
TRABAJO DE AZUAY. SOLICITUD NRO.
017-FE-CGJ-2012
40.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00
1 0 50900293622 ANDRADE TRUJILLO
GILBERTO EFRAIN
10257 ANDRADE TRUJILLO GILBERTO EFRAIN.
-Pago por comisión a Guayaquil del 20 y 21 de
septiembre, asiste a evaluación de Control Interno
al Sistema de la SCAN según 001-GAT-UAI-2012
100.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 100.00
1 0 51102606199 CASTRO GUZMAN
ANIBAL CORNELIO
10258 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO.
-PAGO DE SUBSISTENCIAS APARTIR DEL 3
AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA
CIUDAD DE LOJA, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR LAS PRUEBAS EN SITIO DE LA
SUBESTACIÓN MACARA, QUE SE
INTENGRA AL SISTEMA SCADA DE LA
EERSSA.
250.00 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 250.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
8 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
4 0 50501785927 MUISIN TOASA
MIGUEL ANGEL
10259 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-Pago por
comisión a Baños-Chaco del 19 al 23 de
septiembre, asiste a como conductor de funcionrios
según 404-MM-SDO-2012
153.10 N 04/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 153.10
1 0 51790165507001 COOPERATIVA DE
TRANSPORTES
UNION
10260 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.
-FACTURA No. 0039362.-PAGO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DEL MEER. SEGUN EL INFORME
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE
AGOSTO AL 28 SEPTIEMBRE DEL 2012
SUSCRITO POR SR. BYRON HARO. RET-6701
7,837.50 N 04/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 7,759.12
0 0 40501938328 LOMA ORBEA
SEGUNDO
10262 LOMA ORBEA SEGUNDO.- Pago por comisión a
Guayaquill del 19-09-2012, asiste como seguridad
del Ministro según solicitud 364-SL-DM-2012
30.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 30.00
0 0 41712959301 CEPEDA
GUAYTARILLA
ROBERTO CAR
10263 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.
-Pago por comisión al Chaco del 19 al 21 de
septiembre asiste como seguridad del Ministro
según solicitud 361-RC-DM-2012
137.50 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 137.50
0 0 40201327921 SANTANA MORETA
RAMIRO
EVANGELISTA
10264 SANTANA MORETA RAMIRO
EVANGELISTA.-Pago por comisión al Chaco del
19 al 21 de septiembre asiste como seguridad del
Ministro según solicitud 362-RC-DM-2012
137.50 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 137.50
0 0 41103295331 RIERA GUAMAN
KROSBY FRANCISCO
10265 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.-Pago
por comisión a Guayaquil-Napo-Ambato-Cuenca
del 19-23 de septiembre, asiste como edecan del
Ministro según 363-359-KR-DM-2012
400.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 400.00
0 0 41715512024 ANDREA MARIA
LIMAICO ROBALINO
10266 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO LOS DÍAS 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. COBERTURA SESIÓN GABINETE Y
FERIA CIUDADANA. SOLICITUD NRO.
93-LA-DCD-2012
70.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 70.00
0 0 41707785695 VACA PACHACAMA
EDGAR ENRIQUE
10267 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE.-Pago
por comisión a Baños del 21 al 22 de septiembre,
asiste como conductor de funcionarios según
405-EV-SDO-2012
33.69 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 33.69
0 0 41708599731 CALVA ROMERO
GUSTAVO
FERNANDO
10268 CALVA ROMERO GUSTAVO FERNANDO.
-Pago por comisión a Baños del 21 y 22 de
septiembre asiste a como conductor de funcionarios
según solicitud 402-RG-SDO-2012
32.90 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 32.90
0 0 41791342976001 DATARADIO
TELECOMUNICACIO
NES C.A.
10270 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A..
-PAGO DE FAC-9855 CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE RENTA DE TONOS PARA LOS
RADIOS DE COMUNICACIÓN MARCA
MOTOROLA. SOLICITADO POR EL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN
MEER-DA-2012-1440-ME. RET-6700
84.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 10.08 85.34
0 0 30992598468001 CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.
10298 TRANSFERENCIA A CNEL; PARA ATENDER
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO FERUM,
SOLICITADO POR GEOVANNY PARDO
SUBSECRETARIO DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION DE ENERGIA CON
MEMO MEER-SDCE-2012-0257-ME DE
03/10/2012, AUTORIZADO POR EL COR. GRAL
ADM. FINANCIERO.
8,956,413.91 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 8,956,413.91
0 0 40992411031001 ADMINISTRACION
EDIFICIO 5 0
10301 ADMINISTRACION EDIFICIO 5 0.-Pago por
factura 1569 correspondiente a alicuota ordinaria
del Edificio de la SCAN-Guayaquil según
MEER-DA-2012-1448-ME
80.00 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 80.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
9 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11714124961 PARAMO MORALES
EDISON DAVID
10303 PARAMO MORALES EDISON DAVID.-Pago
por comisión a Baños -Cuenca DEL 19-23 de
septimbre asiste como conductor de funcionarios
según 403-EP-SDO-2012
155.10 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 155.10
0 0 10200885275 CARDENAS CHACAN
SUSANA BEATRIZ
10304 CARDENAS CHACAN SUSANA BEATRIZ.
-Pago por comisión a Cuenca-Guayaquil del 18 al
21 de septiembre, asiste a instalación del sistema
biolmetrico según 001-SC-DATH-2012
280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00
0 0 10102645652 VASQUEZ ABAD
PEDRO FERNANDO
10305 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO.-Pago
por comisión a Guayaquil del 25-09-2012, asiste a
reunión en el Banco Central según 12-pv-cgaf-2012
50.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00
0 0 11716009343 SUBIA LALANGUI
RAFAEL PATRICIO
10306 SUBIA LALANGUI RAFAEL PATRICIO.Pago
por comisión a Cuenca-Guayaquil del 18 al 21 de
septiembre, asiste a instalacion y configuración de
sistemas de control según RS-DTC-17-2012
280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00
0 0 11712250669 TOBAR GUALPAS
JAIME
10307 TOBAR GUALPAS JAIME.-Pago por comisión a
Cuenca-Guayaquil del 18 al 21 de septiembre asiste
a instalación y configuración de sistemas de control
según JT-DTC-18-2012
280.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 280.00
0 0 11306848134 MERO PACHECO
MARLO ANTONIO
10308 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-Pago por
comisión a Ambato del 18-09-2012, asiste como
conductor de funcionarios según
414-EP-SDO-2010
15.40 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 15.40
0 0 11712965043 SUAREZ SILVA
WILLIAM XAVIER
10309 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.-Pago por
comisión a Guayaquil del 25-09-2012, asiste a
tramite de canje de cupones de certificados de la
CORPEI según 05-WS-DF-2012
40.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00
0 0 11705017588 CALISPA CAMPOS
ESPERANZA DEL
PILAR
10311 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR.
-Pago por comisión a Guayaquil del 26-27 de
septimbre, asiste a participar en la reunión
convocada por el Ministro de Electricidad según
366-ECC-DM-2012
60.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 60.00
0 0 10801210493 TOBAR CORREA
LEINER ORLANDO
10312 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO .-Pago
por comisión a Baños-Chaco del 19 al 22 de
septiembre, asiste como conductor de funcionarios
según 407-OT-SDO-2012
105.34 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 105.34
0 0 11713041497 ARMENDARIZ
MENDOZA EMILIA
GABRIELA
10314 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA
GABRIELA: LICENCIA CON
REMUNERACIÓN A CHARAPOTO-MANTA EL
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
COBERTURA EVENTO PROYECTO PIÑÓN.
SOLICITUD NRO. 91-EA-DCD-2012
35.00 N 08/10/2012 09/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 35.00
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10323 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION DIEGO
PADILLA ENERO SEPTIEMBRE 2012
834.12 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 834.12
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10326 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION TANIA
JIJON FEBRERO SEPTIEMBRE 2012
883.24 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 883.24
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10327 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION ADRIANA
RUIZ JULIO SEPTIEMBRE 2012
347.61 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 347.61
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10328 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION JUAN
ROMERO OCTUBRE 2007 JULIO 2012
3,140.20 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 3,034.84
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
10 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10329 [P:10 T:LI A:2012] LIQUIDACION SILVIA
ABAD ENERO SEPTIEMBRE 2012
597.63 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 517.63
0 1 10968586120001 HIDROELECTRICA
DEL LITORAL
HIDROLITORAL E.P.
10335 HIDROELECTRICA DEL LITORAL
HIDROLITORAL E.P.
MEER-SGTE-2012-0166-ME.- Transferencia saldo
solicitado por LUis Ruales Sub. de Generación y
transmisión referencia memorando
Nro.MEER-SGTE-2012-0159-ME, Cur de pago
Nro. 10052 (1700.000) Aut. por Jaime Nuñez
Coord. Adm y Finan
1,300,000.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,300,000.00
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10336 [P:10 T:RP A:2012] ROL DE PAGOS HORAS
EXTRAS ESPERANZA CALISPA , ASISTENTE
SR MINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
489.72 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 489.72
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10337 [P:10 T:HE A:2012] ROL DE PAGOS HORAS
EXTRAS PENDIENTES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012
334.41 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 334.41
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10338 [P:09 T:SE A:2012] ROL DE PAGOS
SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2012
2,327.76 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 2,327.76
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10339 [P:06 T:LI A:2012] ROL DE PAGOS HORAS
EXTRAS PENDIENTES, LUIS BELTRAN ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012
172.16 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 172.16
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10340 [P:08 T:FR A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS
DE RESERVA PENDIENTES , NATALI
CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2012
117.62 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 117.62
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10342 [P:10 T:RT A:2012] ROL DE PAGOS
HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
1,932.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,932.00
0 0 00102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
10343 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO,
LICENCIA CON REMUNERACION A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE
AGOSTO DE 2012. IMPLEMENTACION
SCADA - EEPG REVISION GIS CNEL
MILAGRO AUTORIZADO POR
SUBSECRETARIO DE DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION.
120.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00
0 0 01306848134 MERO PACHECO
MARLO ANTONIO
10344 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-Pago por
comisión a Ambato del 01-08-2012 asiste como
conductor de funcionario según
412-MM-SDO-2012
9.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 9.00
0 0 00102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
10346 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. ASISTENCIA SESIÓN DIRECTORIO
CNEL. SOLICITUD NRO. 022-EA-DM-2012
50.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00
0 0 00102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
10348 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
050-VP-DM-2012. ASISTENCIA GABINETE,
SESIÓN SOLEMNE Y VISITA AGOYÁN.
SOLICITUD 050-VP-DM-2012 DEL 19 AL 21
DE SEPTIEMBRE AL CHACO Y AMBATO
125.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 125.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
11 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01714330303 NOVOA OQUENDO
CHRISTIAN
GEOVANNY
10350 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY
: LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL
PROYECTO TOACHI PILATÓN EL 27 DE
SEPTIEMBRE, ASISTE A COBERTURA
VISITA TÉCNICA PROYECTO
TOACHI-PILATÓN. SOLICITUD NRO.
96-NC-DCD-2012
35.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 35.00
1 0 21790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10354 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:
FACTURAS NROS. 001-007-002345820 Y
2345821 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
CONSUMO DEL 27 DE AGOSTO AL 25 DE
SEPTIEMBRE 2012 BODEGAS DE LA SCAN.
MEMO MEER-DA-2012-1541-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
315.68 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 315.68
1 0 20991392432001 FUNDACION
MALECON 2000
10356 FUNDACION MALECON 2000.-Pago de factura
4277 correspondiente a arriendo de estacionamiento
de vehiculos según solicitud
MEER-SCAN-2012-907-ME
160.71 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 19.29 180.00
1 0 20190003809001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
10361 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA.-Pago de factura 64808 correspondiente a
servicio de telefonia según solicitud
MEER-DA-2012-1455-ME
320.41 N 09/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 38.45 358.86
1 0 10102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
10400 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS
GUAYAQUIL-QUITO EL 19 DE SEPTIEMBRE
2012. LICENCIA CON REMUNERACIÓN
SOLICITUD 022-EA-DM-2012 CUR 10299
LIQUIDACION DE COMPRAS 231
83.98 N 09/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 83.98
0 0 01792289599001 ENERPETROL
SOLTEC
10432 ENERPETROL SOLTEC: F/ NRO.
001-001-006,PAGO 3 -15% CONTRATO N.
41-2010"PROV, INSTAL. Y PUESTA EN FUNC.
DE 2632 SIST. DE ENER. SOLAR TÉRM. PARA
GEN. AGUA CALIENTE SANIT EN VIV.
COFIN. BONO VIV. A TRAVÉS DEL
MIDUV"PROV. CARCHI,BOL. Y TUNG.
SOLIC. MEMO MEER-SEREE-2012-0419-ME Y
APLIC. A.M. 2 RET-6705
374,875.89 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 44,985.11 402,616.71
0 1 11715512024 ANDREA MARIA
LIMAICO ROBALINO
10450 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN EL 27 DE
SEPTIEMBRE, COBERTURA DURANTE
VISITA PROYECTO. A PYTO. TOACHI
PILATÓN SOLICITUD NRO. 97-LA-DCD-2012
35.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00
0 1 11715755243 LOPEZ MEJIA
ALEJANDRO DAVID
10453 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MANTA
EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
ASISTENCIA SEGUNDO TALLER POLÍTICA
PÚBLICA NACIONAL DEL AGUA. SOLICITUD
NRO. 046-DL-SGTE-2012
40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00
0 1 11716782600 HARO RUIZ
PATRICIA LORENA
10454 HARO RUIZ PATRICIA LORENA: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A IBARRA EL DÍA 26
DE SEPTIEMBRE DEL 2012. ASISTENCIA
TALLER AGENDA INTERNACIONAL
GESTIÓN INTEGRADA RECURSO HÍDRICO.
SOLICITUD 047-PH-SGTE-2012
65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00
0 0 01714208202 Cazco Castro Cristina
Rocio
10461 Cazco Castro Cristina Rocio.- Pago por beneficio
de alimentación del mes de septiembre según
solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
12 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 1 11102836168 PARDO SALAZAR
VINICIO GEOVANNY
10462 PARDO SALAZAR VINICIO GEOVANNY.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD
DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE
DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00
0 1 11700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
10465 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: ALCANCE
CUR 6615. LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A AMBATO LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO DEL
2012. PARTICIPACIÓN SESIÓN SOLEMNE
ANIVERSARIO EEASA. MEMO
MEER-DM-2012-0139-ME
75.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 75.00
0 1 11712712767 Recalde Patricia 10466 RECALDE PATRICIA: LICENCIA CON
REMUNERACIÓN A MANTA EL DÍA 20 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN
ENCUENTRO COMUNITARIO PROYECTO
PIÑÓN. SOLICITUD NRO. 161-PR-SEREE-2012
50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00
0 1 11711973675 BARREIROS POLO
MARIA VERONICA
10467 BARREIROS POLO MARIA VERONICA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
TOACHI PILATÓN EL DÍA 27 DE
SEPTIEMBRE 2012. SOLICITUD NRO.
95-BV-DCD-2012
37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50
0 1 11001697364 NUNEZ BURBANO
JAIME RODRIGO
10469 NUNEZ BURBANO JAIME RODRIGO :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. REUNIÓN CON EL BCE EN
GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO.
011-JRNB-CGAF-2012
65.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 65.00
0 1 11803110376 MANZANO
VILLAFUERTE LUIS
ENRIQUE
10470 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LITA EL
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. VISITA
TÉCNICA HIDROELÉCTRICO MIRA.
SOLICITUD 168-ML-SEREE-DNER-2012
37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50
0 1 11802147098 VILLALBA
GUEVARA CARLOS
ROBERTO
10471 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A IBARRA
EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN PYTO. EÓLICO SALINAS
FASE 1 Y 2. SOLICITUD NRO.
155-CV-SEREE-2012
35.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00
1 0 11792022630001 PASAR DEL
ECUADOR S.A.
PASAREC
10472 PASAR DEL ECUADOR S.A. PASAREC:
FACTURA NRO. 001-002-000073669 DEL 3 DE
OCTUBRE DEL 2012. ENVIO
CORRESPONDENCIA SCAN A ARGENTINA.
MEMO MEER-DA-2012-1453-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6706
48.74 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 5.85 53.62
0 1 11803110376 MANZANO
VILLAFUERTE LUIS
ENRIQUE
10473 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A IBARRA
EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN CAMPAÑA DE MEDICIÓN
PROYECTO SALINAS FASE 1 Y 2. SOLICITUD
NRO. 156-ML-SEREE-2012
37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50
0 1 11802147098 VILLALBA
GUEVARA CARLOS
ROBERTO
10475 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA
LOS DÍAS 5.6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN TORRES CAMPAÑA DE
MEDICIÓN PYTO. MEMBRILLO Y CHICHA.
SOLICITUD NRO. 158-CV-SEREE-2012
200.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
13 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 1 11707634729 ESPINOSA FREIRE
RAMIRO FABIAN
10476 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN.-Pago
por comisión a Cuenca del 17-09-2012, asiste a
audiencias definitivas en el juzgado Primero del
Trabajo según 016-FE-CGF-2012
40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00
0 0 00909173619 AGUIRRE ZAPATA
CARMEN MERCES
10478 AGUIRRE ZAPATA CARMEN MERCES.
-LICENCIA CON REMMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA
CONCILIACIÓN DE INVERSIONES EN
ELECAUSTRO.
120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 120.00
0 0 01712965043 SUAREZ SILVA
WILLIAM XAVIER
10479 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.
-LICENCIA CON REMMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 04 Y 05 DE OCTUBRE/2012
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA
CONCILIACIÓN DE INVERSIONES EN
ELECAUSTRO.
120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 120.00
1 0 11701365213001 ESPINOSA CHAVEZ
MARIANA DE JESUS
10480 ESPINOSA CHAVEZ MARIANA DE JESUS:
FACTURA NRO. 001-001-0003334 DEL 5 DE
OCTUBRE DEL 2012. ARRIENDO
SEPTIEMBRE 2012 OFICINAS SIGDE. MEMO
MEER-DA-1465-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6707
1,600.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 192.00 1,472.00
0 0 01500820756 GONZALEZ ROEMRO
EMILIA GABRIELA
10481 GONZALEZ ROEMRO EMILIA GABRIELA.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 70.00
0 0 01712965043 SUAREZ SILVA
WILLIAM XAVIER
10482 SUAREZ SILVA WILLIAM XAVIER.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
73.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 73.50
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10483 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 7 No
Entrada: 38
354.46 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 42.54 397.00
0 0 11306848134 MERO PACHECO
MARLO ANTONIO
10484 MERO PACHECO MARLO ANTONIO :
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A IBARRA EL DÍA 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. TRASLADO DE
FUNCIONARIOS EMPRESA ELÉCTRICA.
SOLICITUD NRO. 415-MM-SDO-2012
14.20 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 14.20
0 1 11711312015 AREVALO PAREDES
MARIA CRISTINA
10485 AREVALO PAREDES MARIA CRISTINA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BAÑOS
EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
REUNIÓN AUTORIDADES TEMA
GEOPARQUES. SOLICITUD NRO.
051-CA-SPP-2012
37.50 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 37.50
0 0 11791894553001 ASCENSORES Y
TECNOLOGIA
ASYTEC CIA. LTDA
10486 ASCENSORES Y TECNOLOGIA ASYTEC CIA.
LTDA.-Pago de factura 5707 correspondiente a
mantenimiento de ascensor de la SCAN según
MEER-DA-2012-1471-ME RET-6708
39.90 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 4.79 40.54
0 1 10102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
10487 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO-AMBATO Y BAÑOS LOS DÍAS
19.20.21Y 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
ASISTENCIA GABINETE AMPLIADO Y
VISITA HIDROELÉCTRICA AGOYÁN.
SOLICITUD NRO. 024-EA-DM-2012
75.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 75.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
14 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 1 10300526530 VELEZ ORTEGA
CLAUDIO DANILO
10488 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE SEPIEMBRE DE
2012, CON LA FINALIDAD DE REVISAR LA
FICHAS GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y
CREACIÓN DE FICHAS FERUM 2012, EN LA
EE.CENTRO SUR EE. ASOGUEZ Y EE
REGIONAL SUR.
120.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 120.00
0 1 11705399283 DUENAS HURTADO
SILVANA DEL
ROSARIO
10489 DUENAS HURTADO SILVANA DEL
ROSARIO.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 CON LA FINALIDAD
DE PARCIPAR EN LA SESIÓN DE
DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD.
50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00
0 1 11706453428 DE LA TORRE BACA
MAURICIO
FERNANDO
10500 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO
: REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS
25.26.27.28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
TRASLADO FUNCIONARIOS PROYECTO
CALENTADORES SOLARES. SOLICITUD
NRO. 410-MDLT-CGAD-2012
148.53 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 148.53
1 0 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
10508 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL:
FACTURA NRO. 001-039-028706879 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO INTERNET
DE SEP-OCT DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS
Y COMUNICACIONES. MEMO
MEER-DA-2012-1483-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6711
50.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 6.00 55.00
1 0 11791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
10512 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL:
FACTURA NRO. 001-039-028706854 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO INTERNET
IPAD CUENTA NRO. 1.12002158 DE
SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2012. MEMO
MEER-DA-2012-1482-ME RET-6710
200.00 N 10/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 24.00 220.00
0 0 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10527 [P:09 T:HO A:2012] ROL HONORARIOS
SERVICIOS OCASIONALES SEPTIEMBRE
2012
2,890.87 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 2,890.87
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10562 [P:09 T:FR A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS
DE RESERVA SE PAGA AL IESS, SEVIDORES
A NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2012
2,380.05 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.03
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10563 [P:10 T:FD A:2012] ROL DE PAGOS FONDOS
DE RESERVA AL IESS, SERVIDOR PASIVO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012
82.14 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.01
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10564 [P:09 T:FR A:2012] ROL FONDOS DE
RESERVA AL IESS PERSONAL A CONTRATO
SEPTIEMBRE 2012
2,150.51 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.02
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10565 [P:09 T:FD A:2012] ROL FONDOS DE
RESERVA AL IESS PERSONAL PASIVO A
CONTRATO SEPTIEMBRE 2012
20.36 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 0.01
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
15 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
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I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10566 [P:10 T:SE A:2012] ROL DE PAGO
SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES A
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012
1,238.48 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 1,238.48
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
10575 [P:10 T:RT A:2012] ROL DE PAGOS
HONORARIOS , SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2012
2,769.27 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 2,769.27
0 0 01803170834 ESPIN LEON JORGE
ALFREDO
10576 ESPIN LEON JORGE ALFREDO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A LITA EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. VISITA TÉCNICA
PROYECTO HIDROELÉCTRICO MIRA.
SOLICITUD NRO. 169-EJ-SEREE-2012
35.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00
0 0 01000804540 RUALES CORRALES
LUIS EDMUNDO
10579 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUILY DTO. DGO. EL 26 Y 27 DE
SEPTIEMBRE 2012. ASISTENCIA SECTORES
ESTRATÉGICOS. SOLICITUD NRO.
0367-LR-DM-2012
214.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 214.50
0 4 40600801609 SANTILLAN
SANTILLAN
GUILLERMO
ANTONIO
10583 SANTILLAN SANTILLAN GUILLERMO
ANTONIO: ALCANCE CUR 9396. LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A MACHALA LOS
DÍAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2012.
VERIFICAR PROCEDIMIENTO PLAN
RENOVA. SOLICITUD NRO.
153-SG-SEREE-DNEE-2011
80.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 80.00
0 0 01700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
10584 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL-LATACUNGA-AMBATO LOS
DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
PRESIDIR SESIONES DIRECTORIO EMPR.
ELÉCTRICA GUAYAQUIL EP Y EE AMBATO.
SOLICITUD NRO. 029-VO-DM-2012
150.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 150.00
0 0 01706253000 MADERO GUERRON
HUGO FRANCISCO
10585 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO:
LICENCIA CON REMUENRACIÓN A
GUAYAQUIL EL DÍA 1 DE OCTUBRE EL 2012.
REUNIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DE RIESGO 2013-2014
40.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 40.00
0 0 01706253000 MADERO GUERRON
HUGO FRANCISCO
10588 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BAÑOS
EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
REUNIÓN PREPARATORIA PROYECTO
GEOPARQUE TUNGURAHUA. SOLICITUD
NRO. 52-FM-CGP-2012
35.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 35.00
0 0 01803110376 MANZANO
VILLAFUERTE LUIS
ENRIQUE
10589 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA
LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN DE TORRES PARA
CAMPAÑA DE MEDICIÓN PYTO
MEMBRILLO Y CHICHAS. SOLICITUD NRO.
157-*ML-SEREE-2012
250.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 250.00
0 0 81712416757 ABAD BAQUERO
PAMELA CRISTINA
10596 ABAD BAQUERO PAMELA CRISTINA.- POR
PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTACION
MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 11/10/2012 19/10/201211/10/201211/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
0 0 41719352799 ACARO ANDRADE
LORENA MARIBEL
10597 ACARO ANDRADE LORENA MARIBEL.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
16 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 40909173619 AGUIRRE ZAPATA
CARMEN MERCES
10599 AGUIRRE ZAPATA CARMEN MERCES.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUM MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
66.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 66.50
0 0 40102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
10600 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
38.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 38.50
0 0 41708343544 ALMEIDA MAESTRE
VICTORIA PATRICIA
10602 ALMEIDA MAESTRE VICTORIA PATRICIA.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
52.50 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 52.50
4 0 41714491634 ALVAREZ ZARUMA
CATALINA
10604 ALVAREZ ZARUMA CATALINA.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
24.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 24.50
4 0 41704383676 AMORES CARDENAS
LUIS EDUARDO
10605 AMORES CARDENAS LUIS EDUARDO.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
4 0 41711951994 AMORES MENA
DORIS JACQUELINE
10616 AMORES MENA DORIS JACQUELINE.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
38.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 38.50
4 0 40601818859 ANDAGOYES CRUZ
JOSE LIZANDRO
10617 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 66.50
4 0 41717627929 ANDRADE CADENA
PAOLA LIZET
10618 ANDRADE CADENA PAOLA LIZET.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
59.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 59.50
4 0 41001753217 ANDRADE GUZMAN
NELSON ALBERTO
10619 ANDRADE GUZMAN NELSON ALBERTO.-
PAGO CORRESPONDIENTE DE LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
49.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 49.00
4 0 41703117901 ARGOTI FILAMONTE
ALICIA DEL
CARMEN
10620 ARGOTI FILAMONTE ALICIA DEL CARMEN.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
4 0 41713041497 ARMENDARIZ
MENDOZA EMILIA
GABRIELA
10621 ARMENDARIZ MENDOZA EMILIA
GABRIELA.- PAGO CORRESPONDIENTE A
LA ALIMENTACION DEL MES DE
SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
59.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 59.50
4 1 61790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10625 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:
FACTURA NRO. 001-006-005165531 DEL 5 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO DEL 5 SEP/4
OCT 2012. OFICINAS SIGDE. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1486-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
67.60 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 67.60
5 1 61791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
10631 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.
-Pago de factura 11988760 correspondiente a
servicio telefonico según
MEER-DA-2012-1481-ME RET-6727
50.00 N 11/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 6.00 55.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
17 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
4 0 41718979808 ARROBO PENA
ANDREA STEFANIA
10636 ARROBO PENA ANDREA STEFANIA.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
8 3 111702447382 BRAVO SALVADOR
MARCO BRUMEL
10638 BRAVO SALVADOR MARCO BRUMEL :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
59.50 N 11/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50
4 0 41716305980 BALSECA CARRERA
KIRA ALEXANDRA
10640 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
4 0 41715628838 BARBA VALDIVIEZO
SOFIA FERNANDA
10647 BARBA VALDIVIEZO SOFIA FERNANDA.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
52.50 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 52.50
4 0 50300835022 BARRETO CALLE
CARLOS RAUL
10650 BARRETO CALLE CARLOS RAUL.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
4 0 51707339675 BEDON SOTO
MARTHA AZUCENA
10652 BEDON SOTO MARTHA AZUCENA.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
66.50 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50
4 0 51304366592 BERMUDEZ
PALOMEQUE JOSE
10653 BERMUDEZ PALOMEQUE JOSE.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
6 0 61790727203001 AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
10658 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL :
FACTURA NRO. 001-001-000178873 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE
CHEQUERA CORPORATIVA NACIONAL
AEREA. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1466-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
2,282.76 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 243.94 2,526.70
4 0 51705286993 CADENA
MOSQUERA JOSE
MEDARDO
10661 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
45.50 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 45.50
4 0 51705017588 CALISPA CAMPOS
ESPERANZA DEL
PILAR
10664 CALISPA CAMPOS ESPERANZA DEL PILAR.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SPRTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
4 0 51707036586 JACOME CERDA
MARCO DARIO
10673 JACOME CERDA MARCO DARIO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0537-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 11/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
6 0 61768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
10682 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR:
FACTURA NRO. 009-023-000001022 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO DE
SEPTIEMBRE COMBUSTIBLE SCAN
GUAYAQUIL. MEMO
MEER-DA-2012-1459-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
60.97 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 7.32 68.29
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
18 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
6 0 61790173984001 ITAL LLANTA CIA.
LTDA.
10692 ITAL LLANTA CIA. LTDA.: FACTURA NRO.
002-0010018660 DEL 31 DE ENERO DEL 2012.
MANTENIMIENTO VEHÍCULO PEQ-885
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL.
MEMO MEER-DA-2012-1461-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6712 ING.
BC N. 204
196.76 N 11/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 23.61 207.70
0 0 40992598468001 CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
ELECTRICIDAD S.A.
10709 TRANSFERENCIA A CNEL; PARA EJECUTAR
ACCIONES DESTINADAS A REFORZAR LA
GESTION DE LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCION, CON SUSTENTO EN EL
CONVENIO DE COOP. INTER. PARA EL
FORTALEC. DEL SECTOR DE DISTRIB.
ELECTRICA, SOLICITADO POR EL SUB. DE
DIST. Y COMERC. DE ENER. CON MEMO
MEER-SDCE-2012-0265-ME
620,000.00 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 620,000.00
4 0 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10711 TRANSF. A LA E.E. QUITO ; EJECUTAR
ACCIONES DESTINADAS A REFORZAR LA
GESTION DE LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCION, CON SUSTENTO EN EL
CONVENIO DE COOP. INTER. PARA EL
FORTALEC. DEL SECT. DE DISTRIB.
ELECTRICA, SOLICITA EL SUB. DE DIST. Y
COMERC. DE ENER. CON MEMO
MEER-SDCE-2012-0265-ME DOCTOS
CUR-10709
75,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 75,000.00
4 0 40190003809001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
10713 TRANSF. A CENTROSUR; EJECUTAR
ACCIONES DESTINADAS A REFORZAR LA
GESTION DE LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCION, CON SUSTENTO EN EL
CONVENIO DE COOP. INTER. PARA EL
FORTALEC. DEL SECTOR DE DISTRIB.
ELECTRICA, SOLICITADO POR EL SUB. DE
DIST. Y COMERC. DE ENER. CON MEMO
MEER-SDCE-2012-0265-ME DOCTOS
CUR-10709
275,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 275,000.00
4 0 40968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
10714 TRANSF. A EEGUAYAQUIL EP; EJECUTAR
ACCIONES DESTINADAS A REFORZAR LA
GESTION DE LAS EMPRESAS DE
DISTRIBUCION, CON SUSTENTO EN EL
CONVENIO DE COOP. INTER. PARA EL
FORTALEC. DEL SECTOR DE DISTRIB.
ELECTRICA, SOLIC POR EL SUB. DE DIST. Y
COMERC. DE ENER. CON MEMO
MEER-SDCE-2012-0265-ME DOCTOS
CUR-10709
250,000.00 N 11/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 250,000.00
2 0 21307188118001 MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
10735 MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.-
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
SOLICITADA SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1484-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6721 ING BC. No. 207
5,005.24 N 15/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 600.63 5,375.63
0 0 01702567601 AYALA ANDRADE
LUIS ALBERTO
10737 AYALA ANDRADE LUIS ALBERTO.- PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 15/10/2012 15/10/201215/10/201215/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 70.00
0 0 11710860691 BASTIDAS AMAGUA
VIVIANA PATRICIA
10750 BASTIDAS AMAGUA VIVIANA PATRICIA.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
19 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11705533436 CADENA ESTRADA
WILLIAM EDISON
10751 CADENA ESTRADA WILLIAM EDISON.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
38.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 38.50
0 0 11708599731 CALVA ROMERO
GUSTAVO
FERNANDO
10753 CALVA ROMERO GUSTAVO FERNANDO.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50
0 0 11715730576 CAMPO
IMBAQUINGO ANA
LORENA
10757 CAMPO IMBAQUINGO ANA LORENA.- Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00
0 0 11716257223 CAMPUZANO PAEZ
MARIA GABRIELA
10759 CAMPUZANO PAEZ MARIA GABRIELA.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 11715981898 CANDO NARVAEZ
EDGAR HERNAN
10761 CANDO NARVAEZ EDGAR HERNAN.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0529-ME
52.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 52.50
2 0 21791973895001 LLANTICENTRO L M
S.A
10762 LLANTICENTRO L M S.A.-Pago de facturas
18228-18229 correspondiente a mantenimiento
vehicular según solciitud
MEER-DA-2012-1462-ME RET-6725-6722-6723
ING. BC. No. 205
144.07 N 15/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 17.29 159.06
0 0 11709295933 CANAS JUAN
CARLOS
10763 CANAS JUAN CARLOS.-Pago por beneficio de
alimentación del mes de septiembre según
Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 10200885275 CARDENAS CHACAN
SUSANA BEATRIZ
10764 CARDENAS CHACAN SUSANA BEATRIZ.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según Memorando
MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 11710005925 CARRILLO
AULESTIA MIRIAN
ROCIO
10765 CARRILLO AULESTIA MIRIAN ROCIO._Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 10103480851 CARVAJAL OCHOA
JOSE SEBASTIAN
10766 CARVAJAL OCHOA JOSE SEBASTIAN.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
56.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 56.00
0 0 11709327447 CARVAJAL SARZOSA
PABLO ESTEBAN
10767 CARVAJAL SARZOSA PABLO ESTEBAN.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00
0 0 11000924074 CASTELO LEON LUIS
ALFONSO
10769 CASTELO LEON LUIS ALFONSO.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 11721031944 CASTILLO CORDERO
RAUL ALBERTO
10770 CASTILLO CORDERO RAUL ALBERTO.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
73.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 73.50
0 0 11104901960 SALINAS HERRERA
KLEBER FERNANDO
10771 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50
0 0 11707497390 SEBALLOS DANIEL
ESTUARDO
10772 SEBALLOS DANIEL ESTUARDO,
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 10703969949 CASTILLO MORA
MARIA ANDREA
10773 CASTILLO MORA MARIA ANDREA.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 70.00
0 0 10602398836 CASTILLO NOBOA
HECTOR
10774 CASTILLO NOBOA HECTOR.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
59.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 59.50
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
20 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11001206620 CASTRO COBA
SIXTO ROMAN
10775 CASTRO COBA SIXTO ROMAN.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 63.00
0 0 11102606199 CASTRO GUZMAN
ANIBAL CORNELIO
10776 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
28.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 28.00
0 0 10920526936 CASTRO ZAMBRANO
LUIS RAFAEL
10777 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
35.00 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 35.00
0 0 11709350969 CEPEDA
STOUDENNIKOVA
ANDRES
ALEJANDRO
10778 CEPEDA STOUDENNIKOVA ANDRES
ALEJANDRO.-Pago por beneficio de alimentación
del mes de septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 15/10/2012 16/10/201215/10/201215/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 66.50
2 0 31709433393 FAUSTO RUBEN
CORDERO VIVERO
10779 FAUSTO RUBEN CORDERO VIVERO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
49.00 N 15/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 49.00
0 0 01715700660 CASTILLO LOOR
MARIA FERNANADA
10782 CASTILLO LOOR MARIA FERNANADA.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
56.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 56.00
1 0 21706858832 CORDOVA VACA
SANTIAGO RUBEN
10786 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
49.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 49.00
1 0 20103657128 CORNEJO ESPINOZA
PEDRO JOSE
10790 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0529-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 20301525077 CRESPO
DOMINGUEZ
VICTOR MIGUEL
10791 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0529-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
45.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50
1 0 21707431944 DAVILA DAVILA
CARLOS ALBERTO
10792 DAVILA DAVILA CARLOS ALBERTO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
38.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 38.50
1 0 21706453428 DE LA TORRE BACA
MAURICIO
FERNANDO
10793 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50
0 1 11707345615001 ROJAS IDROVO
MIRIAM ELIANA
10794 ROJAS IDROVO MIRIAM ELIANA.-Pago por
factur Econ. Eliana Rojas por el mes de agosto por
la Coordinación del Plan de Acción de Energía
Sostenible -PAES MEER-CGAF-2012952-ME
RET-6726
2,678.57 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 321.43 2,410.71
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
21 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 0 21716580434 DIAZ CASTRO
RAMIRO DAVID
10795 DIAZ CASTRO RAMIRO DAVID; Pago beneficio
de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
24.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 24.50
1 0 21705399283 DUENAS HURTADO
SILVANA DEL
ROSARIO
10796 DUENAS HURTADO SILVANA DEL
ROSARIO; Pago beneficio de alimentación
correspondiente al mes de septiembre 2012, según
Memorando No. MEER-DATH-2012-0534-ME de
8 de octubre último, suscrito por el Director de
Administración del Talento Humano
66.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50
1 0 21710479823 EGAS CAMACHO
CARLA PATRICIA
10798 EGAS CAMACHO CARLA PATRICIA; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0529-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50
1 0 21715429658 EGAS TAPIA
SANDRA PAULINA
10799 EGAS TAPIA SANDRA PAULINA; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0529-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21703479129 ENDARA VARGAS
GONZALO MAXIMILI
10800 ENDARA VARGAS GONZALO MAXIMILI;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00
1 0 21101750782 ERAZO ALMEIDA
JULIO PATRICIO
10802 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
38.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 38.50
1 0 21803170834 ESPIN LEON JORGE
ALFREDO
10803 ESPIN LEON JORGE ALFREDO; Pago beneficio
de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
31.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50
1 0 21707634729 ESPINOSA FREIRE
RAMIRO FABIAN
10804 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
59.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50
1 0 21703609402 ESPINOSA YANEZ
VICENTE TEODORO
10805 ESPINOSA YANEZ VICENTE TEODORO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
22 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 10160050020001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
10806 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP: FACTURAs NRO
001-003-005809849/5816967 DEL 4 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO
TELEFÓNICO SEPTIEMBRE 2012. MEMO
MEER-DA-2012-1502-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
36.59 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 4.03 40.62
1 0 21713086344 FIERRO SALVADOR
DANIEL ESTEBAN
10808 FIERRO SALVADOR DANIEL ESTEBAN; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00
1 0 20702802125 FLOR AMBROSI
MARIO ALBERTO
10809 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
31.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50
1 0 21713254587 FLORES COLCHA
BRIGGITTE DE
JESUS
10811 FLORES COLCHA BRIGGITTE DE JESUS;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21001533924 FLORES CRUZ
JEANNETH
10812 FLORES CRUZ JEANNETH;Pago beneficio de
alimentación correspondiente al mes de septiembre
2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 20603567371 FONSECA
BENALCAZAR
SUSANA
ALEXANDRA
10813 FONSECA BENALCAZAR SUSANA
ALEXANDRA; Pago beneficio de alimentación
correspondiente al mes de septiembre 2012, según
Memorando No. MEER-DATH-2012-0534-ME de
8 de octubre último, suscrito por el Director de
Administración del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 20102858495 GALAN SANCHEZ
JUAN PABLO
10814 GALAN SANCHEZ JUAN PABLO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21719385914 GARZON
ANDRANGO IVETTY
NATALIE
10817 GARZON ANDRANGO IVETTY NATALIE;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 20104151931 GOMEZ QUEZADA
JUAN ANDRES
10818 GOMEZ QUEZADA JUAN ANDRES; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
23 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 0 21707020366 GRANDA ARIAS
WILSON PATRICIO
10819 GRANDA ARIAS WILSON PATRICIO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21713034120 GRANIZO MORETA
SILVANA DEL ROC
10820 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROC; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
56.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 56.00
1 0 20201365160 GUAMAN ZUMAILLA
HOLGER JOSE
10821 GUAMAN ZUMAILLA HOLGER JOSE; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21803225372 GUAMANQUISHPE
SUPE ALEX
SANTIAGO
10823 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
52.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.50
1 0 21723959159 GUANOCUNGA
PACHACAMA
MIGUEL ANGEL
10824 GUANOCUNGA PACHACAMA MIGUEL
ANGEL; Pago beneficio de alimentación
correspondiente al mes de septiembre 2012, según
Memorando No. MEER-DATH-2012-0529-ME de
8 de octubre último, suscrito por el Director de
Administración del Talento Humano
14.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 14.00
1 0 11600047805 GUEVARA ERAZO
OSWALDO JAVIER
10825 GUEVARA ERAZO OSWALDO JAVIER; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
10827 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
-PAG0 POR CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN
LA AV. DE LA PRENSA POR EL PERÍODO
DESDE EL 28-08-2012 HASTA EL 26-09-2012
SUMINISTRO 1620479
7.06 N 16/10/2012 16/10/201216/10/201216/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 7.06
1 0 21702851914 GUEVARA SUAREZ
OLGA FANNY
10828 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
45.50 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50
1 0 21710458413 GUEVARA TAPIA
JORGE FERNANDO
10829 GUEVARA TAPIA JORGE FERNANDO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21722177282 GUTIERREZ
MONTALVAN LENIN
GERARDO
10830 GUTIERREZ MONTALVAN LENIN
GERARDO; Pago beneficio de alimentación
correspondiente al mes de septiembre 2012, según
Memorando No. MEER-DATH-2012-0534-ME de
8 de octubre último, suscrito por el Director de
Administración del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
24 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 0 21715353718 GUZMAN BALCAZAR
AMPARO TATIANA
10831 GUZMAN BALCAZAR AMPARO TATIANA;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
35.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 35.00
1 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
10833 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE
ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2012, SEGUN MEMO DE
CONFORMIDAD DE SERVICIO Nro.
MEER-UDA-2012-0033-ME
945.41 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 113.45 1,058.86
1 0 21708014517 HARO HARO BYRON
ROLANDO
10834 HARO HARO BYRON ROLANDO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21716782600 HARO RUIZ
PATRICIA LORENA
10835 HARO RUIZ PATRICIA LORENA; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
63.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00
1 0 21709154999 HEREDIA PACHECO
MARCELA PATRICIA
10836 HEREDIA PACHECO MARCELA PATRICIA;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0529-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 21705707451 HERNANDEZ
HIDALGO
MERCEDES DEL
10837 HERNANDEZ HIDALGO MERCEDES DEL;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
63.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00
1 0 21715287569 HINOSTROZA
JIMENEZ MARIA
CRISTINA
10838 HINOSTROZA JIMENEZ MARIA CRISTINA;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
1 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
10840 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO.
114-013-00000624 DEL 9 DE OCTUBRE DEL
2012. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
SCAN CUENCA CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEEER-DA-2012-1505-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
250.10 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 30.01 280.11
1 0 21713198206 IZA PAREDES
CRISTHIAN RENE
10842 IZA PAREDES CRISTHIAN RENE; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
25 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 0 20301464152 IZQUIERDO
CASTANIER IVAN
EUGENIO
10843 IZQUIERDO CASTANIER IVAN EUGENIO;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50
2 0 21712875903 JARA BUENANO
MARITZA
ELIZABETH
10844 JARA BUENANO MARITZA ELIZABETH; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
2 0 21801874270 JARA CASTRO
MARGARITA
JANETH
10845 JARA CASTRO MARGARITA JANETH; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
31.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 31.50
2 0 20603374026 JARA VACA MARÍA
FERNANDA
10848 JARA VACA MARÍA FERNANDA; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50
2 0 21103036230 JIMBO GALARZA
MARIA LUISA
10849 JIMBO GALARZA MARIA LUISA; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
2 0 21714971619 JIMENEZ SANCHEZ
SONIA
MONSERRATH
10850 JIMENEZ SANCHEZ SONIA MONSERRATH;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00
2 0 20401137955 JIMENEZ
VILLARRREAL JUAN
CARLO
10851 JIMENEZ VILLARRREAL JUAN CARLO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50
2 0 20502427925 LASLUISA COFRE
ORLANDO RAMIRO
10852 LASLUISA COFRE ORLANDO RAMIRO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 66.50
2 0 21715823389 LEMUS BEDOYA
ANABEL
ALEXANDRA
10854 LEMUS BEDOYA ANABEL ALEXANDRA;
Pago beneficio de alimentación correspondiente al
mes de septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50
2 0 21711976611 LESCANO CARRION
JAVIER EDUARDO
10855 LESCANO CARRION JAVIER EDUARDO; Pago
beneficio de alimentación correspondiente al mes de
septiembre 2012, según Memorando No.
MEER-DATH-2012-0534-ME de 8 de octubre
último, suscrito por el Director de Administración
del Talento Humano
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
26 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
3 0 31714760855 LOACHAMIN
NASIMBA DAYSI
SORAYA
10856 LOACHAMIN NASIMBA DAYSI SORAYA..
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
59.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50
3 0 31724457468 LOOR ALVARADO
MARCO VINICIO
10857 LOOR ALVARADO MARCO VINICIO..-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
1 0 11768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
10858 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-Pago
por factura 2847 por consumo de combustible
según MEER-DA-2012-1494-ME
2,467.83 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 296.14 2,763.97
3 0 31715755243 LOPEZ MEJIA
ALEJANDRO DAVID
10859 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
3 0 31002174884 LOPEZ RUIZ CARLA
JEANETH
10860 LOPEZ RUIZ CARLA JEANETH .-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
3 0 31706253000 MADERO GUERRON
HUGO FRANCISCO
10861 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO .
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
3 0 31721292629 MALDONADO
BAQUERO
FLORENCIA MARIVI
10862 MALDONADO BAQUERO FLORENCIA
MARIVI .-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
42.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00
3 0 31714551890 MALDONADO
CARDENAS RUBEN
MAURICIO
10863 MALDONADO CARDENAS RUBEN
MAURICIO.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
3 0 31702592252 MALDONADO
MALDONADO JOSE
LIZAR
10866 MALDONADO MALDONADO JOSE LIZAR.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
3 0 31710528173 MASACHE SERRANO
GIOVANNY
10867 MASACHE SERRANO GIOVANNY.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
31.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50
3 0 31803219201 MEDINA NARANJO
CARLOS
ALEJANDRO
10868 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
3 0 61715512024 ANDREA MARIA
LIMAICO ROBALINO
10869 ANDREA MARIA LIMAICO ROBALINO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
59.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50
0 0 11707870190 MELENA OROZCO
MARCELO VINICIO
10870 MELENA OROZCO MARCELO VINICIO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
3 0 31718946906 RUBÍ ELIZABETH
MENESES GRANJA
10871 RUBÍ ELIZABETH MENESES GRANJA.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
27 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
3 0 31306848134 MERO PACHECO
MARLO ANTONIO
10872 MERO PACHECO MARLO ANTONIO.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
3 0 31706534565 MOLINA VACACELA
ADRIANA
10873 MOLINA VACACELA ADRIANA.-.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
49.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00
3 0 31722903364 MOLINA HURTADO
PAUL ESTEBAN
10874 MOLINA HURTADO PAUL ESTEBAN.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
3 0 31701890152 MONTALVO
VALLEJO EDGAR
EDUARDO
10875 MONTALVO VALLEJO EDGAR EDUARDO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
31.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50
3 0 31716138100 MONTERO MIER
ELSA RAQUEL
10877 MONTERO MIER ELSA RAQUEL.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
28.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00
3 0 31716927429 MORÁN FALCONI
FERNANDA
10878 MORÁN FALCONI FERNANDA.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
3 0 31708549512 MOREANO CHALEN
FERNANDO ANDRES
10879 MOREANO CHALEN FERNANDO ANDRES.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
3 0 61715231559 MORENO DIAZ
EDGAR ADRIAN
10880 MORENO DIAZ EDGAR ADRIAN.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50
3 0 61712511474 MORENO PEREZ
DANILO FRANCISCO
10881 MORENO PEREZ DANILO FRANCISCO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00
3 0 60201665833 MORETA ERAZO
MARIA ELENA
10882 MORETA ERAZO MARIA ELENA, PAGO
ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE, MEMO No.
DATH-534-2012
52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
3 0 61705608105 MORETA QUINTANA
SILVIO NAUN
10883 MORETA QUINTANA SILVIO NAUN.-
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0534-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
56.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
3 0 61708640899 MOYA CAMPANA
NATALIA
ANASTACIA
10884 MOYA CAMPANA NATALIA ANASTACIA.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50
3 0 60501785927 MUISIN TOASA
MIGUEL ANGEL
10885 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00
3 0 61709286288 NOLASCO MORALES
BLANCA ESTELA
10886 NOLASCO MORALES BLANCA ESTELA.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
28 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
3 0 61714408554 NOVOA CEVALLOS
MARIA ISABEL
10888 NOVOA CEVALLOS MARIA ISABEL.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
3 0 61714330303 NOVOA OQUENDO
CHRISTIAN
GEOVANNY
10889 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
3 0 61001697364 NUNEZ BURBANO
JAIME RODRIGO
10890 NUNEZ BURBANO JAIME RODRIGO.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
3 0 61715147193 ONA POLIT JORGE
RENATO
10891 ONA POLIT JORGE RENATO.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
3 0 61700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
10892 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
0 0 11706493820 OSORIO LARA
CARLOS
10893 OSORIO LARA CARLOS.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
3 0 61715679955 PADILLA SANCHEZ
DIEGO MAURICIO
10894 PADILLA SANCHEZ DIEGO MAURICIO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
3 0 61715042022 PALACIOS GRANDA
ANA ISABEL
10895 PALACIOS GRANDA ANA ISABEL.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00
3 0 61714124961 PARAMO MORALES
EDISON DAVID
10896 PARAMO MORALES EDISON DAVID.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
3 0 60912884079 PARODI OCANA
ELSY ALEXANDRA
10898 PARODI OCANA ELSY ALEXANDRA.-PAGO
CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION
DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO
MEER-DATH-2012-534-ME.
66.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
3 0 61712627510 PAUCAR
MALDONADO
PATRICIO WILFRIDO
10899 PAUCAR MALDONADO PATRICIO
WILFRIDO.-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
56.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
3 0 61715059240 PAZMINO
CALVOPINA LAURA
TERESA
10900 PAZMINO CALVOPINA LAURA TERESA.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
31.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 31.50
3 0 60201814779 PAZMINO RAMOS
CRISTIAN
ALEJANDRO
10901 PAZMINO RAMOS CRISTIAN ALEJANDRO.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
52.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
3 0 61706747787 PENAHERRERA
SANCHEZ JORGE
ALEJ
10902 PENAHERRERA SANCHEZ JORGE ALEJ.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50
3 0 60400736930 PEREZ PAGUAY
DAVID ORLANDO
10903 PEREZ PAGUAY DAVID ORLANDO .-Pago por
beneficio de alimentación del Personal del MEER
según solicitud MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
29 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
3 0 60102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
10904 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.-Pago
por beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0534-ME
49.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00
3 0 60102814852 PIEDRA LAZO
CHRISTIAN EDUADO
10905 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.-Pago por
beneficio de alimentación del Personal del MEER
según solicitud MEER-DATH-2012-0534-ME
45.50 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50
1 0 10912066875001 REQUENE
SEVILLANO MARIA
DEL ROCIO
10907 REQUENE SEVILLANO MARIA DEL ROCIO.
-Pago de factura 183 correspondiente a servicio de
coffe break según solicitud
MEER-DA-2012-1492-ME RET-6728
726.80 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 87.22 780.58
0 0 10601369432 PINOS CARDENAS
SILVIA GUADALUP
10908 PINOS CARDENAS SILVIA GUADALUP.-Pago
por beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0529-ME
70.00 N 16/10/2012 17/10/201216/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
3 0 61707318661 PROANO VALLEJO
ANDRES AGUSTIN
10909 PROANO VALLEJO ANDRES AGUSTIN.-Pago
por beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0534-ME
63.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00
3 0 61000579951 PUENTE DE LA
TORRE
CONCEPCION
ARGENTINA
10910 PUENTE DE LA TORRE CONCEPCION
ARGENTINA.-Pago por beneficio de alimentación
del Personal del MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
3 0 60401301734 QUELAL QUELAL
MARIA GARDENIA
10911 QUELAL QUELAL MARIA GARDENIA.-Pago
por beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0534-ME
70.00 N 16/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 1 31712712767 Recalde Patricia 10917 Recalde Patricia.-Pago por beneficio de
alimentación del Personal del MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-0534-ME
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
2 1 31703973873 CARLOS REGALADO
PADILLA
10926 CARLOS REGALADO PADILLA
MEER-DATH-2012-534-ME solicitado por
Director de Recursos Humanos pago de
alimentación de mes de septiembre de 2012.
66.60 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.60
2 1 31714323019 RODRIGUEZ
CASTILLO EDISON
ROLA
10927 RODRIGUEZ CASTILLO EDISON ROLA
MEER-DATH-2012-534-ME solicitado por
Director de Recursos Humanos pago de
alimentación de mes de septiembre de 2012
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 31710714690 RODRIGUEZ
PILLAJO XAVIER
EDUARDO
10928 RODRIGUEZ PILLAJO XAVIER EDUARDO
MEER-DATH-2012-534-ME solicitado por
Director de Recursos Humanos pago de
alimentación de mes de septiembre de 2012
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
2 1 31716286610 ROSERO PEREZ
JUAN FRANCISCO
10929 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
28.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00
2 1 31000804540 RUALES CORRALES
LUIS EDMUNDO
10930 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
2 1 31719956763 SÁENZ PROANO
PAULINA MISHELLE
10931 SÁENZ PROANO PAULINA MISHELLE
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 31103212864 SAMANIEGO
BURNEO ALFREDO
NICOLAS
10932 SAMANIEGO BURNEO ALFREDO NICOLAS
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
30 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 1 30400429031 SANCHEZ JACOME
ARTURO
10933 SANCHEZ JACOME ARTURO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
24.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 24.50
2 1 31713420204 SANCHEZ PINTO
BRENDA MARÍA
10934 SANCHEZ PINTO BRENDA MARÍA
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
2 1 31710334101 SANDOVAL GARCIA
JORGE EDUARDO
10935 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
2 1 31709058745 SANDOVAL LOZANO
MARTHA GIOVANNA
10936 SANDOVAL LOZANO MARTHA GIOVANNA
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 30600801609 SANTILLAN
SANTILLAN
GUILLERMO
ANTONIO
10938 SANTILLAN SANTILLAN GUILLERMO
ANTONIO MEER-DATH-2012-534-ME de Juan
Pablo Galán, solicita pago de alimentación del mes
de septiembre de 2012.
63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
2 1 31002864328 SARZOSA TERAN
HUGO ANDRES
10940 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
49.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00
2 1 31002807145 SIMBANA CRUZ
HENDRY NELSON
10943 SIMBANA CRUZ HENDRY NELSON
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 30501753446 SORIA GALARZA
NARDA ELIZABETH
10945 SORIA GALARZA NARDA ELIZABETH
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
2 1 31716009343 SUBIA LALANGUI
RAFAEL PATRICIO
10946 SUBIA LALANGUI RAFAEL PATRICIO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
52.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50
2 1 31715699342 TAMAYO ANDRADE
GEOVANNY PATRIC
10948 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRIC
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 31709061822 TAPIA
GUERRAFREDDY
IVAN
10949 TAPIA GUERRAFREDDY IVAN
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 31712250669 TOBAR GUALPAS
JAIME
10950 TOBAR GUALPAS JAIME
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
63.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
2 1 31002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
10951 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 45.50
2 1 31708516586 TORRES SAGAL
GUIDO SANTIAGO
10952 TORRES SAGAL GUIDO SANTIAGO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 1 31707198378 TORRES SILVA
HERNAN ESTEBAN
10953 TORRES SILVA HERNAN ESTEBAN
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
31 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 1 31600082166 TOSCANO ROMULO 10954 TOSCANO ROMULO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
45.50 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 45.50
2 1 31002475208 VACA LARREA
MARIA DANIELA
10955 VACA LARREA MARIA DANIELA
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
42.00 N 16/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00
1 1 21707785695 VACA PACHACAMA
EDGAR ENRIQUE
10956 VACA PACHACAMA EDGAR ENRIQUE
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
1 1 21711043180 VASCONEZ VACA
SERGIO
10957 VASCONEZ VACA SERGIO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
63.00 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
1 0 21705969143 VASQUEZ TRUJILLO
GALO ANIBAL
10958 VASQUEZ TRUJILLO GALO ANIBAL
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
1 0 20102645652 VASQUEZ ABAD
PEDRO FERNANDO
10959 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
63.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
1 0 20703410597 VEINTIMILLA
AGUILAR JOHANNA
PIEDAD
10960 VEINTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
1 0 21702526284 VELASTEGUI
ESCOBAR EDGAR
MARCELO
10961 VELASTEGUI ESCOBAR EDGAR MARCELO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
1 0 20300526530 VELEZ ORTEGA
CLAUDIO DANILO
10962 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
52.50 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50
1 0 21802147098 VILLALBA
GUEVARA CARLOS
ROBERTO
10963 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
31.50 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 31.50
1 0 20102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
10964 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDR
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
28.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00
1 0 21715909204 YEPEZ CERVANTES
PAOLA ALEXANDRA
10965 YEPEZ CERVANTES PAOLA ALEXANDRA
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 17/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
2 0 21709072845 YEPEZ LOZA LUIS
FERNANDO
10966 YEPEZ LOZA LUIS FERNANDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50
0 0 11704461662 ALTAMIRANO
BENAVIDES CESAR
AUGUSTO
10969 ALTAMIRANO BENAVIDES CESAR
AUGUSTO: ALIMENTACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
32 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 3 51710738889 AREVALO
BARRAGAN
ENRIQUE DAVID
10970 AREVALO BARRAGAN ENRIQUE DAVID:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
31.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 31.50
2 3 51705864146 AYABACA CAZAR
RUTH GRACIELA
10971 AYABACA CAZAR RUTH GRACIELA:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
0 0 11700947656 GALVEZ MONGE
RAFAEL
10972 GALVEZ MONGE RAFAEL : ALIMENTACIÓN
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN
MEMO MEER-DATH-2012-0529-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
45.50 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 45.50
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
10973 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP: FACT.
NROS.
14266537/14270558/9/69319/66536/534/3/527/35/
530/26/32/28/31/69317/71810/73489/71378 DE 3
OCT 2012.CONSUMO TELEF. SEP 2012
SCAN.MEMO MEER-DA-2012-1509-ME DIR.
ADMINISTRATIVO
1,168.50 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 140.21 1,308.71
2 3 51711089340 BASTIDAS PAZMINO
JORGE HERNAN
10974 BASTIDAS PAZMINO JORGE HERNAN:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
2 3 51801268051 BENALCAZAR
BALDEON JULIO
GUIDO
10975 BENALCAZAR BALDEON JULIO GUIDO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
63.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00
2 3 51803498102 CARRASCO TUSTÓN
WASHINGTON
JAVIER
10976 CARRASCO TUSTÓN WASHINGTON JAVIER :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 51704005584 CASTRO PALACIOS
CESAR RAMIRO
10977 CASTRO PALACIOS CESAR RAMIRO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
2 3 51704590379 CELI CORONEL
MONICA
ALEXANDRA
10978 CELI CORONEL MONICA ALEXANDRA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
33 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 3 50400639878 CEVALLOS FREIRE
ANGEL ARTURO
10979 CEVALLOS FREIRE ANGEL ARTURO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 50603822875 CHAVEZ OLEAS
NATALI ALEJANDRA
10981 CHAVEZ OLEAS NATALI ALEJANDRA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
59.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50
2 3 51002914677 CHECA VACA
LORENA LIZETH
10982 CHECA VACA LORENA LIZETH:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 50602689721 CHERREZ REINOSO
CARLOS MANUEL
10983 CHERREZ REINOSO CARLOS MANUEL:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50
2 3 50103386033 CHICA ANDRADE
ILDA
10984 CHICA ANDRADE ILDA : ALIMENTACIÓN
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN
MEMO MEER-DATH-2012-0529-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
52.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
2 3 51707128888 CHIRIBOGA
AGUIRRE TERESA
DEL CARMEN
10985 CHIRIBOGA AGUIRRE TERESA DEL
CARMEN: ALIMENTACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 50601875289 CIFUENTES
ALARCON MARIA
GABRIELA
10986 CIFUENTES ALARCON MARIA GABRIELA:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
56.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
2 3 50601131717 FAJARDO
RODRIGUEZ MARCO
VINICIO
10987 FAJARDO RODRIGUEZ MARCO VINICIO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50
2 3 51000891745 GARCIA LINTO
MARCO OSWALDO
10988 GARCIA LINTO MARCO OSWALDO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
2 3 51702935626 GODOY CUEVA
SEGUNDO IGNACIO
10989 GODOY CUEVA SEGUNDO IGNACIO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
34 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 3 50703737627 GONZALEZ ROMERO
YASSER
ALEJANDRO
10990 GONZALEZ ROMERO YASSER ALEJANDRO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
14.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 14.00
2 3 51704021920 GUAMAN GUAMAN
LUIS EDUARDO
10991 GUAMAN GUAMAN LUIS EDUARDO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 51711176279 JACOME ALVARADO
LIDIA CECILIA
10992 JACOME ALVARADO LIDIA CECILIA:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
2 3 51717227761 LARA FIALLOS
MARCO VINICIO
10993 LARA FIALLOS MARCO VINICIO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
56.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
2 3 51303188740 LUCAS CHAVEZ
ROSA MERCEDES
10994 LUCAS CHAVEZ ROSA MERCEDES:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 50600895544 LUNA SUAREZ GALO
ALFONSO
10995 LUNA SUAREZ GALO ALFONSO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 50601870553 MANTILLA
SAMANIEGO NANCY
EDITH
10998 MANTILLA SAMANIEGO NANCY EDITH:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
38.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 38.50
2 3 51709171308 MARTINEZ
MONTESDEOCA
JORGE FRANCISCO
10999 MARTINEZ MONTESDEOCA JORGE
FRANCISCO : ALIMENTACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
2 3 51102749130 MORENO FIERRO
LITHA PAOLA
11003 MORENO FIERRO LITHA PAOLA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
49.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00
2 3 50601904659 PASTOR CHAVEZ
YOLANDA
11004 PASTOR CHAVEZ YOLANDA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
63.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
35 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 3 51002770616 POSSO ESPINOSA
ALEX PATRICIO
11006 POSSO ESPINOSA ALEX PATRICIO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
66.50 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 66.50
2 3 51705373015 PRADO
MONTENEGRO ANA
LUCIA
11007 PRADO MONTENEGRO ANA LUCIA:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 17/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
0 0 01713849428 CHELA
CHUGCHILÁN
HENRY VLADIMIR
11008 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01713655122 CHICAIZA
LOACHAMIN
EDISON
11009 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01712216959 CHIRIBOGA
ESCALANTE
CHRISTIAN PAUL
11010 CHIRIBOGA ESCALANTE CHRISTIAN PAUL.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01713622213 CLAVON VASCONEZ
ALEX PABLO
11011 CLAVON VASCONEZ ALEX PABLO.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01711616241 COBA PAULINA 11014 COBA PAULINA.-Pago por beneficio de
alimentación del mes de septiembre según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME.
63.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 63.00
0 0 01600486490 CHANGO JACOME
INGRID GABRIELA
11015 CHANGO JACOME INGRID GABRIELA.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME.
70.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 70.00
0 0 01791973895001 LLANTICENTRO L M
S.A
11018 LLANTICENTRO L M S.A : FACTURAS NROS.
001-001-0018188-18209-18208 DEL 1 Y 2 DE
OCTUBRE DEL 2012. MANTENIMIENTO
VEHÍCULO PEN-736 ASIGNADO AL POOL
MINISTERIAL. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1460-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6729-6730-6731 ING.
BC. No. 203
1,852.43 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 222.30 2,052.69
0 0 11791973895001 LLANTICENTRO L M
S.A
11021 LLANTICENTRO L M S.A.-Pago por facturas
18201-1820-18211 correspondiente a
mantenimiento vehicular según solicitud
MEER-DA-2012-1463-ME RET-6732-6733-6734
ING. BC No.202
537.71 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 64.52 594.83
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11022 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de
facturas por servicio telefonico según solicitud
MEER-DA-2012-1508-ME
3,389.06 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 406.68 3,795.74
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11023 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
FACTURAS NROS.
001-001-014302945/14338612 DEL 3 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO
TELEFÓNICO SIGDE SEPTIEMBRE DEL 2012.
MEMO MEER-DA-2012-1511-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
17.46 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 17.46
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
36 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11024 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de
factura correspondiente al uso de lineas telefonicas
de los Correos de Ecuador según solicitud
MEER-DA-2012-1510-ME
237.56 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 237.56
1 1 21792068363001 MEGACAVEDI CIA.
LTDA.
11025 MEGACAVEDI CIA. LTDA..-Pago por factura
30618 correspondiente a la adquisición de de
materiales de aseos según
MEER-DA2012-1490-ME RET-6741 ING. BC
No. 200
25.87 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 3.10 27.78
0 0 11710201102001 SUQUILLO
ANDRANGO MARCO
VINICIO
11026 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO:
FACTURA NRO 001-002-000008153
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
LIMPIEZA SOLICITADO SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1488-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6738 ING. BC. No.
206
270.63 N 17/10/2012 18/10/201217/10/201217/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 32.48 290.66
1 1 21791775643001 CODYXOPAPER CIA.
LTDA.
11028 CODYXOPAPER CIA. LTDA.: FACTURA NRO.
001-001-000018218 DEL 1 DE OCTUBRE DEL
2012. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
ASEO SOLICITADO SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1489-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6744 ING. BC. No.
199
60.72 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 7.29 65.21
1 0 11790732657001 COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
COGECOMSA S. A.
11029 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO
COGECOMSA S. A.: FACTURA NRO
001-002-0021581 ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA SOLICITADA
SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1487-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6742 ING.
BC. No. 201
324.03 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 38.88 359.67
1 1 20190337014001 IDEAS Y MARCAS
GLOBALES S.A.
11030 IDEAS Y MARCAS GLOBALES S.A.:
FACTURA NRO. 001-001-0001380 DEL 1 DE
OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE
SEÑALÉTICA PARA LA SCAN CUENCA.
SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1496-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6743 ING.
BC. No. 197
855.60 N 17/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 102.67 918.91
0 0 01702851914 GUEVARA SUAREZ
OLGA FANNY
11031 GUEVARA SUAREZ OLGA FANNY.-Pago por
comisión a Cuenca del 04-05 de octubre, asiste a
conciliación de inversiónes en ELEAUSTRO según
03-OG-DF-2012
150.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 150.00
0 0 01700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
11032 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A GALÁPAGOS LOS
DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2012.
ASISTENCIA JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS E.E. GALÁPAGOS. SOLICITUD
NRO. 031-VO-DM-2012
150.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 150.00
0 0 01102836168 PARDO SALAZAR
VINICIO GEOVANNY
11033 PARDO SALAZAR VINICIO GEOVANNY.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE BAÑOS DESDE LA CIUDAD EL
DIA 30 DE AGOSTO DE 2012, CON LA
FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA
INAGURACIÓN DE LA AGENCIA EN EL
CANTON BAÑOS
50.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
37 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01102836168 PARDO SALAZAR
VINICIO GEOVANNY
11034 PARDO SALAZAR VINICIO GEOVANNY.
-PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 27 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 A LA CIUDAD DE
CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO,
CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA
JUNTA DE ACCIONISTAS DE ELECAUSTRO.
65.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 65.00
0 0 01716782600 HARO RUIZ
PATRICIA LORENA
11035 HARO RUIZ PATRICIA LORENA: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A IBARRA EL DÍA 4
DE OCTUBRE DEL 2012. ASISTENCIA
TERCER TALLER PPNA. SOLICITUD NRO.
049-PH-SGTE-2012
40.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 40.00
0 0 00102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
11036 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A STO.
DGO. DE LOS CLDOS. LOS DÍAS 26 Y 27 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. LOGÍSTICA
PROYECTO TOACHI PILATÓN. SOLICITUD
NRO. 051-VP-DM-2012
87.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 87.50
0 0 01002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
11037 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.-PAGO
DE SUBSISTENCIAS DEL DIA 12 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012 A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DESDE LA CIUDA DE QUITO,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA
REUNIÓN DEL CONELEC.
40.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 40.00
0 0 00801812405 ARAUJO ZAMBRANO
JENNY MARIA
11038 ARAUJO ZAMBRANO JENNY MARIA.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0529-ME
59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50
0 0 00102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
11039 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A LAGO AGRIO EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL
2012. FIRMA CONVENIO ELECTRIFICACIÓN
SUCUMBIOS. SOLICITUD NRO.
342-EA-DM-2012
71.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 71.50
0 0 00911346385 GANCHOZO SOLIS
PABLO ANTONIO
11040 GANCHOZO SOLIS PABLO ANTONIO.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según Memorando MEER-DATH-2012-0529-ME
70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
0 0 00102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
11041 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A LAGO AGRIO EL DÍA 5 DE OCTUBRE DEL
2012. VISITA PROYECTO COCA CODO
SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 374-EA-DM-2012
55.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 55.00
0 0 00102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
11042 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.
-PAGO DE PASAJES Y SUBSISTENCIA DEL
DIA 31-08-2012 DESDE LA CIUDAD DE
QUITO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CON LA FINALIDAD DE REVISION DE
PROCESOS GIS EN CNEL
52.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 52.00
0 0 00102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
11043 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.
-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA
CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 23 24 DE
AGOSTO, DESDE LA CIUDAD DE QUITO
HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON
LA FINALIDAD DE REVISIÓN DE GIS EN
CNEL-LOS RIOS
132.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 132.00
0 0 00914296850 GARCIA PORTUGAL
JUAN CARLOS
11044 GARCIA PORTUGAL JUAN CARLOS.-Pago por
para el beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH2012-0529-ME
70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
38 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01103295331 RIERA GUAMAN
KROSBY FRANCISCO
11045 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.-Pago
por comisión a Guayaquil-Cuenca del 26-27 de
septiembre y 30-02 oct, asiste como seguridad del
Ministro según 369-368-KR-DM-2012
312.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 312.00
0 0 00909229452 LINDAO ARGUELLO
VICTOR HUGO
11046 LINDAO ARGUELLO VICTOR HUGO.-Pago por
beneficio de alimentación del Personal del MEER
según solicitud MEER-DATH-2012-0529-ME
42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00
0 0 00905617619 SUAREZ RAMIREZ
ZOILA HILIANA
11047 SUAREZ RAMIREZ ZOILA HILIANA.-Pago por
benefio de alimentacion del Personal del MEER
según solicitud MEER-DATH-2012-0529-ME
42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00
0 0 00103417770 ARAY PALOMEQUE
JONATHAN
ARTEMIO
11048 ARAY PALOMEQUE JONATHAN ARTEMIO.
-Pago de beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DA-2012-529-ME
59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50
0 0 00601560659 ENRIQUEZ GUERRA
FRANCISCO ADLER
11049 ENRIQUEZ GUERRA FRANCISCO ADLER.
-Pago por beneficio de alimentación del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DA-2012-529-ME
59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50
0 0 00103982252 GALAN AUQUILLA
BORIS ANTONIO
11050 GALAN AUQUILLA BORIS ANTONIO.-Pago
por beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solcitud MEER-DA-2012-529-ME
59.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 59.50
0 0 01002864328 SARZOSA TERAN
HUGO ANDRES
11055 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A GUARANDA Y
AMBATO LOS DÍAS 19.20.21 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN
INSTALACIÓN CONTRATO 41 INST. SIST.
ENER. TÉRMICA. SOLICITUD NRO.
172-AS-SEREE-2012
200.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 200.00
0 0 01700947656 GALVEZ MONGE
RAFAEL
11056 GALVEZ MONGE RAFAEL.-Pago
correspondiente a comisión a Esmeraldas del 24-28
de septiembre asiste como conductores de
funcionarios según 416-RG-SDO-2012
127.76 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 127.76
0 0 00101219533 MERCHAN
PESANTES MARIA
DE LOURDES
11058 MERCHAN PESANTES MARIA DE LOURDES.
-Pago de beneficio de alimentacion del mes de
septiembre según solicitud
MEER-DA-2012-529-ME
70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 70.00
0 0 01103338826 MORA HURTADO
FLOR NATHALY
11059 MORA HURTADO FLOR NATHALY.-Pago por
beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solicitud MEER-DA-2012-529-ME
42.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 42.00
0 0 00102318359 ORDONEZ ALAVREZ
JUAN JAVIER
11060 ORDONEZ ALAVREZ JUAN JAVIER.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud de Memorando
MEER-DA-2012-529-ME
63.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 63.00
0 0 00102871126 REINO ANGULO
DIEGO MARCELO
11061 REINO ANGULO DIEGO MARCELO.-Pago por
beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solicitud de
Memo-MEER-DA-2012-529-ME
35.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 35.00
0 0 10602329849 YUNGAN GUAYNA
LUIS ROBERTO
11065 YUNGAN GUAYNA LUIS ROBERTO.-Pago por
beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solicitud MEER-DA-2012-529-ME
59.50 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50
0 1 11202819056 MEDINA VALLE
JUAN BENITO
11066 MEDINA VALLE JUAN BENITO.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-529-ME
70.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
4 0 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
11068 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP:
FACTURA NRO. 137-003-000119197 DEL 2 DE
OCTUBRE DEL 2012. SERVICIO TELEFONÍA
CELULAR DE SEPTIEMBRE 2012. MEMO
MEER-DA-2012-1514-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
685.44 N 19/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 82.19 767.63
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
39 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01710833417 REINA LOPEZ
MARGARITA
11069 REINA LOPEZ MARGARITA
MEER-DATH-2012-534-ME solicitado por
Director de Recursos Humanos pago de
alimentación de mes de septiembre de 2012
49.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00
0 0 01716453962 BELTRAN ANDRADE
ROMEL MAURICIO
11072 BELTRAN ANDRADE ROMEL MAURICIO
CeMEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo
Galán, solicita pago de alimentación del mes de
septiembre de 2012.
52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50
0 0 01718532565 CEVALLOS MUNIVE
ROSA ANGELA
11073 CEVALLOS MUNIVE ROSA ANGELA
CeMEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo
Galán, solicita pago de alimentación del mes de
septiembre de 2012.
52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 52.50
0 0 01705853206 SANDRA VASQUEZ 11074 SANDRA VASQUEZ.-Pago beneficio de
alimentación del mes de septiembre según solicitud
de MEMO-MEER-DATH-2012-534
42.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 42.00
0 0 00802659995 JIJON DIAZ TANIA
NIURKA
11080 JIJON DIAZ TANIA NIURKA.-Pago por beneficio
de alimentación del mes de septimbre según
solicitud de Memorando
MEER-DATH-2012-534-ME
7.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 7.00
0 0 01708294127 GRANDA FREIRE
SONIA ALEXANDRA
11081 GRANDA FREIRE SONIA ALEXANDRA.-Pago
por beneficio de alimentación del Personal del
MEER según solicitud
MEER-DATH-2012-534-ME
17.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 17.50
0 0 01712626991 RUIZ MALDONADO
RUTH ADRIANA
11082 RUIZ MALDONADO RUTH ADRIANA.-Pago
por beneficio de alimentación del mes de septiembre
según MEER-DARRHH-2012-0534-ME
28.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 28.00
0 0 01718411919 ABAD FREILE
SYLVIA VIRGINIA
11086 ABAD FREILE SYLVIA VIRGINIA.-Pago por
beneficio de alimentación del mes de septiembre
según solictud MEER-DATH-2012-534-ME
21.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 21.00
0 0 00101814093 ESPINOZA
ESPINOZA DANIEL
GUALBERTO
11087 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO
CeMEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo
Galán, solicita pago de alimentación del mes de
septiembre de 2012.
49.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 49.00
0 0 01718432618 TUQUERES GRANDA
DAVID SEBASTIAN
11090 TUQUERES GRANDA DAVID SEBASTIAN
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
0 0 00501553408 IBUJES VILLACIS
JUAN MARCELO
11091 IBUJES VILLACIS JUAN MARCELO.-Pago
beneficio de alimentacion del mes de septiembe
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME
56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 56.00
0 0 01709777278 BALLESTEROS
ALVAREZ BYRON
ALFONSO
11100 BALLESTEROS ALVAREZ BYRON ALFONSO
CeMEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo
Galán, solicita pago de alimentación del mes de
septiembre de 2012.
63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
0 0 01803383767 TOSCANO SANGUIL
FABIAN PATRICIO
11101 TOSCANO SANGUIL FABIAN PATRICIO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
66.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 66.50
0 0 00801210493 TOBAR CORREA
LEINER ORLANDO
11104 TOBAR CORREA LEINER ORLANDO
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
59.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 59.50
0 0 01715580591 SALVADOR
GORDON NADIA
CATALINA
11108 SALVADOR GORDON NADIA CATALINA
MEER-DATH-2012-534-ME de Juan Pablo Galán,
solicita pago de alimentación del mes de septiembre
de 2012.
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
40 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01802117141 RAMOS
ALTAMIRANO
IRALDA ESTELA
11109 RAMOS ALTAMIRANO IRALDA ESTELA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
0 0 01704023553 SALAZAR HERRERA
NELSON FERNANDO
11110 SALAZAR HERRERA NELSON FERNANDO:
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
0 0 00702261991 SANGURIMA
VALAREZO
CLAUDIA MARCELA
11111 SANGURIMA VALAREZO CLAUDIA
MARCELA : ALIMENTACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 63.00
0 0 00200934958 SOLANO MARCO
VINICIO
11112 SOLANO MARCO VINICIO: ALIMENTACIÓN
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN
MEMO MEER-DATH-2012-0529-ME DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 70.00
0 0 00602073488 SUAREZ RIVERA
AMAURY MAURICIO
11113 SUAREZ RIVERA AMAURY MAURICIO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 56.00
0 3 31768156040001 HIDROELECTRICA
COCA CODO
SINCLAIR,
COCASINCLAIR EP
11114 TRANSFERENCIA HIDROELECTRICA COCA
CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP; PARA
CANCELAR LA PLANILLA 18 (11va. cuota),
FUENTE 001, ORG. 5035, CORR 4022
(EXIMBANK), SOLICITADO POR LUIS
RUALES, SUB. DE GENER. Y TRANS. DE
ENERGIA CON MEMORANDO
MEER-SGTE-2012-0170-ME, AUTORIZADO
POR COOR. GRAL ADM. FINANCIERO
18,616,735.66 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 18,616,735.66
0 3 31706759154 UQUILLAS PAZMINO
EDUARDO RAUL
11115 UQUILLAS PAZMINO EDUARDO RAUL :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
52.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
0 3 31800992115 VASQUEZ BOLANOS
LUIS RAMIRO
11117 VASQUEZ BOLANOS LUIS RAMIRO :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
0 3 30968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
11123 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP: FACTURA NRO.
001-001-000035493 DEL 5 DE OCTUBRE DEL
2012. CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31 DE
AGOS. AL 2 DE OCT. 2012. OFICINAS SCAN
GUAYAQUIL. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1529-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
68.66 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 68.66
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
41 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 3 31704281334 VILLALBA BARRERA
FERNANDO
PATRICIO
11124 VILLALBA BARRERA FERNANDO PATRICIO
: ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
63.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 63.00
0 3 31704192531 WONG LOPEZ
NANCY ENRIQUETA
11125 WONG LOPEZ NANCY ENRIQUETA :
ALIMENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
17.50 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 17.50
0 3 30160050020001 EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIO
NES, AGUA
POTABLE,
ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP
11130 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CUENCA ETAPA EP.-Pago de factura 5919651
por consumo de agua según
19.65 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 19.65
3 0 30602398836 CASTILLO NOBOA
HECTOR
11132 CASTILLO NOBOA HECTOR.-PAGO POR
REMBOLSO DE LA COMISIÓN REALIZADO A
LA CIUDAD DE GUARANDA Y AMBATO LOS
DIAS 26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE, CON LA
FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHICULO
PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS
QUE ASISTIRAN A LA REUNION EN LA
CENEL
121.86 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 121.86
3 0 31710458413 GUEVARA TAPIA
JORGE FERNANDO
11133 GUEVARA TAPIA JORGE FERNANDO.-PAGO
POR REPOSICIÓN DE ALIMENTACIÓN EN
CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN
REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA
LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE/2012 CON LA
FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHÍCULO
PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIO
A CENEL-BOLIVAR
61.79 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 61.79
0 3 31600187221 ZEA MARIN EDGAR
JAIR
11135 ZEA MARIN EDGAR JAIR.-Pago de beneficio de
alimentacion del mes de septiembre según solicitud
de Memorando MEER-DATH-529-ME
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
0 0 30103982252 GALAN AUQUILLA
BORIS ANTONIO
11137 GALAN AUQUILLA BORIS ANTONIO.-Pago
por beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solcitud MEER-DA-2012-529-ME
59.50 N 19/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 59.50
0 3 30102865698 JADAN MENDEZ
LEONARDO FABIAN
11139 JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN.-Pago
por beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solcitud MEER-DA-2012-529-ME
42.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 42.00
0 3 30100798628 ORDONEZ INGA
MANUEL MARIA
11143 ORDONEZ INGA MANUEL MARIA.-Pago por
beneficio de alimentación del mes septiembre según
solicitud MEER-DA-2012-529-ME
70.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 70.00
0 3 30101328334 LOPEZ GUILLEN
GERARDO FABIAN
11151 LOPEZ GUILLEN GERARDO FABIAN.-Pago
por beneficio de alimentacion del mes septiembre
según solicitud MEER-DA-2012-529-ME
56.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
0 0 31706250543 MIRANDA
ARMENDARIZ
VICENTE EUGENIO
11153 MIRANDA ARMENDARIZ VICENTE
EUGENIO: ALIMENTACIÓN DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGÚN MEMO
MEER-DATH-2012-0529-ME DEL DIRECTOR
DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
45.50 N 19/10/2012 22/10/201219/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 45.50
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
42 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01803110376 MANZANO
VILLAFUERTE LUIS
ENRIQUE
11154 MANZANO VILLAFUERTE LUIS ENRIQUE.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
49.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 49.00
0 0 01102836168 PARDO SALAZAR
VINICIO GEOVANNY
11155 PARDO SALAZAR VINICIO GEOVANNY.
-PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME.
56.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
0 0 01711312015 AREVALO PAREDES
MARIA CRISTINA
11157 AREVALO PAREDES MARIA CRISTINA.-
PAGO CORRESPONDIENTE A LA
ALIMENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE
SEGUN MEMO MEER-DATH-2012-534-ME
56.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 56.00
0 0 00102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
11159 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN.-Pago
de beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solicitud MEER-DATH-2012-534-ME
35.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 35.00
0 0 01711973675 BARREIROS POLO
MARIA VERONICA
11160 BARREIROS POLO MARIA VERONICA.-Pago
por beneficio de alimentacion del mes de septiembre
según solicitud MEER-DA-2012-529-ME
52.50 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 52.50
3 0 31791738691001 MINAS TRAVEL
AGENCY CIA. LTDA
11162 MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.
-FACTURA 001-001-0016081. PAGO POR LA
COMPRA DE DOS PASAJES NACIONALES
(LAN), SOLICITADAS POR LA COORDINARA
DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA EL DR,
ESTEBAN ALBORNOZ Y SEÑOR PABLO
VINTIMILLA, EN LA RUTA
QUITO-CUENTA-QUITO
230.68 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 230.68
3 0 31791738691001 MINAS TRAVEL
AGENCY CIA. LTDA
11164 MINAS TRAVEL AGENCY CIA.
LTDA:FACTURA NRO. 0016088 DEL 8 DE
OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE 4 PASAJES
AÉREOS QUITO-CUENCA UTILIZADOS POR
EL MINISTRO.ASESORES Y EDECÁN EL
8-OCT-12. SOLCITUADO MEMO
MEER-DA-2012-1526-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
323.12 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 323.12
0 0 00102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
11165 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN :
LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 10011
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 DE
SEP. 2012. APROB. 21054 Y 21055 PRES. REP.
ASISTE A REUNIÓN ORD. DEL COM.
ANDINO DE AUTOR. Y ORG. REG. DE ELEC.
SOLICITUD 23-EA-DM-2012
112.85 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 112.85
0 0 00102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
11166 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR
10013 LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 DE
SEP. 2012.REUNIÓN ORD. SINEA. ACUERDO
MIN 1377 Y 1378. SOLICITUD NRO.
358-EA-DM-2012
134.20 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 134.20
0 0 01705286993 CADENA
MOSQUERA JOSE
MEDARDO
11168 CADENA MOSQUERA JOSE MEDARDO :
LIQUIDACIÓN ANTICIPO CUR 10007
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
SANTIAGO Y SAN JUAN DEL 24 AL 30 SEPT.
2012.AUTORIZACIÓN 21056 Y 21057 PRES.
REP. ASIS. A LA REUNIÓN ORDD. DEL COM.
AND. DE AUTOR. Y ORG. REGUL. DEL SIS.
INTEGRAL ANDINO. SOL.
055-MCM-CGP-2012
134.20 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 134.20
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
43 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 00101328334 LOPEZ GUILLEN
GERARDO FABIAN
11169 LOPEZ GUILLEN GERARDO FABIAN.-Pago
por comisión a Cuenca del 10 al 12 de septiembre,
asiste a curso de formacion de facilitadores SCAN
según 123-FL-SCAN-2012
200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00
0 0 00501938328 LOMA ORBEA
SEGUNDO
11170 LOMA ORBEA SEGUNDO.-Pago por comisión a
Cuenca del 21 al 24 de septiembre asiste como
seguridad del Ministro según solicitud
360-SL-DM-2012
180.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 180.00
3 0 30102257789001 OCHOA CHIRIBOGA
JOSE LUIS
11171 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS.-FACTURA
No.003570.-PAGO DE REFRIGERIO PARA 41
PARTICIPANTES EN EL CURSO BÁSICO DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, QUE SE DICTÓ
LOS DÍAS JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA
UNIDAD OPERATIVA ZONAL 3 DE CUENCA
RET-6746
103.75 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 12.45 111.42
3 0 31792029953001 PUBLICIDAD
ACTIVA PUBACTIV
CIA. LTDA.
11173 ICIDAD ACTIVA PUBACTIV CIA. LTDA.
-PAGO DE FACTURA 1779 POR
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y LINEAMIENTOS
GENERALES PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL MEER-DA-2012-1499-ME.
RET-6747-6748
3,640.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 436.80 3,909.36
3 1 40602200081001 GUANGA CHUNATA
MANUEL
FERNANDO
11177 GUANGA CHUNATA MANUEL FERNANDO.
-FACTURA No.001-001-0001737.-PAGO POR
REPARACIÓN DE PERSIANASVERTICALES
PVC , PARA LA SUBSECRETARIA DE
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ENERGIA Y LA COORDINACIÓN JURIDICA,
SEGUN C. PRESUPUESTARIA No.228
RET-6750
219.56 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 26.34 223.07
3 0 31707263834001 DUQUE SILVA
GILBERTO JAVIER
11182 DUQUE SILVA GILBERTO JAVIER.-FACTURA
No.002-001-00005204.-PAGO POR LA
IMPRESIÓN DE LIBRAS PARA CURSOS DE
PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, SEGUN
INGRESO A BODEGA DE CONSUMO No.198
RET-6751 ING. BC No. 198
4,900.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 588.00 5,262.60
0 0 01002864328 SARZOSA TERAN
HUGO ANDRES
11186 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS
DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN INSTALACIÓN SIST.
ENERGÍA SOLAR. SOLICITUD NRO.
174-AS-SEREE-2012
280.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 280.00
0 0 01802147098 VILLALBA
GUEVARA CARLOS
ROBERTO
11187 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUARANDA Y AMBATO LOS DÍAS 19,20 Y 21
DE SEPTIEMBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN
INS. SIST. DE ENERGÍA SOLAR. SOLICITUD
NRO. 171-CV-SEREE-2012
200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00
0 0 01104901960 SALINAS HERRERA
KLEBER FERNANDO
11188 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNION CON UN
DELEGADO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
DE GALÁPAGOS
200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
44 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01710334101 SANDOVAL GARCIA
JORGE EDUARDO
11189 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.-Pago
por comisión a Riobamba del 11-10-2012, asiste a
presentación del sistema GPR según
005-JS-DM-2012
50.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 50.00
0 0 00702802125 FLOR AMBROSI
MARIO ALBERTO
11190 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2012, CON
LA FINALIDAD DE REVIZAR LAS
ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DE
EQUIPOS CON EL SIG EN CENTROSUR
50.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 50.00
0 0 01715981898 CANDO NARVAEZ
EDGAR HERNAN
11191 CANDO NARVAEZ EDGAR HERNAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. REALIZACIÓN
TALLERES DE USUSARIO Y SENSIBILIDAD
PROYECTO EFICIENCIA ENERG. EN LA IND.
SOLICITUD 165-EC-SEREE-2012
360.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 360.00
0 0 00102814852 PIEDRA LAZO
CHRISTIAN EDUADO
11192 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE/2012,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA
REUNIÓN CON EL INEN
40.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 40.00
0 0 01703479129 ENDARA VARGAS
GONZALO MAXIMILI
11193 ENDARA VARGAS GONZALO MAXIMILI.
-PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE
CUENCA DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL
DIA 25 DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE
DIRECTORIO EN LA EMPRESA ELECTRO
GENERADORA DEL AUSTRO.
40.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 40.00
0 0 01002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
11194 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE MANTA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE/2012,
CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA
REUNIÓN REVISIÓN GESTIÓN COMERCIAL
-CNL-REGIONAL MANABI
200.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 200.00
0 0 01706759154 UQUILLAS PAZMINO
EDUARDO RAUL
11195 UQUILLAS PAZMINO EDUARDO RAUL.-Pago
de comisión a Esmeraldas-Sto Domingo del 24 al
28 de sep asiste a realizar inspecciones radiologicas
según 143-ru-scan-2012
360.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 360.00
0 0 00601870553 MANTILLA
SAMANIEGO NANCY
EDITH
11196 MANTILLA SAMANIEGO NANCY EDITH.
-Pago de comisión a Guayaquil del 03-05 de
octubre, asiste areuniones de trabajo según solicitud
145-NM-SCAN-012
250.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 250.00
3 0 31790727203001 AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
11197 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL:
FACTURA NRO. 001-001-000179020 DEL 9 DE
OCTUBRE DEL 2012. COMPRA DE 2
CHEQUERAS PASAJES NACIONALES.
SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1527-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
2,282.76 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 243.94 2,526.70
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
45 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01803225372 GUAMANQUISHPE
SUPE ALEX
SANTIAGO
11198 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE/2012-REVISION DE FICHAS
GPR DEL PROGRAMA FERUM 2011 Y
CREACIÓN DE FICHAS GPR DEL PROGRAMA
FERUM 2012-EN LA EE.REGIONAL CENTRO
SUR.
120.00 N 22/10/2012 22/10/201222/10/201222/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 120.00
3 0 31100052370001 MORALES
CAMPOVERDE
ROBERTO MARIA
11199 MORALES CAMPOVERDE ROBERTO MARIA.
-Pago de factura 2222 por el arriendo de garaje de
los vehiculo de la SCAN según
MEER-DA-2012-1501-ME RET-6754
160.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 19.20 147.20
3 0 30902575851001 RAYMOND
ROBINSON VICTOR
HUGO
11200 RAYMOND ROBINSON VICTOR HUGO.
-FACTURA 001-001-000-002045.-PAGO POR
ARRIENDO DE OFICINAS DE PROPIEDAD
DEL SR. VICTOR HUGO RAYMOND ,
OCUPADAS POR 2-SCAN-GUAYAQUIL,
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE
2012 RET-6755
300.00 N 22/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 36.00 276.00
2 1 30190332306001 CONDOMINIO
EDIFICIO LUIS
CORDERO
11201 CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO.
-Pago por factura 1909 correspondiente a la
alicuota del mes de octubre de las oficinas de la
SCAN según MEER-DA-2012-1500-ME
104.95 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 104.95
2 1 31768121090001 CENTRO DE
TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS DE
LA UNIVERSIDAD
CENTRAL
11203 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL.-Factura 4717
correspondiente a curso de gerencia publica dicfado
para funcionarios según solicitud
MEER-DATH-2012-543-ME
1,000.00 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 1,000.00
7 0 71768152800001 CORPORACION
ELECTRICA DEL
ECUADOR CELEC EP
11206 CELEC. EP- Con cargo proyecto Ampliación de
Programa de Trnsmisión recursos BID prestamo
BID 2457/OC-EC para que Transelectric continue
la ejecución del proyecto, Ref. oficio CELEC EP
GG--823-12 solicitado por Ing. Luis Ruales Sub.
Generación y Transmisión y Aprob. por J. Nuñez
CGAF.
24,344,558.64 N 22/10/2012 29/10/201229/10/201222/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 24,344,558.64
2 1 31792356377001 LOFTONE
ARQUITECTURA
PLANIFICACION E
IMPORTACIONES
CIA. LTDA.
11207 LOFTONE ARQUITECTURA PLANIFICACION
E IMPORTACIONES CIA. LTDA.: FACTURA
001-001-000000075 DEL 15 DE OCTUBRE DEL
2012. READECUACIÓN BODEGAS UBICADAS
EN LA AV. DE LA PRENSA NRO. 54-13 Y
GRAL GALLO SOLICITADO SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1517-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO RET-6756
5,135.50 N 22/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 616.26 5,217.67
1 0 10190003809001 EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
SUR CA
11211 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR CA: FACTURA NRO. 001-003-5919004
DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2012. CONSUMO
ELECTRICIDAD DE SEPTIEMBRE 2012
OFICINAS SCAN CUENCA. SEGÚN
MEMO-MEER-DA-2012-1528-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
63.48 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 63.48
1 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
11213 VALLEJO ARAUJO S.A.: FACTURAS
002-004-0000100506/7 DE 4 DE OCTUBRE DEL
2012. MANTENIMIENTO VEHÍCULO GEA
1200 ASIGNADO A LA SCAN. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1522-ME DEL DIRECTOR
ADMINSITRATIVO RET-6762-6761 ING. BC N.
209
132.51 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 15.90 146.27
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
46 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 1 20990023859001 VALLEJO ARAUJO
S.A.
11217 VALLEJO ARAUJO S.A.: FACTURAS NROS.
002-004-000100288/9 DEL 2 DE OCTUBRE DEL
2012. MANTENIMIENTO VEHÍCULO GEA1201
ASIGNADO A LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN
MEMO MEER-DA-2012-1523-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-6763-6764
ING. BC. No. 208
111.23 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 13.35 122.93
0 0 00102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
11219 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE DEL 2012.
ASISTENCIA DIRECTORIO CORPORACIÓN
ELÉCTRICA ECUADOR. SOLICITUD NRO.
025-EA-DM-2012
50.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 50.00
0 0 01710334101 SANDOVAL GARCIA
JORGE EDUARDO
11220 SANDOVAL GARCIA JORGE EDUARDO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ-GALAPAGOS,
DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3,4
Y 5 DE OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD
DE INGRESAR LA INFORMACIÓN DE LOS
PLANES FERUM-FISCAL Y CREDITO
2012-ELECTRICA GALAPAGOS.
266.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 266.00
0 0 01713655122 CHICAIZA
LOACHAMIN
EDISON
11221 CHICAIZA LOACHAMIN EDISON: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN Y REEMBOLSO DE
GASTOS EN GUAYAQUIL LOS DÍAS
30-SEP,1.2.3.4.5.6 OCT-2012. VISITA
ESCUELAS UBICADOS EN EL GOLFO DE
GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO. 177-E.CH.
-SEREE-2012
446.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 446.00
0 0 01716286610 ROSERO PEREZ
JUAN FRANCISCO
11222 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE
SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNIÓN, AVANCE PLANREP
2011 Y 2012
120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 120.00
0 0 01103295331 RIERA GUAMAN
KROSBY FRANCISCO
11223 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.-Pago
de comisión a Cuenca del 08-10 de coctubre asiste
como seguridad del Ministro según
372-KR-DM-2012
200.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 200.00
0 0 00102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
11225 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A CUENCA LOS DÍAS 8.9.10 DE OCTUBRE
DEL 2012. PARTICIPACIÓN SEMINARIO
EXPERIENCIAS EN CONSTRUCCIÓN
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
SOLICITUD NRO. 375-EA-DM-2012
71.50 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 71.50
1 1 20190379833001 RIOGAS CIA LTDA 11226 RIOGAS CIA LTDA.-FACTURA
No.001-002-0000228.-PAGO POR SERVICIO DE
COMBISTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA
UNIDAD OPERATIVA ZONA 3 CUENCA,
CORRESPONDE AL MES DE
SEPTIEMBRE/2012
96.43 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 11.57 108.00
1 1 20691701832001 COMPANIA DE
SEGURIDAD
PRIVADA Y A
PERSONAS
MORESEG CIA.
LTDA.
11227 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y A
PERSONAS MORESEG CIA. LTDA.-Pago de
facturas 6635 correspondiente a servicio de
guardiania según solicitud
MEER-DA-2012-1520-ME RET-6765
5,630.40 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 675.65 5,720.48
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
47 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 0 11768042620001 EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
11228 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P..-Pago de facturas
14040-14039 correspondiente al arriendo y alicuota
de MEER-DA-2012-1530-ME
12,288.83 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 1,387.66 13,676.49
1 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
11229 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:
FACTURA NRO. 001-001-2949860. CONSUMO
OCTUBRE DEL 2012. AGUA POTABLE
GONZALO GALLO 104. CUENTA 3227033366 .
SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1540-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
3.51 N 23/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 3.51
0 0 10102299096 ALBORNOZ
VINTIMILLA
CLAUDIO ESTEBAN
11233 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO
ESTEBAN: LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A CUENCA LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE
DEL 2012. AISTENCIA REUNIÓN
DIRECTORIO CELEC EP.
SOLICITUD NRO. 373-EA-DM-2012
71.50 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 71.50
1 0 10992478004001 EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
11234 EN LA MIRA S.A. MIRACORP.-Pago por factura
4607 correspondiente a minitoreo de radio, prensa
escrita, televisión según pedido
MEER-DCD-2012-166-ME RET-6766
708.33 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 85.00 719.66
0 0 00301525077 CRESPO
DOMINGUEZ
VICTOR MIGUEL
11235 CRESPO DOMINGUEZ VICTOR MIGUEL.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19, 20 Y 21
DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR AL COMITE DE GESTIÓN
TECNOLÓGICA.
200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 200.00
0 0 00702802125 FLOR AMBROSI
MARIO ALBERTO
11236 FLOR AMBROSI MARIO ALBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19,20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN EL SUBCOMITÉ DE
GESTIÓN TECNOLOGICA.
250.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 250.00
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11237 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 5 No
Entrada: 5
22.02 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 2.64 24.44
0 0 01700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
11241 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS
DÍAS 21.22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
ASISTENCIA REUNIONES CON TÉCNICOS
HIDROPAUTE,PYCTO BABA. SOLICITUD
028-VO-DM-2012
150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 150.00
0 0 01716286610 ROSERO PEREZ
JUAN FRANCISCO
11242 ROSERO PEREZ JUAN FRANCISCO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUARANDA DESDE LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 CON LA
FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN,
AVANCE PLANREP 2011 Y 2012
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
48 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 1 11791957474001 LA FOCACCIA CIA.
LTDA.
11243 LA FOCACCIA CIA. LTDA..- FAC-24913
CORRESPONDIENTE A TALLERES PARA
TECNICOS DE EMPRESAS PRIVADAS,
GERENTES INDUSTRIALES Y
FUNCIONARIOS PUBLICOS CON CARGO AL
PROYECTO EFICIENCIA ENERGETICA PARA
LA INDUSTRIA, SOLICITADO POR EL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CON
MEMORANDO MEER-DA-2012-1525-ME
RET-6767
4,180.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 456.00 4,461.20
0 0 01709154999 HEREDIA PACHECO
MARCELA PATRICIA
11245 HEREDIA PACHECO MARCELA PATRICIA:
REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES
AÉREOS QUITO-CUENCA 1 DE OCTUBRE
2012. UTILIZADOS POR POR MINISTRO Y
ASESOR. SEGÚN MEMO
MEER-DA-2012-1447-ME DEL DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
244.44 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 244.44
0 0 01710833417 REINA LOPEZ
MARGARITA
11246 REINA LOPEZ MARGARITA.-LICENCIA CON
REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE MANTA
DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS
17,18,19,20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE/2012-PROYECTO SIGDE
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
HOMOLOGACIÓN DE CUENTAS EN BASE AL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTABLECIDO.
360.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 360.00
0 0 01103295331 RIERA GUAMAN
KROSBY FRANCISCO
11248 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.- Pago
de comisión a Lago Agrio del 04, 05 de octubre,
asiste como seguridad del Ministro según
370-KR-DM-2012
150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 150.00
0 1 10102814852 PIEDRA LAZO
CHRISTIAN EDUADO
11255 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO,
REEMBOLSO DE PASAJES EN LA RUTA
CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 25, 26
DE JUNIO, REMITE RECIBOS RESPECTIVOS.
AUTORIZADO POR SUBSECRETARIO DE
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE
ENERGIA. REF CUR 9005
102.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 102.50
0 1 10104151931 GOMEZ QUEZADA
JUAN ANDRES
11257 GOMEZ QUEZADA JUAN ANDRES.- PAGO DE
PASAJES Y SUBSISTENCIA DEL DIA
29-08-2012 DESDE LA CIUDAD DE CUENCA
HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CON
LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNIÓN
OARA EVALUAR EL AVANCE DE LA
INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE
LECTOFACTURACIÓN AL SICO.
64.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 64.00
0 1 10102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
11260 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO
PARA VER EL AVANCE DE SIG CNEL
ESMERALDAS.
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
49 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11792313813001 INTELLIGENT
BUSINESS
SERVICIOS
INTEGRALES DE
MARKETING Y
CAPACITACION CIA.
LTDA.
11261 INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS
INTEGRALES DE MARKETING Y
CAPACITACION CIA. LTDA.: FACTURA NRO.
001-001-000001257 DEL 16 DE OCTUBRE DEL
2012. SEMINARIO "TALLER DE APLIC. DE
LOS PROC. DE CONTRATACIÓN PÚBLICA"
DEL 17 AL 19 OCTUBRE 2012. MEMO
MEER-DATH-2012-05487-ME DIR. ADM.
TALENTO HUMANO RET-6769
656.60 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 78.79 667.11
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11267 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 3 No
Entrada: 3
172.51 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 15.09 183.48
0 1 11703973873 CARLOS REGALADO
PADILLA
11269 CARLOS REGALADO PADILLA.-PAGO DE
SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE CUENCA
DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN TECNICA PARA LA ADQUISICIÓN
DE CIS, CRM Y MDM.
40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00
0 2 21104901960 SALINAS HERRERA
KLEBER FERNANDO
11270 SALINAS HERRERA KLEBER FERNANDO:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN CUENCA-LOJA-CUENCA EN
LICENCIA DE SERVICIOS. CUR 9630.
SOLICITUD NRO. 388-FS-SDCE-2012
24.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 24.00
0 1 11705373015 PRADO
MONTENEGRO ANA
LUCIA
11272 PRADO MONTENEGRO ANA LUCIA.-Pago de
comisión a Guayaquil del 05-10-2012 asiste a
supervisión de procesos de inspeccion de GPR
según 146-ALP-SCAN-2012
50.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00
0 1 10102814852 PIEDRA LAZO
CHRISTIAN EDUADO
11273 PIEDRA LAZO CHRISTIAN EDUADO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE LOJA DESDE LA CIUDAD DE
CUENCA LOS DIAS 29,30 Y 31 DE
AGOSTO/2012, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNIÓN COMITE
ESTRAÉGICO, REVISIÓN MATRIZ
INCIDENTES DEL SICO EN LA EERSA
200.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
11275 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de factura 956
correspondiente a la adquisicion de pasajes según
solicitud MEER-DA-2012-1534-ME
20,560.92 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 2,228.04 22,788.96
0 1 10501785927 MUISIN TOASA
MIGUEL ANGEL
11277 MUISIN TOASA MIGUEL ANGEL.-Pago por
comisión a Esmeraldas -Calcta-del 12-14 y 16 de
octubre, asiste como conductor funcionarios según
solicitud 427-428-MM-CGAF-2012
70.98 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 70.98
0 1 11706453428 DE LA TORRE BACA
MAURICIO
FERNANDO
11279 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO.
-Pago por comisión al Proyecto Coca Codo Sinclair
el 04-05 de octubre asiste como conductor de
funcionarios según solicitud
418-MDLR-CGAD-2012
24.79 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 24.79
0 1 11712959301 CEPEDA
GUAYTARILLA
ROBERTO CAR
11280 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.
-Pago por comisión Cuenca del 05-08 y 15 -16 de
octubre, asiste como seguridad del Ministro según
solicitud 372-381-RC-DM-2012
300.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 300.00
0 1 11716247604 Wladimir Bastidas
Mesias
11282 Wladimir Bastidas Mesias,.-Pago por comisión a
Cuenca del 11 al 15 de octubre, asiste como
seguridad del Ministro según 377-JB-DM-2012
210.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 210.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
50 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
1 1 21768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
11288 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP: FACTURA NRO.
001-004-000009554 DEL 18 DE OCTUBRE DEL
2012. PASAJES AÉREOS
CORRESPONDIENTES A JULIO DEL 2012.
SEGÚN MEMO MEER-DA-2012-1534-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
21,352.32 N 24/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 2,302.08 23,654.40
0 0 10501938328 LOMA ORBEA
SEGUNDO
11292 LOMA ORBEA SEGUNDO.-Pago por comisión a
Lago Agrio-Ésmeraldas-Manabi del 04-06- 12 al 14
de octubre y a Ibarra del 16-octubre, asiste como
seguridad según 371-378-379-sl-dm-2012
305.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 305.00
0 0 11702592252 MALDONADO
MALDONADO JOSE
LIZAR
11293 MALDONADO MALDONADO JOSE LIZAR.
-REMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN
LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
AMBATO DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS
DIAS 10 Y 11 OCTUBRE/2012, CON LA
FINALIDAD DE CONDUCIR EL VEHÍCULO.
60.80 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 60.80
0 0 11700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
11294 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A AMBATO EL DÍA 16
DE OCTUBRE DEL 2012. PRESIDIR JUNTA DE
ACCIONISTAS E.E. AMBATO. SOLICITUD
NRO. 033-VO-DM-2012
50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00
0 0 10102067600 VINTIMILLA
CARRASCO PABLO
ANDR
11295 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 8.9.10 DE OCTUBRE DEL 2012.
PARTICIPACIÓN SEMINARIO
INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
SOLICITUD NRO. 053-VP-DM-2012
100.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00
6 0 71792365171001 AWS TRUEPOWER
S.L.
11296 AWS TRUEPOWER S.L.; PAGO CONTRATO
008 SUSCRITO ENTRE EL MEER Y LA
CONSULTORA AWS TRUEPOWER,
ELABORACIÓN DEL ATLAS EÓLICO DEL
ECUADOR, PAGO FACTURA 001-001 00
0000001, SOLICITADO POR EL SUB. DE
ENERGÍA RENOVABLE Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA; MEMORANDO
MEER-SEREE-2012-0414-ME DE 04/10/2012
RET-6770
99,000.00 N 24/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 11,880.00 100,089.00
0 0 11700146853 OREJUELA LUNA
VICTOR HUGO
11297 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL EL
DÍA 5 DE OCTUBRE DEL 2012. PRESIDIR LA
REUNIÓN DIRECTORIO HIDROLITORAL.
SOLICITUD NRO. 032-VO-DM-2012
50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00
0 1 10102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
11299 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 8.9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
PARTICIPACIÓN SEMINARIO
INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN DE
PYTOS HIDROELÉCTRICOS. SOLICITUD
026-EA-DM-2012
100.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00
0 0 10703410597 VEINTIMILLA
AGUILAR JOHANNA
PIEDAD
11300 VEINTIMILLA AGUILAR JOHANNA PIEDAD.
-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LAS
CIUDADES DE LATACUNGA Y RIOBAMBA
DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE
OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE
DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS
ELÉCTRICAS RIOBAMBA Y COTOPAXI.
40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
51 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 11002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
11301 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.-PAGO
DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE
LATACUNGA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24
DE SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD
DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE
DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA
COTOPAXI.
40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00
0 0 11002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
11302 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.-PAGO
DE SUBSISTENCIAS A LAS CIUDADES DE
LATACUNGA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01
DE OCTUBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE
DIRECTORIO DE LAS EMPRESA
ELÉCTRICAS COTOPAXI.
40.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 40.00
0 0 11802147098 VILLALBA
GUEVARA CARLOS
ROBERTO
11303 VILLALBA GUEVARA CARLOS ROBERTO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUARANDA Y AMBATO LOS DÍAS 8,9 Y 10
DE OCTUBRE DEL 2012. VERIFICACIÓN
INSTALACIÓN SISTEMAS SOLARES
VIVIENDAS COFINANCIADAS MIDUVI.
SOLICITUD 180-CV-SEREE-2012
200.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00
0 0 11002864328 SARZOSA TERAN
HUGO ANDRES
11304 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES: LICENCIA
CON REMUNERACIÓN A TULCAN LOS DÍAS
8,9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
VERIFICACIÓN INSTALACIÓN SISTEMAS
SOLARES EN VIVIENDAS COF. MIDUVI.
SOLICITUD NRO. 181-AS-SEREE-2012
200.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 200.00
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
11310 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de factura 9555
correspondiente a pasajes aereos según solicitud
MEER-DA-2012-1535-ME
14,293.46 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 1,532.76 15,826.22
0 1 10102645652 VASQUEZ ABAD
PEDRO FERNANDO
11317 VASQUEZ ABAD PEDRO FERNANDO:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
ALIMENTACIÓN REUNIÓN EDIF.
TAMAGAREL 15 DE OCTUBRE DEL 2012.
SEGÚN MEMO MEER-2012-1521-ME DEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
126.22 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 126.22
0 1 11791252691001 HOTEL RIO
AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
11324 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.:
FACTURA NRO. 001-001-0131439 DEL 9 DE
OCTUBRE EL 2012. PRIMER SEMINARIO
DIFUSIÓN PAES CELEBRADO EL 9 DE
OCTUBRE DEL 2012. CONTRATO NRO. 009
2012. SEGÚN MEMO
MEER-SEREE-2012-0426-ME DEL SUB. DE
ENER. RENOV. Y EFIC. ENERGÉTICA
RET-6775
1,570.80 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 171.36 1,727.88
5 0 61792372178001 QUANTUM SA 11325 QUANTUM S.A.-PAGO PARA FINANCIAR EL
CONTRATo N. 10 DE CONSULTORIA PARA
DESARROLLAR LA MATRIZ DE USOS
FINALES DE ENERGIA Y DISEÑO DE UNA
PLATAFORMA INFORMATICA PARA HACER
SIMULACIONES DE LA MATRIZ EN LOS
SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL
según MEER-SEREE-2012-226-ME RET-6781
4,107.14 N 25/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 492.86 2,940.72
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
52 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
5 0 61792372178001 QUANTUM SA 11327 QUANTUM S.A.-PAGO PARA FINANCIAR EL
CONTRATo N. 10 DE CONSULTORIA PARA
DESARROLLAR LA MATRIZ DE USOS
FINALES DE ENERGIA Y DISEÑO DE UNA
PLATAFORMA INFORMATICA PARA HACER
SIMULACIONES DE LA MATRIZ EN LOS
SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL
según MEER-SEREE-2012-226-ME RET-6780
55,357.14 N 25/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 6,642.86 27,742.86
0 1 11714330303 NOVOA OQUENDO
CHRISTIAN
GEOVANNY
11329 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
COBERTURA EVENTO SICPRO. SOLICITUD
NRO. 101-NC-DCD-2012
120.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 1 11715896658 GONZALEZ PAEZ
JOSE LUIS
11330 GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS. LICENCIA CON
REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 9 Y
10 DE OCTUBRE DEL 2012. COBERTURA
EVENTO SICPRO Y ATENCIÓN STAND
FERIA. SOLICITUD NRO. 103-GJ-DCD-2012
120.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 1 11715896658 GONZALEZ PAEZ
JOSE LUIS
11331 GONZALEZ PAEZ JOSE LUIS: LICENCIA CON
REMUNERACIÓNA A GUAYAQUIL LOS DÍAS
11,12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2012,
PARTICIPACIÓN EN LA FERIA SOCIO PAÍS.
SOLICITUD NRO. 106-GJ-DCD-2012
200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00
0 1 11720027174 TORRES DAVILA
STEPHANY SUSANA
11333 TORRES DAVILA STEPHANY SUSANA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
MACAS-LOGROÑO-SEVILLA-DON
BOSCO-HUAMBOYA-PABLO
SEXTO-PALORA-PUYO-ARCHIDONA-MUSSH
ULLACTA-PAPANKO-CARISHINO-SAN
BERNARDO DEL 9 AL 11 DE
OCT-2012.SOLICITUD
183-ST-2012-SEREE-EUROSOLAR
180.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 180.00
0 1 11715147193 ONA POLIT JORGE
RENATO
11335 ONA POLIT JORGE RENATO: LICENCIA CON
REMUNERACIÓN A
MACAS-LOGROÑO-SEVILLA-DON
BOSCO-HUAMBOYA-PABLO
SEXTO-PALORA-PUYO-ARCHIDONA-MUSSH
ULLACTA-PAPANKO-CARISHINO-SAN
BERNARDO DEL 9 AL 11 DE
OCT-2012.SOLICITUD
182-RO-2012-SEREE-EUROSOLAR
180.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 180.00
0 1 10103657128 CORNEJO ESPINOZA
PEDRO JOSE
11336 CORNEJO ESPINOZA PEDRO JOSE:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2012. REUNIÓN
ABOGADOS HIDROPAUTE, CELEC Y PROC.
GRAL. DEL ESTADO. SOLICITUD NRO.
019-PEC-CGJ-2012
32.50 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 32.50
0 1 11715699342 TAMAYO ANDRADE
GEOVANNY PATRIC
11339 TAMAYO ANDRADE GEOVANNY PATRICIO:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A MACAS Y TENA LOS DÍAS
9.10.11 DE OCTUBRE DEL 2012. TRASLADO
FUNCIONARIOS COMUNIDADES PROYECTO
EUROSOLAR. SOLICITUD NRO.
421-GT-SDO-2012
85.25 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 85.25
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
53 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 1 10601818859 ANDAGOYES CRUZ
JOSE LIZANDRO
11340 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A TULCÁN LOS DÍAS 8.9.10
DE OCTUBRE DEL 2012. TRANSPORTE
FUNCIONARIOS PROYECTO
CALENTADORES SOLARES. SOLICITUD
NRO. 422-JA-CGAF-2012
93.55 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 93.55
0 1 11716305980 BALSECA CARRERA
KIRA ALEXANDRA
11341 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL LOS DÍAS 11.12 Y 13 DE
OCTUBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA SOCIO PAÍS.SOLICITUD NRO.
107-BK-DCD-2012
200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00
0 1 11002206561 TORRES PORTILLA
LUIS ROBERTO
11342 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA REUNIÓN CON EL
CONELEC-CENTROSUR-CNEL-SUR-REVISIÓ
N GESTIÓN COMERCIAL CNEL REGIONAL
LOS RIOS.
200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00
0 1 11705864146 AYABACA CAZAR
RUTH GRACIELA
11343 AYABACA CAZAR RUTH GRACIELA.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS
CIUDADES DESANTO DOMINGO Y
ESMERALDAS DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 24,25,26,27,Y28 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD
RADIOLÓGICA SOLICITADAS Y DE
CONTROL A INSTITUCIONES PÚBLICAS
360.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 360.00
0 1 10101814093 ESPINOZA
ESPINOZA DANIEL
GUALBERTO
11347 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS
NOVEDADES PRESENTADAS EN LA
IMPLANTACIÓN DEL SIEEQ EN CNEL
ESMERALDAS.
200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00
0 1 11714330303 NOVOA OQUENDO
CHRISTIAN
GEOVANNY
11349 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO PROYECTO COCA CODO SINCLAIR
05 DE OCTUBRE COBERTURA VISITA
TÉCNICA PROYECTO COCA CODO
SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 99-NC-DCD-2012
35.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 35.00
0 1 11715512024 ANDREA MARIA
LIMAICO ROBALINO
11350 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARIA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN AL
PROYECTO COCA CODO SINCLAIR EL 4, 5
DE OCTUBRE, COBERTURA VISITA
TÉCNICA PROYECTO COCA CODO
SINCLAIR. SOLICITUD NRO. 98-LA-DCD-2012
70.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 70.00
0 1 11707318661 PROANO VALLEJO
ANDRES AGUSTIN
11351 PROANO VALLEJO ANDRES AGUSTIN:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A PACTO Y GUALEA EL DÍA
11 DE OCTUBRE DEL 2012. INSPECCIÓN
ÁREAS CONCESIÓN MINERAS ENAMI EP.
SOLICITUD NRO. 59-AP-CGP-2012
12.92 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 12.92
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
54 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
2 0 30102596228 ASTUDILLO
ALVAREZ JUAN
ESTEBAN
11362 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 15.16.17 DE OCTUBRE DEL 2012.
PARTICIPACIÓN SEMINARIO
INTERNACIONAL CONSTRUCCIÓN DE
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
SOLICITUD NRO. 027-EA-DM-2012
75.00 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 75.00
2 0 31707431944 DAVILA DAVILA
CARLOS ALBERTO
11363 DAVILA DAVILA CARLOS ALBERTO :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL LOS DÍAS 25 Y 26 DE
SEPTIEMBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN
PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA
INDUSTRIAL. SOLICITUD NRO.
166-CD-DNEE-2012
150.00 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 150.00
2 0 31202819056 MEDINA VALLE
JUAN BENITO
11365 MEDINA VALLE JUAN BENITO.-Pago por
comisión a Portoviejo -Rocafuerte del 08 al 11 de
octubre, asiste como conductor de funcionarios
según 149-BM-SCAN-2012
199.45 N 29/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 199.45
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11366 [P:10 T:HO A:2012] ROL BENEFICIOS
ANTIGUEDAD Y FAMILIAR CODIGO DE
TRABAJO OCTUBRE 2012
620.95 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 620.95
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11367 [P:10 T:NO A:2012] ROL DE PAGOS
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2012
232,815.12 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 79,961.22
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11368 [P:10 T:AJ A:2012] ROL PROPORCIONALES
OCTUBRE 2012
825.53 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 678.59
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11369 [P:10 T:NO A:2012] ROL SEGUNDA
QUINCENA SERVICIOS OCASIONALES
OCTUBRE 2012
104,750.83 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 38,948.14
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11370 [P:10 T:HO A:2012] ROL HONORARIOS
SERVICIOS OCASIONALES OCTUBRE 2012
653.60 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 653.60
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11371 [P:10 T:JU A:2012] ROL JUBILADOS
OCTUBRE 2012
916.47 N 29/10/2012 29/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 916.47
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11383 [P:10 T:NO A:2012] ROL SEGUNDA
QUINCENA PROYECTO ALUMBRADO
PUBLICO OCTUBRE 2012
5,539.92 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,133.21
0 0 01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11384 [P:10 T:HE A:2012] ROL HORAS EXTRAS
CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2012
6,674.64 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 5,395.05
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11385 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 6 No
Entrada: 35
5.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 0.00 5.00
0 0 11715512024 ANDREA MARIA
LIMAICO ROBALINO
11386 LIMAICO ROBALINO ANDREA MARÍA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A
GUAYAQUIL LOS DÍAS 11.12.13 DE
OCTUBRE DEL 2012. PARTICIPACIÓN FERIA
PAÍS. SOLICITUD NRO. 105-LA-DCD-2012
200.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 200.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
55 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11387 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 7 No
Entrada: 38
1,224.10 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 146.88 1,370.98
0 0 11711973675 BARREIROS POLO
MARIA VERONICA
11388 BARREIROS POLO MARIA VERONICA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A EL
CHACO LOS DÍAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DEL
2012. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VISITA
TÉCNICA ASAMBLEISTAS. SOLICITUD NRO.
100-BV-DCD-2012
75.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 75.00
0 0 10102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
11389 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, CON LA FINALIDAD
DE ASISTIR A LA REUNIÓN PARA EL
AVANCE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRADICA DE CNEL SANTA ELENA
120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00
0 0 10201327921 SANTANA MORETA
RAMIRO
EVANGELISTA
11390 SANTANA MORETA RAMIRO
EVANGELISTA.- Licencia con remuneración a
Cuenca del 20, 21, 22 de octubre, asiste como
seguridad del Ministro según 385-RS-DM-2012
120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00
0 0 11103295331 RIERA GUAMAN
KROSBY FRANCISCO
11391 RIERA GUAMAN KROSBY FRANCISCO.-Pago
por comisión a Sto Domingo de 18-20 de octubre
asiste a como seguiridad del Ministro según
312-KR-DM-2012
225.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 225.00
0 0 11713849428 CHELA
CHUGCHILÁN
HENRY VLADIMIR
11392 CHELA CHUGCHILÁN HENRY VLADIMIR.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE GUARANDA DESDE LA CIUDAD
DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE
2012, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA
REUNIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS
ELECTRICOS PLANREP 2011 Y 2012
120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00
0 0 11101750782 ERAZO ALMEIDA
JULIO PATRICIO
11393 ERAZO ALMEIDA JULIO
PATRICIO-LICENCIA CON REMUNERACIÓN
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA
CIUDAD QUITO EL DIA 5 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
ASISTIR A LA IMVITACIÓN DE INER A
TALLER SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICACIONES
50.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 50.00
0 1 11711973675 BARREIROS POLO
MARIA VERONICA
11394 BARREIROS POLO MARIA VERONICA:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN EVENTO
SICPRO Y FERIA CIUDADANA. SOLICITUD
NRO. 104-BV-DCD-2012
150.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 150.00
0 1 11706253000 MADERO GUERRON
HUGO FRANCISCO
11395 MADERO GUERRON HUGO FRANCISCO:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BAÑOS
EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
REUNIÓN PREPARATORIA COMISIÓN
PERMANENTE PROYECTO GEOPARQUE.
SOLICITUD NRO. 54-FM-CGP-2012
35.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 35.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
56 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 10101814093 ESPINOZA
ESPINOZA DANIEL
GUALBERTO
11396 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO.
-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA
CIUDAD DE SALINAS DESDE LA CIUDAD DE
QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE
SEPTIEMBRE/2012, CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS
NOVEDADES PRESENTADAS EN LA
IMPLANTACIÓN DEL SIEEQ EN CNEL
SANTA ELENA.
120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00
0 0 11306848134 MERO PACHECO
MARLO ANTONIO
11397 MERO PACHECO MARLO ANTONIO:
REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A GUARANDA Y AMBATO
LOS DÍAS 8.9.10 OCTUBRE 2012. TRASLADO
FUNCIONARIOS PROYECTO
CALENTADORES SOLARES. SOLICITUD
NRO. 423-MM-CGAF-2012
86.44 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 86.44
0 0 10602398836 CASTILLO NOBOA
HECTOR
11398 CASTILLO NOBOA HECTOR: REEMBOLSO
DE GASTOS POR MOVILIZACIÓN A TULCÁN
LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL 2012.
TRASLADO DE FUNCIONARIOS PROYECTO
MIRA. SOLICITUD NRO. 425-RC-CGAF-2012
62.70 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 62.70
0 0 11707634729 ESPINOSA FREIRE
RAMIRO FABIAN
11399 ESPINOSA FREIRE RAMIRO FABIAN:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2012. REUNIÓN
ABOGADOS HIDROPAUTE.CELEC Y PROC.
GNRAL. DEL ESTADO. SOLICITUD NRO.
018-FE-CGJ-2012
20.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 20.00
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11400 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 6 No
Entrada: 35
13.50 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 1.62 14.72
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11401 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 6 No
Entrada: 35
43.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 0.00 43.00
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11402 [P:10 T:FR A:2012] ROL FONDOS DE
RESERVA DE LAS HORAS EXTRAS CODIGO
DE TRABAJO OCTUBRE 2012
474.17 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 154.04
0 1 11768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11403 [P:10 T:NO A:2012] ROL SEGUNDA
QUINCENA CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE
2012
28,302.42 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 8,480.22
0 0 01715755243 LOPEZ MEJIA
ALEJANDRO DAVID
11404 LOPEZ MEJIA ALEJANDRO DAVID:
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 9.10 Y 11 DE OCTUBRE DEL 2012.
ASISTENCIA A SEMINARIO
INTERNACIONAL EXP. EN CONS. DE
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS.
SOLICITUD NRO. 053-DL-SGTE-2012
200.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 200.00
0 0 00102176575 PESANTEZ
SARMIENTO
PATRICIO AN
11405 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO
ANTONIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR
MOVILIZACIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA
LSO DÍAS 16 Y 17 AGOSTO 2012. VIATICOS
CUR 9777. SOLICITUD NRO.
374-PP-SDCE-2012
12.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 12.00
EJERCICIO:
PAGINA :
15:32.18HORA :
FECHA : 01/11/2012
57 DE 57
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE
0 0 01716305980 BALSECA CARRERA
KIRA ALEXANDRA
11406 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA :
LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA
LOS DÍAS 8,9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2012.
CUBRIR EVENTO SICPRO Y FERIA
CIUDADANA. SOLICITUD 102-BK-DCD-2012
160.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 160.00
0 0 01707198378 TORRES SILVA
HERNAN ESTEBAN
11407 TORRES SILVA HERNAN ESTEBAN.-Pago por
comisión Guayaquil del 04-05 de octubre asiste a
visita medica a la funcionaria Veronica Valencia
002-DATH-MEER-2012
120.00 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 120.00
0 0 01792111455001 FIDEICOMISO
MERCANTIL
ENERGIA
RENOVABLE PARA
GALAPAGOS
11414 TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO
MERCANTIL ENERGIA RENOVABLE PARA
GALAPAGOS, EN ATENCION AL CONVENIO
DE COOPERACION 134 SUSCRITO ENTRE EL
MEER Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO
DE COOPERACION PARA LA AGRICULRURA
(IICA) PARA EJECUTAR ACTIVIDADES
AGROINDUSTRIALES PARA PRODUCIR
ACEITE DE PIÑON (2da CUOTA)
211,261.12 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 211,261.12
01768135980001 MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
RENOVABLE
11415 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 6 No
Entrada: 35
11.16 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 1.34 12.50
01768152800001 CORPORACION
ELECTRICA DEL
ECUADOR CELEC EP
11419 TRANSFERENCIA A CELEC EP, PAGO
ANTICIPO DEL CONTRATO No. 071-2011 POR
LA CONST. DE OBRAS CIVILES, INGENIERIA
DE DETALLE, FABRICACION, SUMINISTRO,
MONTAJE, PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO Y
PUESTA EN SERVICIO DE LA C.H. QUIJOS,
SOLICITADO POR EL SUB. DE GENER. Y
TRANS DE ENERG. CON MEMO
MEER-SGTE-2012-0176-M
9,618,966.24 N 01/11/2012 01/11/201201/11/201201/11/2012 0.00 9,618,966.24
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