Dirección General de Presupuesto Nacional
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ INFORME FINAL DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019
Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 – www.hacienda.go.cr
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Las competencias del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), de conformidad con la Ley Orgánica No.
6739 del 28/04/1982 y sus modificaciones, son actuar como enlace entre los poderes Ejecutivo y
Judicial, ser la entidad rectora de las políticas criminológicas y penitenciarias, administrar el
sistema de registros oficiales de bienes y personas jurídicas, así como coordinar las actividades
relacionadas con la gestión de los centros cívicos para centralizar los servicios que brindan las
entidades públicas.
Actividad Central, Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana, la Procuraduría General de la
República, Administración Penitenciaria y el Registro Nacional son los programas presupuestarios
mediante los cuales lleva a cabo dichas obligaciones. El primer programa asesora y brinda soporte
a los centros gestores sustantivos en las áreas financiera, tecnológica y de talento humano, para el
logro de los objetivos institucionales. El segundo programa diseña y ejecuta políticas públicas de
prevención del delito, la violencia y el resguardo de la población menor de edad y la familia. El
tercer programa es el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la administración pública y
representante judicial del Estado. El cuarto programa custodia y atiende a las personas privadas
de libertad sentenciadas o con otras sanciones alternativas, y el quinto programa se encarga de la
seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las personas.
Forma parte del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, Área 3. Seguridad Humana del Plan
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). Se vincula con los siguientes
objetivos de intervenciones estratégicas:
Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos
por la Paz, en coordinación con otras instituciones del Gobierno Central y los Municipios.
Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución
del hacinamiento carcelario incrementando su capacidad real.
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Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria,
mediante la implementación de acciones en conjunto con los actores sociales que
intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la
adecuada inserción social.
2. GESTIÓN FINANCIERA
El cuadro 1 resume la distribución del presupuesto del MJP por partida, incluyendo las fuentes de
financiamiento 001, 280 y 890.
Cuadro 1
PartidaPresupuesto
Inicial ¹
Presupuesto
Actual ²
Presupuesto
Ejecutado ³
Porcentaje de
Ejecución
TOTAL 135.087,1 143.111,4 133.752,6 93,5
Recurso Externo - 93,5 - -
SUBTOTAL 4 135.087,1 143.017,9 133.752,6 93,5
Remuneraciones 4 94.785,7 93.001,1 88.405,3 95,1
Servicios 11.406,7 18.447,7 16.055,4 87,0
Materiales y Suministros 14.181,2 14.211,0 12.787,6 90,0
Intereses y Comisiones - - - -
Activos Financieros - - - -
Bienes Duraderos 977,4 1.954,9 1.418,6 72,6
Transferencias Corrientes 13.163,0 13.557,9 13.240,4 97,7
Transferencias de Capital 573,1 1.845,3 1.845,3 100,0
Amortización - - - -
Cuentas Especiales - - - -
Fuente : Liquidación obtenida del SIGAF.
¹ Corresponde al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio presupuestario 2019.
² Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modif icaciones presupuestarias realizadas durante el 2019.
³Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando
se efectúe el pago de la obligación.
4 Se incluyen gastos que se f inanciaron con fuente 890.
Ministerio de Justicia y Paz
Ejecución del presupuesto 2019 por clasificación objeto del gasto
al 31 de diciembre 2019
(en millones de colones)
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Sin considerar el recurso externo, en el cuadro 1 se observa que, de seis partidas a las cuales se
les asignaron recursos en el presupuesto del 2019, dos obtuvieron ejecuciones menores a un
90,0%, y cuatro alcanzaron porcentajes iguales o superiores a un 90,0%.
La distribución del presupuesto por programa se resume en la tabla 1:
Tabla 1
Se deriva de la tabla 1, con respecto al presupuesto autorizado, que Actividad Central representa
un 1,7%; Promoción de la Paz un 0,8%; la Procuraduría General un 7,6%; Administración
Penitenciaria un 80,5% y el Registro Nacional un 9,4%. En relación con el presupuesto ejecutado,
representan un 1,6%; 0,8%; 7,4%; 80,8% y 9,4% respectivamente.
Administración Penitenciaria es el programa con mayor peso relativo y absoluto, tanto en el
presupuesto autorizado como en el ejecutado, debido a la naturaleza de las funciones que realiza y
la numerosa población que atiende.
ProgramaPresupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Actividad Central 2.405,6 2.147,3 89,3%
Promoción de la Paz 1.182,9 1.033,1 87,3%
Procuraduría General 10.861,4 9.909,3 91,2%
Administ. Penitenciaria 115.144,0 108.051,1 93,8%
Registro Nacional 13.423,9 12.611,8 94,0%
Total general 143.017,9 133.752,6 93,5%
No se incluyen recursos de crédito público externo ni compromisos no devengados.
F uente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Ministerio de Justicia y Paz
Presupuesto 2019 por programa
(en millones de colones )
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El gráfico 1 muestra el comportamiento porcentual de la ejecución y subejecución presupuestaria
de los últimos tres años y en la tabla 2 se resumen las apropiaciones por partida.
Gráfico 1
Tabla 2
F uente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF).
No se incluyen recursos de crédito público externo, ni compromisos no devengados.
Ministerio de Justicia y Paz
Porcentajes de ejecución y subejecución de presupuestos 2017 - 2019
83,7%
92,2% 93,5%
12,4%
4,9%6,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2017 2018 2019
% Ejecución % Subejec.
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Remuneraciones 86.418,1 82.017,7 94,9% 89.646,1 85.727,0 95,6% 93.001,1 88.405,3 95,1%
Servicios 11.993,8 8.936,9 74,5% 16.216,6 13.075,6 80,6% 18.447,7 16.055,4 87,0%
Materiales y sum. 17.156,3 12.538,7 73,1% 15.431,2 13.707,3 88,8% 14.211,0 12.787,6 90,0%
Bienes duraderos 5.429,4 2.893,9 53,3% 3.939,4 2.785,8 70,7% 1.954,9 1.418,6 72,6%
Transf. corrientes 3.621,5 3.103,8 85,7% 4.153,3 3.804,5 91,6% 13.557,9 13.240,4 97,7%
Transf. de capital 10.079,2 4.143,0 41,1% 4.742,4 4.742,4 100,0% 1.845,3 1.845,3 100,0%
Cuentas especiales 1.113,8 - 0,0% 173,2 - 0,0% - - -
Total general 135.812,2 113.634,0 83,7% 134.302,2 123.842,5 92,2% 143.017,9 133.752,6 93,5%
No se incluyen recursos de crédito público externmo ni compromisos no devengados.
F uente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Ministerio de Justicia y Paz
Presupuestos por partida 2017 - 2019
Partida
2017 2018 2019
(en millones de colones)
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De la tabla 2 se obtiene una variación de un -1,1% del presupuesto asignado en 2018 con respecto
al 2017 y de un 6,5% del 2019 con respecto al 2018. La variación del presupuesto ejecutado en
2018 es de un 9,0% con respecto al 2017 y de un 8,0% en el 2019 con respecto al 2018.
Excluyendo la partida Cuentas especiales, por ser un rubro del que no dispone el MJP debido a se
utiliza para equilibrar los ingresos y los gastos del presupuesto, en la tabla 2 se visualiza que la
cantidad de partidas con ejecuciones presupuestarias inferiores a un 90,0%, disminuye de un
ejercicio económico a otro. Tomando en cuenta seis partidas en cada año, se varía de cinco en
2017, a tres en 2018 y a dos en 2019, es decir 83,3%; 50,0% y 33,3% respectivamente, mientras
que por el contrario, las partidas con ejecuciones iguales o superiores a un 90,0% incrementan,
variando de una en 2017, a tres en 2018 y a cuatro en 2019, las cuales representan un 16,7%; un
50,0% y un 67,7% respectivamente.
Si se considera que a nivel institucional en el primer semestre cinco partidas de seis tuvieron
ejecuciones presupuestarias inferiores a un 45,0%, y que al finalizar el año únicamente dos
partidas tuvieron ejecuciones inferiores a un 90,0%, se puede concluir que las medidas correctivas
tomadas para mejorar la ejecución presupuestaria lograron resultados positivos. No obstante, se
debe continuar reforzando o complementando dichas acciones para lograr que la totalidad de las
partidas se ejecuten en el rango de cumplimiento alto.
El gráfico 2 presenta el comportamiento de los porcentajes de ejecución alcanzados por partida en
los últimos tres años.
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Gráfico 2
En relación con las partidas que a nivel institucional alcanzaron ejecuciones presupuestarias
menores a un 90,0% en 2019 y en períodos anteriores (Servicios y Bienes duraderos), el MJP
señala que los factores que incidieron en ambos rubros fueron remanentes por diferencial
cambiario; la entrega tardía por parte de los proveedores, tanto de los servicios y bienes a adquirir
como de las facturas de cobro; contrataciones que resultaron infructuosas; y ahorros generados
por la disminución de giras y los gastos en previsiones que se presupuestaron para cubrir
reajustes de precios y el mantenimiento correctivo de equipo. Adicionalmente, en bienes
duraderos, se dio la situación particular de que a mediados de octubre se aprobaron mediante un
presupuesto extraordinario (Ley 9741), recursos para financiar la segunda etapa de un sistema
informático denominado IGNIS, los cuales no se ejecutaron porque el corto plazo que quedaba
para finalizar el año impidió llevar a cabo el proceso de contratación respectivo.
No se incluyen recursos de crédito público externo ni compromisos no devengados.
Fuente: Elaboración propia con base en SIGAF.
Ministerio de Justicia y Paz
Porcentajes de ejecución presupuestaria por partida
2017-2019
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%94,9%
74,5% 73,1%
53,3%
85,7%
41,1%
95,6%
80,6%
88,8%
70,7%
91,6%
100,0%95,1%
87,0%90,0%
72,6%
97,7% 100,0%
2017
2018
2019
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Servicios
Tabla 3
En la tabla 3 se aprecia que el comportamiento de la ejecución presupuestaria de la partida
Servicios a nivel institucional tiende a incrementar de un período económico a otro, sin lograr
porcentajes de ejecución iguales o superiores a un 90,0%. La diferencia porcentual del 2018 con
respecto al 2017 es de un 6,1% y la del 2019 con respecto al 2018 de un 6,4%.
La variación de Servicios del presupuesto autorizado del 2018 con respecto al 2017 es de un
35,2% y la del 2019 con respecto al 2018 de un 13,8%. La del presupuesto ejecutado es de un
46,3% en 2018 en relación con el 2017 y de un 22,8% en 2019 en relación con el 2018.
El centro gestor que consume la mayoría de los recursos de Servicios es Administración
Penitenciaria, al cual se le asignaron en cada año un 86,6%; un 87,5% y un 91,7%
respectivamente del total del presupuesto autorizado en la partida. Asimismo, los montos
ejecutados por este programa representan un 86,0%, un 87,3 % y un 91,6%, respectivamente en
relación con la totalidad del presupuesto ejecutado por el MJP en esta partida.
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Actividad Central 373,0 309,0 82,8% 396,0 316,9 80,0% 319,4 242,9 76,1%
Promoción de la Paz 167,5 124,9 74,5% 145,2 127,0 87,5% 153,6 126,7 82,5%
Procuraduría General 1.030,2 788,1 76,5% 1.449,3 1.175,1 81,1% 1.015,4 932,0 91,8%
Administ. Penitenciaria 10.381,1 7.683,9 74,0% 14.187,2 11.417,9 80,5% 16.915,9 14.711,3 87,0%
Registro Nacional 42,0 31,0 73,8% 39,0 38,6 98,9% 43,4 42,5 98,0%
Total general 11.993,8 8.936,9 74,5% 16.216,6 13.075,6 80,6% 18.447,7 16.055,4 87,0%
No se incluyen recursos de crédito público externo ni compromisos no devengados.
F uente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
2019
Ministerio de Justicia y Paz
Partida Servicios por porgrama - presupuestos 2017 - 2019
(en millones de colones)
Programa
2017 2018
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Los gastos que en 2017 tuvieron las apropiaciones más elevadas de la partida en términos
nominales, fueron Servicios de agua por ¢3.109,8 millones y Seguros por ¢1.568,7 millones de los
cuales se ejecutaron ¢2.318,3 millones, un 74,5%; y ¢1.206,1 millones, 76,9% respectivamente.
Tanto en 2018 como en 2019 fueron Otros alquileres por ¢4.614,6 millones y ¢7.645,4 millones
respectivamente, de los cuales se ejecutaron ¢3.966,2 millones, un 85.9%; y ¢6.859,5 millones, un
89,7% respectivamente.
En el gráfico 3 se aprecian las cinco subpartidas que tuvieron mayores porcentajes de asignación
presupuestaria con respecto al total de la partida.
Gráfico 3
Fuente: Elaboración propia con base en SIGAF.
Ministerio de Justicia y Paz
Partida Servicios
2017-2019
Gastos con mayor porcentaje de presupuesto autorizado con respecto a la partida
19,1%
9,7%
28,5%
9,5%
7,2%
25,9%
13,1%12,0% 11,2%
8,5%
16,7%
7,7%
41,4%
9,0%
6,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Servicios de agua Seguros Otros alquileres Energía eléctrica Alquiler eq.cómputo
2017
2018
2019
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Bienes duraderos
Tabla 4
En la tabla 4 se visualiza que los presupuestos autorizados en Bienes duraderos, a nivel
institucional, son decrecientes de un año a otro y se obtiene que los porcentajes de ejecución
incrementan en 17,4% en 2018 con respecto al 2017 y en 1,8% en 2019 en relación con el 2018.
La variación del presupuesto autorizado en 2018 con respecto al 2017 es de -27,4% y de -50,4%
en 2019 con respecto al 2018. La del presupuesto ejecutado es de -3,7% en 2018 en relación con
el 2017 y de -49,1% en 2019 en relación con el 2018.
Administración Penitenciaria es el programa que en cada ejercicio económico contó con un 93,6%;
un 88,9% y un 95,0% del presupuesto autorizado en la partida a nivel institucional. Los montos
que devengó representan un 90,5%, un 88,2% y un 94,0% de la totalidad del presupuesto
ejecutado por el MJP en Bienes duraderos.
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Presupuesto
autorizado
Presupuesto
ejecutado% Ejecución
Actividad Central 11,9 10,3 86,9% 5,1 4,3 85,1% 17,1 11,3 66,1%
Promoción de la Paz 7,9 4,6 57,5% 3,8 3,7 97,3% 29,3 25,1 85,9%
Procuraduría General 330,0 259,2 78,5% 426,4 320,6 75,2% 52,0 48,6 93,5%
Administ. Penitenciaria 5.079,6 2.619,9 51,6% 3.504,1 2.457,1 70,1% 1.856,6 1.333,5 71,8%
Total general 5.429,4 2.893,9 53,3% 3.939,4 2.785,8 70,7% 1.954,9 1.418,6 72,6%
No se incluyen recursos de crédito público externo ni compromisos no devengados.
F uente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Ministerio de Justicia y Paz
Partida Bienes duraderos por porgrama - presupuestos 2017 - 2019
(en millones de colones)
Programa
2017 2018 2019
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Edificios es el gasto al cual se han asignado los montos más altos de la partida en los últimos tres
años, representando un 52,1%; un 47,8% y un 37,3% respectivamente del total del presupuesto
autorizado en la partida. En relación con el presupuesto ejecutado, los recursos devengados en
este rubro representan un 33,7%; un 36,8% y un 46,1% respectivamente.
En el gráfico 4 se presentan los rubros de Bienes duraderos que contaron con los porcentajes más
elevados del presupuesto autorizado con respecto al total de la partida.
Gráfico 4
Fuente: Elaboración propia con base en SIGAF.
Ministerio de Justicia y Paz
Partida Bienes duraredero
Gastos con mayor porcentaje de presupuesto autorizado con respecto a la partida
2017-2019
52,1%
12,1% 11,7%
7,8%6,7%
3,2%
47,8%
5,5%
17,5%
4,7%
9,8% 7,7%
37,3%
1,2%
25,7%
4,4%
25,7%
7,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
2017
2018
2019
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Los porcentajes de ejecución que lograron los programas en cada partida al concluir el 2019 se
presentan en la tabla 5.
Tabla 5
De la tabla 5 se obtiene que a nivel general, el 60,0% de los programas superó el 90,0% de
ejecución presupuestaria. A nivel de programa, el 40,0% de las partidas de Actividad Central, el
80,0% de la Procuraduría, el 66,7% de Administración Penitenciaria y el 100,0% del Registro
Nacional alcanzaron porcentajes de ejecución superiores al 90,0%; mientras que el 100,0% de las
partidas de Promoción de la Paz fueron inferiores al 90,0%.
Promoción de la Paz señala, entre otros elementos, que por tener un presupuesto de bajos
recursos, se desincentiva la participación de empresas o fabricantes directos de bienes, por ende,
algunos de los tramites resultaron infructuosos, lo que afecta de forma negativa en la ejecución de
su presupuesto.
En la tabla 6 se resumen los factores que incidieron en la ejecución presupuestaria de los
programas, en la cual es notorio que los más comunes fueron problemas con las contrataciones
administrativas, la liberación de cuota insuficiente y las normas de ejecución del presupuesto del
2019.
Programa Remuneraciones ServiciosMateriales y
suministros
Bienes
duraderos
Transferencias
corrientes
Transferencias
de capitalTotal general
Actividad Central 87,5% 76,1% 92,6% 66,1% 98,3% - 89,3%
Promoción de la Paz 89,5% 82,5% 66,2% 85,9% 87,1% - 87,3%
Procuraduría General 91,2% 91,8% 73,3% 93,5% 94,4% - 91,2%
Administ. Penitenciaria 96,0% 87,0% 90,1% 71,8% 97,9% 100,0% 93,8%
Registro Nacional 93,9% 98,0% - - 94,7% - 94,0%
Total general 95,1% 87,0% 90,0% 72,6% 97,7% 100,0% 93,5%
No se incluyen recursos de crédito público externo ni compromisos no devengados.
F uente: elaboración propia con base en datos del Sistema de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF).
Porcentajes de ejecución presupuestaria por programa y partida
al 31 de diciembre de 2019
Ministerio de Justicia y Paz
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Tabla 6
La tabla 7 resume las acciones correctivas que llevarán a cabo los centros gestores para mejorar la
ejecución presupuestaria del 2020. Las que se refieren a nombramientos de puestos vacantes
están programadas para el segundo semestre, la de seguimiento a lo solicitado en el presupuesto
es durante todo el año y las demás acciones se planificaron para el primer semestre.
Factor / partida Remuneraciones ServiciosMateriales y
suministrosBienes duraderos
Transferencias
corrientes
Transferencias
de capital
1) Aplicación de directrices
presidenciales.
779
780783 - 783 - -
2) Lineamientos de los entes
rectores de la Administración
Financiera.
-780
783780
780
783780 -
3) Gestión administrativa
institucional (que generen ahorro o
mayor gasto).
- 780780
781780 - -
4) Variación en la estimación de
recursos. - - 781 - 780 -
5) Problemas relacionados con los
procesos de contratación
administrativa.
-
779
780
783
780
779
780
783
- -
6) Liberación de cuota insuficiente. -
779
780
783
780
779
780
783
- -
7) Desviaciones entre lo planif icado
y lo ejecutado.- - - - 780 -
8) Normas de ejecución para el
ejercicio presupuestario 2019.
779
780
779
780
783
780
781
780
783-
9) Problemas con las gestiones
relacionadas con convenios marco.- - - 780 - -
10) Otros (Especif ique). -
779
-La migración a nuevos sistemas
de facturación de proveedores de
internet, telecomunicaciones y
acueductos, para implementar la
recaudación del IVA, provocó
demoras en la presentación de los
recibos de cobro.
779 / 783
-Retrasos e incumplimientos de
los proveedores en la instalación
del equipo de cómputo alquilado.
-
783
-Dif icultades que se les
presentaron a los proveedores
en el plazo de entrega de los
bienes debido a que la mayoría
son importados.
-Imposibilidad de iniciar una
licitación pública para adquirir la
segunda etapa del sistema IGNIS
por la fecha en que fueron
aprobados los recursos
(octubre).
- -
Factores que incidieron en partidas con ejecución menor a 90,0% por programa
al 31 de diciembre de 2019
Ministerio de Justicia y Paz
Fuente: Informe de evaluación del MJP:
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13
Tabla 7
Modificaciones presupuestarias
Durante el 2019, considerando tanto decretos ejecutivos como presupuestos extraordinarios, se
tramitaron doce modificaciones presupuestarias para el MJP, de las cuales nueve fueron
programadas, una no programada, y dos las efectuó la Dirección General de Presupuesto Nacional
(DGPN), una para revalidar los recursos de crédito publico externo correspondientes al contrato de
préstamo 25/26 OC-CR del BID y la otra para cambiar la fuente de financiamiento del aguinaldo de
280 a 890.
Acción correctiva 779 780 781 783
Efectuar nombramientos de puestos que se encuentran en
concursos.X X
Monitorear sobrantes de recursos para trasladarlos a otras
necesidades, siempre que los lineamientos que se emitan para
el Gobierno Central lo permitan.
X X
Dar seguimiento a las contrataciones que solicitan unidades
gestoras y a los tiempos para realizarlas.X X
Dar seguimiento a lo solicitado en el presupuesto para asegurar
el cumplimiento y la ejecución de los recursos. X
Promover los procesos licitatorios en el primer semestre para
lograr efectuar segundos concursos en aquellos casos que
resulten infructuosos.
X
Priorizar de manera coordinada la gestión de la liberación de la
cuota desde el principio del año.X
Realizar un proceso de transferencia de conocimiento y
lecciones aprendidas con las unidades gestoras.X
F uente: Informe de evaluación anual del M JP.
Ministerio de Justicia y Paz
Acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria
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14
La sumatoria de los recursos que se rebajaron es de ¢9.858,3 millones y los que se incrementaron,
incluyendo el revalidado, fueron ¢17.882,6 millones, para un aumento neto de ¢8.024,3 millones
con respecto al presupuesto inicialmente aprobado. Las necesidades institucionales significativas
en cuanto a montos que se financiaron fueron el monitoreo electrónico de personas sentenciadas a
este tipo de pena (brazaletes o tobilleras); transferencias al Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de Bienes para invertir en infraestructura penitenciaria; y la adquisición
de la segunda etapa del sistema informático IGNIS.
Acciones de dirección, coordinación y vigilancia sobre transferencias a órganos
desconcentrados e instituciones descentralizadas.
El MJP contó con tres órganos desconcentrados (OD) en el ejercicio económico del 2019, no
obstante la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la
Inclusión Social (UEP), finiquitó el contrato de préstamo 25/26 OC-CR/BID en febrero, por lo cual
en el cuadro 2 se presentan los datos que suministró el ministerio de los dos OD que
permanecieron hasta el final del año.
Cuadro 2
Nombre de la Entidad que
recibe la transferencia
Saldo en Caja
Única al 31/12/18 1/
Monto
PresupuestadoMonto Transferido
Ejecución de la
Transferencia (en
porcentaje)
Saldo en Caja
Única al 31/12/19 1/
Agencia Protección de Datos de
los Habitantes (PRODHAB).362,0 250,0 242,5 97,0 11,9
Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de
Bienes.
25.901,5 1.845,3 1.845,3 100,0 24.072,3
TOTAL 26.263,6 2.095,3 2.087,8 99,6 24.084,2
F uente: Informe de evaluación del MJP.
Ministerio de Justicia y Paz
Ejecución de las transferencias a órganos desconcentrados e instituciones descentralizadas
Al 31 de diciembre 2019
(en millones de colones)
1∕ El saldo se refiere al to tal de recursos con los que dispone la institución al cierre del período de referencia, independientemente del origen de los recursos.
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15
La variación del saldo en caja única que se obtiene del cuadro 2 en 2019 con respecto al 2018 es
de un -8,3%, sin embargo es importante mencionar que estos datos difieren de los que aportó la
Tesorería Nacional en los montos que se detallan en la tabla 8.
Tabla 8
Se confirmó que, en el caso de la Agencia PRODHAB, la diferencia obedece a que la Tesorería
Nacional reportó la sumatoria de los saldos de las cuentas en colones y el equivalente en colones
de los saldos de las cuentas en dólares1, mientras que PRODHAB solo reportó los saldos de las
cuentas en colones. En el caso del Patronato de Construcciones no se lograron determinar los
motivos.
El MJP dio a conocer las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que lleva a cabo a lo
interno cada uno de los OD que tiene adscritos, pero no informó sobre las acciones que él ejecuta
como ministerio concedente de transferencias, que fue lo que se solicitó en el instructivo de
evaluación anual.
1 Tipo de cambio 2018 = ¢609,87; 2019 = ¢573,53
TN MJP Diferencia TN MJP Diferencia
Agencia Protección de Datos de los
Habitantes (PRODHAB).997,9 362,0 635,9 591,3 11,9 579,4
Patronato de Construcciones,
Instalaciones y Adquisición de Bienes.27.252,8 25.901,5 1.351,2 24.076,4 24.072,3 4,1
TOTAL 28.250,7 26.263,6 1.987,1 24.667,7 24.084,2 583,5
Fuente : Elaboración propia con base en saldos reportados por la Tesorería Nacional y el MJP:
Saldo en caja única al 31/12/18 Saldo en caja única al 31/12/19Nombre de la Entidad que recibe la
transferencia
Ministerio de Justicia y Paz
Saldos en caja única de órganos desconcentrados 2018-2019
(en millones de colones)
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3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
3.1. Contribución a la gestión institucional
El desarrollo de las competencias de cada uno de los programas del MJP contribuyó al
cumplimiento de la misión institucional. Promoción de la Paz, en materia preventiva, mediante la
formulación, desarrollo y ejecución de programas y proyectos que protegen a la población en
general, principalmente de la que se considera vulnerable, como niñas, niños y adolescentes. Las
actividades se orientan a promover estilos de vida basados en el respeto a los derechos humanos,
la equidad de género y el rescate de valores, cuyo objetivo es fomentar una cultura de prevención
de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. Se llevaron a cabo campañas de capacitación,
sensibilización, formulación y apoyo de planes y proyectos para modificar los espacios y las formas
de convivencia donde existen altos grados de violencia para fomentar una cultura de paz.
El accionar de la Procuraduría coadyuvó al mantenimiento del Estado de derecho en el país por
medio de su representación en las diversas jurisdicciones del territorio nacional; la interpretación
del ordenamiento jurídico para la gestión de la administración activa, a efecto de que las decisiones
que se tomen con posterioridad concuerden con la normativa vigente; la asesoría a la Sala IV con
criterios técnicos sobre asuntos de constitucionalidad; la formalización de actos y contratos que se
efectuaron mediante escritura pública; la prevención, detección y erradicación de la corrupción; la
actualización del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI); y la capacitación de
servidores públicos en aspectos éticos para minimizar la comisión de errores en la gestión pública.
En materia penitenciaria, el MJP se ha dado a la tarea de redefinir y reorientar el modelo de
atención de las personas privadas de libertad para que se ajusten a los estándares de derechos
humanos y constituyan un sistema de acceso a servicios y oportunidades durante la prisión y
después de ella. Con ese propósito, Administración Penitenciaria efectuó acciones para promover
el desarrollo personal y social de la población sujeta a pena de prisión o medidas alternativas,
involucrando a las familias, la comunidad y la sociedad en general, como apoyo a los procesos de
inserción social.
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17
La atención integral de las personas privadas de libertad brindándoles el acceso a derechos
fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la capacitación y la participación en
actividades culturales, recreativas y deportivas, contribuyeron en el desarrollo de habilidades y
destrezas para la vida, en la comprensión de los aspectos sociales y personales que incidieron en
la comisión de la conducta delictiva, fomentando el respeto de sí mismos y el desarrollo de la
responsabilidad, con el objetivo de facilitarles una vida futura sin delinquir.
Sobre la vinculación de la gestión con los compromisos establecidos en el PNDIP, Promoción de la
Paz señala, con respecto a la intervención estratégica que se refiere a Programas integrales para
la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, que en
cuanto a prevención, se logró que personas menores de edad que oscilan entre 13 y 17 años de
los distritos donde se ubican los centros cívicos por la paz, participaran y concluyeran programas
de formación integral articulados interinstitucionalmente, desarrollados bajo estrategias orientadas
a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, a través de gobiernos locales,
redes sociales, centros cívicos e instituciones públicas, entre otros actores sociales.
Se llevaron a cabo acciones enfocadas a agrupamientos de personas que comparten intereses y
objetivos comunes, cuya participación es esencial en la transformación de pensamiento sobre su
entorno para impulsar cambios en las comunidades mediante su protagonismo en la toma de
decisiones a partir de sus propios recursos y potencialidades, propiciando estilos y modos de vida
a favor de una cultura de paz y prevención de la violencia.
Administración Penitenciaria indica que los logros de su gestión contribuyeron al cumplimiento de
dos intervenciones estratégicas que se le asocian en el PNDIP. Una corresponde al
Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, vinculado con la infraestructura carcelaria para disminuir
el hacinamiento incrementando su capacidad real, y la otra se refiere al Programa Construyendo
Oportunidades, el cual consiste en la implementación de acciones en conjunto con diferentes
actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de
libertad, para la adecuada inserción social de la población penitenciaria.
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18
De la primera intervención no hay indicadores que se vinculen en la ley de presupuesto nacional,
sin embargo, se dan a conocer los logros del programa para reducir el hacinamiento. Al respecto
se señala que se ampliaron 1.062 espacios, de los cuales 512 son nuevos, producto del proyecto
denominado "Arcos Modulares", en el CAI Jorge Arturo Montero; y se habilitó un total de 550
espacios en los centros de atención Nelson Mandela; Jorge Arturo Montero, Carlos Luis Fallas y
Vilma Curling.
Para contribuir con la segunda intervención, se implementaron acciones en conjunto con los
actores sociales que se involucran en los procesos de ejecución de las medidas privativas de
libertad. Administración Penitenciaria atiende las necesidades de la población en áreas importantes
como la inserción laboral, la atención profesional, el seguimiento externo, la incorporación del
apoyo de las redes organizacionales e interinstitucionales y el contacto con la comunidad nacional.
Las acciones emprendidas se encaminaron a la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de
las habilidades de las personas privadas de libertad, con énfasis en el aspecto socioeducativo, así
como la inserción social y el desarrollo de una vida al margen del ejercicio de la violencia y el
delito.
3.2. Producción cuantificable
Los siguientes cuadros resumen la cantidad de metas a las cuales se comprometió el MJP en el
2019 y el grado de cumplimiento alcanzado. Las que fueron superadas se consideraron con un
100,0% de logro. No se incluyen Actividad Central ni el Registro Nacional porque no cuentan con
programación presupuestaria en el presupuesto nacional.
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19
Cuadro 3
Del cuadro 3 se deriva, a nivel institucional, que el 80,0% de las unidades de medida de producción
tuvo un cumplimiento alto y un 20,0% tuvo un cumplimiento bajo; y que el 94,1% de las metas de
los indicadores logró un cumplimiento alto y un 5,9% alcanzó un cumplimiento medio.
La unidad de medida “pagos evitados en millones de colones” es la que tuvo un cumplimiento bajo,
el cual se debe a que las estimaciones que efectuó la Procuraduría para establecer las metas
desde el 2018 hasta el 2021, consideran un crecimiento de un 1,0% en cada año, partiendo del
92,0% alcanzado en 2017, año en el cual hubo un ahorro de ¢168.688,05 millones.
Los recursos de amparo constitucional que fenecieron en 2019 demandaron al Estado por la suma
de ¢8.554,2 millones. La condenatoria final fue de ¢51,6 millones, es decir, un ahorro de ¢8.502,6
millones, lo que implica que el porcentaje alcanzado en la meta fue de un 5,4%, ya que la
proyección fue de ¢156.879,8 millones.
No se establecen medidas correctivas porque el centro gestor reitera que, por tratarse de
expedientes judiciales que discuten indemnizaciones por daños y perjuicios concretos que el
Estado debe reparar, el resultado de la meta depende de la cantidad de procesos que fenezcan en
cada ejercicio económico, la pretensión inicial de las demandas y los montos que se les otorgue a
Programa ProductoUnidad de
medida
Cumplimiento
Alto
Cumplimiento
Medio
Cumplimiento
BajoIndicadores
Cumplimiento
Alto
Cumplimiento
Medio
Cumplimiento
Bajo
Promoción de
la Paz y la
Convivencia
Ciudadana
Prevención de la violencia
y promoción de la paz
social.
1 1 - - 7 6 1 -
Prevención y detección de
la corrupción.1 1 - - 1 1 - -
Representación del
Estado.1 - - 1 1 1 - -
Atención de consultas
jurídicas.1 1 - - 1 1 - -
Administración
Penitenciaria
Atención a población
penitenciaria.1 1 - - 7 7 - -
5 4 0 1 17 16 1 0
Ministerio de Justicia y Paz
Cantidad de unidades de medida e indicadores de producto por programa
Al 31 de diciembre 2019
F uente : Informe de evaluación del M JP.
Procuraduría
General de la
República
Total
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20
los actores en sentencia, producto de la intervención de la Procuraduría; elementos que no son
constantes y por ende no permiten la elaboración de proyecciones exactas ni comparables de un
año a otro.
El indicador de Promoción de la Paz que presenta un cumplimiento medio es “casas de justicia
articulando acciones con redes sociales a nivel local, como estrategia para una convivencia
pacífica y de cultura de paz.” Este se refiere a actividades interinstitucionales que realizan las
casas de justicia en las comunidades donde operan, las cuales deben ser directamente
relacionadas con temas de prevención de la violencia y cultura de paz. Para tal fin se llevan a
cabo ferias temáticas, actividades deportivas y recreativas para niños, niñas y jóvenes, cine foros,
construcción de proyectos con las personas certificadas como gestores de paz y campañas de
convivencia.
Se estimó la articulación en 12 casas de justicia, pero son 10 las que se encuentran activas en la
actualidad, es decir un 83,3%, determinándose, con base en la nota técnica del indicador, que las
casas de justicia inactivas son las de Alajuelita y Limón. El centro gestor no suministró las causas
del incumplimiento, las medidas correctivas, las fechas de implementación ni los responsables de
su seguimiento.
El cuadro 4 contiene las unidades de medida e indicadores con los cuales contó el MJP en el 2019:
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21
Programa Descripción unidad de medida o indicador UM o I Programado AlcanzadoPorcentaje de
cumplimiento
Persona usuaria del servicio. UM 25.000 28.779 100,0
Cantidad de espacios locales implementando procesos de articulación
bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz
social a nivel primario y secundario.
I 4 4 100,0
Cantidad de personas certificadas en resolución alterna de conflictos. I 325 386 100,0
Cantidad de casas de justicia articulando acciones con redes sociales
a nivel local, como estrategia para una convivencia pacífica y de cultura
de paz.
I 12 10 83,3
Cantidad de redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a
prevención de la violencia. I 7 7 100,0
Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las
casas de justicia.I 97,0% 98,7% 100,0
Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando
en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia. I 48,0% 72,5% 100,0
Cantidad de procesos de articulación en centros cívicos por la paz
implementando el modelo de prevención. I 56 82 100,0
Persona capacitada. UM 2.876 2.918 100,0
Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir
hechos de corrupción respecto del período anterior. I 6,0% 7,5% 100,0
Pago evitado en millones de colones. UM 156.879,89 8.502,60 5,4
Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias
por recursos de amparo respecto a los montos demandados. I 93,0% 99,4% 100,0
Consulta jurídica resuelta. UM 262 262 100,0
Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores. I 98,0% 98,0% 100,0
Persona privada de libertad. UM 39.714 37.245 93,8
Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas de los
niveles de Atención Institucional y Semi-institucional, que realizan
actividades laborales en el año t, respecto al total de personas
sentenciadas de los niveles de Atención Institucional y Semi-
institucional en el año t.
I 60,0% 55,3% 92,2
Porcentaje de personas privadas de libertad de los niveles de Atención
Institucional y Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales,
recreativas y deportivas, respecto al total de población privada de
libertad de los niveles de Atención Institucional y Penal Juvenil.
I 40,0% 65,2% 100,0
Porcentaje de población penitenciaria del nivel de Atención en
Comunidad que es atendida individual, grupal y en su entorno social
externo respecto al total de personas adscritas al nivel de Atención en
Comunidad.
I 80,0% 101,8% 100,0
Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del
Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población
sentenciada de los niveles de Atención Institucional y Semi
Institucional y Penal Juvenil.
I 27,0% 36,1% 100,0
Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada que
se vincula a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución
de la sanción penal.
I 40,0% 44,0% 100,0
Porcentaje de mujeres sujetas a penas privativas de libertad en la
modalidad Semi-Institucional que participan en procesos de atención
grupal.
I 64,0% 94,9% 100,0
Porcentaje de presupuesto ejecutado por la Unidad de Atención a
Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos respecto
al total de recursos presupuestarios asignados a la Unidad de
Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.
I 90,0% 90,0% 100,0
F uente : Informe de evaluación del M JP.
Procuraduría
General de la
República
Administración
Penitenciaria
Cuadro 4
Ministerio de Justicia y Paz
Unidades de medida e indicadores por programa
Al 31 de diciembre 2019
Promoción de
la Paz y la
Convivencia
Ciudadana
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22
Del cuadro 4 se obtiene que de siete indicadores de producto de Promoción de la Paz, el 85,7%
logró un cumplimento alto y el 14,3% un cumplimiento medio; y el 100,0% de los tres de la
Procuraduría y los siete de Administración Penitenciaria alcanzaron un cumplimiento alto.
Seguidamente se mencionan los logros que cada centro gestor obtuvo en el 2019:
Promoción de la Paz
Este centro gestor señala, con respecto al indicador que se refiere a “Cantidad de espacios locales
implementando procesos de articulación…”, que logró el 100,0% de la meta al efectuar 4 festivales
en los centros cívicos de Desamparados y Pococí, en los cuales se llevaron a cabo procesos
lúdico-pedagógicos de arte urbano, danza, fotografía, cine documental y teatro. Se matricularon y
concurrieron 200 personas jóvenes, se contó con el aporte económico del Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), la colaboración de distintas instituciones como los ministerios de Seguridad
Pública y Cultura, Acueductos y Alcantarillados y municipalidades, entre otras, y se logró la
participación de la comunidad, favoreciendo a la población objeto donde se desarrollaron acciones
que aportan a la prevención de las manifestaciones de la violencia y promoción de la Paz.
Se lograron certificar 386 personas en materia de resolución alterna de conflictos, de 325 que se
proyectaron, es decir, un 118,8%. La meta se superó gracias al apoyo de la Embajada de Estados
Unidos de Norteamérica y la Fundación Omar Dengo. Se efectuaron procesos de capacitación en
los temas “Mediadores entre pares”, certificando 37 jóvenes; “Competencias Personales para
Resolución Alterna de Conflictos” certificando 58 personas de comunidades, 89 personas privadas
de libertad y 202 gestores adultos.
Estos procesos de capacitación permiten que, tanto jóvenes en formación como personas privadas
de libertad y adultas, cuenten con herramientas en resolución alterna de conflictos, para
comunicarse de forma asertiva, identificando sus hábitos y actitudes personales para fomentar una
cultura de paz, además de reflexionar sobre la importancia del diálogo y la escucha empática para
la transformación del conflicto.
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23
Sobre las 7 redes de jóvenes capacitadas en temas de prevención de la violencia, se ejecutaron
acciones en las redes de Heredia, Cartago, Desamparados, Garabito, Guanacaste, Limón-Pococí,
San Carlos-Pérez Zeledón, para una población total de 420 personas, conformada por 301 mujeres
y 119 hombres. Los procesos formativos se desarrollaron en conjunto con la Agencia de
Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), abordando la protección de datos y la
seguridad digital. Se emplearon metodologías participativas que permitieron la reflexión de los
peligros en las redes sociales, factores protectores o muros de seguridad frente a dichos peligros,
comportamientos seguros en línea, conceptualización del dato personal y su uso adecuado,
situaciones de riesgo y los juegos en línea como mecanismo para el robo de información, entre
otros temas.
Acerca del porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las casas de justicia,
que se estimó en un 97,0%, se señala que se alcanzó un 98,7%, es decir, un 101,8% de la meta
porque de 2.242 personas que calificaron el servicio, 2.214 lo calificaron de excelente a bueno, 1
persona lo calificó de regular y 27 no respondieron. La evaluación de las capacitaciones,
reuniones y conversatorios, así como de la experiencia y sensibilidad de los facilitadores han dado
como resultado una mayor satisfacción y un mejoramiento continuo del servicio que se brinda,
además de dar confianza al usuario para utilizar los métodos de resolución alterna de conflictos
para resolver sus diferencias.
El indicador de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción
de la paz y prevención de la violencia, se estimó en un 48,0%, pero se logró un 72,5%, pues de
426 integrantes, participaron 309 jóvenes (211 mujeres y 98 hombres), quienes formularon
proyectos preventivos vinculados a diferentes temáticas según las necesidades y/o problemas
detectados en sus centros educativos, tales como prevención de violencia, convivencia, trata de
personas, protección de datos, redes sociales, prevención de uso de drogas y recreación. La meta
alcanzó un 151,0% debido a que, a pesar de que la participación es un proceso libre-voluntario y
espontáneo, donde las personas pueden desertar en cualquier momento, se mantuvieron
constantes y activas durante el año.
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24
Se programó el desarrollo de 56 procesos de articulación en centros cívicos por la paz
implementando el modelo de prevención, y se lograron concretar 82, un 146,4% de la meta. Se
ejecutaron procesos conjuntos en los cuales participaron 5.952 personas de diferentes edades de
las áreas de influencia de los 7 centros cívicos por la paz. Los procesos conjuntos se realizan bajo
el liderazgo y responsabilidad de las instituciones que tienen competencias en los centros cívicos,
en coordinación con entidades públicas, agencias privadas y fundaciones, factor que permitió
sobrepasar la meta propuesta.
Promoción de la Paz considera que los logros alcanzados con los recursos ejecutados son
satisfactorios, por una parte porque en los rangos establecidos para medir la efectividad se ubica
en la clasificación de “efectivo”, por otra, porque el 78,6% de presupuesto ejecutado corresponde a
remuneraciones, lo cual es coherente con las actividades de prevención que realiza el programa
porque el principal componente es el recurso humano.
Procuraduría General de la República
Este programa estimó un incremento de un 6,0% de personas capacitadas para prevenir hechos
de corrupción respecto de las 2.713 personas que se capacitaron en el año de la línea base
(2016), es decir 163 personas. Se lograron capacitar 2.918 servidores públicos, o sea 205
personas más de las estimadas, lo que implica que hubo un incremento de un 7,5%, lo que
representa un 125,0% de la meta programada.
La capacitación de los funcionarios públicos se considera relevante para la Procuraduría porque se
busca minimizar la comisión de errores en la gestión pública y propiciar una actividad
administrativa eficiente y eficaz. Se desarrollaron actividades de asesoramiento sobre la
implementación de políticas o programas preventivos de hechos de corrupción, en las cuales se
compartieron experiencias y propuestas de mejora, favoreciendo una actividad administrativa más
transparente, a fin de evitar y prevenir litigios contra el Estado.
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25
El indicador porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de
amparo se proyectó en un 93,0% respecto a los montos demandados. Durante el año se
resolvieron 185 ejecuciones de sentencias por recursos de amparo, cuyas demandas ascendieron
a la suma de ¢8.554,2 millones y los montos condenados fueron por un monto de ¢51,6 millones,
lográndose una contención del gasto público de ¢8.502,6 millones, lo cual representa un ahorro de
un 99,4% en relación con el monto demandado, un 106,9% de la meta planificada.
Una buena defensa de la actuación administrativa permitió que las autoridades judiciales
efectuaran una mejor valoración de los asuntos que se discutieron y evitaron que se establecieran
condenas en contra del Estado o se disminuyeron los montos a los que se condenó por la
conducta irregular de la administración pública.
La meta de resolver un 98,0% de consultas acumuladas, es decir, 262 de 267 que es la línea base
del 2016, se logró en un 100,0%, pues de 385 consultas acumuladas se atendieron 262 que
corresponden a dictámenes, opiniones jurídicas y opiniones legales. El logro de esta meta cumple
con el objetivo de dar asesoría y apoyo a las instituciones que lo requieran, pues la función de
órgano superior consultivo técnico- jurídico de la administración pública es esencial para la labor de
la administración activa porque coadyuva en la interpretación del ordenamiento jurídico, con lo cual
se contribuye al funcionamiento regular del servicio público, el interés de la colectividad y la
observancia de los fines institucionales.
La Procuraduría General señala en relación con los recursos ejecutados y los resultados
alcanzados, que el 12,4% del presupuesto se destinó al pago del gasto operativo y el 87,6% a las
remuneraciones, partida que alcanzó un 91,2% de ejecución, a pesar de las restricciones
establecidas en directrices y de los pocos nombramientos que se concretaron para ocupar plazas
vacantes que se les autorizó mediante la Directriz No. 055-H, publicada en La Gaceta No. 148,
Alcance No. 177, del 8 de agosto de 2019, por el corto plazo que se tuvo.
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Administración Penitenciaria
Este programa proyectó que un 60,0% de personas privadas de libertad sentenciadas de los
niveles de atención institucional y semi-institucional realizaran actividades laborales, meta que
alcanzó un 55,3%, pues de una población de 15.715 personas, 8.689 tuvieron trabajo, lo cual
implica un cumplimiento de un 92,2% de la meta estimada, producto de una mayor apertura de
plazas, especialmente para los residentes de las unidades de atención integral, así como el
desarrollo de proyectos de infraestructura con mano de obra de personas privadas de libertad.
Las actividades laborales representan un medio para que la población penal obtenga un incentivo
económico para ella y/o sus familiares, elemento de suma importancia, dadas las serias
limitaciones financieras que pesan sobre la mayoría de estas personas. Se contó con actividades
que ofrecieron empresas privadas, proyectos productivos e industriales a nivel Institucional y
servicios generales, los cuales se desarrollaron en distintos establecimientos penitenciarios,
contribuyendo de esta forma a potenciar aptitudes, habilidades y destrezas de la población penal,
así como la adquisición de hábitos de trabajo.
El indicador que se refiere a las personas privadas de libertad ejecutando actividades culturales,
recreativas y deportivas, de los niveles de atención institucional y penal juvenil, se programó en un
40,0%, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de un 163,0%, ya que de 16.619 personas
participaron 10.834.
Estas actividades forman parte del plan de atención profesional y se ejecutan en coordinación con
entes de cooperación externa o con grupos voluntarios porque son fundamentales para el
bienestar físico y mental de la población carcelaria. Durante el periodo evaluado se sobrepasó
ampliamente la meta, debido en gran parte, a la necesidad de incrementar la recreación a lo
interno de los centros penitenciarios para reducir el estrés ocasionado por las órdenes sanitarias
dictadas por el Ministerio de Salud para contener la propagación de un brote de parotiditis
(paperas), entre las cuales estaba el aislamiento de los enfermos y sus contactos, control de visitas
y evitar traslados de un centro penal a otro.
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Sobre la atención de un 80,0% de población penitenciaria del nivel en Comunidad, se indica que se
alcanzó un 127,5% de la meta, ya que de 15.242 personas de dicho nivel se atendieron 15.517, es
decir un 101,8%. La meta se superó porque este nivel desarrolla acciones para la atención de
población adscrita por disposición de autoridades judiciales o del Instituto Nacional de
Criminología, para cumplir un plan de atención técnica con procesos de participación plena en la
comunidad, brindando atención y acompañamiento de la población adulta en ejecución
administrativa de la sanción penal, medidas y penas alternativas a la prisión, favoreciendo la
inserción y permanencia de la persona en su entorno familiar y comunal.
Se estimó insertar un 27,0% de la población sentenciada en procesos grupales, logrando que de
15.715 personas sentenciadas se incorporaran 5.679 en estas formas de atención, alcanzando un
36,1% de la población objeto, es decir que la meta logró un 133,8% de lo programado.
El resultado del indicador obedece a la implementación de procesos de atención dentro del
modelo educativo - formativo, los cuales permiten la incorporación de una mayor cantidad de
personas, en particular en los centros de atención del nivel semi-institucional, penal juvenil e
institucional. Las personas beneficiadas participaron en uno o varios procesos en temas como
habilidades para la vida, drogodependencia, violencia sexual y violencia intrafamiliar. Mediante
estos procesos de atención profesional, los participantes lograron ampliar su comprensión sobre
los aspectos sociales y personales que incidieron en la comisión de sus delitos, identificando tanto
factores de riesgo como protectores, además de desarrollar destrezas para la vida, procurando
fomentar en la persona privada de libertad el respeto por sí misma y por los demás, así como el
desarrollo de la responsabilidad, con el objetivo de facilitarle herramientas para una vida futura sin
delinquir.
El indicador que se refiere a la vinculación del 40,0% de familias de la población penal juvenil en
los diferentes procesos de atención alcanzó un 44,0% porque se incorporaron 73 familias de 166,
La superación de la meta en un 9,9% obedece a los esfuerzos que realizó el centro gestor para
desarrollar estrategias de involucramiento de la familia de esta población, debido a que es un
recurso valioso para el abordaje de las personas menores de edad. Algunos de dichos esfuerzos
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fueron la reorganización de los horarios y equipos interdisciplinarios responsables de brindar una
atención especializada.
Se reitera, como en informes anteriores, que en materia penal juvenil, la jurisdicción establece que
el aspecto familiar es parte interventora del proceso de ejecución de la sanción porque la población
penal juvenil se encuentra en una fase de formación y requiere del apoyo de la familia para facilitar
la inclusión social, lo cual provoca que se enfatice en acciones orientadas a generar procesos de
atención educativos-formativos, especialmente a los jóvenes y menores de edad que estando
privados de libertad se encuentran en su fase de egreso.
El indicador que se refiere a lograr que un 64,0% de mujeres sujetas a penas privativas de libertad
en la modalidad Semi Institucional participara en procesos de atención grupal, alcanzó un
cumplimiento de un 94,9%, pues de 157 mujeres participaron 149. La superación de la meta se
debe a que se cuenta con personal capacitado en la atención de las necesidades de las mujeres
desde una perspectiva de género, además del servicio y apoyo que brinda la “Red de atención a
mujeres en procesos penales y a sus familiares dependientes en condiciones de vulnerabilidad”, lo
cual favorece el acceso a espacios de formación y capacitación, así como la disponibilidad de
locales facilitados por instancias externas para desarrollar sesiones grupales en temas para el
empoderamiento de las mujeres, desarrollo de habilidades para la vida y formación para el
emprendimiento. Las sesiones se coordinan con personas expertas y personal profesional del
centro mediante alianzas con fundaciones e instituciones del Estado.
La meta asociada con la ejecución del 90,0% de los recursos financieros de la Unidad de Atención
a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónico alcanzó un cumplimiento de un
90,4%, ya que el presupuesto total asignado fue por la suma de ¢6.424,2 millones, de los cuales se
ejecutaron ¢5.809,9 millones, recursos que se utilizaron para cancelar el servicio de alquiler de
dispositivos electrónicos.
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Administración Penitenciaria estima con respecto a la relación de los recursos ejecutados con los
resultados obtenidos, que la ejecución presupuestaria alcanzada es congruente con la
programación establecida para el período evaluado, pues se ejecutó un 93,7% del presupuesto y
se logró el cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
Fuentes de datos
La Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestaria (USCEP), de la DGPN,
efectuó un trabajo de campo en las direcciones que forman parte del programa Promoción de la
Paz y la Convivencia Ciudadana, con el objetivo de realizar un estudio que permita la verificación y
comprobación de la existencia de fuentes de información y la documentación que respalda el
cumplimiento de los indicadores formulados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de
la República correspondiente al ejercicio económico 2019, Ley No. 9632 y sus modificaciones, y
emitió el informe INF-USCEP-005-2020, del cual se transcribe la conclusión.
“La fuente de datos y la documentación de respaldo de la ejecución presupuestaria que
evidencia el cumplimiento de los indicadores es suficiente, evidente y competente,
cumple con el objetivo de la fiscalización sobre los indicadores correspondientes al
Programa 780-Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Paz.”
4. EFECTIVIDAD
Para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto Nacional y el
cumplimiento de metas e indicadores, se utilizará la siguiente metodología.
La efectividad se obtendrá evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a nivel de
ejecución financiera como programática. A los programas y subprogramas que no cuenten con
producción cuantificable, no se les medirá la efectividad.
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De acuerdo con lo que establece la metodología “Programación presupuestaria en el marco de
la Gestión para resultados en el Desarrollo”, la cual se utiliza para la formulación del
presupuesto, cada producto debe contar con unidades de medida e indicadores que
permitan medir la producción de bienes y servicios que puedan ser monitoreados y evaluados
a partir de los resultados que la ciudadanía espera de su ejecución. Por lo anterior, los
programas y subprogramas que no cuenten con estos elementos, se considerarán con un
cumplimiento de un 0,0%.
La razón de ser de las entidades públicas es la prestación de bienes y servicios a la población,
por lo anterior, para efectos de la metodología se asignaron porcentajes de ponderación para
cada una de las variables a evaluar. A las unidades de medida e indicadores, se les asignó un
35,0% a cada una, representando un 70,0% en lo que se refiere a la programación física. El
restante 30,0% se asignó a la ejecución financiera.
De acuerdo con los porcentajes anteriores, la valoración de la efectividad de cada programa y
subprograma se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula:
Fórmula para determinar el nivel de cumplimiento = (% promedio alcanzado unidad de
medida * 35,0%) + (% promedio alcanzado indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera *
30,0%)
Al resultado obtenido en la fórmula se le asocia respectivamente el resultado de efectividad de
acuerdo con la siguiente tabla:
Efectividad Nivel de cumplimiento
Efectivo Mayor o igual a 90%
Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%
No efectivo Menor o igual a 49,99%
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Cuadro 5
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Los porcentajes de ejecución presupuestaria del MJP presentan un incremento de un 8,5%
en 2018 con respecto al 2017 y un 1,3% en 2019 con respecto al 2018, es decir que
tienden a aumentar, aunque en menor proporción en el último año. Es aconsejable que el
ministerio continúe con este comportamiento para que los niveles de ejecución de futuros
presupuestos se mantengan en el parámetro de cumplimiento alto.
5.2. Promoción de la Paz es el único programa que no obtuvo porcentajes de ejecución iguales
o superiores a 90,0% en ninguna de las partidas que componen su presupuesto. A pesar
de la cantidad de factores que inciden de forma negativa en la ejecución presupuestaria, se
le sugiere efectuar esfuerzos adicionales para lograr grados de cumplimiento alto.
Programa
Porcentaje
promedio
alcanzado
(unidades de
medida)
Porcentaje
promedio
alcanzado
(Indicadores)
Ejecución
Financiera
Nivel de
cumplimiento Efectividad
Promoción de la Paz y la
Convivencia Ciudadana35,0 34,2 26,2% 95,4% Efectivo
Procuraduría General de la
República24,0 35,0 27,4% 86,3% Parcialmente Efectivo
Administración Penitenciaria 32,8 34,6 28,1% 95,6% Efectivo
Fuente: Informe de evaluación del MJP.
Ministerio de Justicia y Paz
Resultados de la efectividad en la ejecución de recursos, productos e indicadores
Al 31 de diciembre 2019
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5.3. Actividad Central, Promoción de la Paz y Administración Penitenciaria obtuvieron
ejecuciones presupuestarias inferiores a un 90,0% en las partidas Servicios y Bienes
duraderos, debido principalmente a factores externos provocados por los proveedores, a
pesar de que se coordinó con ellos para evitar retrasos en la entrega de los productos
contratados y sus respectivas facturas. Se solicita fortalecer y/o replantear las acciones
correctivas para minimizar el arrastre de compromisos no devengados y se obtengan
porcentajes de ejecución más elevados en estos rubros.
5.4. Se les recomienda a Actividad Central, Promoción de la Paz, la Procuraduría General de la
República y Administración Penitenciaria iniciar las acciones para el cumplimiento de las
medidas correctivas en los plazos que se establecieron en el apartado financiero.
5.5. El apartado financiero institucional presenta las debilidades que se especifican, las cuales
podrían estar ocurriendo por falta de una lectura cuidadosa de los instructivos de
evaluación para observar los requisitos que se piden. Se le recomienda al encargado de
desarrollar esta sección leer detenidamente las instrucciones para evitar y/o minimizar
errores en futuros informes de seguimiento y evaluación.
5.5.1. El análisis por partida se debía efectuar considerando las fuentes de financiamiento
internas, es decir la 001 y 280, y en este año en particular la 890. El MJP incluyó los
recursos de crédito público externo con fuente 507.
5.5.2. La información sobre las modificaciones presupuestarias debe ser a nivel general. El
MJP lo hizo por programa.
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5.5.3. Las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que las instituciones deben
reportar son las que el ministerio concedente de transferencias lleva a cabo en sus
órganos adscritos. El MJP aportó los controles que efectúan los OD a lo interno.
Se requiere que en un plazo de tres días el Viceministerio de Gestión Estratégica
informe sobre las acciones de dirección, coordinación y vigilancia que el MJP ejecuta
en los OD. Se recuerda que en el 2018 también se dio una recomendación en este
sentido, no obstante, se volvió a incurrir en el error.
5.5.4. Se detectaron diferencias entre los saldos de caja única de los OD y los reportados por
la Tesorería Nacional. En el caso de PRODHAB se determinó que la Agencia
únicamente se refirió los saldos en caja única de las cuentas en colones, mientras que
del PCIAB no se lograron conocer las causas. Se les hace la observación a los OD de
que deben suministrar el monto total de recursos que posean a las fechas de corte que
se les solicite, considerando tanto el equivalente en colones de los saldos en moneda
extranjera como los saldos en colones (hacer una sumatoria de ambos datos en
colones).
Asimismo, obre los recursos del superávit de los OD, se solicitó que se informara si era
libre o específico, las razones por las cuales no se ha utilizado y para cuándo está
programada su utilización. El PCIAB no suministró estos datos, sino que hizo una lista
de proyectos y en pocos casos indicó la condición en que se encuentran. Se debe
verificar que en los informes de seguimiento y evaluación se incluyan los requisitos que
se solicitan de forma completa.
5.6. Promoción de la Paz no suministró las causas del incumplimiento, las medidas correctivas,
las fechas de implementación ni los responsables de su seguimiento del indicador
relacionado con la articulación de 12 casas de justicia. Deberá presentar esta información
a la DGPN en el plazo de 3 días.
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5.7. Promoción de la Paz argumentó, en el apartado que se refiere a la relación de los
resultados obtenidos con la ejecución del presupuesto, que se debe tomar en cuenta que
una de las limitaciones que tuvo en la ejecución del presupuesto fue la norma que impidió
trasladar recursos extralímite porque prácticamente todas las subpartidas del programa
quedaron aprobadas en el extralímite. Esta afirmación es incorrecta, ya que en el ejercicio
económico del 2019 la totalidad del presupuesto de este centro gestor se encuentra dentro
del gasto máximo autorizado, es decir, no se le dieron recursos adicionales.
5.8. Se determinó que hubo una mejora significativa en el Informe de la USCEP sobre la
verificación de fuentes de datos del 2019 con respecto al del 2018. Se insta a los
programas de Promoción de la Paz, Procuraduría General y Administración Penitenciaria a
que en la medida de lo posible sistematicen, ordenen y conserven cuidadosamente las
fuentes de datos para que estén disponibles cuando los entes fiscalizadores las requieran.
5.9. El MJP en el 2019 formó parte de un plan piloto para establecer de forma gradual en el
sector público la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), de conformidad con la
Directriz N° 093-P del 30 de octubre de 2017. Uno de los componentes del proceso fue el
estudio de la estructura programática del ministerio, el cual se llevó a cabo con la asesoría
de consultores internacionales y tuvo como producto un cambio significativo que rige a
partir del 2020, así como la construcción de indicadores para medir el desempeño de cada
programa y subprograma. Por lo expuesto, y debido a que algunos de los indicadores no
aparecen en la programación del 2020, en este informe no se dan recomendaciones sobre
la programación física.
Adicionalmente, se hace la observación, con respecto a las modificaciones
presupuestarias, que es deseable que las entidades eviten o minimicen las solicitudes de
modificaciones no programadas, no obstante, en el caso del MJP, es muy probable que
haya que hacer excepciones para no obstaculizar el desempeño de sus competencias, a
raíz del cambio de estructura programática citado.
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5.10. Se le recomienda al jerarca del MJP tomar en cuenta las recomendaciones dadas en este
apartado en los próximos informes de seguimiento y evaluación.
Elaborado por: Blanca Rosa Portuguez Allen
Analista, Unidad de Análisis Presupuestario de Servicios de Administración General
Dirección General de Presupuesto Nacional
Aprobado por: Ana Lía Garita Pacheco
Coordinadora Unidad de Análisis Presupuestario de Servicios de Administración General
Dirección General de Presupuesto Nacional
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