MODELO DE REDMODELO DE RED
ANEXO B.08ANEXO B.08
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS - OPEXGASTOS DE BIENES Y SERVICIOS - OPEX
PRESENTACIÓN A SUBSECRETARÍA DE PRESENTACIÓN A SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES
01 DICIEMBRE 200301 DICIEMBRE 2003
CONTENIDOCONTENIDO
Introducción Descripción del Modelo Procesos Operacionales Parámetros de Costos Planillas de calculo Salidas del modelo
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El objetivo es dar a conocer la estructura del modelo aplicado para determinar los costos relacionados con los procesos de Desarrollo y O&M de la Red Telefónica.
Los procesos considerados corresponden con el Modelo e-TOM en sus bloques de Provisión, Aseguramiento, y Preparación y Apoyo de las Operaciones.
Planteles
Gastos de O&MContratosMateriales
Relaciones
DESCRIPCIÓN DEL MODELO CALCULO OPEX DE O&MDESCRIPCIÓN DEL MODELO CALCULO OPEX DE O&M
Memorias de
Calculo
Continuidad Operacional de Red
Mantenimiento Correctivo
Actividad
Atención Demanda (instalaciones y
desarrollo)
Parámetros
PROCESO
Y
MODELO
DE COSTOS
Al Modelo RRHH
Al Modelo
B&S
Archivos.xls
1
2
3
4
5
Proceso
Modelo Costos
Modelo de Atención
Comercial
Modelo de Red
Sistemas de Soporte a la Operación
Parámetros y consideraciones para diseño del Proceso y la determinación de sus costos:
Al Modelo RRHH
Al Modelo
B&S
1/61/6
Coordinaciòn, seguimiento y cierre de incidencias / reclamos / provisión
Coordinaciòn, seguimiento y cierre de incidencias / reclamos / provisión
Operación Red (Configuración, Gestión Tráfico, Gestión Tasación)
Gestión de Provisión e Inventarios
Activación Servicios
Supervisión de Red. Diagnóstico de Averías y Gestión de Reclamos
Soporte Especializado
Gestión de Calidad de Servicio, reportes y análisis. Generación de mejoras
Definición políticas y procedimiento de Provisión y Aseguramiento.
Desarrollo e Ingeniería de Red
Operación Red (Configuración, Gestión Tráfico, Gestión Tasación)
Gestión de Provisión e Inventarios
Activación Servicios
Supervisión de Red. Diagnóstico de Averías y Gestión de Reclamos
Soporte Especializado
Gestión de Calidad de Servicio, reportes y análisis. Generación de mejoras
Definición políticas y procedimiento de Provisión y Aseguramiento.
Desarrollo e Ingeniería de Red
Red
PROCESO GENERALPROCESO GENERAL
Mantenimiento Terreno
Instalaciones
Gestión Construcción PE
Certificación Procesos
Mantenimiento Terreno
Instalaciones
Gestión Construcción PE
Certificación Procesos
Actividades centralizadas
Actividades descentralizadas
2/62/6
Visibilidad y coordinación de los roles del proceso – Información para la Gestión
Atención y Solución enLínea.
Gestión Elemento de Red PE
CierreVerificación satisfacción
Factur.Contrat.
PTA. EXT.
ITI
TAC
MDF PTA. INT.
PROCESO DE REPARACIONESPROCESO DE REPARACIONES
DespachoReparación
FidelizaciónDiagnóstico y
solución
Asegura la disponibilidad del servicio entregado.
Realiza la atención de reclamos de Clientes.
Un foco en una gestión proactiva, para detectar y resolver problemas sin impactar al cliente, anticipándose a sus insatisfacciones.
Gestión Terreno
3/63/6
Visibilidad y coordinación de los roles del proceso – Información para la Gestión
Recepción Requerimientos
Factur.Contrat.
PTA. EXT.
ITI
Técnico
MDF
PROCESO DE INSTALACIONESPROCESO DE INSTALACIONES
Activación
ServicioInstalaciónAsignaciones Despacho
Armario
Oportunidad y Calidad en la Provisión de los servicios a los
Clientes.
CierreVerificación satisfacción
Gestión Terreno
4/64/6
Supervisión
Soporte.Análisis de resultadosMantenimiento OperaciónOperación
Monitoreo, correlación y detección incidencias
Diagnóstico y solución
DespachoReparación
y cierre
Configuración de Red y Servicios
Configuración de Red y Servicios
GestiónTráfico
GestiónTráfico
Gestión Tasación
Gestión Tasación
O&M P.I.
PROCESO O&M PLANTA INTERNAPROCESO O&M PLANTA INTERNA
Técnico
Gestión Terreno
Visibilidad y coordinación de los roles del proceso – Información para la Gestión
Detección oportuna de problemas en la Red y su gestión a nivel nacional.
Asegura la correcta configuración de la red y la recolección de archivos de
tasación con oportunidad y exactitud
5/65/6
Visibilidad y coordinación de los roles del proceso – Información para la Gestión
Análisis de Mediciones y
resultados
CierreVerificación
Factur.Contrat.
PROCESO CONTINUIDAD OPERACIONAL
Planes preventivos
dirigidosEjecución
Identificación de mejoras. Despacho
PTA. EXT.
ITI
Técnico
MDF PTA. INT.
Apoyar y asegurar la continuidad operacional.
De características proactivas.
Enfocado en la Red en el servicio y su relación con elementos de Red y
Clientes
Gestión Terreno
6/66/6
Calidad de Servicio
Volumen de actividad
Productividad
ELEMENTOS DEL MODELO DE CALCULO DE COSTOS - 1/1 - 1/1
Parámetros
Cantidad emplazamientos
Entorno competitivo, Modelo Atención Comercial
Sistemas de Soporte a la Operación.
Grados de Centralización
Especialización en el trabajo
Prácticas operacionales
Horarios de atención
Costos de Contratos
Condiciones - 1
Dispersión geográfica - Agencias
Especificaciones Técnicas
Exigencias Municipales
Condiciones - 2
Modelo de cálculo costos (B&S y Planteles)
Modelo de cálculo costos (B&S y Planteles)
Planteles
B&S
Volumen de Actividad (mantenimiento preventivo dirigido / correctivo, provisión
servicio.
CALCULO DE PLANTELES PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO
Organización y Grado de CentralizaciónDispersión geográfica - Agencias
Especialización en el trabajoSistemas de Soporte a la Operación (OSS)
Organización y Grado de CentralizaciónDispersión geográfica - Agencias
Especialización en el trabajoSistemas de Soporte a la Operación (OSS)
PlantelesPlanteles
QoS Corresponde al cálculo de planteles necesarios para atender
las necesidades del negocio.
No contempla el personal de Supervisión de Obras, el cual está incluido en el Modelo de
Inversiones.
Productividad
Entorno competitivo – Requerimiento Comercial
1/2
DivisiónRed
Planificación y Desarrollo de Redes
Mantenimientode Red
Provisión yOperación de
Servicios
Explotaciónde Red
Planificación y Desarrollo
Ingeniería y Control
Proyectos de Conmutación y
Energía
Servicio TécnicoMantenimientoConmutación y
Energía
Mantenimiento Transmisión
Supervisión de Conm y Energía
Operación de Conmutación
Provisión de Servicios
Atención Segmento Empresas
Gestión de Tráfico
OperaciónRegiones (12)
• Reparaciones• Instalaciones• Mantenimiento PE• Construcción PE acceso• Mantenimiento PI• Certificación Calidad
DIRECCION
GERENCIA
SUBGERENCIA
Gestión Inventarios de
Red
Mantenimiento Planta Externa
Gestión de Transmisión y Fibra Optica
Staff Gestión Calidad
Staff Gestión Técnica
Económica
Ingeniería y Control de Proyectos
Transmisión
Ingeniería y Construcción Proyectos PE
Gestión deRepuestos
Gestión Tasación
2/2
B&SB&S
Corresponde a la determinación del presupuesto anual de
recursos económicos que se complementa con los recursos asociados a planteles propios.
Entorno Competitivo – Requerimiento Comercial
Volumen de Actividad
Productividad
QoS
Organización y Grados de CentralizaciónDispersión geográfica
Contratos de MantenimientoContratos de Arriendo de Medios
Sistemas de Soporte a la Operación
Organización y Grados de CentralizaciónDispersión geográfica
Contratos de MantenimientoContratos de Arriendo de Medios
Sistemas de Soporte a la Operación
CALCULO DE B&S PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO - 1/1 - 1/1
RRHH_Red.xls
Mantenimiento PE.xls
Mantenimiento PI.xls
MO Bajas y Altas.xls
Arriendo Medios.xls
Movimiento tarjetas.xls
Mant.soporte.xls
PLANILLAS DE CALCULO
Planteles para la O&M de RedPlanteles para la O&M de RedRRHH_Red.xlsRRHH_Red.xls
HojaParámetros Modelo de Red
RRHH_Red.xls
Modelo de Cálculo
Parámetros de cálculo
Fundamentos y detalles de cálculo
Líneas por
Agencia
*
1/7
Demanda:
• Líneas en servicio promedioLíneas. xls
Hoja% insourcing
RRHH_Red.xls
Tipo de planteles
HojaModelo Red
RRHH_Red.xls
HojaEstructura
Centralizada Red
RRHH_Red.xls
Planteles por actividad Agencia,
organización y cargos
MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNAMANTENIMIENTO PLANTA EXTERNAMantenimiento PE. xlsMantenimiento PE. xls
HojaMnt.Correctiva
Mantenimiento PE. xls
Demanda:
• Líneas en servicio promedioLíneas. xls
Mano de obra externa:
% insourcing.xls HojaMnt.Preventivo
Mantenimiento PE. .xls
HojaQoS
Mantenimiento PE. xls
HojaEntrada Costos
Mantenimiento PE. xlsModelo de
CalculoAnexos 8.3
HojaSALIDA
Mantenimiento PE. xls
2/7
MANTENIMIENTO PLANTA INTERNAMANTENIMIENTO PLANTA INTERNAMantenimiento PI. xlsMantenimiento PI. xls
HojaCorrectivo
Mantenimiento PI. xlsDemanda:
• Líneas en servicio promedio
Líneas xls
HojaEquipamiento y MTBF
Mantenimiento PI. xls
HojaMateriales Cx - Tx
Mantenimiento PI. xls
Modelo de Calculo
Anexos 8.2
HojaSALIDA
Mantenimiento PI. xls
Equipamiento
• Modelo Red
Tarjetas en EE.xls
Interfaz CG-OPEX.xls
HojaMateriales Energía
Mantenimiento PI. xls
HojaRESUMEN
Mantenimiento PI. xls
3/7
PROVISIÓN DE SERVICIOSPROVISIÓN DE SERVICIOSMO Bajas y Altas. XlsMO Bajas y Altas. Xls
HojaParámetros
MO Bajas y Altas. xls
Demanda:
• Altas, bajas, Traslados
Líneas. xlsHoja
Driver por Alta
Modelo de Calculo
Anexos 8.4
Costos unitarios
• Contratos y cotizaciones
MO Bajas y Altas. xls
HojaDriver Bajas
MO Bajas y Altas. xls
HojaSalida
MO Bajas y Altas. xls
Costos unitarios por actividad
Costos totales por Agencia
Costos unitarios por actividad
Costos totales por Agencia
Costos resumen en contratos y materiales
4/7
COSTOS POR ARRIENDO DE MEDIOSCOSTOS POR ARRIENDO DE MEDIOSArriendo Medios. xlsArriendo Medios. xls
HojaResumen
Costos por tipo de arriendo y Área Primaria
Arriendo Medios. xls
Demanda:
• Líneas por Agencia y Área Primaria
Inv. Técnica. xls
Modelo de Calculo
Anexos 8.1
Costos Housing y TorresInversión Técnica
HojaN° Llamadas
Tx-Total. xls
Demanda de TráficosInversión Técnica
Tráfico Rep. xls Arriendo Medios. xls
HojaApoyos Mutuos
Arriendo Medios. xls
103,104, 107, 10Y
HojaArriendo de Medios
Arriendo Medios. xls
HojaCostos Unitarios
Arriendo Medios. xls
HojasA. Monocanal, B. Monocanal,
C. Multiacceso
Arriendo Medios. xls
Uso espectro
Enlaces Satelitales
Costo apoyos PE
Costos Housing, apoyos en torres y para FO
HojaE1 para RI
Arriendo Medios. xls
Costo enlaces RI
HojaResumen
por Agencia
Arriendo Medios. xls
5/7
Redistribución de tarjetasRedistribución de tarjetasMovimiento tarjetas. XlsMovimiento tarjetas. Xls
HojaParámetros
Movimiento Tarjetas. xls
Modelo RRHH:
• Costo HHRRHH xls
Modelo de Cálculo
Anexos 8.5
HojaCalculo
Movimiento Tarjetas. xls
HojaSalida Agencias
Movimiento Tarjetas. xls
HojaSalida
Movimiento Tarjetas. xls
HojaResumen
Movimiento Tarjetas. xls
Costos por Agencias
Resumen global por concepto de gastos
Resumen global por
tipo de actividad
Costo proveedor, costo HH, materiales, vehículo, tiempo medio ejecución.
Fundamentos y detalles de cálculo
6/7
Soporte Técnico a la O&M de RedSoporte Técnico a la O&M de RedMantenimiento Soporte. XlsMantenimiento Soporte. Xls
HojaDatos
Mantenimiento Soporte. xls
Líneas equipadas
• Inversión técnica
Modelo de Cálculo
Anexos 8.2A
HojaSalida
Costo Contratos con Proveedores
Períodos de Garantía
Fundamentos y detalles de cálculo
Mantenimiento Soporte. xls
Líneas por Agencia
Interfaz Opex0110-datos red.xls
Gastos anuales por Agencia para
Contratación de Servicios de Soporte a los
Proveedores de planta interna
*
7/7
Gracias por su atenciónGracias por su atención
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