Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Auditorías internas por personal del SERGAS: gestión del conocimiento y
mejora continua
DivisiDivisióón de Recursos Econn de Recursos EconóómicosmicosSubdirecciSubdireccióón Xeral de Compras e Servizosn Xeral de Compras e Servizos
Servizo de Aprovisionamento Servizo de Aprovisionamento Elena DurElena Duráán Castron Castro
8.2.2 Auditoría interna
Dirección
Planificación
CompetenteImparcial
Procedimientode
Auditoríainterna
Acciones
HPL
A.C.
HPLHPL
HPL
HPL RegistrosDocumentos
Objetivos
ActividadesRegistro
OBJETIVO
Consolidar a un conjunto importante de profesionales del Área de Aprovisionamiento, Servicios Centrales y Medioambientales para dar apoyo a todas las unidades y servicios que estén certificados o en proceso de certificación.
Aprovisionamiento.Contratación.Gestión económica/facturación a terceros.Hostelería/Cocina.Dirección Administrativa completa.Documentación clínica/Codificación/Archivo.Medioambiente (14001)Tarjeta Sanitaria.Bloque Quirúrgico.Hemodiálisis.Medicina Preventiva.Laboratorio central/Microbiología.Medicina Nuclear.Farmacia hospitalaria.Mantenimiento.
EQUIPO AUDITOR
Auditor jefe.Uno o dos auditoresDos o tres observadores.
4 ‐5 auditorías por persona/año
RESULTADOSAsesoramiento e intercambio de experiencias.Avance en los procesos y procedimientos comunes.Objetivos de mejora e indicadores corporativos.
CONCLUSIONES
150 auditorías en 16 áreas asistenciales y no asistenciales.50 profesionales del sistema de salud.Disminución No conformidades en las auditorías externasMantenimiento de la certificación y ampliación del alcance.
CONCLUSIONES
Percepción positiva de los profesionales, servicios y directivos.Áreas de mejora y soluciones comunes.Objetivos e indicadores corporativos.Unificación de criterios entre los auditores internos.Unidad de Referencia Central ISO.
HOSPITAL DA BARBANZA:ISO 9001:2008:- Dirección Administrativa.-Hemodiálise.-Laboratorios
X.A.P. DE LUGO: ISO 9001:2008- Subministros/Contratación
C.H.U. A CORUÑA: ISO 9001:2008 - Farmacia- Laboratorio- Unidade de Lesionados Medulares.- Compras, Subministros(suspendida) - Facturación.
C.H.U. DE SANTIAGO:ISO 9001:2008:- Servizo de Medicina nuclear. - Unidad de Diálise(suspendida)- Subministros. - Contratación administrativa. - Xestión económica.
C.H.XERAL-CALDE:ISO 9001:2008- Mantemento.- Cociña/Hosteleria(suspendida). - Laboratorio.- Psiquiatría-Esterilización.-Subministros
HOSPITAL DA COSTA:ISO 14001:2000:-Xestión Medioambiental-EMASISO 9001:2008:- Subministros - Cociña
AREA SANITARIA DE FERROL:ISO 9001:2008:- Lavandaría- Farmacía hospitalaria- Analises clínicas - Subministros.
FEGAS: ISO 9001:2008- Formación de personal en materias de saúde pública e administración sanitaria.
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE SISTEMAS DE XESTION NA CALIDADE
ISO 9001:2008ISO 14001:2000
SERVIZOS CENTRAIS: ISO 9001:2008:- Aprovisionamento- Informática- Tarxeta sanitaria
AprovIso 9mil CENTROS CERTIFICADOS EN ISO
12.01.2011
C.H.U. DE VIGO:ISO 9001:2008-Central de esterilización-Compras/Subministros
CENTRO DE TRANSFUSION DE GALICIA:ISO 9001:2008:- Hemodonación
C. H. DE PONTEVEDRA:ISO 9001:2008-Subministros-Contratación administrativa-Xestión económica-Documentación – Arquivo-Microbioloxía -Central de Esterilización -ISO 14001:2000
HOSPITAL DO SALNÉS: ISO 9001:2008- Subministros.
HOSPITAL DE VERIN:ISO 9001:2008-Facturación,-Subministros-Contabilidade-Xestión do arquivo e historias clínicas
HOSPITAL DE MONFORTE:ISO 9001:2008-Cociña-Subministros
X.A.P. DE SANTIAGO: ISO 9001:2008-Subministros
HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA:ISO 9001:2008-Bloque cirúrxico+Esterilización-Subministros
X.A.P. DE PONTEVEDRA :ISO 9001:2008-Subministros
X.A.P. DE VIGO: SO 9001:2008.-Subministros/contratación-Xestión Economica(Contabilidade)-CEDESISO(en implantación cc.saúde)
GALARIA: ISO 9001:2008:- Areas clínicas- Consultoría
HOSPITAL DE Barco Valdeorras:ISO 9001:2008-Cociña/Subministros(en implantación)-ISO 14001(en implantación)
COMPLEXO HOSPITALARIO OURENSE -ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)-Mediciña Preventiva-Hemodialise(en implantación)
X.A.P. DE OURENSE :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)
X.A.P. CORUÑA :ISO 9001:2008-Subministros(en implantación)
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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