ENTIDAD: Municipalidad de Sayaxché Departamento de Petén
DIRECCIÓN: Sayaxché Petén
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am a 4:30 pm
TELÉFONO:
DIRECTOR: Byron Antonio Bac Poou
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: María Guadalupe Choc Pop
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 de noviembre del 2019
CORRESPONDE AL MES DE: Noviembre
NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS FECHA
COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PROVEEDOR NIT
07/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
08/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE NOTI IMPACTO PATÉN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 2,000.00
2,000.00 PEREZ,HERNANDEZ,,JOEL,
38281872
08/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD RADIAL TRAVES DE LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2018.
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
08/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES A TRAVES DE
NOTIMUNDO REGION NORTE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 3,500.00
3,500.00 CHE,BOLOM,,WILLIAM,AL
BERTO 66964148
08/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE FAN PAGE DEL
INFORMANTE PETENERO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 3,500.00
3,500.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE 92339883
08/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE RADIO LA NUEVA ERA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
11/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 198 GARRAFONES DE
AGUA PURIFICADA, 15 FARDOS DE AGUA
PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE,
PETÉN; FAC. 881, 908, 922.
1 Q 2,055.00
2,055.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
11/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO EL PAISANO
PETENERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2018.
1 Q 4,000.00
4,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
11/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS
BASICOS DE ABARROTERIA, APOYO A FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS, PARA LANZAMIENTO DE LA
CARRERA 10K CORRIENDO POR LA PASION, APOYO
EN CELEBRACION DIA DEL NIÑO A ESCUELAS DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 12,875.00
12,875.00 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SEGURO DE
CAUCION SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD, CASERIO CARIBE RUBETZUL, A
EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2019 POR ESTA
MUNICIPALIDAD, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 930.03
930.03 SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR GESTIONES EN EL
PAGO DE SEGURO DE CAUCION SOBRE FIANZA DE
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL DEL
PROYECTO "MEJORAMIENTO CENTRO
COMUNITARIO DE SALUD, CASERIO TEZULUTLAN I,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,050.00
1,050.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 26
ALMUERZOS, 30 GASEOSAS Y 30 GALLETAS;
REUNION REALIZADA POR LA COMISION PUEBLOS
INDIGENAS CON REPRESENTANTE DE COCODES II
NIVEL, MUJERES Y GUIAS ESPIRITUALES, CASERIO
NUEVO COBAN, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,150.00
1,150.00 ALVARADO,MARTINEZ,,CA
RMEN,ELENA
38339528
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 104 LITROS
DE ACEITE HAVOLINE 2T; UTILIZADO PARA LIGAR
COMBUSTIBLE DE LOS FERRYS BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 5,200.00
5,200.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 451.48
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES EN EL
MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETÉN.
451.48 Q 22.55
10,181.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 483.28
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES EN EL
MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETÉN.
1 Q 10,898.00
10,898.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE
MARIMBA MUNICIPAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
HACIA CASERIO SEPENS (14-01-2018) EL SANTURIO 2
(15-01-2018) NUEVO SAN FERNANDO (05-02-2018)
MANOS UNIDAS (13-02-2018) SANTO DOMINGO RIO
SALINAS (22-02-2018) MANOS UNIDAS (13-03-2018)
SAN JOSE CARIBE (18-03-2018) DE MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 13,600.00
13,600.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
15/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 962.72
GALONES DE GASOLINA REGULAR; COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA LOS MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS
LIVIANOS Y PESADOS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 23,635.00
23,635.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 EPSON
IMPRESORA L380, PARA USO DE LA OFICINA DE
CERTIFICACIONES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,499.00
1,499.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA 543386
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE
VEHICULO MUNICIPAL, MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT RIO LA PASION, MAQUINARIA
MUNICIPAL Y SERVICIO A UNIDAD DE LOS
BOMBEROS MUNICIPALES.
1 Q 5,325.00
5,325.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE
LABORATORIO DE SUELOS "SPT" DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, ALDEA EL
PATO, SAYAXCHE, PETEN".
1 Q 9,000.00
9,000.00 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE
LABORATORIO DE SUELOS "SPT" DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B ALDEA
LAS POZAS, SAYAXCHÉ, PETÉN".
1 Q 9,000.00
9,000.00 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 TUBOS
DE CONCRETO DE 36"; 14 TUBOS DE CONCRETO DE
24"; 14 TUBOS DE CONCRETO DE 18"; UTILIZADOS
PARA PASOS DE AGUAS EN EL BARRIO SANTA
CRUZ Y BARRIO LOMAS DEL NORTE, PARA EVITAR
INUNDACIONES.
1 Q 12,700.00
12,700.00 ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA SERVICIO DE VEHICULO
MUNICIPAL, SERVICIO A UNIDAD DE LOS
BOMBEROS MUNICIPALES Y SERVICIO DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL (EXCAVADORA Y
PATROL).
1 Q 13,170.00
13,170.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA SERVICIO DE VEHICULOS
MUNICIPALES, SERVICIO DE MAQUINARIA
MUNICIPAL (PATROL) Y PARA MAQUINA
CHAPEADORA DE LA MUNICIPALIDAD.
1 Q 13,695.00
13,695.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
16/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 79 CONOS NARANJA, 80
HULA HULA (RUEDAS), 79 PELOTAS BASQUETBOL,
98 PELOTAS DE FUTBOL; UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y
ALDEAS CIRCUNVECINAS DEL MUNICIPIO.
1 Q 17,875.00
17,875.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX DE CABINA
SENCILLA COLOR BLANCO, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,820.00
1,820.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS 39974359
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 175
ALMUERZOS; ALIMENTACION SERVIDA A LAS
AUTORIDADES LOCALES A NIVEL MICROREGIONAL
DE TIERRA BLANCA PARA PODER FORTALECER LA
MESA DE DIALOGO ENTRE LIDEREZ Y EMPRESAS
PALMERAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACION Y
DESTRUCCION DEL MEDIO AMBIENTE Y
FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MICROREGION.
1 Q 3,025.00
3,025.00 SAM,RAX,,OSCAR,RENE
36225711
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 05 TUBOS
HG LIVIANO R/C DE 4"; SERAN UTILIZADOS PARA
EL POZO DE AGUA NO. 01 DEL BARRIO LA
ESPERANZA AUN COSTADO DEL HOSPITAL PARA
CAMBIAR LOS QUE VAN ADENTRO DEL POZO POR
MOTIVOS DE MAL FUNCIONAMIENTO, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 3,527.50
3,527.50 MATERIALES Y
ARTICULOS DE PETEN,
SOCIEDAD ANONIMA
45431175
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION AL VEHICULO PLACA PET-147 EN
APOYO A LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL
CIVIL 62-2, BARRIO LA ESPERANZA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 180000000131, 180000000213,
180000000335, 180000000434, 180000000569,
180000000692.
1 Q 6,082.95
6,082.95 COFIÑO STAHL Y
COMPAÑIA SOCIEDAD
ANONIMA
332917
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL CABINA
SENCILLA, TRACTOR DE CAMINOS EN APOYO A
TRABAJOS MUNICIPALES Y CAMBIO DE LLANTAS
DE MOTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA 1178, 1286, 1340.
1 Q 7,250.00
7,250.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 VIAJES DE TUBO DE
CONCRETO HACIA CASERIO LAS PACAYAS; 02
VIAJES DE TUBOS DE CONCRETO HACIA ALDEA
LAS POZAS; 01 VIAJE EN TRASLADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION HACIA CASERIO
SEPAMAC, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 13,000.00
13,000.00 COY,COC,,JUAN,GABRIEL
86243330
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL, PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL (EXCAVADORES Y
CARGADOR FRONTAL); FAC. 23960, 23985, 24018,
24046, 24087.
1 Q 14,435.00
14,435.00 RAMOS,SARCEÑO,,MARIA,
MAGDALENA
37828479
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SUBSIDIO
PROPORCIONADO A LA ASOCIACION CIVIL NO
LUCRATIVA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO C.S.D.
SAYAXCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2018.
1 Q 50,000.00
50,000.00 ASOCIACION CIVIL NO
LUCRATIVA CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO SAYAXCHE
CSD SAYAXCHE
82315396
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS
DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A SALARIOS DEL
MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 87,845.15
87,845.15 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
2342855
17/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
TOPOGRAFIAS DE CALLES, ALDEAS Y
COMUNIDADES; CRIO. UCANAL, TEZULUTLAN II,
ALDEA EL PATO, CRIO. NVA. AURORA, CRIO. CRUCE
SEMUY, CRIO. AGUA CHIQUITA, CALLE LA
ESPERANZA, CRIO. ESCARBADO, CRIO. SAN LUCAS,
CRIO. BOLIVIA, CRIO. FLOR DE LA SELVA, CRIO.
NUEVA JERUSALEN, CRIO. CANALEÑO.
1 Q 88,371.85
88,371.85 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR HABILITACION DE 06
LIBROS AUTORIZADOS EN LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS, PARA USO EXCLUSIVO DE
LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,980.00
1,980.00 KCONTRALORIA GENERAL
DE CUENTAS
637672
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 25 INSTALACIONES DE
ANTIVIRUS MACCAFE LICENCIAS DE 01 AÑO, PARA
EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE
COMPUTADORAS DE CADA OFICINA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,750.00
3,750.00 ALONZO,PENADOS,,IVAN,
MARLONY
31699146
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 192
TIEMPOS DE COMIDA, PARA PERSONAL DE
ALBAÑILERIA Y PERSONAL DE SOLDADORES QUE
TRABAJAN EN LA CONSTRUCCION DEL PUESTO DE
SALUD Y ESCUELA EN EL CASERIO LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,840.00
3,840.00 RAMIREZ,VASQUEZ,,LUZ,M
ARIA
94871671
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 16 FLETES
TRASLADANDO MATERIAL BALASTRO, PARA
RELLENO DE AULAS EN LA CONSTRUCCION DE
ESCUELA LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,800.00
4,800.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO, 35890541
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 31 FLETES
TRASLADANDO MATERIAL BALASTRO, PARA
BACHEO DE CARRETERA DEL CRUCE EL BOTAN A
LA ORILLA DEL RIO MICROREGION LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 6,200.00
6,200.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO,
35890541
22/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 543.70
GALONES DE GASOLINA REGULAR, UTILIZADA
PARA LOS MOTORES DEL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN PARA EL
TRASLADO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS,
1 Q 13,348.00
13,348.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
SAYAXCHÉ, PETÉN.
25/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE
DEPARTAMENTO DE PETEN, ELABORANDO
DECLARACIONES DE RETENCION DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
1 Q 500.00
500.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
25/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO 01 MANGUERA HIDRÁULICA
QUE SERA UTILIZADO PARA REPUESTO DEL
CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL.
1 Q 1,550.00
1,550.00 CIFUENTES,CIFUENTES,,AV
I,MAGUIN 31564232
25/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 CAMIONADAS DE
ARENA, MATERIAL UTILIZADA PARA FINALIZAR LA
CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN EL CASERIO
EL JORDAN, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 9,000.00
9,000.00 TUPIL,CHUN,,MANUEL,
16444205
25/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISION DE 96
HORAS DE EXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA
DE MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO LA TORRE, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 52,499.52
52,499.52 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
25/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE 131
VIAJES DE MATERIAL BALASTRO, PARA
MEJORAMIENTO DE CALLE BARRIO EL PESCADOR,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 89,149.43
89,149.43 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 LONA VINILICA; 01
SELLO; 15 CUADROS DE ALUMINIO CON VIDRIO; 10
ADHESIVOS; 06 CUADROS DE ACRILICO; 29 FORROS
PARA AGENDA; PARA OFICINA DE LA MUJER,
ALCALDE MUNICIPAL, OFICINA MUNICIPAL, PARA
MOTOS, MERCADO MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 2,627.00
2,627.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 235/60 R16
RIDANE; 02 LLANTAS 245-75 R16 YOKOHAMA; POR
CAMBIO DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS TOYOTA
COLOR BLANCO DOBLE CABINA Y CABINA
SENCILLA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 5,300.00
5,300.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 10,000
HOJAS MEMBRETADAS, SERAN UTILIZADAS PARA
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 6,000.00
6,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL 31341217
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 168
LITROS DE ACEITE 2T, SERAN UTILIZADO PARA
LIGAR EL COMBUSTIBLE DEL FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 7,580.00
7,580.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 367.17
GALONES DE DIESEL, SERA UTILIZADO PARA LA
MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 7,986.00
7,986.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO 52
DESAYUNOS; 284 ALMUERZOS; 29 PAQUETE AGUA
PURA; PARA DIFERENTES REPRESENTANTES DE
LAS -ONG- GUBERNAMENTAL Y NO
GUBERNAMENTAL; COCODES DIEZ
MICROREGIONES DEL MUNICIPIO POR REUNION
DEL COMUDE REALIZADO EN EL SALON
MUNICIPAL; FAC. 150, 153, 154, 155.
1 Q 8,811.00
8,811.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN, INICIANDO EL 27 DE
OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR 19500025
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 492.82
GALONES DE DIESEL, SERA UTILIZADO PARA LA
MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,719.00
10,719.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA
DEL CENTRO COMERCIAL, FOSA SEPTICA DEL
EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 12,000.00
12,000.00 GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,A
RMANDO
84123915
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 35 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTO, PARA EL BACHEO DE CALLE
ALDEA EL RANCHO ALEGRE, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FAC. 1762, 1763.
1 Q 14,000.00
14,000.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O, 12083569
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA
CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2018
1 Q 14,807.30
14,807.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
28/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 679.20
GALONES DE GASOLINA REGULAR, SERA
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 16,335.00
16,335.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE LA
MICROREGION TIERRA BLANCA HACIA LA
LIBERTAD, PETÉN; PARA TRASLADAR A UN GRUPO
DE COCODES HACIA EL SALON MUNICIPAL LA
LIBERTAD, PETÉN.
1 Q 2,000.00
2,000.00 RODRIGUEZ,GONZALEZ,,M
ARGARITA,
25815601
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR TRASALDO DEL RODO
DE SAYAXCHÉ HACIA RANCHO ALEGRE DE FECHA
28-12-2018 Y REGRESO 02-01-2019; TRASLADO AL
CRUCE DE SANTO TOMAS DE FECHA 09-01-2019;
TRASLADO DE LA BALASTRERA AGRESA HACIA
CASERIO TIERRA LINDA DE FECHA 09-01-2019; FAC.
58, 79.
1 Q 4,000.00
4,000.00 BARRIENTOS,MAZARIEGO
S,,JUAN,ISIDRO
36630446
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA RELLENO EN EL
LUGAR DE PERFORACION DE POZO MECANICO EN
EL CASERIO LA LUCHA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,500.00
4,500.00 CRUZ,PINEDA,,JAQUELIN,Y
URIDIA 69099375
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS PARA LA
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE MAESTROS
EN EL CASERIO LAS MUÑECAS REGION TIERRA
BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 5,695.00
5,695.00 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA
96650478
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 03
DICTAMENES JURIDICOS CON FONDOS PROPIOS:
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES ESCUELA VIRGILIO
RODRIGUEZ MACAL; MEJORAMIENTO CALLE (S)
INTERNAS CASERIO EL MIRADOR; MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO
DEL MUNICIPIO SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 7,500.00
7,500.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ELABORACION DE
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD, CASERIO TEZULUTLAN I, SAYAXCHÉ,
PETÉN".
1 Q 8,500.00
8,500.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 04
DICTAMENES JURIDICOS PROYECTOS CODEDE 2018;
AMPLIA. SIST. AGUA POTA. RED DISTRI. CRIO.
SEPUR; CONSTRU. SIST. AGUA POTA. CON PERFOR.
POZO CRIO. LA FELICIDAD; AMPLIA. ESC. PRIM.
COLONIA LA PASION; AMPLIA. ESC. PRIM. OFI.
URBANA MIXTA LOMAS DEL NORTE, CABECERA
MUNICIPAL; S.P.
1 Q 10,000.00
10,000.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL;
MATERIALES ELECTRICOS; UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL
EJERCITO PATROL Y CAMION DE VOLTEO QUE
REALIZA TRABAJOS EN APOYO A MEJORAMIENTO
DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.
1 Q 11,325.00
11,325.00 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA 96650478
29/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ANALISIS,
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
INFORMATIVO DE MULTAS DE TRANSITO, PARA EL
INGRESO Y EGRESO DE MULTAS AL SISTEMA Y
EMISION DE SOLVENCIAS DEL MISMO SOFTWARE
SOLICITUD SEGUN RESOLUCION NO. 01319-2018
REF.DT/JEFATURA/AJ/RGC/RJML.
1 Q 18,000.00
18,000.00 SANCHEZ,BLANCO,CORTE
Z,ADA,ABIGAIL
45314721
30/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE BOMBA
HIDRÁULICA CENTRAL, MONTAJE Y PRUEBAS.
AJUSTE DE LA BOMBA DE INYECCIÓN, PARA
CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU W250.
1 Q 9,500.00
9,500.00 KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY 950513
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 HABITACIONES Y
ALIMENTACION SERVIDA; PARA PERSONAL DE LA
INSTITUCION DEL INDE POR GESTIONES DE
SUPERVISION DEL TENDIDO ELECTRICO DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,117.50
1,117.50 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS, SERAN UTILIZADOS EN
APOYO PARA LA ESTACION DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL, EN LA ALDEA TIERRA BLANCA,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,994.00
1,994.00 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA
96650478
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 300 BLOCK
NORMAL POMEZ; 20 BOLSAS DE CEMENTO; 02
QUINTALES DE HIERRO 3/8; MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE PARVULOS
DEL CASERIO SAN ROMAN I, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,685.00
3,685.00 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA
96650478
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 HABITACIONES, 16
TIEMPOS DE COMIDA, 60 REFACCIONES Y
CONSUMO DE ALIMENTOS; POR REALIZACION DE
GIRA CULTURAL (TEATRO) A UN GRUPO DE
ARTISTAS MEXICANOS QUE VISITAN EL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,916.00
4,916.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA BOMBA DE
AGUA DEL POZO NO. 1 DEL BARRIO LA ESPERANZA
A UN COSTADO DEL HOSPITAL POR MOTIVOS DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE
1 Q 11,935.00
11,935.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
AGUA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
31/01/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
COSTANERAS, LAMINAS, CAPOTES, TORNILLOS Y
ROLLO DE MALLA, MATERIALES UTILIZADOS PARA
CAMBIOS DE TECHO EN LA ESCUELA RIO SALINAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 24,970.00
24,970.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES DE SANTA
LUCIA, SAYAXCHÉ; HACIA CASERIO SAN DIEGO, LA
LIBERTAD, PETÉN; EN TRASLADO DE PERSONAL
CAMPESINA ASOCIATIVA.
1 Q 2,000.00
2,000.00 TAPERIA,CANTO,,MARCO,
ANTONIO 10103015
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES (IDA Y
VUELTA) DE SAYAXCHE HACIA CARIBE RIO
SALINAS, TIERRA BLANCA; POR TRASLADO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION.
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 477.70
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,390.00
10,390.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 543.74
GALONES DE GASOLINA REGULAR; COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 13,077.00
13,077.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 575.84
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 13,849.00
13,849.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS, REPARACION
DE LA RAMPA DEL FERRY LA PASION,
INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN
BO. LOMAS DEL NORTE, APOYO A
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ.
1 Q 24,900.00
24,900.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS,
PARA MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE CAUCE
ARROYO EN 6A. AV. Y LA CALLE BARRIO EL
PESCADOR, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 24,964.48
24,964.48 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
01/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 85,831.50
85,831.50 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
04/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS
FERRETEROS, PARA APOYO EN INSTALACION
ENERGIA OFICINA LENGUAS MAYAS MERCADO BO.
LA ESPERANZA, PINTAR BALCONES Y PUERTAS
DEL SALON CRIO. SAN JOAQUIN, HERRAMIENTAS
PARA SOLDADORES MPALS; TRABAJOS DE
FONTANERIA DEL AGUA POTABLE CASCO URBANO.
1 Q 5,499.00
5,499.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ACCESORIOS
ELECTRICOS Y PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA
INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON
COMUNAL DEL CASERIO SAN JOAQUIN Y
MATERIALES UTILIZADOS PARA COLOCACION DE
CABLE PUENTE EN CASERIO SANTO DOMINGO,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,712.80
10,712.80 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA BIOMBOS DE LA ESCUELA DEL
CASERIO UNION EL POZO, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 11,048.80
11,048.80 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS
FERRETEROS, PARA SACAR AGUA DEL FERRY
BOAT, CONSTRUCCION PUENTE BO. SAN MIGUEL,
INSTALACION ENERGIA LOCALES CENTRO
COMERCIAL, MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PUBLICO CASCO URBANO, INSTITUTO
TELESECUNDARIA CRIO. EL MIRADOR, PARA
PROYECTO DE PARTE DE CADER MAGA.
1 Q 11,662.50
11,662.50 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATER. CONST. Y
FERRE; INSTA. ENERGIA OFI. CENTRO COMERCIAL,
ESCUELA CRIO. SAN MIGUEL EL ALTO, TRABAJO DE
CAMPO ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESCUELA
CRIO. LA MONTERIA, APOYO JOVENES
SEMINARISTAS, REMODE. OFI. GESTION DE RIESGO
Y CANCHA POLIDEPORTIVA CRIO. LAS CAMELIAS.
1 Q 12,102.00
12,102.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE LA
ESCUELA CASERIO EL ROSALITO; TERMINACION DE
LETRINA PARA LA ESCUELA CASERIO LAS
1 Q 13,023.60
13,023.60 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
PACAYAS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION
DE LA ESCUELA EN CASERIO SAN DIEGO,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 19,269.00
19,269.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETEROS UTILIZADOS PARA
PUENTE EN EL BARRIO SAN MIGUEL; Y PARA
CONSTRUCCION DE LA COCINA DE LA ESCUELA DE
BARRIO SAN MIGUEL, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 22,670.80
22,670.80 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA CIRCULACION DE ESCUELA
PRIMARIA CASERIO EL TUCAN, SAYAXCHÉ, PETÉN. 1 Q 50,698.06
50,698.06 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISION DE 181
HORAS DE RENTA DE TRACTOR BULLDOZER PARA
MEJORAMIENTO DE CALLE Y CAMPO DE FUTBOL
CASERIO EL ZAPOTE, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 89,595.00
89,595.00 HILMER ESTUARDO,
HERNANDEZ GUERRA 42866812
05/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR QUINTA Y ULTIMA
ESTIMACION AL CONTRATO NO. 10-2017 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
CRUCE RD-5 A CASERIO CHAMPERICO" SAYAXCHÉ,
PETÉN. PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 21%,
ACUMULADO 100%
1 Q 89,727.30
89,727.30 MONTES,LAPARRA,,DOUG
LAS,JOSE HUMBERTO
38332817
06/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 HORAS DE
RETROEXCAVADORA PARA INSTALACION DE
TUBERIA PASO DE AGUA, CASCO URBANO,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,430.00
3,430.00 SERVICIOS PROYECTOS
URBANIZADOS SOCIEDAD
ANONIMA 39485412
06/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS
EN LA REALIZACION DE GESTIONES VARIAS ANTE
EL MARN Y CONAP, SOBRE PROCESOS DE
EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO A EJECUTARSE POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2018.
1 Q 5,000.00
5,000.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
06/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ELABORACION DE
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE
SALUD, CASERIO CARIBE RUBELTZUL, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 8,500.00
8,500.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
06/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES PARA
MEJORAMIENTO DE POZO MECANICO
COOPERATIVA MARIO MENDEZ MONTENEGRO
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 20,525.00
20,525.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO 24425826
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CAMIONADAS DE
PIEDRA; MATERIAL PARA RELLENO A LAS ORILLAS
DEL PUENTE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
DEL CASERIO LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,000.00
1,000.00 MOSCOSO,LEMUS,,JOSE,AD
AN 9926836
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CONTACTOR 40
AMPERIOS, 01 CAPACITOR DE 40 AMPERIOS Y 1.5 KG
REFRIGERANTE R22; PARA REPARACION DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,050.00
1,050.00 RIOS,MORALES,,JOSE,MAN
UEL
11577029
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 BATERIA LTH
MOTOR DIESEL; 01 PAR DE BORNER; REPUESTOS
UTILIZADOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
MITSUBISHI COLOR GRIS QUE USAN LOS
SOLDADORES MUNICIPALES PARA TRASALADARSE
A TRABAJOS EN EL AREA DEL MUNICIPIO,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,480.00
1,480.00 RAMOS,SARCEÑO,,MARIA,
MAGDALENA
37828479
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 BOMBA TRUPER 1/2
HP; 03 ROLLO DE MALLA DE ALAMBRES;
UTILIZADO PARA CIRCULACION DEL CAMPO DE
FUTBOL DEL CASERIO CARIBE RIO SALINAS Y
APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO LAS DELICIAS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,800.00
1,800.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE SAYAXCHÉ
HACIA LA CIUDAD CAPITAL, EN APOYO A
MAESTROS PARA HACER LA NEGOCIACION CON EL
GOBIERNO DE TURNO PARA MEJORAS
CONDICIONES HACIA LOS DOCENTES DEL
MINISTERIO DE EDUCACION Y DE LOS NIÑOS DE
NUESTRAS ESCUELAS DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,500.00
4,500.00 SANTIAGO,GRIJALVA,,ISR
AEL,
26252694
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJES DE
SAYAXCHÉ HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y
VICEVERSA; EN APOYO AL SINDICATO DE
TRABAJADORES DE LA EDUCACION STEG, POR
TRAMITES DE ASUNTOS MAGISTERIALES DE LA
SUBSECCIONAL DEL CASERIO LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,500.00
4,500.00 MAQUIN,CAC,,ANGEL,GAB
RIEL
51515636
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SUBSIDIO ECONOMICO
A FAVOR DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION
BASICA POR COOPERATIVA J.V. UBICADO EN
COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS UNION SAN
JUAN ENTRE RIOS, CORRESPONDIENTE AL CICLO
ESCOLAR 2018, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 6,000.00
6,000.00 INSTITUTO MIXTO DE
EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA 64841391
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 305
ALMUERZOS; 37 FARDOS AGUA PURA BOTELLA;
ALIMENTACION SERVIDA EN LA REUNION DEL
COMUDE DEL SALON MUNICIPAL CON
PARTICIPACION DE COCODES E INSTITUCIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS; POR REUNION CON
LIDERES COMUNITARIOS REGION LA CEIBA; FAC.
156, 158, 159.
1 Q 9,290.00
9,290.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 48
TROFEOS DE ATLETISMO DE DISTINTAS
CATEGORIAS, PARA LA PREMIACION DE ATLETAS
DE LA CARRERA POR LA PASION 10K, TERCERA
EDICION REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,000.00
10,000.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA PARA SIAF Y OFICINAS AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE
Y OCTUBRE 2018.
1 Q 10,500.00
10,500.00 DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO 15048527
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 11 VIAJES REALIZADOS
A DIFERENTES LUGARES; TRASLADO DE RAMPAS A
RIO LA PASION, TRASLADO POSTES DE
ALUMBRADO, TRASLADO DE ALIMENTOS,
TRASLADO MATERIALES DE CONSTRUCCION,
TRASLADO DE ARENA Y CEMENTO, TRASLADO DE
TUBOS.
1 Q 11,300.00
11,300.00 DUQUE,IPIÑA,,DEISY,SIOM
ARA
34579133
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 TUBOS DE
CONCRETO 24"; 20 TUBOS DE CONCRETO 36"; 04
TUBOS DE CONCRETO 30"; SERAN UTILIZADOS
PARA PASO DE AGUAS EN EL CASERIO LAS
PACAYAS, CASERIO EL RAMONAL Y CASERIO LAS
PAVAS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 13,400.00
13,400.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
07/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 TUBOS DE
CONCRETO 36"; SERAN UTILIZADOS PARA PASOS
DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES DE LA
ALDEA LAS POZAS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 15,000.00
15,000.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA 96377895
08/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ASESORIA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, EN EL PROCESO DEL CIERRE
CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.
1 Q 5,000.00
5,000.00 SALAS,OCHAETA,,OLIVERI
O,MANFREDO 36007021
08/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA MAQUINARIA EXCAVADORA
CATERPILLAR 315D, QUE SE ENCUENTRA EN LA
COMUNIDAD DEL COYO DE LA MICROREGION DE
SANTA ISABEL, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 8,000.00
8,000.00 HERNANDEZ,,,CESAR,ESTE
BAN
30310806
08/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO; AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO SAN JUAN ACUL, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
08/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO; AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO SEPENS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
08/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CUCHILLAS, 02
GAVILAN, 01 KIT TORNILLERIA Y 01 MANO DE
OBRA (CAMBIO DE CUCHILLA); PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
MOTONIVELADORA KOMATSU GD655-3A DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 18,000.00
18,000.00 MONZON,ALVAREZ,,OSWA
LDO,
8180865
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA HIDRÁULICA
PARA MAQUINA EXCAVADORA 315D DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE PETEN.
1 Q 850.00
850.00 CIFUENTES,CIFUENTES,,AV
I,MAGUIN 31564232
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LEGALIZACION DE CUATRO
SITIOS UBICADOS EN EL CASERIO SAN JOAQUIN,
SAYAXCHÉ; POR GESTION DE LA MISMA
COMUNIDAD YA ES QUE BENEFICIO PARA
PROYECTOS, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 6,000.00
6,000.00 TRUJILLO,OCHAETA,,RENE
,VALENTIN
7755856
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION 1,000
TALONARIOS DE RECIBOS 31-B AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA
USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA
MUNICIPAL, PARA COBROS DE INGRESOS VARIOS
RECIBIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.
1 Q 14,500.00
14,500.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 500
TALONARIOS DE RECIBOS 7-B (2 COPIAS)
AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION
FINANCIERA MUNICIPAL, PARA COBROS DE TASAS,
ARBITRIOS E INGRESOS VARIOS RECIBIDOS POR LA
MUNICIPALIDAD.
1 Q 15,000.00
15,000.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO APORTACION PATRONAL
DEL 10% AL PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2019
1 Q 15,007.30
15,007.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
NOTARIALES DE DECLARACIONES JURADAS,
AUTENTICAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION
DE FIRMAS DE EXPEDIENTES DE DESARROLLO
COMUNITARIO INGRESADO A SEGEPLAN Y MARN.
1 Q 15,500.00
15,500.00 KMORALES,ALVA,,LUIS,HA
ROLDO
1633678
11/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 41 HORAS DE TRACTOR
DE BANDA, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
CASERIO PALESTINA II, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 20,500.00
20,500.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 EMPASTADOS DE
LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -
COMUDE- TIPO PROTOCOLO COLOR NEGRO CON
LETRAS DORADAS.
1 Q 1,500.00
1,500.00 CHOC,VALEY,,ERWIN,ESTU
ARDO
69055424
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES Y
ACCESORIOS ELECTRICOS UTILIZADOS PARA LA
INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN EL
LABORATORIO DE QUIMICA DE LA ESCUELA
NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 1,782.00
1,782.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS Y ARTICULOS FERRETEROS
UTILIZADOS PARA LA INSTALACION EN EL
TANQUE DE AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y
PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN EL EDIFICIO
DEL CENTRO COMERCIAL, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 2,539.00
2,539.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 177
TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS ALBAÑILES QUE
ESTAN TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LA
ESCUELA DE PARVULOS Y CENTRO DE SALUD DEL
CASERIO LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,540.00
3,540.00 RAMIREZ,VASQUEZ,,LUZ,M
ARIA
94871671
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 FUSING UNIT FK-6306
FOR TASKALFA, 01 SERVICIO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO Y 01 KILOMETRAJE POR SERVICIO
TECNICO; PARA FOTOCOPIADORA TASKALFA
COLOR NEGRO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
MUNICIPAL.
1 Q 3,890.00
3,890.00 COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S A 4863461
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CUBETAS DE ACEITE
15W-40; 01 GALON CASTROL 20W-50 ACEITE; 01
LITRO ACEITE 20W-50; 04 CUBETAS ACEITE 15W-40;
02 CUBETA ACEITE #40; PARA SERVICIO
MANTENIMIENTO EXCAVADORA MUNICIPAL
CATERPILLAR 315 Y PARA VEHICULO MUNICIPAL
COLOR GRIS MITSUBISHI; FAC. 115, 116.
1 Q 6,225.00
6,225.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 CUBETA ACEITE
140G; 01 CAJA DE GRASA; 02 CUBETAS ACEITE 15W-
40; 01 CUBETA HIDRAULICO ACEITE; 01 FILTRO
ACEITE 3000; 02 FILTRO DIESEL 33405; SERAN
UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL
(PATROL Y EXCAVADORA).
1 Q 6,535.00
6,535.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SUMINISTROS PARA EL
EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL Y PARA LOS
INSTRUMENTOS DEL EQUIPO DE LA MARIMBA
MUNICIPAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 7,700.00
7,700.00 CASTRO,POOU,,MARVIN,WI
LFREDO 28549422
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 16 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLES (RELLENO PARA PASO DE AGUA) DEL
CASERIO EL ROSALITO, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 8,800.00
8,800.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA SER UTILIZADO EN EL
DESCENSO DE LAS RAMPAS AMBOS LADOS EN EL
FERRY ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,500.00
10,500.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE 03 FOSAS SEPTICAS DEL
PARQUE CENTRAL, MERCADO BARRIO LA
ESPERANZA Y SALON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 15,000.00
15,000.00 GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,A
RMANDO
84123915
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 27 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA RELLENAR Y
APLANAR EL PREDIO DE LA ESCUELA DE CASERIO
CHICOZAPOTE, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 16,200.00
16,200.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 31 CAMIONADAS DE
BALASTRO, UTILIZADAS PARA RELLENO DE
PREDIO ESCUELA ALDEA NUEVA ESPERANZA,
MANTENIMIENTO CALLE BARRIO LA DEMOCRACIA,
RELLENO PASO DE AGUA CASERIO EL MANGAL Y
RELLENO PREDIO DE ESCUELA BARRIO EL LIMON,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 18,700.00
18,700.00 ICH,QUILEB,,VENANCIO,
37280090
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 10 TINACOS DE 2500
LTS; 30 LAMINAS DE 12 PIES, 10 LIBRA CLAVO PARA
LAMINA, 06 CAPOTES; APOYO A PERSONAS PARA
LA RECOLECCION DE AGUA DE LA COMUNIDAD
PARCELAMIENTO ISLA MACHAQUILA Y PARA
TECHADO DE ESCUELA PRIMARIA
PARCELAMIENTO ISLA MACHAQUILA, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 22,680.00
22,680.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1,149.42
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL, UNIDAD DE
LOS BOMBEROS MUNICIPALES Y VEHICULOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
12/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1,039.50
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
13/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 14 MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN APOYO AL
CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA OFICIAL
URBANA MIXTA COLONIA LA PISTA; Y EQUIPO DE
COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 3,500.00
3,500.00 ALONZO,PENADOS,,IVAN,
MARLONY
31699146
13/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTA COOPER
DISCOVERER AT3 245-70-R16, PARA EL VEHICULO
MUNICIPAL CABINA SENCILLA DE LA
MUNICPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,757.68
4,757.68 DEL
VALLE,CANTORAL,,OSCAR
, 917060
13/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE
RUEDA TENSORA; CAMBIAR EJE PERNO DE
RESORTE TENSOR, CAMBIAR PISTON DE CILINDRO
TENSOR, CAMBIAR EMPAQUES DEL
CILINDROTENSOR, EXTRAER PISTON, CAMBIO DE
GRASERA Y VALVULA DE DESCARGA, GRASA Y
ACEITE PARA NIVELAR PARA EXCAVADORA
CAT315D DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 7,540.00
7,540.00 KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
13/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES EN
TRASLADO DE VIVERES DE SAYAXCHÉ HACIA
CASERIO EL CHORRO Y CASERIO EL RAMONAL;
DESDE SANTA ELENA, PETÉN; HACIA CASERIO
CANAHAN.
1 Q 9,000.00
9,000.00 COY,COC,,JUAN,GABRIEL
86243330
13/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS PARA REPARACION DEL
FERRY BOAT DEL RIO PASION EN REPOSICION DE
MATERIALES G&T, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 11,551.00
11,551.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA 95809376
14/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 800
ALMUERZOS Y 800 BOTES DE AGUA PURA;
ALIMENTACION SERVIDA PARA LAS REUNIONES DE
CONCEJO MUNICIPAL; PARA REUNIONES Y
ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CASCO
URBANO Y AREA RURAL POR LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 24,000.00
24,000.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 03 LICENCIAS
AMBIENTALES CATEGORIA "C" PARA PROYECTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO; PROYECTO
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CRIO. CANAHAN
Y BO. EL PORVENIR; CONTRUCCION INSTITUTO
BASICO BO. LA PISTA, SAYAXCHÉ, PETÉN; ANTE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES.
1 Q 900.00
900.00 MINISTERIO DE AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES /
MARN
25562614
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE COCODES
DE LA MICROREGION TIERRA BLANCA HACIA
SAYAXCHÉ, PETÉN; PARA LA CAPACITACION DE
INTENCION DE DELITOS EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,000.00
1,000.00 RODRIGUEZ,GONZALEZ,,M
ARGARITA,
25815601
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 SERVICIO
COMPLETO Y 04 ACEITE MOTUL; PARA SERVICIO
GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE PARA LAS MOTOS
HONDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 1,000.00
1,000.00 SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CAJA MORTUORIA
SENCILLA; PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS
RECURSOS (FALLECIMIENTO FAMILIAR) DEL
CASERIO ARROYO CHINAHA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,000.00
1,000.00 CALEL,TUT,PAAU,SANDRA,
14465639
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DEL CASERIO
LA LUCHA HACIA SAYAXCHÉ, PETÉN; EN APOYO
POR TRASLADO DE PERSONAS PARA ACTUALIZAR
EL RTU APROVECHANDO SAT MOVIL EN
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,200.00
1,200.00 POP,SIQUIC,,CARLOS,HUM
BERTO
11526106
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE ALDEA LAS
POZAS HACIA LAS CUEVAS DE CANDELARIA,
CAMPO SANTO, CHISEC, A.V; TRASLADANDO A LA
ASOCIACION CONSEJO MAYA POP BATZ DE LA
ALDEA LAS POZAS, LAS CAMELIAS, NUEVA
ESPERANZA Y SEPUR A LA ACTIVIDAD BACTUN
1 Q 1,500.00
1,500.00 COC,XI,,SAMUEL,
36821454
DONDE SE LLEVARA ACABO CEREMONIA MAYA.
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
SAYAXCHÉ, PETÉN, HACIA COBAN, A.V; (02 DIAS)
TRASLADANDO A GRUPO DE JOVENES ATLETAS A
LA MEDIA MARATON INTERNACIONAL REALIZADA
EN COBAN, ALTA VERAPAZ.
1 Q 2,000.00
2,000.00 MONTES,GODINES,,NELSO
N,YASMANI
44406681
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION 20
TALONARIOS DE FORMULARIOS PARA PRESTAR
AUTOAVALUO DE BIENES INMUEBLES UTILIZADAS
POR LA OFICINA IUSI, PARA LLEVAR UN REGISTRO
DE DECLARANTES ANTE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 2,000.00
2,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
EN 29 LEGALIZACION DE FIRMAS PARA ADENDUM
DE PROYECTOS CON FONDOS DE CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE)
FONPETROL, APORTES ORDINARIOS Y FONDOS
SETH.
1 Q 2,900.00
2,900.00 GUERRA,ESPINA,MARTINE
Z,ALMA,AZUCENA
26692376
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 11 VIAJES
TRASLADANDO MATERIAL BALASTRO, PARA EL
MEJORAMIENTO EN BACHEO DE CALLES DEL
CASERIO AGUA CHIQUITA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 7,150.00
7,150.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO, 35890541
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION PARA AJUSTAR VEHICULO Y SISTEMA
DE DIRECCION VEHICULO MUNICIPAL PICK UP
TOYOTA COLOR BLANCO CABINA SENCILLA Y PICK
UP TOYOTA COLOR BLANCO DOBLE CABINA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 6290,
6317.
1 Q 7,828.00
7,828.00 TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 TRASLADO DE
MARIMBA MUNICIPAL EN DIFERENTES LUGARES
DE SAYAXCHÉ HACIA CASERIO TESULUTLAN II (03-
11-2018); CASERIO LAS ARENAS (04-11-2018); ALDEA
NUEVA ESPERANZA (06-11-2018); ALDEA LAS POZAS
(09-11-2018) Y (15-11-2018).
1 Q 8,100.00
8,100.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO 02 LICENCIAS
AMBIENTALES CATEGORIA B2 PARA PROYECTOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO; PROYECTO
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CON TANQUE
ELEVADO CRIO. SANTA ISABEL Y CRIO. EL ROSAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; ANTE EL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
1 Q 10,000.00
10,000.00 MINISTERIO DE AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES /
MARN
25562614
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 436.92
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 10,508.00
10,508.00 CORPORACION DON
ROLANDO SOCIEDAD
ANONIMA 82162972
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES UTILIZADOS PARA BALCONES Y
PUERTAS DE LA ESCUELA DEL CASERIO LA UNION
EL POZO REGION TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 5377, 5378, 5379.
1 Q 11,773.00
11,773.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
19/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 137 ROLLOS LISTON
NAVIDEÑO, 03 ROLLOS DE SATIN, 31 PIEZAS
CAMPANAS DECORADAS, 112 PIEZAS GUIRNALDAS
Y 01 ESTRELLA ACRILICA LACER; PARA ADORNOS
UTILIZADOS EN EL ARBOL NAVIDEÑO.
1 Q 13,173.50
13,173.50 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CAJA
DE VELOCIDADES DEL PICK UP MARCA TOYOTA,
CABINA SENCILLA, PALANGANA LARGA, INCLUYE
MANO DE OBRA, CAMBIO DE SINCRONIZADORES Y
ENGRANAJES Y COJINETES.
1 Q 15,400.00
15,400.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 233 VIAJES DE
MATERIAL BALASTO; PARA URBANIZACION
CASERIO MANOS UNIDAS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
EVENTO NO. 59-2018.
1 Q 69,900.00
69,900.00 JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO 4126963
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS
DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS
DEL MES DE ENERO 2019.
1 Q 86,970.74
86,970.74 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL
2342855
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 52 CAMIONADAS DE
BALASTO, 35 HORAS RENTA
VIBROCOMPACTADORA, 65.80 HORA RENTA
MOTONIVELADORA; PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO CANAHAN A COOPERATIVA
MARIO MENDEZ, SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO.
81-2018.
1 Q 88,180.00
88,180.00 HILMER ESTUARDO,
HERNANDEZ GUERRA
42866812
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION 147
HORAS TRACTOR BULLDOZER; PARA
MEJORAMIENTO DE CALLE CASERIO LA SOLEDAD,
SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 75-2018.
1 Q 88,200.00
88,200.00 HILMER ESTUARDO,
HERNANDEZ GUERRA 42866812
20/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 80 HORA RENTA
EXCAVADORA, 50 CAMIONADA BALASTO, 25
CAMIONADA MATERIAL FINO SELECTO, 25 HORA
RENTA RETROEXCAVADORA; PARA
MEJORAMIENTO DE PUENTE CASERIO ZARAGOZA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 85-2018.
1 Q 89,875.00
89,875.00 HILMER ESTUARDO,
HERNANDEZ GUERRA
42866812
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TUBO PARA LLANTA
DE PATROL RIN 24, 01 REPARACION REMALON
MANUAL PARA LLANTA PATROL, 01 REPARACION
PINCHAZO LLANTA DE PATROL, 01 VULCANIZADO
DE VALVULA LLANTA DE PATROL; PARA LA
MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 813, 815.
1 Q 1,450.00
1,450.00 LEIVA,BARRERA,,WALTER,
FRANCISCO
17589312
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMBRA 01 CUBETA DE
ACEITE 30 URSA, 01 CUBETA DE ACEITE 80W90, 01
CUBETA DE ACEITE 15W40, 01 LITRO DE LIQUIDO
DE FRENO; PARA SERVICIO DE LA MAQUINARIA
PATROL MUNICIPAL QUE REALIZA TRABAJOS DE
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN ALDEA TIERRA
BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 1,715.00
1,715.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE NIÑOS, APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA
ALDEA TIERRA BLANCA PARA VIAJAR A LA
CIUDAD CAPITAL.
1 Q 3,500.00
3,500.00 ALQUEJAY,MORALES,,AUR
A,MIRTALA 79664288
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE (IDA Y
VUELTA) EN TRASLADO DE MAESTROS DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA A LA CIUDAD CAPITAL
PARA REUNION ANTE EL MINISTERIO DE
EDUCACION PARA TRATAR MEJORAS EDUCATIVAS
PARA EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHO,,DANIEL,
67183891
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 36 VIAJES EN
TRASLADO DE LA BASURA RECOLECTADA EN EL
CASCO URBANO HACIA EL BASURERO UBICADO EN
EL BARRIO LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,500.00
4,500.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O, 12083569
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 4,804.00
4,804.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O, 26784033
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE (IDA Y
VUELTA) EN TRASLADO DE UN GRUPO DE
PERSONAS REPRESENTANTES DE CADA ALDEA
HACIA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA.
1 Q 5,000.00
5,000.00 POP,CHO,,DANIEL,
67183891
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 VIAJES EN
TRASLADO DE PLANTAS DEL VIVERO EL SUBIN
HACIA ALDEA LAS CAMELIAS, BLOCK HACIA
ALDEA LA PASION Y ALDEA LAS PACAYAS,
BASURA DE ALDEA POZAS HACIA BASURERO LAS
POZAS, UTILES DE ESCOLARES DE SANTA ELENA,
PETÉN HACIA SAYAXCHÉ.
1 Q 5,800.00
5,800.00 DUQUE,IPIÑA,,DEISY,SIOM
ARA
34579133
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 VIAJES EN
TRASLADO DE PERSONAS; GRUPO DE ESTUDIANTES
DEL BO. LA PISTA, SAYAXCHÉ; HACIA SANTA
ELENA, PETÉN; RABIN SAYAXCHÉ DE SAYAXCHÉ
HACIA COBAN A.V; GRUPO DE GUIAS ESPIRITUALES
DE SAYAXCHÉ HACIA ALDEA TIERRA BLANCA.
1 Q 6,000.00
6,000.00 COC,XI,,SAMUEL,
36821454
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 SERVICIO EN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS
HONDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 6,060.00
6,060.00 SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O 70599203
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VIAJES EN
TRASLADO DE PERSONAS DE LAS MICROREGIONES
DE SANTA ISABEL, TIERRA BLANCA, EL PATO, LA
CEIBA, LAS POZAS, LA REINITA, MARIO MENDEZ Y
NUEVA LIBERTAD, PARA INSCRIBIR A LOS
ALCALDES AUXILIAR, COCODE Y A LA VEZ
JURAMENTACION DE SUS CARGOS COMO LIDERES
COMUNITARIOS.
1 Q 7,200.00
7,200.00 ICH,QUILEB,,DOMINGO,
16959345
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS DE PUENTE, CALLES Y AVENIDAS
DE LAS COMUNIDADES DE CASERIO LAS
MARAVILLAS 10,892 MTS; PUENTE CASERIO EL
ZAPOTE, PUENTE CASERIO EL COYO, TOPOGRAFIA
TANQUE A RIO ALDEA SANTA ISABEL 1,120 MTS.
1 Q 24,609.60
24,609.60 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
21/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 200
HORAS DE MOTONIVELADORA PARA
MEJORAMIENTO DE CALLE(S) INTERNAS CASERIO
EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 55-
2018.
1 Q 90,000.00
90,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 TUBOS DE
CONCRETO 36", 09 TUBOS DE CONCRETO 24";
UTILIZADOS PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES EN
EL CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHE, PETÉN;
FACTURA 13, SERIE B.
1 Q 6,700.00
6,700.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 160
LITROS DE ACEITE 2T, SERA UTILIZADO PARA
LIGAR EL COMBUSTIBLE DEL FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 7,200.00
7,200.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30.10 HORAS
ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR EL
TRABAJO DE REMOZAMIENTO EN LA ESTACION 62.6
PNC, PARA EXCAVAR Y ANIVELAR EL TERRENO
PARA LA AMPLIACION DE LA ESTACION DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 10,535.00
10,535.00 GUERRA,POLANCO,,LUIS,O
SVALDO
8507783
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 18 TUBOS DE
CONCRETO 36", 06 TUBOS DE CONCRETO 24";
UTILIZADOS PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES EN
CASERIO LA MONTERIA, BO. EL PESCADOR Y
ALDEA LAS POZAS, SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA
15, SERIE B.
1 Q 10,800.00
10,800.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 CAMIONADAS DE
GRAVA, MATERIAL UTILIZADA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL
CASERIO EL CANALEÑO, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 11,200.00
11,200.00 TUPIL,CHUN,,MANUEL,
16444205
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 16 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE DEL CASERIO LA CAOBA A CASERIO EL
CASIANO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 55; SERIE E.
1 Q 11,200.00
11,200.00 GUTIERREZ,XOL,,FRANCIS
CO,JAVIER 37239910
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 UNIDADES DE
SISTEMA DE CLORACION PARA SERVICIO DE AGUA
POTABLE, RECIPIENTES PLASTICOS, EQUIPO
DOSIFICADOR, ACCESORIOS DE INSTALACION Y
REGULADOR DE CORRIENTE; PARA EL POZO NO. 2
FRENTE AL IGSS Y EL POZO NO. 4 POR EL COLISEO,
PARA CLORACION DE AGUA POTABLE; FAC. 4155;
SERIE A.
1 Q 22,400.00
22,400.00 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHA
NA
41943023
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION
GENERADOR MARCA FG WILSON CON MOTOR
PERKINS, 01 REBOBINADOR DE STATOR, 01
REBOBINADOR DE LA CANASTA DEL EXITATRIZ, 01
REBOBINADOR DEL INCLUIDO, 01 REGULADOR DE
VOLTAJE, 01 REPARACION DE RADIADOR; PARA
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
CASERIO LA MONTERIA, SAYAXCHÉ, PETÉN.
1 Q 24,800.00
24,800.00 MORALES,GONZALEZ,,LUI
S,ALBERTO
8438919
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1,010.10
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1,098.90
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES Y VEHICULOS
MUNICIPALES.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
22/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO FACTURA SERIE "A" NO. 158
VALOR SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DEL
CONTRATO NO. 39-2017, PROYECTO
"MEJORAMIENTO CALLE CRUCE CASERIO MANOS
UNIDAS A CASERIO LOVEREMOS" SAYAXCHE,
PETEN. PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 12%.
ACUMULADO 100%. FONDOS MUNICIPALES.
1 Q 77,186.62
77,186.62 SANDOVAL,ALDANA,GUER
RA,OLGA,ALICIA
42181674
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
ELABORANDO DECLARACIONES RETENCIONES DE
IMPUESTOS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019;
ELABORACION Y PRESENTACION DECLARACION
JURADA ANUAL ISR DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ CORRESPONDIENTE AÑO 2018; FAC. 495,
SERIE B1.
1 Q 1,000.00
1,000.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 50 ALMUERZOS,
ALIMENTACION PARA LIDERES COMUNITARIOS Y
PROMOTORES EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EN TEMA DE VIVEROS AGROFORESTALES EN LA
COMUNIDAD DAMASCO, RAXUHA, A.V; DE FECHA
13 DE FEBRERO DEL 2019; FAC. 166; SERIE D1.
1 Q 1,500.00
1,500.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION
INSTITUTO BASICO CASERIO CARIBE RIO SALINAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN"; FAC. 47; SERIE A2.
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN"; FAC. 48; SERIE A2.
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN, INICIANDO EL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2018 AL 24 DE ENERO 2019; FAC. 7;
SERIE A.
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 CUBETAS PINTURA
ACEITE BLANCO, 10 CUBETAS PINTURA ACEITE
AZUL, 10 GALONES THINNER, 10 RODOS
COMPLETOS, 10 BROCHAS 5", 10 BROCHAS 4" Y 10
MASKING TAPE 1 1/2"; MATERIALES PARA PINTAR
PARQUE CENTRAL, TERMINACION PINTAR LA
MUNICIPALIDAD Y PARTE DE LA CALZADA
PRINCIPAL; FAC. 25244, SERIE A.
1 Q 14,250.00
14,250.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 CAMIONADAS DE
BALASTRO, 07 HORAS MAQUINA EXCAVADORA;
PARA RELLENO EN EL PREDIO DEL AREA
RECREATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE NIVEL
PRIMARIO ESCUELA LA REINITA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 5; SERIE A.
1 Q 17,350.00
17,350.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 62 TUBOS
DE 4" PVC 160PSI, UTILIZADOS PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL BARRIO EL PORVENIR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FAC. 25247, SERIE A.
1 Q 18,600.00
18,600.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
26/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 125 CAMIONADAS DE
BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE
PERIMETRAL DEL CASERIO EL COYO, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 57; SERIE E.
1 Q 18,750.00
18,750.00 GUTIERREZ,XOL,,FRANCIS
CO,JAVIER 37239910
27/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE
19 DIAS CAMION CISTERNA SEGUN CONTRATO 42-
2017; MANEJO Y CONTRATACION DE CAMIONES DE
VOLTEO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 3014; SERIE A.
1 Q 20,900.00
20,900.00 JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO
4126963
28/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
DE ENTREGA INFORME DE MEMORIA DE LABORES,
PRESUPUESTO 2019, LIQUIDACION DE
PRESUPUESTO 2018, CIERRE CONTABLE 2018,
INVENTARIO MUNICIPAL A DIFERENTES
INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LA CIUDAD
CAPITAL DE GUATEMALA; FAC. 37; SERIE B.
1 Q 1,800.00
1,800.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO
24184403
28/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TRASLADO DE
AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y
JUEZA A CAPACITACION REALIZADA EN POPTÚN,
PETÉN; SOBRE EL TEMA DE EDUCACION VIAL; FAC.
172; SERIE A.
1 Q 1,800.00
1,800.00 ALFARO,QUEVEDO,,JUAN,
CARLOS
32378130
28/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018; FAC. 88, 91; SERIE B.
1 Q 2,400.00
2,400.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
28/02/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 149 TIEMPOS DE
COMIDA, ALIMENTACION PARA LOS ALBAÑILES
QUE TRABAJAN EN LA CONSTRUCCION DE
ESCUELA DE PARVULOS DEL CASERIO LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 66; SERIE A.
1 Q 2,980.00
2,980.00 RAMIREZ,VASQUEZ,,LUZ,M
ARIA
94871671
04/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
2019. FACTURAS SERIE "B" NO. 135 Y 139
NOTIMUNDO.
1 Q 7,000.00
7,000.00 CHE,BOLOM,,WILLIAM,AL
BERTO 66964148
04/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD
EN EL INFORMANTE PETENERO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
2019. FACTURA SERIE "A" NO. 145 Y 149
MULTISERVICIOS DEL NORTE.
1 Q 7,000.00
7,000.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
04/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PUBLICITARIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
2019. FACTURAS SERIE "A" NO. 51 Y 57 RADIO LA
NUEVA ERA.
1 Q 7,000.00
7,000.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 UPS FORZA 500VA
NT-511, 01 REPARACION EQUIPO DE COMPUTO
(CABEZAL DAÑADO), 01 TARJETA DE VIDEO MSI
6450 1GB DDR3; PARA LA OFICINA DE LA
DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 10054;
SERIE A.
1 Q 1,050.00
1,050.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 HORAS 1/2 DE
SONIDO, UTILIZADO PARA CELEBRAR LA
ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD REALIZADA EN EL BALNEARIO LOS
CHORRITOS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 454; SERIE B.
1 Q 1,100.00
1,100.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
A GRUPO DE PERSONAS DEL CONSEJO DE
DESARROLLO COCODE II NIVEL DE LA
MICROREGION LA CEIBA HACIA LA COMUNIDAD
NUEVA ESPERANZA PARA REUNION DE
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO EN EL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 2; SERIE A.
1 Q 1,100.00
1,100.00 MONTES,SOTO,,NELSON,ER
NESTO
13305999
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 35
TIEMPOS DE ALMUERZO (BEBIDA INCLUIDA),
ALIMENTACION SERVIDA POR REALIZAR UNA
REUNION CON LA COMISION PEBLOS INDIGENAS
TEMAS: LIDERAZGO INDIGENA, EMPODERAMIENTO
LOCAL, INCIDENCIA POLITICA, EN LA ALDEA
TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 6; SERIE
A.
1 Q 1,115.00
1,115.00 FRANCO,AREVALO,,ENILD
A,EDIT
25820680
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE PERSONAS DE SAYAXCHÉ HACIA EL CHAL
DOLORES, PETÉN; APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS PARA SU ATENCION MEDICA EN UNA
JORNADA DE CIRUGIAS, ENTREGA DE SILLAS DE
RUEDA Y MEDICINA GENERAL; FAC. 17; SERIE A.
1 Q 1,500.00
1,500.00 ICH,QUILEB,,DOMINGO,
16959345
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA LA
INSTALCION DE PUERTAS OFICINA MUNICIPAL DE
RIESGO, PARA USO DE ALBAÑILERIA Y PARA LAS
CHAPEADORAS MUNICIPALES; FAC. 25312; SERIE A.
1 Q 1,860.00
1,860.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 400
LIBRAS DE POLLO; UTILIZADO PARA LA
ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS REALIZADA
EN EL CASERIO NUEVO COBAN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FAC. 1021; SERIE C.
1 Q 2,100.00
2,100.00 HERNANDEZ,GUERRA,,ALE
X,ANTONIO
54837146
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO, APOYO EN
VIVERES ENTREGADO A LOS ORGANIZADORES DE
LA FERIA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 959; SERIE L.
1 Q 2,110.00
2,110.00 CASTRO,CHIVALAN,,RICAR
DO,ALFREDO
79961002
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE FERRETERIA, UTILIZADOS PARA LA
TUBERIA DE AGUA DE LA BOMBA #4, PARA LAS
CHAPEADORAS MUNICIPALES, USO DE LA OFICINA
DE CATASTRO MUNICIPAL Y FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 25308; SERIE A.
1 Q 2,191.00
2,191.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE TUBOS DE
CONCRETO DE 42", UTILIZADO PARA PASO DE
AGUA PLUVIALES EN MAL ESTADO EN EL CASERIO
LA ESPERANZA ARRIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC.
1830; SERIE A2.
1 Q 2,200.00
2,200.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CUBETAS DE ACEITE
SHELL 15W40, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 CUBETA DE
GRASA, 01 UNIDAD DE ENGRASADORA Y 01 LITRO
DE ACEITE; UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO
Y SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
(PATROL), SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 121; SERIE A1.
1 Q 2,595.00
2,595.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PRODUCTOS DE
FERRETERIA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN
SANITARIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN LUISITO MICROREGION LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 956; SERIE B.
1 Q 3,500.00
3,500.00 MOSCOSO,LEMUS,,JOSE,AD
AN
9926836
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 11 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE MOTOR EN EL FERRY BOAT
DEL RIO LA PASION (INICIANDO 23 DE ENERO AL 02
DE FEBRERO DEL 2019) DEBITO A DESPERFECTOS
MECANICOS DE LOS MOTORES MUNICIPALES; FAC.
518; SERIE B.
1 Q 4,400.00
4,400.00 MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 CAMIONADAS DE
BALASTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA RELLENO
DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DEL CASERIO EL
JORDAN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 135; SERIE C.
1 Q 5,200.00
5,200.00 TUPIL,CHUN,,MANUEL,
16444205
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 225.33
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FAC. 21; SERIE
LPP-ADMIN.
1 Q 5,577.00
5,577.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TINTA PFI-107C
CANON CYAN, 01 TINTA PFI-107M CANON
MAGENTA, 01 TINTA PFI-107C CANON YELLOW, 01
TINTA CANON NEGRO PFI-107BK, 02 TINTA PFI-
107MBK CANON BLACK; CARTUCHOS DE TINTA
UTILIZADOS EN EL PROTER DE LA OFICINA DE
CATASTRO MUNICIPAL DE SAYAXCHÉ; FAC. 10056;
SERIE A.
1 Q 7,200.00
7,200.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 LAPTOP LENOVO
LEGIO I7-7700 HQ 2.8GHZ 16GHZ 12TB, ADQUISION
DE EQUIPO UTILIZADA EN LA OFICINA DE
PLANIFICACION MUNICIPAL PARA DISEÑO DE
PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 10055; SERIE A.
1 Q 13,860.00
13,860.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 12 TUBOS DE 36", 12
TUBOS DE 30", 16 TUBOS DE 24"; PARA EL
MEJORAMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES DEL
CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC.
1 Q 15,600.00
15,600.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA 96377895
24; SERIE B.
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 778.28
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES; FAC. 20; SERIE
LPP-ADMIN.
1 Q 17,706.00
17,706.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 754.29
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FAC. 31; SERIE
LPP-ADMIN.
1 Q 19,423.00
19,423.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
05/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6/4
PINTURA SECADO RAPIDO, 13 RODOS COMPLETOS,
30 GALONES THINNER, 51 CUBETAS DE PINTURA
(COLORES), 18 ROLLOS DE MASKING TAPE 2", 20
BROCHAS 4"; MATERIALES UTILIZADOS PARA
PINTAR LOS POSTES Y LA CALZADA DEL CASCO
URBANO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 25302; SERIE A.
1 Q 24,045.00
24,045.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
06/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS PARA CAMBIO TECHADO
COCINA ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZAPOTE,
REPARACION TUBERIA AGUA POTABLE DEL CASCO
URBANO, USO EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,
REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL, CAJAS
DE DRENAJES CENTRO COMERCIAL; FAC. 275; SERIE
C.
1 Q 13,888.00
13,888.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
06/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS PARA LA ESTRUCTURA
DEL TECHO, PUERTA Y BALCONES DE LA ESCUELA
DEL CASERIO FLOR DE LA SELVA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 273; SERIE C.
1 Q 18,777.00
18,777.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
06/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO DE
SOLDADORES MUNICIPALES, USO EN EL FERRY
BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO Y TRABAJOS MUNICIPALES NECESARIOS
EN EL CASCO URBANO DE SAYAXCHE, PETÉN; FAC.
272; SERIE C.
1 Q 23,557.00
23,557.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
06/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS PARA ESCUELA
PRIMARIA ALDEA SANTA ISABEL, CONSTRUCCION
CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO EL
CANALEÑO, TERMINACION DE CONSTRUCCION
ESCUELA PRIMARIA CASERIO ARROYO SAN DIEGO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 276; SERIE C.
1 Q 24,553.25
24,553.25 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MANGUERA
HIDRAULICA, REPUESTO UTILIZADO PARA LA
REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
(EXCAVADORA 315D) DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 2850; SERIE B.
1 Q 1,300.00
1,300.00 CIFUENTES,CIFUENTES,,AV
I,MAGUIN
31564232
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 CAMIONADAS DE
BALASTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA TUMULOS
DENTRO DEL AREA DEL CENTRO URBANO DEL
CASERIO ENTRE RIOS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 10;
SERIE A.
1 Q 3,850.00
3,850.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TROFEOS
FUTBOL, TROFEOS COPA, MEDALLAS, BOLLITOS Y
VASOS DE CHOCOLATE; PARA PREMIACION
CAMPEONATO NAVIDEÑO CASERIO EL MIRADOR,
CASERIO SAN JOAQUIN; TORNEO INFANTIL A Y B
DEL CASCO URBANO; POR CELEBRACION DEL
DESFILE NAVIDEÑO 2018; FAC. 377; SERIE B.
1 Q 7,125.00
7,125.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CAMIONADAS DE
BALASTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA
MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA EN
CASERIO MONJA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC.
11; SERIE A.
1 Q 8,250.00
8,250.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REMPLAZAR 01
MANGUERA/LINEA HIDRAULICA, PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PÉTÉN;
FAC. 67580; SERIE SE.
1 Q 10,867.68
10,867.68 CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, SOCIEDAD
ANONIMA 12511501
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES PARA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CENTRO DE SALUD CASERIO SANTA ISABEL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 5401; SERIE C.
1 Q 12,500.00
12,500.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO DIARIO,
PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE LOS BAÑOS
MUNICIPALES Y CONSEJES DE LA MUNICIPALIDAD;
USO EN ACTIVADADES REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 3254;
SERIE C.
1 Q 13,912.50
13,912.50 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 40 CONOS
NARANJAS PVC 28" DOS REFLECTIVOS BASE
NEGRA, 20 TRAFITAMBOS NARANJA 3
REFLECTIVOS ALTO 1MTS 0.50CMS; 20 BT-4
BOTONES RECARGABLES ROJO Y VERDE 36 CMS
18LED; PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DE LA
LEGALIZACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 20784; SERIE A.
1 Q 16,254.40
16,254.40 MAQUINARIA EFICIENTE,
SOCIEDAD ANONIMA
76714543
07/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 25 CAMIONADAS DE
BALASTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA
MEJORAMIENTOS DE CARRETERA DEL CASERIO EL
MANANTIAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 8; SERIE A.
1 Q 17,500.00
17,500.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO 40304639
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; EN
GESTION Y ENTREGA DE INFORMES, PAPELERIAS
OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD A DIFERENTES
INSTITUCIONES Y OFICINAS DEL GOBIERNO DE
GUATEMALA; FACT. 38; SERIE B.
1 Q 2,000.00
2,000.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO
24184403
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION
MUSICAL DEL GRUPO PHOENIX DE PETÉN EN
COOPERATIVA MANOS UNIDAS, POR SU 53
ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA
AGROPECUARIA MANOS UNIDAS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACT. 141; SERIE A.
1 Q 3,000.00
3,000.00 TAGER,OZAETA,,JORGE,O
MAR
10325026
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 CAJAS
MORTUARIAS, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS POR EL FALLECIMIENTO
FAMILIAR, ENTREGADOS A DIFERENTES CASERIOS
DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 362;
SERIE C.
1 Q 4,400.00
4,400.00 CASTRO,TZIN,,WALTER,DO
MINGO
9553258
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE MAESTROS
DESDE SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA LA CIUDAD
CAPITAL; PARA REUNION SOBRE LA
HOMOLOGACION DEL PACTO COLECTIVO Y ASI
CON LOS PROGRAMAS DE APOYO PARA LOS NIÑOS
Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ; FACT. 51;
SERIE A.
1 Q 5,000.00
5,000.00 POP,XUX,,ELVIN,BIONEL
56798997
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 225
PLAYERAS DEPORTIVAS SUBLIMADAS COLOR
NEON AMARILLO, PARA USO EN LA CARRERA
NOCTURNA NEON "YO CORRO POR MI AMIGO
BOMBERO 2K Y 5K" REALIZADO EL 13 DE FEBRERO
EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 12;
SERIE A.
1 Q 6,750.00
6,750.00 IXIM,QUIM,,PABLO,ELEAZ
AR
101558627
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 307.11
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y LAS
UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 30; SERIE
LPP-ADMIN.
1 Q 7,294.00
7,294.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 06 CAJAS
MORTUORIAS, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS POR EL FALLECIMIENTO
FAMILIAR, ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 117; SERIE A.
1 Q 7,600.00
7,600.00 KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE MOTOR EN EL FERRY BOAT
DEL RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; INICIANDO
EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 15 DE ENERO DEL
2109; FAC. 516; SERIE B.
1 Q 8,000.00
8,000.00 MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 11 CAJAS
MORTUARIAS, APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICOS POR EL FALLECIMIENTO
FAMILIAR, ENTREGADOS A DIFERENTES
COMUNIDADES Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 361; SERIE C.
1 Q 9,900.00
9,900.00 CASTRO,TZIN,,WALTER,DO
MINGO
9553258
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LA
REPARACION DE DOS MOTORES MARINOS MARCA
YAMAHA 75, UTILIZADOS EN EL FERRY BOAT DEL
RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; FAC. 542, 543;
SERIE S.
1 Q 11,231.00
11,231.00 GRUPO PORE, SOCIEDAD
ANONIMA
72214732
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 TUBOS DE 6" HG, 15
TUBOS DE 4" 250 PSI, 12 TUBOS 1 1/4 CEDULA 40 HG;
PARA EN CONSTRUCCION DE POZO CASERIO EL
SANTUARIO II DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 5218; SERIE B.
1 Q 21,506.00
21,506.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
12/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS PARA CAMBIO DE
TUBERIA DEL POZO COOPERATIVA MARIO MENDEZ
MONTENEGRO DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FAC. 5189; SERIE B.
1 Q 24,951.00
24,951.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 PINCHAZO DE
LLANTA DE PATROL CON REMALON POR DENTRO Y
TUBO NUEVO, PARA REPARACION DE LLANTA DE
LA MAQUINARIA MUNICIPAL (PATROL) DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 194,
195; SERIE A.
1 Q 1,350.00
1,350.00 MORALES,MAAZ,,RODOLF
O,
47846747
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
SAYAXCHÉ, PETEN; HACIA SAN JOSE PACUL,
SACATEPEQUEZ; APOYO A REINA RAB´IN
SAYAXCHÉ EN LA PARTICIPACION DEL EVENTO
FLOR DE LA AGRICULTURA A NIVEL NACIONAL
"UKOTZ´JAL TIKON" REALIZANDOSE EL 16 DE
MARZO DEL PRESENTE AÑO; FACT. 106; SERIE A.
1 Q 2,000.00
2,000.00 POOU,CHIQUIN,,MARIA,JES
US
40431622
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 09 ALQUILER DE
TRAJES DE FANTASIA, GALA Y COREOGRAFIA; 02
CORONAS DE METAL PARA REINAS, 04 BANDAS
PARA INVESTIDURA DE REINAS; APOYO A
SEÑORITAS PARTICIPANTES POR MOTIVO DE LA
FERIA TITULAR DE LA ALDEA EL RANCHO ALEGRE,
SAYACHÉ, PETÉN; FACT. 2; SERIE A.
1 Q 5,000.00
5,000.00 FLORES,CORDOVA,,JOSE,L
UIS
100181538
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO TERCERA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 13-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN
DE POZO BARRIO LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ
PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 2%,
ACUMULADO 100%. FONDOS CODEDE AO.
1 Q 10,083.20
10,083.20 GIRON,ARANGO,,PAOLA,A
NAITE
9169474
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 ANALISIS FISICO
QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA DE LOS
PROYECTOS: MEJOR. SISTE. AGUA POTA. CRIO.
SETUL, CRIO. CHICOZAPOTE, CRIO. LA CEIBA Y
ALDEA EL PARAISO; AMPLIA. SISTE. AGUA POTA.
CRIO. NUEVA JERUSALEN; CONSTR. SISTE. AGUA
POTA. CRIO. LA DEMOCRACIA, SAYACHÉ, PETÉN;
FACT. 14; SERIE A.
1 Q 15,000.00
15,000.00 DE LA
CRUZ,PEREZ,,ESDRAS,ADE
RLY
85942316
14/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL
(PATROL Y EXCAVADORA) Y VEHICULO
MUNICIPAL MITSUBISHI COLOR GRIS A CARGO DE
LOS SOLDADORES MUNICIPALES UTILIZADO PARA
TRABAJOS MUNICIPALES; FACT. 24487, 24592, 24658,
24671, 24678, 24717; SERIE A.
1 Q 15,530.00
15,530.00 RAMOS,SARCEÑO,,MARIA,
MAGDALENA
37828479
15/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN APOYO AL VEHICULO RADIO
PATRULLA CON PLACA CIRCULACION PET-147,
PARA BRINDAR UNA EFICACIA EN NUESTRO
SERVICIO COMO SEGURIDAD CIUDADANA DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT.
190000000968; SERIE FACE-63-80AE-001.
1 Q 3,418.17
3,418.17 COFIÑO STAHL Y
COMPAÑIA SOCIEDAD
ANONIMA
332917
19/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 134 LITROS
DE ACEITE 2 TIEMPOS QUE SERA UTILIZADO PARA
LIGAR EL COMBUSTIBLE PARA LOS FERRYS LA
PASION Y PETEXBATUN CON FACTURA NO.40 SERIE
LPP-ADMIN
1 Q 6,030.00
6,030.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
19/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY
ARROYO PETEXBATUN INICIANDO EL 26 DE
NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2018 Q.300.00
C/U CON UN TOTAL DE Q.9000.00: CON FACTURA
NO.6 SERIE A
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
19/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 948.31
GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA
LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y LA MAQUINARIA
MUNICIPAL; CON FACTURA NO.39 SERIE LPP-ADMIN
1 Q 22,001.00
22,001.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
19/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICOS DE LAS COMUNIDADES, CASERIO
CARIBE RIO SALINAS 14,598 MTS CEMENTERIO
CRUCE SEMUY, CEMENTERIO LA MONTERIA: CON
FACTURA NO.119 SERIE A2
1 Q 22,178.40
22,178.40 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
19/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 14-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN
CASERÍO SEPUR, SAYAXCHÉ PETEN". PORCENTAJE
FINANCIERO PAGADO 14%, ACUMULADO 100%.
FONDOS CODEDE AO.
1 Q 67,200.00
67,200.00 KLIGORRIA,VALLE,,HARR
Y,RODOLFO
1161210
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 10 LAMPARAS T/NEMA
C/BOMBILLA LED 40 WATTS 100-240V M/SYLVANIA,
110 FOTOCELDAS FISHER AZUL #105-285V; 85
BOMBILLA LED 40 WATTS 100-240V M/SYLVANIA;
PARA MANTE. ALUM. PUBLICO E INSTA. ALUM. EN
ZONAS NO EXISTENTE DEL CASCO URBANO, CRIO.
SAN JUAN ACUL Y ALDEA NUEVA ESPERANZA;
FACT. 6284; SERIE H.
1 Q 24,796.00
24,796.00 PROYECTOS Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA 5247969
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 970.87
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA LOS DOS FERRYS BOAT DEL RIO
LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FACT. 37;
SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR DOTACION DE
SUMINISTROS DE 4,950 GALONES DE HIPOCLORITO
DE SODIO AL 5% PARA LOS POZOS DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 3684, 3863, 4156; SERIE
A.
1 Q 76,725.00
76,725.00 LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHA
NA
41943023
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 207 FLETES
TRANSPORTANDO MATERIAL BALASTO CON
CAMION DE VOLTEO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE ALDEA NUEVA LIBERTAD, SAYAXCHÉ,
PETÉN; EVENTO NO. 70-2018; FACT. 586; SERIE A.
1 Q 82,800.00
82,800.00 MENENDEZ,IBAÑEZ,,WILM
ER,
27023605
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO
CUOTA PATRONAL IGSS DEL 10.67%
CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEL MES DE
FEBRERO 2019. RECIBO DR1821 NUMERO 2052489.
1 Q 88,460.33
88,460.33 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
20/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 128 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO
CALLE BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; EVENTO NO. 02-2019; FACT. 41; SERIE C.
1 Q 89,600.00
89,600.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE VEHICULO
MUNICIPAL MARCA TOYOTA CABINA SENCILLA
COLOR BLANCO PLACAS O 224BBV
1 Q 2,090.00
2,090.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS 39974359
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 FLETES EN
TRASLADO DE MATERIAL BALASTRO, PARA LA
CONSTRUCCION DE CALLE DE LA ESCUELA DEL
PARCELAMIENTO ARROYO SANTA AMELIA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 64; SERIE A.
1 Q 11,000.00
11,000.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO,
35890541
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR (18) DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA
RIEGO DE CALLES DE LA MICROREGION MARIO
MENDEZ, CRIO. SAN JUAN ACUL, CRIO. CANAHAN Y
CRIO. ZARAGOZA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 3047;
SERIE A.
1 Q 18,000.00
18,000.00 JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO
4126963
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 TUBOS
DE 6" HG, 15 TUBOS DE 4" 250PSI, 12 TUBOS 1 1/4
CED. 40 HG; PARA USO TUBERIA SUMERGIBLE DE
AGUA POTABLE CASERIO EL RAMONAL DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 5219;
SERIE B.
1 Q 21,506.00
21,506.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 03 TUBOS
DE 6" HG, 15 TUBOS DE 4" 250PSI, 12 TUBOS 1 1/4
CED. 40 HG; PARA USO CONSTRUCCION DE POZO
CASERIO MONJA BLANCA DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 5220; SERIE B.
1 Q 21,506.00
21,506.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 45 FLETES EN
TRASLADO DE MATERIAL BALASTRO, PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CALLE EN EL CEMENTERIO
DEL PARCELAMIENTO ARROYO SANTA AMELIA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 60; SERIE A.
1 Q 24,750.00
24,750.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO,
35890541
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 45 FLETES EN
TRASLADO DE MATERIAL BALASTRO, PARA EL
BACHEO DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD
SANTUARIO II HACIA PARCELAMIENTO ARROYO
SANTA AMELIA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 65;
SERIE A.
1 Q 24,750.00
24,750.00 SANDOVAL,Y
SANDOVAL,,SANTIAGO,
35890541
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 185 HORA RENTA DE
EXCAVADORA PARA DRAGADO DE RIO LA PASION
Y ARROYO PETEXBATUN PARA RAMPA DE ACCESO
A FERRY BOAT, SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 09-
2019; FACTURA 14; SERIE A.
1 Q 88,800.00
88,800.00 AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA 101679807
21/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 600
ESCRITORIOS (PUPITRES) PARA ESCUELA DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 08-
2019; FACTURA 112; SERIE A1.
1 Q 90,000.00
90,000.00 PACAY,MARIN,,FIDEL,
4654110
22/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
25/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CONSOLA MARCA
YAMAHA AG06 CON INTERFACE PARA GRABACION
PROFESIONAL, PARA USO DEL ENCARGADO DE
RELACIONES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 23; SERIE E.
1 Q 3,350.00
3,350.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
25/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL PLAN DE
PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL LA
CUOTA PATRONAL DEL 10% CON NUMERO DE
RECIBO 196454 CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2019
1 Q 14,771.58
14,771.58 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA SANTA ELENA, PETÉN;
(IDA Y VUELTA) PARA TRASLADO DE PERSONAS
BENEFICIADAS CON SILLAS DE RUEDAS DE LAS
DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 15; SERIE A.
1 Q 1,100.00
1,100.00 POP,CHO,,DANIEL,
67183891
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 124 GARRAFONES DE
AGUA PURA, 150 FARDOS DE AGUA PURA,
CONSUMO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS
POR LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACT. 954, 984; SERIE B.
1 Q 2,270.00
2,270.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJE EN BUS
COSTER Y MICROBUS EN TRASLADO DE SAYAXCHÉ
HACIA EL CHAL DOLORES, PETÉN; APOYO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA SU
ATENCION MEDICA EN UNA JORNADA DE
CIRUGIAS, SILLAS DE RUEDAS Y MEDICINA EN
GENERAL; FACT. 109; SERIE A.
1 Q 3,500.00
3,500.00 XOL,GUITZ,,ADOLFO,RIGO
BERTO
64916057
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE MAESTROS DE SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA LA
CIUDAD CAPITAL (IDA Y VUELTA); EN APOYO A
DOCENTES AL MOVIMIENTO MASIVO PACIFICO
PARA MEJORAS EDUCATIVAS A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 52; SERIE
A.
1 Q 4,500.00
4,500.00 MAQUIN,CAC,,ANGEL,GAB
RIEL
51515636
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
1088; SERIE C.
1 Q 7,557.00
7,557.00 GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 ESTUDIOS DE
SUELOS SPT PARA EL PROYECTO "AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL CHOTAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN" Y "AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO LA ARGENTINA, SAYAXCHÉ,
PETÉN"; FACT. 51; SERIE A2.
1 Q 17,196.43
17,196.43 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 970.87
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA 60; SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 1,077.58
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES Y VEHICULOS
MUNICIPALES; FACTURA 61; SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
26/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 26
DICTAMENES JURIDICOS DE PROYECTOS 2019 CON
FONDOS ORDINARIOS DEL CONSEJO DE
DESARROLLO URBANO Y RURAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; EVENTO NO. 05-2019; FACTURA 135; SERIE B.
1 Q 89,960.00
89,960.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
27/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SEGURO DE CAUCION
SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO: CENTRO DE SALUD
TIPO B ALDEA LAS POZAS, SAYAXCHE, PETÉN;
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO A
EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2019;
REQUERIMIENTO DE PAGO NO. 65759.
1 Q 3,704.40
3,704.40 SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
27/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MOTOR ELECTRICO
SUMERGIBLE MARCA SHAKTI DE 7.5 HP VOLTAJE
230 TRIFASICO 60HZ 3450 RPM POR MINUTO; 01
BOMBA SUMERGIBLE MARCA SHAKTI SERIE 40GPM
POR MINUTO; SERA UTILIZADO PARA EL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
DEL CASERIO LA TORRE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT.
178; SERIE JRP.
1 Q 23,500.00
23,500.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
28/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 JUEGO DE
FRICCIONES, 06 ESPARRAGOS Y CAMBIO;
REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE
LA UNIDAD RD-53 DE LA ESTACION DE BOMBEROS
MUNICIPALES DEPARTAMENTALES -ASONBOMD-
ESTACION 63 DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACT. 2444; SERIE BB.
1 Q 850.00
850.00 LOPEZ,PORTILLO,,DANIEL,
12914673
28/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 127 TIEMPOS DE
COMIDA PARA LOS ALBAÑILES DE LA
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CASERIO LA
REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 73; SERIE A.
1 Q 2,540.00
2,540.00 RAMIREZ,VASQUEZ,,LUZ,M
ARIA 94871671
28/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 35 LAMINAS ALUMINIO
10PIES, 20 LAMINAS ALUMINIO 12PIES, 02 ROLLOS
MALLA 1 1/2 TRENZA, 03 ROLLOS ALAMBRE
AMARRE; DONACION DE MATERIALES PARA
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
DE LA ALDEA LAS POZAS Y BARRIO SANTA CRUZ,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 18496; SERIE A.
1 Q 5,378.00
5,378.00 TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
28/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 100 VIAJES MATERIAL
BALASTO, 80 HORAS EXCAVADORA, 28 HORAS
MOTONIVELADORA, 15 HORAS
VIBROCOMPACTADORA; PARA EL MEJORAMIENTO
800 METROS DE CALLE CASERIO SANTUARIO II,
SAYAXCHÉ, PETÉN; EVENTO NO. 12-2019; FACTURA
13; SERIE A.
1 Q 88,929.00
88,929.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
29/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019
CON FACTURA NO 199 SERIE C
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
29/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 DIAS DE
ARRENDAMIENTO CAMION CISTERNA SEGUN
CONTRATO 42-2017 MANEJO Y CONTRATACION DE
CAMIONES DE VOLTEO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS
RURALES, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 2769;
SERIE A.
1 Q 16,500.00
16,500.00 JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO
4126963
29/03/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR CUARTO PAGO
DEL CONTRATO NO. 18-2017 "MANEJO ESTUDIO
TECNICO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION
DE LODOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO", SAYAXCHE,
PETÉN; FACTURA 369; SERIE C.
1 Q 80,000.00
80,000.00 CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRA
NCISCO,ALBERTO
7336225
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 01
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 02 KILOMETRAJE,
PARA FOTOCOPIADORA TASKALFA 5500I UBICADO
EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 644; SERIE PT2.
1 Q 900.00
900.00 COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S A
4863461
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE SAYAXCHÉ
HACIA SANTA ELENA, TRASLADO DE PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON
BENEFICIADAS CON SILLAS DE RUEDA EN EL
MUNICIPIO DE SANTA ELENA, PETÉN; FACT. 207;
SERIE B.
1 Q 1,200.00
1,200.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SELLO DE COCODE,
01 SELLO POLICIA, 02 SELLOS MICROREGION LA
CEIBA Y CASERIO SEPAMAC Y 01 LONA VINILICA
DE SIMBOLOS PATRIOS; APOYO DE LIDERES
COMUNITARIOS, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Y DEMAS ACTIVIDADES; FACT. 1975; SERIE B.
1 Q 1,555.00
1,555.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 200 METROS CABLE
TRIPLEX, UTILIZADO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO
DE SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 8919; SERIE B.
1 Q 2,000.00
2,000.00 MERIDA,CARDONA,,ROBER
TO,NELSON 25820664
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SERVICIO DE
ACTUALIZACION DE SITIO WEB DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO 2019; FACT. ELECTRO: 1779321314; SERIE:
05C71515 Y FACT. ELECTRO: 1570587558; SERIE:
DB3F4118.
1 Q 2,400.00
2,400.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO HONDA
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACT. 677; SERIE SA.
1 Q 2,670.00
2,670.00 SANDRA LORENA,
SOLORZANO FONSECA 47581956
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ELABORACION DE 09 CONTRATOS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL ANTE EL CONAP
PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS A
EJECUTARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 126; SERIE A.
1 Q 3,600.00
3,600.00 PAZ,BURGOS,,JUAN,JOSE
JOSIAS
27821676
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS
EN LA REALIZACION DE GESTIONES VARIAS ANTE
EL MARN Y CONAP SOBRE PROCESOS DE
EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO A EJECUTARSE POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2018; FACT. 32; SERIE D.
1 Q 5,000.00
5,000.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS
EN LA REALIZACION DE GESTIONES VARIAS ANTE
EL MARN Y CONAP, SOBRE PROCESOS DE
EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO A EJECUTARSE POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018;
FACT. 34; SERIE D.
1 Q 5,000.00
5,000.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 TINTAS EPSON
C/NEGRO 664; 18 TINTAS CANON DE COLOR; 03
TINTAS CANON C/NEGRO; 03 CONECTORES
INALAMBRICOS NEXXT; 20 RESMAS PAPEL BOND
DOBLE CARTA; UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACT. 3974, 3976; SERIE C.
1 Q 5,345.00
5,345.00 DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS PARA INSTALACION DEL
PORTON (CAMBIO) DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL
MIXTA ALDEA EL PATO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT.
842; SERIE B.
1 Q 5,500.00
5,500.00 PEÑATE,CASTELLANOS,,GI
LDABERTO,
34620451
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CONTACTOR
MAGNETICO 115 AMP. 440V; 01 RELEVADOR
AJUSTABLE DISPARO TERMICO 80 A 125 AMP; 01
FLIPON BRENKER INDUSTRIAL 03 POLOS 500V. DE
250 AMP; 01 SERVICIO MANO DE OBRA;
MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA
ELECTRICO BOMBA AGUA NO. 3 BO. SAN MIGUEL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 177; SERIE JRP.
1 Q 7,530.00
7,530.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 233
ALMUERZOS, 27 REFACCIONES, 30 FARDOS AGUA
PURA BOTELLA, 27 BOTES AGUA PURA;
ALIMENTACION PARA REUNION DEL COMUDE EN
EL SALON MUNICIPAL, PARTICIPANTES EN
CAPACITACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO
MUNITARIO COCODES; FACT. 160, 161, 170; SERIE D1.
1 Q 7,681.25
7,681.25 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CASERIO EL CHORRO,
SAYAXCHÉ, PETÉN"; FACT. 56; SERIE A.
1 Q 8,500.00
8,500.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 1145;
SERIE C.
1 Q 9,395.00
9,395.00 GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO VIAJE Y
KILOMETRAJE DE VISITA TECNICA; 01 SERVICIO
REMOVER, REEMPLAZAR E INSTALAR
HERRAMIENTA DE CORTE; PARA LA
MOTONIVELADORA MUNICIPAL Y CONTINUAR CON
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACT. 5008, 5012; SERIE TS.
1 Q 16,671.85
16,671.85 CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, SOCIEDAD
ANONIMA
12511501
03/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA Y
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE POZO
MECANICO SUMERGIBLE DEL CASERIO NUEVO
COBAN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACT. 180; SERIE JRP.
1 Q 23,380.00
23,380.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
04/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MANGUERA
HIDRAULICA 5/8 X 2 CON NIPLES NUEVOS,
UTILIZADA PARA LA MAQUINARIA EXCAVADORA
315 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA 2925; SERIE B.
1 Q 1,000.00
1,000.00 CIFUENTES,CIFUENTES,,AV
I,MAGUIN
31564232
04/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 49 HORAS TRACTOR DE
BANDA, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
CASERIO NUEVA JERUSALEN LA LAGUNA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 1200; SERIE B.
1 Q 24,500.00
24,500.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
04/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCERA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 15-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA
PRIMARIA CASERIO NUEVA JERUSALEN LA
LAGUNA, SAYAXCHE PETEN" PORCENTAJE
FINANCIERO PAGADO 20%. ACUMULADO 100%.
FONDOS CODEDE AO. FACTURA SERIE "A" NO. 810.
1 Q 49,938.75
49,938.75 PERFORACIONES FENIX
74541714
05/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN NOTIMUNDO REGION NORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019;
FACTURA 145; SERIE B.
1 Q 3,500.00
3,500.00 CHE,BOLOM,,WILLIAM,AL
BERTO 66964148
05/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL INFORMANTE PETENERO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019;
FACTURA 153; SERIE A.
1 Q 3,500.00
3,500.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE 92339883
08/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 182 LITROS
DE ACEITE 2T, LUBRICANTE UTILIZADO PARA
LIGAR EL COMBUSTIBLE DEL FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FACTURA 65;
SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 8,215.00
8,215.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
08/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 934.57
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS EN
EL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN; FACTURA 66; SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
09/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION REALIZADO AL PICK UP COLOR
BLANCO, MARCA TOYOTA, DOBLE CABINA Y
CABINA SENCILLA PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA:
150, 152; SERIE: A.
1 Q 9,300.00
9,300.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO 48 TIEMPOS
DE COMIDA PARA ALBAÑILES EN LA
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CASERIO LA
REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 77;
SERIE "A".
1 Q 960.00
960.00 RAMIREZ,VASQUEZ,,LUZ,M
ARIA
94871671
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 SERVICIOS GENERAL
(MOTOS), 04 LITROS DE ACEITE MOTUL, 02
FRICCION DE FRENO, PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION A LAS MOTOCICLETAS HONDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 128; SERIE "A".
1 Q 1,100.00
1,100.00 SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 01 BATERIA
LTH, UTILIZADA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, CABINA
SENILLA; FACTURA NO. 24944; SERIE "A".
1 Q 1,350.00
1,350.00 RAMOS,SARCEÑO,,MARIA,
MAGDALENA 37828479
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
PARA CONFECCION DE DELANTAL COMO APOYO A
MUJERES CASERIO LA BENDICION EN EL CURSO DE
MANEJO INICIAL DE MAQUINA DE COSER, CORTE Y
CONFECCION; FACTURA NO. 5685; SERIE "A".
1 Q 1,985.60
1,985.60 SANCHEZ,DEL
VALLE,,MARIA,ELDA
28727096
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 BOMBA
SUMERGIBLE DE AGUA, 09 COSTANERAS 4X2, 30
LBS. ELECTRODO 6013, 05 DISCO CORTE 9", 05
SPRAY CROMADO; APOYO A ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CRIO. CARIBE RIO SALINAS Y
TERMINACION TECHADO ESCUELA CRIO. SANTA
ELENA RIO SALINAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1643, 1646; SERIE "C".
1 Q 3,430.00
3,430.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE MAESTROS
DE SAYAXCHÉ HACIA LA CIUDAD CAPITAL, APOYO
A MAESTROS PARA HACER LA NEGOCIACION PARA
MEJORAR CONDICIONES HACIA LOS DOCENTES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION; FACTURA NO.
4552; SERIE "A".
1 Q 4,500.00
4,500.00 SANTIAGO,GRIJALVA,,ISR
AEL,
26252694
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, SERAN UTILIZADAS PARA
RELLENO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA DEL
CASERIO LAS PACAYAS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 137; SERIE "C".
1 Q 4,500.00
4,500.00 TUPIL,CHUN,,MANUEL,
16444205
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CAMIONADAS
ARENA GRAVA, 01 CAMIONADA ARENA FINA,
APOYO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEL
CASERIO LA UNION EL POZO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 102; SERIE "A".
1 Q 5,700.00
5,700.00 TUM,LUCERO,,BYRON,ERA
SMO
97897744
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 DIAS DE TRABAJO
DE SOLDADURA EN LA INSTALACION DE TUBOS
PARA CIRCULACION DE LA AGUADA DEL CASERIO
NUEVA JUERUSALEN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 17; SERIE "B".
1 Q 6,000.00
6,000.00 CUZ,CAC,,ALONSO,FLOREN
TINO
72504684
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION EN LA AMPLIACION DE UN
PEQUEÑO CORREDOR PARA LA AUXILIATURA DE
LA ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1647; SERIE "C".
1 Q 7,129.00
7,129.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE ALTERNADOR DEL RODO
MUNICIPAL MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1726; SERIE
"D".
1 Q 7,965.22
7,965.22 MONZON,ALVAREZ,,OSWA
LDO,
8180865
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 40 LAMINAS ALUCIN
10PIES, 80 LAMINAS ALUCIN 08PIES, UTILIZADAS
PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA
PRIMARIA DEL CASERIO CARIBE RUBELTZUL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1645; SERIE "C"
1 Q 8,400.00
8,400.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PORTON DE DOBLE
HOJA, 02 PORTONES PEQUEÑOS (INDIVIDUAL),
FABRICACION E INSTALACION DE PORTONES PARA
LA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO EL
TAMARINDO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 28;
SERIE "B".
1 Q 9,150.00
9,150.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VENTANAS ESTILO
PERCIANA EN DIFERENTES MEDIDAS, APOYO A
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE LA ALDEA
NUEVA LIBERTAD, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 247; SERIE "B".
1 Q 11,946.00
11,946.00 CHIGUA,QUIÑONEZ,,JAIRO
N,ELI
69592748
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL CILINDRO PARTE BAJA DE
MOVIMIENTO DE LA CUCHILLA KOMATSU PATROL
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
1 Q 16,348.20
16,348.20 MONZON,ALVAREZ,,OSWA
LDO, 8180865
FACTURA NO. 1725; SERIE "D".
11/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 17 CAMIONADAS DE
MATERIAL, 02 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 02
CAMIONADAS DE ARENA, 07 CAMIONADAS DE
BALASTRO, PARA CONSTRUCCION UNIDAD MINIMA
DE SALUD, APOYO A CENTROS EDUCATIVOS BO. EL
PORVENIR Y BO. LA PISTA, RELLENO DE TUBOS
PASO DE AGUA BO. SANTA CRUZ; FACTURA NO. 76;
SERIE "CC".
1 Q 24,200.00
24,200.00 GUERRA,POLANCO,,LUIS,O
SVALDO
8507783
12/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE A SANTA
CRUZ VERAPAZ, A.V; (IDA Y VUELTA) PARA EL
EVENTO DE ELECCION "RIXQ´UUN MÁ MUUN"
REINA INDIGENA, INVITACION PARA LA REINA
RAB´IN SAYAXCHÉ, A REALIZARSE EL 13 DE ABRIL
DEL PRESENTE AÑO; FACTURA NO. 152; SERIE "A".
1 Q 1,200.00
1,200.00 ICH,CAC,,EMILIO,
72156392
12/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SEGURO DE CAUCION
SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION
DE POZO CASERIO EL CHORRO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO A
EJECUTARSE DURANTE EL AÑO 2019;
REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. 66183.
1 Q 1,333.58
1,333.58 SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
12/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 800
ALMUERZOS, 800 BOTES DE AGUA PURA,
ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES VARIAS Y
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 14663; SERIE "D1".
1 Q 24,000.00
24,000.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 300
HOJAS DE REGISTRO, HOJAS MOVILES PARA ACTAS
DE SESIONES ORDINARIAS, HOJAS MOVILES PARA
ACTAS DE COMPRAS; FACTURA NO. 12294; SERIE
"A".
1 Q 450.00
450.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN RADIO LACANDONA MUSIQUERA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019;
FACTURA NO. 222; SERIE "A1".
1 Q 2,000.00
2,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
GESTIONES REALIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS
EN LA CIUDAD CAPITAL, REALIZADO EN EL MES DE
ABRIL 2019.
1 Q 2,000.00
2,000.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO 24184403
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 161 REFACCIONES QUE
FUERON SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD CARRERA
NOCTURNA, YO CORRO POR MI AMIGO BOMBERO,
REALIZADO EL DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
1 Q 3,220.00
3,220.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE 77991826
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 346 REFACCIONES QUE
FUERON SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD JUEGOS
ESCOLARES MUNICIPALES PARVULARIOS
REALIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE
SAYAXCHÉ. REALIZADO EL DÍA 28 DE MARZO DEL
AÑO 2019.
1 Q 4,498.00
4,498.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 400 REFACCIONES QUE
FUERON SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADO EN
LAS POZAS, SE REALIZO CHARLAS CON INVITADAS
ESPECIALES. REALIZADO EL DÍA 14 DE MARZO DEL
AÑO 2019.
1 Q 5,200.00
5,200.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 600 REFACCIONES QUE
FUERON SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER, CORRIENDO CON LA FURIA DE LA PASIÓN A
REALIZARSE EL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO 2019.
1 Q 7,800.00
7,800.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 CLIP, 06 TORNILLOS
PECHERA, 04 LLANTAS YOKOHAMA, 01
INSTALACION GRAPAS DE GUARDAFANGO
L/IZQUIERDO-DERECHO TRASEROS, REPARACION
MANECILLA (JALADOR TRASERO) Y COLOCACION
TORNILLO PECHERA, A PICK UP COLOR BLANCO
M/TOYOTA CABINA SENCILLA DE LA
MUNICIPALIDAD; FACTURA NO. 6492; SERIE "A".
1 Q 8,000.00
8,000.00 TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE
MARIMBA MUNICIPAL A DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
CASERIO LA REINITA, CASERIO SAN MARTIN II,
CASERIO MANOS UNIDAS, CASERIO RANCHO
ALEGRE, ALDEA NUEVA ESPERANZA; FACTURA NO.
29; SERIE "E".
1 Q 8,800.00
8,800.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 72 VIAJES
TRANSPORTANDO BASURA DEL CENTRO DEL
MUNICIPIO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL
BARRIO LOMAS DEL NORTE; FACTURA NO. 1843;
SERIE "A2".
1 Q 9,000.00
9,000.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 500.78
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS DE LOS
FERRYS BOAT; FACTURA NO. 75; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 13,396.00
13,396.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE
MOTOR ELECTRICO SUMERGIBLE MARCA
FRANKLIN VOLTAJE 230 60H2 MONOFASICO, PANEL
DE CONTROL P/MOTOR ELECTRICO M/FRANKLIN DE
3HP, BOMBA SUMERGIBLE 3HP 55GM M/APEC-RUM,
PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
CASERIO NUEVA PALESTINA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 181; SERIE "JRP".
1 Q 13,899.00
13,899.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1,000
TALONARIOS DE RECIBO 31-B AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA
USO DE LA DIRECCION FINANCIERA EN EL COBRO
DEL SERVICIO DE FERRYS BOAT, PISO PLAZA Y
BAÑOS; FACTURA NO. 12924; SERIE "A".
1 Q 14,500.00
14,500.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 597.61
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE USADO PARA
LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y VEHICULOS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 74; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 14,761.00
14,761.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 500
TALONARIOS DE RECIBOS 7-B AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA
USO DE LA RECEPTORIA DE LA DIRECCION
FINANCIERA MUNICIPAL; FACTURA NO. 12925;
SERIE "A".
1 Q 15,000.00
15,000.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL
DEL 10% AL PLAN DE PRESTACIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019
1 Q 15,007.30
15,007.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
662037
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO PARA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA DE LOS CASERIOS RAMONAL Y CASERIO
MONJA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
125; SERIE "A2".
1 Q 24,634.60
24,634.60 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICOS Y ALTIMETRIA DE LOS CASERIOS
DE CANAHAN DE RUTA A POZO SAN ROMAN Y
ESCARBADO I A ESCARBADO II; FACTURA NO. 123;
SERIE "A2".
1 Q 24,860.00
24,860.00 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS PARA EL
TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL
CHOTAL; FACTURA NO. 309; SERIE "C".
1 Q 24,910.00
24,910.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES PARA
CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD
CASERIO ESPERANZA ARRIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 40; SERIE "B"; EVENTO NO. 14-2019.
1 Q 84,970.03
84,970.03 WUATE, SOCIEDAD
ANONIMA 100302491
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 385 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1190; SERIE "B"; EVENTO NO. 42-2018.
1 Q 89,320.00
89,320.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
16/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 225 VIAJES PARA
TRASLADO DE MATERIAL BALASTO PARA EL
MEJORAMIENTO DE CALLE CRUCE HERENCIA
MAYA A NUEVA LIBERTAD, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 595; SERIE "A"; EVENTO NO. 77-2018.
1 Q 90,000.00
90,000.00 MENENDEZ,IBAÑEZ,,WILM
ER,
27023605
17/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZAR DOS VIAJES
DE MATERIALES BLOCK Y CEMENTO EN EL
CASERIO EL COYO, SAYAXCHE PETEN.
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
22/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO
PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS
DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS
DEL MES DE MARZO 2019. RECIBO DR182-1 NUMERO
2084501.
1 Q 88,340.88
88,340.88 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
23/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 50 LAMINAS ALUMINIO
12PIES, 06 CAPOTES ALUMINIO; MATERIALES
UTILIZADOS PARA TECHADO DE ESCUELA
PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN FRANCISCO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 18498; SERIE "A".
1 Q 4,680.00
4,680.00 TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
23/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 475 BOMBILLA LED DE
40W 85-277V E40 6500K 25000H MARCA CHIYODA,
515 FOTOCELDAS AZULES FISHER PIERCE #105-285;
ADQUISICION LUMINARIAS DE MEJOR
TECNOLOGIA EN EL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 6359; SERIE "H"; EVENTO NO.
21-2019.
1 Q 89,902.50
89,902.50 PROYECTOS Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA 5247969
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ELABORACION DE 03 CONTRATOS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL ANTE EL CONAP
PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS A
EJECUTARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD
(RESOLUCION Y LICENCIA AMBIENTAL ANTE EL
1 Q 1,200.00
1,200.00 PAZ,BURGOS,,JUAN,JOSE
JOSIAS
27821676
MARN PROYECTOS UBICADOS EN AREA
PROTEGIDA); FACTURA NO. 130; SERIE "A".
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 TROFEOS MEDIANOS
DE ATLETISMO, POR LA II CARRERA FAMILIAR 5K
AYUVI FUNDACION AYUDAME A VIVIR QUE APOYA
A NIÑOS CON CANCER A REALIZARSE EN EL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
467; SERIE "B".
1 Q 1,875.00
1,875.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 77 ALMUERZO,
ALIMENTACION EN ACTIVIDAD RELACIONES
COMUNITARIAS COCODES Y DOCENTES REGION
SANTA ISABEL; CAPACITACION DIPLOMADOS EN
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EDUCATIVO DE
COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE;
FACTURA NO. 6249, 6251; SERIE "T".
1 Q 2,156.00
2,156.00 GASOLINERA BELLA,
SOCIEDAD ANONIMA
64604411
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACION DE 02
MANDATOS ESPECIALES CON REPRESENTACION A
FAVOR DE JUEZA DE ASUNTOS MPALES. DE
TRANSITO 2018 Y 2019, PARA DELEGACION DE
ADMON. DE TRANSITO PARA LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ Y 08 AUTENTICAS PARA EL MISMO
SERVICIO; FACTURA NO. 1001; SERIE "A".
1 Q 3,900.00
3,900.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,GER
BER,ELIECER
12111961
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 221 ALMUERZOS,
ALIMENTACION SERVIDA PARA LOS DIPLOMADOS
EN COMPETENCIA DE LIDERAZGO EDUCATIVO
PARA LA CONSTRUCCION DE COMUNIDADES
ESCOLARES DE APRENDIZAJE EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 6270; SERIE "T".
1 Q 6,188.00
6,188.00 GASOLINERA BELLA,
SOCIEDAD ANONIMA
64604411
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 CAJAS MORTUORIAS,
PARA LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA
EN APOYO POR ESCASOS RECURSOS ENTREGADAS
A EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 118; SERIE "A".
1 Q 7,800.00
7,800.00 KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS
"SPT" PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO
TEZULUTLAN I, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
52; SERIE "A2".
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS
"SPT" PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO
CARIBE RUBELTZUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 53; SERIE "A2".
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS
"SPT" PARA EL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA BARRIO LA VIRGENCITA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 54; SERIE "A2".
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI, DE 06
PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO A
EJECUTARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD (TRAMITE
RESOLUCION Y LICENCIAS AMBIENTALES);
FACTURA NO. 58; SERIE "A".
1 Q 9,000.00
9,000.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 330 ALMUERZOS; 30
FARDOS AGUA PURA BOTELLA; ALIMENTACION
REUNION COMUDE CON PARTICIPACION COCODES I
Y II NIVEL, ENTIDADES GUBERTAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES, CELEBRACION EN ENTREGA
DEL ESTATUTO CREACION DE LA OFICINA DE
PUEBLOS INDIGENAS; FACTURA NO. 168; SERIE
"D1".
1 Q 9,600.00
9,600.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 14 TUBOS DE
CONCRETO DE 30", 16 TUBOS DE CONCRETO DE 24";
PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE
DRENAJES PLUVIALES EN EL CASERIO LAS
PACAYAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 27;
SERIE "B".
1 Q 10,400.00
10,400.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 24 TUBOS DE
CONCRETO DE 36", PARA SER UTILIZADOS EN EL
MEJORAMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES EN EL
CASERIO SANTA ROSA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 25; SERIE "B".
1 Q 12,000.00
12,000.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS UTILIZADOS
PARA LA FABRICACION DE UN PORTON DE LA
ESCUELA ALDEA SANTA ISABEL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 306; SERIE "C".
1 Q 12,790.69
12,790.69 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 100 SILLAS PLASTICAS
GAMA; 23 UNIFORMES COMPLETOS DE PMT; 16
BOLSAS DE CUERO DOBLE FONDO; UTILIZADO EN
REUIONES DEL SALON COMUNAL CRIO. SETUL;
PARA AGENTES DE LA PMT; UTILIZADO POR LOS
COBRADORES DE LOS FERRYS BOAT RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FACTURA NO.
1144; SERIE "B1".
1 Q 17,595.00
17,595.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
25/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y FERRETEROS UTILIZADOS EN
APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ALDEA
LAS POZAS Y CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL
DEL CASERIO LA CAOBA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 311; SERIE "C".
1 Q 19,973.50
19,973.50 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
30/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 197 LITROS
DE ACEITE PEAK 2T, LUBRICANTE UTILIZADO PARA
LIGAR EL COMBUSTIBLE DEL FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN; FACTURA 144;
SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 8,828.00
8,828.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
30/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 833.02
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS EN
EL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN; FACTURA 136; SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 23,283.05
23,283.05 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
30/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 910.74
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE VEHICULOS EN
EL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN; FACTURA 136; SERIE LPP-ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
30/04/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1,022.49
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y VEHICULOS
MUNICIPALES PARA LOS TRABAJOS Y COMISIONES
CORRESPONDIENTES; FACTURA 137; SERIE LPP-
ADMIN.
1 Q 25,000.00
25,000.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MUEBLE-METAL
ALONZO ESCRITORIO ESTUDIANTIL, PARA USO EN
EL DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 27490; SERIE
"C96".
1 Q 634.00
634.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA EL MUNICIPIO DE LAS
CRUCES, PETÉN; TRASLADO DE ESTUDIANTES DE
LA ESCUELA DE VARONES QUE PARTICIPARON EN
LOS JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES 2019;
FACTURA NO. 1; SERIE "A".
1 Q 700.00
700.00 MIGUEL,GOMEZ,,NOE,FER
MIN
35756659
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ
DEPARTAMENTO DE PETÉN, ELABORANDO
DECLARACIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTOS
CORRESPONDINTE A LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO 2019; FACTURA NO. 523, 535; SERIE "B1".
1 Q 1,000.00
1,000.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE CASERIO
SEPUR HACIA CHAHAL, ALTA VERAPAZ; APOYO EN
TRASLADO DE JUGADORES DEPORTISTAS QUE
FOMENTAL EL DEPORTE EN DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD; FACTURA NO. 205; SERIE "B".
1 Q 1,300.00
1,300.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 PINCHAZO Y
REMALON Y 01 TUBO RIN 24; POR REPARACION DE
LA LLANTA DE PATROL (MAQUINARIA MUNICIPAL)
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 880, 900; SERIE "C".
1 Q 1,600.00
1,600.00 LEIVA,BARRERA,,WALTER,
FRANCISCO
17589312
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE DOCENTES, ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA DE
LA "EORM" CASERO SAN JUAN ACUL HACIA EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE, PETÉN; APOYO EN LOS
JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALES 2019; FACTURA
NO. 54; SERIE "A".
1 Q 1,800.00
1,800.00 MAQUIN,CAC,,ANGEL,GAB
RIEL
51515636
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES
UTILIZADOS PARA INSTALACION DE ENERGIA EN
EL LABORATORIO DE AULAS DE LA ESCUELA
BILINGUE INTERCULTURAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 299; SERIE "C".
1 Q 5,252.50
5,252.50 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY
ARROYO PETEXBATUN, INICIANDO EL 25 DE ENERO
AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO; FACTURA
NO. 9; SERIE "A".
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE LAS FOSAS SEPTICAS
COORDIDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA,
FOSA SEPTICA MERCADO CANTONAL Y FOSA
SEPTICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
103; SERIE "A".
1 Q 15,000.00
15,000.00 GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,A
RMANDO
84123915
01/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL
TANQUE DE AGUA NO. 05 BARRIO LA DEMOCRACIA
LIMITE CON BO. EL TRIUNFO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 265; SERIE "C".
1 Q 24,906.00
24,906.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES PRESTADOS DE ARQUITECTURA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETEROS, UTILIZADOS PARA
LA ENERGIA CENTRO DE COMPUTACION ESCUELA
ENBIS Y TERMINAR CONSTRUCCION CASETA DE
AGUA POTABLE CASERIO LAS PACAYAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 308; SERIE "C".
1 Q 13,888.75
13,888.75 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTOS Y
REPUESTOS EN GENERAL DE AIRES
ACONDICIONADORES INSTALADAS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 321, 331, 335, 340;
SERIE "A1".
1 Q 13,950.00
13,950.00 RIOS,MORALES,,JOSE,MAN
UEL
11577029
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETEROS, APOYO
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ARREGLO
TUBERIA AGUA POTABLE CASCO URBANO,
MANTENIMIENTO POZO CRIO. EL CHORRO,
MANTENIMIENTO BALNEARIO LOS CHORRITOS Y
OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL; FACTURA NO.
300; SERIE "C".
1 Q 15,940.00
15,940.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES
UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA
DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
25248; SERIE "A".
1 Q 17,175.00
17,175.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 VIAJES TRASLADO
DE PERSONAS DE CASERIO SAN DIEGO, 05 VIAJES
DE TUBOS DE CONCRETO HACIA EL CASERIO
NUEVA JERUSALEN Y CASERIO SANTUARIO II, DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
1875; SERIE "A2".
1 Q 19,400.00
19,400.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA LUBRICANTES
Y REPUESTOS EN GENERAL UTILIZADOS PARA EL
SERVICIO DE VEHICULOS MUNICIPALES, UNIDAD
DE BOMBEROS MUNICIPALES Y SERVICIO DE
MAQUINARIA MUNICIPAL; FACTURA NO. 13; SERIE
"E".
1 Q 22,975.00
22,975.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y FERRETEROS, UTILIZADOS PARA
LA TERMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA
SANTA FE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 310;
SERIE "C".
1 Q 24,989.00
24,989.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
02/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 138 CAMIONADA DE
MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO
CALLES INTERNA PARCELAMIENTO LA ISLA
MACHAQUILA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
14; SERIE "A". EVENTO 26-2019.
1 Q 89,700.00
89,700.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
03/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 RECONSTRUCCION
DE CADENA PARA PATROL Y 03 UNIONES PARA
CADENA, REPARACION PARA LA CADENA DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL (PATROL); FACTURA NO.
257; SERIE "A2".
1 Q 1,600.00
1,600.00 VASQUEZ,OAJACA,,ELVIR
A,
91874297
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 59
GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA, 93 FARDOS
CON AGUA PURIFICADA; PARA CONSUMO EN LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1018; SERIE "B".
1 Q 1,055.00
1,055.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 46 ALMUERZOS
SERVIDOS EN APOYO A ESTUDIANTES DE
FAHUSAC, POR ENCUENTRO DE JUEGOS
NACIONALES USAC 2019; FACTURA NO. 15400; SERIE
"D1".
1 Q 1,150.00
1,150.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 02 PERFECT
OFFICE SILLA METEORO BD, APOYO AL CONSEJO
PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA CASERIO
SETUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 27569;
SERIE "C96".
1 Q 1,290.00
1,290.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 11 CUADROS DE VIDRIO
T/C; 15 RECONOCIMIENTOS C/CUADRO DE VIDRIO
T/C; 11 RECONOCIMIENTOS T/C; 04 SELLOS DE
OFICINA; PARA RECONOCIMIENTOS A LAS
EMPRESAS PALMERAS E INSTITUCIONES DEL
GOBIERNO POR SU VALIOSA COLABORACION A LA
MUNICIPALIDAD, USO OFICINA MPAL. DE RIESGO;
1 Q 1,848.00
1,848.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
FACTURA NO. 1976; SERIE "B".
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION 300
STICKERS DE TRANSPORTE AUTORIZADO 2019,
PARA USO DE EMISION DE TARJETAS Y VEHICULOS
AUTORIZADOS PARA RODAJE 2019; FACTURA NO.
1968; SERIE "B".
1 Q 2,400.00
2,400.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL DEL
2019; FACTURA NO. 229; SERIE "A1".
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LA NUEVA
ERA, CORRESPONDIENTE AL DE MARZO DEL 2019;
FACTURA NO. 63; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LA NUEVA
ERA, CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL DEL 2019;
FACTURA NO. 71; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE REDES SOCILAES Y
NOTIMUNDO REGION NORTE, CORRESPONDIENTE
AL DE ABRIL DEL 2019; FACTURA NO. 147; SERIE "B".
1 Q 3,500.00
3,500.00 CHE,BOLOM,,WILLIAM,AL
BERTO 66964148
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DEL MEDIO EL
INFORMANTE PETENERO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL 2019; FACTURA NO. 156; SERIE
"A".
1 Q 3,500.00
3,500.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 195R14, 01
LLANTA 265/70R16; UTILIZADAS PARA LOS
VEHICULOS MUNICIPALES DOBLE CABINA Y
CABINA SENCILLA MARCA TOYOTA COLOR
BLANCO; FACTURA NO. 1679; SERIE "B".
1 Q 3,500.00
3,500.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 CAJAS DE
GATORADE, 06 CAJAS DE COCA COLA, 08 CAJAS DE
AGUA PURA SALVAVIDAS; APOYO CON BEBIDA
PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN
CASERIO LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 600; SERIE "B".
1 Q 3,600.00
3,600.00 TZUN,PELICO,,CESAR,ARM
ANDO
30463777
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES EN
TRASLADO DE MATERIALES DESDE SAYAXCHÉ,
PETÉN; HACIA LA ALDEA EL PATO DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 206; SERIE "B".
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 CUBETAS DE ACEITE
15W-40, 02 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 01
CUBETA DE GRASA; UTILIZADOS PARA LA
MAQUINARIA MUNICIPAL EN TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA DE LA
MICROREGION LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 123, 125; SERIE "A1".
1 Q 4,165.00
4,165.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VIAJES EN
TRASLADO DE MATERIAL BALASTO, UTILIZADOS
PARA EL RELLENO DEL ESCENARIO DEL CASERIO
CRUCE SEMUY Y PARA RELLENO DEL AREA
PARQUEO DE LAS URBANAS FRENTE DEL HOSPITAL
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1842; SERIE
"A2".
1 Q 5,600.00
5,600.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTEMIENTO
TOPOGRAFICO Y DESMEMBRACION DE LA CALLE
DE LOS CASERIOS EL ESCARBADO I AL ESCARBADO
II DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 73; SERIE "B".
1 Q 7,500.00
7,500.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTEMIENTO
TOPOGRAFICO Y DESMEMBRACION DE 02 FINCAS
DEL TERRERNO DE LA ESCUELA TIERRA LINDA DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
74; SERIE "B".
1 Q 7,500.00
7,500.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 08 TONER TK-
6307 FOR TASKALFA, PARA LA FOTOCOPIADORA DE
LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 190000000688; SERIE "FACE-66-PET-001"
1 Q 8,032.00
8,032.00 COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S A
4863461
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 700R16
TRIANGLE, 03 LLANTAS 195/65R15, 02 LLANTAS
195R14JK, 02 LLANTAS 31X10.5R15 PIRELLI, 01
SERVICIO DE PINCHAZO TRACTOR; PARA SER
UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MPALES. CABINA
SENCILLA Y DOBLE CABINA, VEHICULOS
BOMBEROS MPALES. Y MAQUINARIA MPAL;
FACTURA NO. 1589; SERIE "B".
1 Q 9,700.00
9,700.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 60 CAJAS AGUAS, 15
BOTES AGUA, 20 MANTELES, 60 SILLAS, 93 MESAS,
911 LIBRAS DULCES, 02 ARROBA AZUCAR Y 06
TOLDOS (ALQUILER); MOBILIARIO UTILIZADOS
REUNIONES COMUDE SALON MPAL; APOYO A
ESCUELA ALDEA EL PARAISO Y CASERIO LAS
CAMELIAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 3252;
SERIE "C".
1 Q 11,275.00
11,275.00 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
07/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 10 CAMIONADAS DE
GRAVA Y ARENA, MATERIRAL UTILIZADO PARA LA
FABRICACION DE TUBOS DE CONCRETO PARA
PASOS DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASCO
URBANO; FACTURA NO. 213; SERIE "B".
1 Q 25,000.00
25,000.00 DUQUE,IPIÑA,,DEISY,SIOM
ARA
34579133
08/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 100 POLLOS DE
ENGORDE, 03 ALIENGORDE 1 PEL B2, 03
ALIENGORDE 2 PEL B2; APOYO PARA EL
EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE UN GRUPO DE
MUJERES ORGANIZADAS EN COMITE "COMUDER"
DEL CASERIO ZARAGOZA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 417; SERIE "E".
1 Q 1,950.00
1,950.00 SAGASTUME,GUZMAN,,WA
GNER,ANIBAL
32285809
08/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
PARA ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 288; SERIE "C";
EVENTO NO.03-2019.
1 Q 89,908.90
89,908.90 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
09/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 77 LITROS
DE ACEITE 2 TIEMPOS, LUBRICANTE UTILIZADO
PARA LIGAR EL COMBUSTIBLE DEL FERRY RIO LA
PASION Y FERRY ARROYO PETEXBATUN; FACTURA
NO. 180; SERIE "LPP-ADMIN".
1 Q 3,570.00
3,570.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
09/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 339.63
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN, PARA ASI MOVILIZAR A LOS
TRANSPORTISTAS; FACTURA NO. 178; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 9,425.00
9,425.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
09/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 565.58
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN, PARA ASI MOVILIZAR A LOS
TRANSPORTISTAS; FACTURA NO. 176; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 15,695.00
15,695.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
09/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 967.02
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS EN MANTENIMIENTO A LAS
CARRETERAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 175; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 23,547.00
23,547.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO CAMBIO
DE ACEITE DE MOTOR A VEHICULO MUNICIPAL
PICK UP, MARCA TOYOTA CABINA SENCILLA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 157; SERIE "A".
1 Q 620.00
620.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA
ESCUELA DEL CASERIO SANTA FE Y CASERIO
SANTA AMELIA DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2; SERIE "A".
1 Q 2,500.00
2,500.00 FLORES,GARCIA,,RUBIL,IV
AN
93377908
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE BALCONES,
01 VIAJE DE TUBOS DE CONCRETO; TRASLADO DE
BALCONES PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA
NUEVA LIBERTAD Y TUBOS DE CONCRETO PARA
PASO DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO EL
PUERQUITO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
1876; SERIE "A2".
1 Q 2,600.00
2,600.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ELABORACION DE 07 CONTRATOS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL ANTE AL CONAP
PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS A
EJECUTARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 138; SERIE "A".
1 Q 2,800.00
2,800.00 PAZ,BURGOS,,JUAN,JOSE
JOSIAS
27821676
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 LICENCIAS
AMBIENTALES DE PROYECTOS DE DESARROLLO
COMUNITARIO "CONSTRUCCION POZO(S)
MECANICO CRIO. EL CHOTAL"; "AMPLIACION
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA
LOMAS DEL NORTE CABECERA MPAL"; ANTE EL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES -MARN-; OFICIO NO. 054.
1 Q 5,500.00
5,500.00 MINISTERIO DE AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES /
MARN
25562614
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 04
JUEGOS UNIFORMES DE FUTBOL DE 15 PIEZAS,
APOYO EN DONACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS
PARA DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1150; SERIE "A1".
1 Q 5,700.00
5,700.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y PGA DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
TIPO B BARRIO EL PORVENIR", TRAMITE ANTE EL -
MARN-; FACTURA NO. 265; SERIE "A".
1 Q 8,500.00
8,500.00 GUZMAN,LEONARDO,,RIC
ARDO,AMILCAR
38270781
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 100 LAMINAS ALUCIN
DE 12PIES, 24 CAPOTES ALUCIN DE 8PIES, 27 LIBRAS
DE CLAVO DE LAMINA; MATERIALES UTILIZADOS
PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA DEL
CASERIO ARROYO CHINAHÁ, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1644; SERIE "C".
1 Q 10,110.00
10,110.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
15/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LAS GUIAS TENSORA DE BANDA
DE TRACCION, CAMBIO DE SELLOS, AJUSTES,
CALZADO SOLDADURAS, CILINDRO TENSOR Y
CAMBIO DE PUNTAS DEL CUCHARON DE LA
EXCAVADORA CATERPILLAR PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 138; SERIE "A".
1 Q 10,600.00
10,600.00 KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE UN GRUPO
DE JOVENES DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA A
CASERIO EL EDEN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 219; SERIE "B"
1 Q 1,000.00
1,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 SERVICIOS
COMPLETOS, 04 ACEITES MOTUL, 02 KIT DE
FRICCION DE FRENO TRASERO; MANTENIMIENTO Y
REPARACION PARA LAS MOTOCICLETAS MARCA
HONDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 132; SERIE "A"
1 Q 1,150.00
1,150.00 SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 23 CHAPA DORADA,
GRABADA 5X7 CMS, CALADA FONDO AZUL, DOS
PINES EN LA PARTE POSTERIOS; 24 GAFETE
DORADO, GRABADO, T-1, CUADRADO, FONDO
NEGRO; LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; PARA USO DE LOS AGENTES DE
LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO; FACTURA
NO. 25221; SERIE "A"
1 Q 1,750.00
1,750.00 COTUC RUBIO JUAREZ
LTDA
1530828
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 PISTONES F5-280, 01
CILINDRO CON PISTON, 01 CARBURADOR, 05
CANDELAS STHIL; REPUESTOS UTILIZADOS PARA
LAS MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA
MUNICIPALIDAD; FACTURA NO. 18497; SERIE "A"
1 Q 3,490.00
3,490.00 TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 VIAJES DE
BALASTRO DEL RIO PETEXBATUN A CASERIO EL
MANGAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; TRASLADO DEL
MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE
DEL CASERIO EL MANGAL; FACTURA NO. 10; SERIE
"C"
1 Q 9,060.00
9,060.00 MORAN,RODRIGUEZ,,DARI
O,OMAR
3125963
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 DICTA. JURID.
C/FONDOS MPALES; 1)COMPRA 42,959 GAL. COMBU.
DIESEL P/CONVOY MPAL; 2) COMPRA 23,000 GAL.
GASO. REG. Y GAL. LUBRIC. P/FERRY BOAT MPAL;
3)MEJOR. CALLES INTER. CRIO. TEZULUTLAN I;
4)MEJOR. SIST. AGUA POTA. CRIO. UCANAL Y CRIO.
LA LUCHA; FACTURA NO. 138; SERIE "B"
1 Q 12,500.00
12,500.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 DICTA. JURI. FONDO
DEL PETROLEO (FONPETROL) 1)MEJOR. CALLE BO.
EL CENTRO; 2) MEJOR. CALLE HACIA CEMENT.
GRAL. BO. LA VIRGENCITA; 3)CONST. CEMENT. BO.
LA VIRGENCITA; 4) MEJOR. CALLE(S) INTER. ALDEA
LAS POZAS; 5) MEJOR. CALLE(S) INTER. TIERRA
BLANCA, S. P; FACTURA NO. 139; SERIE "B"
1 Q 12,500.00
12,500.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
16/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 VIAJES DE BALASTO
EN EL CASCO URBANO, 18 VIAJES DE BALASTO;
MATERIAL BALASTO UTILIZADO PARA RELLENO
DE PASOS DE AGUA PLUVIALES ALDEA NUEVA
LIBERTAD Y BARRIO LA PISTA; RELLENO DE
ESCUELA Y CASA DE LA CULTURA; FACTURA NO.
78; SERIE "CC"
1 Q 16,500.00
16,500.00 GUERRA,POLANCO,,LUIS,O
SVALDO
8507783
17/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE HACIA EL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V; FECHA 18
Y 19 DE MAYO DEL 2019, APOYO A REINA RAB´IN
SAYAXCHÉ, POR INVITACION A LA ELECCION Y
CORONACION DE LA MAXIMA REPRESENTATIVA
DE LA MUJER INDIGENA "RATZ´UM TENAMIT" DE
DICHO MUNICIPIO; FACTURA NO. 154; SERIE "A"
1 Q 1,000.00
1,000.00 ICH,CAC,,EMILIO,
72156392
17/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO PRIMERA
PLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE
2019; FACTURA NO. 52; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO 27202631
17/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ACTIVIDADES DE VERANO REALIZADAS EN EL
BALNEARIO LOS CHORRITOS DEL 18 AL 20 DE
ABRIL 2019; FACTURA NO. 5; SERIE "A"
1 Q 7,280.00
7,280.00 FLORES,CORDOVA,,JOSE,L
UIS 100181538
20/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO APORTACION DE RECIBO 7-
B DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO
MUNICIPAL DE LA CUOTA PATRONAL DEL 10%
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019
1 Q 15,157.30
15,157.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
20/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL
IGSS DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A LOS
SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2019. RECIBO DR-182-
1 NUMERO 2122694.
1 Q 88,913.06
88,913.06 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 SERVICIOS DE
MENSAJERIA ENTREGANDO DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS A DIFERENTES INSTITUCIONES
DEL ESTADO Y TRASLADANDO PERSONAS DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 40; SERIE "B"
1 Q 2,500.00
2,500.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO
24184403
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 163.09 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA VEHICULOS MUNICIPALES (CARROS Y
MOTOCICLETAS) PARA DIFERENTES COMISIONES A
VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO; FACTURA
NO. 179; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 4,526.00
4,526.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCION DE
REINA RAB´IN SAYAXCHÉ A REALIZARSE EL DIA 25
DE MAYO DEL 2019; FACTURA NO. 141; SERIE "A"
1 Q 8,000.00
8,000.00 CHUN,XOL,,DEYLER,GEOV
ANY 69902747
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE AGUA
EN CASERIO EL RAMONAL PARA PROYECTO:
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 60; SERIE "A1"
1 Q 9,000.00
9,000.00 HERNANDEZ,OCHAETA,,A
NDRES,JOSUE
41689232
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE AGUA
EN CASERIO SANTA MARTA PARA PROYECTO:
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO SANTA MARTA, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 60; SERIE "A1"
1 Q 9,000.00
9,000.00 HERNANDEZ,OCHAETA,,A
NDRES,JOSUE
41689232
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 16 CAMIONADAS DE
GRAVA DE RIO LA PASION TRASLADADO HACIA
ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 42; SERIE "C"
1 Q 11,200.00
11,200.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO, 8216940
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 16 HORAS DE SERVICIO
DE MOTONIVELADORA, 12 HORAS DE SERVICIO DE
VIBROCOMPACTADORA; PARA EL MEJORAMIENTO
CALLE(S) INTERNAS CASERIO PALESTINA II,
SAYAXCHÉ, PETÉN, FACTURA NO. 335; SERIE "B"
1 Q 16,100.00
16,100.00 BATZ,SAQUIMUX,,WILBY,
MIGUEL
30412722
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 46 CAMISAS
T/SINCATEX Y TEFLONADO, 46 PANTALONES
T/SINCATEX, 46 GORRAS DE AGENTE T/ACRILICA
C/BORDADO, 02 GORRAS CON 4 ESTRELLAS Y
LAURELES, 01 CHALECO T/TEFLONADA
C/BORDADO; UNIFORMES COMPLETOS PARA USO
DE LOS PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 127; SERIE "B"
1 Q 21,645.00
21,645.00 ESCOBAR,CAMPOS,,NORM
A,EXENIA
75090732
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS Y ALTIMETRIA, TOPOGRAFIA Y
ALTIMETRIA DE CEMENTERIOS Y PUENTES DEL
CASERIO ESCARBADO II Y ALDEA LA REINITA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 122; SERIE "A2"
1 Q 23,746.00
23,746.00 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
21/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO PARA URBANIZACION DE LAS
COMUNIDADES DE CASERIO SANTO TOMAS
11,414.50 METROS; CASERIO EL TAMARINDO 10,504
METROS; CASERIO EL QUETZALITO 8,450 METROS;
CALLE LOS TANQUEROS 868 METROS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 126; SERIE "A2"
1 Q 24,988.80
24,988.80 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 200 BOLSAS DE
CEMENTO, UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO ROTO
VIEJO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1696;
SERIE "C".
1 Q 15,200.00
15,200.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E
INSTALACION DE 04 PUERTAS, FABRICACION E
INSTALACION DE 20 BALCONES; MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA ESCUELA DEL CASERIO LA
PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1294;
SERIE "A1".
1 Q 24,900.00
24,900.00 TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 19-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN SISTEMA
DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCIÓN
CASERIO CANAHAN, SAYAXHCE PETEN"
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 15%,
ACUMULADO 100%. FONDOS CODEDE AO. FACTURA
SERIE 1A8CDD09 NUMERO 4052503789.
1 Q 73,224.00
73,224.00 VASQUEZ,GOMEZ,,MOISES,
MIGUEL
38655446
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 300 VIAJES DE
MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE
CALLES INTERNA CASERIO SEPENS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1208; SERIE "B"; EVENTO NO.
30-2019.
1 Q 90,000.00
90,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 180 HORAS DE
EXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE
MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1209; SERIE "B"; EVENTO NO. 31-2019.
1 Q 90,000.00
90,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 120 CAMIONADA DE
MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO SAN LUCAS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 163; SERIE "A"; EVENTO NO. 27-2019.
1 Q 90,000.00
90,000.00 SANDOVAL,ALDANA,GUER
RA,OLGA,ALICIA 42181674
23/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 BATERIA LTH, PARA
USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 25317; SERIE "A"
1 Q 850.00
850.00 RAMOS,SARCEÑO,,MARIA,
MAGDALENA 37828479
23/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 CAJAS
INDUSTRIALES PLASTICAS, UTILIZADAS PARA EL
RESGUARDO DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES DE
PROYECTO DE LA SECRETARIA MPAL; DIRECCION
MPAL. DE PLANIFICACION Y RECIBOS TALONARIOS
POR COBROS MUNICIPALES DAFIM; FACTURA NO.
6948; SERIE "A"
1 Q 2,100.00
2,100.00 TARTON,GABRIEL,,ENRIQU
ETA,ROSAURA
13419420
23/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SUMINISTRO E
INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES FIJO, DE
10 KVAR, 480 VAC, INCLUYE TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION,
PARA EL POZO EN COOPERATIVA MANOS UNIDAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 300; SERIE "A"
1 Q 9,744.64
9,744.64 MOLINA,BARRIOS,,CESAR,
ESTUARDO
9739246
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL DE UNA LLANTA CON LA
CADENA E INYECTORES DE PATROL MUNICIPAL;
FACTURA NO. 442; SERIE "A"
1 Q 800.00
800.00 ORELLANA,CORZO,,MARIA
,DE JESUS 42857317
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 NOCHES DE
HOSPEDAJE, PARA TRABAJADORA SOCIAL A
REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL
PROGRAMA DEL APORTE ECONOMICO DEL
ADULTO MAYOR CONJUNTAMENTE CON LA
OFICINA DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL;
FACTURA NO. 5662; SERIE "D"
1 Q 1,040.00
1,040.00 NAJARRO,VALIENTE,AGUI
RRE,NORMA,AMPARO
1901400
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO
WEB, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
2019; FACTURA NO. 1408582082; SERIE "B346BD7C"
1 Q 1,200.00
1,200.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DEL 2019; FACTURA NO. 659311959; SERIE
"1AA2A6AA"
1 Q 1,200.00
1,200.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 25 BOLSAS DE
CEMENTO ROCA FUERTE, PARA CIRCULACION DEL
AREA DEL NACIMIENTO DEL RIO UBICADO EN
CASERIO EL RAMONAL, SAYACHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1074; SERIE "B"
1 Q 2,375.00
2,375.00 MOSCOSO,LEMUS,,JOSE,AD
AN
9926836
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 02
HOSPEDAJES DOBLES, 01 HOSPEDAJE TRIPLE DEL 09
AL 11 DE ABRIL 2019, PARA PERSONAL SUPERVISOR
DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO AL PERSONAL
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 5616, 5617; SERIE
"D"
1 Q 2,775.00
2,775.00 NAJARRO,VALIENTE,AGUI
RRE,NORMA,AMPARO
1901400
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 NOCHES DE
HABITACION DOBLE, 06 NOCHES DE HABITACION
INDIVIDUAL; HOSPEDAJE AL PERSONAL TECNICO
DE ONG AGUA PARA LA VIDA EN PERFORACION DE
POZOS CRIO. MONJA BLANCA, CRIO. SANTUARIO I
Y CRIO. EL RAMONAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 5661; SERIE "D"
1 Q 5,500.00
5,500.00 NAJARRO,VALIENTE,AGUI
RRE,NORMA,AMPARO
1901400
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS
PARA FORTALECIMIENTO DEPORTIVO EN MICRO
REGIONES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
REALIZADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE
NOVIEMBRE 2018; FACTURA NO. 103; SERIE "A"
1 Q 7,500.00
7,500.00 DURAN,FLORES,,JESUS,RU
BEN
88873501
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE AGUA
PARA EL PROYECTO DENOMINADO
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO SANTUARIO UNO, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 62; SERIE "A1"
1 Q 9,000.00
9,000.00 HERNANDEZ,OCHAETA,,A
NDRES,JOSUE
41689232
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE AGUA
DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONJA
BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN"; FACTURA NO. 63;
SERIE "A1"
1 Q 9,000.00
9,000.00 HERNANDEZ,OCHAETA,,A
NDRES,JOSUE
41689232
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN PARA TRASLADO DE
VEHICULOS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA
RULETA, INICIANDO EL 24 DE FEBRERO AL 25 DE
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
MARZO DEL 2019; FACTURA NO. 10; SERIE "A"
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO MARIMBA
MUNICIPAL A VARIOS LUGARES SAYAXCHÉ HACIA
CRIO. LA BENDICION; ALDEA NUEVA ESPERANZA;
ALDEA LAS POZAS; COOPERATIVA MANOS UNIDAS
; DISCO LEGADO Y CONCIERTO EN LOS CHORRITOS
ELECCION DE CHICO VERANO; FACTURA NO. 32;
SERIE "E"
1 Q 11,700.00
11,700.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE
PATROL KOMATSU GD655, RADIADOR, BOMBA DE
AGUA, ACEITE, FILTROS, FILTROS DE AIRE, FILTRO,
REFRIGERANTE, SELLOS DE CULATA, ACEITE
HIDRAULICO, FAJAS, AJUSTES GENERALES;
FACTURA NO. 144; SERIE "A"
1 Q 11,970.00
11,970.00 KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 14 TUBOS DE
CONCRETO DE 24", 06 TUBOS DE CONCRETO DE 36",
14 TUBOS DE CONCRETO DE 18", 12 TUBOS DE
CONCRETO DE 12"; UTILIZADOS PARA PASOS DE
AGUA EN LOS BARRIOS SANTA CRUZ, LA
VIRGENCITA, EL TRIUNFO Y LOMAS DEL NORTE;
FACTURA NO. 68; SERIE "B"
1 Q 12,500.00
12,500.00 ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 250 CAJAS DE AGUAS
GASEOSAS, DONACION DE CAJAS DE AGUAS A
DIFERENTES ESCUELAS PARA CELEBRACION DEL
DIA DE LA MADRE 2019; FACTURA NO. 875; SERIE
"B"
1 Q 13,750.00
13,750.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
28/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO INTERNET
BANDA ANCHA UTILIZADO EN OFICINAS
MUNICIPALES, BIBLIOTECA MPAL; CAMARAS DEL
CENTRO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018; Y
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019; FACTURA
NO. 4187; SERIE "C"
1 Q 16,800.00
16,800.00 DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
29/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADO A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
DEPARTAMENTO DE PETÉN; ELABORANDO
DECLARACIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO 2019; FACTURA NO. 565, 566; SERIE "B"
1 Q 1,000.00
1,000.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
30/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
31/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
MAQUILLAJE Y PEINADOS, PARA EVENTO
ELECCION FLOR DEL PASION 2019-2020; A
REALIZARSE EL 01-06-2019 POR MOTIVO A
FESTEJAR LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN
ANTONIO DE PADUA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 11; SERIE "B"
1 Q 6,500.00
6,500.00 TIUL,,,WILIAMS,ALEXAND
ER
67634001
31/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 ALQUILER DE
PAQUETES DE TRAJES DE BAÑO, GALA, OPENING Y
COREOGRAFIA, PARA EVENTO ELECCION FLOR DEL
PASION 2019-2020; A REALIZARSE EL 01-06-2019 POR
MOTIVO A FESTEJAR LA FERIA PATRONAL EN
HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2708; SERIE "B"
1 Q 21,000.00
21,000.00 ESCALANTE,GONZALEZ,,E
RWIN,NARCISO
53216261
31/05/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO
PROFESIONAL, ILUMINACION, PANTALLA LEED
PROFESIONAL Y PASARELA, PARA EVENTO
ELECCION FLOR DEL PASION 2019-2020; A
REALIZARSE EL 01-06-2019 POR MOTIVO A
FESTEJAR LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN
ANTONIO DE PADUA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 21; SERIE "F"
1 Q 25,000.00
25,000.00 RIVERA,AVILA,,JOSE,ALBE
RTO
15239268
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 92 ALMUERZOS, 100
BOTES DE AGUA PURA; ALIMENTACION SERVIDA
EN REUNION DE COMUDE REALIZADO EN EL
SALON VEREDA MAYA CON REPRESENTANTES DE
COCODE SEGUNDO NIVEL DE LAS MICROREGIONES
E INSTITUCIONES PRIVADAS Y GOBIERNO,
ORGANIZACIONES LOCALES; FACTURA NO. 162;
SERIE "D1"
1 Q 2,625.00
2,625.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 75 ALMUERZOS, 63
DESAYUNOS, 40 CENAS, 125 REFACCIONES;
ALIMENTACION SERVIDA DE PROMOTORES EN
ESCUELA DE FORMACION DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL REALIZADO EN ALDEA NUEVA
ESPERANZA, SAYAXCHÉ, PETÉN; PARTICIPACION
DE TRECE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO;
FACTURA NO. 164; SERIE "D1"
1 Q 2,986.00
2,986.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 96 ALMUERZOS, 96
BOTES DE AGUA PURA; ALIMENTACION SERVIDA
REUNION DEL CODEDE REALIZADO EN SANTA
ELENA, PETÉN; CASA PRESIDENCIAL CON
AUTORIDADES DE GOBIERNO, INSTITUCIONES
PRIVADAS, ORGANIZACIONES Y MUNICIPALIDADES
NIVEL PETÉN; FACTURA NO. 163; SERIE "D1"
1 Q 3,120.00
3,120.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 111 LITROS
DE ACEITE PEAK 2T; 01 CUBETA ACEITE CASTROL,
LUBRICANTES PARA LIGAR COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS FERRY BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, SERVICIO DE LAS
MAQUINAS CHAPEADORAS Y MAQUINARIA
MUNICIPAL; FACTURA NO. 243; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 5,745.00
5,745.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 265.60
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS, MAQUINA SOLDADORA Y
MAQUINAS CHAPEADORAS, PARA REALIZACION DE
DIFERENTES COMISIONES Y TRABAJOS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 242; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 7,636.00
7,636.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 432.45
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN, PARA ASI MOVILIZAR A LOS
TRANSPORTISTAS; FACTURA NO. 240; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 12,433.00
12,433.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 514.16
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS EN MANTENIMIENTO A LAS
CARRETERAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 238; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 12,520.00
12,520.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 577.41
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES A
REALIZAR DIVERSAS COMISIONES DENTRO DE LOS
CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 239; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 14,060.00
14,060.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 633.04
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS MOTORES MARINOS DEL
FERRY BOAT DEL RIO LA PASION Y ARROYO
PETEXBATUN, MAQUINA SOLDADORA Y
MAQUINAS CHAPEADORAS; FACTURA NO. 241;
SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 18,200.00
18,200.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 FIRMAS DE
PROYECTOS P/FODES; 07 FIRMAS DE PLANOS DE
POLIGONO, LIBRETA TOPOGRAFICA, MEMORIA
DESCRIPTIVA, MEMORIA DE CALCULO PARA
EXPEDIENTES FODES; 03 FIRMAS DE DICTAMENES
TECNICOS, AGUA POTABLE CRIO. EL PARAISO,
CALLE EL PUERQUITO A COOPERATIVA MARIO
MENDEZ Y CALLES INTERNAS CRIO. EL MIRADOR.
1 Q 24,600.00
24,600.00 DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO
48325813
05/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 10 CORTES TIPICOS,
OBSEQUIO PARA CADA PARTICIPANTE DEL
EVENTO ELECCION REINA RAB´IN SAYAXCHÉ,
REALIZADO EL 25 DE MAYO DEL 2019; FACTURA
NO. 658; SERIE "B"
1 Q 2,500.00
2,500.00 CHUN,PACAY,CHOC,MARI
NA,
4332636
05/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 50 SERVILLETAS
TIPICAS, RECUERDOS PARA CADA INVITADO
ESPECIAL DEL EVENTO ELECCION REINA RAB´IN
SAYAXCHÉ, REALIZADO EL 25 DE MAYO DEL 2019;
FACTURA NO. 662; SERIE "B"
1 Q 4,000.00
4,000.00 CHUN,PACAY,CHOC,MARI
NA,
4332636
05/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO,
PANTALLAS GIGANTES, AMPLIFICADORES Y
PASARELAS, PARA EL EVENTO DE ELECCION REINA
RAB´IN SAYAXCHÉ, REALIZADO EL DIA 25 DE
MAYO DEL 2019; FACTURA NO. 781; SERIE "B"
1 Q 16,000.00
16,000.00 BOL,HERNANDEZ,,JUAN,C
ARLOS
39573133
05/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 1500 REFACCIONES,
PARA CONSUMO DEL DESFILE ALEGORICO A
REALIZARSE EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO 2019, POR
MOTIVO EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL
EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 16184; SERIE "D1"
1 Q 18,000.00
18,000.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MICROFONO PRO
SOUND T-PGA 58B, 02 PROTECTORES P/MICROFONO;
PARA USO EN PRODUCCION DE AUDIO EN
ACTIVIDADES POR LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 149; SERIE "B"
1 Q 620.00
620.00 CASTRO,POOU,,MARVIN,WI
LFREDO
28549422
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 93 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 50 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; CONSUMO PARA LAS DIFERENTES
OFICINAS MUNICIPALES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1053; SERIE "B"
1 Q 1,180.00
1,180.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DEL
MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ; APOYO A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN TRASLADO DE
SEÑORA FALLECIDA HACIA EL CASERIO
ARGENTINA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 539;
SERIE "A"
1 Q 2,000.00
2,000.00 CUCUL,GUITZ,,FERNANDO,
11551763
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CUBETAS ACEITE
15W-40, 01 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 01 GALON
20W-50 ACEITE, 01 FILTRO ACEITE PH2835;
LUBRICANTES Y REPUESTO UTILIZADO PARA
SERVICIO DE MAQUINARIA MUNICIPAL Y
VEHICULO DE CUADRILLA MUNICIPAL; FACTURA
NO. 129; SERIE "A1"
1 Q 2,405.00
2,405.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE PARA
TRANSPORTAR NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA EL
CAMBIO REPRESENTARAN AL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ EN LOS JUEGOS REGIONALES Y SERAN
TRASLADADOS AL DEPARTAMENTO DE PUERTO
BARRIOS, IZABAL; FACTURA NO. 17; SERIE "A"
1 Q 4,200.00
4,200.00 MORO,SALAZAR,CORDOV
A,ANA,PATRICIA
25819623
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE A LA CIUDAD
CAPITAL EN TRASLADO DE AUTORIDADES,
COCODES Y ALCALDES AUXILIARES DE LA
MICROREGION LA REINITA HACIA EL MINISTERIO
DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA; FACTURA NO. 52; SERIE "A"
1 Q 5,000.00
5,000.00 POP,XUX,,ELVIN,BIONEL
56798997
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 BOLSAS CEMENTO
PROGRESO, 500 BLOCK NORMAL; MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINA
LAVABLE DE LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA
NO. 2 DEL CASERIO CARIBE RIO SALINAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 408; SERIE "F"
1 Q 5,050.00
5,050.00 COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA 96650478
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 RECONSTRUCCION
DE WINCH, 02 BUJES DE BRONCE PARA MOTOR
MARINO; PARA REPARACION DEL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN Y REPUESTO PARA MOTOR
MARINO FERRY BOAT ARROYO PETEXBATUN;
FACTURA NO. 58; SERIE "B"
1 Q 5,650.00
5,650.00 CENTENO,GONZALEZ,,IRM
A,YOLANDA
47995173
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REPUESTOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL PARA REPARACION DEL
MOTOR YAMAHA 75 MUNICIPAL DEL FERRY BOAT
DEL RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 685, 686; SERIE "S"
1 Q 7,561.00
7,561.00 GRUPO PORE, SOCIEDAD
ANONIMA
72214732
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 COMBO, CABEZAL
PRO SOUND, BOCINAS DE MICROFONO BK, CABLES
PARA BOCINA; APOYO EN CALIDAD DE DONACION
PARA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL
BARRIO LA UNION, UTILIZADO PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES Y REUNIONES; FACTURA NO. 148;
SERIE "B"
1 Q 8,000.00
8,000.00 CASTRO,POOU,,MARVIN,WI
LFREDO
28549422
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
PRESENTACION DEL GRUPO PHOENIX EN
SAYAXCHÉ, PETÉN; EL DIA 07 DE JUNIO DE 2019,
POR MOTIVO EN CELEBRACION DE LA FERIA
TITULAR DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 156; SERIE
"A"
1 Q 11,000.00
11,000.00 TAGER,OZAETA,,JORGE,O
MAR
10325026
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SATURNO Y
LOS ASTROS DE PETÉN, EL DIA 08 DE JUNIO DE 2019,
POR MOTIVO EN CELEBRACION DE LA FERIA
TITULAR DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 18; SERIE
"B"
1 Q 24,000.00
24,000.00 VIELMAN,VIELMAN,,DELM
I,LORENA
72304995
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES DE
CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA LA UNIDAD
MINIMA DE SALUD DEL CRIO. SAN MARTIN II Y LOS
PLIEGOS PARA DIVISION DE CENTRO EDUCATIVO
DEL NIVEL MEDIO NUFED DEL CRIO. TEZULUTLAN
I, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 334; SERIE "C"
1 Q 24,646.50
24,646.50 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E
INSTALACION DE 05 PUERTAS Y 24 BALCONES,
MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESCUELA DEL
CASERIO LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 32; SERIE "B"
1 Q 24,700.00
24,700.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE
SERVICIO COMPLETO DE RODEO PROFESIONAL A
REALIZARSE LOS DIAS VIERNES 07, SABADO 08 Y
DOMINGO 09 DE JUNIO DEL 2019, PARA FERIA
PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 59; SERIE "A"; EVENTO NO. 45-2019.
1 Q 36,999.99
36,999.99 MELENDRES,FAJARDO,,LUI
S,ERNESTO
6863671
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATACION DE
SERVICIO COMPLETO DE RODEO PROFESIONAL A
REALIZARSE LOS DIAS VIERNES 07, SABADO 08 Y
DOMINGO 09 DE JUNIO DEL 2019, PARA FERIA
PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 58; SERIE "A"; EVENTO NO. 45-2019
1 Q 48,000.00
48,000.00 MELENDRES,FAJARDO,,LUI
S,ERNESTO
6863671
06/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 197 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTO PARA MEJORAMIENTO
CALLES INTERNAS CASERIO SAN FRANCISCO EL
TUMBO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 28;
SERIE "A"; EVENTO NO. 17-2019.
1 Q 88,650.00
88,650.00 AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA 101679807
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 EMPAQUE DE
CULATA, 01 ORRING DE LLANTA DELANTERA;
REPUESTOS PARA REPARACION DE LA
EXCAVADORA Y PATROL MUNICIPAL; FACTURA
NO. 21281; SERIE "SM"
1 Q 1,222.80
1,222.80 CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, SOCIEDAD
ANONIMA 12511501
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE NOTICIAS
PRIMERA PLANA.COM CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2019; FACTURA NO. 55; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO 27202631
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE LA RADIO LACANDONA
MUSIQUERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
DE 2019; FACTURA NO. 239; SERIE "A1"
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO NOTICIOSO EL
PAISANO PETENERO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2019; FACTURA NO. 92; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO A VEHICULO
MUNICIPAL, CAMBIO DE ROTULAS, CABEZALES Y
BUSHINES DE MULETA PICK UP CABINA SENCILLA
COLOR BLANCO MARCA TOYOTA PROPIEDAD DE
LA MUNICIPALIDAD. FACTURA SERIE "A" NO. 161.
1 Q 3,000.00
3,000.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES EN
TRASLADO DE ANCIANOS DE RIO SALINAS HACIA
SAYAXCHÉ; Y COMISION DE PUEBLOS INDIGENAS
CON TODAS LAS AUTORIDADES Y ASESOR DE
GUIAS ESPIRITUAL MAYA DEL CASERIO NUEVO
COBAN HACIA LA CABECERA MUNICIPAL;
FACTURA NO. 4; SERIE "A1"
1 Q 3,000.00
3,000.00 MO,CHE,,MOISES,
39838455
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE LA RADIO LA NUEVA
ERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
2019; FACTURA NO. 79; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO EL
INFORMANTE PETENERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2019; FACTURA NO. 160; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE 92339883
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE RADIO NOTIMUNDO Y
REDES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL 2019; FACTURA NO. 149; SERIE "B"
1 Q 3,500.00
3,500.00 CHE,BOLOM,,WILLIAM,AL
BERTO 66964148
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE MAESTROS DE SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA LA
CIUDAD CAPITAL (IDA Y VUELTA) EN APC
MOVIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO
EDUCATIVO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 58; SERIE "A"
1 Q 4,000.00
4,000.00 MAAS,CAHUEC,POP,CRISTI
NA,
85428094
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 BATONES
AMERICANOS (CAUCHO), 07 PARES DE
CHARRETERAS PARA OFICIALES; PARA LA
SEGURIDAD DE LOS AGENTES DE POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO Y IDENTIFICACION DE
LOS MANDOS; FACTURA NO. 2510; SERIE "A"
1 Q 4,315.00
4,315.00 BARRIOS,RAVANALES,,ZOI
LA,REYNA
19908660
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 VIAJES EN
TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
TUBOS DE CONCRETO A ESCUELA CRIO. SETUL,
ESCUELA CRIO. EL RAMONAL, CRIO. SAN MARTIN
II, PARCELAMIENTO LA ISLA MACHAQUILA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1951; SERIE "A2"
1 Q 10,100.00
10,100.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 21 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTRO, PARA RELLENO DE LA
RAMPA DEL FERRY PETEXBATUN PARA UN BUEN
ACCESO DE LOS VEHICULOS AL FERRY; FACTURA
NO. 31; SERIE "A"
1 Q 13,650.00
13,650.00 SERVICIOS PROYECTOS
URBANIZADOS SOCIEDAD
ANONIMA 39485412
11/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 34 CAMIONADAS DE
BALASTRO, PARA APERTURA DE CALLES Y
AVENIDAS EN EL BARRIO LA PISTA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1206; SERIE "B"
1 Q 22,100.00
22,100.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
12/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
MEDICION Y REGULARIZACION DE TERRENO
DESTINADO PARA POZO EN ALDEA SANTA ISABEL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 80; SERIE "B"
1 Q 8,074.00
8,074.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO 70418969
12/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
MEDICION Y REGULARIZACION DE TERRENO
DESTINADO PARA POZO EN ALDEA EL CHOTAL, 1 Q 8,074.00
8,074.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO 70418969
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 81; SERIE "B"
12/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
MEDICION Y REGULARIZACION DE TERRENO
DESTINADO PARA POZO EN CASERIO EL ROSAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 83; SERIE "B"
1 Q 8,074.00
8,074.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO 70418969
12/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 CAJAS MORTUORIAS,
DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE
LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 122; SERIE "A"
1 Q 10,400.00
10,400.00 KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO 1208770
13/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PRESENTACION DE
GRUPO MUSICAL PHOENIX A REALIZARSE EL DIA
13 DE JUNIO 2019, EN EL CAMPO DE FERIA EN
HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DE PADUA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 160; SERIE "A"
1 Q 11,000.00
11,000.00 TAGER,OZAETA,,JORGE,O
MAR
10325026
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO 175 VIAJES DE MATERIAL
BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE
PRINCIPAL CASERIO SEPENS, SAYAXCHE PETEN.
FACTURA FISICA SERIE "B" NO. 1213.
1 Q 52,500.00
52,500.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 180 HORA DE RENTA DE
VIBROCOMPACTADORA DE 08 TONELADAS; PARA
MEJORAMIENTO DE CALLE DE ARROLLO
PETEXBATUN A COOPERATIVA MARIO MENDEZ Y
CASERIO LOVEREMOS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 27; SERIE "A"; EVENTO NO. 25-2019
1 Q 89,100.00
89,100.00 AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA 101679807
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO BOMBA 12 ETAPAS DE 20 HP
150 GPH, MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, PANEL DE
CONTROL PARA 100 AMPERIOS PARA
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
(CAMBIO DE MOTOR, BOMBA Y PANEL) CASERIO
LA MONTERIA, SAYAXCHE PETEN.
1 Q 89,499.90
89,499.90 GIRON,ARANGO,,PAOLA,A
NAITE
9169474
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 62 HORAS
MOTONIVELADORA, 42 HORAS
VIBROCOMPACTADORA, 75 VIAJES DE MATERIAL
BALASTRO; PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
INTERNA CASERIO SEPUR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 43; SERIE "C"; EVENTO NO. 44-2019
1 Q 89,700.00
89,700.00 HERNANDEZ,BARRIENTOS,
,ROBERTO,
8216940
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 78 CAMIONADA
MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE PRINCIPAL PARCELAMIENTO LA ISLA
MACHAQUILA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
15; SERIE "A"; EVENTO NO. 32-2019
1 Q 89,700.00
89,700.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
14/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO 90 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALSTO, 60 HORAS DE
MOTONIVELADORA Y 23 HORAS DE
VIBROCOMPACTADORA PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CRUCE LA LUCHA A CRUCE RAMONAL,
SAYAXCHE PETEN.
1 Q 89,850.00
89,850.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
20/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR
CUOTA PATRONAL IGSS DEL 10.67%
CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS DEL MES DE
MAYO 2019. RECIBO DR-182-1 NUMERO 2169378.
1 Q 89,067.50
89,067.50 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
24/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 300 VIAJES DE
MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLES INTERNA CASERIO LAS ARENAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1214; SERIE "B";
EVENTO NO. 39-2019.
1 Q 90,000.00
90,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SEGURO DE CAUCION
SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL DEL PROYECTO; CONSTRUCCION
CENTRO DE SALUD TIPO B BARRIO EL PORVENIR,
SAYAXCHÉ, PETÉN; REQUIRIMIENTO DE PAGO NO.
68460
1 Q 3,086.29
3,086.29 SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES DE TUBOS DE
CONCRETO A CASERIO SANTA ROSA; 01 VIAJE EN
TRASLADO DE MARIMBA DE SAYAXCHÉ HACIA
CASERIO SAN JOAQUIN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1794; SERIE "A2"
1 Q 6,600.00
6,600.00 ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN (INICIANDO EL 26 DE
MARZO AL 24 DE ABRIL) DEL 2019; FACTURA NO. 11;
SERIE "A"
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 BARRENOS MARCA
BOSH, 03 EXTENSION 30 MTS; 03 CONECTORES
MACHO, 03 CONECTORES HEMBRA, 02 PULIDORA 9"
BOSH, 04 CARETA DE SOLDAR, HERRAMIENTAS
PARA LOS SOLDADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 5166; SERIE "C"
1 Q 11,305.00
11,305.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 TUBOS DE 6"
CEDULA 40, PARA ENCAMISAMIENTO DE POZO EN
CASERIO LA MONJA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 5862; SERIE "C"
1 Q 11,500.00
11,500.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA 95809376
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
TOPOGRAFIA PARA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE DE LOS CASERIO LAS PACAYAS
25,111 MTS; CASERIO SANTA MARTA 6,100 MTS;
FACTURA NO. 127; SERIE "A2"
1 Q 24,968.80
24,968.80 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
25/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE RED DE CONDUCCION CASERIO
LA CEIBA 12,331 MTS; LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO DE CALLES INTERNAS CASERIO LA
MONTERIA 18,914 MTS; FACTURA NO. 128; SERIE
"A2"
1 Q 24,996.00
24,996.00 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
27/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 15 LITROS
DE ACEITE 2T PEAK, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR
LAS MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA
MUNICIPALIDAD; FACTURA NO. 4047; SERIE "LPP"
1 Q 685.00
685.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
27/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 347.06
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES
(CARROS Y MOTOCICLETAS) PARA DIFERENTES
COMISIONES A VARIAS COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO; FACTURA NO. 260; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 9,978.00
9,978.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
27/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL
DEL 10% AL PLAN DE PRESTACIONES DEL
EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2019
1 Q 15,157.30
15,157.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
27/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 809.85
GALONES DE DIESEL; COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA LOS
TRABAJOS EN MANTENIMIENTO A LAS
CARRETERAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 259; SERIE "LPP-
ADMIN".
1 Q 19,720.00
19,720.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
27/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 03-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "REPOSICIÓN CALLE
CABECERA MUNICIPAL (ENFRENTE DE LOS
BOMBEROS MUNICIPALES), SAYAXCHE PETEN",
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 15%,
ACUMULADO 100%. FONDOS MUNICIPALES.
1 Q 39,600.00
39,600.00 MENENDEZ,IBAÑEZ,,WILM
ER,
27023605
28/06/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS DE
ARQUITECTURA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHE, PETEN CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 85 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 145 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS MUNICIPALES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD AREA
URBANA Y RURAL; FACTURA NO. 1084; SERIE "B"
1 Q 1,575.00
1,575.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE CANDIDATAS A FLOR DEL PASION HACIA SITIO
AGUATECA, 01 VIAJE EN TRASLADO DE JURADOS
CALIFICADORES PARA EL EVENTO DE RAB´IN
SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 155, 156; SERIE "A"
1 Q 2,550.00
2,550.00 ICH,CAC,,EMILIO,
72156392
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 04
LLANTAS 275-70R16, PARA LAS AMBULANCIAS DE
LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 2497; SERIE "BB"
1 Q 3,120.00
3,120.00 LOPEZ,PORTILLO,,DANIEL,
12914673
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES HACIA
SANTA ELENA, PETÉN; Y VICEVERSA EN TRASLADO
A ENCUENTRO DE PROMOTORES A NIVEL
DEPARTAMENTAL EN DISCUSION DE TEMA DE
ANALISIS DE LA REALIDAD Y FORMULACION DE
PROPUESTA PARA ENFRENTAR Y MITIGAR LOS
CAMBIOS CLIMATICOS; FACTURA NO. 136; SERIE
"A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 XOL,GUITZ,,ADOLFO,RIGO
BERTO
64916057
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 39
DESAYUNOS, 75 ALMUERZOS, 116 CENAS;
ALIMENTACION SERVIDA PARA PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE RAB´IN
SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 1449; SERIE "B"
1 Q 5,555.00
5,555.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 07 JUEGOS
DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL,
DONACION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 484; SERIE "B"
1 Q 7,700.00
7,700.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 14 TUBOS
DE CONCRETO DE 36", 07 TUBOS DE CONCRETO DE
24"; PARA PASO DE AGUA EN EL CASERIO
PARCELAMIENTO LA ISLA MACHAQUILA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4; SERIE "A"
1 Q 9,100.00
9,100.00 PEREZ,CRUZ,,JUAN,
60216506
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 35 VIAJES DE
BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE(S)
INTERNAS CASERIO LOVEREMOS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2; SERIE "A"
1 Q 10,500.00
10,500.00 BAUTISTA,LOPEZ,,MARTA,
FELICITA 42450500
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORA. 05 DICTAM.
JURID. FONDOS DEL PETROLEO (FONPETROL);
CONSTRU. INSTI. BASICO BO. LA PISTA; MEJORA.
SISTE. AGUA POTA. CRIO. EL ROSALITO Y LA CEIBA;
MEJORA. CALLE (LOS TANQUEROS) CABECERA
MPAL; MEJORA. CALLE (ADOQUINAMIENTO) CRIO.
LA REINITA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 142;
SERIE "B"
1 Q 12,500.00
12,500.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 510.92
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS, MAQUINA SOLDADORA Y
MAQUINAS CHAPEADORAS, PARA REALIZACION DE
DIFERENTES COMISIONES Y TRABAJOS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 326; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 14,178.25
14,178.25 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1,000
TALONARIOS DE RECIBOS 31-B, AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA
USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL
PARA COBROS EN LOS FERRYS MUNICIPALES,
BAÑOS Y COBROS VARIOS; FACTURA NO. 13355;
SERIE "A"
1 Q 14,500.00
14,500.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VIAJES TRASLADO
DE MARIMBA MPAL. PARA REALIZACION DE
ACTIVIDADES A DIFERENTES LUGARES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ (CRIO. CARIBE RIO
SALINAS, CRIO. SAN ROMAN I, CRIO. ENTRE RIOS,
CRIO. LAS PAVAS, ALDEA EL PATO, CRIO. SEPUR,
CRIO. TEZULUTLAN II, CRIO. LA LUCHA); FACTURA
NO. 39; SERIE "E"
1 Q 14,800.00
14,800.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 40 VIAJES DE
BALASTRO, PARA MEJORAMIENTO DE CALLE(S)
INTERNAS COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4; SERIE "A"
1 Q 16,000.00
16,000.00 BAUTISTA,LOPEZ,,MARTA,
FELICITA 42450500
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
EN 12 FIRMAS DE DECLARACIONES JURADAS, 03
FIRMAS DE AUTENTICAS, 03 ELABORACION DE
OPINIONES JURIDICAS, 01 FIRMA PARA CONVENIO
DE PROYECTO CON FONDOS DEL CODEDE,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 143; SERIE "B"
1 Q 16,200.00
16,200.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 791.49
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES PARA
REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES Y
TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA NO. 327; SERIE
"LPP-ADMIN"
1 Q 18,798.00
18,798.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
04/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 13 SINGER
MAQUINA DE COSER HA-1-C/M, DONACION DE LAS
MAQUINAS DE COSER EN APOYO A SEÑORAS DEL
CASERIO LA BENDICION, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 27928; SERIE "C96"
1 Q 20,150.00
20,150.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
05/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 168
LAMPARA TIPO NEMA CON BOMBILLA LED DE 40
WATTS 85-265V, ROSCA E40 (INCLUYE BRAZO
METALICO DE 1 METRO CON ABRAZADERA)
MARCA CHIYODA, PARA MEJORAMIENTO RED DE
ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 6395; SERIE "H"
1 Q 89,544.00
89,544.00 PROYECTOS Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES SOCIEDAD
ANONIMA 5247969
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 FILTRO SEPARADOR
DE AGUA, 01 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE;
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1786; SERIE "D"
1 Q 1,856.70
1,856.70 MONZON,ALVAREZ,,OSWA
LDO,
8180865
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 47 ALMUERZOS, 61
GASEOSAS, 12 BOTES DE AGUA PURA, 03 ALITAS DE
POLLO, 02 NARANJADAS, 01 BOTE DE AGUA;
ALIMENTACION PARA REUNION DE LIDERES
COMUNITARIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES
DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 22219; SERIE "A"
1 Q 1,939.00
1,939.00 KNAJERA,CARPIO,,,ESTER,
NOEMI
1159666
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 03
TRAJES PARA EVENTO DE LOS SALUBRISTA
CELEBRADO EN ALDEA SANTA ISABEL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2355; SERIE "D"
1 Q 3,000.00
3,000.00 TRUJILLO,CORZO,,ANA,BE
ATRIZ 24274550
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 245 HILOS
DE CAÑA OMEGA, 15 AGUJAS DE CROSHET;
DONACION DE MATERIALES PARA LA
ELABORACION DE PRENDAS GUIPIL TEJIDOS DE
CROSHET PARA EL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO
DE LAS MUJERES PARA INVOLUCRARSE EN LA
ECONOMIA Y PRODUCTIVIDAD; FACTURA NO. 151;
SERIE "B1"
1 Q 3,505.00
3,505.00 YALIBAT,TECU,,OLGA,NIN
ETH
48653187
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 23 TRAJES BAILE DEL
VENADO/ALQUILER PARA 08 DIAS; MOTIVO DE LA
CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2019 DEL 1 Q 5,000.00
5,000.00 COC,CUC,,RUBEN,
99631725
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
110; SERIE "A"
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE
ABARROTES Y ALQUILER DE MOBILIARIO;
UTILIZADO PARA REUNIONES DE COMUDE, FERIA
DEL MERCADO CAMPESINO, RESGUARDO DE
EXPEDIENTES DE PROYECTOS SECRETARIA
MUNICIPAL, USO POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO; FACTURA NO. 3456; SERIE "D"
1 Q 7,657.00
7,657.00 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 266 TIEMPOS DE
COMIDA, 61 GASEOSAS Y VIVERES; ALIMENTACION
PARA ATENCION AL PLAN NACIONAL DE
PREVENCION EN SEMANA SANTA, "SINAPRESE" DEL
AÑO 2019 CAMPAMENTO LOS CHORRITOS;
FACTURA NO. 15534; SERIE "D1"
1 Q 7,773.00
7,773.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 40 LAMINAS ALUMINIO
12PIES, 62 LAMINAS ALUMINIO 10PIES, 01 PISTON
PARA CHAPEADORA; PARA DONACION DE
LAMINAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE
SAYAXCHÉ; REPUESTOS PARA LA CHAPEADORA
MUNICIPAL; FACTURA NO. 19013, 19014; SERIE "A"
1 Q 8,563.00
8,563.00 TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SERVICIO DE
DISCOTECA DE FECHA 05-06-2019 Y 09-06-2019; POR
MOTIVO EN CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL
2019 DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 222; SERIE "B"
1 Q 10,000.00
10,000.00 GARCIA,MONTERROSO,,RU
FINO,
4552512
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA ROTULACION PARA LA
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DEL VEHICULO
TIPO PICK UP DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
TRANSITO, INSTALACION DE CAJA DE
ILUMINACION LED EN VEHICULO; FACTURA NO.
2049; SERIE "B"
1 Q 12,495.75
12,495.75 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 07
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y GESTIONES
ANTE EL MARN, PARA LA OBTENCION DE
RESOLUCIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO A EJECUTARSE EN
2019 POR LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 62; SERIE "D"
1 Q 12,600.00
12,600.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES; PARA SER UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1287; SERIE
"C"
1 Q 15,445.50
15,445.50 GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
09/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 36 HORAS DE
MAQUINARIA PESADA TIPO EXCAVADORA; PARA
MANTENIMIENTO DE NACIMIENTO DE AGUA EN
CASERIO NUEVA JERUSALEN, SAYAXCHÉ, PÉTÉN;
FACTURA NO. 1215, 1217; SERIE "A"
1 Q 23,400.00
23,400.00 EXCAVADORAS Y
CARGADORES, SOCIEDAD
ANONIMA 72792019
10/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS Y CONSTRUCCION PARA
TECHADO ESCUELA PRIMARIA BO. EL PORVENIR,
CENTRO COMERCIAL, CONSTRUCCION LETRINA
LAS PACAYAS, INSTALACION DE AGUA POTABLE
FRENTE DEL ESTADIO MUNICIPAL; FACTURA NO.
297; SERIE "C"
1 Q 10,263.00
10,263.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
10/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
UTILIZADOS PARA REVISION DE PANEL DE
CONTROL ELECTRICO E INSTALACION EN EL POZO
MECANICO NO. 03 UBICADO EN EL BARRIO SAN
MIGUEL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 193;
SERIE "JRP"
1 Q 11,975.00
11,975.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
10/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS Y CONSTRUCCION PARA
RECONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA
ESPERANZA DE UN PORVENIR Y CONSTRUCCION
DE ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEPENS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 302; SERIE "C"
1 Q 18,157.00
18,157.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
10/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS Y CONSTRUCCION PARA
TERMINACION INSTITUTO BASICO CRIO. FLOR DE
LA SELVA; CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA
ARROYO SAN DIEGO; COLGAR LUCES NAVIDEÑAS
EN LA CALLE PRINCIPAL; PINTAR RUTA DE
CARRERA 10K; FACTURA NO. 301; SERIE "C"
1 Q 20,564.00
20,564.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS EDUCATIVOS COMO PROFESORA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA
INEB CASERIO CHICOZAPOTE, SAYAXCHE PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO 2019.
1 Q 2,000.00
2,000.00 GUEVARA,ORTIZ,,ALBA,OS
MARA
19926685
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS EDUCATIVOS COMO MAESTRA DE
EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CASERIO POZO SAN ROMAN,
SAYAXCHE PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.
1 Q 2,000.00
2,000.00 MORAN,VEGA,,IRMA,YOLA
NDA
49669419
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS
TECNICOS EDUCATIVOS COMO PROFESORA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA
BARRIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHE PETEN,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y
MAYO 2019.
1 Q 2,000.00
2,000.00 XITUMUL,VARGAS,,JEOMA
RA,RUBI
46332944
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
PROFECIONALES COMO JUEZA DE ASUNTOS
MUNICIPALES CON NUMERO DE CONTARTO 01-029-
2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019
1 Q 7,000.00
7,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,LILI
AN,BEATRIZ 28211359
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 GARRUCHAS
INDUSTRIALES DE 17" CON POLEA SOLIDA, PARA
USO EN LA RAMPLA DEL FERRY BOAT DEL
ARROYO PETEXBATUN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 9348; SERIE "B"
1 Q 11,000.00
11,000.00 MERIDA,CARDONA,,ROBER
TO,NELSON
25820664
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 04 TUBO
DE 6" CEDULA 40, PARA EL ENCAMISAMIENTO DE
POZO EN CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 5863; SERIE "C"
1 Q 11,500.00
11,500.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA 95809376
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 04 TUBO
DE 6" CEDULA 40, PARA EL ENCAMISAMIENTO DE
POZO EN CASERIO SANTUARIO I, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 5864; SERIE "C"
1 Q 11,500.00
11,500.00 TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA 95809376
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 FABRICACION E
INSTALACION DE PUERTAS, 20 FABRICACION E
INSTALACION DE BALCONES; PARA LA ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN MIGUEL
EL ALTO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1314;
SERIE "A1"
1 Q 24,900.00
24,900.00 TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
11/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CIRCULACION DE ESCUELA
PRIMARIA CASERIO SETUL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 408; SERIE "C"; EVENTO NO. 15-2019.
1 Q 76,983.70
76,983.70 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TUBO NUEVO, 01
REMALON; UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LA LLANTA DEL PATROL
MUNICIPAL; FACTURA NO. 968; SERIE "C"
1 Q 750.00
750.00 LEIVA,BARRERA,,WALTER,
FRANCISCO 17589312
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 50 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 60 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS MUNICIPALES Y APOYO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES MUNICIPALES; FACTURA NO. 1117;
SERIE "B"
1 Q 800.00
800.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 NOCHE DE
HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS
CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25-04-2019;
REPRESENTANTES DE MIDES QUE SE ENCUENTRAN
REALIZANDO ENCUESTAS EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO; FACTURA NO. 5842;
SERIE "D"
1 Q 1,925.00
1,925.00 NAJARRO,VALIENTE,AGUI
RRE,NORMA,AMPARO
1901400
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DE RADIO LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2019; FACTURA NO. 248; SERIE "A1"
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DEL MEDIO NOTICIOSO EL
PAISANO PETENERO, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2019; FACTURA NO. 94; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DEL MEDIO DE NOTICIAS
PRIMERA PLANA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO 2019; FACTURA NO. 57; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO 27202631
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE LOS JUGADORES DE LA FURIA DEL PASION DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA SAN JORGE ZACAPA
(IDA Y VUELTA); FACTURA NO. 218; SERIE "B"
1 Q 3,000.00
3,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DE RADIO LA NUEVA ERA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019;
FACTURA NO. 91; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 TROFEOS DE
ATLETISMO AYUVI, 03 TROFEOS ATLETISMO
UPANA, 04 HORAS SONIDO BO. EL LIMON, 03 HORAS
SONIDO TALENTO REGIONAL, 04 HORAS SONIDO
COMUDE, 04 HORAS SONIDO VEREDA MAYA;
APOYO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
370; SERIE "B"
1 Q 3,850.00
3,850.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 TUBOS DE
CONCRETO DE 36"; UTILIZADOS PARA PASOS DE
AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO LA ESPERANZA
ARRIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 71;
SERIE "B"
1 Q 4,000.00
4,000.00 ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 GALONES DE ACEITE
140, 02 CAJAS DE CANDELAS, 04 LLANTAS R17;
PARA USO DE LOS DOS FERRYS BAOT RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN; Y PARA
VEHICULO MUNICIPAL DOBLE CABINA, COLOR
BLANCO; FACTURA NO. 14; SERIE "E"
1 Q 5,180.00
5,180.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 ALMUERZOS, 21
CAJAS DE POLLO, 04 CAJAS DE GASEOSAS; A
CANDIDATAS, ACOMPAÑANTES Y REPORTEROS
POR SESION DE FOTOS EVENTO RABIN SAYAXCHÉ;
DONACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS
MADRES CELEBRADO EN DIFERENTES ESCUELAS
DE SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA NO. 16372, 16788,
16791; SERIE "D1"
1 Q 5,900.00
5,900.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
16/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 25 TINTAS EPSON T664
NEGRO, 25 TINTAS EPSON T664 CYAN, 25 TINTAS
EPSON T664 MAGENTA, 25 TINTAS EPSON T664
AMARILLO, 10 CARTUCHO TINTA CANON 210, 10
CARTUCHO TINTA CANON 211; UTILIZADOS EN LAS
IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ; FACTURA NO.
4188; SERIE "C"
1 Q 11,750.00
11,750.00 DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE,
DEPARTAMENTO DE PETEN ELABORANDO
DECLARACIONES DE RETENCIONES DE IMPUESTOS
CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
FACT. NO. 586; SERIE "B1".
1 Q 500.00
500.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE CADENA DE
TANDER DE PATROL LADO DERECHO Y REVISION
DE TANDER LADO IZQUIERDO. PATROL MUNICIPAL
MARCA KOMATZU. FACT. NO. 460; SERIE "A".
1 Q 950.00
950.00 ORELLANA,CORZO,,MARIA
,DE JESUS 42857317
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SILLA DE RUEDAS
CROMADA DE BRAZO Y PIERNAS FIJAS, LLANTA
SOLIDA; 01 THERADONA POR COMPRA DE SILLA;
DONACION PARA PERSONA CON CAPACIDAD
ESPECIAL DE ESCASOS RECURSOS DE
PARCELAMIENTO EL PINALITO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 190000059238; SERIE "FACE-66-
10CRT2M-001
1 Q 1,189.00
1,189.00 COMPAÑIA DE EQUIPO
MEDICO HOSPITALARIO
SOCIEDAD ANONIMA
4556984
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02
CARTUCHOS, 02 JUEGOS DE ANILLOS, 02 PLATO
IMPELER, 02 IMPELER, 02 EMPAQUE, 02 EMPAQUE,
REPUESTOS UTILIZADOS PARA EL MOTOR 40HP
MARCA YAMAHA DEL FERRY BOAT DE ARROYO
PETEXBATUN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
713; SERIE "S"
1 Q 1,866.00
1,866.00 GRUPO PORE, SOCIEDAD
ANONIMA
72214732
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES ELECTRICOS, DONACION PARA
PANEL SOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO DEL
CASERIO LA BENDICION, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 64; SERIE "C"
1 Q 2,122.00
2,122.00 JOEY'S, SOCIEDAD
ANONIMA
96921854
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO 5 SERVICIOS DE
MENSAJERIA ENTREGANDO PAPELERIA EN LA
CIUDAD CAPITAL Y EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHE. FACT. NO. 41; SERIE "B".
1 Q 2,200.00
2,200.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO 24184403
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO EN
LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, APOYO
A ESCUELA DEL CASERIO SEPUR, APOYO A GUIAS
ESPIRITUALES DE LAS DIFERENTES
MICROREGIONES DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1089, 1482, 1644; SERIE "C"
1 Q 2,789.00
2,789.00 GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO VIAJE PARA LA ELECCIÓN
DE RABIN AJAW EN COBAN ALTA VERAPAZ EL DIA
SABADO 20 DE JULIO 2019. FACTURA NO. 101; SERIE
"A".
1 Q 3,500.00
3,500.00 JUAREZ,CAAL,,ARTURO,
18039715
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 265/70 R16,
SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO
MUNICIPAL TOYOTA BLANCO, DOBLE CABINA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 40; SERIE "E"
1 Q 4,345.00
4,345.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA MATERIALES
ELECTRICOS, FERRETEROS Y GASEOSAS; USO EN EL
BALNEARIO LOS CHORRITOS, SISTEMA ELECTRICO
BOMBA DE AGUA NO. 03; CASETA DE BOMBEO,
TRABAJOS DE FONTANERIA Y ALBAÑILERIA,
ALUMBRADO CENTRO COMERCIAL Y DONACION
EN ACTIVIDAD ASAMBLEA COMUNITARIA CRIO.
SEPAMAC.
1 Q 5,322.00
5,322.00 PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 SILLAS DE MADERA
CON RESPALDO, APOYO EN EL AULA VIRTUAL
PARA MEJORAS EN DESARROLLO EDUCATIVO DE
LA ESCUELA BARRIO EL CENTRO Y ASI BRINDAR
UNA EDUCACION DE CALIDAD A LOS NIÑOS Y
NIÑAS DE ESTE CENTRO EDUCATIVO; FACTURA NO.
4; SERIE "A"
1 Q 5,500.00
5,500.00 FLORES,CORDOVA,,JOSE,L
UIS
100181538
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 02 BOTA
VULCAN. 11 PULG. L/NEGRA #37, 02 BOTA VULCAN.
11 PULG. L/NEGRA #38, 03 BOTA VULCAN. 11 PULG.
L/NEGRA #39, 09 BOTA VULCAN. 11 PULG. L/NEGRA
#40, 02 BOTA VULCAN. 11 PULG. L/NEGRA #41, 05
BOTA VULCAN. 11 PULG. L/NEGRA #42; PARA USO
DE AGENTES DE LA POLICIA MPAL. DE TRANSITO.
1 Q 7,670.50
7,670.50 INDUSTRIA MILITAR
6756972
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 50 PIEZAS DE SANTA
PLASTICO GRANDE, 900 UNIDADES DE ESFERA
MEDIANA, 16 MANGUERAS LED MULTICOLOR, 03
LACER STAGE MULTICOLOR; MATERIALES
UTILIZADOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO; FACTURA
NO. 1147; SERIE "B1"
1 Q 9,715.00
9,715.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE MOTOR
TOYOTA HILUX INCLUYE, MANO DE OBRA, CAMBIO
DE ANILLOS, CAMBIO DE PISTONES, TEJAS
CENTRALES, TEJAS DE VIELA, SET DE EMPAQUES
DE MOTOR, RECTIFICACIÓN DE SHOCK BLOCK,
RECTIFICACIÓN DE CULATA, RECTIFICACIÓN DE
CIGUEÑAL. FACT. NO. 167; SERIE "A".
1 Q 18,000.00
18,000.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
18/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CONSUMO DIARIO;
UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS
CENTRO COMERCIAL, PARQUE CENTRAL,
MERCADO CANTONAL Y OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 3491; SERIE "C"
1 Q 20,482.00
20,482.00 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
19/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL 10%
DESCONTADA A EMPLEADOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019
1 Q 14,457.30
14,457.30 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL
662037
19/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30.50 HORAS DE
TRACTOR DE BANDA, 16 HORAS DE
VIBROCOMPACTADOR, PARA APERTURA,
CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALLES Y
AVENIDAS EN COLONIA LA PASION, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1202; SERIE "B"
1 Q 22,450.00
22,450.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
19/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 38 CAMIONADAS DE
BALASTRO, MATERIAL UTILIZADO PARA
APERTURA Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y
AVENIDAS DE COLONIA LA PASION, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1201; SERIE "B"
1 Q 24,700.00
24,700.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO
PAGO DE DOCUMENTO POR CUOTA PATRONAL
IGSS DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A LOS
SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2019. RECIBO DR-182-
1NUMERO 2201741.
1 Q 87,858.27
87,858.27 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
23/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA UNION,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 55; SERIE "A2"
1 Q 9,000.00
9,000.00 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
23/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL NACIMIENTO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 57; SERIE "A2"
1 Q 9,000.00
9,000.00 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
23/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHAPAYAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 58; SERIE "A2"
1 Q 9,000.00
9,000.00 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
23/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100
JUEGOS DE ESCRITORIO PARA PREPRIMARIA DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
127; SERIE "A1"; EVENTO NO. 33-2019
1 Q 90,000.00
90,000.00 PACAY,MARIN,,FIDEL,
4654110
24/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE FAN PAGE DEL
INFORMANTE PETENERO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2019; FACTURA NO. 167;
SERIE "A"
1 Q 7,000.00
7,000.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
24/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION CRIO.
CANAHAN CON (12,958 KM); 01 LEVANTA.
TOPOGRA. LINEA DE CONDUCCION CRIO. SAN
LUCAS CON (9.5 KM) 01 LEVANTA. TOPOGRA. LINEA
DE CONDUCCION CRIO. LAS ARENAS CON (13,222
KM) DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 134; SERIE "A2"
1 Q 24,976.00
24,976.00 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
24/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO LINEA DE CONDUCCION CASERIO
LA DEMOCRACIA CON (18,723 KM); 01
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LINEA DE
CONDUCCION CASERIO LAS MARAVILLAS CON
(16,977 KM) DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 133; SERIE "A2"
1 Q 24,990.00
24,990.00 LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 CAJAS
PLASTICAS INDUSTRIALES CON TAPA, PARA
ARCHIVAR DOCUMENTOS DEL AREA DE LA
DIRECCION FINANCIERA, DIRECCION DE
PLANIFICACION Y SECRETARIA MUNICIPAL;
FACTURA NO. 7134; SERIE "A"
1 Q 2,100.00
2,100.00 TARTON,GABRIEL,,ENRIQU
ETA,ROSAURA
13419420
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 FUENTE DE PODER
DELL, 06 MANTEN. DE CAMARAS, 04 MANTEN. DE
IMPRESORAS, 01 BALUM DE VIDEO, 01 BALUM DE
CORRIENTE, 01 CARGADOR 12V 1A; PARA
DESPACHO MPAL. DONDE SE CONTROLA LAS
CAMARAS DIRECCIONADAS AL FERRY DEL RIO LA
PASION; Y CAMARAS INSTALADAS EN EL EDIFICIO
MPAL.
1 Q 2,310.00
2,310.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 TONER FOR
MFC8460N/8660DN/8670DN/8860DN/8870/8890DW,
PARA LA FOTOCOPIADORA TASKALFA DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
PLANIFICACION; FACTURA NO. 1873300308; SERIE
"1E70E038"
1 Q 2,880.00
2,880.00 COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S A 4863461
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 117.68 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
EN EL VEHICULOS DEL PERSONAL DE LA
CUADRILLA, ALBAÑILERIA, ELECTRICISTAS Y
DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 334; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 3,265.75
3,265.75 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 UPS FORZA HT-750
LCD DE 750VA; PARA USO OFICINA DE SECRETARIA
MPAL; DIRECCION MPAL. DE PLANIFICACION -DMP-
, DAFIM ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y
ENCARGADA DE COMPRAS, DESPACHO MPAL.
PARA CAMARAS DEL EDIFICIO MPAL; USO RAUTER
DE INTERNET DE LA OFICINA DAFIM; FACTURA NO.
10897; SERIE "A"
1 Q 4,050.00
4,050.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CAMBIO DE KIT DE
TIEMPO, 01 DIAGNOSTICO DE ESCANER Y 01
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO;
PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP CABINA
SENCILLA COLOR BLANCO; FACTURA NO. 6839;
SERIE "A"
1 Q 4,384.00
4,384.00 TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO PARA
CAMBIO DE KIT DE TIEMPO, 01 KIT DE TIEMPO; 01
SERVICIO CAMBIO DE FILTROS, 01 FILTRO AIRE, 01
FILTRO AIRE ACONDICIONADO, 01 FILTRO
COMBUSTIBLE; PARA EL PICK UP MUNICIPAL
MARCA TOYOTA DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 6822, 6900; SERIE "A"
1 Q 5,740.00
5,740.00 TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ELABORACION DE
PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO
"AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO SAN JUAN ACUL, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 59; SERIE "A"
1 Q 8,500.00
8,500.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 06
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y GESTIONES
ANTE EL MARN, PARA LA OBTENCION DE
RESOLUCIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS 2019
DE DESARROLLO COMUNITARIO A EJECUTARSE
POR LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 63; SERIE "D"
1 Q 10,800.00
10,800.00 HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 460.16 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA
DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES A
REALIZAR DIVERSAS COMISIONES HACIA LAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 333; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 10,929.00
10,929.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 COMPUTADORAS DE
ESCRITORIO BROCS/CORE I5/4GB RAM/ 1TB DISCO
DURO/ MONITOR 19.5 PULGADAS; PARA USO DE LA
OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y EN RECEPTORIA MUNICIPAL PARA HABILITAR LA
CAJA NO. 2 EN RECEPTORIA MUNICIPAL POR LA
IMPLEMENTACION DE SERVICIOS GL; FACTURA NO.
10901; SERIE "A"
1 Q 12,525.00
12,525.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 IMPRESORA EPSON
LX350 9 PINES; 01 IMPRESORA HP LASERJET PRO
M203 DW; 04 IMPRESORAS EPSON L3110; PARA
RECEPTORIA MUNICIPAL, OFICINA DE SECRETARIA,
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DIRECCION
1 Q 13,650.00
13,650.00 GRUPO PALMASOL,
SOCIEDAD ANONIMA
85978442
FINANCIERA MUNICIPAL; FACTURA NO. 10900;
SERIE "A"
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 481.72 GALONES DE
GASOLINA REGULAR; 16 LITROS ACEITE 2T;
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE UTILIZADO PARA
LOS MOTORES MARINOS DE LOS FERRYS BOAT
PARA ASI MOVILIZAR A LOS TRANSPORTISTAS Y
PARA LA MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DEL
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; FACTURA NO.
131; SERIE "D"
1 Q 15,870.83
15,870.83 INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 505.873 GALONES DE
GASOLINA REGULAR; 40 LITROS ACEITE 2T;
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE UTILIZADO PARA LA
MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS DEL PERSONAL
DE SERVICIOS PUBLICOS Y LOS MOTORES
MARINOS DEL FERRY BOAT DEL RIO LA PASION
PARA ASI MOVILIZAR A LOS TRANSPORTISTAS;
FACTURA NO. 129; SERIE "D"
1 Q 18,060.77
18,060.77 INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 814.01 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LAS
COMISIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS Y PARA LA FUMIGACION DE LOS
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 128; SERIE "D"
1 Q 21,937.57
21,937.57 INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 41 CAMIONADAS DE
BALASTO, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA
DE CASERIO NUEVO CANAHAN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 19; SERIE "A"
1 Q 22,550.00
22,550.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO 40304639
30/07/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 845.20 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA
MAQUINARIA MUNICIPAL Y PARA LAS DIFERENTES
COMISIONES DEL PERSONAL DE SERVICIOS
PUBLICOS; FACTURA NO. 127; SERIE "D"
1 Q 22,778.14
22,778.14 INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
01/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE UN GRUPO DE
PERSONAS DE SAYAXCHÉ PETÉN A ZACAPA IDA Y
VUELTA EL DIA 18 DE ABRIL 2019.
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
01/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN DE SAYAXCHÉ PETEN A ALDEA
TIERRA BLANCA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2019.
1 Q 4,000.00
4,000.00 MAAS,CAHUEC,POP,CRISTI
NA, 85428094
01/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO JUEZA DE ASUNTOS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2019
1 Q 7,000.00
7,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,LILI
AN,BEATRIZ 28211359
01/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITURA PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
01/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN Y SERVICIO
DE PATROL KOMATSU GD 65, PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD, REPARACIÓN DE BOMBAS
HIDRÁULICAS, VÁLVULAS DE MANDOS CAMBIO DE
ACEITE FILTRO Y SENSOR
1 Q 16,980.00
16,980.00 KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES PARA
APOYO DE UN GRUPO DE SEMINARISTAS Y
MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE
AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL TRIUNFO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 25309; SERIE "A"
1 Q 1,370.00
1,370.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES
UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE TUBERIA
AGUA POTABLE BARRIO SAN MIGUEL CALLE
ENFRENTE DE ESCUELA; Y PARA ARREGLAR EL
BAÑO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE
PLANIFICACION; FACTURA NO. 25249; SERIE "A"
1 Q 1,900.00
1,900.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA OFICINA DEL JUZGADO DE
TRANSITO Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
INSTALACION DE ENERGIA DEL POZO MECANICO
DE CASERIO SEPUR, SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA
NO. 25246; SERIE "A"
1 Q 1,967.00
1,967.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES
UTILIZADOS PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS;
PARA ILUMINACION DE BODEGA DE FONTANEROS
Y TRABAJOS DE FONTANERIA; FACTURA NO. 25460;
SERIE "A"
1 Q 1,975.00
1,975.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES Y
HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LOS TRABAJOS
DEL PERSONAL DE FONTANERIA Y ALBAÑILERIA
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
1 Q 5,710.00
5,710.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
FACTURA NO. 25304; SERIE "A"
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS MATERIALES
UTILIZADOS PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA
DEL BARRIO EL LIMON; PARA MANTENIMIENTO
DEL TANQUE DE AGUA BARRIO EL TRIUNFO; PARA
USO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL Y PARA
AMARRAR TONELES EN TRASLADO DE
COMBUSTIBLE; FACTURA NO. 25314; SERIE "A"
1 Q 5,940.00
5,940.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, APOYO PARA LA
ESCUELA EL BARRIO EL PESCADOR Y BARRIO LA
PISTA, APOYO A GRUPO DE SEMINARISTAS, PARA
MARCAR PREDIOS DE LA FERIA EN LA BARRERA
MUNICIPAL; FACTURA NO. 25306; SERIE "A"
1 Q 14,100.00
14,100.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
02/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR TERCERA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 17-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA
PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA LOMAS DEL
NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SAYAXCHE PETEN"
PORCENTAJE PAGADO 19%, ACUMULADO 100%.
FONDOS CODEDE AO-26-2018. FACTURA FISICA
SERIE "C" NO. 0425.
1 Q 52,153.97
52,153.97 CRUZ,BARILLAS,,SERGIO,A
UGUSTO
4768523
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 TAURUS
VENTILADOR TURBO CYCLE; DONACION DE
VENTILADORES PARA AGENTES DE COMISARIA 62
DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 28056; SERIE
"C96"
1 Q 936.00
936.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CONTACTOR 2
POLOS 40AMP. 24VAC; 01 CAPACITOR DE 70 MFD; 01
MANO DE OBRA Y COMBUSTIBLE; PARA
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE
ENCUENTRA EN EL SALON DE REUNIONES DEL
CONCEJO MUNICIPAL; FACTURA NO. 354; SERIE "A1"
1 Q 1,100.00
1,100.00 RIOS,MORALES,,JOSE,MAN
UEL
11577029
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 TONELES
PLASTICOS; 02 PEROLES DE ALUMINIO; 02
BASUREROS PLASTICOS; DONACION EN APOYO EN
LA REFACCION ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CARIBE Y
CONVIVIOS COMUNALES; FACTURA NO. 1680; SERIE
"C"
1 Q 1,150.00
1,150.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A LA PAGINA
WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019;
FACTURA NO. 607887; SERIE "ADC45E2E"
1 Q 1,200.00
1,200.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ HACIA EL MUNICIPIO DE
LAS CRUCES, PETÉN; 01 VIAJE DE ALDEA LAS
POZAS HACIA EL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN;
FACTURA NO. 90; SERIE "B"
1 Q 3,400.00
3,400.00 FLORES,ALVARADO,,ROY,F
ITZGERALD
12477931
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LA NUEVA
ERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019;
FACTURA NO. 98; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CUTTING EDGE; 26
BOLT; 26 NUT; PARA REPARCION EN CAMBIO POR
DESGASTE DE CUCHILLA DE MOTONIVELADORA
120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 50021520; SERIE "2C262202"
1 Q 4,783.40
4,783.40 CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, SOCIEDAD
ANONIMA 12511501
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE VIAJE
EN TRASLADO DE DOCENTES Y ALUMNOS EN LOS
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; HACIA RETALHULEU Y VICEVERSA;
FACTURA NO. 55; SERIE "A"
1 Q 6,500.00
6,500.00 MAQUIN,CAC,,ANGEL,GAB
RIEL
51515636
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 CUBETAS DE ACEITE
15W40; 01 CUBETA DE ACEITE 140; 01 CUBETA DE
GRASA; 02 CUBETAS DE HIDRAULICO; 05 FILTRO DE
ACEITE; 01 GALON ACEITE QUAKER; UTILIZADOS
PARA SERVICIO DE LA MAQUINARIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 126; SERIE "A1"
1 Q 7,435.00
7,435.00 PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 60 COSTANERAS DE 4 X
2 1.35 GALVANIZADA; UTILIZADAS PARA
TERMINACION DE TECHADO DE LA ESCUELA
PRIMARIA DEL CASERIO CARIBE RIO SALINAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1679; SERIE "C"
1 Q 7,800.00
7,800.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CHAIN TANDEM
KOMATSU; PARA MANTENIMIENTO DEL
CARGADOR FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1857; SERIE "D"
1 Q 8,500.00
8,500.00 MONZON,ALVAREZ,,OSWA
LDO, 8180865
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY BOAT
ARROYO PETEXBATUN INICIANDO EL 25 DE ABRIL
AL 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DEBITO AL
MAL ESTADO DE LA RULETA; FACTURA NO. 12;
SERIE "A"
1 Q 9,000.00
9,000.00 GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 10,000 HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO; 10,000 HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA; UTILIZADAS EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1947; SERIE
"B"
1 Q 10,000.00
10,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 18 TUBOS DE
CONCRETO DE 36"; 03 TUBOS DE CONCRETO DE 24";
07 TUBOS DE CONCRETO DE 18"; UTILIZADOS PARA
PASOS DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO
NUEVA JERUSALEN Y CASERIO EL PUERQUITO;
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 70; SERIE "B"
1 Q 11,650.00
11,650.00 ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 45 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE MOTOR MARINO EN EL
FERRY BOAT DEL ARROYO PETEXBATUN
INICIANDO EL 18 MARZO DEL 2019 HASTA EL 01
JULIO DEL 2019; DEBITO A DESPERFECTOS
MECANICOS DEL MOTOR MARINO DE LA
MUNICIPALIDAD; FACTURA NO. 554; SERIE "B"
1 Q 13,500.00
13,500.00 MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 18 VIAJES POR
TRASLADO DE MATERIALES DE CASERIO LAS
ARENAS A CASERIO LA BENDICION, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 71; SERIE "C"
1 Q 13,500.00
13,500.00 CHOC,CAAL,,FERNANDO,
75354047
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESCUELITA DE PARVULOS
DE CASERIO SAN ROMAN I, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1909; SERIE "C"
1 Q 13,605.00
13,605.00 ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA
DEL CENTRO COMERCIAL Y LA FOSA SEPTICA DEL
EDIFICIO MUNICIPAL; FACTURA NO. 112; SERIE "A"
1 Q 14,000.00
14,000.00 GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,A
RMANDO 84123915
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 184 LAMINAS
ALUMINIO 12F; 34 LAMINAS ALUMINIO 10F; 42
LAMINAS ALUMINIO 8F; 17 CAPOTES ALUMINIO; 35
LIBRAS DE CLAVO LAMINA; DONACION EN APOYO
PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 18881; SERIE
"A"
1 Q 22,506.00
22,506.00 TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 PUERTAS DE METAL
(2.10 X 1.10); 12 BALCONES DE METAL (1.57 X 1.58);
12 BALCONES DE METAL (1.52 X 0.97); PARA LA
CONSTRUCCION DE ESCUELA DEL CASERIO
ARROYO SANTA AMELIA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 34; SERIE "B"
1 Q 24,700.00
24,700.00 HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
07/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMERA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 19-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA
PRIMARIA BARRIO EL LIMÓN, SAYAXCHÉ PETEN".
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 42%,
ACUMULADO 42%. FONDOS CODEDE AO-61-2019.
1 Q 85,747.20
85,747.20 GIRON,ARANGO,,PAOLA,A
NAITE
9169474
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
RENOVACIÓN DE HOSPEDAJE Y DOMINIO DE
PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ,PETÉN, FACTURA NO. 3993258399; SERIE
"139127CF".
1 Q 1,100.00
1,100.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 2 VIAJES CON APOYO A
TRASLADO DE PERSONAS A CEREMONIA MAYA DE
CRIO. LAS POZAS HACIA EL PARQUE NACIONAL EL
CEIBAL; POR 2 VIAJES CON APOYO A TRASLADO DE
PERSONAS DE CRÍO. LAS POZAS HACIA SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 654; SERIE "B1".
1 Q 4,000.00
4,000.00 COC,XI,,SAMUEL,
36821454
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 54 CANASTAS CON
PRODUCTOS BASICOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA
DE LAS MADRES CON EL FIN DE DAR REALCE A
DICHAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO; FACTURA
NO. 15967; SERIE "D1"
1 Q 6,750.00
6,750.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES, MATERIALES UTILIZADOS
PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1481; SERIE "C"
1 Q 8,334.00
8,334.00 GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET
BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019, PARA OFICINAS
DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA
MUNICIPAL, CENTRO DE MONITOREO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 4294; SERIE "C".
1 Q 12,600.00
12,600.00 DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 600 ALMUERZOS,
SERVIDOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL
PADRE REALIZADO EL 17 DE JUNIO DE 2019 EN LA
BARRERA MUNICIPAL; FACTURA NO. 1496; SERIE
"B"
1 Q 15,000.00
15,000.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 92 CASCADAS LED
IMPERMIABLE MULTICOLOR INTERCONECTOR;
PARA ADORNOS EN LA ILUMINACION DEL ARBOL
NAVIDEÑO 2018; FACTURA NO. 1149, SERIE "B1"
1 Q 16,468.00
16,468.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 625 ALMUERZOS,
ALIMENTACION SERVIDA POR MOTIVO DE
CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO
EL 25 DE JUNIO DE 2019; FACTURA NO. 1559; SERIE
"B"
1 Q 18,750.00
18,750.00 DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 800 ALMUERZOS; 800
BOTES CON AGUA PURIFICADA; ALIMENTACION
SERVIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA
NO. 15525; SERIE "D1".
1 Q 24,000.00
24,000.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO 155 VIAJES DE MATERIAL
BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE
PARCELAMIENTO EL PINALITO, SAYAXCHE PETEN
1 Q 89,125.00
89,125.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO 40304639
08/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES PARA
CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO LA
DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
20; SERIE "A"; EVENTO NO. 46-2019
1 Q 89,842.00
89,842.00 RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO 40304639
09/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 12 TROFEOS DE
ATLETISMO, PARA PREMIACION EN LA ACTIVIDAD
DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD
CON LA REALIZACION DEL PRIMER TRIATLON;
FACTURA NO. 518; SERIE "B"
1 Q 500.00
500.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
09/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CUBETA DE ACEITE
SAE30 5GALONES; PARA EL MANTENIMIENTO DE
MOTONIVELADORA 120K DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ PARA USO A LAS DIFERENTES
COMUNIDADES DE LA REGION DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2936422770; SERIE "A35CAA54"
1 Q 710.92
710.92 CORPORACION GENERAL
DE TRACTORES, SOCIEDAD
ANONIMA 12511501
09/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 FIRMAS DE PLANOS
DE POLIGONO, MEMORIA DESCRIPTIVA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO DE
PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES EL
MIRADOR, SANTA ROSA, TIERRA BLANCA, LAS
CAMELIAS, SAN ROMAN, EL TUCAN Y EL COYO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 162; SERIE "D"
1 Q 13,650.00
13,650.00 DIAZ,LOARCA,,LUIS,PEDRO
48325813
09/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR INSUMOS BASICOS Y
ARTICULOS DE LIMPIEZA, APOYO A DIFERENTES
CRIOS. CELEBRACION DIA DE LAS MADRES; PARA
CAMINATA REALIZADA EN EL MUNICIPIO POR EL
DIA DEL ARBOL Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA; USO
EN EL EDIFICIO MUNICIPAL; FACTURA NO. 3534;
SERIE "C"
1 Q 15,992.50
15,992.50 DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
09/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMERA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 07-2018 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
(S) INTERNAS CASERÍO EL MIRADOR, SAYAXCHÉ
PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 30%,
ACUMULADO 30%. FONDOS MUNICIPALES.
1 Q 58,500.00
58,500.00 PEREZ,GOMEZ,,EDGAR,AR
NOLDO
66894972
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TUBO PARA
COMBUSTIBLE, 01 PROPELA 11-5/8X11G; REPUESTOS
UTILIZADOS EN MOTOR MARINO DEL FERRY BOAT
DEL RIO LA PASION; FACTURA NO. 723; SERIE "S"
1 Q 1,655.00
1,655.00 GRUPO PORE, SOCIEDAD
ANONIMA 72214732
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 JUEGOS DE
CHALECOS DE DIFERENTES COLORES CON
NUMERO PARA TORNEO VERANO INFANTIL "A"
NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS, INFANTIL "B" DE 11 A 13
AÑOS; FACTURA NO. 476; SERIE "B"
1 Q 1,932.00
1,932.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
ELABORACION DE 05 CONTRATOS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL ANTE EL CONAP
PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIOS A
EJECUTARSE POR ESTA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 145; SERIE "A"
1 Q 2,000.00
2,000.00 PAZ,BURGOS,,JUAN,JOSE
JOSIAS
27821676
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 172 MEDALLAS PARA
PREMIACION DE LA CONMEMORACION DIA
INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA CARRERA
"YO CORRO CON LOS DE LA FURIA DEL PASION";
FACTURA NO. 462; SERIE "B"
1 Q 2,752.00
2,752.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DE RADIO LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019; FACTURA NO. 257; SERIE "A1"
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 BANDERAS
NACIONALES, 06 TROFEOS FUTBOL, 01 TROFEO
FUTBOL; DONACION ENTREGADOS PARA LA
ESCUELA ENBIS Y LA ESCUELA DEL BASICO
1 Q 3,275.00
3,275.00 FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO 19949049
CASERIO SETUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
455; SERIE "B"
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 265/70R15;
PARA EL CAMBIO DE LLANTAS DEL VEHICULO
CABINA SENCILLA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 92; SERIE "E"
1 Q 4,200.00
4,200.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO 30344921
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PRESENTACION DE
GRUPO ASTROS DE PETÉN, PARA ACTIVIDAD DEL
DIA DEL PADRE CELEBRADO EL 17 DE JUNIO DEL
2019; FACTURA NO. 24; SERIE "B"
1 Q 6,000.00
6,000.00 VIELMAN,VIELMAN,,DELM
I,LORENA 72304995
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MATERIALES
UTILIZADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA
MUNICIPALIDAD Y UTILIZADOS EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL; FACTURA NO. 2677-2689; SERIE "A"
1 Q 7,504.00
7,504.00 COMERCIOS SAN
FRANCISCO, SOCIEDAD
ANONIMA 97193429
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 FABRICACION E
INSTALACION DE PUERTAS, 04 FABRICACION E
INSTALACION DE BALCONES; PARA EL SALON
COMUNAL DEL CASERIO NUEVO SAN FERNANDO
DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1310; SERIE "A1"
1 Q 9,200.00
9,200.00 TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1,000
TALONARIOS DE RECIBOS 31B, AUTORIZADOS POR
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA
COBROS DE SERVICIOS DE FERRY BOAT, BAÑOS Y
OTROS INGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA
MUNICIPAL; FACTURA NO. 13559; SERIE "A"
1 Q 14,500.00
14,500.00 GUILLEN,RODRIGUEZ,,JOS
E,LUIS
7610963
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 12 VIAJES EN
TRASLADO DE MATERIALES A DIFERENTES
CASERIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1; SERIE "A"
1 Q 14,900.00
14,900.00 XOL,ACTE,,MARIA,ALEJAN
DRA 78211395
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE LA UNIDAD
BOMBERO MUNICIPAL, PARA SERVICIO DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL Y PARA SERVICIO DEL
PICK-UP MUNICIPAL; FACTURA NO. 93; SERIE "E"
1 Q 17,640.00
17,640.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 667.011
GALONES DE GASOLINA REGULAR, 56 LITROS DE
ACEITES 2T; COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LAS
DIFERENTES COMISIONES DEL PERSONAL DE
SERVICIOS PUBLICOS, FERRY BOAT Y FUMIGACION
EN LOS DIFERENTES BARRIOS; FACTURA NO. 130;
SERIE "D"
1 Q 24,009.59
24,009.59 INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
15/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION CENTRO DE
CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD CASERIO EL
JORDAN, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
1481459308; SERIE "4FD63BE2"; EVENTO NO.34-2019.
1 Q 89,752.00
89,752.00 QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMA
NDO
35257822
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS Y
ACCESORIOS ELECTRICOS MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA INSTALACION Y ARREGLOS
DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LAS AULAS DE LA
ESCUELA PRIMARIA EN CASERIO SAN JUAN ACUL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 26341; SERIE "A"
1 Q 2,125.00
2,125.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
DE MENSAJERIA, ENTREGANDO DOCUMENTACION
DE LA MUNICIPALIDAD A DIFERENTES
INSTITUCIONES EN LA CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA; FACTURA NO. 42; SERIE "B"
1 Q 2,400.00
2,400.00 LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO
24184403
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PUBLICIDAD
DEL MES DE JUNIO 2019 EN REDES SOCIALES Y
RADIO EMISORA.
1 Q 3,500.00
3,500.00 TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H 82740526
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE DE 38
PERSONAS Y ALIMENTACION, INVITACION DE LAS
BANDAS MUSICALES DE FRAY BARTOLOME DE LAS
CASAS Y CHISEC, A.V; FACTURA NO. 271; SERIE "A"
1 Q 4,275.00
4,275.00 DA
SILVA,CARNEIRO,GODOY,
CARMEN, 19949936
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 100 SILLAS PLASTICAS
GRANDES, DONACION DE SILLAS UTILIZADAS EN
LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
COMUNITARIOS A MIEMBROS DEL CASERIO SAN
JOSE CARIBE, SAYÁXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
26350; SERIE "A"
1 Q 5,000.00
5,000.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 GARRUCHA DE 18"
INDUSTRIAL, UTILIZADO PARA LA BAJADA Y
SUBIDA DE LA RAMPLA EN EL FERRY BOAT DEL
RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
9615; SERIE "B"
1 Q 6,000.00
6,000.00 MERIDA,CARDONA,,ROBER
TO,NELSON
25820664
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS Y
ACCESORIOS ELECTRICOS MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA INSTALACION Y ARREGLOS
DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA
PRIMARIA DE COOPERATIVA MANOS UNIDAS;
FACTURA NO. 26338-26339; SERIE "A"
1 Q 9,109.00
9,109.00 PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VIAJES EN
TRASLADO DE ARENA, TUBOS DE CONCRETO,
BLOCKS, GRAVA Y MATERIALES PARA TECHADO
HACIA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 2;
SERIE "A"
1 Q 9,200.00
9,200.00 XOL,ACTE,,MARIA,ALEJAN
DRA
78211395
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 09 CAJAS MORTUORIAS
EN DIFERENTES TAMAÑOS, APOYO EN DONACION
DE CAJAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE
LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 123; SERIE "A"
1 Q 12,000.00
12,000.00 KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE
PUERTAS Y BALCONES DE LA ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CASERIO LA CAOBA DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 227; SERIE "M"
1 Q 12,000.00
12,000.00 MILIAN,ITZEP,,EDGAR,
49973711
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 MAQ2 BARRERA
AMARILLA 2X1 MTS. PESO 12KG. (PLASTICA), PARA
USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN
EL BLOQUEO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 22238; SERIE "A"
1 Q 16,910.00
16,910.00 MAQUINARIA EFICIENTE,
SOCIEDAD ANONIMA
76714543
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CAJAS MORTUARIAS,
01 CAJA MORTUARIA, APOYO EN DONACION DE
CAJAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE
DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 372; SERIE "C"
1 Q 18,500.00
18,500.00 CASTRO,TZIN,,WALTER,DO
MINGO
9553258
16/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 VIAJES DE ARENA Y
03 VIAJES DE GRAVA, MATERIAL UTILIZADO PARA
LA CONSTRUCCION DE TUBOS DE CONCRETO PARA
PASOS DE AGUAS PLUVIALES INSTALADOS EN LOS
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 52; SERIE "C"
1 Q 23,400.00
23,400.00 COY,COC,,JUAN,GABRIEL
86243330
19/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION AULAS PARA
COMPUTACION ESCUELA OFICIAL MIXTA CASERIO
SANTA ROSA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
415; SERIE "C"; EVENTO NO. 04-2019.
1 Q 66,683.90
66,683.90 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
19/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS
DEL 10.67% CORRESPONDIENTE A LOS SALARIOS
DEL MES DE JULIO 2019. RECIBO DR-182-1 NUMERO
2239942.
1 Q 87,245.50
87,245.50 INSTITUTO
GUATEMALTECO DE
SEGURIDAD SOCIAL 2342855
19/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA ESCUELA OFICIAL URBANA
MIXTA BARRIO EL TRIUNFO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 377; SERIE "C"; EVENTO NO. 20-2019.
1 Q 89,766.78
89,766.78 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO OR 04 LITROS DE ACEITE
PEAK 2T; LUBRICANTE UTILIZADO PARA LAS
MAQUINAS CHAPEADORAS QUE UTILIZA LA
CUADRILLA MUNICIPAL; FACTURA NO. 5322; SERIE
"LPP"
1 Q 180.00
180.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REGULARDOR DE
VOLTAJE 55460, 01 INSTALACION DE REGULARDOR
A GENERADOR; PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE
AGUA POTABLE CASERIO LA MONTERIA DEL
MUNICIPI DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
2018; SERIE "A1"
1 Q 2,960.00
2,960.00 MORALES,GONZALEZ,,LUI
S,ALBERTO
8438919
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DEL
CASERIO LAS CAMELIAS HACIA LA CIUDAD
CAPITAL ZONA 6 Y 13; FACTURA NO. 230; SERIE "B"
1 Q 5,000.00
5,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 CAMIONADAS DE
ARENA, MATERIAL PARA LA FABRICACION DE
TUBOS DE CONCRETO EN ALDEA TIERRA BLANCA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 118; SERIE "A"
1 Q 5,400.00
5,400.00 RAMIREZ,CHOC,,SARA,
34256784
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 249.70 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS Y MAQUINAS CHAPEADORAS,
PARA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES Y
TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA NO. 384; SERIE
"LPP-ADMIN"
1 Q 7,179.00
7,179.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 JUEGOS DE
UNIFORMES DE FUTBOL, DONACION EN APOYO
PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 9;
SERIE "A"
1 Q 7,700.00
7,700.00 ROBLERO,MORALES,,EDUI
LSER,GILBERTO
68459629
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES EN APOYO PARA
ESCUELA PRIMARIA CRIO. ARGENTINA Y ESCUELA
LA REINA; PARA LA FABRICACION DE
HIPOCLORADORES ARTESANALES PARA
DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 313; SERIE "C"
1 Q 16,379.60
16,379.60 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 702.56 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION
DE DIFERENTES COMISIONES; Y LA MAQUINARIA
MUNICIPAL EN TRABAJOS EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ;
FACTURA NO. 382; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 16,686.00
16,686.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
20/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 03-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
(S) INTERNAS CASERIO SANTA ISABEL, SAYAXCHÉ
PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 38%,
ACUMULADO 90%. FONDOS MUNICIPALES.
1 Q 74,023.62
74,023.62 REQUENA,NAJARRO,,BETT
HY,ERELIA
29759420
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 50
ALMUERZOS SERVIDOS, ALIMENTACION PARA
CELEBRAR EL DIA DE LA TIERRA EN REALIZACION
CON UNA FERIA DE SEMILLAS CON PRODUCTORES
LOCALES; FACTURA NO. 198; SERIE "D1"
1 Q 1,250.00
1,250.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 68
ALMUERZOS Y 06 PAQUETES DE AGUA PURA,
ALIMENTACION SERVIDA EN EL COMUDE DONDE
PARTICIPARON ENTIDADES NO
GUBERNAMENTALES, MESA TECNICA, ENTIDADES
GUBERNAMENTALES, REPRESENTANTES DE
COCODES II NIVEL EN EL SALON MUNICIPAL;
FACTURA NO. 298; SERIE "D1"
1 Q 1,970.00
1,970.00 COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA 71016465
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES Y
RADIO EMISORA NOTIMUNDO REGION NORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019;
FACTURA NO. 2; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H
82740526
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES EN
TRASLADO DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO
CARIBE RIO SALINAS HACIA EL PARQUE NACIONAL
TIKAL; FACTURA NO. 104; SERIE "A"
1 Q 6,500.00
6,500.00 FLORES,RAMOS,,SERGIO,N
OE
26895803
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
EN ELABORACION DE 04 FIRMAS DE CONVENIOS DE
PROYECTOS CODEDE; 02 FIRMAS DE ADEMDUM DE
CONVENIOS CODEDE; 09 FIRMAS DE
DECLARACIONES JURADAS; FACTURA NO. 148;
SERIE "B"
1 Q 7,700.00
7,700.00 MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
CIRCULACION DE CENTRO EDUCATIVO DE
CASERIO NUEVA AURORA Y REPARACION DE LA
GATERA DE CABALLOS POR ACTIVIDADES DE LA
FERIA MUNICIPAL; FACTURA NO. 405; SERIE "C"
1 Q 9,262.00
9,262.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1,280
LIBRAS DE POLLO, DONACION DE POLLO PARA
ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EN
DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 15966; SERIE "D1"
1 Q 9,600.00
9,600.00 ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
TERMINACION DE LA COCINA DE LA ESCUELA DEL
BARRIO EL PESCADOR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 404; SERIE "C"
1 Q 10,802.00
10,802.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA
EDIFICIO BOMBEROS MPALES; REPARACION AGUA
POTABLE EN DIFERENTES BARRIOS; CAJAS DE
DRENAJES DE EDIFICIO MPAL; REPARACION
RULETA DEL FERRY BOAT PETEXBATUN Y PARA
TERMINAR TECHO DEL ESCENARIO DE CRIO.
CRUCE SEMUY; FACTURA NO. 298; SERIE "C"
1 Q 16,346.00
16,346.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA
PORTERIAS CRIO. LA ARGENTINA; ARREGLAR RED
DE TUBERIA DE LA BOMBA DE AGUA NO. 2; Y PARA
USO POZO ARTESANAL ESCUELA PRIMARIA DEL
PARCELAMIENTO LOS OLIVOS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 315; SERIE "C"
1 Q 16,986.00
16,986.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE
PLANES DE GESTION AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACION DE POZO CRIO.
SEPAMAC" Y "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACION DE POZO CRIO. EL
TUCAN", SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 62;
SERIE "A"
1 Q 17,000.00
17,000.00 PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES PARA CONSTRUCCION
ESCUELA PARCELAMIENTO BUENA VISTA; PARA
CIRCULACION ESCUELA BUENOS AIRES Y
DONACION DE PILAS DE CONCRETO PARA CRIO.
1 Q 17,575.00
17,575.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
NUEVA AURORA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
407; SERIE "C"
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES PARA EL CENTRO DE
RECURSOS "CREI"; Y PARA EL TECHO DE LA
AMPLIACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BARRIO
EL PORVENIR, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
434; SERIE "C"
1 Q 22,920.00
22,920.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
AMPLIACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE DEL
BARRIO EL TRIUNFO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 435; SERIE "C"
1 Q 23,853.00
23,853.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
INSTALACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE DE CASERIO ISLA MACHAQUILA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 436; SERIE "C"
1 Q 24,991.00
24,991.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 01-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
CASERIO AGUA CHIQUITA, SAYAXCHÉ PETEN".
PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 20%,
ACUMULADO 80%. FONDOS PROPIOS.
1 Q 43,113.97
43,113.97 MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,
DAVID
22568921
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 06-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
(S) INTERNAS ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ
PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO PAGADO 21%,
ACUMULADO 80%. FONDOS PROPIOS.
1 Q 75,465.18
75,465.18 REQUENA,NAJARRO,,BETT
HY,ERELIA
29759420
21/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 04-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE
Y DRENAJES PLUVIALES (1000 HORAS DE
RETROEXCAVADORA) CABECERA MUNICIPAL,
SAYAXCHÉ PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO
PAGADO 30%, ACUMULADO 90%. FONDOS PROPIOS.
1 Q 86,040.00
86,040.00 REQUENA,NAJARRO,,OTTO
NIEL,
39892816
22/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN APOYO A
LA REINA RAB´IN SAYAXCHÉ (2019-2020)
INVITACION AL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETÉN;
FACTURA NO. 161; SERIE "E"
1 Q 1,000.00
1,000.00 JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO 30344921
22/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 21.40 HORAS DE
TRACTOR DE BANDA, 16.60 HORAS DE
VIBROCOMPACTADORA; MAQUINARIA UTILIZADA
PARA APERTURA, CONFORMACION Y
COMPACTACION DE CALLES EN BARRIO LA PISTA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1207; SERIE "B"
1 Q 18,170.00
18,170.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 14 CAMIONADAS DE
BALASTO, 15 HORAS TRACTOR DE BANDA, 08
HORAS DE VIBROCOMPACTADORA; PARA RELLENO
DEL PREDIO DE LA ESCUELA COLONIA LA PASION;
PARA NIVELACION DE CAMPO Y CONFORMACION
RELLNEO DE LA ESCUELA; PARA COMPACTACION
DE CAMPO DE FUTBOL Y PREDIO DE LA ESCUELA;
FACTURA NO. 1203; SERIE "B"
1 Q 20,200.00
20,200.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 35 HORAS TRACTOR DE
BANDA, 10 HORAS DE VIBROCOMPACTADOR;
MAQUINARIA UTILIZADA PARA APERTURA,
CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALLES
DEL BARRIO LA ESPERANZA Y PREDIO DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO; FACTURA NO.
1205; SERIE "B"
1 Q 22,000.00
22,000.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
22/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 36 CAMIONADAS DE
BALASTO, MATERIAL UTILIZADO PARA APERTURA
DE CALLES EN BARRIO LA ESPERANZA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1204; SERIE "B"
1 Q 23,400.00
23,400.00 ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO 46762272
23/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHE,DEPARTAMENTO DE PETEN,
ELABORANDO DE DECLARACIONES DE
RETENCIONES DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA NO.610 SERIE
"B1"
1 Q 500.00
500.00 CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
26/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL 10%
DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGUN
DECRETO 44-94 CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2019
1 Q 14,183.00
14,183.00 KPLAN DE PRESTACIONES
DEL EMPLEADO
MUNICIPAL 662037
27/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS INSTITUTO
BASICO NUFED BARRIO LA DEMOCRACIA; APOYO
TECHADO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS ALDEA NUEVA ESPERANZA Y CRIO. LAS
CAMELIAS; PARA PORTERIAS DEL CRIO. EL JORDAN
1 Q 13,485.00
13,485.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
Y APOYO ESCUELA PRIMARIA CRIO. EL MIRADOR.
27/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS TECHO
ESCUELA PRIMARIA DE CRIO. VALLE NUEVO; PARA
FABRICACION DE PORTERIAS BO. LA VIRGENCITA;
TRABAJOS DE SOLDADURA EMERGENCIA DEL
FERRY BOAT Y MAQUINARIA MUNICIPAL;
FACTURA NO. 406; SERIE "C"
1 Q 23,230.00
23,230.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
27/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE
BARRIO SAN MIGUEL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 421; SERIE "C"; EVENTO NO. 06-2019
1 Q 43,926.28
43,926.28 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
27/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 164 VIAJES DE
MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO EL MANGAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 2231649555; SERIE "3E822452" EVENTO
NO. 50-2019
1 Q 82,000.00
82,000.00 REQUENA,NAJARRO,,BETT
HY,ERELIA
29759420
27/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CENTRO
COMERCIAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 398;
SERIE "C"; EVENTO NO. 42-2019
1 Q 88,424.00
88,424.00 FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA 97101605
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 60 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 06 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES
OFICINAS MUNICIPALES Y APOYO EN ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD; FACTURA
NO. 1156; SERIE "B"
1 Q 630.00
630.00 MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 CAJAS DE POLLO,
DONACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA
MADRE EN EL CASERIO SANTO TOMAS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1328; SERIE "C"
1 Q 660.00
660.00 HERNANDEZ,GUERRA,,ALE
X,ANTONIO 54837146
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
EN 16 AUTENTICAS DEL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD ENTREGADOS EN EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE),
SANTA ELENA PETÉN; FACTURA NO. 49; SERIE "B"
1 Q 800.00
800.00 HERNANDEZ,GUERRA,,LILI
AN,BEATRIZ
28211359
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2019; FACTURA NO. 3898820204; SERIE "C894BECE"
1 Q 1,200.00
1,200.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019; FACTURA NO. 1490374397; SERIE "541C25FE"
1 Q 1,200.00
1,200.00 MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE AL CASERIO
CANDELARIA, CHISEC, ALTA VERAPAZ; EN
TRASLADO DE UNA GIRA DE GUIAS ESPIRITUALES
PROMOVIENDO LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD
DENTRO DE LA POBLACION Q´EQCHI´; FACTURA
NO. 510; SERIE "B"
1 Q 1,300.00
1,300.00 ICAL,POP,,ROBERTO,
48022705
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA
ACTIVIDAD DE ELECCION NIÑO/NIÑA COMISARIO
GENERAL, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA
ELENA, PETÉN; FACTURA NO. 88; SERIE "B"
1 Q 1,500.00
1,500.00 FLORES,ALVARADO,,ROY,F
ITZGERALD
12477931
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO PRIMERA
PLANA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DE 2019; FACTURA NO. 59; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO 27202631
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO EL PAISANO
PETENERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2019; FACTURA NO. 95; SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y
REPARACION PARA LA MOTO MARCA HONDA,
PLACA 064FJK, COLOR ROJA CON FRANJAS
BLANCAS, UTILIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL
DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
(OMDIC); FACTURA NO. 134; SERIE "A"
1 Q 3,150.00
3,150.00 SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PUBLICACION EN EL
DIARIO DE CENTROAMERICA EL PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B ALDEA
LAS POZAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 33;
SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 SERVICIOS PROYECTOS
URBANIZADOS SOCIEDAD
ANONIMA 39485412
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 04 LLANTAS 225/70R16,
01 SERVICIO DE ALINEACION, 01 SERVICIO DE
BALANCEO, 01 SERVICIO DE PINCHAZO TRACTOR;
PARA SERVICIO VEHICULO MUNICIPAL DE CABINA
SENCILLA Y MAQUINARIA DE LA MUNICIALIDAD
1 Q 4,660.00
4,660.00 SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1849; SERIE
"B"
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION (DESMEMBRACION) DE
TERRENO COMUNITARIO DESTINADO PARA AREA
DE POZO EN CASERIO LA DEMOCRACIA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 87; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION (DESMEMBRACION) DE
TERRENO DESTINADO PARA CEMENTERIO EN
CASERIO EL UCANAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 88; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 06 VIAJES EN
TRASLADO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE
SAYAXCHÉ HACIA DIFERENTES LUGARES CRIO.
UCANAL 09-06-2019; CRIO. LA REINITA 21-06-2019;
CRIO. LA TORRE 23-06-2019; CRIO. EL CHORRO 29-06-
2019; ALDEA SANTA ISABEL 29-06-2019; CRIO.
ARROYO SANTA MARTA 30-06-2019; FACTURA NO.
41; SERIE "E"
1 Q 8,300.00
8,300.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
28/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELO
SPT PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA
PRIMARIA PARCELAMIENTO EL PINALITO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 61; SERIE "A2
1 Q 8,598.21
8,598.21 ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO 30234751
29/08/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 22 VIAJES DE
MATERIAL BALASTO; 15.80 HORA DE
EXCAVADORA, MATERIAL Y MAQUINARIA PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA RAMPA DEL FERRY
BOAT DEL ARROYO PETEXBATUN; FACTURA NO.
43, SERIE "A"
1 Q 24,880.00
24,880.00 AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA 101679807
02/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00 PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO 9377484
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DEL MEDIO "EL
INFORMANTE PETENERO", CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2019; FACTURA NO. 172; SERIE
"A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 03 MUEBLES-METAL
ALONZO ARCHIVO 4/GAVETAS, PARA OFICINA DE
SECRETARIA MUNICIPAL (OFICIAL IV), OFICINA
MUNICIPAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y
OFICINA DE DAFIM (AREA DE CONTABILIDAD);
FACTURA NO. 28215; SERIE "C96"
1 Q 4,335.00
4,335.00 KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE HACIA LA
CIUDAD DE XELAJU NOJ, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO PARA ELECCION Y
CORONACION DE LA NUEVE REPRESENTATIVA DE
"UK´OTZIJAL MAYAB TINAMIT´" 2019-2020; A
REALIZARSE LOS DIAS 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE
2019; FACTURA NO. 2; SERIE "A"
1 Q 4,930.00
4,930.00 TUPIL,ICAL,,ANGEL,NATAE
L
78623294
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 RECONSTRUCCION
DE WINCH, REPARACION POR DESPERFECTOS E
IMPEDIA EL DESPLAZAMIENTO DE LA RAMPA EN
EL FERRY BOAT DEL ARROYO PETEXBATUN;
FACTURA NO. 538; SERIE "B"
1 Q 5,200.00
5,200.00 QUIÑONEZ,FLORES,,CARL
OS,DAVID
11902108
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO JUEZA DE ASUNTOS
MUNICIPALES CON NUMERO DE CONTARTO NO. 01-
029-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2019
1 Q 7,000.00
7,000.00 HERNANDEZ,GUERRA,,LILI
AN,BEATRIZ
28211359
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 500 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA
PERFORACION DEL POZO MECANICO EN CASERIO
SAN JUAN ACUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
383; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 11,875.00
11,875.00 CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA 101799144
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 20 MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO; 08.20 KILOGRAMOS
REFRIGERANTE; 03 CONTACTORES DE 40 AMP. 220
VAC; 05 CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MFD;
PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 380; SERIE "A1"
1 Q 12,178.00
12,178.00 RIOS,MORALES,,JOSE,MAN
UEL
11577029
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE GRUA
PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE
TUBERIA HG Y BOMBA SUMERGIBLE; 01 SERVICIO
DE LIMPIEZA Y CALIBRACION DE IMPELES DE
BOMBA SUMERGIBLE; PARA HABILITACION DE
POZO MECANICO BENEFICIANDO A SECTORES DE
BO. LA VIRGENCITA Y LOMAS DEL NORTE;
FACTURA NO. 453; SERIE "JRP"
1 Q 12,250.00
12,250.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDA Y ULTIMA
ESTIMACIÓN AL CONTRATO NO. 11-2019 DEL
PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LUCHA,
SAYAXCHÉ PETEN". PORCENTAJE FINANCIERO
PAGADO 14%, ACUMULADO 100%. FONDOS PROPIOS
SETH.
1 Q 17,171.84
17,171.84 PERFORACIONES FENIX
74541714
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO PARA EL PROYECTO:
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CASERIO SEPAMAC,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 81; SERIE "A"
1 Q 24,000.00
24,000.00 INARQ COPROPIEDAD
100433812
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 22 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA
MANTENIMIENTO DE RED VIAL CASERIOS,
CANAHAN, EL MANGAL, NUEVA GUATEMALA,
SEPENS Y LOVEREMOS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 3203; SERIE "A"
1 Q 24,200.00
24,200.00 JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO
4126963
03/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 80 HORAS DE
VIBROCOMPACTADORA, 100 HORAS DE
MOTONIVELADORA; PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO SEPUR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 165; SERIE "A"; EVENTO NO. 28-2019.
1 Q 89,730.00
89,730.00 SANDOVAL,ALDANA,GUER
RA,OLGA,ALICIA
42181674
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 05 CAJAS DE POLLO,
DONADAS A ALDEA NUEVA ESPERANZA Y ARROYO
SANTA MARTA, SAYAXCHÉ, PETÉN, POR
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURA
NO. 7,8; SERIE "A"
1 Q 1,125.00
1,125.00 PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA
INSTALACIÓN DE TECHO ESC. BO. EL TRIUNFO,
EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 9,10,12; SERIE "A"
1 Q 1,214.00
1,214.00 PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 07 VENTILADORES DE
TECHO TMT, PARA USO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SALON SOCIAL
MUNICIPAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4;
SERIE "A"
1 Q 4,130.00
4,130.00 PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 FABRI. VENTANA DE
ALUMINIO; 02 FABRI. PUERTAS; 36 M2. FABRI.
MURO TABLE YESO; 28 ML. EN COLOCACION DE
MOLDURA; 34 M2. APLICACION DE PINTURA; PARA
CREACION DE LA OFICINA DE ATENCION A LA
VICTIMA CON APOYO DEL RTI Y MUNICIPALIDAD,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1381; SERIE "A1"
1 Q 6,940.00
6,940.00 TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION (DESMEMBRACION) DE
TERRENO DESTINADO PARA CEMENTERIO EN
CASERIO LA LUCHA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 89; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00 OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
04/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CAMBIO
REGULADOR INTERNO; 01 CAMBIO PROTECTOR DE
FASE; 01 AJUSTE FRECUENCIA EN GENERADOR; 01
AJUSTE REGULACION DE VOLTAJE EN
GENERADOR; TRANSPORTE PERSONAL DE OBRA;
PARA REPARACION DE GENERADOR PARA SISTEMA
DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PACAYAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 452; SERIE "JRP"
1 Q 20,960.00
20,960.00 PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAJA MORTUARIA,
DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE
CASERIO CANAHAN, SAYACHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 011; SERIE "A".
1 Q 1,300.00
1,300.00 CHOCON,,,YOVANI,LOREN
ZO 53071565
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 360 BOTES DE AGUA,
DONACION PARA UNIVERSIDAD RURAL
EXTENSION SAYAXCHE, QUE REALIZARAN
REFORESTACION EN AREAS DAÑADAS POR
INCENDIOS EN EL AREA DE LOS CHORRITOS;
FACTURA NO. 573; SERIE "B1".
1 Q 1,800.00
1,800.00 KAGUILAR,FUENTES,,VICT
OR,DANIEL
2858709
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE RADIO LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019; FACTURA NO. 267; SERIE "A1".
1 Q 3,000.00
3,000.00 GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL 38187167
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LA NUEVA
ERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2019; FACTURA NO. 107; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00 SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY 38327945
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE REYNA RAB´IN SAYAXCHE Y COMISION
FOLCLORICO MUNICIPAL DE SAYAXCHE, QUIENES
ASISTIRAN A UN EVENTO DE BELLEZA AL
MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA; FACTURA
NO. 190; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00 ALFARO,QUEVEDO,,JUAN,
CARLOS
32378130
06/09/2019 PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA DE
COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DE INYECTORES PARA
VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR
BLANCO, CABINA SENCILLA DE LA MINICIPALIDAD
1 Q 5,100.00
5,100.00 LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS 39974359
DE SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 180; SERIE "A".
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DEL MEDIO "EL
INFORMANTE PETENERO", CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2019; FACTURA NO. 172; SERIE
"A"
1 Q 3,500.00
3,500.00
GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 MUEBLES-METAL
ALONZO ARCHIVO 4/GAVETAS, PARA OFICINA DE
SECRETARIA MUNICIPAL (OFICIAL IV), OFICINA
MUNICIPAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y
OFICINA DE DAFIM (AREA DE CONTABILIDAD);
FACTURA NO. 28215; SERIE "C96"
1 Q 4,335.00
4,335.00
KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE HACIA LA
CIUDAD DE XELAJU NOJ, DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO PARA ELECCION Y
CORONACION DE LA NUEVE REPRESENTATIVA DE
"UK´OTZIJAL MAYAB TINAMIT´" 2019-2020; A
REALIZARSE LOS DIAS 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE
2019; FACTURA NO. 2; SERIE "A"
1 Q 4,930.00
4,930.00
TUPIL,ICAL,,ANGEL,NATAE
L
78623294
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 RECONSTRUCCION
DE WINCH, REPARACION POR DESPERFECTOS E
IMPEDIA EL DESPLAZAMIENTO DE LA RAMPA EN
EL FERRY BOAT DEL ARROYO PETEXBATUN;
FACTURA NO. 538; SERIE "B"
1 Q 5,200.00
5,200.00
QUIÑONEZ,FLORES,,CARL
OS,DAVID
11902108
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 500 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA
PERFORACION DEL POZO MECANICO EN CASERIO
SAN JUAN ACUL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
383; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 11,875.00
11,875.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 20 MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO; 08.20 KILOGRAMOS
REFRIGERANTE; 03 CONTACTORES DE 40 AMP. 220
VAC; 05 CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MFD;
PARA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 380; SERIE "A1"
1 Q 12,178.00
12,178.00
RIOS,MORALES,,JOSE,MAN
UEL
11577029
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE GRUA
PARA LA EXTRACCION E INSTALACION DE
TUBERIA HG Y BOMBA SUMERGIBLE; 01 SERVICIO
DE LIMPIEZA Y CALIBRACION DE IMPELES DE
BOMBA SUMERGIBLE; PARA HABILITACION DE
POZO MECANICO BENEFICIANDO A SECTORES DE
BO. LA VIRGENCITA Y LOMAS DEL NORTE;
FACTURA NO. 453; SERIE "JRP"
1 Q 12,250.00
12,250.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO PARA EL PROYECTO:
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CASERIO SEPAMAC,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 81; SERIE "A"
1 Q 24,000.00
24,000.00 INARQ COPROPIEDAD
100433812
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 22 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA
MANTENIMIENTO DE RED VIAL CASERIOS,
CANAHAN, EL MANGAL, NUEVA GUATEMALA,
SEPENS Y LOVEREMOS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 3203; SERIE "A"
1 Q 24,200.00
24,200.00
JIMENEZ,RODRIGUEZ,,JULI
O,ALFONZO
4126963
03/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 80 HORAS DE
VIBROCOMPACTADORA, 100 HORAS DE
MOTONIVELADORA; PARA MEJORAMIENTO DE
CALLE CASERIO SEPUR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 165; SERIE "A"; EVENTO NO. 28-2019.
1 Q 89,730.00
89,730.00
SANDOVAL,ALDANA,GUER
RA,OLGA,ALICIA
42181674
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 05 CAJAS DE POLLO,
DONADAS A ALDEA NUEVA ESPERANZA Y ARROYO
SANTA MARTA, SAYAXCHÉ, PETÉN, POR
CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES; FACTURA
NO. 7,8; SERIE "A"
1 Q 1,125.00
1,125.00
PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS DE
FERRETERIA, MATERIALES UTILIZADOS PARA
INSTALACIÓN DE TECHO ESC. BO. EL TRIUNFO,
EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 9,10,12; SERIE "A"
1 Q 1,214.00
1,214.00
PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 07 VENTILADORES DE
TECHO TMT, PARA USO EN DIFERENTES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SALON SOCIAL
MUNICIPAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4;
SERIE "A"
1 Q 4,130.00
4,130.00
PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 FABRI. VENTANA DE
ALUMINIO; 02 FABRI. PUERTAS; 36 M2. FABRI.
MURO TABLE YESO; 28 ML. EN COLOCACION DE
MOLDURA; 34 M2. APLICACION DE PINTURA; PARA
CREACION DE LA OFICINA DE ATENCION A LA
VICTIMA CON APOYO DEL RTI Y MUNICIPALIDAD,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1381; SERIE "A1"
1 Q 6,940.00
6,940.00
TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION (DESMEMBRACION) DE
TERRENO DESTINADO PARA CEMENTERIO EN
CASERIO LA LUCHA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 89; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
04/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 CAMBIO
REGULADOR INTERNO; 01 CAMBIO PROTECTOR DE
FASE; 01 AJUSTE FRECUENCIA EN GENERADOR; 01
AJUSTE REGULACION DE VOLTAJE EN
GENERADOR; TRANSPORTE PERSONAL DE OBRA;
PARA REPARACION DE GENERADOR PARA SISTEMA
DE AGUA POTABLE CASERIO LAS PACAYAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 452; SERIE "JRP"
1 Q 20,960.00
20,960.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAJA MORTUARIA,
DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE
CASERIO CANAHAN, SAYACHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 011; SERIE "A".
1 Q 1,300.00
1,300.00
CHOCON,,,YOVANI,LOREN
ZO
53071565
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 360 BOTES DE AGUA,
DONACION PARA UNIVERSIDAD RURAL
EXTENSION SAYAXCHE, QUE REALIZARAN
REFORESTACION EN AREAS DAÑADAS POR
INCENDIOS EN EL AREA DE LOS CHORRITOS;
FACTURA NO. 573; SERIE "B1".
1 Q 1,800.00
1,800.00
KAGUILAR,FUENTES,,VICT
OR,DANIEL
2858709
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE RADIO LACANDONA
MUSIQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019; FACTURA NO. 267; SERIE "A1".
1 Q 3,000.00
3,000.00
GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL
38187167
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE RADIO LA NUEVA
ERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2019; FACTURA NO. 107; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00
SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY
38327945
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE REYNA RAB´IN SAYAXCHE Y COMISION
FOLCLORICO MUNICIPAL DE SAYAXCHE, QUIENES
ASISTIRAN A UN EVENTO DE BELLEZA AL
MUNICIPIO DE PANAJACHEL, SOLOLA; FACTURA
NO. 190; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
ALFARO,QUEVEDO,,JUAN,
CARLOS
32378130
06/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA DE
COMBUSTIBLE Y LIMPIEZA DE INYECTORES PARA
VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR
BLANCO, CABINA SENCILLA DE LA MINICIPALIDAD
DE SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 180; SERIE "A".
1 Q 5,100.00
5,100.00
LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
10/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 551 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS Y MAQUINAS CHAPEADORAS,
PATROL MUNICIPAL, FERRYS BOAT Y FUMIGACION
DE BARRIOS; PARA REALIZACION DE DIFERENTES
COMISIONES Y TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 134; SERIE "D"
1 Q 17,053.45
17,053.45
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
10/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 816.70 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES, PATROL MUNICIPAL,
BOMBEROS MUNICIPALES Y FUMIGACION DE
BARRIOS; PARA REALIZACION DE DIFERENTES
COMISIONES Y TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 137; SERIE "D"
1 Q 22,010.07
22,010.07
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
10/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 826.73 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES, PATROL MUNICIPAL,
BOMBEROS MUNICIPALES Y FUMIGACION DE
BARRIOS; PARA REALIZACION DE DIFERENTES
COMISIONES Y TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 136; SERIE "D"
1 Q 22,280.37
22,280.37
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
10/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 806.517 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS Y MAQUINAS CHAPEADORAS,
PATROL MUNICIPAL, FERRYS BOAT Y FUMIGACION
DE BARRIOS; PARA REALIZACION DE DIFERENTES
COMISIONES Y TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 135; SERIE "D"
1 Q 24,961.70
24,961.70
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 200 LIBRAS DE
POLLO,DONACION PARA CELEBRACION DEL 10 DE
MAYO EN CENTRO EDUCATIVO NUFED N0.432 DE
ALDEA SANTA ISABEL; FACTURA NO. 1370; SERIE
"B".
1 Q 1,250.00
1,250.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 200 LIBRAS DE
POLLO,DONACION PARA CELEBRACION DEL 10 DE
MAYO EN CENTRO EDUCATIVO NUFED N0.432 DE
ALDEA SANTA ISABEL; FACTURA NO. 1370; SERIE
"B".
1 Q 1,250.00
1,250.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 12 NOCHES DE
HOSPEDAJE PARA CAPACITADORES DE
EMPLEADOS MUNICIPALES Y TRABAJADORAS
SOCIALES DEL PROGRAMA DEL APORTE
1 Q 1,800.00
1,800.00
BATRES,GARCIA,,JULIA,ES
THELA
79589367
ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR; FACTURA NO.
4534; SERIE "A".
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 20 TROFEOS
ESPECIALES, QUE SE UTILIZARA PARA LA
ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE, SE ESTARA
LLEVANDO A CABO EN EL CAMPO DE LA FERIA;
FACTURA NO. 522; SERIE "B".
1 Q 2,000.00
2,000.00
FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES Y
RADIO NOTIMUNDO REGION NORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019;
FACTURA NO. 4; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H
82740526
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES Y
RADIO NOTIMUNDO REGION NORTE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019;
FACTURA NO. 4; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H
82740526
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE
DISCO MOVIL Y GRUPO MUSICAL EL DIA DOMINGO
30 DE JUNIO DE 2019 EN ALDEA SANTA ISABEL POR
CELEBRACION DE FERIA PATRONAL; FACTURA NO.
26; SERIE "B".
1 Q 4,500.00
4,500.00
VIELMAN,VIELMAN,,DELM
I,LORENA
72304995
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 150 ALMUERZOS, PARA
DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 878; SERIE "B".
1 Q 5,250.00
5,250.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 100 CAJAS DE AGUAS
PARA ACTIVIDAD DE 10 DE MAYO EN DIFERENTES
ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1369; SERIE "B".
1 Q 5,500.00
5,500.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 30 HABITACIONES
PARA EL EVENTO DE RABIN SAYAXCHÉ EL 25-05-
2019; PARA LAS CANDIDATAS, INVITADOS,
ACOMPAÑANTES Y JURADO PARA EL EVENTO DE
RABIN SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 4686; SERIE "A".
1 Q 6,650.00
6,650.00
BATRES,GARCIA,,JULIA,ES
THELA
79589367
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y
REPARACION DE FOTOCOPIADORA TASKALFA5500I
EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION,
SAYAXCHÉ PETÉN. DE FECHA 29/08/2019; FACTURA
NO. 95500196; SERIE "73CF9865".
1 Q 8,335.00
8,335.00
COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
S A
4863461
11/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 620 REFACCIONES
PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN
LA MUNICIPALIDAD Y PARA ACTIVIDAD DE
INVESTIDURA DE NIÑO/A JEFE DE ESTACION POR
UN DIA; FACTURA NO. 876; SERIE "B".
1 Q 9,300.00
9,300.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 200 REFACCIONES
PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES;
FACTURA NO. 16790; SERIE "D1"
1 Q 3,000.00
3,000.00
ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 40 VIAJES PARA
TRASLADAR BASURA DEL BARRIO EL CENTRO
HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, SAYAXCHE,
PETÉN; CON NUMERO DE FACTURA 2000, SERIE "A2"
1 Q 5,000.00
5,000.00
ROMERO,LOPEZ,,MARCEL
O,
12083569
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 10 TUBOS DE
CONCRETO DE 36", PARA APERTURA DE CALLEJON
EN CASERIO SEMUY SAYAXCHE,PETEN; FACTURA
NO. 76; SERIE "B"
1 Q 5,000.00
5,000.00
ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 262 TIEMPOS DE
COMIDA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA
FERIA PATRONAL DE 2019; FACTURA NO.16459;
SERIE "D1"
1 Q 5,240.00
5,240.00
ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 137 CAJAS DE
GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS
MADRES EN DIFERENTES ESCUELAS; FACTURA NO.
15969; SERIE "D1"
1 Q 8,905.00
8,905.00
ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION PLANES
DE GESTION AMBIENTAL DE PROYECTOS
"CONSTRU. SISTEMA AGUA POTA. CON PERFOR.
POZO CRIO. SANTA MARTA; "CONSTRU. SISTEMA
AGUA POTA. CON PERFOR. POZO CASERIO EL
MIRADOR, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA NO. 63;
SERIE A
1 Q 17,000.00
17,000.00
PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 714.084 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA
MAQUINARIA MUNICIPAL, VEHICULOS
MUNICIPALES A COMISIONES VARIAS Y APOYO EN
FUMIGACION DE BARRIOS; FACTURA NO.138; SERIE
D
1 Q 19,244.56
19,244.56
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 8 VIAJES EN TRASLADO
DE MATERIALES Y GRAVA, PARA CONSTRUCCION
CENTRO DE SALUD TIPO B CRIO. LA REINITA; PARA
CONSTRUCCION CRIO. SANTO DOMINGO; PARA
CONSTRUCCION DE TUBOS DE CONCRETO PASOS
DE AGUAS PLUVIALES; FACTURA NO. 53;SERIE "C".
1 Q 23,600.00
23,600.00 COY,COC,,JUAN,GABRIEL
86243330
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO
HIDROGEOLOGICO PARA PROYECTO
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CASERIO SEMUY,
SAYAXCHE, PETEN; FACTURA NO. 82; SERIE "A"
1 Q 24,000.00
24,000.00 INARQ COPROPIEDAD
100433812
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 693.677 DE GASOLINA
REGULAR Y 48 LITROS DE ACEITE 2T,
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE UTILIZADO PARA
FERRYS MUNICIPALES, VEHICULOS MUNICIPALES,
PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y APOYO EN
FUMIGACION DE BARRIOS; FACTURA NO.133; SERIE
D
1 Q 24,354.10
24,354.10
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 HORAS DE
EXCAVADORA, CORTE Y CARGA DE MATERIAL
BALASTO PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL
EN EL CASERIO LOVEREMOS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1222; SERIE "B".
1 Q 25,000.00
25,000.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
12/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 HORAS DE
EXCAVADORA PARA CORTE Y CARGA DE
MATERIAL BALASTO, PARA MEJORAMIENTO CALLE
PRINCIPAL EN EL CASERIO NUEVA GUATEMALA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1223; SERIE "B".
1 Q 25,000.00
25,000.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 06
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y GESTIONES
ANTE EL MARN, PARA LA OBTENCION DE
RESOLUCIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE
DESAROLLO COMUNITARIO A EJECUTARSE POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN, AÑO 2019;
FACTURA NO. 67; SERIE "D".
1 Q 2,600.00
2,600.00
LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ASESORAMIENTO DE
LLENADO DE FORMULARIOS DRPT-59. REGISTRO
DE AFILIADOS, ASESORAMIENTO EN EL MANEJO
DEL PROGRAMA DE PLANILLA ELECTRONICA,
ASESORAMIENTO EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE
SERVICIOS IGSSGT.ORG; FACTURA NO. 121; SERIE
"A".
1 Q 4,000.00
4,000.00
GONZALES,HERNANDEZ,,J
OSE,GERARDO
89385896
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO SEGUROS DE
CAUCION SOBRE FIANZAS MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
CONSTRU. SIST. AGUA POT. CON PERFO. DE POZO
CRIO. NUEVO CANAHAN Y CRIO SEMUY; CONSTRU.
PUENTE VEHIC. CRIO. CHAMPERICO;
REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. 73538, 73540, 73542.
1 Q 4,318.27
4,318.27
SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE
INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
SISTEMA DE AGUA POTABLE CRIO. LA
DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN, PARA TRAMITE
DE REVOLUCION Y LICENCIA AMBIENTAL, ANTE EL
MARN; FACTURA NO. 66; SERIE "A".
1 Q 8,500.00
8,500.00
PORTILLO,PALACIOS,,KAR
EN,TAMARA
29760453
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 06
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y GESTIONES
ANTE EL MARN, PARA LA OBTENCION DE
RESOLUCIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE
DESAROLLO COMUNITARIO A EJECUTARSE POR LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN, AÑO 2019;
FACTURA NO. 67; SERIE "D".
1 Q 10,800.00
10,800.00
HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
18/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE
CULATA, RADIADOR, CALENTADOR, ESCAPE
TURBO DE EXCAVADORA CATERPILLAR 315 DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 155; SERIE "A".
1 Q 12,942.00
12,942.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
20/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE,
ELABORANDO DECLARACIONES DE IMPUESTOS A
LA SAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2019
1 Q 500.00
500.00
CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 45 ALMUERZOS PARA
DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DE LIDERAZGO
EDUCATIVO PARA LA ONSTRUCCION DE
COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE
IMPARTIDO POR REFORESTADORA DE PALMAS DE
EL PETÉN, S.A. REPSA; FACTURA NO. 6250; SERIE
"T".
1 Q 1,260.00
1,260.00
GASOLINERA BELLA,
SOCIEDAD ANONIMA
64604411
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE DE MAESTROS
PARA JUEGOS MAGISTERIALES AL MUNICIPIO DE
SAN BENITO PETÉN, EL DIA 11 DE JULIO DE 2019;
FACTURA NO.91; SERIE "B".
1 Q 1,500.00
1,500.00
FLORES,ALVARADO,,ROY,F
ITZGERALD
12477931
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 5 DECLARACIONES
JURADAS Y POR 20 LEGALIZACIONES DE
DOCUMENTOS, REQUISITOS PARA PODER
REALIZAR PROYECTOS PARA BENEFICIOS DE LAS
AREAS RURALES Y URBANA; FACTURA NO. 87;
SERIE "A".
1 Q 2,250.00
2,250.00
GUERRA,ESPINA,MARTINE
Z,ALMA,AZUCENA
26692376
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES EN
TRASLADO DE GRUPO DE DEPORTISTAS AL
NARANJO LA LIBERTAD, PETÉN; Y AL MUNICIPIO
1 Q 3,700.00
3,700.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
DE SAN BENITO, PETÉN; FACTURA NO. 234; SERIE
"B"
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE UN GRUPO
DE PERSONAS DE SAYAXCHÉ, PETÉN, A UNA
REUNION A LA EMBAJADA ZONA 10 DE LA CIUDAD
CAPITAL (IDA Y VUELTA) EL 08 DE JUNIO DE 2019;
FACTURA NO. 233; SERIE "B"
1 Q 4,000.00
4,000.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE PARA UN
GRUPO DE COMITES Y MAESTROS DEL CRIO.
CHICOZAPOTE SAYAXCHÉ, PETÉN HACIA LA
CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA; FACTURA NO.
59; SERIE "A".
1 Q 4,500.00
4,500.00
MONTES,GODINES,,NELSO
N,YASMANI
44406681
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 14 DICTAMENES
TECNICOS DE PROYECTOS PERTENECIENTES A LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 68; SERIE "A1"
1 Q 4,900.00
4,900.00
HERNANDEZ,OCHAETA,,A
NDRES,JOSUE
41689232
23/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO DE VIAJE
DE SAYAXCHE A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y
VICEVERSA POR CUATRO DIAS A PROFESORES,
ALUMNOS Y ENTRENADORES DE LA EOUM BO. LA
PISTA Y EOUM DE VARONES, SAYAXCHÉ PETÉN;
FACTURA NO. 57; SERIE "A".
1 Q 6,000.00
6,000.00
MAQUIN,CAC,,ANGEL,GAB
RIEL
51515636
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
ELECTRICOS Y ACCESORIOS, UTILIZADOS PARA EL
CONTADOR DEL TANQUE DE AGUA NO. 06 DEL
BARRIO LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. -190000000171; FACE-66-I23-101.
1 Q 1,780.75
1,780.75
CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD
ANONIMA
1539167
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 54,000 BOLSAS 6X10X3
ALM; 50,000 BOLSAS 4X8X2 ALM; 10 ROLLOS DE
PITA NEGRA; UTILIZADO PARA LA REALIZACION
DE VIVIERO FORESTAL Y FRUTAL EN LA
MICROREGION TIERRA BLANCA, SANTA ISABEL Y
LAS POZAS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 78473; SERIE "A"
1 Q 4,478.00
4,478.00
PLASTICOS SAN LUIS,
SOCIEDAD ANONIMA
76158535
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SARAN 50% B X 50
METROS NEGRO, UTILIZADO PARA LA
REALIZACION DE VIVIERO FORESTAL Y FRUTAL EN
LA MICROREGION TIERRA BLANCA, SANTA ISABEL
Y LAS POZAS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 36704; SERIE "I"
1 Q 8,300.00
8,300.00
GRUPO
LATINOAMERICANO DE
EMPAQUES, SOCIEDAD
ANONIMA
1289357
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E
INSTALACION DE 02 PUERTAS DE METAL;
FABRICACION E INSTALACION DE 20.20 MTS2. DE
BALCON (09 BALCONES); PARA LA ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTA ROSA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1382; SERIE "A1"
1 Q 14,090.00
14,090.00
TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 PUERTAS DE METAL
2.10 MTS. X 1.10 MTS; 14 BALCONES DE 1.57 MTS. X
1.58 MTS; MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE ESCUELA CASERIO SANTA FE, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 35; SERIE "B"
1 Q 14,150.00
14,150.00
HERNANDEZ,MORATAYA,,
LESLY,YESENIA
96377895
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 800 MEDALLAS CON
LISTON SUBLIMADO, PARA EL EVENTO DE LA
CARRERA 10 K CORRIENDO POR LA ECOLOGIA Y LA
PAZ A REALIZARSE EL 29/09/2019 EN EL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA NO. 167; SERIE "B".
1 Q 18,000.00
18,000.00
ARRIOS,ROSA,0,LIGIA,VEL
VETH
459568630
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE 02
PRESENTADORES, 02 SOLISTAS Y 03 JURADOS
CALIFICADORES, PARA EL EVENTO DE ELECCION
"FLOR DEL PASION 2019" DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 32; SERIE "A"
1 Q 20,000.00
20,000.00
LOPEZ,HERNANDEZ,,GIOV
ANNI,LORENZO
16035348
24/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 833 PLAYERAS
SUBLIMADAS, PARA SER ENTREGADAS A
PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA CARRERA 10
K CORRIENDO POR LA ECOLOGIA Y LA PAZ A
REALIZARSE EL 29/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA NO. 701; SERIE "A1".
1 Q 24,990.00
24,990.00 DE LEON,RUEDA,,RUTH,
46088237
25/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 30 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY
ARROYO PETEXBATUN DEBITO A LAS MALAS
CONDICIONES DE LA RULETA, INICIANDO EL 25 DE
MAYO AL 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 13; SERIE "A"
1 Q 9,000.00
9,000.00
GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMPLETO
Y CAMBIO DE REPUESTOS EN GENERAL, PARA LA
MOTO MARCA HONDA PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETEN; FACTURA
NO. 137; SERIE "A".
1 Q 1,045.00
1,045.00
SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 18 TROFEOS, PARA LA
PREMIACION DE LA CARRERA INFANTIL 10K
CORRIENDO POR LA PAZ Y LA ECOLOGIA, A
REALIZARSE EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, SAYAXCHE, PETEN; FACTURA NO.
527; SERIE "B".
1 Q 2,850.00
2,850.00
FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LA
MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 130; SERIE "A1"
1 Q 4,135.00
4,135.00
PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 30 TROFEOS DE
ATLETISMO, PARA LA PREMIACION DE LA
CARRERA DE 10 K CORRIENDO POR LA PAZ Y LA
ECOLOGIA, A REALIZARSE EL DIA 29 DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SAYAXCHE
PETEN; FACTURA NO. 526; SERIE "B".
1 Q 5,500.00
5,500.00
FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE, PETEN;
FACTURA NO. 1599,NO. 1586; SERIE "C".
1 Q 6,051.00
6,051.00
GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 BOLSAS DE
CEMENTO, 11 QUINTALES DE HIERRO 3/8;
MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION
DE MURO PERIMETRAL DE ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA CASERIO CARIBE RIO SALINAS,
SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA NO. 1965; SERIE "C".
1 Q 6,280.00
6,280.00
ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 22 DECLARACIONES
JURADAS PARA LOS COCODES DE LAS SIGUIENTES
COMUNIDADES: BO. SAN MIGUEL, CRIO. SANTA
MARTA, CRIO. MONJA BLANCA, CRIO. EL TUCAN,
CRIO. EL CHICO ZAPOTE, CRIO. SEMUY, CRIO.
SEPAMAC, CRIO. EL MIRADOR, CRIO. LA FELICIDAD,
CRIO. CRUCE SEMUY, BO. EL PORVENIR; FACTURA
NO. 203; SERIE "B".
1 Q 11,000.00
11,000.00
MORALES,SOZA,,JORGE,VI
NICIO
36020095
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FOSAS
SEPTICAS DEL PARQUE CENTRAL, MERCADO
BARRIO LA ESPERANZA Y SALON MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETEN; FACTURA NO.
111; SERIE "A".
1 Q 15,000.00
15,000.00
GUERRA,JUAREZ,,ERWIN,A
RMANDO
84123915
26/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 150 BOLSAS DE
CEMENTO, 21 QUINTALES HIERRO 3/8, 13
QUINTALES HIERRO 1/4, 01 QUINTAL ALAMBRE DE
AMARRE, 02 CUBETAS ACEITE QUEMADO, 01 RODO
C/MANERAL; MATERIALES UTILIZADOS PARA
FABRICACION DE 300 TUBOS DE CONCRETO ALDEA
TIERRA BLANCA; FACTURA NO. 1970; SERIE "C"
1 Q 19,985.00
19,985.00
ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
27/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 PLANCHA
COMPACTADORA CN MACHINE MODELO CNP80A,
MOTOR HONDA GX160 DE 5.5HP, PESO 87KG (190
LBS), FUERZA CENTRIFUGA 13.5KN, FRECUENCIA
5080 VPM, PROFUNDIDAD DE COMPACTACION 30CM
(12"), TAMAÑO DEL PLATO: 61X40CM CON
PROTECTOR DELANTERO.
1 Q 17,000.00
17,000.00
IMPORTADORA Y
EXPORTADORA
GUASUECA SOCIEDAD
ANONIMA
7790368
27/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 13 VIAJES DE LOWBOY
PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A
MICROREGIONES DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 26; SERIE "A"; EVENTO NO. 24-2019.
1 Q 88,400.00
88,400.00
AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA
101679807
27/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION CENTRO DE
CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD BARRIO LOMAS
DEL NORTE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
3219735003; SERIE "F40F2E5E"; EVENTO NO. 38-2019.
1 Q 89,891.00
89,891.00
QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMA
NDO
35257822
27/09/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50.10 HORA DE
EXCAVADORA, 60.45 HORA DE MOTONIVELADORA,
27.30 HORA DE VIBROCOMPACTADORA, 05 DIA
CAMION CISTERNA, 41 VIAJES DE MATERIAL
BALASTO; MEJORAMIENTO CALLE CRUCE
ASFALTO A ALDEA NUEVA LIBERTAD, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 44; SERIE "A"; EVENTO NO. 54-
2019.
1 Q 89,960.00
89,960.00
AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA
101679807
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 15 LITRO DE ACEITE
PEAK 2T, SERA UTILIZADO PARA LIGAR GASOLINA
DE LAS CHAPEADORAS MUNICIPALES; FACTURA
NO. 6661; SERIE "LPP".
1 Q 675.00
675.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 89 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 3 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; CONSUMO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS MUNICIPALES Y ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1199; SERIE "B".
1 Q 905.00
905.00
MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 FARDOS PAPEL
HIGIENICO, 40 UNIDADES DE AMBIENTAL EN
SPRAY, 25 BOTES DE JABON LIQUIDO, UTILIZADO
PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DEL CENTRO
COMERCIAL, PARQUE CENTRAL, MERCADO
CANTONAL Y EDIFICIO MUNICIPAL; FACTURA NO.
2807; SERIE "A".
1 Q 3,180.00
3,180.00
COMERCIOS SAN
FRANCISCO, SOCIEDAD
ANONIMA
97193429
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DEL MEDIO EL
INFORMANTE PETENERO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2019; FACTURA NO. 177; SERIE
"A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD ATRAVES DEL MEDIO EL
INFORMANTE PETENERO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2019; FACTURA NO. 177; SERIE
"A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H
82740526
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 38 ALMUERZOS, 38
BOTES DE AGUA PURA, COSTO DEL SALON, 10
PICHEL DE RREFRESCO, PARA REUNION DE PACTO
DE GOBERNABILIDAD CON DIFERENTES EMPRESAS
DE PALMERA DE LA REGION E INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES; FACTURA NO. 830; SERIE
"AQ2"
1 Q 3,750.00
3,750.00
COMERCIAL LINDA VISTA,
SOCIEDAD ANONIMA
63219972
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR REVISIÓN Y AJUSTE DE
FRENO, CAMBIO RETROVISOR, CAMBIO PASTILLAS,
SERVICIO FRENOS TRASEROS, CAMBIO
ESPARRAGOS DELANTEROS, 04 ESPARRAGOS, 04
TUERCAS, PICK UP TOYOTA CABINA SENCILLA
COLOR BLANCO PLACAS 0224BBV PROPIEDAD DE
LA MUNICIPALIDAD; FACTURA NO.6994, 7114; SERIE
"A".
1 Q 5,178.00
5,178.00
TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES COMO JUEZA DE ASUNTOS
MUNICIPALES CON NO. DE CONTRATO 01-029-2019
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2019
1 Q 7,000.00
7,000.00
HERNANDEZ,GUERRA,,LILI
AN,BEATRIZ
28211359
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTURA PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 Q 8,000.00
8,000.00
PALENCIA,CARIO,,SELVYN,
STUARDO
9377484
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO
DE SALUD TIPO B, BARRIO EL PORVENIR,
SAYAXCHE PETEN; FACTURA NO. 63; SERIE "A2".
1 Q 9,000.00
9,000.00
ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE SUELOS
SPT PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA LAS POZAS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
SOLICITADO POR CODEDE Y ENTE RECTOR PARA
EMITIR EL AVAL; FACTURA NO. 64; SERIE "A2".
1 Q 9,000.00
9,000.00
ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 349.21 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS Y MAQUINAS CHAPEADORAS,
PARA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES Y
TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA NO. 444; SERIE
"LPP-ADMIN"
1 Q 10,039.80
10,039.80
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 349.21 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR LOS VEHICULOS MUNICIPALES,
MOTOCICLETAS Y MAQUINAS CHAPEADORAS,
PARA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES Y
TRABAJOS MUNICIPALES; FACTURA NO. 444; SERIE
"LPP-ADMIN"
1 Q 10,039.80
10,039.80
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE
FRICCIONES TRASERAS, PULIDO DE TAMBORES,
CAMBIO DE DISCO DELANTERO, PASTILLAS
DELANTERA, CAMBIO DE TODOS SUS ACEITES,
PICK UP HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO,
MUNICIPAL SAYAXCHÉ,PETÉN; FACTURA NO. 7042;
SERIE "A".
1 Q 11,736.00
11,736.00
TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 43 CAMIONADAS DE
BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA
DE PARCELAMIENTO ARROYO SANTA AMELIA III
ISLAS, SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA NO. 18; SERIE
"A".
1 Q 19,350.00
19,350.00
RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 895.20 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION
DE DIFERENTES COMISIONES; Y LA MAQUINARIA
MUNICIPAL POR TRABAJOS EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ;
FACTURA NO. 443; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 20,366.00
20,366.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
02/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO (CALLE INTERNA) CRIO. CANALEÑO
CON 11,801.64 MTS; 01 LEVANTEMIENTO
TOPOGRAFICO+ALTIMETRIA CEMENTERIO CRIO.
LA LUCHA; 01 LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO+ALTIMETRIA CEMENTERIO CRIO.
ESCARBADO II, SAYAXCHE PETEN; FACTURA NO.
137; SERIE "A2".
1 Q 24,441.31
24,441.31
LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
03/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
UTILIZADOS PARA REPARACION DE BOMBA
SUMERGIBLE QUE ABASTECE EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES BARRIOS DEL
MUNICIPIO; FACTURA NO. 457; SERIE "JRP"
1 Q 6,450.00
6,450.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
07/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS
COMO FACILITADOR DE ARTE Y CULTURA DE LA
OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2019
1 Q 3,000.00
3,000.00
FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 CAFETERAS PARA
USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA 28354; SERIE "C96"
1 Q 1,100.00
1,100.00
KAGENCIAS WAY,
SOCIEDAD ANONIMA
543386
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SEGURO DE
CAUCION SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL DEL PROYECTO:
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN";
REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. 74236
1 Q 1,333.58
1,333.58
SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA PRINCIPAL DE
CLUTCH Y EMBULO PARA REPARACIÓN UNIDAD DE
BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES;
FACTURA 2561; SERIE "BB".
1 Q 1,800.00
1,800.00 LOPEZ,PORTILLO,,DANIEL,
12914673
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BATERIA DE 17
PLACAS PARA REPARACIÓN DE VEHICULO
MUNICIPAL PICKUP DOBLE CABINA COLOR
BLANCO; FACTURA 185; SERIE "A".
1 Q 1,800.00
1,800.00
LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 08 SERVICIOS DE
ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIFERENTES
INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CIUDAD
CAPITAL, DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; ENTREGA Y ENVIO
DOCUMENTOS SELLADOS DE RECIBIDOS
NUEVAMENTE A LA MUNICIPALIDAD; FACTURA
NO. 44; SERIE "B"
1 Q 2,400.00
2,400.00
LARGAESPADA,MARENCO,
,MARVIN,HUMBERTO
24184403
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SEGUROS DE
CAUCION SOBRE FIANZAS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS;
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CASERIO EL TUCAN Y
CASERIO SEPAMAC, SAYAXCHÉ, PETÉN";
REQUIRIMIENTO DE PAGO NO. 73641, 73642.
1 Q 2,667.16
2,667.16
SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS A TRAVES DE MEDIO NOTICIOSO
PRIMERA PLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2019. FACTURA 61; SERIE "A".
1 Q 3,000.00
3,000.00
PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO
27202631
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO "EL PAISANO
PETENERO" DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019;
FACTURA 102; SERIE "A".
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN RADIO
A TRAVES DE LACANDONA MUSIQUERA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019;
FACTURA "283" SERIE "A1".
1 Q 3,000.00
3,000.00
GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL
38187167
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PUBLICIDAD
A TRAVES DE MEDIO NOTICIOSO PRIMERA PLANA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019;
FACTURA 65; SERIE "A".
1 Q 3,000.00
3,000.00
PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO
27202631
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO "EL PAISANO
PETENERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA 103; SERIE "A".
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PUBLICITARIOS
A TRAVES DE RADIO LA NUEVA ERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2019; FACTURA 115; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY
38327945
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE
MARIMBA CONSISTENTE EN: CAMBIO DE TECLA Y
CLAVIJAS, LIJADO TOTAL, APLICACION DE TINTE Y
SELLADOR; FACTURA NO. 52; SERIE "A1"
1 Q 5,250.00
5,250.00 BUTZ,CAAL,,FRANCISCO,
24397644
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 TUBOS 4" HG CED. 40;
04 TUBOS 4" HG; MATERIALES UTILIZADOS PARA EL
CAMBIO DE TUBERIA DE LA BOMBA DE AGUA
POTABLE #3, UBICADA A UN COSTADO DE LA
BARRERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 7086; SERIE "B"
1 Q 6,360.00
6,360.00
TORSA, SOCIEDAD
ANONIMA
95809376
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 FABRICACION E
INSTALACION DE BALCONES, 01 FABRICACION E
INSTALACION DE PUERTA; PARA LA ESCUELA DEL
CASERIO TEZULUTLAN I, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1374; SERIE "A1"
1 Q 7,562.50
7,562.50
TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULACION DE TERRENO DESTINADO PARA POZO
EN CASERIO EL MIRADOR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 93; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULACION DE TERRENO DESTINADO PARA POZO
EN CASERIO SEMUY, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 94; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULACION DE TERRENO DESTINADO PARA POZO
EN CASERIO SANTA MARTA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 96; SERIE "B"
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA
KOMATSU, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
DEL SISTEMA DE VALVULAS; FACTURA NO. 2151;
SERIE "C"
1 Q 8,000.00
8,000.00
REYES,MAS,,CARLOS,HUM
BERTO
12475181
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 190 LAMINAS
ALUMINIO 12PIES; 66 LAMINAS ALUMINIO 10PIES;
10 CAPOTES ALUMINIO; PARA TECHADO COCINA
COMUNAL ALDEA LAS POZAS, CAMBIO TECHO
SALON COMUNAL CRIO. SEMUY; Y DONACION A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 18882; SERIE
"A"
1 Q 22,334.00
22,334.00
TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE POZO BARRIO LOMAS DEL NORTE,
CABECERA MUNICIPAL SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 4216868162; SERIE "57C504D7"
1 Q 24,800.00
24,800.00 PERFORACIONES FENIX
74541714
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 71.10 HORAS DE
RETROEXCAVADORA 310K PARA TRABAJOS DE
CUNETAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN ALDEA
NUEVA LIBERTAD, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 49; SERIE "A"
1 Q 24,885.00
24,885.00
AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA
101679807
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE TUBERIA
HG, BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO
UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 456; SERIE "JRP"
1 Q 24,900.00
24,900.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
09/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 120 HORAS DE
MOTONIVELADORA, 60 HORAS DE EXCAVADORA;
PARA MEJORAMIENTO DE CALLE CASERIO SAN
LUCAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 612;
SERIE "B"; EVENTO NO. 29-2019.
1 Q 89,640.00
89,640.00
KGUERRA,ESPINA,,ADOLF
O,ANTONIO
489166
10/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 833 PLAYERAS
SUBLIMADAS, PARA SER ENTREGADAS A
PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE LA CARRERA 10
K CORRIENDO POR LA ECOLOGIA Y LA PAZ A
REALIZARSE EL 29/09/2019 EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÈ, PETÈN; FACTURA NO. 701; SERIE "A1".
1 Q 24,990.00
24,990.00 DE LEON,RUEDA,,RUTH,
46088237
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 11 SELLOS
AUTOMATICOS, 01 SELLO CON FECHADOR; PARA
USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 2296; SERIE "B"
1 Q 1,550.00
1,550.00
HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 JUEGO DE
UNIFORME DE FUTBOL DE 22 TRAJES COMPLETOS;
DONACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL
CASERIO EL ROSAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1192; SERIE "B1"
1 Q 2,020.00
2,020.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 72 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LAS
OFICINAS DE SECRETARIA, DAFIM Y AUDITORIA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 495; SERIE "LPP-ADMIN"
1 Q 2,142.00
2,142.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LAS UNIDADES RD-53 Y TD-05 DE
LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES
DEPARTAMENTALES DEL BARRIO LA ESPERANZA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 2550; SERIE "BB"
1 Q 2,420.00
2,420.00 LOPEZ,PORTILLO,,DANIEL,
12914673
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 SERVICIOS EN
MATERIALES PARA IDENTIFICACION
INSTITUCIONAL DE LA MOTOCICLETA POLICIA
MPAL. DE TRANSITO, 01 LONA VINILICA POLICIA
MPAL; 03 SELLOS (OMPI, COCODE CRIO.
SANTUARIO, MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ);
FACTURA NO. 2050; SERIE "B"
1 Q 2,505.00
2,505.00
HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 BOLSAS DE
CEMENTO, DONACION PARA EL CAMBIO DEL PISO
DEL SALON COMUNAL DE ALDEA TIERRA BLANCA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1975; SERIE "C"
1 Q 3,750.00
3,750.00
ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 75 YARDAS TELA
DACRON, 300 YARDAS DE ENCAJE, 75 SIPERES, 75
YARDAS DE ELASTICO, 30 CONOS, 225 YARDAS DE
LISTON, 06 BOBINAS, 10 CARRETELES; PARA EL
CURSO DE CORTE Y CONFECCION PARA 14
MUJERES BENEFICIADAS DEL CRIO. NUEVO COBAN,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 5902; SERIE "A"
1 Q 3,823.75
3,823.75
SANCHEZ,DEL
VALLE,,MARIA,ELDA
28727096
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 KIT DE EMBRAGUE Y
SERVICIO DE DISCO DE CLUTCH Y CANASATA DE
CLUTCH, FRICCIONES Y MANTENIMIENTO EN EL
SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD TD-05 ISUZU
MODELO 2006, ESTACION DE BOMBEROS
MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DEL BARRIO LA
ESPERANZA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
2551, SERIE "BB"
1 Q 4,000.00
4,000.00 LOPEZ,PORTILLO,,DANIEL,
12914673
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 10,000 HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 01 SELLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, 03 SELLOS
(ALCALDE MPAL. Y COMISION FOLCLORICA); PARA
USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 2126; SERIE "B"
1 Q 4,500.00
4,500.00
HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 BOLSAS DE
CEMENTO, 02 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 01
QUINTAL DE HIERRO 1/4; MATERIALES UTILIZADOS
PARA LA CONSTRUCCION DE COCINA DE ESCUELA
OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN JOSE CARIBE,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1961; SERIE "C"
1 Q 4,510.00
4,510.00
ORTIZ,CHIAPAZ,,JUVENTIN
O,
26784033
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 04 JUEGOS DE
UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETOS, 01 BALON DE
FUTBOL #5; DONACION DE UNIFORMES DE FUTBOL
EN APOYO AL DEPORTE EN LAS COMUNIDADES
DEL COYO, FLOR DE LA SELVA, NUEVA
JERUSALEN, EL ZAPOTE Y CASERIO SAN JOAQUIN,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1164; SERIE "A1"
1 Q 5,595.00
5,595.00 KGUOX,VARGAS,,JOSE,
1267334
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 06 BOLSAS GLOBOS, 02
BOLAS LANA, 25 PLIEGOS PAPEL MANILA, 08
CARTULINAS COLORES, 05 MARCADORES
PERMANENTES, 16 PLIEGOS PAPEL ESMALTADO, 42
DOC. CONOS HILO HOMEGA, 15 ROLLOS CINTA DE
EMPAQUE, 02 CAJAS GRAPAS PARED; PARA USO
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ;
FACTURA NO. 4554; SERIE "C"
1 Q 6,496.50
6,496.50
DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 EMPAQUE, 02
DIAFRAGMA, 01 PIN, 02 EMPAQUE CULATA, 01
ESTATOR, 02 CDL, 03 BOBINA; MATERIALES
UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR
MARINO DEL FERRY BOAT, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 840; SERIE "S"
1 Q 13,165.00
13,165.00
GRUPO PORE, SOCIEDAD
ANONIMA
72214732
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 504.373 GALONES
GASOLINA REGULAR; 04 LITROS ACEITE 2T;
COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS
MPALES. EN LA REALIZACION DE COMISIONES
VARIAS; PARA LAS CHAPEADORAS MPALES; Y
APOYO EN FUMIGACION DE LOS BARRIOS DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 166; SERIE
"D"
1 Q 15,854.74
15,854.74
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET
DE BANDA ANCHA PARA LAS OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA NO.
4552; SERIE "C"
1 Q 16,800.00
16,800.00
DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 536.002 GALONES
GASOLINA REGULAR; 48 LITROS ACEITE 2T;
UTILIZADO EN FERRYS BOAT RIO LA PASION Y
ARROYO PETEXBATUN; PARA VEHICULOS MPALES.
POR COMISIONES VARIAS; CHAPEADORAS MPALES.
Y APOYO EN FUMIGACION DE LOS BARRIOS DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ; FACTURA NO. 152; SERIE
"D"
1 Q 19,474.06
19,474.06
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 680 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL
RIO LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN LA
TRASLADO DE TRANSPORTE PESADO Y VEHICULOS
LIVIANOS; FACTURA NO. 159; SERIE "D"
1 Q 21,046.00
21,046.00
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 732 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL
RIO LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN EL
TRASLADO DEL TRANSPORTE PESADO Y
VEHICULOS LIVIANOS; FACTURA NO. 160; SERIE "D"
1 Q 22,655.40
22,655.40
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
23/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 732 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL
RIO LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN EL
TRASLADO DEL TRANSPORTE PESADO Y
VEHICULOS LIVIANOS; FACTURA NO. 162; SERIE "D"
1 Q 22,655.40
22,655.40
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE ANCIANOS DE LA ALDEA LAS POZAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA LAS CUEVAS DE
CANDELARIA, CHISEC, A.V; A REALIZARSE UNA
1 Q 700.00
700.00 ICAL,POP,,ROBERTO,
48022705
CEREMONIA MAYA; FACTURA NO. 513; SERIE "B"
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 TIEMPOS DE
ALMUERZOS, 48 GASEOSAS; ALIMENTACION
SERVIDA PARA REUNION CON AUTORIDADES DE
MICRO REGION DE TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 2244; SERIE "A1"
1 Q 917.00
917.00 SAM,RAX,,OSCAR,RENE
36225711
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MANTA VINILICA, 03
SELLOS RECTANGULARES, 02 SELLOS REDONDOS,
01 LONA VINILICA; PARA USO DE IDENTIFICACION
DE OFICINA MUNICIPAL DE PUEBLOS INDIGENAS,
USO PROYECCION DE PRESENTACIONES EN
DIFERENTES CAPACITACIONES Y USO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS; FACTURA NO. 1948; SERIE
"B"
1 Q 970.00
970.00
HERNANDEZ,GUERRA,,JUA
N,MANUEL
31341217
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 MESAS RENTADAS,
60 SILLAS RENTADAS, 50 MANTELES RENTADAS;
UTILIZADAS PARA REUNIONES DE COMUDE
REALIZADAS EN EL SALON SOCIAL MUNICIPAL DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 3716; SERIE "C"
1 Q 1,180.00
1,180.00
DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE GUIAS ESPIRITUALES, HACIA EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN CHAMELCO, A.V; A CELEBRACION DEL
ANIVERSARIO JUAN POP BATZ; FACTURA NO. 515;
SERIE "B"
1 Q 2,600.00
2,600.00 ICAL,POP,,ROBERTO,
48022705
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 64 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, 465 FARDOS CON AGUA
PURIFICADA; PARA CONSUMO DE LAS OFICINAS
MUNICIPALES Y PARA PUNTOS DE
ABASTECIMIENTO POR LA ACTIVIDAD DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2019, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 1215; SERIE "B"
1 Q 2,965.00
2,965.00
MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 1,345 LIBRAS DE
CARNE, DONACION EN APOYO A CELEBRACION DE
PRIMER ANIVERSARIO DE INSTITUTO NACIONAL
DE EDUACION BASICA "INEB" DE CASERIO
CHICOZAPOTE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
139; SERIE "D"
1 Q 10,087.50
10,087.50
TUCHEZ,CORDOVA,,OMAR,
IVAN
76551873
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 06
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y GESTIONES
ANTE EL MARN, PARA LA OBTENCION DE
RESOLUCIONES AMBIENTALES DE PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIO A EJECUTARSE POR
ESTA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,020; FACTURA NO. 69;
SERIE "D"
1 Q 10,800.00
10,800.00
HERNANDEZ,GONZALEZ,,
MELVIN,GEOVANNY
13412264
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 07 TUBOS DE
CONCRETO DE 36"; 28 TUBOS DE CONCRETO DE 24";
DONACION EN APOYO PARA PASOS DE AGUA EN
MAL ESTADO EN ALDEA NUEVA LIBERTAD,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 77; SERIE "B"
1 Q 13,300.00
13,300.00
ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO; PARA
CELEBRACION DIA DEL ARBOL, REFACCION
TALLER CAPACITACION POR PARTE DEL
MINISTERIO DE EDUCACION, DESFILE INAUGURAL
DE FERIA PATRONAL ALDEA LAS POZAS Y
CELEBRACION DIA DEL PADRE; FACTURA NO. 3715;
SERIE "C"
1 Q 14,911.00
14,911.00
DIAZ,REQUENA,,MARIA,EL
IZABETH
7521952
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 ELABORACION DE
PLANES DE GESTION AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS SIGUIENTES: CONSTRUCCION CENTRO
DE SALUD TIPO B, ALDEA LAS POZAS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; Y CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO
B, BARRIO EL PORVENIR, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 51; SERIE "A"
1 Q 17,000.00
17,000.00
CARRERA,MUÑOZ,,LUCRE
CIA,ELIZABETH
52765032
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 188 CAJAS DE COCA
COLA, DONACION EN APOYO EN LA CELEBRACION
DEL DIA DE LA MADRE 10 DE MAYO DE 2019, PARA
LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 18668; SERIE
"D1"
1 Q 22,560.00
22,560.00
ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
24/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 LEVANTA.
TOPOGRAFICO+ALTIMETRIA CAMPO FUTBOL
ALDEA LA REINITA; 01 LEVANTA.
TOPOGRAFICO+ALTIMETRIA CEMENTERIO CRIO.
CRUCE SEMUY; Y 01 LEVANTA. TOPOGRAFICO
(CALLES INTERNAS) CRIO. NUEVO CANAHAN CON
11,867 MTS; SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 138;
SERIE "A2"
1 Q 24,477.60
24,477.60
LARA,AYALA,,FRANCISCO,
CARLOS RAFAEL
9176756
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR DE LA ALDEA TIERRA
BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4;
1 Q 1,300.00
1,300.00
XOL,ACTE,,MARIA,ALEJAN
DRA
78211395
SERIE "A"
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE
INSTALACION DE TRANSFORMADOR COOPER
25KVA, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA UBICADO ENFRENTE DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
1483; SERIE "A1"
1 Q 2,510.00
2,510.00
TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR LUBRICANTES Y
REPUESTOS EN GENERAL, PARA CAMBIO DE PATA
DE MOTOR Y MOTORES DE LOS FERRYS, SERVICIO
DE VEHICULO MUNICIPAL, SERVICIO BOMBA DE
AGUA Y SERVICIO UNIDAD DE LOS BOMBEROS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 94; SERIE "E"
1 Q 3,965.00
3,965.00
JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE
MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO FILTROS,
CAMBIAR BOMBA DE TRANSFERENCIA, AJUSTE DE
CARGADORES, LIMPIEZA AL SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO, DEL RODO COMPACTADOR
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 155; SERIE "A"
1 Q 4,387.00
4,387.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 13 VIAJES EN
TRASLADO DE TUBOS DE CONCRETO EN EL CASCO
URBANO, ALDEA SEPUR, ALDEA TIERRA BLANCA
HACIA CRIO. EL EDEN, CRIO. CARIBE RUBELTZUL,
CRIO. TEZULUTLAN I, CRIO. TEZULUTLAN II Y CRIO
BUENOS AIRES, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
3; SERIE "A"
1 Q 6,500.00
6,500.00
XOL,ACTE,,MARIA,ALEJAN
DRA
78211395
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR LUBRICANTES Y
REPUESTOS EN GENERAL, UTILIZADOS PARA EL
SERVICIO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, PARA
CONCRETERA UTILIZADA POR LOS ALBAÑILES,
SERVICIO DEL PATROL Y SERVICIO DE VEHICULOS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 95; SERIE "E"
1 Q 6,875.00
6,875.00
JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR LUBRICANTES Y
REPUESTOS EN GENERAL, UTILIZADOS PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y RODO DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 133; SERIE "A1"
1 Q 7,335.00
7,335.00
PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 16 CAMIONADAS DE
BALASTO, PARA BACHEO Y MEJORAMIENTO
CALLES DE COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 5; SERIE "A"
1 Q 8,000.00
8,000.00
BAUTISTA,LOPEZ,,MARTA,
FELICITA
42450500
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN APOYO DEL VEHICULO DE LA
UNIDAD PET 134, ESTACION 62-6, COMISARIA 62
PETEN DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL; FACTURA
NO. 5; SERIE "A"
1 Q 9,295.00
9,295.00
SALAZAR,HERNANDEZ,,DA
VID,ARDANI
12665479
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 32 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE LANCHA EN EL FERRY
ARROYO PETEXBATUN, INICIANDO EL 24 DE JUNIO
AL 25 DE JULIO DEL 2019; FACTURA NO. 15; SERIE
"A"
1 Q 9,600.00
9,600.00
GONZALEZ,ALVAREZ,,JER
EMIAS,SALVADOR
19500025
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE MAESTROS Y ALUMNOS DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
HACIA EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL
03-08-2019 AL 09-08-2019, A LA PARTICIPACION DE
LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
NACIONALES CATEGORIA INFANTIL; FACTURA NO.
4556; SERIE "A"
1 Q 11,000.00
11,000.00
SANTIAGO,GRIJALVA,,ISR
AEL,
26252694
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE
BOMBA DE INYECCION DE MOTOR Y REPARACION
DE INYECTORES DE LA RETROEXCAVADORA
KOMATSU WP140, PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 154; SERIE "A"
1 Q 12,700.00
12,700.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
ELECTRICOS UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO
DEL TABLERO DEL CONTROL DE ARRANQUE DE
LAS CASETAS DE BOMBEO DE LA BOMBA NO. 06
DEL BARRIO LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURAS NO. 190000000206, 190000000207;
SERIE "FACE-66-I23-101"
1 Q 13,508.50
13,508.50
CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD
ANONIMA
1539167
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
ELECTRICOS Y SERVICIO DE GRUA, PARA
MANTENIMIENTO DE POZO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CASERIO LA MONTERIA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 461; SERIE "JRP"
1 Q 22,250.00
22,250.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 41 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTO, PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO SAN
LUISITO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 27;
SERIE "A"
1 Q 24,600.00
24,600.00
RODRIGUEZ,GARCIA,,RUB
EN,EDUARDO
40304639
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 01
TRANSFORMADOR COOPER DE 25KVA UNLA
34500/240V, QUE CONECTA EL SISTEMA ELECTRICO
DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1482; SERIE "A1"
1 Q 24,990.00
24,990.00
TUCHEZ,CORDOVA,,CESAR
,LUIS
34918221
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 01
(UN) MOTOR MARINO DE 75HP, MARCA YAMAHA,
LINEA E75BMHDL, SERIE NO. 6GJK-1014040; PARA
FERRY BOAT RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1474511673; SERIE "377E9B75";
EVENTO NO. 68-2019
1 Q 47,000.00
47,000.00
CANELLA SOCIEDAD
ANONIMA
325619
29/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 400
HORAS DE ROTOMARTILLO; PARA CORTE Y CARGA
MATERIAL BALASTO CASERIO SANTA ISABEL Y EL
CHOTAL, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 392;
SERIE "GLR"; EVENTO NO. 10-2019
1 Q 80,000.00
80,000.00
ROSADO,PRADO,,GLENDA,
LORENA
40646750
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE PETEN
ELAVORANDO DECLARACIONES DE RETENCIONES
DE EMPLEADOS Y MIEMBROS DEL CONCEJO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2019
1 Q 500.00
500.00
CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 45 HORAS DE RENTA DE
EXCAVADORA PARA FERRY RIO LA PASIÓN;
FACTURA 1226; SERIE "B".
1 Q 22,500.00
22,500.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CAMIONADAS DE
MATERIAL POLVILLO PARA MEJORAMIENTO DE
CALLES BARRIO EL CENTRO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA 1225; SERIE "B"
1 Q 22,500.00
22,500.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO EN
REPARACION MOTOR ARRANQUE, REPARACION
SISTEMA ENFRIAMIENTO, REPARACION SISTEMA
ELECTRICO, TUBO DE LLANTA DE TRACTOR,
PROTECTOR DE TUBO, VALVULA DE CONTROL
HIDRAULICO; DEL CARGADOR FRONTAL MARCA
KOMATSU PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD;
FACTURA NO. 158; SERIE "A"
1 Q 23,886.00
23,886.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS NUEVAS
FIRESTONE 14.00-24, 4 TUBOS 13.00-24/14.00-24 TR-
445, 1 PROTECTOR RIM 13.00-24/14.00-24 DOB PARA
PATROL MARCA KOMATSU, PROPIEDAD DE LA
MUNICIPALIDAD.
1 Q 24,435.00
24,435.00
DISTRIBUIDORA CRUZ,
SOCIEDAD ANONIMA
12770744
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 49 HORAS DE RENTA DE
EXCAVADORA PARA FERRY ARROYO
PETEXBATUN; FACTURA 1227; SERIE "B".
1 Q 24,500.00
24,500.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 55 HORAS DE RENTA DE
VIBRO COMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO DE
CALLES EN ALDEA EL PATO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA 1228; SERIE "B".
1 Q 24,750.00
24,750.00
ROJAS,BARRIENTOS,,JAIM
EN,FERNANDO
46762272
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 26
GAVIONES, SERAN UTILIZADOS PARA
ELABORACION DE MUROS EN EL CASERIO LA
ESPERANZA ARRIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 480; SERIE "C"
1 Q 24,960.00
24,960.00
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PUENTE
VEHICULAR ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 473; SERIE "C"; EVENTO NO.
49-2019
1 Q 49,300.00
49,300.00
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CIRCULACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO LA CEIBA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 952321707; SERIE "C43A4EB1";
EVENTO NO. 61-2019
1 Q 66,058.00
66,058.00
QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMA
NDO
35257822
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CIRCULACION CENTRO DE
SALUD CASERIO EL PARAISO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 472; SERIE "C"; EVENTO NO. 22-2019
1 Q 67,097.30
67,097.30
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
31/10/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 26 FIRMAS
PROFESIONALES DE PLANIFICACIONES (PLANOS,
PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS)
PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS CON FONDOS
ORDINARIOS 2019, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 69; SERIE "A2"; EVENTO NO. 01-2019
1 Q 84,693.75
84,693.75
ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
05/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 22 LITROS
DE ACEITE PEAK 2T; LUBRICANTE QUE SERA
UTILIZADO PARA MEZCLAR LA GASOLINA QUE
UTILIZAN LAS CHAPEADORAS MUNICIPALES;
FACTURA NO. 7243; SERIE "LPP"
1 Q 990.00
990.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
05/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES, MATERIALES UTILIZADOS EN
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
MUNICIPALIDAD; FACTURA NO. 1677; SERIE "C"
1 Q 9,410.00
9,410.00
GUZMAN,CHOC,,EDWIN,OS
WALDO
26588897
05/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 423.22
GALONES DE GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE
UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERIA,
CUADRILLA Y FONTANERIA HACIA DIFERENTES
COMUNIDADES Y CASCO URBANO; Y COMISIONES
DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES E
INSTITUCIONES; FACTURA NO. 494; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 12,167.82
12,167.82
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
05/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 615.68
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZA CON LA
MAQUINARIA MUNICIPAL EN DIFERENTES
LUGARES DEL MUNICIPIO Y COMISIONES
DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES E
INSTITUCIONES; FACTURA NO. 493; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 14,622.60
14,622.60
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
05/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1045.63
GALONES DE DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZA CON LA
MAQUINARIA MUNICIPAL; DIFERENTES
COMISIONES DEL PERSONAL DE SOLDADORES Y
COMISIONES DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES
E INSTITUCIONES; FACTURA NO. 491; SERIE "LPP-
ADMIN"
1 Q 24,833.80
24,833.80
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE MOTOR EN EL FERRY DE
ARROYO PETEXBATUN INICIANDO LOS DIA 5-6 Y 7
DE OCTUBRE DEL 2019; FACTURA NO. 563; SERIE "B"
1 Q 900.00
900.00
MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 JUEGOS DE
UNIFORMES DE FUTBOL, DONACION PARA EQUIPO
DE FUTBOL QUE FOMENTA EL DEPORTE EN EL
CASERIO EL MANANTIAL Y CASERIO EL COYO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 28; SERIE "A"
1 Q 2,200.00
2,200.00
ROBLERO,MORALES,,EDUI
LSER,GILBERTO
68459629
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 SILLAS
DE ESPERA VCE20, PARA USO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 455; SERIE "B"
1 Q 2,580.00
2,580.00 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA
94135495
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN EL MEDIO NOTICIOSO EL PAISANO
PETENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2019; FACTURA NO. 104; SERIE "A".
1 Q 3,000.00
3,000.00 BAC,TIUL,,RONY,FIDEL
14494337
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN EL
MEDIO NOTICIOSO PRIMERA PLANA.COM
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019;
FACTURA NO. 71 SERIE "A"
1 Q 3,000.00
3,000.00
PONCE,DIAZ,,ELMER,RODE
RICO
27202631
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN
PRODUCCIONES ESTRATEGICAS DE RADIO
LACANDONA MUSIQUERA CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA NO. 287; SERIE
"A1"
1 Q 3,000.00
3,000.00
GARCIA,PINELO,,NANCY,M
ARISOL
38187167
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIO EN MEDIO NOTICIOSO EL
INFORMANTE PETENERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA 186; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
GARCIA,RAMOS,,MARIA,G
UADALUPE
92339883
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PUBLICITARIOS EN RADIO LA NUEVA ERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019;
FACTURA NO. 123; SERIE "A"
1 Q 3,500.00
3,500.00
SORIANO,MADRIGAL,,ELIZ
A,MERARY
38327945
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE
PUBLICIDAD EN RADIO Y REDES SOCIALES EN
NOTIMUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2019; FACTURA NO. 13; SERIE "A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
TUX,BOLOM,,DORA,NINET
H
82740526
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 04
LLANTAS R17, PARA CAMBIO DE LAS LLANTAS DEL
VEHICULO, COLOR BLACO, DOBLE CABINA,
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 1883; SERIE "B"
1 Q 4,400.00
4,400.00
SANTIZO,PEREZ,,JOSUE,DA
VID
77037340
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE UN GRUPO DE COMITE Y MAESTROS DEL
CASERIO EL CHORRO, SAYAXCHÉ, PETÉN, HACIA
LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA; FACTURA
NO. 60; SERIE "A"
1 Q 4,500.00
4,500.00
MONTES,GODINES,,NELSO
N,YASMANI
44406681
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y PGA DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO
SEMUY, SAYAXCHÉ, PETÉN"; CATEGORIA B2;
FACTURA NO. 288; SERIE "A"
1 Q 8,500.00
8,500.00
GUZMAN,LEONARDO,,RIC
ARDO,AMILCAR
38270781
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE LOS
INSTRUMENTOS AMBIENTALES EAI Y PGA DEL
PROYECTO "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR
CASERIO CHAMPERICO, SAYAXCHÉ, PETÉN;
CATEGORIA B2; FACTURA NO. 289; SERIE "A"
1 Q 8,500.00
8,500.00
GUZMAN,LEONARDO,,RIC
ARDO,AMILCAR
38270781
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS, PARA CONSTRUCCION
DE ESCENARIO ESCUELA CRIO. CHAMPERICO;
PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN CRIO. LAS
POZAS; PARA COLUMNAS DE CONSTRUCCION
ESCUELA DE 02 AULAS EN CRIO. RUBELTZUL,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 476; SERIE "C"
1 Q 18,956.00
18,956.00
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS, UTILIZADOS PARA
BALCONES ESCUELA PRIMARIA CRIO. LAS
CAMELIAS; PARA FABRICACION DE PUERTAS
ESCUELA CRIO. ARROYO SAN DIEGO; PARA
AMPLIACION DE CENTRO COMERCIAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 432; SERIE "C"
1 Q 19,631.24
19,631.24
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS, PARA ESCUELA
CASERIO EL ZAPOTE; DONACION PARA
CONSTRUCCION DE BOVEDA A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS; PARA CONSTRUCCION
CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO NUEVO SAN
FERNANDO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 522;
SERIE "C"
1 Q 19,892.50
19,892.50
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MATERIALES
FERRETEROS, PARA OFICINA GESTION DE
RIESGO/DISCAPACIDAD; PARA ESC. DE CRIO.
SANTA ROSA, ESC. CRIO. SANTA RITA; ESC. CRIO.
LA DEMOCRACIA; ESC. BO. EL PESCADOR;
PORTONES CEMENTERIO GENERAL; CENTRO
COMERCIAL MPAL; TRABAJOS DE SOLDADURA EN
MANTEN. DRENAJES; FACTURA NO. 467; SERIE "C"
1 Q 19,965.16
19,965.16
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
07/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES FERRETEROS, PARA CONSTRUCCION
ESCUELA CASERIO SAN JOAQUIN; PARA PROYECTO
DE AGUA POTABLE DE CASERIO NUEVA AURORA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 477; SERIE "C"
1 Q 20,473.00
20,473.00
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CONTRA LA
SELECCION FEMENINO DE SANTA ANA, F.C. A
REALIZARSE EL 06 DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA
NO. 562; SERIE "B"
1 Q 700.00
700.00
MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO
INEB BARRIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
HACIA EL MUNICIPIO DE POPTUN, PETÉN;
REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019; FACTURA
NO. 61; SERIE "A"
1 Q 1,600.00
1,600.00
MONTES,GODINES,,NELSO
N,YASMANI
44406681
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DEL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CONTRA LA
SELECCION FEMENINO DE POPTUN, PETÉN; A
REALIZARSE EL 25 DE AGOSTO DE 2019; FACTURA
NO. 239; SERIE "B"
1 Q 1,700.00
1,700.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 02 VIAJES DE LA ALDEA
SANTA ISABEL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; EN APOYO A ESTUDIANTES
QUE REALIZAN EVALUACION DIAGNOSTICA DE
FECHA 22 DE AGOSTO DE 2019; FACTURA NO. 238;
SERIE "B"
1 Q 3,400.00
3,400.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE UN GRUPO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; REUNION AL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE GUATEMALA (IDA Y VUELTA) EL
DIA 06 DE JULIO DE 2019; FACTURA NO. 84; SERIE
"A"
1 Q 3,800.00
3,800.00
MAAS,CAHUEC,POP,CRISTI
NA,
85428094
08/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE
MATERIALES PARA AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO EL RAMONAL, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 469, 470, 471; SERIE "C";
EVENTO NO. 11-2019
1 Q 83,504.85
83,504.85
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
12/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO EN
CORREGIR FUGAS Y REPARAR CILINDROS DE
LEVANTE, LIMPIEZA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,
PARA EL CARGADOR FRONTAL KOMATSU WD
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 161; SERIE "A"
1 Q 10,200.00
10,200.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
12/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 71 HORAS DE
RETROEXCAVADORA PARA ZANJEO Y RELLENO DE
TUBERIA PVC, PARA AGUA POTABLE BARRIO
LOMAS DEL NORTE, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 552; SERIE "C"
1 Q 24,850.00
24,850.00
FERRETERIAS
COMERCIALES, SOCIEDAD
ANONIMA
97101605
13/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 180 HORAS DE
EXCAVADORA CORTE Y CARGA DE MATERIAL
BALASTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE
CASERIO EL CHAPAYAL, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 3282583691; SERIE; E81A9EF1; EVENTO
1 Q 90,000.00
90,000.00
HERNANDEZ,VELIZ,,AMILC
AR,RAFAEL
35395346
NO. 60-2019.
13/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 75 CAMIONADAS DE
MATERIAL BALASTO; 90 HORAS DE
MOTONIVELADORA; PARA EL MEJORAMIENTO DE
CALLES INTERNAS CASERIO LA CEIBA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 536364421; SERIE "75A7FE68";
EVENTO NO. 53-2019.
1 Q 90,000.00
90,000.00
REQUENA,NAJARRO,,BETT
HY,ERELIA
29759420
15/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE BRAZO DE
LEVANTE, SOLDADURA EN CUCHARON CAMBIO DE
DIENTES EN PAILORVER DE CARGADOR FRONTAL
MUNICIPAL.
1 Q 12,000.00
12,000.00
LOPEZ,PORTILLO,,PEDRO,
MIGUEL
30123801
18/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SEGURO DE
CAUCION SOBRE FIANZA DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL DEL PROYECTO
"AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE,
CASERIO SAN JUAN ACUL, A EJECUTARSE
DURANTE EL AÑO 2019 POR ESTA MUNICIPALIDAD,
SAYAXCHÉ, PETÉN; REQUIRIMIENTO DE PAGO NO.
75486.
1 Q 1,333.58
1,333.58
SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
19/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 35 CAMIONADA
MATERIAL POLVILLO; 08 CAMIONADA MATERIAL
BALASTO; 35 HORA MOTONIVELADORA; 16 HORA
VIBROCOMPACTADORA; 02 DIA CISTERNA CON
AGUA; PARA MANTENIMIENTO CALLE CRUCE
ASFALTO A CEMENTERIO LA VIRGENCITA,
SAYAXCHE, PETÉN; FACTURA NO. 46; SERIE "A";
EVENTO NO. 59-2019.
1 Q 89,500.00
89,500.00
AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA
101679807
19/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 35 CAMIONADA
METERIAL POLVILLO; 08 CAMIONADA MATERIAL
BALASTO; 35 HORA MOTONIVELADORA; 16 HORA
VIBROCOMPACTADORA; 02 DIA CISTERNA DE
AGUA; PARA MANTENIMIENTO DE CALLES BARRIO
EL CENTRO, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 47;
SERIE "A"; EVENTO NO. 58.
1 Q 89,500.00
89,500.00
AGREGADOS DE
SAYAXCHE, SOCIEDAD
ANONIMA
101679807
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
"MUNISAYAXCHÉ.ORG", CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2019; FACTURA NO. 1462063081;
SERIE "35934C19".
1 Q 1,200.00
1,200.00
MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
"MUNISAYAXCHÉ.ORG", CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2019; FACTURA NO.
3574483345; SERIE "67D6E200".
1 Q 1,200.00
1,200.00
MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SITIO WEB
"MUNISAYAXCHÉ.ORG", CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE 2019; FACTURA NO. 2458601797;
SERIE "D420DC28".
1 Q 1,200.00
1,200.00
MEZA,MEDINA,,CARLOS,A
ROLDO
10313079
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE PERSONAS DEL CASERIO NUEVO COBAN Y
TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
HACIA FLORES, PETÉN; A LA REALIZACION DE
CEREMONIA MAYA Y BAUTIZOS MAYAS AL
PARQUE NACIONAL DE TIKAL; FACTURA NO. 202;
SERIE "A".
1 Q 2,500.00
2,500.00 MO,CHE,,MOISES,
39838455
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 CAJAS MORTUARIAS,
DONACION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
370, 375; SERIE "C".
1 Q 2,700.00
2,700.00
CASTRO,TZIN,,WALTER,DO
MINGO
9553258
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 80
ALMUERZOS; 12 PAQUETES DE AGUA PURA
(BOTELLA); ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION
DEL COMUDE CON COCODES TITULARES Y
SUPLENTES, MESA TECNICA, CONSEJO MPAL;
PARTICIPACION DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES Y
PARTICIPANTES; FACTURA NO. 429; SERIE "D1".
1 Q 2,940.00
2,940.00
COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 101 ALMUERZOS; 10
PAQUETES AGUA PURA, ALIMENTACION SERVIDA
EN REUNION DEL COMUDE CON PARTICIPACION DE
ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO
GUBERNAMENTALES, MESA TECNICA, COCODES
TITULARES Y SUPLENTES DEL II NIVEL, CONSEJO
MPAL. Y PARTICIPANTES; FACTURA NO. 355; SERIE
"D1".
1 Q 2,975.00
2,975.00
COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 89
ALMUERZOS; 08 PAQUETES DE AGUA PURA
(BOTELLA); ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION
DEL COMUDE CON PARTICIPACION DE ENTIDADES
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES,
MESA TECNICA, COCODES TITULARES Y
SUPLENTES DEL II NIVEL, CONSEJO MPAL. Y
PARTICIPANTES; FACTURA NO. 405; SERIE "D1".
1 Q 3,030.00
3,030.00
COOPERATIVA INTEGRAL
AGRICOLA EL
SEMBRADOR ECOLOGICO,
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
71016465
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 08 DECLARACIONES
JURADAS, 32 AUTENTICAS; PARA PROYECTOS DE
CONSTRUC. SISTEMA AGUA POTABLE CON
PERFORACION DE POZO CRIO. SEPAMAC, NUEVO
CANAHAN, LA DEMOCRACIA, SANTA MARTA,
SEMUY, EL MIRADOR Y TUCAN; CONSTRUC.
CENTRO DE SALUD TIPO B ALDEA LAS POZAS;
FACTURA NO. 59; SERIE "A".
1 Q 3,600.00
3,600.00
MALDONADO,CHIQUIN,,CA
LIXTO,LEONARDO
50994727
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 CAJAS MORTUARIAS,
DONACION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
125; SERIE "A".
1 Q 3,900.00
3,900.00
KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 600 LIBRAS
DE CARNE, DONACION EN APOYO PARA HOSPITAL
DISTRITAL DE SAYAXCHÉ, PETÉN; POR
CELEBRACION DE JUEGOS SALUBRISTAS
REALIZADAS EN FECHA 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE
2019; FACTURA NO. 140; SERIE "D".
1 Q 4,500.00
4,500.00
TUCHEZ,CORDOVA,,OMAR,
IVAN
76551873
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES
UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE FONTANERIA Y
CHAPEADORAS MUNICIPALES PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN DIFERENTES
LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 27169; SERIE "A".
1 Q 4,680.00
4,680.00
PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 04 CAJAS MORTUARIAS,
DONACION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO.
126; SERIE "A".
1 Q 5,200.00
5,200.00
KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES
UTILIZADOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DEL BO. EL PESCADOR; BO. SAN
MIGUEL; BO. SANTA CRUZ; BO. LA VIRGENCITA Y
COLONIA LA PASION; ARREGLOS BAÑOS DEL
PARQUE Y CUBRIR TECHO DE CASETA DEL FERRY
PETEXBATUN; FACTURA NO. 26347; SERIE "A".
1 Q 5,420.00
5,420.00
PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 GARRUCHA
INDUSTRIAL CON POLEAS 17", UTILIZADO PARA EL
DESPLAZAMIENTO DE LA RAMPLA DEL FERRY
BOAT DEL RIO LA PASION, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 10337; SERIE "B".
1 Q 5,500.00
5,500.00
MERIDA,CARDONA,,ROBER
TO,NELSON
25820664
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR PRODUCTOS
FERRETEROS, MATERIALES PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERIA, LIMPIEZA EDIFICIO MPAL;
PERSONAL TREN DE ASEO, FERRY BOAT DEL RIO
LA PASION, SOLDADORES MPALES; REPARACION
PUERTAS BAÑOS Y BASUREROS LOS CHORRITOS,
MAQUINARIA MPAL; FACTURA NO. 26352; SERIE "A".
1 Q 6,840.00
6,840.00
PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 12 BANDAS
SUBLIMADAS; 02 BANDAS BORDADAS; 01 CORONA
DE REINA; 10 TROFEOS FUTBOL; 06 TROFEOS;
ELECCION FLOR DEL PASION Y REINA DE FERIA
2019, DONACION A DIFERENTES COMUNIDADES,
ACTIVIDAD FESTIVAL DEL BARRILETE 01 DE
NOVIEMBRE; FACTURA NO. 489, 531, 532; SERIE "B"
1 Q 6,850.00
6,850.00
FLORES,ZETINA,,ORWILLE,
OTILIO
19949049
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION DE TERRENO DESTINADO PARA
"CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL
EDEN, SAYAXCHÉ, PETÉN"; FACTURA NO. 99; SERIE
"B".
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION DE TERRENO DESTINADO PARA
"CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA TIERRA BLANCA, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 100; SERIE "B".
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 MEDICION Y
REGULARIZACION DE TERRENO DESTINADO PARA
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO CHICOZAPOTE, SAYAXCHÉ, PETÉN";
FACTURA NO. 101; SERIE "B".
1 Q 7,840.00
7,840.00
OBANDO,REQUENA,,FRAN
CISCO,MARIANO
70418969
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LA MAQUINARIA
COMPACTADORA Y VEHICULO UTILIZADO
PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL;
1 Q 8,215.00
8,215.00
PORTILLO,CARIAS,,NELSO
N,LEONIDAS
14847469
FACTURA NO. 136; SERIE "A1".
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 14 TUBOS DE
CONCRETO DE 36"; 20 TUBOS DE CONCRETO DE 24";
DONACION EN APOYO DE TUBOS DE CONCRETO
PARA PASOS DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN
MAL ESTADO EN ALDEA NUEVA LIBERTAD Y
BARRIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 79; SERIE "B".
1 Q 14,000.00
14,000.00
ZAPETE,CABRERA,,MARGA
RITA,
29817994
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS DE FERRETERIA, MATERIALES
UTILIZADOS PARA UNA NUEVA RED DE AGUA
POTABLE EN EL BARRIO LOMAS DEL NORTE Y
MANTENIMIENTO DE TUBERIA QUEBRADA,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 26348; SERIE "A".
1 Q 14,395.00
14,395.00
PUAC,HERNANDEZ,,NOE,R
OGER
19932537
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 08 VIAJES EN
TRASLADO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ HACIA DIFERENTES
LUGARES; ALDEA SANTA ISABEL, PARCELAMIENTO
ISLA MACHAQUILA, CRIO. LA REINITA, CRIO.
SANTA FE, CRIO. LOS OLIVOS, CRIO. EL
TAMARINDO, CRIO. SANTA ROSA, ALDEA TIERRA
BLANCA; FACTURA NO. 48; SERIE "E".
1 Q 17,000.00
17,000.00 CAAL,CUC,,JOSE,DOMINGO
67458017
20/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA "CIRCULACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO EL MIRADOR, SAYAXCHÉ,
PETÉN"; FACTURA NO. 3672131406; SERIE
"7673B4EE"; EVENTO NO. 62-2019.
1 Q 66,058.00
66,058.00
QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMA
NDO
35257822
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE,
DEPARTAMENTO DE PETEN, ELAVORANDO
DECLARACIONES DE IMPUESTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019
1 Q 500.00
500.00
CURRUCHICHE,CUCUL,,CA
RLOS,ENRIQUE
12475750
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADORNOS
UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL
DE LA PROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL SALON COMUNITARIO ALDEA LAS POZAS,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 4288; SERIE "C".
1 Q 892.00
892.00
DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 ROLLO
DE BANDERINES TIPO NYLON, UTILIZADOS PARA
ADORNAR LAS CALLES POR EL MOTIVO DEL
DESFILE ALEGORICO EN CELEBRACION DEL 15 DE
SEPTIEMBRE DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1151; SERIE "A1".
1 Q 950.00
950.00
BUCH,GUERRA,,LESLY,YEC
ENIA
27256847
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE PERSONAS DEL CASERIO LA CEIBA, SAYAXCHÉ,
PETÉN; HACIA EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA
VERAPAZ; POR MOTIVO DE LOS JUEGOS
ESCOLARES REGIONALES REALIZADOS DEL 17 AL
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019; FACTURA NO. 240;
SERIE "B".
1 Q 2,800.00
2,800.00 POP,CHUB,,PEDRO,
29630754
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE EN TRASLADO
DE UN GRUPO DE PERSONAS DEL CASERIO NUEVO
COBAN DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, HACIA
FLORES, PETÉN; A LA REALIZACION DE
CEREMONIA MAYA Y BAUTIZOS MAYAS EN EL
LUGAR PARQUE NACIONAL DE TIKAL; FACTURA
NO. 130; SERIE "A1".
1 Q 3,000.00
3,000.00
XOL,GUITZ,,HUGO,RICARD
O
48144703
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 TUBOS
DE CONCRETO DE 24", DONACION EN APOYO PARA
ESCABACION DE POZO PARA SANTA ELENA RIO
SALINAS, SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 24;
SERIE "F".
1 Q 3,250.00
3,250.00
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAQ'I
CHOCH, SOCIEDAD
ANONIMA
96650478
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PRODUCTOS FERRETEROS, MATERIALES PARA
INSTALACION ELECTRICA DE CANCHA DE
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO EL
CENTRO; PARA USO OFICINA DE CATASTRO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 27; SERIE "A".
1 Q 4,816.00
4,816.00
PEREZ,GODOY,,ELSA,AMA
RILIS
66796105
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PISTON
CHAPEADORA FS-280, 11 YOYOS CHAPEADORA FS-
280, 04 CANDELAS PARA CHAPEADORA; REPUESTOS
UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE LAS MAQUINAS
CHAPEADORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE
LA CUADRILLA MUNICIPAL; FACTURA NO. 19824;
SERIE "A".
1 Q 4,910.00
4,910.00
TICUM,SALVADOR,,MANU
EL,
17115159
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 01 CAJAS
MORTUARIAS DE RECIEN NACIDO, 01 CAJA
MORTUARIA DE NIÑO; 04 CAJAS MORTUARIAS
GRANDES; DONACION EN APOYO A FAMILIAS DE
ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 128; SERIE "A".
1 Q 6,150.00
6,150.00
KFLORES,ZETINA,,CARLOS,
ALBERTO
1208770
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES, MATERIALES UTILIZADOS
POR LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 4289; SERIE "C".
1 Q 7,269.75
7,269.75
DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS
EN LA ELABORACION DEL INSTRUMENTO
AMBIENTAL EAI Y PGA DEL PROYECTO
DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO
NUEVO CONAHAN, SAYAXCHÉ, PETÉN", EN
CATEGORIA "B2"; FACTURA NO. 290; SERIE "A".
1 Q 8,500.00
8,500.00
GUZMAN,LEONARDO,,RIC
ARDO,AMILCAR
38270781
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO DE GRUA
PARA LA EXTRACCION DE TUBERIA HG Y BOMBA
SUMERGIBLE, 01 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE
BOMBA SUMERGIBLE; PARA EL POZO MECANICO
DEL CASERIO SANTO TOMAS, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 460; SERIE "JRP".
1 Q 8,700.00
8,700.00
PRERA,NOVELO,,BYRON,FE
DERICO
24425826
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 28 DIAS DE
ARRENDAMIENTO DE 02 MOTORES EN EL FERRY
BOAT DEL RIO LA PASION, INICIANDO EN LAS
FECHAS 07 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL
PRESENTE AÑO; ASI MISMO EL 08 DE OCTUBRE AL
15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURA NO.
566; SERIE "B".
1 Q 11,200.00
11,200.00
MARTINEZ,TOBAR,,VICTO
R,MANUEL
7493819
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL,
UTILIZADOS PARA REPARACION DE GENERADOR
DE AGUA CASERIO NUEVA PALESTINA, SERVICIO
PARA VEHICULO MUNICIPAL CABINA SENCILLA Y
DOBLE CABINA, SERVICIO DE LA MAQUINARIA
MUNICIPAL Y MOTOR DE LOS FERRYS
MUNICIPALES; FACTURA NO. 175; SERIE "E".
1 Q 24,140.00
24,140.00
JIMENEZ,SARCEÑO,,OYDE
R,OSWALDO
30344921
21/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE 600
ALMUERZOS, 600 BOTES AGUA PURA, 430
REFACCIONES; ALIMENTACION SERVIDA EN
DIFERENTES REUNIONES MPALES; APOYO A
DIFERENTES INSTITUCIONES QUE SOLICITAN Y
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OFICINAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 19551; SERIE "D1".
1 Q 24,450.00
24,450.00
ORTIZ,AVALOS,,ELIZABET
H,
4111184
25/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO EN
MANTENIMIENTO DE MOTO DE LA
MUNICIPALIDAD, PARA USO DE COMISIONES EN
LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 139; SERIE
"A".
1 Q 1,070.00
1,070.00
SUB,XOL,,MARIO,ARMAND
O
70599203
25/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA,
ENCUADERNADOS, EMPASTADOS DE
DOCUMENTOS Y COPIAS; MATERIALES UTILIZADOS
EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA
NO. 4290, 4304; SERIE "C".
1 Q 1,956.00
1,956.00
DE LA
CRUZ,MONTALVAN,,RENE,
ROLANDO
15048527
25/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO EN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO
TOYOTA, COLOR BLANCO, CABINA SENCILLA DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 7191; SERIE "A".
1 Q 2,575.00
2,575.00
TALLERES ELEPET,
SOCIEDAD ANONIMA
69468745
25/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 REPARACION DE UN
DIENTE DE RAMPLA Y PONER REFUERZO EN
ESCUADRA E INSTALACION DE TRES DIENTES; 01
REPARACION DE UN DIENTE DE RAMPLA Y PONER
CUATRO PASADORES Y DOS OREJAS EN RAMPLA
DEL FERRY; REPARACION DEL FERRY BOAT RIO LA
PASION Y FERRY BOAT ARROYO PETEXBATUN;
FACTURA NO. 192; SERIE "A".
1 Q 4,200.00
4,200.00
LOPEZ,PORTILLO,,ROBERT
O,CARLOS
39974359
25/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 07 CAJAS
MORTUARIAS GRANDES, 03 CAJAS MORTUARIAS
NIÑOS; DONACION DE CAJAS EN APOYO A
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS
DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 374; SERIE "C".
1 Q 7,250.00
7,250.00
CASTRO,TZIN,,WALTER,DO
MINGO
9553258
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 73 GARRAFONES CON
AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1265; SERIE "B".
1 Q 730.00
730.00
MARTINEZ,PACHECO,,LUIS
,GERARDO
51387484
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 68.347 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
POR EL VEHICULO MUNICIPAL PARA LA
REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES Y PARA
FUMIGACION POR PROPAGACION DE MOSQUITOS Y
ZANCUDOS EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 176; SERIE "D".
1 Q 2,115.34
2,115.34
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 TUBO PARA LLANTA
DE PATROL Y REMALON, 01 REPARACION DE
LLANTA Y TUBO DE PATROL, 04 ARMADAS DE
LLANTAS DE PATROL NUEVO; PARA ARREGLO DE
TUBO PARA LLANTA DE PATROL Y REMALON;
REPARACION DE LLANTAS Y TUBOS DE LA
MAQUINARIA MUNICIPAL (PATROL); FACTURA NO.
1080, 1083; SERIE "C".
1 Q 2,400.00
2,400.00
LEIVA,BARRERA,,WALTER,
FRANCISCO
17589312
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 PAR DE
MICROFONOS INALAMBRICOS CAD AUDIO VHF,
PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS
DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 216; SERIE "B".
1 Q 2,500.00
2,500.00
CASTRO,POOU,,MARVIN,WI
LFREDO
28549422
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 87 ALMUERZOS,
ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD
REALIZADA POR OFICINA MPAL. DE DESARROLLO
INTEGRAL COMUNITARIO (OMDIC) Y OFICINA
MPAL. DE PUEBLOS INDIGENAS (OMPI) Y APOYO A
INSTITUCIONES QUE SOLICITAN; FACTURA NO. 879;
SERIE "B".
1 Q 3,045.00
3,045.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 50 FARDOS PAPEL
SCOOT, 25 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 25
GALONES DESINFECTANTE, 02 FARDOS DE
AZUCAR, 36 ESCOBAS, 01 CAJA DE VASOS
DESECHABLES; PARA CONSUMO EDIFICIO MPAL. Y
LIMPIEZA DEL EDIFICIO MPAL; CENTRO
COMERCIAL, MERCADO CANTONAL Y PARQUE
CENTRAL; FACTURA NO. 2957; SERIE "A".
1 Q 3,490.00
3,490.00
COMERCIOS SAN
FRANCISCO, SOCIEDAD
ANONIMA
97193429
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 VIAJE DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; HACIA EL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES SEMETABAJ, SOLOLA; EN APOYO A LA
REPRESENTACION ACTUAL RABIN SAYAXCHÉ
(REINA INDIGENA) 2019-2020, LOS DIAS 16, 17 Y 18
DE NOVIEMBRE DEL 2019; FACTURA NO. 193; SERIE
"A".
1 Q 3,500.00
3,500.00
ALFARO,QUEVEDO,,JUAN,
CARLOS
32378130
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 176. 867 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZACION DE
DIFERENTES COMISIONES, APOYO A
INSTITUCIONES QUE SOLICITAN, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 176; SERIE "D".
1 Q 4,766.57
4,766.57
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 250 ALMUERZOS,
ALIMENTACION SERVIDA A LOS PARTICIPANTES
PARA LA ACTIVIDAD DE FORO Y ENTREGA DE
CARNET A LOS GUIAS ESPIRITUALES, REALIZADA
EN EL CASERIO NUEVO COBAN, SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 1451; SERIE "B".
1 Q 6,250.00
6,250.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 03 SEGUROS DE
CAUCION SOBRE FIANZAS DE MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL PROYECTO; CONST. SIST.
AGUA POTA. CON PERFOR. DE POZO CRIO. EL
MIRADOR; CONST. CENTRO DE SALUD TIPO B
ALDEA LAS POZAS Y BARRIO EL PORVENIR,
SAYAXCHÉ, PETÉN; REQUIRIMIENTO DE PAGO NO.
75971, 75978, 76150.
1 Q 6,286.90
6,286.90
SEGUROS PRIVANZA,
SOCIEDAD ANONIMA
4275217
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 180 ALMUERZOS,
ALIMENTACION SERVIDA PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES MUNICIPALES ENTRE ELLAS
TRABAJADORAS SOCIALES PARA PROGRAMA
ADULTO MAYOR, COMISION DE PUEBLOS
INDIGENAS, TALLER TECNICAS BASICA EN
CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES, COMUPRE;
FACTURA NO. 877; SERIE "B".
1 Q 6,300.00
6,300.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 322.51 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS
VEHICULOS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION
DE DIFERENTES COMISIONES, UNIDADES DE LOS
BOMBEROS MUNICIPALES Y VEHICULO QUE
TRASLADA A SOLDADORES MUNICIPALES;
FACTURA NO. 544; SERIE "LPP-ADMIN".
1 Q 7,664.50
7,664.50
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE
MEMORIA DE CALCULO PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO NUEVA JERUSALEN,
SAYAXCHÉ, PETÉN"; FACTURA NO. 67; SERIE "A2".
1 Q 9,000.00
9,000.00
ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 ESTUDIO DE
MEMORIA DE CALCULO PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA
POTABLE CASERIO LA DEMOCRACIA, SAYAXCHÉ,
PETÉN"; FACTURA NO. 68; SERIE "A2".
1 Q 9,000.00
9,000.00
ALTAN,BURGOS,,HUGO,RO
BERTO
30234751
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 300 PLATOS DE
COMIDA, ALIMENTACION SERVIDA A LOS
PARTICIPANTES EN EL DESFILE HIPICO DE LA
FERIA PATRONAL 2019 DEL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 1418; SERIE "B".
1 Q 10,500.00
10,500.00
DUQUE,BATRES,,DICSON,R
ENE
77991826
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 378.51 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LOS VEHICULOS DEL PERSONAL
ALBAÑILERIA, FONTANERIA, CUADRILLA
MUNICIPAL Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES, PARA
LA REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES Y
DIFERENTES COMISIONES; FACTURA NO. 545; SERIE
"LPP-ADMIN".
1 Q 10,886.04
10,886.04
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 525 GALONES DIESEL;
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PATROL
MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS
DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO;
COMISIONES MUNICIPALES E INSTITUCIONES QUE
SOLICITAN Y FUMIGACION POR PROPAGACION DE
ZANCUDOS Y MOSQUITOS; FACTURA NO. 164; SERIE
"D"
1 Q 14,148.75
14,148.75
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 366 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, 48 LITROS DE ACEITE
2TIEMPOS; COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA
MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN TRASLADO
DE TRANSPORTE PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS;
FACTURA NO. 158; SERIE "D"
1 Q 14,260.50
14,260.50
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 732 GALONES DE
GASOLINA REGULAR; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL
RIO LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, Y ASI
MISMO REALIZAR EL TRASLADO DE TRANSPORTE
PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS, SAYAXCHÉ,
PETÉN; FACTURA NO. 161; SERIE "D".
1 Q 22,655.40
22,655.40
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
27/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 376 LITROS DE ACEITE
2TIEMPOS; LUBRICANTE UTILIZADO PARA
MEZCLAR (LIGAR) LA GASOLINA REGULAR QUE
UTILIZAN LOS FERRYS BOAT RIO LA PASION Y
ARROYO PETEXBATUN; Y ASI CONTINUAR CON LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES; FACTURA NO. 163;
SERIE "D".
1 Q 22,973.60
22,973.60
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 57.454 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LAS COMISIONES DE SOLDADORES
MUNICIPALES Y PARA SUPERVISION DE LOS
PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 179; SERIE "D".
1 Q 1,778.20
1,778.20
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 81.19 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, 02 LITROS DE ACEITE PEAK
2T; COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE UTILIZADO PARA
COMISIONES REALIZADAS POR LAS OFICINAS
MPALES; TRABAJOS REALIZADOS POR LAS
MAQUINAS CHAPEADORAS Y LIGAR EL
COMBUSTIBLE; FACTURA NO. 546, 8365; SERIE "LPP-
ADMIN, LPP".
1 Q 2,508.00
2,508.00
CORPORACION DON
ROLANDO UNO, SOCIEDAD
ANONIMA
101799144
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
PROFESIONALES EN ELABORACION DE 07
CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION
AMBIENTAL ANTE EL CONAP, PROYECTOS DE
DESARROLLO COMUNITARIOS A EJECUTARSE POR
LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 154; SERIE "A".
1 Q 2,800.00
2,800.00
PAZ,BURGOS,,JUAN,JOSE
JOSIAS
27821676
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS
EN ELABORACION DE 12 DECLARACIONES, 36
AUTENTICAS; PARA PROYECTOS A REALIZARSE
POR LA MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHÉ, PETÉN;
FACTURA NO. 60; SERIE "A".
1 Q 4,500.00
4,500.00
MALDONADO,CHIQUIN,,CA
LIXTO,LEONARDO
50994727
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE 100 AUTENTICAS DE
DOCUMENTOS PERSONALES DE IDENTIFICACION
(DPI), 08 DECLARACIONES JURADAS PARA RENAP;
DOCUMENTACION PARA INGRESO EN EL
PROGRAMA DEL APORTE ECONOMICO DEL
ADULTO MAYOR ENVIADO AL MINISTERIO DE
TRABAJO; FACTURA NO. 5; SERIE "C".
1 Q 6,460.00
6,460.00
RODRIGUEZ,ESTRADA,,LES
LIE,YASMIN
48345202
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 447 GALONES DE
DIESEL, COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS
TRABAJOS REALIZADOS CON LA MAQUINARIA
MUNICIPAL AREA RURAL Y CASCO URBANO; Y
PARA FUMIGACION EN LA PROPAGACION DEL
MOSQUITO Y ZANCUDO EN LOS DIFERENTES
BARRIOS DEL CASCO URBANO; FACTURA NO. 178;
SERIE "D".
1 Q 12,046.65
12,046.65
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 01 SERVICIO EN
REPARACION DE CADENAS DE TRANSMICION DE
TANDES IZQUIERDO Y DERECHO, CAMBIO
COJINETES, CAMBIO SELLOS CONTROL
HIDRAULICO, AJUSTES GENERALES Y MANO DE
OBRA; PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL
KOMATSU GD 655; FACTURA NO. 157; SERIE "A".
1 Q 16,700.00
16,700.00
KRAMIREZ,BARRIOS,,RUBE
N,NEFTALY
950513
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 366 GALONES DE
GASOLINA REGULAR, 144 LITROS DE ACEITE PEAK
2T; COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA
MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL RIO LA
PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN TRASLADO
DE TRANSPORTE PESADO Y VEHICULOS LIVIANOS;
FACTURA NO. 181; SERIE "D".
1 Q 19,982.10
19,982.10
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR 732 GALONES DE
GASOLINA REGULAR; COMBUSTIBLE UTILIZADO
PARA LA MOVILIZACION DE LOS FERRYS BOAT DEL
RIO LA PASION Y ARROYO PETEXBATUN, EN
TRASLADO DE TRANSPORTE PESADO Y VEHICULOS
LIVIANOS; FACTURA NO. 180; SERIE "D".
1 Q 22,655.40
22,655.40
INVERSIONES FERVIC,
SOCIEDAD ANONIMA
100396933
28/11/2019
PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION UNIDAD
MINIMA DE SALUD DEL CASERIO EL CASIANO,
SAYAXCHÉ, PETÉN; FACTURA NO. 3136309066; SERIE
"00F29725"; EVENTO NO. 63-2019.
1 Q 87,715.00
87,715.00
QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMA
NDO
35257822
TOTAL Q 16,661,656.56
Byron Antonio Bac Poou
Director Financiero Municipal
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