Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE OAXACA
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
OAXACA
Superficie: 95,364 kms2 Porcentaje superficie nacional: 4.8%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Oaxaca 2004Población 3,553,700 % de la Población Nacional 3.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 106,014,494 Aportación al PIB Nacional 1.5%PIB per Cápita (pesos) 29,832.1 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 6.4Empleo formal IMSS, 2005 146,693.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.1%Mortalidad Infantil* (2005) 21.9 Esperanza de Vida (2005) 73.7* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$106,014,494 (miles)$106,014,494 (miles) 1.5%1.5%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$29,832$29,832
Composición PIB Estatal (miles de pesos)
Concepto 2002 2003 2004Participación del PIB 2004
Total 88 876 017 97 443 499 106014494 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
8 986 032 8 659 182 90905968.57%
G.D. 2 Minería 411 336 572 620 6236700.59%
G.D. 3 Industria manufacturera 13 252 463 14 710 181 15829993 14.93%G.D. 4 Construcción 4 564 306 4 674 345 5106940
4.82%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 095 616 935 818 1085234 1.02%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
13 440 815 15 001 135 16672233
15.73%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
7 717 251 8 242 384 9702594
9.15%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
15 255 274 17 031 275 1865811217.60%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
24 376 842 27 828 062 2949302727.82%
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 123 578 124 866 +1,288
Eventuales 25 931 27 130 +1,199
Total 149 509 151 996 +2,487
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
(Millones de dólares)Sector 2003 2004 2005 2006
Total 0.5 2 4.7 4.5Agropecuario 0.1 0 0 0Minería 0 0 0 0Industria manufacturera 0 0 0 1.6Electricidad y agua 0 0 1.9 0Construcción -0.7 0 0 0.1Comercio 0 0.1 0.2 0.2Transportes y comunicaciones
0 0 0 0
Servicios financieros 0.1 0.2 0.1 0Otros servicios a/ 1 1.7 2.6 2.6
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y recursos del sector saludInfraestructura y recursos del sector salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 1 318 6.9 3°
Hospitales a ND ND NDUnidades de consulta externa
ND ND ND
Recursos materiales bCamas censables 1 808 2.4 15°
Consultorios 2 025 3.8 7°
Laboratorios de análisis clínicos
46 3.5 9°
Personal médico c 4 054 2.6 12°
En contacto directo con el paciente
3 777 2.7 12°
Generales 1 325 3.2 11°
Especialistas 1 121 1.7 22°
En adiestramiento d
1 331 4.1 8°
En otras labores 277 1.9 19°
Personal
paramédico c e9 355 2.1 17°
Enfermeras f 4 921 2.4 16°
Otros 4 434 1.8 18°
Consultas externas (Miles)
8 105 3 13°
Generales 6 603 3.5 11°
Especializadas g 658 1.6 19°
De urgencia 425 1.6 23°
Odontológicas 419 3.2 10
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
26%
64%
5% 5%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
93%
6% 1%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASE
EVENTUALES
OTROS
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Oaxaca 2006
ISSSTE 2006
Participación Oaxaca Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,829 69,353 2.64% 1,840 69,538 2.65%
Confianza 350 15498 2.26% 356 15566 2.29%
Honorarios 102 1,687 6.05% 93 1,620 5.74%
Becarios 48 1,684 2.85% 52 1,694 3.07%
Residentes 8 1,473 0.54% 5 1,499 0.33%
Total 2,337 89,695 2.61% 2,346 89,917 2.61%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaOaxaca
2006ISSSTE
2006Participación Oaxaca
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
82,551 2,424,773 3.40% 82,087 2,411,143 3.40%
Familiares de
Trabajadores
208,174 7,297,397 2.85% 207,004 7,229,440 2.86%
Pensionados 17,170 578,392 2.97% 17,538 588,670 2.98%
Familiares Pensionados
14,635 498,386 2.94% 14,949 507,259 2.95%
Total 322,530 10,798,948 2.99% 321,578 10,736,512 3.00%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
125
1
1
1
1
4
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
53
2
1
4
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
60
55
5
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Oaxaca 2006
ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 12 251 4.78% 12 250 4.80%Farmacias 3 99 3.03% 5 93 5.38%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
4 133 3.01% 4 137 3.01%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Oaxaca2006
ISSSTE 2006
Participación Oaxaca Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
0 25 0% 0 25 0%
Hospitales Regionales
0 11 0% 1 11 0%
Clínicas Hospital
4 70 5.71% 4 71 5.63%
Clínicas de Especialidad
1 17 5.88% 1 17 5.88%
Clínicas de Medicina Familiar
2 87 2.30% 2 88 2.27%
Unidades de Medicina Familiar
53 905 5.86% 53 905 5.86%
Consultorios Auxiliares
0 80 5.01% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Oaxaca2006
ISSSTE 2006
Participación Oaxaca Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 55 1,074 5.12% 55 1,075 5.12%2do nivel 5 112 4.46% 5 113 4.42%3er nivel 0 11 0% 1 11 0.09%
Total 60 1,197 5.01% 61 1,199 5.00%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
54
92
5
1
7
6
152
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
264,171
238,751.0
610,793
2,347
1,106
311
5,612
30
Consultas
Recetas
Medicamentos Surtidos
Egresos Hospitalarios
Actos Quirúrgicos
Partos
Urgencias
Defunciones Hospitalarias
SERVICIOS(mayo 2007)
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
298
291
60
134
116
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Oaxaca 2006
ISSSTE 2006
Participación Oaxaca Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 152 5,661 2.69% 152 5,679 2.68%Laboratorios 6 227 2.64% 6 229 2.62%Eq Rayos X 7 411 1.70% 7 415 1.69%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 5 184 2.72% 5 185 2.69%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
92 6,823 1.35% 92 6,833 1.35%
Camas de Tránsito
54 3,490 1.55% 54 3,500 1.55%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Oaxaca2006
ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 629,242 21,928,233 2.87% 262,171 9,276,946 2.85%
Recetas 631,238 20,267,510 2.28% 238,751 11,469,328 2.08%
Medicamentos Surtidos
1,748,812 63,739,034 1.64% 610,793 44,319,583 1.38%
Egresos Hospitalarios
6,010 348,641 1.72% 2,347 143,154 1.64%
Actos Quirúrgicos
7,682 237,834 2.08% 1,106 85,346 1.30%
Partos Atendidos
912 38,179 2.38% 311 13,355 2.33%
Urgencias 18,719 818,670 2.29% 5,612 349,625 1.61%
Defunciones Hospitalarias
84 10,890 0.77% 30 4,562 0.66%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Oaxaca 2006
ISSSTE 2006
Participación Oaxaca Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Médicos 295 17,926 1.65% 298 18,309 1.63 %
Enfermeras 290 20,797 1.39% 291 21,004 1.39 %
Paramédicos 56 4,648 1.20% 60 4,785 1.25 %
Administrativos 133 8,823 1.51% 134 9,151 1.46 %
Servicios Generales
115 7,430 1.55% 116 7,505 1.55 %
*Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
17,208
673,088.7
330 7,063.5
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
41
489.7
128
2,536.8
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
3,471
43,977.3
858
38,837.3
961,747.2
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
1,228
1,160
994
0
200
400
600
800
1,00
0
1,20
0
1,40
0
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesOaxaca 2006
ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina
Ordinaria
16,844 559,428 3.01% 17,208 569,462 3.02%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,422,238 45,555,368 3.12% 673,088 21,006,922 3.20%
Pensiones en Nómina RT
326 18,964 1.72% 330 19,208 1.72%
Costo de Nómina RT
(miles)
17,346 701,302 2.47% 7,063 308,274 2.39%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesOaxaca
2006ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 43 2,634 1.63% 41 1,033 3.97%
Monto(miles)
758.7 60,828 1.25% 489.7 21,626 2.26%
Gastos de FuneralOaxaca
2006ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 291 9,781 2.98% 128 3,988 3.20%
Monto(miles)
5,277 170,794 3.09% 2,536.8 75,168 3.37%
*Cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesOaxaca
2006ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 7,088 415,477 1.71% 3,471 143,365 2.42%
MontoCorto Plazo
(miles)
89,560 5,179,540 1.73% 43,977.3 1,780,451 2.47%
Complementarios
1,999 76,655 2.61% 858 23,099 3.71%
Monto Complementario
s(miles)
85,484 3,671,606 2.33% 38,837.3 1,129,178 3.44%
Especiales 216 8,756 2.47% 96 3,491 2.75%
Monto Especiales
(miles)
3,922 157,206 2.50% 1,747.2 62,548 2.79%
*cifras preliminares
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISOaxaca
2006ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
1,141 32,922 4.30% 1,288 28,715 4.28%
Niños Inscritos
1,077 26,303 4.09% 1,160 26,899 4.31%
Lugares Disponibles
994 25,625 3.88% 994 26,020 3.82%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
9,333
3,676.7 255
64,416
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE FOVISSSTE
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
101,44186%
17,19114%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES) VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo Oaxaca-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Oaxaca2006
ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 1,590 79,047 2.01% 255 12,618 2.02%
Monto(miles)
493,844 25,179,497 1.96% 64,416 3,908,448 1.65%
SITYF
Oaxaca2006
ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
262,697 7,904,242 3.32% 101,441 2,894,722 3.50%
Venta en Farmacias
(miles)
17,018 1,192,760 1.43% 17,191 427,592 4.02%
TURISSSTEOaxaca
2006ISSSTE 2006
Participación OaxacaMayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
36,452 1,717,605 2.12% 9,333 466,658 2.00%
Venta de Servicios(miles)
121,345 1,229,712 1.00% 3,676 321,907 1.14%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
INFORMACION BASICA:
NÚMERO DE PLAZAS
COSTO ANUAL
NOMINA (miles de
pesos)
POBLACIÓN AMPARADA
POBLACIÓN USUARIA
NÚMERO DE TRABAJADORES
FAMILIARES DE TRABAJADORES
PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS
2240 16,134.0 347,648 301,641 89,543 171,447 19,332 21,063
( Miles de Pesos )
Estructura Medica Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
020 205 00 C.H. C TEHUANTEPEC (P) 13,508.15 16.6 27.6
020 206 00 C.H. A TUXTEPEC (P) 9,202.35 11.3 18.8
020 207 00 C.H. A HUAJUAPAN DE LEON (P) 5,447.38 6.7 11.1
020 210 00 C.H. A PINOTEPA NACIONAL (P) 3,416.30 4.2 7
Mas 49 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 17,435.31 21.4 35.5
Presupuesto Fondo Medico 49,009.49 59.8 100
Estructura Servicios Sociales Modificado% de
Participacion % de
Participacion
020 304 01 E.B.D.I. No. 022, OAXACA (P) 1,638.51 2 14.7
020 304 04 E.B.D.I. No. 088, TUXTEPEC (P) 1,271.61 1.6 11.4
020 304 02 E.B.D.I. No. 066, (SS-ISSSTE) OAXACA (C) 994.51 1.2 8.9
Mas 4 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 7,249.43 8.9 65.1
Presupuesto Prestaciones Sociales 11,154.06 13.7 100
Estructura Administrativos Modificado% de
Participacion % de
Participacion
020 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 7,969.64 9.8 39.1
020 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 6,955.06 8.6 34.1020 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 1,660.13 2 8.1
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 3,790.41 4.7 18.7
Presupuesto Administrativo 20,375.24 25.2 100
Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
TOTAL DELEGACION 49,009.49 11,154.06 20,375.24 81,330.40
28%
11%7%
35%
19%
15%
9%65%
11%
39%8%0%
19%
34%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)
Precompromiso
Compromiso
Por Comprobar Ejercido Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 8,239.5 3,466.8 8,238.8 3,466.8 0.0 0.0 0.0 2,669.8 797.02000 15,951.3 7,086.7 16,018.9 5,832.8 852.4 884.7 200.7 6,046.6 -213.83000 47,357.7 19,629.6 52,588.9 22,366.0 1,501.8 2,097.5 307.0 22,658.6 -292.65000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 4,442.2 1,409.5 4,483.8 2,165.0 117.1 0.0 0.0 2,165.1 -0.1Total 75,990.6 31,592.5 81,330.4 33,830.5 2,471.3 2,982.2 507.7 33,540.1 290.5
Capítulo Programado Ejercido1000 3,466.80 2,669.82000 5,832.79 6,046.63000 22,365.99 22,658.65000 0.00 0.07000 2,164.96 2,165.1
Cap.Original Modificado
3,466.80
5,832.79
22,365.99
0.00
2,164.96
2,669.8
6,046.6
22,658.6
0.0
2,165.1
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $53,768,292.51 $53,768,292.51 $64,323,802.64 $64,323,802.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,775,311.42 $63,775,311.42 $63,775,311.42 $548,491.22 $548,491.22
(G) $53,768,292.51 $53,768,292.51 $64,323,802.64 $64,323,802.64 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,775,311.42 $63,775,311.42 $63,775,311.42 $548,491.22 $548,491.22
(D) $6,318,612.05 $6,318,612.05 $12,391,199.94 $12,391,199.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,373,227.11 $12,373,227.11 $12,373,227.11 $17,972.83 $17,972.83
(G) $6,318,612.05 $6,318,612.05 $12,391,199.94 $12,391,199.94 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,373,227.11 $12,373,227.11 $12,373,227.11 $17,972.83 $17,972.83
(D) $219,245.90 $219,245.90 $245,477.18 $245,477.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $245,477.18 $245,477.18 $245,477.18 $0.00 $0.00
(G) $219,245.90 $219,245.90 $245,477.18 $245,477.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $245,477.18 $245,477.18 $245,477.18 $0.00 $0.00
(D) $215,868.00 $215,868.00 $259,003.28 $259,003.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,003.28 $259,003.28 $259,003.28 $0.00 $0.00
(G) $215,868.00 $215,868.00 $259,003.28 $259,003.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,003.28 $259,003.28 $259,003.28 $0.00 $0.00
(D) $18,761,820.54 $18,761,820.54 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $0.00 $0.00
(G) $18,761,820.54 $18,761,820.54 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $19,834,472.11 $0.00 $0.00
GRAN TOTAL: $79,283,839.00 $79,283,839.00 $97,053,955.15 $97,053,955.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,487,491.10 $96,487,491.10 $96,487,491.10 $566,464.05 $566,464.05
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Oaxaca
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.84 0.15 0.66
FEBRERO 7.17 0.87 0.24 1.00
MARZO 6.99 0.84 0.30 1.00 0.70
ABRIL 7.00 0.87 0.35 1.00 0.70
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.93 0.95 1.00 0.00 1.00 1.00 0.66 0.54 0.22 0.28 1.00 1.00 0.88 0.00 1.00 0.00 1.00
FEBRERO 7.17 0.96 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.64 0.55 0.31 0.54 0.00 0.75 0.88 0.00 1.00 0.00 1.00
MARZO 6.99 0.00 0.00 0.89 0.84 0.00 1.00 0.55 0.56 0.28 0.12 1.00 0.75 1.00 0.00 1.00 0.80 1.00
ABRIL 7.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.88 1.00 0.69 0.50 0.40 0.19 0.00 0.75 0.89 0.00 1.00 0.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.17 7.17 20
FEBRERO 7.17 1.00 1.00 1.00 1.00 6.81 6.99 25
MARZO 6.99 1.00 1.00 1.00 1.00 7.03 7.00 25
ABRIL 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.38 6.85 26
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
OAXACA
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
OAXACA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
OAXACA
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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