P L A N D E E M P R E S A
Segarra Font, ConradSegarra Font, Conrad
•Ingeniero Técnico en Obras Públicas.
Consultor seguridad de SGS.García Blanco, AntonioGarcía Blanco, Antonio
Sellares Casanova, MartaSellares Casanova, Marta
Turu Gort, JoanTuru Gort, Joan
Vidal, Pablo AlbertoVidal, Pablo Alberto
EQUIPO PROMOTOR
•Ingeniero Técnico Industrial.
Jefe de Planta – Terrassa Neta SA.
•Diplomada en Ciencias Empresariales.
Resp. Administración Emp. Ocio.
•Ingeniero Técnico Superior Industrial.
Jefe Operaciones en Parq. Comerc.
•Arquitecto Superior.
Director Técnico Emp. Fachadas.
LA IDEALA IDEA
PLAN DE INVERSIONESPLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIÓN
Gastos constitución,formalización préstamos
Inmovilizado InMaterial
Inmovilizado Material
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos de constitución 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos de formalización de préstamos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gastos constitución, formalización préstamos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicaciones informáticas 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Patentes y marcas 2.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado Inmaterial 8.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prototipos 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria e instalaciones 903.710,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00
Inmovilizado Material 919.360,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00
TOTAL INVERSIÓN 932.853,00 0,00 0,00 955.036,20 0,00
CONCLUSIONES* El coste de la inversión se basa en el inmovilizado material 99%.* El 77% de la inversión total es en la máquina inyectora de plastico.* El 67% de la inversión total se debe financiar por entidades bancarias.
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING
P L A N D E E M P R E S A
• Necesidades del mercado:– Estudio de mercado y
análisis por expertos.• Necesidades latentes
– Facilitar la instalación de las barreras New Jersey.
– Reducción de costes.• Precio dispuesto a pagar
– 38,06 €• Volumen de mercado
– 174.000 unidadesP L A N D E E M P R E S A
PLAN DE MARKETING
90.000
130.000
145.000150.000
25.000
23.22123.55218.17518.07713.238
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1 2 3 4 5 años
un
idad
es
Previsión deventas
Punto deequilibrio
• Competencia• Segmentación del
mercado• Posicionamiento
דcommodity”×ACONEY = genérico
• Previsión de ventas
P L A N D E E M P R E S A
ANALISIS DE MERCADO
PRECIO EN EUROS DE UNIDAD ACONEY
38
30
35
33
30
25
27
29
31
33
35
37
39
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5
Años
€/u
nid
ad
• Fase de introducción– Acciones de
promoción• Fase de crecimiento
– Nuevo canal de ventas• Fase de madurez
– Internacionalización• Fase de declive
– Salida del mercado
P L A N D E E M P R E S A
ESTRATEGIAS SEGÚN EL CICLO DE VIDA
PLAN DE PRODUCCIONPLAN DE PRODUCCION
Necesidades del cliente:
Prototipos:
El material:
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE PRODUCCION
Acoplamiento ACONEY
P L A N D E E M P R E S A
EL PRODUCTO
P L A N D E E M P R E S A
PROCESO DE FABRICACION
Adaptabilidad nuevos mercados
LOGISTICALOGISTICA
• Stock mínimo de seguridad (48 horas de producción):
INYECTADOINYECTADOPRODUCTO ACABADO
EMBALAJE YPALETIZACIÓN EXPEDICIÓN
Polipropileno
Polipropileno
Ref. Metálicos
Ref. Metálicos Palets
Palets
Film y Etiquetas
Film y Etiquetas
Flujo Logístico:
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
VOLUMEN PREVISIONAL DE VENTAS ACONEY (UD.) 25.000 50.000 90.000
Materia Prima (sacos) 50 100 180
Palets de madera (ud.) 12 24 45
Bobinas de film (ud.) 2 4 8
P L A N D E E M P R E S A
LOGISTICA
Inmuebles:Acometida Eléctrica:
Potencia Eléctrica a contratar:
90 kW90 kW
Potencia Eléctrica a contratar:
90 kW90 kW
29%
24%
41%
6%
Maquinaria Alumbrado Climatización Otros
Distribución de Consumos:
P L A N D E E M P R E S A
LOGISTICA
• Paletización: en Palet de madera tipo EURO, dimensiones 1200 x 800 mm.
Paletización: 30 Acoplamientos por palet (2 Columnas De 15 Und.)
1200x800mm
• Embalaje: film extensible de polietileno.• Enfardadora de palets: Prod. 20 pal/h.
• Etiquetado: etiquetas aotuadhesivas.
P L A N D E E M P R E S A
PACKAGING
PLAN DE PERSONASPLAN DE PERSONAS
GERENCIA1persona
DEPART.PRODUCCIÓN3 personas
DEPART.COMERCIALDirector G.
DEPART. ADMINISTRATIVO
1 persona
RRHH Externalizado
ORGANIGRAMA PLANO* Mayor capacidad de reacción.* Claridad de responsabilidades.* Comunicación fluida y eficaz.* Reducción tiempo actividades.* Personal motivado e integrado.* Fomento participación.
Clientes Satisfechos
Departamento Producción
Departamento Comercial
Departamento Administrativo
Gerente
Organización orientada a la satisfacción de los clientes* Primer contacto con cliente es a través del departamento comercial.* Departamentos producción y administrativo: Garantizar entrega,Fiabilidad y calidad del producto
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE PERSONAS
VOLUMEN DE VENTAS DE ACONEY EN UD
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
1er año 2 año 3er año 4 año 5 año
VOLUMEN DEVENTAS DEACONEY EN UD
PREVISIONAL 1er año 2 año 3er año 4 año 5 año
VOLUMEN DE VENTAS DE ACONEY EN UD
25.000 90.000 130.000 145.000 150.000
PRECIO EN EUROS DE UNIDAD ACONEY
38 35 33 30 30
VOLUMEN EN EUROS DE VENTA ANUAL
950.000 3.150.000 4.290.000 4.350.000 4.500.000
equipos necesarios en enteros 1 3 3 4 4
Operarios de producción necesarios 2 6 6 8 8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1er año 2 año 3er año 4 año 5 año
Director General
Dep. Producción
Dep. Comercial
Departamentofinancieroadministrativo
TOTAL
Total
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
1 er año 2 año 3 er año 4 año 5 año
Total
Coste total personal
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE CRECIMIENTO
PLAN FINANCIEROPLAN FINANCIERO
UMBRAL DE RENTABILIDAD vs PREVISION DE VENTAS
0
50.000
100.000
150.000
200.000
1 2 3 4 5
AÑOS
UN
IDA
DES
UMBRAL DE RENTABILIDADUNIDADES VENDIDAS
P L A N D E E M P R E S A
PLAN FINANCIERO
CTA.RESULTADOS (B.A.I.T.)
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
1 2 3 4 5
AÑOS
P L A N D E E M P R E S A
PLAN FINANCIERO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 2 3 4 5
AÑOS
ESTRUCTURA DEL BALANCE
ACTIVO FIJO ACTIVO CIRCULANTE EXIGIBLE FONDOS PROPIOS
P L A N D E E M P R E S A
PLAN FINANCIERO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Rotacion activo circulante
157,33 157,33 157,33 157,33 157,33
Rotacion pasivo circulante
76,55 77,07 77,38 77,59 77,74
R.O.A. (rendimientos de los activos)
0,40 2,35 1,59 0,52 0,37
R.O.E. (medida de equilibrio)
0,96 3,35 1,96 0,69 0,46
T.I.R.
118%
P L A N D E E M P R E S A
ANALISIS DE RATIOS
SATISFACCION DE LOS CLIENTES
Ventas conseguidasR = --------------------------- Visitas comerciales
Nº de ventasR = -------------------------------- Presupuesto Comercial
CUMPLIMIENTO DE LA
CIFRA DE VENTAS
EFECTIVIDAD DE LAS VENTAS
CONTROL DE GASTOS
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
PLAN DE SALIDA PLAN DE SALIDA A INVERSORESA INVERSORES
• Plan de contingencias– Naturales o accidentes cubiertas por seguro.– Si a los dos años no se consiguen beneficios
• Vender la empresa• Trabajar para otras empresas.
• Plan de salida a inversores (A tres años vista)– Venta de la empresa (fabricante barreras N.J.)– Entrada de un inversor para introducirse en el
mercado internacional
P L A N D E E M P R E S A
PLAN DE SALIDA
¡ gracias !¡ gracias !
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