PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 1
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SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 2
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................. 3
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .............................................................................................................................................................................. 4
2.1. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: ........................................................................................... 17
2.2. Medidas para la mejora continua: ............................................................................................................................... 17
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 18
4. ANEXO ............................................................................................................................................................................ 18
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Anexo B-8
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 DEL I TRIMESTRE
PERIODO DEL PEI: 2017-2019 SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PLIEGO: 441 UNIDAD EJECUTORA: 000726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL FECHA: 31-05-2019 ______________________________________________________________________________________
1. RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019 - I TRIMESTRE
I. ANTECEDENTE Mediante Resolución Ejecutiva Regional 231-2018-GRA-GR/-P se aprobó el Plan Operativo Institucional (P01) 2019 del Gobierno Regional de Ancash, el cual constituye un instrumento de gestión que contiene las actividades a desarrollar en el corto plazo, precisando las acciones necesarias para cumplir las metas y objetivos establecidos para dicho período, articulándose al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021. En este sentido, de conformidad al artículo 3° de la citada Resolución, la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial, es la encargada de realizar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Institucional como pliego de todas las Unidades Ejecutoras.
El reporte ANEXO B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA, es un consolidado del seguimiento realizado por cada centro de costo y por actividad operativa, articuladas al Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y a la Acción Estratégica Institucional (AEI), para realizar correcciones de las mismas y en lo posible poder desarrollar el análisis de los logros obtenidos y/o deficiencias realizados en el POI. En el reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI), se aprecia las actividades operativas (AO) aprobadas al Trimestre y ejecutadas a dicho periodo de seguimiento (enero, febrero y marzo)
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II. LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Los objetivos estratégicos sobre las cuales se configurarán el accionar de los órganos que integran el Gobierno Regional de Ancash son los siguientes: “Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Ancash a través del fortalecimiento de la identidad cultural, los valores, la preservación del medio ambiente, la gestión transparente, concertada y de calidad.”
1. Reducir las condiciones de pobreza extrema en las poblaciones vulnerables
2. Reducir la desigualdad social en las poblaciones vulnerables
3. Reducir las brechas de género en la región Áncash
4. Mejorar la atención integral de salud en la población de Ancash
5. Mejorar los servicios educativos en la región Áncash
6. Incrementar la competitividad de las actividades económicas de la región Áncash
7. Fortalecer la gestión de desastres en la región Áncash
8. Promover el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Áncash
9. Fortalecer la seguridad ciudadana en la región Áncash
10. Mejorar la calidad de la gestión pública en el gobierno regional de Áncash
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI. En concreto, se abordan los siguientes puntos:
Modificación:
Las modificaciones que se han realizado en el POI 2019 del Gobierno Regional de Ancash, tanto las Metas Físicas y Metas Financieras de las actividades operativas Se han ido modificando para incorporar nuevos presupuestos, ya sea de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (aprobados por Decretos Supremos y por Donaciones y Transferencias originado por el gobierno central.) También de la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado. Como también la modificación de la denominación de actividades correspondientes de a los centros de costo.
Asimismo, se realizaron notas modificatorias internas, requeridas por las unidades orgánicas del gobierno Regional de Ancash,
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Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:
Teniendo en cuenta las actividades operativas programadas, los centros de costo realizaron las coordinaciones posteriores para la ejecución de las mismas solicitando la información del SIAF a la Sub Gerencia de Presupuesto, para realizar su seguimiento correspondiente.
Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado
TIPO
Consistente con el PIA - Al 01 de enero de
2019
POI Modificado 1/
AO/ inversiones del POI Modificado respecto a lo
consistente con el PIA (%) 2/
1T 2T 3T 4T
Nº de Actividades Operativas 10,573,370.00
4,008,851.36
38%
Nº de Inversiones 242 46 19%
Total de Actividades Operativas e inversiones
10573612
4,008,897.36
38%
Monto total en soles 1,480,993,401.00 331,147,071 22%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.
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Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado, por unidad ejecutora
Unidad Ejecutora
POI Modificado 1/
AO/Inversiones eliminadas 4/
Total AO/Inversione
s (a+b+c)
AO/Invesiones con meta fisica NO
modificada (a)
AO/Inversiones con meta
fisica modificada 2/
(b)
AO/Inversiones Incorporadas
3/ (c)
001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL 93,962.00 44,154.00 46,981.00 2,827.00 0
003-1102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
120.00 54.00 66.00 0.00 0
007-1277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
58,998.00 0.00 58998.00 0.00 0
008-1445: GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE
58.00 30.00 28.00 0.00 0
100-727: REGION ANCASH-AGRICULTURA ANCASH
5,624.00 2812.00 2812.00 0.00 0
200-1036: REGION ANCASH-TRANSPORTES 16,439.00 8212.00 8227.00 0.00 0
300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH
195,879.00 97939.00 97940.00 0.00 0
301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA
194.00 84.00 110.00 0.00 0
302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS
88,044.00 56605.00 31439.00 0.00 0
303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY
610.00 302.00 308.00 0.00 0
304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 61,010.00 30505.00 30505.00 0.00 0
305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA
13,773.74 177.00 13596.74 0.00 0
306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS
255,569.00 134953.00 120616.00 0.00 0
307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD
41,002.00 20501.00 20501.00 0.00 0
308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI
47,768.00 25786.00 21982.00 0.00 0
309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA
28,316.00 14906.00 13410.00 0.00 0
310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA
727.00 364.00 363.00 0.00 0
311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ
358.00 207.00 151.00 0.00 0
312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI
6,022.00 5072.00 950.00 0.00 0
313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI
529.00 264.00 265.00 0.00 0
314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION
6,698.00 5647.00 1051.00 0.00 0
315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ
21,030.00 10515.00 10515.00 0.00 0
316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA
11,081.00 7426.00 3655.00 0.00 0
317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS
2,993.00 1299.00 1694.00 0.00 0
318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY
802.00 412.00 390.00 0.00 0
319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY
79,362.00 39681.00 39681.00 0.00 0
320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO
3,635.00 2277.00 1358.00 0.00 0
400-739: REGION ANCASH-SALUD ANCASH 36,879.00 22064.00 14815.00 0.00 0
401-740: REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ
192,271.02 114585.00 77686.02 0.00 0
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402-741: REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 1,058,401.00 260536.00 797865.00 0.00 0
403-742: REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON
1,567,763.20 391477.10 1176286.10 0.00 0
404-743: REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 609,211.00 267406.00 341805.00 0.00 0
405-744: REGION ANCASH-SALUD CARAZ 127,790.00 61907.00 65883.00 0.00 0
406-745: REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA
140,009.50 73998.00 66011.50 0.00 0
407-746: REGION ANCASH-SALUD HUARI 199,785.00 99557.00 100228.00 0.00 0
408-1421: GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR
1,033,117.00 524541.00 508576.00 0.00 0
409-1537: GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE
419,533.00 87414.00 332119.00 0.00 0
009-1710: GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH
42.00 12.00 30.00 0.00 0
TOTAL 6,425,405.46 2,413,681.10 4,008,897.36 2,827.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI consistente con el PIA. 3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada. 4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.
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Tabla N°3 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional
Prioridad
OEI Objetivo Estratégico
Institucional Prioridad
AEI Acción Estratégica Institucional
N° AO Avance físico promedio ponderado 1/
Con Seg. Sin Seg. >=0 >10% >20% >30% >40% >50% >60% >70% >80% >90% 100% >100%
1
OEI.01 PROMOVER
EL DESARROLLO
SOCIAL E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EN LA REGION
1
AEI.01.01 ASISTENCIA
TECNICA EN TEMAS
SOCIALES FOCALIZADA EN
PERSONAS VULNERABLES
6844 39
39%
2
AEI.01.02 ASISTENCIA
TECNICA EN PREVENCION DE
LA VIOLENCIA FISICA
CONTRA LA MUJER DE
MANERA OPORTUNA EN LA
REGION ANCASH
216 0
2
OEI.02 MEJORAR
LA ATENCION
INTEGRAL DE
SALUD EN LA
POBLACION DE
ANCASH
1
AEI.02.01 ATENCIÓN PARA
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA DE MANERA
INTEGRAL A NIÑOS MENORES
DE CINCO AÑOS.
97569.5 7732
77%
2
AEI.02.02 ATENCION EN
PREVENCION Y CONTROL DE
LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE FORMA
OPORTUNA A FAVOR DE LA
POBLACION DE ANCASH
236875 18402
184%
184
3 AEI.02.03 ATENCIÓN
INTEGRAL MATERNO
NEONATAL 59977 5973
60%
4
AEI.02.04 ATENCION EN
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE FORMA
OPORTUNA A FAVOR DE LA
POBLACIÓN DE ANCASH
257305 290
3%
5
AEI.02.05 ATENCION
INTEGRAL A LA POBLACIÓN
QUE ACCEDE A LOS
SERVICIOS DE SALUD.
2416895 1333001
13330
6
AEI.02.06 ATENCIÓN
OPORTUNA PARA LA
DISMINUCION DE LA
MORTALIDAD POR
EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MEDICAS.
27037 684
7%
7
AEI.02.07 ATENCION
OPORTUNA EN EL SISTEMA
DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA.
2083 26
26%
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3
OEI.03 MEJORAR
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN
LA REGION
ANCASH
1
AEI.03.01 FORMACION
ESPECIALIZADA,
PERMANANTE Y OPORTUNA
CON ENFASIS EN
COMPRENSION LECTORA Y
MATEMATICA A DOCENTES
DE LOS DIFERENTES NIVELES
Y MODALIDADES
3472 83
83%
2
AEI.03.02 SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD
INSTALADA A ESTUDIANTES
DEL ÁMBITO REGIONAL DE
ANCASH.
37145 360
4%
3
AEI.03.03 MATERIAL
EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN
FORMA OPORTUNA A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
74619 52885
529
4
AEI.03.04 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
EQUIPAMIENTO ADECUADO
EN EL AMBITO REGIONAL DE
ANCASH.
3706 3525
35%
4
OEI.04
FORTALECER LA
SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA
REGION ANCASH
1
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA
ESTABLECER LINEAMIENTOS
PARA EL TRABAJO
INTERINSTITUCIONAL PARA
MEJORAR LOS NIVELES DE
PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
0 0
5
OEI.05
INCREMENTAR LA
COMPETITIVIDAD
DE LAS
ACTIVIDADES
ECONOMICAS DE
LA REGION
ANCASH
1
AEI.05.01 FORTALECIMIENTO
DE PRODUCTORES
ORGANIZADOS EN CADENAS
PRODUCTIVAS
594 59
59%
2
AEI.05.02 APOYO INTEGRAL A
LA COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURISTICOS E LA
REGION ANCASH.
40 13
13%
3 AEI.05.03 APOYO INTEGRAL
AL MERCADO DE LA MYPES 111 76 76%
4
AEI.05.04 PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA EL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL
DE LA PROPIEDAD RURAL EN
BENEFICIO DE LOS
AGRICULTORES Y
COMUNIDADES CAMPESINAS
ORGANIZADAS
58702 58450
585
5
AEI.05.05 ACCESO A
CONDICIONES DE TRABAJO
DECENTE EN LA REGION
ANCASH.
6 0
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SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 10
6
OEI.06
MODERNIZAR LA
GESTION
INSTITUCIONAL
1
AEI.06.01 SISTEMA DE
GESTION INSTITUCIONAL
CON ENFOQUE DE PROCESOS
IMPLEMENTADOS EN EL GRA
2510752 2282822
22828
2 AEI.06.02 CAPACIDADES
FORTALECIDAS DEL
PERSONAL DEL GRA 13628 1582
16%
3 AEI.06.03 PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS EN EL GRA 33562 25687
257
4
AEI.06.04 INSTRUMENTOS DE
GESTION ACTUALIZADOS EN
BENEFICIO DE LA
ADMINISTRACION DE GRA.
7514 222
2%
5
AEI.06.05 PLAN DE
CONTINUIDAD OPERATIVA
INSTITUCIONAL EN GESTION
INTERNA DE RIEGOS DE
DESASTRES
IMPLEMENTADOS EN EL GRA
240 3
3%
6
AEI.06.06 SISTEMA DE
INFORMACION INTEGRAL
PARA OPTIMIZAR LA
OPERATIVIDAD
INSTITUCIONAL
409491 244767
22448
7
AEI.06.07 GESTION DE LA
INVERSIONES PUBLICAS QUE
GARANTICE LA MEJORA DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
MANERA EFICIENTE DEL
GRA.
1079 516
5%
8
AEI.06.08 ESTUDIOS DE
DIAGNÓSTICO Y DE
ZONIFICACIÓN PARA FINES
DEMARCATORIOS Y DE
PROCESOS DE DEMARCACIÓN
AL INTERIOR DE LAS
CIRCUNSCRIPCIONES
TERRITORIALES DEL ÁMBITO
REGIONAL.
10 0
7
OEI.07
MEJORAMIENTO
LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE
MULTIMODAL EN
LA REGION
ANCASH
1
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL A
LA REDUCCIÓN DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL
EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTES
8067 0
2
AEI.07.02 SERVICIOS
PUBLICOS DE
TELECOMUNICACIONES E
INFORMACION ASOCIADOS Y
ADECUADO EN LA REGION
ANCASH
0 0
3 AEI.07.03 REDES VIALES
MEJORADAS PARA
POBLACION MEJORADAS 90 0
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 11
PARA POBLACION DE LA
REGION ANCASH
8
OEI.08 MEJORAR
LOS SERVICIOS
BASICOS DE LA
POBLACION DE
ANCASH
1
AEI.08.01 SANEAMIENTO
BASICO FOCALIZADO EN LA
POBLACION.
109 27
27%
9
OEI.09
FORTALECER LA
GESTION DE
RIEGO DE
DESASTRES EN
LA REGION
ANCASH
1
AEI.09.01 APOYO TECNICO EN
IMPLEMENTACION DE
PLANES DE PREVENCION DE
RIESGOS DE DESASTRES
PERMANANTES A GOBIERNOS
LOCALES
48 45
45%
2
AEI.08.02 IMPLEMENTACIÓN
DE PLANES DE
CONTINGENCIA EN EL
MARCO DE LAS POLÍTICAS
SECTORIALES.
22 2
2%
10
OEI.10
PROMOVER EL
MANEJO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES DE
LA REGION
ANCASH
1
AEI.10.01 PROGRAMAS DE
ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO IMPLEMENTADO
EN EL GRA
456 0
2
AEI.10.02 ASISTENCIA
TÉCNICA EN GESTION
AMBIENTAL IMPLEMENTADO
EN LOS GOBIERNOS LOCALES
265 1
1%
3
AEI.10.03 ASISTENCIA
TÉCNICA EN MANEJO DE LOS
RECURSOS NATURALES Y
DIVERSIDAD BIOLOGICA
ENTREGADA DE MANERA
OPORTUNA A LOS
BENEFICIARIOS
13 0
4
AEI.10.04 POLITICAS DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
IMPLEMENTADO EN EL GRA
1 0
TOTAL 6268543.36 4037271.22
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada AEI: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 12
Tabla N°4 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por alineamiento a la Política General de Gobierno
Cód. Eje
Eje Cód. Lin. Lineamiento
N° AO Avance físico promedio ponderado 1/
Con Seg. Sin Seg. >=0 >10% >20% >30% >40% >50% >60% >70% >80% >90% 100% >100%
EJE.02 Fortalecimiento
institucional para la gobernabilidad.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.
346661 300218
54%
EJE.03
Crecimiento económico equitativo,
competitivo y sostenible.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.
240 839
22%
LIN.03.03
Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.
128 102
56%
EJE.04 Desarrollo social y
bienestar de la población.
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.
8083 1195
87%
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 13
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.
28 3
90%
EJE.05 Descentralización
efectiva para el desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.
3 7
30%
TOTAL 355143.09 302363.91
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada Lineamiento: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 14
Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora 1/
Unidad Ejecutora
Actividades operativas POI modificado Avance físico
promedio ponderado
del trimestre
1/
Avance físico promedio ponderado anual acumulado 2/
Avance financiero acumulado
N° total
AO/inversiones POI
Monto PIA Monto PIM 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
001-726: REGION ANCASH SEDE CENTRAL 701 306,544,056.00 603,973,015.00 54% 54% 6645490.10
003-1102: REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO 23 6,427,284.00 16,070,562.00 41% 41% 1280030.00
007-1277: REGION ANCASH- PROYECTO ESPECIAL CHINECAS 22 18,381,272.00 21,940,877.00 55% 55% 3036666.55
008-1445: GOB. REG. DE ANCASH- TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE
10 1,718,100.00 2,181,577.00 11% 11% 668368.04
100-727: REGION ANCASH-AGRICULTURA ANCASH 165 8,005,393.00 16,571,389.00 108% 108% 1848751.43
200-1036: REGION ANCASH-TRANSPORTES 28 6,108,709.00 8,228,250.00 98% 98% 1609124.73
300-729: REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH 200 40,949,541.00 41,590,785.00 100% 100% 7906341.69
301-730: REGION ANCASH-EDUCACION SANTA 225 199,163,476.00 210,638,586.00 171% 171% 51066649.67
302-731: REGION ANCASH-EDUCACION HUAYLAS 138 45,722,091.00 49,695,280.00 96% 96% 12593939.00
303-732: REGION ANCASH-EDUCACION HUARMEY 186 24,312,959.00 25,880,348.00 98% 98% 4116657.58
304-733: REGION ANCASH-EDUCACION AIJA 94 11,587,919.00 12,815,745.00 100% 100% 2739568.70
305-734: REGION ANCASH-EDUCACION POMABAMBA 131 36,333,238.00 39,526,125.00 1% 1% 8659360.04
306-735: REGION ANCASH-EDUCACION SIHUAS 193 32,980,736.00 36,504,269.00 21% 21% 9560601.09
307-736: REGION ANCASH-EDUCACION CARLOS F. FITZCARRALD
125 22,795,121.00 25,426,719.00 100% 100% 5657163.45
308-737: REGION ANCASH-EDUCACION HUARI 170 57,980,299.00 63,017,509.00 101% 101% 14692576.00
309-738: REGION ANCASH-EDUCACION PALLASCA 87 30,013,293.00 32,550,356.00 95% 95% 8208958.00
310-1206: REGION ANCASH - EDUCACION CASMA 197 29,623,902.00 32,232,588.00 68% 68% 7628759.84
311-1221: REGION ANCASH - EDUCACION HUARAZ 226 105,535,726.00 112,632,036.00 91% 91% 22494424.46
312-1477: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION ANTONIO RAIMONDI
120 19,561,851.00 20,939,156.00 100% 100% 5375519.73
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 15
313-1478: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION BOLOGNESI 202 25,923,276.00 28,287,057.00 69% 69% 6105780.04
314-1479: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - ASUNCION 165 10,441,979.00 11,508,640.00 76% 76% 2604203.09
315-1480: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - CARHUAZ 86 35,376,551.00 38,263,986.00 169% 169% 8925557.00
316-1481: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION - MARISCAL LUZURIAGA
132 28,732,878.00 31,382,786.00 100% 100% 8028580.51
317-1482: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION OCROS 153 7,035,198.00 7,611,094.00 100% 100% 1786074.00
318-1483: GOB.REG. DE ANCASH- EDUCACION RECUAY 287 22,505,927.00 24,530,134.00 78% 78% 5311738.00
319-1484: GOB.REG. DE ANCASH - EDUCACION YUNGAY 197 48,075,445.00 52,006,452.00 347% 347% 12077719.54
320-1491: GOB. REG. DE ANCASH- EDUCACION CORONGO 190 10,085,407.00 10,922,741.00 97% 97% 2615793.07
400-739: REGION ANCASH-SALUD ANCASH 632 29,575,294.00 45,570,594.00 96% 96% 5376827.59
401-740: REGION ANCASH-SALUD RECUAY CARHUAZ 185 39,239,802.00 47,446,304.00 100% 100% 9618549.62
402-741: REGION ANCASH-SALUD HUARAZ 248 31,842,999.00 49,291,296.00 34% 34% 9038166.00
403-742: REGION ANCASH-SALUD ELEAZAR GUZMAN BARRON 492 39,193,072.00 56,506,619.00 105% 105% 9762882.84
404-743: REGION ANCASH-SALUD LA CALETA 183 24,104,524.00 34,489,790.00 97% 97% 6504832.08
405-744: REGION ANCASH-SALUD CARAZ 205 25,490,254.00 30,482,450.00 253% 253% 3551608.59
406-745: REGION ANCASH-SALUD POMABAMBA 426 18,688,064.00 22,820,395.00 63% 63% 4177194.79
407-746: REGION ANCASH-SALUD HUARI 233 22,275,049.00 26,529,518.00 72% 72% 5210621.00
408-1421: GOB. REG. ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO SUR 335 32,991,560.00 40,628,258.00 72% 72% 8484915.44
409-1537: GOB. REG. DE ANCASH - RED DE SALUD PACIFICO NORTE
849 25,671,156.00 32,719,397.00 22% 22% 7022948.48
009-1710: GOB. REG. DEL DPTO. DE ANCASH - AUTORIDAD PORTUARIA REGIONAL DE ANCASH
9 0.00 959,553.00 57% 57% 124821.00
TOTAL 8250 S/. 1,480,993,401.00 S/. 1,964,372,236.00
S/.
292,117,762.78
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral. 2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada UE: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 16
Tabla N°6 Avance físico promedio ponderado y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino
DEPARTAMENTO
Actividades operativas POI vigente Avance físico promedio
ponderado total del
trimestre 1/
Avance físico promedio ponderado anual acumulado
2/
Avance financiero acumulado
N° total Monto PIA Monto PIM 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
441: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
1,480,993,401 1,967,913,338 8% 8%
18%
Departamento 2
Departamento 3
TOTAL
1,480,993,401 1,967,913,338
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico ponderado del trimestre con respecto a su meta trimestral. 2/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada departamento: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada ; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 17
Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance
(Sede central)
Rango de avance 1/ Actividades operativas POI modificado
N° Monto programado anual total en S/. 1T 2T 3T 4T
Sin Ejecución 2/
< 9%
10% a 19%
20% a 29%
30% a 39%
40% a 49%
50% a 59%
60% a 69%
70% a 79% 78% 1,480,993,401
80% a 89%
90% a 99%
100%
> 100%
Sin Seguimiento 3/
Total 1,480,993,401 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada. 2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero. 3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco.
2.1. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:
Capacitación constante a los responsables de cada centro de costo
Los presupuestos asignados a las diferentes Áreas de la sede son muy pocos, no está de acuerdo a la necesidad de las oficinas. Por lo cual han sido considerados de acuerdo al PIA.
Los seguimientos correspondientes a las actividades operativas se facilitaron dando asistencia a los centros de costos, visitando de oficina en oficina.
2.2. Medidas para la mejora continua:
Efectuar la evaluación presupuestal mensual.
Potenciar la comunicación entre las áreas y centros de costos.
Priorizar las actividades operativas programadas en el plan operativo institucional. Definir e implementar sistemas de evaluación y medición de la calidad educativa en la provincia y participar
en las acciones de medición de la calidad de aprendizajes que ejecute la Dirección Regional de Educación
Ancash.
PERÚ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH GRPPAT SGPAT
SGPAT – EVALUACIÓN POI 2019 – I TRIM 18
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los centros de costo no cumplen con realizar el registro de seguimiento de actividades operativas (AO), en los plazos indicados. Se recomienda que los responsables de centros costo tengan a bien realizar el seguimiento dentro de los periodos establecidos en la normatividad y la Unidad Ejecutora.
Se tiene dificultad en el registro (CEPLAN V.01.) de modificaciones y/o incorporaciones (reprogramación) de actividades operativas, es necesario que el sistema incorpore automáticamente y/o enlace con el SIAF las incorporaciones de trasferencias presupuestales que impliqué modificaciones del POI.
Mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del Plan Operativo Institucional y así poder cumplir con las diferentes actividades programadas.
Que, en la Dirección Regional de Agricultura, se implemente el SIGA de Logística, porque a la fecha no se está cumpliendo, a pesar que es obligatorio.
Implementar la Oficina de Estadística con personal capacitado para mejorar el ingreso de la información estadística de ejecutar legalmente y adecuadamente los recursos asignados al Gobierno Regional de Ancash
Realizar una buena programación y ejecución de actividades operativas.
Convocar al equipo técnico responsable para la formulación y seguimiento del POI 2019, a reuniones de implementación respecto al POI.
Agilizar los procesos logísticos de abastecimiento de medicamentos, insumos, materiales, equipos y contratación de Servicios en la DIRESA, Redes de Salud y Hospitales Ejecutoras con una planificación de necesidades debidamente Priorizadas para una ejecución de las AO en forma oportuna y de calidad los cuales contribuirán en beneficio de la población del ámbito de la Región Ancash.
Mayores compromisos de las coordinaciones a nivel de la red de la estrategia para el cumplimiento de la meta.
4. ANEXO
Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 1/69
Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA
PEI - PERIODO 2018 - 2022Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALESSector 99 - GOBIERNOS REGIONALESPliego 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASHUnidad Ejecutora 000726 - REGION ANCASH SEDE CENTRAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALUNIDADMEDIDA
CENTROCOSTO
TIPOMETA META PERIODO
MODIFICADO EJECUTADO AL % AVANCEMOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL
1er TRIMESTREACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA 1er TRIM. ANUAL 1er TRIM. 1er TRIM. 1er TRIM.ACUMULADOOEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION
AEI.01.01 - ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS SOCIALES FOCALIZADA EN PERSONAS VULNERABLES
19AO000218746 - EVENTOS ORIENTADOS A LA ATENCIÓN DELA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN ANCASH 001 : ACCION
03.06.01 : GERENCIADE DESARROLLOSOCIAL
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 4,350.00 17,400.00 4,350.00 100.00 25.00
19AO000357839 - BRINDAR BIENESTAR SOCIAL YDESARROLLO INTEGRAL A LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES ALBERGADOS DURANTE SU PERMANENCIA ENLA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD
404 : NIÑOS03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 8.00 31.00 2.00 25.00 6.45 1. NO SE EJECUTO2. NO GENERA GASTO3. NO GENERA GASTOMOTIVO:Fn T01 3,800.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00
19AO000357860 - PROMOVER Y FORTALECER ELDESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL A FIN DEMEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO
486 : TALLER03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 8.00 3.00 100.00 37.501. NO GENERA GASTO, VIENEN
PROFESIONALES A COLABORAR2. NO GENERA GASTO, VIENEN
PROFESIONALES A COLABORAR3. NO GENERA GASTO, VIENEN
PROFESIONALES A COLABORARMOTIVO:
Fn T01 500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000357883 - REINSERTAR A LAS NIÑAS, NIÑOS YADOLESCENTES A SU HOGAR DE ORIGEN Y COMUNIDAD BAJOUN ENFOQUE DE DERECHOS
001 : ACCION03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 4.00 25.00 2.00 50.00 8.00 1.2. GASTO EN PASAJES3. GASTO EN PASAJESMOTIVO:Fn T01 516.00 3,168.00 100.00 19.38 3.16
19AO000376152 - ACOGER A NIÑOS NIÑOS Y ADOLESCENTESEN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL YO MORAL 001 : ACCION
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 4.00 27.00 2.00 50.00 7.41 1.2. NO GENERA GASTO3. NO GENERA GASTOMOTIVO:Fn T01 999.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000376157 - SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAEDUCACIÓN DE LOS MENORES ALBERGADOS 001 : ACCION
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 6.00 30.00 6.00 100.00 20.001. PASAJES A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS2. PASAJES A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
3. PASAJES A LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS
MOTIVO:
Fn T01 150.00 2,302.00 150.00 100.00 6.52
19AO000376165 - DESARROLLAR ACTIVIDADES EDUCATIVASY RECREATIVAS A FAVOR DEL BIENESTAR SOCIAL DE LOSALBERGADOS
001 : ACCION03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 6.00 28.00 6.00 100.00 21.43 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 2,373.00 9,500.00 2,373.00 100.00 24.98
19AO000376172 - ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOSALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES 530 : BIEN
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 4.00 25.00 2.00 50.00 8.001. NO SE EJECUTO2.3. COMPRA DE ALIMENTOS
VESTUARIO Y ZAPATERIAMOTIVO:
Fn T01 15,775.00 113,160.14 4,942.00 31.33 4.37
19AO000376176 - PARTICIPACIÓN A EVENTOS DE 117 : EVENTOS 03.06.02.01 : ALDEA AA Fs T01 1.00 4.00 1.00 100.00 25.00
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 2/69
REPRESENTACION SEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
1.2.3.MOTIVO:
Fn T01 500.00 2,000.00 500.00 100.00 25.00
19AO000376181 - VISITAS DOMICILIARIAS A LOS FAMILIARESDE LOS ALBERGADOS 115 : VISITA
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 4.00 25.00 2.00 50.00 8.00 1.2. VIAJE A CARHUAZ3. VIAJE A CARAZMOTIVO:Fn T01 516.00 5,798.00 100.00 19.38 1.72
19AO000376186 - COORDINAR CON LOS JUZGADOS DE LOSCASOS DE LOS NNA 517 : TRAMITE
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 43.00 3.00 100.00 6.981. SEGUIMIENTO DEL CASO2. SEGUIMIENTO DEL CASO3. TRASLADO DE LOS NIÑOS A
AIJA A SU MADREMOTIVO:
Fn T01 800.00 3,000.00 800.00 100.00 26.67
19AO000376193 - GESTIÓN E IMPLEMENTACION DEDOCUMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN 517 : TRAMITE
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 12.00 1.00 33.33 8.33 1. NO SE EJECUTO2. NO SE EJECUTO3. NO GENERA GASTOMOTIVO:Fn T01 999.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000376198 - CONTRATOS CAS 166 :CONTRATOS
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.18 1.2. SE PAGO DE ENERO Y FEBRERO3.MOTIVO:Fn T01 3,270.00 13,080.00 3,270.00 100.00 25.00
19AO000376206 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS DELA ALDEA
455 :MANTENIMIENTO
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 15.00 3.00 100.00 20.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 1,050.00 16,700.00 1,050.00 100.00 6.29
19AO001693967 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DELA ALDEA(PERSONAL NOMBRADO) 137 : PLANILLA
03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.001.2.3.
MOTIVO:Fn T01 117,185.41 462,741.64 117,185.41 100.00 25.32
19AO001694649 - CONTROL,RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN DEBIENES EN EL ALMACÉN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ENLA SEDE DEL GRA
001 : ACCION03.06.02.01 : ALDEASEÑOR DE LASOLEDAD HUARAZ
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. NO GENERA GASTO2.3.MOTIVO:Fn T01 3,100.00 21,250.00 100.00 3.23 0.47
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 155,883.41 689,599.78 134,920.41AEI.01.02 - ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA FISICA CONTRA LA MUJER DE MANERA OPORTUNA EN LA REGION ANCASH
19AO001658330 - EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A LOS NIÑOSALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 17.00 17.00 17.00 100.00 100.00 1.2.3.MOTIVO:
Fn T01 1,700.00 1,700.00 1,700.00 100.00 100.00
19AO001658339 - EJECUCIÓN DE TERAPIAS PSICOLÓGICAS AFAVOR DE LOS NIÑOS ALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.181. MEDICION PSICOLOGICAS DEL
NNA2.3. MEDICION PSICOLOGICAS DEL
NNAMOTIVO:
Fn T01 2,850.00 14,850.00 2,850.00 100.00 19.19
19AO001658353 - ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA A LOSFAMILIARES DE LOS NIÑOS ALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 2.00 11.00 2.10 105.00 19.09 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 600.00 3,300.00 600.00 100.00 18.18
19AO001658366 - EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS ALAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS ALBERGADOS 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 1.00 6.00 1.00 100.00 16.67 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 190.00 1,100.00 190.00 100.00 17.27
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19AO001658371 - VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN FAMILIARDE LOS NIÑOS ALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 1.00 6.00 1.00 100.00 16.67 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 240.00 1,360.00 240.00 100.00 17.65
19AO001658382 - EVALUACIÓN NUTRICIONA A LOS NIÑOSALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 1.00 4.00 1.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 380.00 1,520.00 380.00 100.00 25.00
19AO001658396 - ATENCIÓN A LAS NECESIDADESNUTRICIONALES DE LOS NIÑOS ALBERGADOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 13.00 52.00 13.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 11,020.00 44,000.00 11,020.00 100.00 25.05
19AO001658463 - IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DEVIGILANCIA AL INTERIOR DE LA ALDEA INFANTIL 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.181.2.3.
MOTIVO:Fn T01 1,000.00 5,500.00 1,000.00 100.00 18.18
19AO001658467 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ALINTERIOR DE LA ALDEA INFANTIL 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.18 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 1,400.00 7,700.00 1,400.00 100.00 18.18
19AO001658473 - INSTALACIÓN DE BIOHUERTOSPRODUCTIVOS 060 : INFORME
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 1.00 2.00 1.00 100.00 50.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 1,500.00 3,000.00 1,500.00 100.00 50.00
19AO001658986 - SENSIBILIZACION DE LAS FAMILIAS DE LOSMENORES ALBERGADOS. 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 12.00 48.00 12.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 924.00 3,696.00 924.00 100.00 25.00
19AO001658988 - BRINDAR UN AMBIENTE FAMILIAR QUEFAVORESCA EL DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL DE LOS NNA 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AM
Fs T01 15.00 20.00 15.00 100.00 75.00 1.2.3.MOTIVO: limitacion de caja chicaFn T01 5,000.00 22,200.00 3,000.00 60.00 13.51
19AO001658990 - SENSIBILIZACION DE LAS FAMILIAS PARAACOGER A LOS MENORES EXTERNADOS 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AM
Fs T01 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 474.00 1,896.00 474.00 100.00 25.00
19AO001658991 - COORDINACION CON EL JUZGADO PARASOLUCION SOCIAL NNA 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 9.00 36.00 9.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 2,298.00 9,192.00 2,298.00 100.00 25.00
19AO001658994 - VELAR POR EL CUIDADO DE LOS NNA ENLA ALDEA 001 : ACCION
03.06.02.02 : ALDEAVIRGEN PEREGRINASAN MARCOS
AA
Fs T01 75.00 345.00 75.00 100.00 21.741.2.3.MOTIVO: no cuenta con cercoperimetrico adecuado.
Fn T01 270.00 1,170.00 270.00 100.00 23.08
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 29,846.00 122,184.00 27,846.00OEI.04 - FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION ANCASH
AEI.04.01 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.19AO001656839 - ELABORACIÓN DE BOLETINES SOBREVICTIMIZACIÓN, PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD Y CONFIANZAEN LAS INSTITUCIONES EN LA REGIONAL ANCASH POR ELOBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
248 : REPORTE 02.07 : OFICINAREGIONAL DEDEFENSA NACIONALCIVIL Y SEGURIDADCIUDADANA
AAFs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.
2.3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 0.00 2,500.00 0.00OEI.05 - INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA REGION ANCASH
AEI.05.01 - FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS
19AO000209061 - REALIZAR TALLERES SOBRE LAASOCIATIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORESEN EL ÁMBITO REGIONAL
486 : TALLER03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000209068 - REALIZAR CAPACITACIONES A LOSPRODUCTORES ORGANIZADOS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS
227 :CAPACITACION
03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000209076 - EVALUAR LAS CADENAS PRODUCTIVASPARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
047 :EVALUACION
03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3. FALTA DE PRESUPUESTOMOTIVO:Fn T01 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000209081 - GESTIONAR FINANCIAMIENTOS PARAMEJORAR LAS CADENAS PRODUCTIVAS 060 : INFORME
03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 2.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1.2. FALTA DE PRESUPUESTO3.MOTIVO:Fn T01 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000209094 - MONITOREAR LAS FUNCIONES YCOMPETENCIAS QUE DESARROLLAN LAS INSTITUCIONESVINCULADAS A LA GRDE
060 : INFORME03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 12.00 68.00 0.00 0.00 0.00 1. FALTA DE PRESUPUESTO2. FALTA DE PRESUPUESTO3. FALTA DE PRESUPUESTOMOTIVO:Fn T01 10.00 10,100.00 0.00 0.00 0.00
19AO000219875 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOSPARA LA INSCRIPCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE VIGENCIA YRECUPERACIÓN DE IGV A SOLICITUD DE LAS ONGS Y ENIEX
060 : INFORME
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO: EN EL ROF LA OFICINADE COOPERACIÓN TÉCNICA ESTADENTRO DE LA SUB GERENCIA DEPLANIFICACIÓN
Fn T01 366.00 1,834.00 0.00 0.00 0.00
19AO000219896 - ENCUENTRO REGIONAL DE LAS ONGS DELÁMBITO REGIONAL Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO 117 : EVENTOS
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: SE ENCUENTRA DENTRODE LA SGPAT
Fn T01 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220363 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTEDEL DIRECTORIO DE ONGS Y ENIEX 103 : REGISTRO
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 5.00 5.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: ESTA DENTRO DE LASGPAT
Fn T01 300.00 1,054.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220398 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LASINTERVENCIONES QUE EJECUTAN LAS ONGS Y ENIEX EN ELAMBITO REGIONAL
060 : INFORME
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AA
Fs T01 2.00 8.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOESTA EN LA SGPAT
Fn T01 150.00 600.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220429 - ORGANIZAR EL REGISTRO DEINTERVENCIONES DE LA ONGS Y ENIEX DEL AMBITO REGIONAL 103 : REGISTRO
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 2.00 2.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOSE ENCUENTRA DENTRO DE LASGPAT
Fn T01 300.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220474 - PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DEESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE LA REGIÓN EN BECASINTERNACIONALES
001 : ACCION 03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AMFs T01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTO
Fn T01 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
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ESTA DENTRO DE LA SGPAT
19AO000220511 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEEXPERTOS YO VOLUNTARIADOS EN LOS PROYECTOS QUE SEEJECUTAN EN EL ÁMBITO REGIONAL
088 : PERSONACAPACITADA
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 2.00 2.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOESTA DENTRO DE LA SGPAT
Fn T01 250.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220541 - PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CONLAS ONGS Y ENIEX A FIN DE IMPULSAR PROYECTOS DEDESARROLLO CON FONDOS DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL
001 : ACCION
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOESTA DENTRO DE LA SGPAT
Fn T01 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220565 - DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DEPROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y OTROS DECOOPERACION INTERNACIONAL
001 : ACCION
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOESTA DENTRO DE LA SGPAT
Fn T01 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220601 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES 137 : PLANILLA
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AA
Fs T01 3.00 12.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: ESTA CONSIDERADO ENEL SGPAT
Fn T01 20,490.00 81,968.00 0.00 0.00 0.00
19AO000220635 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 166 :CONTRATOS
03.04.02.01 :AGENCIA DE COOPTECNICAINTERNACIONAL
AM
Fs T01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL CENTRO DE COSTOESTA DENTRO DE LA SGPAT
Fn T01 12,162.00 48,648.00 0.00 0.00 0.00
19AO000225951 - PARTICIPAR EN COMISIÓN MEDIOAMBIENTE 060 : INFORME
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 2.00 4.00 2.00 100.00 50.001.2. AUN NO SE CUENTA CON CAJA
CHICA3. AUN NO SE CUENTA CON CAJA
CHICAMOTIVO:
Fn T01 30.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19AO000225984 - POBLAR Y REPOBLAR RECURSOS HIDRICOSCON ALEVINOS DE TRUCHAS ARCO IRIS 112 : UNIDAD
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
19AO000226029 - PRODUCIR CARNE DE TRUCHA ARCO IRIS 128 :KILOGRAMO
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 5,577.80 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 2,854.00 0.00 0.00 0.00
19AO000226048 - PRODUCIR OVAS EMBRIONADAS DETRUCHA ARCO IRIS 001 : ACCION
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 1,651,999.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
19AO000233894 - PRODUCIR ALEVINO DE TRUCHA ARCO IRIS 112 : UNIDAD
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 241,000.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
19AO000234610 - BRINDAR AUTORIZACIÓN Y CONSECIÓNPARA LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA
051 :EXPEDIENTE
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19AO000234904 - ASESORAR TÉCNICAMENTE APISCIGRANJAS Y ADMINISTRADOS
060 : INFORME 03.05.04 :DIRECCIÓN SUB
AA Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.
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REGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
2.3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
19AO000234934 - SUPERVISAR Y EVALUAR ELFUNCIONAMIENTO DE LAS PISCICULTURAS Y ADMINISTRADOS. 060 : INFORME
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
19AO000234956 - PLAN DE SUPERVISION AMBIENTAL. 060 : INFORME
03.05.04 :DIRECCIÓN SUBREGIONAL DEPRODUCCIONHUARAZ
AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19AO001654799 - PROMOCIÓN AL FESTIVAL DEL MANGO Y LACIRUELA,DEL DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA 060 : INFORME
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.001.2. NO ORIGINÓ COSTOS MAS QUE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656388 - ACTUALIZACIÓN DEL COMITE EJECUTIVOREGIONAL EXPORTADOR (CERX).
231 : ACTAREGISTRAL
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656440 - IDENTIFICACIPON Y REGISTRO DE NUEVASEMPRESAS, ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y MIPYMES,DESARROLLADAS EN EL SECTOR EXPORTADOR EN ELCALLEJON DE HUAYLAS.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 1.2. INFORME
N052019GRADIRCETURDCE3.MOTIVO:
Fn T01 150.00 150.00 31.00 20.67 20.67
19AO001656642 - IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINACOMERCIAL DE EXPORTACIÓN REGIONAL (OCER). 060 : INFORME
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656724 - CAPACITACIÓN DIRIGIDA A INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGIÓN ANCASH,EN MATERIA DECOMERCIO EXTERIOR.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658632 - ASISTENCIA TÉCNICA Y DIFUSIÓN DEINFORMACIÓN A LAS OSPAS Y GREMIOS PESQUEROSRELACIONADOS A TEMAS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADESPESQUERA ARTESANAL Y ACUICULTURA
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 2.00 4.00 2.00 100.00 50.00
1.2. SE EJECUTO ACTIVIDAD A
SOLICITUD DE PARTE, PERONO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO.
3. NO SE EJECUTO ACTIVIDAD,POR NO CONTAR CONDISPONIBILIDADPRESUPUESTAL
MOTIVO:
Fn T01 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658633 - ASESORAMIENTO TÉCNICO YO NORMATIVORELACIONADO A DERECHOS DE PESCA, LICENCIAS, PERMISOSENTRE OTROS A LOS AGENTES DE LA ACTIVIDADES PESQUERAARTESANAL
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 36.00 108.00 36.00 100.00 33.33
1. SE EJECUTO ACTIVIDADES ASOLICITUD DELADMINISTRADO, PERO NO SECONTÓ CON PRESUPUESTO.
2. SE EJECUTO ACTIVIDADES ASOLICITUD DELADMINISTRADO, PERO NO SECONTÓ CON PRESUPUESTO.
3. SE EJECUTO ACTIVIDADES ASOLICITUD DELADMINISTRADO, PERO NO SECONTÓ CON PRESUPUESTO.
MOTIVO:
Fn T01 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658634 - ASISTENCIA TÉCNICA YO DIFUSIÓN DE LANORMATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONAL
Ó
AA Fs T01 7.00 25.00 7.00 100.00 28.00 1. SE REALIZO LA ACTIVIDAD ASOLICITUD DE PARTES, SINCONTAR CON PRESUPUESTO.
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 7/69
DE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
2. SE REALIZO LA ACTIVIDAD ASOLICITUD DE PARTES, SINCONTAR CON PRESUPUESTO.
3. HUBO RECORTEPRESUPUESTAL, PERO SEEJECUTO ACTIVIDADES ASOLICITUD DE PARTES
MOTIVO:
Fn T01 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658635 - CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO YASISTENCIA TÉCNICA A FAVOR DE LOS PESCADORESARTESANALES RELACIONADOS A NORMAS SANITARIAS,FORMALIZACION OSPAS, BUENAS PRACTICAS, DERECHOSASISTENCIALES ENTRE OTROS
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 3.00 11.00 3.00 100.00 27.271.2. SE EJECUTO LA ACTIVIDAD SIN
CONTAR CON PRESUPUESTO.3. NO SE EJECUTO ACTIVIDADES
DEBIDO PORQUE NO SE CONTOCON PRESUPUESTO
MOTIVO:Fn T01 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661473 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓNINTERNACIONAL DEL MANGO EN AL REGIÓN ANCASH
051 :EXPEDIENTE
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661498 - EJECUCIÓN E INVERSIÓN MEJORAMIENTODE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DELA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO, DE LA REGIÓNANCASH.
054 :EXPEDIENTETECNICO
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661524 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DE MEJORAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓNINTERNACIONAL DE PRODUCTOS ANDINOS DE LA REGIÓNANCASH.
051 :EXPEDIENTE
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661537 - EJECUCIÓN E INVERSIÓN MEJORAMIENTODE LA RPODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEPRODUCTOS ANDINOS DE LA REGIÓN ANCASH.
054 :EXPEDIENTETECNICO
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661578 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN, MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOSHIDROBIOLÓGICOS DE LA REGIÓN ANCASH.
051 :EXPEDIENTE
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661585 - EJECUCIÓN E INVERSIÓN MEJORAMIENTODE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOSHIDROBIOLÓGICOS DE LA REGIÓN ANCASH.
054 :EXPEDIENTETECNICO
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661795 - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN YCOMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOSFRUTALES DE LA REGIÓN ANCASH.
051 :EXPEDIENTE
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661802 - EJECUCIÓN E INVERSIÓN MEJORAMIENTODE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEPRODUCTOS FRUTALES DE LA REGIÓN ANCASH.
054 :EXPEDIENTETECNICO
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001668145 - PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PREMIOMINCETUR. 060 : INFORME
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.
3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001668149 - PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEAPOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN (PAI).
060 : INFORME 03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AAFs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.Fn T01 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
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MOTIVO:
19AO001668178 - PARTICIPACIÓN DEL FORO EMPRESARIALPERÚBRAZIL. 060 : INFORME
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 34,808.00 1,539,588.00 31.00AEI.05.02 - APOYO INTEGRAL A LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS E LA REGION ANCASH.
19AO000216385 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DEPERSONAL 137 : PLANILLA
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 129,023.58 598,779.14 129,023.58 100.00 21.55
19AO000216403 - REQUERIMIENTO DE PERSONALADMINISTRATIVO
166 :CONTRATOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 3.00 5.00 3.00 100.00 60.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 52,912.10 107,131.53 52,912.10 100.00 49.39
19AO000226185 - VIÁTICOS 060 : INFORME 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 3.00 14.00 3.00 100.00 21.43 1. NO SE REALIZO SALIDAS2. POR FALTA DE PRESUPUESTO
EN PROCESO DE EJECUCIÓN,SEREALIZO EL VIAJE A LACIUDAD DE LIMA PARA LAASISTENCIA A LA REUNIÓN DELMINCETUR
3. NO SE REALIZO SALIDASMOTIVO: SE REALIZÓ VISITAS ATRES LUGARES DIFERENTES. SINEMBARGO NO SE SUPERO ELPRESUPUESTO YA QUE LOSLUGARES VISITADOS ESTÁN PORDEBAJO DEL PROMEDIO DEGASTOS.
Fn T01 1,320.00 6,440.00 0.00 0.00 0.00
19AO000226213 - PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 264 : RECIBOS 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 2.00 17.00 2.00 100.00 11.761.2. PAGO DEL MES DE ENERO DE
LA DSRCETUR3. PAGO DEL MES DE FEBRERO DE
LA DSRCETURMOTIVO:
Fn T01 534.00 5,340.20 534.00 100.00 10.00
19AO000226229 - REQUERIMIENTO DEL PERSONALADMINISTRATIVO
166 :CONTRATOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 3,964.36 0.00 0.00 0.00
19AO000349230 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 166 :CONTRATOS03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 2.00 5.00 2.00 100.00 40.001.2. PAGO RO DEL MES DE ENERO3. PAGO RDR DEL MES DE
FEBREROMOTIVO: pago de locadores
Fn T01 24,383.00 107,058.50 24,383.00 100.00 22.78
19AO001657295 - ADECUACIÓN TURÍSTICA DE TALLERESARTESANALES
201 : INFORMETECNICO
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657303 - CREACIÓN DE CONSEJOS LOCALES DEFOMENTO ARTESANAL 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657307 - REACTIVACIÓN DEL CONSEJO REGIONALDE FOMENTO ARTESANAL
060 : INFORME 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO
AAFs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3.MOTIVO: POR REPROGRAMACIÓNDE ACTIVIDADES DE ACUERDO A
Ó
Fn T01 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
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LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
19AO001657318 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONALPARA LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 6.00 24.00 5.00 83.33 20.831. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO2. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO:
Fn T01 600.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657345 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA ELPROYECTO DE MEJORAMIENTO EL SERVICIO PARA LAPRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOSEN LOS DISTRITOS DE TARICÁ Y HUARAZ DE LA PROVINCIA DEHUARAZ, DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH.
213 : ESTUDIODEPREINVERSION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: ESTÁN EN PROCESO DEAPROBACIÓN POR LAS ÁREASCORRESPONDIENTES
Fn T01 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658560 - EJECUCIÓN DEL PLAN DEFORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PRESTADORES DESERVICIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN ANCASH
060 : INFORME 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1. EJECUTADO SIN PRESUPUESTO2. EJECUTADO SIN PRESUPUESTO3. EJECUTADO SIN PRESUPUESTOMOTIVO:Fn T01 2,041.00 40,764.40 2,041.00 100.00 5.01
19AO001658566 - REACTIVACIÓN DEL TURISMO RURALCOMUNITARIO
585 : ACCION DECONTROL
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658570 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DECULTURA TURÍSTICA 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.001. POR EJECUTAR2. POR EJECUTAR
3. POR EJECUTARMOTIVO:
Fn T01 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658575 - SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN YSANCIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 599 : ACTA
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 2.00 11.00 2.00 100.00 18.181.2. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO:
Fn T01 540.00 2,970.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658579 - AUTORIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN APRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 6.00 176.00 6.00 100.00 3.411. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO2. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO:
Fn T01 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658587 - RECOPILACIÓN ESTADÍSTICA 060 : INFORME 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.001. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO2. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO:
Fn T01 12,750.00 46,750.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658588 - ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICOREGIONAL DE TURISMO 091 : PLAN
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658590 - CATEGORIZACIÓN DEL INVENTARIOTURÍSTICO REGIONAL
460 : FICHATECNICA
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 770.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658594 - PREVENCIÓN DEL ESNNA 001 : ACCION 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO
AA Fs T01 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1.2.
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3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 1,995.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658596 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCODE LA RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 1.00 8.00 1.00 100.00 12.501.2.3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO:
Fn T01 0.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658600 - EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LAMEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1. NO CORRESPONDE EJECUCIÓN2. NO CORRESPONDE EJECUCIÓN3. NO CORRESPONDE EJECUCIÓNMOTIVO:Fn T01 0.00 4,620.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658604 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DELPROYECTO DE INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DELCORREDOR PACÍFICO
213 : ESTUDIODEPREINVERSION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658605 - ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DELPROYECTO DE INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS PÚBLICOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DELCORREDOR CORDILLERA BLANCA
213 : ESTUDIODEPREINVERSION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658611 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN YFISCALIZACIÓN AMBIENTAL PLANEFA 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658615 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTOWILCAHUAIN DE NOCHE 117 : EVENTOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658617 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO CHAVÍN DENOCHE 117 : EVENTOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658619 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO CARNAVALHUARACINO 117 : EVENTOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 1.2. esta en proceso el pago.3.MOTIVO:Fn T01 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658620 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO SEMANADEL ANDINISMO 117 : EVENTOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 9,470.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658621 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO VUELTA ALHUASCARÁN EN 4X4
049 : EVENTODEPORTIVO
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658622 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO VUELTA ALHUASCARÁN MTB EPIC
049 : EVENTODEPORTIVO
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658623 - COORGANIZACIÓN DEL EVENTO POR EL DÍADEL TURISMO
048 : EVENTOCULTURAL
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.
MOTIVO:Fn T01 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 11/69
19AO001658625 - COORGANIZACIÓN DE LA FERIA REGIONAL 467 : FERIA 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658626 - ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTROREGIONAL DE MUNICIPALIDADES ROL DE LASMUNICIPALIDADES EN EL SECTOR TURISMO
117 : EVENTOS 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
1.2.3. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTOMOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SOLOSE DA UNA VEZ AL AÑO, POR LOTANTO YA NO HABRÁ MASGASTOS
Fn T01 15,710.00 15,710.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658628 - ELABORACIÓN DEL DOCUMENTAL POR LAFESTIVIDAD DEL SEÑOR DE MAYO 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658629 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEMANA SANTA 060 : INFORME 03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: ESTA ACTIVIDAD SOLOSE DA UNA SOLA VEZ AL AÑO,POR ELLO YA NO SE TENDRÁ MASGASTOS
Fn T01 0.00 19,601.50 0.00 0.00 0.00
19AO001658631 - EJECUCIÓN DEL PLAN POR FIESTASPATRIAS 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1. NO CORRESPONDE EJECUCIÓN2. NO CORRESPONDE EJECUCIÓN3. NO CORRESPONDE EJECUCIÓNMOTIVO:Fn T01 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661040 - PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ENEL MERCADO 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 78,777.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 243,313.68 4,096,456.63 208,893.68AEI.05.03 - APOYO INTEGRAL AL MERCADO DE LA MYPES
19AO000213487 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN REGIONALDE COREMIPE ANCASH MEDIANTE TALLERES 103 : REGISTRO
03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AA
Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19AO001654584 - ARTICULACIÓN DE MERCADO 906 : RUEDA DENEGOCIOS
03.05.01 : GERENCIADE DESARROLLOECONOMICO
AM
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656416 - FACILITACIÓN DE ACCESO A LOSMERCADOS INTERNACIONALES, VIDEO CONFERENCIA PERÚCANADÁ,LO QUE DEBERIAS SABER SOBRE ENVÍOS PEQUEÑOSDE FRUTAS FRESCAS A CANADÁ.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.001.2. INFORME
N062019GRADIRCETURDCE3.MOTIVO:
Fn T01 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00
19AO001656506 - CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIALINTEGRAL , PÚBLICO OBJETIVO MIPYMES E INTERESADOS ENGENERAL.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 1.00 1.00 1.00 100.00 100.001.2.3. En alianza MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN Y ADEXMOTIVO:
Fn T01 400.00 400.00 200.00 50.00 50.00
19AO001656678 - FACILITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAOFERTA EXPORTABLE,DESARROLLADAS EN FERIAS YMISIONES INTERNACIONALES.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00
Ó
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 12/69
19AO001656856 - CAPACITACIÓN EN TEMAS PARA LAMEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS,ASOCIACIONES YO EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES
227 :CAPACITACION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO
AA Fs T01 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656953 - ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADOPARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOSARTESANOS, ASOCIACIONES YO EMPRENDIMIENTOSARTESANALES
457 : ASESORIATECNICA
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656972 - CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LANORMA EXPERTO EN DISEÑO TEXTIL PARA ARTESANOS DE LALÍNEA ARTESANAL TEXTIL
586 :CERTIFICACION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001656989 - ELABORACIÓN DE CATÁLOGO VIRTUAL DEPIEZAS ARTESANALES REPRESENTATIVAS
462 : CATALOGOELECTRÓNICO
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657012 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS YO PASANTÍASA NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 467 : FERIA
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657030 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS YO FERIASPARA PROMOCIONAR LA OFERTA ARTESANAL LOCAL 117 : EVENTOS
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657073 - INSCRIPCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOSARTESANOS EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO
141 :INSCRIPCION
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657203 - ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOPARA EMPRENDIMIENTOS ARTESANALES PARA PARTICIPAR ENPROGRAMAS DE FONDOS CONCURSABLES
591 : PLAN DENEGOCIO
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657270 - CELEBRACIÓN POR EL DÍA NACIONAL DELARTESANO 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3. EN PROCESO DE EJECUCIÓNMOTIVO: Estamos a la espera dela lista de Ganadores delConcurso Huaraz Produce,organizado por la Municipalidadde Huaraz.
Fn T01 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00
19AO001657279 - GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DEL CENTROARTESANAL DE TARICÁ 060 : INFORME
03.05.02.01 :SECTOR TURISMO AA
Fs T01 2.00 2.00 2.00 100.00 100.001.2. EJECUTADO, SIN
PRESUPUESTO3. EN PROCESO DE EJECUCIÓNMOTIVO:
Fn T01 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658576 - PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALINDUSTRIA 137 : PLANILLA
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 63,550.00 253,298.50 63,550.00 100.00 25.09
19AO001658578 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 166 :CONTRATOS
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 4.00 13.00 4.00 100.00 30.771.2. NO SE REALIZO EL PAGO
REMUNERATIVO DEL MES DEFEBRERO
3. SE GIRO REMUNERACIONMESES DE FEBRERO Y MARZO
Fn T01 3,042.00 12,768.50 3,042.00 100.00 23.82
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MOTIVO:
19AO001658580 - EMITIR CONSTANCIAS A LAS EMPRESASUSUARIAS DE ALCOHOL ETÍLICO
036 :DOCUMENTO
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00
1. NO SE EJECUTO LA APERTURADE PRESUPUESTO, SINEMBARGO SE EJECUTÓACTIVIDADES
2. NO SE EJECUTO ACTIVIDADESPOR NO CONTAR CONSOLICITUD DEREQUERIMIENTOS.
3. NO SE EJECUTO ACTIVIDADESPOR NO CONTAR CONSOLICITUD DEREQUERIMIENTOS.
MOTIVO:
Fn T01 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658583 - EMITIR AUTORIZACIONES A LAS EMPRESAINSCRITAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE ALCOHOL ETÍLICO
036 :DOCUMENTO
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 3.00 21.00 3.00 100.00 14.29
1. NO SE EJECUTO LA APERTURADE PRESUPUESTO, SINEMBARGO SE EJECUTÓACTIVIDADES
2. NO SE EJECUTO ACTIVIDADESPOR NO CONTAR CONSOLICITUD DEREQUERIMIENTOS.
3. NO SE EJECUTO ACTIVIDADESPOR NO CONTAR CONSOLICITUD DEREQUERIMIENTOS.
MOTIVO:
Fn T01 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658584 - PROCESAR MINUTAS DE CONSTITUCIÓN ALAS MIPYMES
036 :DOCUMENTO
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 31.00 130.00 31.00 100.00 23.85
1. NO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO HABILITADO,SIN EMBARGO SE EJECUTOACTIVIDADES
2. NO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO HABILITADO,SIN EMBARGO SE EJECUTOACTIVIDADES
3. NO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO HABILITADO,SIN EMBARGO SE EJECUTOACTIVIDADES
MOTIVO:
Fn T01 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658585 - PROCESAR MINUTAS DE CONSTITUCIÓN DEASOCIACIONES Y COOPERATIVAS
036 :DOCUMENTO
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 3.00 13.00 3.00 100.00 23.08
1. NO SE EJECUTO LA APERTURADE PRESUPUESTO, SINEMBARGO SE EJECUTÓACTIVIDADES
2. NO SE EJECUTO LA APERTURADE PRESUPUESTO, SINEMBARGO SE EJECUTÓACTIVIDADES
3.MOTIVO:
Fn T01 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658586 - ORDENES DE SERVICIO PUBLICO BASICO 248 : REPORTE
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
1. NO SE EJECUTA COMPROMISODE PAGO, BIENES Y SERVICIOS.
2. NO SE EJECUTA COMPROMISODE PAGO, BIENES Y SERVICIOS.
3. NO SE EJECUTO ACTIVIDADPOR FALTA DE ASIGNACIONPRESUPUESTAL
MOTIVO:
Fn T01 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658607 - REALIZAR EVENTOS PÚBLICOS PARAPROMOCIONAR Y CONCIENTIZAR PRODUCTOS NACIONALESBANDERA
117 : EVENTOS
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 1.00 3.00 1.00 100.00 33.331.2. NO SE EJECUTA COMPROMISO
DE PAGO, BIENES Y SERVICIOS.3. NO SE EJECUTO ACTIVIDAD
POR FALTA DE ASIGNACIONPRESUPUESTAL
MOTIVO:Fn T01 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658609 - REALIZAR TALLERES A FAVOR DE LAMIPYMES A TRAVÉS DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADASEN COORDINACIÓN CON PRODUCE Y G.R.A.
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONAL
Ó
AA Fs T01 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1. NO SE EJECUTO ACTIVIDADESPOR NO CONTAR CONPRESUPUESTO
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 14/69
DE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
2.3. O SE EJECUTO ACTIVIDADES
POR NO CONTAR CONPRESUPUESTO
MOTIVO:
Fn T01 0.00 1,581.00 0.00 0.00 0.00
19AO001658613 - COORDINAR CON EL PROGRAMA MIEMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE GESTIÓNEMPRESARIAL
227 :CAPACITACION
03.05.05 :DIRECCIÓN REGIONALDE PRODUCCIÓNCHIMBOTE
AA
Fs T01 30.00 58.00 30.00 100.00 51.72
1. NO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO SIENDOEJECUTADO POR PRODUCE.
2. NO SE CONTÓ CONPRESUPUESTO SIENDOEJECUTADO POR PRODUCE.
3. O SE CONTÓ CONPRESUPUESTO SIENDOEJECUTADO POR PRODUCE.
MOTIVO:
Fn T01 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO001660908 - ELABORACIÓN DEL MAPA Y CATALOGOEXPORTADOR DE LA REGIÓN ANCASH. 060 : INFORME
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00
19AO001661970 - GESTIÓN DE CONEXIÓN VIRTUAL,MIÉRCOLES EXPORTADOR, A LA PLATAFORMA DEL GOBIERNOREGIONAL DE ANCASH.
060 : INFORME03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 68,192.00 466,398.00 66,992.00AEI.05.06 - ACCESO A CONDICIONES DE TRABAJO DECENTE EN LA REGION ANCASH.
19AO001657039 - CONTRATACIÓN DE PERSONALPROFESIONAL Y AUXILIAR
201 : INFORMETECNICO
03.05.02.02 :SECTOR COMERCIOEXTERIOR
AA
Fs T01 6.00 42.00 0.00 0.00 0.001. Falta de certificación
presupuestal2. Falta de certificación
presupuestal3. Falta de certificación
PersupuestalMOTIVO:
Fn T01 18,700.00 138,400.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 18,700.00 138,400.00 0.00OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.06.01 - SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL GRA
19AO000184120 - REALIZACIÓN DE 3 TALLERES SOBREPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 486 : TALLER
03.04.02 : SUBGERENCIA DEPLANIFICACIÓN YACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
AA
Fs T01 3.00 5.00 1.00 33.33 20.00 1.2.3. viáticosMOTIVO:Fn T01 5,289.00 8,005.00 360.00 6.81 4.50
19AO000184128 - ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO SOBREPRIORIZACION DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO REGIONAL
036 :DOCUMENTO
03.04.02 : SUBGERENCIA DEPLANIFICACIÓN YACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
AA
Fs T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3.MOTIVO: EL SEGUIMIENTO SEESTA REALIZANDO EN LAACTIVIDAD N19AO000184137
Fn T01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19AO000184137 - ELABORACION DEL INFORME FINAL DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y APROBACIÓN VÍAORDENANZA REGIONAL
036 :DOCUMENTO
03.04.02 : SUBGERENCIA DEPLANIFICACIÓN YACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL
AA
Fs T01 1.00 2.00 1.00 100.00 50.00 1.2.3. Publicación de la Ordenanza.MOTIVO:
Fn T01 1,672.65 3,979.69 1,672.65 100.00 42.03
19AO000184816 - TRAMITE DOCUMENTARIO CONCERNIENTEA LA GESTIÓN
036 :DOCUMENTO
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 558.00 3,153.00 558.00 100.00 17.70 1. Por no contar con presupuesto2. Por no contar con presupuesto3. por no contar con presupuestoMOTIVO:Fn T01 300.00 1,220.00 0.00 0.00 0.00
19AO000184840 - DOCUMENTOS EN CUSTODIA (TRAMITADOSY RECEPCIONADOS)
036 :DOCUMENTO
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 338.00 2,952.00 338.00 100.00 11.45 1. Por no contar con presupuesto2. Por no contar con presupuesto3. Por no contar con presupuestoMOTIVO:Fn T01 550.00 2,544.00 0.00 0.00 0.00
Ó
26/7/2019 Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Anexo/AnexoB6v2.aspx 15/69
19AO000184862 - APROBACIÓN DE ORDENANZASREGIONALES EMITIDAS POR CONSEJO
036 :DOCUMENTO
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA Fs T01 3.00 18.00 2.00 66.67 11.11 1. no se ejecuto2. Por no contar con presupuesto3. Por no contar con presupuestoMOTIVO:
Fn T01 5,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00
19AO000184894 - APROBACION DE ACUERDOS REGIONALESEN SESIÓN DE CONSEJO
036 :DOCUMENTO
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 58.00 241.00 58.00 100.00 24.07 1. Por no contar con presupuesto2. Por no contar con presupuesto3. Por no contar con presupuestoMOTIVO:Fn T01 400.00 2,050.00 0.00 0.00 0.00
19AO000185733 - DOCUMENTOS PARA MOCION DE SALUDO 001 : ACCION01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 7.00 321.00 7.00 100.00 2.18 1. Por no contar con presupuesto2. Por no contar con presupuesto3. Por no contar con presupuestoMOTIVO:Fn T01 350.00 1,550.00 0.00 0.00 0.00
19AO000185742 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DEPERSONAL
166 :CONTRATOS
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 3.00 42.00 3.00 100.00 7.14 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 15,000.00 49,930.00 15,000.00 100.00 30.04
19AO000185754 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA ELPAGO DE DIETAS A CONSEJEROS 137 : PLANILLA
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 308,880.00 1,235,520.00 308,880.00 100.00 25.00
19AO000185765 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DELPERSONAL NOMBRADO 137 : PLANILLA
01.01 : SECRETARIATECNICA DELCONSEJO REGIONAL
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 20,184.00 80,744.00 20,184.00 100.00 25.00
19AO000188376 - CONSOLIDAR EL PLANA ANUAL DECONTRATACIONES PARA LAS ADQUISICIONES PROGRAMADASY NO PROGRAMADAS
060 : INFORME
03.02.03 : SUBGERENCIA DEABASTECIMIENTO YSERVICIOSGENERALES
AA
Fs T01 401.00 2,201.00 1.00 0.25 0.051.2. Se genero Plan Anual de
Contrataciones 2019, seregistro al SEACE
3. no se ejecutoMOTIVO:
Fn T01 70,000.00 115,000.00 60,000.00 85.71 52.17
19AO000196452 - ELABORACIÓN DE PLANILLA DE HABERESDE PERSONAL 137 : PLANILLA
03.05.03 :DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
AA
Fs T01 3.00 12.00 3.00 100.00 25.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 13,911.00 52,895.29 13,911.00 100.00 26.30
19AO000196461 - REQUERIMIENTO DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS
166 :CONTRATOS
03.05.03 :DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
AA
Fs T01 6.00 21.00 6.00 100.00 28.57 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 12,162.00 64,609.00 12,162.00 100.00 18.82
19AO000196479 - EVALUACIÓN DE SOLICITUDES PARAOTORGAR CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA,CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA EXCEPCIONAL Y PLANESDE MINADO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA INICIO Y REINICIODE OPERACIONES
060 : INFORME
03.05.03 :DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
AA
Fs T01 12.00 147.00 12.00 100.00 8.16 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 337.50 3,667.50 337.50 100.00 9.20
19AO000196488 - REALIZAR INSPECCIONES DEFISCALIZACION MINERO AMBIENTAL 060 : INFORME
03.05.03 :DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
AA
Fs T01 6.00 22.00 0.00 0.00 0.00
1. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADPOR TEMPORADA DE LLUVIASY SE POSTERGO PARASEGUNDO TRIMESTRE
2. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADPOR TEMPORADA DE LLUVIASY SE POSTERGO PARASEGUNDO TRIMESTRE
3. NO SE REALIZÓ ACTIVIDADPOR TEMPORADA DE LLUVIASY SE POSTERGO PARASEGUNDO TRIMESTRE
MOTIVO:
Fn T01 240.00 880.00 0.00 0.00 0.00
19AO000196494 - EVALUACION DE EXPEDIENTES DE 060 : INFORME 03.05.03 : AA Fs T01 17.00 42.00 16.00 94.12 38.10 1. no se ejecuto
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CONCESIONES MINERASPETITORIO DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
2.3.MOTIVO:Fn T01 2,000.00 3,210.00 1,600.00 80.00 49.84
19AO000196500 - AUTORIZACIÓN DE CONCESIÓN DE PLANTADE BENEFICIOS MAYOR DE 25 TONELADAS DEL PEQUEÑOPRODUCTOR MINERO Y PRODUCTOR MINERO ARTESANAL
060 : INFORME
03.05.03 :DIRECCION REGIONALDE ENERGIA MINASE.H.
AA
Fs T01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.2.3.MOTIVO:Fn T01 0.00 1,375.00 0.00 0.00 0.00
19AO000202045 - ELABORACI
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