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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Municipalidad Distrital deLucanas
Proyecto de Inversin Publica a nivel de Perfil:
CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DECCONTACC - LUCANAS
LUCANASPERU
2,012
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC DISTRITO DE LUCANAS- LUCANAS-AYACUCHO.
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1.-1.1.-
1.2.-
1.3.-
1.4.-
1.5.-
2.-2.12.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.22.32.4
3.-
ASPECTOS GENERALESNombre del proyectoUnidad Formuladora y EjecutoraParticipacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosMarco de referenciaUbicacin del Proyecto
IDENTIFICACINDiagnosisrea de influencia del proyecto
Aspectos grficos, climticos y accesibilidadCaractersticas econmicasIntento de soluciones anterioresAnlisis de grupos involucrados
Definicin del problema y sus causasObjetivo del proyectoAlternativas de solucin
FORMULACION3.1 Horizonte del proyecto3.2 Anlisis de la demanda3.3 Anlisis de la oferta
3.3.1 Oferta sin proyecto3.3.2 Oferta del proyecto3.4.- Balance Oferta Demanda3.5.- Costos3.5.1 Costos en la situacin Sin proyecto3.5.2 Costos en la situacin Con proyecto3.5.2.1 Costos de inversin y mantenimiento a precios privados3.5.2.2 Costos de inversin y mantenimiento a precios sociales3.5.2.3 Flujo de costos a precios privados y sociales3.5.3.- Costos incrementales
4.-
4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.10
5.-
6.-
EVALUACION SOCIAL
Beneficios en la situacin sin proyectoBeneficios en la situacin con proyectoEvaluacin Social
Metodologa Costo-EfectividadResultados de la Evaluacin Costo efectividadAnlisis de sensibilidadAnlisis de sostenibilidadImpacto AmbientalSeleccin de alternativasMatriz marco lgico
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESANEXOS
PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS
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RESUMEN EJECUTIVO
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Item Oferta Actual Demanda Actual
ComodidadEscasez de elementos de quearmonicen el entorno urbano.
Infraestructura en buen estado, pisosen ptimo estado.Existencia de elementos de quearmonicen el entorno Urbano.
Atractivo Elementos atractivos y armnicosinsuficientesDesorden en el acceso a serviciosEscasez de elementos deordenamiento peatonal
Elementos atractivos y armnicossuficientesInfraestructuras slidasOrden en el acceso a serviciosExistencia de elementos deordenamiento peatonal.
Residentes yvisitantes
Elementos de la plazuela en constantedeterioro y poca iluminacin.Ausencia de espacios de descanso ysano esparcimiento a la poblacinbeneficiaria.Imagen de deterioro urbano
Elementos de la Plaza en ptimoestado y buena iluminacin.Existencia de espacios de descanso ysano esparcimiento a la poblacinbeneficiaria.Imagen con mejoras al desarrollo
urbano.
Ubicacin
Departamento /Regin: Ayacucho
Provincia: Lucanas
Distrito: Lucanas
Localidad: Anexo de Ccontacc
Regin Geogrfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 3,513.00 m.s.n.m.
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
RESUMEN EJECUTIVO
A.-
B.-
Nombre del proyecto de Inversin Pblica:
CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC, DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA
DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Objetivo del Proyecto:
CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE LA
PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC.
El proyecto contribuir a mejorar el ornato del cercado de la ciudad y brindar una mejor calidad de vida a los
pobladores.
C.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Balance OfertaDemanda, Cualitativa
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Poblacin
Demanda
Superficie m/hab
Oferta sin proyecto Balance
150 3,150.00 0.00 -3,150.00
172 3,250.00 0.00 -3,250.00
196 3,270.00 0.00 -3,270.00
220 3,280.00 0.00 -3,280.00
242 3,290.00 0.00 -3,290.00
267 3,300.00 0.00 -3,300.00
289 3,400.00 0.00 -3,400.00307 3,500.00 0.00 -3,500.00
329 3,689.00 0.00 -3,689.00
348 3,789.00 0.00 -3,789.00367 3,990.00 0.00 -3,990.00
BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO OFERTA ACTUAL CON PROYECTO
La oferta actual
M2
La oferta actual
M2
Plaza CContaccc 0.00 Plaza Ccontacc 3,150.00
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D.-
E.-
Descripcin tcnica del PIP
ALTERNATIVA 01; CREACION DE LA PLAZA DE CCONTACC CON
VEREDAS DE CONCRETO, MONUMENTO DE BRONCE FUNDIDO, ILUMINACION DE LA PLAZA, GRASS.
Abarca la intervencin de una superficie de 3,150.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza,nivelacin y eliminacin de desmonte y se construir veredas de concreto de 140 KG/CM2 LOSA 4" de
1570.80 m2, se colocaran bancas de madera y reas verdes, se
realizara el sembrado de grass, tambin la iluminacin de la plaza con farolas en 14 unidades y 01
monumento central.
Costos del PIP
PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N 01
INVERSION TANGIBLES
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
Gastos Generales (3 )
Sub TotalCOSTO TOTAL DE LA OBRA
INVERSION INTANGIBLESupervision
Expediente Tcnico
MONTO DE LA INVERSION
734,429.90
22,032.90
756,462.80756,462.80
7,564.63
7,564.63
771,592.06
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FACTORES DE CORRECCION PARA PRECIOS SOCIALES:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA - SIERRA
MANO DE OBRA CALIFICADA
BIENES NACIONALESBASE: ANEXO SNIP 09
0.68
0.91
0.85
F.- Beneficios del PIP
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Disminucin de robos a los vecinos
Mejoramiento de la Imagen Urbana
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios de la zona.
Mejoramiento de las condiciones de salud de las personas
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems
seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su contexto.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora en el esparcimiento y confort.
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RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS
Alternativa N 01 Alternativa N 02
VAC S/. ICE S/. VAC S/. ICE S/.
Cuando la inversin se
incrementa en 10%1`104,998.521 S/. 4,138.57 1`671,404.62
5
S/.6,906.64
Cuando la inversin se
incrementa en 20%1`205,452.93 S/5,234.81 1`823.350.50 S/ 7,534,51
Cuando la inversin se
incrementa en 30%1`305,907.34 S/4,891.04 1`975,296.38 S/8,162.39
Cuando la inversin se
incrementa en 40%1`406,361.75 S/ 5,267.28 2`127,242.25 S/8,790.26
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
G.- Resultados de la evaluacin social
Tenemos que la alternativa N 1 es la ms conveniente.
RESUMEN DE COSTO
Promedio m2
1.00
1.00
C/E Social
1004 544 11
1`519,458.75
Alternativas
Alt. 1
Alt. 2
Costo de efectividad medido en m2: CEA/N Beneficiarios
H.-
a)
Promedio beneficiarios
150
167
Sostenibilidad del PIP
Capacidad de gestin y Disponibilidad de Recursos.
C/E Social
S/. 3,762.34
S/. 6,278.76
Alternativas
Alt. 1
Alt. 2
La Municipalidad Distrital de Lucanas cuenta con una capacidad tcnico -administrativo de gestin institucional, para
Lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de ese distrito, utilizando eficientemente
los escasos recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades
locales.
En la etapa de inversin, participar la Municipalidad Distrital de Lucanas, debido a que el proyecto
se enmarca dentro de sus lineamientos del plan de desarrollo, el cual da impulso al desarrollo Regional sostenible,
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
implementando programas de construccin y mejoramiento de la red vial a nivel Regional y fomentando la
generacin de empleo.
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En la etapa de mantenimiento estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Lucanas, por ser de su competencia
exclusiva, quienes garantizaran que la plaza est permanentemente en buen estado.
b) Financiamiento de los costos de mantenimiento
La fase de mantenimiento del proyecto ser de responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Lucanas por ser de
su competencia exclusiva, quienes garantizan que la plaza permanezca en buen estado permanentemente.
Adems de que la poblacin de la zona va a salvaguardar la plaza ya que se han comprometido debido a que quieren
la ejecucin de su proyecto, adems de los vecinos de la zona se comprometen a cuidar la plaza.
I.- Impacto ambiental
La creacin de la Plaza Ccontacc motivar una modificacin temporal de espacios urbanos debido a la
externalidad negativa propia de la obra, por lo que es importante mitigar aquellos impactos que resultan
inevitables. Se debe establecer, en funcin a los horarios y das laborales, un control en la emisin de ruidos
molestos de acuerdo a los lmites mximos posibles segn la norma legal. Para esto se recomienda encapsular los
motores de las mquinas a utilizar, una supervisin y control en los horarios de trabajo y la inspeccin y
coordinacin en reas sensibles cercanas a la obra.
Con relacin a la contaminacin del aire se debe controlar tanto la emisin de material particulado como polvo,
arena, cemento, etc.; as como la presencia de olores provocados por la utilizacin de insumos propios de la
actividad. Se recomienda prever la instalacin de una malla de amortiguamiento, y humedecimiento peridico del
material propenso a la accin del viento.
En cuanto a los residuos slidos se debe tomar medidas de control para el arrojo de los mismos, y realizar la
limpieza diaria del espacio trabajado as como colocar los residuos en bolsas debidamente selladas.
El impacto ambiental que se genera se puede considerar como positivo, dado que se mejora el medio ambiente en
general con la rehabilitacin de las reas verdes y el enlucido del ornato pblico, al contar con una plaza
remodelada.
No generar impacto ambiental negativo a largo plazo dentro de la zona de influencia, por cuanto mitigar y
neutralizar los efectos negativos que se han venido presentando por el deterioro de bancas y piso. Los materiales
excedentes sern dispuestos finalmente en botaderos ubicados para tal fin. (Ello se prev en el cuadro de costos
de inversin da cada proyecto alternativo).
Si bien es cierto que en la ejecucin de la obra habr niveles de contaminacin que se tendrn que controlar, el
resultado final post-ejecucin ser la eliminacin de aquellas externalidades negativas derivadas de la inexistencia
de veredas, que impactan en forma directa sobre el bienestar de los vecinos y de la imagen de la ciudad de Lucanas.
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VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
MEDIO FISICO NATURAL
1-Aire x x x x
MEDIO SOCIAL
1-Poblacin x X x x
PERMANENTES
MODERADOS
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
NACIONAL
REGIONAL
FUERTES
MEDIA
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Si bien es cierto que en la ejecucin de la obra habr niveles de contaminacin que se tendrn que controlar, el
resultado final post-ejecucin ser la eliminacin de aquellas externalidades negativas derivadas del deterioro de la plaza
, que impactan en forma directa sobre el bienestar de los vecinos y de la imagen de la plaza as como la
de la ciudad de Lucanas.
Por todo lo mencionado el impacto en la poblacin es positivo y de suma importancia ya que al contar con una
plaza en ptimas condiciones, atraer mayores inversiones, mayor comercio y mayor turismo nacional y
extranjero, todo ello repercutir en la mejora del ornato de la ciudad, mejora de imagen y revalorizacin de
predios.
Se incluy el costo que se utilizar para mitigar el impacto ambiental en cada alternativa
Impactos negativos
Inhabilitacin de trnsito en la Zona donde se ejecutar el proyecto.
Ruidos molestos producidos por la maniobra de vehculos
Incremento de emisin de partculas de polvo.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de
partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
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J.- Organizacin y gestin
a)
b)
c)
Organizacin y Gestin en la etapa de inversin: En la etapa de inversin participar La
Municipalidad Distrital de Lucanas quien tiene la capacidad tcnica y administrativa
para llevar adelante la organizacin y gestin del proyecto durante la etapa de inversin, para ello
una vez Viabilizado el perfil de proyecto, la Municipalidad elaborara las bases de elaboracin para
la contratacin del expediente tcnico, as como los estudios definitivos necesarios que demande el
proyecto. De otro lado en la etapa de operacin y mantenimiento del proyecto la organizacin y
gestin estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Lucanas, a travs de sus
programas de mantenimiento rutinario y peridicos.
Gestin de los recursos: La Municipalidad Distrital de Lucanas , cuenta con los
recursos logsticos requeridos en la etapa pre-operativa para la contratacin de los estudios de
elaboracin de los expedientes tcnicos, convocatoria para la ejecucin de obra, adquisicin de
equipamiento y contratacin de provisin de servicios bsicos. Todo ello requerido para la ejecucin
de los componentes de la etapa pre operativa.
Gestin institucional: Para la etapa pre-operativa en la alternativa seleccionada, la municipalidad
distrital notificara a los propietarios de los terrenos, cuyos costos han sido considerados en el
presupuesto de obra del presente proyecto.
K.- Plan de implementacin
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ACTIVIDADES A B C D E
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE
CONVOCATORIA
POR CONTRATAPARA LA EJECUCION
DE LA OBRA
EJECUCION DEL
PROYECTO
SUPERVISIONMANTENIMIENTO
Y OPERACIN DELPROYECTO
DURACION 1 MES 1 MES 2 MESES 2 MESES 10 AOS
RESPONSABLES
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DELUCANAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DELUCANAS
EMPRESA
CONTRATADAPARA LA
EJECUCION DELPROYECTO.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DELUCANAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DELUCANAS
RECURSOS(SOLES) 7,564.63 756,462.80 756,462.80 7,564.63 173,809.41
CONDICIONES
RELEVATES
-SE CUMPLE CON
EL PLAZO DEEJECUCION DE
LA OBRA.
EXISTE UNAADECUADA
SUPERVISION DELPROYECTO POR
PARTE DE LAMUNICIPALIDAD.
SE CUMPLE CONLOS PLAZOS YTRABAJOS DE
MANTENIMIENTORUTINARIO YPERIODICO
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L.- Conclusiones
El proyecto CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CONTACC LUCANAS,tiene como objetivo brindar las CONDI
CIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE LA PLAZA DEL
ANEXO DE CCONTACC .
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 150 habitantes.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para
la zona y cumple con las exigencias y estndares establecidos.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.
771,592.06 y S/. 861,052.24 respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la
Alternativa 1 es la ms rentable.
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Resumen narrativo deobjetivos
Indicadores VerificablesObjetivamente
Medios de Verificacin Supuestos
FIN- Bienestar General dela poblacin de Lucanas
- Revalorizacin de las propiedades- Disminuir la accin delincuencialexistente en la zona en un 30 %- Mejoramiento del ornato publicoen un 100%- Los indicadores se preveenalcanzar en una duracin 1 aoaprobado el estudio tcnico.
-Encuesta de la opininde la poblacin.
- Registros policiales de
la zona.
OBJETIVOGENERAL
CONDICIONESADECUADAS PARA ELDESARROLLO DEACTIVIDADESRECREATIVAS YESPARCIMIENTO DE LAPLAZA DE CCONTACCEN EL DISTRITO DELUCANAS
- Incremento del Nmero devisitantes a la plaza en un 100% paraelsano esparcimiento para unapoblacin directa de 150 personasy indirecta la poblacin del distritode Lucanas.
- Mejoramiento de la plaza que se
encuentra en abandono en un 100%
- Entrevistas a lospeatones que visitan laplaza.
Mejora la participacinciudadana y aplicacinexitosa de polticaspreventivas del GobiernoLocal y central
La plaza cuenta con
infraestructura adecuada
RESUMEN DE COSTO - EFECTIVIDAD
Promedio m2 C/E Social Alternativas
1.00 1`004,544.11 Alt. 1
1.00 1`519,458.75
Alt. 2
Promedio beneficiarios C/E Social Alternativas
150 S/. 3,762.34 Alt. 1
150 S/. 6,278.76 Alt. 2
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la Municipalidad
Distrital de Lucanas y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
M.- Marco Lgico
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Componentes - Existencia de bancas,pisos de adoqun deconcreto en un 100%en buen estado.- Existencia deiluminacin del rea aintervenir en un 100
%.
- Conformidad de
visitantes-adecuadomantenimiento deinfraestructura.
Abarca la intervencin de una
superficie de 3,150.00 m2, enella se ejecutaran trabajos delimpieza, nivelacin yeliminacin de desmonte yluego se colocara un monumento ,
se colocaranveredas de concreto 1570.80m2 , secolocaran bancas de concretoy jardineras, plantones yiluminacin de la plaza confarolas en 12 unidades.
Indicadores inmediatos:- Reportes de laconstruccin de la obra.- Valorizacin
Indicadores a mediano
plazo:
- Reporte deseguimiento de ymonitoreo deactividades
- Percepcin positiva dela poblacin y el sanoesparcimiento.
- Participacin exitosa de
la poblacin en elmantenimiento de la
plaza.
ACCIONES -Elaboracin delexpediente tcnico-Buena pro
-Ejecucin de Obra
- Supervisin de Obra
S/. 7,564.63
S/.756,462.80
S/. 7,564.63
- Reporte avances yliquidacin de la obra.
Facturas y boletas delos gastos realizados enlas actividades deejecucin de la obra
- Disponibilidad decontratistas y consultoreslocales
- Aceptacin de losvecinos
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1. ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina:CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC DEL DISTRITO DE LUCANAS ,
PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO.
El presente Proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos de Poltica Funcional del Sistema Nacional
de Inversin Pblica, la misma que est normada por Ley N 27293 del 28 de Junio de 2000 - Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica y su Reglamento Decreto Supremo 038 - 2009- EF del 15 de Febrero del ao
2,009. Directiva 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
La Municipalidad Distrital de Lucanas est empeada en lograr que todos los habitantes dentro
de su jurisdiccin tengan acceso a los servicios recreativos en condiciones adecuadas de Calidad y
Continuidad. En ese sentido tiene previsto promover la sostenibilidad de las diferentes plazas, que
permitan un adecuado entretenimiento dentro de su jurisdiccin.
Finalmente, el proyecto tambin se encuentra enmarcado dentro del contexto local, que est orientado a
mejorar las condiciones de vida de la poblacin, satisfaciendo una necesidad insatisfecha.
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIN 17:Medio Ambiente
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a la proteccin de los recursos
naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental.
PROGRAMA 039:Medio Ambiente Conjunto de acciones desarrolladas para la proteccin de los recursos
naturales, control y remediacin de la contaminacin ambiental.
Subprograma 0087:Parques, jardines y ornato Comprende las acciones relacionadas a la implementacin y
mantenimiento de plazas y jardines, as como la arborizacin de vas pblicas y otras acciones orientadas al
embellecimiento de la ciudad.
Responsable Funcional:VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA :
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE
FORMULADOR
DIRECCION
TELEFONO
: Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Lucanas
: Municipalidad Distrital de Lucanas
: C.E. Contratistas Generales E.I.R.L.
: Plaza de Armas de Lucanas
: 96681995
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
UNIDAD EJECUTORA :
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
RESPONSABLE
DIRECCION
TELEFONO
: Municipalidad Distrital de Lucanas
: Gobierno Local
: Gobierno Local
: Ing. Jorge Crispn Rojas
: Plaza de Armas de Lucanas
: 966811995
Se ha recomendado como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Lucanas, siendo la
Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural el rgano de lnea responsable de las actividades del desarrollo
urbano, infraestructura, obras y catastro, asentamientos humanos, regulados y no regulados, transporteurbano y circulacin vial, regulando y monitoreando el cumplimiento de las disposiciones municipales y
reglamentos.
La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, tiene a su cargo los objetivos funcionales siguientes:
a). Formular y proponer las polticas de desarrollo urbano, dentro de las previsiones del Plan Estratgico de
desarrollo, planes de zonificacin y planes de acondicionamiento territorial;
b). Formular, proponer, ejecutar y evaluar los planes de acondicionamiento territorial en concordancia con las
necesidades del desarrollo local y regional;
c). Proponer, ejecutar y evaluar programas de obras pblicas municipales de infraestructura bsica, de
servicios pblicos, transporte y circulacin vial, en concordancia con las necesidades del desarrollo;
d). Elaborar y administrar el catastro urbano y rural;
e). Velar el cumplimiento de los reglamentos y normas sobre construcciones y edificaciones;
f). Impulsar el desarrollo urbano mediante la aprobacin, ejecucin y control de programas y proyectos de
obras, adjudicaciones de terrenos, y urbanizaciones, as como el saneamiento fsico legal de asentamientos
humanos;
g). Administrar y conservar los bienes de dominio pblico que corresponda a la Municipalidad Distrital de Lucanas.
La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural es el rgano encargado de la Ejecucin y Supervisin de
obras teniendo la facultad de licitar dichos trabajos.
La Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural cuenta con capacidad Tcnica y Administrativa para el control
de los trabajos de Ejecucin y Supervisin de Obras, de esta manera haciendo cumplir contratos,
cronogramas, reglamentos, etc. Al contar con personal tcnico calificado as como equipamiento
(computadoras, telfonos, impresoras, plotter, equipos topogrficos y conexin a Internet.)
1.4 UBICACIN GEOGRFICA
-
-
-
Departamento / ReginProvincia
Distrito
: Ayacucho: Lucanas
: Lucanas
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
- Localidad : Anexo de Ccontacc
1.4.1Localizacin Geogrfica del Proyecto
Zona
Altitud Promedio
Regin Natural
: Rural
: 3,513 m.s.n.m.
: Costa ( ) Sierra ( X) Selva ( )
Los lmites del distrito de Lucanas son:
Norte : : Distrito Aucara.
Sur
Este
Oeste
:
:
:
Distrito de Sausa.
Distrito de Cabana y el distrito de Puquio.
Distrito de Otoca y Leoncio Prado.
1.4.2 Creacin
Lucanas es una ciudad de la sierra del Per, capital de la Provincia de Lucanas, Provincia de Lucanas,
Departamento de Ayacucho.
En el kilometro 120 de la carretera Nazca Puquio encontramos la poblacin de Lucanas, distrito en el
que podemos visitar el lugar llamado Pulapuco, restos de una poblacin que anteriormente existi queda
a unos 500 metros de la plaza. Aqu se celebra la fiesta al patrn Santiago Apstol, con una corrida de toros
al estilo del lugar.
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
1.4.3
1.4.4
Extensin Territorial
La extensin territorial de la provincia de Lucanas es de 14,494.64 Km2.
Clima
En la Sierra se definen claramente las pocas del sol y sin sol. Desde fines de Diciembre hasta
principios de Mayo, se dan temperaturas promedias de 15C con lluvias persistentes.
En los otros meses hay temperaturas de 23C con rayos de sol durante las maanas pero en las noches
persiste el frio.
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
1.4.5
1.4.7
Geologa
La historia geolgica de la regin es el resultado de los diversos eventos geotectnicos por las cuales
ha pasado. Se inicia con la deposicin durante el Cretceo inferior, de los materiales del grupo Morro
Solar de sedimentacin epicontinental de continuas transgresiones y regresiones, en un mar somero
con aporte de sedimentos provenientes de zonas positivas.
Luego de estos eventos se produce durante el cretceo tardo la primera etapa del ciclo geotectnico
andino (fase Peruana) que levanta a niveles moderados el bloque rocoso andino y con el cual se inicia
la intrusin del batolito de la costa; con el advenimiento de la segunda etapa (fase Incaica) que pliega
el paquete rocoso en forma ms intensa, se asocia el magmatismo intrusivo-extrusivo del Terciario
inferior; etapas de fallamiento normal que hicieron descender la zona occidental, dan lugar a la
deposicin de la formacin Paracas.
La tercera y ltima etapa de la Orogenia Andina (fase Quichuana), acaecida durante tiempos plio-
pleistocenos, pliega y levanta moderadamente el bloque rocoso de la vertiente occidental,
conformndose el relieve colinoso de las estribaciones andinas. Este levantamiento de carcter
epirognico viene acompaado de una intensa denudacin y acelerada diseccin, lo que da lugar a
que los ros interandinos establezcan definitivamente sus cursos, como es el caso del ro Caete.
En el pleistoceno como consecuencia de las oscilaciones climticas se produce un extenso
aluvionamiento que da lugar los conglomerados de la formacin Caete, que conforma un sistema de
terrazas altas. En tiempos holocnicos y en condiciones ridas a semiridas, se depositan en los
territorios bajos una nueva serie de sedimentos aluviales, coluviales y elicos.
Geomorfologa
El origen de las formas del relieve en esta regin, comprende acciones ocurridas desde fines del
cretcico. Hasta esa poca, las reas que actualmente conforman la costa y sierra del pas, constituan
un fondo marino que recibi una voluminosa sedimentacin mesozoica, en la que se intercalaron
diversas formaciones de origen volcnico. Entre fines del Cretceo y principios del Terciario, se
iniciaron los primeros movimientos tectnicos de la orogenia andina, que dieron como resultado la
formacin continental del relieve costero.
Un punto medular de la estabilidad geomorfolgica del medio, es la presencia de una amplia masa de
aguas freticas poco profundas en la zona del trazado. El agua fretica es importante en el dinamismo
geomrfico de las planicies, pero constituye sobre todo, un recurso que es utilizado mayormente en
una agricultura intensiva, muy extendida en la regin.
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1.4.8
1.4.9
Vas de Comunicacin
La posicin geogrfica de la provincia de Lucanas, en el centro del pas, lo ubica estratgicamente
como punto de conexin, expansin vial y por tanto tursticamente.
Por esta razn Lucanas es el punto convergente y divergente de una vasta red de vas de acceso en el
mbito nacional hacia la Carretera Interocenica.
Todos los Distritos estn unidos al Distrito capital por carreteras.
ESTADO ACTUAL DE LAS CARRETERAS:
CARRETERA TRONCAL DE PENETRACION.
NAZCA LUCANAS.- Pavimentada y conservada con frecuencia. Hay atencin permanente.
Materiales Predominantes y Sistema Constructivo
En el distrito de Lucanas predominan las viviendas de un piso (70%), de los cuales el 40%
son de construccin precaria, con paredes de Adobe y techos de calamina; el 46.4% con paredes de
ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit, y el 13.6% de otro material 1.
1.4.10 Otros Servicios
Energa elctrica.-Cuenta con un servicio de energa elctrica durante las 24 horas del da. El
suministro tiene red de alta tensin y cableado domiciliario areo.
Estaciones de radio.-No existen estaciones de radio locales.
Canales de televisin.-Los canales que se sintonizan son los de Lima.
Centros Policiales.-Existe una delegacin de la Polica Nacional del Per (PNP), para todo el Distrito.
Recojo y disposicin de basura.-Est a cargo del Municipio, con una frecuencia diaria en el centro
de la ciudad, mediante un camin volquete.
1Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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1.5 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
El presente proyecto ha generado una actitud positiva en la entidad pblica involucrada, as como en la
poblacin directa e indirectamente beneficiada; debido a que es una necesidad urgente, que se relaciona con
la problemtica del deterioro de las condiciones de vida, depreciacin de la Zona Monumental y carencia de
atractivos tursticos.
La Municipalidad Distrital de Lucanas,reconoce a la Plaza CContacc del distrito de Lucanas , como el lugar
donde se ejecutar el Proyecto. As mismo, aportar para la ejecucin del proyecto, el monto total de la inversin.
La Poblacin Beneficiada,tanto los vecinos de la zona, como la poblacin indirectamente beneficiada
muestran su inters por la pronta solucin a los problemas que trae consigo el mantenimiento inoportuno y
deterioro de la Plaza de Ccontacc.Cuadro N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
GOBIERNO LOCAL DE
PROBLEMA
PERCIBIDO
Inadecuada capacidad
instalada en la Plaza de Ccontac
INTERES
Desarrollar y ejecutar proyectos
para el desarrollo sostenible de la
poblacin mediante
mejoramiento de infraestructurasLUCANAS
Escaso presupuesto para
mejoramiento y/o
rehabilitacin de reas
Tursticas.
Limitado desarrollo
Urbano.
Inexistente infraestructura
de nivel de ser consideradacentro de esparcimiento.
de conservacin.
Bsqueda de financia-
miento a organismos del
Estado para apoyo en el
Desarrollo de la poblacin.
Adecuado desarrollo urbano.
Presencia de infraestructura
urbana turstica de acuerdoa su origen cultural.
POBLACION O BENEFI- Desatencin de las auto-
CIARIOS ridades locales para el
financiamiento del
proyecto que permitan
mejorar la identidad cul-
tural.
Inexistencia de espacios
saludables en la ciudad de
Mejor atencin de las
autoridades locales para el finan
de proyectos que permiten
mejorar al recurso Turstico
Fomentar la Promocin y
realce la identidad cultural de
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Lucanas. la poblacin con manifestacio-
nes propias de la localidad.
1.6 MARCO DE REFERENCIA
1.6.1 Antecedentes del Proyecto
El Proyecto CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC se enmarca en:
El Plan Estratgico de Desarrollo del distrito de Lucanas, dentro de su Lineamiento de Poltica en lo
concerniente a tratamiento del medio fsico y as generar mecanismos para optimizar los servicios de
saneamiento bsico, energa y comunicaciones, ampliar su cobertura, y fiscalizar la calidad del servicio;
teniendo como fin el de Reestructurar la plaza y tener un sano esparcimiento, y dar tratamiento al deterioro
de las vas urbanas para mejorar la eficiencia funcional de la ciudad.
El estudio surge en base a la necesidad de la poblacin del cercado de Lucanas, la misma que
con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Lucanas, se ver solucionado el problema actual
ocasionado por gente de mal vivir y comits de transporte de pasajeros , que utilizan el
permetro del Parque para zona de estacionamiento as como para el acto de libar licor y ejercer actos de mal
vivir, adems que por no tener iluminacin la zona la gente de la zona ha tenido una serie de robos y asaltos.
La Municipalidad Distrital de Lucanas, ha seleccionado y priorizado el estudio del Proyecto de Inversin Pblica:
CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC, PROVINCIA DE LUCANAS AYACUCHO
y as continuar con el marco de desarrollo de la comunidad.
El propsito del Proyecto de Inversin Pblica: CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC
DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO est orientado a mejorar la calidad de
vida de los vecinos y fomentar el turismo local, creando un espacio mucho ms atractivo para la poblacin.
1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica con modificatorias: (Decreto Legislativo N1005 y Ley 28802), su Reglamento el Decreto
Supremo N 102-2007-EF con Modificatorias:(Decreto Supremo N 038-2009-EF) y la Directiva General N 001-
2009-EF/68.01, que se aprueba porCREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC
DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Lucanas. Su
formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
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2. IDENTIFICACION
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Distrito LUCANAS
Provincia LUCANAS
Departamento AYACUCHO
Dispositivo de Creacin -
Nro. del Dispositivo de Creacin -
Fecha de Creacin EPOC.INDEP.
Capital LUCANAS
Altura capital (m.s.n.m.) 3,363.00
Poblacin Censada 2007 3,377.00
Superficie (Km2) 1,205.78
Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 3.1 hab/km2
Nombre del alcalde Silvestra Melania canales Poma
Direccin
Telfono
Fax
Frecuencia de Radio -
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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva El Proyecto
Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto
El terreno se encuentra sin construir es usado como eventuales urinarios pblicos, todo
esto acarrea una mala imagen al poblado y trae consigo cuadros depresivos a quienes lo habitan
y adems protagonizando escenas reidas con la moral, consumo de licor en la va pblica, robos
a los transentes y a las casas por la semi penumbra.
Los nios y adultos que a ella asisten a distraerse, manifiestan su malestar por el estado
actual en que se encuentra, por lo que estn deseosos de ver a su Plaza construida.
Los pobladores en general se dedican mayormente a oficios como agricultura, jardinera,
carpintera,obreros, pequeos comerciantes, etc.
Fuent e INEI
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Poblacin Censada 3777
Poblacin Urbana 1986
Poblacin Rural 1791
Poblacin Censada Hombres 1965
Poblacin Censada Mujeres 1812
Poblacin de 15 y ms aos de edad 943
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad 2.50
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
La principal actividad econmica en la zona del proyecto es la agricultura en el mbito rural y
el comercio en la zona urbana, existiendo un gran nmero de trabajadores dependientes de
las diferentes instituciones pblicas y privadas, en comn estudiantes de escuelas y centros
de estudios superiores. En general la zona tiene un bajo nivel de desarrollo econmico y
social presentando muchas necesidades insatisfechas.
La Tasa de Crecimiento intersensal del Distrito de Lucanas es de 2.5752%.
Identificacin por parte de las autoridades locales.
Teniendo las competencias necesarias para la realizacin de este proyecto, la Municipalidad
Distrital de Lucanas, ha asumido la responsabilidad, del proyecto en todas sus etapas de
formulacin y ejecucin.
a.- LAS CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA
Existencia de una infraestructura recreativa pasiva en mal estado, debido a los aos pasados.
- Infraestructura deteriorada.
b.- LAS RAZONES POR LO QUE ES DE INTERES PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHO PROBLEMA
-
-
-
Una de las razones es mejorar el ornato de la ciudad.
Otra es dar una mejor utilizacin al espacio de la Plaza.
Y finalmente es la recreacin de los que utilizan dicha Plaza.
2.1 DIAGNOSIS
La presente seccin muestra las caractersticas principales del rea de influencia del proyecto, incidiendo en
aspectos geogrficos, climticos, esparcimiento, productivos y condiciones econmicas de la poblacin.
2
Censo INEI 2007
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STANDARES MINIMOS DE ESPACIOS VERDES EN UNA CIUDAD
mbito ecolgico Espacio verde Superficie mediaMnima
Radio deinfluencia
M2/hb(adaptado)
Natural Parque natural Mayor a 100 ha Mayor a 5 km 2Transicin Parque periurbano Mayor a 10 ha 1 a 2km 2
UrbanoParque urbano 5 - 10 ha 1000 a 2000 m 2Plaza de barrio 1 a 2 has 500 a 1000m 1.2
Plazoleta vecinal 100-5000 m2 100 a 500 m 1.2
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2.1.1. rea de Influencia del Proyecto
El mejoramiento de la plaza Ccontacc involucra al Casco Urbano de la ciudad de Lucanas, ya que
se tendr como resultado un foco de atraccin y se incrementar la participacin de la poblacin, siendo quepor su deterioro no cuenta con publico en las noches por la poca iluminacin, es una zona bastante transitada.
2.1.2 Aspectos Geogrficos, Climticos y Accesibilidad
Clima
El clima en el distrito de Lucanas, resulta con una temperatura media anual de 12 C. El clima de Lucanas es
Templado.
La media anual de temperatura mxima y mnima (periodo 1961-1980) es 16.5C y 4.9C, respectivamente.
Altitud
La precipitacin media acumulada anual para el periodo 1961-1980 es 377.7 mm.
2.1.3. Caractersticas Socio econmicas y Socio demogrfico de la poblacin afectada
a) Zona y Poblacin afectada
La zona afectada comprende la zona Monumental del Cercado de Lucanas, que es parte del casco
Urbano.
La Plaza Ccontacc se encuentra dentro de una zona de carcter urbano, por encontrarse ubicada cerca de
otras reas recreacionales, dentro de una zona comercial y educativa. En conclusin la Plaza Ccontacc se
encuentra afectado dentro de un rea de importancia econmica, social y cultural.
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Proyecciones del crecimiento Poblacional
De acuerdo de las proyecciones del INEI (Compendio estadstico 2007) la tasa de crecimiento poblacional es de
1.5 %.
El Distrito de Lucanas cuenta con 3,777 habitantes al censo nacional realizado por el INEI el ao
2007 y el anexo de Ccontacc con 150 personas.
b) Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada
Caractersticas de la Vivienda
Dentro del rea de influencia predominan las viviendas de material rustico, adobe y techo de calamina (90%),
existiendo tambin viviendas que se encuentran sin construir, es decir que se encuentran en terrenos vacos (10
%).
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Actividad econmica principal
La ciudad de Lucanas se ubica en la parte baja del valle del mismo nombre. El valle es bastante amplio por lo que es
conocido gracias a su actividad agrcola. En este valle se producen cultivos importantes como la tuna,cacao, quinua,
achiote, melocotn,mashua.
Nivel educativo
Dentro del rea de influencia se encuentran colegios privados y pblico desde el nivel inicial, primario y
Secundaria.
Servicios de salud
En la zona de influencia del proyecto se ubica un Centro de Salud.
Servicios pblicos
Telecomunicaciones
Solo cuenta con un telfono rural.
Energa elctrica
El rea de Influencia del presente proyecto cuenta con servicios de energa elctrica pblica (postes de alumbradopblico) y domiciliarias.
Sistemas de agua y desage
El rea de influencia cuenta con el servicio de agua y alcantarillado.
Medios de Transporte
Los medios de transporte que transitan por la zona son los mnibus, combis, custer, vehculos particulares de
servicio de colectivo, taxis.
Caractersticas de las Vas
Tenemos dos calles que forman parte del entorno de la Plaza de Ccontacc, como son:
Calle Los angeles, calle que se encuentra en mal estado, ya que es la ms usada por los vehculos de los escolares.
Calle Los Ronderos, la cual se encuentra en mal estado.
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Caractersticas de la Plaza
La Plaza tiene un rea de 3,150.00 m2 y se encuentra como terreno sin construir, por falta de una intervencin
oportuna.
2.1.4 Intento de soluciones anteriores.
La Municipalidad Distrital de Lucanas, no ha intervenido en el mejoramiento de esta Plaza.
Es por eso que en esta oportunidad la municipalidad tiene planeado continuar con el mejoramiento del entorno
urbano y las condiciones de vida de los lucaninos y visitantes.
2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema principal identificado es CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACCLUCANAS ., ello
debido a que en este lugar no disponen de reas de esparcimiento para la distraccin de sus habitantes, esto a su
vez tiene por causa el hecho que la Asociacin al haber sido construida de manera arbitraria no han contemplado
reas de esparcimiento para sus habitantes lo que finalmente resulta en un pobre desarrollo psicosocial de la
poblacin siendo ms afectados los nios y jvenes.
El abandono de las reas libres que podran ser utilizadas para la construccin de parques y reas de
esparcimiento est ocasionando que la poblacin deposite desmonte, ocasionalmente basura y en otros casos es
urinario pblico contaminando el medio ambiente que al final, origina la proliferacin de todo tipo de
enfermedades.
Otras personas buscan otros mecanismos de distraccin u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta
que en su zona existen reas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema:
Anlisis de Causas del Problema
Causa Directa
Espacio urbano poco atractivo y en mal estado.
Causas Indirectas
Escasa iluminacin y rboles mal ubicados.
Deficiente de mantenimiento oportuno de la Plaza.
Baja participacin de los pobladores de la zona en el cuidado de la Plaza.
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a) Anlisis de Efectos
Efecto Final
Deterioro del Casco Urbano y de las condiciones de vida de los vecinos y usuarios de la Plaza Ccontacc.
Efectos Directos
Incremento del riesgo frente a actos delictivos.
Escaso uso del espacio para las actividades recreativas.
Imagen urbana deteriorada.
Efectos Indirectos
Mayor gasto en la salud de la poblacin.
Incremento del stress poblacional o problemas de salud mental.
Depreciacin de los predios aledaos
Prdidas econmicas en la zona
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GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSA - EFECTO
EFECTO FINAL:DETERIORO DEL CASCO URBANO Y DE LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS VECINOS Y USUARIOS DE LA PLAZA CCONTACC
EFECTO INDIRECTOPERDIDAS ECONOMICAS.
EFECTO INDIRECTOMAYOR GASTO EN LA SALUD DELA POBLACION
EFECTO DIRECTOINCREMENTO DEL RIESGOFRENTE A ACTOS DELICTIVOS
EFECTO INDIRECTOINCREMENTO DE LADELINCUENCIA Y ASALTOS A LAVIVIENDA
EFECTO DIRECTOESCASO USO DEL ESPACIO PARALAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
EFECTO INDIRECTODEPRECIACION DE LOS PREDIOSALEDAOS.
EFECTO DIRECTOIMAGEN URBANADETERIORADA.
PROBLEMA CENTRALCONDICIONES INADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE LAPLAZA CCONTACC DISTRITO DE LUCANAS
CAUSA DIRECTAESPACIO URBANO POCO
ATRACTIVO Y EN MAL ESTADO.
CAUSA INDIRECTA
ESCASA ILUMINACINRBOLES MAL UBICADOS.
YCAUSA INDIRECTA
DEFICIENTE MANTENIMIENTOOPORTUNO DE LA PLAZA
CAUSA INDIRECTABAJA PARTICIPACION DE LOSPOBLADORES DE LA ZONASOBRE EL CUIDADO DE LAPLAZA
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2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
CONDICIONESINADECUADAS PARA ELDESARROLLO DEACTIVIDADESRECREATIVAS YESPARCIMIENTO DE LAPLAZA DEL ANEXO DECCONTACC
OBJETIVO CENTRAL
CONDICIONESADECUADAS PARA ELDESARROLLO DEACTIVIDADESRECREATIVAS YESPARCIMIENTO DE LAPLAZA DEL ANEXO DECCONTACC
1. Objetivo Central
Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto:
b) Anlisis de Medios
Medios Fundamentales
Estructura de la plaza que se encuentre en ptimas condiciones.
Mantenimiento Oportuno de pisos y circulacin de la Plaza.
Participacin general de los pobladores de la zona sobre el cuidado de la plaza Medio de Primer Nivel
La plaza en buen estado.
c) Anlisis de Fines
Fin ltimo
Mejora en las condiciones de vida de los vecinos y usuarios de la Plaza Ccontacc.
Fines Directos
Reduccin de robos a los usuarios
Incremento de los vecinos y usuarios en la plaza.
Buena imagen urbana
Fines Indirectos
Reduccin en los daos a la salud de las personas
Reduccin de la delincuencia
Repotenciacin de la zona
Mejoras econmicas en la zona
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GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ULTIMOMEJORA DEL CASCO URBANO Y DE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS VECINOS YUSUARIOS DE LA PLAZA CCONTACC.
FIN INDIRECTOMEJORAS ECONOMICAS EN LA
ZONA.
FIN INDIRECTOREDUCCION DE GASTOS A LA
SALUD DE LAS PERSONAS.
FIN DIRECTOREDUCCION DEL RIESGO DE
ACTOS DELICTIVOS
FIN INDIRECTODISMINUCION DE LA DELINCUENCIAY ASALTOS A LAS VIVIENDA
FIN DIRECTOINCREMENTO DEL USO DEL ESPACIO
PARA LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS
FIN INDIRECTOREPOTENCIACION DE LA ZONA.
FIN DIRECTOBUENA IMAGEN URBANA
OBJETIVO CENTRALCONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE LAPLAZA CCONTACC DISTRITO DE LUCANAS
MEDIO PRIMER NIVELPLAZA EN BUEN ESTADO
ATRACTIVO
MEDIO FUNDAMENTAL 1ESTRUCTURA DE LA PLAZA
EN PTIMAS CONDICIONES
MEDIO FUNDAMENTAL 2ADECUADO MANTENIMIENTO
OPORTUNO DE LAPLAZA
MEDIO FUNDAMENTAL 3PARTICIPACION GENERAL DE
LOS POBLADORES DE LA ZONASOBRE EL CUIDADO DELA PLAZA
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2 4 ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
ESTRUCTURA DE LAPLAZA EN PTIMASCONDICIONES
MANTENIMIENTOOPORTUNO DE LAPLAZA
PARTICIPACIN GENERALDE LOS POBLADORES DE
LA ZONA SOBRE EL
CUIDADO DE LA PLAZA
Acciones
Propuestas
ACCION 1AMEJORAMIENTO
INTEGRAL DEINTERIORES ADEMAS DE
VARIEDAD DE PISOS YMOBILIARIO URBANO
ACCION 1ACONSTRUCCION DE
VEREDAS,MOBILIARIO URBANO,INSTALACION DEFAROLAS Y AREASVERDES CONPLANTONES.
ACCION 1BCONSTRUCCION DE VEREDAS,, PISO ANTIIMPACTO, ADOQUINADO DECONCRETO, MOBILIARIOURBANO, INSTALACION DEFAROLAS Y AREAS VERDESCON PLANTONES Y GRASS.
PROGRAMAS
MUNICIPALES DEMANTENIMIENTO
ENCARGADO POR LA
OFICINA DE PARQUES YJARDINES DEL MDL
USO DE MATERIALES QUE
VAYAN CON ELCONTEXTO URBANO
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2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Mediante el anlisis del rbol del problema y rbol de objetivos y asumiendo consideraciones de
orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 01; REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE CCONTACC CON
VEREDAS DE CONCRETO, SEMBRADO DE GRASS E ILUMINACION DE LA PLAZA, PLANTONES.
Abarca la intervencin de una superficie de 3150.00 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza,
nivelacin y eliminacin de desmonte y se construir veredas de concreto de 140 KG/CM2 LOSA 4" de
1570.80 m2, se colocaran bancas de concreto y reas verdes, se realizara la iluminacin de la plaza con fa-
rolas en 12 unidades.
ALTERNATIVA 02; REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CCONTACC CON
PISO DE ADOQUINADO DE CONCRETO, PISO ANTI IMPACTO E ILUMINACION DEL PARQUE,
GRASS Y PLANTONES.
Abarca la intervencin de una superficie de 3,150.00 m2, en ella se ejecutara trabajos de limpieza,
nivelacin y eliminacin de desmonte y se construir veredas de concreto de 140 KG/CM2 LOSA 4" de
1570.80 m2, piso anti impacto de 1530.50 m2, se colocaran bancas, monumento banca fundido 1500.00
m2 de grass e iluminacin del parque con farolas en 12 unidades.
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3. FORMULACION
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Ao Poblacin
011 150
2012 172
2013 196
2014 220
2015 242
2016 267
2017 289
2018 307
2019 329
2020 348
2021 367
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
3.1
3.2
HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Parque Infantil, tiene un
horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.
ANALISIS DE DEMANDA
3.2.1. Poblacin de referencia
La poblacin de referencia est conformada por los habitantes del distrito de Lucanas.
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara en cuenta la tasa de crecimiento
poblacional de 1.16% asumiendo que esta se mantiene constante en el perodo de evaluacin.
Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
3.2.2 Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 5.77% de la poblacin de la
Provincia de Lucanas el cual tiene una poblacin de 65,414 habitantes, la cual alcanza un
total de 172 habitantes en el primer ao. Es necesario remarcar que los nios realizan las prcticas
recreativas los das lunes a viernes por las tardes y los adultos entre los das sbados y domingos.
3.2.3. Proyeccin de la poblacin demandante
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva que ser igual a la
poblacin demandante efectiva, cuyo promedio para los 10 aos es de 367 personas:
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STANDARES MINIMOS DE ESPACIOS VERDES EN UNA CIUDAD
mbito ecolgico Espacio verde Superficie mediaMnima
Radio deinfluencia
M2/hb(adaptado)
Natural Parque natural Mayor a 100 ha Mayor a 5 km 2
Transicin Parque periurbano Mayor a 10 ha 1 a 2km 2
UrbanoParque urbano 5 - 10 ha 1000 a 2000 m 2
Plaza de barrio 1 a 2 has 500 a 1000m 1.2
Plazoleta vecinal 100-5000 m2 100 a 500 m 1.2
Grupo de edades Hombres Mujeres Total %
Menores a 15 aos 80 69 149 32.60%Entre 15 y 25 aos 80 49 25.10%
Entre 26 y 38 aos 60 29 89 42.30%
Total 220 147 367 100.00%
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Poblacin demandante efectiva por sexo y edad
149
3.2.4 Demanda.
Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el nmero de visitas que la poblacin
demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizo una encuesta en la cual
se observan los siguientes resultados:
En promedio cada beneficiario est interesado en participar al ao en 130 visitas (recurdese que
la zona carece de medios de distraccin).
Dado los estndares mnimos de espacios verdes en una ciudad
Cuadro N 01
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que se tendr como
resultado un foco de atraccin y se incrementar la participacin de la poblacin, es una zona bastante
transitada.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de
disponer con reas de esparcimiento y mejoras de los niveles del entorno urbano, en ese sentido ser
necesario determinar el radio de influencia del parque considerando el cuadro N 01, donde se observa
que este comprende hasta 1000 m, por lo cual se determina que la poblacin beneficiaria es de 367
habitantes aprox. Que comprende un 5.77% de la poblacin del distrito de Lucanas, las
cuales requieren 1.20 m/hab. para zona de recreacin y esparcimiento.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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PROYECCION DE LA POBLACION
Nro.
Ao Poblacin
Demanda Superficie
m2/hab
02011 150
172
196
220
242
267
289
307
329
348
367
3150.0012012 172 3250.00
22013 196
3270.00
3 2014 220 3280.00
42015 242
3300.00
52016 267
3400.00
62017 289 3500.00
72018 307
3699.00
8 2019 329 3789.00
92020 348 3990.00
102021 367
4100.00
Oferta Sin proyecto
Descripcin
Cantidad/
unidad Estado Demanda sin proyecto Dficit
Veredas 0.00 m2 No existe Construir Construir
Jardines y sembradode plantas
0.00 m2 No existe Construir Construir
OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO
La oferta actual
M2
plaza de armas de Lucanas 1,164.50
Total 1,164.50
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta Sin Proyecto
La oferta actual, para el esparcimiento, atractivo turstico, est dada por la Plaza Ccontacc, la misma que brinda
un inadecuado servicio por estar en malas condiciones, depreciando cada vez su valor.
Las principales caractersticas tcnicas se resumen en el cuadro siguiente:
Asimismo se cuenta dentro del radio de influencia de 1,000 m a la Plaza Ccontacc 1,164.50 m2 de rea verde que
se encuentran en estado aceptable para las funciones de recreacin y esparcimiento.
Proyeccin de la oferta con p royecto
El cual la oferta actual cuantitativa se encuentra el rea de espacio verde comprendidoDe la Plaza Ccontacc que comprende un rea de 3,150.00 m2 y tambin en un radio de
1000 m est incluida la Plaza de Armas de Lucanas 1,164.50 m2
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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OFERTA ACTUAL CON PROYECTO
La oferta actual
M2
plaza de armas de Lucanas 1,164.50
Plaza Ccontacc 3,150.00
otal 4,314.50
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
en la cual se proyecta del ao 2010 al 2019.
3.4 BALANCE OFERTA- DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que la Plaza Ccontacc, existe una
carencia de condiciones para albergar a la poblacin, deprecia el valor de los predios
aledaos y deja de ser un atractivo para los visitantes, (se pretende mejorar y uniformizar).
:
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
Ao Ao N
Oferta
Actual
Demanda
Superficie
m2/hab.
Brecha
2012 1 4,314.50 3,150.00 1,164.502013 2 4,314.50 3,250.00 1,064.502014 3 4,314.50 3,270.00 1,044.502015 4 4,314.50 3,280.00 1,034.50
2016 5 4,314.50 3,300.00 1,014.502017 6 4,314.50 3,400.00 914.502018 7 4,314.50 3,500.00 814.502019 8 4,314.50 3,699.99 614.512020 9 4,314.50 3,789.00 525.502021 10 4,314.50 3,990.00 324.50
Poblacin
Demanda
Superficie m/hab
Oferta sin proyecto Balance
150 3,150.00 1,164.50 -1,985.50172 3,250.00 1,164.50 -2,085.50196 3,270.00 1,164.50 -2,105.50
220 3,280.00 1,164.50 -2,115.50242 3,300.00 1,164.50 -2,135.50267 3,400.00 1,164.50 -2,235.50289 3,500.00 1,164.50 -2,335.50307 3,699.99 1,164.50 -2,535.49329 3,789.00 1,164.50 -2,624.50348 3,990.00 1,164.50 -2,825.50347 4,100.00 1,164.50 -2,935.50
BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO OFERTA ACTUAL CON PROYECTO
La oferta actual
M2
La oferta actual
M2
Plaza Ccontacc 1,164.50 Plaza Ccontacc 4,314.50
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Balance Sin Proyecto
Balance con Proyecto
Considerando las reas verdes dentro del rea de influencia de 1000 m, considerada como buena, este resultado
queda satisfecha proyectada por una duracin de 10 aos.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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Item Oferta Actual Demanda ActualUSUARIOS
Comodidad No cuenta con infraestructura y con la quecuenta se encuentra en total deterioro.Escasez de elementos de que armonicen elentorno urbano.
Infraestructura en buen estado, pisos en optimoestado.Existencia de elementos de que armonicen el entornoUrbano.
Atractivo Elementos atractivos y armnicos nulos einsuficientesDesorden en el acceso a serviciosEscasez de elementos de ordenamientopeatonal
Elementos atractivos y armnicos suficientesEstructuras slidasOrden en el acceso a serviciosExistencia de elementos de ordenamiento peatonal.
Residentes y visitantes Elementos de la plaza en constante deterioroy adems de tener poca iluminacin.Ausencia de espacios de descanso y sanoesparcimiento a la poblacin beneficiaria.Imagen de deterioro urbano.
Elementos de la plaza en ptimo estado y buenailuminacin.Existencia de espacios de descanso y sanoesparcimiento a la poblacin beneficiaria.Imagen con mejoras al desarrollo urbano.
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Balance OfertaDemanda, Cualitativa
3.5 COSTO DEL PROYECTO
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada
una de las actividades de las alternativas propuestas.
Para la conversin de precios privados a precios sociales se utilizan los siguientes factores
Para los de inversin; recomendado en el manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Inversin Pblica a Nivel de Perfil.
Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la Plaza de Ccontacc.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
PARTIDAS TIPICAS UND CANT. P.U. PARCIAL
MANTENIMIENTO
Limpieza General glb 3.00 350.00 1,050.00
OPERACIN
Guardin meses 12.00 500.00 6,000.00
TOTAL 7,050.00
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad operativa de la
Plaza CContacc.
3.5.1. Costos en la situacin sin Proyecto
Nota: No presenta luz el cual solo se utiliza la energa pblica de los alrededores
3.5.2 Costos en la situacin con proyecto
Alternativa 1
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestra a
continuacin:
Costos de la inversin Total a Precios de Mercado
Alternativa I
PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N 01
INVERSION TANGIBLES
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
Gastos Generales (3%)
Sub Total
COSTO TOTAL DE LA OBRA
INVERSION INTANGIBLE
Superv ision
Expediente Tecnico
MONTO DE LA INVERSION
734,429.90
22,032.90
756,462.80
756,462.80
7,564.63
7,564.63
771,592.06
Costos de Operacin y Mantenimiento Rutinario y Peridico a Precios de Mercado
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UND CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 650.00 7,800.00
MANTENIMIENTO
I.- Obras civiles
Pintura m2 100.00 15.00 1,500.00
Refaccion de bancas und 10.00 500.00 5,000.00
Resane de Rev estimiento de piso m2 22.50 90.00 2,025.00
Resane de piso de concreto estampado m2 95.93 67.50 6,475.28
II. Obras Elctricas
Reposicion de Tableros und 1.00 7,600.00 7,600.00
Reposicon de Luminarias Glb 1.00 6,000.00 6,000.00
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 600.00 7,200.00
III.- Mantenimiento
Pintura m2 150.00 6.18 927.00
Utiles de Limpieza glb 1.00 2,500.00 2,500.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 1,500.00 1,500.00
Herramientas Manuales glb 1.00 3,500.00 3,500.00
Limpieza mes 12.00 600.00 7,200.00
COSTO DIRECTO 59,227.28
Utilidad (5%) 2,961.36
Gastos Generales (7%) 4,145.91
SUBTOTAL 66,334.55
IGV (18%) 11,940.22
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA N 01
78,274.77
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNID CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) mes 12.00 650.00 7,800.00
MANTENIMIENTO
Pintura m2 150.00 6.18 927.00
Utiles de Limpieza glb 1.00 600.00 600.00
Luminarias para farolas und 4.00 509.00 2,036.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 500.00 500.00
Pintado de bancas de concreto y resane und 6.00 100.00 600.00
Mantenimiento de Areas v erdes m2 250.00 2.00 500.00
Herramientas Manuales glb 1.00 400.00 400.00
Limpieza mes 12.00 600.00 7,200.00
Jardinero y/o guardian mes 12.00 600.00 7,200.00
COSTO DIRECTO 27,763.00
Utilidad (5%) 1,388.15
Gastos Generales (7%) 1,943.41
SUBTOTAL 31,094.56
IGV (18%) 5,597.02
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA N 01
36,691.58
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Alternativa I
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
46/75
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS UND CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 650.00 7,800.00
COMPRA DE AGUA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 600.00 7,200.00
MANTENIMIENTO
Pintura m2 300.00 6.18 1,854.00
Utiles de Limpieza glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Luminarias para farolas und 4.00 509.00 2,036.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 2,000.00 2,000.00
Herramientas Manuales glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Limpieza mes 12.00 800.00 9,600.00
Pintado de bancas de concreto y resane und 10.00 100.00 1,000.00
Mantenimiento de Areas v erdes m2 548.90 2.00 1,097.80
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DIRECTO 45,187.80
Utilidad (5%) 2,259.39
Gastos Generales (7%) 3,163.15
SUBTOTAL 50,610.33
IGV (18%) 9,109.86
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA N 02
59,720.18
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
Alternativa II
Los costos de la alternativa II para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:
PRECIOS PRIVADOS EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N 02
INVERSION TANGIBLES
COSTO DIRECTO DE LA OBRA
Gastos Generales (3%)
Sub Total
COSTO TOTAL DE LA OBRA
INVERSION INTANGIBLE
Superv isionExpediente Tecnico
MONTO DE LA INVERSION
819,581.42
24,587.44
844,168.86
844,168.86
8,441.69
8.441.69
861,052.24
Costo de operacin y m antenimiento Rutinario y Peridico a Precios de mercado
Alternativa 2
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
47/75
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDAD CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 650.00 7,800.00
COMPRA DE AGUA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 600.00 7,200.00MANTENIMIENTO
I.- Obras civiles
Pintura m2 200.00 20.00 4,000.00
Refaccion de bancas und 17.00 500.00 8,500.00
Resane de Rev estimiento de piso m2 22.50 90.00 2,025.00
mantenimiento de piletas glb 3.00 35,000.00 105,000.00
II. Obras Elctricas
Reposicion de Tableros und 1.00 10,000.00 10,000.00
Reposicon de Luminarias Glb 1.00 10,000.00 10,000.00
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 800.00 9,600.00
III.- Mantenimiento
Pintura m2 250.00 6.18 1,545.00
Utiles de Limpieza glb 1.00 2,500.00 2,500.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 3,000.00 3,000.00
Herramientas Manuales glb 1.00 3,500.00 3,500.00
Limpieza mes 12.00 800.00 9,600.00
COSTO DIRECTO 184,270.00
Utilidad (5%) 9,213.50
Gastos Generales (7%) 12,898.90
SUBTOTAL 206,382.40
IGV (18%) 37,148.83
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA N 02 243,531.23
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
3.5.2.2 Costos de Inversin y Mantenimiento a Precios Sociales
FACTORES DE CORRE CCION PARA PRECIOS SOCIALES:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA - SIERRAMANO DE OBRA CALIFICADA
BIENES NACIONALES
BASE: ANEXO SNIP 09
0.680.91
0.85
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
48/75
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS UND CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) mes 12.00 552.50 6,630.00
MANTENIMIENTO
Pintura m2 150.00 5.25 787.95
Utiles de Limpieza glb 1.00 510.00 510.00
Luminarias para farolas und 4.00 432.65 1,730.60otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 425.00 425.00
Pintado de bancas de concreto y resane und 6.00 68.00 408.00
Mantenimiento de Areas v erdes m2 250.00 1.70 425.00
Herramientas Manuales glb 1.00 340.00 340.00
Limpieza mes 12.00 408.00 4,896.00
Jardinero y/o guardian mes 12.00 408.00 4,896.00
COSTO DIRECTO 21,048.55
Utilidad (5%) 1,052.43
Gastos Generales (7%) 1,473.40SUBTOTAL 23,574.38
IGV (18%) 4,243.39
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA N 01 27,817.76
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDA
D
CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 552.50 6,630.00
MANTENIMIENTO
I.- Obras civiles
Pintura m2 100.00 10.20 1,020.00
Refaccion de bancas und 10.00 425.00 4,250.00
Resane de Rev estimiento de piso m2 22.50 76.50 1,721.25
Resane de piso de concreto estampado m2 95.93 57.38 5,503.98
II. Obras Elctricas
Reposicion de Tableros und 1.00 6,460.00 6,460.00
Reposicon de Luminarias Glb 1.00 5,100.00 5,100.00
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 408.00 4,896.00
III.- Mantenimiento
Pintura m2 150.00 5.25 787.95
Utiles de Limpieza glb 1.00 2,125.00 2,125.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 1,275.00 1,275.00
Herramientas Manuales glb 1.00 2,975.00 2,975.00
Limpieza mes 12.00 408.00 4,896.00
COSTO DIRECTO 47,640.18
Utilidad (5%) 2,382.01
Gastos Generales (7%) 3,334.81
SUBTOTAL 53,357.01
IGV (18%) 9,604.26
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA N 01
62,961.27
PROYECTO: CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - LUCANAS.
PROYECTO: CREACION DE LA PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - LUCANAS.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
49/75
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UNIDA
D
CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 552.50 6,630.00
COMPRA DE AGUA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 510.00 6,120.00
MANTENIMIENTO
I.- Obras civiles
Pintado de gruta m2 200.00 17.00 3,400.00
Refaccion de bancas und 17.00 425.00 7,225.00
Resane de Rev estimiento de piso m2 22.50 76.50 1,721.25
mantenimiento de piletas glb 3.00 29,750.00 89,250.00
II. Obras Elctricas
Reposicion de Tableros und 1.00 8,500.00 8,500.00
Reposicon de Luminarias Glb 1.00 8,500.00 8,500.00
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 544.00 6,528.00
III.- Mantenimiento
Pintura m2 250.00 4.20 1,050.60
Utiles de Limpieza glb 1.00 2,125.00 2,125.00
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 2,550.00 2,550.00
Herramientas Manuales glb 1.00 2,975.00 2,975.00
Limpieza mes 12.00 544.00 6,528.00
COSTO DIRECTO 153,102.85
Utilidad (5%) 7,655.14
Gastos Generales (7%) 10,717.20
SUBTOTAL 171,475.19
IGV (18%) 30,865.53
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNATIVA N 02
202,340.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PARTIDAS TIPICAS
UND CANTIDAD PU PARCIAL
OPERACIN
COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 552.50 6,630.00
COMPRA DE AGUA EN TARIFA MT2 ( AL AO) MESES 12.00 510.00 6,120.00MANTENIMIENTO
Pintura m2 300.00 5.25 1,575.90
Utiles de Limpieza glb 1.00 1,700.00 1,700.00
Luminarias para farolas und 4.00 432.65 1,730.60
otros(Cemento, arena, etc) glb 1.00 1,700.00 1,700.00
Herramientas Manuales glb 1.00 850.00 850.00
Limpieza mes 12.00 680.00 8,160.00
Pintado de bancas de concreto y resane M2 10.00 68.00 680.00
Mantenimiento de Areas v erdes m2 548.90 1.36 746.50
Jardinero y/o guardian MESES 12.00 544.00 6,528.00
COSTO DIRECTO 36,421.00
Utilidad (5%) 1,821.05
Gastos Generales (7%) 2,549.47
SUBTOTAL 40,791.52
IGV (18%) 7,342.47
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO RUTINARIO - ALTERNATIVA N 02
48,134.00
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
50/75
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA N 01
(PRECIOS PRIVADOS)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Incremental
Costo
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversin
0 771,592.06 771,593.06
1 7,050.00 36,691.58 29,641.58
2 7,050.00 36,691.58 29,641.58
3 7,050.00 36,691.58 29,641.58
4 7,050.00 36,691.58 29,641.58
5 7,050.00 78,274.77 71,224.77
6 7,050.00 36,691.58 29,641.587 7,050.00 36,691.58 29,641.58
8 7,050.00 36,691.58 29,641.58
9 7,050.00 36,691.58 29,641.58
10 7,050.00 78,274.77 71,224.77
FLUJO DE COSTOS
PRECIOS PRIVADOS
Aos
ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02
Inversin Mantenimiento Costo Total Inversin Mantenimiento Costo Total
0 771,592.06 771,592.06 861,,052.24 861,052.24
1 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
2 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
3 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
4 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
5 78,274.77 78,274.77 243,531.23 243,531.23
6 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
7 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.188 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
9 36,691.58 36,691.58 59,720.18 59,720.18
10 78,274.77 78,274.77 243,531.23 243,531.23
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
3.5.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales
Los flujos de costos tanto de la inversin fija como mantenimiento a precios privados y a precios sociales se
presentan en los siguientes cuadros.
PRECIOS SOCIALES
Aos
Inversin
ALTERNATIVA N 01
Mantenimiento
Costo Total Inversin
ALTERNATIVA N 02
Mantenimiento
Costo Total
0
1
2
3
4
56
7
8
9
10
656,079.49
27,817.76
27,817.76
27,817.76
27,817.76
62,961.2727,817.76
27,817.76
27,817.76
27,817.76
62,961.27
656,079.49
27,817.76
27,817.76
27,817.76
27,817.76
62,961.2727,817.76
27,817.76
27,817.76
27,817.76
62,961.27
729,705.29
48,134.00
48,134.00
48,134.00
48,134.00
202,340.7348,134.00
48,134.00
48,134.00
48,134.00
202,340.73
729,705.29
48,134.00
48,134.00
48,134.00
48,134.00
202,340.7348,134.00
48,134.00
48,134.00
48,134.00
202,340.73
3.3.2. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA N 02
(PRECIOS SOCIALES)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Incremental
Costo
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversin
0 729,705.29 427,668.431 5,287.50 48,134.00 42,846.502 5,287.50 48,134.00 42,846.503 5,287.50 48,134.00 42,846.504 5,287.50 48,134.00 42,846.505 5,287.50 202,340.73 197,053.236 5,287.50 48,134.00 42,846.507 5,287.50 48,134.00 42,846.50
8 5,287.50 48,134.00 42,846.509 5,287.50 48,134.00 42,846.5010 5,287.50 202,340.73 197,053.23
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA N 02
(PRECIOS PRIVADOS)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Incremental
Costo
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversin
0 861,052.24 861,052.24
1 7,050.00 59,720.18 52,670.18
2 7,050.00 59,720.18 52,670.18
3 7,050.00 59,720.18 52,670.18
4 7,050.00 59,720.18 52,670.18
5 7,050.00 243,531.23 236,481.23
6 7,050.00 59,720.18 52,670.18
7 7,050.00 59,720.18 52,670.18
8 7,050.00 59,720.18 52,670.18
9 7,050.00 59,720.18 52,670.18
10 7,050.00 243,531.23 236,481.23
|
ALTERNATIVA N 01
(PRECIOS SOCIALES)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo Incremental
Costo
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversin
0 656,079.49 656,079.49
1 5,287.50 27,817.76 22,530.26
2 5,287.50 27,817.76 22,530.26
3 5,287.50 27,817.76 22,530.26
4 5,287.50 27,817.76 22,530.265 5,287.50 62,961.27 57,673.77
6 5,287.50 27,817.76 22,530.26
7 5,287.50 27,817.76 22,530.26
8 5,287.50 27,817.76 22,530.26
9 5,287.50 27,817.76 22,530.26
10 5,287.50 62,961.27 57,673.77
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
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PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
4. EVALUACION SOCIAL
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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CARACTERISTICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO BENEFICIO
INCREMENTAL
Aumento del desarrollo
tursticoBaja Alta
Satisfaccin del
visitante
Utilizacin de la
Infraestructura de la
plaza
Se usa con bastante
riesgo
Se usa sin riesgoMayor seguridad de las
vas de acceso.
Entorno fsicoambiental
No mejora el ambiente Mejora en formaprogresiva
Mayor desarrollourbano.
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
De no existir intervencin para mejorar las condiciones de la recuperacin del casco urbano y mejorar las
condiciones de vida de los vecinos y usuarios seguirn percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que
implica no tener las condiciones adecuadas, seguir caminando sobre el deterioro, aumento de la delincuencia,
depreciacin de los predios aledaos, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la
situacin actual.
4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Disminucin de robos a los vecinos
Mejoramiento de la Imagen Urbana
Ahorro en tiempo de los peatones
Aumento en el valor de los predios de la zona.
Mejoramiento de las condiciones de salud de las personas
Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems
seguridad.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su contexto.
Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.
Mejora en el esparcimiento y confort.
4.3. EVALUACION SOCIAL
Beneficios Incrementales
Continuacin se presentan los beneficiados de carcter cualitativo a esperar:
Los beneficios incrementales se han calculado como la diferencia en la condicin con proyecto y sin proyecto,
que se pueden apreciar en los cuadros de evaluacin a precios privados y a precios sociales.
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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RESUMEN DE COSTO - EFECTIVIDAD
Promedio m2 C/E Social Alternativas
1.00 1`004,544.11 Alt. 1
1.00
1`519,458.75 Alt. 2
Promedio beneficiarios C/E Social Alternativas
167 S/. 3,762.34 Alt. 1
170
S/. 6,278.76
Alt. 2
Esttica y Panorama del
rea de influencia.Baja Alta
Mejora el Ornato del
distrito
Sntomas de
comodidad, felicidad de
la vecindad.
Baja AltaSatisfaccin de los
vecinos.
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
4.3.1. METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD
La creacin de la Plaza de Ccontacc del distrito de Lucanas no generar un
ingreso econmico directo a la Municipalidad de Distrital de Lucanas debido a que no se realiza cobranza
alguna por dicho mejoramiento. Por lo tanto, siendo una obra que no posee un flujo de ingreso no se puede
estimar el valor actual neto, ni tampoco la tasa interna de retorno. Solo se ha estimado el valor actual neto de
los costos y de la inversin.Para realizar el anlisis empleando la metodologa de costo efectividad se han establecido indicadores
aproximados debido a la ausencia de informacin al ser este un estudio al nivel de perfil, tenindose entonces
estimaciones.
Se considera 367 como el nmero de beneficiarios promedio, debido a que es el nmero de residentes
promedio en la ciudad de Lucanas (fuente OPI 2007), que se estima a lo largo del horizonte del
proyecto en el rea de influencia del presente proyecto.
La obtencin del C/E se consigue de la divisin del VACS y el nmero de beneficiarios. Se puede observar a
travs del cuadro anexo que el C/E en la Alternativa 1 es de S/. 3,762.34 y de S/. 6,278.76 en la Alternativa 2 a
precios sociales.
Costo de efectividad medido en soles: VACT/N Beneficiarios
Costo de efectividad medido en m2: CEA/N Beneficiarios
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
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EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N 01
(PRECIOS SOCIALES)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacin
Beneficiada
osto
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversin
0 656,079.49 656,079.49 150
1 5,287.50 27,817.76 22,530.26 172
2 5,287.50 27,817.76 22,530.26 196
3 5,287.50 27,817.76 22,530.26 220
4 5,287.50 27,817.76 22,530.26 242
5 5,287.50 62,961.27 57,673.77 2676 5,287.50 27,817.76 22,530.26 289
7 5,287.50 27,817.76 22,530.26 307
8 5,287.50 27,817.76 22,530.26 329
9 5,287.50 27,817.76 22,530.26 348
10 5,287.50 62,961.27 57,673.77 367
EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA N 02
(PRECIOS SOCIALES)
Aos
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo
Incremental
Poblacion
Beneficiada
osto
Mantenimiento
Costo
Mantenimiento
Inversion
0 729,705.29 729,705.29 150
1 5,287.50 48,134.00 42,846.50 172
2 5,287.50 48,134.00 42,846.50 196
3 5,287.50 48,134.00 42,846.50 220
4 5,287.50 48,134.00 42,846.50 242
5 5,287.50 202,340.73 197,053.23 267
6 5,287.50 48,134.00 42,846.50 289
7 5,287.50 48,134.00 42,846.50 307
8 5,287.50 48,134.00 42,846.50 329
9 5,287.50 48,134.00 42,846.50 348
10 5,287.50 202,340.73 197,053.23 367
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
4.3.1.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD
El anlisis de Costo Efectividad se resume en:
VAC
Promedio Pob. Beneficiada
ICE (S/. X Poblacin Beneficiada)
M2 Infraestructura
ICE (S/. X M2)
VAC
Promedio Pob. Beneficiada
ICE S/. X Poblacion Beneficiada)
M2 Infraestructura
ICE S/. X M2)
S/. 1`004,544.11
267
S/. 3,762.34
1.00
1`004,544.11
S/. 1`519,458.75
242.00
S/. 6,278.76
1.00
S/. 1`519,458.75
7/24/2019 Perfil Plaza Ccontacc
57/75
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIOS
Alternativa N 01 Alternativa N 02
VAC S/. ICE S/. VAC S/. ICE S/.
Cuando la inversin se
incrementa en 10% 1`104,998.521 S/. 4,138.57 1`671,404.625 S/.6,906.64
Cuando la inversin se
incrementa en 20%1`205,452.93 S/5,234.81 1`823.350.50 S/ 7,534,51
Cuando la inversin se
incrementa en 30%1`305,907.34 S/4,891.04 1`975,296.38 S/8,162.39
Cuando la inversin se
incrementa en 40%1`406,361.75 S/ 5,267.28 2`127,242.25 S/8,790.26
PROYECTO: CREACION DE PLAZA DEL ANEXO DE CCONTACC - DUSTRITO DE LUCANASLUCANAS - AYACUCHO.
4.4.
4.5.
c)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos
con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD
TENIENDO EN CUENTA VARIACIONES DEL +10 %, +20, +30% y +40% EN LA INVERSION
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Capacidad de gestin y Disponibilidad de Recursos.
La Municipalidad Distrital de Lucanas cuenta con una capacidad tcnico -administrativo de gestin
institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la poblacin de ese distrito,
utilizando eficientemente los escasos recursos c
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