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NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.
1.2OBJETIVO DEL PROYECTO.
1.3BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS VIENES O SERVICIOS DEL PIP
1.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
1.5COSTOS DEL PIP
1.6BENEFICIOS DEL PIP
1.7RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.8SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.9IMPACTO AMBIENTAL
1.10 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.14 MARCO LGICO
II.ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 UBICACIN
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
1.5 MARCO DE REFERENCIA
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III.IDENTIFICACION
3.1DIAGNOSTICO
3.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.
3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
3.1.2.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
3.1.2.2 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN
3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA
3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACION
3.1.2.2.3 SECTOR SALUD
3.1.2.2.4 VIVIENDA
3.1.3. DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP
3.1.3.1. ASPECTOS DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN LA COMUNIDAD DE
TOTOSPAMPA
3.1.3.2. ANLISIS DE RIESGOS
3.2DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA
3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
3.2.3 EFECTOS DE PROBLEMA PRINCIPAL
3.3OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL O PROPSITO DEL PROYECTO
3.3.2 DETERMINACIN DE LOS MEDIOS
3.3.3 DETERMINACIN DE LOS FINES
3.3.4 MEDIO FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
3.4PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
IV.FORMULACION
4.1ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
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4.1.2 SERVICIOS DEL PROYECTO4.1.3 POBLACION DE REFERENCIA
4.2ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.1 SITUACIN SIN PROYECTO
4.2.2 SITUACIN CON PROYECTO
4.3BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
4.5ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
4.6COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.7COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.8COSTOS DE INVERSIN
4.9COSTOS INCREMENTALES
V. EVALUACIN
5.1BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
5.2BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
5.3EVALUACIN SOCIAL
5.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.55.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
5.6ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.7SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
5.9MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE TOTOS -
PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO "
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
ADECUADO OFERTA DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO COMUNAL DETOTOSPAMPA
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
OFERTA ACTUAL Y PROYECTADACARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
CERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimetrico 0.00 ml. 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid. 1.00 unid.VEREDASConstruccin de veredas y Graderias 0.00 m2 59.64 m2.
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
Para el planteamiento de las soluciones del problema central se ha considerado la alternativa nica,
cuyas caractersticas tcnicas son:
ALTERNATIVA I:
Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de
concreto armado y Portn de Ingreso.
Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados
respectivos y Veredas Perimtricas.
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto ciclpeo
simple.
ALTERNATIVA II:
Ninguna.
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1.5 COSTOS DEL PIP
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNA TIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. TOTAL Factor C. TOTAL
(P. Mercado)de
Correccin(P. Sociales)
EXPEDIENTE TECNICO GLB 3,000.00 1.00 3,000.00 0.91 2,730.00
COSTO DIRECTO GLB 129,993.24 129,993.24 102,694.66
OBRAS PROVISIONALES GLB 936.96 1.00 936.96 0.79 740.20
OBRAS PRELIMINARES GLB 534.10 1.00 534.10 0.79 421.94
CERCO PERIMETRICO GLB 69,566.71 1.00 69,566.71 0.79 54,957.70
CAPILLA GLB 38,955.47 1.00 38,955.47 0.79 30,774.82
OTROS GLB 20,000.00 1.00 20,000.00 0.79 15,800.00
GASTOS GENERALES GLB 12,999.32 1.00 12,999.32 0.91 11,829.38
SUPERVISION GLB 3,899.80 1.00 3,899.80 0.91 3,548.82
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36 120,802.86Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
Mayor capacidad para los servicios de sepultura en el cementerio comunal de Totospampa
Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.
Mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida
Mejores en las condiciones de hbitat.
Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el cementerio comunal de Totospampa
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AOCOSTO DE
INVERSION
Operacin ymantenimiento Con
Proyecto
Operacin ymantenimiento
Sin Proyecto
CostosIncrementales
POBLACIONBENEFICIARIA
2015 120,802.86 120,802.86 252
2016 14,146.00 0.00 14,146.00 255
2017 14,146.00 0.00 14,146.00 2582018 14,146.00 0.00 14,146.00 261
2019 14,146.00 0.00 14,146.00 264
2020 14,146.00 0.00 14,146.00 267
2021 14,146.00 0.00 14,146.00 270
2022 14,146.00 0.00 14,146.00 274
2023 14,146.00 0.00 14,146.00 277
2024 14,146.00 0.00 14,146.00 280
2025 14,146.00 0.00 14,146.00 283
VAC (Soles) = S/. 204,111.94
Promedio poblac. Benef.= 267
ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46
Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
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1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la MunicipalidadProvincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que
ejecutar y supervisar el proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal
calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.
* La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangalloque ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento
CANON Y SOBRECANON.
* Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de
Cangallo.
* Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de la
infraestructura de proteccin del Cementerio.
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir a su
mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los variados
recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del
proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de
una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.
Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes actividades:
- Movimiento de tierras
- Explotacin de canteras
- Uso de depsitos de materiales
- Utilizacin de aguas
-
Empleo de maquinaria pesada- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
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En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente,
los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar alteraciones
permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.
1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Cangallo, como ente impulsor del proyecto, es la encargada de
ejecutar el proyecto, ya que cuenta con capacidad administrativa, y tcnica, contando con los
profesionales adecuados en cada rgano de lnea.
Con la puesta de marcha del proyecto se espera que los trabajadores una capacidad de
organizacin por parte de la institucin de tal manera tengan una buena supervisin en la
ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la
etapa de ejecucin y operacin de lo que se va a construir.
1.11 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la alternativa
ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de Cementerio
Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de
Ayacucho;que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las caractersticas
tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y financiero,
que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y 02 meses de
ejecucin propia del proyecto.
CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA
DESCRIPCION MESES (NUEVOS SOLES)COSTOTOTAL
MES 1 MES 2 MES 3
EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00
OBRAS PROVISIONALES 936.96 936.96
OBRAS PRELIMINARES 534.10 534.10
CERCO PERIMETRICO 34,783.36 34,783.36 69,566.71
CAPILLA 19,477.74 19,477.74 38,955.47
OTROS 10,000.00 10,000.00 20,000.00
GASTOS GENERALES 6,499.66 6,499.66 12,999.32
SUPERVISION 1,949.90 1,949.90 3,899.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
METASUNIDAD
MEDIDA
PERIODO TOTAL
POR
METASMES 1 MES 2 MES 3
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 100% 100%
OBRAS PROVISIONALES Global 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES Global 100% 100%
CERCO PERIMETRICO Global 50% 50% 100%
CAPILLA Global 50% 50% 100%OTROS Global 50% 50% 100%GASTOS GENERALES Global 50% 50% 100%SUPERVISION Global 50% 50% 100%
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos -
Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta
de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa .
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.
120,802.86, respectivamente.Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa
establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la
metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:VAC =S/. 204,111.94
Promedio Pob. Benef. = 267
ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la
Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el
cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de
Totos y Provincia de Cangallo.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los
contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se
garantice la operatividad y ciclo del proyecto.
El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de
impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
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1.14 MARCO LGICO
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones devida de la poblacin de la
comunidad de Totospampa.Entierros Formalizados al 100%
Registros de la Municipalidad deCangallo. Adecuada Administracin del
Cementerio
PROPSITO
Mayor oferta de servicios desepultura en el CementerioComunal de Totospampa.
Reduccin de casos de enfermedades pormala d isposicin de cadveres en un10%.
Registros de salud ambiental del MINSA.Boletines informativos de Centro de Salud
Atencin de Servicios de sepeliooportuno.
COMPONENTE
Suficiente Infraestructura deNichos para entierros.Conocimiento deconservacin de reas deuso
Cont inuidad del servicio de sepultura en un100%.Infraestructuras adecuadas para serviciosde sepultura en un 100%
Informacin de seguimiento de laMunicipalidad de Cangallo.
Participacin act iva de losbeneficiarios.Financiamiento apropiado yoportuno al gobierno central uotro organismo.
ACCIONES Elaboracin del expediente
tcnicoEjecucin de la obra
Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00Costo Directo S/. 129,993.24Gastos Generales S/. 12,999. 32Supervisin S/. 3,899. 80TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:S/. 149,892.36
Resolucin de aprobacin del expedientetcnicoResolucin de liquidacin fsico-financierode obraResolucin de aprobacin depresupuesto.
Asignacin de presupuestooportunoParticipacin de la poblacin.
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II.ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE
TOTOS - PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO
2.2. UBICACIN DEL PROYECTO:
REGIN : AYACUCHO
PROVINCIA : CANGALLO
DISTRITO : TOTOSLUGAR : TOTOSPAMPA
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : GOBIERNOS LOCALESPERSONA RESPONSABLE : PABEL BELLIDO MIRANDA
CARGO : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
FORMULADOR : ING. YONI NIETO BAUTISTA
TELFONO : 966997185
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
SECTOR : GOBIERNOS LOCALESPLIEGO : GOBIERNOS LOCALES
PERSONA RESPONSABLE : PABEL BELLIDO MIRANDA
CARGO : ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DIRECCIN : PLAZA PRINCIPAL CANGALLO
TELFONO : (066) 831569
El proyecto ser ejecutado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, en razn de tener
una capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos.
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2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
En funcin a las conversaciones sostenidas con diversas autoridades de Cangallo y Totospampa, se
ha podido percibir que existe un gran inters de contar el actual proyecto.
El presente proyecto surge de la necesidad de mejores condiciones de sepelio de la comunidad de
Totospampa.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos a travs de su participacin activa y directa, identificaron el problema
central a solucionar, planteando alternativas que solucione la problemtica ante el aislamiento
social, econmico y cultural de las localidades. La solucin del mismo coadyuvar al desarrollo
integral de la zona.
La poblacin y autoridades locales de la zona de influencia del Proyecto, se pronuncian
manifestando que dicho proyecto es de prioridad para esta zona que se encuentra en extrema
pobreza, as mismo se encargarn de garantizar el mantenimiento y operacin del servicio vial
asegurando la sostenibilidad del proyecto.
AUTORIDADES LOCALES
Las autoridades Locales desde aos atrs viene realizando gestiones en los distintos niveles del
gobierno (local, provincial y regional) para obtener los recursos financieros necesarios que permita
dar solucin a las dificultades de sepelio en la comunidad de Totospampa.
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Antecedentes
Los servicios de sepultura es una necesidad primordial para la poblacin, por el mismo
hecho que se relacin con la salud pblica, el cual establece que toda poblacin asentada
reas definidas sea rea rural como rea urbana deben de contar con espacios para la
sepultura de sus difuntos, a fin de evitar enfermedades y daos a la salud pblica.
Es por este motivo que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, preocupado por
la falta de una buena infraestructura funeraria para los entierros, realiza la formulacin
del presente proyecto a fin de cubrir la demanda insatisfecha del servicio de sepultura en
la comunidad, con la finalidad de delimitar el rea , organizar y planificar el Cementerio
Comunal de Totospampa.
El estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha elaborado en el Marco de la Ley No
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto
Supremo No 102-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.
003-2011-EF/68.01; y se encuentra inmerso dentro de sus competencias de gobiernos
locales, por cuanto comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
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implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de
peatones en los centros urbanos; tales como avenidas, jirones, calles y similares.
El proyecto "MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA,
DISTRITO DE TOTOS - PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO, est
ntimamente relacionado con el servicio de entierro que la poblacin demanda, cuyas
polticas se enmarcan a las polticas de salud pblica
2.5.2 LINEAMIENTOS DELAPOLTICA SECTORIAL Base Legal
El presente proyecto constituye un estudio de Pre -inversin a nivel de perfil y se sustenta en elmarco legal de las siguientes normas:
Constitucin Poltica de Estado
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin: Ley N 28296, publicada el 22 de julio de 2004.
Reglamento Nacional de Edificaciones
Ley N 27293 que crea al SNIP, publicado el 28 de junio del ao 2000. Decreto Supremo N
086-2000-EF, del 14 de agosto del 2000, reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Modificada por las Leyes N 28522 (25demayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por
el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) R.D. N 003-2011-EF/68.01, Aprueban Directiva General del SNIP-Directiva N001-2011-
EF/68.01 el 09 de Abril del 2011.
R.D. N 001-2011-EF/63.01, Modifican el Anexo SNIP-10- Parmetros de Evaluacin de la
Directiva N003-2011-Ef/68.01, Publicado el 19 de Mayo del 2011.
Normativa adicional
Ley de reas Naturales Protegidas. Ley N 26834 (30 de junio de 1997) y su Reglamento. D.S.
N 0382001 AG (26 de junio del 2001).
Define a las reas naturales protegidas como los espacios continentales y/o marinos del
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus
categoras y zonificaciones, para conservar la diversidad biolgica y dems valores
Asociados de inters cultural, paisajstico, cientfico, as como por su contribucin al desarrollo
sostenible del pas.
Ley General del Ambiente. Ley N 28611 (13 de octubre de 2005) Reconoce el derecho de la
sociedad civil a participar en la identificacin y resguardo.
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En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0
002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de
las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean
atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte
institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y
concertacin local, regional y nacional.
2.5.3 CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO
De acuerdo con los lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional relacionados al proyecto,
especficamente del Clasificador Funcional Programtico el presente proyecto se ubica en:
FUNCIN 20: Salud
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de
salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
PROGRAMA 043: Salud Colectiva
Conjunto de acciones orientadas a la promocin de la salud y Prevencin de riesgos y daos en lapoblacin.
Subprograma 0093: Regulacin y Control Sanitario
Comprende las acciones orientadas a la formulacin y aplicacin de la normatividad con elobjetivo de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de inters para la salud(medicamentos, alimentos, cosmticos, defensivos agrcolas y similares) e impedir la entrada alpas de las enfermedades transmisibles oriundas del exterior.
FUNCIN : 20 Salud
PROGRAMA : 043 Salud Colectiva
SUB PROGRAMA : 0093 Regulacin y control Sanitario
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III. IDENTIFICACIN3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.
a. Ubicacin
a.1.Ubicacin poltica
El Lugar del Proyecto es la Comunidad de TOTOSPAMPA que pertenece al DISTRITO DE
TOTOS es as que la identificacin se har con respecto al presente.
El distrito de Totos se encuentra al Oeste de la capital de la Provincia de Cangallo del
departamento de Ayacucho en la sierra central del Per, en las coordenadas geogrficas
13 3340 Latitud Sur y 74 31 17 longitud Oeste a una altitud de 3500 m.s.n.m.
Regin :Ayacucho
Departamento :Ayacucho
Provincia : Cangallo
Distrito : Totos
Lugar : Totospampa
El Distrito de Totos Limita
Por el norte con el Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.
Por el este con el Rio Chuymay, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.
Por el sur con el Rio Pampas, Distrito de Vilcanchos Provincia Fajardo.
Por el oeste con el Distrito de Paras, Provincia de Cangallo.
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a.2.Ubicacin Geogrfica
PLANO DE LOCALIZACIN Y UBICACIN
Mapa de Ubicacin:
MAPA DEL PER DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PROVINCIA DE CANGALLO
a.3.LOCALIZACIN DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en La Comunidad de Totospampa en el distrito de Totos,Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho ver: plano de ubicacin.
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FOTO N 01
Localizacin de Comunidad de Totospampa
3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
El rea de influencia del proyecto viene a ser toda la localidad de Huancavelica,
principalmente la parte Urbana de la ciudad de Huancavelica y Ascensin.
3.1.2.1CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Zona y Poblacin Afectada
Primeramente identificaremos a la poblacin del Distrito de Totos y luego
mencionaremos que la poblacin afectada directamente es la poblacin de la comunidad
de Totospampa.La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Totos que corresponde a 8,100
distribuidas en 2,690 familias distribuidas en once comunidades,
Cuadro N 01
PoblacinDistrito de Totos segn sexo
Sexo/Tipo de rea Urbano Rural Total
Hombre 1,121 2,768 3,889
Mujer 1,322 2,889 4,211
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Total 816 842 8,100
Fuente: CPV-INEI-2007
Cuadro N 02
Distribucin de la Poblacin por Comunidad
COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL
TOTOS 615 565 1,180
VERACRUZ 691 579 1,270
CHACABAMBA 251 219 470
TOTOSPAMPA 124 96 220
HUANUPAMPA 217 184 401
RAMON CASTILLA 289 341 630
LLOQLLASQA 573 582 1,155
QUIASI 395 345 740
CHUYMAY 569 571 1,140
AYUTA 172 142 314
PINCOS 315 265 580
TOTAL 4,211 3,889 8,100Fuente: CPV-INEI-2007
Poblacin del Are de Influencia
Cuadro N 03Poblacin del Are de Influencia
Comunidad mujeres Varones Total
Totospampa 124 96 220
Total 124 96 220
Fuente: CPV-INEI-2007
Cuadro N 04
Tasa de Crecimiento Anual
AMBITO %
Departamento Ayacucho 1.5
Provincia de Cangallo 0.6
Distrito de Totos 1.6
Fuente: CPV-INEI-2007
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Cuadro N 05
Porcentaje de Poblacin por Grupo Etreo
GRUPO ETEREO %
Ms de 65 aos de Edad 4
De 14 a 63 aos de Edad 54
De 5 a 13 aos de Edad 28
De 0 a 4 aos de Edad 14
Fuente: CPV-INEI-2007
3.1.2.2CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN
3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA
La principal actividad en el distrito es la agropecuaria, con la predominancia de la
agricultura, la base econmica es la produccin familiar individual, tambin se dan
formas de manejo comunal, pero cada vez esta tradicin es menor.
La Actividad Agropecuaria:
Totos tiene una vocacin Agropecuaria donde el recurso suelo constituye el principal
potencial productivo de las familias. Cuenta con 11,290 Has. Las cuales 4,016.6 has
(32.4) son de superficie agrcola y 7,273.4 has (67.6) has son de superficie no agrcola.
Cuadro N 05
Clasificacin de Suelos, Segn su capacidad de uso
USO MAYOR HECTAREAS PORCENTAJE
Agrcola 4,016,60 35.7
Pastos 5,071.60 44.9
Forestales 750.50 6.6
Protecci n 1,448.60 12.8
TOTAL 11,287.30 100
Fuente: Dir. Agricultura Ayacucho
La produccin agrcola est sustentada en base a 17 cultivos principales, normalmente
se cultiva un promedio de 1,446. Has/campaa, de los cuales el 12.8% est bajo riego y
el 73.2% en secano.
Entre los principales cultivos tenemos cereales: cereales, maz, trigo, cebada, quinua,
Kiwicha y la avena; leguminosas: Arvejas, paltar, frejol, haba; hortalizas: cebolla, ajo,
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calabaza, zapallo; tubrculos y races: papa, olluco, Mashua, oca; y adems como
forrajes: alfalfa, trbol; frutas: durazno, manzana, guinda, nsperos y tuna.
La actividad pecuaria en el Distrito de Totos, es la segunda actividad econmica
productiva de la poblacin y est vinculada a la existencia de pastos naturales y
bofedales, ubicados mayormente en las partes altas del distrito.
La estimacin de la poblacin pecuaria para el ao 2,005, arrojo una poblacin pecuaria
de 2,558 cabezas de ganado, compuestos principalmente por vacunos, porcinos,
caprinos, aves, alpacas y llamas.
Cuadro N 06
Poblacin Ganadera Campaa 2,015
No HECTAREAS CABEZAS
01 VACUNO 458
02 OVINO 798
03 PORCINO 244
04 CAPRINO 245
05 AVE DE CORRAL 515
06 CUY 550
07 EQUINO 239
08 ALPACA 218
09 LLAMA 181
Fuente: Dir. Agricultura Ayacucho
3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACIN
En el mbito distrital existen 16 centros educativos de los cuales 02 de nivel inicial, 10
de nivel primario y 04 de nivel secundario, adems viene funcionando 06 programas no
escolarizados (PRONOEI) sumando en total 1,725 estudiantes, a cargo de 68 docentes,
es decir; un docente para cada 25 alumnos.En general, la infraestructura educativa se caracteriza por su alta precariedad y por
encontrarse en el umbral de su vida til en que las Asociaciones de Padres de Familia
(APAFAs), contribuyen escasamente en la gestin educativa.
Los resultados de la educacin en la poblacin es; que el nivel de educacin alcanzado
por la poblacin de 15 y ms aos es del 32.3%. En el caso de las mujeres, el 71.6%
mayores de mayores de 15 aos son analfabetas. De las que se han instruido y que han
pasado algn nivel de escolaridad es, 8.8% tiene primaria incompleta, y solo 1.1% tiene
secundaria completa.
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Las debilidades que mostro los programas de alfabetizacin hasta el ao 2,005 se
resumen en una inadecuada capitacin y capacitacin de los alfabetizadores y la escaza
respuesta de la comunidad frente a estos programas.
Cuadro N 07
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de Totosmbito Tasa de
analfabetismo %
Regin Ayacucho 32.7
Provincia de Cangallo 41.3
Dis trito de Totos 32.3
Fuente: Dir. Educacin A yacucho
3.1.2.2.3 SECTOR SALUD
Los servicios de salud pblica se presentan a travs de un Centro de Salud en la capital
del distrito y dos puestos de salud en el Centro poblado de Quiasi y Chuymay.
El centro de salud de Totos, funciona en local particular habilitado para su
funcionamiento, atiende a los pobladores de las comunidades de Totos, Veracruz,
Lloccllascca, Totospampa, Ramn Castilla y Huanupampa. En cuanto al personal
profesional cuenta con un mdico, una enfermera, una obstetra, un tcnico en
enfermera y un odontlogo en condicin de serumista.La informacin del sector, seala que las enfermedades ms comunes son:
enfermedades diarreicas, (EDA), respiratorias agudas (IRA), parasitosis, Etc. Existe un
alto grado de desnutricin materno infantil, nios y ancianos.
El distrito de Totos est comprendido dentro del mbito administrativo de la Unidad
Territorial de Salud de Huamanga.
Cuadro N 08
Primeras Causas de Morbilidad General en la Jurisdiccin de TotosCausas Principales Total %
Enfermedades del Sis tema Respi ratori o 1,304 37
Enfermedades del Sis tema Digestivo 926 26
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 639 18
Enfermedades Endocrina, Nutricionales y Metabli cas 482 14
Traumatismo , Envenenamiento y Otras 334 9
Enfermedades del Sis tema Circulatorio 304 9
Enfermedades de la Sangre 197 6Enfermedades del Sis tema Osteomuscul ar 190 5
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Enfermedades del Sis tema Nervioso 150 4
Fuente: Red Huamanga
3.1.2.2.4 VIVIENDAEl nmero total de viviendas es de 1042 (PROFINES 1998). La mayora de las viviendas
son construcciones precarias, con paredes de adobe, piedra o tapial y con techo de teja,
ichu, calamina y pocos de eternit. Las viviendas tienen caractersticas de las
comunidades andinas por el tipo de habitaciones y son simples caserones en su mayora
principalmente en las zonas altas que son las estancias.
Cuadro N 09
Caractersticas de las Viviendas de Totos
Estructura Descripcin %Pared Adobe
Tapial o piedra asentada con barro mampostera
64
36
Techo Ichu
Calamina
Teja
Eternit
31
52
13
4
Piso Apis onadas en tierra y piedra
Otros: empedado, entablado, concreto
99
1
Fuente: Informacin de PROFINES
Cuadro N 10
Agua Potablembito Con Agua % Sin Agua %
Distrito de Totos 81.0 19.0
Provincia de Cangallo 10.6 89.4
Regin de Ayacucho 26.9 73.1
Fuente: Informacin de PROFINES
Cuadro N 11
Desagembito Con Desage % Sin Desage %
Distrito de Totos 1.4 98.6
Provincia de Cangallo 3.8 96.2
Regin de Ayacucho 14.5 85.5
Fuente: Informacin de PROFINES
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Cuadro N 12
Energa Elctricambito Con Energa % Sin Energa %
Dis trito de Totos 70.0 30.0
Provincia de Cangallo 91.2 8.8
Regin de Ayacucho 74.3 25.7
Fuente: Informacin de PROFINES
3.1.3. DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP
3.1.3.1. ASPECTOS DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN LA COMUNIDAD DE
TOTOSPAMPA
En la actualidad en la comunidad de Totospampa existe un Cementerio comunal que nopresta los servicios de sepultura adecuados e ideales a la poblacin, al mencionar de
inadecuados nos referimos a la seguridad, comodidad y saludable de las instalaciones de
esta.
El actual cementerio no cuenta con un cerco perimtrico, accesos ni capilla la cual
provoca la incomodidad de la poblacin que necesita de este proyecto.
3.1.3.2. ANLISIS DE RIESGOS
Se considera riesgo a la probabilidad de que la unidad productiva sufra daos yprdidas a consecuencia del impacto de un peligro. Se conoce que el riesgo es funcin
directa o positiva del peligro y vulnerabilidad.
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, ya que el rea geogrfica es llano
con una ligera pendiente, por lo que no es necesario realizar estudios de riesgos para
los trabajos que se realizaran. Los pobladores que ms tiempo viven por esta zona
verbalmente manifiestan, que el lugar donde se realizar los trabajos, esta no ha sufrido
ninguna inundacin, huaycos, aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes.En el cuadro siguiente se detallan los principales problemas
En cuanto a la identificacin de las medidas especficas de reduccin de riesgo, ambas
alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar los movimientos
telricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen con las normas de
construccin sismo resistentes.
CUADRO N 13
IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS
NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTOPREGUNTAS SI NO COMENTARIO
1. Exis te un historia l de Peli gros naturales en la zona X
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en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probableocurrencia de peli gros natural es en la zona bajo
anlisis?
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligrosnaturales durante la vi da til del proyecto?
X
4. Para cada uno de los peli gros que a continuacin se detall an, Qu caractersticas : frecuencia ,intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
PELIGROSSI NO FRECUENCIAS INTENSIDAD
Bajo Medio alto Bajo Medio alto
Inundacin X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X
Desl izamientos X X
Heladas X X X
Sismos X XSequas X X X
Huaycos X
Otros XFuente. Elaboracin Equipo Tcnico
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definicin del Problema Central
En base a las labores de campo - gabinete y los resultados obtenidos producto de lasreuniones de trabajo y del diagnstico realizado, se ha identificado el problema central
como: Limitado Oferta de servicios de sepultura en el Cementerio General de
Huancavelica.
a) Caractersticas del Problema: La construccin del proyecto en el
cementerio comunal de Totospampa permitir mejorar los servicios de sepultura a la
poblacin y/o a los deudos que requieren de estos servicios y consecuentemente se
mejorar los niveles de vida de la poblacin afectada.
3.2.2. Causas del Problema Principal
Causa Directa
Limitado capacidad instalada de los servicios de sepultura
Causas indirectas
Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.
Desconocimiento de conservacin de reas de uso.
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3.2.3. Efectos del Problema Principal
Efecto final
Deterioro de las condiciones de vida de la Poblacin de la Comunidad de
Totospampa.
Efecto indirecto
Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros
Disminucin de entierros en el Cementerio Comunal de Totospampa
Efecto directo
Degradacin de espacio sacro y ancestral.
Entierros clandestinos fuera del cementerio.
Una vez determinada la identificacin de los efectos y de las causas se construyo el rbol
de causas y efectos.
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RBOL CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de
la Comunidad de Totospampa.
EFECTO INDIRECTODegradacin de espacio
de un lugar sacro y
ancestral
EFECTO INDIRECTO
Entierros clandestinos
fuera del cementerio
EFECTO DIRECTOIn s uficiente Infraestructura deSepultura para entierros
EFECTO DIRECTO
Disminucin de entierros
en el Cementerio Comunal
de Totospampa
PROBLEMA CENTRAL
Li m i t a d o O fe r t a d e s e r vi c i o s d e
s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o
C o m u n a l d e T o t o s p a m p a
CAUSA DIRECTA
Limitado capacidad instalada de
los servicios de se ultura
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente Infraestructura
de Infraestructura de
Sepultura para entierros.
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento de
conservacin y reas de uso
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin pblica, el anlisis del objetivo del proyecto de cementerio, se hanrealizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los
cambios que se espera lograr alcanzar con el proyecto.
3.3.1 Objetivo Principal o Propsito del Proyecto:
El principal objetivo del proyecto es:
Mayor Oferta de servicios de Sepultura en el Cementerio General de
Huancavelica.
3.3.2 Determinacin de los medios
Esto se determina remplazando cada una de las causas y de los efectos que lo
ocasionan por un hecho opuesto el cual contribuir a solucionar el problema y se
construya de manera similar el rbol de causas y efectos.
a) Medios Fundamentales
Mayor capacidad instalada de los servicios de sepultura
Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros. Conocimiento de conservacin de reas de uso
3.3.3 Determinacin de los fines
a) Fin Indirecto
Conservacin del espacio sacro ancestral
Formalizacin de entierros en la localidad
b) Fin Directo
Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.
Incremento de entierros en el cementerio Comunal de Totospampa.
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADO OFERTA DE SERVICIOS
DE SEPULTURA EN EL
CEMENTARIO GENERAL DE -
HUANCAVELICA.
OBJETIVO CENTRAL
MAYOR OFERTA DE SERVICIOS
DE SEPULTURA EN EL
CEMENTARIO GENERAL DE -
HUANCAVELICA
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c) Fin Ultimo
Mejora de las condiciones de vida de la Poblacin de la comunidad de
Totospampa.
RBOL MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la
zona urbana de la ciudad de Huancavelica.
FIN INDIRECTOConservacin del espaciosacro ancestral
FIN INDIRECTO
Formalizacin de entierros
en la localidad
FIN DIRECTOSufi ciente Infraestructura deSepultura para entierros
FIN DIRECTO
Incremento de entierros en
el Cementerio Comunal de
Totospampa
OBJETIVO CENTRAL Ma y o r O fe r t a d e s e r vi c i o s d e
s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o
Co m u n a l d e T o t o s p a m p a
MEDIO DE 1ER NIVEL
Mayor capacidad instalada de los
servicios de se ultura
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Infraestructura
de Sepultura para entierros.
MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento de
conservacin y reas de uso
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3.3.4 Medio Fundamentales Imprescindibles:
De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:
3.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I:
Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de
concreto armado y Portn de Ingreso.
Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados
respectivos y Veredas Perimtricas.
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto ciclpeo
simple.
ALTERNATIVA II:
Ninguna
ACCIN 2
Fortalecimiento de
capacidades a los
operadores del cementerio
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Infraestructura
de Sepultura para entierros.
MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento de
conservacin y reas de uso
ACCIN 1Construccin de Cerco
Perimtrico, veredas y
Graderas y Capilla de
material noble
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IV. FORMULACION4.1 ANLISIS DE DEMANDA
4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
Para este proyecto debido a sus caractersticas tcnicas de construccin se ha definido que el
proyecto sea aprobado en la etapa de perfil tcnico. Hemos supuesto que el horizonte de
evaluacin es de 10 aos.
4.1.2 SERVICIOS DEL PROYECTO
El servicio de la alternativa es el Ordenamiento adecuado del rea que ocupa el cementerio de
la ciudad de Amotape, el mismo que con el proyecto mejorar significativamente, debido a la
ejecucin de :
Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de
concreto armado y Portn de Ingreso.
Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados
respectivos y Veredas Perimtricas.
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto
ciclpeo simple.
4.1.3 POBLACION DE REFERENCIA
La demanda de servicios de sepultura est dada por el nmero de Poblacin Demandante que
viene a ser la poblacin de la comunidad de Totospampa que segn el censo de poblacin y
vivienda 2,007 da un resultado de 220 pobladores.
Cuadro N 13
Poblacin DE Referencia
COMUNIDAD MUJERES VARONES TOTAL
TOTOSPAMPA 124 96 220
TOTAL 124 96 220Fuente: CPV-INEI-2007
Para el presente proyecto se determina como la poblacin de referencia a toda poblacin de la
Comunidad de Totospampa que de acuerdo al censo del ao 2007, se ha proyectado la
poblacin al 2015 y en el horizonte de los 10 aos obtenindose los siguientes resultados.
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Cuadro N 14
Poblacin Futura
Poblado poblacin2,007
Tasa de
CrecimientoRegional
Periodo de Evaluacin
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totospampa 220 1.22 252 255 258 261 264 267 270 274 277 280 283
Fuente: CPV-INEI-2007 EQUIPO TECNICO
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA:
4.2.1SITUACIN SIN PROYECTO
La oferta actual para el servicio de sepultura es limitada e insuficiente ya que solo
existe una infraestructura obsoleta un cerco derrumbado, no existe una accesoadecuado haciendo peligroso el ingreso de a hacer las actividades de sepultura y no
existe una capilla para los servicios de sepultura adecuada.
Cuadro N 14
Oferta Actual
CARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 0.00 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid.
VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 0.00 m2Fuente: EQUIPO TECNICO
4.2.2 SITUACIN CON PROYECTO
La oferta en la situacin con proyecto sera el ordenamiento adecuado del rea que
ocupa el cementerio que comprende la construccin del cerco perimtrico, la
construccin de una capilla con su respectivo ingreso con veredas y graderas que
permitan un brindar un mejor servicio en el cementerio.
Cuadro N 15
Oferta Proyectada
CARACTERSTICAS TCNICAS CON PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 1.00 unid.VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 59.64 m2.Fuente: EQUIPO TECNICO
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4.3BALANCE OFERTA DEMANDA
De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el balance de mercado. Donde las
caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con dicha demanda y se proyecta su
ejecucin, tal como se observa en el cuadro siguiente:
Cuadro N 16
Oferta Actual y Proyectada
CARACTERSTICAS TCNICAS SIN PROYECTO CON PROYECTOCERCO PERIMETRICOConstruccin de Cerco perimtrico 0.00 ml. 160.29 ml.CAPILLAConstruccin de Capilla 0.00 unid. 1.00 unid.
VEREDASConstruccin de veredas y Graderas 0.00 m2 59.64 m2.
Fuente: EQUIPO TECNICO
4.4DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I:
Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de
concreto armado y Portn de Ingreso.
Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados
respectivos y Veredas Perimtricas.
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto ciclpeo
simple.
ALTERNATIVA II:Ninguno
4.5 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
Actividades de Cada Proyecto y su Tiempo de Ejecucin
Se estima la elaboracin del perfil un peridico mximo de 01 mes, cuyos datos para el
diseo preliminar sern de fuente directa, para el cual se efectu un levantamiento
topogrfico preliminar. Para la etapa de elaboracin del expediente tcnico se harn
trabajos ms precisos, en cuanto a la topografa y el estudio de suelos. Para la etapa de
ejecucin fsica de obra se tendr en cuenta la secuencia tecnolgica del proceso
constructivo, el cual se estima en un plazo de 2 meses, para la alternativa I, para
cuyo efecto deber contarse con el estudio definitivo del proyecto, aprobado por las
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instancias respectivas. La etapa de Post inversin ser posterior a la ejecucin fsica de la
misma y consistir bsicamente en trabajos de mantenimiento.
Cuadro N 16
Actividades y Tiempo de Ejecucin
DESCRIPCIN Duracin
FASE I: PREINVERSIN
Elaboraci n del Perfil del Proyecto
FASE II: INVERSIN
Elaboraci n de Expediente Tcnico
FASE II: INVERSIN
Obras Preli minares
Movimiento de Tierras
Construcci n de Capilla y Cerco perimtrico
FASE III: POST INVERSIN
Operaci n y mantenimiento.
1 mes
1 mes
02 meses
0.5 mes
0.5meses
1 mes
anual
Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
4.6COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Actualmente no existen costos de operacin y mantenimiento ya que no existe una
infraestructura que pueda ser mantenida.
4.7COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos en la situacin con proyecto son aquellos que sern asumidos por la entidad
ejecutora, en el ao de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de obra de cada
alternativa:
Cuadro N 17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
(En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)
DESCRIPCIN CANT.
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
PrecioUnit.
Mensual
Cant.Meses
AnualPrecioUnit.
Mensual
Cant.Meses
Anual
OPERACIN
Administracin
Personal de li mpieza y Guardin 2700.00
12.00 8,400.00637.00 12.00 7,644.00
SUB TOTAL 8,400.00 7,644.00MANTENIMIENTO
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SERVICIO 100.00 1,200.00 1,092.00
Luz y agua 1 100.00 12.00 1,200.00 91.00 12.000 1,092.00
BIENES 500.00 6,00.00 5,460.00
Otros Mantenimiento 1 500.00 12.00 6,00.00 455.00 12.00 5,460.00SUB TOTAL 7,200.00 6,552.00
TOTAL 15,600.00 14,146.00Fuente: elaboracin Equipo Formulador
4.8 COSTOS DE INVERSIN
COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cuadro N 18
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION UNIDAD C. UNITARIO CANTIDAD C. TOTAL Factor C. TOTAL
(P. Mercado)de
Correccin(P. Sociales)
EXPEDIENTE TECNICO GLB 3,000.00 1.00 3,000.00 0.91 2,730.00
COSTO DIRECTO GLB 129,993.24 129,993.24 102,694.66
OBRAS PROVISIONALES GLB 936.96 1.00 936.96 0.79 740.20
OBRAS PRELIMINARES GLB 534.10 1.00 534.10 0.79 421.94
CERCO PERIMETRICO GLB 69,566.71 1.00 69,566.71 0.79 54,957.70
CAPILLA GLB 38,955.47 1.00 38,955.47 0.79 30,774.82
OTROS GLB 20,000.00 1.00 20,000.00 0.79 15,800.00
GASTOS GENERALES GLB 12,999.32 1.00 12,999.32 0.91 11,829.38SUPERVISION GLB 3,899.80 1.00 3,899.80 0.91 3,548.82
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36 120,802.86Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
4.9 COSTOS INCREMENTALES
Calculado por la diferencia de los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, valores
que permiten el clculo de los indicadores econmicos del VAC (Soles) y la ICE/ Habitante
Beneficiario.
En los Cuadros siguientes se muestran los costos incrementales para cada una de lasalternativas a precios privados y precios sociales.
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Cuadro N 19
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOSDESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 149,892.36
Costo Directo 129,99 3.24
Gast os Generales 12,999 .32
Supervisin 3,899.80Expedie nte Tcnico 3,000. 00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00
Costos de Operacin 8,400. 00 8,400 .00 8,400 .00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400. 00 8,400 .00 8,400. 00Costos de Mantenimiento 7,200. 00 7,200 .00 7,200 .00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200. 00 7,200 .00 7,200. 00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00COSTOS INCREMENTALES 149,892.36 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600 .00 15,600 .00
Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
Cuadro N 20
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 120,802.86Costo Directo 102,694.66
Gast os Generales 11,829 .38
Supervisin 3,548.82Expedie nte Tcnico 2,730. 00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146 .00
Costos de Operacin 7,644. 00 7,644 .00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644. 00 7,644 .00 7,644. 00Costos de Mantenimiento 6,552. 00 6,552 .00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552. 00 6,552 .00 6,552. 00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00Costos de Operacin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 120,802.86 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146 .00 14,146 .00Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
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V. EVALUACIN5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Sin proyecto no existen beneficios, sino por el contrario se producen los efectos negativosque hemos mencionado anteriormente.
Se pueden describir de forma cualitativa
Inadecuados condiciones de hbitat.
Limitados condiciones de uso de cementerio.
Desprestigio institucional por la falta de gestin.
Insatisfaccin de la poblacin.
5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:
Mayor capacidad para los servicios de sepultura en el cementerio comunal de
Totospampa.
Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.
la mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida
Mejores en las condiciones de hbitat.
Continuidad de expectativas respecto a los entierros.
Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el Cementerio comunal de
Totospampa.
5.3 EVALUACIN SOCIAL
Dada la naturaleza del estudio, se evaluar utilizando la metodologa de costo efectividad,
indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para
ejecutar el proyecto.
Esta metodologa consiste en calcular:
Dnde:
VACSN = Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt = Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor residual)
n = Es el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos)
TSD = Es la tasa social de descuento, que asciende a 11%, segn el MEF (valores
Nominales)
CE = El coeficiente costo efectividad
IE = Indicador de efectividad (Nmero total de beneficiados)
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Finalmente, despus de haber realizado el clculo para ambas alternativas a precios
sociales, el resultado es como sigue:
Cuadro N 18COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AOCOSTO DE
INVERSION
Operacin ymantenimiento Con
Proyecto
Operacin ymantenimiento
Sin Proyecto
CostosIncrementales
POBLACIONBENEFICIARIA
2015 120,802.86 120,802.86 252
2016 14,146.00 0.00 14,146.00 255
2017 14,146.00 0.00 14,146.00 258
2018 14,146.00 0.00 14,146.00 261
2019 14,146.00 0.00 14,146.00 264
2020 14,146.00 0.00 14,146.00 267
2021 14,146.00 0.00 14,146.00 270
2022 14,146.00 0.00 14,146.00 274
2023 14,146.00 0.00 14,146.00 277
2024 14,146.00 0.00 14,146.00 280
2025 14,146.00 0.00 14,146.00 283
VAC (Soles) = S/. 204,111.94
Promedio poblac. Benef.= 267
ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46
Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
5.4ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar cuan sensible es el indicador Costo-
Efectividad ante variaciones en una o ms variables relevantes.
Para el caso del presente proyecto, se evaluar el efecto de un incremento de 10.0% y
20.0% en los costos de inversin y mantenimiento.
Los costos de inversin pueden elevarse, como consecuencia del aumento del precio del
cemento y otros materiales necesarios para ejecutar el proyecto.
Cuadro N 19
Variacin de los Indicadores de Rentabilidad Ante Fluctuaciones en Beneficios
ALTERNATIVA I
variacin ICE/HAB HAB.
-10% 688.02 267
-5% 726.24 267
0% 764.46 267
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5% 802.69 267
10% 840.91 267Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
5.5 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTALEl EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir
a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los
variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de
influencia del proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse
como resultado de una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.
Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes
actividades:
- Movimiento de tierras
- Explotacin de canteras
- Uso de depsitos de materiales
- Utilizacin de aguas
- Empleo de maquinaria pesada
- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre elambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar
alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.
5.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que
ejecutar y supervisar el proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal
calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.
* La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangallo
que ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento
CANON Y SOBRECANON.
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* Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de Cangallo.
* Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de lainfraestructura de proteccin del Cementerio.
5.7 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la
alternativa ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de
Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de
Ayacucho; que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las
caractersticas tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y
financiero, que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y
02 meses de ejecucin propia del proyecto.
Cuadro N 20
CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA
DESCRIPCION MESES (NUEVOS SOLES)COSTOTOTAL
MES 1 MES 2 MES 3EXPEDIENTE TECNICO 3,000.00 3,000.00
OBRAS PROVISIONALES 936.96 936.96
OBRAS PRELIMINARES 534.10 534.10
CERCO PERIMETRICO 34,783.36 34,783.36 69,566.71
CAPILLA 19,477.74 19,477.74 38,955.47
OTROS 10,000.00 10,000.00 20,000.00
GASTOS GENERALES 6,499.66 6,499.66 12,999.32
SUPERVISION 1,949.90 1,949.90 3,899.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 149,892.36
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
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Cuadro N 21
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
METASUNIDAD
MEDIDA
PERIODO TOTAL
POR
METAS
MES 1 MES 2 MES 3
EXPEDIENTE TECNICO Estudio 100% 100%
OBRAS PROVISIONALES Global 100% 100%
OBRAS PRELIMINARES Global 100% 100%
CERCO PERIMETRICO Global 50% 50% 100%
CAPILLA Global 50% 50% 100%OTROS Global 50% 50% 100%GASTOS GENERALES Global 50% 50% 100%SUPERVISION Global 50% 50% 100%
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
5.9 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
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MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Mejora en las condiciones devida de la poblacin de la
comunidad de T otospampa.Ent ierros Formalizados al 100%
Registros de la Municipalidad deCangallo.
Ade cuada Administracin delCementerio
PROPSITO
Mayor oferta de servicios desepultura en el Cemente rioComunal de T otospampa.
Reduccin de casos de enfe rmedades pormala disposicin de cadveres en un10%.
Registros de salud ambiental del MINSA.Boletines informativos de Centro de Salud
At encin de Servicios de sepeliooportuno.
COMPONENTE
Suficiente Infraestructura deNichos para entierros.Conocimiento deconservacin de reas deuso
Continuidad del servicio de sepultura en un100%.Infraestructuras adecuadas para serviciosde sepultura en un 100%
Informacin de seguimiento de laMunicipalidad de Cangallo.
Participacin activa de losbeneficiarios.Financiamiento apropiado yoportuno al gobierno central uotro organismo.
ACCIONES Elaboracin del expediente
tcnicoEjecucin de la obra
Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00Costo Directo S/. 129,993.24Gastos Generales S/. 12,999.32Supervisin S/. 3,899.80TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:S/. 149,892.36
Resolucin de aprobacin del exped ientetcnicoResolucin de liquidacin fsico-financierode obraResolucin de aprobacin depresupuesto.
Asignacin de presupuestooportunoParticipacin de la poblacin.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos -
Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta
de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa .
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.
120,802.86, respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentescomo a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa
establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la
metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:
VAC =S/. 204,111.94
Promedio Pob. Benef. = 267ICE/ Hab. Benf. = S/. 764.46
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la
Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el
cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de
Totos y Provincia de Cangallo.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los
contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se
garantice la operatividad y ciclo del proyecto.
El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista econmico, de
impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
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