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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 106
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SONORA, 30 DE OCTUBRE 2013
0
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág.
1. OBJETIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 1 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 2 4. DIAGNÓSTICO 5
4.1 Indicadores Académicos 6
4.1.1 Deserción 6
4.1.2 Aprobación 9
4.1.3 Eficiencia 12
4.1.4 Alumnos 13
4.1.5 Padres de Familia 16
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 17
4.2.1 Capacitación 17
4.2.2 Certificación 19
4.2.3 Aspectos Docentes 21
4.3 Infraestructura y Equipamiento 24
4.3.1 Infraestructura 24
4.3.2 Equipamiento 26
4.3.3 Mantenimiento 29
4.4 Procesos y servicios Educativos 31
4.4.1 Procesos de plantel 31
4.4.2 Servicios educativos del plantel 31
4.5 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 32
4.5.1 Análisis FODA 32 5. PLANES DE EMERGENCIA 33
5.1 Revisión por la dirección 33
5.2 Protección Civil 33 6. PROCESOS Y/O PROYECTOS 34
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 34
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 34
6.3 Cobertura 34 7. PROGRAMAS DE MEJORA 35
7.1 Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato 35
7.2 Disminución del Abandono Escolar 42
7.3 Proyecto Cobertura 51 8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 68
1
PLAN DE MEJORA CONTINUA
1. OBJETIVO El presente Plan de Mejora Continua, tiene como objetivo realizar un análisis y establecer líneas de
acción con la finalidad de mejorar nuestro desempeño en los principales indicadores académicos de
nuestro plantel, C.B.T.i.s No. 106. Lo anterior con la finalidad de desarrollar un proceso educativo de
calidad, acorde con la demanda de los sectores educativos, productivos y sociales. Asimismo
cumpliendo con nuestra misión social de prestar el servicio educativo de calidad que nuestro entorno
demanda fortaleciendo las actividades para la formación, actualización, capacitación y desarrollo del
personal docente y de apoyo.
2. INTRODUCCIÓN El Plan de Mejora continua para el ciclo escolar 2013–2014 está orientado a desarrollar de forma
integral el servicio educativo del plantel de tal forma que se mejoren: los resultados de todos los
indicadores del SIGEEMS con referencia al ciclo anterior; el desempeño de todos los alumnos en los
aspectos académicos, reducción del abandono escolar y obtener el nivel de Candidato en el Sistema
Nacional de Bachillerato.
La elaboración de este documento se deriva del marco legal aplicable y se aborda a manera de
diagnostico se revisan los indicadores académicos, los aspectos docentes, lo relativo a infraestructura
y equipamiento, los procesos y servicios educativos y los planes de emergencia. Estos insumos
permiten identificar prioridades mediante análisis FODA de los diversos procesos y proyectos.
Finalmente se proponen tres programas de mejora que impactan directamente en la calidad y
cobertura de la educación que se oferta como plantel
2
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3. NORMATIVIDAD APLICABLE
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 38 Fracción VI.
Ley General de Educación. Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII
Ley de Planeación. Artículos 9, 23 y 27
Acuerdo 442
Acuerdo 480
Manual de Organización de la SEP. Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8
Manual de Organización de la DGETI
Manuales de Organización de los planteles de la DGETI
Guía del Director. Programa de Actualización y Profesionalización Directiva
Leyes
Artículo 3º de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Ley Federal de los trabajadores al servicio del estado, reglamentaria del Apartado B art 123 constitucional
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal del Trabajo.
Ley General de Educación
Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, Ejercicio de las Profesiones en el D.F. DOF. 19 de agosto de 2010
Reglamentos Reglamento de escalafón de los trabajadores de la SEP
Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal al servicio de la SEP
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP. 29 de enero de 1946
Reglamento de Promoción del Personal Docente de la DGETI
Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del personal Docente
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Reglamento interior SEP
Lineamientos y manuales Lineamientos del Periodo Sabático
Manual de normas para la administración de recursos humanos en la SEP
Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la SEP. Junio de 2009.
Manual de Organización Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios . Nivel 3 Tipo A. Plantel de 1001 a 1400 alumnos, dos turnos.
Manual para Desarrollar los Estudios de Factibilidad para la Implementación o Liquidación de Carreras y Especialidades en los Planteles Dependientes de la DGETI
Normas Generales de Servicios Escolares para los Planteles que Integran el Sistema Nacional de Bachillerato
Normas que Regulan las Condiciones Específicas de Trabajo del Personal Docente de la DGETI
Minuta SEP-SNTE
Acuerdos Acuerdo 442
Acuerdo 444
Acuerdo 445
Acuerdo 447
Acuerdo 449
Acuerdo 480
Acuerdo 484
Acuerdo 486
Acuerdo 488
Acuerdo 653
Acuerdo 656
Circulares
Circular OM- 2392.
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Ingreso SNB Guía complementaria para planteles interesados en ingresar al SNB, SEP, mayo de 2010.
Guía para elaborar o actualizar planes de mejora continua. SEP, 2011.
Lista de cotejo para el diagnóstico de planteles, SEP, 2010.
Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al sistema nacional de
bachillerato ( documento emitido por el comité directivo del SNB en su acuerdo no. 10 del 17 de
Diciembre de 2009 ).
Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción en el Sistema Nacional de
Bachillerato
Otros Estructura del Bachillerato Tecnológico
Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
4. DIAGNÓSTICO El Plan de Mejora Continua del plantel se crea como un documento formal que permite tener una
planeación participativa a la cual se le debe dar un estricto seguimiento repercutiendo en el
mejoramiento educativo del plantel.
Para determinar la situación actual de la institución se realizó un análisis el cual reporta los siguientes
resultados de acuerdo a los logros obtenidos en el ciclo escolar 2012-2013 y considerando el análisis
de los tres principales indicadores de gestión educativa, se obtuvo lo siguiente:
Superó la meta establecida en el índice de deserción.
No alcanzó la meta programada en aprobación.
Superó la meta programada en eficiencia terminal.
Considerando los resultados históricos la tendencia se mantiene en rangos aceptables ya que en su
mayoría están por arriba de la media nacional y estatal. Aún así se procura la tendencia hacia la
mejora en cada uno de ellos.
Haciendo referencia a indicadores como la eficiencia terminal, promoción, aprobación y abandono
escolar (deserción) se aprecia un comportamiento irregular, en lo que no se aprecia una clara
tendencia. La principal actividad económica de la comunidad es la minería. Desde hace tres años, la
principal empresa minera se encuentra inmersa en un proceso de expansión lo cual ha generado una
gran cantidad de empleos temporales que se traduce en un alto índice de migración. Esta dinámica
hace que parte de la población escolar cambie de residencia ocasionando la salida de los
estudiantes, que a su vez incrementa las estadísticas en el abandono escolar, en menoscabo de la
eficiencia terminal.
6
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
1001
1 11
t
tt
t
ttt
A
AfA
*A
AeAniA
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 10,41 16,96 15,54 6,54
VESPERTINO 75,94 40,66 30,47 18,13
PLANTEL 18,24 20,73 17,2 8,23
0
DESERCIÓN TOTAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar (t). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
As2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
100*
1
21
t
tt
As
AsAs
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 7.53 0.83 15.36 6.32
VESPERTINO 27.27 68.57 15.09 58.24
PLANTEL 12.27 16.13 15.33 17.08
0
DESERCIÓN (PRIMER SEMESTRE)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar (t) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del tercer semestre del ciclo escolar (t+1). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
As2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
As3t+1 = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar
(t+1).
Forma de cálculo
100*
2
3
1
2
t
tt
As
AsAs
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 9,74 11,14 6,8 10,56
VESPERTINO 13,95 22,73 53,06 22,22
PLANTEL 10,19 12,5 12,66 12,16
0
DESERCIÓN (SEGUNDO SEMESTRE)
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
9
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.2. Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos establecidos al final del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt= Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Población media matriculada en el ciclo escolar (t)= (At + Aft)/2 Aft= Matrícula de fin de curso en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
AmtAt
PmPt t
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 71,23 60,24 78,1 67,92
VESPERTINO 55,42 56,29 73,68 44,4
PLANTEL 69,4 59,7 77,63 64,87
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
10
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el
ciclo escolar (t). As1
t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*1
1
t
t
As
Ps
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 61,81 68,33 71,43 54,6
VESPERTINO 30,9 38,1 56,6 37,36
PLANTEL 57,95 61,51 69,58 51,03
0
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
11
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*2
2
t
t
As
Ps
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 70.52 54.77 95.42 38.8
VESPERTINO 40.9 81.08 92 13.79
PLANTEL 67.32 56.95 96.2 35.38
0
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
12
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
100*
mt
t
Ani
Aec
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 55,68 57,43 58,55 69,17
VESPERTINO 58 27,62 36,36 15,24
PLANTEL 55,92 50,55 55,78 56,99
EFICIENCIA TERMINAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
55,92
13
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 99,69 95,34 99,57
VESPERTINO 100 19,78 95,31 100
PLANTEL 100 86,96 95,33 99,82
0
ALUMNOS CON ASESORÍA
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
A
ase
14
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 99,9 98,52
VESPERTINO 100 100 99,22 97,56
PLANTEL 100 100 99,82 98,38
0
ATENCIÓN A LA DEMANDA
96
96,5
97
97,5
98
98,5
99
99,5
100
100,5
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
S
A
15
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 50 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t). Forma de cálculo
1
1
t
t
sa
A
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 55 51 53 50
VESPERTINO 11 53 11 19
PLANTEL 36,66 52 35 37
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
16
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 75,67 88,48 82,93 69,98
VESPERTINO 62,05 65,63 76,17 67,6
PLANTEL 74,16 84,89 82,21 69,52
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
Pfc
Pf
17
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 26,8 29,27 36,59 36,59
VESPERTINO 37,5 56,25 43,75 33,34
PLANTEL 25,58 31,71 39,02 39,02
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
18
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
t
act
t
pd
pd
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 100 11,11 10
VESPERTINO 0 30,56 16,67 14,29
PLANTEL 0 44,44 13,33 11,76
0
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
19
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 4,87 14,63 9,75
VESPERTINO 0 0 4,88 4,87
PLANTEL 0 9,76 14,63 17,07
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
20
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Certificación directiva
Definición Porcentaje de personal directivo los (director, subdirector y jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
t
cer
t
pd
pd
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 22,22 20
VESPERTINO 0 0 0 28,57
PLANTEL 0 0 13,33 23,53
0
CERTIFICACIÓN DIRECTIVA
0
5
10
15
20
25
30
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
21
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.3 Aspectos docentes
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
Donde: A1
t = As1t
1
1
t
t
sa
A
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 55 51,43 53 49,71
VESPERTINO 9,17 52,5 10,6 18,2
PLANTEL 33,84 51,67 35,33 36,58
0
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
22
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Participación de docentes en planeación curricular
4.2.3.2.
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de planeación en el
ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
100*
doc
t
pl
t
M
M
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 100 100
VESPERTINO 100 100 100 100
PLANTEL 100 100 100 100
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
23
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Docentes que diseñan secuencias
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la
secuencia didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t). Forma de cálculo
100*
tdoc
d
t
M
M
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 100 100
VESPERTINO 100 100 100 100
PLANTEL 100 100 100 100
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
24
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3 Infraestructura y equipamiento
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0,007 0,007 0,007 0,006
VESPERTINO 0,001 0,002 0,001 0,001
PLANTEL 0,008 0,009 0,008 0,008
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Sup
A
25
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
100*t
t
C
A
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 98 91,52 91,9 98,21
VESPERTINO 13,3 17,33 12,19 16,84
PLANTEL 55,65 54,43 52,05 57,53
0
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
26
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.2 Equipamiento
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
t
t
A
me
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1,81 1,02 1,55 1,61
VESPERTINO 0,07 1,41 1,72 1,38
PLANTEL 1,59 1,72 1,74 1,74
0
PUPITRE POR ALUMNO
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
27
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
a
t
t
coi
A
TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 9,16 7,94 5,55 8,8
VESPERTINO 1,24 1,5 0,74 1,51
PLANTEL 5,2 4,72 3,14 5,16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
28
PLAN DE MEJORA CONTINUA
29
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.3 Mantenimiento
30
PLAN DE MEJORA CONTINUA
31
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos Los procesos del plantel CBTis No. 106 están definidos por la Dirección General de
acuerdo a los Manuales de Organización de Plantel, los cuales están divididos en
Directivos, de Apoyo y Operativos.
Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.1.2 Servicios Educativos Para el CBTIS No.106 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en Administración de Recursos Humanos Bachillerato Tecnológico en Electricidad Bachillerato Tecnológico en Programación Bachillerato Tecnológico en Administración Bachillerato Tecnológico en Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo Bachillerato Tecnológico en Informática
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.5 IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
4.5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
- Captación de un alto porcentaje de aspirantes al nivel de educación media superior - Apoyo a proyectos de Infraestructura del Comité Comunitario de
Cananea - Convenios de colaboración con el Sector Productivo
AMENAZAS
- Falta de compromiso para el seguimiento académico por parte de Padres de Familia - Falta de vigilancia de los Padres de Familia ante el uso indiscriminado de las redes sociales y otros distractores. - Se carece de servicio de transporte público por lo que no se puede crecer en el turno vespertino, ya que no es un turno muy demandado. -No existe selección de los aspirantes a ingresar al plantel -Falta de continuidad de la capacitación en el programa de PROFORDEMS
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
- Programas de apoyo académico (Tutorías, Construye-t, SIAT, Orientación Educativa, Fomento a la Lectura, entre otros). - Aprovechamiento del sistema de control escolar (SISEEMS) - Contacto continuo con Padres de Familia. - Docentes con perfil acorde a las asignaturas y módulos de las especialidades. - Docentes con experiencia laboral
DEBILIDADES
- Falta de interés por el estudio. - Falta de aprovechamiento de la capacidad instalada, infraestructura con vida útil ya cumplida y por ello requiere mantenimiento mayor y adecuación a los nuevos retos que impone la EMS, aunado a poca asignación de plazas administrativas y horas docentes. - Seguimiento operativo en el aula inadecuado
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5. PLANES DE EMERGENCIA
5.1 Revisión por la Dirección
La dirección del plantel programa reuniones semanales de seguimiento con los Jefes de
Departamento en las cuales se revisen los pendientes generales, mismas que permitan
revisar las líneas de acción detalladas en el presente documento.
Por otra parte se llevan a cabo reuniones específicas para el análisis del plan de mejora
continua cada dos meses que permitan establecer medidas correctivas en aquellos casos
que se presenten desviaciones en los proyectos establecidos. Se pretende también llevar a
cabo una reunión general al finalizar cada semestre escolar: en el mes de enero para definir
estrategias en aquellos programas donde se hayan detectado debilidades en su
cumplimiento, en el mes de julio para evaluar los resultados del presente ciclo escolar,
datos que sirvan de referencia para futuros planes.
5.2 Protección Civil
Este programa tiene el objetivo de proteger la integridad física de alumnos, personal y población
flotante, que esté dentro de la institución, en caso de alguna contingencia. Está conformado por un
responsable del inmueble y un suplente, un responsable y un suplente de evacuación de inmuebles,
prevención y combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate y comunicación. Dentro
del programa se contempla hacer recorridos programados para identificar riesgos y poder realizar
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e instalaciones. Este programa
contiene los siguientes elementos:
Acta Constitutiva, Estructura Organizacional del PPCEE, Calendarización de actividades, Análisis de
riesgos internos y riesgos externos, Censo de Población, Inventario de Recursos Materiales,
Directorio de Instituciones de apoyo, Programa de Mantenimiento, Normas de seguridad, Equipo de
brigadas, Número de botiquines existentes y su Contenido, Evaluación de simulacros realizados,
Croquis del interior del inmueble, Croquis de riesgos externos, Plan de emergencia en caso de
contingencia.
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. Procesos y/o proyectos
6.1. Proyecto "Sistema Nacional de Bachillerato"
6.2 Proyecto "Abandono Escolar" 6.3. Proyecto "Cobertura"
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
7. PROGRAMAS DE MEJORA 7.1 Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Lograr que al menos el 33% de la plantilla docente nominal, haya concluido PROFORDEMS
NOMBRE DE LA PRIORIDAD
NOMBRE DEL PROGRAMA
Incrementar el número de docentes con formación certificada y reconocida por el Comité directivo del SNB en el marco del
PROFORDEMS, CERTIDEMS y MICROSOFT, con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a nuestros educandos.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 2 Ing. Mayra Socorro Moreno Vega
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 2 Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 2 Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:6
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Reconocer la participacion del personal docentes en las actividades de planeacion curricular.
Asiganr horas de descarga para PROFORDEMS
Difundir la convocatoria de PROFORDEMS
Total de Lineas de Acción 3
LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector Tecnico)RESPONSABLE DEL PROGRAMA
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0
0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Ing. Mayra Socorro Moreno Vega
Ing. Mayra Socorro Moreno Vega
Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
100%
0%
0%
100%
0% 100%
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 1 2
1 1 2
1 1 2
0
0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
0%
0%
100%
0% 100%
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
Ing. Mayra Socorro Moreno Vega
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 0
2 P 1 1 2
3 p 0
4 P 0
5 P 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Lic. Enrique Flores Rocha (Subdirector)
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Lic. Edna Gabriela Moreno Romero
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
LINEA DE ACCIÓN 1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $18,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00 SEPTIEMBRE Reunión de vinculación con el sector productivo, pasajes locales $3,000.00
OCTUBRE Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
NOVIEMBRE Reunión de vinculación con el sector productivo, pasajes locales $3,000.00
DICIEMBRE Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
ENERO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
FEBRERO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
MARZO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
ABRIL Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
MAYO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
JUNIO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
JULIO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
Calendarización del presupuesto del programa ingreso al sistema nacional de bachillerato
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS HUMANOS TOTAL $2,500.00
MES Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO Septiembre OCTUBRE Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
NOVIEMBRE Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00 Diciembre
ENERO FEBRERO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
MARZO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00 ABRIL MAYO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00 JUNIO JULIO
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enrique Flores Rocha
LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $18,000.00
2 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)
Enrique Flores Rocha
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $20,500.00 DIFERENCIA $20,500.00
LINEA DE ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $18,000.00
$18,000.00
R $0.00 2 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,50
0.00 R $0.00 3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 R $0.00 4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 R $0.00 5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 R $0.00
TOTAL $1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,700.00
$1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.00
$20,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,700.0
0 $1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.0
0
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO 0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
7.2. Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
Abandono Escolar
Disminución del Abandono Escolar
Objetivo
Meta
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Disminuir el porcentaje de deserción total a 6.74%
Disminuir 0.52 puntos porcentuales la deserción total para el ciclo escolar 2013-2014. y la disminucion del abandono escolar
a través de los programas SIAT, tutorias y orientacion educativa.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 1 Hector Evaristo Bravo T.
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 1 Hector Evaristo Bravo T.
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 1 Leticia Acosta L.
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 1 Leticia Acosta L.
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:4Total de Lineas de Acción 4
En base al estudio socioeconómico de los alumnos se Implementará el programa del desayunador escolar.
LINEAS DE ACCIÓN
Lic. Enrique Flores RochaRESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
En base a reporte del programa siat citatorios a padres de familia de alumnos en riesgo académico
En base a resultados del seguimiento académico se aplican estrategias de intervención (por medio del programa de
tutorías)
Identificar alumnos que incurran en situación de riesgo (por medio del programa siat)
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 6
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 1 1 1 1 6
4 P 0
5 P 0
0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 18
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 3 0 18
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
4
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO ENRIQUE FLORES ROCHA
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓNRESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Hector Evaristo Bravo T.
Hector Evaristo Bravo T.
Leticia Acosta L.
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 6
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 0
4 P 0
5 P 0
0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 12
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 12
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Leticia Acosta L.
Hector Evaristo Bravo T
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
45
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3 p 1 1 1 1 4
4 P 0
5 P 0
0 3 2 2 3 0 3 2 2 2 3 0 22
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
R 0
P 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 9
R 0
P 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 3 2 2 3 0 3 2 2 2 3 0 22
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
46
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 1 1 1 1 6
4 P 0
5 P 0
1 3 1 3 3 0 1 3 0 3 3 0 21
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 1 3 1 3 3 0 1 3 0 3 3 0 21
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Leticia Acosta L.
Leticia Acosta L.
Hector Evaristo Bravo T.
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO
ESCOLAR
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $13,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Asistir a reuniones estatales de capacitación. Papelería y tinta $4,000.00
SEPTIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
OCTUBRE Papeleria y Tinta $500.00
NOVIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
DICIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
ENERO Asistir a reuniones estatales de capacitación. Papelería y tinta $4,000.00
FEBRERO Papeleria y Tinta $500.00
MARZO Papeleria y Tinta $500.00
ABRIL Papeleria y Tinta $500.00
MAYO Papeleria y Tinta $500.00
JUNIO Papeleria y Tinta $500.00
JULIO Papeleria y Tinta $500.00
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa disminución del abandono escolar
LINEA DE ACCIÓN 2 RECURSOS HUMANOS TOTAL $6,000.00
MES Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO Papeleria y Tinta $500.00
SEPTIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
OCTUBRE Papeleria y Tinta $500.00
NOVIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
DICIEMBRE Papeleria y Tinta $500.00
ENERO Papeleria y Tinta $500.00
FEBRERO Papeleria y Tinta $500.00
MARZO Papeleria y Tinta $500.00
ABRIL Papeleria y Tinta $500.00
MAYO Papeleria y Tinta $500.00
JUNIO Papeleria y Tinta $500.00
JULIO Papeleria y Tinta $500.00
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa disminución del abandono escolar
LINEA DE ACCIÓN 3 RECURSOS HUMANOS TOTAL $407,000.00
MES Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO
Septiembre
OCTUBRE
NOVIEMBRE Reparación de líneas de gas y agua de laboratorio de química $17,000.00
DICIEMBRE Compra de 5 cañones y 5 laptop para uso de docentes en el aula $90,000.00
ENERO
FEBRERO Adaptación de aula de lectura $150,000.00
MARZO Compra de equipo de cómputo para laboratorio de administración $50,000.00
ABRIL
MAYO Compra de equipo de cómputo para laboratorio de administración $50,000.00
JUNIO Compra de equipo de cómputo para biblioteca $50,000.00
JULIO
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enrique Flores Rocha
LINEA DE ACCIÓN AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $4,000.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $4,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $13,000.00
2 P $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $5,500.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00
$90,000.00
$0.00 $150,000.00
$50,000.00
$0.00 $50,000.00
$50,000.00
$0.00 $407,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $4,500.00
$1,000.00 $1,000.00 $18,000.00
$91,000.00
$4,500.00 $151,000.00
$51,000.00
$1,000.00 $51,000.00
$50,500.00
$1,000.00 $425,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)
0 COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $425,500.00
DIFERENCIA
$425,500.00
LINEA DE ACCIÓN AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $4,000.00
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $4,000.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $13,000.00
$13,000.00
R $0.00
2 P $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $5,500.00 $5,500.00
R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00
$90,000.00
$0.00 $150,000.00
$50,000.00
$0.00 $50,000.00
$50,000.00
$0.00 $407,000.00
$407,000.00
R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
TOTAL $4,500.00
$1,000.00 $1,000.00 $18,000.00
$91,000.00
$4,500.00 $151,000.00
$51,000.00
$1,000.00 $51,000.00
$50,500.00
$1,000.00 $425,500.00
$425,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,500.00
$1,000.00 $1,000.00 $18,000.00
$91,000.00
$4,500.00 $151,000.00
$51,000.00
$1,000.00 $51,000.00
$50,500.00
$1,000.00 $425,500.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
51
PLAN DE MEJORA CONTINUA
7.3 "Proyecto Cobertura"
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DEL PROGRAMA
Ofertar 440 espacios que demandan los egresados de secundaria para ingresar al nievel medio superior
Incrementar 5 alumnos por grupo de nuevo ingreso, para lograr atender una matrícula de 440 alumnos, distribuida en 8 grupos.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 4 Ing. Dagoberto Cabrera Ruiz
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 1 Lic. Jorge Alberto Silvain Cornidez
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 3 Lic. Enrique Flores Rocha.
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:8
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Concientizar a los docentes para aumento de la cobertura
Equipamiento de Aulas, Talleres y Laboratorios.
Promocionar las carreras que se ofertan en el plantel
Total de Lineas de Acción 3
LINEAS DE ACCIÓN
Enrique Flores RochaRESPONSABLE DEL PROGRAMA
52
PLAN DE MEJORA CONTINUA
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 3
2 P 0
3 p 0
4 P 0
5 P 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PAPorcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
Subdirector Técnico
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Leticia Acosta L.
Leticia Acosta L.
Hector Evaristo Bravo T.
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
4
5
TO
TA
L
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
53
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $18,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
SEPTIEMBRE
Reunión de vinculación con el sector productivo, pasajes locales $3,000.00
OCTUBRE Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
NOVIEMBRE
Reunión de vinculación con el sector productivo, pasajes locales $3,000.00
DICIEMBRE Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
ENERO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
FEBRERO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
MARZO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
ABRIL Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
MAYO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
JUNIO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
JULIO Pasajes locales, papelería y tinta $1,200.00
54
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa aumento de la cobertura
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS TOTAL $2,500.00
MES Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
NOVIEMBRE Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
MARZO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
ABRIL
MAYO Visitas a empresas de la localidad con fines académicos $500.00
JUNIO
JULIO
55
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enrique Flores Rocha
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $3,000.00
$1,200.00
$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $18,000.00
2 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00
$0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00
$1,200.00
$1,200.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)
Enrique Flores Rocha
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $20,500.00 DIFERENCIA
$20,500.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $1,200.00 $3,000.00 $1,200.00 $3,000.00
$1,200.00
$1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $18,000.00 $18,000.00
R $0.00
2 P $0.00 $0.00 $500.00 $500.00
$0.00 $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $2,500.00
R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
TOTAL $1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00
$1,200.00
$1,200.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.00 $20,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,200.00 $3,000.00 $1,700.00 $3,500.00
$1,200.00
$1,200.00 $1,700.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,700.00 $1,200.00 $1,200.00 $20,500.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
56
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $1,200.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Papeleria y Tinta $100.00
SEPTIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
OCTUBRE
Papeleria y Tinta $100.00
NOVIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
DICIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
ENERO Papeleria y Tinta $100.00
FEBRERO
Papeleria y Tinta $100.00
MARZO Papeleria y Tinta $100.00
ABRIL Papeleria y Tinta $100.00
MAYO Papeleria y Tinta $100.00
JUNIO Papeleria y Tinta $100.00
JULIO Papeleria y Tinta $100.00
57
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS TOTAL $1,200.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Papeleria y Tinta $100.00
SEPTIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
OCTUBRE
Papeleria y Tinta $100.00
NOVIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
DICIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
ENERO Papeleria y Tinta $100.00
FEBRERO
Papeleria y Tinta $100.00
MARZO Papeleria y Tinta $100.00
ABRIL Papeleria y Tinta $100.00
MAYO Papeleria y Tinta $100.00
JUNIO Papeleria y Tinta $100.00
JULIO Papeleria y Tinta $100.00
58
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE
ACCIÓN
3 RECURSOS HUMANOS TOTAL $1,200.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Papeleria y Tinta $100.00
SEPTIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
OCTUBRE
Papeleria y Tinta $100.00
NOVIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
DICIEMBRE
Papeleria y Tinta $100.00
ENERO Papeleria y Tinta $100.00
FEBRERO
Papeleria y Tinta $100.00
MARZO Papeleria y Tinta $100.00
ABRIL Papeleria y Tinta $100.00
MAYO Papeleria y Tinta $100.00
JUNIO Papeleria y Tinta $100.00
JULIO Papeleria y Tinta $100.00
59
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA 0
LINEA DE
ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00
2 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 $100.00 $1,100.00
3 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $200.00 $300.00 $3,500.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR
TÉCNICO)
0 COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $3,500.00 DIFERENCIA $3,500.00
LINEA DE
ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00 $1,200.00
R $0.00
2 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $0.00 $100.00 $1,100.00 $1,100.00
R $0.00
3 P $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00 $1,200.00
R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
TOTAL $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $200.00 $300.00 $3,500.00 $3,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $200.00 $300.00 $3,500.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
60
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $62,000.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Capacitación del docente, útiles para la enseñanza, material didáctico, papelería y tinta $15,000.00
SEPTIEMBRE Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico $3,000.00
OCTUBRE Papalería , Útiles para la Enseñanza, Tinta, Material Didáctico $3,000.00
NOVIEMBRE Papalería , Útiles para la Enseñanza, Tinta, Material Didáctico $3,000.00
DICIEMBRE Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico $5,000.00
ENERO Capacitación del docente, papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico $15,000.00
FEBRERO Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico $3,000.00
MARZO Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico $3,000.00
ABRIL Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico
$3,000.00
MAYO Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico
$3,000.00
JUNIO Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico
$3,000.00
JULIO Papalería , útiles para la enseñanza, tinta, material didáctico
$3,000.00
61
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa aumento de la cobertura
LINEA DE ACCIÓN
2 RECURSOS HUMANOS TOTAL $9,600.00
MES
Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
SEPTIEMBRE Reuniones de seguimiento con docentes $800.00
OCTUBRE Reuniones de seguimiento con docentes $800.00
NOVIEMBRE Reuniones de seguimiento con docentes $800.00
DICIEMBRE Reuniones de seguimiento con docentes $800.00
ENERO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
FEBRERO Reuniones de seguimiento con docentes $800.00
MARZO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
ABRIL Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
MAYO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
JUNIO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
JULIO Reuniones de seguimiento con docentes
$800.00
62
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa aumento de la cobertura
LINEA DE ACCIÓN
3 RECURSOS HUMANOS TOTAL $750.00
MES
Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO Papelería y Tinta $250.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE Papelería y Tinta $250.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO Papelería y Tinta $250.00
JULIO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
63
PLAN DE MEJORA CONTINUA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enrique Flores Rocha
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $15,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $5,000.00 $15,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $62,000.00
2 P $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $0.00 $800.00 $8,800.00
3 P $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $750.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $16,050.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $6,050.00 $15,800.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,250.00 $3,800.00 $71,550.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)
Enrique Flores Rocha
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $71,550.00
DIFERENCIA $71,550.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $15,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $5,000.00 $15,000.00
$3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $62,000.00
$62,000.00
R $0.00
2 P $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $0.00 $800.00 $8,800.00 $8,800.00
R $0.00
3 P $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $750.00 $750.00
R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
TOTAL $16,050.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $6,050.00 $15,800.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,250.00 $3,800.00 $71,550.00
$71,550.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$16,050.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $6,050.00 $15,800.00
$3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,800.00 $3,250.00 $3,800.00 $71,550.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
64
PLAN DE MEJORA CONTINUA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
LINEA DE ACCIÓN
1 RECURSOS HUMANOS TOTAL $90,000.00
MES
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO
AGOSTO Redes Académicas Estatales $40,000.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Redes Académicas Locales $5,000.00
ENERO Redes Académicas Estatales $40,000.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO Redes Académicas Locales $5,000.00
JULIO
65
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Calendarización del presupuesto del programa aumento de la cobertura
LINEA DE ACCIÓN
2 Recursos humanos TOTAL $300.00
MES
Descripción del material a comprar por linea de acción COSTO APROXIMADO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Papelería y Tinta $150.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO Papelería y Tinta $150.00
JULIO
66
PLAN DE MEJORA CONTINUA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA 0
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $40,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00
2 P $40,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $300.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $80,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,150.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $125,300.00
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)
0 COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $125,300.00
DIFERENCIA $125,300.00
LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
1 P $40,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $40,000.00
R $0.00
2 P $40,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $85,000.00
R $0.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $300.00 $300.00
R $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
TOTAL $80,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,150.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $125,300.00
$125,300.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$80,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,150.00 $40,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $0.00 $125,300.00
P GASTO PROGRAMADO
R GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO 0
D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO
SEP
APROBACiÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA
Turno: Matutino
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial yNombre del Plantel: de servicios NO.106 "Esteban Baca Calderón" Fecha: 30/10/2013
Nombre del Diredtor: Irma Delfina Corella Morales1:
Estado: Sonora
Enriqu FlorJs Rochar
NombreSubdirector Técnico
/Y;t;,_~JO~LÓpez
/Nombre
Depto. de Planeación
lb rto Silvainornídez
NombreDepto. ServoAdministrativo
Da erto abrera RuízNombre
Depto. ServiciosEscolares Matutino
Emero
NombreDepto. ServiciosDocentes Matutino
~~~Nombre
Padre de familia:I~
Matutino
Alma C~.Elías G.Nombre
Padre de familia Matutino
Secretaría de EducaciónPública
Subdirección de Enlace MontañézOperativo de E.T.1. Nombre
En el Est~do de Sonor~ubdirector de EnlaceHermOSllio. Sonora O t' lE t dpera IVOen e s a o
de Sonora
RESPONSABLE ~
~ <lsECRETARIADE
él\ f J, /1 IJJ rn EDUCACIÓNPÚBLLE~~~'JO::u.l ~ ENTRODEBACHI nn, '11 • TECNOLÓGICO
Irma Delfina CorellaINDUSTR\ALyDESERVICIOSM I No. 106 "ora es "ESTEBANBACACALDERÓN
Nombre CLAVE:26DCT01061, CANANEA, SONORA.
Director del plantel
_SE_P_ ~.fSECRETARIA DE
EDUCACION l'08LJCA
APROBACiÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA
Fecha: 30/10/2013Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y
Nombre del Plantel: de servicios NO.106 "Esteban Baca Calderón"l'"Nombre del Director: Irma Delfina Corella Morales
Estado: _S_o_no_r_a Turno: Vespertino
Ennque lores RochaNombre
Subdirector Técnico"1";1:
~Daniel Eduardo Morales
Armenia"1Nombre
Depto. VinculaciónVespertino
JOS~LÓpezNombre
Depto. de Planeación
¡j(',O.-1' EttAl/OHéctor Evaristo Bravo
TapiaNombre
Depto. ServiciosEscolares Vespertino
~YC( 'lo,tAUJM;{y¡: ~oco~'l'Moreno
VegaNombre
Depto. ServiciosDocentes Vespertino
Lh'~.Elsa~~
NombrePadre de familia
Vespertino
'We;~h~/ktl.d~ ¿/~cStmaAliCia Vásqúez)(.
NombrePadre de familia
Vespertino
SECRETARI~DEEDUCACIÓN PUBUPA
& . CENTRO DE BACHILLERATO~ / /l /}_~~NOLÓGICO~11.L~I1UJSt!"~LYDESERVICIOS::~'ecretada de Educación
I ma DelfinaCorella .ESreBAN~~C~ALDERÓN" . P~~licaCLAVE: 26DCT01061 SubduecclOn de Enlace
Morales CANANEA,SONORA. Operativo de E.T.1.Nombre En el Estado de Sonora Nombre
Director del plantel Hennosillo. Sonora Subdirector de EnlaceOperativo en el Estado
de Sonora
RESPONSABLE
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