2011 -2014
PLAN ESTRATÉGICO CON APLICACIÓN DEL BALANCED SCORECARD
LIMA - PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIAROBERTO BELTRAN
Misión
Formar Recursos Humanos altamente competitivos para la atenciónde los problemas de salud bucal de la comunidad y el individuo, paradirigir y mejorar la política de salud bucal del país, para desarrollarinvestigación científica, extensión y proyección social.
Visión
Institución acreditada internacionalmente, modelo y líder eneducación estomatológica, con una plana docente y administrativacalificada y una importante producción científica y tecnológica; conexcelencia académica en la formación de cirujanos dentistas,especialistas, maestros, doctores y personal técnico y auxiliar; quedesarrolla actividades de proyección social, ofrece serviciosodontológicos de calidad y está comprometida con las necesidadesde salud bucal de la población.
Valores
Excelencia académica InvestigaciónCultura universal Compromiso con el país Compromiso con la calidad Liderazgo global Identificación institucional Trabajo en equipo Integridad Libertad de pensamiento y expresión Respeto a las leyes y rechazo a la violenciaIniciativa y creatividad Velocidad de respuesta
Diagnóstico Estratégico 2012
DISPONIBILIDAD DE AVANCES TECNOLÓGICOS QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE INTERACTIVO.RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL EN GRADO FAVORABLE (ALIANZAS ESTRATÉGICAS).
INCREMENTO DEL NÚMERO DE ODONTÓLOGOS CON NECESIDAD DE ESTUDIOS DE POSTGRADO.CONCIENCIA PROGRESIVA EN LA POBLACIÓN DE LA NECESIDAD DE MEJORAR SU SALUD BUCAL.CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES POR VOLUMEN E IMAGEN.
INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PROFESORES PARA LA EDUCACION DENTALEXISTENCIA DE FACULTADES CON BAJA CALIDAD EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOSAUMENTO DE FACULTADES DE ODONTOLOGÍA CON PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO.OTRAS UNIVERSIDADES OFRECEN UN NÚMERO INDISCRIMINADO DE VACANTES
APARICIÓN DE CURSOS INFORMALES DICTADOS PARTICULARMENTEALTERNATIVAS ECONÓMICAS DE REMUNERACIÓN DOCENTE SUPERIORES A LAS QUE OFRECE LA FACULTAD.MARKETING AGRESIVO DE OTRAS UNIVERSIDADES.FALTA INTERIORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN.POCA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL TANTO A DOCENTES COMO A LOS ALUMNOS.
INSUFICIENTE UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.DÉBIL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO.
FALTA DE INTEGRACIÓN CON LOS EX-ALUMNOS DE PRE Y POSTGRADOTIEMPO PROLONGADO PARA TRATAMIENTOS DE LOS PACIENTESALTA TASA DE PACIENTES TRAÍDOS POR LOS OPERADORES DE PREGRADO Y CUYOS TRATAMIENTOS SON FINANCIADOS POR LOSMISMOSBAJA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIONES POR HORA SILLÓN DISPONIBLE.IMAGEN INSTITUCIONAL DE PRESTIGIO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.FACULTAD ACREDITADA INTERNACIONALMENTELIDERAZGO EN EDUCACIÓN ESTOMATOLÓGICA DE PRE Y POSTGRADO, ASÍ COMO DE PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR A NIVELNACIONALSERVICIOS CLÍNICOS ESTOMATOLÓGICOS CON NIVEL DE ATENCIÓN POR GRADOS DE COMPLEJIDAD INTEGRADA A LADOCENCIA E INVESTIGACIÓN.INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA Y DE SERVICIOS PARA LOS PROGRAMAS DE PRE Y POSTGRADO EN CONSTANTE DESARROLLO.
IMAGEN FINANCIERA POSITIVA Y SUJETA DE CRÉDITO.FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS Y SERVICIO ODONTOLOGICO EN POSTGRADOMODELO DE GESTION DEL CURRICULO POR COMPETENCIASFALTA FACILIDADES PARA DESARROLLAR LAS CIENCIAS BASICASFALTA DE CERTIFICACION ISO 9000
DIGITALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CLINICAS
Revisíon del plancurricular
Número Número derevisiones
Comisión de planificación
educativa
Presidente de la Comisión de Planificación
Educativa
Trimestral
Rendimiento promedio delegresado
Ratio Suma notas depromoción/total dealumnos
Secretaría Académica
Secretario Académico
Trimestral
Egresados enejercicio de laprofeción
Ratio # de egresados enejercicio de laprofesión /# deegresados
Secretaría Académica
Secretario académico
Trimestral
Docentes quereciben premios
Número Número de docentespremiados
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
Alumnos quereciben premios
Número Número de alumnospremiados
Secretaría Académica
Representante de la FE a la
DUBE
Trimestral
Participaciónes de la instituciónen forosnacionales einternacionales para difusión deprogramas académicos ylogros institucionales
Número Número de docentesparticipantes
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
Estudiantes extranjeros participantes enlos programasacadémicos
Ratio Número deestudiantes extranjeros /Participantes enProgramas académicos
Secretaría Académica
Secretario académico
Trimestral
Reconocimiento por institucionesgubernamentales y nogubernamentales sobre la laboreducacional de lafacultad
Número Número dereconocimientos
Secretaría Académica
Secretario académico
Trimestral
Docentes de laFE que participanen directivas deinstituciones
Ratio Número de docentesque participan endirectivas/Número total de miembros dedirectivas
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
DO
CE
NC
IA
Liderar la educaciónodontológica a nivel
nacional e internacional
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Cursos deeducación continua
Número Número de cursosde educacióncontinua
Dirección de post grado
Coordinador Ejecutivo
Trimestral
Incremento dealumnos porcurso deeducación continua
Número Número de alumnosactuales/Número dealumnos matriculados en elsemestre anterior
Dirección de post grado
Coordinador Ejecutivo
Trimestral
Mantener estándares deacreditación internacional
Autoevaluación Cumplimiento de losindicadores del CNA-Colombia
Comisión de Evaluación y Acreditación
Presidente de la comisión de acreditación
Trimestral
Implementar programasacadémicosen línea
Cursos en linea Número Número de cursosde pregrado enlinea. Número decursos de postgradoen linea
Unidad de Recursos
Tecnologicos
Responsable de la FE a la DUSI
Trimestral
Captar postulantes enpost-grado, pre-grado técnicosdentales yasistentes dentales
Ratio Número depostulantes/Número de vacantes(postgrado, pregrado, técnicosdentales, yasistentes dentales
Secretaría Académica
Secretario Académico
Trimestral
Retención deestudiantes
Ratio Número de alumnosque inicia(inicia)/Número dealumnos queterminan
Secretaría Académica
Secretario Académico
Trimestral
Quejas dealumnos
Ratio Número de quejassolucionadas/total de quejas
Secretaría Académica
Secretario Académico
Trimestral
DO
CE
NC
IA
Cursos acordes con las necesidades de los odontólogos
Desarrollar una estrategía de captación de postulantes y de fidelización y atención al usuario
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Docentes queparticipan enintercambio internacional
Ratio Número de docentesque paricipan/Número de docentes
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
Docente conespecialización
Número Número de docentescon especialización/total de docentes
Secretaria de la dirección de post-
grado
Dirección de post-grado
Trimestral
Docentes conmaestría
Número Número de docentescon maestría/ totalde docentes
Secretaria de la dirección de post-
grado
Dirección de post-grado
Trimestral
Docentes condoctorado
Número Número de docentescon doctorado/totalde docentes
Secretaria de la dirección de post-
grado
Dirección de post-grado
Trimestral
Capacitación docente
Porcentaje Cantidad de dineroutilizado/ Fondo decapacitación x 100
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Docentes capacitados enestrategia deeducación superior
Número Número docentescapacitados enestrategia deeducación superior
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
Docentes capacitados enAVA
Número Número de docentescapacitados en AVA
Departamentos Académicos
Representante de la FE a la
DUPE
Trimestral
Potencializar el programa dedesarrollo del potencialhumano en coherencia conel perfil docente y necesidadde desarrollo
DO
CE
NC
IA
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Publicaciones UPCH Indexadas
Número # de publicacionesindexadas UPCH
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Premios enInvestigación
Número Número de premiosa trabajos realizadosen la UPCH pordocentes,alumnos oexalumnos.
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Publicaciones dearticulos
Número #publicaciones articulos / Totalpublicac. Articulosde los tres ultimosaños(nacional einternacional)
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Revistas de laespecialidad adquiridas enbiblioteca
Número Número de revistasde la especialidadadquiridas enbiblioteca
Comisión de Investigación
Representante de la comisión de
investigación
Trimestral
Libros de laespecialidad adquiridos enbiblioteca
Número Número de libros dela especializaciónadquiridos enbiblioteca
Comisión de Investigación
Representante de la comisión de
investigación
Trimestral
Proyectos deinvestigación financiados
Número # Proyectos deinvestigación financiados
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Monto total defondos captados
Cantidad Cantidad Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Docentes investigadores
Porcentaje # docentesinvestigadores / totalde docentes * 100
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Docentes capacitados enmetodología científica
Número Número de docentescapacitados encursos demetodología científica
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Docentes capacitados enEstadística aplicada a lainvestigación cientifica
Número Número de docentescapacitados enEstadísticas aplicada a lainvestigación científica
Comisión de Investigación
Presidente de la comisión de investigación
Trimestral
Docentes capacitados enmanejo depaquetes estadisticos
Número Número de docentescapacitados enmanejo de paquetesestadísticos
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Docentes investigadores según líneas deinvestigación
Número Número de docentesinvestigadores según líneas deinvestigación
Comisión de Investigación
Presidente de la Comisión de Investigación
Trimestral
Contrato deTransferencia tecnológica
Número Numero de contratos por año
Unidad de Recursos
Tecnologicos
Representante de la FE a la
DUPYE
Trimestral
Liderar la producción científica estomatologica en el Perú
Incrementar la Producción científica, tecnológica y bibliográfica
Captación de recursoshumanos para investigación.
INV
ES
TIG
AC
ION
Posicionamiento como socioestratégico en procesos detransferencia tecnológica
Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Ingreso porcontrato detransferencia tecnologica
Cantidad Cantidad Dirección Administrativa
Director Administratvo
Trimestralpara el abordaje deproblemas de salud bucal
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Docentes asistentes aeventos multidisciplinario e interinstitucional
Número Número de docentesasistentes a eventos(multidisciplinario einterinstitucional
Comisión de Responsabilidad
Social
Representante de la FE a la
DUPS
Trimestral
Eventos multidisciplinario e interinstitucional sobre la realidad
Número Número deeventos(multidisciplinario einterinstitucional)
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Campañas desalud realizadasa diferentespoblaciones
Número Número decampañas de salud
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Poblaciones beneficiarias delas campañas desalud
Número Número depoblaciones beneficiarias de lascampañas Urbano-marginal y rural)
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Beneficiarios delas campañas desalud bucal
Número Número debeneficiarios de lacampaña de saludbucal
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Docentes queapoyan enproyección social
Porcentaje Número de docentesque apoyan aproyección social/total de docentes
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Publicaciones relacionadas aproyección social
Número Número depublicaciones relacionadas aproyección social
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Asesorias enproyección social
Número Número deasesorias ainstituciones
Comisión de Responsabilidad
Social
Responsable de la FE a la DUPS
Trimestral
Fortalecer una cultura deproyeccion social ycompromiso con problemassociales de la comunidad
Generar espacios dereflexion permanente sobrerealidad nacional
EX
TE
NS
IÓN
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Indice desatisfaccion dealumnos
Porcentaje Alumnos satisfechos/total dealumnos x 100
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Indice desatisfaccion depacientes
Porcentaje Pacientes satisfechos/total depacientes x 100
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Implementación del SoftwareSmile
Ratio Módulos implementados/ Total de módulos
Unidad de Recursos
Tecnologicos
Responsable URT
Trimestral
Revisión del BSC Número Número derevisiones (trimestal)
Dirección Administrativa
Responsable de la FE ante la
DUPE
Trimestral
Docentes capacitados enformulación ygestión deproyectos dedesarrollo estratégico
Número Número de docentescapacitados enproyectos
Dirección Administrativa
Director administrativo
Trimestral
Indice desatisfaccion delos usuariosinternos (docentes y nodocentes)
Porcentaje Número de usuariosinternos satisfechos/total deusuarios x 100
Dirección Administrativa
Jefe de Operaciones
Trimestral
Docentes participantes detalleres decalidad deservicio
Número Número de docentesparticipantes detalleres decalidad,indicadores ycalidad de servicio
Dirección Administrativa
Director administrativo
Trimestral
Talleres desistema demedición, calidady servicio
Número Número de talleresde sistema demedición, calidad yservicio/año
Dirección Administrativa
Director administrativo
Trimestral
Reportes actualizados delBSC
Número Número de reportesactualizados delBSC
Dirección Administrativa
Responsable de la FE ante la
DUPE
Trimestral
Integrar los sistemas deinformación de los serviciosacadémicos y clínicos
Capacitación enSoftware Smile
Número Número decapacitaciones
Dirección Administrativa
Director administrativo
Trimestral
Reuniones deconfraternidad
Numero Número dereuniones deconfraternidad en lafacultad
Dirección Administrativa
Recursos Humanos
Trimestral
Eventos culturales
Numero Número de eventosculturales organizados por lafacultad
Dirección Administrativa
Recursos Humanos
Trimestral
Lograr un adecuado clima organizacional
SE
RV
ICIO
Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia
Satisfacción de los usuariosacademicos y clinicos
Modelo de gestión Moderno y eficaz
Forma de calculo
Matríz de Indicadores
PerspectivaFuente de datos Area o persona
responsableReproducción de
actualizaciónObjetivo Estrategico Indicadores Unidad de Medida
Incrementar el fondo de desarrollo estratégico ymantener un fondo decontingencia
Monto sobreutilidad
Porcentaje 20 % de la utilidad Dirección Administrativa
Unidad de Finanzas
Trimestral
Desarrollar un programa de incentivo porproductividad
Incremento sobrela rentabilidadhistorica
Diferencia Diferencia derentabilidad actualmenos rentabilidadhistórica
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Realizar inversiones conretorno económicoasegurado
ROE Porcentaje Utilidad Neta/Patrimonio Neto x 100
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Cartera de Proyectos deInversión académica yservicios clínicos
Proyectos deinversión
Número # de proyectos encartera
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Aumentar ingresos ROE ROA
Porcentaje Porcentaje Utilidad Neta /Patrimoino NetoUtilidad Neta / Totalde Activos
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
Disminuir el índice demorosidad
Indice demorosidad
Porcentaje pagos atrasados/total pagos
Dirección Administrativa
Director Administrativo
Trimestral
RE
INV
ER
SIO
N
Eje Estratégico: DocenciaDestino Estrategico: Excelencia Académica
Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.
21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado
2. Contar con una cartera de cursos de educaciòn continua que se ajuste a las necesidades de los odontologos9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención social14. Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos
22. Cartera de Proyectos de Inversión académica y servicios clínicosProcesos Internos (3)3. Mantener estándares de acreditación internacional.
4. Implementar programas académicos en línea5. Desarrollar una estrategia de captación de postulantes y defidelización y atención al usuario17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios
Aprendizaje y Crecimiento (4)6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.
Eje Estratégico: InvestigaciónDestino Estratégico: Vanguardia Cientifica
Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.7. Liderar la producción científica estomatologica en el Perú
9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención socialProcesos Internos (3)8. Incrementar la producción científica, tecnológica y bibliográfica.
10. Captación de recursos humanos para investigación.
Aprendizaje y Crecimiento (4)
6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
Eje Estratégico: Proyección y Extensión SocialDestino Estratégico: Socio Estratégico para el desarrollo saludable
Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.9. Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación eintervención social11. Posicionamiento como socio estratégico en procesos detransferencia tecnológica para el abordaje de problemas de saludbucal.Aprendizaje y Crecimiento (4)12. Generar espacios de reflexión permanente sobre la realidadnacional 13. Fortalecer la cultura de proyección social y el compromiso con losproblemas sociales de la comunidad .
Eje Estratégico: ServicioDestino Estratégico: Excelencia Operativa
Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)1. Liderar la educación odontológica a nivel nacional y de latinoamérica.
21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado
14. Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos 24. Disminuir el indice de morosidadProcesos Internos (3)15. Lograr un modelo de gestión moderno y eficaz
16. Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia
17. Integrar los sistemas de informacion academicos y servicios
Aprendizaje y Crecimiento (4)6. Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano encoherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo18. Potenciar un adecuado clima organizacional entre sus integrantes.
Eje Estratégico: ReinversiónDestino Estratégico: Fondo de desarrollo estrategico suficiente
Comunidad y Usuarios (1) Financiero (2)22. Cartera de proyectos de inversión académica y servicios clínicos 19. Incrementar el fondo de
desarrollo estratégico y mantener un fondo decontingencia
Procesos Internos (3) 21. Realizar inversiones con retorno económicoasegurado
20. Desarrollar un programa de incentivo por productividad 24. Disminuir el indice de morosidad23. Aumentar ingresos.
Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasRealizar talleres sobre plan curricular con participación de docentes, alumnos y egresados.
Mejoramiento continuo y
acreditación
Reestructuración de la oferta academica
De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad
Mejoramiento continuo y
acreditación. Vigilancia de la
actividad académica
Reestructuración de la oferta academica
De estimulo al mejoramiento continuo y calidad
Promover la participación de docentes y alumnos en concursos, foros y en las directivas de instituciones.
Reposicionamiento e imagen institucional
Fondo de capacitacion de
docentes y estudiantes
De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial humano
docente.
Reposicionamiento e imagen institucional
Fondo de capacitacion de
docentes y estudiantes
De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial
humano docente.
Asignar un tutor a cada alumno para monitorear su rendimiento académico. Crear una bolsa de trabajo para nuestros egresados.
De apoyo a emprendimientos
estudiantiles y bolsas de trabajo
Seguimiento al alumno y egresado
Docente tutor a cada alumno. Bolsa de trabajo para el
egresado
De apoyo a emprendimientos estudiantiles y bolsas de trabajo
Difusión del los programas a nivel nacional e internacional.
De estimulo para la internacionalizacion y presencia nacional
Desarrollo del área de marketing
De estimulo para la internacionalizacion y presencia
nacional.
Contar con una cartera de cursos de educación continua que se ajuste a las ncesidades de los odontólogos
Diseñar y ejecutar cursos de acuerdo a las necesidades del usuario a nivel nacional e internacional
Mejoramiento continuo y
acreditación
Reestructuración de la oferta academica
De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad
Mejoramiento continuo y
acreditación. Desarrollo del área de
marketing
Reestructuración de la oferta academica
De estimulo al mejoramiento continuo y calidad
Mantener estándares deacreditación internacional
Lograr el 100% de participación activa y el compromiso de los miembros de la Facultad y realizar el Plan de mejoras
Mejoramiento continuo
De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad
Mejoramiento continuo y
acreditación
De estimulo al mejoramiento continuo y calidad
Implementar programas académicosen línea
Incentivar a los docentes para que preparen cursos en linea. Difusión de los cursos en linea a nivel nacional e internacional.
Maximizacion de uso de la
tecnologia de información y
comunicaciones a la actividad universitaria
Desarrollo del sistema
integrado de información y nexo virtual
De estimulo al mejoramiento
continuo y calidad
Maximizacion de uso de la tecnologia de
información y comunicaciones a la
actividad universitaria. Desarrollo de
productos educativos
Desarrollo del sistema integrado de información y
nexo virtual
De estimulo al mejoramiento continuo y calidad
Desarrollar una estrategía de captación de postulantes y de fidelización y atención al usuario
Optimizar costos de enseñanza.Difundir a nivel nacional e internacional el programa con un marketing innovador, creativo y agresivo.Buscar mecanismos de retención del usuario.Resolver el 100% de quejas
Reposicionamiento e imagen institucional
De integración horizontal y vertical
Reposicionamiento e imagen institucional
Desarrollo del área de marketing
De integración horizontal y vertical
Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
Promover el intercambio internacional entre docentes . Apoyar al docente para estudios en especialización, maestria, doctorado, estrategias de enseñanza en educación superior y en AVA.
Desarrollo del potencial humano
docente
Fondo de capacitacion de
docentes y estudiantes
De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial humano
docente.
Desarrollo del potencial humano
docente
Fondo de capacitacion de
docentes y estudiantes
De estimulo a la inversion sostenida en el desarrollo del potencial
humano docente.
DO
CE
NC
IA
Liderar la educaciónodontológica a nivelnacional e internacional
PerspectivaIniciativa Estratégica
Iniciativa Estratégica Institucional Asociadas
MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION
Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión
Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasPerspectiva
Iniciativa EstratégicaIniciativa Estratégica Institucional Asociadas
MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION
Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión
Liderar la producción científica estomatologica en el Perú
Taller de Tesis orientado a la publicación. Participar en concursos de proyectos de investigación
integral de desarrollo de la
producción cientifica técnica
De institucionalidad y estimulos para la
investigación cientifica
integral de desarrollo de la producción cientifica técnica
Fondo de investigación
De institucionalidad y estimulos para la investigación cientifica
Incrementar la Producción científica, tecnológica y bibliográfica
Contactar con las Instituciones que realizan publicaciones.Apoyar al docente para publicar artículos en revistas indexadas, producción de libros y manuales
integral de desarrollo de la
producción cientifica técnica
De institucionalidad y estimulos para la
investigación cientifica
integral de desarrollo de la producción cientifica técnica
De institucionalidad y estimulos para la investigación cientifica
Gestion de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social
Buscar alianzas estratégicas para que financien proyectos de investigación. Utilizar los fondos de investigación eficientemente.
Desarrollo de alianzas
estrategicas y movilizacion internacional
De compromiso social y nacional
Desarrollo de alianzas estrategicas y movilizacion internacional
De compromiso social y nacional
Captación y formación de recursos humanos para investigación.
Promover la categoría de docente investigador en la Facultad. Capacitar a docentes en metodología científica, en estadísticas aplicada a salud, y en el manejo de paquetes estadísticos
Desarrollo del potencial humano
docente
De institucionalidad y estimulos para la
investigación cientifica
Desarrollo del potencial humano
docente
De institucionalidad y estimulos para la investigación cientifica
Posicionamiento como socia estratégico en procesos de transferencia tecnológica para el abordaje de problemas de salud bucal
Hacer alianzas estratégicas con otras instituciones educativas
Dictado del programa en otras sedes
diferentes a Lima
Descentralización del Postgrado
Estimulo al desarrollo de programas descentralizados
INV
ES
TIG
AC
ION
Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasPerspectiva
Iniciativa EstratégicaIniciativa Estratégica Institucional Asociadas
MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION
Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión
Generar espacios de reflexion permanente sobre realidad nacional
Promover talleres, congresos, mesas redondas ,sobre la realidad nacional multidisciplinarios e interinstitucionales
De compromiso social y nacional
Talleres de reflexión sobre la realidad nacional
De compromiso social y nacional
Fortalecer una cultura de proyeccion social y compromiso con problemas sociales de la comunidad
Promover las campañas en salud y la investigación en proyección social.Incentivar a los docentes en actividades de proyección social.Promover las consultorias y asesorias en proyección social
Desarrollo de proyectos sociales
autofinanciados
De compromiso social y nacional
Desarrollo de proyectos sociales
autofinanciados
De compromiso social y nacional
Satisfacción de los usuarios academicos y clinicos Realizar encuestas sobre la
satisfacción del usuario
Mejoramiento continuo y
acreditación
De estimulo al mejoramiento continuo y de
calidad
Mejoramiento continuo y
acreditación. Servicio integral al usuario.
De estimulo al mejoramiento continuo y de calidad
Modelo de gestión Moderno y eficaz
Contar con información en tiempo real, oportuna, confiable y amigable.Evaluación de la ejecución presupuestal. Capacitación al docente en proyectos de inversión
Mejoramiento continuo y
acreditación
De estimulo al mejoramiento continuo y de
calidad
Mejoramiento continuo y
acreditación
Proyecto Smile Aprobar la conformación de la Comisión de Implementación y el
fondo
Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia
realizar talleres sobre indicadores, calidad y servicio.
Mejoramiento continuo
De estimulo al mejoramiento continuo y de
calidad
Mejoramiento continuo
De estimulo al mejoramiento continuo y de calidad
PR
OY
EC
CIÓ
N Y
EX
TE
NS
IÓN
S
OC
IAL
SE
RV
ICIO
Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasPerspectiva
Iniciativa EstratégicaIniciativa Estratégica Institucional Asociadas
MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION
Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión
Integrar los sistemas de información de los servicios académicoss y clínicos
Diseñar y ejecutar un modelo de sistema de información que integre los servicios académicos y clínicos
Maximizacion de uso de la
tecnologia de información y
comunicaciones a la actividad universitaria
Desarrollo del sistema
integrado de información y nexo virtual
De inversionen la modernización y
tecnificación de la gestión universitaria
Maximizacion de uso de la tecnologia de
información y comunicaciones a la
actividad universitaria
Proyecto Smile De inversionen la modernización y tecnificación de la gestión
universitaria
Lograr un adecuado clima organizacional
Buscar mecanismos para lograr que el personal de la
Facultad este satisfecho
Bienestar universitario
Integración horizontal
Bienestar universitario.
Mejoramiento del clima organizacional
del personal no docente
Integración horizontal
Incrementar el fondo de desarrollo estratégico y mantener un fondo de contingencia
Lograr un superavit significativo en cada area operativa. El fondo de contingencia es un ahorro permanente equivalente a dos meses de planilla que sólo se utiliza en casos de emergencia.
Fondo de desarrollo
estratégico y fondo de
contingencia
De sustentabilidad economica y generación y
aplicación de fondos estratégicos y de
desarrollo
Fondo de desarrollo estratégico y fondo de
contingencia
Fondo de desarrollo
estratégico y fondo de contingencia
De sustentabilidad economica y generación y aplicación de fondos
estratégicos y de desarrollo
Desarrollar un programa de incentivo de productividad Bonificar el desempeño
docente
Bonificación transitoria docente
Bonificación al desempeño docente
Bonificación transitoria docente
Fondo de Bonificación Transitoria Docente
Realizar inversiones con retorno económico asegurado
Ejecutar proyectos de inversión sólo cuando el retorno de la inversión sea rápida
Crecimiento y diversificación institucional
De estimulos a emprendimientos
individuales o grupales orintados al
crecimiento sostenido
diversificado de la UPCH, que
garantice el retorno de la inversión y
rentabilidad
Crecimiento y diversificación institucional
Clínica de postgrado
Salaverry 1 y 2 etapas. Clínicas Estomatológica para docentes. Bachillerato de
tecnología dental. ISO. Empresa de
productos dentales.
De estimulos a emprendimientos individuales o grupales orintados al crecimiento sostenido diversificado
de la UPCH, que garantice el retorno de la inversión y rentabilidad
Cartera de Proyectos de Inversión académica y servicios clínicos
Promover y reconocer al docente que diseña y ejecute proyectos
Crecimiento y diversificación institucional
De estimulos a emprendimientos
individuales o grupales orintados al
crecimiento sostenido
diversificado de la UPCH, que
garantice el retorno de la inversión y
rentabilidad
Crecimiento y diversificación institucional
Modernización de equipos y tecnología avanzada.
Mejoramiento de laboratorio de producción. Instituto de
Técnicos Dentales Ampliación de
Facilidades Docentes
De estimulos a emprendimientos individuales ogrupales orintados al crecimiento sostenido diversificado de la UPCH, que garantice el
retorno de la inversión y rentabilidad
Aumentar ingresos
Lograr un incremento anual en los ingresos de cada area operativa
De sustentabilidad economica y generación y
aplicación de fondos estratégicos y de
desarrollo
Mejoramiento del área academica de pregrado. Sistema de referencia en
salud bucal. Mejoramiento del
modelo de atención de los servicios odontológicos
De sustentabilidad economica y generación y aplicación de fondos
estratégicos y de desarrollo
RE
INV
ER
SIO
N
Programa Proyecto Políticas Programa Proyecto PolíticasPerspectiva
Iniciativa EstratégicaIniciativa Estratégica Institucional Asociadas
MATRIZ DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE LA UNIDAD DE GESTION
Iniciativas estrategicas FEObjetivo de la Unidad de Gestión
Disminuir el índice de morosidad
Ejecutar un plan de recaudación que sea eficaz
De sustentabilidad economica y generación y
aplicación de fondos estratégicos y de
desarrollo
Recaudación de pensiones
De sustentabilidad economica y generación y aplicación de fondos
estratégicos y de desarrollo
OBJETIVOS ESTRATEGICOSUNIDAD DE GESTION
Perspectiva Eje Estratégico
1. Liderar la educaciónodontológica a nivel nacional y delatinoamérica.
C D,I, P, S
2. Contar con una cartera decursos de educaciòn continuaque se ajuste a las necesidadesde los odontologos
C D
3. Mantener estándares deacreditación internacional.
P D
4. Implementar programasacadémicos en línea
P D
5. Desarrollar una estrategia decaptación de postulantes y defidelización y atención al usuario
P D
6. Potencializar el programa dedesarrollo del potencial humanoen coherencia con el perfildocente y necesidad dedesarrollo
A D, I, S
7. Liderar la producción científicaestomatologica en el Perú
C I
8. Incrementar la produccióncientífica, tecnológica ybibliográfica.
P I
9. Gestion de fuentescooperantes y orientarlo a lainvestigación e intervención social
C D,I,E
10. Captación de recursoshumanos para investigación.
P I
11. Posicionamiento como socioestratégico en procesos detransferencia tecnológica para elabordaje de problemas de saludbucal.
C E
12. Generar espacios de reflexiónpermanente sobre la realidadnacional
A E
13. Fortalecer la cultura deproyección social y elcompromiso con los problemassociales de la comunidad .
A E
14. Satisfacción de los usuariosacademicos y clinicos
C D,S
15. Lograr un modelo de gestiónmoderno y eficaz
P S
16. Desarrollar una cultura demedición, calidad, servicio yeficiencia P S17. Integrar los sistemas deinformacion academicos yservicios
P D,S
18. Potenciar un adecuado climaorganizacional entre susintegrantes.
A D,S
19. Incrementar el fondo de
desarrollo estratégico y mantener
un fondo de contingencia
F R
20. Desarrollar un programa deincentivo por productividad
P R
21. Realizar inversiones conretorno económico asegurado
F D,S,R
22. Cartera de Proyectos deInversión académica y serviciosclínicos
C D,R
23. Aumentar ingresos. P R24. Disminuir el indice demorosidad
F R,S
PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO AÑO 2012*
1 Acreditación 2 Programa de capacitación de potencial Humano Docente3 Programa de capacitación de potencial Humano Administrativo4 Manuales en Estomatología5 Software, estaciones, sensores kioskos6 Plan de Marketing7 Diseño e Implementación del modelo de educación por competencias8 Fondo de Investigación9 Revista estomatológica herediana
10 Elaboración de videos y CD'S11 Actividades de Proyección Social12 Fondo de Biblioteca, Suscripciones , compra de libros13 Clínica Estomatológica sede San Isidro, primera etapa (Torres)14 Mejoramiento de laboratorio de Producción15 Mejoramiento y actualización de la normatividad de la Facultad de Estomatología.16 Seguimiento de nuestros egresados17 Diseño e Implementación del Laboratorio de ciencias Básicas18 Creación del Instituto Superior Tecnologico Particular19 Diseño e Implementación de un sistema de gestión de la Calidad servicios odontológicos20 Implementación de las Clínicas Escolares DAENA21 Creación de la empresa Centro Odontológico Herediano22 Equipos para servicios clinicos23 Microscopios servicio de endodoncia de Post grado
24 Ampliación de postgrado: aulas, unidades dentales, laboratorios
TOTAL
* A partir de Julio del 2012, según liquidez de la Facultad de Estomatología
30000800002000050000
Fondo acumulado30000500005000025000
80001000030000
Financiamiento BancarioFinanciamiento Bancario
500010000
Financiamiento BancarioFinanciamiento Bancario
30000100000
6000050000
130000Fondo acumulado, financiamiento bancario
768000
1 2 3 4
Actualización permanente del plan curricular
Número de revisiones 1 1
Evaluación del Plan curricular de las áreas operativas de Pregrado, Postgrado, técnicos y asistentedentalesRealizar una revisión de la flexibilidad existente en la propuesta curricularImplementar políticas de estímulo para el desempeño con excelencia d
Rendimiento promedio del egresadoPromedio de notas de los alumnos de
la últma promociónND 15 15
Tutoría a cada alumnoEvaluación semestral del docenteCapacitación en docencia y evaluaciónLa Oficina de Planificación Educativa está encargada de velar por el desarrollo de las asignaturas
Egresados en ejercicio de la profesión
# de egresados en ejercicio de la profesión /# de egresados *100
ND 90%Apoyar al egresado para realizar su práctica odontológicaCrear clínicas odontológicas para egresados.Convenios con clínicas locales para emplear a nuestros egresados.
Docentes que reciben premios Número de docentes premiados ND 1 1Promover y apoyar la participación de docentes en concursos de investigación.Contar con un directorio de instituciones que entregen premios y apoyen a los docentes.
Alumnos que reciben premios Número de alumnos premiados ND 1 Promover y apoyar la participación de alumnos en eventos académicos.
Participación en foros nacionales e internacionales para difusión de programas académicos y logros
institucionales
Número de docentes participantes ND 1 1Difundir los eventos anualesApoyar a los docentes para su participación en forosActualizar el directorio de eventos para difusión de programas académicos y difundirlos
Estudiantes extranjeros que participan en los programas académicos de postgrado
Número de estudiantes extranjeros ND 5
Página web actualizada y amigableDifusión por internet y Cd´s sobre los programas que ofrece la Facultad de EstomatologíaImpulsar el uso de los convenios Interuniversitarios.Incrementar los convenios con otras instituciones académicas.
Reconocimiento por entidades gubernamentales y no
gubernamentalesNúmero de reconocimientos ND 1 1
Posicionar a la Facultad de EstomatologíaPromocionar las actividades de Proyección SocialPromocionar las actividades ClínicasPromocionar los logros académicos
Docentes de la FE que participan en directivas de instituciones
Número de docentes que participan en directivas de instituciones
ND 1 1
Motivar y apoyar a docentes para su participación en los comites de las institucionesodontológicas.Actualizar el directorio de instituciones científicas, odontológicas nacionales e internacionalesCrear un software para su "alimentación" permanente, el
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de
baseMetas 2012
Liderar la educaciónodontológica a nivel
nacional e internacional
DO
CE
NC
IA
1 2 3 4
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de
baseMetas 2012
Cursos de educación continuaNúmero de cursos de educación
continua40 20 20 20 20
Realizar un estudio de los programas de educación continua a nivel global.Adecuar los cursos a la demanda nacional
Incremento de alumnos por curso de educación continua
# de alumnos participantes en los cursos en el primer año/# de
participantes cursos año anteriorND 5% 5% 5% 5% Aumentar trimestralmente el 5% de alumnos
Mantener estándares deacreditación internacional
AutoevaluaciónCumplimiento de los indicadores del
CNA-Colombia (Anexo)10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Asignación de presupuesto para el plan de mejorasCronograma y priorización de las mejorasPorcentjae de cumplimiento de las recomendaciones del informe
Implementar programas académicosen línea
Cursos en líneaNúmero de asignaturas en linea
Total de asignaturas0 90%
Capacitar docentes para preparación de asignaturas en línea Motivar y apoyar a docentes en pereparar cursos en línea
Captar postulantes en pre-grado Número de postulantes/Número de
vacantes (postgrado, pregrado, técnicos dentales, y asistentes
dentales
1.2 1.3
Realizar un estudio de mercadoDifundir los programas de la Facultad de Estomatología en forma creativa e innovadora Monitorear la ejecución del Plan Estratégico de MarketingEstablecer un programa de mercadeo para nuestros servicios.Comunicar los logro
Retención de estudiantesPromoción A (inicia)/Promoción A
(termina) x 100ND 90% Servicio de calidad al estudiante
Quejas de alumnosNúmero de quejas solucionadas/total
de quejas x 100ND 95% Implementar el módulo de quejas
Docentes que participan en intercambio internacional
Número de docentes que participan/Número de docentes x 100
ND 20%
Apoyar económicamente a los docentes para que participen en programas de intercambiointernacionalAprovechar los convenios de la Facultad y de la Universidad con otras instituciones académicasImpulsar convenios
Docente con especializaciónNúmero de docentes con
especialización/ total de docentes x 100
ND 4% 4%Apoyar a los docentes para estudios de EspecializaciónEstimular la formación de profesores a nivel de Postgrado en Ciencias Básicas, pues se constituiráen un pilar fundamental para el desarrollo de la investigación básica y aplicada
Docentes con maestríaNúmero de docentes con maestría/
total de docentes x 100ND 3% 3%
Apoyar a docentes para estudios de MaestríaIncentivar y estimular la Investigación
Docentes con doctoradoNúmero de docentes con
doctorado/total de docentes x 100ND 1% 1% Apoyar a docentes para estudios de Doctorado
Capacitación docenteNúmero de docentes
capacitados/total de docentes x 100ND 5% 10% 10% 10% Fondo de capacitación docente.
Docentes capacitados en estrategia de enseñanza en educación superior
Número docentes capacitados en estrategia de educación superior/total
de docentes x 100ND 10.00% 10% Apoyar a docentes para estudios de Educación superior.
Docentes capacitados en AVANúmero de docentes capacitados en
AVA/total de docentes x 100ND 95.00%
Apoyar a docentes para estudios en estrategias de enseñanza
Cursos acordes con las necesidades de los odontologos
DO
CE
NC
IA
Desarrollar una estrategía de captación de postulantes y de fidelización y atención al usuario
Potencializar el programa de desarrollo del potencial humano en coherencia con el perfil docente y necesidad de desarrollo
1 2 3 4
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de
baseMetas 2012
Publicaciones UPCH indexadasNúmero de publicaciones indexadas
en UPCHND 1 1 Incentivar la investigación
Premios en InvestigaciónNumero de premios a trabajos
realizados en la UPCH por docentes,alumnos o exalumnos.
ND 1Apoyar el campo de la InvestigaciónApoyar y motivar a docentes en concursar en trabajos de investigación
Publicaciones de artículos# de publicaciones odontológicas
UPCHND 3
Apoyar y motivar A los docentes para que publiquen artículos. Mantener la periodicidad de la Revista Estomatológica Herediana.Taller sobre publicaciones en Revistas odontológicas.
Revistas de la especialidad adquiridos en biblioteca
Número de revistas de la especialidad adquiridas en biblioteca
ND 5 5
Libros adquiridos para bibliotecaNúmero de libros de la especialidad
adquiridas en bibliotecaND 10 Presupuestar adquisición de revistas y libros para cada área operativa
Proyectos de investigación financiados
# Proyectos de investigación financiados
1 1Difundir las fuentes cooperantes existentes y los procedimientos de acceso a los financiamientos.Apoyar A los MIembros de la Facultad de Estomatologìa A presentar Proyectos de Investigación.
Monto total de fondos asignados Cantidad $10,000 $20,000 Asignación de presupuesto para la financiación interna de proyectos
Docentes investigadoresNúmero de docentes investigadoras
/total de docentes x 10020% 5% Ejecutar el presupuesto asegurado
Docentes capacitados en metodología científica
Número de docentes capacitados en cursos de metodología científica/total
de docentes x 100ND 10.00%
Elaborar el Plan de capacitación del personal docente
Docentes capacitados en estadística aplicada a la investigación científica
Número de docentes capacitados en Estadísticas aplicada a la
investigación científica /total de docentes x 100
ND 3.00% 3.00%Rereconocimiento suficiente de tiempo a los docentes para el desarrollo de actividades deinvestigación
Docentes capacitados en manejo de paquetes estadísticos
Número de docentes capacitados en manejo de paquetes estadísticos
/total de docentes x 100ND 2.00%
Definir lineamientos de distribución de la actividad de docentes que permitan una dedicaciónequilibrada en la docencia, investigación y extensión
Docentes investigadores según líneas de investigación
Número de docentes investigadores según líneas de investigación / total
de docentes x 100ND 2.00%
Contrato de Transferenciatecnológica
Numero de contratos por añoND
Ingreso por contrato de transferenciatecnológica
CantidadND
INV
ES
TIG
AC
IÓN
Posicionamiento como socio estratégico en procesos de transferencia tecnológica para el abordaje de problemas de salud bucal
Captación de recursos humanos para la investigación
Liderar la producción científica estomatologica en el Perú
Incrementar la Producción científica, tecnológica y bibliográfica
Gestión de fuentes cooperantes y orientarlo a la investigación e intervención social
1 2 3 4
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de
baseMetas 2012
Docentes asistentes a eventos multidisciplinario e interinstitucional
Número de docentes asistentes a eventos (multidisciplinario e
interinstitucionalND 3
Difundir eventosPromover y apoyar la participación
Número de eventos multidisciplinarios 0 1Taller para refelxionar la realidad nacionalForum y congresos sobre salud pública.Taller para reflexionar sobre la realidad nacional.
Número de eventos interinstitucionales
0 1Impulsar y apoyar la vinculación de los docentes con la comunidad académica nacional einternacional con firma de convenios o alianzas estratégicas
Campañas de salud ejecutadas Número de campañas de salud ND 5 5 5 5
Ampliar la cobertura de apoyo de nuestros serviciosPlan de campañas anuales para poblaciones marginalesMotivar a docentes para apoyar labores de proyección socialBrindar asesorías a terceros.Apoyar a la población del área de influencia
Población beneficiaria de las campañas de salud urbano marginal
y rurales
Número de poblaciones beneficiarias de las campañas Urbano-marginal y
rural)ND 5 5 5 5 Difundir campañas
Personas beneficiadas en campañasNúmero de beneficiarios de la
campaña de salud bucal100 100 100 100 Difundir campañas
Docentes que apoyan en proyección social
Número de docentes que apoyan a proyección social/ total de docentes
ND 5.00% 5.00% 5.00% 5%Incentivar y favorecer una mayor participación de los docentes y estudiantes como parte delBienestar Universitario
Publicaciones relacionadas a proyección social
Número de publicaciones relacionadas a proyección social
0 1 Apoyar y presupuestar. Difusión
Asesoría en Proyección Social Número de asesorías a instituciones 1 1 Difusión de nuestros Programas o Proyectos de Extensión Social
Satisfacción de los pobladores que reciben beneficio de la Facultad de
Estomatología
Número de pobladores satisfechos de la FE /Nro de la población total de la
FE x 100ND
Indice de satisfaccion de alumnosAlumnos satisfechos/total de alumnos
x 100ND 75%
Servicio integral al paciente y al alumnoCalidad de servicios a todo nivel
Indice de satisfaccion de pacientesPacientes satisfechos/total de
pacientes x 100ND 75% Encuestas de satisfacción
EX
TE
NS
IÓN
Eventos multidisciplinarios e interinstitucionales sobre la realidad
nacional
Generar espacios de reflexion permanente sobre realidad nacional
Satisfacción de los usarios académicos y clínicos
Fortalecer una cultura de proyección social y compromiso con problemas
sociales de la comunidad
1 2 3 4
PLAN OPERATIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AÑO 2012POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Perspectiva Objetivo Estrategico Indicadores Iniciativas Estratégicas Forma de calculoLinea de
baseMetas 2012
Implementación del SofwareMódulos implementados/ Total de
módulos x 100ND 30.00% 60.00% 90%
Tener la información en línea, SoftwareEvaluación de los servicios odontológicosInstruir a las autoridades al uso del Sistema de Información Gerencial
Revisión actualizadas del BSC Número de revisiones mensual 1 1 1 1
Docentes capacitados en formulación y gestión de proyectos de desarrollo
estratégico
Número de docentes capacitados en proyectos
ND 2 Actualización permanente de docentes dedicadas a ésta área
Indice de satisfaccion de los usuarios internos
Número de usuarios internos satisfechos/total de usuarios x 100
ND 75%Difusión de los medios para expresar su satisfacciónEncuestas periódicas
Docentes que participan en el tallerNúmero de docentes participantes de
talleres de calidad,indicadores y calidad de servicio/año
ND 2Revisión trimestral del avance de los indicadores por área operativaIncentivar el interés de los docentes
Talleres de sistema de mediciónNúmero de talleres de sistema de medición, calidad y servicio/año
0 1 Encuestas periódicas
Reportes actualizados del BSCNúmero de reportes actualizados del
BSCND 1 1 1 1 Revisión y actualización mensual
Reuniones de confraternidad Número de reuniones de
confraternidad en la facultad2 1 1
Elaborar el Plan de personal docente y no docente para el presente añoPresupuestar el plan de personal docente y no docente.Evaluar constantemente el clima organizacional según los parametros de la oficina de Gestión dela calidad
Eventos culturales Número de eventos culturales
organizados por la facultadND 1
Incrementar el fondo de desarrolloestratégico y mantener un fondo decontingencia
Monto sobre utilidad Ingreso/egreso 1.05% Presupuestar el fondo de contingencia
Disminuir el índice de morosidad Indice de morosidad Pagos atrasados/total pagos x 100 8% 5%Ejecutar un plan de recaudación de pensionesMonitorear el pago de pensiones mensualmenteR
EIN
VE
RS
IÓ
N
Desarrollar una cultura de medición, calidad, servicio y eficiencia
Modelo de gestión Moderno y eficaz
Lograr un adecuado clima organizacional
EX
TE
NS
IÓN
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