Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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José Alberto Blanco Méndez [Escribir el nombre de la compañía]
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Plan Operativo Institucional Anteproyecto de Presupuesto
para el ejercicio 2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Setiembre, 2015
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Tabla de contenido I. PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 5
A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS ................................................................................ 7
1.1 Organización administrativa para la ejecución del programa. .................................. 12
B. MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP) ........................... 22
C. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................... 28
1. Nombre de la institución ........................................................................................... 28 2. Misión ........................................................................................................................ 28
3. Visión ........................................................................................................................ 28 4. Programas presupuestarios ........................................................................................ 28
5. Objetivos Estratégicos Institucionales: ...................................................................... 29
B. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA .......................... 33
Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad. ...................................... 33 Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las
Personas con Discapacidad ............................................................................................... 55
C. GLOSARIO ................................................................................................................ 104
1. Presupuesto de ingresos ........................................................................................... 113 2. Justificación de Ingresos .......................................................................................... 117
JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ....................................................................... 117
3. Presupuesto de egresos por partida .......................................................................... 121
4. Presupuesto de egresos por subpartidas .................................................................. 123
JUSTIFICACION GENERAL DE PARTIDAS Y/O SUBPARTIDAS DE
EGRESOS ........................................................................................................................ 131
5. Justificación de egresos por subpartidas ................................................... 137 6. Presupuesto de egresos (análisis horizontal) ........................................................... 163 7. Presupuesto de Egresos Evolución de los gastos..................................................... 165
8. Presupuesto de Egresos (Contratación administrativa) ........................................... 167 9. Estado de origen y aplicación de fondos ................................................................. 169
10. Relación de puestos resumen ................................................................................... 171 11. Relaciones de puestos por programa ....................................................................... 172 12. Relación de puestos comparativa 2015-2016 ........................................................... 174
13. Relación de puestos detallados ................................................................................. 176 14. Presupuesto de egresos auditoría interna .................................................................. 181 15. Presupuestos Subpartidas ………………………………………………………….184 16. Presupuesto Comisión Nacional de Emergencias .................................................... 186
17. Pluses salariales ................................................................................................. 188 18. Comprobante de ingreso de información al SIPP ..................................................... 213 19. Informe de ejecución presupuestaria II Trimestre .................................................... 218 20. Anexos ...................................................................................................................... 237
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AVAL DEL JERARCA
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I. PRESENTACIÓN El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, presenta a continuación el Plan Operativo Institucional (POI), Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016, el cual refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como punto de partida los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, acciones, indicadores y metas de los diferentes programas sustantivos que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, funciones establecidas en la Ley 9303, así como la estimación de los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados. Indicar que el día 26 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Ley N° 9303, la cual, creó al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (de ahora en adelante Conapdis) como ente rector en discapacidad, el cual funcionará como un órgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el artículo 1; a su vez derogó la Ley N°5347, Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), según numeral 14. Sobre el particular es menester señalar que el Poder Ejecutivo convocó la conformación de una comisión técnica-jurídica especializada, conformada por personas funcionarias de la Segunda Vicepresidencia de la República y del Conapdis para la elaboración del Reglamento a la Ley, la cual se encuentra trabajando desde el 29 de julio del 2015. Aunado a lo anterior, el Conapdis liderará un proceso de consulta a las personas con discapacidad para que presenten sus aportes que serán tomados en consideración para la construcción de dicho Reglamento, por lo que posteriormente se comunicaran los cambios que se generarían a partir de este documento, una vez que entre en vigencia. Seguidamente se detalla la Matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP), instrumento en el cual el Conapdis programa para el año 2016
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ASPECTOS INTRODUCTORIOS
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A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS El órgano máximo del Conapdis presenta, el “Plan Operativo Institucional- Anteproyecto de Presupuesto Ordinario, correspondientes al ejercicio 2016". A efectos de referenciar al actual Conapdis, se presenta una breve descripción del marco referencial, conceptual y jurídico que lo rige. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 9303, al Conapdis como en rector en discapacidad, le corresponde: “a) Fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas. b) Regir la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en discapacidad, en coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad. c) Promover la incorporación plena de la población con discapacidad a la sociedad. d) Asesorar a las organizaciones públicas y privadas que desarrollen o presten servicios a la población con discapacidad, coordinando sus programas o servicios. e) Orientar, coordinar y garantizar la armonización de criterios, protocolos de atención, políticas de cobertura y acceso, estándares de calidad y articulación de la red de servicios a la población con discapacidad, para el cumplimiento de los principios de equidad, solidaridad y transversalidad.” Para el efectivo ejercicio de la rectoría, el Conapdis requiere articular la labor de los actores involucrados tanto en el sector público y privado, así como las personas con discapacidad, familiares y organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, para que su participación contribuya a la equiparación de las oportunidades de esta población. Lo anterior en razón de que el actual paradigma de abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se orienta a comprender cómo los procesos sociales, políticos y económicos incide en la calidad de vida de esta población. Dicho enfoque se ve reforzado por los nuevos instrumentos de derechos humanos relativos a discapacidad, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema de Estados Americanos; así como la creciente jurisprudencia constitucional costarricense, al respecto.
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Por lo tanto, el ámbito de acción del CONAPDIS no se circunscribe a las instituciones que tradicional e históricamente han abordado algunos requerimientos de las personas con discapacidad; su campo de acción se amplía al entorno institucional, social y privado. Cada uno de estos actores tiene participación y responsabilidades atribuidas por el marco jurídico, para el acceso a reales oportunidades en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que garanticen el ejercicio de sus derechos y obligaciones. El hito fundamental en Costa Rica inicia en el año 1996, con la vigencia de la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica, continuando con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, por medio de la Ley N° 8661. Estos cambios conceptuales, normativos y políticos han tenido un impacto significativo en las funciones y papel rector del Conapdis, de ahí la reciente promulgación de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ley 9303. Lo anterior sin perjuicio de la ratificación de la Convención Interamericana de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y de la demás normativa que a lo interno del país se ha generado como medidas afirmativas hacía la población con discapacidad. Es menester considerar que la función rectora del Conapdis es ejercida por medio de la fiscalización, capacitación, asesoría y evaluación del cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, por parte de todos los poderes del Estado y de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. En este sentido, los criterios que emita el Conapdis, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control o fiscalización, de conformidad con el artículo 3, inciso b) de la Ley N° 9303. B. Antecedentes Institucionales Con anterioridad a los años setenta, en el entorno nacional se había dado la creación de servicios a la población con discapacidad bajo diferentes enfoques: Educación Especial (1940), Rehabilitación Física (1954) y la Rehabilitación Profesional (1960). A partir de la década de los setenta, incursiona un nuevo paradigma que enfatiza en el abordaje de la discapacidad a partir de las necesidades individuales de la persona, rehabilitación integral y el acceso a servicios de educación especial. Ello amplía el desarrollo conceptual y estructural de la discapacidad como campo de estudio, con otra terminología y acepción, aunado a un apogeo de asistencia técnica internacional que dio fuerte impulso a la creación de nuevos servicios diseñados, bajo el paradigma indicado. La inserción socio-laboral se convierte en el objetivo principal del proceso de atención de la discapacidad. Por otra parte el proceso vivido por el país producto
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de la epidemia de poliomielitis, implicó la creación de respuestas institucionalizadas a las necesidades derivadas de las personas que enfrentaron las consecuencias de esta y, desde la sociedad civil, se dio el surgimiento de los primeros grupos organizados de padres de personas con discapacidad. El surgimiento del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) en 1973 mediante la Ley No. 5347, se da en el marco de un planteamiento internacional, cimentado en la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (Naciones Unidas 1971), la Recomendación de las Naciones Unidas sobre Consejos o Comisiones Nacionales y de la necesidad de articular y coordinar las acciones para la atención de las personas con discapacidad. A partir de 1996, con la entrada en vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica (N° 7600 del 29 de mayo de 1996) se da un nuevo cambio conceptual y de abordaje a la discapacidad, el cual se refuerza ampliamente en el año 2008 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Se replantea entonces, el papel del CNREE, de la institucionalidad pública, de las personas con discapacidad y sus organizaciones, a partir del enfoque de derechos humanos, abandonando el enfoque de la discapacidad vista desde la rehabilitación. Se da un fortalecimiento de las funciones de rectoría, la entrega paulatina o el cierre gradual por parte del Consejo de algunos servicios de atención directa que hasta entonces había brindado. Entre 1993 y 1996 se realizan estudios para cimentar estos cambios funcionales y estructurales, lo cual tiene como resultado que entre 1997 y 2000 el Ministerio de Planificación y Política Económica avala la reorganización institucional. La naturaleza rectora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, tuvo que ser declarada mediante pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, ya que la Ley N° 7600, si bien es cierto hacía mención a un ente rector en discapacidad no indicó expresamente a esa entidad rectora, lo cual permitió que el CNREE ejerciera como rector en discapacidad, a pesar de que ni la Ley N° 7600, ni su propia ley de creación así lo denominada. Fue el 26 de junio de 2015, que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Ley N° 9303, la cual creó a este Consejo como el rector en discapacidad y derogó la Ley N°5347, Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), marcándose así un antes y un después en todos los aspectos relacionados con la rectoría en discapacidad en Costa Rica, ya que se reitera que contar con esta Ley en el ordenamiento jurídico, contribuye en gran medida a que las personas con discapacidad se incluyan realmente en todos los sectores de la sociedad, lo cual es su derecho, porque todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos, pues el Conapdis, por virtud de Ley, estará vigilante y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades
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fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas. C. Base Legal de la entidad: El Conapdis rige su accionar en un amplio marco jurídico que a partir de la década de los años noventa ha estado en constante desarrollo. Se incluye un listado de la normativa más relevante tanto internacional como nacional: Instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas (ONU):
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención de los Derechos del Niño.
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación. Convenio Nº 111 de la Organización Mundial del Trabajo.
Convenio Nº 159 de la Organización Internacional del Trabajo
Convenio Nº 142 de la Organización Internacional del Trabajo
Declaración de los Derechos de los Impedidos.
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.
Declaración de Salamanca y Marco de Acción.
Principios para la protección de los Enfermos Mentales.
Declaratoria del día 3 de Diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Instrumentos internacionales del Sistema de Estados Americanos (OEA)
Pacto de San José. Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y su protocolo facultativo
Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas integrales para las personas con discapacidad en el área Iberoamericana
Convención interamericana de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
Plan de Acción del Decenio para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto por su dignidad
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Leyes de la República de Costa Rica
Ley N° 9303, Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.
Ley N° 2171, Ley del Patronato Nacional de Ciegos.
Ley N° 3695, Ley de Creación del Patronato Nacional de Rehabilitación.
Ley N° 7092, Ley del impuesto sobre la renta e incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad.
Ley N° 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
Ley N° 7948, Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Ley N° 7972, Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y ampara de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de los alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución.
Ley 8661, Ley de Aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Decretos del Poder Ejecutivo
Decreto 16831 –MEP, Creación del Instituto de Rehabilitación y Formación Hellen Keller.
Decreto 26831-MP, Reglamento de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica.
Decreto 27006-MP, Creación del Proyecto de Servicios Sustitutivos de Cuido Familiar para personas adultas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social provenientes del PANI.
Decreto 28913-MOPT, Reglamento del primer procedimiento especial abreviado para el transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi.
Decreto 30224-MEP, Creación del Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa.
Decreto 30391-MTSS Unidad de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Decreto36357-S Creación del Registro Estadístico en Discapacidad.
Decreto Nº 36524-MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP, que oficializa la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021.
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1.1 Organización administrativa para la ejecución del programa.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizativa actual del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, fue aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DM-252-2012 del 09 de mayo del 2012, en su momento Consejo Nacional Rehabilitación y Educación Especial. Dicha estructura, tiene un total de cuatro unidades asesoras de la Secretaría Ejecutiva, a saber: Asesoría Jurídica, Planificación Institucional, Asuntos Internacionales y cooperación Externa y la Contraloría de Servicios. La Dirección de Administración Financiera tiene seis unidades organizativas a saber: Proveeduría Institucional, Servicios Generales, Financiero Contable, Recursos Humanos, Archivo Central y Salud Ocupacional. La Dirección Técnica tiene las siguientes unidades organizacionales, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director Técnico: Acciones Rectoras, Comunicación y Difusión, Investigación e innovación, Fiscalización y, Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con Discapacidad. La Dirección de Operaciones Regionales cuenta con las siguientes Rectorías Regionales, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director de Operaciones Regionales: Rectoría Regional Brunca (Pérez Zeledón), Rectoría Regional Central Norte, Rectoría Regional Occidente (Naranjo), Rectoría Regional Oriente (Turrialba), Rectoría Regional Central Sur, Rectoría Regional Chorotega (Santa Cruz Guanacaste), Rectoría Regional Atlántica (Limón), Rectoría Regional Huetar Norte (San Carlos), Rectoría Regional Pacifico Central (Puntarenas), Rectoría Regional Upala, Rectoría Regional Coto Brus, Rectoría Regional Pococí; todas estas unidades organizativas estructuralmente constituidas con actividades sustantivas y de apoyo, directamente relacionadas con el servicio al usuario y a la comunidad. Rectoría Regional Upala, Rectoría Regional Coto Brus, Rectoría Regional Pococí; actualmente no están en funcionamiento, a pesar que se mencionan dentro del organigrama actualizado NIVELES OCUPACIONALES EN EL CNREE: El CONAPDIS, agrupa sus funciones en cuatro niveles de actividad y responsabilidad, según se indica: Nivel Superior,
Nivel Asesor, Nivel Director y Nivel Ejecutor.
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Los siguientes niveles están tipificados según la Guía de Nomenclatura de MIDEPLAN de la siguiente manera: NIVEL POLITICO (SUPERIOR O ESTRATEGICO) Constituye el primer nivel en la escala jerárquica del CONAPDIS, es el Nivel Ejecutivo con potestades para tomar decisiones sobres las funciones sustantivas necesarias para que la institución logre alcanzar las metas que están expresadas en los objetivos organizacionales y que la ley le impone. Es el encargado de dirigir, coordinar y controlar las acciones desarrolladas por la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección Técnica y la Dirección de Operaciones Regionales de la institución. A este nivel le corresponde el cumplimiento de las competencias públicas, funciones y atribuciones técnico-administrativas que le son propias, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Está constituido por la Junta Directiva (con su secretaria de actas), Auditoría Interna y la Secretaria Ejecutiva La Dirección Ejecutiva tiene a su cargo las unidades asesoras, las Direcciones y la Unidad de Tecnologías de Información según criterio de la Contraloría General de la República. NIVEL ASESOR O DE STAFF (FORMA PARTE DEL NIVEL POLITICO) Al Nivel Asesor le corresponde brindar asesoría profesional, técnica y/o especializada al Nivel Superior del CONAPDIS, apoyando el proceso de toma de decisiones en áreas estratégicas; así como al Nivel Director y al Nivel Ejecutor de acuerdo con lo establecido y los lineamientos que para tales efectos dicte el Nivel Superior. El Nivel Asesor estará integrado por las siguientes dependencias:
a) Auditoría interna (asesora) b) Asesoría Jurídica (asesora) c) Planificación Institucional (asesora) d) Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (asesora) e) Contraloría de Servicios (asesora) f) Unidad de Tecnologías de Información (operativa)
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NIVEL DIRECTOR (Ejecutivo) En este nivel se ubican los responsables de los diferentes procesos técnico-administrativos, que reportan su trabajo y son colaboradores directos de los responsables del nivel estratégico. En este nivel se ubican los responsables de los diferentes Macroprocesos sustantivos o de apoyo institucionales, todos los cuales son colaboradores directos de la Secretaría Ejecutiva, con una cobertura funcional a nivel nacional y que representan el equipo técnico-administrativo de toma de decisiones estratégicas. A este nivel se ubican la:
Dirección Administrativa Financiera, Dirección Técnica y Dirección Operaciones Regionales.
Al Nivel Director le corresponde planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar los procesos estratégicos que dan sustento al funcionamiento del CONAPDIS y a la prestación de los servicios, en todos los niveles y modalidades, de conformidad con los lineamientos dictados por el nivel superior. La Dirección Administrativa Financiera, cuenta con las siguientes unidades organizacionales y dependencia, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la supervisión del Director Administrativo Financiero:
a) Unidad de Proveeduría Institucional. b) Unidad de Servicios Generales c) Unidad de Financiero Contable d) Unidad de Recursos Humanos e) Archivo Central (creada por decreto) f) Salud Ocupacional (creada por decreto)
La Dirección Técnica, cuenta con las siguientes unidades organizacionales o dependencias, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director Técnico:
a) Unidad de Acciones Rectoras. b) Unidad de Comunicación y Difusión c) Unidad de Investigación e Innovación a) Unidad de Fiscalización b) Unidad de Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con
Discapacidad
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La Dirección de Operaciones Regionales, cuenta con las siguientes Sedes Regionales en Discapacidad, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director de Operaciones Regionales:
a) Rectoría Regional Brunca (Pérez Zeledón) b) Rectoría Regional Central Norte c) Rectoría Regional Occidente (Naranjo) d) Rectoría Regional Oriente (Turrialba) e) Rectoría Regional Central Sur f) Rectoría Regional Chorotega (Santa Cruz, Guanacaste) g) Rectoría Regional Atlántica (Limón) h) Rectoría Regional Huetar Norte (San Carlos) i) Rectoría Regional Pacifico Central (Puntarenas) j) Rectoría Regional Upala k) Rectoría Regional Coto Brus l) Rectoría Regional Pococí
Las últimas tres están mencionadas dentro de la estructura, pero actualmente las mismas no están en funcionamiento.
NIVEL EJECUTOR Al Nivel Ejecutor le corresponde implementar las estrategias, planes, políticas, programas y proyectos establecidos en cada uno de los procesos estratégicos del Nivel Director, tanto en el área Técnica como en el área Administrativa-Financiera y en la de Operaciones Regionales:
1. Unidad de Proveeduría Institucional. 2. Unidad de Servicios Generales 3. Unidad de Financiero Contable 4. Unidad de Recursos Humanos 5. Unidad de Archivo Central 6. Unidad de Salud Ocupacional 7. Unidad de Acciones Rectoras. 8. Unidad de Comunicación y Difusión 9. Unidad de Investigación e innovación 10. Unidad de Fiscalización 11. Unidad de Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con
Discapacidad 12. Sede Regional Brunca (Pérez Zeledón) 13. Sede Regional Central Norte 14. Sede Regional Occidente (Naranjo) 15. Sede Regional Oriente (Turrialba) 16. Sede Regional Central Sur 17. Sede Regional Chorotega (Santa Cruz) 18. Sede Regional Atlántica (Limón)
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19. Sede Regional Huetar Norte (San Carlos) 20. Sede Regional Pacifico Central (Puntarenas) 21. Sede Regional Upala 22. Sede Regional Coto Brus 23. Sede Regional Pococí
Las últimas tres están mencionadas dentro de la estructura, pero actualmente las mismas no están en funcionamiento. En este nivel, se ubican los profesionales, técnicos y demás trabajadores que ejercen labor operativa en sus diferentes niveles de decisión
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Cabe indicar que la estructura ocupacional del CONAPDIS, de conformidad con los informes de niveles enviados a su representada es la siguiente:
GRUPO OCUPACIONAL
TOTAL DE PLAZAS
Superior 2
Ejecutivo 23
Profesional 52
Técnico 14
Administrativo 17
Servicio 13
Total 121
La interpretación que están realizando considerando como base el desglose de las clases contempladas en el resumen de la relación de puestos 2016 no es concordante con la estructura ocupacional vigente del CONAPDIS, toda vez que se mantiene de conformidad con las disposiciones generales de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para elaborar informes de niveles de empleo, puestos vacantes y reasignaciones. Descripción de Programas: Programa No.1: “Rectoría y Gerencia estratégica en discapacidad”. Misión: El programa "Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad" dirige, planifica, coordina y evalúa el ejercicio de la rectoría en discapacidad que ejerce el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para el cumplimiento del ordenamiento jurídico relativo a discapacidad. Naturaleza: ARTÍCULO 4.- El órgano máximo del Conapdis es la Junta Directiva. El Conapdis estará integrado por once miembros propietarios, cada uno con su respectivo suplente, quienes deberán atender las sesiones en ausencia del miembro propietario. En su integración se deberá garantizar la paridad en la representación entre hombres y mujeres, tanto en los miembros propietarios como en los miembros en suplencia. ARTÍCULO 9.- La Junta Directiva del CONAPDIS nombrará con votación de mayoría calificada a una persona para que ocupe el cargo de director o directora ejecutivo. La Dirección Ejecutiva será nombrada por un período de cuatro años. Para ocupar el cargo de director o directora ejecutivo se requiere al menos
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Objetivo Programa N°1 Conducir el ejercicio de la rectoría en discapacidad para articular las actuaciones de los diversos actores hacia el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, en el marco de la Política Nacional en Discapacidad y la ley 9303. Programa No.2: “Promoción y Exigibilidad del cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad” Misión: El programa Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, brinda servicios de rectoría para la promoción, control y defensa de derechos; así como el apoyo socioeconómico para personas con discapacidad sus familias y organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo inclusivo de esta población. Naturaleza: El accionar de este programa se dirige a la operacionalización del marco estratégico institucional mediante la ejecución de servicios relativos a la discapacidad, dirigidos a la amplia gama de usuarios y beneficiaros Institucionales. Desde el punto de vista territorial tiene alcance, nacional, regional y cantonal. Respecto la óptica poblacional, aborda dimensiones individuales, familiares u organizacionales - públicas y privadas-. Desarrolla acciones dirigidas al cumplimiento de la legislación sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante acciones de promoción, asesoría, capacitación, fiscalización y otorgamiento de prestaciones socioeconómicas. Se desarrollan los servicios del Programa con el concurso del personal del nivel nacional como de las nueve rectorías regionales institucionales.
Objetivo Programa N°2 Articular las actuaciones de diferentes actores públicos y privados, hacia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por medio de procesos de coordinación, información, investigación, asesoría, capacitación, gestión de políticas públicas y fiscalización. Programa No.3: “Servicios Administrativos y de Auditoría” Misión: El programa “Servicios administrativos y de Auditoría” es el soporte a los programas sustantivos del CONAPDIS. Su principal producción se centra en servicios administrativos, logísticos, de dotación de recursos, soporte en tecnologías de información y acciones de fiscalización de la gestión institucional.
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Naturaleza: Este es el programa de apoyo a la producción sustantiva y estratégica en el cual se concentran los servicios administrativos, logísticos y de fiscalización de la gestión institucional. Se divide en dos subprogramas: a) Servicios administrativos y logísticos en el cual se concentran las unidades de
recursos humanos, financiero contable, financiero contable, contratación administrativa y servicios generales.
b) Servicios de Auditoría interna, gestión a la cual se le otorga presupuesto aparte en cumplimiento de lo estipulado por la Ley General de Control Interno.
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP)
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B. MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP)
La Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) tiene como finalidad obtener información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales anuales establecidas para el año 2016 y los recursos presupuestarios estimados para su ejecución. Para ello, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad muestra en detalle lo establecido en la MAPP para el año 2016:
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Combate de la pobreza y
reducción de la desigualdad
Satisfacer
necesidades
básicas de familias
en pobreza
extrema, con
énfasis en familias
con jefatura
femenina y
personas con
discapacidad.
Contribuir a reducir la pobreza
extrema, mediante la
articulación de los principales
programas sociales y la
atención integral de los hogares
y familias, para la satisfacción
de necesidades básicas, con
énfasis en familias con jefatura
femenina y personas con
discapacidad.10
1.1 Familias
satisfacen sus
Necesidades Básicas
y reducen la línea de
pobreza.
Número de familias
que satisface sus
necesidades
básicas y supera la
línea de pobreza
0 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Región Central 1495
Región Pacifico Central 160
Región Chorotega 182
Región Brunca 168
Región Huetar Norte 395
Región Huetar Caribe 200
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
Francisco Azofeifa Murillo
Desarrollo Humano e Inclusión Social
Carlos Alvarado Quesada
COBERTURA
GEOGRAFICA POR
REGION
PILARES Y/O
ELEMENTOS
TRANSVERSALES DEL
PND (2015-2018)
Ministro(a) Rector(a)
META
DEL
INDICADO
R DEL
PROGRA2016 2017 2018
OBJETIVO
SECTORIAL(ES
)/AFIN(ES) O
TRANSVERSAL
ES AFINES
LINEA
BASE DEL
INDICADO
R
PLAN NACIONAL DESARROLLO
Nombre de la Institución:
Nombre del Jerarca de la Institución:
Sector:
2015
METAS ANUALES DEL PNDCODIGO O NOMBRE DEL
PROGRAMA/PROYECTO
SECTORIAL PND
RESULTADO
DEL PROGRAMA
O PROYECTO
INDICADORES
DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
24
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Contribuir a la disminición de la
pobreza extrema y la pobreza en
familias con al menos un miembro con
discapacidad.
Promoción y exigibilidad
del cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
0 Remuneraciones 218,30
1 Servicios 49,70
2 Mat. Y Sum 4,3
6 Transferencias 5220,70
9 Cuentas especiales
68,80
Familias en condición de
pobreza o pobreza
extrema con al menos una
persona con
discapacidad
beneficiadas por un
subsidio
Cantidad de familias
atendidas
Población con
discapacidad en
pobreza o
pobreza extrema.
48% 52% Número de familias
en condición de
pobreza o pobreza
extrema con al
menos una persona
con discapacidad
que satisface
necesidades
derivadas de la
discapacidad
2600 2600 2600 2600 2600 5.561,80 Ley 5347
Ley 7972
FODESAF
Responsable:
Rectorías Regionales
Capacitar a personas con
discapacidad en exigibilidad y defensa
de derechos
Promoción y exigibilidad
del cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
0 Remuneraciones 408,70
1 Servicios 188,48
2 Mat. Y Sum 16,72
5 Bienes duraderos 2,79
6 Transferencias 238,95
9 Cuentas especiales
952,33
Personas con
discapacidad
capacitadas en aspectos
básicos de la exigibilidad
y defensa de sus
derechos
Cantidad de personas
con discapacidad
capacitadas
Personas con
discapacidad
150 150 Porcentaje de
personas con
discapacidad
capacitadas en
aspectos básicos de
la exigibilidad y
defensa de sus
derechos
N/D 100 100 (33%) 200 (66%) 300 (100%) 952,33 Ley 5347 Responsable: Rectorías
Regionales y Unidad de
Acciones Rectoras
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO
Nombre del Jerarca de la Institución:
Sector:
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
Francisco Azofeifa Murillo
Desarrollo Humano e Inclusión Social
Nombre de la Institución:
Ministro(a) Rector(a)
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Carlos Alvarado Quesada
PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA
SUPUESTOS, NOTAS
TECNICAS Y
OBSERVACIONES
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de
colones)
NOMBRE DEL
PROGRMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL
PROGRAMA O PROYECTO DEL
PND Y/O INSTITUCIONALES
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA
DEL PRODUCTO
POBLACION META
USUARIO(A)CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
25
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Asesorar a organizaciones no
gubernamentales , de y para personas
con discapacidad, en el
fortalecimientos organizacional y el
ejercicio de los derechos humanos
Promoción y exigibilidad
del cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
0 Remuneraciones 408,70
1 Servicios 188,48
2 Mat. Y Sum 16,72
5 Bienes duraderos 2,79
6 Transferencias 238,95
9 Cuentas especiales
952,33
Organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad,
asesoradas en el
ejercicio de los derechos
humanos
ONG's asesoradas Miembros de
organizaciones
no
gubernamentales
, de y para
personas con
discapacidad
N/A N/A Porcentaje de
Organizaciones no
gubernamentales , de
y para personas con
discapacidad,
asesoradas
N/D 20 20 (33%) 40 (66%) 60 (100%) 952,33 Ley 5347 Responsable: Rectorías
Regionales y Unidad de
Acciones Rectoras
Certificar organizaciones de y para
personas con discapacidad para el
financiamiento de proyectos y servicios
de atención a personas con
discapacidad
Promoción y exigibilidad
del cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
0 Remuneraciones 408,70
1 Servicios 188,48
2 Mat. Y Sum 16,72
5 Bienes duraderos 2,79
6 Transferencias 238,95
9 Cuentas especiales
952,33
Organizaciones
certificadas de y para
personas con
discapacidad para el
financiamiento de
proyectos y servicios de
atención a personas con
discapacidad
Cantidad de
organizacines
certificadas
Organizaciones N/A N/A Porcentaje de
organizaciones de y
para personas con
discapacidad
certificadas
N/D 5 5 (33%) 10 (66%) 15 (100%) 952,33 Ley 5347 Responsable: Rectorías
Regionales y Dirección
Ejecutiva
DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL
PROGRAMA O PROYECTO DEL
PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE MEDIDA
DEL PRODUCTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de SUPUESTOS, NOTAS
TECNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO(A)CANTIDAD
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
26
E F M A M J J A S O N D
Identificacion de la poblacion x x x x x x x x x x x x
Selección y análisis de la población x x x x x x x x x x x x
Entrega del beneficio x x x x x x x x x x x x
Seguimiento x x x x x x x x x x x x
Concertar necesidades de
capacitación con población con
discapacidad
x x
Diseño de actividades de modulos
de capacitación
x x
Ejecución de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Certificacion de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Concertar necesidades de asesoría
de organizaciones no
gubernamentales , de y para
personas con discapacidad
x x
Diseño de asesorías x x
Ejecución de asesorías x x x x x x
Elaboracion de informes y
recomendaciones
x x x x x x
Registro de certificaciones a
organizaciones
Analisis de las situación
orgnaizacional de la ONG
x x x x x x x x x x x x Rectorías
Regionales
Reunión de verificación con la
organización
x x x x x x x x x x x x
Elaboración de informe y
recomendaciones
x x x x x x x x x x x x
Emisión de certificación x x x x x x x x x x x x Dirección Ejecutiva
(Número de de
organizaciones de y para
personas con
discapacidad
certificadas/ Total de
organizaciones que
solicitan
certificaciones)*100
Porcentaje de personas con
discapacidad capacitadas en
aspectos básicos de la
exigibilidad y defensa de sus
derechos
Organizaciones
certificadas de y para
personas con
discapacidad para el
financiamiento de
proyectos y servicios de
atención a personas con
discapacidad
Porcentaje de organizaciones
de y para personas con
discapacidad certificadas
FICHA TECNICA
Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE DATOS DEL
INDICADORACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Programa / Subprograma Presupuestario:
RESPONSABLES
CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Responsable:
Dirección de
Operaciones
Regionales y
Rectorías
Regionales
Registro de asesorías
aorganizaciones
Porcentaje de Organizaciones
no gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad, asesoradas
Organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad, asesoradas
en el ejercicio de los
derechos humanos
(Número de
Organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad, asesoradas
/ Total de organizaciones
no gubernamentales
programadas para
asesorar)*100
Responsable:
Rectorías
Regionales y
Unidad de Acciones
Rectoras
Responsable:
Rectorías
Regionales
(Número de personas
con discapacidad
capacitadas en aspectos
básicos de la exigibilidad
y defensa de sus derechos
/ Total de personas con
discapacidad a
capacitar)*100
Personas con
discapacidad capacitadas
en aspectos básicos de
la exigibilidad y defensa de
sus derechos
Registro de certificaciones de
capacitaciones
SISUB , Sistema de Subsidios del
CNREE
Total de familias en
pobreza o pobreza
extrema atendidas
Número de familias en
condición de pobreza o
pobreza extrema con al menos
una persona con discapacidad
que satisface necesidades
derivadas de la discapacidad
Familias en pobreza
extrema satisfacen sus
necesidades básicas;
prioritariamente familias
con jefatura femenina y
familias con personas con
discapacidad.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
27
ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
28
C. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
1. Nombre de la institución:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
2. Misión:
El CONAPDIS, como ente rector en discapacidad, planifica, coordina, asesora y
fiscaliza las actuaciones de todos los actores sociales involucrados en el
desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, para lograr el cumplimiento
de sus derechos y el respeto de su dignidad inherente en la sociedad
costarricense.
3. Visión:
El CONAPDIS como entidad rectora en discapacidad será el principal promotor y
referente de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el
respeto de su dignidad inherente.
La Misión y la Visión se toman de PEI-2010-2015, es cual está actualmente
vigente, se pretende que una vez que se termine la elaboración del reglamento a
la Ley 9303, asimismo del nuevo PEI para el CONAPDIS, se actualicen.
4. Programas presupuestarios
La estructura Programática Presupuestaria del Consejo Nacional de Personas con
Discapacidad para el año 2016, consta de dos programas presupuestarios: dos
sustantivos y uno de apoyo.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
29
Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad.
|
Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de
las Personas con Discapacidad
Programa 3: Servicios Administrativos y de Auditoría
5. Objetivos Estratégicos Institucionales:
5.1 Fiscalizar a entidades públicas y privadas el cumplimiento de la normativa que
protege los derechos de las personas con discapacidad.
5.2 Gestionar la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en
discapacidad, en coordinación con instituciones públicas y organizaciones de
personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad.
5.3 Coordinar y articular la red de servicios que prestan instituciones públicas y
privadas a personas con discapacidad, que se encuentran en riesgo social,
vulnerabilidad, pobreza o abandono, para el cumplimiento de los principios de
equidad, solidaridad y transversalidad; en concordancia con políticas de Estado
y gubernamentales.
5.4 Promover el posicionamiento de los derechos de los PcD en la sociedad
costarricense, a fin de que los sectores competentes asuman la
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
30
responsabilidad en el logro del desarrollo inclusivo de las personas con
discapacidad.
5.5 Asesorar y capacitar a entidades públicas y privadas para que desarrollen o
presten servicios a la población con discapacidad.
VALORES INSTITUCIONALES:
Respeto: decisión firme y auténtica de no transgredir los derechos de las personas, con el sano reconocimiento y aceptación de la individualidad y las diferencias entre los seres humanos, así como la necesidad de cuidar y mejorar el entorno con un enfoque inclusivo y sostenible. Compromiso: desempeño enfocado en el logro de resultados de impacto en perfecta concordancia con la misión institucional y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Solidaridad: sentido de servicio proactivo ante las necesidades e intereses de los demás, especialmente de las personas con discapacidad, enmarcado en un enfoque de autonomía.
RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL Programa No. 1: Servicios de rectoría. Programa No.2: Servicios de asesoramiento, capacitación y promoción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Servicios de fiscalización. Servicios de prestación socioeconómica.
Programa No. 3: Servicios administrativos y logísticos. Servicios de auditoría interna. CLIENTELA INSTITUCIONAL Beneficiarios: Población con discapacidad en condición de pobreza, abandono, vulnerabilidad, dependencia, riesgo y exclusión social, así como sus familias y organizaciones.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
31
Usuarios: Actores sociales públicos y privados, responsables de la producción del desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, así como población con discapacidad, sus familias y organizaciones.
POLÍTICAS INSTITUCIONALES Política de Compromiso con la Promoción y Exigibilidad de los Derechos de las Personas con Discapacidad: La promoción y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, es el eje central de toda la decisión, acción y comportamiento organizacional en el CONAPDIS.
Política de Servicio y Enfoque en Resultados: El CONAPDIS determina como elementos diferenciadores de sus procesos y actuaciones, la gestión por resultados y la vocación de servicio hacia sus clientes, usuario y beneficiarios.
Política de Calidad y Mejoramiento Continuo: El CONAPDIS desarrolla un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo, por medio de procesos de desarrollo humano y organizacional que garanticen la respuesta efectiva y oportuna a los requerimientos de sus clientes, usuarios y beneficiarios.
Política Ambiental: El CONAPDIS incluirá en todos los servicios derivados de sus procesos, programas y proyectos, las medidas necesarias para garantizar el respeto y cuidado del ambiente, con total apego a los requerimientos contenidos en la legislación nacional e internacional.
Política de Equidad y No Discriminación: El CONAPDIS practicará en sus actuaciones y decisiones, la equidad y no discriminación por causas atinentes a género, orientación sexual, credo, afinidad política, etnia, edad y condición socioeconómica. FACTORES CLAVES DE ÉXITO Potenciación de sus talentos humanos: El fortalecimiento del capital humano del CONAPDIS para el cumplimiento de sus funciones, es un elemento esencial para una actuación integrada y alineada con el logro de la misión y objetivos institucionales. Actuación oportuna: La labor de incidencia del CONAPDIS hacia el entorno debe ejercerse en el momento oportuno y como una labor preventiva y correctiva del ejercicio de las competencias de los actores involucrados en el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, para que se tomen las medidas necesarias y se proceda conforme el interés público que representa la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. De esta forma se fortalece la función rectora de la Institución.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
32
PROGRAMACION
ESTRATÉGICA PROGRAMA N° 1
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
33
B. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA
Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad.
Institución:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Programa:
01, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad
Misión:
El programa “Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad” dirige, planifica,
coordina y evalúa el ejercicio de la rectoría en discapacidad que ejerce el Consejo
Nacional de Personas con Discapacidad para el cumplimiento del ordenamiento
jurídico relativo a discapacidad
Objetivo(s) Estratégico (s) Institucional (es)
Conducir el ejercicio de la rectoría en discapacidad para articular las actuaciones
de los diversos actores hacia el desarrollo inclusivo de las personas con
discapacidad, en el marco de la Política Nacional en Discapacidad y la ley 9303.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
34
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Promover la incorporación de
la discapacidad en las
diferentes acciones políticas
del Estado costarricense
desde el enfoque de los
Derechos Humanos
Promover acciones
de posicionamiento
del CONAPDIS en la
Agenda Política
Nacional,
Cantidad de
acciones de
posicionamiento
del CONAPDIS
en la Agenda
Política Nacional,
Población con
discapacidad
N/A N/A Porcentaje de
acciones de
posicionamiento
del CONAPDIS
en la Agenda
Política Nacional
N/A 100% 100% Ley 9303 Responsable:
Dirección Ejecutiva, se
proyecta incidir en 5
agendas políticas, para
el 100% Agenda de
NiñeZ
Agenda de Mujer
Política de abandono
Agenda Indígena
Agenda de TecnologíasArticular la provisión de
recursos de los programas
sociales selectivos y de los
servicios de atención directa
a personas con discapacidad,
de acuerdo con las
competencias propias de
cada ente público
responsable.
Gestiones realizadas
para la provisión de
Servicios y recursos
para la atención de
personas con
discapacidad, por
parte de los entes
competentes
Gestiones
políticas
Población con
discapacidad
ND ND Gestiones
políticas
realizadas
ND 100% 100% Ley 9303 Las gestiones políticas
incluyen las acciones de
coordinación y
articulación con jerarcas
tomadores de
decisiones para la
provisión de recursos y
servicios para la atención
de PcD, desde los
programas selectivos
Programa de subsidios
de del Eje de
Promoción, pasarlo al
IMAS
Proyecto con
CONAPAM, personas
con discapacidad que
edades superior a los 65
Gastos fijos ¢
288,897,759,55
Gastos variables
¢646,100,000,00
934,90
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Rectoría y
Gerencia
Estratégica en
Discapacidad.
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
Carlos Alvarado Quesada
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA: PROGRAMA N° 1, RECTORÍA Y GERENICA ESTRATÉGICA EN DISCAPACIDAD
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Persona con Discapacidad
Francisco Azofeifa Murillo
Desarrollo Humano e Inclusión Social
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
ESTIMACION ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en
millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS
TECNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO(A)CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTO
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
35
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
(Cantidad de
acciones
ejecutadas /
Cantidad de
acciones
programadas)*10
0
Personas con
discapacidad, familias de
personas con
discapacidad, Miembros
de organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad y personas
con discapacidad de los
distintos programas de la
institución
N/A N/A Acciones
ejecutadas
N/D 100% 100% Ley 9303 Responsables: Unidad
de Asuntos
Internacionales y
Cooperación Externa.
Meta 5 acciones que
corresponde al 100%
(Cantidad de
paises u
organismos
internacionales
con relaciones
concretadas
/Cantidad de
paises y
organismos
internacionales
contactadas)*100
Personas con
discapacidad, familias de
personas con
discapacidad, Miembros
de organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad y personas
con discapacidad de los
distintos programas de la
institución
N/A N/A Paises u
organismos
internacionales
con relaciones
concretadas
N/D 100% 100% Ley 9303 Responsables: Unidad
de Asuntos
Internacionales y
Cooperación Externa.
Meta cinco proyectos,
que corresponde al
100%
DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Coordinar las relaciones
internacionales de
cooperación bilateral,
multilateral, técnica y otras
con organismos
internacionales e instancias
de otros países, así como el
desarrollo de proyectos,
programas, asesorías y
asistencia técnica
Rectoría y
Gerencia
Estratégica en
Discapacidad.
Generar y consolidar
relaciones de
intercambio y
cooperación con
Estados,
organismos
internacionales y
agencias de
cooperación de
diferentes países ,
para el cumplimiento
de los fines y
funciones asignadas
al CONAPDIS en el
marco de los
derechos humanos
LINEA
BASE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
METAS DEL INDICADOR
ESTIMACION ANUAL DE
RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en
millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS
TECNICAS Y
OBSERVACIONESUSUARIO(A)
CANTIDAD
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
36
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
PROGRAMA № 1
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
37
E F M A M J J A S O N D
Identificacion de agendas
polítcas
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
Dirección
Ejecutivax x x x x x x x x x x x
Dirección
EjecutivaReuniones entres parte,
Garantizar el traslado de
personas beneficiarias del
programa de servicios de
convivencia familiar que
cumplan 65 años al
CONAPAM
x x x x x x x x x x x x
Responsable:
Dirección
Ejecutiva
Articular la provisión
de recursos de los
programas sociales
selectivos y de los
servicios de atención
directa a personas con
discapacidad, de
acuerdo con las
competencias propias
de cada ente público
responsable.
Gestiones políticas
realizadas
(Gestiones
Ejecutada/Gestione
splaneadas)*100
Responsable:
Dirección
Ejecutiva
Promover la
incorporación de la
discapacidad en las
diferentes acciones
políticas del Estado
costarricense desde el
enfoque de los
Derechos Humanos
Porcentaje de acciones
de posicionamiento del
CONAPDIS en la
Agenda Política
Nacional/
Porcentaje de
acciones de
posicionamiento
del CONAPDIS en
la Agenda Política
Nacional ejecutada/
acciones
programadas*100
Dirección
Ejecutiva
Reuniones con las diferentes
instituciones en las que se
quieren promover acciones
de posicionamiento
FICHA TECNICA
Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Persona con Discapacidad
Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 1, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
38
E F M A M J J A S O N D
Reuniones de coordinación
con los diferentes actores
internacionales
x x x x x x x x x x x x
Reuniones de coordinación
interinstitucionales
Realización de talleres
nacionales y seminarios
internacionales (al menos 1)
Reuniones de coordinación
con los diferentes actores
internacionales
x x x x x x x x x x x x
Reuniones de trabajo con los
diferentes actores
internacionales
Reuniones de coordinación
interinstitucionales
x x x x x x x x x x x x
Responsables:
Unidad de
Asuntos
Internacionales y
Cooperación
Externa.
Dirección
Ejecutiva.
Meta cinco
proyectos, que
corresponde al
100%
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Generar y consolidar
relaciones de
intercambio y
cooperación con
Estados, organismos
internacionales y
agencias de
cooperación de
diferentes países ,
para el cumplimiento
de los fines y
funciones asignadas al
CONAPDIS en el
marco de los
derechos humanos
Acciones ejecutadas (Cantidad de
acciones
ejecutadas /
Cantidad de
acciones
programadas)*100
Unidad de
Asuntos
Internacionale
s y
Cooperación
Externa
Responsables:
Unidad de
Asuntos
Internacionales y
Cooperación
Externa.
Dirección
Ejecutiva.
Meta 5
Países u organismos
internacionales con
relaciones concretadas
(Cantidad de
países u
organismos
internacionales con
relaciones
concretadas
/Cantidad de
países y
organismos
internacionales
contactadas)*100
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
39
METAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COINDIS 2015
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
40
E F M A M J J A S O N D
a) Creación del sitio web durante el
primer semestre.
x
b) Darle el mantenimiento
correspondiente al sitio web durante el
x x x x x x x
Noticias publicadas c) Redacción y transcripción de noticias x x x x x x x x x x x x
Editoriales publicados
d) Redacción de editoriales semanales
que permitan transmitir las necesidades y
derechos de las personas con
discapacidad.
x x x x x x x x x x x x
Talleres ejecutados.
a) Realización de talleres en centros
educativos del país.Brindar 10 talleres en
centros educativos en diferentes zonas
del país.
x x x x x x x x x x
Charlas ejecutadas.
b) Realización de charlas en instituciones
públicas y privadas. META: Brindar seis
charlas en instituciones públicas y
privadas de diferentes zonas del país.
x
x
x x x x
Asesorías ejecutadas.
Realización de asesorías en instituciones
públicas y privadas, en donde se propicie
el derecho a la comunicación de las
personas sordas. Brindar 10 asesorías en
instituciones públicas y privadas, en
donde se propicie el derecho a la
comunicación de las personas sordas
x x x x x x x x x x
COINDISOBJETIVO 1. Crear,
mantener y dar
seguimiento a la
información brindada en la
página web y redes
sociales del COINDIS,
creadas con el propósito
de transmitir información
ágil y oportuna a la
población con
discapacidad y a la Brindar información,
asesoría y capacitación, a
instituciones públicas y
privadas, mediante
charlas, talleres y otros
medios existentes de
información; con el fin de
dar a conocer el quehacer
de las personas con
discapacidad y sus
Organizaciones, para
posesionarlos como tema
país.
COINDIS
FICHA TECNICA
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE DATOS DEL
INDICADORACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Programa / Subprograma Presupuestario:
RESPONSABLES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
COINDIS
COINDIS
COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
41
Asesorías realizadas.
Realización de reuniones y asesorías a las
jerarquías de las distintas
municipalidades, donde se expliquen los
derechos desde el punto de vista de las
personas con discapacidad.META:
Realizar 21 asesorías a las jerarquías de
x x x x x x x x x x
Asesorías realizadas.
b) Realización de reuniones y asesorías a
las COMAD, donde se expliquen los
derechos desde el punto de vista de las
personas con discapacidad. META:
Realizar 21 asesorías a las COMAD de
las municipalidades durante el año.
x x x x x x x x x x
Reuniones realizadas.
Coordinación con las oficinas de prensa
o encargados de la comunicación de las
instituciones públicas y privadas, así
como la cobertura de la información
relacionada con las personas con
discapacidad.META: Realizar 24
reuniones con las oficinas de prensa o
encargados de la comunicación de las
instituciones públicas y privadas, así
como brindar cobertura informativa
durante el año.
x x x x x x x x x x
Boletines informativos enviados.
Confección y envío de boletines
informativos mensuales.META: Realizar
12 boletines informativos durante el año.
x x x x x x x x x x x x
Publicaciones realizadas.
a) Realización de publicaciones en prensa
escrita. META: Realizar 10 publicaciones
en prensa escrita durante el año
x x x x x x x x
Foros realizados.Realización de foros informativos.Realizar
3 foros informativos durante el año.
x x x
Videos realizados.
c) Realización de cápsulas informativas
en video, en las que se transmita la
importancia de algunas fechas para la
población con discapacidad.Realizar 10
cápsulas informativas en video.
x x x x x x x x x x
Programas radiales realizados.
Realización de programas radiales, en los
que se transmita la importancia de
algunas fechas para la población con
discapacidad. META: Realizar 10
programas radiales.
x x x x x x x x x x
COINDIS
Contactar y brindar
asesorías a las
municipalidades del país,
para propiciar que estas
formulen políticas, planes,
proyectos y acciones
inclusivas con la
participación de la
población con
discapacidad,
incentivando la
participación en todos los
ámbitos de la vida
comunal.
Resaltar mediante
mecanismos de
información y
comunicación, las fechas
más relevantes de la
población con
discapacidad, con el
propósito de crear un
acercamiento social.
COINDIS
COINDIS
COINDIS COINDIS
COINDIS
Monitorear y gestionar la
información generada por
las instituciones públicas y
privadas con relación al
cumplimiento y
seguimiento de la
normativa en
discapacidad.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
42
Cuñas radiales trasmitidas.
a) Producción y transmisión de cuñas
radiales en radioemisoras de la zona
Brunca y Atlántica durante el año.
META: Producir y transmitir 3600 cuñas
radiales.
x x x x x x x x x x
Spot publicitarios trasmitidos.
b) Producción y transmisión de spot
publicitarios en canales de TV de la zona
Pacífico, Chorotega, Huetar Norte, y
Occidente durante el año.META:
Producir y transmitir 3000 spot
publicitarios.
x x x x x x x x x x
Campaña realizada.
c) Realización de una campaña nacional
en medios de comunicación colectiva en
el segundo semestre del año.META:
Realización de una campaña nacional en
el segundo semestre del año.
x x x x x x
x x
Giras realizadas.
a) Realización de visitas a
Organizaciones de Personas con
Discapacidad, para conocer e
intercambiar experiencias sobre los
avances del que hacer de las
organizaciones de personas con
discapacidad a nivel nacional. META:
Realizar 12 giras a las organizaciones de
personas con discapacidad.
x x x x x x x x x x x x
Congresos realizados.
Realización de congresos regionales.
META: Realizar 10 congresos regionales.
x
x x x x x x x x x
COINDIS
Mantener presencia en
los medios de
comunicación colectiva
de carácter regional y
nacional, mediante
herramientas de
comunicación que
faciliten la información
relacionada con las
personas con
discapacidad y el
cumplimiento de sus
derechos.
COINDIS
Contactar, recopilar y
compartir la información
generada por las
organizaciones de
personas con
discapacidad, brindando
el seguimiento a través
de diversas actividades
y acciones recíprocas
que permitan la
consolidación y
distribución de la
información.
COINDIS
COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
43
Actividades realizadas a) Realización de actividades que
promuevan los intereses particulares de la
comunidad sorda para dar a conocer su
lengua y demás derechos. META:
Realizar 3 actividades que promuevan los
intereses particulares de la comunidad
sorda para dar a conocer su lengua y
x x
Actividades realizadas.
b) Realización de actividades sobre las
necesidades del acceso a la información
y el derecho a la lectura de las personas
ciegas y de baja visión.META: Realizar 3
actividades sobre las necesidades del
acceso a la información y el derecho a la
lectura de las personas ciegas y de baja
visión.
x x x
INDICADOR: Actividades
realizadas.
c) Realización de actividades
relacionadas con las necesidades de las
personas con discapacidad cognitiva y
sus familias.META: Realizar 3
actividades relacionadas con las
necesidades de las personas con
discapacidad cognitiva y sus familias
x x x
INDICADOR: Actividad realizada.
d) Realización de una actividad
informativa que relate los inicios de la
educación especial en Costa Rica y su
impacto en los diferentes sectores de la
población con discapacidad y como las
instituciones públicas y privadas realizan
acciones en beneficio de las personas con
discapacidad. META: Realizar una
actividad informativa en el último
trimestre del año que relate los inicios de
la educación especial en Costa Rica y su
impacto en los diferentes sectores de la
población con discapacidad y como las
instituciones públicas y privadas realizan
acciones en beneficio de las personas con
discapacidad.
x
Identificar, propiciar y
proyectar la
visualización de los
intereses particulares de
los diferentes grupos de
la población con
discapacidad y el
cumplimiento de sus
derechos, para
visualizar las
características de los
distintos sectores que
componen la diversidad
de personas con
discapacidad.
COINDISCOINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
44
Asesorías realizadas.
a) Realización de asesorías relacionadas
con el manejo y administración de
organizaciones de personas con
discapacidad y el uso de fondos
públicos.META: Realizar 6 asesorías
relacionadas con el manejo y
administración de organizaciones de
personas con discapacidad y el acceso
de fondos públicos.
x
x x x x x
Asesorías realizadas.
b) Realización de asesorías relacionadas
con el acceso al trabajo, empredurismo y
otras modalidades para generar fuentes
de ingreso.META: Realizar 6 asesorías
relacionadas con el acceso al trabajo,
empredurismo y otras modalidades para
generar fuentes de ingreso.x
x
x x x x
Asesorías realizadas.
c) Realización de asesorías relacionadas
con el acceso a la educación
inclusiva.META: Realizar 6 asesorías
relacionadas con el acceso a la educación
inclusiva.
x
x x x x x
Asesorar sobre los
diferentes mecanismos
de exigibilidad de
derechos, manejo y
administración de
organizaciones, acceso
al trabajo, educación y
todo aquello que permita
el acceso al mundo
productivo, con el
propósito que las
organizaciones de
personas con
discapacidad puedan
desarrollar actividades
en esos ámbitos.
COINDISCOINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
45
Grupos focales realizados.
) Creación de grupos focales en el
territorio nacional, en los cantones de
mayor vulnerabilidad, identificados en el
plan nacional de desarrollo.META:
Realizar 5 grupos focales en el territorio
nacional, en los cantones de mayor
vulnerabilidad, identificados en el plan
nacional de desarrollo.
x
x x x x
Cantidad de personas identificadas.
b) Identificación de personas jóvenes con
discapacidad en donde exista equidad de
género, que se sometan a un proceso de
capacitación en materia de fiscalización y
exigibilidad de derechos.META:
Identificar 40 personas jóvenes con
discapacidad en donde exista equidad de
género, que se sometan a un proceso de
capacitación en materia de fiscalización y
exigibilidad de derechos.x
x x
x x x x x x x
c) Realización de convenios con
instituciones educativas o que trabajen
con población comprendida entre los 15
y 35 años, tanto públicas como privadas,
que permita una educación formativa en
la población con discapacidad en temas
relacionados con el crecimiento y
desarrollo personal.
x
Actividades realizadas.
d) Realización de actividades de
seguimiento y apoyo, a quienes se han
capacitado durante el año 2015 en estos
temas.META: Realizar 2 actividades de
seguimiento y apoyo, a quienes se han
capacitado durante el año 2015 en estos
temas.
x x
Observatorio social realizado.
e) Realización del observatorio social que
permita la supervisión y la fiscalización
del cumplimiento de la normativa
relacionada con las condiciones de la
población con discapacidad y Del
quehacer en esta materia de las
instituciones estatales según el artículo 33
de la Convención META: Realizar un
observatorio social que permita la
supervisión y la fiscalización del
cumplimiento de la normativa relacionada
con las condiciones de la población con
discapacidad y Del quehacer en esta
materia de las instituciones estatales
según el artículo 33 de la Convención..
x x x x x x x x x x
COINDIS COINDISPromover Y DAR
SEGUIMIENTO a la
formación de nuevos
líderes con
discapacidad por medio
de procesos de
capacitación para que
ejerzan la participación
ciudadana, en el control
político y la fiscalización
del cumplimiento de la
normativa que influye en
su calidad de vida.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
46
Encuentro nacional realizado.
a) Realización de un encuentro nacional
de personas con Discapacidad, para
impulsar el conocimiento y captación de
nuevos líderes que no hayan participado
en encuentros anteriores, brindándoles las
herramientas relacionadas con los
principios y valores de la vida
independiente, autonomía personal y
ejercicio pleno de todas las libertades
fundamentales para el disfrute de la vida
en sociedad.META: Realizar un
encuentro nacional de personas con
Discapacidad, para impulsar el
conocimiento y captación de nuevos
líderes que no hayan participado en
encuentros anteriores, brindándoles las
herramientas relacionadas con los
principios y valores de la vida
independiente, autonomía personal y
ejercicio pleno de todas las libertades
fundamentales para el disfrute de la vida
en sociedad. x
Seminario realizado.
B) Realización de un seminario para
líderes de Personas con Discapacidad de
las diferentes regiones, en el cual se
intercambien logros y se identifiquen
desafíos, con el fin de fortalecer sus
habilidades y capacidades, como
seguimiento a los grupos consolidados de
los encuentros anteriores. META:
Realizar un seminario para líderes de
Personas con Discapacidad de las
diferentes regiones, en el cual se
intercambien logros y se identifiquen
desafíos, con el fin de fortalecer sus
habilidades y capacidades, como
seguimiento a los grupos consolidados de
los encuentros anteriores
x
Charlas realizadas
c) Realización de charlas en las diferentes
regiones del país, para concienciar a la
población con y sin discapacidad, en
temas concernientes a su sexualidad, y al
derecho de las personas con
discapacidad a fundar su propia
familia.META: Realizar 6 charlas en las
diferentes regiones del país, para
concienciar a la población con y sin
discapacidad, en temas concernientes a
su sexualidad, y al derecho de las
personas con discapacidad a fundar su
propia familia. x
x x x
Talleres realizados
d) Realización de talleres de
concienciación con las familias de las
Personas con Discapacidad, en temas
referentes a la autodeterminación,
Derechos Humanos y paradigma de Vida
Independiente. META: Realizar 6 talleres
de concienciación con las familias de las
Personas con Discapacidad, en temas
referentes a la autodeterminación,
Derechos Humanos y paradigma de Vida
Independiente. x
x x
Promover, propiciar y
realizar actividades
relacionadas con los
principios y valores de
la vida independiente,
autonomía personal y
ejercicio pleno de todas
las libertades
fundamentales para el
disfrute de la vida en
sociedad.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
47
Talleres y campamento realizado.
a) Realización de talleres y un
campamento en el que se pueda visualizar
el derecho a la recreación de las
personas con discapacidad.META:
Realizar 3 talleres y un campamento en el
que se pueda visualizar el derecho a la
recreación de las personas con
discapacidad.
x x x x
INDICADOR: Seminarios y
jornadas demostrativas realizadas.
b) Realización de seminarios y jornadas
demostrativas de deportes adaptados
para personas con discapacidad.META:
Realizar 2 seminarios y 2 jornadas
demostrativas de deportes adaptados
para personas con discapacidad.
x x
Talleres realizados.
c) Realización de talleres de turismo
accesible en las principales zonas de
atracción turística del país, donde se
involucre a las cámaras locales y
prestatarios de servicios.META: Realizar
10 talleres de turismo accesible en las
principales zonas de atracción turística
del país, donde se involucre a las
cámaras locales y prestatarios de
servicios.
x x x x x x x x x x
Festival realizado.
d) Realización de UN festival inclusivo
en donde se resalte las habilidades de las
personas con discapacidad en el arte y la
cultura.META: Realizar un festival
inclusivo en donde se resalte las
habilidades de las personas con
discapacidad en el arte y la cultura.
x
Promover, propiciar y
realizar actividades
informativas
relacionadas con el
turismo accesible,
acceso a la cultura,
deporte y recreación de
las personas con
discapacidad, que
propicien una activa
inclusión universal en la
sociedad.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
48
Asamblea Nacional Consultiva realizada
a) Realización de la Asamblea Nacional
Consultiva en el mes de mayo, cuya
finalidad es la de mantener un contacto,
consulta y trabajo permanente con las
organizaciones de personas con
discapacidad de todo el país, como parte
de la transparencia de las acciones
realizadas por el COINDIS.META:
Realizar una Asamblea Nacional
Consultiva en el mes de mayo, cuya
finalidad es la de mantener un contacto,
consulta y trabajo permanente con las
organizaciones de personas con
discapacidad de todo el país, como parte
de la transparencia de las acciones
realizadas por el COINDIS.
x
Asambleas Regionales realizadas
b)Realización de las Asambleas
Consultivas Regionales en los meses de
febrero, agosto y noviembre, cuya
finalidad es la de mantener un contacto,
consulta y trabajo permanente con las
organizaciones de personas con
discapacidad de todo el país, en cuanto a
la presentación de los informes de
labores y planes de trabajo del siguiente
año, como parte de la transparencia de
las acciones realizadas por el
COINDIS.META: Realizar 3 Asambleas
Consultivas Regionales en los meses de
febrero, agosto y noviembre, cuya
finalidad es la de mantener un contacto,
consulta y trabajo permanente con las
organizaciones de personas con
discapacidad de todo el país, en cuanto a
la presentación de los informes de
labores y planes de trabajo del siguiente
año, como parte de la transparencia de
las acciones realizadas por el COINDIS.
x x x
Cantidad de personas identificadas
a) Identificación de personas con
discapacidad que propicien el
reclutamiento de corresponsales en los
cantones de Costa Rica.META:
Identificar 88 corresponsales de los
cantones y Consejos de Distrito de Costa
Rica.
x x x x x x x x x x x x
Asesorías realizadas.
: b) Realización de asesorías a personas
con discapacidad en el uso de
herramientas informativas, cobertura de
actividades y tecnología, que permitan el
intercambio de información relacionada
con las personas con
discapacidad.META: Realizar 6
asesorías a personas con discapacidad en
el uso de herramientas informativas,
cobertura de actividades y tecnología,
que permitan el intercambio de
información relacionada con las personas
con discapacidad.
x x x x x x
Conformar una
Asamblea Nacional
Consultiva, con la
finalidad de mantener un
contacto, consulta y
trabajo permanente con
las organizaciones de
personas con
discapacidad de todo el
país, como parte de la
transparencia de las
acciones realizadas por
el COINDIS.
COINDISCOINDIS
Identificar y asesorar a
personas con
discapacidad en el uso
de herramientas
informativas, cobertura
de actividades y
tecnología, que
propicien el
reclutamiento de
corresponsales en los
cantones de Costa Rica.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
49
Cantidad de personas identificadas
a) Identificación de personas con
discapacidad que propicien el
reclutamiento de corresponsales en los
cantones de Costa Rica.META:
Identificar 88 corresponsales de los
cantones y Consejos de Distrito de Costa
Rica.
x x x x x x x x x x x x
Asesorías realizadas.
: b) Realización de asesorías a personas
con discapacidad en el uso de
herramientas informativas, cobertura de
actividades y tecnología, que permitan el
intercambio de información relacionada
con las personas con
discapacidad.META: Realizar 6
asesorías a personas con discapacidad en
el uso de herramientas informativas,
cobertura de actividades y tecnología,
que permitan el intercambio de
información relacionada con las personas
con discapacidad.
x x x x x x
Encuentro Regional realizado.
a) Realización del primer Encuentro
Centroamericano de Organizaciones de
Personas con Discapacidad, en
coordinación con la ULAC, que permita
la creación de una red centroamericana
de información de las organizaciones de
personas con discapacidad.META:
Realizar un Encuentro Centroamericano
de Organizaciones de Personas con
Discapacidad, en coordinación con la
ULAC, que permita la creación de una
red centroamericana de información de
las organizaciones de personas con
discapacidad.
x
Visitas realizadas
: b) Realización de visitas a los países
centroamericanos que permitan el
intercambio informativo de buenas
prácticas y experiencias exitosas
relacionadas con las personas con
discapacidad y su vinculación con las
instituciones públicas.META: Realizar 5
visitas a los países centroamericanos que
permitan el intercambio informativo de
buenas prácticas y experiencias exitosas
relacionadas con las personas con
discapacidad y su vinculación con las
instituciones públicas.
x x x x x
Reuniones realizadas
a) Realización de reuniones de
coordinación de trabajo con la Unidad de
Comunicación y Difusión del
CONAPDIS.META: Realizar 6
reuniones de coordinación de trabajo con
la Unidad de Comunicación y Difusión
del CONAPDIS.
x x x x x x
Sesiones realizadas
b) Realización de sesiones de
acompañamientos que permitan el enlace
con otros entes informativos.META:
Realizar 6 sesiones de acompañamientos
que permitan el enlace con otros entes
informativos.
x x x x x x
Identificar y asesorar a
personas con
discapacidad en el uso
de herramientas
informativas, cobertura
de actividades y
tecnología, que
propicien el
reclutamiento de
corresponsales en los
cantones de Costa Rica.
COINDIS COINDIS
Promover, propiciar y
crear una red
informativa de
organizaciones de
personas con
discapacidad de la
Región
Centroamericana, que
permita el intercambio
de buenas prácticas y
experiencias exitosas
relacionadas con las
personas con
discapacidad.
COINDIS COINDIS
Mantener permanente
coordinación con el
departamento de
Comunicación y
Difusión del CONAPDIS,
a fin de armonizar la
información de las
diferentes
organizaciones y sus
representantes, para
generar así una misma
sinergia informativa
desde ambas instancias.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
50
Reuniones realizadas
a) Realización de reuniones de
coordinación de trabajo con la Unidad de
Comunicación y Difusión del
CONAPDIS.META: Realizar 6
reuniones de coordinación de trabajo con
la Unidad de Comunicación y Difusión
del CONAPDIS.
x x x x x x
Sesiones realizadas
b) Realización de sesiones de
acompañamientos que permitan el enlace
con otros entes informativos.META:
Realizar 6 sesiones de acompañamientos
que permitan el enlace con otros entes
informativos.
x x x x x x
Sesiones realizadas.
a) Realización de sesiones ordinarias y
extraordinarias del COINDIS. META:
Realizar 24 sesiones ordinarias y 6
extraordinarias del COINDIS.
x x x x x x x x x x x x
Sesiones realizadas.
b) Realización de sesiones de
evaluación, para valorar las labores
ejecutadas durante el año por el
COINDIS, en conjunto con diferentes
actores de la sociedad civil.META:
Realizar 2 sesiones de evaluación, para
valorar las labores ejecutadas durante el
año por el COINDIS, en conjunto con
diferentes actores de la sociedad civil.
x x
Reuniones realizadas.
c) Realización de reuniones con la
Comisión de Enlace y otras Comisiones
designadas que involucren la
participación del COINDIS en
actividades del CONAPDIS. META:
Realizar 12 reuniones con la Comisión de
Enlace y otras Comisiones designadas
que involucren la participación del
COINDIS en actividades del
CONAPDIS.
x x x x x x x x x x x x
Visitas realizadas.
d) Realización de la ejecución,
coordinación y seguimiento a los
acuerdos tomados por el Comité, para lo
cual se tendrá la asistencia del
Coordinador u otro designado en las
oficinas del COINDIS.META: Realizar
50 asistencias para la ejecución,
coordinación y seguimiento a los
acuerdos tomados por el Comité, para lo
cual se tendrá la asistencia del
Coordinador u otro designado en las
oficinas del COINDIS.
x x x x x x x x x x x x
Realizar las actividades
pertinentes para la
gestión administrativa y
de coordinación del
COINDIS, para el alcance
de sus objetivos y la
realización de todas sus
actividades.
COINDIS COINDIS
Mantener permanente
coordinación con el
departamento de
Comunicación y
Difusión del CONAPDIS,
a fin de armonizar la
información de las
diferentes
organizaciones y sus
representantes, para
generar así una misma
sinergia informativa
desde ambas instancias.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
51
Profesionales contratados.
a) Contratación de servicios de apoyo
administrativos y otros servicios de
apoyo para la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad que
participan en las reuniones, con la
finalidad de realizar las labores
específicas requeridas para un eficaz y
eficiente funcionamiento del COINDIS.
META: Contratar 6 servicios de apoyo
administrativos y otros servicios de
apoyo para la igualdad de oportunidades
de las personas con discapacidad que
participan en las reuniones, con la
finalidad de realizar las labores
específicas requeridas para un eficaz y
eficiente funcionamiento del COINDIS.
x x x x x x x x x x x x
Impresora comprada.
b) Gestión administrativa para la compra
de una impresora braille que permita la
transcripción de los materiales para las
personas ciegas y de baja visión. META:
Comprar una impresora braille que
permita la transcripción de los materiales
para las personas ciegas y de baja visión.
x
Gestionar el recurso
material y humano
necesario para realizar
las labores específicas
requeridas para un
eficaz y eficiente
funcionamiento del
COINDIS.
COINDIS COINDIS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
52
CODIGO PARTIDA PRESUPUESTO
1-01-04 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 250.000,00
1-03-01 INFORMACION 56.500.000,00
1-03-03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1.500.000,00
1-04-04 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS 9.000.000,00
1-04-05 SERV. DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 500.000,00
1-04-99 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO 27.000.000,00
1-05-01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 32.150.000,00
1-05-02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5.000.000,00
1-05-03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.000,00
1-05-04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2.500.000,00
1-07-01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 19.700.000,00
1-08-08 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INF 500.000,00
2-01-04 TINTAS PINTURAS Y DIHUYENTES 500.000,00
2-02-03 ALIMENTOS 1.650.000,00
2-03-04 MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS 25.000,00
2-99-01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400.000,00
2-99-03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500.000,00
2-99-04 TEXTILES Y VESTUARIO 1.250.000,00
2-99-07 MATERIALES DE COCINA 25.000,00
5-01-05 EQUIPO DE COMPUTO 5.000.000,00
TOTAL… 165.450.000,00
PRESUPUESTO SOLICITADO Y APROBADO POR COINDIS
VISTO BUENO: ________________
30/09/2015
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO COINDIS 2016
RESUMEN DE PARTIDAS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
53
Concepto Recurso Anual
Presupuestado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Total presupuestado
TOTAL PRESUPUESTADO56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0
PROGRAMA 1- COINDIS
1.3.1 Información56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0
OBJETIVO 5. Resaltar mediante mecanismos de
información y comunicación, las fechas más
relevantes de la población con discapacidad, con el
propósito de crear un acercamiento social.
OBJETIVO 6. Mantener presencia en los medios de
comunicación colectiva de carácter regional y
nacional, mediante herramientas de comunicación
que faciliten la información relacionada con las
personas con discapacidad y el cumplimiento de
sus derechos.
VB____________________________
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial
Presupuesto 2016
Sub - partidas: 1.3.1 Información y 1.3.2 Publicidad y Propaganda
(sumas en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
54
PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA PROGRAMA
№ 2
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
55
Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los
Derechos de las Personas con Discapacidad
Institución:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Programa:
02, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las
Personas con Discapacidad
Misión:
El programa Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, brinda servicios de rectoría para la promoción, control
y defensa de los derechos; sí como el apoyo socioeconómico para personas con
discapacidad sus familias y organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo
inclusivo de esta población.
Objetivo(s) Estratégico (s) Institucional (es)
Articular las actuaciones de diferentes actores públicos y privados, hacia el
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por medio de
procesos de coordinación, información, investigación, asesoría, capacitación,
gestión de políticas públicas y fiscalización.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
56
PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA PROGRAMA
№ 2
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Contribuir a la disminución de
la pobreza extrema y la
pobreza en familias con al
menos un miembro con
discapacidad.
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
115,170,998,34
Gastos variables
¢66,552,620,4
Subidios ¢
5,283,300,00
Familias en
condición de
pobreza o pobreza
extrema con al
menos una persona
con discapacidad
beneficiadas por un
subsidio
Cantidad de
familias
atendidas
Población con
discapacidad
en pobreza o
pobreza
extrema.
48% 52% Número de
familias en
condición de
pobreza o
pobreza extrema
con al menos
una persona con
discapacidad
que satisface
necesidades
derivadas de la
discapacidad
2600 2600 2600 2600 2600 5.464,70 Ley 9303
Ley 7972
FODESAF
Responsable: Rectorías
Regionales
Capacitar a personas con
discapacidad en exigibilidad y
defensa de derechos
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,,55
Gastos variables
¢58,233,542,80
Personas con
discapacidad
capacitadas en
aspectos básicos
de la exigibilidad y
defensa de sus
derechos
Cantidad de
personas con
discapacidad
capacitadas
Personas con
discapacidad
150 150 Porcentaje de
personas con
discapacidad
capacitadas en
aspectos
básicos de la
exigibilidad y
defensa de sus
derechos
N/D 100 100
(33,33%)
200
(33.33%
300
(33.33%)
159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales .
Territorios priorizados de acuerdo
al PND y al Plan Puente para el
Desarrollo.
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION META
PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONESCANTIDAD
INDICADORES DE
PRODUCTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOUSUARIO(A)
MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO
Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad
Nombre de la Institución:
Nombre del Jerarca de la Institución:
Sector:
Ministro(a) Rector(a)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Francisco Azofeifa Murillo
Desarrollo Humano e Inclusión Social
Carlos Alvarado Quesada
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
58
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Asesorar a organizaciones no
gubernamentales , de y para
personas con discapacidad,
en el fortalecimiento
organizacional y el ejercicio
de los derechos humanos
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
28,792,749,59
Gastos variables
¢16,638,155,08
Organizaciones no
gubernamentales,
de y para personas
con discapacidad,
asesoradas en el
ejercicio de los
derechos humanos
ONG's
asesoradas
Miembros de
organizaciones
no
gubernamental
es , de y para
personas con
discapacidad
N/A N/A Porcentaje de
Organizaciones
no
gubernamentale
s , de y para
personas con
discapacidad,
asesoradas
N/D 20 20 (33%) 40 (66%) 60 (100%) 45,40 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales
Territorios priorizados de acuerdo
al PND y al Plan Puente para el
Desarrollo.
Certificar a organizaciones de
y para personas con
discapacidad para el
financiamiento de proyectos
y servicios de atención a
personas con discapacidad
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
28,792,749,59
Gastos variables
¢16,638,155,08
Organizaciones
certificadas de y
para personas con
discapacidad para
el financiamiento de
proyectos y
servicios de
atención a personas
con discapacidad
Cantidad de
organizacines
certificadas
Organizaciones
no
gubernamental
es
N/A N/A Porcentaje de
organizaciones
de y para
personas con
discapacidad
certificadas
N/D 5 5 (33%) 12(66%) 13(100%) 45,40 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales
Territorios priorizados de acuerdo
al PND y al Plan Puente para el
Desarrollo.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)POBLACION META
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTO
SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
59
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Capacitar a personas
relacionadas con medios
locales y regionales (
periodistas, corresponsables,
voceros, jefes de prensa,
locutores, Propietarios)
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,55
Gastos variables
¢58,233, 542,80
Servicios de
capacitación a
personas
relacionadas con
medios de
comunicación
locales
Servicio Personas
relacionadas
con medios
regionales y
locales
N/A N/A Cantidad
personas
capacitadas de
medios locales y
regionales
N/D 50 50 50 50 159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales
Capacitar a las
organizaciones públicas y
privadas que presten
servicios o tengan programas
dirigidos a la población con
discapacidad
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,55
Gastos variables
¢58,233, 542,80
Servicios de
capacitación a
organizaciones
públicas y privadas
que presten
servicios
Servicio Personas de
organizaciones
no
gubernamental
es de personas
con
discapacidad
50% 50% Cantidad de
personas
capacitadas de
organizaciones
no
gubernamentale
s
N/D 390 390 390 390 159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales Es el 100% de
personas capacitadas por año
son 390 por año y 1170 para el
periodo
Asesoría a personas
funcionarias de los gobiernos
locales en el marco de sus
competencias en los
derechos de las personas
con discapacidad
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,55
Gastos variables
¢58,233, 542,80
Servicios de
asesoría
funcionarias de los
gobiernos locales
Servicio Funcionarios
de gobiernos
locales
50% 50% Porcentaje de
personas de
gobiernos
locales
asesoradas
N/D 280 280 280 280 159,00 Ley 9303 280 por año y 840 para el periodo
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
60
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Capacitación a las personas
con discapacidad sobre el
ejercicio de los derechos
tutelados en la normativa
nacional e internacional
vigente sobre discapacidad
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,55
Gastos variables
¢58,233, 542,80
Servicio de
capacitación a
personas con
discapacidad
Servicio Personas con
discapacidad
50% 50% Porcentaje de
personas con
discapacidad
capacitadas
N/D 390 390 390 390 159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales
( incluir agenda mujeres )
Asesorar a organizaciones no
gubernamentales , de y para
personas con discapacidad,
en el fortalecimientos
organizacional y el ejercicio
de los derechos humanos
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
100,774,623,55
Gastos variables
¢58,233, 542,80
Servicio de asesoría
a organizaciones no
gubernamentales
Servicio Miembros de
organizaciones
no
gubernamental
es, de y para
personas con
discapacidad
50% 50% Porcentaje de
Organizaciones
no
gubernamentale
s , de y para
personas con
discapacidad,
asesoradas
N/D 269 269 269 269 159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías
Regionales
Cantidad de
personas con
discapacidad en
condición de
pobreza o
abandono, con
subsidio otorgado.
Total de
personas con
discapacidad, en
condición de
pobreza o
abandono, con
subsidios
otorgados
48% 52% Cantidad de
personas con
discapacidad
con subsidio
3437 3437 3437 3437 Ley 9303
Ley 7972
Ley 8783
FODESAF
Responsable: Rectorías
Regionales
Ejecución de
recursos autorizados
para otorgamiento
de prestación
socioeconómica a
personas con
discapacidad.
(Total recursos
ejecutados en el
periodo/total
recursos
autorizados)*100
N/A N/A Porcentaje de
ejecución de
recursos
autorizados para
otorgamiento de
prestación
socioeconómica
a personas con
discapacidad.
95% 95% 95% 95% 95% Ley 9303
Ley 7972
Ley 8783
FODESAF
Responsable: Rectorías
Regionales
Gastos fijos ¢
153,561,331,21
Gastos variables
¢88,736,827,17
242,20
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)
SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
Otorgar subsidios a personas
con discapacidad en
condición de riesgo social,
vulnerabilidad, abandono y
pobreza para el acceso a
servicios de apoyo y
residenciales, que mejoren su
calidad de vida y la de su
familia.
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
personas con
discapacidad
en condición de
pobreza y
abandono
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
61
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
39,928,027,10
Gastos variables
¢14,120,000,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos ¢
5,202,801,77,
Gastos Variables
5,769,346,30
Servicios de
promoción del
proceso de gestión
de políticas públicas
inclusivas, para el
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad.
Servicio Personas con
discapacidad,
población en
general,
instituciones
del Estado,
entre otros
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Porcentaje de
avance en las
etapas del
proceso de
gestión del Plan
de Acción de la
Política Pública
en Discapacidad
(PONADIS)
25% 30% 30% 30% 15% 65 Ley 9303 Por mandato de Junta Directiva
esta es considerada una acción
estratégica. 2015: Formulación
de primera propuesta, 2016:
consulta, negociación y
promulgación del Plan, 2017:
modelo de gestión en
funcionamiento, 2018: I
evaluación de cumplimiento del
Plan (Coincide con el informe que
hay que brindar a ONU en esa Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
39,928,027,10
Gastos variables
¢14,120,000,00,
Dirección Técnica
Gastos Fijos ¢
5,202,801,77
Gastos Variables ¢
5,769,346,30
Servicios de
asesoría sobre
política pública
inclusiva, dirigida a
instituciones y
organizaciones
privadas encargadas
de dar cumplimiento
a la normativa en
discapacidad.
Servicio Instituciones de
los Poderes del
Estado,
organizaciones
privadas de
servicios de
interés público.
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Número de
servicios de
asesoría/asisten
cia técnica sobre
política pública
inclusiva
brindados a
instituciones y
organizaciones
privadas.
5 2 5 2 2 65 Ley 9303 Creación de línea base. El
énfasis de las labores
estratégicas de este periodo,
está dado en la formulación y
operacionalización del Plan de
Acción, como estrategia de la
PONADIS. Se trabajará con un
grupo de instituciones y
organizaciones privadas que se
consideren actores clave en este
proceso. Conceptos, asesoria
proceso mediante el cual, se
trasmite información o
conocimientos a otros actores
para el cumplimiento de
derechos. Asistencia Técnica: a
diferencia de la anerior incluye el
acompañamiento y apoyo técnico
metodológico, para la opternción
de resultados concretos. Nota, el
volumen de esa meta se trabaja a
demanda
SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
Impulsar el proceso de
gestión de políticas públicas
inclusivas para el respeto de
los derechos de las personas
con discapacidad.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
62
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
9,982,006,78
Gastos variables
¢3,530,000,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos
¢1,300,700,44
Gastos Variables
¢1,442,336,58
Servicios de
asesoría sobre las
competencias y
obligaciones
encomendadas por
la normativa en
cumplimiento de los
derechos de las
PcD
Servicio Consejos
Municipales y
autoridades
administrativas
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Número de
servicios de
asesoría sobre
competencias y
funcionamiento
de las Comad
N/D 25% 25% 50% 100% 16,2 Ley 9303 Rectorías Regionales
Gastos fijos ¢
9,982,006,78
Gastos variables
¢3,530,000,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos
¢1,300,700,44
Gastos Variables
¢1,442,336,58
Servicios de
asesoría sobre las
competencias y
obligaciones
encomendadas por
la normativa en
cumplimiento de los
derechos de las
PcD
Servicio Integrantes de
CIAD y
autoridades
institucionales
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Número de
servicios de
asesoría sobre
competencias y
funcionamiento
de las CIAD
N/D 25% 25% 50% 100% 16,2 Ley 9303 UAR
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION METAINDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
Asesorar a las dependencias
del sector publico y a los
gobiernos locales en la
constitución de las
comisiones municipales de
accesibilidad y discapacidad
(Comad) y de las comisiones
institucionales sobre
accesibilidad y discapacidad
(CIAD), de conformidad en lo
establecido en el artículo 4 de
la Ley 9171 y la Ley 8822.
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO(A)CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
63
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Ejecutar estrategia de
Comunicación para promover
y favorecer los derechos de
las personas con
discapacidad y contribuir al
posicionamiento social del
nuevo ente rector en
discapacidad, en los niveles
nacional y regional
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
39,604,340,76
Gastos variables
¢209,900,000,00
Dirección Técnica
Gastso Fijos
¢5,160,623,98
Gastos Variables ¢
85,763,866,06
Estrategia de
comunicación
Estrategia
Ejecutada
No medible No medible No
medible
Porcentaje de la
estrategia de
Comunicación
Ejecutada
ND 33% 33% 66% 100% 340,4 Ley 9303 Unidad de Información y
Comunicación.
Que las acciones de información
a nivel local y regional será
contemplada en la estrategia de
comunicación y en plan de trabajo
de las rectorías regionales
Ejecutar la Estrategia de
Fiscalización de Mediano
Plazo (Sector Desarrollo
Humano e Inclusión Social)
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
62,920,62216
Gastos variables
¢10,631,250
Dirección Técnica
Gastos Fijos
¢8,198,840,47
Gastos Variables ¢
4,343,864,23
Fiscalizaciones
realizadas:
Fiscalizaciones en
territorio
Fiscalizaciones
emergentes
Índice de Gestión
implementado
Cantidad de
fiscalizaciones
realizadas
Entidades
públicas y
privadas
prestadoras de
servicios
No medible No
medible
Porcentaje de
avance en la
ejecución de la
Estrategia de
Fiscalización de
Mediano Plazo
ND 24,70% 37,30% 18,70% 19,30% 86 Ley 9303 Unidad de Fiscalización
La fiscalización en territorio esta
dirigida a verificar el cumplimiento
de los derechos de las PcD, por
parte de las instituciones que
pertenecen al sector Desarrollo
Humano Inclusión Social. Articula
la gestión institucional en lo local,
en lo nacional y en las
persecciones de la población con
discapacidad en los territorios
prioritarios. las fiscalizaciones
emergentes se realizarán
dependiendo de las prioridades
que marquen las autoridades del
CONAPDIS y la demanda. La
aplicación del índice de gestión
permitirá las verificación del
cumplimiento de los derechos de
las PcD, por parte de gobiernos
locales y otras entidades públicas
Realizar fiscalizaciones a las
alternativas residenciales que
brindan servicios a personas
adultas con discapacidad en
condición de abandono o
riesgo social
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
20,973,540,72
Gastos variables
¢3,543,750,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos
¢2.732.946,82
Gastos Variables
1,447,954,70
Servicios de
Fiscalizaciones
realizadas a
alternativas
residenciales
Servicio Alternativas
residenciales
N/D Porcentaje de
alternativas
residenciales
fiscalizadas
ND 13,00% 13,00% 26,00% 50,00% 28,6 Ley 9303 Para realizar la fiscalización en
residencias se contará con un
equipo staff, coodrinado por la
Unidad de Fizcalización con
personal de otrs unidades, con el
apoyo de la Unidad de Asesoría
Jurídica.
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOR
SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
64
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
30,904,254,71
Gastos variables
¢18,830,000,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos ¢
4,026,963,58
Gastos variables ¢
7,693,823,72
Servicios de
Información,
Investigación e
Innovación.
Actividades
programadas para el
primer año de
ejecución del
proyecto SICID que
se realizan y
cumplen sus
objetivos
Ejecución en las
etapas del
proyecto Sistema
Costarricense de
Información
sobre
Discapacidad
(SICID)
Poder
ejecutivo,
legislativo,
judicial, Tribunal
Supremo de
Elecciones,
Contraloría
General de
República,
Defensoría de
los Habitantes
de la
República,
instituciones
autónomas,
personas con
discapacidad,
sus
organizaciones
y sus
familiares;
universidades
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Avance en la
ejecución de las
actividades del
proyecto SICID
ND 22% 22% 43% 69% 61,4 Ley 9303 Se financiará con recursos del
superávit del Conapdis, sujeto a
la aprobación por parte del jerarca
institucional y de la Contaloría
General de la República.
Este proyecto está sujeto a la
aprobación por parte del
MIDEPLAN para formar parte del
bando de proyectos de inversión
pública. La ejecución
presupuestaria y de las
actividacdes está sujeta a la
coordinación con las instiuciones
contrapartes.
Para el detalle de las actividades,
remitirse al documento del
proyecto.
El cumplimiento de este indicador
está sujeto a que en el
reglamento o cualquier cambio
que se suscite en el CONAPDIS
se condieren los proceso de Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
30,904,254,71
Gastos variables
¢18,830,000,00
Dirección Técnica
Gastos Fijos ¢
4,026,963,58
Gastos variables ¢
7,693,823,72
Etapas para la
formulación del
Programa de
Investigación
sobre
Discapacidad,
diseñadas
Personas con
discapacidad,
sus
organizaciones
y sus
familiares,
universidades
estatales e
instituciones
públicas con
programas de
investigación
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Programa de
Investigación
sobre
Discapacidad
diseñado
40% 60% 60% 80% 100% 61,4 Ley 9303 Este progrma se genera en
coordinación con las instituciones
de educación usperior pública
que conforman el Consejo
Nacional de Rectores (CONARE),
por lo que depende de las
decisiones de las autoridades
unversitarias en el marco
constitucional de la autonomía
universitaria
El cumplimiento de este indicador
está sujeto a que en el
reglamento o cualquier cambio
que se suscrite en el CONAPDIS
se consideren los procesos e
información, investigación e
innovación y que se aseguren los
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
26,489,361,18
Gastos variables
¢16,140,000
Dirección Técnica
Gastos Fijos
¢3,451,683,07
Gastos variables ¢
6,594,706,04
Ejecución de las
etapas
programadas de
la estrategia que
promueva la
creación de
bienes y
servicios con
diseño universal
formuladas
Instituciones
públicas,
organizaciones
de personas
con
discapacidad,
universidades
estatales y
sector público
Informació
n no
disponible
ya que se
creará línea
base
Informació
n no
disponible
ya que se
creará
línea base
Estrategia que
promueva la
creación de
bienes y
servicios con
diseño universal,
formulado
ND 65% 65% 80% 100% 52,6 Ley 9303 El cumplimiento de este indicar
está sujeto a que en el
reglamento o cualquier cambio
que se suscrite en el CONAPDIS
se consideren los proceso de
información, investigación e
innovación y que se aseguren los
recursos humanos suficientes.
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO(A)
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO
MONTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION META
INDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOROBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
Gestionar la producción del
conocimiento con enfoque de
derechos humanos, mediante
los procesos del sistema de
información, la investigación y
la innovación, que sirvan de
base para el análisis de las
situaciones que enfrentan las
personas con discapacidad y
aporten soluciones para el
cumplimiento de sus
derechos.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
65
t
HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018
Asesorar a instituciones
públicas y privadas en el
desarrollo de programas o
servicios a personas con
discapacidad.
Promoción y
exigibilidad del
cumplimiento de
derechos de las
personas con
discapacidad
Gastos fijos ¢
27,042,533,30
Gastos variables
¢15,300,000,00
Dirección Ténica
¢3,523,763,82
Gastos Variables ¢
6,251,487,14
Instituciones
públicas y privadas
asesoradas en el
desarrollo de
programas o
servicios a personas
con discapacidad
asesorías
brindadas
Representante
s de
instituciones
públicas y
privadas
asesoradas
No medible No
medible
Cantidad de
instituciones
asesoradas
ND 4 4 4 4 52,1 Ley 9303 Unidad de Promoción y
Desarrollo
CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UNIDAD DE
MEDIDA DEL
PRODUCTO
POBLACION METAINDICADORES DE
PRODUCTO
LINEA
BASE
METAS DEL INDICADOROBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PROGRAMA O PROYECTO
DEL PND Y/O INSTITUCIONALES
NOMBRE DEL
PROGRAMA O
PROYECTO
INSTITUCIONAL
CODIGO Y NOMBRE
DEL PROGRAMA O
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTARIO
PRODUCTO FINAL
(BIENES/SERVICIOS)
ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS
PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y
OBSERVACIONES
USUARIO(A)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
CORNOGRAMA DE
ACTIVIDADES
PROGRAMA № 2
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
E F M A M J J A S O N D
Identificación de la población x x x x x x x x x x x x
Selección y análisis de la población x x x x x x x x x x x x
Entrega del beneficio x x x x x x x x x x x x
Seguimiento x x x x x x x x x x x x
Concertar necesidades de
capacitación con población con
discapacidad
x x
Diseño de actividades de módulos
de capacitación
x x
Ejecución de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Certificación de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Personas con discapacidad
capacitadas en aspectos
básicos de la exigibilidad y
defensa de sus derechos
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
SISUB ,
Sistema de
Subsidios del
CNREE
Total de familias en
pobreza o pobreza
extrema atendidas
Número de familias en
condición de pobreza o
pobreza extrema con al
menos una persona con
discapacidad que satisface
necesidades derivadas de la
discapacidad
Familias en pobreza extrema
satisfacen sus necesidades
básicas; prioritariamente
familias con jefatura femenina
y familias con personas con
discapacidad.
Porcentaje de personas con
discapacidad capacitadas en
aspectos básicos de la
exigibilidad y defensa de sus
derechos
FICHA TECNICA
Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Persona con Discapacidad
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
ACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
RESPONSABLES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Responsable:
Rectorías
Regionales
Responsable:
Rectorías
Regionales
(Número de personas
con discapacidad
capacitadas en
aspectos básicos de
la exigibilidad y
defensa de sus
derechos / Total de
personas con
discapacidad a
capacitar)*100
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
68
E F M A M J J A S O N D
Concertar necesidades de
asesoría de organizaciones no
gubernamentales , de y para
personas con discapacidad
x x
Diseño de asesorías x x
Ejecución de asesorías x x x x x x
Elaboración de informes y
recomendaciones
x x x x x x
Análisis de las situación
orgnaizacional de la ONG
x x x x x x x x x x x x
Reunión de verificación con la
organización
x x x x x x x x x x x x
Elaboración de informe y
recomendaciones
x x x x x x x x x x x x
Emisión de certificación x x x x x x x x x x x x
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Registro de
certificaciones
a organizaciones
Responsable:
Rectorías
Regionales
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
(Número de de
organizaciones de y
para personas con
discapacidad
certificadas/ Total de
organizaciones que
solicitan
certificaciones)*100
Organizaciones certificadas
de y para personas con
discapacidad para el
financiamiento de proyectos y
servicios de atención a
personas con discapacidad
Porcentaje de organizaciones
de y para personas con
discapacidad certificadas
Registro de
asesorías
aorganizaciones
Porcentaje de Organizaciones
no gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad, asesoradas
Organizaciones no
gubernamentales , de y para
personas con discapacidad,
asesoradas en el ejercicio de
los derechos humanos
(Número de
Organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad,
asesoradas / Total de
organizaciones no
gubernamentales
programadas para
asesorar)*100
Responsable:
Rectorías
Regionales
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
69
E F M A M J J A S O N D
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
Concertar necesidades de
capacitación con población con
discapacidad
x x
Diseño de actividades de módulos
de capacitación
x x
Ejecución de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Certificación de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Concertar necesidades de
capacitación con población con
discapacidad
x x
Diseño de actividades de módulos
de capacitación
x x
Ejecución de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Certificacion de las acciones de
capacitación
x x x x x x
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Cantidad de personas
capacitadas de medios
locales y regionales
Número de personas
relacionadas con medios
locales y regionales
capacitados
Servicios de capacitación a
personas realcionadas con
medios de comunicación
locales
Servicios de capacitación a
organizaciones públicas y
privadas que presten
servicios
Cantidad de personas
capacitadas de
organizaciones no
gubernamentales
Responsable:
Rectorías
Regionales
Responsable:
Rectorías
Regionales
Cantidad de personas
capacitadas de
organizaciones no
gubernamentales
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
70
E F M A M J J A S O N D
Concertar necesidades de
asesoría con los gobiernos locales
x x
Diseño de asesorías x x
Ejecución de asesorías x x x x x x
Elaboración de informes y
recomendaciones
x x x x x x
Concertar necesidades de
capacitación con población con
discapacidad
x x
Diseño de actividades de módulos
de capacitación
x x
Ejecución de las acciones de
capacitación
x x x x x x
Certificación de las acciones de
capacitación
x x x x x x
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
Responsable:
Rectorías
Regionales
Responsable:
Rectorías
Regionales
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
Porcentaje de
personas de gobiernos
locales asesoradas
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Servicio de capacitación a
personas con discapacidad (
incluir agenda mujeres )
Porcentaje personas con
discapacidad capacitadas
Número de personas
con discapacidad
capacitadas
MESES DEL AÑO
Servicios de asesoría
funcionarias de los gobiernos
locales
Porcentaje de personas de
gobiernos locales asesoradas
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
71
E F M A M J J A S O N D
Concertar necesidades de
asesoría con las organizaciones no
gubernamentales de personas con
discapacidad
x x
Diseño de asesorías x x
Ejecución de asesorías x x x x x x
Elaboración de informes y
recomendaciones
x x x x x x
Identificación de la población x x x x x x x x x x x x
Selección y análisis de la población x x x x x x x x x x x x
Entrega del beneficio x x x x x x x x x x x x
Seguimiento x x x x x x x x x x x x
Consecusión de recursos x x x x x x x x x x x x
Elaboración de informes x x x x x x x x x x x x
Seguimiento a ejecución
presupuestaria
x x x x x x x x x x x x
Responsable
Unidad financiero
contable
Responsable:
Rectorías
Regionales
Registro
financiero
contable
SISUB ,
Sistema de
Subsidios del
CNREE
Responsable:
Rectorías
Regionales
Registro de
certificaciones
de
capacitaciones
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
Porcentaje de ejecución de
recursos autorizados para
otorgamiento de prestación
socioeconómica a personas
con discapacidad.
Porcentaje de ejecución de
recursos autorizados para
otorgamiento de prestación
socioeconómica a personas
con discapacidad.
Porcentaje de Organizaciones
no gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad, asesoradas
Servicio de asesoria a
organizaciones no
gubernamentales
Porcentaje de
Organizaciones no
gubernamentales , de y
para personas con
discapacidad,
asesoradas
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
Total de personas con
discapacidad, en
condición de pobreza o
abandono, con
subsidios otorgados
(Total recursos
ejecutados en el
periodo/total recursos
autorizados)*100
Cantidad de personas con
discapacidad en condición de
pobreza o abandono, con
subsidio otorgado.
Cantidad de personas con
discapcidad con subsidio
MESES DEL AÑO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
72
E F M A M J J A S O N D
Consulta pública de la propuesta
de Plan de Acción
x x
Talleres de formulación y
negociación
x x
Gestiones para la promulgación de
Decreto
x x x
Identificación y análisis de la
demanda
x
Diseño de la oferta x X
Diseño de procesos de asesoría y
asistencia técnica, según
necesidades de los petentes
x x x x
Ejecución de procesos de asesoría
y asistencia técnica.
x x x x x x x x x
Servicios de asesoría y
asistencia técnica sobre
política pública inclusiva,
dirigida a instituciones y
organizaciones privadas
encargadas de dar
cumplimiento a la normativa
en discapacidad.
Número de servicios de
asesoría o asistencia técnica
sobre política pública
inclusiva, brindados a
instituciones y organizaciones
privadas.
Número de servicios
ejecutados.
Registros de la
UAR
Unidad de
Acciones
Rectoras
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Servicios de asesoría y
asistencia técnica sobre
política pública inclusiva,
dirigida a instituciones y
organizaciones privadas
encargadas de dar
cumplimiento a la normativa
en discapacidad.
Porcentaje de avance en la
formulación y
operacionalización del Plan
de Acción de la Política
Pública en Discapacidad
(PONADIS)
(Etapa ejecutada/etapa
planeada)*100
Registros de la
UAR
Dirección
Técnica, Unidad
de Acciones
Rectoras
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
73
E F M A M J J A S O N D
Identificación y análisis de la
demanda
x
Diseño de la oferta x X
Diseño de procesos de asesoría y
asistencia técnica, según
necesidades de los petentes
x x x x
Ejecución de procesos de asesoría
y asistencia técnica.
x x x x x x x x x
Identificación y análisis de la
demanda
x
Diseño de la oferta x X
Diseño de procesos de asesoría y
asistencia técnica, según
necesidades de los petentes
x x x x
Ejecución de procesos de asesoría
y asistencia técnica.
x x x x x x x x x
Servicios de asesoría sobre
las competencias y
obligaciones encomendadas
por la normativa en
cumplimiento de los derechos
de las PcD
Número de servicios de
asesoría sobre competencias
y funcionamiento de las
Comad
Número de servicios
ejecutados.
Número de servicios de
asesoría sobre competencias
y funcionamiento de las CIAD
Número de servicios
ejecutados.
Registros de la
UAR
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Registros de la
UAR y las
Rectorías
Regionales
Rectorías
Regionales
Unidad de
Acciones
Rectoras
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
74
E F M A M J J A S O N D
Identificar necesidades de
comunicación y difución en los
nivelas nacional y regional en
coordianción con las Rectorías
Regionales
x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Desarrollar una campaña
publicitaria anual sobre los
derechos de las personas con
discapacidad
x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Desarrollar una campaña
publicitaria institucional
x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Desarrollo de una campaña
publicitaria gráfica interna
x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Generar, en coordinación con el
Colegio de Periodistas de Costa
Rica, un espacio para promover el
uso correcto del lenguaje y del
enfoque de derechos humanos en
los publicistas, productores
audiovisuales y encargados de
redes sociales de instituciones
públicas.
x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Dar cobertura periodística a las
acciones propiamente
institucionales
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Dar cobertura periodística a
aquellas acciones generadas por
otros actores considerados aliados
institucionales.
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Divulgar por los servicios
informativos institucionales los
mensajes producidos
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Orientar a la prensa nacional y
regional en cuanto al uso correcto
de terminología y enfoque
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Estrategia de Comunicación Porcentaje de la estrategia de
Comunicación Ejecutada
(Estrategia
ejecutada/etapa
planeada)*100
Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑOPRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
75
E F M A M J J A S O N D
Generar, en coordinación con el
Colegio de Periodistas de Costa
Rica, un espacio para promover el
uso correcto del lenguaje y del
enfoque de derechos humanos en
los periodistas de instituciones
públicas.
x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Generar, en Coordinación con la
Dirección de Operaciones
Regionales, un espacio para
brindar a funcionarios de sedes
regionales los elementos básicos
sobre manejo de prensa.
x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Coordinar el mantenimiento de la
actualización del sitio web
institucional
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Mantenimiento del perfil Facebook
institucional y unificación de los
perfiles Facebook de cada rectoría
regional.
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Incursión en otras redes sociales x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Mantenimiento del canal de
Youtube institucional
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Producción de vídeos como
soporte audiovisual a los mensajes
multimedia en formatos
periodístico.
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Producción de vídeos de apoyo a
las labores consideradas
estratégicas por la institución.
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Estrategia de Comunicación Porcentaje de la estrategia de
Comunicación Ejecutada
(Estrategia
ejecutada/etapa
planeada)*100
Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
76
Manejo de equipo audiovisual a
todas las actividades institucionales
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Manejo de equipo audiovisual a
todas las sesiones de Junta
Directiva.
x x x x x x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Generar, en Coordinación con la
Dirección de Operaciones
Regionales, un espacio para
brindar de manera teórica y
práctica a funcionarios de sedes
regionales los elementos básicos
para el manejo independiente de
los equipos audiovisuales
institucionales asignados a cada
sede.
x x x x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Desarrollo de una campaña de
Relaciones Públicas focalizada en
la realización de actividades
masivas para fechas estratégicas,
tales como Primer Aniversario del
Conapdis y fechas como Día
Nacional de las Personas con
Discapacidad, Semana Nacional
de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad
x x x x Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Participación en espacios sociales
de participación masiva, tales
como ferias consolidadas y
festividades sociales estratégicas.
x x x x x x x x x x Estas actividades
se marcan a partir
de marzo, sin
embargo se
darán en los
momentos que se
logren los
espacios de
participación.
Estrategia de Comunicación Porcentaje de la estrategia de
Comunicación Ejecutada
(Estrategia
ejecutada/etapa
planeada)*100
Unidad de
Comunicaciòn e
Informaciòn
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
77
E F M A M J J A S O N D
Fiscalizaciones en territorio (5
territorios)
- Talleres de consulta a población
con discapacidad y familiares
- Fiscalizaciones a entidades
- Elaboración de informes de
fiscalización
- Devolución presencial de informes
x x x x x x x x x x x x
Fiscalizaciones emergentes (3)
- Revisión y análisis de
documentación
- Elaboración de instrumentos de
fiscalización
- Fiscalizaciones
- Elaboración y devolución de
informes
x x x x x x x x x x x x
Indice de Gestión en
Discapacidad
-Envío de instrumento
-Recepción de respuestas de
instrumento
- Sistematización de información
obtenida
- Verificaciones en sitio sobre
x x x x x x x x x x x x
Realizar fiscalizaciones a las
alternativas residenciales que
brindan servicios a personas
adultas con discapacidad en
condición de abandono o
riesgo social
- Conformación equipo staff
- Priorización y selección de
alternativas residenciales
- Apertura de expedientes
- Diseño de metodología
- Elaboración de instrumentos
- Programación de actividades
- Ejecución de actividades
- Elaboración de informes
- Coordinación y traslado de
acciones de seguimiento
x x x x x x x x x x x x Para realizar la
fiscalización en
residencias se
contará con un
equipo stap,
coodrinado por la
Unidad de
Fizcalización con
personal de otrs
unidades, con el
apoyo de la
Unidad de
Asesoría Jurídica.
Fiscalizaciones llevadas a
cabo satisfactoriamente a
entidades públicas y privadas
prestadoras de servicios.
Número de fiscalizaciones
realizadas
Total de entidades
prestadoras de
servicios fiscalizadas
Unidad de
Fiscalización
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
78
E F M A M J J A S O N D
Conformación de equipo técnico
de análisis de la información de los
servicios y productos de apoyo que
se identifiquen para el catálogo de
productis y servicios de apoyo.
X X
Diseño del marco conceptual de la
estructura del catálogo de servicios
y productos de apoyo.
X X X X
Elaboración del marco conceptual
y de la estructura del catálogo de
servicios y productos de apoyo.
X X X X X X
Capacitación a funcionarios del
INEC y del SEN sobre la
incorporación del enfoque de
derechos de las personas con
discapacidad y la medición de la
discapacidad en la producción
estadística nacional e institucional.
X X X X X X X X X X X X
Ajuste al enfoque, concepto y
metodología de medición de la
pobreza.
X X X X X X X X X X X X
Formulación del proyecto de la
Encuesta Nacional sobre
Discapacidad (ENADIS)
X X X X X X X X X X X X
Estudio diagnóstico de la oferta y
demanda existente de información
estadística sobre discapacidad.
X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Compilación, clasificación y
síntesis de las principales
dimensiones y variables que se
derivan de los intrumentos
internaciones de derechos
humanos relacionados con
discapacidad ratificados por Costa
Rica, así como de la normativa
nacional atinente.
X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑO
Unidad de
Investigación e
Innovación
Unidad de
Investigación e
Innovación
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Servicios de Información,
Investigación e Innovación.
Actividades programadas
para el primer año de
ejecución del proyecto SICID
que se realizan y cumplen sus
objtetivos
Porcentaje de actividades
realizadas según la
programación del SICID
Actividades
realizadas/actividades
programadas * 100
Informes
trimestrales del
SICID
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
79
E F M A M J J A S O N D
Elaboración de documento en el
que se determinen los contenidos
en discapacidad sobre los que
debe informar el país en el ámbito
internacional así como la forma
para la elaboración de estos
informes.
X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Elaboración del marco conceptual
(definiciones y dimensiones) del
desarrollo inclusivo de de las
personas con discapacidad.
X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Pasantía internacional para
conocer funcionamiento de
registros de población con
discapacidad automatizados.
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Diseño conceptual y metodológico
del registro de población con
discapacidad.
X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Diseño de los procesos y
procedimientos del Registro de
población con discapacidad
X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Análisis del marco jurídico de los
derechos de propiedad inteletual y
otros relacionados con el
repositorio.
X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Definición de la política del
repositorio sobre productos de
conocimiento y objetos de
aprendizaje
X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Diseño del modelo de gestión,
control interno y administración de
riesgos del SICID
X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑOPRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Informes
trimestrales del
SICID
Servicios de Información,
Investigación e Innovación.
Actividades programadas
para el primer año de
ejecución del proyecto SICID
que se realizan y cumplen sus
objtetivos
Porcentaje de actividades
realizadas según la
programación del SICID
Actividades
realizadas/actividades
programadas * 100
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
80
E F M A M J J A S O N D
Documentación de los procesos y
procedimientos el SICID
X X X X X X X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Elaboración y oficialización del
marco regulatorio para la
generación de información sobre
discapacidad.
X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Elaboración de una estrategia de
promoción y divulgación del SICID
X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Contratación administrativa para el
monitoreo, seguimiento y
evaluación final y extrema del
SICID.
X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Continuación de redacción de
propuesta del Programa de
investigación sobre discapacidad.
X X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Organización de la consulta X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Realización de las consultas X Unidad de
Investigación e
Innovación
Ajustes a la propuesta.
Incorporación de observaciones y
correcciones y redacción final de la
propuesta del programa de
investigación.
X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Concertación con autoridades
universitarias
X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
nformes
trimestrales del
SICID
Actividades programadas
para del programa de
investigación sobre
discapacidad
Porcentaje de actividades
realizadas según la
programación del programa
de investigación sobre
discapacidad
Actividades
realizadas/actividades
programadas * 100
Informes de las
actividades
ejecutadas e
informes
trimestrales de
avance del POI
MESES DEL AÑO
Porcentaje de actividades
realizadas según la
programación del SICID
PRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
Servicios de Información,
Investigación e Innovación.
Actividades programadas
para el primer año de
ejecución del proyecto SICID
que se realizan y cumplen sus
objtetivos
Actividades
realizadas/actividades
programadas * 100
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
81
E F M A M J J A S O N D
Presentación pública del programa X Unidad de
Investigación e
Innovación
V Encuentro de investigación
sobre discapacidad
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Cátedra sobre discapacidad X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Presentación de la estrategia de
innovación con personas con
discapacidad.
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Presentación de la estrategia de
innovación con universidades
públicas
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Presentación de la estrategia de
innovación con instituciones
públicas.
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Presentación de la estrategia de
innovación con instituciones
públicas.
X Unidad de
Investigación e
Innovación
Reuniones con actores
estratégicos para negociar
implementación de la estrategia
X X X X X X Unidad de
Investigación e
Innovación
Estrategia de innovación para
la promoción de productos,
servicios con diseño universal
Estrategia que promueva la
creación de bienes y servicios
con diseño universal,
formulada.
(Cantidad de
actividades ejecutadas
para el diseño de la
estrategia que
promueva la creación
de bienes y servicios
con diseño universal /
Cantidad de
actividades
programadas para el
diseño de la estrategia)
x 100
Documento de
la estrategia
elaborado.
Informes de
implementación
de la estrategia
Actividades programadas
para del programa de
investigación sobre
discapacidad
Porcentaje de actividades
realizadas según la
programación del programa
de investigación sobre
discapacidad
Actividades
realizadas/actividades
programadas * 100
Informes de las
actividades
ejecutadas e
informes
trimestrales de
avance del POI
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑOPRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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E F M A M J J A S O N D
Identificación de necesidades de
servicios requeridos por personas
con discapacidad.
x x
Unidad de
Promoción
Identificación de entidades
competentes en la prestación de
los servicios requeridos x
Unidad de
Promoción
Análisis del marco normativo de
las entidades competentes
identificadas para la prestación de
los servicios requeridos. x x
Unidad de
Promoción
Convocatoria a reuniones de
trabajo a comtrapartes de
entidades competentes x
Unidad de
Promoción
Formulación conjunta de plan de
trabajo para la apertura de
servicios requeridos. x x
Unidad de
Promoción
Ejecución del plan de trabajo
x x x x x x x x x
Unidad de
Promoción
Elaboración de instrumentos
normativos x x x x x x x
Unidad de
Promoción
Gestionar la oficialización de los
servicios propuestosx x
Unidad de
Promoción
Instituciones públicas y
privadas asesoradas en el
desarrollo de programas o
servicios a personas con
discapacidad.
Cantidad de instituciones
asesoradas
Cantidad de
instituciones
asesoradas/institucione
s programadas*100
Unidad de
Promoción
RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL
PRODUCTO
MESES DEL AÑOPRODUCTOINDICADORES DE
PRODUCTOFORMULA
FUENTES DE
DATOS DEL
INDICADOR
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
CATALOGO DE INDICADORES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Plan Operativo Institucional 2016 FORMULARIO RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
Nombre de la institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Nombre del Programa: 01, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad. Código 1.1 Indicador: Acciones de posicionamiento del CONAPDIS en la Agenda Política Nacional. Fórmula del indicador: (Porcentaje de acciones de posicionamiento del CONAPDIS en la Agenda Política Nacional ejecutada/ acciones programadas)*100 Metas:
2015 2016 2017 Observaciones
100% Responsable: Dirección Ejecutiva, se proyecta incidir en 5 agendas políticas, para el 100%
Mide: Promover la incorporación de la discapacidad en las diferentes acciones políticas del Estado costarricense desde el enfoque de los Derechos Humanos Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de la Dirección Ejecutiva Usuarios de la información: Población con discapacidad Código 1.2 Indicador: Gestiones políticas realizadas Fórmula del indicador: (Gestiones Ejecutada/Gestiones planeadas)*100
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
85
Metas:
2015 2016 2017 Observaciones
100% Las gestiones políticas incluyen las acciones de coordinación y articulación con jerarcas tomadores de decisiones para la provisión de recursos y servicios para la atención de PcD, desde los programas selectivos
Mide: Articular la provisión de recursos de los programas sociales selectivos y de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, de acuerdo con las competencias propias de cada ente público responsable. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de la Dirección Ejecutiva Usuarios de la información: Población con discapacidad Código 1.3 Indicador: Acciones ejecutadas Fórmula del indicador: (Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas)*100 Metas:
2015 2016 2017 Observaciones
100% Responsables: Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Meta 5 acciones que corresponde al 100%
Mide: Coordinar las relaciones internacionales de cooperación bilateral, multilateral, técnica y otras con organismos internacionales e instancias de otros países, así como el desarrollo de proyectos, programas, asesorías y asistencia técnica. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X
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Fuente(s) de datos(s): Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa Usuarios de la información: Personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad de los distintos programas de la institución Código 1.4 Indicador: Países u organismos internacionales con relaciones concretadas Fórmula del indicador: (Cantidad de países u organismos internacionales con relaciones concretadas /Cantidad de países y organismos internacionales contactadas)*100 Metas:
2015 2016 2017 Observaciones
100% Responsables: Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Meta cinco proyectos, que corresponde al 100%
Mide: Coordinar las relaciones internacionales de cooperación bilateral, multilateral, técnica y otras con organismos internacionales e instancias de otros países, así como el desarrollo de proyectos, programas, asesorías y asistencia técnica. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa Usuarios de la información: Personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad de los distintos programas de la institución.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Nombre de la institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Nombre del Programa: 02, “Promoción y Exigibilidad del cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad” Código 2.1 Indicador: Número de familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad que satisface necesidades derivadas de la discapacidad. Fórmula del indicador: Total de familias en pobreza o pobreza extrema atendidas Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
2600 2600 2600 2600 2600 Meta del PND 2014-2018
Mide: Familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad beneficiadas por un subsidio. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro: Dirección de Operaciones y Sedes Regionales, Sistema de Subsidios del CONAPDIS (SISUB) Usuarios de la información: Población con discapacidad en pobreza o pobreza extrema. Código 2.2 Indicador: Número de familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad que satisface necesidades derivadas de la discapacidad.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Fórmula del indicador: (Número de personas con discapacidad capacitadas en aspectos básicos de la exigibilidad y defensa de sus derechos / Total de personas con discapacidad a capacitar)*100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 375 125 (33%)
200 (66%)
300 (100%)
Territorios priorizados de acuerdo al PND y al Plan Puente para el Desarrollo.
Mide: Personas con discapacidad capacitadas en aspectos básicos de la exigibilidad y defensa de sus derechos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas con discapacidad. Código 2.3 Indicador: Porcentaje de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas. Fórmula del indicador: (Número de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas / Total de organizaciones no gubernamentales programadas para asesorar)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 20 20 (33%)
40 (66%)
60 (100%)
Territorios priorizados de acuerdo al PND y al Plan Puente para el Desarrollo.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Mide: Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas en el ejercicio de los derechos humanos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de asesorías a organizaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.4 Indicador: Porcentaje de organizaciones de y para personas con discapacidad certificadas. Fórmula del indicador: (Número de organizaciones de y para personas con discapacidad certificadas/ Total de organizaciones que solicitan certificaciones)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 5 5 (33%)
10 (66%)
15 (100%)
Territorios priorizados de acuerdo al PND y al Plan Puente para el Desarrollo.
Mide: Organizaciones certificadas de y para personas con discapacidad para el financiamiento de proyectos y servicios de atención a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones a organizaciones.
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Usuarios de la información: Organizaciones no gubernamentales. Código 2.5 Indicador: Cantidad de personas capacitadas de medios locales y regionales. Fórmula del indicador: Cantidad de personas capacitadas de medios locales y regionales. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 50 50 50 50
Mide: Servicios de capacitación a personas relacionadas con medios de comunicación locales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas relacionadas con medios regionales y locales. Código 2.6 Indicador: Cantidad de personas capacitadas de organizaciones no gubernamentales. Fórmula del indicador: (Cantidad de personas capacitadas de organizaciones no gubernamentales / Total de personas de organizaciones no gubernamentales programadas) *100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 390 125 (33%)
200 (66%)
65 (100%)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Mide: Servicios de capacitación a organizaciones públicas y privadas que presten servicios. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad. Código 2.7 Indicador: Porcentaje de personas de gobiernos locales asesoradas. Fórmula del indicador: (Personas de gobiernos locales asesoradas/ Personas de gobiernos locales asesoradas programadas) *100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 280 30% 60% 100%
Mide: Servicios de asesoría funcionarias de los gobiernos locales Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Funcionarios de gobiernos locales. Código 2.8 Indicador: Porcentaje de personas con discapacidad capacitadas.
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Fórmula del indicador: (Número de personas con discapacidad capacitadas/personas con discapacidad capacitadas programadas)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 390 30% 60% 100%
Mide: Servicio de capacitación a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.9 Indicador: Porcentaje de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas. Fórmula del indicador: (Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas /Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas programadas)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 390 30% 60% 100%
Mide: Servicio de asesoría a organizaciones no gubernamentales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X
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Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.10 Indicador: Cantidad de personas con discapacidad con subsidio. Fórmula del indicador: Total de personas con discapacidad, en condición de pobreza o abandono, con subsidios otorgados. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 3437 3437 3437 3437
Mide: Cantidad de personas con discapacidad en condición de pobreza o abandono, con subsidio otorgado. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): SISUB, Sistema de Subsidios del CONPADIS Usuarios de la información: Personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono. Código 2.11 Indicador: Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para otorgamiento de prestación socioeconómica a personas con discapacidad.
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Fórmula del indicador: (Total recursos ejecutados en el periodo/total recursos autorizados)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
ND 95% 95% 95% 95%
Mide: Ejecución de recursos autorizados para otorgamiento de prestación socioeconómica a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro financiero contable. Usuarios de la información: Personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono. Código 2.12 Indicador: Porcentaje de avance en las etapas del proceso de gestión del Plan de Acción de la Política Pública en Discapacidad (PONADIS). Fórmula del indicador: (Etapa ejecutada/etapa planeada)*100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
25% 30% 30% 30% 15%
Mide: Servicios de promoción del proceso de gestión de políticas públicas inclusivas, para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X
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95
Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad de Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Personas con discapacidad, población en general, instituciones del Estado, entre otros. Código 2.13 Indicador: Número de servicios de asesoría/asistencia técnica sobre política pública inclusiva brindados a instituciones y organizaciones privadas. Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
5 2 5 2 2
Mide: Servicios de asesoría sobre política pública inclusiva, dirigida a instituciones y organizaciones privadas encargadas de dar cumplimiento a la normativa en discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad de Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Instituciones de los Poderes del Estado, organizaciones privadas de servicios de interés público. Código 2.14 Indicador: Número de servicios de asesoría sobre competencias y funcionamiento de las Comad. Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados.
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Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 25% 25% 50% 100%
Mide: Servicios de asesoría sobre las competencias y obligaciones encomendadas por la normativa en cumplimiento de los derechos de las PcD. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad Acciones Rectoras y las Rectorías Regionales. Usuarios de la información: Consejos Municipales y autoridades administrativas. Código 2.15 Indicador: Número de servicios de asesoría sobre competencias y funcionamiento de las CIAD Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 25% 25% 50% 100%
Mide: Servicios de asesoría sobre las competencias y obligaciones encomendadas por la normativa en cumplimiento de los derechos de las PcD. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Integrantes de CIAD y autoridades institucionales.
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97
Código 2.16 Indicador: Porcentaje de la estrategia de Comunicación Ejecutada Fórmula del indicador: (Estrategia ejecutada/etapa planeada)*100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 33% 33%% 66%% 100% Unidad de Información y Comunicación. Que las acciones de información a nivel local y regional será contemplada en la estrategia de comunicación y en plan de trabajo de las rectorías regionales
Mide: Estrategia de comunicación. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Comunicación e Información Usuarios de la información: Personas con discapacidad y sociedad en general. Código 2.17 Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de la Estrategia de Fiscalización de Mediano Plazo. Fórmula del indicador: (Total de entidades prestadoras de servicios fiscalizadas/Total de entidades prestadoras de servicios fiscalizadas programadas)*100
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98
Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 24.70% 37.30%% 18.70%% 19.30% Unidad de Fiscalización La fiscalización en territorio está dirigida a verificar el cumplimiento de los derechos de las PcD, por parte de las instituciones que pertenecen al sector Desarrollo Humano Inclusión Social. Articula la gestión institucional en lo local, en lo nacional y en las percepciones de la población con discapacidad en los territorios prioritarios. Las fiscalizaciones emergentes se realizarán dependiendo de las prioridades que marquen las autoridades del CONAPDIS y la demanda. La aplicación del índice de gestión permitirá las verificación del cumplimiento de los derechos de las PcD, por parte de gobiernos locales y otras entidades públicas no contempladas en las anteriores
Mide: Fiscalizaciones realizadas: Fiscalizaciones en territorio Fiscalizaciones emergentes Índice de Gestión implementado. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Fiscalización Usuarios de la información: Entidades públicas y privadas prestadoras de servicios
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99
Código 2.18 Indicador: Porcentaje de alternativas residenciales fiscalizadas. Fórmula del indicador: (Alternativas residenciales fiscalizadas / alternativas residenciales fiscalizadas programadas)*100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 13% 13% 26% 50%
Mide: Servicios de Fiscalizaciones realizadas a alternativas residenciales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros Unidad de Fiscalización Usuarios de la información: Alternativas residenciales Código 2.19 Indicador: Avance en la ejecución de las actividades del proyecto SICID Fórmula del indicador: Actividades realizadas/actividades programadas * 100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 22% 22% 43% 69%
Mide: Servicios de Información, Investigación e Innovación. Actividades programadas para el primer año de ejecución del proyecto SICID que se realizan y cumplen sus objetivos.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
100
Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros: Unidad de Investigación e Innovación, Informes trimestrales del SICID Usuarios de la información: Poder ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de República, Defensoría de los Habitantes de la República, instituciones autónomas, personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familiares; universidades estatales y sector privado. Código 2.20 Indicador: Porcentaje de actividades realizadas según la programación del programa de investigación sobre discapacidad. Fórmula del indicador: Actividades realizadas/actividades programadas * 100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
40% 60% 60% 80% 100%
Mide: Etapas para la formulación del Programa de Investigación sobre Discapacidad, diseñadas. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Informes de las actividades ejecutadas e informes trimestrales de avance del POI. Usuarios de la información: Personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familiares, universidades estatales e instituciones públicas con programas de investigación
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
101
Código 2.21 Indicador: Estrategia que promueva la creación de bienes y servicios con diseño universal, formulado. Fórmula del indicador: (Cantidad de actividades ejecutadas para el diseño de la estrategia que promueva la creación de bienes y servicios con diseño universal / Cantidad de actividades programadas para el diseño de la estrategia) x 100. Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 65% 65% 80% 100%
Mide: Servicios de Información, Investigación e Innovación. Actividades programadas para el primer año de ejecución del proyecto SICID que se realizan y cumplen sus objetivos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Documento de la estrategia elaborado. Informes de implementación de la estrategia. Usuarios de la información: Instituciones públicas, organizaciones de personas con discapacidad, universidades estatales y sector público. Código 2.22 Indicador: Cantidad de instituciones asesoradas. Fórmula del indicador: Cantidad de instituciones asesoradas/instituciones programadas*100 Metas:
Línea Base
T anual
2016 2017 2018 Observaciones
N/D 4 4 4 4
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
102
Mide: Instituciones públicas y privadas asesoradas en el desarrollo de programas o servicios a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Promoción. Usuarios de la información: Representantes de instituciones públicas y privadas asesoradas.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
103
GLOSARIO
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
104
C. GLOSARIO
Glosario de términos indicados en el POI 2016 desde el enfoque de derechos
de las personas con discapacidad
Abandono: La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o
descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o
responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito
legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, conllevando
algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros.
Articulación: Forma de ejercer la rectoría en discapacidad, mediante la
articulación y coordinación de actores públicos y privados.
Accesibilidad: Significa que las diferentes esferas de participación social que
conforman el entorno se encuentran a disposición de todas las personas,
incluyendo las que presentan una discapacidad. Implica la adopción de medidas
pertinentes que aseguren el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y la comunicación u a otros servicios e instalaciones de uso público en
zonas urbanas y rurales.
Asistencia técnica: Todo servicio independiente, sea suministrado desde el
exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus
habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas,
con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que
sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de
servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario.
Defensa de los Derechos Humanos: Consiste en la acción por parte del ente
rector en materia de discapacidad, de todos los mecanismos administrativos y
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
105
jurisdiccionales estipulados en ordenamiento jurídico, a efecto de garantizar el
respeto de los derechos de las personas con discapacidad por parte de los entes
y organismos públicos y privados. Para efectos del CONAPDIS, se traduce en
medidas de información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a las
personas con discapacidad para que accionen ante las instancias
correspondientes.
Derechos Humanos: Es el conjunto de prerrogativas (libertades, facultades,
instituciones o reivindicaciones) inherentes a la condición humana, que resultan
irrevocables, inalienables, intrasmisibles, irrenunciables y universales; y cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo.
Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser
reconocidos y garantizados por el Estado.
Desarrollo inclusivo: Es el diseño e implementación de acciones y políticas para
el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de
oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su
status social, su género, edad, condición física o mental, su raza, religión, opción
sexual, etc., en equilibrio con su medio-ambiente.
Discapacidad: Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con los demás. (Ley № 8661).
Encuesta Nacional en Discapacidad: Es una operación estadística en forma de
macro-encuestas que dan respuesta a la demanda de esta información por parte
de las Administraciones Públicas y de numerosos usuarios, en particular
organizaciones no gubernamentales. Esta encuesta cubre buena parte de las
necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
106
dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la
población residente en Costa Rica.
Estrategia de desarrollo inclusivo con base comunitaria: Es una estrategia de
gestión que implica la equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y
que procura la construcción de comunidades inclusivas; donde todas las personas
puedan participar activamente de la vida social, política, económica y cultural; para
lo que se requiere de la organización y articulación de todos los actores sociales.
Exigibilidad: Consiste en la ejecución de acciones administrativas,
jurisdiccionales y de magistratura de influencias, que ejerce el CONAPDIS para
garantizar que las actuaciones de funcionarios públicos y jerarcas se ejecuten
respetando los derechos de las personas con discapacidad. Así también se
traduce en el asesoramiento a la población con discapacidad, familiares de las
mismas y sus organizaciones, en el ejercicio de restauración de sus derechos
frente a particulares y ante el Estado.
Fiscalización: Desarrollo sistemático, continuo y permanente de acciones
tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de la población
con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas que intervienen
en la atención de ese colectivo. La fiscalización tiene por objetivo la realización de
los fines y objetivos propuestos por el ordenamiento jurídico y lograr al máximo
aprovechamiento de los recursos, en aras de buscar la mayor eficiencia y eficacia
de las gestiones que se desarrollen en tal materia.
Gerencia estratégica en discapacidad: Consiste en la labor de dirección y de
coordinación que ejerce la administración superior- jerarca y secretaría ejecutiva-
del ente rector en discapacidad, sobre la articulación de los sectores público y
social del país en el cumplimiento de los derechos de las personas con
discapacidad.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
107
Información: “Conjunto de mecanismos de permitan a un individuo retomar los
datos de su ambiente y estructurarlos de manera determinada, de modo que le
sirvan como guía de su acción”. (Paoli, Antonio: 1993).
Plan de acción de la PONADIS: Consiste en la operacionalización de la Política
Nacional en Discapacidad, cuyo proceso de formulación será consultativo e
involucrará a la mayor cantidad de actores posibles.
Plan de mercadotecnia: Es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las
personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una
empresa u organización porque describe aspectos tan importantes como los
objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar,
los recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de
mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de control y monitoreo
que se van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios.
Planificación nacional, sectorial e interinstitucional: Son el conjunto de
acciones integradas en planes, programas y proyectos que ejecutan uno o varios
entes del estado en un plazo determinado y que puede desarrollarse desde el
nivel nacional, sectorial, regional y /o local.
Pobreza: Es una situación de privación material, impotencia y vulnerabilidad. Las
personas pobres sufren de privación material pues no disponen de recursos
suficientes y estables para satisfacer las necesidades materiales más básicas del
núcleo familiar como alimento, albergue, vestuario, transporte, recreación, entre
otras. Esta carencia de recursos se genera en la presencia de escasas
capacidades individuales y limitados activos productivos, así como reducidas
oportunidades para transformar esas capacidades y esos activos en ingresos
suficientes para satisfacer las necesidades básicas”.( Verdugo:2002).
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
108
Política Nacional en Discapacidad: Es el marco político de largo plazo que
establece la dirección estratégica del Estado Costarricense, para lograr la efectiva
promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad,
es decir; el mandato para la ejecución de lineamientos y estrategias que han de
ser desarrollados por la institucionalidad pública en el período 2011-2021, para
lograr el cierre de brechas de inequidad que inciden en el desarrollo inclusivo de
las personas con discapacidad.
Política Pública: Son la expresión de una respuesta política a una demanda
social identificada, sirven para orientar a los actores sociales involucrados, en la
ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, dirigidos a revertir la
problemática social que les da origen por medio de directrices y lineamientos.
Potenciación desarrollo de personas con discapacidad: Creación de
condiciones para que los sujetos puedan llevar a cabo las decisiones y la
aplicación de las medidas para incrementar su participación para el ejercicio pleno
de los derechos de las personas con discapacidad.
Prestación económica: Otorgamiento de un beneficio de carácter financiero
brindado a la persona con discapacidad o sus familias. En el primer caso para
cubrir no sólo sus necesidades básicas (alimentación, vestuario, salud, recreación,
etc.) sino que además en casos de abandono educación, vivienda- entre otros. .
Prestación social: Contraparte de la prestación económica brindada a personas
con discapacidad o sus familias. Generalmente consiste en atención psicológica,
sociológica, de trabajo social. Participación ciudadana, -entre otros-.
Producción social del desarrollo inclusivo de las personas con
discapacidad: Se refiere a todas aquellas garantías de derechos (prestaciones,
servicios, a programas, proyectos, etc.) cuya producción se enfoque o relacione
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
109
directamente con la atención de las personas con discapacidad, la accesibilidad
universal (es decir que el entorno no presente barreras físicas ni culturales que
impidan su desenvolvimiento y desarrollo en igualdad de condiciones con respecto
a las demás personas), que toda la política pública está atravesada por el eje
discapacidad, y en general, que todas las personas con discapacidad puedan a
pesar de su condición desarrollarse y acceder a todos los ámbitos de la vida social
y ejercer efectivamente su ciudadanía.
Protección de los derechos de las personas con discapacidad: Tiene tres
vertientes, por una parte consiste en fomentar que las instancias públicas y
privadas provean de estrategias y recursos a los habitantes como garantes y
promotores de los derechos humanos, como son las Comisiones Municipales e
Institucionales en Accesibilidad; así como los ajustes de tales instancias y de los
recursos que disponen para la tutela de derechos, de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad, que garanticen su acceso efectivo
y, finalmente, la coordinación y financiamiento del desarrollo de servicios a
personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza.
Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por
costumbre. (Diccionario de la Real Academia Española: 2010).
Proyecto de investigación: Para el presente proceso, nos referiremos a
“proyecto de investigación”, como a una idea o conjunto de ideas que han sido
ordenadas, sistematizadas y presentadas a través de un documento o ficha, con el
fin de construir nuevo conocimiento a través del análisis de datos o información, y
utilizando un método científico. (Manual de Frascati: 2002).
Rectoría: Consiste en la atribución que el ordenamiento jurídico le asigna a un
ente u órgano de la administración pública, con el propósito de dirigir un ámbito de
acción particular, por materia. De acuerdo al ordenamiento jurídico, el Consejo
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
110
Nacional de Personas con Discapacidad “… tiene una serie de atribuciones en
materia de discapacidad- concretamente, de planificación, coordinación y
asesoría- que lo convierten en el órgano rector en esa materia. Por tal motivo se le
ha atribuido también la potestad de fiscalizar a las entidades públicas y privadas
que desarrollen programas, actividades o acciones dirigidas a ese sector o que
prestan servicios a la población con discapacidad” C-205-98,7 de octubre de 1998,
Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.(PGR: 1998)
Respeto de los derechos: Consiste en la sujeción de sujetos de derecho privado
y la actividad de los entes y órganos públicos al bloque de constitucionalidad y
legalidad referente a los derechos de las personas con discapacidad; se
constituyen estos en límite a su actuación que prevenga el desarrollo de
actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico en esta materia.
Sistema Nacional de Información en Discapacidad (SICID): El Sistema
Nacional de Información en Discapacidad es principalmente una herramienta para
la gestión de información y conocimientos provenientes de investigaciones y de
fuentes de datos por lo que su gestión le es natural a la unidad administrativa
encargada de la Investigación.
Transversalidad: Consiste en la adopción de la perspectiva de la discapacidad
mediante la incorporación estratégica de los derechos e intereses de las personas
con discapacidad en los procesos de política pública, en el diseño, rediseño,
gestión y evaluación de los servicios públicos, así también en los diversos ámbitos
de actuación social y privada, que permitan la formulación o reconstrucción de
respuestas sostenidas, explicitas e incluyentes hacia dicha población.
Vulnerabilidad: Fragilidad del sujeto en un ambiente familiar o social que impide
o dificulta su desarrollo. (Diccionario de Pedagogía y Psicología: 1999).
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
111
ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
112
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
113
1. Presupuesto de ingresos
CODIGO GRUPOS Y RENGLONES ASIGNACION %
PRESUPUESTARIA
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76%
.
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANF. CORRIENTES DEL SECTOR PUB 9.565.300,0 99,76%
1.4.1.1.10.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 9303 2.410.000,0 25,13%
1.4.1.1.20.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 7972 483.300,0 5,04%
1.4.1.4.00.00.0.0.000 De Gobiernos Locales Ley 9303 1.872.000,0 19,52%
1.4.1.5.00.00.0.0.000 De Asignaciones Familiares 4.800.000,0 50,06%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 23.148,0 0,24%
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de Vigencias Anteriores 23.148,0 0,24%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 23.148,0 0,24%
TOTAL DE INGRESOS 9.588.448,0 100,00%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
(cifras en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
114
CODIGO GRUPOS Y RENGLONES 2014 2013 2012 2011 2010
1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 8.742.849,3 7.846.809,1 7.415.537,1 7.066.635,0 6.762.375,7
1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.148,2 3.329,7 2.191,8 414,0 4.034,5
1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6
1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6
1.3.1.1.9.0.0.0.0 Venta de otros bienes 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6
1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.2.4.0.0.0 Alquiler de edificios e instalaciones 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.2.9.0.0.0.0 OTROS SERVICIOS 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios
1.3.2.3.0.0.0.0.0 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9
1.3.2.3.1.0.0.0.0 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,0 0,0
1.3.2.3.1.1.0.0.0 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 0,0 0,0
1.3.2.3.3.0.0.0.0 OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9
1.3.2.3.3.1.0.0.0 Intereses sobre ctas ctes y otros deptos en Bcos Est. 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9
1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 8.741.701,1 7.843.479,4 7.413.345,3 7.066.221,0 6.758.341,2
1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 8.741.701,1 7.843.479,4 7.413.345,3 7.066.221,0 6.758.341,2
1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 9303 2.317.205,0 1.842.505,0 1.771.640,0 1.684.980,0 1.543.217,0
1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 510.460,0 490.830,0 471.950,0 453.810,0 432.200,0
1.4.1.1.3.0.0.0.0. De Gobierno Locales Ley 9303 1.585.928,4 1.486.686,4 1.326.865,9 1.099.584,0 1.032.738,3
1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.328.107,8 4.023.458,0 3.842.889,4 3.827.847,0 3.710.185,9
1.4.1.6.11.11.1.1 Transf ctes de Instituciones Pub Financieras 0,0 40.000,0
1.4.2.0.0.0.0.0.0 DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2.1.0.0.0.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.2.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 5347 0,0 0,0
1.4.2.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 0,0 0,0
1.4.2.1.3.0.0.0.0 De Gobierno Locales Ley 5347 0,0 0,0
2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 121.207,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.0.0.0.0.0.0.0 RECUPERACION DE PRESTAMOS 121.207,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.4.0.0.0.0.0.0 Recuperacion de otras inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 2.735.962,7 2.588.899,7 2.787.492,0 2.231.970,0 1.490.817,4
3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.735.962,7 2.588.899,7 2.787.492,0 2.231.970,0 1.490.817,4
3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 2.186.324,8 1.867.073,9 1.807.741,8 1.856.768,0 1.305.403,8
3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO 549.638,0 721.825,8 979.750,2 375.202,0 185.413,6
TOTAL DE INGRESOS 11.600.019,0 10.435.708,8 10.203.029,1 9.298.605,0 8.253.193,1
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS
AÑOS 2014- 2010
(En miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
115
CODIGO GRUPOS Y RENGLONES PRESUPUESTO % INGRESOS % % INGRESOS % %
AÑO 2016 PROYECTADOS VARIACION REALES VARIACION
(A) 12-2015(B) (A-B) 2014© (B-C)
1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76% 8.502.637,8 66,14% 11,11% 8.742.849,3 75,37% -2,83%
1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% 0,00% 1.148,2 0,01% 4,11%
1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%
1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%
1.3.1.1.9.0.0.0.0 Venta de otros bienes 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%
1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
1.3.1.2.4.0.0.0 Alquiler de edificios e instalaciones 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
1.3.1.2.9.0.0.0.0 OTROS SERVICIOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 0,0 0,00% -100,00% 0,0 0,00% 0,00%
1.3.2.3.0.0.0.0.0 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%
1.3.2.3.3.0.0.0.0 OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%
1.3.2.3.3.1.0.0.0 Intereses sobre ctas ctes y otros deptos en Bcos Est. 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%
1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 9.565.300,0 99,76% 8.501.440,4 66,13% 11,12% 8.741.701,2 75,36% -2,83%
1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 9.565.300,0 99,76% 8.501.440,4 66,13% 11,12% 8.741.701,2 75,36% -2,83%
1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 9303 2.410.000,0 25,13% 2.410.000,0 18,75% 0,00% 2.317.205,0 19,98% 3,85%
1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 483.300,0 5,04% 464.700,0 3,61% 3,85% 510.460,0 4,40% -9,85%
1.4.1.1.3.0.0.0.0. De Gobierno Locales Ley 9303 1.872.000,0 19,52% 1.400.000,0 10,89% 25,21% 1.585.928,4 13,67% -13,28%
1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.800.000,0 50,06% 4.226.740,4 32,88% 11,94% 4.328.107,8 37,31% -2,40%
1.4.1.6.11.11.1.1 Transf ctes de Instituciones Pub. Financieras 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%
2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 0,0 0,0 121.207,0 1,04% 0
2.4.1.0.0.0.0.0.0 Transf de capital del sector público 121.207,0 1,04% 0
2.4.1.6.0.0.0.0.0 Transf de capital a Inst Pub financ. 121.207,0 1,04% 0,00%
3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 23.148,0 0,24% 4.352.833,2 33,86% 0,00% 2.735.962,7 23,59% 37,15%
3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 23.148,0 0,24% 4.352.833,2 33,86% 0,00% 2.735.962,7 23,59% 37,15%
3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 23.148,0 0,24% 3.491.079,8 27,16% 0,00% 2.186.324,7 18,85% 37,37%
3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO 0,0 0,00% 861.753,4 6,70% 0,00% 549.638,0 4,74% 36,22%
TOTAL DE INGRESOS 9.588.448,0 100,00% 12.855.471,0 100,00% -34,07% 11.600.019,0 100,00% 9,77%
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS 2016
(En miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
116
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
117
2. Justificación de Ingresos
JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
1. Justificaciones generales:
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tiene a su haber cinco fuentes principales de financiamiento:
a) Transferencias Corrientes asignadas por el Poder Ejecutivo vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , según dicta en la Ley N° 9303 de Creación del Conapdis, artículo 10, inciso c.
b) El cero coma cinco por ciento (0.5%) del Presupuesto general de los Gobiernos Locales según lo dispone el artículo 10, inciso f) de la Ley N° 9303.
c) Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Decreto Ejecutivo N. º 35873- MTSS, en concordancia con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 3 de la Ley N.° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas. Estos recursos se transfieren mediante convenio suscrito con el jerarca del FODESAF (Ministro de Trabajo y Seguridad Social). Tal instrumento es refrendado por la Contraloría General de la República.
d) Por los recursos establecidos en el artículo 15 de la Ley N.° 7972,
destinados a financiar programas para atender a la población con discapacidad. Artículo 10, inciso a) de la Ley 9303
e) Superávit libre. Suma esperada sobre el posible resultado de las
operaciones presupuestarias del año 2015, y sobre el resultado acumulado de períodos anteriores.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
118
2. Justificaciones específicas:
a) La Transferencia del Gobierno de la República vía Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, está destinada al pago de salarios de la nómina de funcionarios del Conapdis (121 plazas). Con estos recursos se financia el costo de la planilla institucional, de los cuales 81 plazas (67%) están destinadas a los programas específicos de la población objetivo de la institución, mientras que apenas un 33% de dichos recursos humanos son destinados como contraparte de los procesos administrativos, financieros y de control institucional que deben cumplirse para garantizar la correcta y sana aplicación de dichos procesos. Además en menor medida se financian algunas partidas de servicios, materiales y suministros operativos básicos para el funcionamiento institucional.
b) Con estos recursos se financia buena parte de la contrapartida en gastos operativos del Consejo para los aportes de Asignaciones Familiares (FODESAF), así como los gastos de fiscalización, asesoría, capacitación y supervisión de los Programas 1, 2 y el apoyo sustantivo administrativo financiero y de control, a estos programas brindado por la contraparte Programa 3. La estimación presupuestaria para el 2016 se hizo con base en los Presupuestos Autorizados en el 2015 por un 0.5%, según lo indica la Ley de Financiamiento Institucional.
c) Las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, son el pilar para la consecución de una cobertura nacional en el otorgamiento de transferencias a personas con fines específicos, puntualmente personas con discapacidad en estado de pobreza, facilitándoles la incorporación adecuada en la sociedad, de conformidad con los postulados de la Ley N° 7600 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La transferencia al Conapdis de estos recursos, aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es en la actualidad la fuente más significativa de recursos que percibe el Conapdis. Para el año 2016, estos recursos alcanzan la suma de ¢4.800.000.000,00, específicamente destinados a subsidios de personas con discapacidad. Es decir que en el 2016, más del cincuenta por ciento de los recursos que se transfieran al Conapdis serán del FODESAF para el fin específico mencionado.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
119
d) Los recursos presupuestados por la Ley N° 7972, funcionan como complemento a los recursos transferidos por FODESAF, permitiendo el funcionamiento del Programa Servicios de Convivencia Familiar. Según pronunciamiento C-057-2000 de la Procuraduría General de la República, para la debida ejecución del Programa, el Consejo puede invertir recursos para financiar aportes económicos a personas con discapacidad en estado de abandono o riesgo social, así como suministrar servicios que faciliten el acceso y la equiparación de oportunidades de participación en la sociedad costarricense en igual de condiciones. Estos recursos representan el 5.05% por ciento de los ingresos programados por la institución, que junto con el 50.12% que representan los transferencias FODESAF conforman más del 55% por ciento del presupuesto institucional destinado única y exclusivamente a la población meta objetivo.
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(cifras en miles de colones)
CODIGO GRUPOS Y RENGLONES ASIGNACION %
PRESUPUESTARIA
1.4.1.1.20.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 7972 483,300.0 5.05%
1.4.1.5.00.00.0.0.000 De Asignaciones Familiares 4,800,000.0 50.12%
e) Superávit libre. Suma acumula de ejercicios presupuestarios anteriores. Representando apenas el 0.24% de los recursos solicitados
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
120
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR PARTIDA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
121
3. Presupuesto de egresos por partida
CODIGO Y NOMBRE DE PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3 RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y TOTALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
0.0.0 REMUNERACIONES 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0 2.106.751,1
1.0.0 SERVICIOS 305.155,0 551.773,5 263.908,2 1.120.836,7
2.0.0 MATERIALES Y 22.100,0 65.473,4 74.195,0 161.768,4
5.0.0 BIENES DURADEROS 170.000,0 29.650,0 31.700,0 231.350,0
6.0.0 TRANSFERENCIAS 128.400,0 5.320.900,0 35.900,0 5.485.200,0
9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8
TOTAL DE EGRESOS 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2 9.588.448,0
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADPRESUPUESTO ORDINARIO 2016
RESUMENPRESUPUESTO DE EGRESOS
(sumas en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
122
PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR SUBPARTIDA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
123
4. Presupuesto de egresos por subpartidas
PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
0.0.0 REMUNERACIONES 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0 2.106.751,1
0.1.0 Remuneraciones básicas 115.596,1 444.746,3 213.427,0 773.769,4
0.1.1 Sueldos para Cargos Fijos 112.596,1 434.746,3 209.747,0 757.089,4
0.1.5 Suplencias 3.000,0 10.000,0 3.680,0 16.680,0
0.2.0 Remuneraciones eventuales 0,0 0,0 13.000,0 13.000,0
0.2.1 Tiempo extraordinario 13.000,0 13.000,0
0.2.2 Recargo de funciones 0,0
0.3.0 Incentivos salariales 116.023,0 588.282,8 225.036,1 929.341,9
0.3.1 Retribución por años servidos 24.634,5 149.361,2 85.803,0 259.798,6
0.3.2 Restricción al ejercicio liberal de la 45.568,5 205.307,9 54.316,8 305.193,3
0.3.3 Decimotercer mes 17.816,9 79.463,8 34.727,9 132.008,6
0.3.4 Salario escolar 16.184,9 72.185,0 31.546,9 119.916,8
0.3.99 Otros incentivos salariales 11.818,3 81.964,9 18.641,4 112.424,6
0.4.0 Contrib. pat. al desarrollo y la seg 20.845,7 92.972,6 40.631,7 154.450,0
0.4.1 Contribución Pat. al Seguro de Salud 19.776,7 88.204,8 38.548,0 146.529,5
0.4.5 Contrib Patr. al Banco PoP y de Des 1.069,0 4.767,8 2.083,7 7.920,5
0.5.0 Contrib. patr fdos de pen. y otr 31.877,9 142.176,6 62.135,2 236.189,7
0.5.1 Contrib Patr.al Seguro pensiones de 10.861,2 48.441,1 21.170,2 80.472,4
0.5.2 Aporte Patr. al Rég oblig de 3.207,0 14.303,5 6.251,0 23.761,5
0.5.3 Aporte Pat al Fondo de 6.414,1 28.607,0 12.502,1 47.523,1
0.5.5 Aporte Patr a Fdo AdminiS por Entes 11.395,7 50.825,0 22.212,0 84.432,7
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADPRESUPUESTO ORDINARIO 2016
RESUMENPRESUPUESTO DE EGRESOS
(en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
124
PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
1.0.0 SERVICIOS 305.155,0 551.773,5 263.908,2 1.120.836,7
1.1.0 Alquileres 20.250,0 36.307,5 0,0 56.557,5
1.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos 36.307,5 36.307,5
1.1.1 Alquiler de equipo de computo 20.000,0 20.000,0
1.1.4 Alquiler y derechos para 250,0 250,0
1.2.0 Servicios Básicos 4.555,0 45.575,0 28.875,0 79.005,0
1.2.1 Servicio de agua y alcantarillado 155,0 5.450,0 3.500,0 9.105,0
1.2.2 Servicio de energía eléctrica 1.050,0 20.900,0 12.500,0 34.450,0
1.2.3 Servicio de correo 125,0 125,0
1.2.4 Servicio de telecomunicaciones 3.150,0 15.725,0 10.500,0 29.375,0
1.2.99 Otros servicios básicos 200,0 3.500,0 2.250,0 5.950,0
1.3.0 Servicios comerciales y 66.100,0 193.050,0 4.221,2 263.371,2
1.3.1 Información 60.000,0 15.000,0 3.650,0 78.650,0
1.3.2 Publicidad y propaganda 200,0 152.800,0 153.000,0
1.3.3 Impresión, encuadernación y otros 5.900,0 25.250,0 31.150,0
1.3.4 Transporte de bienes 521,2 521,2
1.3.7 Servicios de transferencias 50,0 50,0
1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 107.000,0 158.801,0 123.875,0 389.676,0
1.4.2 Servicios legales 11.000,0 3.550,0 14.550,0
1.4.3 Servicios de ingeniería 200,0 200,0
1.4.4 Servicios en ciencias económicas y 51.500,0 23.000,0 8.000,0 82.500,0
1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas 500,0 2.000,0 2.500,0
1.4.6 Servicios generales 99.451,0 110.025,0 209.476,0
1.4.99 Otros servicios de gestión y apoyo 44.000,0 36.350,0 100,0 80.450,0
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PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 73.050,0 50.210,0 19.227,0 142.487,0
1.5.1 Transporte dentro del país 38.250,0 15.210,0 372,0 53.832,0
1.5.2 Viáticos dentro del país 8.800,0 32.900,0 17.055,0 58.755,0
1.5.3 Transporte en el exterior 11.500,0 2.100,0 1.000,0 14.600,0
1.5.4 Viáticos en el exterior 14.500,0 800,0 15.300,0
1.6.0 Seguros, reaseguros y otras 0,0 0,0 40.000,0 40.000,0
1.6.1 Seguros 40.000,0 40.000,0
1.7.0 Capacitación y protocolo 30.200,0 58.480,0 13.360,0 102.040,0
1.7.1 Actividades de capacitación 30.200,0 58.480,0 13.360,0 102.040,0
1.8.0 Mantenimiento y reparación 4.000,0 9.350,0 33.550,0 46.900,0
1.8.1 Mantenimiento de edificios y locales 3.550,0 3.550,0
1.8.5 Manten y reparación de equipo de 1.850,0 10.000,0 11.850,0
1.8.6 Manten y reparación de equipo de 1.000,0 12.500,0 13.500,0
1.8.7 Manten y reparación mob. equipo de 500,0 5.300,0 5.500,0 11.300,0
1.8.8 Mantenimiento y reparación equipo de 3.500,0 350,0 1.000,0 4.850,0
1.8.99 Mantenimiento y reparación de otros 850,0 1.000,0 1.850,0
1.99.0 Servicios diversos 0,0 0,0 800,0 800,0
1.99.05 Deducibles 800,0 800,0
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126
PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.100,0 65.473,4 74.195,0 161.768,4
2.1.0 Productos químicos y conexos 8.000,0 25.410,5 39.620,0 73.030,5
2.1.1 Combustibles y lubricantes 1.500,0 5.200,0 27.350,0 34.050,0
2.1.2 Productos farmacéuticos y 300,0 800,0 1.100,0
2.1.4 Tintas pinturas y dilhuyentes 6.500,0 18.819,1 11.460,0 36.779,1
2.1.99 Otros productos químicos 1.091,4 10,0 1.101,40,0
2.2.0 Alimentos y productos 8.150,0 10.053,8 3.300,0 21.503,8
2.2.3 Alimentos 8.150,0 10.053,8 3.300,0 21.503,8
2.3.0 Mat produc de uso en la construc 125,0 1.280,0 3.120,0 4.525,0
2.3.1 Materiales y productos metálicos 925,0 925,0
2.3.4 Mat y produc eléctricos, telef y de 125,0 1.280,0 930,0 2.335,0
2.3.99 Otros mat y productos de uso en la 1.265,0 1.265,0
2.4.0 Herramientas, repuestos, 0,0 2.381,2 15.325,0 17.706,2
2.4.1 Herramientas e instrumentos 130,0 325,0 455,0
2.4.2 Repuestos y accesorios 2.251,2 15.000,0 17.251,2
2.99.0 Utiles, materiales y suministros 5.825,0 26.348,0 12.830,0 45.003,0
2.99.1 Utiles y materiales de oficina y 1.600,0 8.709,0 1.280,0 11.589,0
2.99.3 Productos de papel, cartón e 2.650,0 11.289,0 4.150,0 18.089,0
2.99.4 Textiles y vestuario 1.250,0 4.410,0 2.375,0 8.035,0
2.99.5 Utiles y materiales de limpieza 986,0 2.300,0 3.286,0
2.99.6 Utiles y materiales de resg y 1.850,0 1.850,0
2.99.7 Utiles y materiales de cocina y 125,0 70,0 300,0 495,0
2.99.99 Otros útiles, materiales y 200,0 884,0 575,0 1.659,0
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
5.0.0 BIENES DURADEROS 170.000,0 29.650,0 31.700,0 231.350,0
5.1.0 Maquinaria, equipo y mobiliario 170.000,0 18.650,0 31.700,0 220.350,0
5.1.1 Maquinaria y equipo de producción 600,0 1.500,0 2.100,0
5.1.2 Equipo de transporte 5.400,0 5.400,0
5.1.3 Equipo de comunicación 5.100,0 15.000,0 20.100,0
5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina 5.000,0 3.150,0 2.450,0 10.600,0
5.1.5 Equipo y programas de cómputo 165.000,0 8.550,0 4.150,0 177.700,0
5.1.6 Equipo sanitario lab e investigación 1.250,0 1.250,0
5.1.99 Maquinaria y equipo diverso 3.200,0 3.200,0
5.2.0 Construcciones adiciones y 0,0 3.000,0 0,0 3.000,0 5.2.1 Edificios 3.000,0 3.000,0
5.99.0 Bienes duraderos diversos 0,0 8.000,0 0,0 8.000,0 5.99.2 Piezas y obras de colección 8.000,0 8.000,0
6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.400,0 5.320.900,0 35.900,0 5.485.200,0
6.1.0 Transferencias corrientes al sector 100.000,0 0,0 0,0 100.000,0
6.1.2 Transferencias ctes a òrganos 100.000,0 100.000,0
6.2.0 Transferencias corrientes a 0,0 5.272.700,0 0,0 5.272.700,0
6.2.99 Otras transferencias a personas 5.272.700,0 5.272.700,0
6.3.0 Prestaciones 20.600,0 48.200,0 35.900,0 104.700,0
6.3.1 Prestaciones legales 20.000,0 37.000,0 35.000,0 92.000,0
6.3.99 Otras transferencias a terceras 600,0 11.200,0 900,0 12.700,0
6.6.0 OtrasTransf ctes al sector privado 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0
6.6.1 Indemnizaciones 5.000,0 5.000,0
6.7.0 Transferencias corrientes al sector 2.800,0 0,0 0,0 2.800,0
6.7.1 Transf ctes a organismos 2.800,0 2.800,0
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PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA
9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8
9.2.0 SUMAS SIN ASIGNACION 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8
9.2.0 Sumas sin asignación presupuestaria 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8
TOTAL DE EGRESOS 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2 9.588.448,0
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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CODIGO Y NOMBRE DE RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS
TOTALES % ESTRATEGICA % DEL CUMPLIMIENTO DE LOS % ADMINISTRAT % EN DISCAPACIDAD DERECHOS DE PcD Y DE AUDITORIA
0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 21,97% 284.342,8 30,41% 1.268.178,3 16,69% 554.230,0 52,50%
1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 11,69% 305.155,0 32,64% 551.773,5 7,26% 263.908,2 25,00%
2.0.0 MATERIALES Y 161.768,4 1,69% 22.100,0 2,36% 65.473,4 0,86% 74.195,0 7,03%
5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 2,41% 170.000,0 18,18% 29.650,0 0,39% 31.700,0 3,00%
6.0.0 TRANSFERENCIAS 5.485.200,0 57,21% 128.400,0 13,73% 5.320.900,0 70,03% 35.900,0 3,40%
9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 5,03% 25.000,0 2,67% 361.732,8 4,76% 95.809,0 9,08%
TOTAL DE EGRESOS 9.588.448,0 100,00% 934.997,8 100,00% 7.597.708,0 100,00% 1.055.742,2 100,00%
TOTALES PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADPRESUPUESTO ORDINARIO 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS
(sumas en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
130
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
POR SUBPARTIDA
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131
JUSTIFICACION GENERAL DE PARTIDAS Y/O SUBPARTIDAS DE EGRESOS
- Año 2016 -
PARTIDA
MONTO MILES DE COLONES
JUSTIFICACION
RELACION OBJETIVOS ESPECIFICOS O METAS
Remuneraciones
2.106.751.1
Se presupuesta los recursos para hacer frente al pago de la nómina institucional constituida por 121 plazas debidamente aprobadas por la Autoridad Presupuestaria. Se presupuestan además una previsión del 4.25% para pagar aumentos de salarios del período 2016.
Las 121 se distribuyen de la siguiente manera: Programa 1, Rectoría y Gerencia Estratégica de la Discapacidad: 14 plazas, que representan el 13.50% del presupuesto total de la partida. Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PcD: 67 plazas, constituyéndose en el programa con mayor porcentaje de asignación de recursos justamente para los programas relacionados directamente con la población meta de la institución, alcanzan un 60.20% del presupuesto de la partida para el año 2016. Programa 3, Servicios Administrativos y de Auditoría, cuenta con 40 plazas, con un porcentaje de participación en la partida de un 26.3%, 4 de estas plazas se ubican en la Unidad de Auditoría Interna. La nómina propuesta permitirá la realización de todas las actividades para cumplir oportuna y pertinente con los planes de trabajo, permitiendo el cumplimiento de las metas y objetivos autorizados, bajo criterios de eficiencia y eficacia en la función pública.
Servicios
1.120.836.7
La suma asignada a la partida Servicios representan un 11.70% del presupuesto solicitado
Por ser el ámbito de acción institucional de cobertura nacional el apoyo a los Programas sustantivos de la
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132
para el año 2016. Con los siguientes porcentajes en las partidas Alquileres 5.05% del total de los servicios, con el objetivo del alquiler de locales para las rectorías regionales del Pacífico Central (El Roble de Puntarenas) y Central Occidente (Naranjo). Servicios básicos (electricidad, teléfonos, agua) con un 7.05% del total de Servicios. Servicios comerciales y financieros, donde se contemplan entre las sub partidas con mayor significancia, Información, Publicidad y Propaganda, con el fin de crear conciencia en la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad; esto de acuerdo a los planes de trabajo contemplados, con un 23.50% de los recursos. Los Servicios de gestión y apoyo representan un 34.77% de los egresos en Servicios, en esta partida se contemplan las erogaciones por contratos de vigilancia y limpieza para las oficinas centrales y las rectorías regionales; además de otros Servicios Generales, los otros Servicios de Gestión y Apoyo (legales, auditorías externas, encuestas, desarrollo de sistemas de información, entre otros) Gastos de viaje y de transporte dentro y fuera del país un 12.71%. Seguros con un 3.57%, donde se presupuestan las asignaciones para el pago de las pólizas de seguros con que debe contar la institución para la
Institución, a saber Gerencia Estratégica en Discapacidad, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PCD, requieren un fuerte apoyo en transporte y viáticos para el desplazamiento a distintas localidades del territorio, algunas con difícil acceso a servicios como los brindados por la institución, se hace necesario la contratación administrativa de servicios como asesorías y consultorías, para el cumplimiento de las metas y de otros servicios como limpieza, seguridad, mantenimiento de zonas verdes, pues la institución no se cuenta con las suficientes plazas para esos fines. El hecho de que el Conapdis tiene varias rectorías regionales en el país, hace necesario asignar un monto importante de recursos para su mantenimiento. La sub partida de actividades de capacitación está orientada principalmente al cumplimiento de las metas en capacitación de miembros de organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos, en cumplimiento de la normativa, así como la capacitación y actualización del recurso humano institucional, potenciando sus conocimientos para el mejoramiento de la ejecución de sus tareas, conllevando esto al mejoramiento competitivo en la labor pública. Otros egresos contenidos tienen su origen en el cumplimiento de la normativa que solicita la evaluación económica de la institución.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
133
salvaguarda de sus bienes duraderos y el recurso humano como que cuenta. Actividades de capacitación, que incluye la brindada por el Consejo a personas y entidades externas, así como la inversión en el personal de la institución; con la finalidad de actualizar y mejorar el desempeños de del talento humano, con un 9.10%. Mantenimiento y reparaciones de los diferentes activos institucionales con un 4.18%, presupuestados con la finalidad de reparaciones, atención preventiva y mantenimiento de los mismos.
Materiales y Suministros
161.768.4
El monto presupuestado en estas partidas se compone de las siguientes sub partidas: Productos químicos y conexos con un porcentaje de egresos solicitados que alcanza el 45.15%. Contenidos los recursos para Combustible, Productos medicinales, las tintas institucionales como principales egresos. Alimentos con un 13.29% de egresos solicitados, con la asignación de los recursos para la atención a personas con discapacidad, y algunos otras unidades relacionadas con la dirección y toma de decisiones institucionales. Materiales y productos de uso en la construcción con un 2.80% del presupuesto, además de Herramientas y repuestos con un 10.95%, contemplados los egresos por la compra de
En este grupo de partidas se presupuestan los materiales y suministros para apoyar operativamente los programas institucionales. Algunas partidas vinculadas directamente con la atención de la población objetivo, como son la compra de alimentos para reuniones con esta población, además de los gastos para el abastecimiento de combustible de la flotilla vehicular institucional que en cumplimiento de sus labores se traslada a diferentes destinos del territorio nacional, además están formulados los recursos para el sustento económico de las partidas de tintas para la impresión de toda la documentación institucional, así como el abastecimiento de los suministros necesarios para el desarrollo ordinario de las labores diarias tales como papelería, útiles de oficina y otros suministros menores que potencializan de manera significativa el desempeño de
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repuestos para la flotilla vehicular de la institución mayoritariamente. La partida de útiles, materiales y suministros posee el 27.82% del presupuesto solicitado, está partida da contenido a recursos para todo tipo de papelería, útiles de oficina y otros gastos operativos de la institución.
las labores de la administración activa. Se formulan además recursos para la adquisición de repuestos y otros que deben ser reemplazados en los vehículos debido a su falla por el uso en el cumplimiento de las labores propias de la institución.
Bienes duraderos
231.350.0
El presupuesto de la partida de bienes duraderos representa el 2.41% del presupuesto total de la Institución. Las inversiones serán principalmente en equipo de cómputo y programas de informática con un 77% de esta partida, equipo de comunicación con un 9. %.
Se renovará parte del equipo de cómputo, comunicación y otros obsoletos, o que se han ido deteriorando y no funcionan con la debida calidad que deberían hacerlo y se adquirirán nuevos programas de cómputo y equipo que permita a la institución competir en un ámbito tecnológico de manera que permita que la consecución de los objetivos y metas sean alcanzados en los tiempos esperados. Se pretende la implementación y compra de licencias de programas de cómputo que potencialicen las formas de llegar a la población meta de la institución. Se presupuestan además recursos para la adquisición de trituradoras de papel para el debido desecho de documentos de relativa importancia de la forma correcta.
Transferencias Corrientes
5.485.200.00
La partida de Transferencias corrientes significa el 57.21% del presupuesto solicitado para el ejercicio 2016. Dentro de este grupo se encuentras las Transferencias Directas a personas que representan
Los apoyos económicos están vinculados directamente a las metas de servicios directos para las personas con discapacidad y sus familias, específicamente con los recursos del FODESAF y la Ley N° 7972. Así como los pagos de prestaciones, transferencias
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el 96.13 de los recursos de ese grupo, partida presupuestada con los recursos asignados por la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF es única y exclusivamente para subsidios a personas con discapacidad. Así como los gastos con recursos provenientes de la Ley 7972 están destinados a transferencias directas a personas con discapacidad, las cuales reciben apoyos económicos para que sufraguen servicios de atención, albergue, tratamiento y otros en discapacidad. En menor medida se presupuestan los recursos para posible pago de prestaciones legales, así como los aportes de Ley aportes a la Comisión Nacional de Emergencias, y el aporte a Organismos internacionales del cual el Conapdis Forma parte.
a la Comisión Nacional de Emergencia y otros menores responden a normativas y compromisos de la institución.
Cuentas especiales
482.541.8
Comprende sumas sin asignación presupuestaria para cubrir gastos no contemplados dentro de los grupos y partidas anteriores, derivadas del actual proceso de cambio, como resultado formulación de una nueva estructura organizacional vía reglamento a la Ley 9303, sus funciones, sus objetivos, estos recursos se presupuestan tomando en cuenta las nuevas responsabilidades y retos que la ley de creación trae derivados de este proceso de cambio. Además se contemplan los recursos
Sumas contempladas para la posible reformulación y presupuestación de partidas basadas en las eventuales necesidades que puedan surgir en el ejercicio económico 2016 y que necesitan tener sustento económico. El presupuesto de estar partidas se maneja considerando los criterios de Flexibilidad y oportunidad económica que permitan a la institución tener recursos frescos y disponibles ante el surgimiento de eventuales desviaciones, es el caso particular de la conformación de una nueva estructura, lo cual redundará en exigencias de tipo económico por cuanto
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para la reformulación de metas u otras particularidades derivadas de la formulación que realiza la institución a mediano y largo plazo.
se traslada el completo de la estructura al régimen del Servicio Civil, impactando el nivel salarial. Además la estructura organizacional una vez establecida debe ser entrelazada con la estructura ocupacional, lo que acarreará ajustes vía movilidad, indemnización, despido, entre otros, para los cuales la administración debe tener las previsiones presupuestarias obligatorias para hacer efectiva la implementación de la nueva estructura ocupacional que atienda los objetivo, fines y funciones que el Conapdis de brindar por ley.
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5. Justificación de egresos por subpartidas
JUSTIFICACIONES ESPECÍFICAS DE EGRESOS Nota:
El límite de gasto presupuestario decretado para el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial se aplica sólo a parte de los gastos del Programa 3, según lo dispone el Artículo 3°, incisos a.11, a.12, a.13, a.14 del Decreto Ejecutivo N° 37595-H, del 21 de marzo de 2013. En efecto, el Programa 1, Rectoría y Gerencia Estratégica de la Discapacidad, en donde se incluyen el Consejo Directivo del CNREE, su Secretaría Ejecutiva, el Comité de Información de las Personas con Discapacidad, contempla entre sus funciones la determinación, articulación y evaluación de las políticas en discapacidad y del cumplimiento del ordenamiento jurídico, según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República acerca de estas funciones sustantivas. Por otra parte, el Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a fiscalización, supervisión, capacitación y asesorías orientadas al cumplimiento de las estipulaciones de la Ley N° 7600 y otra normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad, por parte del sector público y entidades privadas; además, está orientado a brindar ayudas económicas directas a las personas con discapacidad, que les permitan recibir servicios de apoyo para aumentar sus posibilidades de incorporarse a la comunidad y mejorar sus calidades de vida, por lo que se les aplica también la exclusión del límite de gasto presupuestario. En consecuencia, esta exclusión del límite corresponde no sólo a gastos financiados con los recursos provenientes de FODESAF y la Ley N° 7972, sino a todos los gastos de los Programas 1 y 2 y a los gastos del Programa 3 a que se refiere el Artículo 6, inciso a. 9 del mencionado Decreto. Lo anterior se sustenta en los artículos 1, 4 a), 5, y 56 de la Ley N° 7600, así como de los artículos 5, 16, 20, 21 y 22 del Reglamento a dicha ley.
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 0.0.0 REMUNERACIONES
En esta partida se incluyen las diversas sub partidas que componen las erogaciones por concepto de salarios y contribuciones patronales de ley que realiza el Conapdis. Para el año 2016 la Institución presupuesta los recursos para ciento veintiún (121) plazas. Distribuidos en todas las rectorías regionales del país, con una concentración mayor en la Rectoría
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Nacional en la ciudad de Heredia. Donde además están ubicadas físicamente las rectorías Central Norte y Central Sur. El Programa No.1 Gerencia Estratégica de la Discapacidad, incluye a Consejo Directivo, Secretaría Ejecutiva del Conapdis, quienes articulan y evalúan las políticas en discapacidad y del cumplimiento del ordenamiento jurídico en dicha materia, además el Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS), y los equipos de trabajo de las unidades de Tecnologías de la Información, de Asuntos Internacional y Contraloría de Servicios. Un total de 14 plazas conforman dicho programa. En el Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, conformado por los equipos de trabajo de las unidades de la Dirección Técnica, a su haber, Acciones Rectoras, Investigación e innovación, Comunicación y Difusión, Fiscalización y Promoción y Desarrollo, se brindan servicios de fiscalización, asesoría y capacitación a las entidades públicas y privadas, bajo el marco del cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otra normativa; asimismo, las rectorías regionales dirigidas por la Dirección de Operaciones regionales, ejecutan los recursos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para brindar subsidios a personas con discapacidad en estado de pobreza y se administran recursos provenientes de la Ley de Impuestos a Cigarrillos y Licores N° 7972, con el fin de atender un programa que brinda ayudas económicas a personas con discapacidad en estado de abandono o con un riesgo social alto. Un total de sesenta y siete plazas conforman este programa. En el Programa 3 Servicios Administrativos y de Auditoría, se dan los servicios de apoyo a las labores sustantivas de los programas uno y dos, para lo cual se cuenta con cuarenta plazas, cuatro de las cuales corresponden a la Auditoría Interna para las labores propias de la unidad y treinta y seis a la Dirección Administrativa Financiera, divididos en las unidades de Bienes y Servicios, Financiero Contable, Salud Ocupacional, Archivo, Recursos Humanos y Servicios Generales. Se ha incluido una previsión del 4.25% para el posible pago de los aumentos de salarios correspondientes al período 2016. Se incluyen además las contribuciones y aportes patronales según los porcentajes establecidos por ley a la Seguridad Social y al Banco Popular, así como las contribuciones patronales a fondos de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las Operadoras de Pensiones
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Complementarias y a los Fondos de Capitalización Laboral. Igualmente se incluyen transferencias para el pago del aporte patronal a la Asociación Solidarista de los funcionarios que se encuentran asociados a la misma.
Se incorpora la sub partida Suplencias con el fin cubrir posibles incapacidades y vacaciones de los funcionarios fijos. Además, la sub partida Tiempo extraordinario, cuyo uso está muy restringido, se contempla para pagos a funcionarios de seguridad, choferes, misceláneos, mantenimiento y otros que determine la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las necesidades institucionales y según las políticas establecidas en dicha materia.
1.0.0 SERVICIOS
1.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos
Se incluyen recursos en el Programa 2 para continuar con el alquiler de un local en el Roble de Puntarenas, para alojar la Rectoría Regional Pacífico Central y otro en Naranjo para la Rectoría Regional Central Occidente y cumplir así con las funciones derivadas de la atención de la población objetivo en estas zonas del país. Se presupuestan los recursos para doce meses.
1.1.3 Alquiler de equipo de cómputo Esta partida se empleará para la renovación de servicios esenciales
basados en la nube como lo son los servicios de office 365 el cual incluye
las herramientas ofimáticas de uso diario de todo el personal en la
producción de documentos, así como el correo el cual es el medio de
comunicación oficial de toda la organización tanto a lo interno como
externamente, esa solución también contiene herramientas de mensajería
instantáneas, presencia conferencia web y almacenamiento en la nube.
1.1.4 Alquiler y derechos para telecomunicaciones
Corresponde al hospedaje del sitio web que desea implementar COINDIS de acuerdo con su plan de trabajo y criterios de accesibilidad.
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1.2.0 Servicios básicos
Es importante hacer mención en la justificación de estas partidas que el Conapdis está trabajando en la elaboración e implementación de un Programa de Gestión Ambiental institucional cuyo impacto de mayor relevancia procura el ahorro de los recursos con que cuenta y en gran medida este tiene que ver con el uso adecuado y racional de los servicios de agua, energía eléctrica y papelería entre otros. Se proveer que una vez incorporados en el accionar institucional las políticas y lineamientos en esta materia, los costos de dichas partidas se reduzcan considerablemente.
1.2.1 Servicio de agua y alcantarillado
En esta subpartidas se cargan los gastos en agua y alcantarillado de las oficinas centrales y siete rectorías regionales del Conapdis (Prog. 1, 2 y 3).
1.2.2 Servicio de energía eléctrica
En energía eléctrica el Conapdis debe cubrir el funcionamiento de siete rectorías regionales, además de las instalaciones centrales. En estas últimas funciona una bomba eléctrica para agua y una planta eléctrica de respaldo que funciona a base de combustible. En las rectorías regionales se realizan actividades con diferentes grupos comunitarios e instituciones fuera del horario normal de funcionamiento. Por razones de seguridad, debe mantenerse una iluminación adecuada durante las noches en las diferentes rectorías del Conapdis. (Prog. 1, 2 y 3).
1.2.3 Servicio de Correo Muchas veces se hace necesario él envió a diferentes instancias, organizaciones con la que se tiene relación, de correspondencia certificada vía correo, en esta partida se presupuestan los recursos para dichas acciones.
1.2.4 Servicio de telecomunicaciones Se presupuestan en esta sub partida los servicios de telefonía e internet que reciben todas las oficinas del Consejo (Prog. 1, 2 y 3), cuyos cargos tienen como origen la gestión de la información necesaria para la realización y coordinación las labores institucionales.
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1.2.99 Otros servicios básicos
Se incluye el costo de los servicios municipales (Prog. 1, 2 y 3). Que son cobrados de forman mensual o trimestral de acuerdo a las políticas de los gobiernos locales donde tiene sedes ubicadas el Conapdis.
1.3 Servicios comerciales y financieros 1.3.1 Información
Los recursos asignados en este grupo de sub partidas permiten acciones de información y comunicación con las personas con discapacidad, sus familiares, las organizaciones vinculadas a la discapacidad y las instituciones públicas relacionadas. Entre las principales acciones podemos encontrar:
a. Resaltar mediante mecanismos de información y comunicación, las fechas más relevantes de la población con discapacidad, con el propósito de crear un acercamiento social. (COINDIS)
b. Mantener presencia en los medios de comunicación colectiva de carácter regional y nacional, mediante herramientas de comunicación que faciliten la información relacionada con las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos. (COINDIS)
c. La Producción y pauta de mensajes institucionales de carácter informativo sobre derechos de personas con discapacidad, temas administrativos del Conapdis (por ejemplo publicación de plazas) y sobre la existencia y funciones de la nueva institución. (Dirección Técnica) Además según el Artículo 2, Inciso c) de la Ley 7600 indica el objetivo por el cual fue creado el COINDIS, igual el Artículo 1 del Reglamento del Comité manifiesta la base sustantiva de su creación, siendo el COINDIS la instancia encargada de reunir, reproducir, traducir y transmitir ágil, oportuna. El Artículo 2 del Reglamento indica que para cumplir con ese objetivo podrá utilizar todos los medios de divulgación colectiva y podrá emplear las estrategias de comunicación social que considere procedentes.
1.3.2 Publicidad y propaganda
Partida para producción y pauta de mensajes institucionales de carácter publicitario para promover en los distintos públicos meta estratégicos el respeto de los derechos de personas con discapacidad y sobre la existencia
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y funciones de la nueva institución. La publicidad son mensajes en formato publicitario, pautados en medios masivos para la educación de la sociedad para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el posicionamiento del Conapdis como institución rectora en en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Corresponde a gastos de diseño y a espacios de publicidad que se utilizan en medios de comunicación masiva en todo el país, tales como cuñas radiofónicas, espacios en televisión, vallas publicitarias, publicidad en autobuses con mensajes planificados sobre discapacidad, que permitan un cambio favorable con relación al respeto e inclusión de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, tomando en cuenta la distribución por regiones.
Desde el año 1996 en que se aprobó la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, el Estado debe trabajar en la concienciación de la sociedad en general, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con la entrada en vigencia de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, Ley 8661, esta responsabilidad se acentúa. La Convención es clara en el artículo 8 al indicar que los Estados deberán “sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Además la Convención obliga, en este mismo artículo a “poner en marcha campañas efectivas de sensibilización pública dirigidas a:
Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las
personas con discapacidad;
Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social
respecto de las personas con discapacidad;
Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las
habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones
en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral.
1.3.3 Impresión, encuadernación y otros
Entre las principales acciones con que se presente ejecutar esta partida se encuentran:
a. Se tiene programada la compra de carpetas, gafetes, libretas membretadas, programas, afiches, para atender el Encuentro Nacional
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de Investigación sobre discapacidad y la estrategia de innovación de diseño universal. Unidad de Investigación e Innovación.
b. Publicaciones de acciones de fiscalización realizadas. Unidad de Fiscalización.
c. Para la impresión de mensajes gráficos en apoyo a las labores
desarrolladas por las distintas instancias institucionales para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Por ejemplo toda la folletería, leyes, etc. Unidad de Comunicación.
d. Se requiere para la impresión de brochurs y otros documentos que se
generen. Unidad de Promoción.
e. Dicha partida será utilizada para envío de informes (POI, MAPI, PAO
DESAF, PEI, Informes PND a MIDEPLAN, Informes de Ejecución de
Presupuesto a la Contraloría, entre otros) a fotocopiado y empaste. Así
como anuncios, cuñas, avisos. Dirección Ejecutiva
1.3.4 Transporte de bienes
Se presupuesta el transporte a diferentes regiones del país, de equipo y
materiales para los usuarios del Programa Servicios de Convivencia Familiar, se incluye un monto para algunos transportes que sea necesario contratar por parte del Área de Servicios Generales, para transportar desechos de equipo, mobiliario y materiales.
1.3.7 Servicios de transferencias electrónicas de información
Recursos presupuestados para servicios de acceso a información
especializada, a través de medios informáticos, telemáticos y/o electrónicos
1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 1.4.2 Servicios legales
Se contemplan los recursos para servicios jurídicos, particularmente para defender a la Institución en estrados judiciales, ante demandas interpuestas en su contra. También se contratarán servicios de notariado, para las diferentes certificaciones y notificaciones que se requieran.
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Se presupuesta el posible uso para contratar servicios jurídicos externos para el asesoramiento en procedimientos administrativos que deberán llevarse por el órgano directivo en investigaciones sobre actos cometidos por funcionarios institucionales.
i. Servicios de ingeniería
Se presupuesta el análisis de potabilidad del agua. Unidad de Salud Ocupacional
1.4.4 Servicios en ciencias económicas y sociales Corresponde al presupuesto para la realización de la Auditoría Externa del
año 2016, esto con la finalidad de cumplir con los requerimientos de control
expresos tanto en la Ley General de Administración Pública como en la Ley
de Control Interno en lo referente a la verificación y exactitud de la
información financiera que se utiliza como base para la toma de decisiones
a nivel gerencial institucional. Evaluando los Estados financieros así como
otros documentos de interés institucional y públicos.
Se requiere presupuesto para terminar la contratación de la consultoría para la construcción del PEI 2016-2020. Dirección Ejecutiva.
Además se requiere una consultoría en el índice de Gestión Institucional, específicamente el eje de Tecnologías de Información.
1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
Creación de la página web, creada para los fines de transmitir información ágil y oportuna a la población con discapacidad y a la población en general; a cerca del que hacer del COINDIS y de las organizaciones con discapacidad.
Además se presupuestan los recursos para el desarrollo y mejoramiento del sistema informático de la Unidad Financiero Contable para que cumpla con la normativa sobre NIC´SP a partir de enero 2016.
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1.4.6 Servicios generales Para las rectorías regionales y oficinas centrales se contempla en esta sub partida la contratación de servicios de limpieza de edificios y de áreas verdes, de servicios de seguridad (alarmas y monitoreo), de contratación de vigilantes en determinados días del año, de fumigación, de limpieza de tanques, etc. (Prog. 2 y 3) Se incluyen servicios de contratación de vigilancia privada permanente en el edificio ubicado en San José (Programa 3). Se contratarán servicios de vigilancia privados, para reforzar a los vigilantes institucionales de la sede central en Heredia, debido a que el número de estos últimos sólo permite la utilización de un vigilante por turno, lo cual se considera insuficiente (Prog. 3). Se contratarán servicios para la limpieza de parte de las instalaciones centrales, en vista de que los misceláneos actuales no pueden cubrir eficazmente todas las áreas de oficinas (Prog. 3). Se contratarán varios servicios generales, tales como fumigaciones, confección de rótulos, servicios de cerrajería así como gastos menores que realiza la institución en pagos de remesas, estacionamientos ocasionales, etc. (Programas 2 y 3).
1.4.99 Otros servicios de gestión y apoyo
Entre las principales justificaciones se encuentran: Contratar 6 servicios de apoyo administrativos y otros servicios de apoyo para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participan en las reuniones, con la finalidad de realizar las labores específicas requeridas para un eficaz y eficiente funcionamiento del COINDIS. Coordinación con las oficinas de prensa o encargados de la comunicación de las instituciones públicas y privadas, así como la cobertura de la información relacionada con las personas con discapacidad. COINDIS Contratación para Redactar y transcribir 30 noticias mensuales, las cuales se publicarán en el sitio web y redes sociales. Y Redacción de editoriales semanales que permitan transmitir las necesidades y derechos de las personas con discapacidad. COINDIS
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El Consejo Directivo contratará los servicios de intérprete de LESCO que requieren para la interpretación durante las sesiones ordinarias y extraordinarias así como reuniones del Comité Director para los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad sordas. (Programa N°1).
Se prevé la contratación de intérpretes de LESCO para sustentar la participación de las personas no oyentes a tanto en el Encuentro Nacional de Investigación, en el Programa de Investigación y en las diferentes consultas que se estarán llevando a cabo para la construcción del programa de investigación, la estrategia de innovación, el SICID. Unidad de Investigación. Para acompañamiento del proceso de formulación del Plan de Acción de la PONADIS. Unidad de Acciones Rectoras.
1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 1.5.1 Transporte dentro del país
Se incluyen recursos para el Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS) para trasladar a personas con discapacidad a sus actividades de capacitación y divulgación, así como para el traslado de los miembros del COINDIS a las sesiones que realizarán y a otras actividades relacionadas con la discapacidad, según el Plan de Trabajo enviado. (Programa 1). En el Programa 2 se incluye el transporte de personas con discapacidad en situación de pobreza, para que asistan a capacitaciones y asesorías, dentro del marco de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de fortalecimiento de las ONG.
El personal que labora para la institución, tanto en los servicios sustantivos (oficinas centrales y rectorías regionales) como en el área administrativa, debe desplazarse al interior del país, por una parte para trabajar con la población objetivo y ejercer labores de supervisión sobre el cumplimiento de la Ley N° 7600 mediante la supervisión y fiscalización de instituciones públicas y municipalidades, para que ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad, según lo establece el Artículo 5 del Reglamento de dicha Ley. Los funcionarios que laboran en las regiones, se caracterizan por realizar trabajo comunitario y visitas de seguimiento a los receptores de subsidios, lo cual implica que frecuentemente se desplacen a realizar visitas dentro del área de cobertura. Muchos de estos desplazamientos se deben realizar pagando
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servicios de transporte, particularmente cuando no están disponibles los vehículos institucionales (Programas 1, 2 y 3).
1.5.2 Viáticos dentro del país
Es crucial asignar suficientes recursos en esta sub partida, con el objeto de que los funcionarios puedan cubrir sus costos de alimentación y hospedaje en sus desplazamientos por todos el país, para realizar las labores asignadas al Conapdis y cumplir los objetivos y metas de la institución del año 2016, tanto en aspectos de rectoría, promoción de derechos humanos y asistencia directa, como en funciones administrativas. Para el cálculo de esta sub partida se ha tomado en consideración el incremento en las tarifas hoteleras y de alimentación, con base en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para los Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República (Prog. 1,2 y 3).
Por su parte COINDIS solicita presupuesto en esta partida para: Asesorar sobre los diferentes mecanismos de exigibilidad de derechos, manejo y administración de organizaciones, acceso al trabajo, educación y todo aquello que permita el acceso al mundo productivo, con el propósito que las organizaciones de personas con discapacidad puedan desarrollar actividades en esos ámbitos.
Realizar las actividades pertinentes para la gestión administrativa y de coordinación del COINDIS, para el alcance de sus objetivos y la realización de todas sus actividades. Realización de sesiones ordinarias y extraordinarias del COINDIS. Esto entre otros de sus objetivos planteados.
1.5.3 Transporte en el exterior
Se asignan recursos para el costo del transporte de funcionarios y miembros del Consejo Directivo a eventos relacionados con la discapacidad, principalmente organizados por la ONU, OEA o en agencias estatales orientadas a funciones similares a las del CNREE, capacitaciones, seminarios o talleres en el exterior, que se consideren de beneficio para los fines de la Institución.
Se asignan recursos en esta sub partida para la Auditoría Interna, con el fin de optar por capacitación externa, la cual es sumamente importante debido a que el contenido de los Congresos Internacionales viene a aportar aspectos que se reflejarían en el mejoramiento de la calidad del trabajo de esta unidad. Unidad de Auditoría.
Pasantía de la encargada de la estrategia de innovación a España para capacitarse en implementación del diseño universal en servicios y productos. Unidad de Investigación.
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Realización de visitas a los países centroamericanos que permitan el intercambio informativo de buenas prácticas y experiencias exitosas relacionadas con las personas con discapacidad y su vinculación con las instituciones públicas. COINDIS.
1.5.4 Viáticos en el exterior
Se asignan recursos para el costo del alimentación según las tarifas vigentes establecidas de funcionarios y miembros del Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva para la representación de actividades relacionados con la discapacidad en el extranjero.
Viáticos para realizar 5 visitas a los países centroamericanos que permitan el intercambio informativo de buenas prácticas y experiencias exitosas relacionadas con las personas con discapacidad y su vinculación con las instituciones públicas. COINDIS.
1.6.1 Seguros
En este grupo se asignan recursos que permitan cubrir las primas de los diferentes seguros con que cuenta la institución, tanto para proteger a sus funcionarios como a los bienes institucionales. Entre los seguros están el de riesgos profesionales, edificios en varias partes del país, vehículos, equipo de cómputo y bienes del almacén de suministros, así como una póliza de riesgo civil que cubre a los visitantes del Consejo. El costo de esta sub partida se incluye en el programa 3 de la Institución.
1.7.0 Capacitación y Protocolo 1.7.1 Actividades de Capacitación Las acciones de capacitación y asesoría son parte de los procesos estratégicos y sustantivos de la institución, para promover el desarrollo y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Se fundamenta esencialmente en las siguientes disposiciones jurídicas: · Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica. · Ley N° 9303 de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad: establece en el Capítulo II, artículo i) que el Conapdis entre sus funciones debe brindar capacitación, información y asesoramiento sobre los derechos y las necesidades de la población con discapacidad.
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La Directriz 27 de la Presidencia de la República que establece que "El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial deberá brindar la capacitación y formación suficientes y necesarias a los funcionarios públicos, con ocasión de hacer cumplir en debida forma los dictados y contenidos de la presente directriz, así como los de la Ley Número 7600…,”. Dictamen Procuraduría General de la República (C-205-98 del 07 de octubre de 1998) dispone que el Consejo es el órgano público rector de la política general en materia de discapacidad, encargado de planificar, coordinar y asesorar a todas las organizaciones y entidades públicas y privadas que desarrollen programas o presten servicios a la población con discapacidad...." La asesoría y la capacitación se conciben como instrumentos o medios utilizados por el Conapdis, que contribuyen significativamente al cumplimiento de esta normativa y al logro de los objetivos y la misión institucional. Ambos procesos se circunscriben en la educación no formal en el campo de la discapacidad. La capacitación se rige por la normativa del Servicio Civil para efectos de certificación. El propósito es facilitar el fortalecimiento de los conocimientos, las habilidades y destrezas de las organizaciones (ONG, instituciones y Municipalidades) para que promuevan el cambio y desarrollen una gestión accesible y con equidad para las personas con discapacidad, así como promover la participación de las personas con discapacidad y sus familiares en la exigibilidad y el ejercicio de sus derechos.
El Plan Estratégico Institucional (PEI) señala, que el Consejo debe desarrollar nuevas habilidades y capacidades institucionales, mediante: la rectoría, la provisión y la gerencia de procesos internos. Al mismo tiempo el PEI justifica la importancia de un cambio radical, con respecto al abordaje de la discapacidad para lograr el desarrollo de las personas con discapacidad, con un enfoque participativo y de articulación social que conduzca a la implementación del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, y con ello a la producción social de su desarrollo humano. Ubica dentro de la función rectora la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de las personas con discapacidad, la cual busca “proporcionar a la sociedad el conocimiento y los medios necesarios para facilitar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, bajo los principios de participación social, autonomía y la protección de los derechos humanos. Dentro de las funciones de rectoría, ésta se convierte en la función más estratégica, ya que busca dar el salto definitivo entre los modelos asistenciales y el logro del desarrollo humano de las personas con discapacidad”. Las acciones de asesoría y capacitación que desarrolla el Conapdis, tanto a lo interno como a lo externo, se fundamenta esencialmente en esta función
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estratégica del papel rector del mismo. Dada la realidad nacional y específicamente la situación de discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, lo anterior se constituye en un requisito ineludible para el cambio paradigmático en discapacidad, tal y como lo señala la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS). El Conapdis, como entidad promotora de la construcción y puesta en práctica de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculados con la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, administra, organiza, evalúa y da seguimiento a procesos socioeducativos, mediante sus diferentes unidades o gestiones para la producción social del desarrollo humano de las personas con discapacidad. Por esta razón en el POI 2016, se planifican acciones de asesoría y capacitación, para impactar a personas (personas con discapacidad, encargados y encargadas de los programas de Servicios de Convivencia Familiar, funcionarios de municipalidades y otras instituciones públicas, público en general, funcionarios del Conapdis entre otros). Incluye hospedaje a algunas personas que por su discapacidad y zona de procedencia, requieren de este apoyo. Los procesos de asesoría y capacitación incorporan temas fundamentales vinculados con la discapacidad, la exigibilidad de derechos y la accesibilidad. Se desarrollara en el ámbito nacional, regional y local, pues así lo especifica la PONADIS en el modelo de Gestión. Las actividades de asesoría y capacitación hacia el exterior están incluidas en el Programa 2, en tanto que la capacitación interna del personal se distribuye entre los tres programas. Las Unidades de la Dirección Ejecutiva contemplan necesidades de capacitación propias de cada puesto. O bien algún tipo de actividad de capacitación para entes/usuarios externos. Por su parte la Unidad de Recursos Humanos estiman lo recursos en la sub-partida 1.7.1 Actividades de capacitación, en razón de que con la promulgación de la Ley 9303, se estima que para el 2016 el personal de la Unidad requerirá capacitarse en temas propios de su competencia con el fin de actualizar conocimientos relacionados con la gestión. Por otro lado, el quedar sometidos al Régimen de Servicio Civil, conlleva a formarse en nuevas prácticas que inciden en los requerimientos propios de la normativa del Servicio Civil, ejemplo: Estudio de Cargas de Trabajo, Valoración de Puestos; entre otros. Es importante destacar, que esta partida es exclusiva para las personas funcionarias de la Unidad de Recursos Humanos. Con la entrada en vigencia de la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, se hace de suma importancia que todos los funcionarios de la unidad se encuentren actualizados en dicha materia por lo que se presupuestan los recursos necesarios para que 2 funcionarios participen de los
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mismos, además se presupuestan recursos de manera onerosa para la capacitación y actualización en normativa financiera contable por parte de los restantes funcionarios de la unidad. Unidad Financiero Contable
Capacitación a Periodistas de instituciones públicas para promover un correcto abordaje, desde el paradigma de los derechos humanos, para la producción de mensajes con formato para personas con discapacidad. Además de Capacitación a Publicistas de instituciones públicas para promover un correcto abordaje, desde el paradigma de los derechos humanos, para la producción de mensajes de formato publicitario. Unidad de Comunicación. COINDIS entre sus objetivos de capacitación tiene: Identificar, propiciar y proyectar la visualización de los intereses particulares de los diferentes grupos de la población con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos, para visualizar las características de los distintos sectores que componen la diversidad de personas con discapacidad. Realización de un encuentro nacional de personas con Discapacidad, para impulsar el conocimiento y captación de nuevos líderes que no hayan participado en encuentros anteriores, brindándoles las herramientas relacionadas con los principios y valores de la vida independiente, autonomía personal y ejercicio pleno de todas las libertades fundamentales para el disfrute de la vida en sociedad. Promover, propiciar y realizar actividades informativas relacionadas con el turismo accesible, acceso a la cultura, deporte y recreación de las personas con discapacidad, que propicien una activa inclusión universal en la sociedad. La Auditoría Interna se caracteriza por contar con personal profesional, altamente capacitado, con amplia experiencia en el campo en que se desenvuelve, honrado, objetivo, con gran valor de responsabilidad, confidencialidad e integridad. La continua capacitación de personal, tiene el propósito de suministrar al público, servicios basados en el desarrollo actualizado en la práctica, constante al cumplimiento de las leyes, la verdad y la realidad, para no defraudar la confianza depositada en cada funcionario. En cuanto al sustento normativo que regula la capacitación y actualización profesional de la auditoría, el Capítulo 1 del Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público acota:
“107. Educación Profesional Continua El personal de la auditoría debe mantener y perfeccionar sus cualidades y competencias profesionales mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua, que deberá acreditar ante el colegio profesional respectivo cuando se requiera”.
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1.8.0 Mantenimiento y reparación
1.8.1 Mantenimiento de edificios y locales
Trabajos menores de mantenimiento preventivo y correctivo en edificios del CNREE. Unidad de Servicios Generales.
1.8.5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
Se incluye el mantenimiento y reparación del equipo de transporte que compone la flotilla institucional, integrada por 22 vehículos de las oficinas centrales y de las rectorías regionales (Programas 2 y 3).
1.8.6 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de CCTV y telefonía. Unidad de Servicios Generales.
1.8.7 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina
Se incluye el mantenimiento y reparación del mobiliario institucional y de algún equipo de oficina que debido a su constante uso sufre averías o daños menores que pueden ser reparados para prolongar su vida útil. (Programas 1,2 y 3).
1.8.8 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Esta partida es esencial para brindar mantenimiento cuanto a las impresoras es fundamental realizar el cambio de partes las cuáles se agotan una vez superado su vida útil, estas partes son cambio de rodillos, gomas, y otras partes cambiables indicadas por el fabricante. En cuanto a los CP se utiliza para cambiar partes que se dañan tales como fuentes internas de poder. Unidad de tecnologías de la Información. Recursos para la reparación de impresoras de la unidad, que necesitan mantenimiento y reparación con la finalidad de seguir imprimiendo documentos de índole institucional para las diferentes unidades y dependencias de la institución y para entes externos a los que hay que enviarles información de forma impresa. Dirección Administrativo Financiero.
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1.8.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos Se incluye el mantenimiento y reparación de otros equipos, tales como dos fotocopiadoras-impresoras institucionales, mantenimiento de planta eléctrica, cargas de extintores, mantenimiento de tanque subterráneo de agua y bomba de agua, mantenimiento de dispensadores de agua, sistemas de seguridad (cámaras, detectores de humo, lámparas de emergencia) (Programas 2 y 3).
1.99 Servicios Diversos 1.99.05 Deducibles
Pagos por deducibles correspondientes a indemnizaciones de pólizas sobre los vehículos institucionales (Programa 3).
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1.0 Productos químicos y conexos 2.1.1 Combustibles y lubricantes
Se asignan fondos para la adquisición de los combustibles que requieren los vehículos, los cuales realizan giras por todo el país, todas las semanas, con funcionarios que los necesitan para sus gestiones laborales. La institución cuenta con vehículos de gasolina y de diésel. Además, se utiliza combustible en la planta eléctrica de emergencias. Es importante anotar que los vehículos se desplazan por todo el territorio nacional apoyando a las rectorías regionales en sus diferentes actividades, especialmente para cumplir con las acciones de asesoría, capacitación y supervisión así como con la valoración y algunas acciones de atención directa a beneficiarios.
En general, , se estima que el uso de combustibles en la Institución está destinado en una gran mayoría para los programas sustantivos del Conapdis y sólo en un porcentaje relativamente bajo para labores administrativas, tales como los servicios de proveeduría, servicios generales a las rectorías regionales, entrega de documentos y labores de coordinación con las rectorías regionales. (Programas 1, 2 y 3).
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2.1.2 Productos farmacéuticos y medicinales
Para la Unidad de Salud Ocupacional es necesario la compra de medicamentos, en cumplimiento con lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 220. Prog. 2-3
2.1.4 Tintas, pinturas y diluyentes
Se adquirirán pinturas, lacas, barnices, solventes, pegamentos, tintas para impresoras y tóner para fotocopiadoras (Programas 1, 2 y 3).
Para la compra de toners para la impresora del COINDIS.
Partida para comprar el toner necesario para dos impresoras, una multifuncional y una a color que requiere de dos cartuchos, el alto costo de estos insumos, hace necesario tener el presupuesto necesario para atender las necesidades de todo un año. Dirección Técnica. Compra de tintas para impresoras que se utilizan para la impresión de informes de fiscalización, correspondencia, para documentos varios que se requieran en la ejecución de la estrategia de fiscalización. Unidad de Fiscalización.
Los recursos necesarios para la adquisición de tintas y tóner para las impresoras de la unidad se gestionan en esta partida. El monto reflejado en el presupuesto se genera debido al costo de los productos de este tipo. Los documentos generados son de orden administrativo y sustentan la función de la Dirección Administrativa.
2.1.99 Otros productos químicos
Se adquirirán insecticidas y otros productos menores, para la prevención de enfermedades y la salvaguardas de los activos de la institución.
2.2.0 Alimentos y Productos Agropecuarios
2.2.3 Alimentos
Se presupuestan recursos de acuerdo a las siguientes justificaciones:
Mantener permanente coordinación con el departamento de Comunicación y Difusión del CONAPDIS, a fin de armonizar la información de las diferentes organizaciones y sus representantes, para generar así una misma sinergia informativa desde ambas instancias. COINDIS
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Realizar las actividades pertinentes para la gestión administrativa y de coordinación del COINDIS, para el alcance de sus objetivos y la realización de todas sus actividades.
Además en el programa 1 se presupuestan los recursos para refrigerios para las sesiones del Consejo Directivo y para reuniones con visitantes al Conapdis. En los Programas 1, 2 y 3 se adquirirán refrigerios para atención de visitantes, especialmente personas con discapacidad y familiares, y para la adquisición de café, galletas, pan o repostería, utilizados en diversas reuniones, tanto en las oficinas centrales como en las regionales.
Se requerirá alimentación para las actividades de consulta con las personas con discapacidad así como las actividades de devolución de los informes de fiscalización. Además para la atención de invitados en diferentes actividades de coordinación con otras instituciones que se organicen desde la Unidad. Unidad de Fiscalización.
2.3.0 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.3.1 Materiales y Productos Metálicos
Por medio de esta sub partida se adquirieren metales y cerrajería varia para labores de mantenimiento en edificios. Unidad de Servicios Generales.
2.3.4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Se adquieren con esta sub partida diferentes materiales que se requieren en la construcción y reparaciones, tales Luminarias, conectores, contactos, interruptores, cables y otros para mantenimiento básicos en edificios. Unidad de Servicios Generales.
2.3.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
Materiales varios menores y necesarios para mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones del Conapdis.
2.4.0 Herramientas, repuestos y accesorios 2.4.1 Herramientas e instrumentos
Suministro y remplazo de herramientas menores necesarias para labores de mantenimiento en edificios del Conapdis
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2.4.2 Repuestos y accesorios
Se incluyen los repuestos para vehículos, fotocopiadoras-impresoras, equipo de seguridad y otros equipos institucionales que deben ser reemplazados debido al uso constante de los mismos en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. Unidad de Servicios Generales.
2.99.0 Útiles, materiales y suministros diversos 2.99.1 Útiles y materiales de oficina y cómputo
Se incluyen útiles y materiales de oficina y cómputo, tales como bolígrafos, lápices, cintas adhesivas, reglas, perforadoras, tijeras, engrapadoras, saca grapas, bandejas de ingreso y egreso de documentos, llaves de memoria, para las diferentes unidades institucionales, estos recursos son utilizados en la elaboración y atención del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales trazado en los planes de trabajo.
2.99.3 Productos de papel, cartón e impresos
Se incluyen impresos (materiales impresos para divulgación, capacitación, asesoría e información para las personas con discapacidad, libros, revistas, periódicos relacionados con las actividades de la Institución), resmas de papel para uso de oficina y de las fotocopiadoras (Prog. 2), cartulinas, papel para mensajes, papel higiénico, toallas de papel, servilletas, etc., los cuales se utilizarán tanto en oficinas centrales (Prog. 1, 2 y 3) como en las rectorías regionales. Se incluyen además recursos del Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS).
2.99.4 Textiles y vestuario
Incluye textiles y vestuario tales paños para limpieza, gabachas, y productos necesarios para el funcionamiento del mantenimiento y limpieza de las sedes Conapdis, además gabachas y uniformes para misceláneos, choferes y vigilantes del Consejo. Unidad de Servicios Generales. Se tiene programada la compra de bolsos de tela con el nombre de la Institución para entregar en el Encuentro Nacional de Investigación, como una forma de posicionar el nombre de la Institución. Unidad de Investigación. Para la adquisición de materiales promocionales con base en textiles que apoyan las acciones de las campañas informativa y publicitaria. Por ejemplo Bolsos, camisetas y otros. Unidad de Comunicación.
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En esta sub partida, se presupuestan recursos para atender posibles emergencias nacionales.
2.99.5 Útiles y materiales de limpieza
Útiles y materiales de limpieza para los edificios del Conapdis, requeridos para el correcto funcionamiento sanitario de las instalaciones, prevenir enfermedad y focos de transmisión de enfermedades. (Prog. 2 y 3).
2.99.6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
Se incluyen las municiones para las armas de los vigilantes del Consejo así como la compra de otros útiles necesarios para la protección y el resguardo institucional.
2.99.7 Útiles y materiales de cocina y comedor
Se incluyen los útiles de cocina y comedor que se utilizan para las instalaciones del Conapdis. Por ejemplo vajillas que son utilizadas en las actividades o reuniones con diferentes sectores de la población.
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.
Útiles no incluidos en las sub partidas anteriores de materiales y suministros y de los que pueda surgir la necesidad en el desempeño normal de las funciones de la organización.
5.0.0 BIENES DURADEROS
5.1.0 Maquinaria, equipo y mobiliario 5.1.1 Maquinaria y equipo de producción
Compra de una destructora de papel para la unidad de Archivo Central, según requerimientos para la trata de los papeles a desechar. Para compra de equipo para producción de materiales didácticos, grapadora eléctrica, emmicadora. Unidad de Acciones Rectoras.
5.1.2 Equipo de transporte Compra de una motocicleta para reemplazar la actual por sus condiciones, está es utilizada por el funcionario de mensajería institucional para la
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entrega de documentos a muchas instituciones y organizaciones que coordinan o tienen algún tipo de enlace con la institución en el cumplimiento de sus funciones.
5.1.3 Equipo de comunicación Compra de equipos complementarios para la renovación del sistema de seguridad, CCTV. Unidad de Servicios Generales Compra de audífonos, cámara de video y cámara, micrófonos de diadema, parlantes inalámbricos, etc., para uso en las actividades socioeducativas que desarrolla la actividad. Unidad de Acciones Rectoras. Para agilizar y maximizar la calidad de los mensajes audiovisuales producidos, tales como entrevistas, comerciales, testimoniales, etc., se requiere la compra de una mezcladora de señales de vídeo, con la que se facilitará la inclusión del recuadro con la interpretación en Lesco. También se requiere la compra de una consola audio. Unidad de Comunicación.
5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina
Se incluyen recursos para adquirir mobiliario y equipo de oficina en las rectorías regionales y en las oficinas centrales. Compra de muebles para la persona funcionaria de la Asesoría Legal, Control Interno, así como algún otro bien requerido por las unidades de la Dirección Ejecutiva. Se utilizará para la adquisición de dos muebles tipo archivo para guardar los archivos de la unidad y los materiales y suministros necesarios. Unidad de Promoción. Compra de reloj para recibir correspondencia. Unidad de Acciones Rectoras.
5.1.5 Equipo y programas de cómputo
Esta partida presupuestaría será utilizada para la adquisición de impresoras, equipos de cómputo (portátiles y escritorio), renovación de licencias de dispositivos de seguridad y analizador de puertos, renovación de licenciamiento antivirus.
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En cuanto a la renovación de equipos los mismos se plantean como una necesidad por obsolescencia de los equipos, así como por problemas de funcionamiento que han venido presentando dichos equipos. En cuanto a la renovación de servicios de seguridad (Firewall, analizador de puertos de comunicación, software antivirus), los mismos son esenciales para la organización para la prevención, detección de intrusiones a la red.
El presupuesto de esta partida también será empleado para la adquisición de una solución tecnológica de virtualización y almacenamiento, la cual permitirá gestionar los servicios implementados en los servidores con una alta disponibilidad, redundancia y tolerancia a fallas que minimizará la perdida de información ante desastres, así como la puesta en marcha de forma más ágil, a nivel de almacenamiento permitirá mantener almacenada la totalidad de la información tanto de servidores como equipos de cómputo de escritorio, previniendo la perdida de información en casos de fallas de los equipos.
5.1.99 Maquinaria y Equipo Diverso
Adquirir equipos para remplazo de algunos por fin de su vida útil, tales chapeadoras, percoladores, hornos y enfriadores. Unidad de Servicios Generales.
5.2.01 Edificios
Se destinó para realizar algunas mejoras en la Dirección Técnica, tales como arreglo de la puerta principal.
5.99.02 Piezas y obras de colección
Se utilizarían para el quinto encuentro de investigación sobre discapacidad en el marco de utilización del sentido multisensorial.
6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.1.2 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados
Se incluye aquí el aporte del 3% sobre el superávit libre estimado, el cual debe trasladarse a la Comisión Nacional de Emergencias, según lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488.
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6.2.99 Otras transferencias a personas
Con recursos de esta partida, la Institución otorga apoyos económicos a personas con discapacidad que reciben diferentes servicios. Estos apoyos se dirigen al pago de: servicios de transporte, transporte especial, gastos de atención, albergue, cuido, rehabilitación y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas con discapacidad en estado de abandono o de pobreza. Estos subsidios se otorgan por medio del Programa 2, con recursos provenientes del FODESAF y de la Ley de Tarifas a Cigarrillos y Licores Nº 7972.
6.3.1 Prestaciones legales
Sumas presupuestadas en caso de cancelación de preaviso y cesantía de funcionarios de la institución, además de otros a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la institución de conformidad con las regulaciones vigentes.
6.3.99 Otras Prestaciones
Subsidios por incapacidad, incluye el pago de subsidio por maternidad reconocido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Además se presupuestan los recursos para el traslado, gastos de funeral y otros, de los usuarios de Servicios de Convivencia Familiar del Programa 2.
6.6.1 Indemnizaciones
Reserva para el pago de posibles sentencias judiciales derivadas de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo N° 3667 y del Código Procesal Contencioso Administrativo (Programa 1).
6.7.1 Transferencias corrientes a organismos internacionales
La institución se encuentra afiliado a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- a la cual debe pagar una cuota anual de membresía (Prog. 1). El Conapdis antes CNREE, es miembro de la OISS desde el día primero de marzo de 1997, la relación entre ambos está amparada a lo que establece el Convenio de Sede entre el Estado de Costa Rica y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ratificado por la Ley 7214 del 18 de diciembre de 1990.
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9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 9.2.0 Sumas sin asignación presupuestaria
Sumas contempladas para la posible reformulación y presupuestación de partidas basadas en las eventuales necesidades que puedan surgir en el ejercicio económico 2016 y que necesitan tener sustento económico. El presupuesto de estas partidas se maneja considerando los criterios de Flexibilidad y oportunidad económica que permitan a la institución tener recursos frescos y disponibles ante el surgimiento de eventuales desviaciones, es el caso particular de la conformación de una nueva estructura, lo cual redundará en exigencias de tipo económico por cuanto se traslada el completo de la estructura al régimen del Servicio Civil, impactando el nivel salarial. Además la estructura organizacional una vez establecida debe ser entrelazada con la estructura ocupacional, lo que acarreará ajustes vía movilidad, indemnización, despido, revaloraciones de puestos, entre otros, para los cuales la administración debe tener las previsiones presupuestarias obligatorias para hacer efectiva la implementación de la nueva estructura ocupacional que atienda los objetivo, fines y funciones que al Conapdis se le asignaron por ley. En este mismo instante se están asignando las primeras nueve plazas al Régimen del Servicio Civil, por lo que se esperaría que antes de la finalización de este año 2015 tengamos un impacto económico en las partidas de remuneraciones que si bien será ínfimo, cuando se contemplen la totalidad de las ciento veintiún plazas, el panorama cambiará por lo que las sumas acá estipuladas son indispensables para atender los requerimientos que la administración está obligada a atender en la recién promulgada Ley 9303. Sin embargo a pesar de lo anterior la partida disminuye con respecto al período 2015 en un 0.13%
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
(ANÁLISIS HORIZONTAL)
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6. Presupuesto de egresos (análisis horizontal)
PARTIDAS TOTALES % PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
2016 RECTORIA y GERENCIA % PROMOCION Y EXIGIBILIDAD % SERVICIOS %
ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS
(A) EN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD Y DE AUDITORIA
0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 100,00% 284.342,8 13,50% 1.268.178,3 60,20% 554.230,0 26,31%
1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 100,00% 305.155,0 27,23% 551.773,5 49,23% 263.908,2 23,55%
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS161.768,4 100,00% 22.100,0 13,66% 65.473,4 40,47% 74.195,0 45,86%
5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 100,00% 170.000,0 73,48% 29.650,0 12,82% 31.700,0 13,70%
6.0.0. TRANSFERENCIAS CORRIENTES5.485.200,0 100,00% 128.400,0 2,34% 5.320.900,0 97,00% 35.900,0 0,65%
9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 100,00% 25.000,0 5,18% 361.732,8 74,96% 95.809,0 19,86%
TOTALES 9.588.448,0 100,00% 934.997,8 9,75% 7.597.708,0 79,24% 1.055.742,2 11,01%
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
(EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS)
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7. Presupuesto de Egresos Evolución de los gastos
CODIGO PARTIDAS TOTALES % EGRESOS % % EGRESOS % %
2016 PROYECTADOS VARIACION REALES VARIACION
(A) 31/12/2015 (B) (A-B) 31/12/2014© (B-C)
0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 21,97% 1.986.586,4 25,01% 5,70% 1.781.743,1 24,59% 10,31%
1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 11,69% 831.141,6 10,47% 25,85% 448.686,6 6,19% 46,02%
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 161.768,4 1,69% 110.512,7 1,39% 31,68% 66.552,3 0,92% 39,78%
5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 2,41% 47.018,0 0,59% 79,68% 38.762,7 0,53% 17,56%
6.0.0. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.485.200,0 57,21% 4.632.810,6 58,34% 15,54% 4.910.478,7 67,76% -5,99%
7.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 962,4 0,01% 0,00%
9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 5,03% 333.550,8 4,20% 100,00% 0,0 0,00% 0,00%
TOTALES 9.588.448,0 100,00% 7.941.620,2 100,00% 17,18% 7.247.185,8 100,00% 8,74%
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
EVOLUCION DE LOS GASTOS
(En miles de colones)
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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8. Presupuesto de Egresos (Contratación administrativa)
SERVICIOS 0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00
BIENES DURADEROS 0,00
TOTAL 0,00
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
RESUMEN DE EGRESOS (ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO
DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA)
(En miles de colones)
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ESTADO DE ORIGEN Y
APLICACIÓN DE FONDOS
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9. Estado de origen y aplicación de fondos
FUENTE DE INGRESO MONTO PARTIDAS DE EGRESO RESUMEN PROG Nº 1 PROG Nº 2 PROG Nº 3
DE ASIGNACIONES FAMILIARES 4.800.000,0 TRANSF CORRIENTES 4.800.000,0 0,0 4.800.000,0 0,0
SUB TOTALES 4.800.000,0 4.800.000,0 0,0 4.800.000,0 0,0
DEL GOBIERNO CENTRAL LEY 9303 2.410.000,0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0
SERVICIOS 146.005,3 64.555,0 52.575,3 28.875,0
MATERIALES Y SUMINISTROS 157.243,6 21.975,0 64.193,6 71.075,0
SUB TOTALES 2.410.000,0 2.410.000,0 370.872,8 1.384.947,2 654.180,0
DEL GOBIERNO CENTRAL LEY 7972 483.300,0 SERVICIOS 1.800,0 0,0 1.800,0
MATERIALES Y SUMINISTROS 0,0 0,0 0,0
TRANSF CORRIENTES 481.500,0 0,0 481.500,0
CUENTAS ESPECIALES 0,0 0,0
SUB TOTALES 483.300,0 483.300,0 0,0 483.300,0
DE GOBIERNOS LOCALES LEY 9303 1.872.000,0 SERVICIOS 973.031,4 240.600,0 497.398,2 235.033,2
MATERIALES Y SUMINISTROS 4.524,8 125,0 1.279,8 3.120,0
BIENES DURADEROS 208.202,0 170.000,0 6.502,0 31.700,0
TRANSF CORRIENTES 203.700,0 128.400,0 39.400,0 35.900,0
CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 25.000,0 361.732,8 95.809,0
SUB TOTALES 1.872.000,0 1.872.000,0 564.125,0 906.312,8 401.562,2
SUPERAVIT LIBRE 23.148,0 BIENES DURADEROS 23.148,0 0,0 23.148,0 0,0
CUENTAS ESPECIALES 0,0 0,0 0,0
SUB TOTALES 23.148,0 23.148,0 0,0 23.148,0 0,0
TOTALES GENERALES 9.588.448,0 9.588.448,0 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
(en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
170
RELACIONES DE PUESTOS POR
PROGRAMA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
10. Relación de puestos resumen
CLASE JORNADA CANTIDAD SALARIO BASE SALARIO BASE NUMERO DE COSTO ANUAL
DE PUESTOS ACTUAL PROPUESTO MESES (MILES)
102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 3 268.150,00 268.150,00 12 9.653,4
203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COMPL 2 337.950,00 337.950,00 12 8.110,8
101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COMPL 4 273.950,00 273.950,00 12 13.149,6
101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 1 273.950,00 273.950,00 12 3.287,4
101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 3 282.700,00 282.700,00 12 10.177,2
201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 1 305.200,00 305.200,00 12 3.662,4
301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 11 318.150,00 318.150,00 12 41.995,8
301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 5 330.550,00 330.550,00 12 19.833,0
302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 1 318.150,00 318.150,00 12 3.817,8
303015 225 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 2 348.400,00 348.400,00 12 8.361,6
304016 341 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 TPO COMPL 5 408.100,00 408.100,00 12 24.486,0
301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COMPL 1 337.750,00 337.750,00 12 4.053,0
302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COMPL 2 378.100,00 378.100,00 12 9.074,4
203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COMPL 1 282.700,00 282.700,00 12 3.392,4
34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COMPL 2 402.200,00 402.200,00 12 9.652,8
402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COMPL 1 554.900,00 554.900,00 12 6.658,8
401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COMPL 32 498.850,00 498.850,00 12 191.558,4
403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COMPL 18 587.550,00 587.550,00 12 126.910,8
404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 16 666.900,00 666.900,00 12 128.044,8
404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COMPL 4 725.500,00 725.500,00 12 34.824,0
404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 2 798.700,00 798.700,00 12 19.168,8
401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COMPL 1 498.850,00 498.850,00 12 5.986,2
401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COMPL 1 554.900,00 554.900,00 12 6.658,8
GERENTE TPO COMPL 1 1.716.536,00 1.716.536,00 12 20.598,4
AUDITOR TPO COMPL 1 1.092.350,00 1.092.350,00 12 13.108,2
TOTALES 121 12.561.036,00 12.561.036,00 726.224,8
OTROS INCENTIVOS
ANUALIDADES 249.204,4
DEDICACION EXCLUSIVA 271.247,1
CARRERA PROFESIONAL 102.846,0
COMPLEMENTO SALARIAL 2.268,6
SOBRESUELDOS 3.861,1
PROHIBICION 21.504,2
SALARIO ESCOLAR 112.789,0
TOTAL GENERAL 1.489.945,3
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS 2016
CATEGORIA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
172
11. Relaciones de puestos por programa
CLASE JORNADA# ANUAL # ANUAL # ANUAL # ANUAL
PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES)
102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 9.653,4 3 9.653,4
203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COM 2 8.110,8 2 8.110,8
101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COM 4 13.149,6 4 13.149,6
101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 3.287,4 1 3.287,4
101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 10.177,2 3 10.177,2
201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 1 3.662,4 1 3.662,4
301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 11 41.995,8 0 0,0 10 38.178,0 1 3.817,8
301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 5 19.833,0 2 7.933,2 1 3.966,6 2 7.933,2
302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 3.817,8 1 3.817,8
303015 225 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 2 8.361,6 2 8.361,6
304016 341 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 5 24.486,0 0 0,0 5 24.486,0
301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COM 1 4.053,0 1 4.053,0
302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COM 2 9.074,4 1 4.537,2 1 4.537,2
203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COM 1 3.392,4 1 3.392,4
34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COM 2 9.652,8 1 4.826,4 1 4.826,4
402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COM 1 6.658,8 1 6.658,8
401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COM 32 191.558,4 1 5.986,2 25 149.655,0 6 35.917,2
403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COM 18 126.910,8 5 35.253,0 11 77.556,6 2 14.101,2
404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 16 128.044,8 2 16.005,6 12 96.033,6 2 16.005,6
404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 4 34.824,0 4 34.824,0
404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 2 19.168,8 1 9.584,4 0 0,0 1 9.584,4
401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COM 1 5.986,2 1 5.986,2
401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COM 1 6.658,8 1 6.658,8
GERENTE TPO COM 1 20.598,4 1 20.598,4
AUDITOR TPO COMPL 1 13.108,2 1 13.108,2
TOTALES 121 726.224,8 14 108.005,8 67 417.022,8 40 201.196,2OTROS INCENTIVOS
ANUALIDADES 249.204,4 23.628,0 143.271,4 82.305,0
DEDICACION EXCLUSIVA 271.247,1 43.710,8 196.938,1 30.598,3
CARRERA PROFESIONAL 102.846,0 11.336,5 76.692,9 14.816,6
COMPLEMENTO SALARIAL 2.268,6 1.134,3 1.134,3
SOBRESUELDOS 3.861,1 1.930,6 1.930,6
PROHIBICION 21.504,2 0,0 0,0 21.504,2
SALARIO ESCOLAR 112.789,0 15.289,1 68.549,5 28.950,4
TOTAL GENERAL 1.489.945,2 201.970,3 905.539,5 0,0 382.435,5
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS (POR PROGRAMA)
CATEGORIA TOTAL PROGRAMA # 1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
RELACIÓN DE PUESTOS COMPARATIVA 2015-2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
12. Relación de puestos comparativa 2015-2016
CLASE JORNADA 2016 CANTIDAD
PRESUP RELACION CLASE DE PUESTOS DIFE
ORDINARIO ACTUAL 2016 RENCIA
102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 3 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 3 0
203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COM 2 2 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 2 0
101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COM 4 4 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 4 0
101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 1 0
101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 3 0
201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 1 1 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 1 0
301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 11 11 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 11 0
301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 5 5 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 5 0
302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 1 0
303015 225 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 2 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 2 0
304016 341 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 5 5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 5 0
301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COM 1 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 1 0
302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COM 2 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 2 0
203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COM 1 1 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 1 0
34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COM 2 2 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A 2 0
402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COM 1 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 1 0
401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COM 32 32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 32 0
403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COM 18 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 18 0
404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 16 16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 16 0
404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 4 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 4 0
404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 2 2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 2 0
401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COM 1 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A 1 0
401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COM 1 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B 1 0
GERENTE TPO COM 1 1 GERENTE 1 0
AUDITOR TPO COM 1 1 AUDITOR 1 0
TOTALES 121 0 121 121 0
VARIACIONES
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RELACION DE PUESTOS COMPARATIVA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 Y 2016
CATEGORIA CANTIDAD DE PUESTOS 2015
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
RELACIÓN DE PUESTOS
DETALLADAS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
176
13. Relación de puestos detallados
No.
PUESTOPLAZA BASE
NO.
ANU
AL
ANUALIDAD DEDICACIÓN
EXCLUSIVA
CARRERA
PROFESIO
NAL
TOTAL
111 SECRETARIA SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 5 32.775,00 363.325,00
3 SECRETARIA SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 10 65.550,00 396.100,00
58 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 7 67.746,00 274.367,50 35.152,00 876.115,50
13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A 498.850,00 21 203.238,00 274.367,50 105.456,00 1.081.911,50
15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B 554.900,00 16 172.240,00 305.195,00 77.993,50 1.110.328,50
117 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 6 68.388,00 323.152,50 46.137,00 1.025.227,50
96 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 8 91.184,00 323.152,50 50.531,00 1.052.417,50
90 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 7 79.786,00 323.152,50 57.122,00 1.047.610,50
35 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 19 216.562,00 323.152,50 72.501,00 1.199.765,50
102 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 12 136.776,00 323.152,50 76.895,00 1.124.373,50
57 PROFESIONAL SERV. CIVIL 2 666.900,00 17 219.946,00 366.795,00 85.683,00 1.339.324,00
26 PROFESIONAL SERV. CIVIL 2 666.900,00 14 181.132,00 366.795,00 115.342,50 1.330.169,50
24 PROFESIONAL JEFE SERV CIVIL 1 798.700,00 28 433.860,00 439.285,00 221.897,00 1.893.742,00
1 GERENTE 1.716.536,00 0 0,00 1.716.536,00
TOTALES 9.000.486,00 1.969.183,00 3.642.567,50 944.710,00 15.556.946,50
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA No. 1 RECTORIA Y GERENCIA ESTRATEGICA DE LA DISCAPACIDAD
RELACION DE PUESTOS 2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD COMPLEMENTO DEDICACION SOBRESUELDO CARRERA TOTAL
ANUAL SALARIAL EXCLUSIVA PROFESIONAL
50 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 282.700,00 18,00 117.018,00 399.718,00
16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 3,00 19.524,00 337.674,00
56 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 9,00 58.572,00 376.722,00
103 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 3,00 19.524,00 337.674,00
104 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 9,00 58.572,00 376.722,00
105 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 8,00 52.064,00 370.214,00
106 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 7,00 45.556,00 363.706,00
107 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 11,00 71.588,00 389.738,00
66 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 8,00 52.064,00 370.214,00
45 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 8,00 52.064,00 370.214,00
42 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 8,00 52.064,00 370.214,00
40 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 330.550,00 19,00 124.545,00 455.095,00
29 TECNICO EN INFORMATICA 2 337.750,00 20,00 131.680,00 469.430,00
70 TECNICO EN INFORMATICA 3 378.100,00 36,00 264.060,00 94.525,00 736.685,00
53 INST.FORM.P/TRABAJO A 402.200,00 28,00 218.484,00 160.880,00 781.564,00
28 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 60.417,50 920.737,00
94 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 10,00 96.780,00 274.367,50 75.796,50 945.794,00
115 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 6,00 58.068,00 274.367,50 32.955,00 864.240,50
112 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 10,00 96.780,00 274.367,50 85.683,00 955.680,50
54 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 13,00 125.814,00 274.367,50 79.092,00 978.123,50
72 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 16,00 154.848,00 274.367,50 159.282,50 1.087.348,00
97 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 62.614,50 922.934,00
98 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 57.122,00 917.441,50
99 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 17,00 164.526,00 274.367,50 103.259,00 1.041.002,50
100 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 7,00 67.746,00 274.367,50 46.137,00 887.100,50
101 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 15,00 145.170,00 274.367,50 82.387,50 1.000.775,00
88 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 23,00 222.594,00 274.367,50 72.501,00 1.068.312,50
83 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 93.372,50 953.692,00
84 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 7,00 67.746,00 274.367,50 92.274,00 933.237,50
85 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 8,00 77.424,00 274.367,50 101.062,00 951.703,50
86 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 7,00 67.746,00 274.367,50 140.608,00 981.571,50
87 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 12,00 116.136,00 274.367,50 72.501,00 961.854,50
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA 2 PROMOCION Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PCD
RELACION DE PUESTOS 2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD COMPLEMENTO DEDICACION SOBRESUELDO CARRERA TOTAL
ANUAL SALARIAL EXCLUSIVA PROFESIONAL
89 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 10,00 96.780,00 274.367,50 73.599,50 943.597,00
92 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 11,00 106.458,00 274.367,50 64.811,50 944.487,00
93 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 93.372,50 953.692,00
113 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 13,00 125.814,00 274.367,50 118.638,00 1.017.669,50
114 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 13,00 125.814,00 274.367,50 123.032,00 1.022.063,50
116 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 12,00 116.136,00 274.367,50 68.107,00 957.460,50
95 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 12,00 116.136,00 274.367,50 48.334,00 937.687,50
27 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 60.417,50 920.737,00
9 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 28,00 319.144,00 323.152,50 230.685,00 1.460.531,50
76 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 12,00 136.776,00 323.152,50 59.319,00 1.106.797,50
39 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 9,00 102.582,00 323.152,50 56.023,50 1.069.308,00
22 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 31,00 353.338,00 323.152,50 203.222,50 1.467.263,00
36 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 25,00 284.950,00 323.152,50 130.721,50 1.326.374,00
108 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 18,00 205.164,00 323.152,50 119.736,50 1.235.603,00
80 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 13,00 148.174,00 323.152,50 118.638,00 1.177.514,50
20 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 38,00 433.124,00 323.152,50 203.222,50 1.547.049,00
81 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 15,00 170.970,00 323.152,50 124.130,50 1.205.803,00
91 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 12,00 136.776,00 323.152,50 82.387,50 1.129.866,00
82 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 14,00 159.572,00 323.152,50 132.918,50 1.203.193,00
77 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 36,00 465.768,00 366.795,00 215.306,00 1.714.769,00
38 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 22,00 284.636,00 366.795,00 115.342,50 1.433.673,50
18 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 29,00 375.202,00 366.795,00 190.040,50 1.598.937,50
23 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 24,00 310.512,00 366.795,00 175.760,00 1.519.967,00
33 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 19,00 245.822,00 366.795,00 147.199,00 1.426.716,00
34 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 26,00 336.388,00 366.795,00 196.631,50 1.566.714,50
55 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 36,00 465.768,00 366.795,00 105.456,00 1.604.919,00
51 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 33,00 426.954,00 366.795,00 241.670,00 1.702.319,00
52 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 14,00 181.132,00 366.795,00 168.070,50 1.382.897,50
59 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 22,00 284.636,00 366.795,00 124.130,50 1.442.461,50
75 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 28,00 362.264,00 366.795,00 179.055,50 1.575.014,50
11 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 16,00 207.008,00 366.795,00 203.222,50 1.443.925,50
79 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 3 725.500,00 25,00 351.875,00 399.025,00 214.207,50 1.690.607,50
30 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 3 725.500,00 35,00 492.625,00 399.025,00 192.237,50 1.809.387,50
60 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 3 725.500,00 13,00 182.975,00 399.025,00 79.092,00 1.386.592,00
8 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 3 725.500,00 36,00 506.700,00 399.025,00 315.269,50 1.946.494,50
34.751.900,00 11.939.342,00 94.525,00 16.411.505,00 160.880,00 6.391.073,00 69.749.225,00
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
179
No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD DEDIC EXCL CARRER PROF COMP SALA PROHIBICION SOBRESUELDO TOTAL
48 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 268.150,00 33 214.533,00 482.683,00
47 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 268.150,00 36 234.036,00 502.186,00
6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 268.150,00 30 195.030,00 463.180,00
61 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIVIL 1 273.950,00 12 78.012,00 351.962,00
62 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIVIL 1 273.950,00 4 26.004,00 299.954,00
63 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIVIL 1 273.950,00 11 71.511,00 345.461,00
64 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIVIL 1 273.950,00 20 130.020,00 403.970,00
44 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 273.950,00 39 253.539,00 527.489,00
43 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 282.700,00 23 149.523,00 432.223,00
5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 282.700,00 9 58.509,00 341.209,00
67 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 282.700,00 18 117.018,00 399.718,00
4 OFICINISTA SE SERVICIO CIVIL 2 305.200,00 4 26.004,00 331.204,00
49 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 30 195.240,00 513.390,00
17 SECRETARIO SERVIC. CIVIL 1 318.150,00 7 45.556,00 363.706,00
120 SECRETARIO SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 7 45.885,00 376.435,00
10 SECRETARIO SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 14 91.770,00 422.320,00
46 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIVIL 3 337.950,00 23 151.432,00 489.382,00
110 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIVIL 3 337.950,00 8 52.672,00 390.622,00
73 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 348.400,00 27 182.493,00 530.893,00
41 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 348.400,00 6 40.554,00 388.954,00
14 TECNICO EN INFORMATICA 3 378.100,00 4 29.340,00 94.525,00 501.965,00
31 INSTRUCTOR FORM P/ TRABAJO A 402.200,00 36 280.908,00 160.880,00 843.988,00
68 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 408.100,00 16 126.672,00 534.772,00
32 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 408.100,00 21 166.257,00 574.357,00
71 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 408.100,00 8 63.336,00 471.436,00
74 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 408.100,00 17 134.589,00 542.689,00
7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 408.100,00 36 285.012,00 693.112,00
118 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 18 174.204,00 56.023,50 324.252,50 1.053.330,00
119 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 30 290.340,00 128.524,50 324.252,50 1.241.967,00
69 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 15 145.170,00 274.367,50 46.137,00 964.524,50
12 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 10 96.780,00 274.367,50 125.229,00 995.226,50
37 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9 87.102,00 274.367,50 70.304,00 930.623,50
109 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 11 106.458,00 274.367,50 99.963,50 979.639,00
65 PROFESIONAL BACH JEFE 2 554.900,00 42 452.130,00 1.007.030,00
25 PROFESIONAL SERV CIVIL 1-B 587.550,00 24 273.552,00 323.152,50 87.880,00 1.272.134,50
19 PROFESIONAL SERV CIVIL 1-B 587.550,00 23 262.154,00 323.152,50 104.357,50 1.277.214,00
121 PROFESIONAL SERV CIVIL 2 666.900,00 30 388.140,00 366.795,00 130.721,50 1.552.556,50
78 PROFESIONAL SERV CIVIL 2 666.900,00 23 297.574,00 131.820,00 433.485,00 1.529.779,00
21 PROFESIONAL JEFE SERV CIVIL 1 798.700,00 20 309.900,00 439.285,00 49.432,50 1.597.317,50
2 AUDITOR INTERNO 1.092.350,00 25 529.800,00 204.321,00 710.027,50 2.536.498,50
16.766.350,00 6.858.759,00 2.549.855,00 1.234.714,00 94.525,00 1.792.017,50 160.880,00 29.457.100,50
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA No. 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA
RELACION DE PUESTOS 2016
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AUDITORÍA INTERNA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
181
14. Presupuesto de egresos auditoría interna
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS
0.0.0 REMUNERACIONES 93.748,5
0.1.0 Remuneraciones básicas 30.281,7
0.1.1 Sueldos para Cargos Fijos 30.281,7
0.3.0 Incentivos salariales 46.083,7
0.3.1 Retribución por años servidos 13.013,3
0.3.2 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 16.995,2
0.3.3 Decimotercer mes 5.874,3
0.3.4 Salario escolar 5.336,2
0.3.99 Otros incentivos salariales 4.864,8
0.4.0 Contrib. pat. al desarrollo y la seg soc 6.872,9
0.4.1 Contrib Pat. al Seguro de Salud de la CCSS 6.520,4
0.4.5 Contrib Patr. al Banco PoP y de Des Comun 352,5
0.5.0 Contrib. patr fdos de pen fdos capit. 10.510,2
0.5.1 Contrib Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 3.581,0
0.5.2 Aporte Patr. al Rég oblig de Pensi Compl. 1.057,4
0.5.3 Aporte Pat al Fondo de Capitalización Lab 2.114,7
0.5.5 Aporte Patr a Fdo AdminiS por Entes Priv 3.757,2
ASIGNACION
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
AUDITORIA INTERNA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
(SUMAS EN MILES DE COLONES)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
182
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS
1.0.0 SERVICIOS 8.250,0
1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 3.000,0
1.4.2 Servicios jurídicos 3.000,0
1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 2.550,0
1.5.1 Transportes dentro del país 50,0
1.5.2 Viáticos dentro del país 700,0
1.5.3 Transporte al exterior 1.000,0
1.5.4 Viáticos al exterior 800,0
1.7.0 Capacitación y protocolo 2.700,0
1.7.1 Actividades de capacitación 2.700,0
2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100,0
2.1.0 Productos químicos y conexos 800,0
2.1.4 Tintas, pinturas y diluyentes 800,0
2.99.0 Utiles, mat y suministros diversos 300,0
2.99.1 Utiles y materiales de oficina y cómputo 250,0
2.99.3 Productos de papel, cartón e impresos 50,0
TOTAL DE EGRESOS 103.098,5
ASIGNACION
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
183
PRESUPUESTO SUBPARTIDAS
1.3.1 INFORMACIÓN
1.3.2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
184
15. Presupuesto subpartidas 1.3.1 información 1.3.2 publicidad y propaganda
Concepto Recurso
Anual I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Total presupuestado 231.650,0 21.050,0 61.800,0 73.950,0 74.850,0
TOTAL PRESUPUESTADO167.800,0 14.000,0 43.000,0 55.000,0 55.800,0
PROGRAMA 2
1.3.1 Información15.000,0 2.000,0 3.000,0 5.000,0 5.000,0
Partida para producción y pauta de mensajes
institucionales de carácter informativo sobre derechos
de personas con discapacidad, temas administrarivos
del Conapdis (por ejemplo publicación de plazas) y
sobre la existencia y funciones de la nueva institución.
1.3.2 Publicidad y Propaganda152.800,0 12.000,0 40.000,0 50.000,0 50.800,0
Partida para producción y pauta de mensajes
institucionales de carácter publicitario para promover en
los distintos públicos meta estratégicos el respeto de
los derechos de personas con discapacidad y sobre la
existencia y funciones de la nueva institución.
TOTAL PRESUPUESTADO 56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0
PROGRAMA 1 COINDIS
1.3.1 Información 56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0
OBJETIVO 5. Resaltar mediante mecanismos de
información y comunicación, las fechas más relevantes
de la población con discapacidad, con el propósito de
crear un acercamiento social.
OBJETIVO 6. Mantener presencia en los medios de
comunicación colectiva de carácter regional y nacional,
mediante herramientas de comunicación que faciliten la
información relacionada con las personas con
discapacidad y el cumplimiento de sus derechos.
TOTAL PRESUPUESTADO 3.700,0 700,0 950,0 950,0 1.100,0
PROGRAMA 1 3.700,0 700,0 950,0 950,0 1.100,0
Se solicitan recursos en esta partida específicamente
para publicaciones en La Gaceta, ya sean
nombramientos, modificaciones a reglamentos,
publicación de avisos, acuerdos, reglamentos,
decretos, leyes entre otros.
TOTAL PRESUPUESTADO 3.650,0 700,0 900,0 1.050,0 1.000,0
PROGRAMA 3 3.650,0 700,0 900,0 1.050,0 1.000,0
Se da contenido a la partida con la finalidad de contar
con recursos económicos para sustentar posibles
publicaciones de carácter oficial, de tipo administrativo
que en función de las responsabilidades que le
competen a la unidad deban realizarse con la finalidad
primordial de mantener informada a la ciudadanía en
general y en específico a la población meta de la
institución, se contemplan entre otros avisos, acuerdos,
reglamentos, decretos de interés público.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Presupuesto 2016
Sub - partidas: 1.3.1 Información y 1.3.2 Publicidad y Propaganda
(sumas en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
185
PRESUPUESTO COMISIÓN
NACIONAL DE EMERGENCIAS
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
186
16. Presupuesto Comisión Nacional de Emergencias
CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS
6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,0
6.1.0 Transferencias corrientes al sector 100.000,0
6.1.2 Transferencias correintes a órganos 100.000,0
TOTAL DE EGRESOS 100.000,0
ASIGNACION PRESUPUESTARIA
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADPRESUPUESTO ORDINARIO 2016
MONTO PRESUPUESTADO PARA LA COMISION DE EMERGENCIAS
(en miles de colones)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
187
PLUSES SALARIALES
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
188
17. Pluses salariales
Carrera Profesional
Naturaleza: Reconocer por medio de un estímulo económico, la superación
académica y laboral de los profesionales al servicio de la administración pública a
fin de que puedan ofrecer un mejor servicio a la misma.
Coadyuvar en el reclutamiento y retención en el desempeño de la función pública,
de los funcionarios de nivel profesional calificados en cada área de actividad.
Justificación legal: La carrera profesional es un incentivo económico aplicado a los
funcionarios de nivel profesional y puestos de fiscalización superior. Es otorgado
con base en el grado académico de Bachiller, Licenciatura, posgrados adicionales
al bachillerato universitario y Maestría; así como capacitación recibida,
capacitación impartida, experiencia profesional en instituciones del Estado,
experiencia profesional de carácter profesional en organismos internacionales,
experiencia docente en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para
universitario y publicaciones realizadas.
Tiene su hacedero jurídico en el Decreto Ejecutivo número 33048-H de fecha 27
de abril del 2006, “Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las
Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas cubiertas por el Ámbito de la
Autoridad Presupuestaria”.
El valor del punto por concepto de carrera profesional lo determina la Autoridad
Presupuestaria mediante resolución. Dicha información se detalla en el acuerdo №
9966 referente a la revaloración del Punto de Carrera Profesional para el Segundo
Semestre del 2014.
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Dedicación exclusiva:
Naturaleza: Obtener del servidor de nivel profesional su completa dedicación
a la función pública, no sólo aportando los conocimientos que se deriven de la
profesión que ostenta, sino también evitar su fuga, privando a la
Administración de funcionarios idóneos y capaces.
Motivar al servidor de nivel profesional a la obtención del más alto nivel
académico, para realizar con mayor eficiencia las tareas que se encomienden.
Justificación legal: La dedicación exclusiva es una compensación económica
retribuida a los servidores de nivel profesional, porcentualmente sobre su
salario base (Previa suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo
jerarca), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular
(Remunerada o adhonorem), la prohibición que sirve como requisito para
desempeñar el puesto que ostenta. Su publicación se fundamenta en el
Decreto Ejecutivo 23669-H. (Gaceta № 197, 18 de octubre de 1994) y Decreto
№ 33451-H publicado en la Gaceta 237 del 11 de diciembre del 2006.
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, reconocen a sus
servidores de nivel profesional en razón de la naturaleza y responsabilidad del
puesto que desempeñan, una suma adicional sobre su salario base por
concepto de dedicación exclusiva, a saber: 20% (veinte por ciento) a los
profesionales que poseen el grado académico de bachillerato universitario y
ocupan un puesto para el que se requiere está condición. Un 55% (Cincuenta
y cinco por ciento) a los profesionales que ostentan el grado académico de
licenciatura y ocupen un puesto para el que se requiera como mínimo el grado
académico de bachillerato universitario.
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Sobresueldo
Naturaleza: Equiparación de los puestos Instructor en Formación para el Trabajo
ya que desempeñan funciones similares a los Profesores de Segunda Enseñanza
Técnico Profesional de Tercero y Cuarto Ciclos de enseñanza mediante un
porcentaje adicional a su salario base.
Justificación legal: Es aplicado a la clase Instructor en Formación para el Trabajo
desde el 01 de enero de 1990, de conformidad con el acuerdo № 2523 de la
Autoridad Presupuestaria tomado en sesión ordinaria 14-93 del 18 de mayo de
1993, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto № 12915-E-P del 02 de
septiembre de 1981 y sus reformas.
El Conapdis otorga un 40% (Cuarenta por ciento) sobre salario base a los
funcionarios que se ubican en la clase Instructor en Formación para el Trabajo.
Anualidad:
Naturaleza: Reconocer a los funcionarios el tiempo servido dentro del sector
público.
Justificación legal: Se aplica de acuerdo a la Escala de Sueldos y Salarios de la
Administración Pública, que hace extensiva la Autoridad Presupuestaria
semestralmente. Su fundamento jurídico lo establece la Ley № 6835 de 22 de
diciembre de 1982 y sus reformas.
Complemento salarial
Justificación legal: La Autoridad Presupuestaria mediante STAP 3783-94 de
fecha 19 de diciembre de 1994 hace extensivo las resoluciones DG 055-94 y DG
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191
056-94 emitidas por la Dirección General de Servicio Civil según los decretos
ejecutivos № 22241 MP, 22603- MP publicados en la Gaceta № 205 del 27 de
octubre de 1993 y Decreto Ejecutivo № 23384-H publicado en la Gaceta 116 del
27 de junio de 1944 (Relacionados con la reestructuración de las clases de
especialidad computación). En fecha 30 de junio de 1995 mediante STAP 1137-
95, la Autoridad Presupuestaria acuerda:
“Se hace extensiva la resolución DG 047-94 de la Dirección General de Servicio
Civil y por consiguiente se derogan los acuerdos 837,952 y 2080 de este Órgano
Colegiado, en los que se creó con fundamento en la resolución DG-104-89 de esa
misma Dirección, el complemento salarial de un 25% sobre el salario base para
las clases de puestos ubicados en las series Técnico y Profesional y Profesional
Bachiller Jefe”.
“Los servidores que han venido disfrutando de este complemento salarial al
amparo de los acuerdos citados, lo conversarán a título de derechos laborales
adquiridos, siempre y cuando se mantengan clasificados en la serie de
informática”.
En tal sentido, el Conapdis aplica un complemento salarial del 25% sobre su
salario base a los puestos Técnicos en Informática- 3 (Código 32002).
Prohibición
Naturaleza: Inhibición obligatoria e irrenunciable para ejercer funciones propias
del cargo de la profesión que se ostenta, fuera de la institución, así como también
las actividades relacionadas con el ejercicio liberal de la profesión.
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Justificación legal: Ley № 8292 de Control Interno, artículo 34, dispone el pago de
“Prohibición” (65% sobre el salario base) para el auditor interno y los profesionales
del Área de auditoría y a la jefatura de la Unidad de Proveeduría Institucional.
El Decreto Ejecutivo 32333-MP-J Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, publicado en el alcance № 82 del día
viernes 29 de abril del 2005 que establece en su artículo 27 que “… no podrán
ejercer profesiones liberales, el Presidente de la República… También quedarán
cubiertos por esta prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o
departamentos de proveeduría del sector público…”.
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CERTIFICACIONES
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CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
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Certificación
Dirección Administrativa Financiera
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211
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212
COMPROBANTE DE INGRESO
DE INFORMACIÓN AL SIPP
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213
18. Comprobante de ingreso de información al SIPP
PRESUPUESTO INICIAL 2016 A LA CONTRALORIA
Envío al Validador:
30-9-2015 a las 2.29 pm enviado por Luis Carlos López S.
Consultado:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
214
Envío a la Contraloría:
30-9-2015 a las 2.31 pm enviado por Ana Cristina Sánchez.
Estado del Documento:
Consultado el 30-9-2015 a las 2.32pm
DETALLE DE INGRESOS:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
215
DETALLE DE EGRESOS:
Adjuntos al Presupuesto:
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA II
TRIMESTRE
2015
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
218
19. Informe de ejecución presupuestaria II Trimestre
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
CODIGO GRUPOS Y RENGLONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACUMUALDO AL ESTE TOTAL SALDOS
ORDINARIO MODIFICADO AUTORIZADO TRIM ANT TRIMESTRE PRESUPUESTARIO
1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.466.191.387,16 1.919.237.373,37 4.385.428.760,53 4.116.011.686,87
1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - - - 408.141,80 337.882,43 746.024,23 (746.024,23)
1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES - - - 5.740,00 10.482,25 16.222,25 (16.222,25)
1.3.1.1.0.9.0.0.0 Venta de otros bienes 5.740,00 10.482,25 16.222,25 (16.222,25)
1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES - - - - - - -
1.3.1.2.4.0.0.0.0 Alquiler de Edificios e Instalaciones - - - -
1.3.2.3.0.3.0.0.0 OTRAS RENTAS EN ACTIVOS FINANCIEROS - - - 402.401,80 327.400,18 729.801,98 (729.801,98)
1.3.2.3.0.3.0.1.0 Intereses sobre cuentas ctes en Bcos Estatales 402.401,80 327.400,18 729.801,98 (729.801,98)
1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.465.783.245,36 1.918.899.490,94 4.384.682.736,30 4.116.757.711,10
1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.465.783.245,36 1.918.899.490,94 4.384.682.736,30 4.116.757.711,10
1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 5347 2.410.000.000,00 - 2.410.000.000,00 602.499.999,99 602.499.999,99 1.204.999.999,98 1.205.000.000,02
1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 464.700.000,00 - 464.700.000,00 116.175.000,00 116.175.000,00 232.350.000,00 232.350.000,00
1.4.1.1.3.0.0.0.0 De Gobierno Locales Ley 5347 1.400.000.000,00 - 1.400.000.000,00 430.437.245,37 453.801.470,95 884.238.716,32 515.761.283,68
1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.226.740.447,40 - 4.226.740.447,40 1.316.671.000,00 746.423.020,00 2.063.094.020,00 2.163.646.427,40
1.4.1.6.11.11.1.1. Transf. Ctes. De Instituciones Pub. Financieras - - -
2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -
2.4.1.0.0.0.0.0.0 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO - - - - - - -
2.4.1.6.0.0.0.0.0 TRANSF. DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANC. - - - - - -
3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 77.348.000,00 - 77.348.000,00 4.352.833.190,70 - 4.352.833.190,70 (4.275.485.190,70)
3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 77.348.000,00 - 77.348.000,00 4.352.833.190,70 - 4.352.833.190,70 (4.275.485.190,70)
3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 77.348.000,00 - 77.348.000,00 3.491.079.799,39 - 3.491.079.799,39 (3.413.731.799,39)
3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO - 861.753.391,31 - 861.753.391,31 (861.753.391,31)
TOTAL INGRESOS 8.578.788.447,40 - 8.578.788.447,40 6.819.024.577,86 1.919.237.373,37 8.738.261.951,23 (159.473.503,83)
Elaborado por:__________________ Aprobado por:______________
Lic. Luis Carlos López Sánchez Lic. Ana Cristina Sánchez Guerrero
Entregado : 25/09/2015 13:21
INGRESOS
II TRIMESTRE 2015
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -UNIDAD FINANCIERO CONTABLE
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
INFORME DE EJECUCCION PRESUPUESTARIA
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
13/07/2015 09:52 AM Página 1
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO
- ORIGINAL PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIM. ANT. ESTE TRIM. - PENDIENTES - PRESUPUESTARIO
TOTAL DE EGRESOS 629.589.548,02 61.972.844,00 691.562.392,02 89.499.986,10 98.992.255,60 188.492.241,70 46.304.694,26 234.796.935,96 0,00 456.765.456,06
0 RENUMERACIONES 279.101.548,00 357.194,00 279.458.742,00 58.525.546,04 40.516.291,32 99.041.837,36 0,00 99.041.837,36 0,00 180.416.904,64
0-01 Renumeraciones Basicas 115.777.002,00 0,00 115.777.002,00 20.241.189,87 19.075.867,13 39.317.057,00 0,00 39.317.057,00 0,00 76.459.945,00
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 112.777.002,00 0,00 112.777.002,00 20.241.189,87 19.075.867,13 39.317.057,00 0,00 39.317.057,00 0,00 73.459.945,00
01-01-05 Suplencias 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
0-03 Incentivos Salariales 111.846.593,00 0,00 111.846.593,00 25.454.498,53 11.580.799,80 37.035.298,33 0,00 37.035.298,33 0,00 74.811.294,67
0-03-01 Retribución por años servidos 21.152.657,00 0,00 21.152.657,00 3.518.299,12 3.332.981,93 6.851.281,05 0,00 6.851.281,05 0,00 14.301.375,95
0-03-02 Restricción al ejercecio laboral 45.620.531,00 0,00 45.620.531,00 6.798.351,00 6.099.054,58 12.897.405,58 0,00 12.897.405,58 0,00 32.723.125,42
0-03-03 Décimo tercer mes 17.509.508,00 0,00 17.509.508,00 666.866,35 134.885,65 801.752,00 0,00 801.752,00 0,00 16.707.756,00
0-03-04 Salario Escolar 15.905.670,00 0,00 15.905.670,00 12.483.250,44 102.922,91 12.586.173,35 0,00 12.586.173,35 0,00 3.319.496,65
0-03-99 Otros incentivos salariales 11.658.227,00 0,00 11.658.227,00 1.987.731,62 1.910.954,73 3.898.686,35 0,00 3.898.686,35 0,00 7.759.540,65
0-04 Contrib. pat. al desarrollo y la segurid 20.486.124,00 0,00 20.486.124,00 5.230.652,84 3.976.432,63 9.207.085,47 0,00 9.207.085,47 0,00 11.279.038,53
0-04-01 Contribución Pat. a CCSS 19.435.553,00 0,00 19.435.553,00 4.961.831,60 3.775.712,48 8.737.544,08 0,00 8.737.544,08 0,00 10.698.008,92
0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 1.050.571,00 0,00 1.050.571,00 268.821,24 200.720,15 469.541,39 0,00 469.541,39 0,00 581.029,61
0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 30.991.829,00 357.194,00 31.349.023,00 7.599.204,80 5.883.191,76 13.482.396,56 0,00 13.482.396,56 0,00 17.866.626,44
0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 10.337.613,00 357.194,00 10.694.807,00 2.671.756,08 2.003.407,18 4.675.163,26 0,00 4.675.163,26 0,00 6.019.643,74
0-05-02 Aporte Pat. al Regimen Obligatorio 3.151.712,00 0,00 3.151.712,00 1.655.144,00 0,00 1.655.144,00 0,00 1.655.144,00 0,00 1.496.568,00
0-05-03 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 6.303.423,00 0,00 6.303.423,00 764.278,10 2.275.572,90 3.039.851,00 0,00 3.039.851,00 0,00 3.263.572,00
0-05-05 Cuota Pat. a fondos adm x entes privados 11.199.081,00 0,00 11.199.081,00 2.508.026,62 1.604.211,68 4.112.238,30 0,00 4.112.238,30 0,00 7.086.842,70
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Presupuesto Ordinario PROGRAMA 1
RECTORIA Y GERENCIA ESTRATEGICA EN DISCAPACIDAD
II TRIMESTRE 2015 (ABRIL A JUNIO 2015)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
221
1 SERVICIOS 225.900.000,02 38.178.400,00 264.078.400,02 7.074.559,40 44.191.740,40 51.266.299,80 32.355.216,26 83.621.516,06 0,00 180.456.883,96
1-01 Alquileres 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1-01-03 Alquiler equipo de computo 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1-02 Servicios Básicos 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 601.738,55 614.181,09 1.215.919,64 0,00 1.215.919,64 0,00 3.034.080,36
1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 150.000,00 0,00 150.000,00 18.434,67 13.862,82 32.297,49 0,00 32.297,49 0,00 117.702,51
1-02-02 Servicio de energía eléctrica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 189.337,07 196.818,45 386.155,52 0,00 386.155,52 0,00 613.844,48
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 393.966,81 403.499,82 797.466,63 0,00 797.466,63 0,00 2.202.533,37
1-02-99 Otros servicios básicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1-03 Servicios comerciales y financieros 46.050.000,00 0,00 46.050.000,00 10.840,00 4.504.834,00 4.515.674,00 50.160,00 4.565.834,00 0,00 41.484.166,00
1-03-01 Información 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 10.840,00 4.486.834,00 4.497.674,00 160,00 4.497.834,00 0,00 36.002.166,00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 50.000,00 68.000,00 0,00 5.482.000,00
1-04 Servicios de gestión y apoyo 80.000.000,00 10.678.400,00 90.678.400,00 1.007.304,00 10.350.982,00 11.358.286,00 23.088.650,01 34.446.936,01 0,00 56.231.463,99
1-04-02 Serv. Legales 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 165.000,00 165.000,00 7.500.000,00 7.665.000,00 0,00 28.335.000,00
1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 18.500.000,00 10.000.000,00 28.500.000,00 0,00 8.313.600,00 8.313.600,00 7.235.600,00 15.549.200,00 0,00 12.950.800,00
1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1-04-99 Otros servicios de gestión 24.500.000,00 678.400,00 25.178.400,00 1.007.304,00 1.872.382,00 2.879.686,00 8.353.050,01 11.232.736,01 0,00 13.945.663,99
1-05 Gastos de viaje y de transporte 55.700.000,00 0,00 55.700.000,00 3.463.840,00 19.110.036,99 22.573.876,99 3.812.796,00 26.386.672,99 0,00 29.313.327,01
1-05-01 Transporte dentro del país 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 2.809.190,00 7.616.107,00 10.425.297,00 1.755.508,00 12.180.805,00 0,00 9.219.195,00
1-05-02 Viáticos dentro del país 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 654.650,00 888.318,00 1.542.968,00 166.843,00 1.709.811,00 0,00 4.590.189,00
1-05-03 Transporte en el exterior 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.445.091,30 4.445.091,30 1.890.445,00 6.335.536,30 0,00 3.664.463,70
1-05-04 Viáticos en el exterior 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 6.160.520,69 6.160.520,69 0,00 6.160.520,69 0,00 11.839.479,31
1-07 Capacitación y protocolo 36.900.000,01 2.500.000,00 39.400.000,01 1.990.836,85 7.237.473,40 9.228.310,25 2.739.056,00 11.967.366,25 0,00 27.432.633,76
1-07-01 Actividades de Capacitación 36.900.000,01 2.500.000,00 39.400.000,01 1.990.836,85 7.237.473,40 9.228.310,25 2.739.056,00 11.967.366,25 0,00 27.432.633,76
1-08 Mantenimiento y reparación 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 240.445,75
1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 240.445,75
1-99 Servicios diversos 0,01 5.000.000,00 5.000.000,01 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 0,00 2.279.232,92 0,00 2.720.767,09
1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,01 5.000.000,00 5.000.000,01 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 0,00 2.279.232,92 0,00 2.720.767,09
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.435.000,00 0,00 19.435.000,00 1.689.896,60 4.812.310,40 6.502.207,00 2.285.760,00 8.787.967,00 0,00 10.647.033,00
2-01 Productos químicos y conexos 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1.040.018,66 2.841.028,88 3.881.047,54 0,00 3.881.047,54 0,00 3.418.952,46
2-01-01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 540.018,66 2.841.028,88 3.381.047,54 0,00 3.381.047,54 0,00 2.918.952,46
2-02 Alimentos y productos agropecuarios 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 146.025,00 1.186.556,95 1.332.581,95 1.983.760,00 3.316.341,95 0,00 4.883.658,05
2-02-03 Alimentos 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 146.025,00 1.186.556,95 1.332.581,95 1.983.760,00 3.316.341,95 0,00 4.883.658,05
2-03 Materiales y productos de uso en la cons 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2-03-04 Materiales y productos electricos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 3.435.000,00 0,00 3.435.000,00 503.852,94 784.724,57 1.288.577,51 302.000,00 1.590.577,51 0,00 1.844.422,49
2-99-01 Utiles y materiales de oficina 550.000,00 0,00 550.000,00 26.831,35 128.742,58 155.573,93 0,00 155.573,93 0,00 394.426,07
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 477.021,59 655.981,99 1.133.003,58 302.000,00 1.435.003,58 0,00 1.214.996,42
2-99-04 Textiles y vestuario 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00
2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
5 BIENES DURADEROS 47.000.000,00 40.000.000,00 87.000.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 50.594.602,20
5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 10.594.602,20
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 9.094.602,20
5-02 Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
5-02-01 Edificios 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
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6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.053.000,00 0,00 30.053.000,00 3.495.104,06 3.445.113,68 6.940.217,74 0,00 6.940.217,74 0,00 23.112.782,26
6-01 Transferencias corrientes al sector públ 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00
6-01-02 Transf. Ctes a Organos Desconcentrados 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00
6-03 Prestaciones 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.495.104,06 47.531,18 3.542.635,24 0,00 3.542.635,24 0,00 16.457.364,76
6-03-01 Prestaciones legales 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.495.104,06 47.531,18 3.542.635,24 0,00 3.542.635,24 0,00 16.457.364,76
6-06 Otras transferencias ctes al sector priv 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50
6-06-01 Indemnizaciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50
6-07 Transferencias corrientes al sector exte 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00
6-07-01 Transferencias corrientes a organismos i 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00
9 CUENTAS ESPECIALES 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00
9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00
9-02-01 Sumas libres sin asignación 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00
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13/07/2015 11:27 AM Página 1
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO
- ORIGINAL PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIM. ANT. ESTE TRIM. - PENDIENTES - PRESUPUESTARIO
TOTAL DE EGRESOS 6.911.496.314,48 -21.972.844,00 6.889.523.470,48 1.455.617.481,99 1.579.769.771,85 3.035.387.253,84 159.315.861,91 3.194.703.115,75 3.150.000,00 #############
0 RENUMERACIONES 1.278.393.058,00 1.636.086,00 1.280.029.144,00 312.424.924,70 234.233.484,19 546.658.408,89 0,10 546.658.408,99 0,00 733.370.735,01
0-01 Renumeraciones Basicas 454.886.959,00 0,00 454.886.959,00 98.301.607,16 97.150.914,73 195.452.521,89 0,00 195.452.521,89 0,00 259.434.437,11
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 444.886.959,00 0,00 444.886.959,00 98.301.607,16 97.150.914,73 195.452.521,89 0,00 195.452.521,89 0,00 249.434.437,11
0-01-05 Suplencias 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
0-03 Incentivos Salariales 587.717.166,00 0,00 587.717.166,00 155.472.542,52 93.675.104,32 249.147.646,84 0,10 249.147.646,94 0,00 338.569.519,06
0-03-01 Retribución por años servidos 145.053.988,00 0,00 145.053.988,00 30.821.099,66 30.908.098,00 61.729.197,66 0,00 61.729.197,66 0,00 83.324.790,34
0-03-02 Restricción al ejercecio laboral 205.541.145,00 0,00 205.541.145,00 43.788.876,50 43.207.953,85 86.996.830,35 0,00 86.996.830,35 0,00 118.544.314,65
0-03-03 Décimo tercer mes 80.200.317,00 0,00 80.200.317,00 259.356,00 1.286.884,09 1.546.240,09 0,10 1.546.240,19 0,00 78.654.076,81
0-03-04 Salario Escolar 72.854.119,00 0,00 72.854.119,00 62.944.472,32 735.410,06 63.679.882,38 0,00 63.679.882,38 0,00 9.174.236,62
0-03-99 Otros incentivos salariales 84.067.597,00 0,00 84.067.597,00 17.658.738,04 17.536.758,32 35.195.496,36 0,00 35.195.496,36 0,00 48.872.100,64
0-04 Contrib. pat. al desarrollo y la segurid 93.834.371,00 0,00 93.834.371,00 23.911.555,83 17.819.704,10 41.731.259,93 0,00 41.731.259,93 0,00 52.103.111,07
0-04-01 Contribución Pat. a CCSS 89.022.352,00 0,00 89.022.352,00 22.682.658,73 16.900.328,72 39.582.987,45 0,00 39.582.987,45 0,00 49.439.364,55
0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 4.812.019,00 0,00 4.812.019,00 1.228.897,10 919.375,38 2.148.272,48 0,00 2.148.272,48 0,00 2.663.746,52
0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 141.954.562,00 1.636.086,00 143.590.648,00 34.739.219,19 25.587.761,04 60.326.980,23 0,00 60.326.980,23 0,00 83.263.667,77
0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 47.350.268,00 1.636.086,00 48.986.354,00 12.213.739,31 9.176.380,17 21.390.119,48 0,00 21.390.119,48 0,00 27.596.234,52
0-05-02 Aporte Pat. al Regimen Obligatorio 14.436.057,00 0,00 14.436.057,00 7.566.372,57 0,00 7.566.372,57 0,00 7.566.372,57 0,00 6.869.684,43
0-05-03 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 28.872.114,00 0,00 28.872.114,00 3.493.842,75 9.063.470,90 12.557.313,65 0,00 12.557.313,65 0,00 16.314.800,35
0-05-05 Cuota Pat. a fondos adm x entes privados 51.296.123,00 0,00 51.296.123,00 11.465.264,56 7.347.909,97 18.813.174,53 0,00 18.813.174,53 0,00 32.482.948,47
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Presupuesto Ordinario PROGRAMA 2
PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DERECHOS HUMANSO PCD
II TRIMESTRE 2015 ( ENERO A JUNIO 2015)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
225
1 SERVICIOS 491.260.320,06 25.476.889,00 516.737.209,06 26.288.118,71 50.827.976,89 77.116.095,60 157.910.729,83 235.026.825,43 0,00 281.710.383,63
1-01 Alquileres 31.626.000,00 0,00 31.626.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.309.416,00
1-01-01 Alquiler de Edificios, locales y terreno 31.356.000,00 0,00 31.356.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.039.416,00
1-01-04 Alquiler y derechos para telecomunicacio 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
1-02 Servicios Básicos 42.500.000,00 200.000,00 42.700.000,00 7.478.391,77 7.176.502,78 14.654.894,55 20.440,00 14.675.334,55 0,00 28.024.665,45
1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 633.546,13 588.865,01 1.222.411,14 0,00 1.222.411,14 0,00 3.777.588,86
1-02-02 Servicio de energía eléctrica 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4.411.062,73 4.531.900,52 8.942.963,25 0,00 8.942.963,25 0,00 11.057.036,75
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 15.000.000,00 200.000,00 15.200.000,00 2.036.960,05 2.055.737,25 4.092.697,30 20.440,00 4.113.137,30 0,00 11.086.862,70
1-02-99 Otros servicios básicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 396.822,86 0,00 396.822,86 0,00 396.822,86 0,00 2.103.177,14
1-03 Servicios comerciales y financieros 175.500.000,02 10.550.000,00 186.050.000,02 11.680,00 4.013.250,00 4.024.930,00 109.440.000,00 113.464.930,00 0,00 72.585.070,02
1-03-01 Información 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 11.680,00 2.570.000,00 2.581.680,00 105.000,00 2.686.680,00 0,00 22.313.320,00
1-03-02 Publicidad y Propaganda 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 736.000,00 736.000,00 109.000.000,00 109.736.000,00 0,00 40.264.000,00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 10.500.000,02 550.000,00 11.050.000,02 0,00 707.250,00 707.250,00 335.000,00 1.042.250,00 0,00 10.007.750,02
1-04 Servicios de gestión y apoyo 129.720.000,02 8.600.000,00 138.320.000,02 8.842.852,94 24.732.365,11 33.575.218,05 34.187.566,40 67.762.784,45 0,00 70.557.215,57
1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3.828.000,00 3.828.000,00 0,00 3.828.000,00 0,00 21.172.000,00
1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00
1-04-06 Servicios generales 74.720.000,00 0,00 74.720.000,00 8.842.852,94 19.442.747,51 28.285.600,45 33.896.486,40 62.182.086,85 0,00 12.537.913,15
1-04-99 Otros servicios de gestión 23.500.000,02 8.600.000,00 32.100.000,02 0,00 1.461.617,60 1.461.617,60 291.080,00 1.752.697,60 0,00 30.347.302,42
1-05 Gastos de viaje y de transporte 50.988.880,00 1.300.000,00 52.288.880,00 3.869.030,00 6.525.320,00 10.394.350,00 1.507.670,00 11.902.020,00 0,00 40.386.860,00
1-05-01 Transporte dentro del país 12.296.800,00 1.300.000,00 13.596.800,00 758.610,00 1.639.765,00 2.398.375,00 428.570,00 2.826.945,00 0,00 10.769.855,00
1-05-02 Viáticos dentro del país 38.692.080,00 0,00 38.692.080,00 3.110.420,00 4.885.555,00 7.995.975,00 1.079.100,00 9.075.075,00 0,00 29.617.005,00
1-07 Capacitación y protocolo 39.682.000,00 1.500.000,00 41.182.000,00 100.000,00 2.394.375,00 2.494.375,00 2.908.115,00 5.402.490,00 0,00 35.779.510,00
1-07-01 Actividades de Capacitación 39.682.000,00 1.500.000,00 41.182.000,00 100.000,00 2.394.375,00 2.494.375,00 2.908.115,00 5.402.490,00 0,00 35.779.510,00
1-08 Mantenimiento y reparación 21.243.440,01 1.326.889,00 22.570.329,01 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 22.070.329,01
1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 14.040.000,00 0,00 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.000,00
1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 832.000,00 0,00 832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.000,00
1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 1.500.000,01 2.000.000,00 3.500.000,01 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 3.000.000,01
1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1-08-99 Mantenimiento y reparación de otros 2.871.440,00 -2.173.111,00 698.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.329,00
1-99 Servicios diversos 0,01 2.000.000,00 2.000.000,01 0,00 0,00 0,00 2.682,43 2.682,43 0,00 1.997.317,58
1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,01 2.000.000,00 2.000.000,01 0,00 0,00 0,00 2.682,43 2.682,43 0,00 1.997.317,58
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.032.489,01 4.313.400,00 52.345.889,01 4.366.971,95 19.711.143,98 24.078.115,93 1.405.131,98 25.483.247,91 0,00 26.862.641,10
2-01 Productos químicos y conexos 25.288.489,00 -731.600,00 24.556.889,00 2.692.933,78 13.911.968,00 16.604.901,78 0,00 16.604.901,78 0,00 7.951.987,22
2-01-01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.010.000,00 3.600,00 2.013.600,00 0,00 2.013.600,00 0,00 2.986.400,00
2-01-02 Productos farmaceuticos y medicinales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 18.296.889,00 500.000,00 18.796.889,00 682.933,78 13.908.368,00 14.591.301,78 0,00 14.591.301,78 0,00 4.205.587,22
2-01-99 Otros productos químicos 1.791.600,00 -1.231.600,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
2-02 Alimentos y productos agropecuarios 6.160.000,00 1.040.000,00 7.200.000,00 145.092,00 2.323.858,30 2.468.950,30 786.783,00 3.255.733,30 0,00 3.944.266,70
2-02-03 Alimentos 6.160.000,00 1.040.000,00 7.200.000,00 145.092,00 2.323.858,30 2.468.950,30 786.783,00 3.255.733,30 0,00 3.944.266,70
2-03 Materiales y productos de uso en la cons 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 34.950,00 34.950,00 0,00 34.950,00 0,00 45.050,00
2-03-04 Materiales y productos electricos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 34.950,00 34.950,00 0,00 34.950,00 0,00 45.050,00
2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 1.662.240,00 137.760,00 1.800.000,00 71.230,00 171.410,00 242.640,00 10.000,00 252.640,00 0,00 1.547.360,00
2-04-01 Herramientas e instrumentos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2-04-02 Repuestos y accesorios 1.612.240,00 137.760,00 1.750.000,00 71.230,00 171.410,00 242.640,00 10.000,00 252.640,00 0,00 1.497.360,00
2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 14.841.760,01 3.867.240,00 18.709.000,01 1.457.716,17 3.268.957,68 4.726.673,85 608.348,98 5.335.022,83 0,00 13.373.977,18
2-99-01 Utiles y materiales de oficina 7.279.920,00 1.029.080,00 8.309.000,00 154.359,48 1.704.532,39 1.858.891,87 458.998,70 2.317.890,57 0,00 5.991.109,43
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 5.589.200,00 240.800,00 5.830.000,00 1.303.356,69 1.086.876,14 2.390.232,83 2.254,56 2.392.487,39 0,00 3.437.512,61
2-99-04 Textiles y vestuario 170.000,00 80.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 791.840,00 1.298.160,00 2.090.000,00 0,00 268.196,45 268.196,45 38.940,72 307.137,17 0,00 1.782.862,83
2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,01 80.000,00 80.000,01 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 55.700,01
2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 1.010.800,00 1.139.200,00 2.150.000,00 0,00 185.052,70 185.052,70 108.155,00 293.207,70 0,00 1.856.792,30
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
227
5 BIENES DURADEROS 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 0,00 1.368.908,85 1.368.908,85 0,00 1.368.908,85 3.150.000,00 2.851.091,15
5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 0,00 1.368.908,85 1.368.908,85 0,00 1.368.908,85 3.150.000,00 2.851.091,15
5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
5-01-03 Equipo de comunicación 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00 0,00 1.098.908,85 1.098.908,85 0,00 1.098.908,85 0,00 1.221.091,15
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 550.000,00 1.030.000,00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 600.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.711.440.447,41 4.600.000,00 4.716.040.447,41 1.112.537.466,63 1.273.628.257,94 2.386.165.724,57 0,00 2.386.165.724,57 0,00 #############
6-02 Transferencias corrientes al personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 #############
6-02-99 Otras transferencias a personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 #############
6-03 Prestaciones 37.000.000,01 4.600.000,00 41.600.000,01 417.318,63 4.411.821,94 4.829.140,57 0,00 4.829.140,57 0,00 36.770.859,44
6-03-01 Prestaciones legales 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 417.318,63 4.411.821,94 4.829.140,57 0,00 4.829.140,57 0,00 32.170.859,43
6-03-99 Otras prestaciones a terceras personas 0,01 4.600.000,00 4.600.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,01
9 CUENTAS ESPECIALES 375.000.000,00 -57.999.219,00 317.000.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000.781,00
9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar 375.000.000,00 -57.999.219,00 317.000.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000.781,00
9-02-01 Sumas libres sin asignación 375.000.000,00 -57.999.219,00 317.000.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.000.781,00
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Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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13/07/2015 10:11 AM Página 1
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO
- ORIGINAL PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIM. ANT. ESTE TRIM. - PENDIENTES - PRESUPUESTARIO
TOTAL DE EGRESOS 1.037.702.585,04 -40.000.000,00 997.702.585,04 176.326.788,86 160.091.946,75 336.418.735,61 65.684.581,23 402.103.316,84 0,00 595.599.268,20
0 RENUMERACIONES 530.976.195,00 679.543,00 531.655.738,00 126.908.825,32 101.086.742,93 227.995.568,25 0,00 227.995.568,25 0,00 303.660.169,75
0-01 Renumeraciones Basicas 202.489.387,00 0,00 202.489.387,00 44.223.752,66 45.442.880,37 89.666.633,03 0,00 89.666.633,03 0,00 112.822.753,97
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 199.989.387,00 0,00 199.989.387,00 44.223.752,66 45.246.237,03 89.469.989,69 0,00 89.469.989,69 0,00 110.519.397,31
0-01-05 Suplencias 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 196.643,34 196.643,34 0,00 196.643,34 0,00 2.303.356,66
0-02 Renumeraciones Eventuales 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11
0-02-01 Tiempo Extraordinario 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11
0-03 Incentivos Salariales 219.052.681,00 0,00 219.052.681,00 56.357.298,51 34.804.605,35 91.161.903,86 0,00 91.161.903,86 0,00 127.890.777,14
0-03-01 Retribución por años servidos 81.865.472,00 0,00 81.865.472,00 16.929.000,07 17.606.240,67 34.535.240,74 0,00 34.535.240,74 0,00 47.330.231,26
0-03-02 Restricción al ejercecio laboral 54.378.878,00 0,00 54.378.878,00 12.135.799,75 13.157.120,30 25.292.920,05 0,00 25.292.920,05 0,00 29.085.957,95
0-03-03 Décimo tercer mes 33.310.928,00 0,00 33.310.928,00 131.108,52 155.386,37 286.494,89 0,00 286.494,89 0,00 33.024.433,11
0-03-04 Salario Escolar 30.259.710,00 0,00 30.259.710,00 23.943.899,02 76.362,01 24.020.261,03 0,00 24.020.261,03 0,00 6.239.448,97
0-03-99 Otros incentivos salariales 19.237.693,00 0,00 19.237.693,00 3.217.491,15 3.809.496,00 7.026.987,15 0,00 7.026.987,15 0,00 12.210.705,85
0-04 Contrib. pat. al desarrollo y la segurid 38.973.785,00 0,00 38.973.785,00 10.191.630,39 7.785.902,98 17.977.533,37 0,00 17.977.533,37 0,00 20.996.251,63
0-04-01 Contribución Pat. a CCSS 36.975.130,00 0,00 36.975.130,00 9.668.731,73 7.392.166,52 17.060.898,25 0,00 17.060.898,25 0,00 19.914.231,75
0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 1.998.655,00 0,00 1.998.655,00 522.898,66 393.736,46 916.635,12 0,00 916.635,12 0,00 1.082.019,88
0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 58.960.342,00 679.543,00 59.639.885,00 14.471.664,22 10.745.329,88 25.216.994,10 0,00 25.216.994,10 0,00 34.422.890,90
0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 19.666.772,00 679.543,00 20.346.315,00 5.206.240,17 3.933.862,97 9.140.103,14 0,00 9.140.103,14 0,00 11.206.211,86
0-05-02 Aporte Pat. al Regimen Obligatorio 5.995.967,00 0,00 5.995.967,00 2.902.336,44 0,00 2.902.336,44 0,00 2.902.336,44 0,00 3.093.630,56
0-05-03 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 11.991.934,00 0,00 11.991.934,00 1.803.800,15 3.964.517,66 5.768.317,81 0,00 5.768.317,81 0,00 6.223.616,19
0-05-05 Cuota Pat. a fondos adm x entes privados 21.305.669,00 0,00 21.305.669,00 4.559.287,46 2.846.949,25 7.406.236,71 0,00 7.406.236,71 0,00 13.899.432,29
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Presupuesto Ordinario PROGRAMA 3
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA
II TRIMESTRE 2015 (ENERO A JUNIO 2015)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
229
1 SERVICIOS 235.811.390,03 22.300.000,00 258.111.390,03 37.516.883,46 45.438.402,32 82.955.285,78 62.323.084,61 145.278.370,39 0,00 112.833.019,64
1-02 Servicios Básicos 25.505.390,00 1.000.000,00 26.505.390,00 4.102.014,76 4.518.213,33 8.620.228,09 40.651,80 8.660.879,89 0,00 17.844.510,11
1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 341.041,20 615.892,17 956.933,37 0,00 956.933,37 0,00 2.043.066,63
1-02-02 Servicio de energía eléctrica 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2.272.045,82 2.361.821,47 4.633.867,29 0,00 4.633.867,29 0,00 7.366.132,71
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.253.531,74 1.283.863,04 2.537.394,78 0,00 2.537.394,78 0,00 7.462.605,22
1-02-99 Otros servicios básicos 505.390,00 1.000.000,00 1.505.390,00 235.396,00 256.636,65 492.032,65 40.651,80 532.684,45 0,00 972.705,55
1-03 Servicios comerciales y financieros 4.050.000,01 500.000,00 4.550.000,01 58.320,00 1.029.405,00 1.087.725,00 601.990,00 1.689.715,00 0,00 2.860.285,01
1-03-01 Información 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 31.020,00 678.845,00 709.865,00 491.890,00 1.201.755,00 0,00 2.348.245,00
1-03-04 Transporte de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 27.300,00 343.000,00 370.300,00 110.100,00 480.400,00 0,00 19.600,00
Comisiones y y gastos serv. financieros 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01
Comisiones y gastos por servicios financ 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01
1-04 Servicios de gestión y apoyo 123.680.000,02 17.800.000,00 141.480.000,02 7.092.540,70 34.337.805,34 41.430.346,04 55.023.839,64 96.454.185,68 0,00 45.025.814,34
1-04-02 Servicios Jurídicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 2.000.000,00 2.003.500,00 0,00 496.500,00
1-04-03 Serv. de ingenieria. 0,01 180.000,00 180.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,01
1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 14.500.000,00 7.800.000,00 22.300.000,00 0,00 7.896.977,50 7.896.977,50 0,00 7.896.977,50 0,00 14.403.022,50
1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 0,01 10.000.000,00 10.000.000,01 0,00 0,00 0,00 9.708.051,60 9.708.051,60 0,00 291.948,41
1-04-06 Servicios generales 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 7.089.040,70 26.440.827,84 33.529.868,54 43.315.788,04 76.845.656,58 0,00 29.654.343,42
1-04-99 Otros servicios de gestión 180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-05 Gastos de viaje y de transporte 18.990.000,00 0,00 18.990.000,00 2.711.450,00 3.012.474,19 5.723.924,19 185.850,81 5.909.775,00 0,00 13.080.225,00
1-05-01 Transporte dentro del país 905.000,00 0,00 905.000,00 37.350,00 11.795,00 49.145,00 1.520,00 50.665,00 0,00 854.335,00
1-05-02 Viáticos dentro del país 16.085.000,00 0,00 16.085.000,00 2.674.100,00 3.000.679,19 5.674.779,19 184.330,81 5.859.110,00 0,00 10.225.890,00
1-05-03 Transporte en el exterior 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00
1-05-04 Viáticos en el exterior 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
1-06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00
1-06-01 Seguros 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00
1-07 Capacitación y protocolo 6.040.000,00 3.000.000,00 9.040.000,00 2.132.904,00 1.505.000,00 3.637.904,00 2.838.879,60 6.476.783,60 0,00 2.563.216,40
1-07-01 Actividades de Capacitación 6.040.000,00 3.000.000,00 9.040.000,00 2.132.904,00 1.505.000,00 3.637.904,00 2.838.879,60 6.476.783,60 0,00 2.563.216,40
1-08 Mantenimiento y reparación 21.746.000,00 0,00 21.746.000,00 142.600,00 1.035.504,46 1.178.104,46 3.034.592,76 4.212.697,22 0,00 17.533.302,78
1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 3.081.000,00
1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 82.600,00 490.938,88 573.538,88 691.433,66 1.264.972,54 0,00 11.335.027,46
1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 408.880,00 408.880,00 2.000.000,00 2.408.880,00 0,00 191.120,00
1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.830,10 49.830,10 0,00 106.169,90
1-08-08 Mant. y rep. Equipo de Computo 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
1-08-99 Mant. y rep. de otros equipos 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 60.000,00 135.685,58 195.685,58 254.329,00 450.014,58 0,00 2.669.985,42
1-99 Servicios diversos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1-99-05 Deduccibles 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
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230
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.690.000,01 -2.330.000,00 66.360.000,01 10.376.107,50 10.157.445,92 20.533.553,42 3.008.496,62 23.542.050,04 0,00 42.817.949,97
2-01 Productos químicos y conexos 33.700.000,00 25.000,00 33.725.000,00 6.500.000,00 3.422.805,19 9.922.805,19 42.957,83 9.965.763,02 0,00 23.759.236,98
2-01-01 Combustibles y lubricantes 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 6.500.000,00 524.985,83 7.024.985,83 42.957,83 7.067.943,66 0,00 17.932.056,34
2-01-02 Productos farmaceuticos y medicinales 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 2.897.819,36 2.897.819,36 0,00 2.897.819,36 0,00 5.102.180,64
2-01-99 Otros productos químicos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
2-02 Alimentos y productos agropecuarios 3.100.000,00 500.000,00 3.600.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 600.000,00
2-02-03 Alimentos 3.100.000,00 500.000,00 3.600.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 600.000,00
2-03 Materiales y productos de uso en la cons 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 606.436,35 606.436,35 535.643,83 1.142.080,18 0,00 3.057.919,82
2-03-01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 129.962,17 129.962,17 139.737,83 269.700,00 0,00 230.300,00
2-03-04 Materiales y productos electricos 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 445.005,18 445.005,18 342.375,00 787.380,18 0,00 1.912.619,82
2-03-99 Otros materiales y productos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 31.469,00 31.469,00 53.531,00 85.000,00 0,00 915.000,00
2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 12.300.000,00 75.000,00 12.375.000,00 1.166.650,50 996.284,79 2.162.935,29 1.881.844,94 4.044.780,23 0,00 8.330.219,77
2-04-01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 75.000,00 375.000,00 0,00 8.250,00 8.250,00 1.750,00 10.000,00 0,00 365.000,00
2-04-02 Repuestos y accesorios 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.166.650,50 988.034,79 2.154.685,29 1.880.094,94 4.034.780,23 0,00 7.965.219,77
2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 15.390.000,01 -2.930.000,00 12.460.000,01 2.709.457,00 2.131.919,59 4.841.376,59 548.050,02 5.389.426,61 0,00 7.070.573,40
2-99-01 Utiles y materiales de oficina 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 247.639,44 247.639,44 146.630,02 394.269,46 0,00 830.730,54
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 2.704.457,00 465.973,87 3.170.430,87 56.364,00 3.226.794,87 0,00 873.205,13
2-99-04 Textiles y vestuario 1.940.000,00 65.000,00 2.005.000,00 0,00 203.624,00 203.624,00 40.000,00 243.624,00 0,00 1.761.376,00
2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 1.500.000,01 1.000.000,00 2.500.000,01 0,00 830.778,50 830.778,50 241.725,00 1.072.503,50 0,00 1.427.496,51
2-99-06 Utiles y materiales de resguardo y seg 300.000,00 1.005.000,00 1.305.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.275.000,00
2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 223.823,00 223.823,00 0,00 223.823,00 0,00 376.177,00
2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 5.725.000,00 -5.000.000,00 725.000,00 5.000,00 130.080,78 135.080,78 63.331,00 198.411,78 0,00 526.588,22
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5 BIENES DURADEROS 22.225.000,00 950.000,00 23.175.000,00 0,00 3.203.326,75 3.203.326,75 353.000,00 3.556.326,75 0,00 19.618.673,25
5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 22.225.000,00 950.000,00 23.175.000,00 0,00 3.203.326,75 3.203.326,75 353.000,00 3.556.326,75 0,00 19.618.673,25
5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
5-01-03 Equipo de comunicación 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 582.625,00 582.625,00 0,00 582.625,00 0,00 11.917.375,00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 6.000.000,00 950.000,00 6.950.000,00 0,00 2.620.701,75 2.620.701,75 353.000,00 2.973.701,75 0,00 3.976.298,25
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59
6-03 Prestaciones 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59
6-03-01 Prestaciones legales 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59
9 CUENTAS ESPECIALES 150.000.000,00 -61.599.543,00 88.400.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400.457,00
9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar 150.000.000,00 -61.599.543,00 88.400.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400.457,00
9-02-01 Sumas libres sin asignación 150.000.000,00 -61.599.543,00 88.400.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400.457,00
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'TOTAL RESUMEN DE LA INSTITUCION
13/07/2015 01:39 PM Página 1
CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTOMODIFICACIONESPRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO
- ORIGINAL PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIM. ANT. ESTE TRIM. - PENDIENTES - PRESUPUESTARIO
TOTAL DE EGRESOS 8.578.788.447,54 0,00 8.578.788.447,54 1.721.444.256,95 1.838.853.974,20 3.560.298.231,15 271.305.137,40 3.831.603.368,55 3.150.000,00 4.744.035.078,99
0 RENUMERACIONES 2.088.470.801,00 2.672.823,00 2.091.143.624,00 497.859.296,06 375.836.518,44 873.695.814,50 0,10 873.695.814,60 0,00 1.217.447.809,40
0-01 Renumeraciones Basicas 773.153.348,00 0,00 773.153.348,00 162.766.549,69 161.669.662,23 324.436.211,92 0,00 324.436.211,92 0,00 448.717.136,08
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 757.653.348,00 0,00 757.653.348,00 162.766.549,69 161.473.018,89 324.239.568,58 0,00 324.239.568,58 0,00 433.413.779,42
0-01-05 Suplencias 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 196.643,34 196.643,34 0,00 196.643,34 0,00 15.303.356,66
0-02 Renumeraciones Eventuales 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11
0-02-01 Tiempo Extraordinario 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11
0-03 Incentivos Salariales 918.616.440,00 0,00 918.616.440,00 237.284.339,56 140.060.509,47 377.344.849,03 0,10 377.344.849,13 0,00 541.271.590,87
0-03-01 Retribución por años servidos 248.072.117,00 0,00 248.072.117,00 51.268.398,85 51.847.320,60 103.115.719,45 0,00 103.115.719,45 0,00 144.956.397,55
0-03-02 Restricción al ejercecio laboral 305.540.554,00 0,00 305.540.554,00 62.723.027,25 62.464.128,73 125.187.155,98 0,00 125.187.155,98 0,00 180.353.398,02
0-03-03 Décimo tercer mes 131.020.753,00 0,00 131.020.753,00 1.057.330,87 1.577.156,11 2.634.486,98 0,10 2.634.487,08 0,00 128.386.265,92
0-03-04 Salario Escolar 119.019.499,00 0,00 119.019.499,00 99.371.621,78 914.694,98 100.286.316,76 0,00 100.286.316,76 0,00 18.733.182,24
0-03-99 Otros incentivos salariales 114.963.517,00 0,00 114.963.517,00 22.863.960,81 23.257.209,05 46.121.169,86 0,00 46.121.169,86 0,00 68.842.347,14
0-04 Contrib. pat. al desarrollo y la segurid 153.294.280,00 0,00 153.294.280,00 39.333.839,06 29.582.039,71 68.915.878,77 0,00 68.915.878,77 0,00 84.378.401,23
0-04-01 Contribución Pat. a CCSS 145.433.035,00 0,00 145.433.035,00 37.313.222,06 28.068.207,72 65.381.429,78 0,00 65.381.429,78 0,00 80.051.605,22
0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 7.861.245,00 0,00 7.861.245,00 2.020.617,00 1.513.831,99 3.534.448,99 0,00 3.534.448,99 0,00 4.326.796,01
0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 231.906.733,00 2.672.823,00 234.579.556,00 56.810.088,21 42.216.282,68 99.026.370,89 0,00 99.026.370,89 0,00 135.553.185,11
0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 77.354.653,00 2.672.823,00 80.027.476,00 20.091.735,56 15.113.650,32 35.205.385,88 0,00 35.205.385,88 0,00 44.822.090,12
0-05-03 Aporte Pat. al Regimen Obligatorio 23.583.736,00 0,00 23.583.736,00 12.123.853,01 0,00 12.123.853,01 0,00 12.123.853,01 0,00 11.459.882,99
0-05-04 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 47.167.471,00 0,00 47.167.471,00 6.061.921,00 15.303.561,46 21.365.482,46 0,00 21.365.482,46 0,00 25.801.988,54
0-05-05 Cuota Pat. a fondos adm x entes privados 83.800.873,00 0,00 83.800.873,00 18.532.578,64 11.799.070,90 30.331.649,54 0,00 30.331.649,54 0,00 53.469.223,46
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Presupuesto Ordinario PROGRAMA RESUMEN
II TRIMESTRE 2015 (ENERO A JUNIO 2015)
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
233
1 SERVICIOS 952.971.710,11 85.955.289,00 1.038.926.999,11 70.879.561,57 140.458.119,61 211.337.681,18 252.589.030,70 463.926.711,88 0,00 575.000.287,23
1-01 Alquileres 31.626.000,00 20.000.000,00 51.626.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 30.309.416,00
1-01-01 Alquiler de Edificios, locales y terreno 31.356.000,00 0,00 31.356.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.039.416,00
1-01-03 Alquiler equipo de computo 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1-01-04 Alquiler y derechos para telecomunicacio 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
1-02 Servicios Básicos 72.255.390,00 1.200.000,00 73.455.390,00 12.182.145,08 12.308.897,20 24.491.042,28 61.091,80 24.552.134,08 0,00 48.903.255,92
1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 993.022,00 1.218.620,00 2.211.642,00 0,00 2.211.642,00 0,00 5.938.358,00
1-02-02 Servicio de energía eléctrica 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 6.872.445,62 7.090.540,44 13.962.986,06 0,00 13.962.986,06 0,00 19.037.013,94
1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 28.000.000,00 200.000,00 28.200.000,00 3.684.458,60 3.743.100,11 7.427.558,71 20.440,00 7.447.998,71 0,00 20.752.001,29
1-02-99 Otros servicios básicos 3.105.390,00 1.000.000,00 4.105.390,00 632.218,86 256.636,65 888.855,51 40.651,80 929.507,31 0,00 3.175.882,69
1-03 Servicios comerciales y financieros 225.600.000,03 11.050.000,00 236.650.000,03 80.840,00 9.547.489,00 9.628.329,00 110.092.150,00 119.720.479,00 0,00 116.929.521,03
1-03-01 Información 59.050.000,00 10.000.000,00 69.050.000,00 53.540,00 7.735.679,00 7.789.219,00 597.050,00 8.386.269,00 0,00 60.663.731,00
1-03-02 Publicidad y Propaganda 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 736.000,00 736.000,00 109.000.000,00 109.736.000,00 0,00 40.264.000,00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 16.050.000,02 550.000,00 16.600.000,02 0,00 725.250,00 725.250,00 385.000,00 1.110.250,00 0,00 15.489.750,02
1-03-04 Transporte de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 27.300,00 343.000,00 370.300,00 110.100,00 480.400,00 0,00 19.600,00
1-03-06 Comisiones y y gastos serv. financieros 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01
1-04 Servicios de gestión y apoyo 333.400.000,04 37.078.400,00 370.478.400,04 16.942.697,64 69.421.152,45 86.363.850,09 112.300.056,05 198.663.906,14 0,00 171.814.493,90
1-04-02 Servcios Jurídicos 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 3.500,00 165.000,00 168.500,00 9.500.000,00 9.668.500,00 0,00 28.831.500,00
1-04-03 Serv. de ingenieria. 0,01 180.000,00 180.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,01
1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 58.000.000,00 17.800.000,00 75.800.000,00 0,00 20.038.577,50 20.038.577,50 7.235.600,00 27.274.177,50 0,00 48.525.822,50
1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 7.500.000,01 10.000.000,00 17.500.000,01 0,00 0,00 0,00 9.708.051,60 9.708.051,60 0,00 7.791.948,41
1-04-06 Servicios generales 181.220.000,00 0,00 181.220.000,00 15.931.893,64 45.883.575,35 61.815.468,99 77.212.274,44 139.027.743,43 0,00 42.192.256,57
1-04-99 Otros servicios de gestión 48.180.000,02 9.098.400,00 57.278.400,02 1.007.304,00 3.333.999,60 4.341.303,60 8.644.130,01 12.985.433,61 0,00 44.292.966,41
1-05 Gastos de viaje y de transporte 125.678.880,00 1.300.000,00 126.978.880,00 10.044.320,00 28.647.831,18 38.692.151,18 5.506.316,81 44.198.467,99 0,00 82.780.412,01
1-05-01 Transporte dentro del país 34.601.800,00 1.300.000,00 35.901.800,00 3.605.150,00 9.267.667,00 12.872.817,00 2.185.598,00 15.058.415,00 0,00 20.843.385,00
1-05-02 Viáticos dentro del país 61.077.080,00 0,00 61.077.080,00 6.439.170,00 8.774.552,19 15.213.722,19 1.430.273,81 16.643.996,00 0,00 44.433.084,00
1-05-03 Transporte en el exterior 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 4.445.091,30 4.445.091,30 1.890.445,00 6.335.536,30 0,00 4.764.463,70
1-05-04 Viáticos en el exterior 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 6.160.520,69 6.160.520,69 0,00 6.160.520,69 0,00 12.739.479,31
1-06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00
1-06-01 Seguros 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00
1-07 Capacitación y protocolo 82.622.000,01 7.000.000,00 89.622.000,01 4.223.740,85 11.136.848,40 15.360.589,25 8.486.050,60 23.846.639,85 0,00 65.775.360,16
1-07-01 Actividades de Capacitación 82.622.000,01 7.000.000,00 89.622.000,01 4.223.740,85 11.136.848,40 15.360.589,25 8.486.050,60 23.846.639,85 0,00 65.775.360,16
1-08 Mantenimiento y reparación 45.989.440,01 1.326.889,00 47.316.329,01 142.600,00 1.130.504,46 1.273.104,46 6.199.147,01 7.472.251,47 0,00 39.844.077,54
1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 17.121.000,00
1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 13.432.000,00 0,00 13.432.000,00 82.600,00 490.938,88 573.538,88 691.433,66 1.264.972,54 0,00 12.167.027,46
1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 4.100.000,01 2.000.000,00 6.100.000,01 0,00 408.880,00 408.880,00 2.500.000,00 2.908.880,00 0,00 3.191.120,01
1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 1.656.000,00 1.500.000,00 3.156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.830,10 49.830,10 0,00 3.106.169,90
1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 890.445,75
1-08-99 Mant. y rep. de otros equipos 5.991.440,00 -2.173.111,00 3.818.329,00 60.000,00 135.685,58 195.685,58 254.329,00 450.014,58 0,00 3.368.314,42
1-99 Servicios diversos 800.000,02 7.000.000,00 7.800.000,02 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 2.682,43 2.281.915,35 0,00 5.518.084,67
1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,02 7.000.000,00 7.000.000,02 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 2.682,43 2.281.915,35 0,00 4.718.084,67
1-99-05 Deduccibles 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136.157.489,02 1.983.400,00 138.140.889,02 16.432.976,05 34.680.900,30 51.113.876,35 6.699.388,60 57.813.264,95 0,00 80.327.624,07
2-01 Productos químicos y conexos 66.288.489,00 -706.600,00 65.581.889,00 10.232.952,44 20.175.802,07 30.408.754,51 42.957,83 30.451.712,34 0,00 35.130.176,66
2-01-01 Combustibles y lubricantes 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 9.010.000,00 528.585,83 9.538.585,83 42.957,83 9.581.543,66 0,00 21.418.456,34
2-01-02 Productos farmaceuticos y medicinales 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 32.596.889,00 500.000,00 33.096.889,00 1.222.952,44 19.647.216,24 20.870.168,68 0,00 20.870.168,68 0,00 12.226.720,32
2-01-99 Otros productos químicos 1.791.600,00 -1.206.600,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00
2-02 Alimentos y productos agropecuarios 17.460.000,00 1.540.000,00 19.000.000,00 291.117,00 6.510.415,25 6.801.532,25 2.770.543,00 9.572.075,25 0,00 9.427.924,75
2-02-03 Alimentos 17.460.000,00 1.540.000,00 19.000.000,00 291.117,00 6.510.415,25 6.801.532,25 2.770.543,00 9.572.075,25 0,00 9.427.924,75
2-03 Materiales y productos de uso en la cons 4.780.000,00 0,00 4.780.000,00 0,00 641.386,35 641.386,35 535.643,83 1.177.030,18 0,00 3.602.969,82
2-03-01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 129.962,17 129.962,17 139.737,83 269.700,00 0,00 230.300,00
2-03-04 Materiales y productos electricos 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 479.955,18 479.955,18 342.375,00 822.330,18 0,00 2.457.669,82
2-03-99 Otros materiales y productos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 31.469,00 31.469,00 53.531,00 85.000,00 0,00 915.000,00
2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 13.962.240,00 212.760,00 14.175.000,00 1.237.880,50 1.167.694,79 2.405.575,29 1.891.844,94 4.297.420,23 0,00 9.877.579,77
2-04-01 Herramientas e instrumentos 350.000,00 75.000,00 425.000,00 0,00 8.250,00 8.250,00 1.750,00 10.000,00 0,00 415.000,00
2-04-02 Repuestos y accesorios 13.612.240,00 137.760,00 13.750.000,00 1.237.880,50 1.159.444,79 2.397.325,29 1.890.094,94 4.287.420,23 0,00 9.462.579,77
2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 33.666.760,02 937.240,00 34.604.000,02 4.671.026,11 6.185.601,84 10.856.627,95 1.458.399,00 12.315.026,95 0,00 22.288.973,07
2-99-01 Utiles y materiales de oficina 9.054.920,00 1.029.080,00 10.084.000,00 181.190,83 2.080.914,41 2.262.105,24 605.628,72 2.867.733,96 0,00 7.216.266,04
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 12.339.200,00 240.800,00 12.580.000,00 4.484.835,28 2.208.832,00 6.693.667,28 360.618,56 7.054.285,84 0,00 5.525.714,16
2-99-04 Textiles y vestuario 2.170.000,00 145.000,00 2.315.000,00 0,00 203.624,00 203.624,00 40.000,00 243.624,00 0,00 2.071.376,00
2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 2.291.840,01 2.298.160,00 4.590.000,01 0,00 1.098.974,95 1.098.974,95 280.665,72 1.379.640,67 0,00 3.210.359,34
2-99-06 Utiles y materiales de resguardo y seg 300.000,00 1.005.000,00 1.305.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.275.000,00
2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 675.000,01 80.000,00 755.000,01 0,00 248.123,00 248.123,00 0,00 248.123,00 0,00 506.877,01
2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 6.835.800,00 -3.860.800,00 2.975.000,00 5.000,00 315.133,48 320.133,48 171.486,00 491.619,48 0,00 2.483.380,52
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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5 BIENES DURADEROS 76.595.000,00 40.950.000,00 117.545.000,00 18.714.880,00 10.599.035,40 29.313.915,40 12.016.718,00 41.330.633,40 3.150.000,00 73.064.366,60
5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 76.595.000,00 950.000,00 77.545.000,00 18.714.880,00 10.599.035,40 29.313.915,40 12.016.718,00 41.330.633,40 3.150.000,00 33.064.366,60
5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 75.000,00
5-01-03 Equipo de comunicación 14.820.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 1.681.533,85 1.681.533,85 0,00 1.681.533,85 0,00 13.138.466,15
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 550.000,00 3.680.000,00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 2.500.000,00 12.194.602,20
5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 6.000.000,00 950.000,00 6.950.000,00 0,00 2.620.701,75 2.620.701,75 353.000,00 2.973.701,75 0,00 3.976.298,25
5-02 Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
5-02-01 Edificios 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.771.493.447,41 4.600.000,00 4.776.093.447,41 1.117.557.543,27 1.277.279.400,45 2.394.836.943,72 0,00 2.394.836.943,72 0,00 2.381.256.503,69
6-01 Transferencias corrientes al sector públ 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00
6-01-02 Transf. Ctes a Organos Desconcentrados 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00
6-02 Transferencias corrientes al personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 2.293.103.863,40
6-02-99 Otras transferencias a personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 2.293.103.863,40
6-03 Prestaciones 87.000.000,01 4.600.000,00 91.600.000,01 5.437.395,27 4.665.381,95 10.102.777,22 0,00 10.102.777,22 0,00 81.497.222,79
6-03-01 Prestaciones legales 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 5.437.395,27 4.665.381,95 10.102.777,22 0,00 10.102.777,22 0,00 76.897.222,78
6-03-99 Otras prestaciones a terceras personas 0,01 4.600.000,00 4.600.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,01
6-06 Otras transferencias ctes al sector priv 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50
6-06-01 Indemnizaciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50
6-07 Transferencias corrientes al sector exte 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00
6-07-01 Transf. Ctes a Organismo Internacionales 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00
9 CUENTAS ESPECIALES 553.100.000,00 -136.161.512,00 416.938.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.938.488,00
9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar553.100.000,00 -136.161.512,00 416.938.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.938.488,00
9-02-01 Sumas libres sin asignación 553.100.000,00 -136.161.512,00 416.938.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.938.488,00
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Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016
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