PROYECTO DEPRESUPUESTO
2018MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA
Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Finalidad - Función y por JurisdicciónComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción y Fuente de FinanciamientoComp. del Gasto por Carácter Económico y Carácter InstitucionalCalculo de Recursos por Carácter Económico y Carácter InstitucionalGastos FigurativosContribuciones FigurativasAplicaciones FinancierasCuenta de Ahorro-Inversión-FinanciamientoFuentes FinancierasFuentes Financieras por Concepto y Carácter InstitucionalObras - Afectación de Ejercicios FuturosAdquisición de Bienes y Servicios - Afectación de Ejercicios FuturosUso del Crédito
PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO
- Titulo I -Administración Provincial
- Titulo II -Administración Central
INDICE
Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por FinalidadComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico Fuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Planilla 1 - Anexa Art. 1Planilla 2 - Anexa Art. 1Planilla 3 - Anexa Art. 1Planilla 4 - Anexa Art. 1Planilla 5 - Anexa Art. 1Planilla 6 - Anexa Art. 1Planilla 7 - Anexa Art. 1Planilla 8 - Anexa Art. 2Planilla 9 - Anexa Art. 3Planilla 10 - Anexa Art. 3Planilla 11 - Anexa Art. 4 y 5Planilla 12 - Anexa Art. 5Planilla 13 - Anexa Art. 5Planilla 14 - Anexa Art. 5Planilla 15 A - Anexa Art. 8Planilla 15 B - Anexa Art. 8Planilla 16 - Anexa Art. 22
Planilla 1 - Anexa Art. 31Planilla 2 - Anexa Art. 31Planilla 3 - Anexa Art. 31Planilla 4 - Anexa Art. 31Planilla 5 - Anexa Art. 31Planilla 6 - Anexa Art. 31Planilla 7 - Anexa Art. 31
PROYECTO DEPRESUPUESTO
2018MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA
INDICE
Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Jurisdicción, Entidad y por Finalidad
Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Jurisdicción, Entidad y por Finalidad
Presupuesto Operativo ISSN - RecursosPresupuesto Operativo ISSN - ErogacionesPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - RecursosPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Erogaciones
Planilla 1B - Anexa Art. 33Planilla 2B - Anexa Art. 33Planilla 3B - Anexa Art. 33Planilla 4B - Anexa Art. 33Planilla 5B - Anexa Art. 33Planilla 6B - Anexa Art. 33Planilla 7B - Anexa Art. 33
Planilla 1A - Anexa Art. 32Planilla 2A - Anexa Art. 32Planilla 3A - Anexa Art. 32Planilla 4A - Anexa Art. 32Planilla 5A - Anexa Art. 32Planilla 6A - Anexa Art. 32Planilla 7A - Anexa Art. 32
Planilla 1C - Anexa Art. Planilla 2C - Anexa Art. 34Planilla 1D - Anexa Art. 35Planilla 2D - Anexa Art. 35
34
- Titulo III -Organismos Descentralizados
- Titulo III -Fondos Fiduciarios
- Titulo III -Otros Entes
PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 1
Anexa al Art. 1
REMUN.
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
661.021.000
3.055.056.000
1.725.245.293
0
4.662.192
529.820.743
175.280.323
40.350.524
3.587.809.456
273.557.488
89.328.844
6.089.984.778
1.638.006.289
0
14.022.644.919
0
133.617.322
240.571.939
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
6.191.436.075
3.950.695.788
22.581.576.358
129.919.393
290.062.912
473.666.768
55.000
6.980.000
86.235.145
14.831.665
8.718.128
244.432.654
50.171.677
12.562.819
1.864.772.001
302.023.042
0
1.276.302.392
245.237
23.756.295
111.382.703
0
0
0
0
0
66.622.929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
1.071.486
0
6.229.244.515
645.466
0
0
31.120.098
819.330
0
16.119.711
509.317.384
145.018.743
1.296.932.893
158.700
88.450.000
0
72.803.468
50.200.837
47.630.655
0
90.000
17.854.489
1.255.750
412.189
120.498.273
2.811.095
191.278
650.644.614
14.560.025
0
738.149.234
18.035
1.534.641
755.610.666
0
0
0
0
220.705.099
0
0
0
105.000
0
0
7.457.386
29.055.254
0
27.844.233
1.322.500
0
43.170.115
0
0
0
0
1.499.171.926
0
0
0
0
0
0
0
29.569.154
0
0
0
0
741.011.941
790.940.393
3.345.118.912
2.198.912.061
55.000
11.642.192
616.055.888
190.111.988
49.068.652
3.832.242.110
323.729.165
101.891.663
7.954.756.779
1.940.029.331
0
15.298.947.311
245.237
157.373.617
351.954.642
791.140.393
3.345.118.912
2.199.983.547
55.000
6.240.886.707
683.324.283
190.111.988
49.068.652
3.863.362.208
324.548.495
101.891.663
7.970.876.490
2.449.346.715
145.018.743
16.595.880.204
403.937
245.823.617
351.954.642
1.010.469.011
307.167.150
4.016.005.744
7.201.905.086
4.257.862.938
26.597.582.102
66.622.929
0
0
0
0
0
0
0
0
6.231.161.467
31.939.428
2.055.997.431
13.499.689.482
4.289.802.366
28.653.579.533
190.247.388
123.500.646
2.762.017.956
220.705.099
105.000
127.383.866
1.499.171.926
0
770.581.095
OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
1.910.124.413
123.605.646
3.659.982.917
72.803.468
50.200.837
47.630.655
0
1.719.967.025
17.854.489
1.255.750
412.189
120.603.273
2.811.095
191.278
658.102.000
73.184.433
0
765.993.467
1.340.535
1.534.641
1.539.792.722
TOTALGENERAL
863.943.861
3.395.319.749
2.247.614.202
55.000
7.960.853.732
701.178.772
191.367.738
49.480.841
3.983.965.481
327.359.590
102.082.941
8.628.978.490
2.522.531.148
145.018.743
17.361.873.671
1.744.472
247.358.258
1.891.747.364
15.409.813.895
4.413.408.012
32.313.562.450
CARACTER ECONOMICO
FINALIDAD - FUNCION
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 1
Anexa al Art. 1
REMUN.
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
456.751.111
0
766.031.550
130.313.588
334.769.454
94.674.633
365.819.667
5.021.808
103.329.582
0
189.307.103
0
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
22.581.576.358
1.989.267.385
0
409.839.862
27.684.212
1.653.166.505
71.878.084
410.924.568
15.908.738
75.117.892
6.422.228
28.322.884
0
34.434.601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.639.375.722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177.896.934
2.997.500
292.292.868
32.000.400
37.514.526
0
9.634.993
7.935.000
9.294.375
0
599.281.241
2.219.500
206.946.495
4.402.836
809.877.562
6.092.898
164.425.946
198.660
8.861.897
0
1.462.455
0
15.136.240
3.398.138
117.177
2.471.925
1.430.838
3.933.000
115.298
6.000.000
577.017
486.715.399
747.500
0
0
0
95.961.787
0
0
0
200.165.094
0
5.491.250
0
0
0
866.590.973
27.684.212
2.419.198.055
202.191.672
745.694.022
110.583.371
440.937.559
11.444.036
131.652.466
0
223.741.704
0
866.590.973
27.684.212
2.597.094.989
205.189.172
1.037.986.890
142.583.771
478.452.085
11.444.036
141.287.459
7.935.000
233.036.079
2.639.375.722
4.016.005.744
2.296.175.500
0
26.597.582.102
4.285.442.885
0
0
0
2.639.375.722
0
0
0
0
0
0
2.055.997.431
569.566.596
0
28.653.579.533
4.855.009.481
2.639.375.722
2.762.017.956
1.202.268.749
0
127.383.866
502.108.154
0
770.581.095
301.618.131
0
OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
3.659.982.917
2.005.995.034
0
614.417.481
5.617.638
303.025.459
6.874.761
811.308.400
10.025.898
364.706.338
6.198.660
14.930.164
486.715.399
2.209.955
0
TOTALGENERAL
1.481.008.454
33.301.850
2.900.120.448
212.063.933
1.849.295.290
152.609.669
843.158.423
17.642.696
156.217.623
494.650.399
235.246.034
2.639.375.722
32.313.562.450
6.861.004.515
2.639.375.722
CARACTER ECONOMICO
FINALIDAD - FUNCION
TOTAL 34.712.975.606 7.629.817.405 42.342.793.011 2.705.998.651 0 0 8.888.664.922 53.937.456.584 4.278.034.739 850.302.119 2.571.371.152 7.699.708.010 61.637.164.594
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones DeFomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
0 863.943.861 0
0 3.395.319.749 0
2.161.558.191 74.521.011 11.535.000
55.000 0 0
7.942.852.917 14.000.815 4.000.000
701.178.772 0 0
191.367.738 0 0
49.480.841 0 0
3.983.965.481 0 0
327.359.590 0 0
102.082.941 0 0
8.270.461.710 358.516.780 0
2.517.871.148 4.660.000 0
142.620.559 2.398.184 0
11.046.493.459 4.347.785.436 15.535.000
4.413.408.012 0 0
12.531.395.191 19.768.948.199 13.219.060
15.409.813.895
4.413.408.012
32.313.562.450
863.943.861
3.395.319.749
2.247.614.202
55.000
7.960.853.732
701.178.772
191.367.738
49.480.841
3.983.965.481
327.359.590
102.082.941
8.628.978.490
2.522.531.148
145.018.743
TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos NaturalesRenovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
1.234.043.327 16.121.791.994 6.038.350
1.744.472 0 0
246.561.030 797.228 0
101.129.277 1.785.008.087 5.610.000
15.065.530 1.465.872.214 70.710
1.898.138 29.903.712 1.500.000
364.003.598 2.536.116.850 0
212.063.933 0 0
305.956.391 1.429.789.661 113.549.238
152.609.669 0 0
739.061.698 104.096.725 0
3.287.699 14.354.997 0
77.519.223 78.698.400 0
494.650.399 0 0
194.678.015 40.068.019 500.000
12.531.395.191 19.768.948.199 13.219.060
2.543.830.625 4.203.124.652 114.049.238
32.313.562.450
6.861.004.515
17.361.873.671
1.744.472
247.358.258
1.891.747.364
1.481.008.454
33.301.850
2.900.120.448
212.063.933
1.849.295.290
152.609.669
843.158.423
17.642.696
156.217.623
494.650.399
235.246.034
TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
2.542.532.704 96.843.018 0
2.542.532.704 96.843.018 0
33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298
2.639.375.722
2.639.375.722
TOTAL
TOTAL
61.637.164.594
FINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION
TITULO IPlanilla 3
Anexa al Art. 1GOBERNACIÓN Y
SECRETARÍASMINISTERIO DE
GOBIERNO YJUSTICIA
MINISTERIO DESEGURIDAD,TRABAJO YAMBIENTE
MINISTERIO DEECONOMÍA E
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DEPRODUCCION Y
TURISMO
PODER JUDICIALPROVINCIAL
TRIBUNAL DECUENTAS
MINISTERIO DEENERGÍA,
SERVICIOSPÚBLICOS Y RECUR
MINISTERIO DEEDUCACIÓN
MINISTERIO DESALUD Y
DESARROLLOSOCIAL
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3.395.319.749 0 0 0 0
460.630.834 1.041.580.506 279.631.417 378.287.762 0 0 0 87.483.683 0 0
0 55.000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 10.462.192 0 7.948.991.540 0 0 0 0 0 0
0 0 0 701.178.772 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 191.367.738 0 0 0
0 0 0 49.480.841 0 0 0 0 0 0
0 0 3.912.683.409 56.282.072 0 0 0 0 0 0
0 0 325.359.590 2.000.000 0 0 0 0 0 0
0 0 102.082.941 0 0 0 0 0 0 0
0 0 112.300.332 393.479.349 358.516.780 0 0 37.735.173 0 7.726.946.856
2.431.061 37.473.712 182.274.543 76.170.242 0 0 0 16.022.760 0 1.884.727.002
0 0 0 135.075.578 0 0 0 0 0 7.544.981
0 306.607.044 0 971.801.682 0 0 0 0 16.082.752.945 0
1.585.772 0 0 0 158.700 0 0 0 0 0
0 90.400.000 156.161.030 797.228 0 0 0 0 0 0
0 0 65.137.529 1.826.609.835 0 0 0 0 0 0
0 0 0 77.591.562 0 0 0 1.403.416.892 0 0
0 0 0 33.301.850 0 0 0 0 0 0
0 0 0 61.928.394 0 0 0 2.838.192.054 0 0
0 212.063.933 0 0 0 0 0 0 0 0
163.326.714 0 0 861.887.928 0 0 0 824.080.648 0 0
0 0 152.609.669 0 0 0 0 0 0 0
0 6.072.000 205.724.074 83.931.548 340.499.047 0 0 206.931.754 0 0
0 0 0 0 17.642.696 0 0 0 0 0
0 0 0 2.304.281 153.913.342 0 0 0 0 0
0 0 0 494.650.399 0 0 0 0 0 0
0 0 0 32.750.888 202.495.146 0 0 0 0 0
0 0 0 2.639.375.722 0 0 0 0 0 0
460.630.834 1.052.097.698 279.631.417 9.077.938.915 0 3.395.319.749 191.367.738 87.483.683 0 0
0 0 4.340.125.940 58.282.072 0 0 0 0 0 0
4.016.833 434.480.756 515.873.434 3.514.827.326 358.675.480 0 0 1.457.174.825 16.082.752.945 9.619.218.839
163.326.714 218.135.933 358.333.743 1.537.453.438 714.550.231 0 0 3.869.204.456 0 0
0 0 0 2.639.375.722 0 0 0 0 0 0
627.974.381 1.704.714.387 5.493.964.534 16.827.877.473 1.073.225.711 3.395.319.749 191.367.738 5.413.862.964 16.082.752.945 9.619.218.839TOTAL
JURISDICCION
FINALIDAD-FUNCION
AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION
TITULO IPlanilla 3
Anexa al Art. 1PODER
LEGISLATIVOPROVINCIAL
MINISTERIO DECIUDADANÍA
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
863.943.861 0
0 0
0 0
0 0
1.400.000 0
0 0
0 0
0 0
0 15.000.000
0 0
0 0
0 0
4.660.000 318.771.828
2.398.184 0
712.000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
865.343.861 0
0 15.000.000
7.770.184 318.771.828
0 0
0 0
873.114.045 333.771.828TOTAL
TOTAL
15.409.813.895
4.413.408.012
32.313.562.450
6.861.004.515
2.639.375.722
863.943.861
3.395.319.749
2.247.614.202
55.000
7.960.853.732
701.178.772
191.367.738
49.480.841
3.983.965.481
327.359.590
102.082.941
8.628.978.490
2.522.531.148
145.018.743
17.361.873.671
1.744.472
247.358.258
1.891.747.364
1.481.008.454
33.301.850
2.900.120.448
212.063.933
1.849.295.290
152.609.669
843.158.423
17.642.696
156.217.623
494.650.399
235.246.034
2.639.375.722
61.637.164.594
JURISDICCION
FINALIDAD-FUNCION
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 4
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
464.647.667 51.079.370 112.247.344
1.704.714.387 0 0
5.493.964.534 0 0
13.847.222.720 2.951.133.799 29.520.954
561.307.040 511.918.671 0
0 3.395.319.749 0
191.367.738 0 0
649.213.574 4.763.614.390 1.035.000
212.231.664 15.870.521.281 0
9.619.218.839 0 0
0 873.114.045 0
333.771.828 0 0
JURISDICCION
CARACTER INSTITUCIONAL
33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298
627.974.381
1.704.714.387
5.493.964.534
16.827.877.473
1.073.225.711
3.395.319.749
191.367.738
5.413.862.964
16.082.752.945
9.619.218.839
873.114.045
333.771.828
TOTAL
TOTAL
61.637.164.594
ADMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 5Anexa al Art. 1
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATU
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
382.392.207
1.184.813.654
4.509.959.092
1.131.621.611
897.447.521
3.055.056.000
175.280.323
1.678.092.323
13.768.717.496
7.048.888.550
661.021.000
219.685.829
150.021.434
360.549.037
445.587.277
554.902.052
109.800.236
290.062.912
14.831.665
2.468.941.864
1.030.560.518
1.995.042.709
129.919.393
79.598.308
532.413.641
1.545.362.691
4.955.546.369
1.686.523.663
1.007.247.757
3.345.118.912
190.111.988
4.147.034.187
14.799.278.014
9.043.931.259
790.940.393
299.284.137
0
0
0
2.705.998.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451.061
142.883.636
163.368.662
6.767.778.164
21.587.019
0
0
180.372.709
1.238.241.757
339.305.314
8.270.184
24.406.416
534.864.702
1.688.246.327
5.118.915.031
11.160.300.478
1.028.834.776
3.345.118.912
190.111.988
4.327.406.896
16.037.519.771
9.383.236.573
799.210.577
323.690.553
91.658.235
13.167.385
142.782.438
2.565.899.268
15.961.855
50.200.837
1.255.750
1.052.305.498
45.233.174
218.215.763
72.803.468
8.551.068
1.451.444
3.300.675
21.197.911
797.345.143
6.515.236
0
0
95.000
0
17.766.503
1.100.000
1.530.207
0
0
211.069.154
2.304.332.584
21.913.844
0
0
34.055.570
0
0
0
0
REMUN.. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
93.109.679
16.468.060
375.049.503
5.667.576.995
44.390.935
50.200.837
1.255.750
1.086.456.068
45.233.174
235.982.266
73.903.468
10.081.275
TOTALGENERAL
627.974.381
1.704.714.387
5.493.964.534
16.827.877.473
1.073.225.711
3.395.319.749
191.367.738
5.413.862.964
16.082.752.945
9.619.218.839
873.114.045
333.771.828
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION
TOTAL 34.712.975.606 7.629.817.405 42.342.793.011 2.705.998.651 0 0 8.888.664.922 53.937.456.584 4.278.034.739 850.302.119 2.571.371.152 7.699.708.010 61.637.164.594
TITULO IPlanilla 6
Anexa al Art. 1ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
RECURSOS DELTESORO
PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIAS INTERNAS
CREDITOINTERNO
TRANSFERENCIAS EXTERNAS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
TOTALGENERAL
SUBTOTALSUBTOTAL
FINANCIAMIENTO
JURISDICCIÓN
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO YAMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOSPÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLOSOCIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
543.364.381
1.590.214.387
5.313.932.549
6.172.687.885
932.483.428
1.176.693.384
191.279.388
1.270.492.797
15.400.653.758
9.051.363.435
0
331.271.828
0
0
0
135.060.815
107.677.122
150.000.000
0
2.868.735.850
5.000.000
0
11.186.393
0
6.610.000
16.300.000
79.202.000
6.532.244.522
5.785.163
2.068.626.365
0
96.330.166
10.000.000
122.200.000
861.927.652
2.500.000
20.000.000
90.100.000
0
837.435.106
710.000
0
0
333.973.402
950.000
161.330.000
0
0
0
8.100.000
61.411.977
2.048.630.932
26.569.998
0
88.350
653.150.211
666.149.187
169.305.030
0
0
0
0
12.155.757
476.005.934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.974.437.220 3.277.660.180 9.801.725.868 1.444.498.508 3.633.405.685 488.161.691 0
CREDITOEXTERNO
58.000.000
0
27.262.251
625.812.279
0
0
0
191.180.538
0
115.020.374
0
0
1.017.275.442
569.974.381
1.704.714.387
5.466.702.283
16.202.065.194
1.073.225.711
3.395.319.749
191.367.738
5.222.682.426
16.082.752.945
9.504.198.465
873.114.045
333.771.828
58.000.000
0
27.262.251
625.812.279
0
0
0
191.180.538
0
115.020.374
0
0
627.974.381
1.704.714.387
5.493.964.534
16.827.877.473
1.073.225.711
3.395.319.749
191.367.738
5.413.862.964
16.082.752.945
9.619.218.839
873.114.045
333.771.828
60.619.889.152 1.017.275.442 61.637.164.594TOTAL
TITULO I
Anexa al Art. 1Planilla 7
ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION
CENTRALORGANISMOS
DESCENTRALIZADOSFONDOS
FIDUCIARIOS
Gastos corrientes
Gastos de consumo
Remuneraciones
Bienes y servicios
Rentas de la propiedad
Intereses
Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública
Transferencias corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Público
Gastos de capital
Inversión real directa
Formación bruta de capital fijo
Tierras y terrenos
Activos intangibles
Transferencias de capital
28.920.402.519
18.660.933.402
15.143.859.933
3.517.073.469
2.609.155.633
2.588.663.424
20.492.209
7.650.313.484
939.169.709
6.711.143.775
4.157.257.472
1.523.091.786
1.515.583.062
1.042.416
6.466.308
822.471.569
24.966.221.721
23.631.027.265
19.569.115.673
4.061.911.592
96.843.018
96.434.735
408.283
1.238.351.438
1.234.465.894
3.885.544
3.450.479.584
2.673.492.953
2.665.466.738
0
8.026.215
17.309.596
50.832.344
50.832.344
0
50.832.344
0
0
0
0
0
0
91.970.954
81.450.000
81.450.000
0
0
10.520.954
53.937.456.584
42.342.793.011
34.712.975.606
7.629.817.405
2.705.998.651
2.685.098.159
20.900.492
8.888.664.922
2.173.635.603
6.715.029.319
7.699.708.010
4.278.034.739
4.262.499.800
1.042.416
14.492.523
850.302.119
TITULO I
Anexa al Art. 1Planilla 7
ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TOTAL
CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION
CENTRALORGANISMOS
DESCENTRALIZADOSFONDOS
FIDUCIARIOS
Al Sector Privado
Al Sector Público
Inversion financiera
Aportes de capital
Concesión de préstamos de corto plazo
Concesión de préstamos de largo plazo
34.543.857
787.927.712
1.811.694.117
250.615.974
1.499.171.926
61.906.217
6.700.000
10.609.596
759.677.035
0
487.933
759.189.102
0
10.520.954
0
0
0
0
33.077.659.991 28.416.701.305 142.803.298 61.637.164.594
41.243.857
809.058.262
2.571.371.152
250.615.974
1.499.659.859
821.095.319
ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 8
Anexa al Art. 2
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Descuentos por pago anticipado
56.013.511.474
30.914.640.718
14.069.876.983
1.496.356.334
15.348.407.401
0
20.130.522.917
556.002.000
3.127.129.474
14.378.494.728
2.068.896.715
2.080.000
2.877.200.870
2.877.200.870
0
0
425.295.188
45.988.188
58.800.000
850.000
0
0
CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
48.880.628.360 7.105.330.319 27.552.795
27.711.468.111 3.203.172.607 0
14.069.876.983 0 0
1.496.356.334 0 0
12.145.234.794 3.203.172.607 0
0 0 0
19.749.477.748 381.045.169 0
325.842.000 230.160.000 0
3.127.129.474 0 0
14.378.494.728 0 0
1.918.011.546 150.885.169 0
2.080.000 0 0
0 2.877.200.870 0
0 2.877.200.870 0
0 0 0
0 0 0
387.307.000 10.435.393 27.552.795
8.000.000 10.435.393 27.552.795
58.800.000 0 0
850.000 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 8
Anexa al Art. 2
Otros ingresos financieros
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
De la administración provincial
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
De la administración provincial
0
1.663.771.781
4.404.400
1.659.367.381
0
0
2.407.419.831
83.400.000
83.400.000
0
0
2.188.174.489
30.745.000
2.157.429.489
0
135.845.342
0
0
135.845.342
0
TOTAL
CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
0 0 0
1.030.295.501 633.476.280 0
4.404.400 0 0
1.025.891.101 633.476.280 0
0 0 0
0 0 0
1.099.208.217 1.308.211.614 0
0 83.400.000 0
0 83.400.000 0
0 0 0
0 0 0
1.054.628.784 1.133.545.705 0
30.745.000 0 0
1.023.883.784 1.133.545.705 0
0 0 0
44.579.433 91.265.909 0
0 0 0
0 0 0
44.579.433 91.265.909 0
0 0 0
49.979.836.577 8.413.541.933 27.552.795 58.420.931.305
TOTAL
ADMINISTRACION PROVINCIALGASTOS FIGURATIVOS
TITULO IPlanilla 9
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL
PARA TRANSACCIONESCORRIENTES
GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL
PARA TRANSACCIONES DECAPITAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DEL TESORO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) - FO.PRO.DES.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
18.937.392.112 735.039.608
17.930.000 359.952.950
8.000.000 27.155.757
0 1.800.000
0 54.385.744
0 2.983.761
18.937.392.112 735.039.608
25.930.000 388.908.707
0 57.369.505
18.937.392.112 735.039.608
25.930.000 388.908.707
0 57.369.505
19.672.431.720
414.838.707
57.369.505
19.672.431.720
414.838.707
57.369.505
19.672.431.720
377.882.950
35.155.757
1.800.000
54.385.744
2.983.761
18.963.322.112 1.181.317.820
TOTAL
20.144.639.932
NIVEL, JURISDICCION, ENTIDAD
DESTINO
TOTAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
TITULO I
Planilla 10
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLOECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL
43.047.870 1.421.500
189.644.121 44.209.847
187.064.329 163.659.738
68.857.818 335.952.950
331.304.780 0
48.569.737 189.871
3.162.626.365 0
82.492.547 200.837
330.721.461 117.532.087
509.376.013 280.257.909
13.107.857.075 20.156.580
43.047.870 1.421.500
445.566.268 543.822.535
379.874.517 189.871
3.245.118.912 200.837
840.097.474 397.789.996
13.107.857.075 20.156.580
8.000.000 81.541.501
18.923.489.768 963.581.319
TOTALTIPO
NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION 89.541.501
19.887.071.087
44.469.370
989.388.803
380.064.388
3.245.319.749
1.237.887.470
13.128.013.655
44.469.370
233.853.968
350.724.067
404.810.768
331.304.780
48.759.608
3.162.626.365
82.693.384
448.253.548
789.633.922
13.128.013.655
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
TITULO I
Planilla 10
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOSDESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL
861.927.652 0
30.797.344 81.450.000
0 30.745.000
0 24.000.000
1.035.000 0
861.927.652 0
30.797.344 81.450.000
0 54.745.000
1.035.000 0
18.923.489.768 963.581.319
31.832.344 136.195.000
TOTALTIPO
NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION
18.963.322.112 1.181.317.820
19.887.071.087
168.027.344
861.927.652
112.247.344
54.745.000
1.035.000
861.927.652
112.247.344
30.745.000
24.000.000
1.035.000
20.144.639.932 TOTAL
TITULO IPlanilla 11
Anexa al Art. 4 y 5ADMINISTRACION PROVINCIALAPLICACIONES FINANCIERAS
7.105.657.000
Inversion financiera
Amortizacion de la deuda y disminucion de otros pasivos
Gastos figurativos para aplicaciones financieras
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOSCARACTER INSTITUCIONAL
1.110.126.480 0 195.147.516
5.274.885.354 266.248.825 0
259.248.825 0 0
1.305.273.996
5.541.134.179
259.248.825
6.644.260.659 266.248.825 195.147.516
CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL
TITULO IPlanilla 13
Anexa al Art. 5
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEF
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CE
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000.000
111.969.872
54.286.547
500.000
2.983.761
0
0
0
0
0
0
0
0
199.740.180
2.095.123.692
0
199.740.180
0
0
537.926.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
537.926.992
0
0
0
0
0
0
0
7.229.850.600
537.926.992
0
0
0
254.108.553
0
0
0
0
0
0
0
0
1.240.162
3.900.110
0
0
0
0
0
0
0
0
254.108.553
0
0
1.240.162
3.900.110
0
0
0
0
259.248.825
0
0
0
792.035.545
0
0
0
0
0
0
0
0
1.240.162
3.900.110
0
0
30.000.000
111.969.872
54.286.547
500.000
2.983.761
0
792.035.545
0
0
1.240.162
3.900.110
0
0
199.740.180
9.324.974.292
797.175.817
199.740.180
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS
TOTALCARACTER ECONOMICOJURISDICCION, ENTIDAD
FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL
TITULO IPlanilla 13
Anexa al Art. 5
INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - ISSN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS
TOTALCARACTER ECONOMICO
2.294.863.872TOTAL
7.767.777.592 259.248.825 10.321.890.289
ADMINISTRACION PROVINCIALFUENTES FINANCIERAS
TITULO IPlanilla 14
Anexa al Art. 5
CLASIFICACION POR CONCEPTO Y CARACTER INSTITUCIONAL
Fuentes financieras
Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo
Obtención de préstamos a largo plazo
Incremento del patrimonio
Incremento de resultados acumulados
Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
9.324.974.292 537.926.992 199.740.180
7.229.850.600 537.926.992
6.800.000.000
429.850.600 537.926.992
2.095.123.692 199.740.180
2.095.123.692 199.740.180
259.248.825
CONCEPTOCARACTER INSTITUCIONAL
TOTAL 9.324.974.292 797.175.817 199.740.180
10.062.641.464
7.767.777.592
6.800.000.000
967.777.592
2.294.863.872
2.294.863.872
259.248.825
10.321.890.289
TOTAL
2018 2019 2020 TOTAL
04 07 414 02 102 URBANIZACION DE ASENTAMIENTOS 15.000.000,00 18.000.000,00 21.600.000,00 54.600.000,00
04 07 414 02 103 REGULARIZACION DE ASETAMIENTO 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00
04 07 414 03 56 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
04 07 414 03 60 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00
04 07 414 03 70 61 MODULOS HABITACIONALES DISPERSOS 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00
04 07 414 03 77 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00
04 07 414 03 78 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN NEUQUÉN CAPITAL 10.000.000,00 12.000.000,00 14.400.000,00 36.400.000,00
04 07 414 03 79PROYECTOS DE NUEVAS URBANIZACIONES, MENSURAS, ESTUDIOS DE IMPACTOAMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
04 07 414 03 80 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
04 07 414 04 37 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DISPERSOS 15.500.000,00 18.600.000,00 22.320.000,00 56.420.000,00
04 07 414 04 50 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 101.339.400,00 119.595.540,00 143.514.648,00 364.449.588,00
04 07 414 04 52 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN DISTINTAS LOCALIDADES 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
04 07 418 01 02 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN NEUQUEN CAPITAL 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00
04 07 418 01 03 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN EL INTERIOS DE LA PROVINCIA 25.400.000,00 25.400.000,00 25.400.000,00 76.200.000,00
04 07 418 01 04 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CENTROS DE LA TERCERA EDAD 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00
04 07 419 02 01MEJORAMIENTOS Y REFACCIONES DE VIVIENDAS DISPERASAS EN EL INTERIOR DE LAPROVINCIA 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00
04 07 423 01 01REFACCIÓN Y READECUACIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIAS CON UN O MASINTEGRANTES CON CAPACIDADES DIFERENTES 5.000.000,00 6.000.000,00 7.200.000,00 18.200.000,00
08 09 433 46 99 COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II-TRAMO A GRAVEDAD 88.177.050,00 41.897.818,00 130.074.868,00
08 09 433 46 100 COLECTOR CLOACAL DEL OESTE II-BOMBEO Y TRAMO A IMPULSIÓN 97.216.515,75 71.559.599,21 168.776.114,96
04 F 301 01 03 HOSPITAL ZAPALA 65.647.214,35 53.428.880,45 119.076.094,80
04 F 301 01 09 HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES 188.472.567,45 131.701.733,66 320.174.301,11
04 F 301 01 12 HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES 83.627.804,01 50.699.074,40 134.326.878,41
04 10 534 01 96 JARDIN DE INFANTES S/N - CHINA MUERTA 1.434.000,00 15.382.000,00 16.816.000,00
04 10 534 01 97 JARDIN DE INFANTES S/N - VILLA EL CHOCON 1.452.166,00 15.364.728,66 16.816.894,66
04 10 534 01 98 JARDIN DE INFANTES S/N - LONCOPUE 1.434.000,00 15.382.000,00 16.816.000,00
04 10 534 02 135 ESCUELA PRIMARIA N°135 - MARIANO MORENO 1.150.000,00 29.182.009,02 30.332.009,02
04 10 534 02 225 ESCUELA PRIMARIA N°225 - CHOS MALAL 954.380,00 16.027.047,10 16.981.427,10
04 10 534 04 68 CPEM N°68 - VILLA LA ANGOSTURA 1.200.000,00 7.705.998,00 8.905.998,00
04 10 534 04 304 E.P.E.T N°4 - JUNIN DE LOS ANDES 8.313.333,00 41.566.667,00 49.880.000,00
04 10 534 04 307 E.P.E.T N°7 - NEUQUEN 20.669.458,00 41.338.918,95 62.008.376,95
04 10 534 04 310 E.P.E.T N°10 - PLAZA HUINCUL 22.800.000,00 22.800.000,00 45.600.000,00
04 10 534 07 716 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL N°16 - ANDACOLLO 18.091.000,00 18.491.000,00 36.582.000,00
04 10 534 07 753 C.F.P.A N°3 - PICUN LEUFU 19.033.000,00 19.033.000,00 38.066.000,00
04 10 544 03 75 C.P.E.M N°75 - LAS COLORADAS 5.199.000,00 10.397.971,78 15.596.971,78
04 72 32 80 90 VIVIENDAS SECTOR A EX CARTODROMO NEUQUÉN CAPITAL - CO.VI.CIR. 37.862.429,00 82.731.330,78 120.593.759,78
04 72 32 89 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR B 18.191.022,00 37.899.977,50 56.090.999,50
04 72 32 113 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR C 16.517.100,00 38.602.946,42 55.120.046,42
04 72 32 125 120 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS JUNIN DE LOS ANDES 42.027.929,00 54.254.945,22 96.282.874,22
04 72 32 141CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENVILLA LA ANGOSTURA 28.495.346,00 38.155.342,22 66.650.688,22
04 72 32 142CONSTRUCCIÓN 32 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENVILLA LA ANGOSTURA 22.546.667,00 24.206.102,58 46.752.769,58
04 72 32 143CONSTRUCCIÓN 139 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENVILLA LA ANGOSTURA 57.287.013,00 142.317.550,58 199.604.563,58
04 72 427 01 03 32 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 10 Y 14 7.327.999,00 25.563.262,76 32.891.261,76
04 72 427 01 04 63 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 6 - MZ 12, 13 Y 15 12.098.933,00 52.655.738,59 64.754.671,59
04 72 427 01 05 27 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 5 Y D 8.136.678,00 19.615.324,11 27.752.002,11
04 72 427 01 06 32 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 10 Y 14 6.737.946,00 44.654.650,50 51.392.596,50
04 72 427 01 07 28 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 3 5.324.846,00 34.425.042,65 39.749.888,65
04 72 427 01 08 45 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 2 Y 4 6.511.858,00 39.741.478,85 46.253.336,85
04 72 427 01 09 28 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI - SECTOR 7 - MZ 1 4.545.135,00 24.234.719,04 28.779.854,04
1.185.721.789,56 1.583.612.398,03 367.034.648,00 3.136.368.835,59
PRO
YEC
TO
OB
RA
PROYECTOS DE OBRA
Total General
TITULO IPlanilla 15 A
Anexa al Art. 8
CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS
IMPORTE A DEVENGAR(en pesos)
OBRAS AFECTACIÓN EJERCICIOS FUTUROS
JUR
ISD
ICC
ION
SER
VIC
IO
PRO
GR
AM
A
TITULO IPlanilla 15 B
Anexa al Art. 8
JUR SA INC PPAL Fufi OBJETO DEL GASTO 2019 2020 2021 2022 TOTAL1 AS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 190.320,00 0,00 0,00 0,00 190.320,002 GE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.637.455,04 0,00 0,00 0,00 1.637.455,042 JB 3 1 1111 SERVICIOS BÁSICOS 2.508.214,75 284.067,00 78.907,50 0,00 2.871.189,253 RS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 4.265.747,33 0,00 0,00 0,00 4.265.747,334 E 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.610.624,00 643.689,60 0,00 0,00 2.254.313,604 E 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA2.024.335,88 0,00 0,00 0,00 2.024.335,884 F 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,004 F 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA2.530.419,78 0,00 0,00 0,00 2.530.419,785 25 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.920.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 3.200.000,005 MM 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 28.750,00 0,00 0,00 0,00 28.750,008 9 3 2 2112 ALQUILERES Y DERECHOS 335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,008 WF 3 3 1111 MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 506.083,97 0,00 0,00 0,00 506.083,979 2 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 418.000,00 0,00 0,00 0,00 418.000,009 HE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 743.925,00 0,00 0,00 0,00 743.925,00
10 PP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 778.586,00 0,00 0,00 0,00 778.586,0020 CD 3 1 1111 SERVICIOS BÁSICOS 339.620,40 0,00 0,00 0,00 339.620,4020 CD 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS 1.262.673,22 0,00 0,00 0,00 1.262.673,2220 CD 3 1 3454 SERVICIOS BÁSICOS 37.575,00 0,00 0,00 0,00 37.575,0020 CD 3 2 3454 ALQUILERES Y DERECHOS 551.565,85 0,00 0,00 0,00 551.565,85
MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MATENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.868.896,22 2.207.756,60 78.907,50 0,00 24.155.560,32
AFECTACION PRESUPUESTARIA A EJERCICIOS FUTUROS
ESTIMACION DEL IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)
TOTAL
(En pesos)7.767.777.592
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 7.229.850.600
6.800.000.000
42.950.600386.900.000
- U.P.E.F.E. 537.926.992Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud - PROFEDESS 12.155.757Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - OBRA RINCON DE LOS SAUCES 32.045.810Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - RUTA 23 426.672.425Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP III 67.053.000
(*) Tipo de cambio promedio anual U$S 1 = $ 19,30
Préstamo ANSES - FGS - Desembolsos Año 2018Préstamo ADFD - ADI-NQN S.E.P. - Proyecto Nahueve
Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Públicoprevistas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.
USO DEL CREDITO*
TITULO IPlanilla 16
Anexa al Art.22
ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD
TITULO IIPlanilla 1
Anexa al Art. 31
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADESECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD YTRABAJO
POLICÍA DE LA PROVINCIA
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
55.376.716 0 1.585.772 0 0
405.254.118 0 2.431.061 0 0
910.428.361 0 434.480.756 69.704.594 0
141.669.337 0 0 148.431.339 0
0 0 0 0 0
0 4.226.008.265 0 0 0
39.835.076 0 65.515.047 5.212.074 0
239.796.341 114.117.675 450.358.387 353.121.669 0
2.568.334.786 0 229.482.755 96.598.861 0
154.349.396 58.282.072 1.083.402.449 305.956.391 0
6.253.632.907 0 60.000.000 494.650.399 2.542.532.704
0 0 0 0 0
0 0 158.700 561.148.340 0
191.367.738 0 0 0 0
86.448.683 0 53.757.933 509.006.958 0
0 0 212.231.664 0 0
0 0 7.726.946.856 0 0
0 0 1.892.271.983 0 0
460.630.834 0 4.016.833 0 0
1.052.097.698 0 434.480.756 218.135.933 0
279.631.417 4.340.125.940 515.873.434 358.333.743 0
8.976.317.089 58.282.072 1.372.885.204 897.205.651 2.542.532.704
0 0 158.700 561.148.340 0
191.367.738 0 0 0 0
86.448.683 0 53.757.933 509.006.958 0
0 0 212.231.664 0 0
0 0 9.619.218.839 0 0
56.962.488
407.685.179
1.414.613.711
290.100.676
0
4.226.008.265
110.562.197
1.157.394.072
2.894.416.402
1.601.990.308
9.350.816.010
0
561.307.040
191.367.738
649.213.574
212.231.664
7.726.946.856
1.892.271.983
TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION
464.647.667
1.704.714.387
5.493.964.534
13.847.222.720
561.307.040
191.367.738
649.213.574
212.231.664
9.619.218.839
ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD
TITULO IIPlanilla 1
Anexa al Art. 31
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 15.000.000 318.771.828 0 0
0 0 9.619.218.839 0 0
0 15.000.000 318.771.828 0 0
11.046.493.459 4.413.408.012 12.531.395.191 2.543.830.625 2.542.532.704
333.771.828
TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 33.077.659.991
9.619.218.839
333.771.828
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIPlanilla 2
Anexa al Art. 31
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADE
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD YTRABAJO
POLICÍA DE LA PROVINCIA
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
49.287.567
315.000.962
1.017.148.470
167.665.184
0
3.859.856.064
24.761.851
625.341.177
629.814.139
167.473.585
43.096.879
0
473.676.044
175.280.323
217.466.583
109.416.726
5.684.065.970
5.612.707
83.667.191
249.278.455
111.270.582
0
286.220.527
18.803.085
140.563.665
117.969.929
181.494.802
33.868.018
0
55.711.474
14.831.665
77.683.055
65.457.297
1.819.281.662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.609.155.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451.061
139.836.136
3.047.500
0
16.211.602
0
147.157.060
404.760.256
314.762.988
6.045.734.757
0
19.971.638
0
180.372.709
12.296.047
10.907.711
739.714
6.565.965
7.521.900
5.645.485
0
63.720.072
61.428.894
17.633.472
20.768.621
938.258.933
0
0
8.183.898
1.255.750
139.540.657
25.061.594
212.691.513
1.322.500
0
828.750
2.471.925
0
0
5.568.367
15.629.544
157.782.814
0
618.960.723
0
515.236
0
95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211.069.154
1.563.320.643
0
0
0
3.248.750
0
34.055.570
0
0
54.900.274
398.668.153
1.266.426.925
278.935.766
0
4.146.076.591
43.564.936
765.904.842
747.784.068
348.968.387
76.964.897
0
529.387.518
190.111.988
295.149.638
174.874.023
7.503.347.632
54.900.274
401.119.214
1.406.263.061
281.983.266
0
4.162.288.193
43.564.936
913.061.902
1.152.544.324
663.731.375
8.731.855.287
0
549.359.156
190.111.988
475.522.347
187.170.070
7.514.255.343
364.288.529
1.184.813.654
4.509.959.092
840.384.603
473.676.044
175.280.323
217.466.583
109.416.726
7.048.888.550
89.279.898
360.549.037
445.587.277
333.332.749
55.711.474
14.831.665
77.683.055
65.457.297
1.995.042.709
453.568.427
1.545.362.691
4.955.546.369
1.173.717.352
529.387.518
190.111.988
295.149.638
174.874.023
9.043.931.259
0
0
0
2.609.155.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.451.061
142.883.636
163.368.662
6.765.258.001
19.971.638
0
180.372.709
12.296.047
339.305.314
456.019.488
1.688.246.327
5.118.915.031
10.548.130.986
549.359.156
190.111.988
475.522.347
187.170.070
9.383.236.573
7.305.679
13.167.385
142.782.438
959.027.554
8.183.898
1.255.750
139.540.657
25.061.594
218.215.763
1.322.500
3.300.675
21.197.911
776.743.537
515.236
0
95.000
0
17.766.503
0
0
211.069.154
1.563.320.643
3.248.750
0
34.055.570
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
8.628.179
16.468.060
375.049.503
3.299.091.734
11.947.884
1.255.750
173.691.227
25.061.594
235.982.266
2.062.214
6.565.965
8.350.650
8.117.410
0
63.720.072
66.997.261
244.332.170
1.741.872.078
938.258.933
618.960.723
0
11.947.884
1.255.750
173.691.227
25.061.594
212.691.513
TOTALGENERAL
56.962.488
407.685.179
1.414.613.711
290.100.676
0
4.226.008.265
110.562.197
1.157.394.072
2.894.416.402
1.601.990.308
9.350.816.010
0
561.307.040
191.367.738
649.213.574
212.231.664
7.726.946.856
464.647.667
1.704.714.387
5.493.964.534
13.847.222.720
561.307.040
191.367.738
649.213.574
212.231.664
9.619.218.839
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIPlanilla 2
Anexa al Art. 31
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
1.364.822.580
219.685.829
175.761.047
79.598.308
0
0
0
0
0
0
328.397.603
24.406.416
5.524.250
8.551.068
17.766.503
1.530.207
0
0
1.540.583.627
299.284.137
1.868.981.230
323.690.553 219.685.829 79.598.308 299.284.137 0 0 0 24.406.416 323.690.553 8.551.068 1.530.207 0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
10.081.275
23.290.753
10.081.275
TOTALGENERAL
1.892.271.983
333.771.828 333.771.828
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 15.143.859.933 3.517.073.469 18.660.933.402 2.609.155.633 0 0 7.650.313.484 28.920.402.519 1.523.091.786 822.471.569 1.811.694.117 4.157.257.472 33.077.659.991
TITULO IIPlanilla 3
Anexa al Art. 31
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYNACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
6.845.527.927 402.831.966 1.516.088.792 29.443.456 32.537.454.912 0 540.205.079 540.205.079 33.077.659.991TOTAL
23.743.562.771
JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓNGOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
464.647.667
56.962.488
407.685.179
1.590.214.387
1.300.113.711
290.100.676
5.313.932.549
4.164.540.257
51.932.255
1.097.460.037
5.722.954.058
2.700.539.238
265.719.151
2.756.695.669
552.419.040
552.419.040
191.279.388
191.279.388
429.360.323
429.360.323
96.120.096
96.120.096
9.051.363.435
7.344.626.482
1.706.736.953
331.271.828
331.271.828
0
0
0
16.300.000
16.300.000
0
79.202.000
22.050.000
0
57.152.000
6.516.260.761
54.385.744
0
6.461.875.017
2.735.000
2.735.000
0
0
96.330.166
96.330.166
10.000.000
10.000.000
122.200.000
122.200.000
0
2.500.000
2.500.000
0
0
0
90.100.000
90.100.000
0
0
0
0
0
134.669.206
8.000.000
126.669.206
0
710.000
710.000
0
0
16.022.760
16.022.760
0
0
161.330.000
0
161.330.000
0
0
0
0
0
8.100.000
8.100.000
0
61.411.977
0
58.629.942
2.782.035
1.058.128.542
73.797.153
852.086.065
132.245.324
5.443.000
5.443.000
88.350
88.350
107.500.325
107.500.325
106.111.568
106.111.568
169.305.030
145.100.000
24.205.030
0
0
0
0
0
0
0
0
12.155.757
12.155.757
0
0
17.287.699
14.743.667
2.544.032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
464.647.667
56.962.488
407.685.179
1.704.714.387
1.414.613.711
290.100.676
5.466.702.283
4.198.746.014
110.562.197
1.157.394.072
13.449.300.266
2.851.465.802
1.247.018.454
9.350.816.010
561.307.040
561.307.040
191.367.738
191.367.738
649.213.574
649.213.574
212.231.664
212.231.664
9.504.198.465
7.611.926.482
1.892.271.983
333.771.828
333.771.828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.262.251
27.262.251
0
0
397.922.454
42.950.600
354.971.854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.020.374
115.020.374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.262.251
27.262.251
0
0
397.922.454
42.950.600
354.971.854
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115.020.374
115.020.374
0
0
0
464.647.667
56.962.488
407.685.179
1.704.714.387
1.414.613.711
290.100.676
5.493.964.534
4.226.008.265
110.562.197
1.157.394.072
13.847.222.720
2.894.416.402
1.601.990.308
9.350.816.010
561.307.040
561.307.040
191.367.738
191.367.738
649.213.574
649.213.574
212.231.664
212.231.664
9.619.218.839
7.726.946.856
1.892.271.983
333.771.828
333.771.828
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA ELDESARROLLO - COPADESECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
POLICÍA DE LA PROVINCIA
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 4
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
38.097.996.940
20.518.224.104
11.876.935.349
1.275.194.880
7.366.093.875
0
16.739.185.836
142.400.000
2.819.244.644
11.875.189.646
1.902.351.546
80.000
0
0
0
0
328.507.000
8.000.000
0
850.000
0
512.000.000
0
512.000.000
0
43.700.335
0
0
0
0
10.782.631.420
7.193.244.007
2.192.941.634
221.161.454
4.779.140.919
0
3.010.291.912
183.442.000
307.884.830
2.503.305.082
15.660.000
2.000.000
0
0
0
0
58.800.000
0
58.800.000
0
0
518.295.501
4.404.400
513.891.101
0
1.055.507.882
0
0
0
0
48.880.628.360
27.711.468.111
14.069.876.983
1.496.356.334
12.145.234.794
0
19.749.477.748
325.842.000
3.127.129.474
14.378.494.728
1.918.011.546
2.080.000
0
0
0
0
387.307.000
8.000.000
58.800.000
850.000
0
1.030.295.501
4.404.400
1.025.891.101
0
1.099.208.217
0
0
0
0
TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
TOTALFUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 4
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
0
0
0
0
43.700.335
0
0
43.700.335
1.054.628.784
30.745.000
1.023.883.784
0
879.098
0
0
879.098
1.054.628.784
30.745.000
1.023.883.784
0
44.579.433
0
0
44.579.433
TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
TOTAL
TOTAL 38.141.697.275 11.838.139.302 49.979.836.577
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 5
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
48.880.628.360
27.711.468.111
14.069.876.983
1.496.356.334
12.145.234.794
0
19.749.477.748
325.842.000
3.127.129.474
14.378.494.728
1.918.011.546
2.080.000
0
0
0
0
387.307.000
8.000.000
58.800.000
850.000
0
1.030.295.501
4.404.400
1.025.891.101
0
1.099.208.217
0
0
0
0
1.054.628.784
30.745.000
1.023.883.784
0
44.579.433
0
0
44.579.433
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 49.979.836.577
ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS
TITULO II
Planilla 6Anexa al Art. 31
9.324.974.292
ADMINISTRACION CENTRAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES
FINANCIERAS
DISMINUCION DE LA INVERSIONFINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
0 2.095.123.692 7.229.850.600 9.324.974.292
0 2.095.123.692 7.229.850.600
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIPlanilla 7
Anexa al Art. 31
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO -COPADE
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA
MINISTERO DE COORDINACIÓN DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO
POLICÍA DE LA PROVINCIA
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.644.260.659
0
0
0
0
TOTAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
6.644.260.659
0
0
0
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIPlanilla 7
Anexa al Art. 31
6.644.260.659
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
1.110.126.480 5.274.885.354 259.248.825
TOTAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD
TITULO IIIPlanilla 1A
Anexa al Art. 32
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFEAGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIADE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 0 0 51.079.370 0
0 0 710.372.307 0 0
87.121.826 0 487.866.996 638.445.893 96.843.018
0 0 930.483.759 0 0
0 0 358.516.780 0 0
0 0 0 74.703.491 0
0 0 0 78.698.400 0
3.312.626.365 0 0 0 0
82.693.384 0 0 0 0
0 0 0 824.080.648 0
0 0 0 2.536.116.850 0
0 0 1.403.416.892 0 0
0 0 15.870.521.281 0 0
865.343.861 0 7.770.184 0 0
0 0 0 51.079.370 0
87.121.826 0 2.128.723.062 638.445.893 96.843.018
0 0 358.516.780 153.401.891 0
3.395.319.749 0 0 0 0
0 0 1.403.416.892 3.360.197.498 0
0 0 15.870.521.281 0 0
865.343.861 0 7.770.184 0 0
4.347.785.436 0 19.768.948.199 4.203.124.652 96.843.018
51.079.370
710.372.307
1.310.277.733
930.483.759
358.516.780
74.703.491
78.698.400
3.312.626.365
82.693.384
824.080.648
2.536.116.850
1.403.416.892
15.870.521.281
873.114.045
TOTALFINALIDAD
TOTAL 28.416.701.305
51.079.370
2.951.133.799
511.918.671
3.395.319.749
4.763.614.390
15.870.521.281
873.114.045
JURISDICCION, ENTIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIIPlanilla 2A
Anexa al Art. 32
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOSCON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DEDESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
18.103.678
189.644.121
50.665.069
50.927.818
327.430.708
37.566.253
58.774.516
2.979.000.000
76.056.000
304.852.129
699.022.500
456.751.111
13.659.300.770
661.021.000
29.944.192
47.000.000
118.809.303
36.760.000
25.856.072
10.588.103
17.644.587
283.626.365
6.436.547
348.696.432
1.632.279.015
409.248.362
965.103.221
129.919.393
0
0
96.843.018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.520.163
0
0
1.615.381
0
0
0
0
0
0
1.225.945.710
8.270.184
2.902.556
449.728.186
1.031.359.528
125.784.000
5.230.000
268.660
2.279.297
50.000.000
200.837
170.532.087
204.815.335
537.417.419
20.171.580
72.803.468
128.944
0
10.080.652
0
0
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
1.100.000
0
24.000.000
0
717.011.941
0
18.665.094
0
0
0
0
0
0
0
0
48.047.870
236.644.121
169.474.372
87.687.818
353.286.780
48.154.356
76.419.103
3.262.626.365
82.492.547
653.548.561
2.331.301.515
865.999.473
14.624.403.991
790.940.393
48.047.870
236.644.121
268.837.553
87.687.818
353.286.780
49.769.737
76.419.103
3.262.626.365
82.492.547
653.548.561
2.331.301.515
865.999.473
15.850.349.701
799.210.577
18.103.678
291.237.008
423.771.477
3.055.056.000
1.460.625.740
13.659.300.770
661.021.000
29.944.192
202.569.303
54.088.762
290.062.912
2.390.223.809
965.103.221
129.919.393
48.047.870
493.806.311
477.860.239
3.345.118.912
3.850.849.549
14.624.403.991
790.940.393
0
96.843.018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.520.163
1.615.381
0
0
1.225.945.710
8.270.184
48.047.870
593.169.492
479.475.620
3.345.118.912
3.850.849.549
15.850.349.701
799.210.577
2.902.556
1.606.871.714
7.777.957
50.200.837
912.764.841
20.171.580
72.803.468
128.944
10.080.652
6.000.000
0
0
0
1.100.000
0
741.011.941
18.665.094
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
3.031.500
2.357.964.307
32.443.051
50.200.837
912.764.841
20.171.580
73.903.468
3.031.500
473.728.186
1.041.440.180
842.795.941
5.230.000
24.933.754
2.279.297
50.000.000
200.837
170.532.087
204.815.335
537.417.419
20.171.580
73.903.468
TOTALGENERAL
51.079.370
710.372.307
1.310.277.733
930.483.759
358.516.780
74.703.491
78.698.400
3.312.626.365
82.693.384
824.080.648
2.536.116.850
1.403.416.892
15.870.521.281
873.114.045
51.079.370
2.951.133.799
511.918.671
3.395.319.749
4.763.614.390
15.870.521.281
873.114.045
CARACTER ECONOMICO
TOTAL 19.569.115.673 4.061.911.592 23.631.027.265 96.843.018 0 0 1.238.351.438 24.966.221.721 2.673.492.953 17.309.596 759.677.035 3.450.479.584 28.416.701.305
JURISDICCION, ENTIDAD
TITULO IIIPlanilla 3A
Anexa al Art. 32
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
JURUSDICCION, ENTIDAD
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
44.469.370
44.469.370
449.733.827
189.644.121
209.161.888
50.927.818
380.064.388
331.304.780
48.759.608
0
1.176.693.384
1.094.000.000
82.693.384
840.097.474
330.721.461
0
509.376.013
15.304.533.662
15.304.533.662
0
0
135.060.815
61.200.000
12.960.815
60.900.000
107.677.122
27.212.000
1.766.722
78.698.400
150.000.000
150.000.000
0
2.868.735.850
15.600.000
2.440.507.250
412.628.600
5.000.000
5.000.000
6.610.000
6.610.000
3.483.761
3.483.761
0
0
3.050.163
0
3.050.163
0
2.068.626.365
2.068.626.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702.765.900
348.882.950
0
353.882.950
0
0
0
0
0
0
0
317.950.642
220.327.100
95.609.600
2.013.942
950.000
950.000
0
0
973.481.436
87.886.829
420.821.616
464.772.991
21.126.998
0
21.126.998
0
0
0
0
545.649.886
188.332.087
0
357.317.799
560.037.619
560.037.619
0
0
458.718.235
0
458.718.235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51.079.370
51.079.370
2.723.243.974
691.097.661
1.101.662.554
930.483.759
511.918.671
358.516.780
74.703.491
78.698.400
3.395.319.749
3.312.626.365
82.693.384
4.572.433.852
754.980.648
2.536.116.850
1.281.336.354
15.870.521.281
15.870.521.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227.889.825
19.274.646
208.615.179
0
0
0
0
0
0
0
0
191.180.538
69.100.000
0
122.080.538
0
0
0
0
227.889.825
19.274.646
208.615.179
0
0
0
0
0
0
0
0
191.180.538
69.100.000
0
122.080.538
0
0
51.079.370
51.079.370
2.951.133.799
710.372.307
1.310.277.733
930.483.759
511.918.671
358.516.780
74.703.491
78.698.400
3.395.319.749
3.312.626.365
82.693.384
4.763.614.390
824.080.648
2.536.116.850
1.403.416.892
15.870.521.281
15.870.521.281
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO -IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
TITULO IIIPlanilla 3A
Anexa al Art. 32
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
3.277.660.180 2.943.697.941 1.021.666.542 2.100.295.939 458.718.235 27.997.630.942 0 419.070.363 419.070.363 28.416.701.305TOTAL
18.195.592.105
JURUSDICCION, ENTIDAD
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL 0
0
11.186.393
11.186.393
861.927.652
861.927.652
0
0
0
0
0
0
873.114.045
873.114.045
0
0
0
0
0
0
873.114.045
873.114.045PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO III
Anexa al Art. 32Planilla 4A
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
7.105.330.319
3.203.172.607
0
0
3.203.172.607
0
381.045.169
230.160.000
0
0
150.885.169
0
2.877.200.870
2.877.200.870
0
0
10.435.393
10.435.393
0
0
0
633.476.280
0
633.476.280
0
1.308.211.614
83.400.000
83.400.000
0
0
1.133.545.705
0
1.133.545.705
0
91.265.909
0
0
91.265.909
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 8.413.541.933
TITULO IIIPlanilla 5A
Anexa al Art. 32
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
IngresosTributarios
Contrib. a laSeg. Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO -IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-A
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
0
707.765.900
0
0
0
0
0
0
0
222.327.100
95.609.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.610.000
1.800.000
360.000
900.000
1.212.000
28.789
78.698.400
150.000.000
0
132.500.000
800.000
1.134.980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
67.438.661
0
0
6.000.000
0
0
0
0
0
0
6.610.000
709.565.900
67.798.661
900.000
27.212.000
7.278.789
78.698.400
150.000.000
0
354.827.100
2.536.116.850
412.628.600
0
81.600.000
0
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68.235.389
376.382.955
464.772.991
0
0
0
0
0
23.000.000
0
201.154.370
0
0
12.600.815
60.000.000
0
18.665.094
0
0
0
0
0
0
0
149.835.389
388.983.770
526.572.991
0
18.665.094
0
0
0
23.000.000
0
201.154.370
6.610.000
859.401.289
456.782.431
527.472.991
27.212.000
25.943.883
78.698.400
150.000.000
0
377.827.100
2.536.116.850
613.782.970
0
707.765.900
0
0
317.936.700
2.177.470.007
0
0
0
0
0
0
6.610.000
3.060.000
79.939.189
150.000.000
134.434.980
5.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
0
0
0
0
67.438.661
6.000.000
0
0
560.037.619
6.610.000
778.264.561
113.189.189
150.000.000
3.303.572.550
2.742.507.626
0
83.400.000
0
0
0
0
0
909.391.335
0
0
224.154.370
0
0
72.600.815
18.665.094
0
0
0
0
1.065.392.150
18.665.094
0
224.154.370
0
6.610.000
1.843.656.711
131.854.283
150.000.000
3.527.726.920
2.742.507.626
0
0
0
0
26.000.000
0
0
0
0
0
2.439.707.250
411.493.620
0
0
26.000.000
0
2.851.200.870
0
TITULO IIIPlanilla 5A
Anexa al Art. 32
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
IngresosTributarios
Contrib. a laSeg. Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
2.177.470.007
0
0
0
5.000.000
2.001.000
0
0
0
9.185.393
560.037.619
0
2.742.507.626
11.186.393
0
0
0
0
0
0
0
0
2.742.507.626
11.186.393
2.177.470.007
0
0
0
5.000.000
2.001.000
0
0
0
9.185.393
560.037.619
0
2.742.507.626
11.186.393
0
0
0
0
0
0
0
0
2.742.507.626
11.186.393
0
0
0
0
3.203.172.607 0 381.045.169 0 2.877.200.870 10.435.393 633.476.280 7.105.330.319 83.400.000 1.133.545.705 91.265.909 1.308.211.614 8.413.541.933TOTAL
FUENTES FINANCIERASORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TITULO IIIPlanilla 6A
Anexa al Art. 32
797.175.817
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO- IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTROPYME-ADENEU)CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOSALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN -EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA
APLICACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
INCREMENTO DELPATRIMONIO
0 0 0 0
0 0 0 0
254.108.553 0 537.926.992 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.240.162 0 0 0
3.900.110 0 0 0
0 0 0 0
0
0
792.035.545
0
0
0
0
0
0
0
0
1.240.162
3.900.110
0
259.248.825 0 537.926.992 0
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
0 0 0 0
254.108.553 0 537.926.992 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1.240.162 0 0 0
3.900.110 0 0 0
0 0 0 0
0
792.035.545
0
0
1.240.162
3.900.110
0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIIPlanilla 7A
Anexa al Art. 32
266.248.825
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONFINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DEDESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU)
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -C.I.P.P.A.
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 5.000.000 0
0 254.108.553 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2.000.000 0
0 0 0
0 1.240.162 0
0 3.900.110 0
0 0 0
0
5.000.000
254.108.553
0
0
0
0
0
0
2.000.000
0
1.240.162
3.900.110
0
0 266.248.825 0
TOTAL
0 0 0
0 259.108.553 0
0 0 0
0 0 0
0 3.240.162 0
0 3.900.110 0
0 0 0
0
259.108.553
0
0
3.240.162
3.900.110
0
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
FONDOS FIDUCIARIOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD
TITULO IIIPlanilla 1B
Anexa al Art. 33
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615)- FO.PRO.DES.FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOSNUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 0 0 112.247.344 0
4.000.000 0 0 0 0
6.500.000 0 9.219.060 1.301.894 0
4.000.000 0 0 0 0
0 0 0 500.000 0
0 0 4.000.000 0 0
0 0 0 0 0
1.035.000 0 0 0 0
0 0 0 112.247.344 0
14.500.000 0 13.219.060 1.801.894 0
0 0 0 0 0
1.035.000 0 0 0 0
15.535.000 0 13.219.060 114.049.238 0
112.247.344
4.000.000
17.020.954
4.000.000
500.000
4.000.000
0
1.035.000
TOTALFINALIDAD
TOTAL 142.803.298
112.247.344
29.520.954
0
1.035.000
JURISDICCION, ENTIDAD
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIIPlanilla 2B
Anexa al Art. 33
FONDOS FIDUCIARIOS
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOSNATURALES
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) -FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY2828
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA(FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOSNUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
0
0
0
0
0
0
0
0
30.797.344
4.000.000
6.500.000
4.000.000
500.000
4.000.000
0
1.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.520.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.797.344
4.000.000
6.500.000
4.000.000
500.000
4.000.000
0
1.035.000
30.797.344
4.000.000
6.500.000
4.000.000
500.000
4.000.000
0
1.035.000
0
0
0
0
30.797.344
19.000.000
0
1.035.000
30.797.344
19.000.000
0
1.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.797.344
19.000.000
0
1.035.000
81.450.000
0
0
0
0
10.520.954
0
0
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE LA
PROPIEDADPREST. SEG.
SOCIALIMPUESTOSDIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
81.450.000
10.520.954
0
0
81.450.000
0
10.520.954
0
0
0
0
0
TOTALGENERAL
112.247.344
4.000.000
17.020.954
4.000.000
500.000
4.000.000
0
1.035.000
112.247.344
29.520.954
0
1.035.000
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 0 50.832.344 50.832.344 0 0 0 0 50.832.344 81.450.000 10.520.954 0 91.970.954 142.803.298
TITULO IIIPlanilla 3B
Anexa al Art. 33
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOFONDOS FIDUCIARIOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
0 12.500.000 20.000.000 17.020.954 0 84.803.298 0 58.000.000 58.000.000 142.803.298TOTAL
35.282.344
JURUSDICCION, ENTIDAD
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
34.247.344
34.247.344
0
0
0
0
0
0
1.035.000
1.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500.000
4.000.000
0
4.000.000
500.000
4.000.000
0
0
20.000.000
20.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.020.954
0
17.020.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.247.344
54.247.344
29.520.954
4.000.000
17.020.954
4.000.000
500.000
4.000.000
1.035.000
1.035.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58.000.000
58.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
58.000.000
58.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
112.247.344
112.247.344
29.520.954
4.000.000
17.020.954
4.000.000
500.000
4.000.000
1.035.000
1.035.000
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY2615) - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL- LEY 2828
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL PORLOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO III
Anexa al Art. 33Planilla 4B
FONDOS FIDUCIARIOS
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
27.552.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.552.795
27.552.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 27.552.795
TITULO IIIPlanilla 5B
Anexa al Art. 33
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
FONDOS FIDUCIARIOS
IngresosTributarios
Contrib. a laSeg. Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY2615) - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL PORLOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.126.189
14.812.703
7.291.575
0
322.328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.126.189
14.812.703
7.291.575
0
322.328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.126.189
14.812.703
7.291.575
0
322.328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.552.795
0
0
0
0
0
0
0
27.552.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.552.795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 27.552.795 0 27.552.795 0 0 0 0 27.552.795TOTAL
FUENTES FINANCIERASFONDOS FIDUCIARIOS
TITULO IIIPlanilla 6B
Anexa al Art. 33
199.740.180
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS YRECURSOS NATURALES
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6ºLEY 2615) - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS,INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIALPOR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS YPETROLEO
CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA
APLICACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
INCREMENTO DELPATRIMONIO
0 0 0 0
0 0 0 30.000.000
0 0 0 111.969.872
0 0 0 54.286.547
0 0 0 500.000
0 0 0 2.983.761
0 0 0 0
0 0 0 0
0
30.000.000
111.969.872
54.286.547
500.000
2.983.761
0
0
0 0 0 199.740.180
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
0 0 0 0
0 0 0 199.740.180
0 0 0 0
0 0 0 0
0
199.740.180
0
0
FONDOS FIDUCIARIOS
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIIPlanilla 7B
Anexa al Art. 33
195.147.516
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO
MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO (ART.6º LEY 2615) -FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO -F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOSDESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
31.126.189 0 0
140.506.621 0 0
3.192.378 0 0
0 0 0
20.322.328 0 0
0 0 0
0 0 0
0
31.126.189
140.506.621
3.192.378
0
20.322.328
0
0
195.147.516 0 0
TOTAL
0 0 0
195.147.516 0 0
0 0 0
0 0 0
0
195.147.516
0
0
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
TITULO IIIPlanilla 1C
Anexa al Art. 34
TOTAL
INGRESOS CORRIENTES 16.981.104.371,00INGRESOS TRIBUTARIOS 66.989.913,00
IMPUESTOS NACIONALES 66.989.913,00REGIMENES EPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS 66.989.913,00
CONTRIBUCIONES 16.744.376.158,00CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10.898.770.364,00
APORTES PERSONALES 5.570.198.010,00CONTRIBUCIONES PATRONALES 5.328.572.354,00
OTRAS CONTRIBUCIONES 5.845.605.794,00INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 5.517.099.472,00
APORTES PERSONALES 2.434.419.378,00CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.082.680.094,00
OTRAS ENTIDADES 328.506.322,00APORTES ENTIDADES ADHERENTES 328.506.322,00
INGRESOS DE OPERACIÓN 169.738.300,00VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS 169.738.300,00
COSEGUROS 16.007.796,00SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 47.415.847,00TURISMO SOCIAL 78.047.550,00OTROS INGRESOS 28.267.107,00
INGRESOS DE CAPITAL 18.499.182,00DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA 18.499.182,00
CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 18.499.182,00RECUPERACION PREST. A CP AL SECTOR PRIVADO 18.499.182,00
FUENTES FINANCIERAS 734.641.703,00ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00
OBTENCION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO -DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL -
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00
TOTAL 17.734.245.256,00
JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE RECURSOS
R E C U R S O S
TITULO IIIPlanilla 2C
Anexa al Art. 34
TOTAL
EROGACIONES CORRIENTES 16.480.778.394,00GASTO EN PERSONAL 611.177.086,00BIENES DE CONSUMO 26.574.884,00SERVICIOS NO PERSONALES 149.030.148,00TRANSFERENCIAS 15.693.996.276,00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES 15.693.996.276,00JUBILACIONES Y PENSIONES 11.503.706.450,00
ADMINISTRACION CENTRAL 2.801.043.855,25BANCO PROVINCIA 300.217.045,95DOCENTES 3.712.768.548,68MUNICIPALIDADES 514.958.057,17PODER JUDICIAL 697.259.508,16PODER LEGISLATIVO 83.211.898,62POLICIA 2.050.024.076,30SALUD PUBLICA 1.037.619.853,32VIALIDAD PCIAL. 168.824.915,11CARGOS ELECTIVOS 137.778.691,44
AYUDA SOCIALES A PERSONAS 4.190.289.826,00PRESTACIONES ASISTENCIALES 3.996.078.588,00SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 64.565.184,00TURISMO SOCIAL 129.646.054,00
EROGACIONES DE CAPITAL 518.825.159,00BIENES DE USO 498.155.536,00
CONSTRUCCIONES 464.000.000,00MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34.155.536,00
ACTIVOS FINANCIEROS 20.669.623,00PRESTAMOS A CORTO PLAZO 20.669.623,00PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO 20.669.623,00
APLICACIONES FINANCIERASAMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 734.641.703,00DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL -DEL SECTOR PRIVADO 734.641.703,00
TOTAL 17.734.245.256,00
EROGACIONES
JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE GASTOS
TITULO IIIPlanilla 1D
Anexa al Art. 35
JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Pesos)IMPORTE
RECURSOS 1.201.137.034,41INGRESOS CORRIENTES 1.193.350.000,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.193.350.000,00VENTA DE LOTERIA Y OTROS 178.500.000,00VENTA DE QUNIELA 822.000.000,00CANON EXPLOTACION CASINO 192.000.000,00OTROS INGRESOS 850.000,00
FUENTES FINANCIERAS 7.787.034,41INCREMENTO DE PATRIMONIO 7.787.034,41
INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS 7.787.034,41
TOTAL 1.201.137.034,41
RECURSOS
TITULO IIIPlanilla 2D
Anexa al Art. 35
JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Pesos)IMPORTE
EROGACIONES CORRIENTES 1.068.850.000,00OPERACIÓN 231.037.200,00
PERSONAL 51.619.030,40BIENES DE CONSUMO 2.928.000,00SERVICIOS NO PERSONALES 176.490.169,60
OTROS GASTOS 757.312.800,00COMISIONES POR VENTA 190.348.800,00PAGO DE PREMIOS 566.964.000,00
TRANSFERENCIAS 80.500.000,00AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 25.400.000,00PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) 55.100.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL 132.287.034,41BIENES DE USO 42.200.000,00
CONSTRUCCIONES 42.200.000,00TRANSFERENCIAS 90.087.034,41
AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 500.000,00PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) 89.587.034,41
TOTAL 1.201.137.034,41
EROGACIONES
Top Related