PROYECTO DEPRESUPUESTO
ELABORACION 2020PROYECTO DEPRESUPUESTO
ELABORACION 2020
MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA
Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Finalidad - Función y por JurisdicciónComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter InstitucionalComp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción y Fuente de FinanciamientoComp. del Gasto por Carácter Económico y Carácter InstitucionalCalculo de Recursos por Carácter Económico y Carácter InstitucionalGastos FigurativosContribuciones FigurativasAplicaciones FinancierasCuenta de Ahorro-Inversión-FinanciamientoFuentes FinancierasFuentes Financieras por Concepto y Carácter InstitucionalObras - Afectación de Ejercicios FuturosAdquisición de Bienes y Servicios - Afectación de Ejercicios FuturosUso del Crédito
PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO
- Titulo I -Administración Provincial
- Titulo II -Administración Central
INDICE
Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por FinalidadComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico y Fuente de Financ.Comp. de los Recursos por Carácter Económico Fuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Planilla 1 - Anexa Art. 1Planilla 2 - Anexa Art. 1Planilla 3 - Anexa Art. 1Planilla 4 - Anexa Art. 1Planilla 5 - Anexa Art. 1Planilla 6 - Anexa Art. 1Planilla 7 - Anexa Art. 1Planilla 8 - Anexa Art. 2Planilla 9 - Anexa Art. 3Planilla 10 - Anexa Art. 3Planilla 11 - Anexa Art. 4 y 5Planilla 12 - Anexa Art. 5Planilla 13 - Anexa Art. 5Planilla 14 - Anexa Art. 5Planilla 15 A - Anexa Art. 8Planilla 15 B - Anexa Art. 8Planilla 16 - Anexa Art. 22
Planilla 1 - Anexa Art. 31Planilla 2 - Anexa Art. 31Planilla 3 - Anexa Art. 31Planilla 4 - Anexa Art. 31Planilla 5 - Anexa Art. 31Planilla 6 - Anexa Art. 31Planilla 7 - Anexa Art. 31
PROYECTO DEPRESUPUESTO
ELABORACION 2020PROYECTO DEPRESUPUESTO
ELABORACION 2020
MINISTERIO DE ECONOMÍAE INFRAESTRUCTURA
INDICE
Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Jurisdicción, Entidad y por Finalidad
Comp. del Gasto por Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Carácter EconómicoComp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de FinanciamientoComp. de los Recursos por Carácter EconómicoCarácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y EntidadFuentes FinancierasAplicaciones Financieras
Jurisdicción, Entidad y por Finalidad
Presupuesto Operativo ISSN - RecursosPresupuesto Operativo ISSN - ErogacionesPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - RecursosPresupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Erogaciones
Planilla 1B - Anexa Art. 33Planilla 2B - Anexa Art. 33Planilla 3B - Anexa Art. 33Planilla 4B - Anexa Art. 33Planilla 5B - Anexa Art. 33Planilla 6B - Anexa Art. 33Planilla 7B - Anexa Art. 33
Planilla 1A - Anexa Art. 32Planilla 2A - Anexa Art. 32Planilla 3A - Anexa Art. 32Planilla 4A - Anexa Art. 32Planilla 5A - Anexa Art. 32Planilla 6A - Anexa Art. 32Planilla 7A - Anexa Art. 32
Planilla 1C - Anexa Art. Planilla 2C - Anexa Art. 34Planilla 1D - Anexa Art. 35Planilla 2D - Anexa Art. 35
34
- Titulo III -Organismos Descentralizados
- Titulo III -Fondos Fiduciarios
- Titulo III -Otros Entes
PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO
Planillas Anexas
TITULO IAdministración Provincial
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 1
Anexa al Art. 1
REMUN.
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
1.832.725.712
8.385.394.969
4.223.613.918
0
176.872.062
1.124.576.641
398.004.199
94.134.187
8.879.092.411
643.321.308
173.270.257
16.772.532.446
4.027.596.167
0
35.168.245.099
0
452.425.268
377.953.153
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
16.235.321.688
9.695.683.976
57.273.198.144
407.261.386
802.493.984
1.209.031.980
0
11.197.557
154.822.470
27.080.217
11.989.431
791.769.600
96.365.494
17.250.000
4.502.933.774
755.856.440
0
4.297.536.551
1.920.000
51.972.000
184.325.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710.000
0
2.035.907
0
19.541.936.070
1.350.320
0
0
11.949.920
2.000.000
0
50.065.574
1.260.417.271
134.303.288
2.452.437.527
0
202.904.800
0
119.350.000
242.719.527
134.032.816
0
756.467
48.692.501
4.672.900
1.217.744
317.861.268
82.874.000
1.500.000
1.271.995.125
107.860.844
0
2.211.563.370
18.172.150
4.350.000
1.617.161.692
0
0
0
0
4.873.200
0
0
0
0
0
0
643.200
26.278.584
0
1.950.000
2.149.063
0
0
0
0
0
0
1.622.181.688
0
0
0
0
0
0
0
47.540.337
0
0
0
0
536.722.649
2.239.987.098
9.187.888.953
5.432.645.898
0
188.069.619
1.279.399.111
425.084.416
106.123.618
9.670.862.011
739.686.802
190.520.257
21.275.466.220
4.783.452.607
0
39.465.781.650
1.920.000
504.397.268
562.278.801
2.240.697.098
9.187.888.953
5.434.681.805
0
19.730.005.689
1.280.749.431
425.084.416
106.123.618
9.682.811.931
741.686.802
190.520.257
21.325.531.794
6.043.869.878
134.303.288
41.918.219.177
1.920.000
707.302.068
562.278.801
2.623.877.025
905.385.094
10.267.323.859
18.859.198.713
10.601.069.070
67.540.522.003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.546.032.297
13.949.920
4.100.128.460
38.405.231.010
10.615.018.990
71.640.650.463
551.441.955
402.235.268
8.093.363.720
4.873.200
0
37.553.587
1.622.181.688
0
584.262.986
OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.SOCIAL
IMPUESTOS
DIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
2.178.496.843
402.235.268
8.715.180.293
119.350.000
242.719.527
134.032.816
0
1.627.811.355
48.692.501
4.672.900
1.217.744
317.861.268
82.874.000
1.500.000
1.272.638.325
181.679.765
0
2.213.513.370
20.321.213
4.350.000
2.153.884.341
TOTALGENERAL
2.360.047.098
9.430.608.480
5.568.714.621
0
21.357.817.044
1.329.441.932
429.757.316
107.341.362
10.000.673.199
824.560.802
192.020.257
22.598.170.119
6.225.549.643
134.303.288
44.131.732.547
22.241.213
711.652.068
2.716.163.142
40.583.727.853
11.017.254.258
80.355.830.756
CARACTER ECONOMICO
FINALIDAD - FUNCION
ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 1
Anexa al Art. 1
REMUN.
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
474.446.011
0
2.031.324.521
273.296.772
342.410.564
360.979.238
788.637.496
40.576.354
343.310.015
0
379.334.450
0
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
57.273.198.144
4.559.869.410
0
465.237.536
7.541.910
5.752.411.118
111.556.179
257.310.748
26.674.140
108.589.800
17.961.856
171.603.251
0
49.122.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.539.043.237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
295.251.899
4.198.065
447.289.627
317.544
126.323.046
0
57.620.828
0
20.067.558
0
2.757.195.706
105.064.833
956.416.196
8.054.196
2.253.033.735
4.202.858
190.525.503
43.005.479
20.655.682
0
3.528.317
0
0
6.532.740
300.000
4.030.000
0
0
115.000
0
238.440
1.751.123.037
1.214.688
0
0
0
645.485.119
0
0
0
371.496.282
0
5.200.000
0
0
0
939.683.547
7.541.910
7.783.735.639
384.852.951
599.721.312
387.653.378
897.227.296
58.538.210
514.913.266
0
428.457.091
0
939.683.547
7.541.910
8.078.987.538
389.051.016
1.047.010.939
387.970.922
1.023.550.342
58.538.210
572.534.094
0
448.524.649
7.539.043.237
10.267.323.859
6.495.229.733
0
67.540.522.003
11.055.099.143
0
0
0
7.539.043.237
0
0
0
0
0
0
4.100.128.460
951.068.567
0
71.640.650.463
12.006.167.710
7.539.043.237
8.093.363.720
3.479.421.966
0
37.553.587
1.757.021.165
0
584.262.986
1.022.181.401
0
OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.SOCIAL
IMPUESTOS
DIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
8.715.180.293
6.258.624.532
0
2.757.195.706
111.597.573
1.602.201.315
12.084.196
2.253.033.735
4.202.858
562.136.785
43.005.479
26.094.122
1.751.123.037
4.743.005
0
TOTALGENERAL
3.696.879.253
119.139.483
9.681.188.853
401.135.212
3.300.044.674
392.173.780
1.585.687.127
101.543.689
598.628.216
1.751.123.037
453.267.654
7.539.043.237
80.355.830.756
18.264.792.242
7.539.043.237
CARACTER ECONOMICO
FINALIDAD - FUNCION
TOTAL 87.764.073.218 20.291.815.711 108.055.888.929 7.539.043.237 0 0 24.611.179.244 140.206.111.410 1.799.447.952 3.228.626.075 17.554.536.936 157.760.648.346 12.526.462.909
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Exteriores
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones DeFomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
0 2.360.047.098 0
0 9.430.608.480 0
5.410.623.890 134.344.953 23.745.778
0 0 0
21.345.263.044 8.554.000 4.000.000
1.329.441.932 0 0
429.757.316 0 0
107.341.362 0 0
10.000.673.199 0 0
824.560.802 0 0
192.020.257 0 0
21.678.949.227 919.220.892 0
6.194.349.643 31.200.000 0
128.903.288 5.400.000 0
28.622.427.544 11.933.554.531 27.745.778
11.017.254.258 0 0
31.407.426.092 48.945.312.494 3.092.170
40.583.727.853
11.017.254.258
80.355.830.756
2.360.047.098
9.430.608.480
5.568.714.621
0
21.357.817.044
1.329.441.932
429.757.316
107.341.362
10.000.673.199
824.560.802
192.020.257
22.598.170.119
6.225.549.643
134.303.288
TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos NaturalesRenovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
2.648.901.436 41.482.831.111 0
4.139.063 18.102.150 0
711.652.068 0 0
40.531.367 2.672.539.605 3.092.170
0 3.696.879.253 0
0 119.139.483 0
1.235.346.664 8.445.842.189 0
401.135.212 0 0
472.484.553 2.492.665.081 334.895.040
392.173.780 0 0
1.463.900.540 121.786.587 0
46.192.704 55.350.985 0
475.010.431 123.617.785 0
1.751.123.037 0 0
304.040.291 148.899.687 327.676
31.407.426.092 48.945.312.494 3.092.170
6.541.407.212 11.388.162.314 335.222.716
80.355.830.756
18.264.792.242
44.131.732.547
22.241.213
711.652.068
2.716.163.142
3.696.879.253
119.139.483
9.681.188.853
401.135.212
3.300.044.674
392.173.780
1.585.687.127
101.543.689
598.628.216
1.751.123.037
453.267.654
TOTALFINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 2
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
DEUDA PUBLICA
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
7.080.928.271 458.114.966 0
7.080.928.271 458.114.966 0
84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664
7.539.043.237
7.539.043.237
TOTAL
TOTAL
157.760.648.346
FINALIDAD FUNCIONCARACTER INSTITUCIONAL
AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION
TITULO IPlanilla 3
Anexa al Art. 1GOBERNACION Y
SECRETARIASMINISTERIO DE
GOBIERNOMINISTERIO DE
TRABAJO,DESARROLLO
SOCIAL Y SEGURIDA
MINISTERIO DEECONOMIA E
INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DEPRODUCCION E
INDUSTRIA
PODER JUDICIALPROVINCIAL
TRIBUNAL DECUENTAS
MINISTERIO DEENERGIA YRECURSOSNATURALES
MINISTERIO DEEDUCACION
MINISTERIO DESALUD
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9.430.608.480 0 0 0 0
1.603.568.887 1.766.735.846 1.067.562.692 932.157.281 0 0 0 137.903.003 0 0
184.826.086 0 0 21.170.340.958 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.329.441.932 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 429.757.316 0 0 0
0 0 0 107.341.362 0 0 0 0 0 0
0 41.550.000 9.917.179.407 41.943.792 0 0 0 0 0 0
0 0 743.436.802 81.124.000 0 0 0 0 0 0
0 0 192.020.257 0 0 0 0 0 0 0
339.662.867 0 0 806.838.903 0 0 0 89.982.375 0 20.442.465.082
255.280.546 68.093.476 4.742.055.723 151.990.319 0 0 0 93.452.939 0 0
0 0 6.905.473 121.997.815 0 0 0 0 0 0
0 0 27.950.000 2.601.031.494 0 0 0 0 40.760.470.512 0
4.139.063 0 0 18.102.150 0 0 0 0 0 0
0 0 711.652.068 0 0 0 0 0 0 0
50.531.367 0 0 2.665.631.775 0 0 0 0 0 0
3.659.672.990 0 0 37.206.263 0 0 0 0 0 0
0 0 0 119.139.483 0 0 0 0 0 0
8.578.096.511 0 0 785.585.342 0 0 0 317.507.000 0 0
0 401.135.212 0 0 0 0 0 0 0 0
2.425.730.616 0 0 874.314.058 0 0 0 0 0 0
392.173.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0
822.044.652 0 0 94.981.900 281.008.437 0 0 387.652.138 0 0
0 0 0 42.248.500 59.295.189 0 0 0 0 0
0 0 0 6.570.000 129.893.573 0 0 0 0 0
0 0 0 1.751.123.037 0 0 0 0 0 0
0 0 0 57.601.945 395.665.709 0 0 0 0 0
0 0 0 7.539.043.237 0 0 0 0 0 0
1.788.394.973 1.766.735.846 1.067.562.692 23.539.281.533 0 9.430.608.480 429.757.316 137.903.003 0 0
0 41.550.000 10.852.636.466 123.067.792 0 0 0 0 0 0
4.309.286.833 68.093.476 5.488.563.264 6.521.938.202 0 0 0 183.435.314 40.760.470.512 20.442.465.082
12.218.045.559 401.135.212 0 3.612.424.782 865.862.908 0 0 705.159.138 0 0
0 0 0 7.539.043.237 0 0 0 0 0 0
18.315.727.365 2.277.514.534 17.408.762.422 41.335.755.546 865.862.908 9.430.608.480 429.757.316 1.026.497.455 40.760.470.512 20.442.465.082TOTAL
JURISDICCION
FINALIDAD-FUNCION
AMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION
TITULO IPlanilla 3
Anexa al Art. 1PODER
LEGISLATIVOPROVINCIAL
MINISTERIO DE LASCULTURAS
MINISTERIOJEFATURA DE
GABINETE
SECRETARÍA DE LANIÑEZ,
ADOLESCENCIA YJUVENTUD
MINISTERIO DETURISMO
MINISTERIO DEDEPORTE
MINISTERIO DECIUDADANIA
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
Legislativa
Judicial
Administracion General
Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento)
Administracion Fiscal
Control De La Gestion Publica
Informacion Y Estadisticas Basicas
Seguridad Interior
Sistema Penal
Administracion De La Seguridad
Salud
Promocion Y Asistencia Social
Seguridad Social
Educacion Y Cultura
Ciencia Y Tecnica
Trabajo
Vivienda Y Urbanismo
Agua Potable Y Alcantarillado
Otros Servicios Urbanos
Energia, Combustibles Y Mineria
Comunicaciones
Transporte
Ecologia
Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables
Industria
Comercio, Turismo Y Otros Servicios
Seguros Y Finanzas
Administracion De Los Servicios Economicos
Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos)
2.360.047.098 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 60.786.912 0 0 0 0
2.650.000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 919.220.892 0 0
31.200.000 0 0 327.013.094 0 0 556.463.546
5.400.000 0 0 0 0 0 0
2.200.000 344.911.292 0 0 0 395.169.249 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 462.164.643 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2.362.697.098 0 60.786.912 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
38.800.000 344.911.292 0 327.013.094 919.220.892 395.169.249 556.463.546
0 0 0 0 462.164.643 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2.401.497.098 344.911.292 60.786.912 327.013.094 1.381.385.535 395.169.249 556.463.546TOTAL
TOTAL
40.583.727.853
11.017.254.258
80.355.830.756
18.264.792.242
7.539.043.237
2.360.047.098
9.430.608.480
5.568.714.621
21.357.817.044
1.329.441.932
429.757.316
107.341.362
10.000.673.199
824.560.802
192.020.257
22.598.170.119
6.225.549.643
134.303.288
44.131.732.547
22.241.213
711.652.068
2.716.163.142
3.696.879.253
119.139.483
9.681.188.853
401.135.212
3.300.044.674
392.173.780
1.585.687.127
101.543.689
598.628.216
1.751.123.037
453.267.654
7.539.043.237
157.760.648.346
JURISDICCION
FINALIDAD-FUNCION
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 4
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
3.960.581.793 14.020.250.532 334.895.040
2.277.514.534 0 0
17.408.762.422 0 0
36.018.069.588 5.286.520.334 31.165.624
554.808.264 311.054.644 0
0 9.430.608.480 0
429.757.316 0 0
1.026.497.455 0 0
404.478.187 40.355.992.325 0
20.442.465.082 0 0
0 2.401.497.098 0
344.911.292 0 0
60.786.912 0 0
327.013.094 0 0
462.164.643 919.220.892 0
395.169.249 0 0
556.463.546 0 0
JURISDICCION
CARACTER INSTITUCIONAL
18.315.727.365
2.277.514.534
17.408.762.422
41.335.755.546
865.862.908
9.430.608.480
429.757.316
1.026.497.455
40.760.470.512
20.442.465.082
2.401.497.098
344.911.292
60.786.912
327.013.094
1.381.385.535
395.169.249
556.463.546
TOTAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 4
Anexa al Art. 1
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
JURISDICCION
CARACTER INSTITUCIONAL
84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664TOTAL
TOTAL
157.760.648.346
ADMINISTRACION PROVINCIALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO I
Planilla 5Anexa al Art. 1
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
5.059.209.751
1.456.355.694
14.488.334.525
2.315.393.533
646.091.203
8.385.394.969
398.004.199
558.011.905
34.546.502.523
15.725.049.289
1.832.725.712
271.789.386
47.404.564
278.342.096
1.117.272.186
262.270.395
375.921.288
6.861.073.271
780.176.373
1.425.485.209
939.484.850
124.132.024
802.493.984
27.080.217
203.999.309
3.873.499.524
4.374.360.196
407.261.386
31.229.104
9.448.060
35.062.519
190.598.334
79.579.697
126.851.654
11.920.283.022
2.236.532.067
15.913.819.734
3.254.878.383
770.223.227
9.187.888.953
425.084.416
762.011.214
38.420.002.047
20.099.409.485
2.239.987.098
303.018.490
56.852.624
313.404.615
1.307.870.520
341.850.092
502.772.942
0
0
0
7.539.043.237
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476.121.989
15.242.134
1.190.187.044
20.271.538.459
64.467.938
0
0
81.859.586
2.271.468.848
19.403.974
38.510.000
38.053.737
750.000
8.072.450
49.975.040
49.361.276
36.166.769
12.396.405.011
2.251.774.201
17.104.006.778
31.065.460.079
834.691.165
9.187.888.953
425.084.416
843.870.800
40.691.470.895
20.118.813.459
2.278.497.098
341.072.227
57.602.624
321.477.065
1.357.845.560
391.211.368
538.939.711
5.424.872.765
21.060.333
302.805.644
5.775.112.346
9.800.541
242.719.527
4.672.900
182.326.655
68.999.617
323.651.623
119.350.000
3.839.065
3.184.288
4.158.534
23.301.535
3.957.881
12.649.655
18.669.172
4.680.000
1.950.000
1.763.593.665
115.000
0
0
300.000
0
0
3.650.000
0
0
1.377.495
238.440
0
4.874.180
475.780.417
0
0
2.731.589.456
21.256.202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
REMUN.. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS
DE LA PROPIEDAD
PREST.SEG.
SOCIAL
IMPUESTOS
DIRECTOS
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSIONREAL DIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
5.919.322.354
25.740.333
304.755.644
10.270.295.467
31.171.743
242.719.527
4.672.900
182.626.655
68.999.617
323.651.623
123.000.000
3.839.065
3.184.288
5.536.029
23.539.975
3.957.881
17.523.835
TOTALGENERAL
18.315.727.365
2.277.514.534
17.408.762.422
41.335.755.546
865.862.908
9.430.608.480
429.757.316
1.026.497.455
40.760.470.512
20.442.465.082
2.401.497.098
344.911.292
60.786.912
327.013.094
1.381.385.535
395.169.249
556.463.546
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION
TOTAL 87.764.073.218 20.291.815.711 108.055.888.929 7.539.043.237 0 0 24.611.179.244 140.206.111.410 12.526.462.909 1.799.447.952 3.228.626.075 17.554.536.936 157.760.648.346
TITULO IPlanilla 6
Anexa al Art. 1ADMINISTRACION PROVINCIAL
COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
RECURSOS DELTESORO
PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITOINTERNO
TRANSFERENCIASEXTERNAS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
TOTALGENERAL
SUBTOTALSUBTOTAL
FINANCIAMIENTO
JURISDICCIÓN
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLOSOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA EINFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION EINDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOSNATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
7.662.933.248
2.260.314.534
17.302.243.218
18.028.368.386
749.046.935
3.722.997.850
429.589.880
756.266.084
39.974.292.852
19.750.338.070
0
326.561.292
60.786.912
327.013.094
1.342.110.123
382.169.249
542.364.721
9.204.985.902
0
0
219.259.572
84.088.055
225.000.000
0
0
2.500.000
0
123.040.000
0
0
0
39.275.412
0
0
212.945.673
8.800.000
71.731.600
19.585.899.550
13.907.749
5.468.297.035
0
187.098.919
20.260.800
480.627.000
2.278.457.098
18.000.000
0
0
0
0
14.098.825
800.800.000
8.400.000
2.550.000
1.686.935.800
0
0
0
0
950.000
0
0
0
0
0
0
0
0
370.279.476
0
32.237.604
1.290.066.832
18.820.169
14.313.595
167.436
83.132.452
762.466.860
211.500.012
0
350.000
0
0
0
13.000.000
0
0
0
0
103.695.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.617.396.448 9.898.148.941 28.360.124.249 2.499.635.800 2.796.334.436 103.695.185 0
CREDITOEXTERNO
63.783.066
0
0
421.530.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
485.313.287
18.251.944.299
2.277.514.534
17.408.762.422
40.914.225.325
865.862.908
9.430.608.480
429.757.316
1.026.497.455
40.760.470.512
20.442.465.082
2.401.497.098
344.911.292
60.786.912
327.013.094
1.381.385.535
395.169.249
556.463.546
63.783.066
0
0
421.530.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.315.727.365
2.277.514.534
17.408.762.422
41.335.755.546
865.862.908
9.430.608.480
429.757.316
1.026.497.455
40.760.470.512
20.442.465.082
2.401.497.098
344.911.292
60.786.912
327.013.094
1.381.385.535
395.169.249
556.463.546
157.275.335.059 485.313.287 157.760.648.346TOTAL
TITULO I
Anexa al Art. 1Planilla 7
ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION
CENTRALORGANISMOS
DESCENTRALIZADOSFONDOS
FIDUCIARIOS
Gastos corrientes
Gastos de consumo
Remuneraciones
Bienes y servicios
Rentas de la propiedad
Intereses
Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública
Transferencias corrientes
Al Sector Privado
Al Sector Público
Gastos de capital
Inversión real directa
Formación bruta de capital fijo
Tierras y terrenos
Activos intangibles
Transferencias de capital
77.040.201.196
47.644.463.014
39.089.364.764
8.555.098.250
7.080.928.271
6.987.911.113
93.017.158
22.314.809.911
1.844.167.360
20.470.642.551
7.629.242.181
3.174.052.945
3.122.162.166
5.240.659
46.650.120
1.784.542.012
63.025.284.280
60.270.799.981
48.674.708.454
11.596.091.527
458.114.966
315.873.873
142.241.093
2.296.369.333
2.291.588.533
4.780.800
9.699.860.025
9.126.975.234
9.097.815.234
0
29.160.000
14.905.940
140.625.934
140.625.934
0
140.625.934
0
0
0
0
0
0
225.434.730
225.434.730
225.434.730
0
0
0
140.206.111.410
108.055.888.929
87.764.073.218
20.291.815.711
7.539.043.237
7.303.784.986
235.258.251
24.611.179.244
4.135.755.893
20.475.423.351
17.554.536.936
12.526.462.909
12.445.412.130
5.240.659
75.810.120
1.799.447.952
TITULO I
Anexa al Art. 1Planilla 7
ADMINISTRACIÓN PROVINCIALCOMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TOTAL
CARACTER ECONOMICOCARACTER INSTITUCIONAL TOTALADMINISTRACION
CENTRALORGANISMOS
DESCENTRALIZADOSFONDOS
FIDUCIARIOS
Al Sector Privado
Al Sector Público
Inversion financiera
Aportes de capital
Concesión de préstamos de corto plazo
Concesión de préstamos de largo plazo
21.943.584
1.762.598.428
2.670.647.224
480.980.417
1.622.181.688
567.485.119
3.500.000
11.405.940
557.978.851
0
515.993
557.462.858
0
0
0
0
0
0
84.669.443.377 72.725.144.305 366.060.664 157.760.648.346
25.443.584
1.774.004.368
3.228.626.075
480.980.417
1.622.697.681
1.124.947.977
ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 8
Anexa al Art. 2
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Descuentos por pago anticipado
157.155.989.106
82.239.696.200
40.533.720.970
3.582.166.751
38.123.808.479
0
62.431.636.513
1.341.092.440
3.603.192.347
50.478.456.818
7.008.894.908
2.860.000
9.180.487.179
9.180.487.179
0
0
976.951.434
235.971.434
250.000.000
480.000
0
0
CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
138.894.288.295 18.215.729.377 45.971.434
74.626.615.695 7.613.080.505 0
40.533.720.970 0 0
3.582.166.751 0 0
30.510.727.974 7.613.080.505 0
0 0 0
61.935.960.671 495.675.842 0
1.029.903.433 311.189.007 0
3.603.192.347 0 0
50.478.456.818 0 0
6.824.408.073 184.486.835 0
2.860.000 0 0
0 9.180.487.179 0
0 9.180.487.179 0
0 0 0
0 0 0
808.680.000 122.300.000 45.971.434
67.700.000 122.300.000 45.971.434
250.000.000 0 0
480.000 0 0
0 0 0
0 0 0
TOTAL
ADMINISTRACION PROVINCIALCALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL
TITULO IPlanilla 8
Anexa al Art. 2
Otros ingresos financieros
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
De la administración provincial
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
De la administración provincial
0
2.324.357.780
13.885.000
2.310.472.780
0
0
1.646.882.735
121.155.572
121.155.572
0
0
1.298.215.652
0
1.298.215.652
0
227.511.511
0
0
227.511.511
0
TOTAL
CARACTER INSTITUCIONAL
CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
0 0 0
1.520.171.929 804.185.851 0
13.885.000 0 0
1.506.286.929 804.185.851 0
0 0 0
0 0 0
461.971.279 1.184.911.456 0
0 121.155.572 0
0 121.155.572 0
0 0 0
0 0 0
358.346.318 939.869.334 0
0 0 0
358.346.318 939.869.334 0
0 0 0
103.624.961 123.886.550 0
0 0 0
0 0 0
103.624.961 123.886.550 0
0 0 0
139.356.259.574 19.400.640.833 45.971.434 158.802.871.841
TOTAL
ADMINISTRACION PROVINCIALGASTOS FIGURATIVOS
TITULO IPlanilla 9
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL
PARA TRANSACCIONESCORRIENTES
GASTOS FIGURATIVOS DE LAADMINISTRACION PROVINCIAL
PARA TRANSACCIONES DECAPITAL
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DEL TESORO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
48.487.364.272 5.520.027.255
0 596.211.000
16.393.325 7.097.575
0 936.000
48.487.364.272 5.520.027.255
16.393.325 604.244.575
48.487.364.272 5.520.027.255
16.393.325 604.244.575
54.007.391.527
620.637.900
54.007.391.527
620.637.900
54.007.391.527
596.211.000
23.490.900
936.000
48.503.757.597 6.124.271.830
TOTAL
54.628.029.427
NIVEL, JURISDICCION, ENTIDAD
DESTINO
TOTAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
TITULO I
Planilla 10
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN.EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL
289.238.694 1.193.761.500
471.656.611 1.707.811.330
93.285.382 1.630.000
267.590.093 591.040.981
583.956.113 1.333.071.666
110.363.060 597.315.000
163.251.990 672.319
41.886.078 0
8.994.516.919 0
193.372.034 3.405.932
34.012.598.538 45.445.369
854.180.687 2.903.202.830
961.909.266 2.521.427.647
205.138.068 672.319
9.187.888.953 3.405.932
34.012.598.538 45.445.369
16.393.325 7.097.575
48.377.903.962 5.476.368.225
TOTALTIPO
NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION 23.490.900
53.854.272.187
3.757.383.517
3.483.336.913
205.810.387
9.191.294.885
34.058.043.907
1.483.000.194
2.179.467.941
94.915.382
858.631.074
1.917.027.779
707.678.060
163.924.309
41.886.078
8.994.516.919
196.777.966
34.058.043.907
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
TITULO I
Planilla 10
Anexa al Art. 3
ADMINISTRACION PROVINCIAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES CORRIENTES
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARAFINANCIACIONES DE CAPITAL
2.278.457.098 0
877.731.352 2.214.128
109.460.310 225.434.730
0 410.475.300
0 4.896.000
2.278.457.098 0
877.731.352 2.214.128
109.460.310 225.434.730
0 415.371.300
48.377.903.962 5.476.368.225
109.460.310 640.806.030
TOTALTIPO
NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION
48.503.757.597 6.124.271.830
53.854.272.187
750.266.340
2.278.457.098
879.945.480
334.895.040
415.371.300
2.278.457.098
879.945.480
334.895.040
410.475.300
4.896.000
54.628.029.427 TOTAL
TITULO IPlanilla 11
Anexa al Art. 4 y 5ADMINISTRACION PROVINCIALAPLICACIONES FINANCIERAS
18.317.571.799
Inversion financiera
Amortizacion de la deuda y disminucion de otros pasivos
Gastos figurativos para aplicaciones financieras
ADMINISTRACIONCENTRAL
ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOSCARACTER INSTITUCIONAL
2.093.137.416 4.578.899.425 430.177.110
10.002.998.360 612.592.744 0
599.766.744 0 0
7.102.213.951
10.615.591.104
599.766.744
12.695.902.520 5.191.492.169 430.177.110
CONCEPTO
TOTAL
TOTAL
TITULO IPlanilla 12
Anexa al Art. 5ADMINISTRACION PROVINCIAL
CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
I.INGRESOS CORRIENTES
Tributarios
Impuestos Provinciales
Ingresos Brutos
Inmobiliario
Sellos
Impuestos Nacionales
Coparticipación Federal
Regímenes Especiales
No Tributarios
Regalías
Petrolíferas
Gasíferas
Hidroeléctricas
Tasas, Derechos y otros
Vta.Bienes y Serv. de la Adm. Pública
Ingresos de Operación
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
II. GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Intereses y Gastos de la Deuda
Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Subsidio Enseñanza Privada
Otros
Al Sector Público
A Municipios
Otros
III. RESULTADO ECONOMICO
IV. INGRESOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Transferencias de Capital
Disminución de la Inversion Financiera
V. GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Bienes Preexistentes
Construcciones
Bienes de Capital
Producción Propia
138.894.288.295
74.626.615.695
44.115.887.721
39.167.400.153
1.366.320.817
3.582.166.751
30.510.727.974
30.379.427.974
131.300.000
61.935.960.671
50.478.456.818
25.626.794.185
24.410.640.358
441.022.275
11.457.503.853
2.860.000
0
808.680.000
1.520.171.929
77.040.201.196
47.644.463.014
39.089.364.764
3.407.316.898
5.147.781.352
7.080.928.271
22.314.809.911
1.844.167.360
0
1.844.167.360
20.470.642.551
19.879.840.895
590.801.656
61.854.087.099
461.971.279
0
358.346.318
103.624.961
7.629.242.181
3.174.052.945
5.240.659
2.193.752.128
874.544.576
100.515.582
18.215.729.377
7.613.080.505
0
0
0
0
7.613.080.505
0
7.613.080.505
495.675.842
0
0
0
0
495.675.842
0
9.180.487.179
122.300.000
804.185.851
63.025.284.280
60.270.799.981
48.674.708.454
4.002.139.998
7.593.951.529
458.114.966
2.296.369.333
2.291.588.533
1.614.372.135
677.216.398
4.780.800
3.680.800
1.100.000
-44.809.554.903
1.184.911.456
121.155.572
939.869.334
123.886.550
9.699.860.025
9.126.975.234
0
5.162.253.851
730.191.421
3.234.529.962
45.971.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.971.434
0
140.625.934
140.625.934
0
6.235.500
134.390.434
0
0
0
0
0
0
0
0
-94.654.500
0
0
0
0
225.434.730
225.434.730
0
155.000.000
70.434.730
0
157.155.989.106
82.239.696.200
44.115.887.721
39.167.400.153
1.366.320.817
3.582.166.751
38.123.808.479
30.379.427.974
7.744.380.505
62.431.636.513
50.478.456.818
25.626.794.185
24.410.640.358
441.022.275
11.953.179.695
2.860.000
9.180.487.179
976.951.434
2.324.357.780
140.206.111.410
108.055.888.929
87.764.073.218
7.415.692.396
12.876.123.315
7.539.043.237
24.611.179.244
4.135.755.893
1.614.372.135
2.521.383.758
20.475.423.351
19.883.521.695
591.901.656
16.949.877.696
1.646.882.735
121.155.572
1.298.215.652
227.511.511
17.554.536.936
12.526.462.909
5.240.659
7.511.005.979
1.675.170.727
3.335.045.544
CONCEPTO
CARACTER INSTITUCIONAL ADMINIST.CENTRAL
ORGANISMOSDESCENTR.
FONDOSFIDUCIARIOS
TOTAL
TITULO IPlanilla 12
Anexa al Art. 5ADMINISTRACION PROVINCIAL
CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
Transferencias de Capital
Al Sector Privado
Al Sector Público
Municipios
Otros(Incluye IADEP)
Inversión Financiera
Aportes de Capital
Concesión de préstamos
VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)
VII. GASTOS TOTALES(II+V)
VIII. GASTOS PRIMARIOS(VII-Intereses y Gtos de la Deuda)
IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)
X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
XI.GASTOS FIGURATIVOS
XII. RESULTADO PRIMARIO(VI-VIII)
XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)
XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)
XV. FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Uso de Resultados Acumulados
Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos
Obtención de Prestamos de Organismos Internacionales
Obtención de Otros Prestamos
Colocación de Títulos Públicos
Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras
XVI. APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera
Aumento de la Inversión Financiera
Amortiz. Deuda y Disminución de Otros Pasivos
Amortización deuda Pública moneda Extranjera
Amortización deuda Pública moneda Nacional
Disminución de Otros Pasivos (Atención a Sent. Jud.)
Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras
1.784.542.012
21.943.584
1.762.598.428
1.831.640
1.760.766.788
2.670.647.224
480.980.417
2.189.666.807
139.356.259.574
84.669.443.377
77.588.515.106
54.686.816.197
23.490.900
54.007.391.527
61.767.744.468
702.915.570
-702.915.570
11.992.986.950
616.087.517
616.087.517
11.376.899.433
376.899.433
0
11.000.000.000
0
12.695.902.520
2.093.137.416
2.093.137.416
10.002.998.360
6.283.649.063
3.569.349.297
150.000.000
599.766.744
14.905.940
3.500.000
11.405.940
11.405.940
0
557.978.851
0
557.978.851
19.400.640.833
72.725.144.305
72.267.029.339
-53.324.503.472
53.854.272.187
620.637.900
-52.866.388.506
-90.869.185
90.869.185
5.282.361.354
0
0
4.682.594.610
3.212.157.963
1.470.436.647
0
599.766.744
5.191.492.169
4.578.899.425
4.578.899.425
612.592.744
443.532.216
156.234.528
12.826.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.971.434
366.060.664
366.060.664
-320.089.230
750.266.340
0
-320.089.230
430.177.110
-430.177.110
0
0
0
0
0
0
0
0
430.177.110
430.177.110
430.177.110
0
0
0
0
0
1.799.447.952
25.443.584
1.774.004.368
13.237.580
1.760.766.788
3.228.626.075
480.980.417
2.747.645.658
158.802.871.841
157.760.648.346
150.221.605.109
1.042.223.495
54.628.029.427
54.628.029.427
8.581.266.732
1.042.223.495
-1.042.223.495
17.275.348.304
616.087.517
616.087.517
16.059.494.043
3.589.057.396
1.470.436.647
11.000.000.000
599.766.744
18.317.571.799
7.102.213.951
7.102.213.951
10.615.591.104
6.727.181.279
3.725.583.825
162.826.000
599.766.744
CONCEPTO
CARACTER INSTITUCIONAL ADMINIST.CENTRAL
ORGANISMOSDESCENTR.
FONDOSFIDUCIARIOS
TOTAL
FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL
TITULO IPlanilla 13
Anexa al Art. 5
ADMINISTRACION CENTRAL
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
FONDOS FIDUCIARIOS
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEF
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
0
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616.087.517
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4.682.594.610
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11.376.899.433
4.682.594.610
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599.766.744
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599.766.744
0
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5.282.361.354
0
0
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5.282.361.354
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0
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0
0
0
11.992.986.950
5.282.361.354
0
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS
TOTALCARACTER ECONOMICOJURISDICCION, ENTIDAD
FUENTES FINANCIERASADMINISTRACION PROVINCIAL
TITULO IPlanilla 13
Anexa al Art. 5
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓNFINANCIERA Y REMANENTES
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS PASIVOS
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES FINANCIERAS
TOTALCARACTER ECONOMICO
616.087.517TOTAL 16.059.494.043 599.766.744 17.275.348.304
ADMINISTRACION PROVINCIALFUENTES FINANCIERAS
TITULO IPlanilla 14
Anexa al Art. 5
CLASIFICACION POR CONCEPTO Y CARACTER INSTITUCIONAL
Fuentes financieras
Endeudamiento público e incremento de otros pasivos
Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo
Obtención de préstamos a largo plazo
Incremento del patrimonio
Incremento de resultados acumulados
Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras
ADMINISTRACION CENTRAL ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS
11.992.986.950 4.682.594.610
11.376.899.433 4.682.594.610
11.000.000.000
376.899.433 4.682.594.610
616.087.517
616.087.517
599.766.744
CONCEPTOCARACTER INSTITUCIONAL
TOTAL 11.992.986.950 5.282.361.354
16.675.581.560
16.059.494.043
11.000.000.000
5.059.494.043
616.087.517
616.087.517
599.766.744
17.275.348.304
TOTAL
2020 2021 2022 TOTAL
01 03 792 005 001REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 5 - TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 7 - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 6
30.000.000 100.000.000 100.000.000 230.000.000
01 03 792 006 001RUTA Nº 6 - REPAVIMENTACIÓN TRAMO RINCÓN DE LOS SAUCES - CRUCERO CATRIEL
12.000.000 50.000.000 80.000.000 142.000.000
01 03 792 007 012RUTA PROVINCIAL Nº 7 - REPAVIMENTACIÓN Y MEJORAS - TRAMO:P.I.N. - CENTENARIO
10.000.000 30.000.000 50.000.000 90.000.000
01 03 792 007 015 ENRIPIADO ACCESO AGUADA SAN ROQUE 10.000.000 30.000.000 50.000.000 90.000.000
01 03 792 007 016REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 7 - TRAMO: LÍMITE CON RÍO NEGRO - AÑELO
20.000.000 100.000.000 60.000.000 180.000.000
01 03 792 007 017REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 7 - TRAMO: AÑELO - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 5
10.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000
01 03 792 013 003 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 13 - TRAMO: ZAPALA - PRIMEROS PINOS 10.000.000 50.000.000 100.000.000 160.000.000
01 03 792 019 001RUTA PROVINCIAL Nº 19: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40, CERRO CHAPELCO
5.000.000 100.000.000 100.000.000 205.000.000
01 03 792 023 003REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 23 - TRAMO: PUENTE S/ RÍO ALUMINÉ (RAHUE) - PUENTE S/ RÍO RUCA CHOROI
30.000.000 100.000.000 0 130.000.000
01 03 792 039 001 PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 39 - TRAMO: ANDACOLLO - HUINGANCO 15.000.000 80.000.000 0 95.000.000
01 03 792 043 021 PUENTE SOBRE RÍO CURI LEUVÚ 45.000.000 50.000.000 0 95.000.000
01 03 792 043 022 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 43 - TRAMO: EL ALAMITO - LA PRIMAVERA 5.000.000 40.000.000 0 45.000.000
01 03 792 045 001CONTINUIDAD DE TRAZA RUTA PROVINCIAL Nº 45 A PASO INTERNACIONAL MINAS - ÑUBLE
10.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000
01 03 792 046 001REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 46 - TRAMO: EMPALME RUTA NACIONAL Nº 40 - EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 24
40.000.000 50.000.000 50.000.000 140.000.000
01 03 792 048 002PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 48 - TRAMO: PORTADA PARQUE NACIONAL - ACCESO E.P.E.T. Nº 21
10.000.000 100.000.000 200.000.000 310.000.000
01 03 792 061 001RUTA PROVINCIAL Nº 61: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL 40, SOBRE RÍO CHIMEHUIN
25.000.000 100.000.000 100.000.000 225.000.000
01 03 792 062 023 TRAMO K.M. 3 - LAGO LOLOG 15.000.000 100.000.000 0 115.000.000
01 03 792 062 024 OBRA MEJORATIVA EN RUTA PROVINCIAL Nº 62 - PASO CARIRRIÑE 5.000.000 80.000.000 80.000.000 165.000.000
01 03 792 650 002 PUENTE VEHICULAR S/RIO CURI LEUVU EN PARAJE CAEPE MALAL 5.000.000 20.000.000 0 25.000.000
01 03 796 002 009 PAVIMENTO URBANO - LOCALIDAD DE ZAPALA 30.000.000 100.000.000 150.000.000 280.000.000
01 09 433 023 040REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES CIVILES DE PLANTA POTABILIZADORAS Y EDIFICIOS EN BUENA ESPERANZA
32.500.000 32.500.000 0 65.000.000
01 09 433 045 149 SISTEMA DE AGUA POTABLE Bº VALENTINA NORTE RURAL-MALLAS Nº 12 Y 13 10.000.000 120.445.255 0 130.445.255
01 09 433 046 107 RECAMBIO DE CAÑERIA COLECTOR CLOCAL CALLE LANIN 1° ETAPA 70.244.244 46.829.496 0 117.073.740
01 09 433 046 108 NEXOS A COLECTOR CLAOCAL DEL OESTE II 14.192.004 14.192.004 7.096.002 35.480.010
01 09 433 046 109 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVA ESPERANZA 43.305.819 40.000.000 0 83.305.819
01 09 433 046 111 COLECTOR CLOACAL CALLE 12 DE SEPTIEMBRE 46.807.691 132.385.986 151.771.288 330.964.965
01 09 433 901 000 OBRAS VARIAS MENORES 20.000.000 30.000.000 35.000.000 85.000.000
01 09 433 904 000ESTUDIO Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
15.000.000 20.000.000 20.000.000 55.000.000
04 07 035 000 000 ASISTENCIA PARA SOLUCIONES HABITACIONALES POR AUTOCONSTRUCCIÓN 55.478.000 50.000.000 60.000.000 165.478.000
04 07 116 014 008 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 18.000.000 6.000.000 6.000.000 30.000.000
04 07 414 002 102 URBANIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
04 07 414 002 103 REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
04 07 414 003 056 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000
04 07 414 003 058 INFRAESTRUCTURA PARA 127 HECTAREAS 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
OB
RA
PROYECTOS DE OBRA
IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)
TITULO IPlanilla 15 A
Anexa al Art. 8
CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS
JUR
ISD
ICC
ION
SE
RV
ICIO
2020 2021 2022 TOTAL
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
OB
RA
PROYECTOS DE OBRA
IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)
TITULO IPlanilla 15 A
Anexa al Art. 8
CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS
JUR
ISD
ICC
ION
SE
RV
ICIO
04 07 414 003 060 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
04 07 414 003 070 MÓDULOS HABITACIONALES DISPERSOS 115.000.000 115.000.000 115.000.000 345.000.000
04 07 414 003 077 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
04 07 414 003 078 CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN NEUQUEN CAPITAL 70.000.000 70.000.000 70.000.000 210.000.000
04 07 414 003 079PROYECTOS DE NUEVAS URBANIZACIONES, MENSURAS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
04 07 414 003 080 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000
04 07 414 004 037 MEJORAMIENTOS HABITACIONALES DISPERSOS 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000
04 07 414 004 050 INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 355.000.000 120.000.000 120.000.000 595.000.000
04 07 414 004 052 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN DISTINTAS LOCALIDADES 10.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
04 07 418 001 002 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN NEUQUEN CAPITAL 61.480.461 40.000.000 40.000.000 141.480.461
04 07 418 001 003 REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA 8.000.000 15.000.000 15.000.000 38.000.000
04 07 418 001 004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE LA TERCERA EDAD 2.000.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000
04 07 419 002 001MEJORAMIENTOS Y REFACCIONES DE VIVIENDAS DISPERAS EN EL INTERIOR PROVINCIAL
10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
04 07 422 016 008 RED PLUVIAL Y MITIGACIÓN HÍDRICA 60.000.000 10.000.000 5.000.000 75.000.000
04 07 423 001 001REFACCIÓN Y READECUANCIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIARES CON UN O MAS INTEGRANDES CON CAPACIDADES DIFERENTES
5.084.000 3.000.000 3.000.000 11.084.000
04 10 433 113 002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - COMUNIDAD PAYNEMIL 37.092.763 30.000.000 0 67.092.763
04 10 664 002 039 AMPLIACION CAPACIDAD - NUEVA LINEA 33KV Y SET 10 MVA 33/13,2 KV - SENILLOSA. 61.623.572 60.000.000 0 121.623.572
04 10 664 003 057 CONSTRUCCION OBRAS ELECTRICAS ZONA SUR 377.344.421 830.102.859 0 1.207.447.280
04 10 664 003 077RECONVERSIÓN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN CONVENCIONALES - VILLA LA ANGOSTURA
50.000.000 32.000.000 0 82.000.000
04 10 910 002 003 PARQUE INDUSTRIAL - NEUQUÉN 20.085.000 30.000.000 50.085.000
04 10 910 003 006AMPLIACION PLAYA DE PRODUCTORES Y OPERADORES - MERCADO DE CONCENTRACION NEUQUEN
73.100.000 70.000.000 143.100.000
04 72 032 080 90 VIVENDAS SECTOR A EX CARTÓDROMO NEUQUEN CAPITAL - CO.VI.CIR. 193.364.649 2.589.237 0 195.953.886
04 72 032 089 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR B 26.000.000 58.420.100 0 84.420.100
04 72 032 092 96 VIVIENDAS EN NEUQUEN CAPITAL - CO.VI.CIR. 4.580.000 254.000 0 4.834.000
04 72 032 098 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SECTOR B EN CHOS MALAL 3.300.000 2.555.000 0 5.855.000
04 72 032 114 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO- SECTOR D 18.300.000 1.500.000 0 19.800.000
04 72 032 115 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO - SECTOR E 4.600.000 1.384.390 0 5.984.390
04 72 032 12619 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- Bº LA SIRENA EN NEUQUEN CAPITAL
2.000.000 1.296.000 0 3.296.000
04 72 032 129 251 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZABALETA NEUQUEN CAPITAL 41.700.000 99.665.000 0 141.365.000
04 72 032 13248 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RINCÓN DE LOS SAUCES SECTOR C
15.400.000 3.176.000 0 18.576.000
04 72 032 13990 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EX CARTÓDROMO SECTOR C NEUQUÉN CAPITAL
9.900.000 15.500.000 0 25.400.000
04 72 032 140 48 VIVIENDAS E INFRESTRUCTURA RINCON DE LOS SAUCES SECTOR B 4.500.000 2.200.000 0 6.700.000
04 72 032 141CONSTRUCCIÓN 44 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VILLA LA ANGOSTURA
19.000.000 35.035.000 0 54.035.000
04 72 032 142CONSTRUCCIÓN 32 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VILLA LA ANGOSTURA
10.900.000 39.693.000 0 50.593.000
04 72 032 143CONSTRUCCIÓN 139 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VILLA LA ANGOSTURA
66.200.000 126.523.000 0 192.723.000
04 72 427 001 005 27 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XV I- SECTOR 7 - MZ. 5 Y D 49.612.522 2.600.000 0 52.212.522
04 72 427 001 010 52 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 38.416.000 14.198.100 0 52.614.100
04 72 427 001 011 45 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 34.180.000 40.000.000 0 74.180.000
04 72 427 001 013 35 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 27.580.000 38.000.000 0 65.580.000
04 72 427 001 014 26 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 20.762.000 28.700.000 0 49.462.000
04 72 427 001 015 40 VIVIENDAS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - CUENCA XVI 24.092.000 43.000.000 0 67.092.000
04 F 116 003 036 S.U.M. RINCÓN DE LOS SAUCES 5.000.000 15.000.000 0 20.000.000
04 F 201 003 003 UNIDAD DE DETENCIÓN Nº 11- NEUQUEN 58.000.000 75.000.000 99.000.000 232.000.000
2020 2021 2022 TOTAL
PR
OG
RA
MA
PR
OY
EC
TO
OB
RA
PROYECTOS DE OBRA
IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)
TITULO IPlanilla 15 A
Anexa al Art. 8
CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS
JUR
ISD
ICC
ION
SE
RV
ICIO
04 F 201 003 004 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 12 - NEUQUÉN 624.000 5.616.000 0 6.240.000
04 F 201 003 005 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 22 - CUTRAL CO 7.500.000 62.300.000 72.700.000 142.500.000
04 F 201 003 006 UNIDAD DE DETECCIÓN Nº 32 - ZAPALA 15.000.000 61.500.000 58.500.000 135.000.000
04 F 301 001 009 HOSPITAL SAN MARTÍN DE LOS ANDES 193.342.914 27.765.910 0 221.108.824
04 F 301 001 012 HOSPITAL RINCÓN DE LOS SAUCES 90.727.942 11.902.766 0 102.630.708
04 F 301 001 032 HOSPITAL BUTA RANQUIL 120.305.493 15.000.000 0 135.305.493
04 F 301 001 037 HOSPITAL CASTRO RENDON-ACELERADOR LINEAL 81.193.388 9.693.388 0 90.886.776
04 F 301 001 040 HOSPITAL NORPATAGONICO- NEUQUEN 150.942.082 79.500.000 84.256.000 314.698.082
04 F 414 003 086 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA MUJERES EN CHOS MALAL 8.000.000 8.000.000 0 16.000.000
04 F 515 007 003 USINA CULTURAL- NEUQUEN 78.000.000 15.500.000 0 93.500.000
04 F 515 007 004 ESPACIO MULTIPROPOSITO-U9- NEUQUEN 25.000.000 25.000.000 0 50.000.000
04 F 534 002 313 ESCUELA Nº313 -SUM-SAN MARTÍN DE LOS ANDES 10.000.000 8.000.000 0 18.000.000
04 F 534 002 360 ESCUELA PRIMARIA Nº360-CENTENARIO 20.081.490 59.137.072 0 79.218.562
04 F 534 002 361 ESCUELA PRIMARIA Nº361-VILLA LA ANGOSTURA 20.081.490 80.325.960 0 100.407.450
04 F 534 002 364 ESCUELA PRIMARIA Nº364- EL CHAÑAR 20.081.490 28.715.610 0 48.797.100
04 F 534 002 423 ESCUELA PRIMARIA S/Nº SENILLOSA 5.000.000 56.500.000 0 61.500.000
04 F 534 003 404 E.I.A.J Nº 4 -PLOTTIER 15.360.000 78.461.266 0 93.821.266
04 F 534 004 325 E.P.E.T. Nº 9 PLOTTIER 15.360.000 10.000.000 0 25.360.000
04 F 534 004 331 E.P.E.T. Nº 23 AÑELO 5.000.000 65.000.000 0 70.000.000
04 F 534 007 016 C.F.P Nº 16- ANDACOLLO 51.100.693 7.660.000 0 58.760.693
04 F 534 008 005 I.F.D. Nº 5 PLOTTIER 15.360.000 61.440.000 0 76.800.000
04 F 534 008 019 I.F.D. S/Nº NEUQUEN- NUEVO EDIFCIO 5.000.000 60.000.000 0 65.000.000
04 F 534 100 PLAN DE REFACCIÓN DE AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 150.000.000 150.000.000 150.000.000 450.000.000
04 F 354 003 005 HOGAR MALEN MAIHUE 1.824.000 34.656.000 0 36.480.000
04 F 414 003 087 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA MUJERES EN ZAPALA 8.000.000 8.000.000 0 16.000.000
08 WF 600 01 16 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ARROYO DURAN. 11.383.000 708.879 0 12.091.879
08 WF 600 01 25REACTIVACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL ARROYO DURÁN (RESYSAD) - ETAPA II - A
41.381.928 1.515.380 0 42.897.308
3.956.375.056 5.117.142.658 2.473.823.290 11.547.341.004Total General
TITULO IPlanilla 15 B
Anexa al Art. 8
JUR SA INC PPAL Fufi OBJETO DEL GASTO 2021 2022 2023 2024 TOTAL1 TA 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 178.125 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178.1251 AS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 859.667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 859.6672 GS 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 328.898 $ 0 $ 0 $ 0 $ 328.8982 JB 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 1.005.008 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.005.0082 JB 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 638.960 $ 212.987 $ 0 $ 0 $ 851.9473 RP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 5.027.000 $ 60.000 $ 0 $ 0 $ 5.087.0003 D 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 360.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 360.0003 D 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 689.897 $ 0 $ 0 $ 0 $ 689.8973 PP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 436.650 $ 0 $ 0 $ 0 $ 436.6504 E 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 8.416.690 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.416.6904 F 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 3.128.985 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.128.9855 MP 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 450.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 450.8008 WF 3 3 1111 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA $ 625.797 $ 0 $ 0 $ 0 $ 625.7979 02 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 3.046.241 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.046.2419 HE 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 3.274.398 $ 854.190 $ 0 $ 0 $ 4.128.58820 CD 3 1 1111 SERVICIOS BASICOS $ 72.451 $ 0 $ 0 $ 0 $ 72.45120 CD 3 2 3454 ALQUILERES Y DERECHOS $ 2.385.700 $ 1.319.446 $ 0 $ 0 $ 3.705.14620 CD 3 2 1111 ALQUILERES Y DERECHOS $ 6.426.534 $ 3.078.706 $ 0 $ 9.505.240
$ 37.351.801 $ 5.525.329 $ 0 $ 0 $ 42.877.130
AFECTACION PRESUPUESTARIA A EJERCICIOS FUTUROS
ESTIMACION DEL IMPORTE A DEVENGAR (en pesos)
TOTAL
(En pesos)
USO DEL CREDITO* 16.059.494.043
- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 11.376.899.433
Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Público previstas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141.
11.000.000.000
Préstamo ADFD - ADI-NQN S.E.P. - Proyecto Nahueve 376.899.433
- U.P.E.F.E. 4.682.594.610
GIRSAR - BIRF 8867-AR 102.675.750
PISEAR - BIRF 8093-AR 294.409.994
PRODECCA - FIDA 1774 55.621.000
PROSAP IV BID 3806 OC/AR 271.430.392
Proy. Integral Hábitat y Vivienda - BIRF 8712-AR - Ley 3195 U$S 200 MM 1.135.417.395
PROMEBA IV - BID 3458 OC/AR - Ley 3195 U$S 200 MM 174.970.411
Proy. Inversiones Municipales - BID 2929 OC/AR - Ley 3195 U$S 200 MM 213.086.128
FFFIR – CAF – Ruta 23 – Tramo varios (Pilo Lil - Pino Hachado) - Ley 3192 U$S 93 MM 1.127.759.031
Préstamo CAF U$S 85 MM - Ley 3209 964.546.893
FFFIR - Rutas Provinciales Nº 26, 43 y 60 - Ley 3199 U$S 20 MM 238.982.431
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - RUTA 23 103.695.185
(*) Tipo de cambio promedio anual U$S 1 = $ 67,11
Planilla 16Anexa al Art. 22
]
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020
Planillas Anexas
TITULO IIAdministración Central
ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD
TITULO IIPlanilla 1
Anexa al Art. 31
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
SECRETARIA DEL INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
POLICIA
SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL YSEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
143.792.058 0 4.139.063 0 0
929.925.084 0 8.000.000 350.354.545 0
99.947.524 0 8.531.367 0 0
184.826.086 0 0 0 0
429.904.221 0 586.943.413 1.214.218.432 0
1.607.383.598 0 68.093.476 160.740.596 0
159.352.248 41.550.000 0 240.394.616 0
0 10.628.978.859 0 0 0
0 0 4.640.603.001 0 0
1.067.562.692 223.657.607 847.960.263 0 0
5.070.063.735 0 199.064.134 629.959.388 0
312.004.163 123.067.792 2.390.155.611 472.484.553 0
17.989.218.904 0 0 1.751.123.037 7.080.928.271
0 0 0 554.808.264 0
429.757.316 0 0 0 0
137.903.003 0 183.435.314 705.159.138 0
0 0 404.478.187 0 0
0 0 20.442.465.082 0 0
1.788.394.973 0 607.613.843 1.564.572.977 0
1.766.735.846 41.550.000 68.093.476 401.135.212 0
1.067.562.692 10.852.636.466 5.488.563.264 0 0
23.371.286.802 123.067.792 2.589.219.745 2.853.566.978 7.080.928.271
0 0 0 554.808.264 0
429.757.316 0 0 0 0
137.903.003 0 183.435.314 705.159.138 0
0 0 404.478.187 0 0
0 0 20.442.465.082 0 0
147.931.121
1.288.279.629
108.478.891
184.826.086
2.231.066.066
1.836.217.670
441.296.864
10.628.978.859
4.640.603.001
2.139.180.562
5.899.087.257
3.297.712.119
26.821.270.212
554.808.264
429.757.316
1.026.497.455
404.478.187
20.442.465.082
TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION
3.960.581.793
2.277.514.534
17.408.762.422
36.018.069.588
554.808.264
429.757.316
1.026.497.455
404.478.187
20.442.465.082
ADMINISTRACION CENTRAL
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD
TITULO IIPlanilla 1
Anexa al Art. 31
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 0 344.911.292 0 0
60.786.912 0 0 0 0
0 0 327.013.094 0 0
0 0 0 462.164.643 0
0 0 395.169.249 0 0
0 0 556.463.546 0 0
0 0 344.911.292 0 0
60.786.912 0 0 0 0
0 0 327.013.094 0 0
0 0 0 462.164.643 0
0 0 395.169.249 0 0
0 0 556.463.546 0 0
28.622.427.544 11.017.254.258 31.407.426.092 6.541.407.212 7.080.928.271
344.911.292
60.786.912
327.013.094
462.164.643
395.169.249
556.463.546
TOTALFINALIDADJURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 84.669.443.377
344.911.292
60.786.912
327.013.094
462.164.643
395.169.249
556.463.546
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIPlanilla 2
Anexa al Art. 31
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)
SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
SECRETARIA DEL INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
POLICIA
SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
136.421.992
780.270.543
72.052.203
176.872.062
1.305.338.502
1.222.340.582
234.015.112
9.516.167.369
3.250.594.400
1.721.572.756
1.459.928.629
304.818.222
80.794.247
403.397.845
398.004.199
558.011.905
262.367.498
8.702.566
179.036.685
31.024.803
7.197.557
217.095.058
593.125.166
187.051.207
827.934.094
440.458.312
157.092.803
241.616.625
355.760.222
90.000.000
84.730.679
27.080.217
203.999.309
98.217.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.080.928.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241.842.032
0
0
234.279.957
11.044.069
4.198.065
11.949.920
933.776.776
244.460.348
1.938.331.925
513.601.077
17.818.424.657
58.919.453
0
81.859.586
20.338.800
657.500
9.130.369
5.401.885
756.467
60.052.023
9.057.853
12.002.480
272.927.476
15.773.513
14.104.655
63.128.583
2.123.532.598
0
7.645.287
4.672.900
182.326.655
23.554.248
2.149.063
0
0
0
16.520.109
650.000
4.030.000
0
0
1.950.000
1.214.688
0
1.751.123.037
115.000
0
300.000
0
0
78.000.000
0
0
397.780.417
0
0
0
0
0
2.194.866.807
0
0
0
0
0
0
145.124.558
959.307.228
103.077.006
184.069.619
1.522.433.560
1.815.465.748
421.066.319
10.344.101.463
3.691.052.712
1.878.665.559
1.701.545.254
660.578.444
170.794.247
488.128.524
425.084.416
762.011.214
360.585.139
145.124.558
1.201.149.260
103.077.006
184.069.619
1.756.713.517
1.826.509.817
425.264.384
10.356.051.383
4.624.829.488
2.123.125.907
3.639.877.179
1.174.179.521
25.070.147.175
547.047.977
425.084.416
843.870.800
380.923.939
2.470.955.302
1.456.355.694
14.488.334.525
1.845.541.098
403.397.845
398.004.199
558.011.905
262.367.498
15.725.049.289
443.056.669
780.176.373
1.425.485.209
687.376.847
84.730.679
27.080.217
203.999.309
98.217.641
4.374.360.196
2.914.011.971
2.236.532.067
15.913.819.734
2.532.917.945
488.128.524
425.084.416
762.011.214
360.585.139
20.099.409.485
0
0
0
7.080.928.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476.121.989
15.242.134
1.190.187.044
20.270.357.659
58.919.453
0
81.859.586
20.338.800
19.403.974
3.390.133.960
2.251.774.201
17.104.006.778
29.884.203.875
547.047.977
425.084.416
843.870.800
380.923.939
20.118.813.459
75.998.244
21.060.333
302.805.644
2.186.661.181
7.645.287
4.672.900
182.326.655
23.554.248
323.651.623
18.669.172
4.680.000
1.950.000
1.752.337.725
115.000
0
300.000
0
0
475.780.417
0
0
2.194.866.807
0
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.
SOCIAL
IMP. DIREC.
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSION REALDIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
570.447.833
25.740.333
304.755.644
6.133.865.713
7.760.287
4.672.900
182.626.655
23.554.248
323.651.623
2.806.563
87.130.369
5.401.885
756.467
474.352.549
9.707.853
16.032.480
272.927.476
15.773.513
16.054.655
2.259.210.078
2.123.532.598
1.751.123.037
7.760.287
4.672.900
182.626.655
23.554.248
TOTALGENERAL
147.931.121
1.288.279.629
108.478.891
184.826.086
2.231.066.066
1.836.217.670
441.296.864
10.628.978.859
4.640.603.001
2.139.180.562
5.899.087.257
3.297.712.119
26.821.270.212
554.808.264
429.757.316
1.026.497.455
404.478.187
3.960.581.793
2.277.514.534
17.408.762.422
36.018.069.588
554.808.264
429.757.316
1.026.497.455
404.478.187
20.442.465.082
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIPlanilla 2
Anexa al Art. 31
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
15.725.049.289
271.789.386
47.404.564
278.342.096
245.619.680
262.270.395
375.921.288
4.374.360.196
31.229.104
9.448.060
35.062.519
148.444.076
79.579.697
126.851.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.403.974
38.053.737
750.000
8.072.450
49.975.040
49.361.276
36.166.769
323.651.623
3.839.065
3.184.288
4.158.534
17.887.407
3.957.881
12.649.655
0
0
0
1.377.495
238.440
0
4.874.180
0
0
0
0
0
0
0
20.099.409.485
303.018.490
56.852.624
313.404.615
394.063.756
341.850.092
502.772.942
20.118.813.459
341.072.227
57.602.624
321.477.065
444.038.796
391.211.368
538.939.711
271.789.386
47.404.564
278.342.096
245.619.680
262.270.395
375.921.288
31.229.104
9.448.060
35.062.519
148.444.076
79.579.697
126.851.654
303.018.490
56.852.624
313.404.615
394.063.756
341.850.092
502.772.942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.053.737
750.000
8.072.450
49.975.040
49.361.276
36.166.769
341.072.227
57.602.624
321.477.065
444.038.796
391.211.368
538.939.711
3.839.065
3.184.288
4.158.534
17.887.407
3.957.881
12.649.655
0
0
1.377.495
238.440
0
4.874.180
0
0
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.
SOCIAL
IMP. DIREC.
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSION REALDIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
3.839.065
3.184.288
5.536.029
18.125.847
3.957.881
17.523.835
323.651.623
3.839.065
3.184.288
5.536.029
18.125.847
3.957.881
17.523.835
TOTALGENERAL
20.442.465.082
344.911.292
60.786.912
327.013.094
462.164.643
395.169.249
556.463.546
344.911.292
60.786.912
327.013.094
462.164.643
395.169.249
556.463.546
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 39.089.364.764 8.555.098.250 47.644.463.014 7.080.928.271 0 0 22.314.809.911 77.040.201.196 3.174.052.945 1.784.542.012 2.670.647.224 7.629.242.181 84.669.443.377
TITULO IIPlanilla 3
Anexa al Art. 31
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYNACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓNGOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
3.761.636.120
147.931.121
1.288.279.629
108.478.891
184.826.086
2.032.120.393
2.260.314.534
1.819.017.670
441.296.864
17.302.243.218
10.573.247.259
4.608.815.397
2.120.180.562
15.549.833.493
5.513.936.720
2.781.498.959
7.254.397.814
543.236.548
543.236.548
429.589.880
429.589.880
756.266.084
756.266.084
258.508.440
258.508.440
19.750.338.070
19.750.338.070
326.561.292
326.561.292
60.786.912
60.786.912
327.013.094
327.013.094
462.164.643
198.945.673
0
0
0
0
198.945.673
8.800.000
8.800.000
0
71.731.600
55.731.600
0
16.000.000
19.566.872.398
0
0
19.566.872.398
11.571.716
11.571.716
0
0
187.098.919
187.098.919
20.260.800
20.260.800
480.627.000
480.627.000
18.000.000
18.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400.000
8.400.000
0
2.550.000
0
2.550.000
0
110.000.000
0
110.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
32.237.604
0
29.237.604
3.000.000
376.212.696
8.251.104
367.961.592
0
0
0
167.436
167.436
83.132.452
83.132.452
125.708.947
125.708.947
211.500.012
211.500.012
350.000
350.000
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
3.960.581.793
147.931.121
1.288.279.629
108.478.891
184.826.086
2.231.066.066
2.277.514.534
1.836.217.670
441.296.864
17.408.762.422
10.628.978.859
4.640.603.001
2.139.180.562
35.602.918.587
5.522.187.824
3.259.460.551
26.821.270.212
554.808.264
554.808.264
429.757.316
429.757.316
1.026.497.455
1.026.497.455
404.478.187
404.478.187
20.442.465.082
20.442.465.082
344.911.292
344.911.292
60.786.912
60.786.912
327.013.094
327.013.094
462.164.643
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
415.151.001
376.899.433
38.251.568
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
415.151.001
376.899.433
38.251.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.960.581.793
147.931.121
1.288.279.629
108.478.891
184.826.086
2.231.066.066
2.277.514.534
1.836.217.670
441.296.864
17.408.762.422
10.628.978.859
4.640.603.001
2.139.180.562
36.018.069.588
5.899.087.257
3.297.712.119
26.821.270.212
554.808.264
554.808.264
429.757.316
429.757.316
1.026.497.455
1.026.497.455
404.478.187
404.478.187
20.442.465.082
20.442.465.082
344.911.292
344.911.292
60.786.912
60.786.912
327.013.094
327.013.094
462.164.643
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA ELDESARROLLO (COPADE)SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
SECRETARIA DEL INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
POLICIA
SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
TITULO IIPlanilla 3
Anexa al Art. 31
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOADMINISTRACION CENTRAL
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYPROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA POR LEYNACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
20.578.006.931 120.950.000 842.309.147 0 84.254.292.376 0 415.151.001 415.151.001 84.669.443.377TOTAL
62.713.026.298
JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
462.164.643
382.169.249
382.169.249
542.364.721
542.364.721
0
0
0
14.098.825
14.098.825
0
0
0
0
0
0
13.000.000
13.000.000
0
0
0
0
0
0
0
462.164.643
395.169.249
395.169.249
556.463.546
556.463.546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462.164.643
395.169.249
395.169.249
556.463.546
556.463.546
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 4
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
109.098.555.926
56.708.086.892
34.293.067.213
3.049.446.914
19.365.572.765
0
51.819.429.034
373.111.233
2.949.123.498
41.696.887.055
6.800.307.248
360.000
0
0
0
0
558.680.000
67.700.000
0
480.000
0
12.000.000
0
12.000.000
0
102.455.294
0
0
0
0
29.795.732.369
17.918.528.803
6.240.653.757
532.719.837
11.145.155.209
0
10.116.531.637
656.792.200
654.068.849
8.781.569.763
24.100.825
2.500.000
0
0
0
0
250.000.000
0
250.000.000
0
0
1.508.171.929
13.885.000
1.494.286.929
0
359.515.985
0
0
0
0
138.894.288.295
74.626.615.695
40.533.720.970
3.582.166.751
30.510.727.974
0
61.935.960.671
1.029.903.433
3.603.192.347
50.478.456.818
6.824.408.073
2.860.000
0
0
0
0
808.680.000
67.700.000
250.000.000
480.000
0
1.520.171.929
13.885.000
1.506.286.929
0
461.971.279
0
0
0
0
TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
TOTALFUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 4
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
0
0
0
0
102.455.294
0
0
102.455.294
358.346.318
0
358.346.318
0
1.169.667
0
0
1.169.667
358.346.318
0
358.346.318
0
103.624.961
0
0
103.624.961
TESORO PROVINCIAL OTRAS FUENTES DEFINANCIAMIENTO
TOTAL
TOTAL 109.201.011.220 30.155.248.354 139.356.259.574
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CARACTER ECONOMICO
ADMINISTRACION CENTRALCOMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO II
Anexa al Art. 31Planilla 5
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
138.894.288.295
74.626.615.695
40.533.720.970
3.582.166.751
30.510.727.974
0
61.935.960.671
1.029.903.433
3.603.192.347
50.478.456.818
6.824.408.073
2.860.000
0
0
0
0
808.680.000
67.700.000
250.000.000
480.000
0
1.520.171.929
13.885.000
1.506.286.929
0
461.971.279
0
0
0
0
358.346.318
0
358.346.318
0
103.624.961
0
0
103.624.961
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 139.356.259.574
ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS
TITULO II
Planilla 6Anexa al Art. 31
11.992.986.950
ADMINISTRACION CENTRAL
CONTRIBUCIONES FIGURATIVASPARA APLICACIONES
FINANCIERAS
DISMINUCION DE LA INVERSIONFINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
0 616.087.517 11.376.899.433 11.992.986.950
0 616.087.517 11.376.899.433
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIPlanilla 7
Anexa al Art. 31
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ACCION PARA EL DESARROLLO(COPADE)
SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL
SECRETARIA DEL INTERIOR Y GOBIERNOS LOCALES
SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE
MINISTERIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
POLICIA
SUBSECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA
MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DEL TESORO
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
TRIBUNAL DE CUENTAS
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.695.902.520
0
0
TOTAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744
0 0 0
0 0 0
0
0
0
12.695.902.520
0
0
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
ADMINISTRACION CENTRAL
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIPlanilla 7
Anexa al Art. 31
12.695.902.520
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
MINISTERIO DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES
MINISTERIO DE EDUCACION
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE LAS CULTURAS
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
MINISTERIO DE TURISMO
MINISTERIO DE DEPORTE
MINISTERIO DE CIUDADANIA
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.093.137.416 10.002.998.360 599.766.744
TOTAL
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020
Planillas Anexas
TITULO IIIOrganismos Descentralizados
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD
TITULO IIIPlanilla 1A
Anexa al Art. 32
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFEAGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 0 42.000.000 1.981.920.194 0
0 0 0 8.227.741.966 0
0 0 3.659.672.990 0 0
0 0 0 108.915.382 0
0 0 1.556.203.646 0 0
140.248.953 0 1.354.717.432 758.530.128 458.114.966
0 0 1.018.705.209 0 0
0 0 0 188.806.859 0
0 0 0 122.247.785 0
9.233.830.514 0 0 0 0
196.777.966 0 0 0 0
0 0 40.355.992.325 0 0
2.362.697.098 0 38.800.000 0 0
0 0 919.220.892 0 0
0 0 3.701.672.990 10.318.577.542 0
140.248.953 0 3.929.626.287 758.530.128 458.114.966
0 0 0 311.054.644 0
9.430.608.480 0 0 0 0
0 0 40.355.992.325 0 0
2.362.697.098 0 38.800.000 0 0
0 0 919.220.892 0 0
11.933.554.531 0 48.945.312.494 11.388.162.314 458.114.966
2.023.920.194
8.227.741.966
3.659.672.990
108.915.382
1.556.203.646
2.711.611.479
1.018.705.209
188.806.859
122.247.785
9.233.830.514
196.777.966
40.355.992.325
2.401.497.098
919.220.892
TOTALFINALIDAD
TOTAL 72.725.144.305
JURISDICCION, ENTIDAD 14.020.250.532
5.286.520.334
311.054.644
9.430.608.480
40.355.992.325
2.401.497.098
919.220.892
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOSCOMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIIPlanilla 2A
Anexa al Art. 32
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOSCON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
285.438.694
1.794.634.800
474.446.011
33.734.944
267.590.093
91.899.282
110.363.060
145.003.023
97.690.335
8.209.516.919
175.878.050
34.284.135.025
1.832.725.712
871.652.506
73.892.000
5.696.926.318
465.237.536
72.500.438
130.862.111
48.240.268
41.840.000
16.242.170
23.159.175
785.000.000
17.493.984
3.775.281.883
407.261.386
42.154.258
0
0
0
0
0
458.114.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.180.800
0
5.548.485
0
0
0
2.251.130.048
38.510.000
0
1.664.589.500
736.180.848
2.719.989.443
2.680.000
1.102.273.442
2.100.920.223
385.257.500
756.979
1.398.275
239.313.595
3.405.932
45.445.369
119.350.000
5.414.128
0
0
0
0
0
11.255.940
0
0
0
0
0
0
3.650.000
0
0
0
0
0
55.478.000
0
481.244.649
21.256.202
0
0
0
0
0
0
359.330.694
7.491.561.118
939.683.547
106.235.382
398.452.204
140.139.550
152.203.060
161.245.193
120.849.510
8.994.516.919
193.372.034
38.059.416.908
2.239.987.098
913.806.764
359.330.694
7.491.561.118
939.683.547
106.235.382
398.452.204
599.435.316
152.203.060
166.793.678
120.849.510
8.994.516.919
193.372.034
40.310.546.956
2.278.497.098
913.806.764
2.588.254.449
469.852.435
242.693.358
8.385.394.969
34.284.135.025
1.832.725.712
871.652.506
6.308.556.292
220.942.379
39.401.345
802.493.984
3.775.281.883
407.261.386
42.154.258
8.896.810.741
690.794.814
282.094.703
9.187.888.953
38.059.416.908
2.239.987.098
913.806.764
0
458.114.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.180.800
5.548.485
0
2.251.130.048
38.510.000
0
8.896.810.741
1.150.090.580
287.643.188
9.187.888.953
40.310.546.956
2.278.497.098
913.806.764
5.123.439.791
3.588.451.165
2.155.254
242.719.527
45.445.369
119.350.000
5.414.128
0
11.255.940
0
0
0
3.650.000
0
0
536.722.649
21.256.202
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.
SOCIAL
IMP. DIREC.
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSION REALDIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
5.123.439.791
4.136.429.754
23.411.456
242.719.527
45.445.369
123.000.000
5.414.128
1.664.589.500
736.180.848
2.719.989.443
2.680.000
1.157.751.442
2.112.176.163
866.502.149
22.013.181
1.398.275
239.313.595
3.405.932
45.445.369
123.000.000
5.414.128
TOTALGENERAL
2.023.920.194
8.227.741.966
3.659.672.990
108.915.382
1.556.203.646
2.711.611.479
1.018.705.209
188.806.859
122.247.785
9.233.830.514
196.777.966
40.355.992.325
2.401.497.098
919.220.892
14.020.250.532
5.286.520.334
311.054.644
9.430.608.480
40.355.992.325
2.401.497.098
919.220.892
CARACTER ECONOMICO
TOTAL 48.674.708.454 11.596.091.527 60.270.799.981 458.114.966 0 0 2.296.369.333 63.025.284.280 9.126.975.234 14.905.940 557.978.851 9.699.860.025 72.725.144.305
JURISDICCION, ENTIDAD
TITULO IIIPlanilla 3A
Anexa al Art. 32
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
JURUSDICCION, ENTIDAD
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
3.566.402.088
1.453.000.194
0
2.018.486.512
94.915.382
2.478.534.893
457.695.074
1.910.476.759
110.363.060
205.810.387
163.924.309
41.886.078
3.722.997.850
3.526.219.884
196.777.966
39.715.784.412
39.715.784.412
0
0
9.204.985.902
57.720.000
7.780.141.966
1.367.123.936
0
219.259.572
113.755.572
10.104.000
95.400.000
84.088.055
3.726.348
80.361.707
225.000.000
225.000.000
0
2.500.000
2.500.000
123.040.000
123.040.000
14.000.000
0
0
0
14.000.000
5.304.000
5.304.000
0
0
2.336.033
2.336.033
0
5.468.297.035
5.468.297.035
0
0
0
2.278.457.098
2.278.457.098
800.800.000
353.200.000
447.600.000
0
0
1.576.935.800
979.449.000
171.800
597.315.000
0
0
0
0
0
0
950.000
950.000
0
0
370.279.476
160.000.000
0
210.279.476
0
896.411.664
0
680.784.515
215.627.149
18.820.169
18.820.169
0
14.313.595
14.313.595
0
636.757.913
636.757.913
0
0
0
0
0
0
0
103.695.185
0
103.695.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.956.467.466
2.023.920.194
8.227.741.966
3.595.889.924
108.915.382
5.280.141.114
1.556.203.646
2.705.232.259
1.018.705.209
311.054.644
188.806.859
122.247.785
9.430.608.480
9.233.830.514
196.777.966
40.355.992.325
40.355.992.325
2.401.497.098
2.401.497.098
0
0
0
0
0
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63.783.066
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6.379.220
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6.379.220
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63.783.066
0
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63.783.066
0
6.379.220
0
6.379.220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.020.250.532
2.023.920.194
8.227.741.966
3.659.672.990
108.915.382
5.286.520.334
1.556.203.646
2.711.611.479
1.018.705.209
311.054.644
188.806.859
122.247.785
9.430.608.480
9.233.830.514
196.777.966
40.355.992.325
40.355.992.325
2.401.497.098
2.401.497.098
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO(IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
TITULO IIIPlanilla 3A
Anexa al Art. 32
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
9.898.148.941 7.768.394.166 2.378.685.800 1.936.582.817 103.695.185 72.654.982.019 0 70.162.286 70.162.286 72.725.144.305TOTAL
50.569.475.110
JURUSDICCION, ENTIDAD
MINISTERIO DE TURISMO 879.945.480
879.945.480
39.275.412
39.275.412
0
0
0
0
0
0
0
0
919.220.892
919.220.892
0
0
0
0
0
0
919.220.892
919.220.892ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO III
Anexa al Art. 32Planilla 4A
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
18.215.729.377
7.613.080.505
0
0
7.613.080.505
0
495.675.842
311.189.007
0
0
184.486.835
0
9.180.487.179
9.180.487.179
0
0
122.300.000
122.300.000
0
0
0
804.185.851
0
804.185.851
0
1.184.911.456
121.155.572
121.155.572
0
0
939.869.334
0
939.869.334
0
123.886.550
0
0
123.886.550
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 19.400.640.833
TITULO IIIPlanilla 5A
Anexa al Art. 32
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
IngresosTributarios
Contrib. a la Seg.Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
324.200.000
447.600.000
0
0
1.182.590.000
0
0
0
0
0
0
5.658.690.505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157.720.000
1.500.000
4.519.635
14.000.000
1.500.000
4.200.000
600.000
0
80.361.707
225.000.000
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
0
0
50.000.000
0
0
0
0
117.427.938
0
0
0
0
0
636.757.913
531.920.000
8.227.741.966
1.367.123.936
14.000.000
1.184.090.000
121.627.938
600.000
3.000.000
80.361.707
225.000.000
0
6.297.948.418
0
0
0
0
120.219.572
0
936.000
0
0
0
0
0
10.000.000
0
113.081.113
0
0
586.847.477
215.627.149
0
0
14.313.595
0
0
0
0
0
0
1.300.000
5.904.000
94.800.000
21.882.550
0
0
0
0
10.000.000
0
113.081.113
0
121.519.572
592.751.477
311.363.149
21.882.550
0
14.313.595
0
0
541.920.000
8.227.741.966
1.480.205.049
14.000.000
1.305.609.572
714.379.415
311.963.149
24.882.550
80.361.707
239.313.595
0
6.297.948.418
771.800.000
1.182.590.000
0
0
5.658.690.505
0
0
0
0
0
0
0
177.739.635
6.300.000
80.361.707
225.000.000
2.500.000
3.740.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
119.300.000
50.000.000
117.427.938
0
0
636.757.913
0
10.140.785.902
1.306.317.938
83.361.707
225.000.000
6.297.948.418
123.040.000
0
121.155.572
0
0
0
0
123.081.113
802.474.626
0
14.313.595
0
0
0
102.004.000
21.882.550
0
0
0
123.081.113
1.025.634.198
21.882.550
14.313.595
0
0
10.263.867.015
2.331.952.136
105.244.257
239.313.595
6.297.948.418
123.040.000
0
7.778.641.966
1.362.604.301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.141.246.267
0
0
0
0
0
TITULO IIIPlanilla 5A
Anexa al Art. 32
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
IngresosTributarios
Contrib. a la Seg.Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
0
0
0
0
3.740.000
34.500
0
0
119.300.000
0
0
0
123.040.000
39.275.412
0
0
0
0
0
0
0
0
123.040.000
39.275.412
0
0
0
0
3.740.000
34.500
0
0
119.300.000
0
0
0
123.040.000
39.275.412
0
0
0
0
0
0
0
0
123.040.000
39.275.412
0
39.240.912
0
39.240.912
7.613.080.505 0 495.675.842 0 9.180.487.179 122.300.000 804.185.851 18.215.729.377 121.155.572 939.869.334 123.886.550 1.184.911.456 19.400.640.833TOTAL
FUENTES FINANCIERASORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TITULO IIIPlanilla 6A
Anexa al Art. 32
5.282.361.354
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN(EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO(IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DEPROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE -A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA
APLICACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
INCREMENTO DELPATRIMONIO
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
599.766.744 0 4.682.594.610 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
5.282.361.354
0
0
0
0
0
0
0
0
599.766.744 0 4.682.594.610 0
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
0 0 0 0
599.766.744 0 4.682.594.610 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
5.282.361.354
0
0
0
0
0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIIPlanilla 7A
Anexa al Art. 32
5.191.492.169
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE PRODUCCION E INDUSTRIA
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
MINISTERIO DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
MINISTERIO DE TURISMO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN)
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (EPAS)
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU)
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CONFINAN. EXTERNO - UPEFE
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - A.D.U.S.
CENTRO PYME-ADENEU
CIPPA
PODER JUDICIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 1.000.000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 11.826.000 0
4.578.899.425 599.766.744 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.000.000
0
0
0
11.826.000
5.178.666.169
0
0
0
0
0
0
0
0
4.578.899.425 612.592.744 0
TOTAL
0 1.000.000 0
4.578.899.425 611.592.744 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.000.000
5.190.492.169
0
0
0
0
0
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020
Planillas Anexas
TITULO IIIFondos Fiduciarios
FONDOS FIDUCIARIOS
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD
TITULO IIIPlanilla 1B
Anexa al Art. 33
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA- FFRSEFONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL -LEY 2828
ADMINISTRACIONGUBERNAMENTAL
SERVICIOS DESEGURIDAD
SERVICIOSSOCIALES
SERVICIOSECONOMICOS
DEUDA PUBLICA
0 0 0 334.895.040 0
6.303.306 0 0 0 0
17.442.472 0 0 0 0
4.000.000 0 0 0 0
0 0 0 327.676 0
0 0 3.092.170 0 0
0 0 0 334.895.040 0
27.745.778 0 3.092.170 327.676 0
27.745.778 0 3.092.170 335.222.716 0
334.895.040
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
TOTALFINALIDAD
TOTAL 366.060.664
JURISDICCION, ENTIDAD 334.895.040
31.165.624
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO
TITULO IIIPlanilla 2B
Anexa al Art. 33
FONDOS FIDUCIARIOS
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY2828
0
0
0
0
0
0
109.460.310
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.434.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109.460.310
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
109.460.310
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
0
0
109.460.310
31.165.624
109.460.310
31.165.624
0
0
0
0
0
0
0
0
109.460.310
31.165.624
225.434.730
0
0
0
0
0
REMUN. OTROS G.C TOTALGASTOS DE CONSUMO RENTAS DE
LAPROPIEDAD
PREST. SEG.
SOCIAL
IMP. DIREC.
TRANSF.CORRIENTES
TOTALGASTOS CORRIENTES
INVERSION REALDIREC.
TRANSF. DECAPITAL
INVERSIONFINANCIERA
GASTOS DE CAPITALTOTAL
225.434.730
0
225.434.730
0
0
0
0
0
TOTALGENERAL
334.895.040
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
334.895.040
31.165.624
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
TOTAL 0 140.625.934 140.625.934 0 0 0 0 140.625.934 225.434.730 0 0 225.434.730 366.060.664
TITULO IIIPlanilla 3B
Anexa al Art. 33
COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTOFONDOS FIDUCIARIOS
TOTALGENERAL
RECURSOS DELTESORO PROVINCIAL
RECURSOSPROPIOS
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY PROVINCIAL
RECURSOS CONAFECTACION
ESPECIFICA PORLEY NACIONAL
TRANSFERENCIASINTERNAS
CREDITO INTERNO SUBTOTAL TRANSFERENCIASEXTERNAS
CREDITO EXTERNO SUBTOTAL
FINANCIAMIENTO FUENTES INTERNAS FUENTES EXTERNAS
0 13.723.152 0 17.442.472 0 366.060.664 0 0 0 366.060.664TOTAL
334.895.040
JURUSDICCION, ENTIDAD
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
334.895.040
334.895.040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.723.152
6.303.306
0
4.000.000
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.442.472
0
17.442.472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334.895.040
334.895.040
31.165.624
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
334.895.040
334.895.040
31.165.624
6.303.306
17.442.472
4.000.000
327.676
3.092.170
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA - FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO -FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
TITULO III
Anexa al Art. 33Planilla 4B
FONDOS FIDUCIARIOS
Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
Impuestos directos provinciales
Impuestos indirectos provinciales
Impuestos nacionales
Contribuciones a la seguridad social
Ingresos no tributarios
Tasas
Derechos
Regalías
Otros no tributarios
Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas
Ingresos de operación
Ventas brutas
Ingresos financieros de instituciones financieras
Otros ingresos de operación
Rentas de la propiedad
Intereses
Dividendos
Arrendamiento de tierras y terrenos
Derechos sobre bienes intangibles
Transferencias corrientes
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Recursos de capital
Recursos propios
Venta de activos
Disminución de existencias
Incremento de la depreciación y amortización acumulada
Transferencias de capital
Del sector privado
Del Sector Público
Del sector externo
Disminución de la inversión financiera
Venta de acciones y participaciones de capital
Recuperación de préstamos de corto plazo
Recuperación de préstamos de largo plazo
45.971.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.971.434
45.971.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CARACTER ECONOMICO IMPORTE
TOTAL 45.971.434
TITULO IIIPlanilla 5B
Anexa al Art. 33
CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD
FONDOS FIDUCIARIOS
IngresosTributarios
Contrib. a la Seg.Social
Ingresos NoTributarios
Venta deBienes yServ. deAdmin.Públicas
Rentas de laPropiedad
Transf.Corrientes
Subtotal RecursosPropios deCapital
Transf. deCapital
Disminución de la Inv.
Financ.
Subtotal TotalIngresos deOperacionesCARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, ENTIDAD
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA - FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA YTURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.303.306
29.230.779
7.017.503
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
6.303.306
29.230.779
7.017.503
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.303.306
29.230.779
7.017.503
327.676
3.092.170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.971.434
0
0
0
45.971.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45.971.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 45.971.434 0 45.971.434 0 0 0 0 45.971.434TOTAL
FUENTES FINANCIERASFONDOS FIDUCIARIOS
TITULO IIIPlanilla 6B
Anexa al Art. 33
0
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIALEMPRESARIA - FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO -FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS,INDUSTRIA Y TURISMO - F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDASOCIAL - LEY 2828
CONTRIBUCIONESFIGURATIVAS PARA
APLICACIONES FINANCIERAS
DISMINUCION DE LAINVERSION FINANCIERA
ENDEUDAMIENTO PUBLICO EINCREMENTO DE OTROS
PASIVOS
INCREMENTO DELPATRIMONIO
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
CARACTER ECONOMICO TOTAL
TOTAL
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
FONDOS FIDUCIARIOS
APLICACIONES FINANCIERAS
TITULO IIIPlanilla 7B
Anexa al Art. 33
430.177.110
GOBERNACION Y SECRETARIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN - F.F.N.
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE
FONDO PROGRAMA PARA EL DESARROLLO - FO.PRO.DES.
FIDEICOMISO DE PRODUCCION, SERVICIOS, INDUSTRIA Y TURISMO -F.P.S.I. Y T.
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA LA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
INVERSIONFINANCIERA
AMORTIZACION DE LADEUDA Y
DISMINUCION DEOTROS PASIVOS
GASTOSFIGURATIVOS PARA
APLICACIONESFINANCIERAS
0 0 0
0 0 0
422.263.607 0 0
3.017.503 0 0
0 0 0
4.896.000 0 0
0
0
422.263.607
3.017.503
0
4.896.000
430.177.110 0 0
TOTAL
0 0 0
430.177.110 0 0
0
430.177.110
TOTAL
CARACTER ECONOMICO
JURISDICCION, SUBJURISDICCION
MINISTERIO DE ECONOMÍA EINFRAESTRUCTURA
PROYECTO DEPRESUPUESTO 2020
Planillas Anexas
TITULO IIIOtros Entes
TITULO IIIPlanilla 1C
Anexa al Art. 34
JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE RECURSOS
TOTAL
INGRESOS CORRIENTES 45.362.440.815
INGRESOS TRIBUTARIOS 108.725.052
IMPUESTOS NACIONALES 108.725.052
REGIMENES EPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS 108.725.052
CONTRIBUCIONES 44.803.235.187
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 29.175.608.603
APORTES PERSONALES 15.010.870.434
CONTRIBUCIONES PATRONALES 14.164.738.169
OTRAS CONTRIBUCIONES 15.627.626.584
INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL 15.287.245.168
APORTES PERSONALES 6.539.449.592
CONTRIBUCIONES PATRONALES 8.747.795.576
OTRAS ENTIDADES 340.381.416
APORTES ENTIDADES ADHERENTES 340.381.416
INGRESOS DE OPERACIÓN 328.482.761
VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS 328.482.761
COSEGUROS 84.685.584
SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 122.990.904
TURISMO SOCIAL 111.800.813
OTROS INGRESOS 9.005.460
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.997.815
DEL SECTOR PUBLICO 121.997.815
DEL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 121.997.815
FUENTES FINANCIERAS 4.355.721.019
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS 4.355.721.019
INCREMENTO DE OTROS PASIVOSINCREMENTO DE OTROS PASIVOS 4.355.721.019
TOTAL: 49.718.161.834
R E C U R S O S
TITULO IIIPlanilla 2C
Anexa al Art. 34
JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE GASTOS
TOTAL
EROGACIONES CORRIENTES 49.320.161.834
GASTO EN PERSONAL 1.573.636.780
BIENES DE CONSUMO 49.294.968
SERVICIOS NO PERSONALES 278.935.860
TRANSFERENCIAS 47.418.294.226
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANC. EROGACIONES CORRIENTES 47.418.294.226
JUBILACIONES Y PENSIONES 34.525.436.532
ADMINISTRACION CENTRAL 7.272.074.940
BANCO PROVINCIA 866.141.043
DOCENTES 11.623.853.871
MUNICIPALIDADES 1.715.814.871
PODER JUDICIAL 2.459.939.403
PODER LEGISLATIVO 273.252.445
POLICIA 6.007.595.273
SALUD PUBLICA 3.428.736.187
VIALIDAD PCIAL. 431.351.178
CARGOS ELECTIVOS 446.677.321
AYUDA SOCIALES A PERSONAS 12.892.857.694
PRESTACIONES ASISTENCIALES 12.505.328.592
SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS 76.668.866
TURISMO SOCIAL 310.860.236
EROGACIONES DE CAPITAL 398.000.000
BIENES DE USO 398.000.000
CONSTRUCCIONES 398.000.000
TOTAL: 49.718.161.834
EROGACIONES
TITULO III
Planilla 1D
Anexa al Art. 35
JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE RECURSOS
IMPORTERECURSOS 2.061.535.103
INGRESOS CORRIENTES 2.061.535.103 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.061.535.103
VENTA DE LOTERIA Y OTROS 395.605.594 VENTA DE QUNIELA 1.280.541.016 CANON EXPLOTACION CASINO 384.000.000 OTROS INGRESOS 1.388.493
TOTAL 2.061.535.103
RECURSOS
TITULO III
Planilla 2D
Anexa al Art. 35
JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUES TO DE GASTOS
IMPORTEEROGACIONES CORRIENTES 1.931.058.652
OPERACIÓN 438.974.347PERSONAL 91.374.761BIENES DE CONSUMO 9.693.421SERVICIOS NO PERSONALES 337.906.165
OTROS GASTOS 1.263.270.668COMISIONES POR VENTA 304.789.282PAGO DE PREMIOS 958.481.386
TRANSFERENCIAS 228.813.636AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 78.300.000PARTICIPACION CANON MUNICIPIOS 16.286.322
PROG. DE ASIST. SOCIAL Y EDUC. (LEY 2751-ART.2º/12º) 134.227.314
EROGACIONES DE CAPITAL 130.476.451BIENES DE USO 0
CONSTRUCCIONES 0TRANSFERENCIAS 130.476.451
AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL 1.700.000
PROG. DE ASIST. SOCIAL Y EDUC. (LEY 2751-ART.2º/12º) 128.776.451
TOTAL 2.061.535.103
EROGACIONES
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