Ministerio de Finanzas Publicas
11130006
MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL
11130006-1
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
MARCO ESTRATEGICO
Ante los acontecimientos actuales y la creciente demanda ciudadana de ampliar la participación
del ejército de Guatemala, le corresponde formular las políticas institucionales que le permitan
cumplir no solamente el régimen jurídico relativo a la defensa y a la integridad del territorio
nacional, sino a la seguridad ciudadana, emitiendo para el efecto las medidas necesarias hacia
mantener la soberanía, honor y la seguridad de Guatemala, integrando con ese fin, las fuerzas
de tierra, aire y mar.
En tiempos de paz, el Ejército de Guatemala, dedicará su esfuerzo principalmente al
entrenamiento, apresto estratégico, operaciones de mantenimiento de la paz, educación y
realización de misiones de apoyo humanitario, interna y externamente. En tiempos de guerra,
empleará sus acciones militares, bajo un comando unificado dentro de una estrategia de
defensa, dependiendo de la naturaleza de la amenaza u oponente, sin perder de vista los
factores de ubicación, tiempo, espacio y avance tecnológico.
La posición geográfica de Guatemala, convierte al país, en una zona altamente vulnerable,
derivado del canje de armas ligeras del norte, por las drogas del sur. Las acciones del
narcotráfico se han agravado, así como los altos índices de muertes violentas, femicidios,
maras y otros males que nos sitúan como uno de los países más peligrosos de América Latina.
Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 244, 249 y 250.
Decreto No. 114-97, artículo 37, Ley del Organismo Ejecutivo.
Decreto No. 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, reformada por los
Decretos Nos. 5-93, 79-95 y 50-2003, todos del Congreso de la República de Guatemala.
Decreto Ley No. 75-84, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, reformado por los
Decretos Nos. 38-91, 80-2001 y 21-2003, ambos del Congreso de la República de
Guatemala.
Acuerdo Gubernativo Número 178-2004, que establece el Plan de Desmovilización del
Ejército de Guatemala, comprendido dentro del Plan de Modernización del mismo,
reformado por los Acuerdos Gubernativos Números 83-2006 y 88-2006, 22-2007,
105-2008 y 301-2009.
Acuerdo Gubernativo Número 92-2005, que autorizan respectivamente el despliegue del
contingente guatemalteco a las Repúblicas de Haití y el Congo.
Acuerdo Gubernativo No. 795-98 creación del Centro de Atención a Discapacitados del
Ejército de Guatemala, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 306-2003.
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Misión
El Ejército se organiza para mantener la independencia, la soberanía, el honor de Guatemala, la
integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior, la cooperación en situaciones
de emergencia y calamidad pública, para contribuir a la creación de un ambiente de seguridad,
que coadyuve al desarrollo integral de la población guatemalteca; asimismo, apoya al
mantenimiento de la paz y seguridad internacional, como el fortalecimiento de las relaciones
regionales, continentales y mundiales.
Visión
Contar con un Ejército defensivo, moderno, disuasivo, con unidades de alta movilidad y
despliegue rápido; orientado a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos nacionales
permanentes, plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala; asimismo,
respetando los Tratados y Convenios de los que Guatemala es parte.
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1 Incrementar la capacidad de respuesta para la defensa de la población guatemalteca y sus bienes, en los espacios aéreos, marítimos y terrestres, con la finalidad de mantener la soberanía e integridad del territorio.
CUADRO 1
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Incrementar el apresto terrestre, aéreo y naval para ejercer el control del
territorio nacional, el espacio aéreo y los espacios acuáticos nacionales.
11 Defensa de la Soberanía e
Integridad Territorial
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Patrullaje terrestre ……………………………………………..……................ 78,293 Kilómetros cuadrados
Patrullaje aéreo ……………………….……………...……………..…………. 2,700 Horas
Patrullaje marítimo ……………………………...…….………………………. 12,096 Horas
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CUADRO 2
INDICADORES
Nombre del Indicador: Cobertura terrestre del territorio nacional
Descripción Indicar cuál es la cobertura terrestre del territorio nacional que se logra realizar por
medio de los patrullajes terrestres, a través de las brigadas militares que integran el
Ejército de Guatemala
Objetivo Asociado Incrementar el apresto terrestre para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en
el territorio nacional.
Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
50.00 71.90
Acciones para el Logro de
la Meta
Con recurso humano entrenado y capacitado, equipo y tecnología; asimismo, que
no se presente ninguna calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por
el hombre.
Nombre del Indicador: Cobertura aérea del territorio nacional
Descripción Indicar cuál es el espacio aéreo del territorio nacional que se logra cubrir por
medio de los patrullajes de los comandos que integran la fuerza aérea de
Guatemala
Objetivo Asociado Incrementar el apresto aéreo para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en el
espacio aéreo nacional.
Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
30.82 30.82
Acciones para el Logro de
la Meta
Con recurso humano entrenado y capacitado, mantenimiento y reparación de
aeronaves, dados los altos costos; asimismo, que no se presente ninguna
calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por el hombre.
Nombre del Indicador: Cobertura marítima de aguas nacionales
Descripción Indicar cuál es el espacio marítimo del territorio nacional que se logra cubrir por
medio de los patrullajes marítimos a través de los comandos navales que integran
el Ejército de Guatemala.
Objetivo Asociado Incrementar el apresto para actuar en operaciones bélicas y no bélicas en el
territorio nacional.
Valor del Indicador Año Base ( 2010) Meta Ejercicio Fiscal 2011
15.34 15.34
Acciones para el Logro de
la Meta
Con recurso humano entrenado y capacitado, equipo y tecnología; asimismo, que
no se presente ninguna calamidad o catástrofe provocadas por la naturaleza o por
el hombre.
Objetivo Estratégico 2 Contribuir a la seguridad interior y coadyuvar con otras instituciones, para favorecer condiciones de desarrollo de la sociedad guatemalteca.
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CUADRO 3
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivo Operativo Categoría Programática
Vinculada
Desarrollar condiciones de apresto para realizar operaciones humanitarias
y de rescate ante desastres naturales y antropogénicos, estados de
excepción y el apoyo a los proyectos de beneficio social.
12 Cooperación Integral
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Apoyo a la seguridad civil en operativos …………………...…………………………….. 114 Eventos
Apoyo a la seguridad civil en patrullajes ………………….….……................................... 46,415 Eventos
Apoyo a la seguridad civil en seguridad perimétrica …….…..…………………………… 23,207 Eventos
Objetivo Estratégico 3 Apoyar la política exterior del Estado en materia de seguridad y defensa, en los ámbitos vecinal, regional, hemisférico y mundial.
CUADRO 4
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Preparar unidades para el despliegue en operaciones multinacionales y de paz.
Consolidar la participación en instancias y organizaciones internacionales de
seguridad y defensa. 14 Proyección Internacional
Fortalecer la diplomacia militar en apoyo de los intereses nacionales.
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Participaciones en misiones de paz ……………………….……….……………………..... 315 Personas
Representaciones en sedes Diplomáticas y Organismos Internacionales………..………… 16 Personas
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Objetivo Estratégico 4
Incrementar las capacidades de control sobre embarcaciones y personal de mar.
CUADRO 5
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos Categoría Programática
Vinculada
Ampliar el sistema de Comandancias y Capitanías de puerto.
Establecer el intercambio de información digital sobre el registro de
embarcaciones y personal de mar.
13 Regulación de Espacios
Acuáticos Nacionales
Sostener el ejercicio de estado de bandera.
Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011
Inspecciones en barco ……………………………………………………..………... 2,979 Eventos
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ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
ESTRUCTURA
%
TOTAL (A + B): 1,382,429,050 100.0
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511 95.2
Gastos de Administración 991,343,670 71.7
Gastos en Recurso Humano 324,955,841 23.5
B. INVERSION 66,129,539 4.8
Inversión Física 1,129,539 0.1
Transferencias de Capital 65,000,000 4.7
CUADRO 7
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL (A+B): 1,382,429,050
11 Ingresos corrientes 1,304,922,828
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222
31 Ingresos propios 64,255,000
71 Donaciones internas 13,140,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511
11 Ingresos corrientes 1,238,803,289
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 111,222
31 Ingresos propios 64,245,000
71 Donaciones internas 13,140,000
B. INVERSION 66,129,539
11 Ingresos corrientes 66,119,539
31 Ingresos propios 10,000
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CUADRO 8
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,382,429,050
2.1 Gastos Corrientes 1,316,299,511
2.1.1 Gastos de Consumo 1,225,329,666
2.1.1.1 Remuneraciones 911,254,924
2.1.1.2 Bienes y servicios 313,310,741
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 764,001
2.1.3 Rentas de la Propiedad 107,627
2.1.3.3 Derechos sobre bienes intangibles 107,627
2.1.7 Transferencias Corrientes 90,862,218
2.1.7.1 Al Sector Privado 20,705,600
2.1.7.2 Al Sector Público 69,830,954
2.1.7.3 Al Sector Externo 325,664
2.2 Gastos de Capital 66,129,539
2.2.1 Inversión Real Directa 1,129,539
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,129,539
2.2.2 Transferencias de Capital 65,000,000
2.2.2.2 Al Sector Público 65,000,000
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CUADRO 9
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 1,382,429,050
02.00.00 DEFENSA 1,028,092,193
02.01.00 Defensa Militar 953,950,383
02.01.01 Defensa Militar 953,950,383
02.02.00 Defensa Civil 35,928,984
02.02.01 Defensa Civil 35,928,984
02.03.00 Ayuda Militar al Exterior 38,212,826
02.03.01 Ayuda militar al exterior 38,212,826
08.00.00 SALUD 73,258,427
08.06.00 Salud n.c.d. 73,258,427
08.06.01 Salud n.c.d. 73,258,427
10.00.00 EDUCACION 145,921,812
10.08.00 Educación n.c.d. 145,921,812
10.08.01 Educación n.c.d. 145,921,812
11.00.00 PROTECCION SOCIAL 135,156,618
11.09.00 Protección Social n.c.d. 135,156,618
11.09.01 Protección Social n.c.d. 135,156,618
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CUADRO 10
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * *
ASIGNADO
2011
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
TOTAL: 1,382,429,050
01 Actividades Centrales 349,513,399
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Ministerial 105,646,398
002 000 Servicios de Planificación y Consultoría 118,976,416
003 000 Servicios de Mantenimiento de Infraestructura 29,455,833
004 000 Servicios de Apoyo Logístico y Financiero 81,461,023
005 000 Servicios de Informática 13,973,729
03 Servicios de Educación y Salud (Prg. 11, 12 y 13) 219,180,239
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación 145,921,812
002 000 Servicios de Salud 73,258,427
11 Defensa de la Soberanía e Integridad Territorial 583,168,906
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Defensa Terrestre 440,362,127
002 000 Defensa de Espacio Aéreo 63,841,309
003 000 Defensa de Aguas Jurisdiccionales 56,920,191
004 000 Reservas Militares 22,045,279
12 Cooperación Integral 32,770,884
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Ayuda Humanitaria y de Rescate 2,961,956
002 000 Apoyo de Seguridad Ciudadana 29,808,928
13 Regulación de Espacios Acuáticos Nacionales 3,432,235
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicio de Ordenamiento 767,049
002 000 Servicio de Rectoría de Puerto y Protección Ambiental 2,665,186
14 Proyección Internacional 49,706,769
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Misiones de Paz 38,212,826
002 000 Diplomacia Militar 11,493,943
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
ASIGNADO
2011
PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO
99 Partidas no Asignables a Programas 144,656,618
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Partidas no Asignables a Programas 144,656,618
PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.349,513,399 equivalente al 25.2% del
presupuesto total de la Institución.
En esta categoría equivalente a programa se centraliza la administración del Ejército de
Guatemala, que por medio de los Comandos y las Dependencias Militares ejecutan las
diferentes órdenes, directrices e instrucciones para coordinar todas las actividades tácticas y
operativas que permiten un eficiente desenvolvimiento de la Institución, creando mecanismos
para priorizar y transparentar el gasto. El proceso de planificación, supervisión, coordinación y
orientación, permite la optimización de los recursos asignados al Ejército de Guatemala, para
cumplir con las metas propuestas.
CUADRO 11
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
TOTAL: 349,513,399
0 Servicios Personales 257,676,750
1 Servicios no Personales 26,893,755
2 Materiales y Suministros 57,437,569
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 500,000
4 Transferencias Corrientes 7,005,325
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CATEGORIA 03: SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD (PRG. 11, 12 Y 13)
En esta categoría se asignan Q.219,180,239 que corresponde al 15.8% del monto total del
presupuesto aprobado.
Este programa tiene como propósito la instrucción militar, la profesionalización, la
capacitación técnica y operativa del personal que se encuentra de alta en el Ejército de
Guatemala, lo cual permite contar con efectivos calificados, para que realicen en forma
eficiente y eficaz las labores en la Institución armada, lo que conlleva a mejorar el
cumplimiento de la misión institucional. Asimismo, a velar por la salud del personal, a través
de programas de salud preventiva y curativa, proporcionando atención médica y hospitalaria,
apoyando con jornadas médicas y prestación de servicios de consulta externa.
Realiza las actividades, que se describen a continuación:
Servicios de Educación
Se instruye al personal, tanto en su formación y profesionalización, así como ampliación de
conocimientos en carreras específicas que se imparten en los establecimientos siguientes:
Escuela Politécnica, Escuela Naval, Escuela Militar de Aviación, Institutos Adolfo V. Hall de
la República y Comando de Educación Superior; adicionalmente, se capacita al personal militar
en áreas técnicas específicas, para lograr un mejor desempeño en las funciones que realizan,
para lo cual se contempla la capacitación técnica y operativa en servicio activo, impartida por
la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Informática, Escuela Militar de Auxiliares
de Enfermería, Escuela Militar de Música y Escuela de Transmisiones Militares.
Servicios de Salud
Está destinado a velar por la salud del personal de alta en el Ejército de Guatemala, el cual se
extiende fuera del ámbito militar, a través de las Enfermerías de los Comandos y Dependencias
Militares de la República, colaborando con otras instituciones, cuya función es llevar a cabo
jornadas médicas, odontológicas y campañas de vacunación, en beneficio de la población civil.
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 12
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 219,180,239
0 Servicios Personales 154,584,087
1 Servicios no Personales 10,245,457
2 Materiales y Suministros 49,677,613
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 310,000
4 Transferencias Corrientes 4,363,082
PROGRAMA 11: DEFENSA DE LA SOBERANIA E INTEGRIDAD TERRITORIAL
UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
En este Programa se asigna la cantidad de Q.583,168,906 que representa el 42.2% del
presupuesto total.
Tiene como finalidad reflejar las actividades que se realizan a través de las diferentes fuerzas
que integran el Ejército de Guatemala, con el objeto de velar por la integridad del territorio,
espacio aéreo y aguas jurisdiccionales. Comprende la organización, preparación y empleo del
Ejército de Guatemala en la defensa de los intereses y objetivos nacionales, a través del
mantenimiento de la presencia en el territorio nacional, efectuando patrullajes terrestres, aéreos
y marítimos; asimismo, otras operaciones defensivas que permitan el control territorial como
medio para la gobernabilidad; de igual manera capacitan a ciudadanos para organizarlos en la
reserva que pueda ser movilizada en un momento determinado que el Estado lo necesite.
Comprende las actividades que se describen a continuación:
Defensa Terrestre
En esta actividad se asignan los recursos para la preservación de la integridad territorial, la que
se realiza a través de patrullajes terrestres, tanto en el interior como en las líneas fronterizas
adyacentes de la República. La fuerza terrestre del Ejército de Guatemala se organiza en
brigadas de infantería.
Defensa del Espacio Aéreo
Tiene como función conducir operaciones aéreas para mantener y garantizar la soberanía del
espacio aéreo nacional; asimismo, se apoya a las unidades militares terrestres, con el propósito
de neutralizar cualquier amenaza contra objetivos nacionales. Cuenta con tres comandos
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
aéreos, que son: Comandancia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la ciudad capital;
Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena Petén; y, Comando Aéreo del Sur, en Retalhuleu,
con el propósito de combatir el narcotráfico, evitar la destrucción de la flora y fauna, detectar
pistas de aterrizaje clandestinas y coadyuvar en la detección de tráfico de ilegales.
Defensa de Aguas Jurisdiccionales
Su propósito es garantizar la soberanía nacional en el mar territorial, en la zona económica
exclusiva y aguas interiores (lacustres y fluviales), ejerciendo control sobre las fronteras
marítimas, a fin de contribuir conjuntamente con las fuerzas de tierra y aire, a preservar la
integridad del territorio, con la presencia constante de patrullajes. Está integrado por la
Comandancia Naval del Pacífico, Escuintla y por el Comando Naval del Caribe, Puerto Santo
Tomás de Castilla, Izabal.
Adicionalmente, le corresponde apoyar el cumplimiento de la política marítima nacional,
mediante la actualización de las leyes relacionadas con la prestación del servicio de seguridad
ciudadana, mejorar la eficiencia en la navegación, protección del medio ambiente marino para
procurar mejor calidad de vida humana de quienes viven del mar.
Reservas Militares
Son un complemento necesario para el Ejército de Guatemala, se utiliza en casos de
emergencia nacional, ya sea en el ámbito militar como en el civil. Esta actividad consiste en la
preparación, instrucción y formación básica militar para los ciudadanos guatemaltecos en edad
de cumplir con el deber patrio, establecido en la Constitución Política de la República de
Guatemala, Artículo 135, literal g).
CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 583,168,906
0 Servicios Personales 436,895,625
1 Servicios no Personales 18,298,349
2 Materiales y Suministros 125,145,929
3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 2,319,539
4 Transferencias Corrientes 509,464
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PROGRAMA 12: COOPERACION INTEGRAL
UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
A este programa se le asigna la cantidad de Q.32,770,884 que equivale al 2.4% del
presupuesto.
Tiene como finalidad el apoyo interinstitucional, en los diferentes ámbitos del quehacer
nacional y ésto reflejado como una doctrina en el Manual de Operaciones de Cooperación
Integral, con el apoyo de la seguridad interior; asimismo, a otras instituciones, derivado de
situaciones de emergencia o calamidad.
La Institución tiene como mandato constitucional la seguridad interior, dándole el marco legal
ideal para el apoyo a otras instituciones. Adicionalmente, como parte del concierto de
naciones, Guatemala es miembro de la Organización de Naciones Unidas, para lo cual se han
firmando convenios específicos que permiten al Estado participar en apoyo a otras naciones, y
con ello mejorar las relaciones tanto interministeriales como internacionales, con el fin de
fortalecer las instituciones como los países beneficiarios.
Las actividades que desarrolla, se describen a continuación:
Ayuda Humanitaria y de Rescate
Tiene como finalidad asistir a la población guatemalteca para mitigar calamidades emergentes,
tanto naturales como provocadas por la mano del hombre. Asimismo, apoyar al resguardo de
los recursos renovables y no renovables del país.
Apoyo a la Seguridad Ciudadana
Esta actividad tiene como propósito conducir operaciones de cooperación integral, con la
finalidad de apoyar a las fuerzas de seguridad civil, efectuando patrullajes de seguridad
poblacional, vigilancia en paradas de autobuses, seguridad perimétrica a los diferentes centros
correccionales de la República y apoyo en allanamientos e inspecciones realizadas por el
Ministerio Público.
CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 32,770,884
0 Servicios Personales 32,719,122
1 Servicios no Personales 13,310
2 Materiales y Suministros 38,452
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PROGRAMA 13: REGULACION DE ESPACIOS ACUATICOS NACIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
En este Programa se asigna la cantidad de Q.3,432,235 que representa el 0.2% del presupuesto
total.
Se desarrolla en cumplimiento a los Acuerdos Marítimos establecidos en el ámbito tanto
nacional como internacional, para la protección del medio ambiente y la vida humana en el
mar, vela por los intereses del Estado en dicho tema; asimismo, contribuye al logro de un
ordenamiento del desarrollo de la actividad marítima, promoviendo una navegación segura y la
prevención de la contaminación, así como el uso racional, eficiente y seguro de los espacios
acuáticos.
CUADRO 15
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 3,432,235
0 Servicios Personales 3,083,948
1 Servicios no Personales 193,396
2 Materiales y Suministros 154,891
PROGRAMA 14: PROYECCION INTERNACIONAL
UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
Se asigna la cantidad de Q.49,706,769 que representa el 3.6% del presupuesto total. Tiene
como principio fundamental, la actuación en la defensa activa y permanente de los derechos
soberanos de Guatemala en el ámbito internacional, así como la protección de los intereses y
objetivos nacionales.
Misiones de Paz
Apoya la participación del Ejército de Guatemala, en el escenario internacional, a través de las
misiones de paz, dirigidas por la Organización de Naciones Unidas (O.N.U.) y agregadurías
militares adscritas a misiones diplomáticas guatemaltecas, acreditadas en varios países.
11130006-16
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Diplomacia militar
Tienen como objetivo, el cumplimiento de los tratados y convenios ratificados por Guatemala,
así como la promoción de relaciones armoniosas con otros países, la cooperación y el
establecimiento de medidas de confianza mutua, a través de delegaciones con funciones
diplomáticas, agregadas a las Embajadas de Guatemala en otros países y en organizaciones
internacionales. Adicionalmente, como componentes de fuerzas en misiones de paz y en
operaciones de ayuda humanitaria.
CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 49,706,769
0 Servicios Personales 25,623,121
1 Servicios no Personales 17,629,713
2 Materiales y Suministros 6,453,935
PROGRAMA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
En este Programa se asigna la cantidad de Q.144,656,618 que representa el 10.5% del
presupuesto total.
Por medio de esta Categoría se trasladan aportes a las siguientes Entidades: Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas C.F.A.C., Organización Hidrográfica Internacional O.H.I.,
Instituto de Previsión Militar I.P.M. y Centro de Atención a Discapacitados del Ejército de
Guatemala, tal y como se detalla a continuación:
11130006-17
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 17
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 144,656,618
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,656,618
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000
Aporte para el Centro de Atención de Discapacitados del Ejército de Guatemala
-CADEG-. 9,500,000
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 69,830,954
Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-. 69,830,954
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864
Cuota como miembro de la Organización Hidrográfica Internacional -OHI-. 87,864
473 Transferencias a organismos regionales 237,800
Cuota como miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas -CFAC-. 237,800
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 65,000,000
Aporte al Instituto de Previsión Militar -IPM-. 65,000,000
11130006-18
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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 18
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
TOTAL (A+B): 1,382,429,050
A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,316,299,511
GASTOS DE ADMINISTRACION 991,343,670
0 SERVICIOS PERSONALES 723,279,444
011 Personal permanente 331,642,885 11
011 Personal permanente 4,114,703 71
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 84,589,038 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 442,800 71
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 54,678,570 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 356,400 71
015 Complementos específicos al personal permanente 141,397,326 11
015 Complementos específicos al personal permanente 29,000 31
015 Complementos específicos al personal permanente 1,418,400 71
022 Personal por contrato 3,744,247 11
022 Personal por contrato 4,553,111 31
027 Complementos específicos al personal temporal 147,250 11
027 Complementos específicos al personal temporal 881,400 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 360,000 11
031 Jornales 10,803,580 11
031 Jornales 143,094 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 1,344,000 11
042 Servicios extraordinarios de personal temporal 245,400 31
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 4,000 31
051 Aporte patronal al IGSS 36,998 31
063 Gastos de representación en el interior 757,415 11
064 Gastos de representación en el exterior 3,909,216 11
071 Aguinaldo 37,338,580 11
071 Aguinaldo 391,179 31
071 Aguinaldo 368,542 71
072 Bonificación anual (Bono 14) 37,338,580 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 391,179 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 368,542 71
073 Bono vacacional 1,459,003 11
073 Bono vacacional 19,806 31
073 Bono vacacional 5,200 71
11130006-19
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
1 SERVICIOS NO PERSONALES 62,999,613
111 Energía eléctrica 17,979,206 11
111 Energía eléctrica 163,614 31
112 Agua 5,770,832 11
112 Agua 3,832 31
113 Telefonía 3,366,159 11
113 Telefonía 211,371 31
131 Viáticos en el exterior 3,000,000 11
131 Viáticos en el exterior 12,000,000 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,814,000 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,019,095 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 130,484 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 150,000 71
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 668,243 11
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 20,637 31
175 Mantenimiento y reparación de construcciones militares 2,375,304 11
189 Otros estudios y/o servicios 1,500,000 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 372,034 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 456,572 31
198 Recompensas para seguridad del Estado 7,200,000 11
199 Otros servicios no personales 558,863 11
199 Otros servicios no personales 58,370 31
Resumen de otros renglones de grupo 2,147,103 11
Resumen de otros renglones de grupo 1,033,895 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 186,049,824
211 Alimentos para personas 83,874,766 11
211 Alimentos para personas 2,264,336 31
223 Piedra, arcilla y arena 3,278,740 11
223 Piedra, arcilla y arena 36,039 31
224 Pómez, cal y yeso 1,700,000 11
224 Pómez, cal y yeso 7,252 31
231 Hilados y telas 6,479,077 11
231 Hilados y telas 9,434 31
233 Prendas de vestir 6,210,322 11
233 Prendas de vestir 159,775 31
241 Papel de escritorio 3,766,419 11
241 Papel de escritorio 91,147 31
241 Papel de escritorio 18,000 71
253 Llantas y neumáticos 2,680,750 11
253 Llantas y neumáticos 723,280 71
262 Combustibles y lubricantes 37,206,227 11
262 Combustibles y lubricantes 177,359 31
11130006-20
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
262 Combustibles y lubricantes 1,482,885 71
267 Tintes, pinturas y colorantes 3,103,278 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 167,094 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 21,600 71
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,544,526 11
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 97,786 31
274 Cemento 1,954,276 11
274 Cemento 88,463 31
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 1,009,369 11
281 Productos siderúrgicos 2,549,182 11
281 Productos siderúrgicos 13,266 31
283 Productos de metal 1,278,292 11
283 Productos de metal 42,132 31
291 Utiles de oficina 1,236,067 11
291 Utiles de oficina 81,298 31
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 2,191,187 11
292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 112,577 31
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 1,848,602 11
297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 161,524 31
298 Accesorios y repuestos en general 9,781,598 11
298 Accesorios y repuestos en general 111,222 29
298 Accesorios y repuestos en general 1,357,523 31
298 Accesorios y repuestos en general 100,000 71
299 Otros materiales y suministros 703,106 11
299 Otros materiales y suministros 21,005 31
Resumen de otros renglones de grupo 4,524,707 11
Resumen de otros renglones de grupo 1,372,787 31
Resumen de otros renglones de grupo 411,548 71
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,000,000 11
341 Equipo militar y de seguridad 2,000,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,014,789
413 Indemnizaciones al personal 361,323 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 153,466 31
417 Becas de estudio en el exterior 7,000,000 11
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 9,500,000 11
GASTOS EN RECURSO HUMANO 324,955,841
0 SERVICIOS PERSONALES 187,303,209
011 Personal permanente 64,606,913 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 19,921,708 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 16,507,118 11
11130006-21
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
015 Complementos específicos al personal permanente 19,009,544 11
015 Complementos específicos al personal permanente 550,600 31
022 Personal por contrato 29,567,465 11
022 Personal por contrato 8,719,685 31
027 Complementos específicos al personal temporal 2,470,563 11
027 Complementos específicos al personal temporal 118,800 31
031 Jornales 2,296,273 11
033 Complementos específicos al personal por jornal 321,000 11
051 Aporte patronal al IGSS 201,612 31
052 Aporte patronal al INTECAP 25,000 31
063 Gastos de representación en el interior 142,584 11
071 Aguinaldo 7,775,315 11
071 Aguinaldo 682,212 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 13,318,238 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 682,212 31
073 Bono vacacional 367,900 11
073 Bono vacacional 18,467 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,274,367
111 Energía eléctrica 2,936,057 11
111 Energía eléctrica 149,611 31
112 Agua 292,909 11
112 Agua 7,370 31
113 Telefonía 372,998 11
113 Telefonía 532,778 31
113 Telefonía 15,600 71
131 Viáticos en el exterior 1,000,000 11
182 Servicios médico-sanitarios 1,920,000 31
185 Servicios de capacitación 486,749 11
189 Otros estudios y/o servicios 1,200,000 31
Resumen de otros renglones de grupo 652,983 11
Resumen de otros renglones de grupo 707,312 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,858,565
211 Alimentos para personas 8,593,690 11
211 Alimentos para personas 10,629,296 31
211 Alimentos para personas 2,456,625 71
231 Hilados y telas 1,200,666 11
231 Hilados y telas 31,692 31
233 Prendas de vestir 922,499 11
233 Prendas de vestir 14,592 31
233 Prendas de vestir 685,875 71
262 Combustibles y lubricantes 6,471,786 11
11130006-22
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CODIGO
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
Fuente
de
Financ.
262 Combustibles y lubricantes 625,714 31
266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,983,237 11
266 Productos medicinales y farmacéuticos 5,768,057 31
295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,193,248 11
295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 1,778,528 31
299 Otros materiales y suministros 8,370 11
299 Otros materiales y suministros 22,504 31
Resumen de otros renglones de grupo 4,356,238 11
Resumen de otros renglones de grupo 2,115,948 31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74,519,700
413 Indemnizaciones al personal 132,482 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 25,000 31
416 Becas de estudio en el interior 4,169,600 11
416 Becas de estudio en el interior 36,000 31
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 69,830,954 11
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 87,864 11
473 Transferencias a organismos regionales 237,800 11
B INVERSION 66,129,539
INVERSION FISICA 1,129,539
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,129,539
322 Equipo de oficina 150,000 11
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 200,000 11
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 75,000 11
326 Equipo para comunicaciones 250,000 11
328 Equipo de cómputo 125,000 11
328 Equipo de cómputo 10,000 31
329 Otras maquinarias y equipos 319,539 11
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000 11
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65,000,000
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 65,000,000
11130006-23
Ministerio de la Defensa Nacional
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 19
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO 2011
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
FINANCIAMIENTO TOTAL
RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL (A+B): 66,129,539 66,129,539
A. INVERSION FISICA 1,129,539 1,129,539
Equipamiento 1,129,539 1,129,539
Equipamiento y otros
bienes 1,119,539 1,119,539 11 Ingresos Corrientes
10,000 10,000 31 Ingresos Propios
B. TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL 65,000,000 65,000,000
Aporte al Instituto de
Previsión Militar -IPM- 65,000,000 65,000,000 11 Ingresos Corrientes
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