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“Fantasia Huatulco”:
CANVAS
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Es10
12
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Propuesta de valor
Lo que nos diferencia como empresa:
• Precios acorde al diseño decorativo• Diseños únicos e innovadores• Somos conscientes de la situación
ambiental, por lo tanto ofrecemosproductos bajo un enfoque sustentable, con
responsabilidad social.• Contar con los mejores proveedores para
poder otorgar un servicio de calidad.• Responsabilidad en la entrega del servicio.
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Productos que ofrecemos
Centros demesas
Decoración vIntajey ecológica
Mesa dulce Dec
Decoración
con tela
Arreglos florales
Decme
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Demanda (clientes)
Niños de 1 a 12 años-locales y turistas
Señoritas de 14 y 15años
Pare
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Canal de dist
• ProducconsumDirectos
• Produc
intermIndirectos
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Relación con clientes
Contactopara ofrecer
el servicio
Atención alservicio al
cliente
Serviciopost venta
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Recursos claves
RECURSOSHUMANOS
RECURSOS
FINANCIEROS
RECURSOSADMINISTRATIVOS
RECMAT
RETÉC
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Actividades clave
compras
Control decalidad
ProducciónDistribución
Toma depedido
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Socios
Internos Externos
Yanira QuirozVilma Blas Ana patriciaCesia CortezJennifer Hernández
ArtesanosImportacionesMerceríaDulcería
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Costosfijos
Estructura decostos
CostosVariables
Costos fijos
Concepto Total
Renta del local 4000
Pago de luz
4000
Pago de agua 500
Sueldos de empleados 25500
Mobiliario y equipo 45000
Internet 400
Teléfono 700
Total de costos fijo 83100
Costos Variables
Dulces 5000
Piñatas 2000
flores 3000
centros de mesa 1000
Mercería 800
Papelería e importaciones 2000
Total de costos variables.
13800Total de costos fi os variables
96900
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Costos de los paquetes
paquetes
Subtotal 3,029.00
Margen de ganancia 40% 1,211.60
IVA 16 % 484.64
Total 4,725.24
Costo unitario 31.50
Subtotal 3,029.00
Margen de ganancia 40% 1,211.60
IVA 16 % 484.64
Total 4,725.24
Costo unitario 31.50
Subtotal
Margen de gananc
IVA 16 %
Total
Costo unitario
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“
Escenario optimista
Cantidad
Concepto
Costo unitario
Total
5 Paquetes para fiestas infantiles. $ 4,725.24 $ 23,625.00
3
Paquetes para XV años.
$ 5,772.00
$ 17,316.00
2
Paquete para bodas.
$ 6,552.00
$ 13,104.00
Total de ingresos de venta por mes. $ 54,045.00
Flujo de ingresos y egresos
Flujo de ingresos y egresos
Concepto
Ingresos Egresos
Saldo
Inventario inicial
25,000
Ingreso de ventas.
54,045
Préstamo de inversión
5,000
Total de ingresos
84,045.00
Egresos de pago del personal.
25,500
Pagos a proveedores
13,800
Otros gastos: ( Energía eléctrica,agua, internet)
5,600
Pago de renta
7000
Pago de intereses
1500
Total de egresos 53,400
Total de efectivo
30,645.00
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EMPRESA: “FANTASÍA HUATULCO”
TÍTULO: Matriz de Responsabi lidades
CÓDIGO DE FORMATO: HUX-C-FAN EMISION :01AB
PAGINAS: 1 DE 2 VERSION: 2016-2017
PROCESO
E Ejecuta AP 1 Adminis
P Participa PR 2 Opera
S Supervisa ES 3 DirecciónC Coordina
SUBPROCESOS
Nombre del encargado: Nombre del encargado: Nomb
SP. 1.01Definir objetivos de la
empresa1 2 3 4 SP .2.01 Gestión de arreglos 1 2 3 4 SP.3.01 Pag
PP. 1. 01. 1 Tormenta idea E P PP.2.01.1Buscar materialesreciclables
E PP.3.01.1Real
a los
PP. 1. 01. 2 Objetivo general E P PP.2.01.2Elaborar la lista de los
requisitos
E PP.3.01.2 Almaresp
impu
PP. 1. 01. 3 Objetivo específicos E P PP.2.01.3Seleccionar los materialespara cada paquete
P PP.3.01.3Hacegene
PP. 1. 01. 4 Misión y visión E P C PP.2.01.4Elaborar arreglos para lasfiestas infantiles
E PP.3.01.4 Des
SP. 1.02Definir nuestro
mercado meta1 2 3 4 PP.2.01.5
Elaborar arreglos para losXV años
E SP.3.02 r
PP. 1.02. 1Quienes visitanHuatulco
E PP.2.01.6Elaborar arreglos para lasBodas
E PP.3.02.1 Re
PP. 1.02. 2 Rango de edad E PP.2.01.7 Diseñar propuestasinnovadoras
E C PP.3.02.2 Agen
RSE
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RSE
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Indicador Objetivoi d
Perspectiva
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Indicador Objetivoasociado
Perspectiva
Incrementarun mayor
porcentajesde ventas
Aumentar las
ventas
anuales
Financiera
Definicióndel indicador
Generar mayores ventas
Fórmula decalculo
ventas estimadasventas realizadas
Fuente informac
Meta Mantener el margen de ventas
Semáforo
Responsabledel indicador
Director general
asociadoMedidasadecuadas enla decoración
Hacerdecoracionessustentables
Cliente
Definición delindicador
Aprovechamiento de los recurcontaminantes como el plásticartesanales.
Fórmula decalculo
Seleccionaruna temáticaecológica
Fuente deinformación
Meta Evitar el uso de elementos con
ecológicas.Semáforo
Responsable
del indicador Departamento de diseño
Indicadores
Indicador Objetivo
Perspectiva Tipo Frecuencia
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Indicador Objetivoasociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice derotación depersonal
Conocer las
causas derenuncias
Financiera Resultado Mensual
Definición delindicador
Conocer el porcentaje de rotación del personal.
Fórmula decalculo
Personalcontratado
Renuncias
Fuente deinformación
Base de datos internos
Meta Lograr la estabilidad de empleados.Semáforo
Responsabledel indicador
Departamento de diseño
100% 80% 50%
Indicador Objetivo
asociado
Perspectiva Tipo Frecuencia
ndice dequejas porinsatisfacción
Tenerclientes
satisfechos
Procesosinternos
Resultado Anual
Definición delindicador
Superar las expectativas de los clientes para disminuir el índicede quejas.
Fórmula decalculo
Numero de eventos
realizadosInsatisfacción del
evento
Fuente deinformación
Base de datos internos
Meta Tener clientes fieles, evitando quejas.Semáforo
Responsabledel indicador Director general
100% 80% 50%
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