PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E
IMPACTOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA
Completar el análisis y la evaluación de proyectos de inversión pública con elementos que permitan estimar los impactos reales que, sobre la estructura productiva y el empleo, produce un plan o una obra específica.
OBJETIVO
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
La demanda generada por la Inversión Pública, además de dinamizar el nivel de actividad de los sectores sobre los que recae directamente, lo hace sobre el resto de la economía de manera indirecta, a través de las demandas intersectoriales.
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO TOTAL
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
EFECTO DIRECTO
Aumento del nivel de actividad del/los sectores que satisfacen la Demanda Inicial
(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)
EFECTO DIRECTO
DEMANDA INICIAL
(NETA DE IMPUESTOS)
COEFICIENTE
VA/VBP
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
DEMANDA INICIAL
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Impacto sobre el Nivel de Actividad a lo largo de todos los sectores económicos.
(Valor Agregado – Puestos de Trabajo)
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Identificación de estructuras de costos por tipo de obra (ECTOs) Introducción de los datos de ECTOs en matriz tipo Insumo Producto Matriz con subdivisión en 124 Sectores Económicos agrupados en 14 Ramas de Actividad, siguiendo las clasificaciones previstas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (ClaNaE) y la Clasificación Central de Productos (CPC).
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA ARGENTINA
Con las Estructuras de Costos por Tipo de Obra se tienen en consideración las diferencias en la naturaleza de cada uno de los proyectos para estimar sus impactos en la actividad económica
Estructura de Costos por Tipo de Obra: agrupación de los diversos costos componentes de los proyectos con una lógica determinada. Presupuestos de obra: cambiar la estructura de ordenamiento de desde los ítem de obra (vinculados al “proceso de producción” de la misma) a los sectores económicos productores. Fueron construidos a partir del análisis de proyectos concretos de obra pública.
LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)
Las ECTOs resumen las demandas promedio de cada tipo de obra sobre Insumos Materiales, Equipamiento y Trabajadores
Las ECTOs se introducirán en el mecanismo de estimación del EFECTO INDIRECTO:
LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
Las ECTOs Formuladas hasta la actualidad son las siguientes:
1. Puentes 2. Caminos 3. Bacheo y Repavimentación 4. Obras de Mejoramiento Vial 5. Proyectos Cloacales 6. Acueductos 7. Transporte de Fluidos (Red Cloacal y de Agua Potable) 8. Planta Potabilizadora 9. Planta de Tratamiento Cloacal 10.Estación Elevadora Cloacal 11.Cañerías de Impulsión 12.Obras de Toma 13.Líneas de Extra Alta Tensión 14.Restauración y Reciclaje 15.Vivienda
LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
•Si el proyecto a analizar corresponde a una Estructura de Costos ya tipificada (entre las 15 estructuras ya vistas) se procede a la utilización del Aplicativo para calcular el Impacto de la Obra o Proyecto de Inversión.
•En caso que el proyecto no coincida con una ECTO especifica se procederá a incluirlo en una estructura similar o a desagregarlo de modo tal que sus partes concuerden con ECTOs ya planteadas, mientras se construye una estructura de costos adecuada para el proyecto
PROYECTOS A EVALUAR
ingrese los montos en pesos en la celda correspondiente
Nº ECTO TIPO DE OBRA Monto ($)
1 Puentes
2 Caminos 108,153,576 3 Mantenimiento Vial (Bacheo y Repavimentación)
4 Mejoramiento Vial (Mallas)
5 Proyectos Cloacales
6 Acueductos
7 Transporte de Fluidos (Redes Cloacales y de Agua Potable)
8 Plantas Potabilizadoras
9 Plantas de Tratamiento Cloacal
10 Estaciones Elevadoras Cloacales
11 Cañerías de Impulsión
12 Obras de toma
13 Líneas de Extra-Alta Tensión
14 Restauración y Reciclaje de Edificios
15 Obras de Vivienda
TOTAL 108,153,576
RESULTADOS TOTALES
NOTAS:
*: en $ corrientes
**: en unidades de salario
***: participación sobre el total de trabajadores registrados
DIRECTO INDIRECTO TOTAL
89,383,121 87,044,364 176,427,485
34,342,039 42,690,117 77,032,156
0.01%
320 216 537
0.083% 0.007%
REQUERIMIENTOS DE EMPLEO**
(% sobre empleo)*
IMPACTO TOTAL
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN*
VALOR AGREGADO*
(% sobre PBI)
***
PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES VALOR AGREGADO
VA VA / VA Total Acum
96 CONSTRUCCIÓN 36,948,926.28 47.97% 47.97%
12EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS,
CARBÓN Y URANIO 7,357,599.30 9.55% 57.52%
111SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES 5,104,199.20 6.63% 64.14%
14EXTRACCIÓN DE OTROS
MINERALES 4,365,987.42 5.67% 69.81%
48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 3,703,385.03 4.81% 74.62%
102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA3,517,299.96 4.57% 79.18%
63 CEMENTO, CAL Y YESO 2,991,095.11 3.88% 83.07%
68
ESTRUCTURAS METÁLICAS,
TANQUES, DEPÓSITOS Y
GENERADORES DE VAPOR 1,756,338.95 2.28% 85.35%
95 AGUA 1,610,494.88 2.09% 87.44%
67 FUNDICIÓN DE METALES 695,420.68 0.90% 88.34%
Resto 8,981,409.35 11.66% 100.00%
SECTOR
PRINCIPALES IMPACTOS POR SECTORES EMPLEO
Empleo
Empleo /
Empleo Total Acum
96 CONSTRUCCIÓN 332.10 61.89% 61.89%
111SERVICIOS A LAS EMPRESAS Y
PROFESIONALES 76.26 14.21% 76.10%
68
ESTRUCTURAS METÁLICAS,
TANQUES, DEPÓSITOS Y
GENERADORES DE VAPOR 19.35 3.61% 79.70%
102 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA16.74 3.12% 82.82%
14EXTRACCIÓN DE OTROS
MINERALES 13.16 2.45% 85.28%
95 AGUA 9.71 1.81% 87.09%
63 CEMENTO, CAL Y YESO 8.46 1.58% 88.66%
48 REFINACIÓN DE PETRÓLEO 5.85 1.09% 89.75%
113
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
DEFENSA Y PLANES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN
OBLIGATORIA 4.27 0.80% 90.55%
98 COMERCIO MINORISTA 3.74 0.70% 91.25%
Resto 46.98 8.75% 100.00%
SECTOR
Requerimientos de Información: Se necesitan Proyectos con alto grado de desagregación de la información, que permitan discriminar:
Demanda de Mano de Obra Demanda de Insumos Materiales Amortización de Equipamiento. Beneficios Impuestos y otros
METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE COSTOS POR TIPO DE OBRA (ECTOs)
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Método de Cálculo: Una primera subdivisión consiste en contabilizar:
Costos Salariales Totales (Sueldos y Jornales y Cargas
Sociales) Demanda de Insumos Materiales Amortización de Equipamiento Beneficios Impuestos y otros Costos No clasificables
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Método de Cálculo: La Segunda Subdivisión comprende la clasificación de los insumos materiales en función del Sector Económico al cual se asigna su producción en función del Código CIIU y la CPC:
Herramienta de Gestión: Clasificador de Insumos
INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Consolidación de los datos: Al finalizar tendremos los costos de obras agrupados en 7 grandes grupos:
1. Mano de Obra 2. Amortización de herramientas y equipos 3. Materiales y servicios 4. Costos no clasificables 5. Gastos Financieros 6. Impuestos 7. Beneficios
Evaluación Ex Post de la Inversión Pública
RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO
EVALUACIÓN EX POST
OBJETIVOS:
Mejorar la evaluación de los proyectos de inversión pública: Incorporación de indicadores de resultado e impacto socioeconómico Objetivos específicos: Medición de los resultados. a.Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos. b.Interpretación y propuesta de correcciones o mejoras.
METODOLOGÍA IMPLEMENTADA
Identificación de los principales objetivos y beneficiarios de la obra
Pedido de información básica ex post y evaluación de la inversión efectivamente realizada
Elección de indicadores en base a los objetivos y la información disponible
Indicadores de resultados e impacto y sus desvíos
Análisis de información ex ante
Etapas y actividades Objetivos y resultados
Confección y análisis de los indicadores Informe final de evaluación ex post
Organización de entrevistas con los actores clave y elaboración de pauta guía
Observación y recopilación de información de campo y entrevistas con actores clave
Gestionar los pedidos de información necesarios para los indicadores
Elaboración de informe final
Cuadro de información básica (monto, plazo y capacidad) y sus desvíos
Información cualitativa del estado de la obra y su impacto en la región
Acueducto Puerto Madryn
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
Características generales de la obra y principales objetivos
Planta Potabilizadora
y Rebombeo
Toma Río Chubut
Reserva y Estación de Bombeo
Loma María
Reservas km 11
Reserva 6000 m3
Información básica de la inversión efectiva
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP), Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y SIDIF.
Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío
Monto de la inversión
pesos 35.735.422 57.011.469 21.276.047
Duración (plazo de obra)
meses 12 13 1 mes
Puesta en marcha fecha 01/01/2007 01/12/2007 303 días
Incremento de la oferta
m3/hora 540 540 -
Área de influencia ciudad Pto. Madryn Pto. Madryn -
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
Indicadores de resultado Cantidad de días con cortes programados, meses de diciembre a febrero
Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Enero Febrero Marzo Total
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
Indicadores de impacto:
Emprendimientos con permisos de factibilidad aprobados por la Cooperativa prestadora del servicio de agua potable durante el año 2008, luego de la inauguración de la obra.
Fuente: Servicoop Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Servicios Públicos y Vivienda
Emprendimiento Tipo de emprendimiento Demanda solicitada
(en m3 por día)
Parque Ecológico el Doradillo Espacio público 1.202
Tierras en Curva del Indio - Ex Club Madryn Inmobiliario 200
Loteo en ex tierras de la Armada Argentina Inmobiliario 2.100
Loteos Solana de la Patagonia y Estilo Solana Inmobiliario 1.476
Barrio Juan Domingo Perón Inmobiliario 2.520
Ampliación de edificios Zona Centro Inmobiliario 600
Ampliación Planta de Aluminio - Aluar Productivo 1.300
TOTAL 9.398
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
13%
73%
14%
Espacio público Inmobiliario Productivo
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
Indicadores de impacto:
Variación en la cantidad de plazas disponibles en alojamientos turísticos
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera realizada por el INDEC.
- 2.263
- 7.409
7.936
23.479
5.137
- 10.000
- 5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2006 2007 2008 2009 2010
ACUEDUCTO PUERTO MADRYN
3era Línea de Transmisión de Yacyretá
Características generales de la obra y principales objetivos
Yacyretá
Rincón
Mercedes
C. Elía
Rodríguez
3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ
Información básica de la inversión efectiva
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP),
del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal y de CAMMESA.
Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío
Monto de la inversión
Mill. de $ 790,0 1.888,1 1.098,1
Duración (plazo de obra)
meses 18 21 3 meses
Puesta en marcha fecha 01/04/2007 01/06/2008 427 días
Incremento de la oferta
MVA 1100 1100 -
Área de influencia
Región GBA GBA -
Provincia Misiones Misiones -
Ciudad Mercedes Mercedes -
3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ
Indicadores de resultado: Energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-Litoral-GBA, por sobre del límite previo a la puesta en marcha de la obra
Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
01-J
un-0
8
01-J
ul-0
8
01-A
go-0
8
01-S
ep-0
8
01-O
ct-0
8
01-N
ov-0
8
01-D
ic-0
8
01-E
ne-0
9
01-F
eb-0
9
01-M
ar-0
9
01-A
br-0
9
01-M
ay-0
9
01-J
un-0
9
01-J
ul-0
9
01-A
go-0
9
01-S
ep-0
9
01-O
ct-0
9
01-N
ov-0
9
01-D
ic-0
9
01-E
ne-1
0
01-F
eb-1
0
01-M
ar-1
0
01-A
br-1
0
01-M
ay-1
0
01-J
un-1
0
01-J
ul-1
0
01-A
go-1
0
01-S
ep-1
0
3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ
Indicadores de impacto:
Impacto de la energía eléctrica adicional transportada por el corredor NEA-Litoral-GBA en cantidades del Producto Bruto Geográfico de la región GBA
Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA
Período
Energía transportada por el corredor
NEA-Litoral-GBA
Energía adicional transportada gracias a
la obra
Impacto en el Producto Bruto
Geográfico
GWh GWh En porcentaje
Jun-Dic 2008 7.762,4 285,0 2,6%
Año 2009 14.285,2 126,6 1,2%
Ene-Ago 2010 11.955,5 444,1 4,1%
3era LINEA DE TRANSMISIÓN DE YACYRETÁ
Ruta Nacional N° 81
Caracterización de la obra
RUTA NACIONAL N° 81
Información básica de la inversión efectiva
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) y
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Variable Unidad Proyectada Efectiva Desvío
Monto de la inversión pesos 170.520.000 284.376.000 113.856.000
Duración (plazo de obra) meses
Las Lomitas – J. G. Bazán meses 18 27 9
J. Bazán - Pozo del Mortero meses 24 24 0
P. Mortero - Laguna Yema meses 24 37 13
L. Yema - Los Chiriguanos meses 24 33 9
Chiriguanos - Ing. Juárez meses 24 45 21
Ing. Juarez - km 25,5 meses 24 13 -11
km 25,5 - Límite con Salta meses 24 14 -10
Puesta en marcha fecha s/d Sep-2007
Área de influencia provincia Formosa Formosa
región Mercosur Mercosur
RUTA NACIONAL N° 81
Indicador de resultado
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Tránsito medio diario anual (TMDA) de vehículos entre el año 2006 (año previo a la finalización de la obra) y el 2010 (tercer año luego de inaugurada la ruta)
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010
Las Lomitas – Laguna Yema Laguna Yema – Ing. Juárez Ing. Juarez – límite c/ Salta
81%
575%
450%
RUTA NACIONAL N° 81
Indicador de resultado
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Tránsito medio diario anual (TMDA) por tipo de vehículo.
Tránsito Medio Diario: Tramo Las Lomitas – Laguna Yema
Año Mes Horas Autos y
Ctas. Bus S / A C / A Semi TMD
2006 10 48 172 4 22 22 33 254
2008 7 48 256 16 36 44 62 415
2010 5 48 290 15 34 36 104 480
Variación 2006-2010 Abs. 118 11 12 14 71 226
(%) 69% 256% 54% 63% 213% 89%
RUTA NACIONAL N° 81
12.133
21.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2001 2010
Indicadores de impacto
Fuente: elaboración propia en base al Censo 2001 y último relevamiento de la policía de Formosa
Variación de la población del departamento de Matacos, Formosa
73%
RUTA NACIONAL N° 81
Indicadores de impacto
Fuente: elaboración propia en base a información de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Variación de los costos de operación de vehículos del usuario (en $ por km.)
Tipo de vehículo
Antes Después Variación
$ por Km $ por Km absoluta porcentual
Auto 1,93247 1,41139 -0,52108 -27%
Ómnibus 14,69624 10,72312 -3,97312 -27%
Camión liviano 6,73638 4,66050 -2,07588 -31%
Camión pesado 11,89625 8,26846 -3,62779 -30%
RUTA NACIONAL N° 81
Muchas gracias
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