Ikuspegi Orokorra Visión General
Saila/Departamento Presupuesto
Millones € %
Salud
Educación
Desarrollo Económico e Infraestructuras
Empleo y Políticas Sociales
Seguridad
Cultura y Política Lingüística
Trabajo y Justicia
Medio Ambiente, Planificac. Territorial y Vivienda
Resto
GUZTIRA/TOTAL
3.537,5
2.662,6
1.042,4
999,9
625,8
241,9
209,8
191,8
1.548,0
11.059,7
32,0
24,1
9,4
9,0
5,7
2,2
1,9
1,7
14,0
Marco Presupuestario Testuingurua
3
5131 Infraestr. y Gestión Transporte Ferroviario
5135 Nueva Red Ferrov. en la CAE-Créditos Gestión
5141 Planificación del Transporte
5151 Puertos
5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero
5413 Tecnología
5415 Agenda de Innovación Digital
7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral
7112 Pesca
7113 Promoción y Calidad Alimentaria
7211 Estructura y Apoyo
7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.
7213 Seguridad Industrial
7214 Innovación y Estrat. competitividad
7311 Política y Des. Energ. y Minero
7613 Internacionalización
21,5 %
33,6 %
0,6 %
1,8 %
1,7 %
13,4 %
1,6 %
7,5 %
1,5 %
1,9 %
1,8 %
9,9 %
0,4 %
0,6 %
0,1 %
2,2 %
223.870.255
350.530.000
6.001.316
18.832.486
17.721.614
139.885.904
16.707.467
77.822.641
15.827.017
19.890.251
18.659.924
102.947.756
3.992.894
6.071.718
975.790
22.664.967
4
Distribución del Presupuesto por Programas. (Euros)
2017 Aurrekontua Sailburuordetzak eta Zuzendaritzak Presupuesto 2017 Viceconsejerías y Direcciones
Direcciones
11 – Tecnología y Estrategia 146.724.579 €
12 – Emprendimiento, Innov. y Sdad. de la Información 22.167.557 €
Prog 5413 Tecnología
Prog 5415 Agenda de Innovación Digital
Prog 7214 Innovación y Competitividad
Prog 5415 Agenda de Innovación Digital
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Prog 7214 Innovación y Competitividad
139.885.904 €
5.884.286 €
994.389 €
10.863.181 €
6.555.245 €
4.749.131 €
Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad
169.220.334 €
6
HAZITEK
Convocatoria Ayudas 2017
EMAITEK
ELKARTEK
BERRIKERTU
71.834.920
44.380.184
24.300.000
2.100.000
28.947.775
35.037.032
5.500.000
2.100.000
42.887.145
9.343.152
18.800.000
0
21.400.000
15.795.000
16.500.002
0
Total
Convocatoria Crédito 2017
Compromiso
2018 - 2020
Compromisos
años
anteriores
11 – Dirección de Tecnología y Estrategia
7
146.724.579 €
142.615.104
SPRI TIC herramienta de competitividad
SPRI Innovación no tec. Programa Innobideak
SPRI Actividades Emprendedoras BIND 4.0
SPRI Agenda Digital
SPRI Capacitación y formación digitales
SPRI Acciones CEI’s BIC’s Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
Implantación de la gestión avanzada.
4.356.020 €
2.986.896 €
3.195.549 €
2.847.650 €
1.970.000 €
1.338.468 €
900.000 €
12 – Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información
22.167.557 €
8
Partidas más significativas
96.176.359 €
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7311 Polít. y Des. Energético y Minero
3.992.894 €
975.790 €
Prog 7613 Internacionalización 22.664.967 €
Direcciones
21 – Desarrollo Industrial 96.176.359 €
22 – Energía y Minas 4.968.684 €
23 – Internacionalización 22.664.967 €
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Viceconsejería de Industria 124.026.162 €
9
Capital Riesgo
Bideratu
Bilbao Exhibition Centre
SPRI Ampliación de capital
GAUZATU empresas tecnológica. Convo 2017 28 M.
SPRI - Renove Maquinaria Convo 2017 9 M.
INDARTU Zonas desfavorecidas Convo 2017 6 M
3.614.695 €
1.400.000 €
17.520.000 €
15.160.000 €
11.971.919 €
9.000.000 €
4.219.135 €
Partidas más significativas
21 - Dirección de Desarrollo Industrial 96.176.359 €
10
Créditos a Empresas 27.000.000 €
CFA Windbox 1.500.000 €
Centro de empresas Gernikaldea 2.200.000 €
Apoyo a las organizaciones clúster
Seguridad estructuras mineras abandonadas
Mejora infraestructuras energéticas CAPV
3.047.118 €
264.300 €
120.000 €
Partidas más significativas
22 - Dirección de Energía y Minas 4.968.684 €
11
*EVE Programas de Eficiencia energética 7.310.000
Ppto 2012 Ppto 2013
Tomas de participación en proyectos energéticos
Bimep (1.200.000) ItsasGas (5.940.000) , Ibil (1.500.000)
Programas de ayudas
Ahorro y eficiencia, movilidad eficiente, biomasa, etc
Inversiones en:
- iniciativas tecnológicas en energías marinas
- inversiones proyecto europeo gas natural en el transporte marítimo
8.640.000€
7.310.000€
500.000€
770.000€
Actividades más significativas
Ente Vasco de la Energía 2017
12
Nueva Plataforma de licitaciones internacionales
Red Exterior Internacional Apertura Londres 5 abril
Global Lehian convocatoria 2017 5.520.000
Elkartzen
Convenios Cámaras
480 Becas (Internac + GT) convocatorias 2017 7, 4 M de €
200.000 €
5.003.820 €
4.664.743 €
1.500.000 €
1.400.000 €
7.640.268 €
Partidas más significativas
23 - Dirección de Internacionalización 22.664.967 €
13
partidas más significativas
Sociedad de la Información (Agenda Digital)
Plan Renove Maquinaria
Emprendimiento Programas, BIND 4.0, Bic’s
Internacionalización e Inversión Extranjera
Innovación no tecnológica Innobideak
Tecnología e Iniciativas Estratégicas
9.063.670€
9.000.000€
5.878.395€
3.425.839€
2.986.896€
1.702.072€
SPRI, S.A.
14
Actividades más significativas
SPRILUR
Promociones Territorio de Gipuzkoa
Promociones Territorio de Bizkaia
Actuaciones VIAP
INDUSTRIALDEAK
Bizkaia Sortaldeko Industrialdea
Bidasoa Oarsoko Industrialdea
Busturialdeko Industrialdea
Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra
17.018.729€
11.814.447€
2.907.453€
2.256.829€
7.022.508€
830.000€
4.071.588€
702.646€
524.269€
SPRILUR e Industrialdeak
15
partidas más significativas
Parque Tecnológico Bizkaia
Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio
Extensión Ezkerraldea (690.000 €)
Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV
Maquinaria Instalaciones CFAA
Parque Tecnológico Gipuzkoa
Proyecto y construcción edificio A-2.1 y otras
Parque Tecnológico Araba
Mejoras Edificios y parcelas, construcción PIE 2
9.380.000€
4.933.800€
1.647.000€
Parques Tecnológicos
16
18.361.401 €
7.726.894 €
Direcciones
31 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas 18.361.401 €
32 – Agricultura y Ganadería 7.726.894 €
33 – Pesca y Acuicultura 17.827.017 €
34 – Calidad Ind. Agroalimentarias 35.611.865 €
95 – Organismo Pagador 51.600.000 €
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
2.000.000 €
15.827.017 €
15.721.614 €
19.890.251 €
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria
131.261.523 €
17
Partidas más significativas
Apoyo estructuración de agentes del medio rural y litoral
Fundación HAZI
EREIN (Pub. + Privados) Convocatoria 2017 8.300.000 €
LEADER (fondos propios + FEADER 80%) Conv. 7.066.725 €
1.381.007€
4.614.265 €
9.010.000 €
599.599 €
31 - Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas
18.361.401 €
18
Apoyo a la estructuración del sector agrario
Agrup. productores, Asoc profesionales y
sindicatos agrarios
Planes sectoriales
Apoyo al sector ganadero
Diversificación de cultivos extensivos
NEIKER
1.994.000 €
901.000 €
585.000 €
415.000 €
300.000 €
340.000 €
Partidas más significativas
32 - Dirección de Agricultura y Ganadería 7.726.894 €
19
Mejora estruct. comerciales y pesqueras
Fundación AZTI
Ayudas a cofradías
Lonjas Ondarroa y Bermeo Licitación 20,1 M en 2017
Programa Itsasoratu + Acciones formativas y
emprendimiento (Relevo generacional)
7.252.266 €
4.300.000 €
420.541 €
1.800.000 €
250.000 €
Partidas más significativas
33 - Dirección de Pesca y Acuicultura 17.827.017 €
20
Partidas más significativas
34 - Dirección de Calidad Industrias Alimentarias
35.611.865 €
Programa LEHIATU Convo. 15.000.000€
Fundación HAZI
NEIKER
Programa BERRIKER
Fundación AZTI
Programa de Cooperación Convoc. 3.600.000€
7.434.829 €
6.061.273 €
8.440.000 €
1.822.500 €
2.400.000 €
733.000 €
21
Partidas más significativas
Pago Básico
OCM Vino (Promoción)
Desarrollo Rural
Pago Asociado Voluntario (Acopladas)
Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para
el clima y medio ambiente (Greening)
18.100.000 €
17.235.356 €
8.600.000 €
3.575.863 €
1.171.781 €
95 – Organismo Pagador 51.600.00 €
22
Actividades más significativas
Creación y desarrollo de un sistema de información y gestión integral agrario y pesquero
Realización operaciones estadísticas sector primario
Desarrollo de la estructura de gestión de las ayudas PAC
Secretaria técnica del PEMA
Emprendimiento y Formación para el empleo
Dinamización rural
Ferias agroalimentarias. Promoción exterior
Basque Culinary World Price
Promoción de productos agroalimentarios
Basque label Harategiak
Plan de la sidra
Control y certificación de marcas de calidad
1.667.200€
729.013€
1.086.090€
500.000€
595.000€
430.000€
400.300€
300.000€
1.109.100€
400.000€
400.000€
940.000€
FUNDACION HAZI FUNDAZIOA
23
Actividades más significativas
Conservación de recursos naturales
Producción animal
Sanidad animal
Producción vegetal
Sanidad vegetal
2.436.359€
1.160.203€
3.017.247€
3.791.281€
1.377.910€
NEIKER, S.A.
24
140.172.255 €
350.530.000 €
6.999.781 €
Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov. Prog 5141 Planificación del Transporte
83.698.000 €
5.864.433 €
Prog 5151 Puertos 11.832.705 €
Direcciones
41– Dirección de Infraestructuras del Transporte 497.702.036 €
Prog 5131 Infraestr y Gestión Transp. Ferrov.
Prog 5135 Nueva Red Ferrov CAE-Créd.Gestión
Prog 5151 Puertos
Viceconsejería de Transportes 599.234.057 €
42– Dirección de Planificación del Transporte 89.562.433 €
43 –Puertos y Asuntos Marítimos 11.832.705 €
25
Obras Tramo Gipuzcoano TAV
Subvención Capital Euskal Trenbide Sarea
Consorcio de Transportes de Bizkaia para
financiar el FMB.
Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea
350.530.000 €
54.202.189 €
38.620.000 €
28.050.000 €
Partidas más significativas
41– Dirección de Infraestructuras del Transporte 497.702.036 €
26
Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak
Subvención capital Eusko Trenbideak
Planificación Infraestructura Viaria
Fomento interoperabilidad y billete único
Apoyo Autoridades Territoriales, Fomento
Asociacionismo y Logística
46.575.000 €
37.123.000 €
300.234 €
672.112 €
1.089.421 €
Partidas más significativas
42– Dirección de Planificación del Transporte 89.562.433 €
27
Reparaciones en puertos
Mantenimiento de calados en puertos de la CAPV
Limpieza lámina de agua y superficies terrestres puertos
Servicio vigilancia puertos
Encomienda de gestión recaudación tasas
portuarias. E.K.P.
1.600.000 €
900.000 €
2.601.541 €
1.208.221 €
2.400.000 €
Partidas más significativas
43 – Puertos y Asuntos Marítimos 11.832.705 €
28
Actividades más significativas
Inversiones
Finalización obras Línea 3 metro Bilbao y túnel de Artxanda
Remodelación estaciones Txorierri
Finalización obras nueva estación Loiola (Donostia)
Desdoblamiento y nueva estación Ermua
Inicio obras variante ferroviaria Lugaritz-Easo (Donostia)
Inicio obras ampliación tranvía Gasteiz (Universidad)
Supresión Pasos a Nivel
Otras actuaciones (proyectos, mejora infraestructuras existentes, …)
Presupuesto Explotación
Encomienda gestión NRPFV
Explotación Red Propia (Ferrocarril y Tranvías)
Inicio explotación Línea 3 metro Bilbao
Otras partidas
75.578.002€
25.753.002€
5.800.000€
6.470.000€
8.100.000€
4.715.000€
3.500.000€
1.840.000€
19.400.000€
47.938.000€
9.750.000€
28.937.000€
2.967.000€
6.284.000€
Euskal Trenbide Sarea
29
Actividades más significativas
INGRESOS ACTIVIDAD
Ingresos personas usuarias
Otros Ingresos explotación
GASTOS ACTIVIDAD
Gastos de personal
Gastos de funcionamiento y financieros
INVERSIONES
Nuevos trenes
Sistema ticketing (L3, Interoperabilidad Bat-Barik-Mugi…)
Renovación autobuses
Resto inversiones
41.870.575€
28.332.750€
13.537.825€
88.445.575€
52.068.810€
36.376.765€
42.591.597€
33.746.567€
2.369.051€
1.036.486€
5.439.493€
Grupo Euskotren
30
Actividades más significativas.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.
Gastos de personal
Compras de aprovisionamientos
Gastos de funcionamiento
PRESUPUESTO DE CAPITAL
Grúas y zona de varadero de Mutriku, Plentzia y Armintza, Foso de travel de Hondarribia, y Otras Instalaciones
Remodelación edificios de servicios de Hondarribia
Remodelación edificio de portaviones de Donostia
3.638.874€
431.192€
697.000€
2.510.682€
800.000€
450.000€
250.000€
100.000€
EUSKADIKO KIROL PORTUA,S.A.
31
ESKERRIK ASKO
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