Responsable, reduce la deuda pública y el déficit fiscal. Protege la economía de los choques derivados de la crisis y la
desaceleración global. Cumplimiento de la meta de un dígito en el índice de desempleo Reducción de los indicadores de pobreza
Presupuesto 2014
País Justo: Unificación de los Planes Obligatorios de Salud;
universalización de la salud y la atención a las víctimas del conflicto interno, como se contempla en el PND, y los fallos y sentencias judiciales
Construcción y entrega de cien mil viviendas gratis a familias en situación de pobreza extrema y muchas más de interés prioritario.
Cumplimiento de las metas de cobertura de los principales programas sociales del gobierno, con especial énfasis en los asociados a la Atención Integral a la Primera Infancia.
Avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio3
País Seguro: Consolidar nuestra política integral de defensa y
seguridad
País Moderno: Construcción, o reconstrucción en muchos casos, de la
infraestructura que necesita el país para incrementar su competitividad
Financiación de los programas que se desarrollan en los sectores considerados como locomotoras del
crecimiento. Reprogramación de recursos y proyectos que implica el
PIPE 4
Consigna de todo el equipo de Gobierno, de cara al presupuesto de la próxima vigencia:
GOBERNAR, EJECUTAR Y CUMPLIR
1234
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014
Presupuesto de Gastos 2014
Principales Conceptos de Gasto
AGENDA
6
AGENDA
1234
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014Presupuesto de Gastos 2014Principales Conceptos de Gasto
7
DESCOMPOSICIÓN DELINGRESO TOTAL
Menor o igual a 2,3% del PIB en
Ingreso Total
= Ingreso Estructura
l+ Ingreso
Cíclico
GastoTotal = Gasto
Estructural
+
Balance Total
= BalanceEstructura
l
+ Balance Cíclico
- - -Ciclo
EconómicoCiclo
Energético
2014
2018
2022
Menor o igual a 1,9% del PIB enMenor o igual a 1,0% del PIB en
REGLA FISCAL PARA COLOMBIA
(Déficit Estructural -
GNC)
Gasto Contra cíclico
8
METAS DE REGLA FISCAL
BALANCE ESTRUCTURAL GNC (% PIB)2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0 -2.4 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2,0 -1.9 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8
Metas de Déficit Estructural2014: 2.3% del PIB2018: 1.9% del PIB2022: 1.0% del PIB
“Artículo 5° Regla Fiscal. (…) el Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance fiscal estructural” Ley 1473 de 2011
9
PIB ESPERADO Y POTENCIAL CRECIMIENTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 20241.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
4.5%
4.7% 4.8% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6%4.6%4.6% 4.6%
PIB Observado PIB Potencial
10
PETRÓLEOPRECIO DE LARGO PLAZO
* Se utilizó como diferencial el observado en lo corrido de 2013: -8 USD/B
Dól
ares
(201
3)/B
arri
l
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023949698
100102104106108
Brent Precio crudo col. de largo plazo
107
99
Diferencial de -8
Dólares
11
PETRÓLEOPRODUCCIÓN ESPERADA
Fuente: MHCP con crecimientos de escenario bajo Ecopetrol
Mile
s de
bar
rile
s di
ario
s
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,041 1,095
1,111
1,181 1,220 1,237
1,203 1,177
1,132 1,092 1,089
12
SUPUESTOS MACROECONÓMICOSDEFINICIÓN MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
Supuestos Dic. 2012 MFMP 2013 Dic. 2012 MFMP 2013
2013 2013 2014 2014
Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8 4,5 4,8 4,7
Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800 1.850 1.800 1.874
Inflación (Variación %) 3,0 2,5 3,0 3,0
Precio del crudo Colombiano (US$ por barril) 91 99 81 100
Producción de Petróleo (Promedio KBPD) 981 1.041 1.014 1.095
Importaciones CIF dólares (Variación %) 8,0 4,9 8,0 5,1
13
BALANCE FISCALGNC 2014
14
Ingresos Totales 132.036 17,1Tributarios 113.819 14,8
Dian 113.616 14,7Otros 203 0,0
No Tributarios 560 0,1Fondos Especiales 2.381 0,3Recursos de Capital 15.276 2,0
Gastos Totales 149.785 19,4Intereses 19.102 2,5Funcionamiento + Inversión 130.567 16,9Funcionamiento 112.363 14,6
Servicios personales 17.219 2,2Transferencias 89.478 11,6Gastos Generales 5.667 0,7
Inversión 18.204 2,4Préstamo neto 115 0,0
Balance Total -17.749 -2,3
Total a Financiar -17.749 -2,3
Balance Primario 1.353 0,2
mm$ % PIBConcepto
INVERSIÓN 2014POR ENCIMA DEL PROMEDIO HISTÓRICO (%
PIB)
2,92,8
2,4
1,9 1,9 2,0
2,0
2,32,4
2,52,6
2,9
0,9
1,5
1,3
1,0
1,3 1,2
1,5
1,9
2,22,3
1,9
2,8
3,0 2,9
2,4
2,0 2,02,2
2,02,1
2,4 2,4 2,4
2,52,6
0,4
0,9
1,4
1,9
2,4
2,9
3,4
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
%
Inversión MFMP 2012 Inversión MFMP 2013
Prom 2000-20101,5%
Prom 2014-20242,3%
15
3,7
5,1
4,3
3,3 3,6 3,7
3,9
4,9 4,6
6,0
4,6
5,3 5,7
6,1 6,1
2,8
1,7
2,5
3,9
5,3
4,7
6,7 6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,0 4,5 4,7
Promedio Inversión 2000 - 2014
4,67
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
Inversión (% del PIB - Eje Derecho) Variación PIB
PGN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y CICLO ECONÓMICOPara el periodo
2011 – 2014 la inversión se
mantiene por encima del
promedio histórico.
16
GOBIERNO NACIONAL CENTRAL (GNC)2013 – 2024 (% PIB)
Fuente: MHCP (DGPM)
2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8
-1.6-1.4
-1.2-1.0
-0.7 -0.7
Gobierno Nacional Central
Gobierno Nacional Central
17
GNC Y SECTOR DESCENTRALIZADO2013 – 2024 (% PIB)
2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
1.4 1.3 1.4
2.3
1.71.3 1.3
2.2
1.7
1.2 1.1
1.8
-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8
-1.6-1.4
-1.2-1.0
-0.7 -0.7
Gobierno Nacional CentralSector Descentralizado
18
Fuente: MHCP (DGPM)
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO2013 – 2024 (% PIB)
2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
1.4 1.3 1.4
2.3
1.71.3 1.3
2.2
1.7
1.2 1.1
1.8
-2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0-1.8
-1.6-1.4
-1.2-1.0
-0.7 -0.7
-1.0 -1.0-0.8
0.1
-0.3 -0.5-0.3
0.80.5
0.2 0.4
1.0
Gobierno Nacional CentralSector DescentralizadoSPNF
* Cifras Proyectadas
19
BALANCE PRIMARIO Y DEUDA NETA SPNF
(% PIB)
*Cifras Proyectadas.La Deuda Neta de activos financieros es aquella que resta los activos que tienen las entidades públicas en el sistema financiero nacional e internacional.
3,3
1,7 1,8 1,8
2,72,3
2,0 2,1
3,2
2,82,4
2,5
3,0
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Balance Primario SPNF
Meta BP
25,1 24,723,5 22,4
20,519,0
17,716,2
13,711,6
9,88,2
5,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2012 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*Deuda Neta SPNF
Superávit Primario (% del PIB) Deuda Neta del SPNF (% del PIB)
20
AGENDA
12
34
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014
Presupuesto de Gastos 2014Principales Conceptos de Gasto
21
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
50
100
150
200
250
88.8 97.3 104.0 102.0
112.8 128.6
141.6 148.0 148.4 162.6 166.4
159.3 174.5
194.6 203.0
Ingresos Estapúblicos Fondos especiales Renta Parafiscal Ingresos de Capital Ingresos Corrientes
Billo
nes d
e $
de 2
014
PRESUPUESTORentas y Recursos de Capital 2014
(Aforo)(billones de $ constantes de 2014)En 2010, los Ingresos Corrientes
Financiaban el 48% del PGN
Para 2014, van a financiar el 50% del PGN
22
PRESUPUESTORentas y Recursos de Capital 2014
(billones de $ corrientes)
23
Corri-entes
$ 102,7 bll
50%
GMF (2 X 1000)
Presupuesto Comple-mentario$ 3,1 bll
1%
Capital62.331%
Fondos especiales21.711%
Estapúblicos$ 11,8 bll
6%
Renta Parafiscal$ 1,3 bll
1%
Renta + IVA + Patrimonio + Gasolina y ACPM = 47% del PGN = $99,2 bll.
GMF (2 x 1000) = $3.1bll
Otros No Tributarios = $0,4 bllRecursos del Crédito = 20% del PGN = $39,9 bll.
Excedentes y dividendos =7% del PGN = $13,6 bll
Otros = $8,8 bll
CREE =$11,3 bllFosyga y Solidaridad Pensional = $3,4 bllFNR = $1,1 bllOtros = $5,9 bll
Fondo Magisterio= $1,27 bll
Contribuciones Espectáculos Públicos
= $0,03 bll
Total: $203.0 bll
AGENDA
1
32
4
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014
Presupuesto de Gastos 2014
Principales Conceptos de Gasto
24
Presupuesto 2014 asciende a $203 billones.
$113,8 billones (56,1%) corresponden a gastos de funcionamiento.$42,5 billones (20,9%), al pago del servicio de la deuda.$43,6 billones (21,5%) a inversión.$3,1 billones (1,5%) a inversión complementaria.
• El presupuesto para 2014 crece un 7,4% (de $189 billones en 2013 a $203 billones 2014).
• El proyecto de presupuesto permite mantener la senda de reducción de la deuda pública neta del SPNF y avanzar hacia el objetivo de estabilizarla en niveles inferiores al 10% del PIB en 2024
PROYECTO DE PGN 2014
(billones de $ corrientes)
Menú Sectores
26
2013 2014 2013 2014
Total Presupuesto de Funcionamiento 100,6 113,8 14,1% 14,7%Gastos de Personal 20,6 22,3 2,9% 2,9%Gastos Generales 7,1 7,0 1,0% 0,9%Transferencias 71,5 82,8 10,0% 10,7%
Pensiones 25,9 31,8 3,6% 4,1%SGP 28,2 28,9 3,9% 3,7%CREE 2,4 6,2 0,3% 0,8%Otras Transferencias 14,9 15,8 2,1% 2,1%
Operación Comercial 1,5 1,7 0,2% 0,2%Total Presupuesto de Inversión 43,8 46,7 6,1% 6,1%
Inversión Básica 43,8 43,6 6,1% 5,7%Inversión Complementaria 0,0 3,1 0,0% 0,4%
Total Presupuesto de Deuda 44,5 42,5 6,2% 5,5%
Total Presupuesto SIN DEUDA 144,4 160,5 20,2% 20,8%Total Presupuesto General de la Nación 189,0 203,0 26,4% 26,3%Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional
Billones de $ % del PIB
HISTÓRICO INVERSIÓNPND - PGN
27
Menú Sectores
$25,1 bll$32,9 bll
$38,1 bll$43,8 bll $46,7 bll
4,6 %
5,3 %5,7 %
6,1 % 6,1 %
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2010 2011 2012 2013 2014%
del
PIB
Billo
nes d
e $
Inversión 2010 - 2014(Precios Corrientes)
Inversión (bll de $) Inversión (% del PIB - Eje Derecho)
$28,2 bll$35,5 bll
$40,2 bll$45,1 bll $46,7 bll
4,6 %
5,3 %5,7 %
6,1 % 6,1 %
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
2010 2011 2012 2013 2014
% d
el P
IB
Billo
nes d
e $
de 2
014
Inversión 2010 - 2014(Precios Constantes)
Inversión (bll de $ de 2014) Inversión (% del PIB - Eje Derecho)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
160
180
SGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPSGPPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesGastos de PersonalGastos de
PersonalGastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Gastos de Personal
Resto de Funciona-
mientoResto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
miento
Resto de Funciona-
mientoCREE
CREE CREE CREECREE CREE CREE CREE CREE
CREE CREE CREECREE
CREECREE
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversión
64.873.2 72.4 68.9
80.786.9 90.0
99.0 102.0
118.8117.5125.6
136.4148.8
160.5
Billo
nes
de P
esos
de
2014
PGNEVOLUCIÓN DEL GASTO (sin Deuda)
En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 27% con variación anual promedio de 6,25%
Entre 2010 y 2014 Inversión creció 66%, con variación anual promedio de 13,48%
28
29%
21%
14%
17%
18%
PGN 2014
PARTICIPACIÓN SECTORIAL*
(cifras en milesde millones de $)
Menú Sectores
29
SECTOR Funcionamiento Inversión TOTALParticipación
RelativaDEFENSA Y POLICIA 25.544 2.355 27.898 17,4%EDUCACION 25.064 2.317 27.381 17,1%TRABAJO 20.466 3.991 24.457 15,2%SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.814 4.318 18.132 11,3%HACIENDA 10.722 5.786 16.508 10,3%INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.272 8.101 9.374 5,8%TRANSPORTE 618 7.447 8.065 5,0%VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526 2.149 3.675 2,3%RAMA JUDICIAL 2.596 342 2.938 1,8%MINAS Y ENERGIA 488 2.637 3.125 1,9%JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.040 626 2.666 1,7%FISCALIA 2.609 157 2.766 1,7%AGROPECUARIO 422 1.691 2.113 1,3%COMUNICACIONES 585 1.508 2.092 1,3%ORGANISMOS DE CONTROL 1.353 87 1.440 0,9%PLANEACION 196 688 884 0,6%REGISTRADURIA 741 94 835 0,5%COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 546 303 849 0,5%INTERIOR 807 113 920 0,6%RELACIONES EXTERIORES 603 57 660 0,4%PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 439 148 587 0,4%INFORMACION ESTADISTICA 140 412 552 0,3%AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 305 319 624 0,4%CONGRESO DE LA REPUBLICA 418 79 496 0,3%CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 354 377 0,2%CULTURA 202 192 394 0,2%DEPORTE Y RECREACION 25 332 357 0,2%EMPLEO PUBLICO 101 128 230 0,1%INTELIGENCIA 133 20 153 0,1%
TOTAL PGN 113.800 46.748 160.548 100,0%*Los recursos del CREE, que por norma se apropian en el sector Hacienda, se suman a los sectores que finalmente serán beneficiados por dichos recursos: Salud, Agricultura y Educación,
PRESUPUESTO 2014POR SECTORES (SIN DEUDA)
Agropecuario
Comercio, Industria y
Turismo
Congreso
Empleo Público
Ambiente y Desarrollo Sostenible
Ciencia y Tecnología Comunicacion
es
Cultura Defensa y Policía
Deporte y Recreación Educación
Fiscalía Hacienda Inclusión Social y
Reconciliación
Información Estadística
Inteligencia Ver más Sectores
Interior
Relaciones
Exteriores
Salud y Protecci
ón Social
Minas y Energía
Organismos de Control
Planeación
Presidencia de
La Repúbli
ca
Rama Judicial
Registraduría
Trabajo Transporte
Vivienda, Ciudad
y Territori
o
Interior
PRESUPUESTO 2014POR SECTORES (SIN DEUDA)
Relaciones Exteriores
Salud y Protección
Social
Presidencia de La
RepúblicaRama
Judicial
Trabajo TransporteVivienda, Ciudad y Territorio
Agropecuario
Comercio, Industria y
Turismo
Congreso
Empleo Público
Ambiente y Desarrollo Sostenible Ciencia y
Tecnología Comunicaciones
Cultura Defensa y PolicíaDeporte y Recreación Educación
Fiscalía HaciendaInclusión Social y Reconciliación
Información Estadística
InteligenciaJusticia y del
Derecho
Volver aSectores 1
Registraduría
Principales Conceptos de
Gasto
Justicia y del Derecho
Minas y Energía
Organismos de Control Planeación
SECTOR AGROPECUARIO
SECTOR AGROPECUARIOFuncionamiento$0,42 bll
Inversión$1,69 bll
DRE - Asistencia Técnica $291,4 mm
Vivienda Rural $280 mm
Comercialización Agrícola $58,2 mm
Apoyo Investigación CORPOICA. $58,3 mm
Apoyo al desarrollo y competitividad del campo $846,6 mm
Formalización, titulación y restitución de tierras $254,3 mmOtros $324,1 mm
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Agropecuario correspondientes al punto adicional
$2,1 bll*
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Menú Sectores
33
AGROPECUARIOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
34
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP 10.452 8.981 19.433INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 110.042 131.567 241.609INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 54.563 190.994 245.557MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL 188.564 890.733 1.079.297MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 0 293.788 293.788UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
51.288 168.160 219.448
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
7.475 6.342 13.817
AGROPECUARIO 422.383 1.690.565 2.112.948Cifras en Millones de $
Fuente: MHCP - DNP
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
Apoyo a los programas de desarrollo y competitividad del campo
Recursos$846,6 mm
Se apoyarán programas que impulsen el desarrollo y la competitividad del campo mediante:$155,9 mm para apoyar los programas de desarrollo, competitividad del campo, economía rural campesina.$230 mm para el Incentivo de Capitalización Rural –ICR$131,6 mm para laboratorios de bioseguridad, protección fitosanitaria y bancos de germoplasma animal y vegetal.$107,7 mm para la competitividad sector lácteo.$53,8 mm para atender alianzas productivas y apoyar los proyectos de emprendimiento productivo.$36,5 mm para el programa de Reactivación Agropecuaria- PRAN- con el que se normalizarán 12.876 créditos a pequeños y medianos agricultores.$42 mm para los subsidio para la conformación de empresas agropecuarias$35,6 mm para el diseño, construcción, administración y mantenimiento de distritos de riego: $12.8 mm Distritos Ranchería, $12.7 mm Triangulo del Tolima y otros.$23,1 mm para beneficiar a 6.000 familias con emprendimiento productivo rural.$12,5 mm para programas de formación joven rural.$12,9 mm par el fomento pesquero y acuicultura.$5 mm para el mantenimiento de 20.000 hectáreas de plantaciones con Certificado de Incentivo Forestal-CIF.
35
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
Recursos
$280 mm
Vivienda rural
14 mil soluciones de vivienda rural, para igual número de familias beneficiadas.
4.500 soluciones de vivienda rural, para atender las familias de población desplazada.
36
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
Formalización, titulación y restitución de tierras rurales
Recursos
$254,3 mm
$151,9 mm para restitución de predios despojados, con los cuales se espera atender 30.000 solicitudes.
$51,8 mm para la adjudicación de 109.750 hectáreas para familias desplazadas, comunidades afrocolombianas y población vulnerable.
$36,3 mm para proyectos productivos rurales y el programa de restitución de tierras.
$14,3 mm para la formalización de 10.805 predios
37
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
DRE-Asistencia técnicaRecursos
$291,3 mm
Se cofinanciarán planes de asistencia técnica de los municipios.
Se beneficiarán 325 mil pequeños y medianos productores.
Se adecuarán 26.000 hectáreas de tierras de pequeños y medianos productores.
38
Fuente: MHCP - DNP
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
Fondo de ComercializaciónRecursos
$58,2 mm
$44 mm para compensar el precio mínimo de garantía de 22.014 toneladas de algodón.$6,2 mm para almacenamiento de excedentes por 264.170 toneladas de arroz y maíz.$8,8 mm para coberturas de precios de 88.057 toneladas de maíz.$48 mm para apoyar la comercialización de productos agrícolas.
39
AGROPECUARIOESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
Programas de investigaciónRecursos
$58,3 mm
Recursos
$324,1 mm
Se apoyarán programas de investigación y transferencia tecnológica de CORPOICA.
Se financiarán 3.397 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley.
40
AGROPECUARIOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
41
Funcionamiento
Inversión0,96
1,29 1,26
0,840,95 0,96
1,38
1,80
2,23
1,81 1,87 1,89
2,38
3,74
2,11
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
AGROPECUARIOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
42
Funcionamiento0,43
Funcionamiento0,45
Funcionamiento0,57
Funcionamiento0,61
Inversión0,74
Inversión0,59
Inversión1,36
Inversión1,92
1,171,03
1,93
2,53
Δ 5,3% Δ 26,9% Δ 7,9%
-Δ 21,2%
Δ 132,1%
Δ 41,0%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
Δ 140,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
Recursos por $623,5 mil millones para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, destinados a fortalecer el manejo ambiental de nuestro país. Fondo de Compensación Ambiental; manejo de áreas protegidas; aportes a las CAR; son algunas de las prioridades de la destinación de la inversión.
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Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$304,7 mm
Inversión$318,8 mm
$623,5 mm
Manejo de áreas protegidas $31 mm
Fondo de Compensación Ambiental $41,5 mm
Aportes a CAR $166,5 mm
Licenciamiento ambiental $32,3 mm
Conocimiento y gestión Ambiental y climática $81,8 mm
Otros $270,4 mm
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO
44
Menú Sectores
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
45
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA 33.725 5.500 39.225CORPORACIONES AUTÓNOMAS 62.978 13.549 76.527FONAM - GESTION GENERAL 27.091 126.119 153.210INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
52.760 20.875 73.635
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL 93.128 128.322 221.450
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 35.051 24.500 59.551AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 304.733 318.865 623.598Cifras en Millones de $
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOESTRATEGIAS SECTORIALES
Aportes a las CARRecursos
$166,5 mm
Conocimiento y gestión ambiental y climáticaRecursos
$81,8 mm
Se destinan recursos para las 29 CAR, así:
$63 mm para atender parte de los déficits de los gastos de funcionamiento.$13,5 mm de gastos de inversión para la gestión ambiental.
Recursos apropiados para la gestión del conocimiento hidrológico, meteorológico, ambiental y climático.
Se debe llegar a 51.376.620 de hectáreas de reservas forestales para 2014. Se espera evaluar el 100% de la Política Nacional Ambiental para los espacios oceánicos, zonas costeras y áreas insulares.
46
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOESTRATEGIAS SECTORIALES
Fondo de Compensación AmbientalRecursos
$41,5 mm
Licenciamiento ambientalRecursos
$32,3 mm
Se programarán recursos para apoyar a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales -CAR de menor capacidad financiera para que ejecuten proyectos ambientales en sus jurisdicciones, de los cuales $8,5 mm para gastos de funcionamiento y $33 mm para gastos de inversión.
Recursos para intensificar las actividades de evaluación y seguimiento de licencias ambientales para los diferentes proyectos que se desarrollan en el país.
47
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOESTRATEGIAS SECTORIALES
OtrosRecursos
$270,4 mm
Manejo de áreas protegidasRecursos
$31 mmPara manejo y gestión de 57 áreas protegidas como bosques y parques. En 2014 se incorporarán por lo menos 457.624 nuevas hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el fin de cumplir en el cuatrienio los 3 millones de hectáreas.
Recursos programados para gastos de funcionamiento para atender una nómina de 1.529 funcionarios, y otros gastos de inversión de las otras entidades del Sector.
48
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
49
Funcionamiento
Inversión
281 286 293269
314284
335 327354
373
473
374
439
585
624
0
100
200
300
400
500
600
70020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
Fuente: MHCP - DNP
AMBIENTE Y DESARROLLOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
50
Funcionamiento174
Funcionamiento167
Funcionamiento187
Funcionamiento257
Inversión113
Inversión133
Inversión195
Inversión248
287 300
382
505
-Δ 3,6%Δ 11,7%
Δ 37,6%
Δ 17,5%Δ 46,5%
Δ 27,4%
-Δ 10,0%
Δ 0,0%
Δ 10,0%
Δ 20,0%
Δ 30,0%
Δ 40,0%
Δ 50,0%
0
100
200
300
400
500
600
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Como ningún otro Gobierno, esta administración ha destinado recursos históricos para Ciencia y Tecnología. $377 mm –asignados en el Presupuesto 2014- le permitirán al país tener más centros de investigación, más proyectos innovadores y más colombianos científicos.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$23 mm
Inversión$354 mm
$377 mm
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Administración y Apoyo Financiero al SNCTeI $66 mm
Fondos de Investigación en Salud $30 mm
Capacitación recursos humanos para la investigación $244 mm
Adquisición de sede $13 mm
Otros $23 mm
52
Menú Sectores
CIENCIA Y TECNOLOGÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
53
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - GESTION GENERAL
23.113 353.997 377.110
CIENCIA Y TECNOLOGIA 23.113 353.997 377.110Cifras en Millones de $
Fuente: MHCP - DNP
CIENCIA Y TECNOLOGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Capacitación recursos humanos para la investigación
AñoDoctorado Nacional
Doctorado Exterior Total
2009 157 209 366
2010 224 267 491
2011 325 245 570
2012 440 295 735
Total 1,146 1,016 2,162
RECURSOS COHORTES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓNAño de
Autorización VF Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009 Primera 63,862 59,166 59,942 60,921 24,463 23,707 24,509 13,6292010 Segunda 40,512 41,120 43,749 46,555 49,549 0 0 02011 Tercera 28,820 40,367 43,203 46,000 48,986 13,019 02012 Cuarta 35,217 49,407 52,419 56,037 59,569 15,8042013 Quinta 22,988 40,833 59,820 59,820 45,570
Total Programa 104,374 129,105 179,274 223,074 213,264 188,549 156,917 75,003
$234 mmCon los recursos de la quinta cohorte se financiarán 371 doctorados en Colombia y 244 doctorados en el exterior, además de 1.000 becarios con los recursos en alianza con Colfuturo.
54
CIENCIA Y TECNOLOGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Fondos de Investigación en Salud$30 mm
La Ley 643 de 2001 establece la destinación de las rentas del monopolio al sector salud, el 7% con destino al Fondo de Investigación en salud y destinados a proyectos de investigación en salud de los departamentos y el Distrito Capital.
55
CIENCIA Y TECNOLOGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Adquisición de sede $13 mm
Adquisición de la sede para las instalaciones de Colciencias.
Otros$23 mm
Recursos para, entre otros, el funcionamiento de la entidad, con una planta de 127 cargos.
56
CIENCIA Y TECNOLOGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
57
Funcionamiento
Inversión86
134146
114138 139
176 174
234 233
337
411
449 443
377
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
50020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
CIENCIA Y TECNOLOGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
58
Funcionamiento12
Funcionamiento10
Funcionamiento11
Funcionamiento18
Inversión110
Inversión132
Inversión234
Inversión402
122142
245
420
-Δ 18,3% Δ 13,7%
Δ 59,6%
Δ 19,8%
Δ 76,9%
Δ 72,1%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$546,2 mm
Inversión$302,8 mm
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO $849 mm
Protección al consumidor $26,9 mm
Promoción y competitividad turística $112,8 mm
Competitividad empresarial y artesanal $83,98 mm
Promoción exportaciones $205,9 mm
Otros $419,42 mm
60
Menú Sectores
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
61
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 11.476 10.000 21.476MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8.024 19.773 27.797MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
13.751 3.320 17.071
MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL 339.702 187.737 527.439SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 60.901 57.500 118.401SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 105.854 10.511 116.365UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES 6.470 14.000 20.470COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 546.177 302.841 849.019Cifras en Millones de $
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOESTRATEGIAS SECTORIALES
Promoción ExportacionesRecursos
$205,9 mm
Promoción y Competitividad TurísticaRecursos
$112,8 mm
Se promoverán las exportaciones así:$132 mm Proexport – Promoción TLC con Japón y Corea.
Apoyo oficinas en Asía.Realización 4 ruedas de negocio con TLC EuropaRuedas de negocios-megaventas turismo, exportaciones e inversión-Estados Unidos y Canadá.
$40,3 mm para el apoyo al comercio exterior.$33,6 mm para la modernización empresarial exportadores, apoyo a través de Bancoldex (Líneas de crédito).
Se apoyará el turismo mediante:La promoción de Colombia como destino de clase mundial.La promoción de destinos turísticos Nacionales (Amazonas, Bahía Solano, Nuqui, Riohacha, Vichada, entre otros). El diseño y construcción del Centro de Exposiciones de Bucaramanga ($10 mm) y Bogotá ($20 mm), B/quilla ($10 mm). 62
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOESTRATEGIAS SECTORIALES
Competitividad Empresarial y ArtesanalRecursos
$83,98 mm
Se potencializará la competitividad empresarial mediante:
El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal.Fortalecimiento de la generación de ingresos para grupos especiales.Apoyo a la formalización empresarialApoyo Fondo Fílmico. Protección al Consumidor
Recursos$ 26,9 mm
Se protegerá al consumidor mediante:Control y vigilancia técnica, metrológica de hidrocarburos y precios en el territorio Nacional.Fortalecimiento Red Nacional de Protección al Consumidor.Uso del Sistema de Propiedad Industrial.Control y vigilancia cámaras de comercio.Realización de 2.000 estudios de patentabilidad.
63
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOESTRATEGIAS SECTORIALES
OtrosRecursos
$419,42 mm
Fortalecimiento institucional sectorial.Restauración Claustro de las Aguas de Bogotá D.CFuncionamiento de las entidades del sector.Financiación de 1.874 cargos, servicios personales indirectos y la adquisición de bienes y servicios, al igual que las transferencias de Ley.
64
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
65
Funcionamiento
Inversión
480526
486
333296 317
427 431387
534 519
639
839
1.107
849
0
200
400
600
800
1.000
1.20020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
66
Funcionamiento279
Funcionamiento271
Funcionamiento309
Funcionamiento556
Inversión218 Inversión
72
Inversión158
Inversión303
497
343
467
859
-Δ 3,0% Δ 14,0%
Δ 79,8%-Δ 66,8%
Δ 119,4%
Δ 91,2%
-Δ 100,0%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR COMUNICACIONES
Comprometido el Gobierno del Presidente Santos con tener un país moderno con tecnologías al alcance de todos sus ciudadanos, en 2014 la asignación total será de $2,1 billones de los cuales $874 mm se destinaron especialmente al apoyo de la infraestructura de la TIC.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$0,6 bll
Inversión$1,5 bll
COMUNICACIONES $2,1 bll
Apropiación y adopción de las TIC $229 mm
Otras transferencias del Sector $460 mm
Promoción de la TV Pública – Autoridad de Televisión $183 mm
Desarrollo y uso eficiente de la Infraestructura de TIC $874 mm
Desarrollo de aplicaciones y Contenidos $143 mm
Otros $211 mm
68
Menú Sectores
COMUNICACIONESTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
69
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 11.675 14.420 26.095AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION 61.903 182.745 244.648FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 395.959 1.300.800 1.696.759MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - GESTION GENERAL
103.657 0 103.657
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
11.594 9.650 21.244
COMUNICACIONES 584.788 1.507.615 2.092.403Cifras en Millones de $
COMUNICACIONESESTRATEGIAS SECTORIALES
Desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de las TICRecursos$874 mm
Otras transferencias del sectorRecursos$460 mm
Se apoyará el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura TIC así:
212 Tecnocentros2.800 soluciones de conectividad (kioscos digitales)47 Municipios conectados - Red Alta Velocidad301 Municipios conectados - Red Nacional Fibra Óptica17.800 computadores entregados409.230 PC – Terminales nuevos entregados.
Se transferirán recursos así:$244 mm transferencia de excedentes a la Nación.$61 mm Franquicia Postal y Telegráfica.$46 mm mesadas pensionales Inravisión (ANTV).$86 mm Subsidios a la TPBC, TPBCL y TPBCLE.$23 mm Vigilancia y control espectro electromagnético.
70
COMUNICACIONESESTRATEGIAS SECTORIALES
Apropiación y adopción de las TICRecursos$229 mm
32 departamentos conectados en el ecosistema digital.14 Iniciativas territoriales financiadas para el fomento y promoción de las TIC Incentivar el uso de internet en hogares y mipymes
71
COMUNICACIONESESTRATEGIAS SECTORIALES
Desarrollo de aplicaciones y contenidos Recursos$143 mm
Promoción de la TV PúblicaRecursos$183 mm
Se promoverá la televisión pública mediante:Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV Realizando el mantenimiento de la Red Digital Terrestre de TVEl desarrollo de proyectos especiales de soporte a los operadores públicos de TV.
Se apoyará el desarrollo de aplicaciones y contenidos así:
Garantizando la programación de los operadores públicos nacionales y regionales de TV 14.348 servidores sensibilizados y capacitados en GEL.10 entidades públicas haciendo intercambio de información y publicando contenidos en la red.75.000 empresarios formados en competencias TIC para sus procesos productivos. 72
COMUNICACIONESEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
73
Funcionamiento
Inversión
0,640,58 0,54
0,42 0,46 0,41
0,590,69
0,83
1,201,26
1,40
1,56 1,56
2,09
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,520
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
COMUNICACIONESEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
74
Funcionamiento376
Funcionamiento291
Funcionamiento419
Funcionamiento580
Inversión209 Inversión
178
Inversión575
Inversión1.073
585469
994
1.653
-Δ 22,8% Δ 44,1%Δ 38,5%
-Δ 14,6%
Δ 223,2%
Δ 86,5%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
Δ 200,0%
Δ 250,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR CONGRESO
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$418 mm
Inversión$78 mm
CONGRESO $496 mm
76
Menú Sectores
CONGRESOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
77
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL
244.433 36.909 281.342
CONGRESO DE LA REPUBLICA - SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
173.440 41.640 215.079
CONGRESO DE LA REPUBLICA 417.873 78.549 496.421Cifras en Millones de $
CONGRESOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
78
Funcionamiento
Inversión370
394
325
358339
355
405
369 379402
418437
451
484496
0
100
200
300
400
500
60020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
CONGRESOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
79
Funcionamiento347
Funcionamiento340
Funcionamiento367
Funcionamiento406
Inversión15
Inversión24
Inversión25
Inversión61
363 364392
467
-Δ 2,1%Δ 7,9%
Δ 10,6%
Δ 54,9%
Δ 4,2%
Δ 144,3%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
Δ 140,0%
Δ 160,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR CULTURA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$202 mm
Inversión$192 mm
CULTURA $394 mm
Programa Nacional de Concertación $49 mm
Red Bibliotecas Públicas $25 mm
Apropiación social del patrimonio cultural $141 mmApoyo a entidades territoriales $55 mm
Espectáculos públicos $17 mm
Creación y formación artística, lecto-escritura $39 mm
Otros $68 mm
81
Menú Sectores
CULTURATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
82
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9.852 9.655 19.507INSTITUTO CARO Y CUERVO 5.798 3.610 9.408INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 5.240 4.607 9.847MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL 181.317 173.812 355.128CULTURA 202.207 191.684 393.890Cifras en Millones de $
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Apropiación social del patrimonio culturalRecursos
$141 mm
Generación de un espacio de artes escénicas a través de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón en Bogotá para ensayos, montajes y producción teatral.
Obras de intervención de los centros históricos de Mompox-Bolívar, Pamplona-Norte de Santander y Buga-Valle del Cauca, y bienes de interés cultural. Implantación de un Sistema Nacional de Archivos.
Conservación y preservación de 3 parques arqueológicos (San Agustín Alto de los Ídolos-Huila, Tierradentro-Cauca, Teyuna-Sierra Nevada de Santa Marta.
Protección y recuperación de más de 9 bienes de interés cultural y construir 15 proyectos de infraestructura cultural
83
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Apoyo a Entidades TerritorialesRecursos
$55 mm
Apoyo a los municipios y departamentos para promover y desarrollar la cultura a través de:
La protección, promoción y difusión del patrimonio cultural.
Conservación, mantenimiento e intervención de bienes de interés cultural
Fortalecimiento de museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local.
Apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección; y de Salvaguardia.
84
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Programa Nacional de ConcertaciónRecursos
$49 mm
Estamos apoyando a las regiones para fortalecer las instituciones que estimulen procesos y actividades culturales como:
Lectura y escritura “Leer es mi cuento”.
Desarrollo de eventos artísticos y culturales.
Mejora de espacios culturales.
Programas de formación artística y cultural.
Emprendimiento cultural.
Circulación artística a escala nacional.
Fortalecimiento cultural a segmentos poblacionales específicos.
Igualdad de oportunidades culturales para la población en situación de discapacidad.
85
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Creación y formación artística, lecto-escritura
Recursos
$39 mm
Fortalecimiento de 300 escuelas de música.
Estímulos a la creación e investigación, se han adjudicado 404 incentivos .
Fortalecimiento de laboratorios de artes visuales con talleres y experiencias creativas.
En 2014 se construirán 25 bibliotecas más para lograr las 100 bibliotecas nuevas que se propuso este Gobierno.
Construcción y dotación de escuelas de música, priorizando los municipios de consolidación como Carmen de Bolivar- Bolivar.
Formar más de 2.455 artistas y gestores culturales, a nivel profesional y técnico para el trabajo
86
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Red de Bibliotecas Públicas
Recursos
$25 mm
Promovemos proyectos dirigidos a la creación, fomento y fortalecimiento de más de 1.400 bibliotecas públicas del país.
Conectar y ampliar la capacidad de ancho de banda de 765 bibliotecas de la Red para mejorar los motores de búsqueda de información documental y virtual.
Kenya Perú Indonesia Colombia
58
729
1598 1609Número de bibliotecas publicas
Dotar 120 bibliotecas con conectividad, software y hardware actualizado, y se capacitarán 261 bibliotecarios en nuevas tecnologías
87
CULTURAESTRATÉGIAS SECTORIALES
Espectáculos públicos
Recursos
$17 mm
La construcción de nueva infraestructura.
La adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para los espectáculos públicos.
Con la formalización de la industria y la disminución de los trámites se ha aumentado la parafiscalidad que permite, en todo el territorio nacional:
Se han generado incentivos para desarrollar la industria cultural de los espectáculos públicos internacionales en Colombia.
88
CULTURAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
89
Funcionamiento
Inversión124 121111 104
143 149
176191
216 218
242
263
369
426
394
0
50
100
150
200
250
300
350
400
45020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
CULTURAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
90
Funcionamiento79
Funcionamiento94
Funcionamiento121
Funcionamiento181
Inversión40
Inversión49
Inversión96
Inversión182
119143
217
363
Δ 19,4% Δ 28,4%Δ 49,1%
Δ 21,9%
Δ 96,7%
Δ 90,4%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR DEFENSA Y POLICÍA
El presupuesto que se propone para 2014 busca garantizar la financiación para fortalecer la política integral de defensa y seguridad en todos los rincones del país. En el 2014 la asignación presupuestal para este sector será de $27,9 billones, de los cuales $25,5 billones son para funcionamiento y $2,4 billones para inversión.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$25,54 bll
Inversión$2,35 bll
DEFENSA Y POLICÍA $$27,9 bll
Gastos de Personal $12,04 bll
Pensiones $5,08 bll
Bienes y Servicios $4,68 bll
Otros $2,21 bll
Inversión $2,36 bll
Operación Comercial $1,53 bll
92
Menú Sectores
DEFENSA Y POLICÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
93
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTAL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL 1.518.876,8 30.212,0 1.549.088,8 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL 49.637,0 36.579,0 86.216,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO 6.712.833,0 527.109,2 7.239.942,2 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA 1.252.066,0 636.962,0 1.889.028,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA 1.185.449,0 565.600,0 1.751.049,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD 791.919,0 40.042,0 831.961,0 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 57.089,0 48.737,0 105.826,0
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 2.053.601,0 7.928,5 2.061.529,5 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 27.000,0 47.947,0 74.947,0 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA 26.882,0 1.417,0 28.299,0 CLUB MILITAR DE OFICIALES 39.180,0 1.500,0 40.680,0 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL 2.298.021,0 - 2.298.021,0 FONPOLICIA - GESTION GENERAL 388.436,0 8.470,0 396.906,0 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 13.275,0 800,0 14.075,0 HOSPITAL MILITAR 273.911,0 9.073,9 282.984,9 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1.004.374,8 12.572,2 1.016.947,0 POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL 7.146.011,0 312.908,0 7.458.919,0 POLICIA NACIONAL - SALUD 705.015,0 66.889,0 771.904,0
TOTAL 25.543.576,6 2.354.746,8 27.898.323,4Cifras en millones de $
DEFENSA Y POLICÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Control Territorial
$12,04 bll506.720 funcionarios del Sector de Defensa y Policía• Uniformados Fuerzas Militares, 293.344• Uniformados Policía Nacional, 189.383• Civiles y Justicia Penal Militar, 23.993
Pasivo Pensional
$5,08 bllRecursos destinados a atender el pago de mesadas, bonos y cuotas partes pensionales y asignaciones de retiro de 215.788 personas.
94
DEFENSA Y POLICÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Política Integral de Defensa para la Prosperidad
$2,36 bllSe continúa fortaleciendo la Seguridad, para dar el salto definitivo hacia la Prosperidad, a través de recursos dirigidos a los siguientes frentes:• Comando• Control y comunicaciones• Movilidad• Seguridad ciudadana• Bienestar fuerza pública• Inteligencia• Defensa aérea• Control marítimo y fluvial
Sanidad
$1,5 bllAportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón trescientos mil miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios
95
DEFENSA Y POLICÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
96
Funcionamiento
Inversión
12,6913,93
14,6315,45
16,44 17,0017,90
18,82
21,96
23,40 23,37 23,80
25,30
27,1027,90
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
DEFENSA Y POLICÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
97
Funcionamiento12,38
Funcionamiento15,36
Funcionamiento19,14
Funcionamiento23,77
Inversión1,37
Inversión1,34
Inversión2,75
Inversión2,25
13,75
16,70
21,89
26,02
Δ 24,1%
Δ 24,6%
Δ 24,2%-Δ 2,2%
Δ 105,0%
-Δ 18,1%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$25 mm
Inversión$332 mm
DEPORTE Y RECREACIÓN $357
mm
Supérate $50 mm
Apoyo Eventos Deportivos $73 mm
Infraestructura Deportiva y Recreativa $191 mm
Juegos Nacionales $15 mm
Fomento y Desarrollo $23 mm
99
Menú Sectores
Escuela Nacional del Deporte $5 mm
DEPORTE Y RECREACIÓN
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
100
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES – GESTIÓN GENERAL
25.110 331.684 356.794
DEPORTE Y RECREACION 25.110 331.684 356.794Cifras en Millones de $
Infraestructura deportiva y recreativa
Recursos
$191 mm
DEPORTE Y RECREACIÓN
ESTRATÉGIAS SECTORIALES
Aumentaremos el apoyo para que las regiones cuenten con infraestructura deportiva y recreativa acorde a las necesidades de las regiones y del desarrollo deportivo.
Construiremos escenarios deportivos para los Juegos Nacionales y paranacionales que se realizarán en 2015 en Tolima y Chocó.
Se invertirán recursos en más de 150 municipios en la construcción de infraestructuras deportivas, y se recuperarán 4.500 escenarios, con lo cual se se estima que durante su desarrollo se generen cerca de 8.800 empleos indirectos por diferentes actividades económicas, comerciales y de hotelería y turismo – prioritariamente en Santa Marta, Neiva, Ibagué, Mitú
101
Posicionamiento y liderazgo deportivo
Recursos
$73 mm
Lograremos 605 medallas por la participación de Colombia en:
XXII Olimpiada de Invierno – Juegos Olímpicos Rusia (febrero)
X Juegos Deportivos Suramericanos Santiago de Chile (marzo)
II Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing-China (agosto)
XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz-México (noviembre)
Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física a 625 municipios, que beneficiarán a más de 1 millón de personas.
DEPORTE Y RECREACIÓN
ESTRATÉGIAS SECTORIALES
102
Supérate
Recursos
$50 mm
DEPORTE Y RECREACIÓN
ESTRATÉGIAS SECTORIALES
Incentivaremos a cerca de 347,107 niños y jóvenes entre 7 a 17 años, a 79,161 docentes, a 64 instituciones educativas y a 6 municipios en juegos y competencias deportivas.
Realización de los juegos intercolegiados, 23 deportes, 1.101 municipios participantes, 9.500 instituciones educativas, juntas de acción comunal y cabildos indígenas, y beneficiaremos a más de 1.8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
103
Fomento y Desarrollo
Recursos
$23 mm
DEPORTE Y RECREACIÓN
ESTRATÉGIAS SECTORIALES
104
Beneficiar a mas de un millón de personas en 625 municipios del país a través de Programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física:Estrategia Nacional de Recreación para Primera Infancia,
Adolescencia y Juventud y persona Mayor.Programa Nacional Campamentos Juveniles .Programa Nacional para persona mayor Nuevo Comienzo.Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable.Programa Nacional de Vías Activas y Saludables.Juegos Deportivos y Recreativos indígenas y campesinos.Juegos Deportivos y Recreativos de las comunidades Afro.Juegos Deportivos y Recreativos social comunitarios.Deporte social comunitario para población vulnerable.Lineamientos Nacionales para personas en situación de Discapacidad.Programa Nacional de Convivencia y paz.
Escuela Nacional del Deporte
Recursos
$5 mmFortalecimiento del capital humano en gestión deportiva con programas como:
DEPORTE Y RECREACIÓN
ESTRATÉGIAS SECTORIALES
Profesional del DeporteTecnologías del deporteEvaluación y programación de la actividad físicaNutrición y dietéticaAdministración de empresas
105
Juegos Nacionales
Recursos
$15 mm
Se realizarán en 2015 en Chocó y Tolima, 41 campeonatos de deporte convencional y 35 de deporte paralímpico. Las líneas de acción estratégica son:
Dinamizar los proyectos de construcción.Incrementar la promoción y publicidad relativa a los juegos.Optimizar la organización de las competencias deportivas.Ofrecer servicios conexos necesarios para los juegos.Consolidar el desarrollo de eventos protocolarios.Reforzar las medidas de seguridad
Funcionamiento
Inversión76
140
64 62
132
102
138
110
184166 158
190
350
400
357
0
50
100
150
200
250
300
350
400
45020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
DEPORTE Y RECREACIÓN
EVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gastopor Periodos de Gobierno
En el 2012 se apropiaron adicionalmente:
• Recursos adicionales para logística y escenarios deportivos de los Juegos
Nacionales
En el 2013 se apropiaron adicionalmente:
• Infraestructura y logística de los Juegos Mundiales en Cali, Juegos
Centroamericanos, Juegos del Caribe• Apoyo a eventos del Deporte Asociado
y a SUPERATE
106
DEPORTE Y RECREACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
107
Funcionamiento13
Funcionamiento12
Funcionamiento13
Funcionamiento21
Inversión80
Inversión96
Inversión141
Inversión303
93109
155
324
-Δ 7,4% Δ 11,2%Δ 58,8%
Δ 20,0%Δ 46,4%
Δ 114,7%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
Δ 140,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR EDUCACIÓN
Para el Gobierno Nacional es prioridad la educación de todos los colombianos, por eso durante el periodo 2010- 2014 los recursos destinados al sector ascienden a cerca de $124 billones. Para el 2014 los recursos son de $27,2 billones de los cuales $25 billones van para funcionamiento y para inversión $2.1 billones.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$25 bll
Inversión$2 bll
EDUCACIÓN $27 bll*
SGP Educación $16,5 mm
Universidades Públicas $3 bll (Incluye CREE)
Créditos ICETEX $548 mm
Alimentación Escolar $777 mm
FOMAG $5,6 bll
Infraestructura Educativa $202 mm
Ampliación Cobertura y Mejoramiento Calidad $270 mm
*Incluye los recursos del CREE destinados al sector Educación correspondiente al punto adicional.
109
Menú Sectores
EDUCACIÓNTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
110
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALINSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
2.731 1.068 3.800
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
3.543 1.749 5.292
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 4.059 1.520 5.579INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 3.847 1.294 5.141INSTITUTO TECNICO CENTRAL 15.423 3.781 19.203INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI 4.854 1.514 6.368INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 9.969 520 10.489MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 0 391.717 391.717MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL 25.020.052 1.913.582 26.933.634EDUCACION 25.064.478 2.316.745 27.381.223Cifras en Millones de $
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
SGP Educación
Recursos
$16.5 billonesFinanciación del servicio educativo gratuito y con calidad para 9,1 millones de estudiantes
8,6 millones son niños con matrícula gratuita, y 500 mil son mayores de 18 años. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en transición de 96,9%, en educación media de 81,2% y en educación superior de 50%. Alcanzar una tasa de cobertura neta total (transición a media) de 94%
Pago de Salarios y Prima de servicios a más de 320 mil docentes y directivos docentes.
Se benefician campesinos, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social (población desplazada, vulnerables, rural y analfabetos).
COSTOS PERCAPITA• Alumno en el Sistema Educativo: $1,715,319 anual• Docente: $35,5 millones anuales
111
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – sin SGP
Recursos
$5.6 billones
Concepto Var.%13/14
Salud 909 996 9.6%Pensiones 3,643 4,131 13.4%Cesantías Parciales 422 434 3.0%
TOTAL 4,973 5,561 11.8%
2013 2014
Pensiones: El Fondo atenderá el pago de 167.000 pensionados (57.000 pensionados activos y 110.000 pensionados retirados).
Salud: 875.466 personas recibirán atención en salud (402.490 docentes afiliados y 472.976 beneficiarios).
Cesantías: 70.350 docentes con cesantías retroactivas y 248.660 docentes con cesantías causadas anualmente
COSTOS PERCAPITA• Pensión promedio: $1,8 millones mensuales• Crecimiento UPC-Magisterio: UPC + 48.32 plus fijo
régimen de excepción. 112
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Universidades PúblicasRecursos
$3 billones(Incluye CREE)
Se asignarán recursos nación por $2.3 billones para atender gastos de funcionamiento e inversión.
Recursos adicionales de la Nación por $296 mm para el pasivo pensional de las universidades del orden nacional.Incentivar la participación democrática asignando $30,3 mm para hacer descuentos del 10% del valor de la matrícula a 365.160 estudiantes de universidades públicas.
Se inyectarán $294 mm para fortalecer la infraestructura física y tecnológica de las Universidades y las Instituciones de Educación Superior a través del CREE
RANGO # Universidades
> $500 mm 1Entre $200 mm y $ $300 mm
1
Entre $100 mm y $ 200 mm
3
Entre $ 50 mm y $ 100 mm
8
< $ 50 mm 19TOTAL 32
113
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Alimentación Escolar
Recursos
$777 mm
Brindaremos un complemento alimentario a 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, equivalente al 48% de la matrícula en educación preescolar, básica y media.
Se integra la implementación de la política de alimentación escolar en el Ministerio de Educación.Contribuir con la permanencia de los estudiantes sistema escolar y aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes (zinc, hierro, vitamina A y calcio) en los porcentajes que se definan para cada modalidad.
La selección de la población beneficiaria se hace tomando la información del SISBEN, validada por el DNP y la matrícula, y se focaliza dando prioridad a los
niños de transición y primaria
114
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Créditos ICETEX
Recursos
$548 mm
120.192 subsidios de sostenimiento y matrícula dirigido a población vulnerable.
472.562 créditos educativos a través de diferentes líneas de crédito, de los cuales 381.000 con 0% tasa de interés para estratos 1, 2 y 3.
2.500 nuevos créditos educativos y 22.953 renovaciones de créditos condonables a comunidades indígenas y negras.
1.300 nuevos créditos educativos 5.374 renovaciones de créditos para sostenimiento dirigido a profesionales que cursen especializaciones en el área de salud.1.400 renovaciones de créditos a mejores bachilleres y reservistas de honor.1.403 renovaciones de créditos para fortalecimiento de la calidad docente y estudiantes de educación superior.
115
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Infraestructura Educativa
Recursos
$202 mm
Entregaremos 40 megacolegios para atender a más estudiantes, con un costo promedio de $9 mm por c/u.
Terminaremos obras de construcción y mejoramiento en más de 2.900 sedes educativas oficiales, beneficiando a más de 382.000 estudiantes.
En el cuatrienio se estarían invirtiendo más de $1.6 billones frente a los $1.2 billones invertidos en los 8 años del gobierno anterior.
Se invertirán más de $20 mm para apoyar la gestión integral de las viviendas gratuitas construyendo colegios en zonas de más de 1.000 unidades de vivienda.
116
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de la Calidad
Recursos
$270 mm
Alcanzar el 50% de cobertura en Educación Superior llegando al 75% de los municipios del país (842), a través del fortalecimiento de los CERES.Avanzar en la generación de 120.000 nuevos cupos en Educación Técnica y Tecnológica a través de 30 nuevas alianzas para la creación de 180 programas .
117
EDUCACIÓNESTRATÉGIAS SECTORIALES
Consolidaremos el programa ¡Todos a aprender! para mejorar la calidad de la educación básica:
2.365.000 estudiantes beneficiados (57% del total de los estudiantes matriculados en primaria).Llegaremos a 22.400 sedes educativas en 833 municipios de los 32 departamentos. El 77% son del sector rural, aportando al cierre de brechas.Se entregarán 9.250.000 textos escolares de matemáticas y lenguaje a estudiantes y maestros.
Con el Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi cuento” se beneficiarán 5.33 millones de estudiantes, 19.400 instituciones educativas, se entregarán 5.2 millones de libros a las bibliotecas escolares, se formarán 17.000 maestros (as) y agentes educativos en primera infancia.
118
EDUCACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
119
Resto de Funcionamiento
SGP Educación
Inversión
9,97
13,7314,48
15,7917,05
17,72 18,26 18,2819,21
21,7122,91
23,5524,68
26,0427,38
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
EDUCACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto
120
Funcionamiento12,30
Funcionamiento16,50
Funcionamiento19,53
Funcionamiento23,80
Inversión0,43
Inversión0,70
Inversión1,00
Inversión1,61
12,72
17,21
20,53
25,41
Δ 34,2%Δ 18,3%
Δ 21,9%
Δ 64,4%
Δ 42,5%
Δ 61,3%
Δ 0,0%
Δ 10,0%
Δ 20,0%
Δ 30,0%
Δ 40,0%
Δ 50,0%
Δ 60,0%
Δ 70,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR EMPLEO PÚBLICO
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$101,3 mm
Inversión$128,4 mm
EMPLEO PÚBLICO $230 mm
Meritocracia y mejores políticas públicas $39 mm
Mejor educación en Administración Pública $40 mm
Fortalecimiento Gestión Pública $18 mm
Otros $132 mm
122
Menú Sectores
EMPLEO PÚBLICOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
123
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 18.596 37.100 55.696DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL 16.309 5.041 21.350ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) 66.392 86.215 152.607EMPLEO PUBLICO 101.296 128.356 229.652Cifras en Millones de $
EMPLEO PÚBLICOESTRATÉGIAS SECTORIALES
Mejor Educación en Administración Pública: Infraestructura Educativa
Recursos
$20 mm
Programas de Educación Formal Recursos
$20 mm
Tener una escuela de tema públicos con instalaciones físicas integrales y modernas con altas especificaciones técnicas.Construcción y adquisición de 6 sedes a nivel nacional que mejoren la productividad y calidad de vida de los empleados y estudiantes
Fortalecimiento en la calidad de los programas académicos que ofrece la ESAP y programas virtuales.
12.450 alumnos matriculados por semestre académico.
Capacitación de cerca de 721.000 funcionarios públicos y ciudadanos con metodología presencial y a distancia
124
EMPLEO PÚBLICOESTRATÉGIAS SECTORIALES
Meritocracia y Mejores Políticas PúblicasRecursos
$39 mm
Asesoría y acompañamiento a entidades para el fortalecimiento institucional en la gestión publica como Gerencia pública, empleo público, capacidad Institucional, racionalización de trámites, Buen Gobierno.
Selección de personal mediante concursos abiertos (meritocracia – reforma transversal PRAP)
Fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión pública a través de la implementación del modelo integrado de gestión y control, y la racionalización de los trámites
125
EMPLEO PÚBLICOESTRATÉGIAS SECTORIALES
Fortalecimiento de la Gestión PúblicaRecursos
$18 mm
Formación a los servidores públicos para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos a través de más de 2.900 talleres o actividades de capacitación.
Capacitación a los ciudadanos para que ejerzan un efectivo control a la administración pública
390 Asesorías y consultorías contratadas con entidades del orden nacional, departamental, municipal y organizaciones comunitarias en temas de gestión pública.Atención oportuna a más de 2.750 consultas sobre temas de administración pública.
126
EMPLEO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
127
Funcionamiento
Inversión
82
96 92
6574 71
99
156
136
181173
180
194
228 230
0
50
100
150
200
25020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
EMPLEO PÚBLICOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
128
Funcionamiento59
Funcionamiento59
Funcionamiento91
Funcionamiento90
Inversión30
Inversión18
Inversión71
Inversión118
9077
162
208
-Δ 0,9%Δ 55,0%
-Δ 1,3%-Δ 39,4%
Δ 281,8%
Δ 67,7%
-Δ 100,0%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
Δ 200,0%
Δ 250,0%
Δ 300,0%
0
50
100
150
200
250
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR FISCALÍA
Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos. Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$2,6 bll
Inversión$0,15 bll
FISCALÍA $2,8 bll
Inteligencia y Forense $45,1 mm
Bonificación Judicial $168,7 mm
Medicina Legal $11 mm
Infraestructura Informática $40,9 mm
Administración de Justicia $2,1bll
Otros $134 mm
130
Menú Sectores
FISCALÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
131
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL 2.451.616 118.320 2.569.936INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 157.754 38.284 196.039FISCALIA 2.609.370 156.605 2.765.975Cifras en Millones de $
FISCALÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Recursos
$ 2,6 bll
Administración de Justicia
Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo con los representantes sindicales de la FGN se asignaron en 2014 $168,7 mm para la Bonificación Judicial que beneficia a 25.588 funcionarios.
Mejoramiento de las condiciones salariales de los servidores públicos de Medicina Legal, se programaron en 2014 $11 mm que beneficia a 1878 funcionarios.
Para el cumplimiento de fallos judiciales se asignan $111 mm
Para el funcionamiento y apoyo a la acción penal y política criminal del Estado a través de las entidades que la componen se asignaron en 2014 $2,1 billones.
132
Para la reestructuración de la entidad y creación de cargos $193 mm, y $40mm más para bonificación judicial.
FISCALÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Recursos
$124 mm
Infraestructura y Tecnología
Construcción y ampliación de sedes para la Fiscalía $21,9 mm y para el Instituto de Medicina Legal $5 mm
Modernizar y agilizar los flujo de información al mantener y mejorar los sistema de información y las redes de tecnología. Se programan $40 mm
Mejora de la gestión de la justicia a través de equipos tecnológicos e Investigación Forense con una inversión de $45,1 mm
Capacitación y formación de mejores administradores de justicia en la Fiscalía y Medicina Legal.
133
Fondo de administración de bienes $13mm
FISCALÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
134
Funcionamiento
Inversión
1,23 1,19 1,17 1,14 1,171,23
1,301,40
1,52
1,70 1,761,87
2,16
2,34
2,77
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
FISCALÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
135
Funcionamiento1,14
Funcionamiento1,15
Funcionamiento1,49
Funcionamiento2,13
Inversión0,06
Inversión0,06
Inversión0,11
Inversión0,15
1,20 1,21
1,60
2,28
Δ 0,7%
Δ 29,8%
Δ 43,2%Δ 8,6%
Δ 73,8%
Δ 40,9%
Δ 0,0%
Δ 10,0%
Δ 20,0%
Δ 30,0%
Δ 40,0%
Δ 50,0%
Δ 60,0%
Δ 70,0%
Δ 80,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR HACIENDA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$10,7 bll
Inversión$5,8 bll
HACIENDA $16,5 bll*
Construcción y Reconstrucción Zonas Afectadas por Ola Invernal $1 bll
Bonos Pensionales $1,3 bll
SGP $4,3 bll
CREE $0,7 bll
Otros $5,4 bll
Sistemas de Transporte Masivo $0,7 bll
* Se descuenta CREE destinado a los sectores de Agropecuario, Educación y Salud 137
Menú Sectores
Gran Pacto por el Agro y el Desarrollo Rural $3,1 bll
HACIENDATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
138
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOLJUEGOS 23.455 0 23.455FONDO ADAPTACION 26.132 1.000.000 1.026.132MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 9.261.822 4.511.208 13.773.030SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13.258 4.696 17.954SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 176.797 18.709 195.506UGPPP - GESTION GENERAL 154.634 7.450 162.084UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC
16.600 0 16.600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 11.810 7.001 18.811
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1.029.666 236.665 1.266.331
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 7.792 0 7.792HACIENDA 10.721.966 5.785.728 16.507.694Cifras en Millones de $
HACIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
SGP
$4,3 bllPropósito General $3,1 bll
Resguardos Indígenas $147 mmMunicipios de la Ribera del
Río Magdalena$22 mm
Alimentación Escolar $141 mmFONPET $821 mm
Bonos Pensionales
$1,3 bllRecursos para cancelar el valor de los bonos pensionales a cargo de la Nación que sean redimibles durante la vigencia y de las cuotas partes a cargo de esta.
139
140
HACIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas por la Ola Invernal
Sistemas de Transporte Masivo
$0,7 bllBogotá $316 mm
Bucaramanga $39 mmMedellín $95 mmSoacha $100 mm
Armenia $28 mmMontería $27 mm
Pasto $51 mmPopayán $37 mm
Santa Marta $49 mmSincelejo $18 mm
Valledupar $12 mm
$1 bll
Recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por la
ola invernal 2010 - 2011.
Vivenda $324 mmTransporte $270 mmEducación $147 mm
Salud $111 mm
Acueducto y saneamiento $63 mm
Medio Ambiente $32 mm
Reactivación económica $29 mm
Mitigación del riesgo $24 mm
HACIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
CREE
$0,7 bllSENA $104 mmICBF $302 mmSalud $84 mm
Universidades $112 mmAgropecuario $84 mm
$5,4 bll
Transferencias $3,1 bll
Nómina del Sector $1,2 bll
Gastos Generales $0,3 bll
Proyectos de Inversión $0,8 bll
Transferencias $3,1 bllOtras Transferencias $1,1 bll
FONPET $0,2 bllFOFI $0,2 bll
ISS Liquidación $0,2 bllCruce de cuentas $0,2 bll
Prestaciones Sector Salud $0,1 bllTasa compensación Findeter $0,1 bll
Fondo Interministeral $0,1 bllFOGAFIN Pasivos Pensionales $0,1 bll
Póliza de vehículos Antiterrorista $0,1 bllCuota Auditaje $0,1 bll
Otros $0,6 bll
Otras transferencias $1,1 bll
Sentencias $0,1 bll
IPC Militares $0,2 bll
Proceso Electoral $0,3 bll
Asignaciones de Retiro $0,1 bll
FOMAG $0,1 bll
Universidades $0,1 bll
Consultas $0,1 bll
Otros $0,1 bll
141
HACIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
142
Funcionamiento
Inversión
14,03
12,81
10,73
8,32
9,50
10,62
8,73
9,89 9,789,35 9,28 9,28
10,78
13,28
16,51
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
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esos
de
2014
HACIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
143
Funcionamiento10,27
Funcionamiento7,25
Funcionamiento8,47
Funcionamiento9,33
Inversión2,26
Inversión2,04
Inversión1,11
Inversión3,13
12,52
9,29 9,57
12,46
-Δ 29,4%
Δ 16,8%Δ 10,2%
-Δ 9,4%
-Δ 45,9%Δ 183,0%
-Δ 100,0%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
Δ 200,0%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$1,27 bll
Inversión$8,1 bll
INCLUSIÓN SOCIAL $9,37 bll
Seguridad Alimentaria en la Transición de víctimas $380 mm
Primera Infancia $2,65 bll
Familias en Acción $2,0 bll
Atención Humanitaria de Emergencia $365 mm
Derechos de la niñez y la familia $735,5 mm
Fondo de Reparación de Víctimas $621,7 mm
145
Menú Sectores
INCLUSIÓN SOCIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
146
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 24.998 139.042 164.040CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 11.097 30.125 41.222DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL
174.546 2.906.783 3.081.329
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 320.320 4.169.315 4.489.635UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
36.706 150.000 186.706
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS 704.688 706.199 1.410.887INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.272.355 8.101.464 9.373.819Cifras en Millones de $
INCLUSIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Familias en Acción
$2,0 bll• Atención de 2,9 millones de familias (vulnerables y desplazadas) y 120 mil jóvenes con subsidios de salud, educación y nutrición.
Primera Infancia
$2,65 bll• Atención de cerca de dos millones de niños de los cuales se les brindará atención integral a más de novecientos mil de ellos.• Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 70,000 madres comunitarias (Ley 1607/2012).
147
INCLUSIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Derechos de la Niñez y la Familia
$735,5 mm• Se atenderán 255.000 usuarios en unidades y equipos móviles conformados por sicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas en temas de víctimas de la violencia, catástrofes, trabajo infantil.• Pago de becas de 1 SMLMV a cerca de 5,000 madres sustitutas (Ley 1607/2012).
148
Fondo de Reparación de Víctimas
$621,7 mm
385,486 víctimas indemnizadas
INCLUSIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Ayuda Humanitaria de Emergencia y de Transición (AHE y AHT)
$365 mm
Se atenderán 503 mil hogares
149
Seguridad Alimentaria en la transición de víctimas de la violencia
$380 mm• $200 mm para atender más de 270 mil solicitudes de alimentación en la transición de víctimas de la violencia.• $180 mm para producción y distribución de cerca de 26 mil toneladas de alimentos de alto valor nutricional que benefician a más de 6 millones de personas.
INCLUSIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
150
Funcionamiento
Inversión2,29 2,332,10 1,96 2,11
2,48
3,99
4,95
5,99
6,897,21
7,46
9,319,55 9,37
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
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esos
de
2014
INCLUSIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
151
Funcionamiento0,27
Funcionamiento0,29
Funcionamiento0,54
Funcionamiento1,25
Inversión1,97
Inversión2,34
Inversión5,72
Inversión7,67
2,242,64
6,26
8,92
Δ 8,7% Δ 83,0% Δ 132,5%
Δ 19,1%
Δ 144,0%
Δ 34,1%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
Δ 140,0%
Δ 160,0%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$140 mm
Inversión$412 mm
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA $552 mm
Censo Nacional Agropecuario $239,1 mm
Levantamiento Información Estadística y Catastral $126,5 mm
153
Menú Sectores
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
154
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) - GESTION GENERAL
81.084 293.561 374.645
FONDO ROTATORIO DEL DANE 3.176 10.045 13.221INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 55.781 108.260 164.041INFORMACION ESTADISTICA 140.041 411.866 551.907Cifras en Millones de $
INFORMACIÓN ESTADÍSTICAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
155
Funcionamiento
Inversión
179
143162
133
182
370
186208
231217
261 272
353
444
552
0
100
200
300
400
500
60020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
INFORMACIÓN ESTADÍSTICAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
156
Funcionamiento74
Funcionamiento66
Funcionamiento64
Funcionamiento123
Inversión87
Inversión152
Inversión165
Inversión282
161
218 229
405
-Δ 10,9% -Δ 2,2%
Δ 90,6%
Δ 73,8%Δ 8,7%
Δ 71,3%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR INTELIGENCIA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$133,2 mm
Inversión$20,2 mm
INTELIGENCIA $153,4 mm
Inversión $20,2 mm
Bienes y Servicios $43,7 mm
Gastos de Personal $69,3 mm
Otros $20,2 mm
158
Menú Sectores
INTELIGENCIATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
159
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTIÓN GENERAL
79.439 19.967 99.406
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 53.784 247 54.030
INTELIGENCIA 133.223 20.214 153.436Cifras en Millones de $
INTELIGENCIAESTRATEGIAS SECTORIALES
Gastos de Personal
$69,3 mm1.096 funcionarios del Sector Inteligencia
Fortalecimiento de las Capacidades Estratégicas
$20,2 mm• Cyberseguridad y cyberdefensa• Inteligencia y contrainteligencia• Infraestructura tecnológica• Confiabilidad
160
INTELIGENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
161
Funcionamiento
Inversión314
339322
374 372 378
421399
492
456
425400
233221
153
0
100
200
300
400
500
60020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
INTELIGENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
162
Funcionamiento298
Funcionamiento337
Funcionamiento356
Funcionamiento203
Inversión27
Inversión49
Inversión87
Inversión49
325
386
443
252
Δ 13,1%
Δ 5,6%
-Δ 42,9%
Δ 83,5%
Δ 76,9%
-Δ 43,9%
-Δ 60,0%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR INTERIOR
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$807 mm
Inversión$113 mm
INTERIOR $920 mm
Protección a Personas $386 mm
Fortalecimiento institucional de Bomberos $14 mm
Fortalecimiento Derechos Humanos $402 mm
Promoción de igualdad social $78 mm
Otros $40 mm
164
Menú Sectores
INTERIORTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
165
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
2.595 15.934 18.529
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 4.754 10.000 14.754DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3.306 831 4.137FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
7.972 0 7.972
MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL 403.728 83.250 486.978UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 384.428 3.000 387.428INTERIOR 806.782 113.015 919.798Cifras en Millones de $
INTERIORESTRATEGIAS SECTORIALES
Esquemas de protección a personas en riesgo (UNP)
Recursos - Unidad Nacional de Protección
$386 mm
Los esquemas de protección actuales tienen 7.529 protegidos
Medidas de protección y apoyo a la prevención, para seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones tengan un riesgo extraordinario o extremo.
Población: Sindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros.
Renovación armamento para garantizar la seguridad de los beneficiarios al programa de protección.
166
INTERIORESTRATEGIAS SECTORIALES
Fortalecimiento comunidades étnicas, víctimas, DDHH y entidades Territoriales
Recursos
$402 mm
Generación de concertación y los procesos organizativos con las comunidades indígenas $40 mm.Programas especiales para comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. $12,3 mm
Desarrollo de política pública de víctimas del desplazamiento. $14 mm Prevención a violación de Derechos Humanos. $5,4 mm
Fortalecimiento de Gestión Territorial. $10,1 mm
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para garantizar la preservación del orden público y gobernabilidad local y territorial. $320 mm Implementación de la Línea 123 en 10 ciudades, sistemas de video y vigilancia en 25 ciudades y se continuará con la entrega de infraestructura de seguridad en 30 municipios
167
INTERIORESTRATEGIAS SECTORIALES
Promoción de Igualdad SocialRecursos
$78 mm
Aplicación de la Sentencia T-025 sobre atención a la población desplazada
Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana
Fortalecer el Sistema para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo
Promoción de la participación ciudadana.
Gestión de la protección de los derechos de autor
Reconstrucción social168
INTERIORESTRATEGIAS SECTORIALES
Fortalecimiento Institucional de Bomberos
Recursos – Dirección Nacional de Bomberos
$14,7 mm
Asegurar la prestación del servicio público esencial eficiente a todos los habitantes del territorio nacional en forma directa.
Planes de mejoramiento y Soporte técnico a los cuerpos de bomberos.
Fortalecimiento de la actividad Bomberil.
Plan Nacional de Fortalecimiento de la capacidad táctica de respuesta.
Infraestructura y equipamiento estaciones de Bomberos
169
INTERIOREVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
170
FuncionamientoInversión0,17 0,20 0,18 0,21
0,39 0,370,58
0,73 0,82 0,77
1,47
5,02
0,590,78
0,92
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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2014
INTERIOREVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
171
Funcionamiento0,15
Funcionamiento0,27
Funcionamiento0,53
Funcionamiento0,75Inversión
0,12
Inversión0,42
Inversión1,08
0,18
0,39
0,95
1,83
Δ 72,7%Δ 96,7%
Δ 42,6%Δ 322,8%
Δ 255,2%
Δ 154,6%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
Δ 200,0%
Δ 250,0%
Δ 300,0%
Δ 350,0%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
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2014
SECTOR JUSTICIA Y DEL DERECHO
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$2,04 bll
Inversión$626 mm
JUSTICIA Y DEL DERECHO $2,66 bll
Defensa Jurídica del Estado $41,7 mm
Alimentación, Salud y Atención de Internos $513 mmInfraestructura Carcelaria $212 mm
Registro Catastral Nacional $727,7 mm
Lucha Contra las Drogas $209,5 mm
Funcionamiento Centros de Reclusión $705 mm
Otros $256,8 mm173
Menú Sectores
JUSTICIA Y DEL DERECHO
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
174
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN 190.514 5.758 196.271INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC 957.387 3.000 960.387MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL 67.039 29.121 96.160SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 352.946 374.801 727.747UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
38.135 3.614 41.749
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC 434.158 210.000 644.158JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.040.178 626.294 2.666.472Cifras en Millones de $
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESSuperintendencia de Notariado y Registro
Recursos
$727,7 mm
Continuar con el modelo de servicios virtuales on-line para simplificación del proceso de registro de inmuebles (ventanilla única de registro a nivel nacional – VUR).Interoperabilidad de las bases de datos del Registro y del Catastro.
Protección registral a los derechos sobre los bienes inmuebles abandonados por la población desplazada conforme a la política de tierras en Colombia. $8,8 mm asignados en 2014.
Bonos y Mesadas Pensionales $34,9 mm.Financiación programas de vivienda $8,3 mm.
Fondo para los notarios de insuficientes ingresos $56,6 mm.
Transferencia de excedentes financieros a la Nación $62,6 mm.
175
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESSuperintendencia de Notariado y Registro
Automatización y homogenización de los sistemas de servicios de la superintendencia a nivel nacional. $48,4 mm asignados en 2014
En desarrollo de la Ley 55 de 1985, traslado de recursos a la SPC para construcción de cárceles, Fiscalía y Rama Judicial para construcción de despachos judiciales e ICBF construcción cárceles infantiles y pago de deuda a la Nación. $282 mm asignados en 2014.
176
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESFuncionamiento Centros de reclusión
Recursos
$705 mm
Para garantizar la vigilancia en los 141 centros de reclusión a nivel nacional se destinan $524,8 mm para el pago de 12.848 guardianes.
Para el cumplimiento de fallos judiciales de restablecimiento del derecho a la población reclusa de $37 mm.Para cubrir los gastos de los centros de reclusión, como servicios públicos, transporte de internos, seguros, impuestos y demás suministros, se asignaron en 2014 $143 mm.
177
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESAtención población reclusa
Recursos
$513 mmPara garantizar el suministro de alimentación se destina en 2014 $340 mm para una población de 145.000 internos. El financiamiento de las enfermedades no cubiertas por el POS para población reclusa se garantiza con la asignación en 2014 de $53 mm.
Para los programas de atención integral en educación básica, media y superior, recreación y desarrollo cultural, así como el suministro de elementos básicos para los internos durante su internamiento se programan en 2014 $20 mm
Para los proyectos productivos de los internos como parte del proceso de resocialización se asignan en 2014 $100 mm.
178
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESInversión Infraestructura, Tecnología y Seguridad CarcelariaRecursos
$212 mm
También se trabaja en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura existente para ello se apropiaron en 2014 $50 mm
Para solucionar los problemas de hacinamiento se han apropiado $148 mm en 2014 que sumados a los recursos de este año, $177 mm, permitirán la ampliación de más de 14.100 cupos.
Modernización de los esquemas de vigilancia, por ello se destinan $7 mm para vigilancia y seguridad electrónica, $3,1 mm para implementar bloqueadores de señal de teléfonos móviles en 10 establecimientos carcelarios, y $1,2mm para equipos detección de ingreso de elementos prohibidos .
179
Igualmente para sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario – SISIPEC
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESLucha Contra las Drogas- FRISCO
Recursos
$209,5 mm
180
Políticas en materia de lucha contra las drogas y actividades conexas.
Para garantizar la operación de los consejos seccionales de estupefacientes en 32 departamentos, se destinan en 2014 $13 mm.
Control de sustancias químicas y medicamentos de uso especial utilizadas en la producción de drogas de uso ilícito.
Para reintegrar los recursos que la Nación ha financiado, de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006, 3476 de 2007 y 3575 de 2009, la DNE-en liquidación o quien haga sus veces, girará a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, la suma de $5,3 mm.
Inversión Social $83,7 mmGastos de administración de bienes incautados y extinguidos $17,5 mm
JUSTICIA Y DEL DERECHO
ESTRATEGIAS SECTORIALESDefensa Jurídica del Estado
Recursos
$41,7 mm
Desarrollo de un sistema de administración del riesgo jurídico.
Promoción de la conciliación y demás mecanismos alternos de solución de conflictos.
Defensa articulada del Estado en tribunales nacionales e internacionales.
181
JUSTICIA Y DEL DERECHO
EVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
182
Funcionamiento
Inversión
1,05
1,231,11
0,991,09 1,10
1,25 1,261,32
1,72
1,95
2,102,24
2,72 2,67
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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2014
JUSTICIA Y DEL DERECHOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
183
Funcionamiento0,84 Funcionamiento
0,93
Funcionamiento1,21
Funcionamiento1,91
Inversión0,29
Inversión0,18
Inversión0,35
Inversión0,53
1,13 1,11
1,56
2,43
Δ 11,2%
Δ 30,2%
Δ 57,5%-Δ 38,9%
Δ 97,2%
Δ 50,1%
-Δ 60,0%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
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2014
SECTOR MINAS Y ENERGÍA
El impacto del PGN 2014 para este sector se dirige a incrementar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales y a la reducción de los costos en energía de forma que se mejore la competitividad de la industria.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$0,48 bll
Inversión$2,63 bll
MINAS Y ENERGÍA $3,1 bll
Exploración hidrocarburos $278,5 mm
Fondos de Electrificación y Gas $340 mm
Conocimiento y desarrollo geológico y minero $86,1 mm
Excedentes a la Nación $170,2 mm
Otros $415,2 mm
Subsidios de energía , gas y transporte de combustible $1,82 bll
185
Menú Sectores
MINAS Y ENERGÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
186
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 258.044 284.536 542.580AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 72.592 20.968 93.560INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
20.009 26.581 46.591
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
28.066 6.233 34.299
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL 54.741 2.241.312 2.296.053SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 42.079 33.000 75.079UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME 12.655 24.125 36.780MINAS Y ENERGIA 488.187 2.636.756 3.124.943Cifras en Millones de $
MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Subsidios de energía , gas y transporte combustible
Recursos$1,82 bll
Recursos para subsidios así:
$1,33 bll: Sub. Energía para 9,2 millones de usuarios$254 mm: Sub. Gas red para 3,3 millones de usuarios$44 mm: Sub. GLP para usuarios de menores ingresos. $40 mm: Transporte combustible líquido Yumbo- Pasto$150 mm: FOES para 2,6 millones de usuarios en zonas de difícil gestión y menor desarrollo.
187
MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Exploración hidrocarburos
Recursos$278,5 mm
Recursos apropiados en la ANH que su gran mayoría se destinarán a Estudios regionales para la exploración de Hidrocarburos.
Se espera celebrar 45 nuevos contratos de explotación y exploración petrolera.Se pretende llevar a cabo 173 Pozos exploratorios y completar 15.000 KM de sísmica 2D.
188
MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Fondos de electrificación y gas
Recursos$220 mm
Los recursos para los fondos se distribuirá así:$130 mm: FAER - electrificación en zonas rurales para 59.900 beneficiarios.$85 mm: PRONE - normalización de redes eléctricas en barrios subnormales para 53.300 beneficiarios.$80 mm: FAZNI - servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectada para 29.400 beneficiarios.$45 mm: Cuota de Fomento para cofinanciar proyectos de infraestructura y conexiones de gas natural en las diferentes regiones del país.
189
MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Excedentes a la Nación
Recursos
$170,2 mm
De excedentes financieros de la vigencia fiscal de 2013, que la ANH estima transferir a la Nación
190
MINAS Y ENERGÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
Recursos$415,2 mm
Conocimiento y desarrollo geológico y minero
Recursos$86,1 mm
Se apoyará el conocimiento y desarrollo geológico y minero así:$33 mm: Avanzar en la cobertura del conocimiento geológico del país.$21 mm: continuar con la fiscalización de los 9.073 títulos mineros existentes de explotación y exploración .$13 mm: se incluyen $13 mm para el desarrollo de la pequeña y mediana minería.$13,1 mm: Fortalecimiento de la actividad minera, actuialización del planeamiento minero y otros.$6 mm: Implementación del programa de formalización minera.
Gastos de funcionamiento de las entidades del Sector, para atender los costos de nómina de 1.390 funcionarios de las entidades del Sector, gastos generales, transferencias, gastos de comercialización y otros proyectos menores de inversión.
191
MINAS Y ENERGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
192
FuncionamientoInversión
0,741,12
0,71 0,67
4,494,25
1,57
5,21
2,19
8,36
2,66
3,192,97
3,61
3,12
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
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2014
MINAS Y ENERGÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
193
Funcionamiento0,20
Funcionamiento1,74 Funcionamiento
0,40 Funcionamiento0,48
Inversión0,66
Inversión1,00
Inversión4,20
Inversión2,75
0,86
2,74
4,61
3,22
Δ 778,4% -Δ 76,8% Δ 17,8%
Δ 52,2%
Δ 318,7%
-Δ 34,6%
-Δ 200,0%
-Δ 100,0%
Δ 0,0%
Δ 100,0%
Δ 200,0%
Δ 300,0%
Δ 400,0%
Δ 500,0%
Δ 600,0%
Δ 700,0%
Δ 800,0%
Δ 900,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR ORGANISMOS DE CONTROL
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$1,35 bll
Inversión$87 mm
ORGANISMOS DE CONTROL $1,44
bll
Defensoría $366,3 mm
Procuraduría $514 mm
Auditoría $32,7 mm
Contraloría $527,2 mm
195
Menú Sectores
ORGANISMOS DE CONTROL
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
196
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 26.955 5.800 32.755CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL 436.989 29.000 465.989DEFENSORIA DEL PUEBLO 336.449 29.821 366.270FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
57.775 3.442 61.217
MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2.198 2.100 4.298PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - GESTION GENERAL 493.025 16.711 509.736ORGANISMOS DE CONTROL 1.353.391 86.874 1.440.265Cifras en Millones de $
ORGANISMOS DE CONTROLESTRATEGIAS SECTORIALES
Órganos de Control
Procuraduría• Planta de 4,137 cargos de los cuales se programan 4.054 (98%) con un costo de $420,7 mm para cumplir con sus funciones, entre otras, conciliación extrajudicial, atención a víctimas, justicia transicional.
Defensoría• Planta de 1,298 cargos con un costo de $92,3 mm. • $40 mm adicionales para adición de planta en 501 cargos para atención a víctimas.• $175,3 mm para contratar 3.940 defensores públicos para atender víctimas de la violencia, responsabilidad penal adolescente, penal militar, indígenas, laboral, etc.
Contraloría• Planta de 4.157 cargos en la CGR y 125 en el fondo de la CGR con un costo total de $314 mm. Servicios personales indirectos por $27 mm.
Auditoría • Planta de 222 cargos con un costo total de $18,9 mm.
197
ORGANISMOS DE CONTROLEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
198
Funcionamiento
Inversión0,73
0,68 0,69 0,660,72 0,72
0,770,82
0,88
0,98
1,08 1,09
1,26
1,371,44
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,620
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
ORGANISMOS DE CONTROLEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
199
Funcionamiento670
Funcionamiento677
Funcionamiento864
Funcionamiento1.189
Inversión29
Inversión39
Inversión75
Inversión101
699 715
939
1.289
Δ 1,0%
Δ 27,6%
Δ 37,7%Δ 34,9%
Δ 93,4%
Δ 33,6%
Δ 0,0%
Δ 10,0%
Δ 20,0%
Δ 30,0%
Δ 40,0%
Δ 50,0%
Δ 60,0%
Δ 70,0%
Δ 80,0%
Δ 90,0%
Δ 100,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR PLANEACIÓN
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$196 mm
Inversión$688 mm
PLANEACIÓN $884 mm
Fortalecimiento de la Planeación $76 mm
Apoyo a Entidades Públicas Nacionales $191 mm
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 Nivel Nacional $389 mm
Fondo Empresarial – Ley 812 de 2003 $25 mm
Otros $189 mm
201
Menú Sectores
Adecuación y adquisición de sede $13 mm
Fuente: MHCP - DNP
PLANEACIÓNTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
202
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL 77.961 266.603 344.564FONDO NACIONAL DE REGALIAS 3.358 389.087 392.445SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 105.171 17.020 122.191UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
9.216 15.220 24.436
PLANEACION 195.706 687.930 883.636Cifras en Millones de $
PLANEACIÓNESTRATEGIAS SECTORIALES
Recursos Acto Legislativo 005 de 2011 a Nivel Nacional
$389 mmCorresponde a los recursos no comprometidos del Fondo Nacional de Regalías en liquidación, que se destinarán prioritariamente a la reconstrucción de la infraestructura vial del país y a la recuperación ambiental de las zonas afectadas por la emergencia invernal de 2010-2011. También se destinarán para atender los pasivos exigibles de vigencias expiradas del Fondo Nacional de Regalías.
Apoyo a Entidades Públicas Nacionales
$191 mmRecursos para financiar programas y proyectos para el desarrollo económico, social, de convergencia y de desarrollo regional.
203
PLANEACIÓNESTRATEGIAS SECTORIALES
Fortalecimiento de la Planeación
$76 mmRecursos orientados para el fortalecimiento de la planeación y coordinación de las políticas e inversiones públicas.
Fondo Empresarial - Ley 812 de 2003
$25 mmEl Fondo apoya a las empresas en los procesos de liquidación. Financia las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo económico, técnico y logístico a la Superintendencia para analizar y desarrollar los procesos de toma de posesión con fines de liquidación.
204
PLANEACIÓNESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
$189 mm
Incluye recursos por $189 mm para el funcionamiento de las entidades del sector.
205
PLANEACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
206
Funcionamiento
Inversión
0,97
1,94
1,49
0,68
0,510,43
0,55 0,57
0,78
1,33
1,20
1,031,12
0,790,88
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,520
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
PLANEACIÓNEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
207
Funcionamiento78
Funcionamiento82
Funcionamiento127
Funcionamiento144
Inversión1.391
Inversión461
Inversión843
Inversión811
1.469
543
969 955
Δ 5,3% Δ 54,6% Δ 13,5%
-Δ 66,8%
Δ 82,6%-Δ 3,8%
-Δ 80,0%
-Δ 60,0%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR PRESIDENCIA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$439 mm
Inversión$148 mm
PRESIDENCIA $587 mm
Reintegración $109,8 mm
Atención de Desastres y Emergencias $91 mm
209
Menú Sectores
PRESIDENCIATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
210
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
146.675 3.098 149.773
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
23.942 24.631 48.573
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 162.467 118.095 280.562UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 105.756 2.228 107.984PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 438.840 148.052 586.892Cifras en Millones de $
PRESIDENCIAESTRATEGIAS SECTORIALES
$109,8 mm• 30.000 participantes del proceso de reintegración.
$91 mm• $75 mm para atender la reactivación económica y social del Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina • $16 mm para atención y prevención de desastres que se presenten en todo el territorio nacional.
Reintegración
Atención de Desastres y Emergencias
211
PRESIDENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
212
Funcionamiento
Inversión
1.502 1.456
1.927
1.253 1.233
961
292
461 420342 367 362
982
519587
0
500
1.000
1.500
2.000
2.50020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
PRESIDENCIAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
213
Funcionamiento88
Funcionamiento135
Funcionamiento283
Funcionamiento402
Inversión1.540
Inversión800
Inversión114
Inversión210
1.629
935
397
613
Δ 53,0% Δ 109,5% Δ 42,3%
-Δ 48,1%
-Δ 85,7%Δ 84,1%
-Δ 100,0%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR RAMA JUDICIAL
Para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, recursos adicionales por $260 mm, para garantizar el ajuste salarial de cerca de 45 mil servidores públicos que incrementarán sus asignaciones en un 8% adicional a las de los demás servidores públicos., Además se apoyará a Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, y a los demás órganos de control.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$2,59 bll
Inversión$0,34 bll
RAMA JUDICIAL $2,9 bll
Descongestión Judicial $352 mm
Infraestructura y Tecnología $342 mm
Otros $238 mm
Administración de Justicia* $2 bll* Incluye Bonificación Judicial y Restitución de Tierras
215
Menú Sectores
RAMA JUDICIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
216
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALRAMA JUDICIAL - CONSEJO DE ESTADO 59.521 0 59.521RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 225.440 342.000 567.440RAMA JUDICIAL - CORTE CONSTITUCIONAL 24.856 0 24.856RAMA JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 73.149 0 73.149RAMA JUDICIAL - TRIBUNALES Y JUZGADOS 2.213.318 0 2.213.318RAMA JUDICIAL 2.596.283 342.000 2.938.283Cifras en Millones de $
RAMA JUDICIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Administración de Justicia
Recursos
$2 bll
Para Magistrados de Altas Corporaciones, de Tribunal, Jueces y demás funcionarios de la Rama Judicial: $1,7 bll para 24.709 cargos.
Cumpliendo con el compromiso del Acta de Acuerdo suscrita con los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se asignaron en 2014 $226 mm para el pago de la Bonificación Judicial que beneficia a 25.073 funcionarios.
Financiar los procesos judiciales de restitución de tierras de conformidad con la Ley de víctimas $36 mm.
217
RAMA JUDICIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Descongestión Judicial
Recursos
$352 mm
Conservación de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos.
Financiación de cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestión.
Financiación de cargos y Juzgados para la implementación de las Oralidades.
218
RAMA JUDICIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Infraestructura-tecnología administración de justicia.
Recursos
$342 mm
Construcción Adquisición y mejoramiento de despachos judiciales, palacios de justicia y salas de audiencia, se programaron en 2014 $125,6 mm.
Fortalecimiento tecnológico del sector, a través de la sistematización de Despachos judiciales, se programaron $173,3 mm para 2014
Capacitación y formación de funcionarios y empleados se programaron en 2014 $11,4 mm
Protección y fortalecimiento de la seguridad de los funcionarios judiciales $7,4 mm
Investigación y fortalecimiento a los servicios de justicia y mejoramiento de los procesos de información $24 mm
219
RAMA JUDICIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
220
Funcionamiento
Inversión
1,351,43 1,38
1,27
1,53 1,511,64 1,68 1,74
1,952,06
2,31
2,59
2,832,94
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,520
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
RAMA JUDICIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
221
Funcionamiento1,32
Funcionamiento1,39
Funcionamiento1,73
Funcionamiento2,38
Inversión0,07
Inversión0,09
Inversión0,12
Inversión0,29
1,381,49
1,86
2,67
Δ 5,9%
Δ 24,1%
Δ 37,5%Δ 39,4%
Δ 35,1%
Δ 130,4%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
Δ 140,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
REGISTRADURÍA
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$740,7 mm
Inversión$93,8 mm
REGISTRADURÍA $834,5 mm
Procesos Electorales $733 mm*
Planta de Personal $189 mm
* Incluye recursos en el Sector Hacienda
223
Menú Sectores
REGISTRADURÍATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
224
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 27.915 51.120 79.035FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
9.797 0 9.797
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
10.330 0 10.330
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL 692.720 42.632 735.352REGISTRADURIA 740.762 93.752 834.514Cifras en Millones de $
REGISTRADURÍAESTRATEGIAS SECTORIALES
Proceso Electoral
$733 mm• Procesos electorales: Presidente (primera y segunda vuelta); Congreso; Parlamento Andino; reposición de votos.
Cubrimiento total de la nivelación salarial
$189 mm• Se programa la totalidad de la planta de personal incluyendo la nivelación salarial del 30%, realizada en el segundo semestre de 2012.
225
REGISTRADURÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
226
Funcionamiento
Inversión431
356
447
542
257296
765
603
461
518
862
713
526479
835
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.00020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
REGISTRADURÍAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
227
Funcionamiento378
Funcionamiento396
Funcionamiento488
Funcionamiento556
Inversión33
Inversión69
Inversión124
Inversión82
411465
611638
Δ 4,8%Δ 23,0%
Δ 14,1%
Δ 107,4%
Δ 80,0%-Δ 33,8%
-Δ 60,0%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
RELACIONES EXTERIORES
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$603,3 mm
Inversión$56,6 mm
RELACIONES EXTERIORES $660 mm
Organismos Internacionales $40,8 mm
Diplomáticos en exterior y nómina interna del sector $337,2 mm
229
Menú Sectores
RELACIONES EXTERIORES
TOTAL SECTOR POR ENTIDAD
230
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALFONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 241.677 39.307 280.983MINIRELACIONES EXTERIORES - GESTION GENERAL 276.612 0 276.612UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA 85.029 17.327 102.356RELACIONES EXTERIORES 603.318 56.634 659.952Cifras en Millones de $
RELACIONES EXTERIORES
ESTRATEGIAS SECTORIALESNómina de diplomáticos y del interior para atender política internacional
y de Migración
$337,2 mm• 777 cargos de planta de diplomáticos en el exterior.• 536 cargos de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. • 1,296 cargos para apoyar la política de migración.
$40,8 mm• Pago de las cuotas a Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.
231
RELACIONES EXTERIORES
EVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
232
Funcionamiento
Inversión
401 395 398
348 358
424408
388
348 348
426 411
676
631660
0
100
200
300
400
500
600
700
80020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
2014
RELACIONES EXTERIORESEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
233
Funcionamiento386
Funcionamiento378
Funcionamiento365
Funcionamiento542
Inversión12
Inversión6
Inversión12
Inversión52
398 385 378
594
-Δ 2,1%-Δ 3,5%
Δ 48,4%
-Δ 46,3% Δ 95,7%
Δ 319,4%
-Δ 100,0%
-Δ 50,0%
Δ 0,0%
Δ 50,0%
Δ 100,0%
Δ 150,0%
Δ 200,0%
Δ 250,0%
Δ 300,0%
Δ 350,0%
0
100
200
300
400
500
600
700
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s de
201
4
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Durante el 2014 el sector salud contará con una asignación de $18 billones, un incremento de 27,1% frente a la destinación del 2013. Más colombianos con los mismos beneficios en atención en salud establecidos en el Régimen Contributivo
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$13,8 bll
Inversión$4,3 bll
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL $18
bll*
Vacunas $247 mm
SGP - SALUD $6.7 bll
Sostenibilidad Régimen Subisidiado de Salud $3.3 bll
Otros $7,8 bll
235
Menú Sectores
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 6.676.455 3.516.501 10.192.956FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - CESANTIAS Y VIVIENDA 18.839 0 18.839FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO - PENSIONES 302.743 219 302.962FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD
163.093 0 163.093
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA -PENSIONES
281.340 0 281.340
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 31.493 25.830 57.324INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
99.251 58.351 157.602
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
3.489 0 3.489
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
40.926 3.700 44.626
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE AGUA DE DIOS
29.738 1.000 30.738
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SANATORIO DE CONTRATACION
11.128 0 11.128
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
13.230 0 13.230
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL 5.545.063 293.788 5.838.851MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 510.965 370.028 880.993SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 86.211 48.514 134.725SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.813.966 4.317.931 18.131.897Cifras en Millones de $
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
SGP - Salud
Recursos
$6,7 bll
$5,3 bill para atender 22,985,752 personas con atención en Subsidios a la Demanda Servicios de Salud – Régimen Subsidiado.
Se entregarán más de $600 mm:$405 mm aporte patronal (cotizaciones a salud, pensiones y riesgos profesionales), $195 mm prestación del servicio de salud población pobre no cubierta con subsidios a la demanda (vinculados)
Recursos para la atención de población en riesgo de malaria, dengue y para jornadas de vacunación en todo el territorio nacional.
Prestación de servicios de salud en todos los municipios del país.
237
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Sostenibilidad Régimen Subsidiado (RS) de SaludRecursos
$3,3 bll
Se actualiza el POS lo que significa un costo de la UPC promedio Régimen Subsidiado creciendo 4% con respecto a 2013. Brindaremos más y mejores servicios de salud a la población del régimen subsidiado a través de la igualación primas UPC al 95%
Cobertura 22,985,752 afiliados al RS.
238
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALESTRATEGIAS SECTORIALES
Vacunas
Recursos
$247 mm
4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus, Neumococo y Virus del Papiloma Humano, entre otras.
Objetivo: Erradicar, eliminar y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, reduciendo las tasas de morbilidad, mortalidad, discapacidad e impacto social y económico producidas por las enfermedades prevenibles con vacunación.95% de cobertura en esquema de vacunación completa en niños y niñas hasta 3 años.
COSTOS PERCAPITA• Dosis Rotavirus $16,398 • Dosis Neumococo $16,962• Dosis contra virus papiloma humano VPH $55,476
239
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
240
Resto de Funcionamiento
SGP SALUD
CREE SALUDInversión
5,416,11
6,99 7,228,06 8,05
8,95 9,17
7,54
8,53
9,61
10,6111,57
14,59
18,13
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
241
Funcionamiento4,52
Funcionamiento5,97
Funcionamiento6,76
Funcionamiento10,04
Inversión1,65
Inversión2,10
Inversión1,95
Inversión3,68
6,17
8,078,71
13,73
Δ 32,0% Δ 13,2%
Δ 48,5%
Δ 27,5%-Δ 7,2%
Δ 89,1%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR TRABAJO
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$20,5 bll
Inversión$4 bll
TRABAJO $24,5 bll
Capacitación Formación Técnica $2.6 bll
Fondo Solidaridad Pensional-protección adulto mayor $1.2 bll
Pensiones* $20 bll
Otros $700 mm
* Incluye Pensiones del PGN de todos los Sectores
243
Menú Sectores
TRABAJOTOTAL SECTOR POR ENTIDAD
244
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALMINISTERIO DEL TRABAJO - GESTION GENERAL 20.360.270 1.342.585 21.702.855MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 16.697 8.930 25.627SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 71.057 2.625.251 2.696.308UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS 8.040 4.536 12.576UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 9.840 10.160 20.000TRABAJO 20.465.904 3.991.462 24.457.366Cifras en Millones de $
TRABAJOESTRATEGIAS SECTORIALES
PENSIONESRecursos
$11.3 bll
Garantizar las pensiones a la población de pensionados asumidos de diferentes entidades del estado (35 entidades)
Régimen de prima media a través de Colpensiones con $11.3 bll para atender el pago de pensiones de 1.155.593 pensionados provenientes en su mayoría de ISS
PENSIONES - Con cargo a FOPEP, administradas por la UGPPRecursos
$8.7 bll
Cajanal $6.2 bll, 254 mil pensionados
Telecom $640 mm, 16.180 pensionados
Exfuncionarios ISS $675 mm, 23.151 pensionados
Puertos de Colombia $641 m.m,12.907 pensionados
245
TRABAJOESTRATEGIAS SECTORIALES
Capacitación Técnica no Profesional – Aprendices-SENA
Recursos
$2.6 bll
Formación Profesional Titulada y Complementaria para 7.1 millones de Aprendices, de los cuales 6.1 millones en formación complementaria y 1.0 millones en formación titulada.
Atención a Población Vulnerable para 1.8 millones de aprendices, de los cuales 309.3 mil cupos para población desplazada.
Formación Virtual para 2.7 millones de alumnos
340.000 cupos de aprendices en formación técnica laboral
Asignar más de 108 mil subsidios al desempleo
Crear a través del fondo emprender 552 empresas que generen cerca de 2.700 empleos
246
247
TRABAJOESTRATEGIAS SECTORIALES
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONALRecursos
$1.2 bll
Subcuenta de Solidaridad: 234 mil beneficiarios adultos mayores con subsidio en la cotización a pensiones, con un presupuesto de $219. mm
Subcuenta de Subsistencia 1,3 millones beneficiarios, adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación por un valor total anual en el 2014 de $1.045 mm.
2.231,2
2.403,52.512,1 2.459,7
2.290,8
1.918,4
1.521,7
1.092,2
625,5
119,0
-429,9
-500,0
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s cor
rient
es
TOTAL INGRESOS SOLIDARIDAD
TOTAL GASTOS SOLIDARIDAD
DEFICIT / SUPERAVIT
TRASLADO EXCEDENTES SUBSISTENCIA
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Subcuenta Solidaridad Subcuenta Subsistencia
1,00 1,00 1,00 1,03
1,29
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
-200.000,0
0,0
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
1.400.000,0
1.600.000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s
TOTAL INGRESOS SUBSISTENCIA
TOTAL GASTOS SUBSISTENCIA
DEFICIT / SUPERAVIT
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
TOTAL BENEFICIARIOS
TRABAJOEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
248
Funcionamiento
Inversión
5,506,45 6,53 7,02
9,55
13,1114,13
14,8716,30
18,18 18,02 18,11
20,01 19,76
24,46
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
TRABAJOEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
249
Funcionamiento4,82
Funcionamiento9,42
Funcionamiento14,43
Funcionamiento17,15
Inversión1,34
Inversión1,53
Inversión2,41
Inversión3,44
6,16
10,95
16,84
20,58
Δ 95,2%Δ 53,3%
Δ 18,8%Δ 14,7%
Δ 57,1%
Δ 42,6%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
SECTOR TRANSPORTE
Al final de 2014 habremos adjudicado más obras y concesiones que en los últimos 20 años. En vías terciarias se habrán invertido cerca de $2,6 billones en la administración Santos, y al finalizar 2014 habremos realizado mantenimiento de al menos 23 mil kilómetros de vías terciarias.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$0,6 bll
Inversión$7,4 bll
TRANSPORTE $8,2 bll
Deuda Pública$0,2 bll
Otros $1,3 bll
Mantenimiento de infraestructura de transporte $4,2 bllConstrucción de infraestructura $2,7 bll
251
Menú Sectores
TRANSPORTETOTAL SECTOR POR ENTIDAD*
252
*No contiene la deuda del sector.
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALAGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 70.467 2.236.421 2.306.888INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 153.067 4.399.471 4.552.538MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL 75.803 177.190 252.993MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
31.000 500 31.500
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL 287.187 633.614 920.801TRANSPORTE 617.524 7.447.196 8.064.720Cifras en Millones de $
TRANSPORTEESTRATEGIAS SECTORIALES
Mejoramiento Infraestructura de Transporte
$4,2 bll•$1,0 bll para continuar con el mantenimiento de 1.864 km de carretera del Programa corredores arteriales de competitividad.•$1,0 bll mantenimiento Red Vial Nacional.•$0,8 bll conectividad y caminos para la prosperidad.•$0,4 bll contratos Plan Nariño, Boyacá, Cauca, Tolima y Gran Darién.•$0,3 bll mantenimiento de 1.523 km de vía en 28 corredores.•$0,2 bll mantenimiento Autopistas para la Prosperidad.•$0,2 bll aportes estatales contratos de concesión Red Férrea.•$0,3 bll estudios, asesorías, compra de predios y obras complementarias en contratos de concesión vial.
253
TRANSPORTEESTRATEGIAS SECTORIALES
Construcción de Infraestructura de Transporte
$2,7 bll•$0,4 bll aportes estatales concesión Bogotá–Villavicencio.•$0,2 bll aportes estatales Concesión Córdoba – Sucre.•$0,2 bll construcción de 99 km a través del Programa de Corredores para la Prosperidad.•$0,2 bll Centro Gestión de Control Aeronáutico y torre de control Aeropuerto Eldorado.•$1,1 bll aportes estatales Concesión Ruta del Sol.•$0,1 bll aportes estatales concesión Ruta Caribe.•$0,1 bll construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional •$0,1 bll Túnel de la Línea.•$0,1 bll Variante San Francisco – Mocoa•$0,1 bll Construcción puentes viales y peatonales en la Red vial Nacional. •$0,1 bll Otros proyectos de construcción.
254
TRANSPORTEESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
$0,5 bll• $0,1 bll programa de chatarrización• $0,1 bll equipamiento aeronáutico torre control El Dorado• $0,1 bll señalización y seguridad vial• $0,1 bll servicios y equipos para la seguridad aeroportuaria• $0,1 bll sistematización y fortalecimiento institucional
255
TRANSPORTEEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
256
Funcionamiento
Inversión2,42
3,33 3,35
1,932,26
2,57
3,97 4,13
3,17
4,524,81
5,85
8,809,02
8,06
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
TRANSPORTEEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
257
Funcionamiento0,66
Funcionamiento0,51
Funcionamiento0,51
Funcionamiento0,60
Inversión2,38 Inversión
2,17
Inversión3,65
Inversión7,333,04
2,68
4,16
7,93
-Δ 21,9% -Δ 1,2% Δ 18,5%
-Δ 8,8%
Δ 68,3%
Δ 100,9%
-Δ 40,0%
-Δ 20,0%
Δ 0,0%
Δ 20,0%
Δ 40,0%
Δ 60,0%
Δ 80,0%
Δ 100,0%
Δ 120,0%
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
VIVIENDA
Se destinarán $2,1 billones a la financiación de los programas de 100 mil viviendas de interés prioritario – VIP; 86 mil urbanas con cobertura para los créditos hipotecarios y para proyectos de acueducto y alcantarillado en el país.
Ver Evolución del Gasto
Ver Entidades del Sector
Funcionamiento$1,52 bll
Inversión$2,15 bll
VIVIENDA $3,67 bll
Programas de Agua $311 mm
Subsidios de vivienda $1,79 bll
SGP agua potable y saneamiento básico $1,46 bll
Otros $109 mm
259
Menú Sectores
VIVIENDATOTAL SECTOR POR ENTIDAD
260
ENTIDAD Funcionamiento Inversión TOTALCOMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA
10.056 3.030 13.086
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 2.207 1.792.754 1.794.961MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL 1.513.784 352.980 1.866.764VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.526.047 2.148.764 3.674.811Cifras en Millones de $
VIVIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
Subsidios de vivienda
$1,79 bll Vivienda Urbana en Especie - 100 mil casas gratis ($1,33 bll) Para el 2014 se estiman 28.000 subsidios, así:
• $782,3 mm Subsidio Familiar de Vivienda • $500 mm Subsidio Población Desplazada• $50 mm Subsidio población Ola Invernal
Programa Vivienda VIP para Ahorradores ($340 mm)• Se estima asignar 19.400 subsidios de los 66.000 del programa
Programa FRECH Cobertura Tasa Compensada ($120 mm)
• Para atender 95.761 coberturas de créditos hipotecarios asignados entre 2012 - 2014.
261
VIVIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
Programas de agua
$311 mm• Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en
zonas rurales. • Subsidio de conexiones intradomiciliarias con los cuales se
podrá intervenir hasta 1.500 hogares, mejorando la calidad de vida con la instalación de los puntos definidos en baños y cocina.
SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico
$1,46 bll• Las entidades territoriales desinarán estos recursos principalmente a
subsidiar el servicio de acueducto y alcantarillado de aproximadamente 8 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
• Estos recursos se distribuyen: el 56% en acueductos, el 24% en alcantarillados y el 21% para aseo y otros.
262
VIVIENDAESTRATEGIAS SECTORIALES
Otros
$109 mm
Recursos para cubrir el pago de la nómina de 432 funcionarios en gastos de personal, para gastos generales, transferencias y otros proyectos menores de inversión de las entidades del Sector así:
• $50 mm: Gastos de funcionamiento.• $11,8 mm: Asistencia técnica.• $10,2 mm: Fortalecimiento Institucional.• $5 mm: Saneamiento de activos.• $3 mm: Estudios regulatorios CRA.
263
VIVIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
264
Funcionamiento
Inversión
0,38 0,410,32
0,420,59 0,55 0,61
0,87
1,91
2,422,33 2,39
3,25
3,69 3,67
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,020
00
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
VIVIENDAEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
265
Funcionamiento0,94
Funcionamiento1,46
Inversión0,30
Inversión0,49
Inversión0,94
Inversión1,79
0,370,54
1,88
3,25
Δ 1884,6%
Δ 55,4%
Δ 65,9%
Δ 91,6%
Δ 89,9%
-Δ 500,0%
Δ 0,0%
Δ 500,0%
Δ 1000,0%
Δ 1500,0%
Δ 2000,0%
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 2014
Billo
nes
de P
esos
de
2014
AGENDA
1
423
Contexto Fiscal
Fuentes del Presupuesto 2014
Presupuesto de Gastos 2014
Principales Conceptos de Gasto
266
Víctimas de la Violencia y el
Desplazamiento
Sistema General de
Participaciones (SGP)
Pensiones
Gasto Social
PRINCIPALES CONCEPTOS
DE GASTO – PGN 2014
267
Menú Sectores
Priorización del gastoInversión para el crecimiento económico, la generación de empleo y los programas sociales
Menos pobreza + equidad + seguridad
GASTO SOCIAL 2014Total : $108,5 bll
Cerca del 69% del Presupuesto Total 2014
269
Menú Principales Gastos
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2.761352887242242.5%
VIVIENDA SOCIAL 2.50999426087144
2.3%
SALUD 21.7692264638
26120.1%
CULTURA, DE-PORTE Y
RECREACIÓN 1.346242137347
851.2%
EDUCACIÓN 23.178310104719
721.4%
TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL 56.9369443177
64352.5%
Nota: No incluye $3.145 bll de inversión que se encuentran en etapa de clasificación presupuestal.
GASTO SOCIALEVOLUCIÓN DEL GASTO – COMPONENTES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
20
40
60
80
100
120
140
40.3
43.3
44.5
43.5 48
.0
56.8
58.8
67.8
71.0
83.4 84
.0
82.5 91
.8 99.4
108,5
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIALEDUCACIÓNSALUDAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTALVIVIENDA SOCIALCULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
Billo
nes d
e P
esos
de
2014
2011 – 2014 es el periodo con mayor gasto social
en la historia del país, en promedio
$95,5 bll anuales.
Promedio: $42,7 bll
Promedio: $51,7 bll
Promedio: $76,5 bll
Promedio: $95,5 bll
270
PENSIONES
Total Pensionados : 1.893.486
Colpensiones - Recursos Propios; $8,3 bll; 20%
Colpen-siones; $11,3
bll; 28%
Pensio-nes Fo-pep Ca-janal;
$6,1 bll; 15%
Asignaciones y Pensiones Sector De-fensa;
$5,1 bll; 13%
Bonos y Otros;
$5,1 bll; 13%
Magis-terio; $4,7
bll; 11%
Total : $40,6 bll
271
Menú Principales Gastos
PENSIONES PGNRECURSOS NACIÓN Y PROPIOS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
5,654 6,345 8,440 7,951 11,348 12,642 13,546 14,602
7,339 8,418
8,178 8,011
8,300 7,952 8,069 8,375
5,888 5,496
5,586 5,683
6,113 6,292 6,475 6,662
3,634 3,937
4,325 4,763
5,082 5,595
6,041 6,523
2,995 3,245
3,697 4,113
4,652 5,161
5,676 6,242
2,937 3,332
3,608 3,900
5,105 5,585
6,236 6,820
28,447 30,774
33,834 36,522
40,599 43,227
46,042 49,225
ISS - COLPENSIONES COLPENSIONES - REC PROPIOS FOPEP -CAJANALSECTOR DEFENSA FONDO MAGISTERIO REC NACION Y PROPIOS RESTOREZAGO ISS - COLPENSIONES TOTAL
Mile
s de
Mill
ones
de
Peso
s
272
PENSIONES PGNDEVOLUCION DE APORTES RAI - RPM
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20170.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2.6
3.9
3.0
3.8
3.0
2.32.1 1.9 1.8
Billo
nes
de P
esos
273
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP)
COMPOSICIÓN
Educación; 16.458403627768; 57%
Salud; 6.662220551039; 23%
Propósito General; 3.154357485391; 11%
Agua Potable y Saneamiento Básico; 1.468407794923; 5%
Asignaciones Especiales; 1.133030705958; 4%
Total : $28,9 bll
274
Menú Principales Gastos
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Y EL DESPLAZAMIENTO
Ver Evolución del Gasto
Fondo Reparación y Funcionamiento **$1,1 bll
Inversión$3,1 bll
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTO $6,8
bll*SGP Víctimas$2,7 bll
Reparación $1,8 bll
Asistencia $2,91 bll
Atención $1,53 bll
Fortalecimiento Institucional $579 mm
*Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones en cumplimiento del Artículo 174 de la Ley 1448 de 2011. SGP Salud: $1,63 bll. SGP Educación: $1,07 bll**Incluye $621 mm del Fondo de Reparación de Victimas.
276
Menú Principales Gastos
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIAY EL DESPLAZAMIENTO
COMPOSICIÓN
Asistencia; 2.91; 43%
Atención; 1.529; 22%
Reparación; 1.772; 26%
Fortalecimiento Institucional; 0.623; 9%
Total : $6,8 bll
277
VÍCTIMASEVOLUCIÓN DEL GASTO
Evolución del Gasto por Periodos de Gobierno
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento
FuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento
FuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento
Inversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversiónInversiónInversión
Inversión
InversiónInversiónInversión
InversiónInversiónInversión 0.09
0.23 0.22 0.20
0.59
0.84
1.22 1.40 1.59
1.91
2.11
3.10
3.72 3.94
4.13
- - -
Billo
nes d
e Pe
sos d
e 20
14
2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la
historia del país, pasando de $2,11 bll hasta los
$4,13 bll anuales.
*NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones.
Promedio: $0,18 bll
Promedio: $0,71 bll
Promedio: $1,75 bll
Promedio: $3,72 bll
278
VÍCTIMASEVOLUCIÓN DEL GASTO
PROMEDIO PERIODOS DE GOBIERNO
Evolución del Gasto Anual
1999 - 2002 2003 - 2006 2007 - 2010 2011 - 20140.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Δ 0.0%
Δ 200.0%
Δ 400.0%
Δ 600.0%
Δ 800.0%
Δ 1000.0%
Δ 1200.0%
Δ 1400.0%
Inversión0.18 Inversión
0.70
Inversión1.54
Inversión2.76
Funcionamiento0.21
Funcionamiento0.97
0.71
1.75
3.72
Δ 354.1%Δ 289.1%Δ 121.0%
Δ 79.0%
Billo
nes d
e Pe
sos d
e 20
14
2011 – 2014 es el periodo con mayor inversión en víctimas del conflicto armado interno de la historia del país, en promedio
$3,72 bll anuales.
*NO Incluye los recursos para víctimas del Sistema General de Participaciones.
279
VÍCTIMASESTRATEGIAS SECTORIALES
Asistencia
Meta 2014
360.000
Número de solicitudes de Atención Humanitaria de Emergencia atendidas
Meta 2014
94%
Víctimas de 5 a 17 años que asisten al sistema educativo
Meta 2014
74.323Procesos de reparación colectiva y sentencias judiciales atendidos
280
VÍCTIMASESTRATEGIAS SECTORIALES
Atención
Meta 2014
1.398.808Víctimas (individuos) del desplazamiento forzado atendidas con la línea de intervención de formación para el trabajo
Meta 2014
277.748
Solicitudes de Atención Humanitaria de Transición atendidas en el componente de alimentación
Meta 2014
60.000
Hogares desplazados que retornan o se reubican con acompañamiento institucional
281
VÍCTIMASESTRATEGIAS SECTORIALES
Reparación
Meta 2014
385.486Victimas indemnizadas por hechos diferentes al desplazamiento
Meta 2014
33.000
Hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado
282
FIN
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