PRESSUPOST 2017
ÍNDEX
1.- Bases d’execució del pressupost 2.- Annexes a les bases 2.1- Aplicacions de despesa ampliables 2.2- Subvencions nominatives
PRESSUPOST D’INGRESSOS
3.- Classificació econòmica d’ingressos 4.- Pressupost d’ingressos per capítols i articles 5.- Pressupost d’ingressos per classificació econòmica PRESSUPOST DE DESPESES
6.- Classificació dels programes:resum per subprogrames 7.- Objectius dels programes 8.- Classificació orgànica 9.- Aplicacions de despeses ordenades per orgànic 10.- Classificació programes 11.- Aplicacions de despeses ordenades per programes 12.- Classificació econòmica 13.- Aplicacions de despeses ordenades per econòmic PRESSUPOST CONSOLIDAT
14.- Pressupost consolidat
PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MERCANTILS
15.- Agència Tributària de Sabadell 16.- Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) 17.- OAL de Museus i Arxiu Històric de Sabadell 18.- Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, SL 19.- Habitatges Municipals de Sabadell (VIMUSA) 20.- Promoció Econòmica SL ANNEXES DEL PRESSUPOST
21.- Pressupost d’ingressos per capítols 2016 - 2017 22.- Pressupost de despeses per capítols 2016 - 2017 23.- Pressupost per departaments i tipus de despesa 24.- Programa d’inversions25.- Projectes procés participatiu: Construint ciutat
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 11
��������
TÍTOL I
NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL I NORMES GENERALS ........................................................ pag.4-9 Article 1r. Àmbit normatiu i temporal Article 2n. Àmbit funcional Article 3r. Del Pressupost General Article 4t. Informació sobre execució pressupostària Article 5è. Estructura pressupostària Article 6è. Vinculació jurídica Article 7è. Efectes de la vinculació jurídica
CAPÍTOL II MODIFICACIONS DE CRÈDIT .......................................pag. 10-16 Article 8è. De les modificacions de crèdits Article 9è. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Article 10è. Ampliació de crèdits Article 11è. Transferències de crèdit Article 12è. Generació de crèdits per ingressos Article 13è. Incorporació de romanents de crèdit Article 14è. Baixes per anul·lació Article 15è. Fons de contingència
TÍTOL II
DE LES DESPESES
CAPÍTOL I NORMES GENERALS ..........................................................pag.17 Article 16è. Anualitat pressupostària Article 17è. Fases en la gestió de la despesa
CAPÍTOL II GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA ........................................ pag.18-36 Article 18è. Crèdits no disponibles Article 19è. Retenció de crèdit Article 20è. Autorització de despeses Article 21è. Disposició de despeses
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 22
Article 22è. Reconeixement de l'obligació Article 23è. Documents suficients per al reconeixement de l'obligació Article 24è. Ordenació del pagament Article 25è. Exigència comuna a tota classe de pagaments Article 26è. Cessió dels drets de cobrament Article 27è. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment
tingui potestat per fer-ho. Article 28è. Despeses de personal Article 29è. Autorització i disposició Article 30è. Autorització-Disposició Article 31è. Autorització Disposició Obligació en el procés de contractació Article 32è. Tramitació de transferències i subvencions Article 33è. Despeses d'inversió Article 34è. Normes de Contractació administrativa Article 35è. Despeses pluriennals Article 36è. Despeses amb finançament afectat i projectes Article 37è. Pagaments a justificar Article 38è. Bestretes de caixa fixa. Article 39è. Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar Article 40è. Provisions de fons. Article 41è. Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents
d’aplicació.
TÍTOL III
DELS INGRESSOS ............................................................................. pag.37-39 Article 42è. Compromisos d’ingrés Article 43è. Reconeixement de drets Article 44è. Tributs i preus públics de cobrament periòdic Article 45è. Liquidacions d'ingrés directe Article 46è. Operacions de crèdit Article 47è. Interessos de demora Article 48è. Comptabilització dels cobraments Article 49è. Devolució d’ingressos indeguts Article 50è. Fiances i dipòsits
TITOL IV
DE LA TRESORERIA .......................................................................... pag.40-42
Article 51è. Tresoreria Municipal Article 52è. Pla de Tresoreria
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 33
Article 53è. Pla de Disposició de Fons Article 54è. Pagaments urgents Article 55è. Tresoreria dels organismes autònoms i empreses municipals
TÍTOL V
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ....................................................... pag.43-44 Article 55è. Operacions prèvies a l'estat de despeses Article 56è. Operacions prèvies en l'estat d'ingressos Article 57è. Tancament del Pressupost Article 58è. Càlcul de romanent de Tresoreria Article 59è. Drets de difícil o impossible recaptació
TÍTOL VI
CONTROL I FISCALITZACIÓ ................................................................pag.44-46 Article 60è. Control intern Article 61è. Normes particulars de fiscalització
TÍTOL VII
DISPOSICIONS FINALS ...........................................................................pag.47 Article 62è. Delegacions de signatures Article 63è. Disposicions finals
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 44
TÍTOL I
NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
CAPÍTOL I NORMES GENERALS
Article 1r.- Àmbit normatiu i temporal
1.- L'aprovació, la gestió, la comptabilització i la liquidació del Pressupost han d’estar subjectes a la normativa general aplicable a l'Administració local:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals - Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals - Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008, per la que s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals - Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que s’aprova l’estructura pressupostària
de les entitats locals i que modifica parcialment l’ EHA/3565/2008 de 3 de desembre - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya - Ordre Ministerial HAP/1781/2013, de 20 de setembre de 2013, que aprova la
Instrucció del model normal de Comptabilitat local - Llei 47/2003, de 26 de novembre, pel qual s'aprova la Llei General Pressupostària - Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera - Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el Sector Públic - i a aquestes Bases d'Execució, que tindran la mateixa vigència que el Pressupost.
2.- Si l'esmentat Pressupost s'ha de prorrogar, aquestes Bases regiran, així mateix, en el període de pròrroga.
Article 2n.- Àmbit funcional
1.- Aquestes Bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, tenint en compte les particularitats que es detallen en l’articulat.
Article 3r.- Del Pressupost General
1.- El Pressupost General per a l'exercici està integrat per:
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 55
a) El Pressupost de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen (Agència Tributària de Sabadell, Informàtica Ajuntament de Sabadell –IAS- i Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell), en els quals s'inclou l'expressió xifrada i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer i dels drets que es preveuen liquidar durant l'exercici.
b) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital social municipal: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell, S.L., Habitatges Municipals de Sabadell –VIMUSA- i Promoció Econòmica S.L.
Article 4t.- Informació sobre execució pressupostària
1.- Els organismes autònoms administratius i les societats mercantils elaboraran trimestralment un document informatiu de gestió econòmico-financera, adaptat a les instruccions de la Intervenció, el qual traslladaran a l'esmentada Intervenció, amb la finalitat prevista en el punt següent.
2.- Durant el mes següent al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció presentarà a l'Alcaldia l'estat d'execució del Pressupost consolidat, acompanyat de la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució.
Article 5è.- Estructura pressupostària
1.- L'estructura del Pressupost General s’ajusta a l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, que ha modificat parcialment l’Ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008 i a la part vigent d’aquesta EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008.
2.- Els crèdits inclosos a l'estat de despeses s'han classificat amb els següents criteris: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Per programes - Es distingeixen: l’àrea de despesa, la política de despesa, el
grup de programes, el programa i el subprograma. c) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.
3.- L’aplicació pressupostària, definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, com també les operacions d'execució de despesa.
4. Activació d’aplicacions pressupostàries amb consignació igual a zero: a) A més de les aplicacions pressupostàries relacionades en l’estat de despeses
del pressupost vigent, s’entenen creades amb valor igual a zero totes les variacions possibles d’acord amb la classificació econòmica establerta en la normativa sobre estructura pressupostària per a cada una de les conjuncions orgànica i per programes existents en l’estat de despeses.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 66
b) L’activació de la corresponent aplicació pressupostària es realitzarà en el sí d’una bossa de vinculació jurídica existent i en cap cas suposarà una variació quantitativa de la mateixa.
c) L’activació s’instrumentarà mitjançant resolució de l’alcalde o regidor delegat en matèria d’Hisenda prèvia sol·licitud del centre gestor, l’informe de Serveis Econòmics i l’informe del Servei de Comptabilitat. Si l’activació és conseqüència d’un expedient de modificació del pressupost, l’activació es farà en el mateix Decret o Dictamen a Ple en què es faci la modificació.
d) Quan l’activació es refereixi als estats de despeses dels pressupostos dels organismes autònoms la resolució correspondrà al respectiu president.
5.- Les previsions de l'estat d'ingressos s'han classificat amb els criteris següents: a) Orgànica - Es distingeixen: l'àrea, la subàrea i el servei. b) Econòmica - Es distingeixen: el capítol, l'article, el concepte i el subconcepte.
6. Regularització de les classificacions orgàniques per canvis organitzatius:a) Quan en el decurs de l’exercici pressupostari es produeixi una variació en
l’organització municipal es procedirà, si s’escau, a la regularització de les corresponents aplicacions pressupostàries mitjançant l’activació de les noves classificacions orgàniques que pertoquin respectant les conjuncions per programes i econòmiques existents.
b) La regularització s’instrumentarà mitjançant expedient de transferències de crèdit amb la documentació que correspongui i d’acord amb els límits formals, objectius i de competència que marca la normativa vigent. En cap cas la regularització suposarà un augment de l’estat de despeses del pressupost vigent.
Article 6è.- Vinculació jurídica
1.- No es poden adquirir compromisos de despesa d'una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses, els quals tenen caràcter limitatiu dins el nivell de vinculació jurídica que s'estableix en el punt següent.
2.- Els nivells de vinculació jurídica són: - Despeses de personal (Capítol I)
a) Respecte a la classificació orgànica: es vinculen tots els crèdits amb independència de la classificació orgànica
b) Respecte a la classificació per programes: es vinculen tots els crèdits dins de cada àrea de despesa
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Despeses en béns corrents i serveis (Capítol II) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits
consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 77
20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 20500 Lloguer de mobiliari i estris 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 21301 Adaptació d’instal·lacions i maquinària
21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatge22001 Premsa, revistes, llibres, i altres publicacions 22100 Energia elèctrica 22101 Aigua 22102 Gas 22103 Combustibles i carburants 22200 Serveis de Telecomunicacions 22201 Comunicacions postals 22601 Atencions protocol·làries i representatives 2260200 Difusió d’activitats, premsa i ràdio 2260202 Publicacions 2270001 Contractes neteja 22701 Seguretat 23001 Dietes dels membres corporació 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 23010 Dietes personal directiu 23020 Dietes personal no directiu 23110 Locomoció personal directiu 23120 Locomoció personal no directiu
b) Respecte a la classificació per programes: la política de despesa –2 dígits-, amb l'excepció dels crèdits consignats als subconceptes econòmics abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa.
c) Respecte a la classificació econòmica: l'article, amb l’excepció dels crèdits consignats als subconceptes abans esmentats, els quals es vinculen dins de cada subconcepte.
Excepció: Les aplicacions pressupostàries 22100, 22101 i 22102 vinculen com a concepte.
- Despeses financeres (Capítol III) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Transferències corrents (Capítol IV)
a) Respecte a la classificació orgànica: el servei amb l'excepció dels crèdits consignats al següent subconcepte econòmic, els quals es vinculen amb independència de la classificació orgànica: 48300 Subvencions i aportacions institucionals
b) Respecte a la classificació per programes: política de despesa –2 dígits- amb l'excepció dels crèdits consignats al subconcepte econòmic abans esmentat, els quals es vinculen dins de cada àrea de despesa
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 88
c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol amb l’excepció dels crèdits consignats al subconcepte abans esmentat, els quals es vinculen dins del subconcepte
- Fons de contingència i altres imprevistos (Capítol V) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Inversions reals (Capítol VI)a) Respecte a la classificació orgànica: el servei, amb l'excepció dels crèdits consignats als següents subconceptes econòmics, els quals es vinculen ambindependència de l’orgànic:
60900 Altres Inv. nova en infraest. i béns ús general 61900 Altre s inv. de reposició en infraest. i béns ús general62200 Inversió nova en edificis i altres construccions
62203 Inversió nova en edificis i altres construccions Urbanisme 62300 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 62301 Inversió nova en maquinària, instal·lacions per adaptació Prevenció 62303 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utillatge Urbanisme 62500 Mobiliari 62503 Mobiliari Urbanisme 62504 Mobiliari Serveis Generals 62600 Equips per a processos d’Informació 63200 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Espai Públic 63201 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Prevenció 63203 Inversió de reposició en edificis i altres construccions Urbanisme 63300 Inversió de reposició en maquinària, instal·lacions i utillatge 64100 Despeses en aplicacions informàtiques
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Transferències de capital (Capítol VII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei
b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Variació d'actius financers (Capítol VIII) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
- Variacions de passius financers (Capítol IX) a) Respecte a la classificació orgànica: el servei b) Respecte a la classificació per programes: l’àrea de despesa c) Respecte a la classificació econòmica: el capítol
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 99
Pel que fa als Organismes Autònoms, els nivells de vinculació jurídica són l’àrea de despesa i el capítol.
3.- Les aplicacions pressupostàries ampliables vinculen amb elles mateixes tal com estableix l’article 27.2 del RD 500/1990.
Article 7è.- Efectes de la vinculació jurídica
1.- Quan es concedeixin crèdits extraordinaris o quan es creïn noves aplicacions pressupostàries mitjançant transferències de crèdit, generació de crèdits o incorporació de romanents de crèdits, es podrà determinar un nivell de vinculació específica, sense que ultrapassi el fixat a l'apartat 2.
2.- El control comptable de les despeses es realitzarà sobre l’aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació. En conseqüència es podrà autoritzar despeses (documents RC, A, AD, ADO o ADOPJ) sempre que hi hagi crèdit suficient dintre de la corresponent bossa de vinculació jurídica (o sigui, la suma dels crèdits de les aplicacions pressupostàries que pertanyin al mateix nivell de vinculació), encara que ultrapassin el crèdit de l’aplicació pressupostària.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1100
CAPÍTOL II - MODIFICACIONS DE CRÈDIT
Article 8è.- De les modificacions de crèdits
1.- Quan s'hagi de realitzar una despesa que excedeixi del nivell de vinculació jurídica, es tramitarà un expedient de modificació de crèdits amb subjecció a les particularitats regulades en aquest Capítol.
2.- Qualsevol modificació de crèdits exigeix una proposta raonada de la variació.
3.- Tots els expedients de modificació de crèdits hauran de ser informats per Intervenció, que ha de rebre la documentació segons els terminis legalment establerts.
4.- Les modificacions de crèdits, com a regla general, les aprovarà el Ple, de conformitat amb el que disposen els articles 172 al 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i articles 34 a 51 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel que es desplega el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisenda Locals, tret dels casos de les ampliacions de crèdits, transferències de crèdit, generació de crèdits per ingressos i incorporació de romanents de crèdits, que es regularan pels procediments especials establerts en aquestes bases.
Article 9è.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
1.- Si durant l'exercici s'ha de realitzar una despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per a la qual no existeix aplicació pressupostària, es podrà aprovar la modificació pressupostària mitjançant un crèdit extraordinari.
En cas que el crèdit previst resultés insuficient i no ampliable, s'acordaria un suplement de crèdit.
2.- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es finançaran amb un o diversos dels recursos que s'enumeren seguidament:
- Romanent líquid de Tresoreria. - Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost.
- Anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries del pressupost no compromeses, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei.
3.- Les despeses d'inversió aplicables als Capítols VI, VII o VIII també es podran finançar amb recursos procedents d'operacions de crèdit, de subvencions i de contribucions especials.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1111
4.- Excepcionalment, les despeses aplicables als capítols I, II, III i IV es podran finançar mitjançant operacions de crèdit i caldrà complir les següent condicions:
a) Que el Ple de l'Ajuntament -amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació- declari la necessitat i urgència de la despesa i reconegui la insuficiència d'altres mitjans de finançament dels previstos en el punt 2.
b) Que l'import total anual no superi el 5% dels recursos per operacions corrents del pressupost.
c) Que la càrrega financera, inclosa la derivada de les operacions projectades, no superi el 25% dels recursos expressats.
d) Que el venciment de l'operació de crèdit sigui anterior a la data de renovació de la corporació.
5.- Han d'iniciar la tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits les unitats administratives que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits objecte de modificació, per ordre de l'alcalde, el regidor delegat o, si escau del president de l'organisme autònom. Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l'ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.
6.- La proposta ha d’anar acompanyada d’una memòria justificativa de la necessitat de fer la despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.
7.- Els expedients, aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament, s'exposaran al públic durant quinze dies hàbils, durant els quals els interessats hi podran presentar reclamacions. Si durant l'esmentat període no s'haguessin presentat reclamacions, la modificació de crèdit quedaria definitivament aprovada i, en cas contrari, ho hauria de resoldre el Ple en el termini d'un mes comptat des de la finalització de l'exposició al públic.
8.- Quan la causa de l'expedient sigui una calamitat pública o altres d'excepcional interès general, la modificació pressupostària serà executiva des de l'aprovació inicial i, en conseqüència, es podrà aplicar la despesa a partir d'aquest moment.
9.- L'aprovació de les modificacions en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència al Ple de l'Ajuntament i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del seu òrgan de govern.
10.- Els crèdits extraordinaris concedits durant l’exercici no podran ser objecte de transferències.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1122
Article 10è.- Ampliació de crèdits
1.- Es consideren crèdits ampliables els que corresponguin a despeses finançades amb recursos expressament afectats. En particular, es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries de despeses que es detallen a l’annex 1 i per als imports que s’hi indiquen.
L'ampliació quedarà condicionada al fet que en els conceptes d'ingressos que específicament consten a l'expedient de pressupost com a aplicacions pressupostàries ampliables es contraguin majors ingressos sobre el pressupostat en quantia igual o superior a l'ampliació de crèdits de despeses que es vulgui efectuar. El nivell de vinculació dels crèdits declarats ampliables serà el de la mateixa aplicació pressupostària. La part ampliada o finançada amb ingressos afectats no podrà ser objecte de transferència.
Article 11è.- Transferències de crèdit
1.- Quan s'hagi de fer una despesa aplicable a una aplicació pressupostària el crèdit de la qual sigui insuficient, i resulti possible minorar el crèdit d'altres aplicacions corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, sense alterar la quantia total de l'estat de despeses, s'aprovarà un expedient de transferència de crèdit.
2.- L’aprovació de les transferències de crèdit entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa i les de capítol 1, correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, previ informe de l’Interventor, si es refereixen al Pressupost de l’Ajuntament.
3.- L'aprovació de les transferències de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom.
4.- En els casos no compresos en els punts anteriors, l’aprovació de les transferències de crèdit en el Pressupost de l’Ajuntament o dels seus organismes autònoms correspon al Ple de l’Ajuntament. En qualsevol cas, les transferències de crèdit han de respectar les restriccions imposades pel finançament afectat de les aplicacions pressupostàries d’on es vulgui minorar crèdit, en el cas que existeixi.
5.- Els expedients seran incoats per les unitats administratives gestores de la despesa i ha de constar la conformitat del cap de servei i del cap d’àrea de l’aplicació pressupostària on es realitza la transferència negativa. En el cas que la transferència de crèdit afecti a aplicacions pressupostàries de dos serveis i/o àrees, la proposta haurà de ser signada pels dos caps de servei i dos caps d’àrea responsables de les aplicacions pressupostàries a on es realitzen les transferències positives i negatives. En el cas de les transferències negatives, les unitats gestores han de fer una RC 101 prèvia per l’import de la transferència.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1133
Cada una de les unitats que iniciï l'expedient el traslladarà, amb tota la documentació signada pel cap de servei i cap d’àrea, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.
6.- Pel que fa a l'efectivitat de les transferències de crèdits que ha d'aprovar el Ple, serà d'aplicació el règim regulat a l'article 9, punt 7.
7.- Les transferències de crèdits aprovades per l'alcalde, o pel regidor delegat si escau, i seran executives des de la seva aprovació.
Article 12è.- Generació de crèdits per ingressos
1.- Podran generar crèdit en l'estat de despeses els ingressos de naturalesa no tributària següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació (en forma de subvencions o altres), de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l'Ajuntament o amb alguns dels seus organismes autònoms, despeses de competència local.
Caldrà que s'hagi produït l'ingrés o bé que en l'expedient hi obri l'acord formal de concedir l'aportació.
b) Alienació de béns municipals, sempre que s'hagi procedit al reconeixement del dret.
c) Prestació de serveis, per a la qual s’hagin liquidat preus públics i altres ingressos no tributaris, en una quantia superior als ingressos pressupostats.
d) Reembossament de préstecs.
e) Reintegrament de pagaments indeguts, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.
2.- Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament, o dels seus organismes autònoms, o s'hagi recaptat algun dels ingressos descrits en el punt 1, d'una quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si els crèdits disponibles en les aplicacions corresponents de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa previst que es necessitarà en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés. Si aquest volum de crèdit fos suficient, no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1144
En cas que els crèdits s'estimessin insuficients, la unitat administrativa gestora del servei corresponent n’incoarà un expedient, en el qual justificarà l'efectivitat dels cobraments o la fermesa del compromís, i també la aplicació pressupostària que ha de ser incrementada.
Cada una de les unitats que iniciï l'expedient l’ha de traslladar, amb tota la documentació, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics, i aquesta el tramitarà de forma conjunta a Intervenció perquè emeti l'informe preceptiu.
3.- L’aprovació dels expedients de generació de crèdits per ingressos en el pressupost de l’Ajuntament correspon a l’alcalde o regidor en qui delegui, amb un informe previ de l’Interventor. En quan a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.
4.- L'aprovació de les generacions de crèdit en els Pressupostos dels organismes autònoms és competència de l’alcalde o regidor en qui delegui, i haurà d'anar acompanyada del corresponent acord del president de cada organisme autònom. Pel que fa a la seva efectivitat, seran executius des de la seva aprovació.
Article 13è.- Incorporació de romanents de crèdit
1.- Durant els dos primers mesos de l'any, i amb referència a l'exercici anterior, la Intervenció elaborarà estat comprensiu de:
a) Saldos de disposicions de despesa, amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.
b) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles a les aplicacions afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdits, aprovats durant l'últim trimestre.
c) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en les aplicacions destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.
d) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en els capítols VI, VII, VIII i IX.
e) Saldos d'autoritzacions respecte a disposicions de despesa i crèdits disponibles en aplicacions correlacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.
2.- Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats ja que els crèdits corresponents sempre s'han d'incorporar.
3.- Aquest estat es sotmetrà a informe dels responsables de cada àrea gestora per tal que formulin una proposta raonada d'incorporació de romanents, que s'haurà d'acompanyar de projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de l'actuació corresponent durant l'exercici.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1155
4.- Si hi hagués prou recursos per finançar la incorporació de romanents en la seva totalitat, la Intervenció completaria l'expedient, que s'elevaria a la regidoria competent en matèria de serveis econòmics per a la seva conformitat.
5.- Si els recursos financers no cobreixen el cost dimanant de la incorporació de romanents, la regidoria competent en matèria de serveis econòmics, amb informe previ de la Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions, per la qual cosa es tindrà en compte la necessitat d'atendre en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats durant l'any anterior.
6.- La incorporació de romanents que pugui ser finançada amb ingressos procedents del pressupost de l'exercici anterior serà aprovada per l'alcalde, juntament amb la liquidació del Pressupost.
7.- La incorporació de romanents es podrà aprovar abans que la liquidació del Pressupost en els casos següents:
a) Quan es tracti de crèdits de despeses finançades amb ingressos afectats.
b) Quan corresponguin a contractes adjudicats en l'exercici anterior o a despeses urgents, amb informe previ d'Intervenció en el qual s'avaluï que la incorporació no produirà dèficit.
Article 14è.- Baixes per anul·lació
1.- Quan la regidoria competent en matèria de serveis econòmics estimi que el saldo d'un crèdit és pot reduir o anul·lar sense pertorbació del servei podrà ordenar la incoació de l'expedient de baixa per anul·lació, que serà aprovat pel Ple.
2.- En particular, es recorrerà a aquesta modificació de crèdit quan de la liquidació de l'exercici anterior en resulti un romanent de tresoreria negatiu.
Article 15è.- Fons de contingència
1.- Es crea el Fons de Contingència que s’ha de destinar, si escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici.
2.- Perquè la dotació inclosa en el Fons de Contingència es pugui aplicar, cal que ho aprovi la Junta de Govern Local. L’aplicació s’ha de fer per mitjà de transferències de crèdit a favor del servei competent per raó de la matèria.
3.- El Fons de Contingència finançarà, quan procedeixi, les següents modificacions de crèdit:
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1166
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, regulats a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. b) Incorporacions de romanents, regulades a l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, amb l’excepció de les de l’article 182.3.
4.- El saldo de crèdit que hi pugui haver al final d’exercici en el Fons de Contingència no es pot incorporar a l’exercici següent.
5.- Trimestralment, si s’escau, la regidoria competent en temes econòmics emetrà informe sobre la utilització d’aquests fons, del qual se’n donarà compte al Ple, en la sessió que correspongui.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1177
TÍTOL II
DE LES DESPESES
CAPÍTOL I - NORMES GENERALS
Article 16è.- Anualitat pressupostària
1.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici.
2.- Excepcionalment, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal, el reconeixement de les quals correspon a l'alcalde o al president dels organismes autònoms.
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors.
c) Les procedents d'exercicis anteriors com a conseqüència de la realització d'una despesa no aprovada amb anterioritat, el reconeixement de les quals és competència del Ple.
Article 17è.- Fases en la gestió de la despesa
1.- La gestió del pressupost de despeses de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms es realitzarà en les fases següents:
a) Retenció de crèdit (opcional) b) Autorització de la despesa. c) Disposició o compromís de la despesa. d) Reconeixement o liquidació de l'obligació e) Ordenació del pagament.
2.- Totes les despeses s’han de tramitar com a operacions prèvies des del Centre Gestor responsable de l’aplicació pressupostària. Els documents comptables es tramitaran mitjançant les aplicacions informàtiques Sicalwin i Firmadoc, i seguiran els procediments establerts en funció del tipus d’operació. No es produiran efectes comptables certs mentre el Centre Gestor no hagi remès l’acord d’aprovació de la despesa informàticament a Comptabilitat i s’hagi realitzat l’apunt comptable corresponent.
3.- Els processos administratius i òrgans competents per a la seva aprovació es regulen en el capítol següent.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1188
CAPÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Article 18è.- Crèdits no disponibles
1.- Quan un regidor consideri necessari retenir, totalment o parcialment, crèdit d'una aplicació pressupostària, de l'execució de la qual és responsable, ha de formular una proposta raonada que haurà de ser conformada per la regidoria competent en matèria de serveis econòmics.
2.- La declaració de no disponibilitat de crèdits, com també la seva reposició a disponible, correspon al Ple.
3.- Amb càrrec al saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despeses ni transferències, i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent.
Article 19è.- Retenció de crèdit
1.- Quan la quantia de la despesa, o la complexitat en la preparació de l'expedient ho aconselli, l'àrea gestora podrà fer una retenció de crèdit en una aplicació pressupostària, que haurà de ser fiscalitzada per Intervenció.
2.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o altres ingressos afectats, quedaran en situació de crèdits retinguts, fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció o altres ingressos afectats.
3.- Les despeses que s'hagin de finançar -totalment o parcialment- mitjançant operacions de crèdit, quedaran en situació de crèdits retinguts quan sigui necessària l’autorització de l’operació per part de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i fins que es rebi aquesta autorització. Si no és necessària l’autorització, es podran realitzar retencions si es considera adient.
4.- Quan es concedeixi una bestreta de caixa o continuï en vigor una de concedida en anys precedents, a l’inici de l’exercici es procedirà a la retenció de crèdit per l’import de la bestreta d’acord amb la normativa específica de bestretes de caixa.
5.- En el cas que l’Interventor hagi d’emetre un certificat de disponibilitat de crèdit amb efectes fora de la Corporació i no existeixi la corresponent operació comptable, caldrà tramitar una retenció de crèdit.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 1199
Article 20è.- Autorització de despeses
1.- Autorització és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització d'una despesa, per una quantia certa o aproximada, reservant per a aquest fi la totalitat o part d'un crèdit pressupostari.
2.- Els òrgans competents per aprovar l'autorització de despeses seran els assenyalats a l'article sobre normes de contractació administrativa d'aquestes bases.
3.- L'autorització de despeses requerirà la formació d'un expedient, en el qual s’haurà d'incorporar el document comptable A, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.
4.- Els documents comptables s'han d'iniciar a les àrees gestores, i aquests actes es recolliran informàticament, per bé que no produiran efectes comptables certs mentre no hi hagi recaigut la confirmació de la Intervenció.
Article 21è.- Disposició de despeses
1.- Disposició és l'acte mitjançant el qual s'acorda la realització de despeses, prèviament autoritzades, per un import exactament determinat.
2.- Els òrgans competents per aprovar la disposició de despeses seran els mateixos assenyalats a l'article anterior.
3.- Amb caràcter previ a l'aprovació de la disposició es tramitarà un expedient, on figurarà el document comptable D, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.
4.- Quan, a l'inici de l'expedient de despesa, se'n conegui la quantia exacta i el nom del perceptor, s'acumularan les fases d'autorització i disposició i es tramitarà el document comptable AD, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.
Article 22è.- Reconeixement de l'obligació
1.- El reconeixement de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.
2.- El reconeixement o la liquidació d'obligacions derivades de compromisos de despesa legalment adquirits és competència de l'alcalde, la qual podrà delegar-se, en els termes previstos a l’article 23.4 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i a l’article 185.3
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2200
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, a favor del regidor delegat del servei.
3.- Quan el reconeixement d'obligacions sigui conseqüència necessària de l'efectiva realització d'una despesa en exercicis anteriors, sense que se'n hagi autoritzat el compromís, l'aprovació correspondrà al Ple.
4.- La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació del document comptable "O", que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. En el cas de presentació de factures, aquestes seran comptabilitzades com a documents O. Si les despeses són d’inversió, cal adjuntar la fitxa d’alta patrimonial del bé per aquells projectes que no siguin en curs. Per els projectes en curs cal que es faci l’alta patrimonial a la finalització del projecte dins l’exercici comptable en què es dóna per acabat.
5.- Quan, un cop autoritzada una despesa, les fases de disposició i reconeixement de l'obligació siguin simultànies, es poden acumular, i s'ha de tramitar el document comptable DO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.
6.- Quan, per la naturalesa de la despesa, les fases d'autorització -disposició-reconeixement de l'obligació siguin simultànies i d’import inferior a 3.000,00€, podran acumular-se i es tramitarà el document comptable ADO, que signarà el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. Excepcionalment i prèvia justificació de la necessitat de fer un ADO d’import superior a 3.000,00€, aquesta la signarà també el responsable del servei, d’acord amb el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables. 7.- D’acord amb el que preveu el capítol II del títol II del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que fa referència a l’aptitud per a contractar amb el sector públic, tenen capacitat per contractar amb l’Ajuntament de Sabadell, totes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i que compleixin els requisits detallats en el capítol esmentat.
8.- D’acord a l'art. 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls a la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, totes les Societats Anònimes, Societats de responsabilitat limitada i UTEs estan obligats a presentar les factures en format electrònic.
El format de la factura electrònica admissible per aquesta corporació ha de complir el que estableix l’ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol.
Les factures en format paper expedides pels contractistes que no tinguin obligació de presentar-les electrònicament, s'han de presentar a qualsevol dels registres municipals i han de tenir, com a mínim, les dades següents:
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2211
- Identificació clara de l'Ajuntament o de l'Organisme Autònom (nom, NIF). - Identificació del contractista. - Número i data de la factura.
- Import facturat amb anterioritat en relació a l'esmentada despesa.
Tant les factures en format electrònic o en format paper, han de contenir:
- Descripció suficient del subministrament o servei. - Centre gestor, departament i persona que va efectuar l'encàrrec (indicar-ho en el
cos de la factura, no en el destinatari).
9.- Les factures s’han d’entrar a qualsevol dels registres en els 10 dies naturals següents a l’emissió. Els registres les remetran a Intervenció, que les introduirà al registre de factures del programa de comptabilitat, i posteriorment les enviarà al centre gestor corresponent.
En cas que, contra una adjudicació, s’imputin factures parcials i no vagin a través de certificacions, caldrà fer una diligència, signada pels serveis tècnics, on consti que aquells treballs o subministres són susceptibles de ser utilitzats com a producte independent, i no queden afectats en cas de resolució del contracte.
10.- Un cop el tècnic responsable hagi conformat electrònicament les factures, el centre gestor emetrà la proposta de despesa, aquesta es signarà electrònicament i es remetrà a la Intervenció per a la seva fiscalització. Una vegada l’òrgan de control intern hagi fiscalitzat favorablement l’operació, el centre gestor instarà a l’òrgan competent l’aprovació de les factures. El centre gestor incorporarà l’acord d’aprovació de la factura al sistema informàtic i Intervenció, la comptabilitzarà. En el cas de factures emeses per empreses municipals, la conformitat l’haurà de realitzar el coordinador de l’Àrea corresponent. 11.- Pel que fa a les certificacions d'obra, cal adjuntar-hi les factures, i en ambdós documents ha de constar la conformitat dels serveis tècnics.
12.- Quan entre la data d’entrada de la factura al registre municipal i la data de la proposta de despesa hagin transcorregut més de trenta dies, s’haurà d’adjuntar informe justificatiu del retard per part del responsable del servei.
13.- Quan la factura no sigui conforme, el centre gestor emetrà un informe telemàtic sobre la no conformitat i Intervenció procedirà a la devolució telemàtica de la factura al proveïdor.
14.- Comptabilitat efectuarà requeriments periòdics als centres gestors respecte a les factures pendents de reconeixement d’obligació.
15.- Comptabilitat elaborarà un informe trimestral amb la relació de les factures respecte a les quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la data d’anotació al registre comptable i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació. Aquest informe serà remès dins dels quinze dies següents a cada trimestre natural de l’any l’òrgan de control intern.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2222
Article 23è.- Documents suficients per al reconeixement de l'obligació
1.- En les despeses del Capítol I, s'observaran aquestes regles:
a) Les retribucions bàsiques i complementàries dels alts càrrecs (article 10) i del personal eventual, funcionari i laboral (articles 11, 12 i 13) es justifiquen per mitjà de les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del cap de servei de Recursos Humans, acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior.
b) Les remuneracions pels conceptes de productivitat i gratificacions (article 15) necessiten que el Servei de Recursos Humans certifiqui que han estat prestats els serveis especials, o que és procedent abonar una quantitat pel concepte de productivitat, d'acord amb la normativa interna reguladora d'aquest concepte.
Les nòmines tenen la consideració de document O.
c) Les quotes de la Seguretat Social queden justificades mitjançant les liquidacions corresponents, que tenen la consideració de document O.
d) En altres conceptes, la despesa dels quals està destinada a satisfer serveis prestat per un agent extern, caldrà que es presenti la factura, segons el que preveu l'article anterior.
2.- En les despeses del Capítol II, en béns corrents i serveis, s'exigeix amb caràcter general la presentació de factura.
Les despeses de dietes i locomoció (article 23) que s'atenguin mitjançant bestreta de caixa fixa, una vegada justificada la despesa originaran la tramitació de documents ADO, l'expedició dels quals s'efectuarà a Intervenció i que haurà d'autoritzar el regidor que tingui les competències en aquest tema.
3.- En les transferències, corrents o de capital, que l'Ajuntament hagi de satisfer, es tramitarà document O junt amb l’informe del directiu o directiva del servei, i els justificants que corresponguin.
4.- En les despeses d'inversió, el contractista ha de presentar factura, en alguns casos acompanyada de certificació d'obres, com s'assenyala a l'article anterior.
5- L'adquisició d'accions exigirà pel seu pagament que aquestes, o bé el resguard vàlid, estiguin en poder de la corporació.
6.- La concessió de préstecs al personal generarà la tramitació de document O, instat pel servei de Recursos Humans, el suport del qual serà la sol·licitud de l'interessat i la diligència de Recursos Humans acreditant que la concessió s'ajusta a la normativa.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2233
Article 24è.- Ordenació del pagament
1.- Ordenació de pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre de pagament.
2.- L'ordenació de pagaments de l'Ajuntament és competència de l'alcalde, si bé la pot delegar, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
3.- En els organismes autònoms, la competència per ordenar pagaments correspon al gerent o al president, segons cada cas.
4.- L'ordenació de pagaments, amb caràcter general, s'efectuarà basant-se en relacions d'ordres de pagament que elaborarà la Tresoreria, de conformitat amb el pla de disposició de fons i d’acord amb el procediment legalment aplicable.
5.- Si la naturalesa o urgència del pagament ho requereix, l'ordenació de l'esmentat pagament pot efectuar-se individualment.
Article 25è.- Exigència comuna a tota classe de pagaments
1. El perceptor del pagament serà, en tot cas, aquella persona física o jurídica a favor de la qual s’hagi aprovat el reconeixement de l’obligació. Només s’atendrà el pagament a persona diferent de l’aprovada en els següents supòsits:
1.1 Cessió dels drets de cobrament . 1.2. Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.
2. El tresorer exigirà la identificació de les persones a qui pagui.
3.- Els qui efectuïn pagaments a persones que no sàpiguen signar o estiguin impossibilitades, exigiran dos testimonis que ho facin o exigiran la impressió de l'empremta dactilar de l'interessat en el document.
4.- Els qui actuïn com a representants d'herències acreditaran, amb la documentació respectiva, que obren amb suficient autorització dels titulars. Respecte a incapacitats i menors, s'entendran amb els representants legals.
5. La realització material del pagament efectiu s’acreditarà mitjançant els següents sistemes: a) Normalment mitjançant transferència bancària. Les transferències es faran efectives en un compte o dipòsit designat pel tercer i seran autoritzades amb la signatura dels tres clauers: alcalde, interventor i tresorer (titulars o substituts), i la relació que les autoritzi haurà de deixar constància de l’entitat bancària i de la data de realització de la transferència. S’inclouen en aquest tipus de pagament els que es realitzin a proveïdors mitjançant el sistema de “confirming”, amb venciment a data determinada.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2244
b) De forma extraordinària per xec o taló nominatiu a favor del perceptor que correspongui segons l’acord d’aprovació de la despesa. c) Excepcionalment i per eficàcia administrativa es podran fer pagaments en metàl·lic però només per atendre despeses de petita quantia i de caràcter urgent. El perceptor del pagament haurà de deixar constància de la seva personalitat, exhibint la seva identificació i els poders que té atorgats per a realitzar el cobrament en el cas de persones jurídiques. d) Excepcionalment en els casos en que la Tresoreria ho autoritzi es podrà fer pagaments mitjançant càrrec en compte.
Article 26è.- Cessió dels drets de cobrament
1.- Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament, per haver-se reconegut obligacions al seu favor, podran cedir el seu crèdit a favor de tercers.
2.- Per tal de facilitar la cessió de crèdits dels contractistes i proveïdors, s’utilitzaran els impresos disponibles al web municipal per aquest tràmit. No obstant això, també es podrà fer la cessió de crèdit tal i com disposa la legislació vigent sempre i quan el contractista o proveïdor ho notifiqui fefaentment a l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà demanar, quan ho estimi convenient, l’aportació del contracte de cessió de crèdit.
En el cas de cessions de crèdits relacionades amb devolucions d’impostos, el titular de la devolució comunicarà per escrit la cessió del cobrament. La Intervenció controlarà que els pagaments efectuats després de la presa de raó de la cessió es facin a nom del cessionari.
3.- Els proveïdors han de comunicar a la Tresoreria si signen operacions de factoring, per tal de poder fer la corresponent anotació comptable. La Tresoreria no comunicarà individualment als proveïdors les factures que es paguen a través de factoring.
4.- No s’atendran cessions de crèdit sol·licitades a la Corporació, si hi ha deutes pendents en recaptació executiva per part del creditor.
5.- No s'atendrà l'embargament del dret a cobrar del contractista si la diligència d'embarg es notifica després de la cessió de crèdit, ja que l'Ajuntament necessàriament ha de pagar al cessionari, o s'ha ordenat un pagament mitjançant confirming i aquest ha esta ja descomptat per part del proveïdor.
Article 27è.- Embargs del crèdits per qualsevol òrgan judicial o administratiu que legalment tingui potestat per fer-ho.
La Tresoreria procedirà a registrar en el programa de comptabilitat la recepció de la comunicació de l’embargament.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2255
L’ordre de pagament es comptabilitzarà amb descompte al compte no pressupostari d’embargament fins a cobri l’import embargat. Es procedirà a fer el pagament a favor de l’òrgan embargant des del compte no pressupostari., amb la indicació de nom del tercer embargat.
Es procedirà a cancel·lar l’ordre d’embargament, per comunicació de l’òrgan embargant o per liquidació de la quantitat embargada.
Article 28è.- Despeses de personal
1.- En el Capítol I de l’estat de despeses s’incorporen diversos crèdits globals en concepte de “previsions” per al pagament de retribucions al personal municipal. Aquests crèdits no generen drets individuals o col·lectius al personal funcionari o laboral d’aquest Ajuntament per aquest exercici. Per a la seva assignació individual, aprovació i pagament serà necessari el corresponent acord de l’òrgan municipal competent.
2.- Per a la tramitació de les despeses del Capítol I, s'observaran les regles següents:
a) L'aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball pel Ple comporta l'autorització de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries.
b) Les despeses de capítol 1 corresponents a les nòmines mensuals es tramitaran mitjançant el sistema d’intercanvi entre els programes de generació de nòmines i comptabilitat, i han de complir la funció de document O, que s'elevarà a l'alcalde o al gerent dels organismes autònoms (o càrrec assimilat), a efectes de l'ordenació del pagament.
c) Per comptabilitzar la resta de despeses de capítol 1 es seguiran els procediments establerts per a altres despeses en aquestes bases d’execució.
d) Respecte a les quotes per Seguretat Social a càrrec de l’empresa es seguiran el mateix procediment de les nòmines mensuals.
Article 29è.- Autorització i disposició
1.- En aquelles despeses que han de ser objecte d'un expedient de contractació mitjançant procediment obert, restringit o negociat, es tramitarà a l'inici de l'expedient document A, per import igual al cost del projecte o pressupost elaborat pels serveis tècnics. Caldrà adjuntar els plecs de clàusules.
2.- Un cop conegut l'adjudicatari i l'import exacte de la despesa es tramitarà el document D, juntament amb l’acta de la mesa de contractació.
3.- Successivament, i en la mesura que efectivament tingui lloc la realització de l'obra, la prestació del servei o el subministrament, es tramitaran els corresponents documents O.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2266
Article 30è.- Autorització-Disposició
1.- Les despeses que responguin a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació de document AD per l'import de la despesa imputable a l'exercici. Els documents "O" es tramitaran quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei o l'adquisició del bé contractat, i serà suficient la presentació de factures o el càrrec efectuat en compte bancari.
2.- En els casos de despeses superiors a 10.000,00€ caldrà sol·licitar tres pressupostos, i aportar-los, juntament amb l’expedient administratiu, en el moment en que Intervenció emeti el seu informe o emeti la fiscalització prèvia; en el cas que concorri un supòsit excepcional de l’aportació de tres ofertes conforme a la legislació aplicable, caldrà que s’adjunti un informe justificatiu signat pel responsable del servei. L’aprovació es realitzarà per part de l’òrgan competent. Entre 3.000,00 i 10.000,00€ cal adjuntar almenys un pressupost, que ha de ser previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel responsable del servei.
Article 31è.- Autorització-Disposició-Obligació en el procés de contractació
1.- Les adquisicions de béns concrets, com també altres despeses no subjectes a procés de contractació en què l'exigibilitat de l'obligació pugui ser immediata, originaran la tramitació del document ADO.
Article 32è.- Tramitació de transferències i subvencions
1.- En el cas d’aportacions a ens públics, organismes autònoms o beneficiaris els quals s’assenyalin expressament al Pressupost o en aquestes Bases, es considera aprovada l’adjudicació, i si l’import és conegut a l’inici de l’exercici es tramitarà document AD.
2.- Si l’import de l’aportació obligatòria no fos conegut, s’instaria la retenció de crèdit de la quantia estimada.
3.- En el cas d’organismes autònoms i empreses municipals, els centres gestors responsables, a l’inici d’exercici tramitaran el corresponent expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases, a l’igual que pel reconeixement de les obligacions mensuals.
4.- Les subvencions, el beneficiari de les quals s'assenyali expressament en el Pressupost o en aquestes Bases, el centre gestor responsable, originarà la tramitació expedient d’autorització-disposició seguint el procediment regulat en aquestes bases a l'inici de l'exercici.
5.- Altres subvencions i transferències originaran document AD en el moment de l'atorgament.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2277
6.- La concessió de qualsevol tipus de subvencions haurà de complir l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que la desenvolupa i requerirà la formació d'expedient en què consti la destinació dels fons i els requisits necessaris que s'han de complir per tal que pugui procedir-se al pagament, com també les causes que motivarien l'obligació de reintegrar l'import percebut.
7.- Perquè pugui expedir-se l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el Servei gestor emeti el document O corresponent i acrediti que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.
Si aquestes condicions, per la seva pròpia naturalesa, s'han de complir amb posterioritat a la percepció de fons, el Servei gestor detallarà quin és el període de temps en què, en qualsevol cas, aquestes s'han de complir.
8.- En l'últim supòsit, la Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació, a fi d'efectuar-ne el seguiment i proposar les mesures procedents.
No serà possible efectuar cap pagament per concessió de subvencions quan hagi transcorregut el període referit en el punt 7, sense que s'hagi justificat l'aplicació de fons.
9.- Amb caràcter general, per justificar l'aplicació dels fons rebuts es tindrà en compte:
a) Quan la destinació de la subvenció és la realització d'obra o instal·lació, caldrà que un tècnic municipal es presenti en el lloc i estengui acta de l'estat en què es troba l'obra executada.
b) Quan la destinació és l'adquisició de material fungible, la prestació de serveis o altra de similar naturalesa, es requerirà l'aportació de documents acreditatius del pagament realitzat
c) Bases de convocatòria específiques
10.- L’ordenació dels pagaments de les subvencions estarà supeditada a les disponibilitats de tresoreria derivades del pla de tresoreria i del pla de disposició de fons i a l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
11.- Quan el beneficiari sigui deutor a causa d'un deute vençut, líquid i exigible, l'alcalde o regidor que tingui delegada la competència podrà acordar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.
12.- Tindran la consideració de subvencions nominatives les següents que aquí es detallen a l’annex 2.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2288
Article 33è.- Despeses d'inversió
1.- A l'expedient d'autorització de despeses d'inversió s'hi ha d'incorporar la documentació següent:
a) Projecte, plans i memòria. b) Pressupost, que contindrà la totalitat del cost. c) Plec de condicions
e) Constància que s'ha incoat l'expedient d'imposició de contribucions especials o informe de la seva improcedència.
f) Proposta d'aplicació pressupostària de l’exercici corrent i en el cas de que hi hagi compromisos futurs, propostes d’aplicacions pressupostàries pels exercicis futurs.
g) Proposta d’alta de patrimoni d’acord amb els manuals aprovats pel Ple de la Corporació.
h) En cas que l'actuació comporti compromisos d'inversió per exercicis futurs, hi haurà de constar informe favorable d'Intervenció relatiu al compliment del que estableix l'article 35è.
2.- Es podrà afegir com annex a l'expedient, en els casos en què se’n disposi, la informació següent:
- Quadre d'amortització, raonant la vida útil estimada.
- Estimació de les despeses de funcionament i conservació en exercicis futurs, quanties que seran informades per Intervenció quant a la possibilitat de cobertura en els anys successius.
3.- Els serveis gestors presentaran un PERT, o calendari de realització dels projectes inclosos en el capítol VI, a excepció de les adquisicions de material inventariable, amb expressió de les següents dades mínimes:
- Dates d'encàrrec i conclusió del projecte. - Data d'aprovació del projecte.
- Data d'adjudicació. - Data de l'inici de l'obra. - Data de la primera certificació. - Ritme d'execució de la despesa.
- Data de lliurament de l'obra.
Article 34è.- Normes de Contractació administrativa
1.- Per ordenar qualsevol classe de pagament, és imprescindible l'aprovació prèvia de la despesa, que correspon fer-ho:
a) Al Ple municipal, de conformitat amb l’art. 52.2.n del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 2299
Catalunya, i amb els acords vigents del Ple municipal de delegacions de funcions d’aquest en favor de la Junta de Govern Local.
b) A la Junta de Govern Local, de conformitat amb els acords vigents del Ple municipal de delegació de funcions d’aquest ens en favor de la Junta de Govern Local, i amb el Decret vigent de delegacions de l’Alcalde en favor de la Junta de Govern Local. c) Correspondrà a cadascun dels Tinents d’Alcalde amb delegació genèrica, en l’àmbit material de les competències respectives, la tramitació i adjudicació de la contractació que excedeixi de 18.000,00€, IVA exclòs, relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats i les atribucions conferides per la legislació de contractes del sector públic a l’Alcalde en el procediment negociat exceptuat de publicitat, aplicant-se en qualsevol supòsit el límit quantitatiu del procediment negociat exceptuat de publicitat en el contracte de serveis i sempre que la durada no sigui superior a quatre anys.
d) Correspondrà a cadascun dels regidors amb delegació especial en l’àmbit material de les competències respectives, o al Tinent d’Alcalde corresponent en àmbits materials sense delegació especial, l’adjudicació de la contractació menor relativa a contractes d’obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes especials i privats que fins el límit quantitatiu del contracte menor de serveis.
Les atribucions conferides en matèria de contractació als òrgans esmentats inclouen la de dictar actes d’autorització i disposició pressupostària dins dels límits de cada apartat, així com també l’aprovació de la despesa pluriennal. En cas de despesa pluriennal, la suma de la despesa imputable a cada període temporal no pot superar la quantitat esmentada.
2.- En el marc del que disposen la Llei 7/1985 de 2 d'abril i el Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, els límits quantitatius que assenyalen els punts anteriors es poden modificar per acord del Ple municipal en el cas de les delegacions d'aquest òrgan en favor de la Junta de Govern Local i per Decret de l'Alcaldia en el cas de les delegacions de l'alcalde a favor de la Junta de Govern Local, tinents d'alcalde i regidors delegats.
3.- De conformitat amb el que disposa l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, gaudiran del règim de contracte menor les contractacions següents:
- Obres que no excedeixin de 50.000,00€ IVA exclòs - La resta de contractes que no excedeixin de 18.000,00€ IVA exclòs
Les quanties assenyalades anteriorment, que defineixen els contractes menors, són les establertes al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa es consideraran automàticament modificades sense necessitat d'acord exprés de reforma de les presents bases d'execució, si durant l'exercici pressupostari es produeix una modificació legislativa que ampliï o redueixi dites quanties.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3300
S’estableixen 2 procediments pel control d’aquestes despeses:• Despeses de 3.000,00€ fins a 10.000,00€, iva inclòs• Despeses fins a 3.000,00€, iva inclòs
I.- Procediment de control intern de despeses entre 3.000,00€ i 10.000,00€. En totes aquelles despeses de quantia superior als 3.000,00€ fins els 10.000,00€ es considera convenient que el corresponent centre gestor lliuri a Intervenció la següent documentació a efectes de la fiscalització prèvia:
• Proposta raonada del servei justificativa de la conveniència o necessitat de la prestació objecte de la contractació a realitzar.
• Breu memòria justificativa, quan per la naturalesa de la contractació sigui necessària, de les actuacions a realitzar amb indicació dels compromisos de les parts a efectes de garantir fases de realització material de l’activitat i pagaments parcials, amb la conformitat del contractista.
• Document comptable AD d’autorització i disposició de la despesa, a efectes de garantir la cobertura financera i suficiència pressupostària de la contractació a realitzar.
• Pressupost previ a l’encàrrec de la prestació i que estarà signat pel directiu o directiva responsable del servei.
• Proposta d’acord. Un cop realitzada la prestació contractual i expedida i lliurada la factura pel contractista, o si es tramita pagament parcial amb anterioritat a la finalització de l’obligació contractual, fent-se indicació expressa d’aquesta circumstància en la factura corresponent, el centre gestor lliurarà a Intervenció el següent:
• Operació O contra la AD prèvia. • Factura emesa pel contractista i confirmada pel responsable del servei. • Juntament amb l’operació O caldrà acompanyar la proposta d’alta patrimonial, si
s’escau, per a gestionar totes les despeses d’inversió, finançades amb càrrec a aplicacions pressupostàries de capítol 6 del pressupost de despeses.
• Proposta d’acord.
II.- Procediment de control intern de despeses fins a 3.000€. Pel que fa a la fiscalització prèvia de totes les despeses de quantia inferior a 3.000€, únicament caldrà la presentació del document comptable ADO juntament amb la factura corresponent, així com també la proposta d’alta patrimonial quan es tracti de despeses d’inversions i la proposta d’acord. No obstant això, no hi haurà cap obstacle ni impediment en què puguin tramitar-se d’igual manera que les despeses de quantia superior amb la presentació d’un document AD previ per lligar-ho després a la operació O, si així ho considera convenient el corresponent centre gestor tramitador.
Article 35è.- Despeses pluriennals
1.- Es poden adquirir compromisos de despesa que afectin a exercicis futurs d'acord amb el que regulen els articles 79 a 88 del RD 500/90 de 20 d'abril.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3311
2.- A més de les condicions previstes anteriorment, les despeses pluriennals s'han
d'acompanyar d'un informe explicatiu, elaborat per la unitat gestora de la despesa, detallant, entre d’altres, el finançament ferm de la despesa previst per als anys futurs,. Aquest informe s’haurà de tramitar a traves del Firmadoc, conjuntament amb la proposta de despeses corresponent. Per completar la seva tramitació caldrà el vist i plau de Serveis Econòmics.
3.- Es presentarà a Intervenció la proposta de despesa de l’exercici en curs i posteriors, juntament amb l’informe elaborat per la unitat gestora signat pel directiu o directiva responsable del servei i el vist i plau del director o directora d’àrea, amb el vist i plau de Gestió Pressupostària.
4.- L’Interventor n’emetrà informe que es traslladarà a la unitat gestora.
5.- En els casos en que a les despeses pluriennals corresponents a inversions o transferències corrents o de capital, els crèdits consignats per als exercicis següents a l'inicial signifiquin un percentatge superior al que determina la Llei, qüestió que indica l'informe de l'Interventor, en l'acord d'aprovació s’hi ha d'incloure un text que digui:
“Fer ús de l'excepcionalitat a què es refereix l'apartat 5 de l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i aprovar excedir el/s percentatge/s que aquesta determina per a l'any/els anys següent/s a l'inicial”.
6.- Una vegada aprovada la despesa es considerarà com a crèdit obligatori a consignar en els exercicis que corresponguin.
Article 36è.- Despeses amb finançament afectat i projectes
1.- Segons la Regla 25 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local, poden entendre’s que són despeses amb finançament afectat les despeses o projectes de despeses que, per les seves característiques particulars o per l’existència d’acords amb altres ens públics o privats, es financin totalment o parcialment amb ingressos específics o aportacions concretes, units per una relació objectiva i directa. Constitueixen una excepció al principi de no afectació dels ingressos a les despeses, ja que a la seva execució es vinculen directament ingressos concrets que es rebran en moments determinats.
2.- D’acord amb això i amb el que disposen en les regles 25 a 29 de l’esmentada Instrucció de Comptabilitat local, tenen aquestes característiques:
a) Tota despesa a què s’afectin ingressos ha de tenir un caràcter unitari, manifestat a traves del fet de que ha d’estar perfectament identificada
b) Poden figurar assignats a una o diverses aplicacions pressupostàries c) Els ingressos per al seu finançament han de tenir relació directa i objectiva amb les
despeses
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3322
d) Obligatorietat del seguiment comptable, que implica tant a la realització de la despesa com la dels ingressos que la financen.
La regla 26 regula la seva estructura, dient que estarà identificada per un codi únic i invariable al llarg de la seva vida.
Article 37è.- Pagaments a justificar
1.- Tenen el caràcter de pagaments a justificar les ordres de pagament que en el moment d’expedir-les no es poden acompanyar de la documentació corresponent (art. 190.1 i 2. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).
2.- Només s'expediran ordres de pagament a justificar per les adquisicions o els serveis necessaris el pagament dels quals no pugui realitzar-se amb càrrec a les bestretes de caixa fixa i en aquells en què no sigui possible disposar de comprovants amb anterioritat a la seva realització.
3.- La seva autorització correspon a l'alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor.
4.- En el termini de dos mesos, els perceptors hauran d'aportar a la Intervenció el compte justificatiu per la seva fiscalització i aprovació posterior per l’òrgan competent. del pagament. No es podran expedir noves ordres de pagament a justificar pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que encara tinguin fons vençuts pendents de justificar. S'exceptuen els pagaments que signifiquen ampliacions de l'import inicial si és necessari. El departament ho haurà de justificar i s'aprovarà mitjançant l’òrgan competent, previ informe de l’Interventor.
5.- Respecte a la forma i el contingut de la justificació, cal que s'ajustin a les instruccions emanades d'Intervenció, tenint en compte, en tot cas, que els fons només poden destinar-se a la finalitat per a la qual es van concedir i que els comprovants han de ser documents originals.
6.- S'utilitzarà aquest sistema de forma totalment restrictiva, únicament per tal de fer front a pagaments els justificants dels quals no es pugui adjuntar en el moment de l'expedició de les ordres de pagament, i caldrà presentar un informe justificatiu de no poder-se tramitar ordinàriament. Si alguna de dites factures no es paga al comptat s’haurà de seguir el tràmit ordinari. No s’admetran com a justificants els pagaments realitzats a proveïdors amb els que habitualment es segueix el tràmit ordinari.
7.- Quan un departament necessiti un pagament a justificar, haurà d'efectuar la corresponent proposta en la que farà constar: descripció de l'activitat, cost desglossat per proveïdor, import sol·licitat i període d'execució.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3333
8.- La justificació prevista en el punt 4 comprendrà els comprovants de despesa originals, i el comprovant d’ingressos per retencions o reintegres realitzats. Tindrà indicació manifesta de que els fons s'han destinat a la finalitat per a la qual s'havien concedit. La presentarà el perceptor a la Intervenció dins el termini previst. L'interventor emetrà l'informe de fiscalització corresponent en un termini màxim de 15 dies a comptar des de la recepció.
Si l'informe de fiscalització és positiu, l'ordre de pagament es considerarà justificada, i es procedirà a l’aprovació de la liquidació. En cas contrari, el perceptor haurà de solucionar les deficiències indicades en l'informe.
9.- En casos excepcionals, a petició raonada del regidor delegat del servei i després d'un informe de l'interventor, l'Alcaldia podrà prorrogar fins a dos mesos més el termini a què fa referència el punt 4.
Article 38è.- Bestretes de caixa fixa
1.- En el cas de pagaments corresponents a despeses de caràcter repetitiu o periòdic es podrà utilitzar la fórmula de 'Bestreta de Caixa Fixa' (article 190.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals).
Els esmentats fons tindran per objecte satisfer atencions de caràcter periòdic i repetitiu
que pel seu import i naturalesa s'entengui que han de satisfer els departaments i no la Tresoreria municipal.
2.- Quan hi hagi la necessitat del departament d’una bestreta de caixa fixa, per funcionar
millor, s'ha de comunicar a Intervenció i Tresoreria la proposició, que ha d'incloure:
- Departament - Funcionari habilitat - Import màxim - Termini de vigència en el cas que no fos indeterminat 3.- Seran autoritzats per l'Alcalde, tret dels casos en què ho hagi delegat a un regidor, amb
els límits del 25 per 100 de la aplicació pressupostària. Per sobrepassar aquests límits es requerirà resolució expressa de l'Alcaldia.
4.- Pel que fa a la comptabilització de les bestretes de caixa fixa el lliurament de fons té naturalesa d'operació no pressupostària.
5.- S'han de presentar al departament d'Intervenció propostes de retencions de crèdits per l'import total de la bestreta a càrrec de les aplicacions pressupostàries en què es prevegi fer la despesa corresponent. Aquest pas generarà unes retencions de crèdit que es mantindran fins a la darrera justificació, moment en el qual s'anul·laran aquestes reserves.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3344
L'import de les reserves no pot excedir de la quarta part del crèdit inicial de la aplicació pressupostària.
Quan la bestreta s'hagi concedit abans de l'exercici en curs, a principi d'any es faran les reserves corresponents a les aplicacions pressupostàries del pressupost vigent.
6.- Els habilitats lliuraran amb una periodicitat màxima de dos mesos el compte justificatiu de pagaments efectuats a la Intervenció General per a la seva fiscalització i la posterior aprovació per l'òrgan competent.
En el cas que sigui la darrera justificació de la bestreta de l'exercici cal indicar-ho en el
moment de remetre els justificants a la Intervenció. En el cas de no indicar-ho no es cancel·laran, fins a la fi de l’exercici, les retencions efectuades a l'inici de la concessió o, en el cas que s'hagi concedit els anys anteriors, a l'inici de l'exercici.
7.- La bestreta s'ha d'aprovar per acord de l’òrgan competent, per posar a disposició de l'habilitat els diners sol·licitats. L’aprovació de les despeses suposarà, en cas que no s’indiqui el contrari, la seva reposició.
8.- Una vegada presentats els justificants, l'interventor municipal n'emetrà un informe. a) Si és favorable, s'ha de remetre al departament perquè tramiti l’acord de l’òrgan
competent perquè l'aprovi.
b) Si és desfavorable, es comunicarà al departament per tal que corregeixi els defectes, o bé, es procedirà a la devolució dels justificants de la bestreta al departament per fer les esmenes oportunes.
9.- Aprovada la presentació de comptes, el servei expedirà la proposta de reposició de fons i aplicarà les quantitats justificades als conceptes pressupostaris que corresponguin. En l'expedició d'aquestes propostes no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades fins que s'hagi esgotat el crèdit disponible, o quan a causa de l'avançat de l'exercici, o altres causes, no procedeixi la reposició de fons. En aquest cas, s'aplicaran a les respectives aplicacions pressupostàries amb càrrec al saldo retingut per les reserves de crèdit. En cas que la inexistència de saldo lliure a la aplicació pressupostària impliqui aplicar la justificació contra l'import retingut, no es podrà fer cap més transferència de diners.
Les bestretes s'han de justificar dins l'exercici en el qual s'hagin imputat, i totes les factures han de ser d'aquell mateix any, i es presentaran dins el termini màxim establert cada exercici. Aquesta darrera justificació s'ha d'imputar contra el saldo retingut mitjançant les reserves esmentades anteriorment.
10.- La cancel·lació d'una bestreta es farà per decret, i s'haurà d'acompanyar amb la justificació de les despeses i la devolució dels fons sobrants.
11.- No s'admetran escrits o declaracions jurades en substitució dels justificants originals.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3355
Article 39è.- Gestió de les bestretes de caixa i dels pagaments a justificar
1.- Únicament es poden lliurar bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar als funcionaris especialment habilitats per l'Alcaldia a proposta del Tresorer.
2.- Els fons s’ingressaran mitjançant transferència en un compte corrent bancari restringit a nom de l'Ajuntament, titulat: 'Ajuntament de Sabadell. Compte corrent restringit de bestretes de caixa fixa o fons a justificar' degudament autoritzat per l’Alcaldia. I per disposar-ne caldrà la signatura del regidor corresponent i el seu habilitat, i no s'hi podrà efectuar cap altre ingrés que els procedents de les transferències de l'Ajuntament a aquest compte pels pagaments a justificar i per les provisions i reposicions de fons per bestretes de caixa fixa. Podran ser comptes de caixa d’efectiu en cas que així s’hagi concedit.
Les sortides de fons s'efectuaran preferentment mitjançant xec nominatiu o ordre de transferència bancària per als diners lliurats en un compte corrent i només es destinaran al pagament de les despeses per a l’atenció de les quals es va concedir la bestreta de caixa fixa i els pagaments a justificar.
3.- Els habilitats remetran al tresorer, dintre dels vuit primers dies de cada mes, la conciliació bancària o d’efectiu, junt amb l'extracte bancari a la data del tancament.
4.- Tots els funcionaris habilitats per l'Alcaldia per a la percepció de pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa registraran tots els moviments que amb càrrec als esmentats fons realitzin, amb el detall que s'especifiqui en el programa de comptabilitat i la seva comptabilització al que estableix a la Instrucció de Comptabilitat.
5.- Aquestes anotacions s'hauran de registrar dins dels 5 dies hàbils següents a aquell en què s'efectuï el pagament, de forma que puguin conciliar-se periòdicament els saldos bancaris i comptables.
6. - Dins els 5 dies hàbils següents al realitzar un pagament a l’exterior, és a dir, a tercers sense establiment permanent a Espanya, l’habilitat dels pagaments a justificar o bestretes de caixa fixa, haurà d’enviar còpia de la factura o justificant de despesa i de l’ordre de transferència a la Tresoreria Municipal.
7.- Quan arribi el final d'any, per tal de poder complir amb les exigències fiscals, les factures que tenen IRPF i que pertanyen a un manament a justificar, s'han de fer arribar a la Intervenció junt amb el xec per la retenció que es lliurarà a la Tresoreria, en els terminis que es fixin.
8.- La coordinació i control dels comptes corrents i de l’efectiu dels perceptors d'ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa correspon a la Tresoreria Municipal, sense perjudici del control de la Intervenció General.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3366
Article 40è.- Provisions de fons
1.- Tenen el caràcter de provisió de fons les “entregues” que s’hagin de fer a compte a notaris i procuradors, i altres despeses que ho requereixin.
2.- El proveïdor ha de presentar una factura que compleixi els requisits establerts a l’article
22.8 d’aquestes bases.
3. El centre gestor tramitarà aquesta factura mitjançant el document comptable ADO, que signarà el responsable del servei d’acord amb el vigent decret regulador de signatura de documents comptables juntament amb un informe on es argumenti la necessitat de fer aquest pagament a compte abans de la prestació del servei o lliurament del bé a adquirir.
4. Una vegada prestat la totalitat del servei o lliurament del bé, el proveïdor haurà de presentar la factura per la totalitat del servei o bé, i descomptar la factura corresponent a l’acompte.
5. Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons / pagament a compte es pagarà al proveïdor la diferència, en cas contrari s’haurà de sol·licitar el reintegrament de l’import sobrant.
6.- Si l’import de la factura és superior a la provisió de fons feta es pagarà al proveïdor la diferència, en cas contrari s’haurà de sol·licitar el reintegrament de l’import sobrant.
7. El reintegrament de l’import sobrant, si es produeix dins del mateix exercici en què s’ha fet el primer pagament, d’acord amb la instrucció de comptabilitat vigent, es comptabilitzarà com a reintegrament de despeses. Si l’ingrés es produeix en un exercici posterior, és comptabilitzarà com a ingrés en l’exercici en que es produeixi.
Article 41è.- Pagaments formalitzats en el compte no pressupostari pagaments pendents d’aplicació
Es podran formalitzar en aquest concepte no pressupostari el pagaments realitzats mitjançant càrrec en compte, pels que prèviament no hagi estat possible tramitar la corresponent despesa. Es regularitzaran amb l’aprovació de la despesa pressupostaria.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3377
TÍTOL III
DELS INGRESSOS
Article 42è.- Compromisos d’ingrés
1.- Quan els Serveis gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran d’enviar-ho a la Unitat de Gestió Pressupostària, que ho comunicarà a la Intervenció, per tal que pugui efectuar-se el corresponent Compromís d’Ingrés (CI) i fer-ne el seguiment.
Article 43è.- Reconeixement de drets
1.- Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui que ha existit una liquidació a favor de l'Ajuntament que pugui procedir de la mateixa corporació, d'una altra Administració o dels particulars. En particular, s'observaran les regles dels punts següents.
2.- En les liquidacions de contret previ - ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement de drets - compte 430 - quan s'aprovin les liquidacions.
3.- En les liquidacions de contret previ - ingrés per rebut, la comptabilització del reconeixement del dret tindrà lloc després de l'aprovació del padró.
4.- En les autoliquidacions, i ingressos sense contret previ, tindrà lloc quan es presentin i se n'hagi ingressat l'import.
5.- En el cas de subvencions o transferències a rebre d'una altra entitat, condicionades al compliment de determinats requisits, es recollirà el compromís des del mateix moment de l'adopció d'acord formal, prèvia fiscalització d’Intervenció.
En complir-se les condicions establertes perquè la subvenció sigui exigible, es reconeixerà el dret.
6.- Respecte a la participació en tributs de l'Estat, a començaments de l'exercici es comptabilitzaran com compromisos concertats la previsió d'ingressos per aquest concepte.
Mensualment, en el moment de la recepció de fons, es comptabilitzarà el reconeixement i cobrament del lliurament.
7.- En els préstecs concertats, a mesura que tinguin lloc les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i cobrament de les quantitats corresponents.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3388
8.- En interessos i altres rendes, el reconeixement de drets s'originarà en el moment de l'acreditament.
9.- En els casos en que l’Ajuntament hagi d’emetre factura per acreditar l’ingrés, es sol·licitarà a Intervenció el número a assignar a la factura, i el departament implicat continuarà amb la tramitació administrativa, i la seva aprovació per l’òrgan corresponent.
Article 44è.- Tributs i preus públics de cobrament periòdic
1.- L’Ajuntament, a través del departament que determini, elaborarà els padrons de Tributs i Preus Públics de cobrament periòdic.
2..- A començaments de l'exercici s'aprovarà i publicarà el calendari fiscal dels tributs de cobrament periòdic, i es farà constar que l'exposició pública dels padrons tindrà lloc durant els trenta dies anteriors a l'inici del seu cobrament.
3.- Així mateix, es publicarà el període per pagar en voluntària els preus públics de caràcter periòdic.
4.- Per a la quantitat no pagada dels ingressos als quals es refereixen els punts 2 i 3, s’iniciarà el període executiu l’endemà de la conclusió del període de cobrament voluntari, i un cop començat aquest període la recaptació es realitzarà pel procediment de constrenyiment.
Article 45è.- Liquidacions d'ingrés directe
1.- La Corporació adoptarà les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la funció recaptatòria.
2.- El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria.
3.- Pel que fa a anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament, serà d'aplicació el Reglament General de Recaptació.
Article 46è.- Operacions de crèdit
Es faculta el president de la corporació perquè pugui realitzar totes les gestions necessàries i signar tot tipus de documents per concertar crèdits amb entitats de crèdit privades, per finançar el programa d'inversions que consta com a annex al Pressupost de l’any i les possibles modificacions que s’aprovin durant l’exercici, sempre que les condicions pactades no superin les de mercat i s’ajustin a la normativa legalment establerta.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 3399
Article 47è.- Interessos de demora
1.- S’aplicaran al tipus d’interès de demora vigent des del dia que finalitzi el cobrament en voluntària i durant tot el període comprès entre aquesta data i la de pagament del deute.
Article 48è.- Comptabilització dels cobraments
1.- Els ingressos procedents de Recaptació, mentre no es formalitzi la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com Ingressos pendents d'aplicació.
2.- Quant a la resta d'ingressos que ha de percebre la corporació, es formalitzaran mitjançant manament d'ingrés, aplicat al concepte pressupostari procedent i expedit en el moment que Intervenció conegui que s'han ingressat els fons. En cas de desconeixement de l’origen dels fons, es comptabilitzarà com a Pendents d’aplicació.
3.- La Tresoreria controlarà que no existeixi cap abonament en comptes bancaris pendent de formalització comptable.
Article 49è.- Devolució d’ingressos indeguts
1.- La devolució d’ingressos indeguts es realitzarà de conformitat amb el procediment legalment establert, i prèvia fiscalització de conformitat de la Intervenció General.
2.- Les devolucions d’ingressos indeguts d’origen tributari que s’aprovin mitjançant relacions es comptabilitzaran de manera agrupada. Els pagaments es realitzaran des d’un compte corrent restringit obert amb aquesta finalitat.
3.- S’abonaran mitjançant transferència bancària o xec.
Article 50è.- Fiances i dipòsits
1.- Les fiances i els dipòsits que s’hagin de constituir a favor de l'Ajuntament tindran caràcter d'operacions no pressupostàries.
2.- Quan es formalitzin mitjançant aval, assegurança de caució, i per import superior a 60.000 €, les signatures dels avaladors o els seus representants hauran d’estar legalment legitimades.
3 – Les fiances i els dipòsits formalitzats mitjançant aval constituït a favor de l'Ajuntament
seran de durada indefinida amb vigència fins que l'Ajuntament declari l'extinció de l'obligació garantida i la seva cancel·lació
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4400
TITOL IV
DE LA TRESORERIA
Article 51è.- Tresoreria Municipal
1. El tresor públic municipal el constitueixen tots els recursos financers de l'Ajuntament i els dels organismes autònoms que en depenen, tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.
2. La gestió dels fons integrants de la Tresoreria, excepte si existeix una disposició legal en contra, es realitzarà sota el principi de caixa única amb la centralització de tots el fons i valors generats per operacions pressupostaries i no pressupostaries
3. Dins dels deu dies següents al final del mes anterior es formularà arqueig dels fons existents a la Tresoreria municipal, que serà signada per l’Alcalde, l’Interventor i el Tresorer o persones en que deleguin.
Article 52è.- Pla de Tresoreria
1.- El tresorer elaborarà un Pla Anual de Tresoreria, que posi de manifest la distribució en el temps de les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció de les obligacions, tant de l’Ajuntament com dels organismes autònoms que en depenen.
2.- En aquest Pla s'haurà de recollir la prioritat de pagaments d’acord amb el que estableixen les normes legals d’aplicació i el Pla de Disposició de Fons aprovat a l’efecte.
3.- La previsió de cobraments i de pagaments continguda en el Pla Tresoreria anual es podrà completar amb les revisions trimestrals del Pla de Tresoreria.
4.- La Tresoreria Municipal podrà proposar la realització d’inversions financeres temporals per maximitzar la rendibilitat dels excedents de tresoreria assegurant la liquiditat per tal de complir les obligacions en els corresponents terminis de venciment.
5.- A l’objecte de cobrir els dèficits temporals de liquidesa derivats de la diferència de venciments entre els pagaments i els cobraments, l’Ajuntament podrà concertar operacions de tresoreria a curt termini amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment.
Article 53è.- Pla de Disposició de Fons
1.- El tresorer elaborarà un Pla de Disposició de Fons de la corporació i els seus organismes autònoms depenents , i proposarà la seva aprovació a l’Alcalde o regidor en
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4411
que hagi delegat. Aquest Pla recollirà els criteris a aplicar en l’expedició de les ordres depagament i l’ordre de prioritat en la seva realització, d’acord amb la legislació vigent al respecte i les normes d’aplicació que es considerin necessàries per la flexibilització en l’expedició de les ordres de pagament.
2. - La manca de Pla de Disposició de fons suposarà seguir la prelació legalment establerta, que recull en aquests moments la següent prelació: interessos i capital del deute públic de les administracions, el pagament de les despeses de personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors.
3.- Amb caràcter general s'efectuaran els pagaments de conformitat amb l'antiguitat de la data de registre del corresponent document (certificació, factura, minuta, justificació de subvencions, etc.) que hagi servit de base al reconeixement i liquidació de l'obligació, o bé de la data de naixement de l'obligació si no calgués la presentació prèvia de cap document.
Article 54è.- Pagaments urgents 1.- Són aplicables només en els casos en què la gestió dels serveis municipals es dificulti
pel retard en el pagament de les corresponents despeses.
2.- La tramitació serà la següent:
Per pagaments de menys de 12.000 €, el Cap de Servei emetrà el corresponent informe, amb el vist i plau del Cap d’Àrea i és lliurarà a la Tresoreria Municipal.
Per imports superiors a 12.000 €, l’Alcalde o regidor en qui delegui, acordarà declarar la urgència en el pagament, donant trasllat a la Tresoreria.
En ambdós casos es procedirà a realitzar el pagaments d’acord amb el que estableixi el pla de disposició de fons i el pla de tresoreria.
Article 55è.- Tresoreria de les empreses municipals
1. Els crèdits pressupostaris a favor d’organismes autònoms i societats mercantils de capital majoritàriament de l’Ajuntament, seran abonats a cadascun d’ells per dotzenes parts iguals a final de cada mes, d’acord amb els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons. Aquests pagaments podran modificar-se si la tresoreria de l’organisme manté uns saldos elevats, per raons de gestió financera, podran retardar-se els pagaments mensuals.
2. En el cas d’aprovar-se per l’òrgan competent disposicions de fons superiors a la dotzena part tal com es regula a l’article 31.3, serà l’import a tenir en compte a les aportacions mensuals, tenint en compte, també, els criteris i prioritats establertes al Pla de disposició de Fons.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4422
3. Per als organismes autònoms i empreses municipals amb capital social municipal, quan persisteixi la necessitat de disponibilitat de tresoreria i es consideri oportú, podran sol·licitar una operació de crèdit a curt termini a l’Ajuntament. Aquest podrà acordar-ne la concessió, previ informe de la Tresoreria i la Intervenció general. Per l’entitat prestatària tindrà la consideració d’operació pressupostària. Es procedirà a la signatura del corresponent contracte que fixarà les condicions particulars de l’operació.
4. Es podran atorgar avals a les empreses municipals per concertar operacions de crèdit tant a llarg termini com a curt termini amb entitat financeres, amb les condicions i límits que estableix la legislació vigent a cada moment, previ informe de la Tresoreria i de la Intervenció.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4433
TÍTOL V
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
Article 56è.- Operacions prèvies a l'estat de despeses
1.- En finalitzar l'exercici es verificarà que tots els acords municipals que impliquen reconeixement d'obligacions hagin tingut el seu reflex comptable a la fase "O".
2.- Els serveis gestors obtindran dels contractistes la presentació de factures durant l'exercici. Sense perjudici d'això, es verificarà l'estat de determinades despeses per consums o serveis imputables a l'exercici, el reconeixement d'obligacions de les quals no ha arribat a formalitzar-se per no disposar de factures el 31 de desembre, i es farà l’anotació corresponent.
3.- Els crèdits per despeses que l'últim dia de l'exercici no estiguin afectats al compliment d'obligacions reconegudes quedaran anul·lats, sense més excepcions que les derivades dels punts anteriors i de la incorporació de romanents, a què es refereix l'article 14è.
Article 57è.- Operacions prèvies en l'estat d'ingressos
1.- Tots els drets reconeguts que hi hagi hagut fins el 31 de desembre han de ser aplicats en el Pressupost que es tanca.
Article 58è.- Tancament del Pressupost
1.- El tancament i la liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament i dels organismes autònoms s'efectuarà el 31 de desembre.
2.- Els estats demostratius de la liquidació i la proposta d'incorporació de romanents s'ha de realitzar abans del dia primer de març de l'any següent.
3.- La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms serà aprovada per l'alcalde, i se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Article 59è.- Càlcul del romanent de tresoreria
El romanent de tresoreria està integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l’exercici.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4444
L’import del romanent de tresoreria s’obté com a suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals es determina minorant el romanent de tresoreria en l’import dels drets pendents de cobrament que, a la fi de l’exercici, es considerin de difícil o impossible recaptació i en l’excés de finançament afectat produït.
L’import dels drets pendents de cobrament de difícil o impossible recaptació ve donat per la part del saldo del compte 490 “Provisió per insolvències” que correspongui a drets de caràcter pressupostari o no pressupostari inclosos en el càlcul del romanent de tresoreria.
L’excés de finançament afectat esta constituït per la suma de les desviacions de finançament positives acumulades a fi d’exercici. Aquesta magnitud només podrà prendre valor zero o positiu.
Article 60è.- Drets de difícil o impossible recaptació
La determinació de la quantia dels drets que es considerin de difícil o impossible recaptació es realitzarà pels procediments de dotació individualitzada i dotació global, segons la naturalesa dels recursos de que es tracti.
Els criteris determinants del procediment de dotació global, sempre que es respectin els mínims establerts per la normativa vigent, seran els següents:
a) Els percentatges reals de recaptació corresponents a cada exercici.
b) Quan per qualsevol raó no es puguin aplicar els criteris anteriors, s’aplicaran les recomanacions de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
�
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4455
TÍTOL VI
CONTROL I FISCALITZACIÓ
Article 61è.- Control intern
1.- En l'Ajuntament i en els organismes autònoms administratius s'exerciran les funcions de control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.
2.- En les societats mercantils s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficàcia.
3.- L'exercici de la funció interventora fiscalitzadora el durà a terme directament la Intervenció.
4.- L'exercici de les funcions de control financer i control d'eficàcia la desenrotllaran, sota la direcció de l'interventor municipal, pels funcionaris que s'assenyalin i es podran auxiliar, quan calgui, amb auditors externs.
Article 62è.- Normes particulars de fiscalització 1. De conformitat amb l’article 219.2 del TRLRHL s’estableix el règim de fiscalització prèvia
limitada en matèria d’obligacions i despeses de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. L’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i què el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposi contraure.
b) La comprovació, en el seu cas, del règim jurídic dels compromisos de despesa de caràcter plurianual.
c) La competència dels òrgans que generin les respectives obligacions o despeses. d) Aquells altres extrems que, per la seva transcendència en el procés de gestió, es
determinin pel Ple a proposta del president.
L’òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri convenient sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.
2. De conformitat amb l’article 219.4 del TRLRHL es substitueix la fiscalització prèvia de drets i ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms per la inherent a la presa en raó de comptabilitat llevat de la devolució d’ingressos indeguts la qual estarà sotmesa a la fiscalització prèvia limitada.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4466
3. El control posterior de les despeses i pagaments i dels drets i dels ingressos de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms es realitzarà mitjançant l’exercici del control financer.
Pressupost 2017 - Ajuntament de Sabadell Bases d’Execució
PPààggiinnaa 4477
TÍTOL VII
DISPOSICIONS FINALS
Article 63è.- Delegacions de signatures
En cas d’absència del o la responsable de signatura dels documents comptables en relació a les aplicacions pressupostàries del seu àmbit de gestió, signarà aquests documents qui determini el vigent decret regulador de l’assignació de responsabilitats de signatura de documents comptables.
Article 64è.- Disposicions finals
Pel que fa a tot allò que no regulen aquestes Bases, l’acord que s’adopti per solucionar el problema plantejat s’aplicarà de la mateixa manera durant tot l’exercici i s’incorporarà l’any vinent a les Bases d’execució.
Tot això sense perjudici de l’adaptació necessària a totes les modificacions de la normativa legal aplicable a pressupost, i a les modificacions de l’organització administrativa municipal executiva i la delegació de les facultats de l’Alcalde en favor dels regidors municipals.
AJUNTAMENT
Aplicació pressupostària d'ingrés Aplicació pressupostària de despesa
10,00 205 83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00
10,00 205 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00
10,00 202 82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00
10,00 202 82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 202 9340A 82190 Consessió préstec a c/t a altres subsectors 10,00
16.500,00 550 32904 Utilització equipaments 550 3370A 22699 Altres despeses diverses 24.500,00
10,00 412 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 412 1512A 22699 Altres despeses diverses 20.000,00
10,00 432 34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars 432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL
Aplicació pressupostària d'ingrés Aplicació pressupostària de despesa
10,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 211 9260A 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 10,00
10,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 211 9260A 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 10,00
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE MUSEUS I ARXIU HISTÒRIC
Aplicació pressupostària d'ingrés Aplicació pressupostària de despesa
4.000,00 32500 Taxa per expedició de documents 320 3322A 22799 Altres treballs tècnics 21.128,00
22.000,00 34400 Entrades museus, exposicions, activitats, espectacles 320 3360B 22799 Altres treballs tècnics 59.760,36
100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3300B 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00
100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3322A 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00
100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3330A 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00
100,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 320 3360B 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 25,00
100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3300B 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00
100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3322A 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00
100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3330A 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00
100,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 320 3360B 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 25,00
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL
Aplicació pressupostària d'ingrés Aplicació pressupostària de despesa
10,00 83000 Reintegrament de préstecs de fora sector públic c/t 207 9320B 83000 Concessió de préstecs a fora del sector públic a c/t 10,00
10,00 83100 Reintegrament de préstecs de fora sector públic l/t 207 9320B 83100 Concessió de préstecs a fora del sector públic a l/t 10,00
Pressupost 2017Annex I : Aplicacions pressupostaries ampliables
Pressupost 2017
Annex 2: Subvencions nominatives
PARTIDAPRESSUPOST
INICIAL ENTITATIMPORT DE LA
SUBVENCIÓ CONCEPTE
320/3340A/48200 109.865,00ASSOCIACIÓ RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS 28.000,00
Coorganització en les activitats del centre de creació, producció i exhibició la Sala Miguel Hernández
320/3340A/48200 109.865,00FUNDACIÓ MIRNA LACAMBRA / XAVIER GONDOLBEU 10.217,00 Escola d'Òpera
320/3340A/48200 109.865,00FUNDACIÓ PRIVADA ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS 12.000,00 Activitats culturals a desenvolupar durant 2016
330/2311B/48200 390.000,00 EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL 390.000,00
Conveni per la coordinació en el camp de distribució d'aliments a persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió derivats pels Serveis Socials de l'Ajuntament
510/4312A/48900 953.008,38UNIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCATCENTRAL DE SABADELL 693.150,00 Convenis Mercats
510/4312A/48900 953.008,38
ASSOCIACIÓ DE CONCESSIONARIS DELLOCS DE VENDA DEL MERCAT DE LA CREUALTA DE SABADELL 259.858,38 Convenis Mercats
520/3410A/48200 165.000,00CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL SABADELL 105.000,00
Conveni per la promoció i organització de l'esport municipal en edat escolar
550/9241C/48200 25.815,00FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DESABADELL 5.525,00 Programa de suport al moviment veïnal
560/2316B/48901 2.000,00Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d’Espanya 2.000,00 Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més
560/2316C/48901 120.000,00 SCAI 100.000,00Servei d'assessorament jurídic a immigrants amb procés de regularització
560/2316C/48901 120.000,00 Caritas Diocesana de Sabadell 20.000,00 Mòdul "A prop teu"
560/2316H/48901 44.000,00Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 3.000,00
Accions de sensibilització adreçat a alumnes de Centres de Secundària per donar a conèixer la situació d’emergència de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa
560/2316H/48901 44.000,00 Fundación Wassu 14.000,00 Projecte de prevenció i investigació de la MGF a Gàmbia.
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
1 IMPOSTOS DIRECTES
10 Impostos sobre la renda
100 Impost sobre la renda de les persones físiques
10000 Cessió impost sobre la renda
101 Impost sobre Societats
10100 Impost sobre Societats
102 Impost sobre la renda de no residents
10200 Impost sobre la renda de no residents
11 Impostos sobre el capital
110 Impost sobre Successions i Donacions
11000 Impost sobre Successions i Donacions
111 Impost sobre Patrimoni
11100 Impost sobre Patrimoni
112 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
113 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
114 Impost de béns immobles de característiques especials
11400 Impost de béns immobles de característiques especials
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
116 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb
11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb
117 Impost sobre habitatges desocupats
11700 Impost sobre habitatges desocupats
13 Impost sobre activitats econòmiques
130 Impost sobre activitats econòmiques
13000 Impost sobre activitats econòmiques
16 Recàrrecs sobre impostos directes Estat i Com. Aut.
160 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat
16000 Recàrrecs sobre impostos directes de l''Estat
161 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma
16100 Recàrrecs sobre impostos directes Comunitat Autònoma
17 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals
170 Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals
17000 En l'impost sobre béns immobles
171 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques
17100 Recàrrec provincial impost activitats econòmiques
179 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals
17900 Altres recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals
18 Impostos directes extingits
180 Impostos directes extingits
18000 Impostos directes extingits
19 Altres impostos directes
190 Altres impostos directes
Pàgina 1 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
19000 Altres impostos directes
2 IMPOSTOS INDIRECTES
21 Impostos sobre el valor afegit
210 Impostos sobre el valor afegit
21000 Cessió impost valor afegit
22 Impostos sobre consums específics
220 Impostos especials
22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades
22001 Cessió impost especial sobre la cervesa
22002 Cessió impost especial sobre el vi i begudes fermentades
22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac
22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs
22005 Impostos especials
22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis
22007 Cessió Impost sobre l'energia
22008 Cessió impost sobre vendes minoristes d'hidrocarburs
22009 Cessió de l'exacció sobre la benzina
26 Recàrrecs sobre impostos indirectes de l'Estat i la CA
260 Sobre impostos de l'Estat
26000 Sobre impostos de l'Estat
261 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma
26100 Sobre impostos de la Comunitat Autònoma
27 Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals
270 Sobre impostos d'altres ens locals
27000 Sobre impostos d'altres ens locals
28 Impostos indirectes extingits
280 Impostos indirectes extingits
28000 Impostos indirectes extingits
29 Altres impostos indirectes
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
291 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)
29100 Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça i pesca)
295 Impost sobre primes d'assegurances
29500 Impost sobre primes d'assegurances
296 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc
29600 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc
299 Altres impostos indirectes
29900 Altres impostos indirectes
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics
300 Servei de Proveïment d'aigua
30000 Servei de Proveïment d'aigua
301 Servei de clavegueram
30100 Servei de clavegueram
Pàgina 2 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
302 Servei de recollida d'escombraries
30200 Servei de recollida d'escombraries
303 Servei de tractament de residus
30300 Servei de tractament de residus
30301 Taxa dexailleria
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics
30900 Vigilància especial
30999 Altres taxes per prestació de serveis bàsics
31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social
310 Serveis hospitalaris
31000 Serveis hospitalaris
311 Serveis assistencials
31101 Taxa servei atenció domiciliària
312 Serveis educatius
31200 Taxes Escola/Conservatori de Música
31201 Taxes Escola Illa
31202 Taxes utilització de centres docents
313 Serveis esportius
31300 Taxes instal·lacions esportives
31301 Taxes piscines
31302 Taxes Bassa Sant Oleguer
31303 Taxes programes d'activitats esportives
319 Altres taxes per prestació de serveis preferents
31900 Utilització equipaments artístics
31901 Utilització equipaments culturals
31902 Utilització d'equipaments de Drets Civils
31903 Utilització Biblioteques
31907 Serveis sanitaris
31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents
32 Taxes per la realització d'activitats de competència local
320 Llicències de caça i pesca
32000 Llicències de caça i pesca
321 Llicències urbanístiques
32100 Llicències urbanístiques
322 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació
32200 Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació
323 Taxes per altres serveis urbanístics
32300 Serveis urbanístics
324 Taxes sobre jocs
32400 Taxes sobre jocs
325 Taxes per expedició de documents
32500 Expedició de documents
32501 Plaques i distintius
326 Taxa per retirada de vehicles
32600 Retirada de vehicles i dipòsit
Pàgina 3 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
329 Taxes per la realització d'activitats de competència local
32900 Inscripció convocatòries
32902 Llicència obertura establiments
32903 Llicències autotaxis
32904 Utilització equipaments
32905 Serveis auxiliars equipaments cívics
32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments
32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit
32999 Altres taxes
33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local
330 Taxa d'estacionament de vehicles
33000 Parquímetres
331 Taxa per entrada de vehicles
33100 Taxa per entrada de vehicles
332 Taxa per ut.priv. o aprof.esp. emp. serveis subministraments
33200 Ocupació subsòl
333 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec
33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec
334 Taxa per obertura de cates i rases
33400 Taxa per obertura de cates i rases
335 Taxa per l'ocupació de la via pública amb terrasses
33500 Taules i cadires
336 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit
33600 Taxa ocup. via pública per suspensió temporal trànsit
337 Taxes per aprofitament del vol
33700 Taxes per aprofitament del vol
338 Compensació de Telefònica
33800 Telefònica
339 Altres taxes per utilització privativa domini públic local
33900 Parades encants
33901 Parades encants (manteniment)
33902 Parades mercats
33903 Inspecció terres de conreu
33904 Habitatges socials
33905 Utilització solars públics
33906 Ingressos horts municipals
33907 Ocupació via pública
33908 Quioscs
33909 Festes al carrer (firaires)
33910 Traspassos concessions mercats
33911 Traspassos autoritzacions encants
33912 Caixers entitats bancàries
33999 Altres taxes
34 Preus públics
340 Serveis hospitalaris
Pàgina 4 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
34000 Serveis hospitalaris
341 Serveis assistencials
34100 Quotes colònies gent gran
34101 Tallers formació gent gran
34102 Servei d'atenció domiciliària
342 Serveis educatius
34200 Tallers Escola Illa
34201 Activitat Escola de Música
34202 Escolarització Escola de Música
343 Serveis esportius
34300 Instal·lacions esportives
34301 Piscines
34302 Bassa de Sant Oleguer
34303 Programes d'activitats esportives
344 Entrades a museus, exposicions, espectacles
34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles
345 Servei de transport públic urbà
34500 Transport adaptat
34501 Servei de transport públic urbà
349 Altres preus públics
34900 Publicacions
34901 Ingressos formació cultural
34902 Ingressos formació artística
34903 Venda d'articles promocionals
34904 Formació manipuladors d'aliments
34905 Preus Laboratori municipal
34906 Serveis oficina urbanística
34907 Ingressos per execució d'obres per compte de particulars
34908 Utilització solars públics
34999 Altres preus per prestació de serveis
35 Contribucions especials
350 Per a l'execució d'obres
35000 Contribucions especials
351 Per l'establiment o ampliació de serveis
35100 Per l'establiment o ampliació de serveis
36 Vendes
360 Vendes
36000 Publicacions
36001 Treballs produïts en establiments de la corporació
36002 Efectes inútils
36003 Venda de subproductes recollida selectiva
36004 Vendes d'equips
36005 Vendes d'energia
36099 Altres vendes
38 Reintegraments d'operacions corrents
Pàgina 5 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
380 Reintegraments d'avals
38000 Reintegraments d'avals
389 Altres reintegraments d'operacions corrents
38900 Reintegraments Cultura
38901 Reintegrament Servei Català d'Ocupació
38902 Reintegraments formació d'emprenedors
38903 Reintegraments Promoció Econòmica
38904 INE rectificació cens electoral i padró
38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil
38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat
38907 Reintegrament altres entitats locals
38908 Reintegrament despeses dipòsit reclusos
38909 Reintegres cànons residus
38999 Altres reintegraments d'operacions corrents
39 Altres ingressos
391 Multes
39100 Multes urbanístiques
39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues
39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació
39190 Altres multes i sancions
392 Recàrrecs del període executiu i per declaració extemporànea
39200 Recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment prev
39210 Recàrrec executiu
39211 Recàrrec de constrenyiment
393 Interessos de demora
39300 Interessos de demora
394 Prestació personal
39400 Prestació personal
395 Prestació de transport
39500 Prestació de transport
396 Ingressos per actuacions d'urbanitzacions
39610 Quotes d'urbanització
397 Aprofitaments urbanístics
39700 Aprofitaments urbanístics
39710 Altres aprofitaments urbanístics
398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida
39800 Indemnitzacions d'assegurances de no vida
399 Altres ingressos diversos
39900 Anuncis a càrrec de particulars
39901 Taquillatge música
39902 Taquillatge arts escèniques
39903 Activitats, festes i cultura popular
39904 Taquillatge arts de la imatge
39905 Telèfons públics edificis municipals
39906 Premi de cobrança Diputació IAE
Pàgina 6 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
39907 Altres ingressos circuit ferroviari
39908 Ingressos per execucions subsidiàries
39909 Indemnitzacions desperfectes
39910 Neteja de solars a càrrec de particulars
39911 Serveis especials de neteja i residus
39912 Ingressos Illa Oberta
39913 Ingressos per danys i perjudicis
39999 Altres ingressos
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
40 De l'administració general de l'entitat local
400 De l'administració general de l'entitat local
40000 Transf corrents de l'adm general de l'entitat local
41 D'organismes autònoms admin. de l'entitat local
411 Altres transferències
41100 Transferències corrents d'Organismes autònoms
42 De l'Administració de l'estat
420 De l'administració general de l'estat
42000 Participació en els tributs de l’estat
42010 Fons complementari de finançament
42020 Compensació per beneficis fiscals
42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat
421 D'organismes autònoms i agències estatals
42100 Del Servei Públic d'Ocupació Estatal
42190 D'altres organismes autònoms i agències
422 De fundacions estatals
42200 De fundacions estatals
423 De soc merc estatals, ent publ emp, i altres org públics
42300 De Loteries i Apostes de l'Estat
42390 D'altres soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org
43 De la seguretat social
433 De la Seguretat Social
43300 De la Seguretat Social
44 D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local
440 D'ens públics
44000 D'ens públics
441 De soc. merc. de l'Entitat local
44100 Transferències corrents d'empreses municipals
45 De Comunitats Autònomes
450 De la Generalitat de Catalunya
45000 Participació en els tributs de la Generalitat
45001 Altres transferències incondicionades
45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat
45010 Fons local per al foment del Turisme
45030 Transf.corrents per convenis educació
45031 Transferències corrents convenis d'educació
Pàgina 7 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
45032 Trnasferències corrents altres convenis educació
45050 Transferències corrents convenis ocupació
45051 Transf. corrents convenis ocupació i desenv.local
45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma
45069 Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma
45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes
45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom
451 D'organismes autònoms i agències de les Comunitats Autònomes
45100 D'organismes autònoms administratius Comunitats Autònomes
452 De fundacions de les Comunitats Autònomes
45200 De fundacions de les Comunitats Autònomes
453 De soc. merc., ent. publ. empr. i altres organismes públics
45300 Transf.corrents d’empreses Comunitat Autònomes
45301 Transf. corrents d'Institut Català de l'Energia
45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll)
45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec)
45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua
45305 Transf. corr. Agència Catalana de l'Aigua (Assecatge)
46 D'entitats locals
461 De diputacions, Consells o Cabildos
46100 Transferències corrents de la Diputació
462 D'ajuntaments
46200 Transferències corrents d'Ajuntaments
463 De Mancomunitats
46300 De Mancomunitats
464 D'Àrees Metropolitanes
46400 D'àrees metropolitanes
465 De comarques
46500 De comarques
466 D'altres Entitats que agrupen Municipis
46600 D'altres Entitats que agrupen Municipis
467 De Consorcis
46700 Transferències corrents de Consorcis
468 D'entitats locals menors
46800 D'entitats locals menors
47 D'empreses privades
470 D'empreses privades
47000 Aportacions i convenis empreses privades
48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
480 De famílies i institucions sense finalitat de lucre
48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni
49 De l'exterior
490 Del Fons Social Europeu
49000 Transferències corrents Fons Social Europeu
491 Del Fons de Desenvolupament Regional
Pàgina 8 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
49100 Del Fons de Desenvolupament Regional
492 Del Fons de Cohesió
49200 Del Fons de Cohesió
493 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
49300 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
494 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
49400 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
495 Del FEOGA - Orientació
49500 Del FEOGA - Orientació
496 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
49600 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
497 Altres transferències de la Unió Europea
49700 Altres transferències de la Unió Europea
499 Altres trans.exterior, exclosa la UE
49900 Altres trans.exterior, exclosa la UE
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
50 Interessos de títols-valors
500 Del Estat
50000 De l'Estat
501 D'organismes autònoms i agències
50100 D'Organismes Autònoms i Agències
504 De soc. merc. estatls, ent. pub. empr. i altres org. públics
50400 De soc. merc. estatals, ent. púb. emo. i altres org. públics
505 De Comunitats Autònomes
50500 De Comunitats Autònomes
506 D'entitats locals
50600 D'entitats locals
507 D'empreses privades
50700 D'empreses privades
51 Interessos de bestretes i préstecs concedits
511 D'organismes autònoms i agències
51100 D'organismes autònoms i agències
514 De soc. merc., ent. públ. empr. i altres org. públics
51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics
518 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre
52 Interessos de dipòsits
520 Interessos de dipòsits
52000 Interessos de dipòsits
53 Dividends i participació en beneficis
531 D'Organismes Autònoms i agències
53100 D'Organismes Autònoms i agències
534 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics
53400 Interessos préstecs de soc. i ent. depenents de l'ens local
53410 De soc. i entitats no dependents de les entitats locals
Pàgina 9 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
537 D'empreses privades
53700 Dividends participació en empreses
54 Rendes de béns immobles
541 Arrendaments de finques urbanes
54100 Lloguers finques urbanes
542 Arrendaments de finques rústiques
54200 Arrendaments de finques rústiques
544 Censos
54400 Censos
549 Altres rendes de béns immobles
54900 Altres rendes de béns immobles
55 Producte de concessions i aprofitaments especials
550 Concessions administratives amb contraprestació periòdica
55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica
551 De concessions administratives amb contraprestació no periòd
55100 De concessions adm. amb contraprestació no periòdica
552 Dret de superfície amb contraprestació periòdica
55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica
553 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica
55300 Dret de superfície amb contraprestació no periòdica
554 Aprofitaments agrícoles i forestals
55400 Producte d'explotacions forestals
55410 Fons de millora de boscos
555 Aprofitaments especials
55500 Aprofitaments especials
559 Altres concessions i aprofitaments
55900 Altres concessions i aprofitaments
59 Altres ingressos patrimonials
591 Beneficis per realització d'inversions financeres
59100 Beneficis per realització d'inversions financeres
592 Ingressos per operacions d'intercanvi financer
59200 Ingressos per operacions d'intercanvi financer
599 Altres ingressos patrimonials
59900 Altres ingressos patrimonials
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
60 De terrenys
600 Venda de solars
60000 Venda de solars
60001 Patrimoni del Sòl
601 Venda de finques rústiques
60100 Venda de finques rústiques
602 Parcel.les sobrants de la via pública
60200 Parcel·les sobrants de la via pública
603 Patrimoni públic del sòl
60300 Patrimoni públic del sòl
Pàgina 10 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
609 Venda d'altres terrenys
60900 Venda d'altres terrenys
61 Venda d'altres inversions reals
611 Venda d'inversions de caràcter immaterial
61100 Venda d'inversions de caràcter immaterial
612 Venda objectes valuosos
61200 Venda objectes valuosos
619 D'altres inversions reals
61901 Venda edificis municipals
61902 Venda locals negocis
61999 Venda d'altres inversions
68 Reintegraments per operacions de capital
680 Reintegraments per operacions de capital
68000 Reintegraments per operacions de capital
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
70 De l'administració general de l'entitat local
700 De l'administració general de l'entitat local
70000 De l'administració general de l'entitat local
71 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local
710 D'organismes autònoms adm.de l'entitat local
71000 D'organismes autònoms adm. de l'entitat local
72 De l'administració de l'estat
720 De l'administració general de l'estat
72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat
72005 Transf. de capital de l'Adm. de l'Estat
72006 Altres subv. de l'administració general de l'estat
721 D'organismes autònoms i agències estatals
72100 Del Serveis Públic d'Ocupació Estatal
72190 Transf. de capital d'altres organismes autònoms i agències
722 De fundacions estatals
72200 De fundacions estatals
723 De soc. merc. estatals, ent. pub. emp. i altres org. públics
72300 De Loteries i Apostes del Estat
72390 De soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics
73 De la Seguretat Social
733 De la Seguretat Social
73300 De la Seguretat Social
74 D'ens públics i soc. merc. de l'entitat local
740 D'ens públics
74000 D'ens públics
741 De societats mercantils
74100 De societats mercantils
75 De Comunitats Autònomes
750 De l'Administració General de les Comunitats Autònomes
75000 Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i op. fin.
Pàgina 11 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
75002 Transf. cap de Generalitat per convenis S.Socials i Igualtat
75030 Transf.cap.de la Generalitat per convenis educació
75050 Transf. de cap. de Generalitat per ocupació i desen. local
75060 Altres transf.capital per convenis Generalitat de Catalunya
75080 Altres transf.capital de la Generalitat de Catalunya
751 D'organismes autònoms de les Comunitats Autònomes
75100 Transf.de capital d'org.autònom adm de la Com. Autònoma
752 De fundacions de les Comunitats Autònomes
75200 De fundacions de les Comunitats Autònomes
753 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics
75301 Tranf.cap.empreses de la comunitat autònoma
76 D'entitats locals
761 De Diputacions, Consells o Cabildos
76100 Transferències de capital de la Diputació
762 D'ajuntaments
76200 Transferències de capital d'Ajuntaments
763 De mancomunitats
76300 De mancomunitats
764 D'àrees metropolitanes
76400 D'àrees metropolitanes
765 De comarques
76500 Transf. de capital del Consell Comarcal
766 D'altres entitats que agrupin municipis
76600 D'altres entitats que agrupin municipis
767 De consorcis
76700 Transferència de Capital de Consorcis
768 D'entitats locals menors
76800 D'entitats locals menors
77 D'empreses privades
770 D'empreses privades
77000 Transferències de capital d’empreses privades
78 De famílies i institucions sense final. de lucre
780 De famílies i institucions sense final. de lucre
78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim lucre
79 De l'exterior
790 Del Fons Social Europeu
79000 Del Fons Social Europeu
791 Del Fons de Desenvolupament Regional
79100 Del Fons de Desenvolupament Regional
792 Del Fons de Cohesió
79200 Del Fons de Cohesió
793 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
79300 Del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA)
794 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
79400 Del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Pàgina 12 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
795 Del FEOGA-Orientació
79500 Del FEOGA-Orientació
796 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
79600 Del Fons Europeu de la Pesca (FEP)
797 Altres transferències de la Unió Europea
79700 Altres transferències de la Unió Europea
799 Altres transferències de l'exterior, excloent la UE
79900 Altres transf. de l'exterior excloent la Unió Europea
8 ACTIUS FINANCERS
80 Alienació de deute del sector públic
800 Alienació de deute del sector públic a curt termini
80000 De l'Estat
80010 De Comunitats Autònomes
80020 D'entitats locals
801 Alienació de deute del sector públic a llarg termini
80100 De l'Estat
80110 De Comunitats Autònomes
80120 D'entitats locals
81 Alienació d'oblig. i bons de fora del sector públic
810 Alienació d'oblig. i bons de fora del s.públic a c/t
81000 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a c/t
811 Alienació d'oblig. i bons de fora del s. públic a llarg term
81100 Alienació d'oblig. i bons fora del s.públic a ll/t
82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic
820 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s. públic a c/t
82000 De l'estat
82010 De Comunitats Autònomes
82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t
821 Reint. de préstecs i bestretes concedides al s.públic a ll/t
82100 De l'Estat
82110 De Comunitats Autònomes
82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t
83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic
830 Reint. de préstecs concedits fora del s.públic a curt term.
83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t
83001 Reint. de préstecs fora del sector públic a curt termini
831 Reint. préstecs concedits fora del s.públic a llarg termini
83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t
84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts
840 Devolució de dipòsits
84000 Devolució de dipòsits
841 De fiances
84100 De fiances
85 Alienació d'accions i participacions del sector públic
850 Alienació d'accions del sector públic
Pàgina 13 de 14
Econòmic Descripció
Ingressos: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
85000 Alienació d’accions del sector públic
86 Alienació d'accions i participacions fora del sector públic
860 Alienació d'accions fora del sector públic
86000 Alienació d'accions del sector privat
87 Romanent de tresoreria
870 Romanent de tresoreria
87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals
87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat
9 PASSIUS FINANCERS
90 Emissió de deute públic interior
900 Emissió de deute públic interior a curt termini
90000 Emissió de deute públic interior a curt termini
901 Emissió de deute públic interior a llarg termini
90100 Emissió de deute públic interior a llarg termini
91 Préstecs rebuts en euros
910 Préstecs rebuts a curt termini d'ens del sector públic
91000 Préstecs d'Ens públics a curt termini
911 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
91100 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic
912 Préstecs rebuts a c/t de fora del sector públic
91200 Préstecs d'empreses financeres a curt termini
913 Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del s.públic
91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini
92 Emissió de deute públic en moneda diferent de l'euro
920 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t
92000 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a c/t
921 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t
92100 Emissió de deute públic en moneda diferent a l'euro a ll/t
93 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro
930 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a curt termini
93000 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a c/t
931 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t
93100 Préstecs rebuts en moneda diferent a l'euro a ll/t
94 Dipòsits i fiances rebuts
940 Dipòsits rebuts
94000 Dipòsits rebuts
941 Fiances rebudes
94100 Fiances rebudes
Pàgina 14 de 14
Classificació per capítols i articles
Classificació Descripcio Crèdits inicials
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
1 IMPOSTOS DIRECTES 78.120.000,00Capítol:
Article: 10 Impostos sobre la renda 3.912.340,00
Article: 11 Impostos sobre el capital 68.361.660,00
Article: 13 Impost sobre activitats econòmiques 5.846.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 5.300.000,00Capítol:
Article: 21 Impostos sobre el valor afegit 3.600.550,00
Article: 22 Impostos sobre consums específics 1.058.450,00
Article: 29 Altres impostos indirectes 641.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 31.556.714,63Capítol:
Article: 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 7.282.250,00
Article: 31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social 491.190,00
Article: 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local 1.171.960,00
Article: 33 Taxes per utilit. privativa o aprof. esp domini públic local 9.449.960,00
Article: 34 Preus públics 2.249.341,86
Article: 35 Contribucions especials 10,00
Article: 36 Vendes 1.743.010,00
Article: 38 Reintegraments d'operacions corrents 215.531,70
Article: 39 Altres ingressos 8.953.461,07
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 65.667.390,00Capítol:
Article: 42 De l'Administració de l'estat 40.253.099,83
Article: 45 De Comunitats Autònomes 18.655.035,96
Article: 46 D'entitats locals 6.515.638,38
Article: 47 D'empreses privades 148.000,00
Article: 48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.400,00
Article: 49 De l'exterior 78.215,83
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.570.000,00Capítol:
Article: 51 Interessos de bestretes i préstecs concedits 20.300,00
Article: 52 Interessos de dipòsits 20.290,00
Página 1 de 2
Classificació per capítols i articles
Classificació Descripcio Crèdits inicials
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
Article: 53 Dividends i participació en beneficis 62.550,00
Article: 54 Rendes de béns immobles 120.000,00
Article: 55 Producte de concessions i aprofitaments especials 1.345.850,00
Article: 59 Altres ingressos patrimonials 1.010,00
6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 1.811.855,37Capítol:
Article: 60 De terrenys 1.561.855,37
Article: 61 Venda d'altres inversions reals 250.000,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000.000,00Capítol:
Article: 76 D'entitats locals 4.684.000,00
Article: 77 D'empreses privades 316.000,00
8 ACTIUS FINANCERS 40,00Capítol:
Article: 82 Reint.préstecs i bestretes concedits al sector públic 20,00
Article: 83 Reint.de préstecs concedits fora del sector públic 20,00
9 PASSIUS FINANCERS 11.400.000,00Capítol:
Article: 91 Préstecs rebuts en euros 11.400.000,00
200.426.000,00TOTAL PRESSUPOST 2017
Página 2 de 2
Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016
Pressupost inicial 2017
204 10000 Cessió impost sobre la renda 3.912.340,00 3.912.340,00207 11200 Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 10.760,00 10.760,00207 11300 Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 45.767.185,00 46.820.000,00207 11400 Impost de béns immobles de característiques especials 402.940,00 455.900,00207 11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10.816.990,00 11.000.000,00207 11600 Impost sobre increment valor dels terrenys de naturalesa urb 9.075.000,00 10.075.000,00207 13000 Impost sobre activitats econòmiques 4.971.385,00 5.846.000,00TOTAL CAPÍTOL 1 74.956.600,00 78.120.000,00204 21000 Cessió impost valor afegit 3.586.280,00 3.600.550,00204 22000 Cessió impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades 53.235,00 53.235,00204 22001 Cessió impost especial sobre la cervesa 18.080,00 18.080,00204 22003 Cessió impost especial sobre les labors del tabac 405.715,00 405.715,00204 22004 Cessió impost especial sobre hidrocarburs 580.185,00 580.185,00204 22006 Cessió impost especial sobre productes intermedis 1.235,00 1.235,00412 29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 630.670,00 641.000,00TOTAL CAPÍTOL 2 5.275.400,00 5.300.000,00434 30300 Servei de tractament de residus 6.368.500,00 7.275.000,00434 30301 Taxa dexailleria 40,00 40,00160 30900 Vigilància especial 3.000,00 7.210,00310 31200 Taxes Escola/Conservatori de Música 245.000,00 245.000,00310 31201 Taxes Escola Illa 164.000,00 164.000,00310 31202 Taxes utilització de centres docents 300,00 300,00520 31303 Taxes programes d'activitats esportives 0,00 100,00320 31900 Utilització equipaments artístics 45.400,00 45.400,00320 31901 Utilització equipaments culturals 2.690,00 2.690,00560 31902 Utilització equipaments de Drets Civils 0,00 500,00320 31903 Utilització Biblioteques 100,00 100,00350 31907 Serveis sanitaris 33.000,00 33.000,00204 31999 Altres taxes per prestació de serveis preferents 100,00 100,00412 32100 Llicències urbanístiques 300.000,00 300.000,00204 32500 Expedició de documents 144.960,00 145.000,00209 32500 Expedició de documents 0,00 200,00320 32500 Expedició de documents 2.000,00 2.000,00160 32600 Retirada de vehicles i dipòsit 750.000,00 330.000,00205 32900 Inscripció convocatòries 1.000,00 1.000,00209 32902 Llicència obertura establiments 340.000,00 340.000,00433 32903 Llicències autotaxis 1.000,00 1.250,00550 32904 Utilització equipaments 16.500,00 16.500,00110 32906 Taxa per utilització d'espais municipals per casaments 6.000,00 6.000,00420 32907 Taxa verif. ús anòmal habitatge en cas d'habitatge buit 10,00 10,00204 32999 Altres taxes 29.840,00 30.000,00433 33000 Parquímetres 2.300.000,00 2.300.000,00207 33100 Taxa per entrada de vehicles 1.873.995,00 1.875.000,00204 33200 Ocupació subsòl 2.126.375,00 2.130.000,00204 33300 Taxes per utilització privativa domini públic empreses telec 77.900,00 77.900,00433 33500 Taules i cadires 441.000,00 441.000,00204 33800 Telefònica 754.370,00 754.370,00510 33900 Parades encants 390.000,00 430.000,00433 33901 Parades encants (manteniment) 41.000,00 41.000,00510 33902 Parades mercats 1.010.000,00 1.010.000,00510 33903 Inspecció terres de conreu 10,00 10,00
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Detall per aplicacions pressupostàries
Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016
Pressupost inicial 2017
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Detall per aplicacions pressupostàries
411 33905 Utilització solars públics 36.200,00 55.000,00440 33906 Ingressos horts municipals 2.440,00 3.245,00433 33907 Ocupació via pública 241.000,00 241.000,00433 33908 Quioscs 13.900,00 10.000,00433 33909 Festes al carrer (firaires) 53.800,00 53.800,00510 33910 Traspassos concessions mercats 10.000,00 10.000,00510 33911 Traspassos autoritzacions encants 1.000,00 1.000,00207 33912 Caixers entitats bancàries 16.635,00 16.635,00530 34101 Tallers formació gent gran 31.500,00 31.500,00330 34102 Servei d'atenció domiciliària 853.346,16 785.661,86310 34200 Tallers Escola Illa 67.000,00 67.000,00310 34201 Activitat Escola de Música 15.000,00 15.000,00310 34202 Escolarització Escola de Música 315.000,00 314.440,00520 34300 Instal·lacions esportives 138.000,00 135.000,00520 34301 Piscines 242.080,00 225.000,00520 34302 Bassa 10,00 465.000,00520 34303 Programes d'activitats esportives 118.000,00 118.000,00520 34400 Entrades a museus, exposicions, espectacles 0,00 10,00330 34500 Transport adaptat 55.614,00 62.400,00110 34900 Publicacions 0,00 10,00320 34900 Publicacions 100,00 100,00320 34901 Ingressos formació cultural 100,00 100,00320 34902 Ingressos formació artística 100,00 100,00350 34904 Formació manipuladors d'aliments 0,00 10,00350 34905 Preus Laboratori municipal 35.000,00 30.000,00432 34907 Servei de clavegueram 10,00 10,00431 35000 Contribucions especials 0,00 10,00160 36002 Efectes inútils 80.000,00 80.000,00434 36003 Venda de subproductes recollida selectiva 1.229.000,00 1.348.800,00434 36004 Vendes d'equips 300.000,00 300.010,00432 36005 Vendes d'energia 25.000,00 4.100,00204 36099 Altres vendes 100,00 100,00440 36099 Altres vendes 37.000,00 10.000,00202 38000 Reintegraments d'avals 0,00 10,00320 38900 Reintegraments Cultura 14.000,00 14.000,00201 38904 INE rectificació cens electoral i padró 2.200,00 2.200,00201 38905 Reintegrament despeses electorals G. Civil 5,00 10,00201 38906 Reintegrament despeses electorals Generalitat 5,00 10,00510 38907 Reintegrament altres entitats locals 2.100,00 2.000,00434 38909 Reintegres cànons residus 187.994,06 138.000,00170 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 1.000,00 1.000,00411 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 14.591,70 14.591,70432 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 43.100,00 43.100,00520 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 600,00 600,00550 38999 Altres reintegraments d'operacions corrents 0,00 10,00412 39100 Multes urbanístiques 30.000,00 30.000,00207 39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues 0,00 10,00207 39120 Multes per infraccions de l'ordenança de circulació 1.447.910,00 1.515.000,00350 39190 Altres multes i sancions 35.000,00 25.000,00433 39190 Altres multes i sancions 90.700,00 20.000,00440 39190 Altres multes i sancions 10,00 10,00
Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016
Pressupost inicial 2017
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Detall per aplicacions pressupostàries
510 39190 Altres multes i sancions 2.000,00 2.000,00202 39211 Recàrrec de constrenyiment 1.500.000,00 1.400.000,00202 39300 Interessos de demora 600.000,00 550.000,00411 39610 Quotes d'urbanització 0,00 5.130.152,86411 39710 Altres aprofitaments urbanístics 0,00 10,00212 39900 Anuncis a càrrec de particulars 10.000,00 10.000,00320 39903 Activitats, festes i cultura popular 6.000,00 6.000,00432 39905 Telèfons públics edificis municipals 10,00 10,00202 39906 Premi de cobrança Diputació IAE 25.000,00 25.000,00431 39907 Altres ingressos circuit ferroviari 3.000,00 2.700,00412 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00420 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00430 39908 Ingressos per execucions subsidiàries 10,00 10,00204 39909 Indemnitzacions desperfectes 69.995,00 70.000,00434 39911 Serveis especials de neteja i residus 135.000,00 13.200,00204 39913 Ingressos per danys i perjudicis 0,00 10,00203 39999 Altres ingressos 0,00 10,00204 39999 Altres ingressos 22.024,08 14.808,21320 39999 Altres ingressos 124.000,00 124.500,00440 39999 Altres ingressos 50.000,00 10.000,00510 39999 Altres ingressos 5.000,00 5.000,00540 39999 Altres ingressos 0,00 10,00TOTAL CAPÍTOL 3 25.806.300,00 31.556.714,63320 41100 Transferències corrents d'Organismes Autònoms 10,00 0,00204 42000 Participació en els tributs de l’estat 10,00 0,00204 42010 Fons complementari de finançament 40.232.730,00 39.492.089,83201 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 5,00 10,00433 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 720.000,00 720.000,00510 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 10.000,00 10.000,00520 42090 Altres transferències corrents de l'Adm. General de l'Estat 30.500,00 31.000,00204 45000 Participació en els tributs de la Generalitat 404.493,41 400.000,00510 45000 Participació en els tributs de la Generalitat 30.000,00 40.000,00330 45002 Transf.corrents per convenis Serv.Socials i Igualtat 4.762.044,88 5.140.275,22310 45030 Transf.corrents per convenis educació 700.307,00 700.307,00310 45031 Transferències corrents convenis d'educació 826.558,00 27.450,00540 45050 Transferències corrents convenis ocupació 3.666.000,00 4.326.058,79320 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 180.000,00 180.000,00350 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 51.460,37 51.460,37420 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 201.840,00 215.000,00432 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 66.530,28 10,00433 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 1.300.000,00 1.300.000,00540 45060 Altres transferències corrents Comunitat Autonoma 194.000,00 200.000,00550 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 0,00 5.000,00560 45060 Altres tranf.per convenis amb la Comunitat Autònoma 235.024,58 235.024,58440 45069 Altres transf. corr. per convenis amb la Comunitat Autònoma 0,00 10,00430 45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes 0,00 10,00440 45080 Altres subv.corrents de l'Adm Gral. Comunitats Autònomes 0,00 420,00201 45090 Altres transferències corrents de l'Adm General Com. Autònom 5,00 10,00440 45302 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ripoll) 1.538.744,83 1.849.000,00440 45303 Transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua (Riu Sec) 3.727.969,38 3.983.000,00440 45304 Altres transf. corr. de l'Agència Catalana de l'Aigua 180.179,07 2.000,00
Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016
Pressupost inicial 2017
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Detall per aplicacions pressupostàries
310 46100 Transferències corrents de la Diputació 595.360,00 1.411.210,00320 46100 Transferències corrents de la Diputació 79.500,00 77.700,00330 46100 Transferències corrents de la Diputació 503.269,98 792.100,23350 46100 Transferències corrents de la Diputació 115.717,63 121.717,63411 46100 Transferències corrents de la Diputació 12.420,00 12.420,00420 46100 Transferències corrents de la Diputació 5.000,00 5.000,00430 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 10,00431 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 150.000,00432 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 300.000,00433 46100 Transferències corrents de la Diputació 0,00 10,00440 46100 Transferències corrents de la Diputació 1.500,00 50.000,00510 46100 Transferències corrents de la Diputació 91.500,00 95.040,00520 46100 Transferències corrents de la Diputació 12.900,00 13.900,00540 46100 Transferències corrents de la Diputació 818.000,00 1.136.612,81550 46100 Transferències corrents de la Diputació 78.000,00 86.500,00560 46100 Transferències corrents de la Diputació 99.868,68 75.000,00160 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 85.218,51433 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 10,00540 46200 Transferències corrents d'Ajuntaments 0,00 10,00310 46500 De comarques 6.000,00 7.000,00330 46500 De comarques 1.761.742,00 2.036.179,20433 46500 De comarques 50.000,00 50.000,00560 46500 De comarques 10.000,00 10.000,00320 47000 Aportacions i convenis empreses privades 58.000,00 62.500,00330 47000 Aportacions i convenis empreses privades 60.000,00 35.000,00431 47000 Aportacions i convenis empreses privades 3.000,00 3.000,00530 47000 Aportacions i convenis empreses privades 4.000,00 4.000,00520 47000 Aportacions i convenis empreses privades 14.600,00 23.200,00560 47000 Aportacions i convenis empreses privades 18.770,00 20.300,00320 48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 18.000,00 17.000,00520 48000 Transferències corrents de famílies i institucions sense àni 10,00 400,00212 49700 Altres transferències de la Unió Europea 88.040,91 50.308,91540 49700 Altres transferències de la Unió Europea 0,00 27.906,92TOTAL CAPÍTOL 4 63.563.611,00 65.667.390,00202 51400 De soc. merc., ent. públ. emp. i altres org. públics 17.000,00 20.000,00202 51800 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 300,00 300,00202 52000 Interessos de dipòsits 20.000,00 20.290,00204 53700 Dividends participació en empreses 62.550,00 62.550,00411 54100 Lloguers finques urbanes 110.000,00 110.000,00510 54900 Altres rendes de béns immobles 20.000,00 10.000,00204 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 5.450,00 5.450,00310 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 10.455,00 10.400,00320 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 4.000,00 4.000,00350 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 693.000,00 693.000,00411 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 55.000,00 56.000,00412 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 0,00 100,00431 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 140.000,00 140.000,00433 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 300.000,00 300.000,00440 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 0,00 100,00520 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 61.500,00 67.000,00550 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 1.500,00 9.000,00
Org. Eco. DescripcióPressupost inicial 2016
Pressupost inicial 2017
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Detall per aplicacions pressupostàries
560 55000 Concessions administratives amb contraprestació periòdica 800,00 800,00411 55200 Dret de superfície amb contraprestació periòdica 60.000,00 60.000,00204 59900 Altres ingressos patrimonials 1.000,00 1.000,00411 59900 Altres ingressos patrimonials 10,00 10,00TOTAL CAPÍTOL 5 1.562.565,00 1.570.000,00412 60000 Venda de solars 0,00 1.561.855,37411 61901 Venda edificis municipals 0,00 250.000,00TOTAL CAPÍTOL 6 0,00 1.811.855,37310 72000 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 4.014,00 0,00209 76100 Transferències de capital de la Diputació 6.570,00 0,00211 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 50.000,00310 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00320 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00350 76100 Transferències de capital de la Diputació 5.000,00 0,00413 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00414 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00420 76100 Transferències de capital de la Diputació 24.000,00 24.000,00431 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 1.250.000,00432 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 210.000,00433 76100 Transferències de capital de la Diputació 8.000,00 0,00440 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00520 76100 Transferències de capital de la Diputació 1.410.000,00 3.150.000,00540 76100 Transferències de capital de la Diputació 0,00 0,00550 76100 Transferències de capital de la Diputació 50.000,00 0,00432 76200 Transferències de capital d'Ajuntaments 0,00 0,00432 77000 Transferències de capital d’empreses privades 0,00 0,00440 77000 Transferències de capital d’empreses privades 316.000,00 316.000,00520 78000 Transf.capital de famílies i institucions sense ànim lucre 0,00 0,00434 79200 Del Fons de Cohesió 0,00 0,00211 79700 Altres transferències de la Unió Europea 60.000,00 0,00414 79700 Altres transferències de la Unió Europea 1.250.000,00 0,00TOTAL CAPÍTOL 7 3.133.584,00 5.000.000,00202 82020 Reintegre préstecs i bestretes sect.púb. local a c/t 10,00 10,00202 82120 Reintegres préstecs i bestretes sect.púb.local a ll/t 10,00 10,00205 83000 Reintegre préstecs fora sector públic c/t 10,00 10,00205 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 10,00 10,00420 83100 Reintegre préstecs fora sector públic a ll/t 0,00 0,00204 87000 Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals 0,00 0,00204 87010 Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat 0,00 0,00TOTAL CAPÍTOL 8 40,00 40,00204 91300 Préstecs d'empreses financeres a llarg termini 8.000.000,00 11.400.000,00TOTAL CAPÍTOL 9 8.000.000,00 11.400.000,00
TOTAL PRESSUPOST 182.298.100,00 200.426.000,00
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
0 22.024.588,00DEUTE PÚBLIC
01 22.024.588,00Deute públic
011 22.024.588,00Deute públic
0111 22.024.588,00Deute públic
0111A 22.024.588,00Deute públic
1 79.424.022,43SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
13 16.299.431,38Seguretat i mobilitat ciutadana
130 1.092.647,55Administració General de la Seguretat i Protecció Civil
1300 1.092.647,55Direcció de Seguretat Ciutadana
1300A 1.092.647,55Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana
132 12.159.766,25Seguretat i Ordre Públic
1320 12.159.766,25Policia municipal
1320A 12.159.766,25Policia municipal
133 2.213.568,29Ordenació del Trànsit i de l'estacionament
1331 2.213.568,29Ordenació del trànsit i de l'estacionament
1331A 952.216,00Gestió del trànsit i dels estacionaments
1331B 415.512,38Senyalització viària
1331C 532.110,51Senyalització semafòrica
1331D 313.729,40Servei de retirada de vehicles de la via pública
134 798.449,29Mobilitat urbana
1340 798.449,29Mobilitat urbana
1340A 563.184,92Mobilitat urbana
1340B 235.264,37Ocupació de Via Pública
135 35.000,00Protecció Civil
1350 35.000,00Protecció Civil
Página 1 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
1350A 35.000,00Protecció Civil
15 19.214.215,27Habitatge i Urbanisme
150 698.132,68Administració General d'Habitatge i Urbanisme
1500 510.389,87Àrea d'Urbanisme
1500A 509.389,87Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat
1500C 1.000,00Oficina del Metro
1503 187.742,81Planificació Estratègica i Territorial
1503A 187.742,81Planificació Estratègica i Territorial
151 10.781.314,92Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.
1510 9.892.999,75Urbanisme, planejament, gestió i execució
1510A 306.235,04Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica
1510B 317.145,66Planejament urbanístic
1510C 8.662.290,63Gestió urbanística
1510D 607.328,42Gestió de béns i inventari
1512 888.315,17Llicències d'edificació i disciplina
1512A 669.039,29Llicències d'edificació i disciplina
1512B 219.275,88Atenció al públic d'Urbanisme
152 2.413.194,89Habitatge
1520 196.621,49 Administració General d'Habitatge
1520A 196.621,49Administració General d'Habitatge
1521 1.071.761,36Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
1521A 1.071.761,36Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
1522 597.407,00Conservació i rehabilitació de l'edificació
1522A 597.407,00Conservació i rehabilitació de l'edificació
1523 547.405,04Altres Serveis d'Habitatge
1523A 547.405,04Altres Serveis d'Habitatge
Página 2 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
153 5.321.572,78Vies Públiques
1530 4.562.606,08Servei de manteniments de Vies Públiques
1530A 261.796,73Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques
1530B 28.420,00Altres actuacions de Via Pública
1530C 4.272.389,35Obres i Espai Públic
1532 758.966,70Pavimentació de Vies Públiques
1532A 758.956,70Manteniment de Vies Públiques
1532B 10,00Execució d'obres de particulars
16 38.485.021,92Benestar comunitari
160 6.731.292,85Clavegueram
1600 509.865,96Clavegueram
1600A 509.865,96Clavegueram
1601 6.221.426,89Sanejament en alta
1601A 6.221.426,89Sanejament en alta i depuradores
161 40.265,15Proveïment domiciliari d'aigua potable
1610 40.265,15Proveïment d'aigua potable
1610A 40.265,15Proveïment d'aigua potable
162 16.922.115,43Recollida, gestió i tractament de residus
1621 11.183.416,31Recollida de residus
1621A 11.183.416,31Recollida de residus
1622 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans
1622A 22.719,40Gestió de residus sòlids urbans
1623 5.715.979,72Tractament de residus
1623A 5.715.979,72Tractament de residus
163 10.786.589,44Neteja viària
1630 10.786.589,44Neteja viària
Página 3 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
1630A 10.786.589,44Neteja viària
164 60.691,03Cementiri i Serveis funeraris
1640 60.691,03Cementiri i Serveis Funeraris
1640A 60.691,03Administració i gestió dels serveis funeraris
165 3.944.068,02Enllumenat públic
1650 3.944.068,02Enllumenat Públic
1650A 3.944.068,02Enllumenat públic
17 5.425.353,86Medi ambient
170 137.271,10Administració General de Medi Ambient
1700 137.271,10Administració General de Medi Ambient
1700A 137.271,10Direcció i gestió de Sostenibilitat
171 4.394.389,53Parcs i jardins
1710 3.356.203,01Parcs i jardins
1710A 3.356.203,01Parcs i Jardins
1711 1.038.186,52Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
1711A 1.038.186,52Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
172 893.693,23Protecció i millora del medi ambient
1720 262.419,30Sostenibilitat en medi urbà
1720A 262.419,30Sostenibilitat en medi urbà
1721 32.800,00Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
1721A 32.800,00Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
1722 78.996,78Sensibilització ambiental
1722A 78.996,78Sensibilització ambiental
1723 519.477,15Protecció i conservació del rodal
1723A 513.267,15Protecció i conservació del rodal
1723B 6.210,00Prevenció d'incendis forestals
Página 4 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
2 26.739.507,15ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
22 701.080,00Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
221 701.080,00Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
2210 701.080,00Quotes socials i altres prestacions econòmiques
2210A 701.080,00Quotes socials i altres prestacions econòmiques
23 18.320.790,92Serveis Socials i Promoció social
231 18.320.790,92Assitència Social Primària
2310 1.140.547,84Acció Social
2310A 1.140.547,84Direcció d'Acció Social
2311 6.230.232,14Programa d'adults i famílies
2311A 5.577.476,14Atenció social individual i familiar
2311B 652.756,00Servei d'urgències i emergències socials
2312 2.207.413,81Programa d'infància i adolescència
2312A 1.725.163,15Serveis d'Infància i adolescència
2312B 418.938,68Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
2312C 63.311,98Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents
2314 5.841.934,12Atenció a la dependència i a la discapacitat
2314A 5.841.934,12Atenció a la dependència i a la discapacitat
2316 2.900.633,01Drets Civils i Ciutadania
2316A 647.977,78Direcció de Drets Civils i Ciutadania
2316B 257.397,78Diversitat i Interculturalitat
2316C 362.240,79Nova Ciutadania i Acollida
2316D 464.896,14Gènere, Feminisme i LGTBI
2316F 625.534,77Joventut
2316H 542.585,75Cooperació i Relacions Internacionals
Página 5 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
2317 30,00Plans Comunitaris Interculturals
2317A 30,00Plans Comunitaris Interculturals
24 7.717.636,23Foment de l'Ocupació
241 7.717.636,23Foment de l'Ocupació
2410 1.394.050,69Foment de l'Ocupació
2410A 1.394.050,69Direcció i Administració de Promoció Econòmica
2411 6.323.585,54Promoció Econòmica
2411A 6.323.585,54Programa de formació i treball
3 37.693.365,44PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
31 1.819.632,98Sanitat
311 1.819.632,98Protecció de la salubritat pública
3110 618.766,48Servei de Salut
3110A 618.766,48Direcció del Servei de Salut
3111 891.607,73Protecció de la salubritat pública
3111A 404.950,09Protecció de la salut
3111B 367.657,64Laboratori Municipal
3111C 119.000,00Benestar Animal
3112 309.258,77Promoció de la salut
3112A 309.258,77Promoció de la salut
32 15.434.005,17Educació
320 383.857,01Administració general d'Educació
3200 383.857,01Administració general d'Educació
3200A 383.857,01Direcció del Servei d'Educació
323 9.286.111,33Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
3230 9.286.111,33Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
Página 6 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3230A 6.743.684,66Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
3230B 2.542.426,67Funcionament Escoles Bressol
324 3.729.164,23Funcionament de Centres docents d'educació secundària
3240 3.729.164,23Funcionament de Centres docents d'educació secundària
3240A 1.071.310,10Escola d'Art Illa
3240B 2.604.076,30Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà
3240D 53.777,83Escoles d'Adults
326 1.879.545,93Serveis complementaris d'educació
3260 220.600,38Estudis, projectes i estadística educativa
3260A 220.600,38Estudis, projectes i estadística educativa
3261 364.824,15Serveis educatius complementaris
3261A 364.824,15Serveis educatius complementaris
3262 1.055.238,57Acompanyament a l'escolaritat
3262A 1.055.238,57Acompanyament a l'escolaritat
3264 238.882,83Centre de Normalització Lingüística
3264A 238.882,83Centre de Normalització Lingüística
327 155.326,67Foment de la Convivència Ciutadana
3270 155.326,67Foment de la Convivència Ciutadana
3270A 155.326,67Mediació comunitària
33 11.063.252,19Cultura
330 657.067,35Administració General de Cultura
3300 657.067,35Direcció i Administració de Cultura
3300A 657.067,35Direcció i Administració del Servei de Cultura
332 2.671.765,66Biblioteques i Arxius
3321 2.114.267,04Biblioteques públiques
3321A 2.114.267,04Biblioteques
Página 7 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3322 557.498,62Arxius
3322A 557.498,62Arxiu Històric
333 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus
3330 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus
3330A 1.580.747,08Equipaments culturals i Museus
334 2.145.032,07Promoció cultural
3340 1.555.574,72Promoció cultural
3340A 1.276.037,06Creació i difusió d'Arts
3340B 259.537,66Proximitat i cooperació cultural
3340C 20.000,00Formació Audiovisual
3341 589.457,35Promoció Cultural Gent Gran
3341A 536.341,88Formació i lleure Gent Gran
3341B 53.115,47Suport entitats de Gent Gran
336 751.532,31Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
3360 751.532,31Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
3360A 75.610,36Patrimoni Cultural
3360B 675.921,95Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
337 2.449.108,74Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
3370 2.449.108,74Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
3370A 2.376.760,80Equipaments cívics
3370C 72.347,94Equipaments de Gent Gran
338 807.998,98Festes populars
3380 807.998,98Cultura popular i tradicional
3380A 807.998,98Cultura popular i tradicional
34 9.376.475,10Esports
340 516.723,70Administració General d'Esports
Página 8 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3400 516.723,70Direcció del Servei d'Esports
3400A 516.723,70Direcció del servei d'Esports
341 777.185,11Promoció i foment de l'esport
3410 613.747,08Activitats esportives
3410A 166.000,00Activitats de promoció de l'esport en edat escolar
3410B 447.747,08Activitats de promoció de l'esport de lleure
3411 163.438,03Actes esportius
3411A 88.428,03Organització d'actes esportius
3411B 75.010,00Col·laboració en actes esportius
342 8.082.566,29Instal·lacions esportives
3420 8.082.566,29Instal·lacions esportives
3420A 4.304.858,70Piscines municipals i Bassa
3420B 3.577.707,59Altres instal·lacions esportives
3420C 200.000,00Pista coberta d'Atletisme
4 9.960.418,22ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
41 224.756,00Agricultura, ramaderia i pesca
419 224.756,00Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca
4190 224.756,00Foment de l'activitat agrària
4190A 224.756,00Parc Agrari
43 4.167.900,82Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
430 137.092,72Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
4300 137.092,72Servei de Comerç i Turisme
4300A 137.092,72Direcció del Servei de Comerç i Turisme
431 2.112.812,72Comerç
4311 375.100,00Fires
Página 9 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4311A 100,00Fires
4311B 375.000,00Recinte Firal
4312 1.624.832,81Mercats i llotges
4312A 1.624.832,81Mercats i llotges
4313 112.879,91Comerç ambulant
4313A 112.879,91Comerç ambulant
432 110.590,75Informació i promoció turística
4320 110.590,75Promoció turística
4320A 110.590,75Promoció turística
433 1.580.610,07Desenvolupament empresarial
4330 926.529,73Programes d'innovació i empresa
4330A 926.529,73Programes d'innovació i empresa
4331 654.080,34Activitats econòmiques
4331A 654.080,34Intervenció administrativa en les activitats
439 226.794,56Altres actuacions sectorials
4391 226.794,56Dinamització i promoció comercial
4391A 226.794,56Dinamització i promoció comercial
44 4.528.560,77Transport Públic
441 4.528.560,77Transport de viatgers
4411 4.498.285,77Transport col·lectiu de viatgers
4411A 4.459.076,23Gestió del transport públic col·lectiu
4411B 39.209,54Inspecció del transport públic i estació d'autobusos
4412 30.275,00Altres transports de viatgers
4412A 30.275,00Altres transports de viatgers
49 1.039.200,63Altres actuacions de caràcter econòmic
491 665.040,00Societat de la informació
Página 10 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4910 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
4910A 665.040,00Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
492 56.380,88Gestió del coneixement
4920 56.380,88Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement
4920A 56.380,88Tecnologies i ciutat del coneixement
493 317.779,75Protecció de consumidors i usuaris
4930 317.779,75Defensa del consumidor
4930A 317.779,75Defensa del consumidor
9 24.584.098,76ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
91 2.018.534,99Òrgans de govern
912 2.018.534,99Òrgans de govern
9120 2.018.534,99Òrgans de govern
9120A 1.591.588,52Corporació municipal
9120B 13.503,90Personal eventual Grups Municipals
9120C 413.442,57Gabinet de l'Alcalde
92 13.904.260,44Serveis de caràcter general
920 6.963.183,42Administració General
9200 2.588.114,02Administració General
9200A 833.538,08Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals
9200B 227.848,82Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura
9200C 847.170,48Direcció d'Espai Públic
9200D 153.340,66Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació
9200E 412.241,34Càrrecs eventuals
9200F 113.974,64Direcció de l'Àrea d'Alcaldia
9201 194.100,60Prevenció de riscos laborals
Página 11 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9201A 194.100,60Prevenció de riscos laborals
9202 234.856,00Secretaria general
9202A 234.856,00Secretaria General
9203 421.645,36Assessoria jurídica
9203A 421.645,36Assessoria jurídica
9204 1.424.235,78Serveis Generals i Compres
9204A 118.715,59Direcció del Serveis Generals i Compres
9204B 428.361,09Neteja
9204C 390.576,91Agutzileria i notificació
9204D 174.813,76Gestió de compres centralitzades
9204E 311.768,43Impressions centralitzades
9205 1.061.746,25Recursos Humans
9205A 113.537,90Direcció de Recursos Humans
9205B 586.831,35Gestió de Recursos Humans
9205C 193.019,24Formació
9205D 168.357,76Selecció i assessorament jurídic
9206 324.877,14Transparència, Integritat i Organització
9206A 324.877,14Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci
9207 441.805,95Parc mòbil
9207A 441.805,95Parc mòbil
9208 189.538,46Innovació i Coneixement
9208A 189.538,46Innovació i Coneixement
9209 82.263,86Programa de Planificació de la Ciutat
9209A 82.263,86Programa de Planificació de la Ciutat
922 135.761,78Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals
9221 135.761,78Relacions institucionals
Página 12 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9221A 135.761,78Relacions institucionals
923 1.090.142,46Informació bàsica i estadística
9230 109.372,18Direcció de Servei d'Informació de Base
9230A 109.372,18Direcció de Servei d'Informació de Base
9231 173.120,95Gestió del Padró Municipal d'Habitants
9231A 173.120,95Padró d'habitants
9232 430.231,19Cadastre
9232A 430.231,19Cadastre
9233 272.500,58Cartografia i Topografia
9233A 272.500,58Cartografia i Topografia
9234 104.917,56Cens d'activitats
9234A 104.917,56Cens d'activitats
924 1.009.701,13Participació ciutadana
9241 1.009.601,13Participació Ciutadana
9241A 426.326,58 Direcció i Administració de Participació Ciutadana
9241B 417.173,73Coordinació Districtes
9241C 166.100,82Associacionisme i Voluntariat
9242 100,00Participació dels ciutadans
9242A 100,00Coordinació de Processos Electorals
925 2.157.458,84Atenció als ciutadans
9250 1.594.761,98Atenció als Ciutadans
9250A 1.594.761,98Sabadell Atenció Ciutadana
9251 466.540,65Comunicació
9251A 466.540,65Comunicació
9252 96.156,21Síndic de Greuges
9252A 96.156,21Síndic de Greuges
Página 13 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
926 2.348.012,81Comunicacions internes
9260 2.348.012,81Sistemes informàtics municipals
9260A 2.315.012,81Sistemes informàtics
9260B 33.000,00Sistema impressió
929 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades
9290 200.000,00Imprevistos i funcions no classificades
9290A 200.000,00Fons de contingència
93 8.661.303,33Administració financera i tributària
931 1.177.281,26Política econòmica i fiscal
9310 306.247,72Serveis Econòmics
9310A 306.247,72Serveis Econòmics
9311 871.033,54Intervenció
9311A 284.750,92Intervenció General
9311B 280.558,69Intervenció - Comptabilitat
9311C 305.723,93Intervenció - Control Intern
932 2.814.087,41Gestió del sistema tributari
9320 2.814.087,41Aplicació Tributària
9320A 685.797,33Gestió i Inspecció Tributària
9320B 1.917.905,98Recaptació
9320C 210.384,10Gestió d'ingressos de Dret Públic
933 4.022.663,09Gestió del patrimoni
9331 4.022.663,09Obres d'equipaments municipals
9331A 6.000,00Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals
9331B 1.003.133,19Edificis i equipaments municipals
9331C 2.426.726,50Manteniment i millora d'equipaments municipals
9331D 586.803,40Logística
Página 14 de 15
Arees de despesa
Polítiques de
despesa
Grups de programe
s
Programes
Subpro grama
Import Arees de despesa
Import Polítiques de despesa
Import Grups de programes
Import Programes
Import Subprograma
Descripció
Classificació dels programes: Resum per subprograma
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
934 647.271,57Gestió del deute i la tresoreria
9340 499.869,57Tresoreria
9340A 399.869,57Tresoreria
9340B 100.000,00Altres despeses financeres
9341 50.000,00Despeses financeres
9341A 50.000,00Despeses bancàries
9342 97.402,00Altres despeses financeres empreses del grup
9342A 97.402,00Altres despeses financeres empreses del grup
200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00200.426.000,00TOTAL
Página 15 de 15
Programa: 0111 Deute públic
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Despeses d'interessos i amortització del deute públic.
OBJECTIUS:
Fer el seguiment i la tramitació de les despeses d'interessos i amortització del deute públic.
Activitats: €
0111A Deute públic 22.024.588,00
Total 22.024.588,00
Página 1 de 128
Programa: 1300 Direcció de Seguretat Ciutadana
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
La funció d'aquest programa és assegurar que l'actuació de la Policia Municipal de Sabadell respon a les necessitats de la ciutat a l'hora que compleix amb els valors i principis democràtics.
OBJECTIUS:
Creació i establiment d'una base ètica i organitzativa que permeti un canvi de cultura en la organització, necessari per implementar un model policial basat en la prevenció.
Activitats: €
1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana 1.092.647,55
Total 1.092.647,55
Llocs de treball:
CAP DE POLICIA MUNICIPAL (INTENDENT MAJOR) 1
SOTSINSPECTOR 2
INTENDENT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 6
Página 2 de 128
Programa: 1320 Policia municipal
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
La funció d'aquest programa és el manteniment d'un espai de seguretat i llibertat en el que sigui possible la convivència ciutadana. Seguretat que s'ha d'interpretar en el sentit més ampli possible, no tan sols el de la seguretat davant del delicte, sinó també davant de qualsevol situació que posi en risc els drets dels ciutadans, ja provingui de la natura o de l'acció humana, individual o col·lectiva.
OBJECTIUS:
Augmentar les accions preventives mitjançant una millora en la pressa del pols a la ciutat, a través d'una major interrelació entre els teixits associatius de la ciutat i els policies que treballen al territori.
Activitats: €
1320A Policia municipal 12.159.766,25
Total 12.159.766,25
Llocs de treball:
SOTSINSPECTOR 1
INSPECTOR DE POLICIA 1
TÈC.SUP.EN DRET 1
SERGENT 11
CAPORAL 23
AGENT DE POLICIA 195
INSPECTOR 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 9
XOFER GRUA 1
OPERARI/ÀRIA GRUA 1
Total 244
Página 3 de 128
Programa: 1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Fer l'adequació i millora de la senyalització i del control del trànsit a condicions i necessitats de la mobilitat, el trànsit, l'aparcament, la seguretat i l'ordenació viària (contractes manteniment i per d'altres actuacions concretes).
Planificar i gestionar el trànsit de vianants i vehicles (motoritzats o no) i la regulació i control de l'estacionament a la via pública (concessions zona blava i aparcaments municipals).
Donar recolzament a les actuacions de la Policia Municipal per tal de restablir la seguretat i fluïdesa de la circulació de vehicles i persones així com permetre el desenvolupament de actes de caràcter lúdic festiu en la ciutat.
OBJECTIUS:
Mobilitat: participació en planificació, PMU i Plans de mobilitat i accessibilitat sectorials.
Estudis, projectes tècnics i aplicació mesures.
Taula de la Mobilitat i d'altres canals de participació.
Gestió de la mobilitat: senyalització general, obres i esdeveniments puntuals, millora i manteniment senyalització i semàfors (contractes específics), reserves d'aparcament (PMR, bus, taxis, distribució urbana mercaderies...), aparcaments bicicletes.
Estacionament: zona blava i d'altres concessions d'aparcaments soterrats, proposta tarifes, taxes reguladores, cànons.
Revisió normativa i ordenances en matèria de Mobilitat i trànsit.
Reduir el temps de resposta en aquells serveis que afecten a infraccions d'estacionament.
Garantir una resposta eficaç davant de situacions que afectin la seguretat del trànsit que impliquen la retirada de vehicles de la via pública.
Activitats: €
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments 952.216,00
1331B Senyalització viària 415.512,38
1331C Senyalització semafòrica 532.110,51
1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública 313.729,40
Total 2.213.568,29
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 1
DELINEANT 3
AGENT DE POLICIA 1
OPERARI/ÀRIA GRUA 5
Total 12
Página 4 de 128
Programa: 1340 Mobilitat urbana
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Planificació, direcció i supervisió del Servei d'acord amb les directrius de la Regidoria i de la Direcció de l'Àrea.
OBJECTIUS:
Determinar els objectius de programes i activitats del Servei i elaborar la corresponent memòria d'activitats del grau de compliment d'objectius al final de l'exercici.
Activitats: €
1340A Mobilitat urbana 563.184,92
1340B Ocupació de Via Pública 235.264,37
Total 798.449,29
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE MOBILITAT, TRÀNSIT I TRANSPORT 1
CAP SECCIÓ 1
ENCARREGAT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 7
Total 10
Página 5 de 128
Programa: 1350 Protecció Civil
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Redacció, tramitació i homologació dels plans municipals de protecció civil (DUPROCIM (Document únic de protecció civil municipal) com són: Pla d'actuació municipal per fer front a contingències derivades de l'activació del pla INFOCAT, incendis forestals; Pla TRANSCAT; derivades de l'activació del Pla SEQCAT; derivades de l'activació del Pla SISMICAT.
Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris: festa major, festa de primavera, 30 nits, Embassa't, Protocols d'actuació municipal per fer front a riscos especials com el Castell de focs artificials de festa major i la tramitació d'aquest protocol a la sotsdelegació del Govern.
Elaboració, tramitació i seguiment dels plans d'autoprotecció.
Interlocució amb GENCAT. Protecció civil.
Manteniment, control i gestió de la plataforma digital HERMES de protecció civil de la Conselleria d'Interior.
OBJECTIUS:
Gestió (DUPROCIM) derivada d'INFOCAT i plans d'actuació municipal.
Protocols d'actuació municipal d'emergències per actes multitudinaris amb riscos especials.
Gestió de Plans d'autoprotecció.
Plataforma HERMES.
Activitats: €
1350A Protecció Civil 35.000,00
Total 35.000,00
Página 6 de 128
Programa: 1500 Àrea d'Urbanisme
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Assegurar l'acompliment dels objectius establerts a l'Àrea d'Urbanisme, i gestionar equips multidisciplinars, d'acord amb els objectius estratègics del servei i les directrius polítiques corresponents.
Gestió i de les obres de perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell.
OBJECTIUS:
Supervisar les línies estratègiques de l´Àrea d'Urbanisme i Espai Públic.
Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Espai Públic.
Dirigir i coordinar els diferents Serveis d'Urbanisme.
Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen les unitats i els serveis de l'Àrea.
Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent de l'Àrea.
Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa l´Àrea.
Garantir els procediments administratius, els circuits i la bona gestió i la qualitat dels serveis prestats dins l´Àrea.
Gestionar el pressupost de l'Àrea.
Desenvolupar tasques de representació de la Corporació en l'àmbit de la seva àrea.
Gestionar i coordinar amb el Departament de la Generalitat les obres de perllongament dels Ferrocarrils a Sabadell i direccionar les obres d´urbanització dels àmbits afectats per la infraestructura.
Activitats: €
1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat 509.389,87
1500C Oficina del Metro 1.000,00
Total 510.389,87
Llocs de treball:
COORDINADOR/A DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
TÈC.SUP.PERIODISME 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 9
Página 7 de 128
Programa: 1503 Planificació Estratègica i Territorial
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Posicionar l'Ajuntament com a agent vertebrador i cohesionador en projectes d'innovació d'altres agents del territori.
Coordinació de la Planificació estratègica i territorial.
Donar suport en l'elaboració del Pla Director de Zones verdes.
Donar suport a la redacció del Pla Director d'Usos i activitats i del Pla Director d'Equipaments.
Pla estratègic de la bicicleta a Sabadell.
Dissenyar actuacions de l'Eix Cívic de Distribució Eix carretera de Barcelona+carretera de Terrassa:transformació de l'eix viari en un eix cívic de distribució per pacificació viària.
Definir i configurar grans àrees per a vianants i de pacificació de trànsit.
OBJECTIUS:
Planificar amb visió estratègica els projectes de desenvolupament urbà.
Impuls i suport a la planificació estratègica i territorial.
Coordinar polítiques de mobilitat sostenible a nivell territorial i local.
Coordinació de les actuacions ferroviàries.
Controlar,fer seguiment i avaluar els compromisos amb les administracions supramunicipals.
Coordinar plans, estudis i programes de l'àrea de Territori i Sostenibilitat coordinar la planificació urbana amb la resta de les àrees.
Activitats: €
1503A Planificació Estratègica i Territorial 187.742,81
Total 187.742,81
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
TÈC.SUP.ARQUITECTE 1
DELINEANT 1
Total 3
Página 8 de 128
Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Redacció i tramitació de figures de Planejament d´àmbit públic.
Tutoria i tramitació de figures de Planejament d´àmbit privat.
Estudis de temàtiques relacionades amb l´ordenació urbana.
Redacció i tramitació d´instruments de gestió públics.
Tutoria i tramitació d´instruments de gestió privada.
Pagament de les sentències i resolucions d´expropiacions de compra, expropiacions de sistemes, i expropiacions d'oportunitas.
Tancament de reparcel.lacions del sistema de cooperació.
Tramitació d´altres instruments de gestió.
Suhbasta de béns municipals.
Gestió de lloguers.
Gestió de béns municipals.
Gestió de l´inventari de béns municipals. Gestió del Patrimoni (GPA).
OBJECTIUS:
Redacció i desenvolupament d´instruments de planejament.
Seguiment i proposta d´actuacions vinculades a les infraestructures de comunicació i serveis.
Liquidació de l'organisme especial de Can Llong.
Posada en funcionament del sistema d´informació geogràfica.
Adquisició de sòl en processos expropiatoris.
Actualització de l´inventari municipal.
Convenis amb entitats.
Convenis i contractes amb tercers.
Expedients en curs amb aspectes patrimonials.
Página 9 de 128
Programa: 1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica 306.235,04
1510B Planejament urbanístic 317.145,66
1510C Gestió urbanística 8.662.290,63
1510D Gestió de béns i inventari 607.328,42
Total 9.892.999,75
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA 1
CAP SECCIÓ 2
TÈC.SUP.EN DRET 1
TÈC.SUP.DRET, ESP. DRET URBANÍSTIC 1
TÈC.SUP.ARQUITECTE 4
TÈC.ADM. GENERAL 1
TÈC.MIT.GESTIÓ DOCUMENTAL 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
DELINEANT 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 5
Total 21
Página 10 de 128
Programa: 1512 Llicències d'edificació i disciplina
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió de les actuacions d'Atenció al públic d'Urbanisme.
Instruir procediments de protecció de la legalitat urbanística.
Verificar les comunicacions d'obres presentades i tramitar les sol·licituds de llicències d'obres i d'intervenció de l'ús del sòl.
OBJECTIUS:
Millorar l'arxiu de llicències i disciplina urbanística.
Millorar l'atenció al públic del Servei d'Atenció Ciutadana d'Urbanisme per la realització dels tràmits i les consultes relacionades de Llicències, Planificació urbanística, Obres d'equipaments, Habitatge i Sostenibilitat.
Inscripcions en el Registre de la Propietat de les declaracions d'obra nova sense llicència urbanística (Art. 28,4 R. D. Leg. 7/2015).
Revisió dels expedients de restauració de la realitat física alterada i d'ordre d'execució.
Implantar novament els Expedients Sancionadors d'Obres.
Reduir els terminis d'informar les sol·licituds de llicències.
Adaptació dels procediments administratius a la Llei de Simplificació Administrativa (Llei 16/2015).
Activitats: €
1512A Llicències d'edificació i disciplina 669.039,29
1512B Atenció al públic d'Urbanisme 219.275,88
Total 888.315,17
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 2
CAP PROGRAMA 1
CAP UNITAT 1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE 5
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
DELINEANT 2
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 9
Total 23
Página 11 de 128
Programa: 1520 Administració General d'Habitatge
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Dirigir, coordinar i gestionar les actuacions, recursos humans i econòmics del Servei d'Habitatge, així com l'organització i interelació supramuncipal i/o amb altres entitats socials, agents econòmics i altres organismes.
Verificar situacions d'habitatges buits d'acord amb l'Ordenança municipal i el programa d'inspecció anual.
Implementar expedients sancionadors en matèria d'habitatge derivats del Decret llei 1/2015.
Realització d'estudis tècnics o convenis.
OBJECTIUS:
Gestionar les despeses ordinàries derivades de la gestió i dels recursos del Servei.
Realitzar certificats, comunicacions i comprobacions registrals de la propietat relacionats amb el programa d'inspecció.
Realitzar certificats, comunicacions i comprovacions relacionades amb els expedients sancionadors. Suspesa la part d'habitatge de la 24/2015 i a l'espera de nova legistació.
Realització d'estudis tècnics de propostes o convenis relacionats amb habitatge que apareixen al Pla de mandat.
Activitats: €
1520A Administració General d'Habitatge 196.621,49
Total 196.621,49
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 4
Página 12 de 128
Programa: 1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Atendre qüestions relacionades amb l'habitatge des de l'Oficina Local d'Habitatge amb aportació municipal dins del contracte programa 2014-2017.
Establir un fons per a les prestacions d'urgència especial per al pagament del lloguer i de quotes d'amortització per a persones amb habitatge protegit.
Gestió patrimonial del parc d'habitatges municipal.
Triàngulum. Horitzó 2020.
OBJECTIUS:
Funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge i xarxa de mediació d'habitatge, dins el contracte programa.
Disposar d'un fons econòmic que permeti a persones propietàries o usuàries d'habitatge protegit, poder rebre prestacions d'especial urgència pel pagament del lloguer.
Gestionar el patrimoni d'habitatges municipals.
Portar a terme les actuacions previstes amb Vimusa dins el marc del programan Triàngulum.
Activitats: €
1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública 1.071.761,36
Total 1.071.761,36
Página 13 de 128
Programa: 1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa de rehabilitació (Contracte Programa).
Foment de la rehabilitació en edificis detectats en un estat deficient de conservació i en comunitats de propietaris amb moltes dificultats socioeconòmiques i davant la manca de subvencions de la Generalitat.
Foment de la rehabilitació al parc privat.
Rehabilitació d'habitatges de mestres, per a destinar-los a habitatge social.
OBJECTIUS:
Adequar habitatges públics per possibilitar la seva incorporació al fons social d'habitatge i posar-lo a disposició de les persones o families necessitades.
Dignificar i possibilitar la rehabilitació d'elements comuns en mal estat o que impliquen risc per a les persones.
Rehabilitar elements comuns que impliquen risc per a les persones.
Habitatges del carrer Balaguer, Turina i Florit.
Activitats: €
1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació 597.407,00
Total 597.407,00
Página 14 de 128
Programa: 1523 Altres Serveis d'Habitatge
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Suport a comunitats, dinamització i cohesió sociocomunitària.
Atenció al risc de pèrdua de l'habitatge: informació, assessorament, intermediació i acompanyament a persones o famílies per a evitar o minimitzar el risc de pèrdua de l'habitatge.
Ús anòmal de l'habitatge. L'ocupaciò irregular i les seves conseqüències en els ocupants i en l'àmbit comunitari.
Intervenció territorial comunitària per incidir de forma intensiva amb accions relacionades amb les comunitats, l'habitatge i les persones.
Foment de recursos residencials.
Creació de la finestra única en matèria d'habitatge.
OBJECTIUS:
Acompanyament integral a comunitats desestructurades amb l'objectiu d'incidir en aspectes d'organització interna, convivència, habitabilitat i gestió econòmica. Projecte portals i escales: dignificació dels espais comuns. Formació i autoocupació per la millora de les llars i els espais comuns.
Habitadeute: risc de pèrdua de l'habitatge per deute hipotecari i risc de pèrdua de l'habitatge de lloguer de grans tenidors.
Anàlisi i diagnosi de la situació d'ocupació a Sabadell. Suport a comunitats amb problemàtiques derivades de les ocupacions. Intermediació i condicions de treball i seguiment per a regularització de situacions d'ocupació (Transversal). Intervenció amb famílies, persones ocupes que generen conflictes de convivència (Transversal). Establir canals d'informació, col.laboració i protocols adreçats a agents interns i externs.
Intervenció territorial comunitària: Can Puiggener, Can Llobateres, Les Termes, Merinals i La Planada.
Foment del lloguer privat de petits tenidors (campanya i ajuts). Creació i gestió del programa/borsa de masoveria urbana.Creació i gestió del programa d'habitatge compartit. Disposar d'habitatges de grans tenidors.
Sabadell Habitatge.
Activitats: €
1523A Altres Serveis d'Habitatge 547.405,04
Total 547.405,04
Llocs de treball:
TÈC.SUP.EN DRET 1
TÈC.MIT.INTERMEDIACIÓ ECONÒMICA HABITATGE 1
TÈC.MIT.DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA 4
T.M.ASSESSORAMENT ECONOMIA DOMÈSTICA 1
EDUCADOR/A SOCIAL 1
Total 8
Página 15 de 128
Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Aquest programa es dedica al manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat incloent els edificis municipals.
També establir criteris comuns per tota la ciutat consensuat amb els diversos serveis, tant d'Àrea com de la resta de l'Ajuntament, per la redacció i execució dels projectes. Assessorament tècnic amb altres administracions i entitats relacionades.
Aplicació de les normatives d'accessibilitat.
Sistema d'espais lliures: places i jardins urbans, parcs urbans i espais lliures periurbans, que inclou: urbanització de les places de nova creació, rehabilitació de parcs, places i espais lliures existents, parcs veïnals, urbanització de talussos, parcs ecològics i parcs agrícoles.
Rehabilitació de barris o de zones residencials amb espais oberts, tant pel que fa a serveis i instal.lacions com a acabats (paviments, mobiliari i jardineria).
Substitució de les instal.lacions obsoletes i incorporació de nous serveis no existents a la ciutat.
Sistema viari: sistemes generals, xarxa de comunicació territorial, sistemes locals i urbanització de viari urbà, que inclou: vies interurbanes, obertura de nous vials i rehabilitació de vials existents.
OBJECTIUS:
Coordinació amb els diferents Serveis de l'Àrea i de la resta de l'Ajuntament.
Coordinació amb les empreses adjudicatàries del manteniment de la ciutat.
Coordinació tècnica dels Departaments que integren el Servei de Manteniment.
Gestió del pressupost del Servei.
Interlocució amb Recursos Humans per l'anàlisi i negociació dels recursos humans necessaris al Servei.
Supervisió de les contractacions d'empreses per al manteniment de la ciutat.
Assignació d'actuacions i projectes a les seccions del Servei, arran les directrius facilitades des de la Direcció de l'Àrea, l'Equip de Govern o les necessitats de la ciutat.
També, servei de caràcter bàsicament tècnic, amb l'objecte de desenvolupar la redacció i direcció de tot tipus de projectes referents a l'espai públic i d'urbanització promoguda per l'Ajuntament de Sabadell, així com procedir al seguiment de tots els projectes i obres d'espai públic i d'urbanització de promoció privada i d'altres administracions al ser cedides a l'Ajuntament.
Sistema viari: Millora en la xarxa viària, millora en la mobilitat i en el tractament de voreres amb el seu eixamplament i ubicació d'elements urbans: arbrat, enllumenat públic, mobiliari, bancs i papereres.
Sistema d'espais lliures: Millora en l'adequació de les zones verdes per tal de millora l'espai públic i millora de la ratio habitant/m2 de verd.
Urbanització de barris de nova creació.
Millora de l'accessibilitat a tota la ciutat.
Página 16 de 128
Programa: 1530 Servei de manteniments de Vies Públiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques 261.796,73
1530B Altres actuacions de Via Pública 28.420,00
1530C Obres i Espai Públic 4.272.389,35
Total 4.562.606,08
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
TÈC.SUP.ARQUITECTE (DO) 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
DELINEANT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 17 de 128
Programa: 1532 Pavimentació de Vies Públiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Manteniment preventiu i correctiu dels carrers de la ciutat (calçades i voreres).
Reparació d'elements de les vies públiques (tanques, baranes, escales, murs, etc).
Actuacions de millora i renovació de paviments en espais públics.
Obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers de la ciutat.
Prestació del servei d'obres a la via pública sol·licitades per particulars (construcció, supressió i modificació de guals de vehicles i connexions a la xarxa de clavegueram).
OBJECTIUS:
Reparació dels desperfectes localitzats als carrers i espais públics.
Realització d'actuacions i intervencions de conservació i renovació de paviments a les vies i espais públics de la ciutat.
Execució de les obres de supressió de barreres arquitectòniques urbanes als carrers i espais públics de la ciutat.
Intervencions correctives de restauració de la capacitat drenant o d'increment de la dotació de superficies receptores davant de problemàtiques d'insuficiencia a sectors urbans.
Execució d'obres de guals i connexions de clavegueram sol·licitades per particulars (segons ordenança 5.2).
Activitats: €
1532A Manteniment de Vies Públiques 758.956,70
1532B Execució d'obres de particulars 10,00
Total 758.966,70
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP PROGRAMA 1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
ADMINISTRATIU 1
Total 5
Página 18 de 128
Programa: 1600 Clavegueram
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram.
Neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.
Gestió de la informació de la xarxa de clavegueram (recollida de dades, actualització d'inventari, lliurament d'informació de la xarxa de clavegueram a altres departaments i/o particulars).
OBJECTIUS:
Continuació amb la neteja integral i inspecció de la part proporcional de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb els mitjans destinats.
Aplicació de mesures de prevenció d'episodis pluviomètrics de consideració.
Gestió i actualització de la base de dades del clavegueram.
Execució d'actuacions de reparació, millora i renovació d'elements de la xarxa de clavegueram en baixa de titularitat municipal.
Activitats: €
1600A Clavegueram 509.865,96
Total 509.865,96
Llocs de treball:
RESPONSABLE TÈCNIC 1
TÈC.MIT.ENGINYER (DO) 1
Total 2
Página 19 de 128
Programa: 1601 Sanejament en alta
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Sistema sanejament en alta (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDARs), bombejaments, col·lectors en alta i emissari).
Manteniment xarxa SICARS (Sistema Informatitzat de control de la Contaminació de les Aigües Residuals).
Posada en servei obres ampliació EDAR Riu Sec.
EDARs la Salut i Sant Julià.
Programa de seguiment i control de les indústries.
Programa inspecció col·lectors amb Policia Municipal.
Reglament de sanejament.
Protocols actuació emergència per incidències aigües residuals.
Aplicació de mesures d'eficiència energètica a les EDARs.
Qualitat de les lleres.
Programa de vigilància de les fonts naturals.
Sèquia Monar.
Pous municipals.
Terciari de Sant Vicenç de Jonqueres.
OBJECTIUS:
Prestar el servei de sanejament de les aigües residuals al municipi de Sabadell i municipis veïns que connecten part de la seva xarxa de clavegueram al nostre sistema (Sant Quirze del Vallès, Barberà del Vallès, Terrassa i Sentmenat).
Avaluar l'estat de les masses d'aigües tant superficials com subterrànies d'acord amb la normativa vigent.
Activitats: €
1601A Sanejament en alta i depuradores 6.221.426,89
Total 6.221.426,89
Llocs de treball:
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 2
Página 20 de 128
Programa: 1610 Proveïment d'aigua potable
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Tarifes de subministrament d'aigües potables i no potables.
Pla Director d'utilització d'aigües no potables.
Pla Director d'Aigües Potables.
Concessió aigües regenerades EDAR Riu Sec.
Programa de seguiment de la qualitat de les aigües de reg.
Protocols d'actuació d'emergència per incidències de talls i qualitat.
Reglament de subministrament.
Ordenança per estalvi d'aigua.
OBJECTIUS:
Vetllar per la regulació del subministrament d'aigües potables i no potables a Sabadell.
Activitats: €
1610A Proveïment d'aigua potable 40.265,15
Total 40.265,15
Llocs de treball:
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1
Total 1
Página 21 de 128
Programa: 1621 Recollida de residus
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA (i altres contractes amb ENVAC i CIPO).
OBJECTIUS:
La recollida dels residus municipals de la ciutat en totes les seves modalitats segons el tipus de fracció (camió, pneumàtica, deixalleria, etc.)
Activitats: €
1621A Recollida de residus 11.183.416,31
Total 11.183.416,31
Llocs de treball:
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
Total 1
Página 22 de 128
Programa: 1622 Gestió de residus sòlids urbans
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció, gestió i administració del Programa de Gestió de Residus i Neteja Viària.
OBJECTIUS:
Aplicar les directrius adequades per tal d'assolir els objectius definits en els programes específics de Recollida de residus, Tractament de residus i Neteja viària.
Activitats: €
1622A Gestió de residus sòlids urbans 22.719,40
Total 22.719,40
Página 23 de 128
Programa: 1623 Tractament de residus
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Valorització de les diferents fraccions recollides selectivament: matèria orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, RAEE,s, mobles i estris vells... mitjançant empreses de tractament i/o gestors autoritzats. Tractament de la fracció resta al Centre de Tractament de Residus (CTR) on es valoritzen els residus recollits sense selecció prèvia.
OBJECTIUS:
Incrementar les recollides de cada una de les fraccions a la vegada d'anar disminuïnt els impropis, especialment en matèria orgànica i envasos.
Activitats: €
1623A Tractament de residus 5.715.979,72
Total 5.715.979,72
Página 24 de 128
Programa: 1630 Neteja viària
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció tècnica de la gestió, seguiment i control del servei prestat a través de l'empresa concessionària SMATSA.
OBJECTIUS:
Assolir els indicadors previstos, entre ells el de netejar el 80 % dels carrers al menys 2 cops per setmana.
Activitats: €
1630A Neteja viària 10.786.589,44
Total 10.786.589,44
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACT.RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 1
CAP SECCIÓ 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 1
SUPERVISOR 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 25 de 128
Programa: 1640 Cementiri i Serveis Funeraris
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Control i seguiment de la gestió de cementiri i dels serveis funeraris.
OBJECTIUS:
Gestió administrativa i control de la concessió.
Seguiment del compliment del pla d'inversions del cementiri.
Revisió del reglament de cementiri.
Activitats: €
1640A Administració i gestió dels serveis funeraris 60.691,03
Total 60.691,03
Llocs de treball:
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 1
Página 26 de 128
Programa: 1650 Enllumenat Públic
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Manteniment i conservació de l'enllumenat públic. Renovació de les instal·lacions obsoletes.
Seguiment i tramitació de les factures de consums municipals.
Manteniment i noves instal·lacions de la senyalització de les plaques de carrer.
Implantació de noves tecnologies de telecomunicacions als principals edificis municipals.
Contractació de nous subministraments municipals. Control i supervisió dels elements instal·lats a la via pública per les companyies de serveis.
OBJECTIUS:
Remodelar l'enllumenat públic d'una part de la ciutat per millorar l'eficiència energètica.
Ajustar les despeses de consums dels diferents subministraments a les necessitats reals. Reduir el consum d'energia.
Mantenir en bones condicions les plaques existents, subministrament i reposició.
Mantenir en bones condicions i modernitzar la xarxa de telecomunicacions municipal.
Contractació de nous subministraments municipals.
Activitats: €
1650A Enllumenat públic 3.944.068,02
Total 3.944.068,02
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
RESPONSABLE TÈCNIC 1
TÈC.MIT.ENGINYER, ESP. ELECTRICITAT 1
TÈC.MIT.ENGINYER 1
OFICIAL FUSTER 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 7
Página 27 de 128
Programa: 1700 Administració General de Medi Ambient
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Redacció i manteniment d'instruments. Revisió d'ordenances.
Plans d'actuació.
Estudis i projectes.
Dotar el Servei de documentació cartogràfica informatitzada.
Elaborar els estudis tècnics que permetin continuar amb l'ordenació del Parc Agrari i els passos de fauna del riu Ripoll (anàlisi del comportament hidràulic).
Programa d'eficiència i estalvi energètic i conscienciació personal municipal.
Protocol per a la Sostenibilitat i el Canvi Climàtic a Sabadell.
Protocol sobre la gestió d'ecosistemes del Rodal.
OBJECTIUS:
Dotar el servei d'instruments de planificació dels programes que gestiona per facilitar el seguiment i l'avaluació, així com la presa de decisions.
Impulsar tècnicament els mecanismes de participació ciutadana relacionats amb les competències del Servei.
Elaboració de propostes.
Gestionar i coordinar els processos administratius que tenen complexitat normativa i les activitats tècnico-administratives necessàries per dur a terme els objectius establerts en el pla de mandat.
Activitats: €
1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat 137.271,10
Total 137.271,10
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE SOSTENIBILITAT I GESTIÓ D'ECOSISTEMES 1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
Total 2
Página 28 de 128
Programa: 1710 Parcs i jardins
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Manteniment, restauració i recuperació dels espais que configuren el patrimoni de l'espai públic de la ciutat.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais verds urbanitzats, places, arbrat d'alineació, jardineres, gespes esportives, mobiliari urbà, jocs infantils i fonts ornamentals.
Garantir la seguretat de les àrees de jocs i espais verds de la ciutat.
Generació d'una nova cultura pel que fa a la necessitat de potenciar els espais verds i el seu paper essencial en la qualitat ambiental i en la estructura de la ciutat.
Optimitzar el pressupost disponible per tal de no perdre patrimoni verd.
Transformació dels espais verds amb criteris de sostenibilitat, on es pugui garantir el seu manteniment amb el pressupost disponible.
Continuar amb el programa d'adequació a normativa de les àrees de jocs infantils.
Millorar els programes de seguiment i control de qualitat del manteniment del verd urbà.
Seguir amb la implantació d'estratègies i sistemes de reutilització i estalvi d'aigua.
Inventarització i gestió de tots els elements a mantenir de la ciutat mitjançant sistemes GIS.
Activitats: €
1710A Parcs i Jardins 3.356.203,01
Total 3.356.203,01
Llocs de treball:
RESPONSABLE TÈCNIC 4
TÈC.MIT.ENGINYER 1
SUPERVISOR 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 8
Página 29 de 128
Programa: 1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Manteniment dels espais amb recursos i personal propi.
Conveni amb Salut pel manteniment de la qualitat de l'aigua amb analítiques periòdiques.
Divulgació del tipus d'arbrat existent als parcs a través de la pàgina web de Parcs i Jardins.
Manteniment de la maquinària de bombeig d'aigua existent al Parc Catalunya i Parc de Can Gambús.
OBJECTIUS:
Manteniment dels espais del Parc Catalunya, Parc Central i Can Gambús (arbrat, gespes, mobiliari urbà, jocs infantils, fonts i espais lúdics).
Manteniment de la làmina d'aigua al llac del Parc Catalunya.
General una nova cultura d'us respetuós amb els parcs i espais verds de la ciutat.
Consolidar i aprofitar els sistemes que permeten l'aprofitament de les aigües freàtiques del subsòl, per l'ús del reg i del llac del Parc Catalunya.
Fer inspeccions i revisions periòdiques de l'estat i funcionament de les instal.lacions del Parc Catalunya i de Can Gambús.
Divulgació del tipus d'arbrat de la ciutat.
Activitats: €
1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics 1.038.186,52
Total 1.038.186,52
Llocs de treball:
ENCARREGAT 1
OFICIAL JARDINER 1
OFICIAL D'OFICIS 3
OPERARI ESPECIALITZAT 12
XOFER 1
OPERARI PEÓ 1
OPERARI 1
Total 20
Página 30 de 128
Programa: 1720 Sostenibilitat en medi urbà
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.
Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.
Projecte Triangulum - H2020 SCC.
Projecte Urban Wins - H2020.
Preparació de noves propostes de finançament per convocatòries FEDER, H2020, etc.
OBJECTIUS:
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.
Participació en projectes europeus i innovació.
Activitats: €
1720A Sostenibilitat en medi urbà 262.419,30
Total 262.419,30
Llocs de treball:
RESPONSABLE TÈCNIC 1
TÈC.SUP.SOSTENIBILITAT 1
TÈC.SUP.MEDI AMBIENT 1
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 5
Página 31 de 128
Programa: 1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.
Projecte comptadors intel·ligents.
Programa Estalvi energètic compartit a les escoles.
Projecte local del Banc de l'Energia i suport contra la pobresa energètica.
Impuls d'energies renovables.
Celebració de la 2a Cursa Solar de Sabadell.
Implantació del Pla Estratègic d'Energia Sostenible 2015-2020.
Editar i aprovar el Pla Local d'Actuació per un Aire Més Net.
Divulgar pràctiques i accions per la millora de la qualitat de l'aire.
Aplicar l'Ordenança de Soroll i Vibracions.
Aplicar el Pla de Qualitat Acústica (2013-2017).
Aplicar l'Agenda 21+10 a nivell local.
Treball en xarxa amb entitats i organitzacions locals en matèria de sostenibilitat.
Compliment de la normativa en instal·lacions elèctriques quant a emissions lumíniques.
Gestionar la utilització de places i espais similars per grups de joves.
Controlar les emissions sonores dels vehicles.
OBJECTIUS:
Reduir la demanda i consum energètic del municipi mitjançant campanyes i projectes innovadors.
Reduir les emissions de gasos amb efectes d'hivernacle de la ciutat, complint amb les obligacions adquirides a nivell internacional.
Millorar la qualitat ambiental urbana (acústica i atmosfèrica) de la ciutat.
Assegurar la implantació de projectes estratègics a la ciutat en matèria de sostenibilitat.
Fer les reformes necessàries als sistemes emissors d'electricitat a les zones urbanes que garantitzin el compliment de la normativa quant a emissions lumíniques.
Augmentar la qualitat medioambiental en els principals espais de convivència de la ciutat.
Activitats: €
1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica 32.800,00
Total 32.800,00
Página 32 de 128
Programa: 1722 Sensibilització ambiental
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Implementar l'Agenda 21 Escolar curs 2016-2017.
Execució i coordinació d'activitats d'educació per la sostenibilitat de Ciutat i Escola.
Celebració de campanyes específiques de sensibilització: soroll, estalvi energètic, eficiència, consum responsable.
Executar jornades tècniques d'abast regional en temes estratègics de sostenibilitat (soroll, energia, educació sostenibilitat).
OBJECTIUS:
Impulsar l'educació i formació en sostenibilitat com una eina d'integració i de transformació de comportament en les persones per afavorir un desenvolupament més sostenible i una incorporació d'hàbits més respectuosos.
Fomentar la corresponsabilitat ambiental de la ciutadania.
Activitats: €
1722A Sensibilització ambiental 78.996,78
Total 78.996,78
Llocs de treball:
T.S.ENGINYERIA, ESP.AGRONOMIA 1
Total 1
Página 33 de 128
Programa: 1723 Protecció i conservació del rodal
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Ordenança Protecció del rodal; Autoritzacions d'activitats; Clausura d'abocadors; Manteniment de camins; Manteniment connectivitat biològica; Manteniment del rodal.
Connectivitat biològica; Gestió de la fauna ictícola; Conveni de Governança Ambiental del Parc Fluvial del Riu Ripoll; Millores ambientals i pasiatgístiques; Àrea d'estada de Sant Vicenç de Jonqueres; Àrees d'estada del Ripoll; Protecció i manteniment d'elements i àmbits.
Pla de prevenció d'incendis (PPI); Execució del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal del Parc Agrari (PTGMF); Informes tècnics ambientals. Recuperació de la massa forestal. Plantades escolars.
Actuar en els àmbits de la prevenció d'incendis, els plans tècnics de millora forestal, la disciplina urbanística i l'establiment de criteris i informes mediambientals. Recuperació de la massa forestal amb programes de participació escolars.
Reglament d'ús i autoritzacions d'ús de l'espai públic.
OBJECTIUS:
Posar en valor els espais de natura de l'entorn del conglomerat urbà tot considerant l'espai no urbanitzable com element vertebrador de la convivència i la cohesió social.
Vetllar pel manteniment i conservació del rodal mitjançant actuacions de neteja i recuperació d'espais, manteniment i millora de la connectivitat ecològica i clausura d'abocadors amb l'objectiu de mantenir la funcionalitat ecosistèmica i la posada en valor d'aquests espais. Manteniment d'elements i senyalització. Millores ambientals i paisatgístiques.
Avançar en la recuperació integral del riu Ripoll. Continuar amb la gestió del conjunt de conca: Parc Fluvial del Ripoll.
Treballar per la prevenció d'incendis forestals a partir de la vigilància, la conservació i millora de les masses forestals de l'espai obert de Sabadell.
Treballar en la gestió forestal. Iniciar la recuperació de les zones forestals, sobretot en les que es van veure afectades per les ventades.
Posar en valor els espais naturals de l'entorn del conglomerat urbà a partir de línies de subvencions adreçades a entitats i a propietaris forestals.
Gestionar el manteniment del Parc de la Salut. Les actuacions de divulgació del medi i les activitats que s'hi desenvolupen.
Activitats: €
1723A Protecció i conservació del rodal 513.267,15
1723B Prevenció d'incendis forestals 6.210,00
Total 519.477,15
Llocs de treball:
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 1
Página 34 de 128
Programa: 2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Aplicació i desenvolupament del conjunt d'actuacions derivades de l'execució del vigent acord/conveni de condicions de treball.
OBJECTIUS:
Gestió dels conceptes indicats en el vigent acord/conveni de condicions de treball per a l'exercici.
Activitats: €
2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques 701.080,00
Total 701.080,00
Página 35 de 128
Programa: 2310 Acció Social
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Desplegament del Pla Estratègic d'Acció Social.
OBJECTIUS:
Desplegament del Full de ruta: objectius, accions concretes.
Activitats: €
2310A Direcció d'Acció Social 1.140.547,84
Total 1.140.547,84
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 1
CAP SECCIÓ 4
CAP PROGRAMA 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 2
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1
ADMINISTRATIU 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 7
SUBALTERN 1
Total 23
Página 36 de 128
Programa: 2311 Programa d'adults i famílies
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Increment de la ratio de professionals. Cobertura adequada de la necessitat social.
OBJECTIUS:
Manteniment de les prestacions socials: econòmiques, de Rebost solidari, etc.
Dues noves contractacions de professionals de serveis socials bàsics.
Activitats: €
2311A Atenció social individual i familiar 5.577.476,14
2311B Servei d'urgències i emergències socials 652.756,00
Total 6.230.232,14
Llocs de treball:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 7
TÈC.SUP.PSICÒLEG 1
TREBALLADORA/A SOCIAL 3
TREBALLADOR/A SOCIAL 21
EDUCADOR/A SOCIAL (HABILITAT) 1
EDUCADOR/A SOCIAL 6
AUXILIAR ADMINISTRATIU 15
SUBALTERN 1
Total 55
Página 37 de 128
Programa: 2312 Programa d'infància i adolescència
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Adequar el model d'intervenció socioeducativa. Nous centres de tarda.
Adequar la ratio de professionals de serveis socials bàsics.
Creació d'un Consell dels Infants.
Promoure la sensibilització sobre el drets dels infants.
Fomentar dins de les publicacions municipals l'ús del llenguatge infantil i juvenil.
OBJECTIUS:
Dos nous centres de tarda i serveis a la família.
Augment de professionals.
Treballar de forma transversal en els formats adreçats als infants.
Elaborar un projectes per tal de treballar per la sensibilització dels drets dels infants.
Coordinar entitats juvenils i infantils per elaborar el programa del dia commemoratiu del drets dels infants.
Dotar d'un òrgan de participació infatil i juvenil a la ciutat de Sabadell.
Impulsar la participació activa dels infants com a ciutadans de ple dret.
Activitats: €
2312A Serveis d'Infància i adolescència 1.725.163,15
2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència 418.938,68
2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents 63.311,98
Total 2.207.413,81
Llocs de treball:
TÈC.SUP.PSICÒLEG-EAIA 1
TÈC.SUP.PSICÒLEG 1
PEDAGOG/A 2
TREBALLADOR/A SOCIAL 2
EDUCADOR/A SOCIAL 22
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 30
Página 38 de 128
Programa: 2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Ajustar els serveis d'atenció a domicili a la necessitat de les persones amb dependència, i amb Pla Individual d'Atenció (PIA) establert.
OBJECTIUS:
Assolir les cobertures adequades de la població amb necessitat.
Augment dels contractes de serveis.
Activitats: €
2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat 5.841.934,12
Total 5.841.934,12
Llocs de treball:
RESPONSABLE PRODEP 1
EDUCADOR/A SOCIAL 1
TREBALLADOR/A SOCIAL 11
TREBALLADOR FAMILIAR 6
Total 19
Página 39 de 128
Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
El govern vol impulsar polítiques de defensa dels drets de les persones i de gestió inclusiva de la diversitat impulsant la transversalitat de les polítiques de gènere i LGTBI, fomentant l'apoderament de la ciutadania, tant a nivell individual com col·lectiu i tenint en compte la perspectiva intercultural.Això vol dir treballar perquè totes les persones (independentment del seu origen, lloc de residència, sexe, raça, religió, creença, edat o orientació sexual) puguin gaudir dels drets que la llei els garanteix pel fet de ser ciutadanes i ciutadans d'aquest país.És a dir, puguin accedir en condicions d'igualtat als recursos i serveis que l'administració els proporciona, i, d'aquesta manera, tot fomentant el respecte a la diversitat, contribuir a la convivència i a la construcció d'una societat més justa i democràtica.
OBJECTIUS:
Comunicar, formar, facilitar eines i realitzar accions amb la finalitat de promoure la igualtat plena de totes les persones que viuen a Sabadell.
Gestionar la diversitat i la interculturalitat de manera transformadora.
Garantir el procés d'acollida de les persones nouvingudes articulant un nou circuit d'acollida, acompanyament i informació.
Incorporar la perspectiva de gènere com un dels vectors del conjunt de l'actuació municipal.
Exercir de motor territorial en les polítiques d'emancipació juvenil.
Donar suport als projectes de cooperació de les entitats de la ciutat i dur a terme activitats de sensibilització i solidaritat.
Página 40 de 128
Programa: 2316 Drets Civils i Ciutadania
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania 647.977,78
2316B Diversitat i Interculturalitat 257.397,78
2316C Nova Ciutadania i Acollida 362.240,79
2316D Gènere, Feminisme i LGTBI 464.896,14
2316F Joventut 625.534,77
2316H Cooperació i Relacions Internacionals 542.585,75
Total 2.900.633,01
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE DRETS CIVILS I CIUTADANIA 1
CAP PROGRAMA 1
CAP SECCIÓ 4
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
CAP UNITAT 1
TÈC.SUP.PSICÒLEG 1
TÈCNIC MITJÀ IMMIGRACIÓ I IGUALTAT 1
EDUCADOR/A SOCIAL 1
MEDIADOR/A CULTURAL COL·LECTIU SUBSAHARIÀ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈCNIC MITJÀ POLÍTIQUES MIGRATÒRIES 1
TREBALLADOR/A SOCIAL 3
T.M. MEDIADOR CULTURAL COL·LECTIU MAGREBÍ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 6
AUXILIAR ADMINISTRATIU 6
AUXILIAR DE BASE 1
INFORMADOR 4
INFORMADOR-TRAMITADOR 1
SUBALTERN 1
Total 39
Página 41 de 128
Programa: 2317 Plans Comunitaris Interculturals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Plans comunitaris Interculturals
OBJECTIUS:
Desenvolupament dels projecte de transformació social comunitària pel Sud de la ciutat (Estudis i treballs tècnics).
Desenvolupament d'un procès de participació comunitària al voltant del Pla Comunitari Intercultural del Sud (Altre treballs).
Disseny d'un projecte de viabilitat econòmica.
Inici d'un projecte d'integració social a través de l'esport al sud de la ciutat.
Encarregar externament el projecte comerç/ciutat.
Activitats: €
2317A Plans Comunitaris Interculturals 30,00
Total 30,00
Página 42 de 128
Programa: 2410 Foment de l'Ocupació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Dirigir, coordinar i gestionar les activitats de Treball i Empresa i analitzar la infomació socoeconòmica del municipi i el seu entorn.
OBJECTIUS:
Coordinar l'execució de les activitats, així com planificar, controlar i avaluar-ne el desenvolupament.
Dirigir i coordinar les activitats del departament i vetllar per la coherència amb els objectius generals.
Garantir la provisió de recursos econòmics, materials i humans, i de suport jurídic per a les activitats a realitzar.
Potenciar la observació de l'entorn per tal d'avançar-nos als canvis en el mercat de treball i en l'economia local.
Continuar impulsant els processos de concertació amb les entitats socioeconòmiques i amb les empreses.
Concertació del Pacte Territorial per l'Ocupació.
Optimitzar el rendiment de les activitats subjectes a mercat, i en especial les referents a lloguers i gestió del parking de la Fira.
Activitats: €
2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica 1.394.050,69
Total 1.394.050,69
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP UNITAT 1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 4
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
SUBALTERN 5
Total 15
Página 43 de 128
Programa: 2411 Promoció Econòmica
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Millorar la adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació, oferint més places i recursos de formació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva.
Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral, així com els programes de formació i treball i de treball als barris.
Constituir la Taula de la formació Professional.
OBJECTIUS:
Millorar l'ocupabilitat de les persones per incrementar les possibilitats de trobar feina.
Implementar estratègies innovadores per millorar l'encaix entre l'oferta i la demanda promovent l'adaptabilitat a les necessitats laborals territorials i a l'evolució del mercat de treball.
Fomentar la cooperació público-privada per a millorar la qualitat de l'ocupació i la inclusió laboral dels col·lectius més vulnerables.
Potenciar l'ocupació de qualitat en la indústria local.
Crear estratègies per impulsar la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.
Desenvolupar actuacions integrals i especialitzades per a millorar el posicionament en el mercat de treball dels joves que actualment no treballen i estan en procés de recerca de feina.
Potenciar els programes de formació i treball per a col·lectius d'exclusió social i per a persones amb greus dificultats econòmiques i socials beneficiaries de la Renda Mínima d'inserció, prioritzant majors de 45 anys no perceptors/es de prestacions per desocupació, i amb l'objectiu del foment de l'autonomia personal i de reducció de riscos vitals.
Potenciar el programa de treball a barris concrets del municipi, amb un enfoc integral, implementant accions dins l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones del barri que per les seves característiques requereixen una atenció especial.
Promoció d'accions de formació ocupacional, ofertar formació ocupacional inicial i potenciar el Centre de Ocupacional de Cal Molins com a centre de referència en matèria de formació per la ocupació.
Fomentar i professionalitzar l'ús de les TIC's així com potenciar la certificació de competències digitals, mitjançant accions de formació presencial, monogràfics, elearning, autoaprenentage ... així com potenciar la certificació de competències digitals , de forma gratuïta, afavorint la titulació dels coneixements previs dels participants.
Crear un dispositiu de formació que ofereixi formació a mida especialitzada, breu en el temps i d'alta competència, de forma gratuïta.
Constituir de la Taula de la formació Professional, per tal de detectar les necessitats formatives i potenciar una formació professional adequada i de qualitat i compatible amb les necessitats del món productiu, tot tenint en compte els punts de vista i interessos de tots els agents relacionats amb la Formació Professional del territori.
Página 44 de 128
Programa: 2411 Promoció Econòmica
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
2411A Programa de formació i treball 6.323.585,54
Total 6.323.585,54
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
ENCARREGAT/DA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 4
Página 45 de 128
Programa: 3110 Servei de Salut
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció de les unitats i programes vinculades al servei de salut per donar compliment al pla d'acció de la regidoria.
Foment del treball en xarxa, taules sectorials i nous projectes per a la millora de la salut.
Gestió de la comunicació i la sensibilització en temes de salut.
Foment de la reducció de desigualtats en l'àmbit de la salut.
OBJECTIUS:
Seguiment dels recursos sanitaris i coordinació amb el Servei Català de la Salut i proveïdors de serveis.
Implantació del pla local de drogues.
Manteniment i ampliació dels espais cardioprotegits amb aparells desfibril·ladors.
Foment de la participació i del treball en xarxa amb entitats de salut a través del consell de salut, subvencions, organització d'activitats i/ o jornades.
Facilitació de l'accés a serveis odontològics a persones en risc d'exclusió social.
Activitats: €
3110A Direcció del Servei de Salut 618.766,48
Total 618.766,48
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE SALUT 1
CAP SECCIÓ 1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1
ADMINISTRATIU 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 9
Página 46 de 128
Programa: 3111 Protecció de la salubritat pública
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Vigilància i control dels factors ambientals que poden suposar un risc per a la salut, entorns públics i establiments.
Foment del benestar dels animals.
OBJECTIUS:
Controlar plagues urbanes i periurbanes.
Vigilar i controlar establiments d'alimentació minoristes per a la prevenció de les toxiinfeccions alimentàries i altres establiments amb riscos per a la salut.
Recollir i controlar els animals abandonats i fomentar l'adopció.
Controlar les colònies de gats.
Actuacions de sensibilització en tinença responsable i pel benestar dels animals.
Vigilància i control d'aigües de consum i de lleure; residuals i legionel·la.
Mantenir les certificacions de qualitat.
Activitats: €
3111A Protecció de la salut 404.950,09
3111B Laboratori Municipal 367.657,64
3111C Benestar Animal 119.000,00
Total 891.607,73
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.SUP.SANITAT-PROTECCIÓ SALUT 1
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT 1
TÈC.SUP.QUÍMICA-PROTECCIÓ SALUT 1
TÈC.SUP.PROTECCIÓ SALUT 2
TÈCNIC MITJÀ SALUT PÚBLICA 1
OPERARI ESPECIALITZAT 1
LABORANT DE LABORATORI 1
AUXILIAR SALUT PÚBLICA 1
AUXILIAR DE SALUT PÚBLICA 2
AUXILIAR DE LABORATORI 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 16
Página 47 de 128
Programa: 3112 Promoció de la salut
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Promoció d'estils de vida saludables a través de la capacitació, educació per a la salut i sensibilització en entorn educatiu i comunitari.
OBJECTIUS:
Promoure habilitats socials en infants, adolescents i joves.
Prevenir o minimitzar el consum d'alcohol, tabac i cànnabis en adolescents, joves i el seu entorn immediat.
Prevenció d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual a través d'accions educatives de l'àmbit afectiu i sexual.
Promoció d'una alimentació saludable i prevenció del sedentarisme.
Foment de l'autocura.
Activitats: €
3112A Promoció de la salut 309.258,77
Total 309.258,77
Llocs de treball:
TÈC.SUP.SALUT PÚBLICA-PROMOCIÓ SALUT 1
TÈC.SUP.PSICÒLEG-PROMOCIÓ SALUT 1
TÈC.SUP.MEDICINA-PROMOCIÓ SALUT 1
TÈC.MIT.PROMOCIÓ SALUT 1
MONITOR DE SALUT PÚBLICA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 7
Página 48 de 128
Programa: 3200 Administració general d'Educació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Dirigir el Departament d'Educació treballant vers la millora continua en la gestió dels programes i serveis, comptant amb els recursos econòmics i humans del departament i facilitant mecanismes participatius dels diferents agents educatius de la ciutat.
OBJECTIUS:
Definir els programes i l'organització del departament, necessaris per donar resposta a les línies d'actuació encomanades.
Exercir la representació municipal als consells escolars de centre.
Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i exercir la secretaria tècnica.
Activitats: €
3200A Direcció del Servei d'Educació 383.857,01
Total 383.857,01
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'EDUCACIÓ 1
CAP ADMINISTRACIÓ 1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 7
Página 49 de 128
Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa d'Equipaments Educatius i Menjadors Escolars.
Oferir un servei d'escola bressol municipal educatiu de qualitat que a la vegada que dóna resposta a les necessitats de conciliació laboral i familiar, parteix de la base que els primers tres anys de vida de l'infant són crucials per al desenvolupament de la seva capacitat d'aprenentatge i alhora esdevenen una eina important per facilitar l'equitat en l'àmbit educatiu.
Impulsar el treball en xarxa de tots els perfils professionals que intervenen en aquesta franja.
OBJECTIUS:
Prestar suport a la Gestió unificada dels menjadors escolars.
Disposar equipaments educatius de qualitat, realitzant el manteniment i la millora constant de les instal·lacions.
Facilitar l'ús social dels edificis educatius.
Garantir la vigilància dels edificis educatius.
Gestionar els 11 centres que conformen la Xarxa d'escoles bressol municipals.
Vetllar pel compliment del plec de condicions en les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts per a la primera infància.
Gestionar els ajuts a l'escolaritat o a la suficiència alimentària.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Avançar en el treball en xarxa de tots els professionals que intervenen a través de la creació de grups de treball, l'elaboració de materials adreçats a les famílies i les sessions de formació interdisciplinar.
Página 50 de 128
Programa: 3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial 6.743.684,66
3230B Funcionament Escoles Bressol 2.542.426,67
Total 9.286.111,33
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP PROGRAMA 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
SUBALTERN 51
OPERARI NETEJA 9
Total 69
Página 51 de 128
Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Oferir uns ensenyaments artístics reglats de qualitat i diversificats que donin resposta als interessos i necessitats formatives dels futurs professionals així com acostar l'art a qualsevol persona interessada en les diferents disciplines artístiques que s'ofereixen en l'àmbit de les arts del disseny i gràfiques així com en les arts musicals a través d'ensenyaments no reglats diversificats i flexibles.
OBJECTIUS:
Gestionar l'Escola Municipal de Música i Conservatori Professional en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Gestionar l'Escola d'Art Illa en totes les seves vessants organitzativa, pedagògica i econòmica.
Garantir la qualitat i sostenibilitat dels centres i serveis oferts.
Avançar en l'assoliment de les competències professionals dels alumnes dels cicles formatius reglats per avançar en la inserció laboral de l'alumnat.
Reforçar els vincles amb el sector productiu i impulsar l'emprenedoria.
Garantir una oferta no reglada d'ensenyaments d'art tant al públic infantil com adult amb una proposta àmplia, diversificada quant a continguts, nivells, durada, especialitats, ... que doni resposta a les necessitats de la ciutadania.
Impulsar l'obertura a la ciutat dels ensenyaments artístics amb la participació en diferents projectes en col·laboració amb entitats, centres educatius, associacions.
Avançar en l'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés a aquests ensenyaments oferint una tarifació vinculada als ingressos familiars.
Página 52 de 128
Programa: 3240 Funcionament de Centres docents d'educació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
3240A Escola d'Art Illa 1.071.310,10
3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà 2.604.076,30
3240D Escoles d'Adults 53.777,83
Total 3.729.164,23
Llocs de treball:
CAP DE DEPARTAMENT 10
SECRETARI/ÀRIA ACADÈMIC/A 1
DIRECTOR/A ESCOLA MPAL. DE MÚSICA I CONSERVATORI 1
DIRECTOR/A ESCOLA ILLA 1
CAP D'ESTUDIS 2
COORDINADOR D'ACTIVITATS 1
PROFESSOR 53
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
SUBALTERN 5
Total 76
Página 53 de 128
Programa: 3260 Estudis, projectes i estadística educativa
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Permet la planificació educativa de la ciutat en tots els nivells educatius tenint en compte les necessitats de territori i garantint una oferta educativa òptima en la ciutat. Una planificació des de l'àmbit municipal que avanci en la definició dels itineraris educatius 3-18 i que millori el procés d'informació de la preinscripció i la matriculació de tots els nivells educatius.
OBJECTIUS:
Fer difusió dels processos de preinscripció i matrícula de tots els nivells.
Promoure i fer el seguiment d'estudis de planificació escolar.
Gestionar l'OME.
Gestionar el procés d'escolarització de les llars d'infants.
Actualitzar l'Observatori de la realitat educativa de la ciutat.
Fer el seguiment i actualització del mapa escolar d'escoles bressol, escoles i instituts.
Fer el seguiment de l'oferta educativa de les escoles d'adults.
Promoure la participació en la planificació de la Formació Professional.
Activitats: €
3260A Estudis, projectes i estadística educativa 220.600,38
Total 220.600,38
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 5
Página 54 de 128
Programa: 3261 Serveis educatius complementaris
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
El Programa té com a finalitat garantir una oferta de serveis o programes de qualitat fora de l'horari escolar, que faciliti l'equitat en el seu accés i que estigui formulada amb coherència amb el projecte educatiu del centre i amb connexió amb l'entorn proper.
Paral·lelament, treballar per reconèixer el paper de l'educació en el temps de lleure, donar suport als esplais i entitats que intervenen en aquest àmbit en el desenvolupament dels seus programes i vetllar per l'equitat.
OBJECTIUS:
Col·laborar en la difusió de l'activitat de les entitats de lleure, oferir suport infraestructural i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats al llarg de l'any i especialment pels casals d'estiu.
Gestió unificada de menjador dels centres públics.
Coordinar el projecte de dinamització d'activitats dels programes Tàndem i Extraenllaç dels centres de les zones de Pla Educatiu d'Entorn.
Activitats: €
3261A Serveis educatius complementaris 364.824,15
Total 364.824,15
Página 55 de 128
Programa: 3262 Acompanyament a l'escolaritat
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
El Programa que vol fomentar l'èxit escolar en el sentit d'aconseguir el desenvolupament màxim de les potencialitats de cada alumne/a a través de fomentar la participació de les famílies en el procés educatiu i desplegant projectes educatius basats en la relació amb l'entorn a partir de l' impuls de la participació de tota la ciutat en la funció educadora.
OBJECTIUS:
Desenvolupar activitats d'assessorament i suport a les famílies en el seu paper d'educadores.
Coordinar el Programa Ciutat i Escola.
Dinamitzar el Consell d'Entitats Ciutat i Escola i alguns programes específics.
Gestionar projectes encaminats a afavorir l'èxit escolar.
Gestionar convocatòries d'ajuts per participar en els programes o desenvolupar-los.
Gestionar els Plans Educatius d'Entorn.
Gestionar diversos projectes encaminats a orientar i/o acompanyar els/les joves en el procés d'elecció del seu futur després dels estudis obligatoris, tant escolar com professional.
Gestionar convocatòries d'ajuts per promoure l' igualtat d'oportunitats i l'excel·lència.
Activitats: €
3262A Acompanyament a l'escolaritat 1.055.238,57
Total 1.055.238,57
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.MIT.EDUCACIÓ 2
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 8
Página 56 de 128
Programa: 3264 Centre de Normalització Lingüística
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Centre Normalització Lingüística.
OBJECTIUS:
Ensenyament: cursos català població adulta amb la planificació d'oferta formativa i altres activitats complementàries.
Llengua, cultura i cohesió: Fomentar l'ús de la lectura, el cinema en catalá, activitats de llengua i cultura i promoure i participar en xarxes cíviques de foment de l'ús del català.
Assessorament lingüístic: Revisions lingüístiques del sector econòmic, organitzacions sense afany de lucre i d'altres sectors.
Voluntariat per la llengua: Mantenir el nombre parelles lingüístiques, arribar a acord amb establiment comercial i entitats.
Acolliment lingüístic: Organitzar cursos nivell inicial i bàsic, especialment per alumnat nouvingut. Participar en Plans municipals d'acolliment.
Administració Pública: Incrementar l'autonomia lingüística.
Establiments comercials i empreses: Fomentant l'ús del català amb comerciants i hoteleria.
Jocs en català: Incrementar la demanda i el consum de jocs i joguines en català, amb la campanya: I tu, jugues en català?
Activitats: €
3264A Centre de Normalització Lingüística 238.882,83
Total 238.882,83
Página 57 de 128
Programa: 3270 Foment de la Convivència Ciutadana
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programes i accions de PREVENCIÓ del conflicte i foment de la convivència en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes.
Programes i accions de GESTIÓ del conflicte en els diferents àmbits de les relacions ciutadanes, a través de la mediació.
Programa de MESURES ALTERNATIVESa la sanció en el marc de la Ordenança municipal d'Ocupació de les Vies i els Espais Públics.
Implicació, PARTICIPACIÓ i responsbilització de la ciutadania envers els els afers públics.
OBJECTIUS:
Promoure, impulsar i divulgar la cultura i els valors de la mediació entre la ciutadania.
Donar a conèixer el Servei de Mediació.
Facilitar la participació activa, la responsabilitat i el compromís envers la resolució dels propis conflictes.
Proveïr procesos de mediació, facilitació i gestió pacífica de conflictes en tots els àmbits de relació de la ciutadania (veïnal, familiar, escolar, comunitats de propietaris, associatiu, espai públic, etc. i garantir-ne l'accés gratuït de la ciutadania.
Establir dispositius de detecció i derivació del conflicte al servei de mediació àgils i eficaços.
Dotar de finalitat educativa i restaurativa la resposta municipal a determinades infraccions protagonitzades per joves menors, a través de la provissió de processos de mediació reparadora.
Col.laborar en el disseny i desenvolupament metodològic i en la dinamització dels espais de debat i diàleg dels processos de participació impulsats des del Servei de Participació.
Activitats: €
3270A Mediació comunitària 155.326,67
Total 155.326,67
Llocs de treball:
MEDIADOR/A COMUNITARI 4
Total 4
Página 58 de 128
Programa: 3300 Direcció i Administració de Cultura
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Dirigir, coordinar, supervisar i evaluar que les accions del servei de Cultura responguin als objectius establerts.
Dirigir els recursos humans i materials del servei de Cultura per tal de fer possible el programa fixat.
OBJECTIUS:
Desplegar la programació cultural al territori.
Ampliar les accions de comunicació adreçades a la captació i fidelització de públic.
Recerca d'aportacions de col·laboracions i patrocinadors.
Acabar i implementar el model de Festa Major que sorgeixi del procés participatiu.
Articular la taula de reflexió, participació i planificació cultural.
Impulsar la revisió del nomenclàtor de la ciutat.
Realitzar un mapa d'activitats culturals al carrer.
Activitats: €
3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura 657.067,35
Total 657.067,35
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE CULTURA 1
CAP ADMINISTRACIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2
CAP UNITAT 1
TÈC.MIT.ESPECIALISTA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 4
Total 13
Página 59 de 128
Programa: 3321 Biblioteques públiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Consolidar la Xarxa municipal de biblioteques com a equipaments de proximitat que ens permentin dinamitzar la vida cultural al territori.
OBJECTIUS:
Gestionar la Xarxa municipal de biblioteques, a nivell d'equipaments i amb especial atenció a la seva integració en el territori.
Activitats: €
3321A Biblioteques 2.114.267,04
Total 2.114.267,04
Llocs de treball:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
CAP UNITAT 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
TÈC.AUX.BIBLIOTECA 33
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
SUBALTERN 6
Total 44
Página 60 de 128
Programa: 3322 Arxius
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Captació, acreixement, tractament tècnic, conservació i difusió del patrimoni documental.
OBJECTIUS:
Arxiu administratiu: assessorament en matèria de gestió documental, gestió de transferències, préstecs, eliminacions i gestió de dipòsits.
Arxiu històric: En relació al fons històric municipal, fons notarial, fons judicial, col·lecció local de biblioteca i hemeroteca, col·leccions d'imatge i so i col·leccions especials.
Activitats: €
3322A Arxiu Històric 557.498,62
Total 557.498,62
Llocs de treball:
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 1
Página 61 de 128
Programa: 3330 Equipaments culturals i Museus
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
CULTURA: Equipaments culturals: Teatre Faràndula, Teatre Principal, Centre Producció Artística Estruch, La Vela, La Sala i Casal Pere Quart.
OAMA:Museu d'Història i Museu d'Art de Sabadell.
OBJECTIUS:
Manteniment dels edificis, maquinària i instal.·lacions dels equipaments culturals.
Manteniment dels Museus municipals de Sabadell en quant a edificis, maquinària i instal·lacions.
Activitats: €
3330A Equipaments culturals i Museus 1.580.747,08
Total 1.580.747,08
Llocs de treball:
CAP TÈCNIC 2
TÈCNIC DE TEATRE 4
TÈCNIC AUXILIAR DE TEATRE 1
SUBALTERN 10
Total 17
Página 62 de 128
Programa: 3340 Promoció cultural
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:
Treballar amb el teixit associatiu i la iniciativa privada que duu a terme accions culturals d'interès per a la ciutat.
Oferir una programació artística estable, variada i de qualitat.
Potenciar l'Estruch com a fàbrica de les arts i centre de difusió de la nova escena i les noves arts amb una atenció especial a les noves tecnologies al servei dels creadors.
Continuar estimulant la participació dels infants i joves en esperiències artístiques.
Potenciar la programació de circ de la Vela.
Convocatòria de residències de circ de vela, selecció de projectes i presentacions obertes al públic amb activitats de caire divulgatiu i pedagògic.
PROXIMITAT I COOPERACIÓ:
Fomentar i desenvolupar accions de dinamització cultural al territori d'acord amb el teixit associatiu d'altres agents que hi estan presents com a element de cohesió social.
Continuar oferint el Casal Pere Quart com a un espai de dinamització cultural per a que les entitats i els col·lectius de la ciutat puguin dur a terme activitats d'interés general.
FORMACIÓ AUDIOVISUAL:
Programa per l'impuls de la programació de produccions audiovisuals que possibilitin un major coneixement i difusió del cinema, i treballar perquè Sabadell adquireixi la categoria de ciutat film friendly, establint mecanismes que facilitin la tasca de les productores i el conjunt de la indústria implicada en la producció audiovisual.
Programa orientat a facilitar als ciutadans l'accés al cinema clàssic a partir de les iniciatives impulsades des de les associacions, entitats i plataformes que treballen aquest àmbit.
OBJECTIUS:
CREACIÓ I DIFUSIÓ DE LES ARTS:
Seguir amb la programació artística estable atenent la diversitat dels col·lectius, especialment públic familiar i juvenil, i potenciar la presencia de l'actiu cultural de la ciutat.
Continuar amb la cerca de nous acords amb els nuclis de producció públics i privats.
Mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu i empresarial, especialment de Sabadell.
Continuar treballant per la consolidació del programa de suport a la creació de l'Estruch, en el marc de noves tecnologies.
Realitzar una programació, residències de circ, espectacles oberts i linies de formació i divulgació a La Vela.
PROXIMITAT I COOPERACIÓ CULTURAL:
Dissenyar i executar accions comunitàries en el territori, tenim com a eix les polítiques culturals i incorporant una perspectiva transversal.
Promoure i mantenir les col·laboracions amb el teixit associatiu de la ciutat i els diferents serveis municipals, per tal de què el Casal Pere Quart continuï sent un espai comú de partipació i creació col·lectiva promocionant projectes que fomenten la relació, participació i integració comunitària.
FORMACIÓ AUDIOVISUAL:
Gestionar l'oficina Sabadell Film Commission i coordinar la seva activitat.
Recolzar iniciatives relacionades amb l'estudi del cinema.
Página 63 de 128
Programa: 3340 Promoció cultural
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Impulsar el coneixement del cinema i les activitats de la Filmoteca.
Fomentar i recolzar les iniciatives relacionades amb la difusió del cinema.
Activitats: €
3340A Creació i difusió d'Arts 1.276.037,06
3340B Proximitat i cooperació cultural 259.537,66
3340C Formació Audiovisual 20.000,00
Total 1.555.574,72
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
CAP EQUIPAMENT 1
RESPONSABLE TÈCNIC 1
CAP UNITAT 2
TÈC.AUX.GESTIÓ 6
AUXILIAR ADMINISTRATIU 4
Total 16
Página 64 de 128
Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Promoure programa d'activitats per a la gent gran en els equipaments municipals.
Promoure tallers de prevenció del deteriorament cognitiu a través de la impartició de tallers de memòria als equipaments de gent gran i als casals de gent gran.
Promoure l'activitat física a través de l'esport.
Visibilitzar les activitats que fan la gent gran a la ciutat amb la Festa Gran.
Donar suport econòmic i tècnic a les entitats de gent gran de la ciutat.
Donar suport a la formació i lleure de les entitats de gent gran.
Consolidar el programa de Sortim i compartim.
Millorar i reactivar els processos participatius.
Donar a conèixer els drets de la gent gran.
OBJECTIUS:
Potenciar activitats que promoguin els drets de la gent gran i la Celebració del dia Internacional de la Gent Gran.
Realitzar activitats reinvindicatvies en defensa dels drets de la gent gran a través de les activitats lúdiques i de salut.
Impulsar el Consell Consultiu de la gent gran.
Iniciar el procés d'adhessió a al Xarxa de Ciutats Amigues de la gent gran.
Redefinir i construir un programa de vacances per tal que siguin unes vacances culturals i socials per a tota la gent gran.
Mantenir i reforçar un pla de formació de les entitats de gent gran i de les seves juntes per tal que enrequeixin la seva programació.
Col.laborar i acompanyar a les entitats de gent gran per tal que puguin portar a terme les seves activitats de lleure i formatives amb un programa de subvencions que s'adequi a les seves necessitats.
Donar visibilitat i potenciar les activitats que realitzen les entitats i les persones grans.
Fomentar l'exercici físic de la gent gran per tal de promoure un envelliment actiu i saludable a través d'excursions de proximitat.
Impartir cursos i tallers de potenciació de la memòria.
Continuar dotant als equipaments d'un programa estable d'activitat per potenciar un envelliment saludable i actiu.
Página 65 de 128
Programa: 3341 Promoció Cultural Gent Gran
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
3341A Formació i lleure Gent Gran 536.341,88
3341B Suport entitats de Gent Gran 53.115,47
Total 589.457,35
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 2
TÈCNIC AUXILIAR DINAMITZADOR GENT GRAN 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
SUBALTERN 1
Total 9
Página 66 de 128
Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Realitzar accions de suport i recerca i investigació patrimonial.
Treballar per la conservació, recuperació, preservació i difusió del patrimoni.
Seguir treballant un model d'equipament que abordi el fet patrimonial des de la vessant artística, històrica, arquitectònica i documental.
Seguiment i coordinació de les Intervencions Arqueològiques Preventives i Programades del terme municipal i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Seguiment i coordinació de les actuacions d'estudi, protecció, recuperació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic i les relacions o comunicacions que se'n deriven amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Gestió del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà. 1. Seguiment conjuntament amb els departaments implicats de l'aplicació del PEIPU. 2. Convocatòria i seguiment de la Comissió del Paisatge Urbà.
Estudi i difusió pública i especialitzada del Patrimoni històric arquitectònic i arqueològic i d'aspectes relacionats amb aquest. Afavorir la difusió i actuacions en el Patrimoni Històric de Sabadell i aspectes relacionats lato sensu amb aquest. Seguiment i control de l'estat del Patrimoni Arquitectònic en sòl no urbanitzable. Seguiment de l'aplicació i desenvolupament del PEPBAMAS i altres instruments urbanístics, conjuntament amb els departaments implicats. Col·laborar amb el departament en l'atorgament de llicències en edificis o elements arquitectònics de catàleg i Espais d'Expectativa Arqueològica a través de l'anàlisi a nivell patrimonial de les actuacions presentades.Gestió, convocatòria i seguiment de la Taula del Patrimoni.
OBJECTIUS:
Realitzar exposicions, activitats complementàries i presentacions públiques.
Activitats educatives, guiatges de grups, tallers i itineraris.
Catalogació de mostraris amb la col·laboració del grup de teòrics textils.
Concertació, diàleg i col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals.
Participació en esdeveniments artístics i culturals locals i nacionals afins.
Programació i edició de les publicacions i d'altres materials impressos.
Afavorir un paisatge urbà de qualitat a través de l'aplicació del Pla Especial d'Intervenció en el Paisatge Urbà (PEIPU).
Constitució de la nova Taula del Patrimoni una vegada sigui executiu el Reglament aprovat.
Gestió àmplia i moderna del patrimoni històric immoble arqueològic i arquitectònic del terme municipal de Sabadell, en coordinació i treball en xarxa amb altres departaments i agents. Té per objectiu l'impuls de la investigació, recuperació i difusió del patrimoni històric arqueològic i arquitectònic protegit o emergent, en un sentit ampli i integrador.
Elaborar i aprovar el Reglament de la Comissió del Paisatge Urbà.
Página 67 de 128
Programa: 3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
3360A Patrimoni Cultural 75.610,36
3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic 675.921,95
Total 751.532,31
Llocs de treball:
TÈC.SUP.ARQUITECTE 1
Total 1
Página 68 de 128
Programa: 3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Posta a disposició de sales per a activitats socials de les entitats ciutadanes.
Gestió del manteniment i la millora dels equipaments i de la seva dotació d'infrastructura.
Gestió i optimització del personal adscrit als centres cívics.
Obertura d'un centre en horari nocturn.
Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat.
OBJECTIUS:
Acabar amb l'automatització en els expedients de sessió d'ús de sales dels centres cívics.
Estudiar el canvi d'aplicatiu de gestió dels equipaments cívics.
Optimitzar els recursos humans adscrits als centres per garantir-ne el millor servei als usuaris.
Gestionar les peticions d'ús de sales de tots els col·lectius de la ciutat.
Vetllar pel bon ús, la millora permanent i la conservació dels centres.
Facilitar a les entitats de la ciutat l'ús d'espais fora de l'horari habitual dels centres.
Consolidar els equipaments de gent gran com a centres aglutinadors i cohesionadors de la vida activa de la gent gran.
Dotar a l'equipament del Complex Alexandra d'un servei de restauració per donar sortida a tota les demandes del usuaris i dels veïns dels Complex Alexandra.
Activitats: €
3370A Equipaments cívics 2.376.760,80
3370C Equipaments de Gent Gran 72.347,94
Total 2.449.108,74
Llocs de treball:
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 3
TÈCNIC DE TERRITORI 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 5
ADMINISTRATIU DE BASE 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
SUBALTERN 34
Total 48
Página 69 de 128
Programa: 3380 Cultura popular i tradicional
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Promoure la conservació i la difusió de la cultura popular i tradicional, atenent la diversitat i pluralitat de les manifestacions culturals que conforma la nostra ciutat.
OBJECTIUS:
Potenciar la comunicació i la relació amb les entitats culturals de la ciutat, com a agents dinamitzadors de la programació cultural.
Dissenyar, organitzar i produir la programació del calendari de festes de la ciutat.
Incorporar les noves realitats culturals de la nostra ciutat a les activitats, festes i accions de les programacions pròpies, així com, facilitar-ho al conjunt de la programació cultural de la ciutat.
Activitats: €
3380A Cultura popular i tradicional 807.998,98
Total 807.998,98
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP UNITAT 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 5
Página 70 de 128
Programa: 3400 Direcció del Servei d'Esports
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa de coordinació i seguiment de l'activitat de les diferents seccions que configuren el Servei d'Esports, d'adequació dels recursos humans i materials als programes d'actuació i d'elaboració de processos de millora organitzatius.
OBJECTIUS:
Promoure i facilitar l'accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població de Sabadell.
Millorar l'organització del Servei d'Esports per optimitzar el servei ofert al ciutadà.
Vetllar per la qualitat dels serveis prestats al ciutadà.
Fer difusió de les activitats esportives programades i dels equipaments esportius municipals.
Representar al Servei d'Esports als actes municipals.
Activitats: €
3400A Direcció del servei d'Esports 516.723,70
Total 516.723,70
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'ESPORTS 1
CAP SECCIÓ 1
CAP ADMINISTRACIÓ 1
TÈC.SUP.PERIODISME 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
SUBALTERN 3
Total 11
Página 71 de 128
Programa: 3410 Activitats esportives
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa de promoció d'activitats esportives per a la població en edat escolar, mitjançant l'organització dels programes d'Iniciació Esportiva i Jocs Escolars a través del Consell Esportiu de Sabadell, d'organització de programes d'activitats esportives per a adults i gent gran i de programes d'activitats esportives per a col·lectius especials.
OBJECTIUS:
Desenvolupar i adequar les activitats esportives dels programes a la demanada d'activitat esportiva actual.
Desenvolupar i millorar la qualitat dels programes esportius municipals, adreçats tant a adults com a la població escolar.
Implantar i millorar els mecanismes d'informació a la població.
Organitzar cursos de formació pels agents esportius implicats en les activitats.
Renovar els materials (com ara steeps, matalassos, aparells, miralls, espatlleres, etc.) que s'utilitzen en les activitats que formen part dels programes.
Activitats: €
3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar 166.000,00
3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure 447.747,08
Total 613.747,08
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 1
Total 3
Página 72 de 128
Programa: 3411 Actes esportius
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa d'organització dels actes esportius de Ciutat (Festa de l'Esport de Sabadell, Cross i Pujada Popular a la Salut, Festa Major, etc.), de col·laboració en l'organització i celebració d'actes esportius organitzats per entitats de Sabadell, així com també de campionats i actes esportius d'interès general, i de foment de l'associació i/o col·laboració entre entitats esportives de la Ciutat que practiquin un mateix esport.
OBJECTIUS:
Cercar mecanismes i formes de col.laboració entre les entitats esportives de Sabadell.
Promoure l'organització de grans esdeveniments esportius de rang nacional e internacional.
Potenciar i consolidar els actes esportius de ciutat.
Activitats: €
3411A Organització d'actes esportius 88.428,03
3411B Col·laboració en actes esportius 75.010,00
Total 163.438,03
Llocs de treball:
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 1
Página 73 de 128
Programa: 3420 Instal·lacions esportives
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa de gestió del parc d'equipaments esportius municipals per tal de facilitar una pràctica esportiva de qualitat promoguda pel propi Ajuntament o pels usuaris i/o les entitats de la ciutat de Sabadell, atenent a les diferents possibilitats d'activitat física (esport escolar, esport de competició federada, esport salut i esport de lleure) actuals i tendències de futur.
Gestionar la Pista Coberta d'Atletisme.
OBJECTIUS:
Desenvolupar el pla de manteniment de les instal·lacions esportives municipals.
Desenvolupar la gestió dels equipaments esportius municipals.
Millorar i adequar les instal·lacions esportives actuals.
Gestionar l'espai de Pista Coberta d'Atletisme i optimització dels recursos existents.
Activitats: €
3420A Piscines municipals i Bassa 4.304.858,70
3420B Altres instal·lacions esportives 3.577.707,59
3420C Pista coberta d'Atletisme 200.000,00
Total 8.082.566,29
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
RESPONSABLE TÈCNIC 1
TÈC.MIT.ARQUITECTE 1
T.M.ESP. ACTIVITATS I INSTAL. ESPORTIVES 4
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
SUBALTERN 40
OPERARI NETEJA 1
Total 49
Página 74 de 128
Programa: 4190 Foment de l'activitat agrària
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Reorientació de la gestió del parc agrari i de les finques municipals. Àrea d'estada de Sant Julià d'Altura.
Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal de Sabadell i atorgament de llicències d'ús privatiu de domini públic; Gestió de l'horta municipal; Gestió de l'horta fora d'ordenació; Comunitats de regants.
Fundació Miquel Agustí.
Continuar amb el programa de formació a les entitats que treballen un hort municipal amb caràcter social. Casa d'Oficis d'Horticultura ecològica. Suport horta social.
Recuperar la Festa del Parc Agrari.
OBJECTIUS:
Foment de la producció agrícola: gestió, desenvolupament i consolidació del Parc Agrari i de l'horta del Parc Fluvial del Ripoll.
Preservar el territori garantint la continuïtat de l'activitat agrícola i ramadera fent-la rendible econòmicament i desenvolupar activitat i recerca agrària de cultius vegetals autòctons. Parc Agrari de secà i regadiu.
Regular i ordenar el parc l'horta tant professional com recreativa a l'àmbit del Ripoll i del parc agrari. Fomentar la constitució de comunitats de regants.
Activitats: €
4190A Parc Agrari 224.756,00
Total 224.756,00
Llocs de treball:
TÈC.MIT.MEDI AMBIENT 1
Total 1
Página 75 de 128
Programa: 4300 Servei de Comerç i Turisme
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció del Servei de Comerç, Consum i Turisme.
OBJECTIUS:
Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.
Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebredor de la ciutat i del territori.
Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.
Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.
Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.
Treballar per una identitat col.lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.
Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.
Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.
Elaborar un Pla de Relacions Inernacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.
Activitats: €
4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme 137.092,72
Total 137.092,72
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE COMERÇ, CONSUM I TURISME 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
Total 2
Página 76 de 128
Programa: 4311 Fires
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Realització d'activitats firals en general dins de Fira Sabadell.
OBJECTIUS:
Gestionar l'espai de Fira Sabadell i optimització dels recursos existents.
Activitats: €
4311A Fires 100,00
4311B Recinte Firal 375.000,00
Total 375.100,00
Página 77 de 128
Programa: 4312 Mercats i llotges
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió dels mercats municipals mitjançant gestió directa, amb personal propi en els mercats de M. Campoamor, Merianls i Torre Romeu i a través de Convenis amb les associacions dels mercats Central i Creu Alta.
OBJECTIUS:
Analitzar el paper de centralitat dels mercats municipals i el seu futur, atenent a les seves necessitats específiques.
Activitats: €
4312A Mercats i llotges 1.624.832,81
Total 1.624.832,81
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
ENCARREGAT 1
ADMINISTRATIU 1
ADJUNT ENCARREGAT 2
OPERARI ESPECIALITZAT 8
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 14
Página 78 de 128
Programa: 4313 Comerç ambulant
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió dels mercats de marxants mitjançant gestió directa.
OBJECTIUS:
Efectuar un replantejament profund dels mercats ambulants.
Activitats: €
4313A Comerç ambulant 112.879,91
Total 112.879,91
Llocs de treball:
AGENT DE POLICIA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 2
Página 79 de 128
Programa: 4320 Promoció turística
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Aquest programa te per objecte el posicionar Sabadell com a destinació al voltant de l'oferta tradicional (cultura, actiu, negocis, comerç…) i les noves ofertes (industria, esport, música, aeronàutica, ciència…) tot creant una marca "Sabadell Turisme".
OBJECTIUS:
Treballar per una identitat col.lectiva de la ciutat engrescadora i positiva.
Promocionar la ciutat com a punt turístic i crear la Marca Sabadell Turisme.
Dinamitzar comercialment la Fira Sabadell i la Pista Coberta d'atletisme des de la perspectiva de la promoció de la ciutat.
Elaborar un Pla de Relacions Internacionals i desenvolupar una estratègia d'acció de ciutat.
Activitats: €
4320A Promoció turística 110.590,75
Total 110.590,75
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
Total 1
Página 80 de 128
Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Fomentar la iniciativa empresarial i un entorn favorable a la transformació i la millora competitiva de les pimes.
Promoure la innovació i la localització d'activitats d'alt valor en els sectors estratègics a la ciutat.
Reforçar la capitalitat i els espais i xarxes de col·laboració tant territorials com locals.
Fomentar la Economia social i solidària.
OBJECTIUS:
Sensibilitzar als potencials emprenedors de demà.
Donar suport i fer acompanyament a la persona emprenedora (assessorament, formació, treball en xarxa).
Fomentar i consolidar el programa de cedents empresarials i emprenedors per evitar en la mesura del possible tancaments empresarials i desocupació.
Fomentar l'economia cooperativa mitjançant l'acompanyament, la difusió i el treball en xarxa.
Promoure l'economia social i solidària mitjançant l'acompanyament a les iniciatives, el foment del treball en xarxa i del consum responsable i la construcció d'un mercat social al territori.
Donar suport a les entitats del tercer sector social de la ciutat que treballen per la inclusió social de persones pertanyents a col.lectius vulnerables.
Donar suport a la consolidació empresarial en els primers anys (i més crítics) de les empreses.
Consolidar l'Oficina d'Atenció a l'empresa i l'autònom/a com a servei integral i facilitador (altes empresa telemàtiques i serveis en línia), així com la web www.sabadellempresa.cat introduint més serveis en línia adaptats a les necessitats dels emprenedors i les empreses.
Iniciar l'execució del Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial de "disseny aplicat a sistemes industrials" alineant les accions de promoció econòmica (formació, ocupació dinamització empresarial ) per enfortir l'entorn d'especialització.
Fomentar l'accés a la innovació a la micro i petita empresa mitjançant accions conveniades amb la universitat i els centres tecnològics de l'entorn.
Dinamitzar els polígons i àrees de concentració industrial fomentant l'associacionisme empresarial dels polígons , donant-hi suport, endegant iniciatives conjuntes per a la millora i adequació dels espais a les necessitats de les empreses.
Incrementar la informació relativa al sòl industrial disponible per promocionar i gestionar noves localitzacions industrials.
Gestionar i dinamitzar el Centre d'empreses Industrials de Can Roqueta assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.
Gestionar i dinamitzar el Centre de Promoció Empresarial assegurant la viabilitat del centre i treballant per la màxima ocupació del mateix.
Donar suport a projectes sectorials (tèxtil) amb especial rellevància a la ciutat com a via per a la millora competitiva d'aquests sectors, la valorització dels actius existents a la ciutat i la creació d'ocupació.
Establir relacions i executar projectes d'àmbit europeu per explorar noves línies d'actuació i aprendre fórmules de treball exitoses en desenvolupament territorial, aplicables a la ciutat.
Página 81 de 128
Programa: 4330 Programes d'innovació i empresa
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
4330A Programes d'innovació i empresa 926.529,73
Total 926.529,73
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
Total 2
Página 82 de 128
Programa: 4331 Activitats econòmiques
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Elaboració dels Plans i Programes d'inspecció de les activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables).
OBJECTIUS:
Realització de la verificació formal dels expedients d'activitats (llicències, comunicacions i declaracions responsables) que inclou una verificació documental i inspecció tècnica en el seu cas.
Activitats: €
4331A Intervenció administrativa en les activitats 654.080,34
Total 654.080,34
Llocs de treball:
CAP DE PROGRAMA DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA D'ACTIVITATS 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 3
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
TÈC.SUP.ENGINYER 1
TÈC.MIT.ENGINYER 3
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 6
Total 16
Página 83 de 128
Programa: 4391 Dinamització i promoció comercial
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Promocionar el comerç de la ciutat com una font de riquesa i de dinamització econòmica amb eines de dinamització, per tal que el comerç cobreixi les necessitats de la ciutadania, generi llocs de treball i riquesa, a més de cohesionar i vertebrar la ciutat i el territori.
OBJECTIUS:
Consolidar una oferta comercial competitiva i diversificada que sigui un dels motors econòmics de Sabadell.
Dinamitzar el comerç urbà per tal que esdevingui vertebredor de la ciutat i del territori.
Promoure la interacció entre el comerç i la ciutat amb criteri cohesionador i integrador.
Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials per avançar envers una xarxa comercial innovadora, moderna i sostenible.
Activitats: €
4391A Dinamització i promoció comercial 226.794,56
Total 226.794,56
Llocs de treball:
TÈC.MIT.ORDENACIÓ COMERCIAL 1
Total 1
Página 84 de 128
Programa: 4411 Transport col·lectiu de viatgers
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Seguiment i control concessió servei autobusos urbans.
Prestació, millora i possibles ampliacions del servei.
Anàlisi de la qualitat del servei.
Coordinació de la Taula de la Mobilitat com a òrgan de participació ciutadana.
Concessió instal·lació i manteniment de marquesines i elements complementaris.
Gestió i explotació de la concessió de l'estació d'autobusos.
Seguiment d'altres temes de transport (bicicleta pública, aparcaments i registre, vianants, etc.).
OBJECTIUS:
Obtenir finançament, pressupost d'explotació i d'inversions, pla de pagaments i liquidació.
Campanyes de promoció i educatives.
Tarifes i recaptació.
Convenis.
Realització d'accions puntuals per esdeveniments: reforços, desviaments, informació, etc.
Fer control de la concessió, instal.lació i manteniment de marquesines: seguiment, càlcul cànon, ampliacions, modificacions, etc.
Realitzar el seguiment de serveis interurbans, estudis, propostes i coordinació amb ATM, Generalitat, Renfe, FGC, etc.
Participar en A.M.T.U. (Associació Municipis amb Transport Urbà).
Gestionar la concessió d'explotació estació d'autobusos de Sabadell, coordinats amb Servei de Manteniments per conservació instal.lacions.
Fer seguiment de Taula de la Mobilitat.
Activitats: €
4411A Gestió del transport públic col·lectiu 4.459.076,23
4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos 39.209,54
Total 4.498.285,77
Llocs de treball:
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
Total 1
Página 85 de 128
Programa: 4412 Altres transports de viatgers
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Regulació i control del servei de taxi.
OBJECTIUS:
Regular i controlar el servei. Subvencionar vehicles adaptats al transport de minusvàlids. Fer el seguiment de la normativa del taxi i incidència sobre l'ordenança municipal. Fer la proposta de taxes de l'ordenança fiscal. Tarifes taxi. Fer el seguiment conveni amb Sant Quirze del Vallès i possible extensió a d'altres municipis.
Activitats: €
4412A Altres transports de viatgers 30.275,00
Total 30.275,00
Página 86 de 128
Programa: 4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Impulsar les directrius marcades al Contracte-programa entre l´Ajuntament i la Ràdio.
Impulsar la interacció amb l´audiència a travès dels nous canals de comunicació.
Impulsar la difusió dels continguts a través de les xarxes socials i plataformes creades amb aquesta.
OBJECTIUS:
Consolidar Ràdio Sabadell 94.6 com a emissora de proximitat que ofereix informació i continguts relacionats amb la realitat de Sabadell.
Adaptar Ràdio Sabadell 94.6 a l´establert en el reglament d´organització i funcionament públic de radio de l´Ajuntament de Sabadell.
Aprofundir en les missions que pertoquen a Ràdio Sabadell 94.6 com a servei públic.
Activitats: €
4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L. 665.040,00
Total 665.040,00
Página 87 de 128
Programa: 4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Programa orientat al disseny i implantació de projectes tecnològics i no tecnològics que contribueixin a la modernització de l'administració local. Especialment, projectes en l'àmbit de les TIC que: millorin la qualitat dels serveis públics, l'eficiència de l'administració municipal o que contribueixin a reduir l'empremta ambiental de la ciutat (residus, energia, mobilitat, etc.). En la mesura del possible, es comptarà amb co-finançament extern. Per l'exercici 2017, es concreta en les accions següents:
En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), impartició de formació a tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.
En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), anàlisi de la situació actual de la compra pública a l'Ajuntament de Sabadell, en especial pel que fa als obstacles de participació de pimes en les licitacions municipals.
Gestió de les subscripcions municipals a publicacions externes (diaris, revistes...).
Implantació d'una eina tecnològica com a punt d'accés a serveis públics i identificació amb la ciutat.
Suport per l'elaboració d'un projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.
En el marc del projecte Triangulum, participació en la segona missió d'avaluació a les ciutats precursores del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).
En el marc del projecte Triangulum, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.
En el marc del projecte Triangulum, continuar amb el desenvolupament tècnic de les accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.
En el marc del projecte Urban Wins, contribució a l'elaboració d'una metodologia per la implementació i avaluació de plans estratègics d'acció en prevenció i gestió de residus urbans.
En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la comunicació i difusió de resultats del projecte.
En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la posada en marxa a Sabadell de les àgores urbanes online i presencials. En el marc de les àgores, es faran aportacions a les propostes d'eines, nova normativa i iniciatives educatives i de conscienciació que està previst dissenyar dins del projecte.
En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la definició dels fluxos urbans i processos de metabolisme urbà pel que fa al seu impacte en els residus, incloent indicadors clau basats en l'anàlisi de fluxos de materials (AFM) i creació d'una base de dades online de nivell europeu sobre AFM.
En el marc del projecte Urban Wins, contribució a la recol·lecció de dades respecte les variables explicatives del metabolisme urbà.
OBJECTIUS:
En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), establir les línies d'acció prioritàries per incentivar la compra pública innovadora en els processos de licitació de l'Ajuntament de Sabadell.
En el marc del projecte Smarter procurement (en cas de ser finançat), millorar els coneixements dels tècnics municipals en l'àmbit de la compra pública innovadora.
Posar a disposició de la regidoria les publicacions externes que es considerin adequades (diaris, revistes, etc.).
En el marc del projecte Urban Wins, avançar en el disseny d'eines, nova normativa i iniciatives de conscienciació vinculades a prevenció de la generació de residus, a partir dels aprenentatges obtinguts en el projecte sobre metabolisme urbà i AFM.
En el marc del projecte Urban Wins, aportar dades fiables de Sabadell respecte les variables explicatives del metabolisme urbà, segons els requeriments dels altres socis del projecte.
En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir implicar els actors clau en l'àmbit de residus i metabolisme urbà a Sabadell i celebrar i dinamitzar les àgores urbanes presencials i online de Sabadell.
En el marc del projecte Urban Wins, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a
Página 88 de 128
Programa: 4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
innovació urbana.
Elaborar tècnicament un mínim de 10 accions previstes en el pla d'implantació del Triangulum a Sabadell com a ciutat seguidora del projecte.
En el marc del projecte Triangulum, aconseguir la participació en jornades nacionals o internacionals (Fires, congressos, conferències, etc.) per exposar els resultats del projecte, així com en articles o reportatges en publicacions vinculades a innovació urbana.
En el marc del projecte Triangulum, integrar les millors pràctiques de les ciutats precursores del projecte (Stavanger, Manchester i Eindhoven).
Optimitzar la gestió municipal i incrementar-ne la qualitat de forma significativa gràcies al projecte de plataforma digital de ciutat i major disponibilitat de la informació pública municipal per desenvolupadors d'aplicacions digitals i ciutadania.
Aconseguir un ús significatiu per part de la ciutadania de la nova eina tecnològica per accés als serveis públics i identificació amb la ciutat.
Activitats: €
4920A Tecnologies i ciutat del coneixement 56.380,88
Total 56.380,88
Llocs de treball:
TÈCNIC MITJÀ FINANÇAMENT DE PROJECTES 1
Total 1
Página 89 de 128
Programa: 4930 Defensa del consumidor
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores.
Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los.
Gestionar les reclamacions per mitjà de la mediació en matèria de consum.
Gestionar les denúncies i acomplir les tasques d'inspecció en matèria de consum.
Fomentar l'arbitratge com a mitjà de resolució dels conflictes de consum entre els establiments comercials i les empreses.
Educar i formar en consum les persones consumidores.
OBJECTIUS:
Promoure el consum responsable, garantint els drets i els deures dels consumidors.
Activitats: €
4930A Defensa del consumidor 317.779,75
Total 317.779,75
Llocs de treball:
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.CONSUM 3
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 90 de 128
Programa: 9120 Òrgans de govern
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Desenvolupament de la funció política i institucional de l´Ajuntament.
Dirigir el Gabinet de l´Alcaldia i els programa que en depenen.
Garantir el suport tècnic a l´alcalde en l´exercici de les seves funcions.
Relació i resposta a les peticions dels grups municipals.
OBJECTIUS:
Govern i administració municipal a través dels seus òrgans de govern.
Vetllar per la qualitat en la relació de l´Alcaldia i la resta de serveis municipals, així com la resta d´institucions.
Gestionar amb major eficàcia i eficiència.
Activitats: €
9120A Corporació municipal 1.591.588,52
9120B Personal eventual Grups Municipals 13.503,90
9120C Gabinet de l'Alcalde 413.442,57
Total 2.018.534,99
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE GABINET D'ALCALDIA 1
TÈCNIC/A SUPERIOR GESTIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ ALCALDE/TINENT ALCALDE SECRETARIA ÚN 4
ASSESSOR/A GRUP MPAL. UPCS-E 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PSC-CP 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. PP 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. GUANYEM 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. ERC-AM 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. C's 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CpSBD-CAV-PA 1
ASSESSOR/A GRUP MPAL. CiU 1
OPERARI NETEJA 1
Total 16
Página 91 de 128
Programa: 9200 Administració General
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Coordinar les relacions amb la resta d'Àrees de l'Ajuntament desde l'Àrea d'Alcaldia.
Gestionar les demandes ciutadanes, i vetllar per la seva tramitació al departament corresponent.
Gestionar els expedients iniciats pel Síndic Municipal de Greuges i el Síndic de Greuges de Catalunya relacionats amb l'acció municipal.
Gestionar la despesa d´acord amb els objectius marcats.
Anàlisi i correcció de problemàtiques vinculades amb els serveis centrals que afecten a l'organització desde l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.
Lideratge dels processos de millora organitzatius i d'introducció d'elements vinculats amb l'e-administració.
Coordinació i seguiment de l'activitat dels diferents serveis que configuren l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.
Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.
Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Direcció política i tècnica de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.
OBJECTIUS:
Donar resposta a les demandes tant ciutadanes com institucionals.
Gestió dels recursos econòmics, humans i tècnics.
Vetllar per la qualitat de la prestació dels serveis centrals a la resta de serveis de l'organització per aconseguir una major eficiència i eficàcia en l'exercici de l'activitat municipal.
Elaborar les directrius i prioritats dels diferents serveis que conformen l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals.
Coordinació de les activitats dels diferents serveis de l'Àrea d'Acció Social i Cultura.
Definir les línies d'actuació estratègiques de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.
Coordinar els serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i vetllar pel seu correcte funcionament.
Gestionar el pressupost dels serveis adscrits a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, contractació administrativa i assessorament jurídics en els diferents processos administratius.
Donar suport a la direcció política de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació en les seves necessitats generades per l'acció quotidiana del seu equip directiu.
Aprofundir en la formació interna dels directius de l'àrea de Promoció de la Ciutat i Participació.
Página 92 de 128
Programa: 9200 Administració General
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 833.538,08
9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura 227.848,82
9200C Direcció d'Espai Públic 847.170,48
9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 153.340,66
9200E Càrrecs eventuals 412.241,34
9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia 113.974,64
Total 2.588.114,02
Llocs de treball:
COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 1
COORDINADORA ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS 1
COORDINADOR/A D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CULTURA 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA ECONOMIA, INNOVACIÓ I SSCC 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-COORDINADOR DE GOVERN 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-ESPAI PUBLIC 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PARTICIPACIÓ 1
ASSESSOR/A PRESIDÈNCIA-PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 1
RESPONSABLE ADJUNT D'ESPAI PÚBLIC 1
CAP SERVEI ANÀLISIS I PROJECTES 1
CAP SECCIÓ 1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1
TÈC.SUP.PERIODISME 1
TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL 2
TÈCNIC SUPERIOR ECONOMIA 1
TÈC.SUP.ECONOMIA 1
SUPERVISOR 1
ADMINISTRATIU 2
ADMINISTRATIU D'ADM. GENERAL 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA 4
TÈC.AUX.GESTIÓ 3
TÈCNIC AUXILIAR GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 9
SUBALTERN 1
Total 41
Página 93 de 128
Programa: 9201 Prevenció de riscos laborals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Avaluació de riscos dels equipaments.
Seguiment de les mesures correctores de les avaluacions de riscos i dels plans d'emergència.
Redació dels plans d'emergència.
Implantació de plans d'emergència.
Elaboració dels documents d'informació de les avaluacions de riscos amb destinació a les empreses que treballin a equipaments municipals.
Altres actuacions de prevenció.
Investigació d'accidents.
Estudi ergonòmic dels llocs de treball i seguiment d les avaluacions de riscos psicosocials de tots els llocs de treball de l'organització.
Formació dels treballadors en prevenció de riscos laborals.
OBJECTIUS:
Adequació dels equipaments municipals a les condicions de seguretat i salut en relació a la normativa de Prevenció de riscos laborals.
Millora de les condicions de treball dels treballadors municipals dins el marc de la prevenció de riscos.
Activitats: €
9201A Prevenció de riscos laborals 194.100,60
Total 194.100,60
Llocs de treball:
TÈC. DE PREVENCIÓ 2
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 4
Página 94 de 128
Programa: 9202 Secretaria general
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Funció fedatària pública de tots els acords i actes administratius.
OBJECTIUS:
Bon funcionament del cicle de gestió jurídic-administrativa de l'Ajuntament.
Digitalització de totes les resolucions. Assistència als òrgans de govern col.legiats i unipersonals de la corporació, i als dels seus ens dependents (organismes autònoms locals).
Gestió d'usuaris de la plataforma eaCAT i del registre virtual de Cat-Cert.
Potenciar l'ús d'eines d'Administració electrònica en el PERFIL DE CONTRACTANT,
Tauler electrònic d'edictes amb una previsió de 400 edictes.
Tauler d'Edictes físic corresponent a la publicació interadministrativa amb una previsió de 500 Edictes.
Implementació de la contractació electrònica corresponent als contractes menors.
Implementació del sistema de video-actes.
Activitats: €
9202A Secretaria General 234.856,00
Total 234.856,00
Llocs de treball:
SECRETARI GENERAL 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 3
Total 5
Página 95 de 128
Programa: 9203 Assessoria jurídica
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Representació i defensa de la corporació i el seu personal en judici.
Tramitació de les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
Tramitació de les reclamacions de danys a l'erari públic.
Donar suport jurídic a diversos serveis.
OBJECTIUS:
Atendre amb eficiència la tramitació dels recursos i reclamacions.
Posar a disposició dels serveis el suport lletrat adequat segons demanda.
Activitats: €
9203A Assessoria jurídica 421.645,36
Total 421.645,36
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 1
LLETRAT DEFENSA JUDICIAL 3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 96 de 128
Programa: 9204 Serveis Generals i Compres
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Cobrir les necessitats d'impressió dels diferents serveis de l'Ajuntament.
Coordinar el condicionament de les oficines administratives municipals.
Coordinar les diferents activitats del departament de Serveis Generals i Compres.
Distribuïr la documentació interna entre les dependències municipals i la documentació externa adreçada als ciutadans, tant a Sabadell com a fora (correspondència, notificacions, ...).
Gestionar de forma centralitzada la compra de material fungible, mobiliari de reposició i equips d'oficina, amb criteris econòmics, sostenibles i de racionalitat.
Mantenir en bon estat de netedat i salubritat tots els edificis escolars i d'altres, adscrits a aquesta corporació municipal, mitjançant empreses externes de neteja i personal municipal.
OBJECTIUS:
Controlar els consums, consumibles i avaries de les copiadores i multifuncionals de l'Ajuntament.
Controlar i optimitzar els contractes de neteja subscrits amb empreses externes de neteja i el personal municipal, per a la realització dels serveis de neteja de 50 centres educatius i 78 d'altres.Els recursos humans existents per a realitzar aquests serveis són de 228 persones, les quals fan horaris de matí, tarda o nit, segons les hores de funcionament de cada equipament.
Imprimir i manipular les feines en òfset de l'Ajuntament, les notificacions, denúncies i cartes dirigides als ciutadans, i imprimir i/o fotocopiar i manipular les feines de tot l'Ajuntament en blanc i negre i en color.
Millorar l'efectivitat i reduir els terminis d'entrega dels enviaments adreçats a Sabadell i a fora.
Reutilitzar tot el mobiliari i aparells d'oficina que sigui possible.
Subministrar el material fungible i d'oficina necessari pels departaments municipals, amb criteris de racionalitat i estalvi.
Página 97 de 128
Programa: 9204 Serveis Generals i Compres
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9204A Direcció del Serveis Generals i Compres 118.715,59
9204B Neteja 428.361,09
9204C Agutzileria i notificació 390.576,91
9204D Gestió de compres centralitzades 174.813,76
9204E Impressions centralitzades 311.768,43
Total 1.424.235,78
Llocs de treball:
CAP DE SERVEIS GENERALS I COMPRES 1
CAP SECCIÓ 1
CAP UNITAT 1
SUPERVISOR 2
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
OFICIAL OFICIS REPROGRAFIA 1
OFICIAL D'OFICIS 1
ADMINISTRATIU 1
OPERARI ESPECIALITZAT 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 5
SUBALTERN 12
OPERARI NETEJA 8
OPERARI 3
Total 38
Página 98 de 128
Programa: 9205 Recursos Humans
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Mantenir un sistema retributiu equitatiu i coherent amb l'estructura organtizativa.
Maximitzar l'adequació persona-lloc mitjançant la utilització d'eines àgils i flexibles que permetin garantir aquesta idoneïtat.
Adequar el conjunt de processos necessaris que permetin una promoció del personal adequada i coherent.
Desenvolupar projectes i accions encaminades a la millora de la qualitat del servei
OBJECTIUS:
Dirigir i gestionar els recursos humans disponibles en el conjunt de la corporació.
Aplicar i desenvolupar el conjunt de polítiques de personal en el si de l'organització.
Activitats: €
9205A Direcció de Recursos Humans 113.537,90
9205B Gestió de Recursos Humans 586.831,35
9205C Formació 193.019,24
9205D Selecció i assessorament jurídic 168.357,76
Total 1.061.746,25
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS 1
CAP SECCIÓ 2
CAP NEGOCIAT ADMINISTRATIU 1
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. FUNCIÓ PÚBLICA I REL.LAB. 1
TÈC.MIT.RECURSOS HUMANS 2
TÈC.MIT.ECONOMIA 1
MONITOR 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 7
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 9
Total 26
Página 99 de 128
Programa: 9206 Transparència, Integritat i Organització
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió del Portal de Transparència i del Catàleg d'Informació Transparent.
Gestió del procediment d'accés a la informació pública.
Desplegament del Pla de Comunicació de Transparència Municipal.
Aprovació del Reglament de Grups d'Interès.
Impuls i coordinació de l'elaboració de Cartes de Serveis.
Desplegament del Pla d'Integritat.
Elaboració del Codi Ètic municipal.
Aplicació del Pla d'Auditoria Interna. Fase I.
Desenvolupar les recomanacions de millora de l'Auditoria LOPD2016.
Desenvolupament del Pla de Formació LOPD.
OBJECTIUS:
Garantir el compliment de la Llei de Transparència.
Fomentar la transparència i la rendició de comptes en el conjunt de l'actuació municipal.
Implantar la gestió de l'ètica pública a l'Ajuntament.
Generar eines i processos per a la millora organitzativa.
Garantir el compliment de la normativa de Protecció de dades personals.
Activitats: €
9206A Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci 324.877,14
Total 324.877,14
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA I ORGANITZACIÓ 1
CAP SECCIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 100 de 128
Programa: 9207 Parc mòbil
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Revisió i reparació de la flota de vehicles municipals.
Contracte de subministrament de carburant de la flota de vehicles municipals.
Contracte d'assegurança i protecció de la flota de vehicles municipals.
OBJECTIUS:
Manteniment de vehicles.
Contracte de subministrament de combustibles i carburants.
Contracte d'assegurances.
Activitats: €
9207A Parc mòbil 441.805,95
Total 441.805,95
Llocs de treball:
ENCARREGAT 1
OFICIAL D'OFICIS 2
Total 3
Página 101 de 128
Programa: 9208 Innovació i Coneixement
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Tramitació d'anuncis a diaris oficials: BOP, DOGC, BOE...
Programa orientat a la dinamització de l'ecosistema d'innovació municipal i de la ciutat, cercant oportunitats de finançament extern dels projectes plantejats, presentant aquests projectes sota un paraigua comunicatiu comú i alineant-los amb els de la resta d'actors innovadors de la ciutat.
Implantar un espai municipal de difusió, creació i experimentació en l'àmbit de les noves tecnologies i la innovació.
Atorgar subvencions a projectes innovadors d'estudiants (o grups d'estudiants) de nivell postgrau, o d'empreses o entitats de la ciutat.
Preparar candidatures complexes a convocatòries de finançament extern per projectes d'innovació.
Organitzar activitats de difusió i sensibilització al voltant de la innovació i les noves tecnologies.
Elaborar un mapa local d'actors i iniciatives innovadores.
Organitzar activitats dins del programa "Ciutat i Escola" vinculades a noves tecnologies i innovació urbana.
OBJECTIUS:
Publicar els anuncis a diaris oficials segons s'estableix legalment.
Obtenir finançament extern pels projectes que es plantegin dins del pla de treball de la secció.
Assolir un grau significatiu de difusió del programa d'Innovació i Coneixement en xarxes socials i altres mitjans.
Dinamitzar l'ecosistema d'Innovació i coneixement de la ciutat.
Organitzar esdeveniments de formació i difusió en l'àmbit de la innovació i el coneixement.
Fer el seguiment i compilar els projectes municipals d'Innovació i coneixement i, en general, de la ciutat, fins a disposar d'un "mapa local de la innovació".
Contribuir a que Sabadell esdevingui una ciutat capdavantera en la implantació de projectes urbans innovadors focalitzats en els que tinguin major impacte ciutadà.
Catalitzar les iniciatives d'innovació municipals i millorar el seu alineament amb la resta de l'ecosistema innovador de la ciutat (Centres de recerca, empreses, teixit associatiu, etc.).
Activitats: €
9208A Innovació i Coneixement 189.538,46
Total 189.538,46
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 3
Página 102 de 128
Programa: 9209 Programa de Planificació de la Ciutat
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Dur a terme totes les accions de planificació necessàries per establir una estratègia municipal a llarg termini.
OBJECTIUS:
Planificació d’accions transversals entorn a la Planificació municipal.
Redacció del Pla de Mandat 2015-2019 així com dels plans anuals d’acció municipal.
Avaluació del compliment dels plans d’acció anual.
Assessorament de les línies estratègiques del mandat.
Elaborar un pla estratègic de ciutat.
Activitats: €
9209A Programa de Planificació de la Ciutat 82.263,86
Total 82.263,86
Llocs de treball:
CAP PROGRAMA 1
Total 1
Página 103 de 128
Programa: 9221 Relacions institucionals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Relacions institucionals amb entitats, institucions, empreses o particulars.
OBJECTIUS:
Coordinar la presència institucionals amb entitats, associació i institucions de la ciutat i externes.
Muntatge, supervisió i gestió dels actes organitzats per l´Ajuntament on hi ha presència institucional.
Activitats: €
9221A Relacions institucionals 135.761,78
Total 135.761,78
Llocs de treball:
TÈCNIC DE PROTOCOL 1
AUXILIAR PRÀCTIC 2
Total 3
Página 104 de 128
Programa: 9230 Direcció de Servei d'Informació de Base
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Direcció del Servei d'Informació de Base.
Generació d'informació estadística per a la planificació i la presa de decisions municipals.
Gestió del Nucli corporatiu, que conté les dades d'adreces i persones que interactuen amb l'ajuntament.
Gestió dels processos d'interoperabilitat amb altres administracions.
Vetlla de la integritat i coherència de les bases de dades corporatives.
OBJECTIUS:
Mantenir i millorar la qualitat, integritat i coherència de les bases de dades corporatives.
Estimular i ampliar l'oferta i la demanda d'informes estadístics per ajustar al màxim l'actuació municipal i les característiques de la ciutat.
Respondre a les demandes d'informació amb la màxima agilitat i precisió.
Ampliar i millorar els processos d'Interoperibilitat amb altres administracions.
Activitats: €
9230A Direcció de Servei d'Informació de Base 109.372,18
Total 109.372,18
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE 1
ADMINISTRATIU 1
Total 2
Página 105 de 128
Programa: 9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió del Padró Municipal d'habitants.
OBJECTIUS:
Adequar al màxim la informació padronal amb la realitat del municipi.
Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible a les sol.licituds de variacions, informació i certificacions.
Facilitar la planificació i gestió de les actuacions municipals i la prestació de serveis.
Gestionar exhaustivament l'intercanvi d'informació amb l'INE.
Revisar la concordància entre el Padró d'Habitants i el Cens Electoral.
Gestionar i formalitzar la xifra oficial d'habitants del municipi.
Activitats: €
9231A Padró d'habitants 173.120,95
Total 173.120,95
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 4
Total 5
Página 106 de 128
Programa: 9232 Cadastre
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió del Cadastre immobiliari d'acord amb el conveni de col.laboració amb la Direcció General del Cadastre.
OBJECTIUS:
Respondre amb la màxima agilitat i precisió possible les sol.licituds de variacions, informació i certificació.
Complir amb els compromisos establerts amb la Direcció General del Cadastre (Ministeri d'Hisenda).
Sostenir i facilitar les actuacios fiscals derivades.
Perseguir la justícia tributària mitjançant la màxima adequació de la informació cadastral i la realitat física i jurídica.
Activitats: €
9232A Cadastre 430.231,19
Total 430.231,19
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
TÈC.SUP.GESTIÓ 1
DELINEANT 4
AUXILIAR ADMINISTRATIU 6
Total 12
Página 107 de 128
Programa: 9233 Cartografia i Topografia
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Coordinació de la cartografia corporativa i del Sistema d'Informacio Geogràfica.
Gestió de la cartografia bàsica.
Topografia municipal i gestió de la xarxa geodèsica.
OBJECTIUS:
Cartografiar amb fidelitat la realitat del territori.
Executar amb la màxima celeritat i precisió les tasques topogràfiques sol.licitades pel propi ajuntament i pels ciutadans.
Facilitar l'intercanvi d'informació entre els sistemes corporatius, de gestió i externs de l'ajuntament.
Generar una estructura gràfica que faciliti les necessitats d'edició, consulta i explotació gràfica municipal.
Subministrar la informació gràfica necessària per a la resta de serveis municipals i per als ciutadans i entitats.
Activitats: €
9233A Cartografia i Topografia 272.500,58
Total 272.500,58
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 1
TÈC.AUX.TOPOGRAFIA 1
DELINEANT 2
SUBALTERN 1
Total 6
Página 108 de 128
Programa: 9234 Cens d'activitats
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestió de la base de dades d'Activitats de la ciutat.
Inspecció censal.
OBJECTIUS:
Adequar al màxim la informació censal a la realitat de les activitats de la ciutat.
Sostenir i facilitar les actuacions fiscals derivades.
Generar i coordinar una estructura que respongui a les necessitats de manteniment, consulta gestió i difusió de la informació.
Activitats: €
9234A Cens d'activitats 104.917,56
Total 104.917,56
Llocs de treball:
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
INSPECTOR 2
Total 3
Página 109 de 128
Programa: 9241 Participació Ciutadana
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Foment de la participació ciutadana en la gestió municipal.
Increment del nombre i diversitat de les persones participants.
Gestió i coordinació dels projectes i processos de participació ciutadana.
Atenció a les demandes i propostes de la ciutadania i de les entitats als districtes.
Foment de l'associacionisme.
Foment del Voluntariat.
Suport al moviment associatiu veïnal
OBJECTIUS:
Mantenir el cens de persones interessades en processos participatius.
Implementar els canvis que resultin del procés de revisió del sistema de participació ciutadana.
Desenvolupar directament o col·laborar en els processos participatius inherents a la posta en marxa de projectes, actuacions i serveis municipals.
Donar suport al funcionament dels Consells de Districte.
Atendre les demandes i propostes del moviment associatiu dels diferents districtes.
Atendre i canalitzar les demandes no estandaritzades de la ciutadania.
Oferir suport econòmic i logístic a les activitats de les entitats veïnals de la ciutat.
Mantenir actualitzat el Registre Municipal d'Entitats, com a eina a disposició de l'organització municipal per al foment de l'associacionisme.
Assessorar i donar suport a les entitats pel desenvolupament dels seus projectes i activitats.
Fer una oferta de formació sobre associacionisme (gestió, organtzació...) i de voluntariat a la ciutadania i a les entitats.
Actuar de pont entre la ciutadania que vol fer voluntariat i les entitats.
Continuar impulsant el projectecte SABA i les activitats de foment del voluntariat a través de Ciutat i Escola.
Página 110 de 128
Programa: 9241 Participació Ciutadana
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana 426.326,58
9241B Coordinació Districtes 417.173,73
9241C Associacionisme i Voluntariat 166.100,82
Total 1.009.601,13
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 1
CAP NEGOCIAT TÈCNIC 2
COORDINADOR/A DISTRICTES 3
TÈCNIC DE TERRITORI 6
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ REGIDOR/DIRECTOR ÀREA (C2/14) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2
Total 16
Página 111 de 128
Programa: 9242 Participació dels ciutadans
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Coordinació de processos electorals.
OBJECTIUS:
Coordinar els processos electorals que es convoquin amb la màxima eficàcia, amb facilitat per tots els agents implicats i els ciutadans i sense incidències significatives.
Activitats: €
9242A Coordinació de Processos Electorals 100,00
Total 100,00
Página 112 de 128
Programa: 9250 Atenció als Ciutadans
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Gestionar l'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Sabadell.
Fomentar l'ús d'internet en la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament.
Augmentar el nombre de tràmits gestionats des del SAC.
Implantar nous circuïts de manteniment de dades.
OBJECTIUS:
Actualitzar els processos de manteniment de dades.
Mantenir la ratio d'atencions i temps d'espera del SAC.
Implantar nous tràmits de forma coordinada amb el departament gestor.
Potenciar l'atenció presencial de les oficines cardinals.
Millorar els sistemes de comunicació i la fluidesa d'informació amb la resta de serveis de l'Ajuntament.
Potencial l'ús dels tràmits per internet i per telèfon i incorporar-ne de nous a la gestió del SAC.
Activitats: €
9250A Sabadell Atenció Ciutadana 1.594.761,98
Total 1.594.761,98
Llocs de treball:
RESPONSABLE SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
OFICIAL D'OFICIS 1
INFORMADOR-TRAMITADOR 31
AUXILIAR ADMINISTRATIU 7
SUBALTERN 2
Total 44
Página 113 de 128
Programa: 9251 Comunicació
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Planificació de l'estratègia comunicativa de l'activitat municipal a la ciutadania través de diferents canals: rodes de premsa, notes de premsa, xarxes socials, web municipal i altres mitjans digitals.
OBJECTIUS:
Coordinar amb els departaments l'activitat municipal i planificar l'agenda comunicativa. Planificar i executar les campanyes institucionals. Revisar i actualitzar la comunicació digital a través dels diferents canals, ja sigui la web municipal, com xarxes o altres canals.
Apostar per la comunicació 2.0: definir l'ús i estil dels perfils corporatius a les xarxes socials.
Activitats: €
9251A Comunicació 466.540,65
Total 466.540,65
Llocs de treball:
CAP SECCIÓ 2
CAP PROGRAMA 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈCNIC AUXILIAR D'ARTS GRÀFIQUES 3
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 8
Página 114 de 128
Programa: 9252 Síndic de Greuges
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Difusió de l´activitat de la institució del Síndic i les seves competències a tots els àmbits de la ciutat.
OBJECTIUS:
Vetllar, amb independència i objectivitat, pels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell, en les seves relacions amb l'Ajuntament, supervisant a aquest efecte l´actuació municipal.
Activitats: €
9252A Síndic de Greuges 96.156,21
Total 96.156,21
Llocs de treball:
TÈC.SUP.EN DRET, ESP. DRET LOCAL 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1
Total 2
Página 115 de 128
Programa: 9260 Sistemes informàtics municipals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Donar suport informàtic a l'organització i dur a terme actuacions per facilitar l'activitat municipal, mecanitzant procediments, vetllant pel bon funcionament de la infraestructura i per l'aplicació de mesures de seguretat. Implantar sistemes informàtics que afavoreixin la relació telemàtica de l'Ajuntament amb els ciutadans i les empreses i facilitin la interoperabilitat amb altres administracions.
OBJECTIUS:
Garantir la continuitat del servei informàtic.
Vetllar per la seguretat del sistema d'informació.
Orientar i donar suport als usuaris de l'Ajuntament en l'ús de les tecnologies.
Renovar i ajustar l'equipament del sistema central i de microinformàtica segons les necessitats.
Impulsar l'ús de les noves tecnologies.
Impulsar la interoperabilitat amb altres administracions.
Impulsar i coordinar la creació de portals web municipals i la difusió 2.0.
Impulsar la prestació de nous serveis digitals per diferents canals (presencial, telefònic, internet, mòbil).
Realitzar l'adaptació dels procediments existents a la legislació i normativa vigents.
Digitalitzar procediments i incorporar a la gestió el document electrònic i la firma electrònica.
Activitats: €
9260A Sistemes informàtics 2.315.012,81
9260B Sistema impressió 33.000,00
Total 2.348.012,81
Llocs de treball:
TÈC.MIT.TECN.INFORM.I COMUNICACIÓ 1
Total 1
Página 116 de 128
Programa: 9290 Imprevistos i funcions no classificades
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
D'acord amb la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 11 i 135 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals han d'incloure als seus pressupostos una dotació diferenciada de crèdits pressupostaris que es destinarà, quan procedeixi, a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l'exercici.
OBJECTIUS:
Fer el seguiment del Fons de Contingència, que s'ha de destinar, si s'escau, a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst al pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici.
Si s'escau, fer les transferències necessàries per tal de donar ús al Fons de Contingència.
Activitats: €
9290A Fons de contingència 200.000,00
Total 200.000,00
Página 117 de 128
Programa: 9310 Serveis Econòmics
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Al programa de Serveis Econòmics es duu a terme la previsió, control i seguiment econòmico-financer de l'Ajuntament. Es fan previsions pressupostàries, s'elaboren els pressupostos municipals, es tramiten les modificacions pressupostàries, es fa seguiment de les subvencions i de l'execució del pressupost, s'elaboren les ordenances fiscals. Es realitza assessorament en matèria econòmica als departaments municipals i la direcció política i tècnica de l'Àrea.
OBJECTIUS:
Elaborar el marc pressupostari a mitjà termini.
Elaborar les línies fonamentals del pressupost de l'any següent.
Establir el límit de despesa no financera per a l'any següent.
Fer previsions i sol·licitar i recopilar la informació als departaments de la Corporació per fixar les previsions inicials i elaborar el Pressupost per a l'any següent.
Elaborar el programa d'inversions a 4 anys.
Fer el seguiment de l'execució del pressupost al llarg de l'exercici.
Fer el seguiment dels projectes pressupostaris, i del seu finançament afectat, tant d'inversions com de despesa corrent.
Controlar i elaborar els documents dels expedients de modificacions de crèdit que es realitzaran al llarg de l'any.
Fer el seguiment de la liquidació de l'any anterior.
Fer el seguiment i elaborar la documentació relativa als estats comptables i la concreció del romanent de crèdit del pressupost de l'any anterior.
Elaboració de la memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del cost i rendiment dels serveis.
Assessorar i fer seguiment de l'activitat econòmica dels departaments municipals, Organismes Autònoms i Empreses Municipals.
Elaborar les ordenances fiscals municipals i controlar i fer seguiment de la seva aplicació.
Assessorar la direcció política i tècnica de l'àrea en matèria econòmica.
Fer l'estudi i contractació dels préstecs a llarg termini.
Controlar i fer seguiment de la tramitació de les subvencions que es demanen a altres administracions des dels diferents departaments municipals.
Página 118 de 128
Programa: 9310 Serveis Econòmics
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9310A Serveis Econòmics 306.247,72
Total 306.247,72
Llocs de treball:
CAP DE SERVEIS ECONÒMICS 1
CAP SECCIÓ 1
TÈCNIC SUPERIOR GESTIÓ 1
TÈC.MIT.ECONOMIA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 5
Página 119 de 128
Programa: 9311 Intervenció
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
La Intervenció General de l'Ajuntament de Sabadell té com a finalitat la Funció Comptable i les Funcions de Control Intern i Fiscalització.
Funció comptable: a la intervenció de les entitats locals li correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera i fer el seguiment, en termes financers, de l’execució dels pressupostos d’acord amb les normes generals i les dictades pel ple de la corporació. Així mateix, competeix a la intervenció la inspecció de la comptabilitat dels organismes autònoms i de les societats mercantils dependents de l’entitat local, d’acord amb els procediments que estableixi el ple.
Funció de Control Intern i Fiscalització interna de la gestió econòmic financera i pressupostària; fiscalització de tots els actes de contingut econòmic i intervenció formal i material de l'ordenació de pagament.
OBJECTIUS:
Dirigir i coordinar els diferents Serveis de la Intervenció General.
Coordinar els recursos humans, econòmics i materials que disposen els serveis.
Gestionar el pressupost dels Serveis.
Supervisar les línies estratègiques de la Intervenció General.
Dirigir i planificar projectes i actuacions dins del marc competent dels Serveis.
Planificar, fixar i coordinar les línies d'actuació i els objectius dels diferents projectes que desenvolupa el servei.
Bon funcionament del cicle de fiscalització i comptabilització de l'Ajuntament.
Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d'execució del pressupost de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms.
Formar el compte general de l'entitat local.
Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el ple de la corporació.
Coordinar les funcions o les activitats comptables de l'entitat local.
Posar a disposició dels òrgans de control els justificants documents, comptes o registres del sistema d'informació comptable.
Tancaments trimestrals i anuals i trametre la informació requerida al Ministeri d'Hisenda pel compliment de l'ordre HAP/2105/2012.
Elaborar l'avanç de la liquidació del pressupost corrent.
Assistència als Consells Rectors dels OA i els consells d'Administració de les empreses municipals.
Compliment del SEC95.
Seguiment i elaboracions d'informes seguint la legislació i actualització del CIR local.
Fiscalització prèvia dels actes de contingut econòmic.
Exercici del control financer.
Elaboració Pla Anual d'Auditories.
Contractació empreses i supervisió treballs d'auditoria.
Avaluació del compliment normativa de morositat.
Auditoria operativa de sistemes i procediments.
Página 120 de 128
Programa: 9311 Intervenció
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9311A Intervenció General 284.750,92
9311B Intervenció - Comptabilitat 280.558,69
9311C Intervenció - Control Intern 305.723,93
Total 871.033,54
Llocs de treball:
INTERVENTOR 1
VICE-SECRETARI 1
VICEINTERVENTOR 1
CAP SECCIÓ 3
CAP PROGRAMA 1
TÈC.SUP.ECONOMIA 1
TM SUPORT GESTIÓ ELEC. INTERVENCIÓ 1
TÈC.MIT.GESTIÓ 1
TÈC.MIT.ECONOMIA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 3
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1
ADMINISTRATIU 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 1
Total 17
Página 121 de 128
Programa: 9320 Aplicació Tributària
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Millora del servei al ciutadà: informació i assistència al contribuent, lluita contra el frau fiscal i optimitzar l'aplicació tributària.
OBJECTIUS:
Millora de la informació i assistència a l'obligat tributari.
Implementar el Pla personalitzat de pagament.
Revisió i millora de les diferents formes de pagament, especialment pagament telemàtic.
Implementació del conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya, per la recaptació fora del territori municipal.
Millora tecnològica.
Activitats: €
9320A Gestió i Inspecció Tributària 685.797,33
9320B Recaptació 1.917.905,98
9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic 210.384,10
Total 2.814.087,41
Llocs de treball:
GERENT D'ENS DEPENDENTS 1
CAP SECCIÓ 5
TÈC.MIT.GESTIÓ TRIBUTÀRIA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 3
INSPECTOR TRIBUTARI 1
INSPECTOR 1
ADMINISTRATIU 1
INSPECTOR/A AUXILIAR TRIBUTARI/ÀRIA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIU 11
SUBALTERN 1
Total 26
Página 122 de 128
Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Desenvolupar les línies de treball i gestionar el correcte funcionament i objectius del servei.
Gestionar l'equip de treball, redacció de projectes, direccions d'obra i administració.
Seguiment del procés administratiu d'obres i serveis, licitació, contractació, facturació, recepció i liquidació.
Resoldre deficiències pròpies de l'ús en edificis existents, el desgast i les noves necessitats.
Garantir les condicions tant d'ús com ambientals i estructurals d'edificis existents.
Direcció facultativa d'obres de projectes de redacció interna o encàrrecs externs i el seguiment i gestió de direccions facultatives d'obra en projectes externs.
Adaptar edificis existents a les necessitats funcionals i tecnològiques actuals, mantenint els serveis o transformant-los per noves utilitzacions.
Establir sinèrgies de col.laboració entre Obres Equipaments i Manteniment Equipaments.
Col·laboració amb Llicències d'Edificació en la gestió tècnica de l'Oficina del Patrimoni pel que fa als edificis municipals, la història, arqueologia, edificació.
Consolidació i adequació per mostrar el contingut històric d'edificis històrics i patrimonials.
Seguiment del procés dels projectes i execució d'obres promoguts per administracions superiors relatius a equipaments públics amb incidència municipal.
Seguiment i/o redacció de projectes i direccions d'obra promoguts per entitats i empreses concessionàries (Cementiri, entitats, etc).
Col·laboració amb administracions superiors que actuen als equipaments municipals.
Manteniment i conservació dels equipaments municipals.
Procés de concreció, contractació i direcció d'obres menors de reforma i adequació.
OBJECTIUS:
Direcció del Servei.
Edificis i equipaments municipals.
Gestió administrativa de les obres i serveis.
Nous edificis d'equipaments i serveis.
Reforma i adequació dels edificis i equipaments ja existents.
Rehabilitació dels edificis històrics i patrimonials.
Reformes i millores puntuals en edificis existents.
Adaptacions a les noves normatives d'edificació dels edificis existents.
Direccions d'obra.
Seguiment de projectes i execució d'obra.
Seguiment i/o redacció dels projectes i direccions d'obra de concessions i cessions d'ús.
Assessorament dins l'Oficina del Patrimoni pel que fa referència als edificis municipals.
Assessorament tècnic a Manteniment d'Equipaments en el manteniment correctiu i preventiu dels equipaments municipals.
Página 123 de 128
Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Aplicació del programa de manteniment preventiu als elements integrats de les matexies.
Consolidació de l'instrumental de comunicació i resposta de les incidències de correctiu que s'esdevinguin als equipaments.
Suport tècnic a les instal·lacions dels actes realitzats a la via pública i organitzats per l'Ajuntament.
Manteniment correctiu dels elements que suposin un perill per a la seguretat dels equipaments i/o de les persones que l'utilitzen.
Bestretes i abonament de l'import de despeses d'Espai Públic satisfets en efectiu al personal.
Contractacions d'empreses per excutar treballs amb una especificatat tècnica que operativament no es poden assumir des de la unitat de Logística.
Adquisicó de vestuari del personal de la unitat de Logística i l'adscrit a les actuacions dels serveis d'Espai Públic.
Adquisició de recanvis.peces i articles emprats en les actuacions habituals de la unitat de Logística i serveis d'Espai Públic.
Revisió i reparació de maquinària associada a la unitat de Logística.
Página 124 de 128
Programa: 9331 Obres d'equipaments municipals
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
Activitats: €
9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals 6.000,00
9331B Edificis i equipaments municipals 1.003.133,19
9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals 2.426.726,50
9331D Logística 586.803,40
Total 4.022.663,09
Llocs de treball:
CAP DEL SERVEI D'OBRES D'EQUIPAMENTS 1
CAP DE BRIGADES 1
CAP SECCIÓ 4
RESPONSABLE TÈCNIC 2
TÈC.SUP.ARQUITECTE 2
TÈC.SUP.ENGINYER (DO) 2
TÈC.MIT.ARQUITECTE (DO) 4
TÈC.MIT.ARQUITECTE 3
MONITOR 1
SUPERVISOR 3
ENCARREGAT 2
DELINEANT 3
OFICIAL D'OFICIS 7
TÈC.AUX.GESTIÓ 2
AUXILIAR ADMINISTRATIU 5
OPERARI ESPECIALITZAT 10
XOFER 2
OPERARI 1
Total 55
Página 125 de 128
Programa: 9340 Tresoreria
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Definició i millora dels procediments de la gestió dels pagaments, i dels cobraments.
Elaboració, seguiment i revisió del Pla de Tresoreria anual, i dels Informes de morositat trimestrals.
Projecció de necessitats i excedents de tresoreria.
Seguiment de les condicions bancàries, i col·locacions d'excedents de tresoreria.
Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.
OBJECTIUS:
Realitzar els pagaments de l'Ajuntament de Sabadell i dels seus Organismes Autònoms en el terminis establerts.
Optimitzar la gestió dels recursos monetaris.
Col·laborar amb els objectius en l'àmbit recaptatori que fixi l'Agència Tributària de Sabadell.
Activitats: €
9340A Tresoreria 399.869,57
9340B Altres despeses financeres 100.000,00
Total 499.869,57
Llocs de treball:
TRESORERA ACCIDENTAL 1
TRESORER/A 1
TÈC.SUP.ECONOMIA 1
TÈC.AUX.GESTIÓ 1
SECRETARI/ÀRIA DIRECCIÓ HAB.NACIONAL/SÍNDIC/ASSESSORIA/OA 1
ADMINISTRATIU 1
Total 6
Página 126 de 128
Programa: 9341 Despeses financeres
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.
OBJECTIUS:
Tramitació de les despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs.
Activitats: €
9341A Despeses bancàries 50.000,00
Total 50.000,00
Página 127 de 128
Programa: 9342 Altres despeses financeres empreses del grup
Objectius
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DEFINICIÓ DEL PROGRAMA:
D'acord amb el contracte-programa amb Habitatges Municipals de Sabadell S.A., l'Ajuntament assumirà les despesesfinanceres per interessos de pòlisses o préstecs concedits amb l'objectiu d'efectuar avançaments d'ajuts a comunitats depropietaris per a dur a terme rehabilitacions en els seus edificis.
OBJECTIUS:
Liquidació de les despeses financeres 2016 (segons el contracte programa).
Activitats: €
9342A Altres despeses financeres empreses del grup 97.402,00
Total 97.402,00
Página 128 de 128
Orgànic Descripció
Despeses: Classificació orgànica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
1 Àrea d'Alcaldia100 Òrgans de Govern110 Gabinet d'Alcaldia130 Secretaria General160 Policia Municipal170 Intervenció2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals201 Informació de Base202 Tresoreria203 Serveis Generals i Compres204 Serveis Econòmics205 Recursos Humans206 Prevenció de Riscos Laborals207 Gestió Tributària208 Assessoria Jurídica209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats210 Transparència i Organització211 Informàtica212 Innovació i Coneixement213 Eines Comunicatives3 Àrea d'Acció Social i Cultura300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura310 Educació320 Cultura330 Acció Social350 Salut4 Àrea de Territori i Sostenibilitat400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat411 Planificació Urbanística412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni413 Obres d'Equipaments414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial420 Habitatge430 Direcció d'Espai Públic431 Obres Públiques432 Manteniments de Via Pública433 Mobilitat, Trànsit i Transports434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació510 Comerç, Consum i Turisme520 Esports530 Cicles Vitals540 Treball i Empresa550 Participació i Atenció Ciutadana560 Drets Civils i Ciutadania
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 100 Òrgans de Govern
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
100 9120A 10000 Retribucions bàsiques 649.263,30
100 9120A 11000 Retribucions bàsiques 72.508,33
100 9120A 16000 Seguretat social 217.760,89
100 9120B 11000 Retribucions bàsiques 10.247,44
100 9120B 16000 Seguretat social 3.256,46
953.036,42Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
100 9120A 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 259.776,00
259.776,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
100 9120A 48700 Transferències grups municipals 392.280,00
392.280,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.605.092,42Total orgànic: 100
Página 1 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 110 Gabinet d'Alcaldia
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9120C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9120C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
110 9120C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
110 9120C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9120C 12006 Triennis 7.531,89
110 9120C 12100 Complement de destí 44.973,88
110 9120C 12101 Complement específic 84.184,66
110 9120C 12103 Altres complements 28.132,12
110 9120C 15200 Altres incentius 6.000,00
110 9120C 16000 Seguretat social 64.548,04
110 9200F 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
110 9200F 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9200F 12006 Triennis 4.427,28
110 9200F 12100 Complement de destí 14.524,72
110 9200F 12101 Complement específic 26.371,38
110 9200F 12103 Altres complements 2.514,88
110 9200F 15000 Productivitat 869,26
110 9200F 15200 Altres incentius 3.000,00
110 9200F 16000 Seguretat social 21.376,44
110 9209A 13000 Retribucions bàsiques 21.095,54
110 9209A 13002 Altres remuneracions 39.780,30
110 9209A 15200 Altres incentius 1.000,00
110 9209A 16000 Seguretat social 13.888,02
110 9221A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
110 9221A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
110 9221A 12006 Triennis 5.698,99
110 9221A 12100 Complement de destí 14.525,00
110 9221A 12101 Complement específic 24.718,68
110 9221A 12103 Altres complements 3.838,86
110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76
110 9221A 15200 Altres incentius 3.000,00
Página 2 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 110 Gabinet d'Alcaldia
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9221A 16000 Seguretat social 20.701,67
110 9251A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9251A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
110 9251A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
110 9251A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
110 9251A 12006 Triennis 22.443,97
110 9251A 12100 Complement de destí 53.317,74
110 9251A 12101 Complement específic 106.448,16
110 9251A 12103 Altres complements 28.791,16
110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90
110 9251A 15200 Altres incentius 8.000,00
110 9251A 16000 Seguretat social 72.018,89
110 9252A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
110 9252A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
110 9252A 12006 Triennis 2.721,48
110 9252A 12100 Complement de destí 11.839,24
110 9252A 12101 Complement específic 19.376,00
110 9252A 12103 Altres complements 5.952,62
110 9252A 15200 Altres incentius 2.000,00
110 9252A 16000 Seguretat social 16.423,14
1.072.455,37Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
110 9120C 22199 Altres subministraments 500,00
110 9120C 22201 Comunicacions postals 9.000,00
110 9120C 22699 Altres despeses diverses 2.098,50
110 9120C 23001 Dietes membres corporació 500,00
110 9120C 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 501,00
110 9200F 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.257,60
110 9200F 2260200 Difusió d'activitats 2.000,00
110 9200F 22606 Reunions, conferències i cursos 400,00
110 9200F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
110 9200F 23010 Dietes del personal directiu 500,00
Página 3 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 110 Gabinet d'Alcaldia
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9200F 23020 Dietes personal no directiu 3.500,00
110 9200F 23110 Del personal directiu 500,00
110 9200F 23120 Del personal no directiu 4.000,00
110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00
110 9209A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
110 9209A 22706 Estudis i treballs tècnics 3.500,00
110 9221A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 10.000,00
110 9221A 22199 Altres subministraments 9.300,00
110 9221A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 9.000,00
110 9221A 22699 Altres despeses diverses 3.000,00
110 9221A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 500,00
110 9251A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.381,93
110 9251A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.920,33
110 9251A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.934,97
110 9251A 22199 Altres subministraments 1.000,00
110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00
110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00
110 9251A 22699 Altres despeses diverses 24.720,00
110 9251A 22706 Estudis i treballs tècnics 5.975,00
110 9251A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
110 9252A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
110 9252A 22699 Altres despeses diverses 2.249,00
110 9252A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
110 9252A 23111 Locomoció 425,00
110 9252A 23300 Altres indemnitzacions 10.200,00
153.245,34Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
110 9120C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.139,00
110 9252A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00
82.439,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
1.308.139,71Total orgànic: 110
Página 4 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 130 Secretaria General
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
130 9202A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
130 9202A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
130 9202A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
130 9202A 12006 Triennis 10.103,13
130 9202A 12100 Complement de destí 32.308,78
130 9202A 12101 Complement específic 78.308,58
130 9202A 12103 Altres complements 17.725,14
130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98
130 9202A 15200 Altres incentius 5.000,00
130 9202A 16000 Seguretat social 36.431,23
234.756,00Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
130 9202A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
100,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
234.856,00Total orgànic: 130
Página 5 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 160 Policia Municipal
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
160 1300A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
160 1300A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
160 1300A 12006 Triennis 18.467,80
160 1300A 12100 Complement de destí 45.550,96
160 1300A 12101 Complement específic 162.230,18
160 1300A 12103 Altres complements 44.890,70
160 1300A 15200 Altres incentius 6.000,00
160 1300A 16000 Seguretat social 66.219,75
160 1320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
160 1320A 12001 Salaris del Grup A2 17.380,80
160 1320A 12003 Salaris del Grup C1 2.227.722,99
160 1320A 12004 Salaris del Grup C2 82.846,62
160 1320A 12006 Triennis 425.573,07
160 1320A 12100 Complement de destí 1.131.565,16
160 1320A 12101 Complement específic 4.126.846,37
160 1320A 12103 Altres complements 873.219,54
160 1320A 13100 Laboral temporal 7.755,44
160 1320A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 10.818,36
160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24
160 1320A 15200 Altres incentius 232.000,00
160 1320A 16000 Seguretat social 2.571.652,44
160 1331D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
160 1331D 12006 Triennis 2.892,80
160 1331D 12100 Complement de destí 4.630,08
160 1331D 12101 Complement específic 16.895,48
160 1331D 12103 Altres complements 11.287,82
160 1331D 13100 Laboral temporal 38.777,20
160 1331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.399,80
160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36
160 1331D 15200 Altres incentius 6.000,00
Página 6 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 160 Policia Municipal
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1331D 16000 Seguretat social 55.564,80
12.641.575,88Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
160 1300A 20302 Arrendament sistema de comunicació 96.716,00
160 1300A 20400 Arrendament vehicles policials 152.404,16
160 1300A 20600 Arrendament aplicació informatica Gestió de Sala 36.000,00
160 1300A 21400 Manteniment, neteja i adaptació vehicles policials 10,00
160 1300A 21900 Material per manteniment i conservació equips i instal·lacions 4.000,00
160 1300A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 292,01
160 1300A 22002 Dotació de Software per l'equip d'analisis 2.500,00
160 1300A 22100 Energia elèctrica 47.324,00
160 1300A 22101 Aigua 9.725,00
160 1300A 22102 Gas 24.500,00
160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00
160 1300A 22112 Dotació equipament per l'equip d'analisis 1.500,00
160 1300A 22199 Material fungible, no inventariable i/o d'us habitual i imprecindible 57.490,00
160 1300A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
160 1300A 22201 Comunicacions postals 4.000,00
160 1300A 22604 Defensa i assistència jurídica Policia Municipal 22.501,00
160 1300A 22699 Despeses diverses 15.000,00
160 1300A 2270001 Contractes de neteja 66.252,91
160 1300A 22799 Treballs desenvolupats per empreses externes 10,00
160 1320A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Policia 22.800,00
160 1320A 22113 Alimentació i depseses Unitat Canina 6.000,00
160 1320A 22607 Proves psicotècniques personal nou ingrés 10,00
160 1320A 22640 Despeses dipòsits detinguts 4.500,00
160 1320A 22699 Educació Viària 3.000,00
160 1320A 22799 Proves psicotècniques i altres treballs realitzat per empreses externes 14.000,00
160 1331D 20400 Lloguer de material de transport 21.780,00
160 1331D 21400 Manteniment i conservació elements de transport 7.400,00
160 1331D 22103 Combustibles i carburants 8.442,24
160 1331D 22400 Primes d’assegurances 19.000,00
Página 7 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 160 Policia Municipal
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1331D 22699 Altres despeses diverses 31.460,00
160 1331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.000,00
160 1721A 21302 Verificació, Calibració i manteniment sonometres 2.700,00
826.817,32Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
160 1320A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00
160 1320A 62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00
100.450,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
13.568.843,20Total orgànic: 160
Página 8 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 170 Intervenció
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
170 9311A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
170 9311A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
170 9311A 12006 Triennis 6.507,08
170 9311A 12100 Complement de destí 40.383,18
170 9311A 12101 Complement específic 107.420,64
170 9311A 12103 Altres complements 24.192,39
170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98
170 9311A 15200 Altres incentius 2.000,00
170 9311A 16000 Seguretat social 41.858,22
170 9311B 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
170 9311B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
170 9311B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
170 9311B 12004 Salaris del Grup C2 8.450,58
170 9311B 12006 Triennis 17.810,06
170 9311B 12100 Complement de destí 37.028,60
170 9311B 12101 Complement específic 66.740,24
170 9311B 12103 Altres complements 1.717,56
170 9311B 15200 Altres incentius 5.000,00
170 9311B 16000 Seguretat social 48.659,97
170 9311C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
170 9311C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
170 9311C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
170 9311C 12006 Triennis 14.842,22
170 9311C 12100 Complement de destí 37.663,36
170 9311C 12101 Complement específic 67.579,54
170 9311C 12103 Altres complements 25,08
170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64
170 9311C 15200 Altres incentius 4.000,00
170 9311C 16000 Seguretat social 51.854,81
780.933,54Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
170 9311A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
Página 9 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 170 Intervenció
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
170 9311A 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311A 22706 Estudis i treballs tècnics 2.500,00
170 9311B 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311B 22706 Estudis i treballs tècnics 30.000,00
170 9311C 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311C 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00
90.100,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
871.033,54Total orgànic: 170
Página 10 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
200 9200A 12000 Salaris del Grup A1 51.884,77
200 9200A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
200 9200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
200 9200A 12006 Triennis 10.888,37
200 9200A 12100 Complement de destí 49.338,38
200 9200A 12101 Complement específic 105.504,84
200 9200A 12103 Altres complements 29.063,36
200 9200A 15200 Altres incentius 5.000,00
200 9200A 16000 Seguretat social 60.069,29
200 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
200 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
397.571,45Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
200 9200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
200 9200A 22100 Energia elèctrica 57.600,00
200 9200A 22101 Aigua 6.200,00
200 9200A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
200 9200A 22201 Comunicacions postals 6.000,00
200 9200A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
200 9200A 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00
200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00
200 9200A 22699 Altres despeses diverses 100,00
200 9200A 2270001 Contractes de neteja 68.995,75
200 9200A 22706 Estudis i treballs tècnics 99.800,00
200 9200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
200 9200A 23001 Dietes membres corporació 751,00
200 9200A 23010 Dietes del personal directiu 510,00
200 9200A 23020 Dietes personal no directiu 4.010,00
200 9200A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
200 9200A 23110 Del personal directiu 510,00
200 9200A 23120 Del personal no directiu 4.010,00
Página 11 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 200 Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
294.848,25Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00
10,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
200 9200A 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00
200.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
892.429,70Total orgànic: 200
Página 12 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 201 Informació de Base
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
201 9230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9230A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9230A 12006 Triennis 8.259,82
201 9230A 12100 Complement de destí 16.201,36
201 9230A 12101 Complement específic 32.002,46
201 9230A 12103 Altres complements 8.083,42
201 9230A 15200 Altres incentius 2.000,00
201 9230A 16000 Seguretat social 17.567,08
201 9231A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9231A 12004 Salaris del Grup C2 31.874,38
201 9231A 12006 Triennis 10.345,73
201 9231A 12100 Complement de destí 24.420,20
201 9231A 12101 Complement específic 50.393,56
201 9231A 12103 Altres complements 5.947,70
201 9231A 15200 Altres incentius 5.000,00
201 9231A 16000 Seguretat social 34.695,56
201 9232A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9232A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
201 9232A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
201 9232A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
201 9232A 12006 Triennis 28.731,93
201 9232A 12100 Complement de destí 63.024,22
201 9232A 12101 Complement específic 113.479,80
201 9232A 12103 Altres complements 6.549,44
201 9232A 15200 Altres incentius 12.000,00
201 9232A 16000 Seguretat social 87.179,70
201 9233A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9233A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
201 9233A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
201 9233A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
201 9233A 12006 Triennis 18.963,32
Página 13 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 201 Informació de Base
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
201 9233A 12100 Complement de destí 35.124,46
201 9233A 12101 Complement específic 67.367,44
201 9233A 12103 Altres complements 8.438,54
201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86
201 9233A 15200 Altres incentius 6.000,00
201 9233A 16000 Seguretat social 48.344,24
201 9234A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
201 9234A 12006 Triennis 6.059,96
201 9234A 12100 Complement de destí 15.478,40
201 9234A 12101 Complement específic 25.998,42
201 9234A 12103 Altres complements 3.316,52
201 9234A 15200 Altres incentius 3.000,00
201 9234A 16000 Seguretat social 21.112,80
1.069.742,46Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
201 9230A 22699 Altres despeses diverses 450,00
201 9231A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 460,00
201 9232A 22604 Jurídics, contenciosos 630,00
201 9233A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 2.400,00
201 9233A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 660,00
201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00
201 9233A 22199 Altres subministraments 2.300,00
201 9242A 22699 Altres despeses diverses 50,00
201 9242A 22705 Processos electorals 50,00
8.500,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
201 9233A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00
12.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
1.090.242,46Total orgànic: 201
Página 14 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 202 Tresoreria
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
202 9340A 12000 Salaris del Grup A1 33.354,50
202 9340A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
202 9340A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
202 9340A 12006 Triennis 16.041,40
202 9340A 12100 Complement de destí 39.492,04
202 9340A 12101 Complement específic 72.074,31
202 9340A 12103 Altres complements 1.946,52
202 9340A 15200 Altres incentius 5.000,00
202 9340A 16000 Seguretat social 44.039,66
240.389,57Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
202 9320B 22100 Energia elèctrica 8.400,00
202 9320B 22101 Aigua 2.200,00
202 9320B 22102 Gas 1.200,00
202 9340A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 1.122,00
202 9340A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 10,00
202 9340A 22400 Primes d’assegurances 170,00
202 9340A 22699 Altres despeses diverses 148,00
202 9340A 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 18.000,00
31.250,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
202 0111A 31000 Interessos 10,00
202 9340A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 10,00
202 9340A 35200 Interessos de demora 100.000,00
202 9340A 35900 Altres despeses financeres 40.000,00
140.020,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES
202 9320B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.743.860,00
1.743.860,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00
202 9340A 82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors 10,00
20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS
2.155.539,57Total orgànic: 202
Página 15 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 203 Serveis Generals i Compres
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
203 9204A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
203 9204A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
203 9204A 12006 Triennis 8.113,50
203 9204A 12100 Complement de destí 16.400,30
203 9204A 12101 Complement específic 32.002,46
203 9204A 12103 Altres complements 8.159,20
203 9204A 15200 Altres incentius 2.000,00
203 9204A 16000 Seguretat social 18.728,39
203 9204B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204B 12005 Salaris del Grup E 74.969,20
203 9204B 12006 Triennis 22.506,99
203 9204B 12100 Complement de destí 50.065,54
203 9204B 12101 Complement específic 110.200,86
203 9204B 12103 Altres complements 10.991,50
203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56
203 9204B 15200 Altres incentius 12.000,00
203 9204B 16000 Seguretat social 86.623,27
203 9204C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204C 12005 Salaris del Grup E 93.065,28
203 9204C 12006 Triennis 14.077,49
203 9204C 12100 Complement de destí 51.168,60
203 9204C 12101 Complement específic 113.975,68
203 9204C 12103 Altres complements 3.111,48
203 9204C 15000 Productivitat 899,50
203 9204C 15200 Altres incentius 14.000,00
203 9204C 16000 Seguretat social 83.331,88
203 9204D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
203 9204D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204D 12006 Triennis 5.447,08
203 9204D 12100 Complement de destí 15.160,18
Página 16 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 203 Serveis Generals i Compres
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
203 9204D 12101 Complement específic 25.338,18
203 9204D 12103 Altres complements 18,12
203 9204D 15200 Altres incentius 3.000,00
203 9204D 16000 Seguretat social 19.119,38
203 9204E 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204E 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
203 9204E 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
203 9204E 12006 Triennis 9.641,24
203 9204E 12100 Complement de destí 23.150,54
203 9204E 12101 Complement específic 42.557,06
203 9204E 12103 Altres complements 15,12
203 9204E 13100 Laboral temporal 8.473,50
203 9204E 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.771,34
203 9204E 15200 Altres incentius 6.000,00
203 9204E 16000 Seguretat social 41.745,09
1.184.752,51Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
203 9204A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 901,85
203 9204A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 901,85
203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00
203 9204A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
203 9204B 22110 Materials de neteja 17.390,00
203 9204B 2270001 Contractes de neteja 11.576,57
203 9204B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
203 9204D 22000 Material d’oficina 22.000,00
203 9204D 22199 Equipaments d'oficina 2.800,00
203 9204E 20302 Lloguers de maquinària i instal·lacions 3.000,00
203 9204E 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 60.000,00
203 9204E 22000 Material d’impressions 46.103,00
203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00
203 9204E 22799 Encàrrec d'impressions 5.700,00
203 9260B 22002 Material d'ordinador 33.000,00
Página 17 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 203 Serveis Generals i Compres
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
217.483,27Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
203 9204D 62501 Equips d'oficina 10.000,00
203 9204D 62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00
203 9204D 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00
55.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
1.457.235,78Total orgànic: 203
Página 18 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 204 Serveis Econòmics
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
204 9310A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
204 9310A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
204 9310A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
204 9310A 12006 Triennis 21.277,27
204 9310A 12100 Complement de destí 40.446,00
204 9310A 12101 Complement específic 72.124,78
204 9310A 12103 Altres complements 18.058,62
204 9310A 15200 Altres incentius 5.000,00
204 9310A 16000 Seguretat social 46.288,63
269.177,06Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
204 9310A 22699 Altres despeses diverses 820,66
204 9310A 22706 Estudis i treballs tècnics 36.250,00
37.070,66Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00
204 9340B 35900 Altres despeses financeres 100.000,00
204 9341A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 50.000,00
3.199.178,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES
204 9290A 50000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 200.000,00
200.000,00Capítol 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
204 0111A 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic 18.975.400,00
18.975.400,00Capítol 9 PASSIUS FINANCERS
22.680.825,72Total orgànic: 204
Página 19 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 205 Recursos Humans
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 2210A 13001 Hores extraordinàries 10.000,00
205 2210A 14400 Substitucions i suport 248.000,00
205 2210A 15100 Gratificacions 140.000,00
205 2210A 15200 Altres incentius 150.000,00
205 2210A 15201 Altres incentius al rendiment 80.000,00
205 2210A 16202 Transport de personal 60,00
205 2210A 16204 Acció social 50.000,00
205 2210A 16209 Altres despeses socials 23.000,00
205 9205A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
205 9205A 12006 Triennis 5.859,06
205 9205A 12100 Complement de destí 16.835,70
205 9205A 12101 Complement específic 33.131,14
205 9205A 12103 Altres complements 8.076,46
205 9205A 15200 Altres incentius 2.000,00
205 9205A 16000 Seguretat social 19.775,72
205 9205B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
205 9205B 12003 Salaris del Grup C1 69.886,74
205 9205B 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
205 9205B 12006 Triennis 21.418,06
205 9205B 12100 Complement de destí 76.012,16
205 9205B 12101 Complement específic 136.414,18
205 9205B 12103 Altres complements 8.217,60
205 9205B 15200 Altres incentius 14.000,00
205 9205B 16000 Seguretat social 107.303,19
205 9205C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
205 9205C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
205 9205C 12006 Triennis 10.056,73
205 9205C 12100 Complement de destí 20.108,20
205 9205C 12101 Complement específic 34.836,20
Página 20 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 205 Recursos Humans
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 9205C 12103 Altres complements 1.424,88
205 9205C 15000 Productivitat 812,00
205 9205C 15200 Altres incentius 4.000,00
205 9205C 16000 Seguretat social 26.446,59
205 9205D 12000 Salaris del Grup A1 7.412,11
205 9205D 12003 Salaris del Grup C1 17.828,17
205 9205D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
205 9205D 12006 Triennis 8.454,33
205 9205D 12100 Complement de destí 23.033,29
205 9205D 12101 Complement específic 42.280,56
205 9205D 12103 Altres complements 1.473,12
205 9205D 15200 Altres incentius 4.000,00
205 9205D 16000 Seguretat social 32.919,18
1.611.586,25Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
205 9205B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
205 9205B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 78.780,00
205 9205C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 16.400,00
205 9205C 20202 Lloguers aules formació del personal 2.000,00
205 9205C 22101 Aigua 10,00
205 9205C 22102 Gas 10,00
205 9205C 22799 Formació del personal 40.000,00
205 9205D 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 4.000,00
205 9205D 22607 Oposicions i proves selectives 10.000,00
205 9205D 22799 Selecció de personal 10,00
151.220,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00
205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00
20,00Capítol 8 ACTIUS FINANCERS
1.762.826,25Total orgànic: 205
Página 21 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 206 Prevenció de Riscos Laborals
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
206 9201A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
206 9201A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
206 9201A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
206 9201A 12006 Triennis 9.619,43
206 9201A 12100 Complement de destí 25.665,64
206 9201A 12101 Complement específic 44.443,14
206 9201A 12103 Altres complements 1.490,52
206 9201A 15200 Altres incentius 4.000,00
206 9201A 16000 Seguretat social 32.353,35
162.100,60Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
206 9201A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 6.980,00
206 9201A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 2.000,00
206 9201A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
206 9201A 22199 Altres subministraments 15.000,00
206 9201A 22706 Estudis i treballs tècnics 8.000,00
206 9201A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
32.000,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
194.100,60Total orgànic: 206
Página 22 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 207 Gestió Tributària
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
207 9320A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
207 9320A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
207 9320A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
207 9320A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
207 9320A 12006 Triennis 39.721,68
207 9320A 12100 Complement de destí 102.292,82
207 9320A 12101 Complement específic 190.054,48
207 9320A 12103 Altres complements 27.183,00
207 9320A 15200 Altres incentius 14.000,00
207 9320A 16000 Seguretat social 136.679,29
207 9320B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
207 9320B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
207 9320B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
207 9320B 12006 Triennis 4.743,79
207 9320B 12100 Complement de destí 22.450,82
207 9320B 12101 Complement específic 44.955,82
207 9320B 12103 Altres complements 8.399,02
207 9320B 15200 Altres incentius 4.000,00
207 9320B 16000 Seguretat social 32.108,64
207 9320C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
207 9320C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
207 9320C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
207 9320C 12006 Triennis 8.213,83
207 9320C 12100 Complement de destí 29.489,04
207 9320C 12101 Complement específic 60.348,82
207 9320C 12103 Altres complements 6.980,74
207 9320C 15200 Altres incentius 6.000,00
207 9320C 16000 Seguretat social 42.878,01
1.054.594,56Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
207 9320B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
207 9320B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.480,08
Página 23 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 207 Gestió Tributària
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3.832,85Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
1.058.427,41Total orgànic: 207
Página 24 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 208 Assessoria Jurídica
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
208 9203A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
208 9203A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
208 9203A 12006 Triennis 18.447,24
208 9203A 12100 Complement de destí 47.885,60
208 9203A 12101 Complement específic 83.405,00
208 9203A 12103 Altres complements 26.965,70
208 9203A 15000 Productivitat 458,08
208 9203A 15200 Altres incentius 6.000,00
208 9203A 16000 Seguretat social 55.946,15
315.351,65Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
208 9203A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6.293,71
208 9203A 22604 Jurídics, contenciosos 99.990,00
208 9203A 22699 Altres despeses diverses 10,00
106.293,71Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
421.645,36Total orgànic: 208
Página 25 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 209 Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
209 4331A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
209 4331A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
209 4331A 12004 Salaris del Grup C2 47.064,24
209 4331A 12006 Triennis 20.789,12
209 4331A 12100 Complement de destí 87.135,44
209 4331A 12101 Complement específic 159.655,58
209 4331A 12103 Altres complements 9.071,18
209 4331A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
209 4331A 13002 Altres remuneracions 18.501,46
209 4331A 15200 Altres incentius 15.000,00
209 4331A 15300 Complement de dedicació especial 2.730,20
209 4331A 16000 Seguretat social 136.082,55
634.137,27Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
209 4331A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.936,00
209 4331A 22000 Material d’oficina no inventariable 1.200,00
209 4331A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
209 4331A 22199 Altres subministraments 10,00
209 4331A 22602 Publicitat 500,00
209 4331A 22699 Altres despeses diverses 787,07
209 4331A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
209 4331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.000,00
19.543,07Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
209 4331A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00
400,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
654.080,34Total orgànic: 209
Página 26 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 210 Transparència i Organització
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
210 9206A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
210 9206A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
210 9206A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
210 9206A 12006 Triennis 19.441,84
210 9206A 12100 Complement de destí 49.624,54
210 9206A 12101 Complement específic 84.335,02
210 9206A 12103 Altres complements 11.020,20
210 9206A 15200 Altres incentius 5.000,00
210 9206A 16000 Seguretat social 56.706,48
304.867,14Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
210 9206A 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
210 9206A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
20.010,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
324.877,14Total orgànic: 210
Página 27 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 211 Informàtica
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
211 9260A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
211 9260A 12006 Triennis 1.041,17
211 9260A 12100 Complement de destí 5.582,36
211 9260A 12101 Complement específic 9.588,32
211 9260A 15200 Altres incentius 1.000,00
211 9260A 16000 Seguretat social 7.620,36
37.867,81Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
211 9260A 21600 Equips per a processos d'informació 356.756,00
211 9260A 21900 Altre immobilitzat material 500,00
211 9260A 22002 Material informàtic no inventariable 500,00
211 9260A 22200 Serveis de Telecomunicacions 85.000,00
211 9260A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 80.639,00
523.395,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
211 9260A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.477.500,00
1.477.500,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
211 9260A 62600 Equips per a processos d'informació 201.250,00
211 9260A 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 75.000,00
276.250,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
2.315.012,81Total orgànic: 211
Página 28 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 212 Innovació i Coneixement
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 4920A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
212 4920A 12006 Triennis 95,85
212 4920A 12100 Complement de destí 5.582,36
212 4920A 12101 Complement específic 9.588,32
212 4920A 15200 Altres incentius 1.000,00
212 4920A 16000 Seguretat social 8.938,75
212 9208A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
212 9208A 12004 Salaris del Grup C2 16.924,08
212 9208A 12006 Triennis 729,76
212 9208A 12100 Complement de destí 15.835,12
212 9208A 12101 Complement específic 35.876,68
212 9208A 15200 Altres incentius 2.000,00
212 9208A 16000 Seguretat social 22.795,57
142.385,91Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
212 3340C 22699 Altres despeses diverses 20.000,00
212 4920A 22199 Altres subministraments 10,00
212 4920A 22699 Altres despeses diverses 7.000,00
212 4920A 22702 Valoracions i peritatges 10,00
212 4920A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
212 4920A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
212 4920A 23020 Dietes personal no directiu 5.600,00
212 4920A 23120 Del personal no directiu 5.500,00
212 9208A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.310,22
212 9208A 22603 Publicació en Diaris Oficials 65.000,00
212 9208A 22699 Altres despeses diverses 10,00
212 9208A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
212 9208A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 6.000,00
117.470,22Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
212 9208A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
212 9208A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 4.053,21
Página 29 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 212 Innovació i Coneixement
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 9208A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.000,00
6.063,21Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
265.919,34Total orgànic: 212
Página 30 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 213 Eines Comunicatives
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
213 4910A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 665.040,00
665.040,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
665.040,00Total orgànic: 213
Página 31 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 300 Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
300 9200B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
300 9200B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
300 9200B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
300 9200B 12006 Triennis 6.953,94
300 9200B 12100 Complement de destí 21.394,80
300 9200B 12101 Complement específic 54.848,50
300 9200B 12103 Altres complements 9.424,80
300 9200B 15200 Altres incentius 3.000,00
300 9200B 16000 Seguretat social 26.919,46
300 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
300 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
276.658,06Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
300 9200B 22000 Material d’oficina no inventariable 10,00
300 9200B 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
300 9200B 22199 Altres subministraments 10,00
300 9200B 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
300 9200B 22602 Publicitat 10,00
300 9200B 2260200 Difusió d'activitats 48.400,00
300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00
300 9200B 22699 Altres despeses diverses 10,00
300 9200B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
300 9200B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
300 9200B 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
300 9200B 23010 Dietes del personal directiu 500,00
300 9200B 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
300 9200B 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
300 9200B 23110 Del personal directiu 500,00
300 9200B 23120 Del personal no directiu 3.000,00
68.974,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
345.632,06Total orgànic: 300
Página 32 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3200A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3200A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
310 3200A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
310 3200A 12006 Triennis 23.338,66
310 3200A 12100 Complement de destí 43.805,44
310 3200A 12101 Complement específic 86.546,60
310 3200A 12103 Altres complements 17.137,30
310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94
310 3200A 15200 Altres incentius 7.000,00
310 3200A 16000 Seguretat social 58.600,17
310 3230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3230A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3230A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3230A 12005 Salaris del Grup E 457.570,96
310 3230A 12006 Triennis 74.971,74
310 3230A 12100 Complement de destí 227.476,90
310 3230A 12101 Complement específic 514.094,56
310 3230A 12103 Altres complements 181.324,16
310 3230A 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
310 3230A 13002 Altres remuneracions 39.440,66
310 3230A 13100 Laboral temporal 7.755,44
310 3230A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 13.623,96
310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00
310 3230A 15200 Altres incentius 65.000,00
310 3230A 16000 Seguretat social 432.694,10
310 3230B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
310 3230B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3230B 12006 Triennis 8.295,81
310 3230B 12100 Complement de destí 24.037,30
310 3230B 12101 Complement específic 46.923,80
Página 33 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230B 12103 Altres complements 5.619,14
310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00
310 3230B 15200 Altres incentius 4.000,00
310 3230B 16000 Seguretat social 34.765,83
310 3240A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3240A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
310 3240A 12006 Triennis 3.212,57
310 3240A 12100 Complement de destí 14.246,68
310 3240A 12101 Complement específic 24.555,72
310 3240A 12103 Altres complements 6,96
310 3240A 13000 Retribucions bàsiques 170.730,03
310 3240A 13002 Altres remuneracions 172.113,84
310 3240A 13100 Laboral temporal 118.579,46
310 3240A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 121.202,48
310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94
310 3240A 15200 Altres incentius 24.000,00
310 3240A 16000 Seguretat social 211.853,66
310 3240B 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
310 3240B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
310 3240B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3240B 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
310 3240B 12006 Triennis 28.237,85
310 3240B 12100 Complement de destí 46.567,64
310 3240B 12101 Complement específic 75.907,16
310 3240B 12103 Altres complements 3.609,10
310 3240B 13000 Retribucions bàsiques 408.477,93
310 3240B 13002 Altres remuneracions 384.708,98
310 3240B 13100 Laboral temporal 241.476,87
310 3240B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 250.215,70
310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44
310 3240B 15200 Altres incentius 52.000,00
Página 34 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240B 16000 Seguretat social 478.983,88
310 3260A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3260A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3260A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
310 3260A 12006 Triennis 12.757,82
310 3260A 12100 Complement de destí 23.492,98
310 3260A 12101 Complement específic 44.279,48
310 3260A 12103 Altres complements 5.518,58
310 3260A 13100 Laboral temporal 19.385,18
310 3260A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 18.455,64
310 3260A 15000 Productivitat 812,00
310 3260A 15200 Altres incentius 5.000,00
310 3260A 16000 Seguretat social 42.521,72
310 3262A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
310 3262A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
310 3262A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3262A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
310 3262A 12006 Triennis 21.180,41
310 3262A 12100 Complement de destí 47.358,92
310 3262A 12101 Complement específic 84.967,26
310 3262A 12103 Altres complements 16.810,42
310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00
310 3262A 15200 Altres incentius 8.000,00
310 3262A 16000 Seguretat social 68.645,50
6.130.150,85Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
310 3200A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 90,00
310 3200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 9.798,51
310 3200A 22100 Energia elèctrica 14.400,00
310 3200A 22101 Aigua 2.800,00
310 3200A 22199 Compra d'altres materials 100,00
310 3200A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
Página 35 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3200A 22201 Comunicacions postals 2.500,00
310 3200A 22699 Despeses generals 2.500,00
310 3200A 2270001 Contractes de neteja 12.292,34
310 3200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3230A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
310 3230A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 348.338,83
310 3230A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 45.000,00
310 3230A 21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 55.300,00
310 3230A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 267.848,89
310 3230A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
310 3230A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 6.500,00
310 3230A 22100 Energia elèctrica 627.056,00
310 3230A 22101 Aigua 67.200,00
310 3230A 22102 Gas 624.500,00
310 3230A 22104 Vestuari conserges 8.000,00
310 3230A 2270001 Contractes de neteja 2.450.466,78
310 3230B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.302,26
310 3230B 21202 Manteniment d'equipaments escoles bressol 10,00
310 3230B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 34.270,23
310 3230B 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
310 3230B 22100 Energia elèctrica 62.400,00
310 3230B 22101 Aigua 18.600,00
310 3230B 22102 Gas 41.500,00
310 3230B 22606 Reunions, conferències i cursos infància 0-3 10,00
310 3230B 22699 Altres despeses diverses 5.960,00
310 3230B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3230B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3240A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 34.270,23
310 3240A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
310 3240A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.300,00
310 3240A 21600 Equips per a processos d'informació 850,00
Página 36 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240A 21900 Altre immobilitzat material 1.300,00
310 3240A 22000 Material d’oficina no inventariable 6.000,00
310 3240A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
310 3240A 22101 Aigua 669,06
310 3240A 22102 Gas 5.380,96
310 3240A 22199 Compra d'altres materials 20.130,00
310 3240A 22300 Transports 10,00
310 3240A 22602 Publicitat 850,00
310 3240A 22606 Reunions, conferències i cursos 10.010,00
310 3240A 22699 Altres despeses diverses 2.010,00
310 3240A 2270001 Contractes de neteja 28.252,56
310 3240A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3240A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 39.010,00
310 3240B 20200 Lloguer sales per concerts i activitats 10,00
310 3240B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 16.909,65
310 3240B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10,00
310 3240B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 14.429,57
310 3240B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 15.010,00
310 3240B 21600 Equips per a processos d'informació 250,00
310 3240B 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 1.300,00
310 3240B 22000 Material d’oficina no inventariable 3.900,00
310 3240B 22001 Compra de llibres i partitures 10,00
310 3240B 22100 Energia elèctrica 9.546,00
310 3240B 22101 Aigua 2.200,00
310 3240B 22102 Gas 6.370,09
310 3240B 22199 Altres subministraments 2.610,00
310 3240B 22300 Transports 10,00
310 3240B 22400 Primes d’assegurances 270,00
310 3240B 22606 Reunions, conferències i cursos 2.900,00
310 3240B 22699 Altres despeses diverses 4.020,00
310 3240B 2270001 Contractes de neteja 18.835,04
Página 37 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.010,00
310 3240D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 14.880,49
310 3240D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.782,34
310 3240D 22100 Energia elèctrica 16.800,00
310 3240D 22101 Aigua 1.955,00
310 3240D 22102 Gas 4.340,00
310 3240D 22699 Altres despeses diverses 10,00
310 3240D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
310 3260A 22706 Auditoria menjadors 7.000,00
310 3261A 22300 Transports 10,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Jove, menja tu! 42.000,00
310 3261A 22699 Despeses per activ. socieducatives, menjadors escolars i patis oberts 87.295,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Colònies i campaments 35.000,00
310 3261A 2270001 Contractes de neteja 64.039,15
310 3261A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3262A 22300 Transports 500,00
310 3262A 22606 Reunions, conferències i cursos 11.000,00
310 3262A 22699 Despeses Ciutat i escola, Éxit escolar i transició escola-treball i Educació i F 145.880,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - El Barri Educa 61.000,00
310 3262A 22799 Treballs per Plans Educatius d'Entorn 27.450,00
5.565.731,83Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
310 3200A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.332,99
310 3230B 47900 Transferències Escoles bressol 2.191.000,00
310 3240B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
310 3261A 48200 Transf. corrents per Lleure, casals i extraescolars 136.460,00
310 3261A 48900 Altres transferències 10,00
310 3262A 48100 Beques llibres text i material escolar i premis 402.800,00
310 3262A 48200 Transf. corrents per Ciutat i Escola i aniversaris centres 32.000,00
310 3262A 48900 Transferència projecte Ítaca UAB 9.300,00
2.773.912,99Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Página 38 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 310 Educació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00
310 3240A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 2.000,00
310 3240A 62502 Mobiliari Departaments 1.000,00
310 3240B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00
310 3240B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00
570.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
15.039.795,67Total orgànic: 310
Página 39 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
320 3300A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
320 3300A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
320 3300A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
320 3300A 12006 Triennis 32.385,75
320 3300A 12100 Complement de destí 72.314,90
320 3300A 12101 Complement específic 139.049,96
320 3300A 12103 Altres complements 27.905,96
320 3300A 13000 Retribucions bàsiques 17.490,87
320 3300A 13002 Altres remuneracions 17.469,20
320 3300A 15200 Altres incentius 13.000,00
320 3300A 16000 Seguretat social 112.536,26
320 3321A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
320 3321A 12003 Salaris del Grup C1 345.544,96
320 3321A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3321A 12005 Salaris del Grup E 44.981,58
320 3321A 12006 Triennis 57.126,48
320 3321A 12100 Complement de destí 197.955,66
320 3321A 12101 Complement específic 365.502,20
320 3321A 12103 Altres complements 58.836,88
320 3321A 15200 Altres incentius 44.000,00
320 3321A 16000 Seguretat social 314.475,13
320 3322A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
320 3322A 12006 Triennis 758,34
320 3322A 12100 Complement de destí 3.450,44
320 3322A 12101 Complement específic 6.503,56
320 3322A 15200 Altres incentius 1.000,00
320 3322A 16000 Seguretat social 4.608,96
320 3330A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3330A 12005 Salaris del Grup E 77.554,40
320 3330A 12006 Triennis 24.072,62
Página 40 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3330A 12100 Complement de destí 60.562,18
320 3330A 12101 Complement específic 126.087,08
320 3330A 12103 Altres complements 62.065,58
320 3330A 13100 Laboral temporal 20.870,05
320 3330A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 42.133,92
320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88
320 3330A 15200 Altres incentius 17.000,00
320 3330A 16000 Seguretat social 127.954,04
320 3340A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
320 3340A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
320 3340A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3340A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
320 3340A 12006 Triennis 21.846,38
320 3340A 12100 Complement de destí 62.292,58
320 3340A 12101 Complement específic 113.357,86
320 3340A 12103 Altres complements 37.072,34
320 3340A 15200 Altres incentius 11.000,00
320 3340A 16000 Seguretat social 87.881,26
320 3340B 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
320 3340B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3340B 12006 Triennis 14.804,72
320 3340B 12100 Complement de destí 27.913,06
320 3340B 12101 Complement específic 47.540,92
320 3340B 12103 Altres complements 13.554,04
320 3340B 15200 Altres incentius 5.000,00
320 3340B 16000 Seguretat social 38.231,47
320 3380A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
320 3380A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3380A 12006 Triennis 8.030,27
320 3380A 12100 Complement de destí 21.695,38
320 3380A 12101 Complement específic 36.914,36
Página 41 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3380A 12103 Altres complements 14.957,38
320 3380A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
320 3380A 13002 Altres remuneracions 32.748,10
320 3380A 15200 Altres incentius 5.000,00
320 3380A 16000 Seguretat social 44.405,91
3.502.049,79Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
320 3264A 22100 Energia elèctrica 9.200,00
320 3264A 22101 Aigua 1.622,00
320 3264A 2270001 Contractes de neteja 18.060,83
320 3300A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.312,94
320 3300A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.578,23
320 3300A 21600 Equips per a processos d'informació 13.768,00
320 3300A 21900 Altre immobilitzat material 5.000,00
320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00
320 3300A 22199 Altres subministraments 3.000,00
320 3300A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00
320 3300A 22699 Altres despeses diverses 6.783,00
320 3300A 2270001 Contractes de neteja 30.433,68
320 3300A 22706 Estudis, plans i projectes 17.000,00
320 3321A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 19.164,27
320 3321A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 85.450,11
320 3321A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3321A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 6.600,00
320 3321A 21600 Manteniment per a equips informació 1.340,00
320 3321A 21900 Altre immobilitzat material 100,00
320 3321A 22000 Material d’oficina no inventariable 4.890,00
320 3321A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.904,07
320 3321A 22100 Energia elèctrica 106.000,00
320 3321A 22101 Aigua 4.300,00
320 3321A 22199 Altres subministraments 13.160,00
Página 42 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3321A 22602 Publicitat i propaganda 500,00
320 3321A 22606 Reunions, conferències i cursos 15.790,00
320 3321A 22609 Activitats culturals 24.230,00
320 3321A 22699 Altres despeses diverses 1.800,00
320 3321A 2270001 Contractes de neteja 182.691,60
320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00
320 3321A 22706 Estudis, plans i projectes 565,00
320 3321A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 4.100,00
320 3322A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.538,40
320 3322A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 5.862,01
320 3330A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
320 3330A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 55.012,73
320 3330A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 140.237,38
320 3330A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3330A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 11.940,00
320 3330A 21600 Equips per a processos d'informació 975,00
320 3330A 21900 Altre immobilitzat material 5.325,00
320 3330A 22100 Energia elèctrica 262.487,00
320 3330A 22101 Aigua 7.565,00
320 3330A 22102 Gas 73.200,00
320 3330A 22199 Altres subministraments 16.463,00
320 3330A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
320 3330A 22699 Altres despeses diverses 4.790,00
320 3330A 2270001 Contractes de neteja 145.380,04
320 3330A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.820,00
320 3340A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 30,00
320 3340A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.290,00
320 3340A 22199 Altres subministraments 2.000,00
320 3340A 22400 Primes d’assegurances 500,00
320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00
320 3340A 22609 Activitats Culturals 645.180,00
Página 43 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3340A 22699 Altres despeses diverses 5.260,00
320 3340A 22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,00
320 3340A 22706 Estudis, plans i projectes 4.000,00
320 3340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.895,00
320 3340B 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 900,00
320 3340B 22199 Altres subministraments 1.900,00
320 3340B 22400 Primes d’assegurances 200,00
320 3340B 22602 Publicitat i Propaganda 500,00
320 3340B 22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,00
320 3340B 22606 Reunions, conferències i cursos 1.800,00
320 3340B 22609 Activitats culturals 19.870,00
320 3340B 22699 Altres despeses diverses 2.330,00
320 3340B 22699 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 3.500,00
320 3340B 2270001 Contractes de neteja 24.744,67
320 3340B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 470,00
320 3360A 22100 Energia elèctrica 46.335,00
320 3360A 22101 Aigua 1.200,00
320 3360A 22102 Gas 14.756,52
320 3360A 22699 Altres despeses diverses 50,00
320 3360A 2270001 Contractes de neteja 11.168,84
320 3360A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 50,00
320 3360B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 9.694,87
320 3360B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 11.724,03
320 3380A 20500 Lloguer de mobiliari i estris 80.000,00
320 3380A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 28.655,00
320 3380A 22199 Altres subministraments 11.680,00
320 3380A 22400 Primes d’assegurances 1.000,00
320 3380A 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00
320 3380A 22609 Altres despeses 326.335,00
320 3380A 22699 Altres despeses diverses 11.200,00
320 3380A 22706 Estudis, plans i projectes 4.400,00
Página 44 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 320 Cultura
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3380A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.000,00
2.731.358,22Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00
320 3321A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.140,00
320 3321A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
320 3322A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 522.191,79
320 3330A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 101.591,08
320 3340A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
320 3340A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3340A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 109.865,00
320 3340B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3340B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 5.860,00
320 3360A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 2.000,00
320 3360A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 50,00
320 3360B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 548.011,13
320 3380A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 20,00
320 3380A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 107.900,00
1.608.669,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
320 3321A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00
320 3321A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
320 3321A 62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00
320 3321A 62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00
320 3321A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 7.000,00
320 3330A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 37.250,00
320 3330A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 85.750,00
320 3360B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00
320 3380A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 15.000,00
355.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
8.197.077,01Total orgànic: 320
Página 45 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 330 Acció Social
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2310A 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
330 2310A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
330 2310A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
330 2310A 12004 Salaris del Grup C2 67.788,00
330 2310A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
330 2310A 12006 Triennis 58.680,95
330 2310A 12100 Complement de destí 141.987,16
330 2310A 12101 Complement específic 278.217,38
330 2310A 12103 Altres complements 53.731,38
330 2310A 15000 Productivitat 869,82
330 2310A 15200 Altres incentius 23.000,00
330 2310A 16000 Seguretat social 197.423,51
330 2311A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
330 2311A 12001 Salaris del Grup A2 445.631,32
330 2311A 12004 Salaris del Grup C2 118.629,00
330 2311A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
330 2311A 12006 Triennis 77.027,71
330 2311A 12100 Complement de destí 276.422,72
330 2311A 12101 Complement específic 487.915,96
330 2311A 12103 Altres complements 40.935,82
330 2311A 13000 Retribucions bàsiques 13.997,50
330 2311A 13002 Altres remuneracions 17.548,82
330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86
330 2311A 15200 Altres incentius 46.000,00
330 2311A 16000 Seguretat social 440.143,14
330 2311B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
330 2311B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2311B 12006 Triennis 5.903,48
330 2311B 12100 Complement de destí 15.795,36
330 2311B 12101 Complement específic 27.306,16
330 2311B 12103 Altres complements 6.302,62
Página 46 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 330 Acció Social
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2311B 15200 Altres incentius 3.000,00
330 2311B 16000 Seguretat social 26.403,68
330 2312A 12001 Salaris del Grup A2 250.283,72
330 2312A 12006 Triennis 28.863,86
330 2312A 12100 Complement de destí 108.134,18
330 2312A 12101 Complement específic 184.095,52
330 2312A 12103 Altres complements 13.886,34
330 2312A 15200 Altres incentius 20.000,00
330 2312A 16000 Seguretat social 178.989,53
330 2312B 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
330 2312B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
330 2312B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2312B 12006 Triennis 16.112,07
330 2312B 12100 Complement de destí 56.313,88
330 2312B 12101 Complement específic 91.468,72
330 2312B 12103 Altres complements 9.279,52
330 2312B 15200 Altres incentius 9.000,00
330 2312B 16000 Seguretat social 86.851,71
330 2314A 12001 Salaris del Grup A2 159.034,52
330 2314A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
330 2314A 12006 Triennis 35.594,04
330 2314A 12100 Complement de destí 98.401,52
330 2314A 12101 Complement específic 169.704,36
330 2314A 12103 Altres complements 10.090,66
330 2314A 15200 Altres incentius 19.000,00
330 2314A 16000 Seguretat social 154.000,72
4.988.232,18Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
330 2310A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 2.480,08
330 2310A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00
330 2310A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 517,01
Página 47 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 330 Acció Social
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2310A 22100 Energia elèctrica 17.400,00
330 2310A 22101 Aigua 2.675,00
330 2310A 22102 Gas 2.600,00
330 2310A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
330 2310A 22201 Comunicacions postals 3.500,00
330 2310A 22699 Altres despeses diverses 10.000,00
330 2310A 2270001 Contractes de neteja 25.854,88
330 2310A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 30.000,00
330 2311A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.452,00
330 2311A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 10,00
330 2311A 22104 Vestuari 10,00
330 2311A 22604 Assessorament jurídic 17.000,00
330 2311A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 56.000,00
330 2311B 22699 Altres despeses diverses 4.500,00
330 2311B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 139.000,00
330 2312A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 487.900,00
330 2312A 22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,00
330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00
330 2314A 22100 Energia elèctrica 27.510,00
330 2314A 22101 Aigua 370,00
330 2314A 22102 Gas 10,00
330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00
330 2314A 22699 Altres despeses diverses 13.000,00
330 2314A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.037.367,30
330 3341B 22100 Energia elèctrica 1.545,00
330 3341B 22101 Aigua 350,00
6.127.884,12Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
330 2311A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 887.001,55
330 2311A 48002 Transferències families per habitatge 10,00
330 2311A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre ( subv. a entitats) 162.000,00
330 2311A 48201 Menjadors escolars 2.463.563,08
Página 48 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 330 Acció Social
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2311B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 390.000,00
330 2312A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
330 2314A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 65.000,00
330 2314A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
3.967.594,63Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
330 2312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 275.000,00
275.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
15.358.710,93Total orgànic: 330
Página 49 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 350 Salut
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 1640A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
350 1640A 12006 Triennis 2.275,14
350 1640A 12100 Complement de destí 4.630,08
350 1640A 12101 Complement específic 8.129,52
350 1640A 12103 Altres complements 6,96
350 1640A 15200 Altres incentius 1.000,00
350 1640A 16000 Seguretat social 6.175,83
350 3110A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
350 3110A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3110A 12003 Salaris del Grup C1 27.954,65
350 3110A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3110A 12006 Triennis 21.448,94
350 3110A 12100 Complement de destí 55.664,56
350 3110A 12101 Complement específic 103.941,32
350 3110A 12103 Altres complements 15.440,36
350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68
350 3110A 15200 Altres incentius 8.000,00
350 3110A 16000 Seguretat social 79.885,09
350 3111A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
350 3111A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3111A 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
350 3111A 12006 Triennis 21.113,97
350 3111A 12100 Complement de destí 55.324,36
350 3111A 12101 Complement específic 95.463,48
350 3111A 12103 Altres complements 5.047,88
350 3111A 15200 Altres incentius 9.000,00
350 3111A 16000 Seguretat social 76.298,49
350 3111B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
350 3111B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
350 3111B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3111B 12006 Triennis 8.918,04
Página 50 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 350 Salut
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111B 12100 Complement de destí 21.417,34
350 3111B 12101 Complement específic 35.965,16
350 3111B 12103 Altres complements 20,88
350 3111B 13000 Retribucions bàsiques 40.066,42
350 3111B 13002 Altres remuneracions 40.259,72
350 3111B 13100 Laboral temporal 8.299,84
350 3111B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.644,62
350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80
350 3111B 15200 Altres incentius 7.000,00
350 3111B 16000 Seguretat social 63.057,78
350 3112A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
350 3112A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3112A 12003 Salaris del Grup C1 5.565,31
350 3112A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3112A 12006 Triennis 15.568,06
350 3112A 12100 Complement de destí 32.123,14
350 3112A 12101 Complement específic 55.591,06
350 3112A 12103 Altres complements 2.776,18
350 3112A 13000 Retribucions bàsiques 20.525,42
350 3112A 13002 Altres remuneracions 18.983,96
350 3112A 15200 Altres incentius 7.000,00
350 3112A 16000 Seguretat social 60.994,60
1.349.885,96Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
350 3110A 20800 Lloguer desfibriladors 10,00
350 3110A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
350 3110A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.931,01
350 3110A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.000,00
350 3110A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
350 3110A 22100 Energia elèctrica 2.645,00
350 3110A 22101 Aigua 1.967,00
350 3110A 22102 Gas 6.800,00
Página 51 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 350 Salut
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3110A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
350 3110A 22201 Comunicacions postals 1.500,00
350 3110A 22699 Altres despeses diverses 12.700,00
350 3110A 2270001 Contractes de neteja 38.169,67
350 3110A 22799 Construint Ciutat 6.500,00
350 3110A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 54.000,00
350 3111A 22100 Energia elèctrica 1.875,43
350 3111A 22699 Altres despeses diverses 9.080,00
350 3111A 2270000 Neteja 10,00
350 3111A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
350 3111A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 25.500,00
350 3111B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 12.000,00
350 3111B 22100 Energia elèctrica 10,00
350 3111B 22101 Aigua 10,00
350 3111B 22102 Gas 10,00
350 3111B 22104 Vestuari 500,00
350 3111B 22199 Altres subministraments 1.500,00
350 3111B 22400 Primes d’assegurances 750,00
350 3111B 22699 Altres despeses diverses 30.150,00
350 3111B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
350 3111B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 27.000,00
350 3111C 22699 Altres despeses diverses 35.000,00
350 3111C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 84.000,00
350 3112A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 100,00
350 3112A 22699 Altres despeses diverses 30.400,00
405.762,89Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
350 1640A 47900 Incentiu incineracions 30.000,00
350 3110A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 675,16
350 3110A 48900 Altres transferències 49.000,00
79.675,16Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
350 3110A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00
Página 52 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 350 Salut
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
350 3111B 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00
45.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
1.880.324,01Total orgànic: 350
Página 53 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
400 1500A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
400 1500A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
400 1500A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
400 1500A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
400 1500A 12006 Triennis 15.486,87
400 1500A 12100 Complement de destí 54.589,15
400 1500A 12101 Complement específic 106.669,50
400 1500A 12103 Altres complements 22.926,46
400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14
400 1500A 15200 Altres incentius 8.000,00
400 1500A 16000 Seguretat social 71.593,87
400 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
400 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
440.168,96Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
400 1500A 22000 Material d'oficina no inventariable 1.500,00
400 1500A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
400 1500A 22100 Energia elèctrica 1.932,00
400 1500A 22201 Comunicacions postals 5.404,00
400 1500A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
400 1500A 2260200 Difusió d'activitats 3.000,00
400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00
400 1500A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
400 1500A 2270001 Contractes de neteja 76.619,01
400 1500A 22706 Estudis i treballs tècnics 26.611,00
400 1500A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 500,00
400 1500A 23001 Dietes membres corporació 751,00
400 1500A 23010 Dietes del personal directiu 500,00
400 1500A 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
400 1500A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
400 1500A 23110 Del personal directiu 500,00
400 1500A 23120 Del personal no directiu 3.000,00
Página 54 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 400 Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
128.112,53Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
568.281,49Total orgànic: 400
Página 55 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 411 Planificació Urbanística
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
411 1510A 12006 Triennis 9.270,54
411 1510A 12100 Complement de destí 21.319,48
411 1510A 12101 Complement específic 39.634,70
411 1510A 12103 Altres complements 8.241,80
411 1510A 15200 Altres incentius 3.000,00
411 1510A 16000 Seguretat social 25.389,58
411 1510B 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
411 1510B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510B 12006 Triennis 19.710,16
411 1510B 12100 Complement de destí 48.207,46
411 1510B 12101 Complement específic 81.192,72
411 1510B 12103 Altres complements 25,08
411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90
411 1510B 15200 Altres incentius 6.000,00
411 1510B 16000 Seguretat social 67.179,92
411 1510C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510C 12006 Triennis 8.827,58
411 1510C 12100 Complement de destí 23.321,62
411 1510C 12101 Complement específic 38.043,46
411 1510C 12103 Altres complements 13,56
411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52
411 1510C 15200 Altres incentius 4.000,00
411 1510C 16000 Seguretat social 32.745,07
411 1510D 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
Página 56 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 411 Planificació Urbanística
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510D 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
411 1510D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
411 1510D 12006 Triennis 18.553,56
411 1510D 12100 Complement de destí 46.496,10
411 1510D 12101 Complement específic 75.908,42
411 1510D 12103 Altres complements 24.223,04
411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64
411 1510D 15200 Altres incentius 7.000,00
411 1510D 16000 Seguretat social 58.758,85
929.923,56Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
411 1510A 22100 Energia elèctrica 42.310,00
411 1510A 22101 Aigua 1.864,00
411 1510A 22102 Gas 3.260,00
411 1510A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
411 1510A 22706 Estudis per a la tramitació de figures de planejament 75.000,00
411 1510C 22100 Energia elèctrica 4.323,45
411 1510C 22101 Aigua 350,00
411 1510C 22102 Gas 10,00
411 1510C 22604 Despeses registrals figures de planejament i gestió 10.000,00
411 1510D 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 37.064,00
411 1510D 22400 Primes d’assegurances 74.622,51
411 1510D 22604 Despeses registrals 14.564,00
411 1510D 22630 Quotes complexes Vimusa 95.000,00
411 1510D 22699 Altres despeses diverses 5.000,00
411 1510D 22699 Quotes comunitats propietaris 65.000,00
470.867,96Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00
411 1510C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 5.889.138,23
411 1510C 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00
8.492.208,23Capítol 6 INVERSIONS REALS
Página 57 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 411 Planificació Urbanística
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9.892.999,75Total orgànic: 411
Página 58 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
412 1512A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
412 1512A 12001 Salaris del Grup A2 72.999,46
412 1512A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
412 1512A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
412 1512A 12006 Triennis 34.875,87
412 1512A 12100 Complement de destí 92.864,10
412 1512A 12101 Complement específic 175.031,92
412 1512A 12103 Altres complements 10.745,64
412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16
412 1512A 15200 Altres incentius 16.000,00
412 1512A 16000 Seguretat social 131.719,34
412 1512B 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
412 1512B 12004 Salaris del Grup C2 32.005,62
412 1512B 12006 Triennis 12.779,85
412 1512B 12100 Complement de destí 31.866,66
412 1512B 12101 Complement específic 58.437,96
412 1512B 12103 Altres complements 20,88
412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52
412 1512B 15200 Altres incentius 7.000,00
412 1512B 16000 Seguretat social 45.481,93
412 3360B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
412 3360B 12006 Triennis 570,12
412 3360B 12100 Complement de destí 7.209,16
412 3360B 12101 Complement específic 11.246,48
412 3360B 15200 Altres incentius 1.000,00
412 3360B 16000 Seguretat social 10.641,94
908.807,09Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
412 1512A 22199 Plaques per llicències d'obres 1.000,00
412 1512A 22604 Despeses registrals 3.000,00
412 1512A 22699 Execucions subsidiàries 20.000,00
412 1512A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.000,00
Página 59 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 412 Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
412 3360B 22706 Estudi Sant Pau de Riu Sec 1.000,00
26.000,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
934.807,09Total orgànic: 412
Página 60 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 413 Obres d'Equipaments
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
413 9331B 12000 Salaris del Grup A1 118.593,76
413 9331B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
413 9331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
413 9331B 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
413 9331B 12006 Triennis 41.193,09
413 9331B 12100 Complement de destí 121.460,92
413 9331B 12101 Complement específic 223.735,40
413 9331B 12103 Altres complements 10.708,88
413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94
413 9331B 15200 Altres incentius 17.000,00
413 9331B 15300 Complement de dedicació especial 613,20
413 9331B 16000 Seguretat social 161.810,99
794.800,34Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
413 1350A 22706 Redacció memòries seguretat activitats al carrer 35.000,00
413 9331A 22501 Taxes tramitació certificacions energètiques 6.000,00
413 9331B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 42.000,00
413 9331B 22100 Energia elèctrica 29.332,85
413 9331B 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
413 9331B 22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00
129.332,85Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
413 9331B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 120.000,00
413 9331C 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00
320.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
1.244.133,19Total orgànic: 413
Página 61 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 414 Programa de Planificació Urbanística i Territorial
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
414 1503A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
414 1503A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
414 1503A 12006 Triennis 14.289,16
414 1503A 12100 Complement de destí 27.971,58
414 1503A 12101 Complement específic 41.963,74
414 1503A 12103 Altres complements 7.971,66
414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72
414 1503A 15200 Altres incentius 3.000,00
414 1503A 16000 Seguretat social 29.159,84
165.478,96Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
414 1500C 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 1.000,00
414 1503A 22699 Altres despeses associades 3.000,00
414 1503A 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 16.263,85
414 1503A 22799 Altres despeses associades 3.000,00
23.263,85Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
188.742,81Total orgànic: 414
Página 62 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 420 Habitatge
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
420 1520A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
420 1520A 12004 Salaris del Grup C2 15.587,88
420 1520A 12006 Triennis 13.569,73
420 1520A 12100 Complement de destí 25.637,22
420 1520A 12101 Complement específic 49.886,63
420 1520A 12103 Altres complements 10.825,44
420 1520A 15200 Altres incentius 4.000,00
420 1520A 16000 Seguretat social 32.461,15
420 1523A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
420 1523A 12001 Salaris del Grup A2 88.642,13
420 1523A 12006 Triennis 7.527,56
420 1523A 12100 Complement de destí 45.741,08
420 1523A 12101 Complement específic 76.447,00
420 1523A 12103 Altres complements 13.823,42
420 1523A 15200 Altres incentius 7.000,00
420 1523A 16000 Seguretat social 74.394,63
510.016,53Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
420 1520A 22699 Despeses diverses del servei 4.995,00
420 1520A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
420 1520A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
420 1523A 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 25.000,00
420 1523A 22699 Altres despeses diverses 131.495,00
420 1523A 22706 Estudi mediació i cessió d'habitatges 1.500,00
420 1523A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.000,00
174.000,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
420 9342A 35900 Altres despeses financeres 97.402,00
97.402,00Capítol 3 DESPESES FINANCERES
420 1521A 44900 Contracte programa Vimusa-OLH i gestió parc habitatges municipals 1.071.761,36
420 1522A 44900 Contracte Programa Vimusa (rehabilitació) 173.407,00
420 1523A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00
Página 63 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 420 Habitatge
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
420 1523A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 60.000,00
1.305.178,36Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00
420 1522A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 224.000,00
424.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
2.510.596,89Total orgànic: 420
Página 64 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 430 Direcció d'Espai Públic
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
430 9200C 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
430 9200C 12003 Salaris del Grup C1 37.938,47
430 9200C 12004 Salaris del Grup C2 82.067,09
430 9200C 12006 Triennis 28.454,18
430 9200C 12100 Complement de destí 97.050,94
430 9200C 12101 Complement específic 181.446,30
430 9200C 12103 Altres complements 15.655,06
430 9200C 13000 Retribucions bàsiques 21.778,40
430 9200C 13002 Altres remuneracions 35.426,44
430 9200C 15200 Altres incentius 19.000,00
430 9200C 16000 Seguretat social 143.573,37
430 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
430 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
780.578,75Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
430 9200C 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
430 9200C 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 773,44
430 9200C 22201 Comunicacions postals 4.000,00
430 9200C 22604 Jurídics, contenciosos 10,00
430 9200C 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
430 9200C 2270001 Contractes de neteja 69.993,47
430 9200C 22706 Estudis i treballs tècnics 23.970,00
430 9200C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
99.766,91Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
430 9200C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 25.716,44
25.716,44Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
906.062,10Total orgànic: 430
Página 65 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 431 Obres Públiques
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1530C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
431 1530C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
431 1530C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
431 1530C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
431 1530C 12006 Triennis 12.460,16
431 1530C 12100 Complement de destí 35.936,46
431 1530C 12101 Complement específic 66.883,74
431 1530C 12103 Altres complements 7.702,10
431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66
431 1530C 15200 Altres incentius 5.000,00
431 1530C 16000 Seguretat social 44.785,87
431 1710A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
431 1710A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
431 1710A 12006 Triennis 18.573,79
431 1710A 12100 Complement de destí 45.492,72
431 1710A 12101 Complement específic 75.961,76
431 1710A 12103 Altres complements 2.251,76
431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96
431 1710A 15200 Altres incentius 8.000,00
431 1710A 16000 Seguretat social 64.571,18
431 1711A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
431 1711A 12005 Salaris del Grup E 62.043,52
431 1711A 12006 Triennis 25.137,38
431 1711A 12100 Complement de destí 52.887,80
431 1711A 12101 Complement específic 105.667,24
431 1711A 12103 Altres complements 21.252,82
431 1711A 13000 Retribucions bàsiques 26.124,42
431 1711A 13002 Altres remuneracions 38.321,04
431 1711A 13100 Laboral temporal 34.132,82
431 1711A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 49.899,92
431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74
Página 66 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 431 Obres Públiques
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1711A 15200 Altres incentius 20.000,00
431 1711A 16000 Seguretat social 140.027,11
1.168.179,33Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
431 1530C 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
431 1710A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1710A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.430.000,00
431 1710A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1710A 22100 Energia elèctrica 29.749,34
431 1710A 22101 Aigua 215.125,00
431 1710A 22199 Altres subministraments (compra de material per jardineria) 10,00
431 1710A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
431 1711A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 2.000,00
431 1711A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 14.853,63
431 1711A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.527,72
431 1711A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.556,88
431 1711A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
431 1711A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 50.000,00
431 1711A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
431 1711A 22100 Energia elèctrica 170.197,18
431 1711A 22101 Aigua 400,00
431 1711A 22110 Productes de neteja 1.000,00
431 1711A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.970,00
431 1711A 22113 Manutenció d'animals 1.500,00
431 1711A 22199 Altres subministraments 16.000,00
431 1711A 22602 Publicitat 10,00
431 1711A 22699 Altres despeses diverses 7.500,00
431 1711A 2270001 Contractes de neteja 67.639,80
431 1711A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
3.041.099,55Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
431 1530C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 4.036.500,00
431 1710A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 355.000,00
Página 67 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 431 Obres Públiques
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00
431 1711A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00
4.457.500,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
8.666.778,88Total orgànic: 431
Página 68 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 432 Manteniments de Via Pública
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1530A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
432 1530A 12006 Triennis 3.648,80
432 1530A 12100 Complement de destí 5.900,02
432 1530A 12101 Complement específic 9.079,14
432 1530A 12103 Altres complements 6,96
432 1530A 15200 Altres incentius 1.000,00
432 1530A 16000 Seguretat social 7.157,99
432 1532A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1532A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
432 1532A 12006 Triennis 6.816,94
432 1532A 12100 Complement de destí 25.981,76
432 1532A 12101 Complement específic 50.659,00
432 1532A 12103 Altres complements 10.149,48
432 1532A 13100 Laboral temporal 2.463,05
432 1532A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 1.316,18
432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02
432 1532A 15200 Altres incentius 5.000,00
432 1532A 16000 Seguretat social 44.744,43
432 1600A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1600A 12006 Triennis 6.144,70
432 1600A 12100 Complement de destí 13.902,42
432 1600A 12101 Complement específic 23.998,80
432 1600A 12103 Altres complements 2.752,08
432 1600A 15200 Altres incentius 2.000,00
432 1600A 16000 Seguretat social 18.496,76
432 1650A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
432 1650A 12004 Salaris del Grup C2 25.409,46
432 1650A 12006 Triennis 8.574,48
432 1650A 12100 Complement de destí 37.922,92
432 1650A 12101 Complement específic 71.761,34
432 1650A 12103 Altres complements 6.637,50
Página 69 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 432 Manteniments de Via Pública
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1650A 15200 Altres incentius 6.000,00
432 1650A 16000 Seguretat social 59.226,99
432 9331C 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
432 9331C 12003 Salaris del Grup C1 38.508,61
432 9331C 12004 Salaris del Grup C2 59.314,50
432 9331C 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
432 9331C 12006 Triennis 39.581,94
432 9331C 12100 Complement de destí 97.583,08
432 9331C 12101 Complement específic 178.800,58
432 9331C 12103 Altres complements 6.741,30
432 9331C 13100 Laboral temporal 54.335,29
432 9331C 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 70.707,70
432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92
432 9331C 15200 Altres incentius 25.000,00
432 9331C 16000 Seguretat social 195.461,27
1.457.281,92Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
432 1530A 22400 Primes d’assegurances 225.000,00
432 1530A 22602 Publicitat 10,00
432 1530A 22699 Altres despeses diverses 10,00
432 1530B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
432 1530B 22100 Energia elèctrica 17.400,00
432 1530B 22199 Altres subministraments 1.000,00
432 1530B 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
432 1530B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
432 1532A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 555.000,00
432 1532A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
432 1532A 22200 Serveis de Telecomunicacions 8.500,00
432 1532A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
432 1600A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 256.500,00
432 1600A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
Página 70 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 432 Manteniments de Via Pública
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1650A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.029.000,00
432 1650A 22100 Energia elèctrica 2.515.000,00
432 1650A 22706 Estudis i treballs tècnics 35.000,00
432 1721A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 25.000,00
432 9331C 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010,00
432 9331C 20400 Lloguer de material de transport 10,00
432 9331C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 65.383,99
432 9331C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 106.643,54
432 9331C 22100 Energia elèctrica 237.728,00
432 9331C 22101 Aigua 135.652,46
432 9331C 22102 Gas 49.654,00
432 9331C 22103 Combustibles i carburants 10,00
432 9331C 22200 Serveis de Telecomunicacions 280.000,00
432 9331C 22500 Tributs estatals 3.000,00
432 9331C 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
5.587.561,99Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
432 1600A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 150.000,00
432 1650A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00
432 9331C 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 80.000,00
432 9331C 63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 380.000,00
710.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
7.754.843,91Total orgànic: 432
Página 71 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1331A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
433 1331A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
433 1331A 12006 Triennis 9.555,24
433 1331A 12100 Complement de destí 16.201,36
433 1331A 12101 Complement específic 28.077,28
433 1331A 12103 Altres complements 8.763,40
433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52
433 1331A 15200 Altres incentius 2.000,00
433 1331A 16000 Seguretat social 18.763,39
433 1331B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
433 1331B 12006 Triennis 4.798,06
433 1331B 12100 Complement de destí 17.105,20
433 1331B 12101 Complement específic 30.421,86
433 1331B 12103 Altres complements 13,92
433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14
433 1331B 15200 Altres incentius 3.000,00
433 1331B 16000 Seguretat social 25.150,96
433 1331C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1331C 12006 Triennis 945,32
433 1331C 12100 Complement de destí 7.209,16
433 1331C 12101 Complement específic 13.538,28
433 1331C 15200 Altres incentius 1.000,00
433 1331C 16000 Seguretat social 10.911,61
433 1340A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1340A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
433 1340A 12006 Triennis 4.638,56
433 1340A 12100 Complement de destí 19.450,48
433 1340A 12101 Complement específic 42.617,68
433 1340A 12103 Altres complements 8.948,24
433 1340A 15200 Altres incentius 3.000,00
Página 72 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1340A 16000 Seguretat social 26.537,36
433 1340B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1340B 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
433 1340B 12006 Triennis 8.645,02
433 1340B 12100 Complement de destí 30.124,50
433 1340B 12101 Complement específic 60.265,24
433 1340B 12103 Altres complements 3.325,54
433 1340B 13000 Retribucions bàsiques 9.484,62
433 1340B 13002 Altres remuneracions 12.442,50
433 1340B 15000 Productivitat 638,00
433 1340B 15200 Altres incentius 7.000,00
433 1340B 16000 Seguretat social 47.935,85
433 4411B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
433 4411B 12006 Triennis 3.595,64
433 4411B 12100 Complement de destí 5.900,02
433 4411B 12101 Complement específic 9.079,14
433 4411B 12103 Altres complements 2.019,88
433 4411B 15200 Altres incentius 1.000,00
433 4411B 16000 Seguretat social 7.631,04
433 9207A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
433 9207A 12006 Triennis 5.164,10
433 9207A 12100 Complement de destí 14.525,00
433 9207A 12101 Complement específic 25.862,06
433 9207A 12103 Altres complements 5.553,56
433 9207A 15200 Altres incentius 3.000,00
433 9207A 16000 Seguretat social 24.280,73
433 9331D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
433 9331D 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
433 9331D 12006 Triennis 13.962,05
433 9331D 12100 Complement de destí 27.648,60
433 9331D 12101 Complement específic 60.140,36
Página 73 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 9331D 12103 Altres complements 37,92
433 9331D 13100 Laboral temporal 54.089,97
433 9331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.341,84
433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64
433 9331D 15200 Altres incentius 13.000,00
433 9331D 16000 Seguretat social 91.855,82
1.186.716,76Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
433 1331A 22699 Altres despeses diverses 10,00
433 1331A 22706 Estudis i treballs tècnics 67.924,51
433 1331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 753.905,26
433 1331B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 250.000,00
433 1331B 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 1331C 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 328.500,00
433 1331C 22100 Energia elèctrica 156.970,54
433 1340A 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 1340A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
433 1340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
433 4411A 22100 Energia elèctrica 22.586,97
433 4411A 22101 Aigua 6.304,03
433 9207A 20302 Lloguer de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9207A 20400 Lloguer de material de transport 10,00
433 9207A 21400 Elements de transport 43.500,00
433 9207A 21401 Manteniment i conservació de material de transport 480,00
433 9207A 22103 Combustibles i carburants 146.000,00
433 9207A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 30.000,00
433 9207A 22400 Primes d'assegurances 58.000,00
433 9331D 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9331D 20500 Lloguer de mobiliari i estris 20.000,00
433 9331D 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 10,00
433 9331D 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9331D 21900 Altres immobilitzat material 10,00
Página 74 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 433 Mobilitat, Trànsit i Transports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 9331D 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00
433 9331D 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.000,00
433 9331D 22199 Altres subministraments 125.000,00
433 9331D 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
433 9331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
2.023.281,31Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
433 4411A 47900 Transferències corrents a empreses privades 4.080.185,23
433 4412A 47900 Transferències corrents a empreses privades 30.275,00
4.110.460,23Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
433 1331B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 50.000,00
433 1340A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 425.000,00
433 9207A 63400 Elements de transport 60.000,00
433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00
565.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
433 1331A 77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00
433 4411A 77000 Transferències de capital a empreses privades 350.000,00
370.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8.255.458,30Total orgànic: 433
Página 75 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1621A 12000 Salaris del Grup A1 3.256,58
434 1621A 12006 Triennis 1.140,24
434 1621A 12100 Complement de destí 1.153,46
434 1621A 12101 Complement específic 1.799,42
434 1621A 15200 Altres incentius 1.000,00
434 1621A 16000 Seguretat social 2.506,36
434 1630A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
434 1630A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
434 1630A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
434 1630A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
434 1630A 12006 Triennis 21.014,52
434 1630A 12100 Complement de destí 42.064,68
434 1630A 12101 Complement específic 81.381,72
434 1630A 12103 Altres complements 15.961,24
434 1630A 15200 Altres incentius 6.000,00
434 1630A 16000 Seguretat social 56.232,96
301.337,42Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
434 1621A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 110,00
434 1621A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 13.250,00
434 1621A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
434 1621A 22100 Energia elèctrica 282.056,58
434 1621A 22101 Aigua 943,31
434 1621A 22199 Altres subministraments 10,00
434 1621A 2270000 Recollida de residus 9.060.170,36
434 1621A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
434 1622A 22699 Altres despeses diverses 10,00
434 1622A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
434 1623A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
434 1623A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
434 1623A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
434 1623A 22199 Altres subministraments 10,00
Página 76 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 434 Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1623A 2270000 Tractament de residus 5.715.939,72
434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08
25.568.668,05Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
434 1622A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 22.699,40
22.699,40Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
434 1621A 77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00
1.816.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
27.708.704,87Total orgànic: 434
Página 77 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1601A 12001 Salaris del Grup A2 10.428,53
440 1601A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1601A 12006 Triennis 4.198,68
440 1601A 12100 Complement de destí 9.095,94
440 1601A 12101 Complement específic 15.800,12
440 1601A 12103 Altres complements 1.233,36
440 1601A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1601A 16000 Seguretat social 14.196,76
440 1610A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 1610A 12006 Triennis 1.417,98
440 1610A 12100 Complement de destí 5.582,36
440 1610A 12101 Complement específic 9.588,32
440 1610A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 1610A 16000 Seguretat social 9.640,89
440 1700A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1700A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 1700A 12006 Triennis 9.813,11
440 1700A 12100 Complement de destí 17.598,98
440 1700A 12101 Complement específic 34.789,30
440 1700A 12103 Altres complements 7.527,20
440 1700A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1700A 16000 Seguretat social 20.518,79
440 1720A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
440 1720A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
440 1720A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1720A 12006 Triennis 7.551,14
440 1720A 12100 Complement de destí 31.483,20
440 1720A 12101 Complement específic 50.707,02
440 1720A 12103 Altres complements 1.228,32
440 1720A 15200 Altres incentius 4.000,00
440 1720A 16000 Seguretat social 45.256,48
Página 78 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1722A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1722A 12100 Complement de destí 7.209,16
440 1722A 12101 Complement específic 11.246,48
440 1722A 16000 Seguretat social 10.216,92
440 1723A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1723A 12006 Triennis 3.268,18
440 1723A 12100 Complement de destí 4.630,08
440 1723A 12101 Complement específic 8.129,52
440 1723A 12103 Altres complements 6,96
440 1723A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 1723A 16000 Seguretat social 6.165,80
440 4190A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 4190A 12006 Triennis 4.218,94
440 4190A 12100 Complement de destí 5.900,02
440 4190A 12101 Complement específic 9.588,32
440 4190A 12103 Altres complements 6,96
440 4190A 15000 Productivitat 986,00
440 4190A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 4190A 16000 Seguretat social 8.155,16
548.280,36Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
440 1601A 22699 Altres despeses indirectes EDARs 2.000,00
440 1601A 22799 Despeses indirectes gestió EDARs 168.000,00
440 1601A 2279901 Gestió EDAR Ripoll 1.845.000,00
440 1601A 2279902 Gestió EDAR Riu Sec 3.825.000,00
440 1700A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
440 1700A 22100 Energia elèctrica 10,00
440 1700A 22699 Altres despeses diverses 500,00
440 1700A 2270001 Contractes de neteja 11.011,89
440 1700A 22706 Estudis i treballs tècnics 4.500,00
440 1720A 22699 Altres despeses diverses 28.000,00
440 1721A 22100 Energia elèctrica 3.600,00
Página 79 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 440 Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1721A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
440 1722A 22199 Material de suport actuacions 3.000,00
440 1722A 22699 Dinamització programa gestió ambiental centres educatius 17.700,00
440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00
440 1723A 21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal 470.583,11
440 1723B 22699 Altres despeses diverses 700,00
440 4190A 22100 Energia elèctrica 420,00
440 4190A 22699 Dinamització i foment Parc Agrari 4.445,00
440 4190A 22706 Reorientació gestió del Parc Agrari 4.500,00
6.398.542,01Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
440 1700A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 870,00
440 1722A 48900 Subvencions a escoles Agenda 21 7.000,00
440 1723A 46700 A Consorcis 10,00
440 1723A 48900 Subvencions adreçades al medi natural 11.000,00
440 1723B 48200 Prevenció incendis ADF 5.510,00
24.390,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
440 1601A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 316.000,00
440 1720A 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00
440 4190A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 162.500,00
440 4190A 61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments 10.000,00
518.500,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
7.489.712,37Total orgànic: 440
Página 80 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 500 Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
500 9200D 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
500 9200D 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
500 9200D 12006 Triennis 4.611,89
500 9200D 12100 Complement de destí 14.502,74
500 9200D 12101 Complement específic 43.602,02
500 9200D 12103 Altres complements 13.356,80
500 9200D 15200 Altres incentius 2.000,00
500 9200D 16000 Seguretat social 17.704,44
500 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
500 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
235.070,23Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
500 2317A 22699 Altres despeses diverses 10,00
500 2317A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
500 2317A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
500 9200D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.546,92
500 9200D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
500 9200D 2260200 Difusió d'activitats 14.375,00
500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00
500 9200D 22699 Altres despeses diverses 2.127,75
500 9200D 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
500 9200D 23010 Dietes del personal directiu 500,00
500 9200D 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
500 9200D 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
500 9200D 23110 Del personal directiu 500,00
500 9200D 23120 Del personal no directiu 3.000,00
36.083,67Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
271.153,90Total orgànic: 500
Página 81 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4300A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4300A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4300A 12006 Triennis 7.233,26
510 4300A 12100 Complement de destí 19.280,52
510 4300A 12101 Complement específic 32.621,96
510 4300A 12103 Altres complements 20.453,36
510 4300A 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4300A 16000 Seguretat social 18.495,58
510 4312A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4312A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4312A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4312A 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
510 4312A 12006 Triennis 13.393,24
510 4312A 12100 Complement de destí 28.734,58
510 4312A 12101 Complement específic 60.846,10
510 4312A 12103 Altres complements 12.156,54
510 4312A 13100 Laboral temporal 61.019,42
510 4312A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 102.211,80
510 4312A 15200 Altres incentius 13.000,00
510 4312A 16000 Seguretat social 96.288,40
510 4313A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4313A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4313A 12006 Triennis 5.239,97
510 4313A 12100 Complement de destí 8.943,06
510 4313A 12101 Complement específic 25.025,00
510 4313A 12103 Altres complements 6.450,64
510 4313A 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4313A 16000 Seguretat social 17.103,92
510 4320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4320A 12006 Triennis 5.131,08
510 4320A 12100 Complement de destí 11.253,34
Página 82 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4320A 12101 Complement específic 22.257,62
510 4320A 12103 Altres complements 7.870,94
510 4320A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4320A 16000 Seguretat social 10.903,55
510 4391A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
510 4391A 12006 Triennis 1.417,98
510 4391A 12100 Complement de destí 5.582,36
510 4391A 12101 Complement específic 9.588,32
510 4391A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4391A 16000 Seguretat social 9.344,65
510 4930A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
510 4930A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
510 4930A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4930A 12006 Triennis 15.018,09
510 4930A 12100 Complement de destí 35.802,20
510 4930A 12101 Complement específic 56.001,40
510 4930A 12103 Altres complements 8.788,18
510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92
510 4930A 15200 Altres incentius 6.000,00
510 4930A 16000 Seguretat social 54.320,56
1.015.099,98Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
510 4300A 22201 Comunicacions postals 3.000,00
510 4311A 22799 Altres treballs fires 100,00
510 4312A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 20.291,58
510 4312A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 62.903,91
510 4312A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
510 4312A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària mercats 3.700,00
510 4312A 21900 Compra de materials pels mercats 1.000,00
510 4312A 22100 Energia elèctrica 40.876,00
510 4312A 22101 Aigua 2.255,00
510 4312A 22104 Vestuari personal mercats 1.200,00
Página 83 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4312A 22110 Productes de neteja mercats 3.000,00
510 4312A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
510 4312A 22602 difusió de les actuacions de dinamització dels mercats 3.000,00
510 4312A 22699 Actuacions dinamització comercial als mercats municipals 21.390,00
510 4312A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4313A 22699 Promoció i dinamització comercial dels encants 2.000,00
510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00
510 4313A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4313A 22799 Altres treballs realitzats per als encants 13.200,00
510 4320A 22199 Compra materials promoció ciutat i turisme 1.000,00
510 4320A 22602 Difusió activitats i promoció de Turisme 500,00
510 4320A 22699 Promoció de la Ciutat i Turisme 35.840,00
510 4320A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4391A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 500,00
510 4391A 22199 Compra de materials dinamització comercial 10,00
510 4391A 22602 Difusió activitats de dinamització comercial 500,00
510 4391A 22699 Promoció i dinamització comercial 20.000,00
510 4391A 22706 Estudis i treballs tècnics 58.080,00
510 4391A 22799 Altres treballs realitzats per dinamització comercial 6.100,00
510 4930A 22000 Material oficina consum 700,00
510 4930A 22602 Difusió campanyes informació al Consumidor 5.000,00
510 4930A 22699 Altres despeses diverses Consum 500,00
510 4930A 22706 Estudis i treballs tècnics Consum 5.000,00
510 4930A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. Consum 50.000,00
510 4930A 26000 Presidència de la Junta Arbitra de Consum (UAB) 7.000,00
401.126,49Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
510 4300A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 9.200,00
510 4312A 48900 Convenis i subvencions mercats 953.008,38
510 4391A 47900 Subv. Pormoció i dinamització comercial 101.235,65
510 4391A 48100 Premi concurs d'aparadors de Nadal 400,00
1.063.844,03Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Página 84 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 510 Comerç, Consum i Turisme
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 50.000,00
50.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
2.530.070,50Total orgànic: 510
Página 85 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 520 Esports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3400A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
520 3400A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3400A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
520 3400A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
520 3400A 12005 Salaris del Grup E 21.715,26
520 3400A 12006 Triennis 21.867,28
520 3400A 12100 Complement de destí 63.511,56
520 3400A 12101 Complement específic 130.488,96
520 3400A 12103 Altres complements 16.791,94
520 3400A 15200 Altres incentius 11.000,00
520 3400A 16000 Seguretat social 84.162,69
520 3410B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
520 3410B 12006 Triennis 10.894,73
520 3410B 12100 Complement de destí 20.559,42
520 3410B 12101 Complement específic 38.794,28
520 3410B 12103 Altres complements 11.382,72
520 3410B 15000 Productivitat 353,40
520 3410B 15200 Altres incentius 3.000,00
520 3410B 15300 Complement de dedicació especial 1.588,48
520 3410B 16000 Seguretat social 29.317,25
520 3411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3411A 12006 Triennis 631,95
520 3411A 12100 Complement de destí 4.312,98
520 3411A 12101 Complement específic 8.129,52
520 3411A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3411A 16000 Seguretat social 5.680,08
520 3420A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3420A 12006 Triennis 2.257,94
520 3420A 12100 Complement de destí 6.693,26
520 3420A 12101 Complement específic 10.496,22
520 3420A 12103 Altres complements 2.467,38
Página 86 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 520 Esports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3420A 15000 Productivitat 895,32
520 3420A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3420A 15300 Complement de dedicació especial 1.985,60
520 3420A 16000 Seguretat social 10.659,14
520 3420B 12001 Salaris del Grup A2 78.213,60
520 3420B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3420B 12005 Salaris del Grup E 317.973,04
520 3420B 12006 Triennis 46.671,66
520 3420B 12100 Complement de destí 183.942,92
520 3420B 12101 Complement específic 411.501,72
520 3420B 12103 Altres complements 263.132,90
520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51
520 3420B 15200 Altres incentius 48.000,00
520 3420B 15300 Complement de dedicació especial 3.077,68
520 3420B 16000 Seguretat social 367.840,73
2.416.628,10Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
520 3400A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
520 3400A 22100 Energia elèctrica 4.615,00
520 3400A 22101 Aigua 7.200,00
520 3400A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
520 3400A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
520 3400A 22699 Despeses especials de funcionament 10,00
520 3400A 2270001 Contractes de neteja 18.676,42
520 3410A 22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00
520 3410B 22199 Altres subministraments 9.000,00
520 3410B 22300 Transports 3.000,00
520 3410B 22400 Primes d’assegurances 5.500,00
520 3410B 22699 Altres despeses diverses 25.250,00
520 3410B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 250.000,00
520 3411A 22609 Despeses d'organització 60.200,00
520 3411B 22199 Altres subministraments 7.700,00
Página 87 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 520 Esports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3411B 22699 Altres despeses diverses 7.300,00
520 3411B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
520 3420A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 85.901,03
520 3420A 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 21.000,00
520 3420A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 136.855,45
520 3420A 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 29.000,00
520 3420A 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
520 3420A 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
520 3420A 22100 Energia elèctrica 112.121,05
520 3420A 22101 Aigua 127.410,11
520 3420A 22102 Gas 13.200,00
520 3420A 22106 Productes de farmàcia 3.000,00
520 3420A 22110 Productes de neteja 4.000,00
520 3420A 22199 Altres subministraments 65.000,00
520 3420A 22699 Altres despeses diverses 10,00
520 3420A 2270001 Contractes de neteja 47.860,60
520 3420A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 408.000,00
520 3420B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 149.481,32
520 3420B 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 36.000,00
520 3420B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 158.048,88
520 3420B 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 34.000,00
520 3420B 21303 Altres manteniments de maquinària, instal.lacions i utillatge 112.604,19
520 3420B 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
520 3420B 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
520 3420B 22100 Energia elèctrica 157.500,00
520 3420B 22101 Aigua 43.555,11
520 3420B 22102 Gas 97.178,97
520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00
520 3420B 22106 Productes de farmàcia 1.000,00
520 3420B 22110 Productes de neteja 8.000,00
520 3420B 22199 Altres subministraments 39.000,00
Página 88 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 520 Esports
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3420B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
520 3420B 2270001 Contractes de neteja 477.866,86
2.834.847,00Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
520 3410A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 165.000,00
520 3411B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 60.000,00
225.000,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
520 3420A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 1.290.000,00
520 3420A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 300.000,00
520 3420A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 1.610.000,00
520 3420B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 280.000,00
520 3420B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00
520 3420B 62502 Mobiliari Departaments 10.000,00
520 3420B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 190.000,00
3.700.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
9.176.475,10Total orgànic: 520
Página 89 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 530 Cicles Vitals
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
530 2312C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
530 2312C 12100 Complement de destí 5.582,36
530 2312C 12101 Complement específic 9.079,14
530 2312C 12103 Altres complements 1.987,44
530 2312C 15200 Altres incentius 1.000,00
530 2312C 16000 Seguretat social 8.426,26
530 3341A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
530 3341A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
530 3341A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
530 3341A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
530 3341A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
530 3341A 12006 Triennis 19.699,01
530 3341A 12100 Complement de destí 54.999,98
530 3341A 12101 Complement específic 98.552,58
530 3341A 12103 Altres complements 37.601,27
530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08
530 3341A 15200 Altres incentius 7.000,00
530 3341A 16000 Seguretat social 78.385,54
435.130,90Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
530 2312C 22699 Altres despeses diverses 4.000,00
530 2312C 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00
530 2312C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 19.252,96
530 3341A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.250,00
530 3341A 22101 Aigua 220,00
530 3341A 22102 Gas 1.200,00
530 3341A 22199 Altres subministraments 6.500,00
530 3341A 22699 Altres despeses diverses 75.200,00
530 3341A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 51.900,00
530 3341B 22100 Energia elèctrica 11.542,00
530 3341B 22101 Aigua 3.058,47
530 3341B 22102 Gas 620,00
Página 90 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 530 Cicles Vitals
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
530 3370C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.989,32
530 3370C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 13.302,26
530 3370C 22100 Energia elèctrica 25.390,00
530 3370C 22101 Aigua 1.533,00
530 3370C 22102 Gas 1.540,00
530 3370C 2270001 Contractes de neteja 23.593,36
252.091,37Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
530 3341B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 36.000,00
36.000,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
723.222,27Total orgànic: 530
Página 91 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 540 Treball i Empresa
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2410A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
540 2410A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
540 2410A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
540 2410A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2410A 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
540 2410A 12006 Triennis 43.588,55
540 2410A 12100 Complement de destí 80.168,20
540 2410A 12101 Complement específic 145.669,72
540 2410A 12103 Altres complements 25.781,52
540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98
540 2410A 15200 Altres incentius 15.000,00
540 2410A 16000 Seguretat social 113.310,99
540 2411A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
540 2411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2411A 12006 Triennis 4.876,84
540 2411A 12100 Complement de destí 17.421,60
540 2411A 12101 Complement específic 36.826,30
540 2411A 12103 Altres complements 4,80
540 2411A 13100 Laboral temporal 9.983,82
540 2411A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 15.893,36
540 2411A 15200 Altres incentius 2.000,00
540 2411A 16000 Seguretat social 31.440,97
540 4330A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
540 4330A 12006 Triennis 7.981,68
540 4330A 12100 Complement de destí 17.081,82
540 4330A 12101 Complement específic 33.504,10
540 4330A 15200 Altres incentius 2.000,00
540 4330A 16000 Seguretat social 20.727,15
838.056,42Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
540 2410A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 30.437,37
540 2410A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.291,58
Página 92 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 540 Treball i Empresa
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2410A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.500,00
540 2410A 21900 Altre immobilitzat material 1.740,00
540 2410A 22100 Energia elèctrica 68.765,00
540 2410A 22101 Aigua 7.560,00
540 2410A 22102 Gas 24.100,00
540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00
540 2410A 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 500,00
540 2410A 22199 Altres subministraments 2.000,00
540 2410A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
540 2410A 22300 Transports 1.000,00
540 2410A 22400 Primes d'assegurances 1.500,00
540 2410A 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
540 2410A 2270001 Contractes de neteja 131.770,94
540 2410A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 2.000,00
540 2411A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 4.283,78
540 2411A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 23.898,97
540 2411A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
540 2411A 22100 Energia elèctrica 24.784,62
540 2411A 22101 Aigua 7.688,71
540 2411A 22102 Gas 3.200,00
540 2411A 22200 Serveis de Telecomunicacions 68.000,00
540 2411A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
431.574,99Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
540 2410A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 444.639,87
540 2410A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 24.160,00
540 2410A 47000 Subvencions per al foment de l'ocupació 10,00
540 2410A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 45.851,53
540 2411A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 774.242,63
540 2411A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 5.210.043,98
540 3420C 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 200.000,00
540 4311B 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 375.000,00
Página 93 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 540 Treball i Empresa
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 4330A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 338.372,92
540 4330A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 467.213,62
540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00
540 4330A 47000 Subvencions a empreses per la contractció 9.990,00
7.889.534,55Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
540 2411A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 10.000,00
10.000,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
540 2411A 74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00
50.000,00Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
9.219.165,96Total orgànic: 540
Página 94 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 3270A 12001 Salaris del Grup A2 46.928,26
550 3270A 12006 Triennis 6.401,80
550 3270A 12100 Complement de destí 20.265,28
550 3270A 12101 Complement específic 34.517,84
550 3270A 12103 Altres complements 7.554,64
550 3270A 15200 Altres incentius 4.000,00
550 3270A 16000 Seguretat social 34.658,85
550 3370A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
550 3370A 12003 Salaris del Grup C1 75.877,06
550 3370A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
550 3370A 12005 Salaris del Grup E 259.289,94
550 3370A 12006 Triennis 61.552,44
550 3370A 12100 Complement de destí 189.276,78
550 3370A 12101 Complement específic 395.261,72
550 3370A 12103 Altres complements 88.939,34
550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12
550 3370A 15200 Altres incentius 48.000,00
550 3370A 16000 Seguretat social 316.529,08
550 9241A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
550 9241A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241A 12006 Triennis 9.678,65
550 9241A 12100 Complement de destí 22.428,14
550 9241A 12101 Complement específic 45.210,62
550 9241A 12103 Altres complements 19.198,62
550 9241A 15000 Productivitat 706,80
550 9241A 15200 Altres incentius 3.000,00
550 9241A 16000 Seguretat social 29.193,46
550 9241B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
550 9241B 12003 Salaris del Grup C1 57.906,11
550 9241B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241B 12006 Triennis 13.189,85
Página 95 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241B 12100 Complement de destí 55.440,84
550 9241B 12101 Complement específic 115.033,38
550 9241B 12103 Altres complements 14.238,26
550 9241B 15000 Productivitat 638,00
550 9241B 15200 Altres incentius 10.000,00
550 9241B 16000 Seguretat social 89.111,39
550 9241C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
550 9241C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241C 12006 Triennis 3.565,28
550 9241C 12100 Complement de destí 10.213,00
550 9241C 12101 Complement específic 17.208,66
550 9241C 12103 Altres complements 3.484,00
550 9241C 15200 Altres incentius 2.000,00
550 9241C 16000 Seguretat social 13.837,92
550 9250A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
550 9250A 12003 Salaris del Grup C1 319.482,24
550 9250A 12004 Salaris del Grup C2 65.899,62
550 9250A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
550 9250A 12006 Triennis 102.178,44
550 9250A 12100 Complement de destí 206.537,52
550 9250A 12101 Complement específic 373.208,36
550 9250A 12103 Altres complements 63.662,28
550 9250A 13000 Retribucions bàsiques 13.267,74
550 9250A 13002 Altres remuneracions 15.065,92
550 9250A 15200 Altres incentius 44.000,00
550 9250A 16000 Seguretat social 322.003,21
3.859.388,19Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
550 3270A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 3370A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 82.519,10
550 3370A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 82.293,64
550 3370A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
Página 96 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00
550 3370A 22100 Energia elèctrica 137.643,00
550 3370A 22101 Aigua 11.694,55
550 3370A 22102 Gas 54.689,00
550 3370A 22103 Combustibles i carburants 6.000,00
550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00
550 3370A 22199 Altres subministraments 3.800,00
550 3370A 22699 Altres despeses diverses 24.500,00
550 3370A 2270001 Contractes de neteja 334.790,70
550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00
550 3370A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 21.197,00
550 9241A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 18.100,00
550 9241A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 11.265,59
550 9241A 22200 Serveis de Telecomunicacions 111.000,00
550 9241A 22201 Comunicacions postals 17.000,00
550 9241A 22699 Altres despeses diverses 25.000,00
550 9241A 22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00
550 9241A 22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00
550 9241B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 9241C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 13.300,00
550 9241C 22100 Energia elèctrica 14.939,99
550 9241C 22101 Aigua 8.524,19
550 9241C 22102 Gas 5.755,46
550 9241C 22699 Altres despeses diverses 29.000,00
550 9250A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 676,39
550 9250A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.381,93
550 9250A 22100 Energia elèctrica 17.235,00
550 9250A 22101 Aigua 1.434,00
550 9250A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 9250A 2270001 Contractes de neteja 17.182,85
1.186.547,39Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Página 97 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 550 Participació i Atenció Ciutadana
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241C 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 25.815,00
25.815,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
550 3370A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 33.000,00
550 3370A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00
550 3370A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 6.000,00
550 3370A 62501 Equips d'oficina 10.000,00
550 3370A 62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00
550 3370A 62600 Equips per a processos d'informació 2.700,00
64.700,00Capítol 6 INVERSIONS REALS
5.136.450,58Total orgànic: 550
Página 98 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
560 2316A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
560 2316A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
560 2316A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
560 2316A 12006 Triennis 29.289,15
560 2316A 12100 Complement de destí 76.392,82
560 2316A 12101 Complement específic 149.355,92
560 2316A 12103 Altres complements 27.514,78
560 2316A 15200 Altres incentius 12.000,00
560 2316A 16000 Seguretat social 98.889,77
560 2316B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
560 2316B 12006 Triennis 3.713,32
560 2316B 12100 Complement de destí 15.794,80
560 2316B 12101 Complement específic 27.835,36
560 2316B 12103 Altres complements 4.375,94
560 2316B 13000 Retribucions bàsiques 3.653,35
560 2316B 13002 Altres remuneracions 4.193,10
560 2316B 13100 Laboral temporal 7.852,72
560 2316B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 12.300,40
560 2316B 15000 Productivitat 812,00
560 2316B 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316B 16000 Seguretat social 34.228,56
560 2316C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
560 2316C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
560 2316C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
560 2316C 12006 Triennis 10.570,58
560 2316C 12100 Complement de destí 29.778,84
Página 99 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316C 12101 Complement específic 50.962,24
560 2316C 12103 Altres complements 11.393,96
560 2316C 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316C 16000 Seguretat social 47.182,43
560 2316D 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
560 2316D 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
560 2316D 12006 Triennis 16.394,52
560 2316D 12100 Complement de destí 44.463,30
560 2316D 12101 Complement específic 82.359,48
560 2316D 12103 Altres complements 19.268,80
560 2316D 15200 Altres incentius 8.000,00
560 2316D 16000 Seguretat social 67.856,73
560 2316F 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
560 2316F 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
560 2316F 12006 Triennis 8.045,88
560 2316F 12100 Complement de destí 23.875,88
560 2316F 12101 Complement específic 41.939,24
560 2316F 12103 Altres complements 9.179,44
560 2316F 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
560 2316F 13002 Altres remuneracions 31.323,84
560 2316F 15000 Productivitat 986,00
560 2316F 15200 Altres incentius 6.000,00
560 2316F 16000 Seguretat social 49.974,23
560 2316H 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
560 2316H 12006 Triennis 4.792,98
560 2316H 12100 Complement de destí 13.109,18
560 2316H 12101 Complement específic 28.696,78
560 2316H 12103 Altres complements 4.728,88
560 2316H 15200 Altres incentius 2.000,00
560 2316H 16000 Seguretat social 18.143,01
1.550.747,91Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL
Página 100 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
560 2316A 20302 Lloguers de maquinària, utillatge 900,00
560 2316A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 100,00
560 2316A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.763,86
560 2316A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.742,51
560 2316A 22000 Material d'oficina no inventariable 300,00
560 2316A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
560 2316A 22100 Energia elèctrica 5.815,00
560 2316A 22101 Aigua 10,00
560 2316A 22102 Gas 5.215,00
560 2316A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
560 2316A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
560 2316A 22699 Altres despeses diverses 8.500,00
560 2316A 2270001 Contractes de neteja 24.584,69
560 2316B 22699 Altres despeses diverses 35.670,00
560 2316B 22706 Estudis i treballs tècnics 65.375,31
560 2316C 22699 Altres despeses diverses 8.000,00
560 2316D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
560 2316D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.705,54
560 2316D 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
560 2316D 22100 Energia elèctrica 4.763,00
560 2316D 22101 Aigua 1.200,00
560 2316D 22699 Altres despeses diverses 113.138,60
560 2316D 2270001 Contractes de neteja 8.194,90
560 2316F 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.127,31
560 2316F 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.283,78
560 2316F 22100 Energia elèctrica 18.860,00
560 2316F 22101 Aigua 4.400,00
560 2316F 22102 Gas 5.200,00
560 2316F 22699 Altres despeses diverses 288.057,98
560 2316F 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
Página 101 de 102
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Orgànic: 560 Drets Civils i Ciutadania
Classificació per orgànic
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316F 22706 Estudis i treballs tècnics 33.105,55
560 2316F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
560 2316H 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 9.000,00
560 2316H 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 1.000,00
560 2316H 22699 Altres despeses diverses 167.137,28
560 2316H 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
914.067,10Capítol 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
560 2316A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.818,00
560 2316B 48900 Altres transferències 3.100,00
560 2316B 48901 Subvencions directes 2.000,00
560 2316C 48900 Altres transferències entitats 20.000,00
560 2316C 48901 Subvencions nominatives 120.000,00
560 2316D 48100 Concurs de cartells dia de la Dona 1.100,00
560 2316D 48900 Altres transferències 2.500,00
560 2316F 48900 Altres transferències 10.300,00
560 2316H 48900 Altres transferències 230.000,00
560 2316H 48901 Subvencions nominatives 44.000,00
435.818,00Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
2.900.633,01Total orgànic: 560
200.426.000,00TOTAL PRESSUPOST 2016
Página 102 de 102
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
0 DEUTE PÚBLIC
01 Deute públic
011 Deute públic
0111 Deute públic
0111A Deute públic
1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
13 Seguretat i mobilitat ciutadana
130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil
1300 Direcció de Seguretat Ciutadana
1300A Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana
132 Seguretat i Ordre Públic
1320 Policia municipal
1320A Policia municipal
133 Ordenació del Trànsit i de l'estacionament
1331 Ordenació del trànsit i de l'estacionament
1331A Gestió del trànsit i dels estacionaments
1331B Senyalització viària
1331C Senyalització semafòrica
1331D Servei de retirada de vehicles de la via pública
134 Mobilitat urbana
1340 Mobilitat urbana
1340A Mobilitat urbana
1340B Ocupació de Via Pública
135 Protecció Civil
1350 Protecció Civil
1350A Protecció Civil
136 Servei de prevenció i extinció d'incendis
15 Habitatge i Urbanisme
150 Administració General d'Habitatge i Urbanisme
1500 Àrea d'Urbanisme
1500A Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat
1500C Oficina del Metro
1502 Pla de Barris
1502B Pla de Barris - El Sud Suma
1503 Planificació Estratègica i Territorial
1503A Planificació Estratègica i Territorial
151 Urbanisme, planejament, gestió, execució i disciplina urb.
1510 Urbanisme, planejament, gestió i execució
1510A Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica
1510B Planejament urbanístic
1510C Gestió urbanística
1510D Gestió de béns i inventari
1512 Llicències d'edificació i disciplina
1512A Llicències d'edificació i disciplina
1512B Atenció al públic d'Urbanisme
Pàgina 1 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
152 Habitatge
1520 Administració General d'Habitatge
1520A Administració General d'Habitatge
1521 Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
1521A Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació
1522A Conservació i rehabilitació de l'edificació
1523 Altres Serveis d'Habitatge
1523A Altres Serveis d'Habitatge
153 Vies Públiques
1530 Servei de manteniments de Vies Públiques
1530A Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques
1530B Altres actuacions de Via Pública
1530C Obres i Espai Públic
1531 Accés a nuclis de població
1532 Pavimentació de Vies Públiques
1532A Manteniment de Vies Públiques
1532B Execució d'obres de particulars
16 Benestar comunitari
160 Clavegueram
1600 Clavegueram
1600A Clavegueram
1601 Sanejament en alta
1601A Sanejament en alta i depuradores
1601B Subministrament d'aigua no apta pel consum públic
161 Proveïment domiciliari d'aigua potable
1610 Proveïment d'aigua potable
1610A Proveïment d'aigua potable
162 Recollida, gestió i tractament de residus
1621 Recollida de residus
1621A Recollida de residus
1622 Gestió de residus sòlids urbans
1622A Gestió de residus sòlids urbans
1623 Tractament de residus
1623A Tractament de residus
163 Neteja viària
1630 Neteja viària
1630A Neteja viària
164 Cementiri i Serveis funeraris
1640 Cementiri i Serveis Funeraris
1640A Administració i gestió dels serveis funeraris
165 Enllumenat públic
1650 Enllumenat Públic
1650A Enllumenat públic
17 Medi ambient
Pàgina 2 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
170 Administració General de Medi Ambient
1700 Administració General de Medi Ambient
1700A Direcció i gestió de Sostenibilitat
171 Parcs i jardins
1710 Parcs i jardins
1710A Parcs i Jardins
1711 Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
1711A Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
172 Protecció i millora del medi ambient
1720 Sostenibilitat en medi urbà
1720A Sostenibilitat en medi urbà
1721 Prot. contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèric
1721A Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
1722 Sensibilització ambiental
1722A Sensibilització ambiental
1723 Protecció i conservació del rodal
1723A Protecció i conservació del rodal
1723B Prevenció d'incendis forestals
2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
21 Pensions
211 Pensions
22 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
221 Altres prestacions econòmiques a favor dels treballadors
2210 Quotes socials i altres prestacions econòmiques
2210A Quotes socials i altres prestacions econòmiques
23 Serveis Socials i Promoció social
231 Assitència Social Primària
2310 Acció Social
2310A Direcció d'Acció Social
2311 Programa d'adults i famílies
2311A Atenció social individual i familiar
2311B Servei d'urgències i emergències socials
2312 Programa d'infància i adolescència
2312A Serveis d'Infància i adolescència
2312B Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
2312C Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents
2313 Gent Gran
2313A Direcció i administració de Gent Gran i dependència
2314 Atenció a la dependència i a la discapacitat
2314A Atenció a la dependència i a la discapacitat
2315 Atenció a persones amb discapacitats
2315A Atenció a persones amb discapacitats
2316 Drets Civils i Ciutadania
2316A Direcció de Drets Civils i Ciutadania
2316B Diversitat i Interculturalitat
Pàgina 3 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
2316C Nova Ciutadania i Acollida
2316D Gènere, Feminisme i LGTBI
2316F Joventut
2316H Cooperació i Relacions Internacionals
2317 Plans Comunitaris Interculturals
2317A Plans Comunitaris Interculturals
24 Foment de l'Ocupació
241 Foment de l'Ocupació
2410 Foment de l'Ocupació
2410A Direcció i Administració de Promoció Econòmica
2411 Promoció Econòmica
2411A Programa de formació i treball
3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
31 Sanitat
311 Protecció de la salubritat pública
3110 Servei de Salut
3110A Direcció del Servei de Salut
3111 Protecció de la salubritat pública
3111A Protecció de la salut
3111B Laboratori Municipal
3111C Benestar Animal
3112 Promoció de la salut
3112A Promoció de la salut
312 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut
3120 Hospitals, serveis assitencials i centres de salut
3120A Parc de Salut
3120B Atenció integral a les drogodependències
32 Educació
320 Administració general d'Educació
3200 Administració general d'Educació
3200A Direcció del Servei d'Educació
321 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària
3210 Creació de Centres docents d'educació infantil i primària
3210A Creació de Centres docents d'educació infantil i primària
322 Creació de Centres docents d'educació secundària
3220 Creació de Centres docents d'educació secundària
3220A Creació de Centres docents d'educació secundària
323 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
3230 Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
3230A Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
3230B Funcionament Escoles Bressol
324 Funcionament de Centres docents d'educació secundària
3240 Funcionament de Centres docents d'educació secundària
3240A Escola d'Art Illa
3240B Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà
Pàgina 4 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3240C Funcionament de Centres docents d'educació secundària
3240D Escoles d'Adults
325 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria
3250 Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria
3250A Vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria
326 Serveis complementaris d'educació
3260 Estudis, projectes i estadística educativa
3260A Estudis, projectes i estadística educativa
3261 Serveis educatius complementaris
3261A Serveis educatius complementaris
3262 Acompanyament a l'escolaritat
3262A Acompanyament a l'escolaritat
3263 Altres ensenyaments
3263A Sabadell Universitat
3264 Centre de Normalització Lingüística
3264A Centre de Normalització Lingüística
327 Foment de la Convivència Ciutadana
3270 Foment de la Convivència Ciutadana
3270A Mediació comunitària
33 Cultura
330 Administració General de Cultura
3300 Direcció i Administració de Cultura
3300A Direcció i Administració del Servei de Cultura
3300B Direcció i Administració de l'OAMA
332 Biblioteques i Arxius
3321 Biblioteques públiques
3321A Biblioteques
3322 Arxius
3322A Arxiu Històric
333 Equipaments culturals i Museus
3330 Equipaments culturals i Museus
3330A Equipaments culturals i Museus
334 Promoció cultural
3340 Promoció cultural
3340A Creació i difusió d'Arts
3340B Proximitat i cooperació cultural
3340C Formació Audiovisual
3341 Promoció Cultural Gent Gran
3341A Formació i lleure Gent Gran
3341B Suport entitats de Gent Gran
336 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
3360 Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
3360A Patrimoni Cultural
3360B Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
Pàgina 5 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3370 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure
3370A Equipaments cívics
3370B Alberg de Joventut Molí de Sant Oleguer
3370C Equipaments de Gent Gran
338 Festes populars
3380 Cultura popular i tradicional
3380A Cultura popular i tradicional
34 Esports
340 Administració General d'Esports
3400 Direcció del Servei d'Esports
3400A Direcció del servei d'Esports
341 Promoció i foment de l'esport
3410 Activitats esportives
3410A Activitats de promoció de l'esport en edat escolar
3410B Activitats de promoció de l'esport de lleure
3411 Actes esportius
3411A Organització d'actes esportius
3411B Col·laboració en actes esportius
342 Instal·lacions esportives
3420 Instal·lacions esportives
3420A Piscines municipals i Bassa
3420B Altres instal·lacions esportives
3420C Pista coberta d'Atletisme
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
41 Agricultura, ramaderia i pesca
410 Administració general d'agricultura, ramaderia i pesca
412 Millora estructures agropecuaria i dels sistema productiu
414 Desenvolupament rural
415 Protecció i desenvolupament de recursos pesquers
419 Altres actuacions en agricultura, ramaderia i pesca
4190 Foment de l'activitat agrària
4190A Parc Agrari
42 Indústria i Energia
420 Administració general d'Indústria i Energia
422 Indústria
423 Mineria
425 Energia
43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
430 Administració Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
4300 Servei de Comerç i Turisme
4300A Direcció del Servei de Comerç i Turisme
431 Comerç
4311 Fires
4311A Fires
4311B Recinte Firal
Pàgina 6 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4312 Mercats i llotges
4312A Mercats i llotges
4313 Comerç ambulant
4313A Comerç ambulant
432 Informació i promoció turística
4320 Promoció turística
4320A Promoció turística
433 Desenvolupament empresarial
4330 Programes d'innovació i empresa
4330A Programes d'innovació i empresa
4331 Activitats econòmiques
4331A Intervenció administrativa en les activitats
434 Llicències d'Activitats
439 Altres actuacions sectorials
4391 Dinamització i promoció comercial
4391A Dinamització i promoció comercial
44 Transport Públic
440 Administració general del transport
441 Transport de viatgers
4411 Transport col·lectiu de viatgers
4411A Gestió del transport públic col·lectiu
4411B Inspecció del transport públic i estació d'autobusos
4412 Altres transports de viatgers
4412A Altres transports de viatgers
442 Infrastructura del transport
443 Transport de mercaderies
45 Infrastructures
450 Administració General d'Infrastructures
452 Recursos hidràulics
453 Carreteres
454 Camins veïnals
459 Altres infrastructures
46 Investigació, desenvolupament i innovació
462 Investigació i estudis relacionats amb els serveis públics
463 Investigació ciéntífica, tècnica i aplicada
49 Altres actuacions de caràcter econòmic
491 Societat de la informació
4910 Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
4910A Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
492 Gestió del coneixement
4920 Servei de Tecnològies i Ciutat del Coneixement
4920A Tecnologies i ciutat del coneixement
4920B Oficina TIC
493 Protecció de consumidors i usuaris
4930 Defensa del consumidor
Pàgina 7 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4930A Defensa del consumidor
9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
91 Òrgans de govern
912 Òrgans de govern
9120 Òrgans de govern
9120A Corporació municipal
9120B Personal eventual Grups Municipals
9120C Gabinet de l'Alcalde
92 Serveis de caràcter general
920 Administració General
9200 Administració General
9200A Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals
9200B Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura
9200C Direcció d'Espai Públic
9200D Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació
9200E Càrrecs eventuals
9200F Direcció de l'Àrea d'Alcaldia
9201 Prevenció de riscos laborals
9201A Prevenció de riscos laborals
9202 Secretaria general
9202A Secretaria General
9203 Assessoria jurídica
9203A Assessoria jurídica
9204 Serveis Generals i Compres
9204A Direcció del Serveis Generals i Compres
9204B Neteja
9204C Agutzileria i notificació
9204D Gestió de compres centralitzades
9204E Impressions centralitzades
9205 Recursos Humans
9205A Direcció de Recursos Humans
9205B Gestió de Recursos Humans
9205C Formació
9205D Selecció i assessorament jurídic
9206 Transparència, Integritat i Organització
9206A Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci
9207 Parc mòbil
9207A Parc mòbil
9208 Innovació i Coneixement
9208A Innovació i Coneixement
9209 Programa de Planificació de la Ciutat
9209A Programa de Planificació de la Ciutat
922 Coordinació i organitz. institucional de les entitals locals
9221 Relacions institucionals
9221A Relacions institucionals
Pàgina 8 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9222 Programes estratègics
9222A Programes estratègics
923 Informació bàsica i estadística
9230 Direcció de Servei d'Informació de Base
9230A Direcció de Servei d'Informació de Base
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants
9231A Padró d'habitants
9232 Cadastre
9232A Cadastre
9233 Cartografia i Topografia
9233A Cartografia i Topografia
9234 Cens d'activitats
9234A Cens d'activitats
924 Participació ciutadana
9241 Participació Ciutadana
9241A Direcció i Administració de Participació Ciutadana
9241B Coordinació Districtes
9241C Associacionisme i Voluntariat
9242 Participació dels ciutadans
9242A Coordinació de Processos Electorals
925 Atenció als ciutadans
9250 Atenció als Ciutadans
9250A Sabadell Atenció Ciutadana
9250B e-administració
9251 Comunicació
9251A Comunicació
9252 Síndic de Greuges
9252A Síndic de Greuges
926 Comunicacions internes
9260 Sistemes informàtics municipals
9260A Sistemes informàtics
9260B Sistema impressió
929 Imprevistos i funcions no classificades
9290 Imprevistos i funcions no classificades
9290A Fons de contingència
93 Administració financera i tributària
931 Política econòmica i fiscal
9310 Serveis Econòmics
9310A Serveis Econòmics
9311 Intervenció
9311A Intervenció General
9311B Intervenció - Comptabilitat
9311C Intervenció - Control Intern
932 Gestió del sistema tributari
9320 Aplicació Tributària
Pàgina 9 de 10
Subprograma Descripció
Despeses: Classificació per programes
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9320A Gestió i Inspecció Tributària
9320B Recaptació
9320C Gestió d'ingressos de Dret Públic
933 Gestió del patrimoni
9331 Obres d'equipaments municipals
9331A Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals
9331B Edificis i equipaments municipals
9331C Manteniment i millora d'equipaments municipals
9331D Logística
934 Gestió del deute i la tresoreria
9340 Tresoreria
9340A Tresoreria
9340B Altres despeses financeres
9340C Interessos de demora
9341 Despeses financeres
9341A Despeses bancàries
9342 Altres despeses financeres empreses del grup
9342A Altres despeses financeres empreses del grup
94 Transferència a altres administracions públiques
941 Transferència a comunitats autònomes
942 Transferència a entitats locals territorials
943 Transferència a altres entitats locals
9430 Transferència a altres entitats locals
9430A Transferència a altres entitats locals
944 Transferència a l'Administració General de l'Estat
Pàgina 10 de 10
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 0 DEUTE PÚBLIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
0111APrograma: Deute públic
202 0111A 31000 Interessos 10,00
204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00
204 0111A 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic 18.975.400,00
22.024.588,00Total programa 0111A
22.024.588,00Total Àrea despesa: 0
Página 1 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
1300APrograma: Direcció i Administració de Seguretat Ciutadana
160 1300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
160 1300A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
160 1300A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
160 1300A 12006 Triennis 18.467,80
160 1300A 12100 Complement de destí 45.550,96
160 1300A 12101 Complement específic 162.230,18
160 1300A 12103 Altres complements 44.890,70
160 1300A 15200 Altres incentius 6.000,00
160 1300A 16000 Seguretat social 66.219,75
160 1300A 20302 Arrendament sistema de comunicació 96.716,00
160 1300A 20400 Arrendament vehicles policials 152.404,16
160 1300A 20600 Arrendament aplicació informatica Gestió de Sala 36.000,00
160 1300A 21400 Manteniment, neteja i adaptació vehicles policials 10,00
160 1300A 21900 Material per manteniment i conservació equips i instal·lacions 4.000,00
160 1300A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 292,01
160 1300A 22002 Dotació de Software per l'equip d'analisis 2.500,00
160 1300A 22100 Energia elèctrica 47.324,00
160 1300A 22101 Aigua 9.725,00
160 1300A 22102 Gas 24.500,00
160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00
160 1300A 22112 Dotació equipament per l'equip d'analisis 1.500,00
160 1300A 22199 Material fungible, no inventariable i/o d'us habitual i imprecindible 57.490,00
160 1300A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
160 1300A 22201 Comunicacions postals 4.000,00
160 1300A 22604 Defensa i assistència jurídica Policia Municipal 22.501,00
160 1300A 22699 Despeses diverses 15.000,00
160 1300A 2270001 Contractes de neteja 66.252,91
160 1300A 22799 Treballs desenvolupats per empreses externes 10,00
1.092.647,55Total programa 1300A
1320APrograma: Policia municipal
160 1320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
160 1320A 12001 Salaris del Grup A2 17.380,80
Página 2 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1320A 12003 Salaris del Grup C1 2.227.722,99
160 1320A 12004 Salaris del Grup C2 82.846,62
160 1320A 12006 Triennis 425.573,07
160 1320A 12100 Complement de destí 1.131.565,16
160 1320A 12101 Complement específic 4.126.846,37
160 1320A 12103 Altres complements 873.219,54
160 1320A 13100 Laboral temporal 7.755,44
160 1320A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 10.818,36
160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24
160 1320A 15200 Altres incentius 232.000,00
160 1320A 16000 Seguretat social 2.571.652,44
160 1320A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Policia 22.800,00
160 1320A 22113 Alimentació i depseses Unitat Canina 6.000,00
160 1320A 22607 Proves psicotècniques personal nou ingrés 10,00
160 1320A 22640 Despeses dipòsits detinguts 4.500,00
160 1320A 22699 Educació Viària 3.000,00
160 1320A 22799 Proves psicotècniques i altres treballs realitzat per empreses externes 14.000,00
160 1320A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00
160 1320A 62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00
12.159.766,25Total programa 1320A
1331APrograma: Gestió del trànsit i dels estacionaments
433 1331A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
433 1331A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
433 1331A 12006 Triennis 9.555,24
433 1331A 12100 Complement de destí 16.201,36
433 1331A 12101 Complement específic 28.077,28
433 1331A 12103 Altres complements 8.763,40
433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52
433 1331A 15200 Altres incentius 2.000,00
433 1331A 16000 Seguretat social 18.763,39
433 1331A 22699 Altres despeses diverses 10,00
433 1331A 22706 Estudis i treballs tècnics 67.924,51
433 1331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 753.905,26
433 1331A 77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00
Página 3 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
952.216,00Total programa 1331A
1331BPrograma: Senyalització viària
433 1331B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
433 1331B 12006 Triennis 4.798,06
433 1331B 12100 Complement de destí 17.105,20
433 1331B 12101 Complement específic 30.421,86
433 1331B 12103 Altres complements 13,92
433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14
433 1331B 15200 Altres incentius 3.000,00
433 1331B 16000 Seguretat social 25.150,96
433 1331B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 250.000,00
433 1331B 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 1331B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 50.000,00
415.512,38Total programa 1331B
1331CPrograma: Senyalització semafòrica
433 1331C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1331C 12006 Triennis 945,32
433 1331C 12100 Complement de destí 7.209,16
433 1331C 12101 Complement específic 13.538,28
433 1331C 15200 Altres incentius 1.000,00
433 1331C 16000 Seguretat social 10.911,61
433 1331C 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 328.500,00
433 1331C 22100 Energia elèctrica 156.970,54
532.110,51Total programa 1331C
1331DPrograma: Servei de retirada de vehicles de la via pública
160 1331D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
160 1331D 12006 Triennis 2.892,80
160 1331D 12100 Complement de destí 4.630,08
160 1331D 12101 Complement específic 16.895,48
160 1331D 12103 Altres complements 11.287,82
160 1331D 13100 Laboral temporal 38.777,20
160 1331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.399,80
Página 4 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36
160 1331D 15200 Altres incentius 6.000,00
160 1331D 16000 Seguretat social 55.564,80
160 1331D 20400 Lloguer de material de transport 21.780,00
160 1331D 21400 Manteniment i conservació elements de transport 7.400,00
160 1331D 22103 Combustibles i carburants 8.442,24
160 1331D 22400 Primes d’assegurances 19.000,00
160 1331D 22699 Altres despeses diverses 31.460,00
160 1331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.000,00
313.729,40Total programa 1331D
1340APrograma: Mobilitat urbana
433 1340A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1340A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
433 1340A 12006 Triennis 4.638,56
433 1340A 12100 Complement de destí 19.450,48
433 1340A 12101 Complement específic 42.617,68
433 1340A 12103 Altres complements 8.948,24
433 1340A 15200 Altres incentius 3.000,00
433 1340A 16000 Seguretat social 26.537,36
433 1340A 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 1340A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
433 1340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
433 1340A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 425.000,00
563.184,92Total programa 1340A
1340BPrograma: Ocupació de Via Pública
433 1340B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1340B 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
433 1340B 12006 Triennis 8.645,02
433 1340B 12100 Complement de destí 30.124,50
433 1340B 12101 Complement específic 60.265,24
433 1340B 12103 Altres complements 3.325,54
433 1340B 13000 Retribucions bàsiques 9.484,62
433 1340B 13002 Altres remuneracions 12.442,50
433 1340B 15000 Productivitat 638,00
Página 5 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1340B 15200 Altres incentius 7.000,00
433 1340B 16000 Seguretat social 47.935,85
235.264,37Total programa 1340B
1350APrograma: Protecció Civil
413 1350A 22706 Redacció memòries seguretat activitats al carrer 35.000,00
35.000,00Total programa 1350A
1500APrograma: Direcció de l'Àrea del Territori i Sostenibilitat
400 1500A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
400 1500A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
400 1500A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
400 1500A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
400 1500A 12006 Triennis 15.486,87
400 1500A 12100 Complement de destí 54.589,15
400 1500A 12101 Complement específic 106.669,50
400 1500A 12103 Altres complements 22.926,46
400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14
400 1500A 15200 Altres incentius 8.000,00
400 1500A 16000 Seguretat social 71.593,87
400 1500A 22000 Material d'oficina no inventariable 1.500,00
400 1500A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
400 1500A 22100 Energia elèctrica 1.932,00
400 1500A 22201 Comunicacions postals 5.404,00
400 1500A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
400 1500A 2260200 Difusió d'activitats 3.000,00
400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00
400 1500A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
400 1500A 2270001 Contractes de neteja 76.619,01
400 1500A 22706 Estudis i treballs tècnics 26.611,00
400 1500A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 500,00
400 1500A 23001 Dietes membres corporació 751,00
400 1500A 23010 Dietes del personal directiu 500,00
400 1500A 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
400 1500A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
400 1500A 23110 Del personal directiu 500,00
Página 6 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
400 1500A 23120 Del personal no directiu 3.000,00
509.389,87Total programa 1500A
1500CPrograma: Oficina del Metro
414 1500C 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 1.000,00
1.000,00Total programa 1500C
1503APrograma: Planificació Estratègica i Territorial
414 1503A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
414 1503A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
414 1503A 12006 Triennis 14.289,16
414 1503A 12100 Complement de destí 27.971,58
414 1503A 12101 Complement específic 41.963,74
414 1503A 12103 Altres complements 7.971,66
414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72
414 1503A 15200 Altres incentius 3.000,00
414 1503A 16000 Seguretat social 29.159,84
414 1503A 22699 Altres despeses associades 3.000,00
414 1503A 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 16.263,85
414 1503A 22799 Altres despeses associades 3.000,00
187.742,81Total programa 1503A
1510APrograma: Direcció de Planificació Urbanística i Estratègica
411 1510A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
411 1510A 12006 Triennis 9.270,54
411 1510A 12100 Complement de destí 21.319,48
411 1510A 12101 Complement específic 39.634,70
411 1510A 12103 Altres complements 8.241,80
411 1510A 15200 Altres incentius 3.000,00
411 1510A 16000 Seguretat social 25.389,58
411 1510A 22100 Energia elèctrica 42.310,00
411 1510A 22101 Aigua 1.864,00
411 1510A 22102 Gas 3.260,00
411 1510A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
Página 7 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510A 22706 Estudis per a la tramitació de figures de planejament 75.000,00
306.235,04Total programa 1510A
1510BPrograma: Planejament urbanístic
411 1510B 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
411 1510B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510B 12006 Triennis 19.710,16
411 1510B 12100 Complement de destí 48.207,46
411 1510B 12101 Complement específic 81.192,72
411 1510B 12103 Altres complements 25,08
411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90
411 1510B 15200 Altres incentius 6.000,00
411 1510B 16000 Seguretat social 67.179,92
317.145,66Total programa 1510B
1510CPrograma: Gestió urbanística
411 1510C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510C 12006 Triennis 8.827,58
411 1510C 12100 Complement de destí 23.321,62
411 1510C 12101 Complement específic 38.043,46
411 1510C 12103 Altres complements 13,56
411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52
411 1510C 15200 Altres incentius 4.000,00
411 1510C 16000 Seguretat social 32.745,07
411 1510C 22100 Energia elèctrica 4.323,45
411 1510C 22101 Aigua 350,00
411 1510C 22102 Gas 10,00
411 1510C 22604 Despeses registrals figures de planejament i gestió 10.000,00
411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00
411 1510C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 5.889.138,23
411 1510C 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00
Página 8 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
8.662.290,63Total programa 1510C
1510DPrograma: Gestió de béns i inventari
411 1510D 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
411 1510D 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
411 1510D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
411 1510D 12006 Triennis 18.553,56
411 1510D 12100 Complement de destí 46.496,10
411 1510D 12101 Complement específic 75.908,42
411 1510D 12103 Altres complements 24.223,04
411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64
411 1510D 15200 Altres incentius 7.000,00
411 1510D 16000 Seguretat social 58.758,85
411 1510D 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 37.064,00
411 1510D 22400 Primes d’assegurances 74.622,51
411 1510D 22604 Despeses registrals 14.564,00
411 1510D 22630 Quotes complexes Vimusa 95.000,00
411 1510D 22699 Quotes comunitats propietaris 65.000,00
411 1510D 22699 Altres despeses diverses 5.000,00
607.328,42Total programa 1510D
1512APrograma: Llicències d'edificació i disciplina
412 1512A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
412 1512A 12001 Salaris del Grup A2 72.999,46
412 1512A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
412 1512A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
412 1512A 12006 Triennis 34.875,87
412 1512A 12100 Complement de destí 92.864,10
412 1512A 12101 Complement específic 175.031,92
412 1512A 12103 Altres complements 10.745,64
412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16
412 1512A 15200 Altres incentius 16.000,00
412 1512A 16000 Seguretat social 131.719,34
412 1512A 22199 Plaques per llicències d'obres 1.000,00
412 1512A 22604 Despeses registrals 3.000,00
412 1512A 22699 Execucions subsidiàries 20.000,00
Página 9 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
412 1512A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.000,00
669.039,29Total programa 1512A
1512BPrograma: Atenció al públic d'Urbanisme
412 1512B 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
412 1512B 12004 Salaris del Grup C2 32.005,62
412 1512B 12006 Triennis 12.779,85
412 1512B 12100 Complement de destí 31.866,66
412 1512B 12101 Complement específic 58.437,96
412 1512B 12103 Altres complements 20,88
412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52
412 1512B 15200 Altres incentius 7.000,00
412 1512B 16000 Seguretat social 45.481,93
219.275,88Total programa 1512B
1520APrograma: Administració General d'Habitatge
420 1520A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
420 1520A 12004 Salaris del Grup C2 15.587,88
420 1520A 12006 Triennis 13.569,73
420 1520A 12100 Complement de destí 25.637,22
420 1520A 12101 Complement específic 49.886,63
420 1520A 12103 Altres complements 10.825,44
420 1520A 15200 Altres incentius 4.000,00
420 1520A 16000 Seguretat social 32.461,15
420 1520A 22699 Despeses diverses del servei 4.995,00
420 1520A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
420 1520A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
196.621,49Total programa 1520A
1521APrograma: Promoció i Gestió de l'Habitatge de protecció pública
420 1521A 44900 Contracte programa Vimusa-OLH i gestió parc habitatges municipals 1.071.761,36
1.071.761,36Total programa 1521A
1522APrograma: Conservació i rehabilitació de l'edificació
420 1522A 44900 Contracte Programa Vimusa (rehabilitació) 173.407,00
420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00
420 1522A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 224.000,00
Página 10 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
597.407,00Total programa 1522A
1523APrograma: Altres Serveis d'Habitatge
420 1523A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
420 1523A 12001 Salaris del Grup A2 88.642,13
420 1523A 12006 Triennis 7.527,56
420 1523A 12100 Complement de destí 45.741,08
420 1523A 12101 Complement específic 76.447,00
420 1523A 12103 Altres complements 13.823,42
420 1523A 15200 Altres incentius 7.000,00
420 1523A 16000 Seguretat social 74.394,63
420 1523A 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 25.000,00
420 1523A 22699 Altres despeses diverses 131.495,00
420 1523A 22706 Estudi mediació i cessió d'habitatges 1.500,00
420 1523A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.000,00
420 1523A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00
420 1523A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 60.000,00
547.405,04Total programa 1523A
1530APrograma: Direcció del Servei de manteniments de Vies Públiques
432 1530A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
432 1530A 12006 Triennis 3.648,80
432 1530A 12100 Complement de destí 5.900,02
432 1530A 12101 Complement específic 9.079,14
432 1530A 12103 Altres complements 6,96
432 1530A 15200 Altres incentius 1.000,00
432 1530A 16000 Seguretat social 7.157,99
432 1530A 22400 Primes d’assegurances 225.000,00
432 1530A 22602 Publicitat 10,00
432 1530A 22699 Altres despeses diverses 10,00
261.796,73Total programa 1530A
1530BPrograma: Altres actuacions de Via Pública
432 1530B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
432 1530B 22100 Energia elèctrica 17.400,00
432 1530B 22199 Altres subministraments 1.000,00
Página 11 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1530B 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
432 1530B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
28.420,00Total programa 1530B
1530CPrograma: Obres i Espai Públic
431 1530C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
431 1530C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
431 1530C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
431 1530C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
431 1530C 12006 Triennis 12.460,16
431 1530C 12100 Complement de destí 35.936,46
431 1530C 12101 Complement específic 66.883,74
431 1530C 12103 Altres complements 7.702,10
431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66
431 1530C 15200 Altres incentius 5.000,00
431 1530C 16000 Seguretat social 44.785,87
431 1530C 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
431 1530C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 4.036.500,00
4.272.389,35Total programa 1530C
1532APrograma: Manteniment de Vies Públiques
432 1532A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1532A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
432 1532A 12006 Triennis 6.816,94
432 1532A 12100 Complement de destí 25.981,76
432 1532A 12101 Complement específic 50.659,00
432 1532A 12103 Altres complements 10.149,48
432 1532A 13100 Laboral temporal 2.463,05
432 1532A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 1.316,18
432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02
432 1532A 15200 Altres incentius 5.000,00
432 1532A 16000 Seguretat social 44.744,43
432 1532A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 555.000,00
432 1532A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
432 1532A 22200 Serveis de Telecomunicacions 8.500,00
432 1532A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
Página 12 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
758.956,70Total programa 1532A
1532BPrograma: Execució d'obres de particulars
432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
10,00Total programa 1532B
1600APrograma: Clavegueram
432 1600A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1600A 12006 Triennis 6.144,70
432 1600A 12100 Complement de destí 13.902,42
432 1600A 12101 Complement específic 23.998,80
432 1600A 12103 Altres complements 2.752,08
432 1600A 15200 Altres incentius 2.000,00
432 1600A 16000 Seguretat social 18.496,76
432 1600A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 256.500,00
432 1600A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
432 1600A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 150.000,00
509.865,96Total programa 1600A
1601APrograma: Sanejament en alta i depuradores
440 1601A 12001 Salaris del Grup A2 10.428,53
440 1601A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1601A 12006 Triennis 4.198,68
440 1601A 12100 Complement de destí 9.095,94
440 1601A 12101 Complement específic 15.800,12
440 1601A 12103 Altres complements 1.233,36
440 1601A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1601A 16000 Seguretat social 14.196,76
440 1601A 22699 Altres despeses indirectes EDARs 2.000,00
440 1601A 22799 Despeses indirectes gestió EDARs 168.000,00
440 1601A 2279901 Gestió EDAR Ripoll 1.845.000,00
440 1601A 2279902 Gestió EDAR Riu Sec 3.825.000,00
440 1601A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 316.000,00
6.221.426,89Total programa 1601A
1610APrograma: Proveïment d'aigua potable
440 1610A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
Página 13 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1610A 12006 Triennis 1.417,98
440 1610A 12100 Complement de destí 5.582,36
440 1610A 12101 Complement específic 9.588,32
440 1610A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 1610A 16000 Seguretat social 9.640,89
40.265,15Total programa 1610A
1621APrograma: Recollida de residus
434 1621A 12000 Salaris del Grup A1 3.256,58
434 1621A 12006 Triennis 1.140,24
434 1621A 12100 Complement de destí 1.153,46
434 1621A 12101 Complement específic 1.799,42
434 1621A 15200 Altres incentius 1.000,00
434 1621A 16000 Seguretat social 2.506,36
434 1621A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 110,00
434 1621A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 13.250,00
434 1621A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
434 1621A 22100 Energia elèctrica 282.056,58
434 1621A 22101 Aigua 943,31
434 1621A 22199 Altres subministraments 10,00
434 1621A 2270000 Recollida de residus 9.060.170,36
434 1621A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
434 1621A 77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00
11.183.416,31Total programa 1621A
1622APrograma: Gestió de residus sòlids urbans
434 1622A 22699 Altres despeses diverses 10,00
434 1622A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
434 1622A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 22.699,40
22.719,40Total programa 1622A
1623APrograma: Tractament de residus
434 1623A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
434 1623A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
434 1623A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
434 1623A 22199 Altres subministraments 10,00
Página 14 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1623A 2270000 Tractament de residus 5.715.939,72
5.715.979,72Total programa 1623A
1630APrograma: Neteja viària
434 1630A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
434 1630A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
434 1630A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
434 1630A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
434 1630A 12006 Triennis 21.014,52
434 1630A 12100 Complement de destí 42.064,68
434 1630A 12101 Complement específic 81.381,72
434 1630A 12103 Altres complements 15.961,24
434 1630A 15200 Altres incentius 6.000,00
434 1630A 16000 Seguretat social 56.232,96
434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08
10.786.589,44Total programa 1630A
1640APrograma: Administració i gestió dels serveis funeraris
350 1640A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
350 1640A 12006 Triennis 2.275,14
350 1640A 12100 Complement de destí 4.630,08
350 1640A 12101 Complement específic 8.129,52
350 1640A 12103 Altres complements 6,96
350 1640A 15200 Altres incentius 1.000,00
350 1640A 16000 Seguretat social 6.175,83
350 1640A 47900 Incentiu incineracions 30.000,00
60.691,03Total programa 1640A
1650APrograma: Enllumenat públic
432 1650A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
432 1650A 12004 Salaris del Grup C2 25.409,46
432 1650A 12006 Triennis 8.574,48
432 1650A 12100 Complement de destí 37.922,92
432 1650A 12101 Complement específic 71.761,34
432 1650A 12103 Altres complements 6.637,50
432 1650A 15200 Altres incentius 6.000,00
Página 15 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1650A 16000 Seguretat social 59.226,99
432 1650A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.029.000,00
432 1650A 22100 Energia elèctrica 2.515.000,00
432 1650A 22706 Estudis i treballs tècnics 35.000,00
432 1650A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00
3.944.068,02Total programa 1650A
1700APrograma: Direcció i gestió de Sostenibilitat
440 1700A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1700A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 1700A 12006 Triennis 9.813,11
440 1700A 12100 Complement de destí 17.598,98
440 1700A 12101 Complement específic 34.789,30
440 1700A 12103 Altres complements 7.527,20
440 1700A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1700A 16000 Seguretat social 20.518,79
440 1700A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
440 1700A 22100 Energia elèctrica 10,00
440 1700A 22699 Altres despeses diverses 500,00
440 1700A 2270001 Contractes de neteja 11.011,89
440 1700A 22706 Estudis i treballs tècnics 4.500,00
440 1700A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 870,00
137.271,10Total programa 1700A
1710APrograma: Parcs i Jardins
431 1710A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
431 1710A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
431 1710A 12006 Triennis 18.573,79
431 1710A 12100 Complement de destí 45.492,72
431 1710A 12101 Complement específic 75.961,76
431 1710A 12103 Altres complements 2.251,76
431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96
431 1710A 15200 Altres incentius 8.000,00
431 1710A 16000 Seguretat social 64.571,18
431 1710A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1710A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.430.000,00
Página 16 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1710A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1710A 22100 Energia elèctrica 29.749,34
431 1710A 22101 Aigua 215.125,00
431 1710A 22199 Altres subministraments (compra de material per jardineria) 10,00
431 1710A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
431 1710A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 355.000,00
431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00
3.356.203,01Total programa 1710A
1711APrograma: Parc Catalunya, Can Gambús, Parc Central, Espais Emblemàtics
431 1711A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
431 1711A 12005 Salaris del Grup E 62.043,52
431 1711A 12006 Triennis 25.137,38
431 1711A 12100 Complement de destí 52.887,80
431 1711A 12101 Complement específic 105.667,24
431 1711A 12103 Altres complements 21.252,82
431 1711A 13000 Retribucions bàsiques 26.124,42
431 1711A 13002 Altres remuneracions 38.321,04
431 1711A 13100 Laboral temporal 34.132,82
431 1711A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 49.899,92
431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74
431 1711A 15200 Altres incentius 20.000,00
431 1711A 16000 Seguretat social 140.027,11
431 1711A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 2.000,00
431 1711A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 14.853,63
431 1711A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.527,72
431 1711A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.556,88
431 1711A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
431 1711A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 50.000,00
431 1711A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
431 1711A 22100 Energia elèctrica 170.197,18
431 1711A 22101 Aigua 400,00
431 1711A 22110 Productes de neteja 1.000,00
431 1711A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.970,00
431 1711A 22113 Manutenció d'animals 1.500,00
Página 17 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1711A 22199 Altres subministraments 16.000,00
431 1711A 22602 Publicitat 10,00
431 1711A 22699 Altres despeses diverses 7.500,00
431 1711A 2270001 Contractes de neteja 67.639,80
431 1711A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
431 1711A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00
1.038.186,52Total programa 1711A
1720APrograma: Sostenibilitat en medi urbà
440 1720A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
440 1720A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
440 1720A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1720A 12006 Triennis 7.551,14
440 1720A 12100 Complement de destí 31.483,20
440 1720A 12101 Complement específic 50.707,02
440 1720A 12103 Altres complements 1.228,32
440 1720A 15200 Altres incentius 4.000,00
440 1720A 16000 Seguretat social 45.256,48
440 1720A 22699 Altres despeses diverses 28.000,00
440 1720A 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00
262.419,30Total programa 1720A
1721APrograma: Prot.contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
160 1721A 21302 Verificació, Calibració i manteniment sonometres 2.700,00
432 1721A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 25.000,00
440 1721A 22100 Energia elèctrica 3.600,00
440 1721A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
32.800,00Total programa 1721A
1722APrograma: Sensibilització ambiental
440 1722A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1722A 12100 Complement de destí 7.209,16
440 1722A 12101 Complement específic 11.246,48
440 1722A 16000 Seguretat social 10.216,92
440 1722A 22199 Material de suport actuacions 3.000,00
440 1722A 22699 Dinamització programa gestió ambiental centres educatius 17.700,00
Página 18 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00
440 1722A 48900 Subvencions a escoles Agenda 21 7.000,00
78.996,78Total programa 1722A
1723APrograma: Protecció i conservació del rodal
440 1723A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1723A 12006 Triennis 3.268,18
440 1723A 12100 Complement de destí 4.630,08
440 1723A 12101 Complement específic 8.129,52
440 1723A 12103 Altres complements 6,96
440 1723A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 1723A 16000 Seguretat social 6.165,80
440 1723A 21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal 470.583,11
440 1723A 46700 A Consorcis 10,00
440 1723A 48900 Subvencions adreçades al medi natural 11.000,00
513.267,15Total programa 1723A
1723BPrograma: Prevenció d'incendis forestals
440 1723B 22699 Altres despeses diverses 700,00
440 1723B 48200 Prevenció incendis ADF 5.510,00
6.210,00Total programa 1723B
79.424.022,43Total Àrea despesa: 1
Página 19 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
2210APrograma: Quotes socials i altres prestacions econòmiques
205 2210A 13001 Hores extraordinàries 10.000,00
205 2210A 14400 Substitucions i suport 248.000,00
205 2210A 15100 Gratificacions 140.000,00
205 2210A 15200 Altres incentius 150.000,00
205 2210A 15201 Altres incentius al rendiment 80.000,00
205 2210A 16202 Transport de personal 60,00
205 2210A 16204 Acció social 50.000,00
205 2210A 16209 Altres despeses socials 23.000,00
205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00
205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00
701.080,00Total programa 2210A
2310APrograma: Direcció d'Acció Social
330 2310A 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
330 2310A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
330 2310A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
330 2310A 12004 Salaris del Grup C2 67.788,00
330 2310A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
330 2310A 12006 Triennis 58.680,95
330 2310A 12100 Complement de destí 141.987,16
330 2310A 12101 Complement específic 278.217,38
330 2310A 12103 Altres complements 53.731,38
330 2310A 15000 Productivitat 869,82
330 2310A 15200 Altres incentius 23.000,00
330 2310A 16000 Seguretat social 197.423,51
330 2310A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 2.480,08
330 2310A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00
330 2310A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 517,01
330 2310A 22100 Energia elèctrica 17.400,00
330 2310A 22101 Aigua 2.675,00
330 2310A 22102 Gas 2.600,00
330 2310A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
Página 20 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2310A 22201 Comunicacions postals 3.500,00
330 2310A 22699 Altres despeses diverses 10.000,00
330 2310A 2270001 Contractes de neteja 25.854,88
330 2310A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 30.000,00
1.140.547,84Total programa 2310A
2311APrograma: Atenció social individual i familiar
330 2311A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
330 2311A 12001 Salaris del Grup A2 445.631,32
330 2311A 12004 Salaris del Grup C2 118.629,00
330 2311A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
330 2311A 12006 Triennis 77.027,71
330 2311A 12100 Complement de destí 276.422,72
330 2311A 12101 Complement específic 487.915,96
330 2311A 12103 Altres complements 40.935,82
330 2311A 13000 Retribucions bàsiques 13.997,50
330 2311A 13002 Altres remuneracions 17.548,82
330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86
330 2311A 15200 Altres incentius 46.000,00
330 2311A 16000 Seguretat social 440.143,14
330 2311A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.452,00
330 2311A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 10,00
330 2311A 22104 Vestuari 10,00
330 2311A 22604 Assessorament jurídic 17.000,00
330 2311A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 56.000,00
330 2311A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 887.001,55
330 2311A 48002 Transferències families per habitatge 10,00
330 2311A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre ( subv. a entitats) 162.000,00
330 2311A 48201 Menjadors escolars 2.463.563,08
5.577.476,14Total programa 2311A
2311BPrograma: Servei d'urgències i emergències socials
330 2311B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
330 2311B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2311B 12006 Triennis 5.903,48
330 2311B 12100 Complement de destí 15.795,36
Página 21 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2311B 12101 Complement específic 27.306,16
330 2311B 12103 Altres complements 6.302,62
330 2311B 15200 Altres incentius 3.000,00
330 2311B 16000 Seguretat social 26.403,68
330 2311B 22699 Altres despeses diverses 4.500,00
330 2311B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 139.000,00
330 2311B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 390.000,00
652.756,00Total programa 2311B
2312APrograma: Serveis d'Infància i adolescència
330 2312A 12001 Salaris del Grup A2 250.283,72
330 2312A 12006 Triennis 28.863,86
330 2312A 12100 Complement de destí 108.134,18
330 2312A 12101 Complement específic 184.095,52
330 2312A 12103 Altres complements 13.886,34
330 2312A 15200 Altres incentius 20.000,00
330 2312A 16000 Seguretat social 178.989,53
330 2312A 22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,00
330 2312A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 487.900,00
330 2312A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
330 2312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 275.000,00
1.725.163,15Total programa 2312A
2312BPrograma: Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
330 2312B 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
330 2312B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
330 2312B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2312B 12006 Triennis 16.112,07
330 2312B 12100 Complement de destí 56.313,88
330 2312B 12101 Complement específic 91.468,72
330 2312B 12103 Altres complements 9.279,52
330 2312B 15200 Altres incentius 9.000,00
330 2312B 16000 Seguretat social 86.851,71
330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00
418.938,68Total programa 2312B
Página 22 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
2312CPrograma: Promoció de la participació activa d'Infants i Adolescents
530 2312C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
530 2312C 12100 Complement de destí 5.582,36
530 2312C 12101 Complement específic 9.079,14
530 2312C 12103 Altres complements 1.987,44
530 2312C 15200 Altres incentius 1.000,00
530 2312C 16000 Seguretat social 8.426,26
530 2312C 22699 Altres despeses diverses 4.000,00
530 2312C 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00
530 2312C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 19.252,96
63.311,98Total programa 2312C
2314APrograma: Atenció a la dependència i a la discapacitat
330 2314A 12001 Salaris del Grup A2 159.034,52
330 2314A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
330 2314A 12006 Triennis 35.594,04
330 2314A 12100 Complement de destí 98.401,52
330 2314A 12101 Complement específic 169.704,36
330 2314A 12103 Altres complements 10.090,66
330 2314A 15200 Altres incentius 19.000,00
330 2314A 16000 Seguretat social 154.000,72
330 2314A 22100 Energia elèctrica 27.510,00
330 2314A 22101 Aigua 370,00
330 2314A 22102 Gas 10,00
330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00
330 2314A 22699 Altres despeses diverses 13.000,00
330 2314A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.037.367,30
330 2314A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 65.000,00
330 2314A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
5.841.934,12Total programa 2314A
2316APrograma: Direcció de Drets Civils i Ciutadania
560 2316A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
560 2316A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
Página 23 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
560 2316A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
560 2316A 12006 Triennis 29.289,15
560 2316A 12100 Complement de destí 76.392,82
560 2316A 12101 Complement específic 149.355,92
560 2316A 12103 Altres complements 27.514,78
560 2316A 15200 Altres incentius 12.000,00
560 2316A 16000 Seguretat social 98.889,77
560 2316A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
560 2316A 20302 Lloguers de maquinària, utillatge 900,00
560 2316A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 100,00
560 2316A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.763,86
560 2316A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.742,51
560 2316A 22000 Material d'oficina no inventariable 300,00
560 2316A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
560 2316A 22100 Energia elèctrica 5.815,00
560 2316A 22101 Aigua 10,00
560 2316A 22102 Gas 5.215,00
560 2316A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
560 2316A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
560 2316A 22699 Altres despeses diverses 8.500,00
560 2316A 2270001 Contractes de neteja 24.584,69
560 2316A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.818,00
647.977,78Total programa 2316A
2316BPrograma: Diversitat i Interculturalitat
560 2316B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
560 2316B 12006 Triennis 3.713,32
560 2316B 12100 Complement de destí 15.794,80
560 2316B 12101 Complement específic 27.835,36
560 2316B 12103 Altres complements 4.375,94
560 2316B 13000 Retribucions bàsiques 3.653,35
560 2316B 13002 Altres remuneracions 4.193,10
Página 24 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316B 13100 Laboral temporal 7.852,72
560 2316B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 12.300,40
560 2316B 15000 Productivitat 812,00
560 2316B 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316B 16000 Seguretat social 34.228,56
560 2316B 22699 Altres despeses diverses 35.670,00
560 2316B 22706 Estudis i treballs tècnics 65.375,31
560 2316B 48900 Altres transferències 3.100,00
560 2316B 48901 Subvencions directes 2.000,00
257.397,78Total programa 2316B
2316CPrograma: Nova Ciutadania i Acollida
560 2316C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
560 2316C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
560 2316C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
560 2316C 12006 Triennis 10.570,58
560 2316C 12100 Complement de destí 29.778,84
560 2316C 12101 Complement específic 50.962,24
560 2316C 12103 Altres complements 11.393,96
560 2316C 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316C 16000 Seguretat social 47.182,43
560 2316C 22699 Altres despeses diverses 8.000,00
560 2316C 48900 Altres transferències entitats 20.000,00
560 2316C 48901 Subvencions nominatives 120.000,00
362.240,79Total programa 2316C
2316DPrograma: Gènere, Feminisme i LGTBI
560 2316D 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
560 2316D 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
560 2316D 12006 Triennis 16.394,52
560 2316D 12100 Complement de destí 44.463,30
560 2316D 12101 Complement específic 82.359,48
560 2316D 12103 Altres complements 19.268,80
560 2316D 15200 Altres incentius 8.000,00
560 2316D 16000 Seguretat social 67.856,73
Página 25 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
560 2316D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.705,54
560 2316D 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
560 2316D 22100 Energia elèctrica 4.763,00
560 2316D 22101 Aigua 1.200,00
560 2316D 22699 Altres despeses diverses 113.138,60
560 2316D 2270001 Contractes de neteja 8.194,90
560 2316D 48100 Concurs de cartells dia de la Dona 1.100,00
560 2316D 48900 Altres transferències 2.500,00
464.896,14Total programa 2316D
2316FPrograma: Joventut
560 2316F 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
560 2316F 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
560 2316F 12006 Triennis 8.045,88
560 2316F 12100 Complement de destí 23.875,88
560 2316F 12101 Complement específic 41.939,24
560 2316F 12103 Altres complements 9.179,44
560 2316F 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
560 2316F 13002 Altres remuneracions 31.323,84
560 2316F 15000 Productivitat 986,00
560 2316F 15200 Altres incentius 6.000,00
560 2316F 16000 Seguretat social 49.974,23
560 2316F 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.127,31
560 2316F 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.283,78
560 2316F 22100 Energia elèctrica 18.860,00
560 2316F 22101 Aigua 4.400,00
560 2316F 22102 Gas 5.200,00
560 2316F 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
560 2316F 22699 Altres despeses diverses 288.057,98
560 2316F 22706 Estudis i treballs tècnics 33.105,55
560 2316F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
560 2316F 48900 Altres transferències 10.300,00
625.534,77Total programa 2316F
2316HPrograma: Cooperació i Relacions Internacionals
Página 26 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316H 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
560 2316H 12006 Triennis 4.792,98
560 2316H 12100 Complement de destí 13.109,18
560 2316H 12101 Complement específic 28.696,78
560 2316H 12103 Altres complements 4.728,88
560 2316H 15200 Altres incentius 2.000,00
560 2316H 16000 Seguretat social 18.143,01
560 2316H 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 9.000,00
560 2316H 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 1.000,00
560 2316H 22699 Altres despeses diverses 167.137,28
560 2316H 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
560 2316H 48900 Altres transferències 230.000,00
560 2316H 48901 Subvencions nominatives 44.000,00
542.585,75Total programa 2316H
2317APrograma: Plans Comunitaris Interculturals
500 2317A 22699 Altres despeses diverses 10,00
500 2317A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
500 2317A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
30,00Total programa 2317A
2410APrograma: Direcció i Administració de Promoció Econòmica
540 2410A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
540 2410A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
540 2410A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
540 2410A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2410A 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
540 2410A 12006 Triennis 43.588,55
540 2410A 12100 Complement de destí 80.168,20
540 2410A 12101 Complement específic 145.669,72
540 2410A 12103 Altres complements 25.781,52
540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98
540 2410A 15200 Altres incentius 15.000,00
540 2410A 16000 Seguretat social 113.310,99
540 2410A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 30.437,37
540 2410A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.291,58
Página 27 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2410A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.500,00
540 2410A 21900 Altre immobilitzat material 1.740,00
540 2410A 22100 Energia elèctrica 68.765,00
540 2410A 22101 Aigua 7.560,00
540 2410A 22102 Gas 24.100,00
540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00
540 2410A 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 500,00
540 2410A 22199 Altres subministraments 2.000,00
540 2410A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
540 2410A 22300 Transports 1.000,00
540 2410A 22400 Primes d'assegurances 1.500,00
540 2410A 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
540 2410A 2270001 Contractes de neteja 131.770,94
540 2410A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 2.000,00
540 2410A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 444.639,87
540 2410A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 24.160,00
540 2410A 47000 Subvencions per al foment de l'ocupació 10,00
540 2410A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 45.851,53
1.394.050,69Total programa 2410A
2411APrograma: Programa de formació i treball
540 2411A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
540 2411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2411A 12006 Triennis 4.876,84
540 2411A 12100 Complement de destí 17.421,60
540 2411A 12101 Complement específic 36.826,30
540 2411A 12103 Altres complements 4,80
540 2411A 13100 Laboral temporal 9.983,82
540 2411A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 15.893,36
540 2411A 15200 Altres incentius 2.000,00
540 2411A 16000 Seguretat social 31.440,97
540 2411A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 4.283,78
540 2411A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 23.898,97
540 2411A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
540 2411A 22100 Energia elèctrica 24.784,62
Página 28 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2411A 22101 Aigua 7.688,71
540 2411A 22102 Gas 3.200,00
540 2411A 22200 Serveis de Telecomunicacions 68.000,00
540 2411A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
540 2411A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 774.242,63
540 2411A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 5.210.043,98
540 2411A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 10.000,00
540 2411A 74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00
6.323.585,54Total programa 2411A
26.739.507,15Total Àrea despesa: 2
Página 29 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3110APrograma: Direcció del Servei de Salut
350 3110A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
350 3110A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3110A 12003 Salaris del Grup C1 27.954,65
350 3110A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3110A 12006 Triennis 21.448,94
350 3110A 12100 Complement de destí 55.664,56
350 3110A 12101 Complement específic 103.941,32
350 3110A 12103 Altres complements 15.440,36
350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68
350 3110A 15200 Altres incentius 8.000,00
350 3110A 16000 Seguretat social 79.885,09
350 3110A 20800 Lloguer desfibriladors 10,00
350 3110A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
350 3110A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.931,01
350 3110A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.000,00
350 3110A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
350 3110A 22100 Energia elèctrica 2.645,00
350 3110A 22101 Aigua 1.967,00
350 3110A 22102 Gas 6.800,00
350 3110A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
350 3110A 22201 Comunicacions postals 1.500,00
350 3110A 22699 Altres despeses diverses 12.700,00
350 3110A 2270001 Contractes de neteja 38.169,67
350 3110A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 54.000,00
350 3110A 22799 Construint Ciutat 6.500,00
350 3110A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 675,16
350 3110A 48900 Altres transferències 49.000,00
350 3110A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00
618.766,48Total programa 3110A
3111APrograma: Protecció de la salut
350 3111A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
350 3111A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
Página 30 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111A 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
350 3111A 12006 Triennis 21.113,97
350 3111A 12100 Complement de destí 55.324,36
350 3111A 12101 Complement específic 95.463,48
350 3111A 12103 Altres complements 5.047,88
350 3111A 15200 Altres incentius 9.000,00
350 3111A 16000 Seguretat social 76.298,49
350 3111A 22100 Energia elèctrica 1.875,43
350 3111A 22699 Altres despeses diverses 9.080,00
350 3111A 2270000 Neteja 10,00
350 3111A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
350 3111A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 25.500,00
404.950,09Total programa 3111A
3111BPrograma: Laboratori Municipal
350 3111B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
350 3111B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
350 3111B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3111B 12006 Triennis 8.918,04
350 3111B 12100 Complement de destí 21.417,34
350 3111B 12101 Complement específic 35.965,16
350 3111B 12103 Altres complements 20,88
350 3111B 13000 Retribucions bàsiques 40.066,42
350 3111B 13002 Altres remuneracions 40.259,72
350 3111B 13100 Laboral temporal 8.299,84
350 3111B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.644,62
350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80
350 3111B 15200 Altres incentius 7.000,00
350 3111B 16000 Seguretat social 63.057,78
350 3111B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 12.000,00
350 3111B 22100 Energia elèctrica 10,00
350 3111B 22101 Aigua 10,00
350 3111B 22102 Gas 10,00
350 3111B 22104 Vestuari 500,00
350 3111B 22199 Altres subministraments 1.500,00
Página 31 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111B 22400 Primes d’assegurances 750,00
350 3111B 22699 Altres despeses diverses 30.150,00
350 3111B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
350 3111B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 27.000,00
350 3111B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
350 3111B 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00
367.657,64Total programa 3111B
3111CPrograma: Benestar Animal
350 3111C 22699 Altres despeses diverses 35.000,00
350 3111C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 84.000,00
119.000,00Total programa 3111C
3112APrograma: Promoció de la salut
350 3112A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
350 3112A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3112A 12003 Salaris del Grup C1 5.565,31
350 3112A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3112A 12006 Triennis 15.568,06
350 3112A 12100 Complement de destí 32.123,14
350 3112A 12101 Complement específic 55.591,06
350 3112A 12103 Altres complements 2.776,18
350 3112A 13000 Retribucions bàsiques 20.525,42
350 3112A 13002 Altres remuneracions 18.983,96
350 3112A 15200 Altres incentius 7.000,00
350 3112A 16000 Seguretat social 60.994,60
350 3112A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 100,00
350 3112A 22699 Altres despeses diverses 30.400,00
309.258,77Total programa 3112A
3200APrograma: Direcció del Servei d'Educació
310 3200A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3200A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
310 3200A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
310 3200A 12006 Triennis 23.338,66
Página 32 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3200A 12100 Complement de destí 43.805,44
310 3200A 12101 Complement específic 86.546,60
310 3200A 12103 Altres complements 17.137,30
310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94
310 3200A 15200 Altres incentius 7.000,00
310 3200A 16000 Seguretat social 58.600,17
310 3200A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 90,00
310 3200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 9.798,51
310 3200A 22100 Energia elèctrica 14.400,00
310 3200A 22101 Aigua 2.800,00
310 3200A 22199 Compra d'altres materials 100,00
310 3200A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
310 3200A 22201 Comunicacions postals 2.500,00
310 3200A 22699 Despeses generals 2.500,00
310 3200A 2270001 Contractes de neteja 12.292,34
310 3200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3200A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.332,99
383.857,01Total programa 3200A
3230APrograma: Funcionament Centres de preescolar, primària i educ.especial
310 3230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3230A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3230A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3230A 12005 Salaris del Grup E 457.570,96
310 3230A 12006 Triennis 74.971,74
310 3230A 12100 Complement de destí 227.476,90
310 3230A 12101 Complement específic 514.094,56
310 3230A 12103 Altres complements 181.324,16
310 3230A 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
310 3230A 13002 Altres remuneracions 39.440,66
310 3230A 13100 Laboral temporal 7.755,44
310 3230A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 13.623,96
310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00
310 3230A 15200 Altres incentius 65.000,00
310 3230A 16000 Seguretat social 432.694,10
Página 33 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
310 3230A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 348.338,83
310 3230A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 45.000,00
310 3230A 21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 55.300,00
310 3230A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 267.848,89
310 3230A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
310 3230A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 6.500,00
310 3230A 22100 Energia elèctrica 627.056,00
310 3230A 22101 Aigua 67.200,00
310 3230A 22102 Gas 624.500,00
310 3230A 22104 Vestuari conserges 8.000,00
310 3230A 2270001 Contractes de neteja 2.450.466,78
310 3230A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00
6.743.684,66Total programa 3230A
3230BPrograma: Funcionament Escoles Bressol
310 3230B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
310 3230B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3230B 12006 Triennis 8.295,81
310 3230B 12100 Complement de destí 24.037,30
310 3230B 12101 Complement específic 46.923,80
310 3230B 12103 Altres complements 5.619,14
310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00
310 3230B 15200 Altres incentius 4.000,00
310 3230B 16000 Seguretat social 34.765,83
310 3230B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.302,26
310 3230B 21202 Manteniment d'equipaments escoles bressol 10,00
310 3230B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 34.270,23
310 3230B 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
310 3230B 22100 Energia elèctrica 62.400,00
310 3230B 22101 Aigua 18.600,00
310 3230B 22102 Gas 41.500,00
310 3230B 22606 Reunions, conferències i cursos infància 0-3 10,00
310 3230B 22699 Altres despeses diverses 5.960,00
310 3230B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
Página 34 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3230B 47900 Transferències Escoles bressol 2.191.000,00
2.542.426,67Total programa 3230B
3240APrograma: Escola d'Art Illa
310 3240A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3240A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
310 3240A 12006 Triennis 3.212,57
310 3240A 12100 Complement de destí 14.246,68
310 3240A 12101 Complement específic 24.555,72
310 3240A 12103 Altres complements 6,96
310 3240A 13000 Retribucions bàsiques 170.730,03
310 3240A 13002 Altres remuneracions 172.113,84
310 3240A 13100 Laboral temporal 118.579,46
310 3240A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 121.202,48
310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94
310 3240A 15200 Altres incentius 24.000,00
310 3240A 16000 Seguretat social 211.853,66
310 3240A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 34.270,23
310 3240A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
310 3240A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.300,00
310 3240A 21600 Equips per a processos d'informació 850,00
310 3240A 21900 Altre immobilitzat material 1.300,00
310 3240A 22000 Material d’oficina no inventariable 6.000,00
310 3240A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
310 3240A 22101 Aigua 669,06
310 3240A 22102 Gas 5.380,96
310 3240A 22199 Compra d'altres materials 20.130,00
310 3240A 22300 Transports 10,00
310 3240A 22602 Publicitat 850,00
310 3240A 22606 Reunions, conferències i cursos 10.010,00
310 3240A 22699 Altres despeses diverses 2.010,00
310 3240A 2270001 Contractes de neteja 28.252,56
310 3240A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3240A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 39.010,00
Página 35 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 2.000,00
310 3240A 62502 Mobiliari Departaments 1.000,00
1.071.310,10Total programa 3240A
3240BPrograma: Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau Mitjà
310 3240B 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
310 3240B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
310 3240B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3240B 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
310 3240B 12006 Triennis 28.237,85
310 3240B 12100 Complement de destí 46.567,64
310 3240B 12101 Complement específic 75.907,16
310 3240B 12103 Altres complements 3.609,10
310 3240B 13000 Retribucions bàsiques 408.477,93
310 3240B 13002 Altres remuneracions 384.708,98
310 3240B 13100 Laboral temporal 241.476,87
310 3240B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 250.215,70
310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44
310 3240B 15200 Altres incentius 52.000,00
310 3240B 16000 Seguretat social 478.983,88
310 3240B 20200 Lloguer sales per concerts i activitats 10,00
310 3240B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 16.909,65
310 3240B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10,00
310 3240B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 14.429,57
310 3240B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 15.010,00
310 3240B 21600 Equips per a processos d'informació 250,00
310 3240B 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 1.300,00
310 3240B 22000 Material d’oficina no inventariable 3.900,00
310 3240B 22001 Compra de llibres i partitures 10,00
310 3240B 22100 Energia elèctrica 9.546,00
310 3240B 22101 Aigua 2.200,00
310 3240B 22102 Gas 6.370,09
310 3240B 22199 Altres subministraments 2.610,00
310 3240B 22300 Transports 10,00
310 3240B 22400 Primes d’assegurances 270,00
Página 36 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240B 22606 Reunions, conferències i cursos 2.900,00
310 3240B 22699 Altres despeses diverses 4.020,00
310 3240B 2270001 Contractes de neteja 18.835,04
310 3240B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.010,00
310 3240B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
310 3240B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00
310 3240B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00
2.604.076,30Total programa 3240B
3240DPrograma: Escoles d'Adults
310 3240D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 14.880,49
310 3240D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.782,34
310 3240D 22100 Energia elèctrica 16.800,00
310 3240D 22101 Aigua 1.955,00
310 3240D 22102 Gas 4.340,00
310 3240D 22699 Altres despeses diverses 10,00
310 3240D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
53.777,83Total programa 3240D
3260APrograma: Estudis, projectes i estadística educativa
310 3260A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3260A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3260A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
310 3260A 12006 Triennis 12.757,82
310 3260A 12100 Complement de destí 23.492,98
310 3260A 12101 Complement específic 44.279,48
310 3260A 12103 Altres complements 5.518,58
310 3260A 13100 Laboral temporal 19.385,18
310 3260A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 18.455,64
310 3260A 15000 Productivitat 812,00
310 3260A 15200 Altres incentius 5.000,00
310 3260A 16000 Seguretat social 42.521,72
310 3260A 22706 Auditoria menjadors 7.000,00
220.600,38Total programa 3260A
3261APrograma: Serveis educatius complementaris
Página 37 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3261A 22300 Transports 10,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Colònies i campaments 35.000,00
310 3261A 22699 Despeses per activ. socieducatives, menjadors escolars i patis oberts 87.295,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Jove, menja tu! 42.000,00
310 3261A 2270001 Contractes de neteja 64.039,15
310 3261A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3261A 48200 Transf. corrents per Lleure, casals i extraescolars 136.460,00
310 3261A 48900 Altres transferències 10,00
364.824,15Total programa 3261A
3262APrograma: Acompanyament a l'escolaritat
310 3262A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
310 3262A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
310 3262A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3262A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
310 3262A 12006 Triennis 21.180,41
310 3262A 12100 Complement de destí 47.358,92
310 3262A 12101 Complement específic 84.967,26
310 3262A 12103 Altres complements 16.810,42
310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00
310 3262A 15200 Altres incentius 8.000,00
310 3262A 16000 Seguretat social 68.645,50
310 3262A 22300 Transports 500,00
310 3262A 22606 Reunions, conferències i cursos 11.000,00
310 3262A 22699 Despeses Ciutat i escola, Éxit escolar i transició escola-treball i Educació i F 145.880,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - El Barri Educa 61.000,00
310 3262A 22799 Treballs per Plans Educatius d'Entorn 27.450,00
310 3262A 48100 Beques llibres text i material escolar i premis 402.800,00
310 3262A 48200 Transf. corrents per Ciutat i Escola i aniversaris centres 32.000,00
310 3262A 48900 Transferència projecte Ítaca UAB 9.300,00
1.055.238,57Total programa 3262A
3264APrograma: Centre de Normalització Lingüística
320 3264A 22100 Energia elèctrica 9.200,00
320 3264A 22101 Aigua 1.622,00
Página 38 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3264A 2270001 Contractes de neteja 18.060,83
320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00
238.882,83Total programa 3264A
3270APrograma: Mediació comunitària
550 3270A 12001 Salaris del Grup A2 46.928,26
550 3270A 12006 Triennis 6.401,80
550 3270A 12100 Complement de destí 20.265,28
550 3270A 12101 Complement específic 34.517,84
550 3270A 12103 Altres complements 7.554,64
550 3270A 15200 Altres incentius 4.000,00
550 3270A 16000 Seguretat social 34.658,85
550 3270A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
155.326,67Total programa 3270A
3300APrograma: Direcció i Administració del Servei de Cultura
320 3300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
320 3300A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
320 3300A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
320 3300A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
320 3300A 12006 Triennis 32.385,75
320 3300A 12100 Complement de destí 72.314,90
320 3300A 12101 Complement específic 139.049,96
320 3300A 12103 Altres complements 27.905,96
320 3300A 13000 Retribucions bàsiques 17.490,87
320 3300A 13002 Altres remuneracions 17.469,20
320 3300A 15200 Altres incentius 13.000,00
320 3300A 16000 Seguretat social 112.536,26
320 3300A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.312,94
320 3300A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.578,23
320 3300A 21600 Equips per a processos d'informació 13.768,00
320 3300A 21900 Altre immobilitzat material 5.000,00
320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00
320 3300A 22199 Altres subministraments 3.000,00
320 3300A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00
Página 39 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3300A 22699 Altres despeses diverses 6.783,00
320 3300A 2270001 Contractes de neteja 30.433,68
320 3300A 22706 Estudis, plans i projectes 17.000,00
657.067,35Total programa 3300A
3321APrograma: Biblioteques
320 3321A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
320 3321A 12003 Salaris del Grup C1 345.544,96
320 3321A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3321A 12005 Salaris del Grup E 44.981,58
320 3321A 12006 Triennis 57.126,48
320 3321A 12100 Complement de destí 197.955,66
320 3321A 12101 Complement específic 365.502,20
320 3321A 12103 Altres complements 58.836,88
320 3321A 15200 Altres incentius 44.000,00
320 3321A 16000 Seguretat social 314.475,13
320 3321A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 19.164,27
320 3321A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 85.450,11
320 3321A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3321A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 6.600,00
320 3321A 21600 Manteniment per a equips informació 1.340,00
320 3321A 21900 Altre immobilitzat material 100,00
320 3321A 22000 Material d’oficina no inventariable 4.890,00
320 3321A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.904,07
320 3321A 22100 Energia elèctrica 106.000,00
320 3321A 22101 Aigua 4.300,00
320 3321A 22199 Altres subministraments 13.160,00
320 3321A 22602 Publicitat i propaganda 500,00
320 3321A 22606 Reunions, conferències i cursos 15.790,00
320 3321A 22609 Activitats culturals 24.230,00
320 3321A 22699 Altres despeses diverses 1.800,00
320 3321A 2270001 Contractes de neteja 182.691,60
320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00
320 3321A 22706 Estudis, plans i projectes 565,00
320 3321A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 4.100,00
Página 40 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3321A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.140,00
320 3321A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
320 3321A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00
320 3321A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
320 3321A 62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00
320 3321A 62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00
320 3321A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 7.000,00
2.114.267,04Total programa 3321A
3322APrograma: Arxiu Històric
320 3322A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
320 3322A 12006 Triennis 758,34
320 3322A 12100 Complement de destí 3.450,44
320 3322A 12101 Complement específic 6.503,56
320 3322A 15200 Altres incentius 1.000,00
320 3322A 16000 Seguretat social 4.608,96
320 3322A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.538,40
320 3322A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 5.862,01
320 3322A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 522.191,79
557.498,62Total programa 3322A
3330APrograma: Equipaments culturals i Museus
320 3330A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3330A 12005 Salaris del Grup E 77.554,40
320 3330A 12006 Triennis 24.072,62
320 3330A 12100 Complement de destí 60.562,18
320 3330A 12101 Complement específic 126.087,08
320 3330A 12103 Altres complements 62.065,58
320 3330A 13100 Laboral temporal 20.870,05
320 3330A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 42.133,92
320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88
320 3330A 15200 Altres incentius 17.000,00
320 3330A 16000 Seguretat social 127.954,04
320 3330A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
320 3330A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 55.012,73
320 3330A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 140.237,38
Página 41 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3330A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3330A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 11.940,00
320 3330A 21600 Equips per a processos d'informació 975,00
320 3330A 21900 Altre immobilitzat material 5.325,00
320 3330A 22100 Energia elèctrica 262.487,00
320 3330A 22101 Aigua 7.565,00
320 3330A 22102 Gas 73.200,00
320 3330A 22199 Altres subministraments 16.463,00
320 3330A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
320 3330A 22699 Altres despeses diverses 4.790,00
320 3330A 2270001 Contractes de neteja 145.380,04
320 3330A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.820,00
320 3330A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 101.591,08
320 3330A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 37.250,00
320 3330A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 85.750,00
1.580.747,08Total programa 3330A
3340APrograma: Creació i difusió d'Arts
320 3340A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
320 3340A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
320 3340A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3340A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
320 3340A 12006 Triennis 21.846,38
320 3340A 12100 Complement de destí 62.292,58
320 3340A 12101 Complement específic 113.357,86
320 3340A 12103 Altres complements 37.072,34
320 3340A 15200 Altres incentius 11.000,00
320 3340A 16000 Seguretat social 87.881,26
320 3340A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 30,00
320 3340A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.290,00
320 3340A 22199 Altres subministraments 2.000,00
320 3340A 22400 Primes d’assegurances 500,00
320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00
320 3340A 22609 Activitats Culturals 645.180,00
320 3340A 22699 Altres despeses diverses 5.260,00
Página 42 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3340A 22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,00
320 3340A 22706 Estudis, plans i projectes 4.000,00
320 3340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.895,00
320 3340A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
320 3340A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3340A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 109.865,00
1.276.037,06Total programa 3340A
3340BPrograma: Proximitat i cooperació cultural
320 3340B 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
320 3340B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3340B 12006 Triennis 14.804,72
320 3340B 12100 Complement de destí 27.913,06
320 3340B 12101 Complement específic 47.540,92
320 3340B 12103 Altres complements 13.554,04
320 3340B 15200 Altres incentius 5.000,00
320 3340B 16000 Seguretat social 38.231,47
320 3340B 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 900,00
320 3340B 22199 Altres subministraments 1.900,00
320 3340B 22400 Primes d’assegurances 200,00
320 3340B 22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,00
320 3340B 22602 Publicitat i Propaganda 500,00
320 3340B 22606 Reunions, conferències i cursos 1.800,00
320 3340B 22609 Activitats culturals 19.870,00
320 3340B 22699 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 3.500,00
320 3340B 22699 Altres despeses diverses 2.330,00
320 3340B 2270001 Contractes de neteja 24.744,67
320 3340B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 470,00
320 3340B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3340B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 5.860,00
259.537,66Total programa 3340B
3340CPrograma: Formació Audiovisual
212 3340C 22699 Altres despeses diverses 20.000,00
20.000,00Total programa 3340C
Página 43 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
3341APrograma: Formació i lleure Gent Gran
530 3341A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
530 3341A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
530 3341A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
530 3341A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
530 3341A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
530 3341A 12006 Triennis 19.699,01
530 3341A 12100 Complement de destí 54.999,98
530 3341A 12101 Complement específic 98.552,58
530 3341A 12103 Altres complements 37.601,27
530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08
530 3341A 15200 Altres incentius 7.000,00
530 3341A 16000 Seguretat social 78.385,54
530 3341A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.250,00
530 3341A 22101 Aigua 220,00
530 3341A 22102 Gas 1.200,00
530 3341A 22199 Altres subministraments 6.500,00
530 3341A 22699 Altres despeses diverses 75.200,00
530 3341A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 51.900,00
536.341,88Total programa 3341A
3341BPrograma: Suport entitats de Gent Gran
330 3341B 22100 Energia elèctrica 1.545,00
330 3341B 22101 Aigua 350,00
530 3341B 22100 Energia elèctrica 11.542,00
530 3341B 22101 Aigua 3.058,47
530 3341B 22102 Gas 620,00
530 3341B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 36.000,00
53.115,47Total programa 3341B
3360APrograma: Patrimoni Cultural
320 3360A 22100 Energia elèctrica 46.335,00
320 3360A 22101 Aigua 1.200,00
320 3360A 22102 Gas 14.756,52
320 3360A 22699 Altres despeses diverses 50,00
Página 44 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3360A 2270001 Contractes de neteja 11.168,84
320 3360A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 50,00
320 3360A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 2.000,00
320 3360A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 50,00
75.610,36Total programa 3360A
3360BPrograma: Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic
320 3360B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 9.694,87
320 3360B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 11.724,03
320 3360B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 548.011,13
320 3360B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00
412 3360B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
412 3360B 12006 Triennis 570,12
412 3360B 12100 Complement de destí 7.209,16
412 3360B 12101 Complement específic 11.246,48
412 3360B 15200 Altres incentius 1.000,00
412 3360B 16000 Seguretat social 10.641,94
412 3360B 22706 Estudi Sant Pau de Riu Sec 1.000,00
675.921,95Total programa 3360B
3370APrograma: Equipaments cívics
550 3370A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
550 3370A 12003 Salaris del Grup C1 75.877,06
550 3370A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
550 3370A 12005 Salaris del Grup E 259.289,94
550 3370A 12006 Triennis 61.552,44
550 3370A 12100 Complement de destí 189.276,78
550 3370A 12101 Complement específic 395.261,72
550 3370A 12103 Altres complements 88.939,34
550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12
550 3370A 15200 Altres incentius 48.000,00
550 3370A 16000 Seguretat social 316.529,08
550 3370A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 82.519,10
550 3370A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 82.293,64
550 3370A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00
Página 45 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 3370A 22100 Energia elèctrica 137.643,00
550 3370A 22101 Aigua 11.694,55
550 3370A 22102 Gas 54.689,00
550 3370A 22103 Combustibles i carburants 6.000,00
550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00
550 3370A 22199 Altres subministraments 3.800,00
550 3370A 22699 Altres despeses diverses 24.500,00
550 3370A 2270001 Contractes de neteja 334.790,70
550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00
550 3370A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 21.197,00
550 3370A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 33.000,00
550 3370A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00
550 3370A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 6.000,00
550 3370A 62501 Equips d'oficina 10.000,00
550 3370A 62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00
550 3370A 62600 Equips per a processos d'informació 2.700,00
2.376.760,80Total programa 3370A
3370CPrograma: Equipaments de Gent Gran
530 3370C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.989,32
530 3370C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 13.302,26
530 3370C 22100 Energia elèctrica 25.390,00
530 3370C 22101 Aigua 1.533,00
530 3370C 22102 Gas 1.540,00
530 3370C 2270001 Contractes de neteja 23.593,36
72.347,94Total programa 3370C
3380APrograma: Cultura popular i tradicional
320 3380A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
320 3380A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3380A 12006 Triennis 8.030,27
320 3380A 12100 Complement de destí 21.695,38
320 3380A 12101 Complement específic 36.914,36
320 3380A 12103 Altres complements 14.957,38
320 3380A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
320 3380A 13002 Altres remuneracions 32.748,10
Página 46 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3380A 15200 Altres incentius 5.000,00
320 3380A 16000 Seguretat social 44.405,91
320 3380A 20500 Lloguer de mobiliari i estris 80.000,00
320 3380A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 28.655,00
320 3380A 22199 Altres subministraments 11.680,00
320 3380A 22400 Primes d’assegurances 1.000,00
320 3380A 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00
320 3380A 22609 Altres despeses 326.335,00
320 3380A 22699 Altres despeses diverses 11.200,00
320 3380A 22706 Estudis, plans i projectes 4.400,00
320 3380A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.000,00
320 3380A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 20,00
320 3380A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 107.900,00
320 3380A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 15.000,00
807.998,98Total programa 3380A
3400APrograma: Direcció del servei d'Esports
520 3400A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
520 3400A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3400A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
520 3400A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
520 3400A 12005 Salaris del Grup E 21.715,26
520 3400A 12006 Triennis 21.867,28
520 3400A 12100 Complement de destí 63.511,56
520 3400A 12101 Complement específic 130.488,96
520 3400A 12103 Altres complements 16.791,94
520 3400A 15200 Altres incentius 11.000,00
520 3400A 16000 Seguretat social 84.162,69
520 3400A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
520 3400A 22100 Energia elèctrica 4.615,00
520 3400A 22101 Aigua 7.200,00
520 3400A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
520 3400A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
520 3400A 22699 Despeses especials de funcionament 10,00
520 3400A 2270001 Contractes de neteja 18.676,42
Página 47 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
516.723,70Total programa 3400A
3410APrograma: Activitats de promoció de l'esport en edat escolar
520 3410A 22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00
520 3410A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 165.000,00
166.000,00Total programa 3410A
3410BPrograma: Activitats de promoció de l'esport de lleure
520 3410B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
520 3410B 12006 Triennis 10.894,73
520 3410B 12100 Complement de destí 20.559,42
520 3410B 12101 Complement específic 38.794,28
520 3410B 12103 Altres complements 11.382,72
520 3410B 15000 Productivitat 353,40
520 3410B 15200 Altres incentius 3.000,00
520 3410B 15300 Complement de dedicació especial 1.588,48
520 3410B 16000 Seguretat social 29.317,25
520 3410B 22199 Altres subministraments 9.000,00
520 3410B 22300 Transports 3.000,00
520 3410B 22400 Primes d’assegurances 5.500,00
520 3410B 22699 Altres despeses diverses 25.250,00
520 3410B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 250.000,00
447.747,08Total programa 3410B
3411APrograma: Organització d'actes esportius
520 3411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3411A 12006 Triennis 631,95
520 3411A 12100 Complement de destí 4.312,98
520 3411A 12101 Complement específic 8.129,52
520 3411A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3411A 16000 Seguretat social 5.680,08
520 3411A 22609 Despeses d'organització 60.200,00
88.428,03Total programa 3411A
3411BPrograma: Col·laboració en actes esportius
520 3411B 22199 Altres subministraments 7.700,00
520 3411B 22699 Altres despeses diverses 7.300,00
Página 48 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3411B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
520 3411B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 60.000,00
75.010,00Total programa 3411B
3420APrograma: Piscines municipals i Bassa
520 3420A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3420A 12006 Triennis 2.257,94
520 3420A 12100 Complement de destí 6.693,26
520 3420A 12101 Complement específic 10.496,22
520 3420A 12103 Altres complements 2.467,38
520 3420A 15000 Productivitat 895,32
520 3420A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3420A 15300 Complement de dedicació especial 1.985,60
520 3420A 16000 Seguretat social 10.659,14
520 3420A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 85.901,03
520 3420A 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 21.000,00
520 3420A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 136.855,45
520 3420A 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 29.000,00
520 3420A 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
520 3420A 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
520 3420A 22100 Energia elèctrica 112.121,05
520 3420A 22101 Aigua 127.410,11
520 3420A 22102 Gas 13.200,00
520 3420A 22106 Productes de farmàcia 3.000,00
520 3420A 22110 Productes de neteja 4.000,00
520 3420A 22199 Altres subministraments 65.000,00
520 3420A 22699 Altres despeses diverses 10,00
520 3420A 2270001 Contractes de neteja 47.860,60
520 3420A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 408.000,00
520 3420A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 1.290.000,00
520 3420A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 300.000,00
520 3420A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 1.610.000,00
4.304.858,70Total programa 3420A
3420BPrograma: Altres instal·lacions esportives
520 3420B 12001 Salaris del Grup A2 78.213,60
Página 49 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3420B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3420B 12005 Salaris del Grup E 317.973,04
520 3420B 12006 Triennis 46.671,66
520 3420B 12100 Complement de destí 183.942,92
520 3420B 12101 Complement específic 411.501,72
520 3420B 12103 Altres complements 263.132,90
520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51
520 3420B 15200 Altres incentius 48.000,00
520 3420B 15300 Complement de dedicació especial 3.077,68
520 3420B 16000 Seguretat social 367.840,73
520 3420B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 149.481,32
520 3420B 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 36.000,00
520 3420B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 158.048,88
520 3420B 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 34.000,00
520 3420B 21303 Altres manteniments de maquinària, instal.lacions i utillatge 112.604,19
520 3420B 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
520 3420B 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
520 3420B 22100 Energia elèctrica 157.500,00
520 3420B 22101 Aigua 43.555,11
520 3420B 22102 Gas 97.178,97
520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00
520 3420B 22106 Productes de farmàcia 1.000,00
520 3420B 22110 Productes de neteja 8.000,00
520 3420B 22199 Altres subministraments 39.000,00
520 3420B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
520 3420B 2270001 Contractes de neteja 477.866,86
520 3420B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 280.000,00
520 3420B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00
520 3420B 62502 Mobiliari Departaments 10.000,00
520 3420B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 190.000,00
3.577.707,59Total programa 3420B
3420CPrograma: Pista coberta d'Atletisme
540 3420C 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 200.000,00
200.000,00Total programa 3420C
Página 50 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
37.693.365,44Total Àrea despesa: 3
Página 51 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
4190APrograma: Parc Agrari
440 4190A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 4190A 12006 Triennis 4.218,94
440 4190A 12100 Complement de destí 5.900,02
440 4190A 12101 Complement específic 9.588,32
440 4190A 12103 Altres complements 6,96
440 4190A 15000 Productivitat 986,00
440 4190A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 4190A 16000 Seguretat social 8.155,16
440 4190A 22100 Energia elèctrica 420,00
440 4190A 22699 Dinamització i foment Parc Agrari 4.445,00
440 4190A 22706 Reorientació gestió del Parc Agrari 4.500,00
440 4190A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 162.500,00
440 4190A 61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments 10.000,00
224.756,00Total programa 4190A
4300APrograma: Direcció del Servei de Comerç i Turisme
510 4300A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4300A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4300A 12006 Triennis 7.233,26
510 4300A 12100 Complement de destí 19.280,52
510 4300A 12101 Complement específic 32.621,96
510 4300A 12103 Altres complements 20.453,36
510 4300A 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4300A 16000 Seguretat social 18.495,58
510 4300A 22201 Comunicacions postals 3.000,00
510 4300A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 9.200,00
137.092,72Total programa 4300A
4311APrograma: Fires
510 4311A 22799 Altres treballs fires 100,00
100,00Total programa 4311A
4311BPrograma: Recinte Firal
540 4311B 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 375.000,00
Página 52 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
375.000,00Total programa 4311B
4312APrograma: Mercats i llotges
510 4312A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4312A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4312A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4312A 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
510 4312A 12006 Triennis 13.393,24
510 4312A 12100 Complement de destí 28.734,58
510 4312A 12101 Complement específic 60.846,10
510 4312A 12103 Altres complements 12.156,54
510 4312A 13100 Laboral temporal 61.019,42
510 4312A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 102.211,80
510 4312A 15200 Altres incentius 13.000,00
510 4312A 16000 Seguretat social 96.288,40
510 4312A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 20.291,58
510 4312A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 62.903,91
510 4312A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
510 4312A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària mercats 3.700,00
510 4312A 21900 Compra de materials pels mercats 1.000,00
510 4312A 22100 Energia elèctrica 40.876,00
510 4312A 22101 Aigua 2.255,00
510 4312A 22104 Vestuari personal mercats 1.200,00
510 4312A 22110 Productes de neteja mercats 3.000,00
510 4312A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
510 4312A 22602 difusió de les actuacions de dinamització dels mercats 3.000,00
510 4312A 22699 Actuacions dinamització comercial als mercats municipals 21.390,00
510 4312A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4312A 48900 Convenis i subvencions mercats 953.008,38
510 4312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 50.000,00
1.624.832,81Total programa 4312A
4313APrograma: Comerç ambulant
510 4313A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4313A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4313A 12006 Triennis 5.239,97
Página 53 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4313A 12100 Complement de destí 8.943,06
510 4313A 12101 Complement específic 25.025,00
510 4313A 12103 Altres complements 6.450,64
510 4313A 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4313A 16000 Seguretat social 17.103,92
510 4313A 22699 Promoció i dinamització comercial dels encants 2.000,00
510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00
510 4313A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4313A 22799 Altres treballs realitzats per als encants 13.200,00
112.879,91Total programa 4313A
4320APrograma: Promoció turística
510 4320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4320A 12006 Triennis 5.131,08
510 4320A 12100 Complement de destí 11.253,34
510 4320A 12101 Complement específic 22.257,62
510 4320A 12103 Altres complements 7.870,94
510 4320A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4320A 16000 Seguretat social 10.903,55
510 4320A 22199 Compra materials promoció ciutat i turisme 1.000,00
510 4320A 22602 Difusió activitats i promoció de Turisme 500,00
510 4320A 22699 Promoció de la Ciutat i Turisme 35.840,00
510 4320A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
110.590,75Total programa 4320A
4330APrograma: Programes d'innovació i empresa
540 4330A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
540 4330A 12006 Triennis 7.981,68
540 4330A 12100 Complement de destí 17.081,82
540 4330A 12101 Complement específic 33.504,10
540 4330A 15200 Altres incentius 2.000,00
540 4330A 16000 Seguretat social 20.727,15
540 4330A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 338.372,92
540 4330A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 467.213,62
540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00
540 4330A 47000 Subvencions a empreses per la contractció 9.990,00
Página 54 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
926.529,73Total programa 4330A
4331APrograma: Intervenció administrativa en les activitats
209 4331A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
209 4331A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
209 4331A 12004 Salaris del Grup C2 47.064,24
209 4331A 12006 Triennis 20.789,12
209 4331A 12100 Complement de destí 87.135,44
209 4331A 12101 Complement específic 159.655,58
209 4331A 12103 Altres complements 9.071,18
209 4331A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
209 4331A 13002 Altres remuneracions 18.501,46
209 4331A 15200 Altres incentius 15.000,00
209 4331A 15300 Complement de dedicació especial 2.730,20
209 4331A 16000 Seguretat social 136.082,55
209 4331A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.936,00
209 4331A 22000 Material d’oficina no inventariable 1.200,00
209 4331A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
209 4331A 22199 Altres subministraments 10,00
209 4331A 22602 Publicitat 500,00
209 4331A 22699 Altres despeses diverses 787,07
209 4331A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
209 4331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.000,00
209 4331A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00
654.080,34Total programa 4331A
4391APrograma: Dinamització i promoció comercial
510 4391A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
510 4391A 12006 Triennis 1.417,98
510 4391A 12100 Complement de destí 5.582,36
510 4391A 12101 Complement específic 9.588,32
510 4391A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4391A 16000 Seguretat social 9.344,65
510 4391A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 500,00
510 4391A 22199 Compra de materials dinamització comercial 10,00
510 4391A 22602 Difusió activitats de dinamització comercial 500,00
Página 55 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4391A 22699 Promoció i dinamització comercial 20.000,00
510 4391A 22706 Estudis i treballs tècnics 58.080,00
510 4391A 22799 Altres treballs realitzats per dinamització comercial 6.100,00
510 4391A 47900 Subv. Pormoció i dinamització comercial 101.235,65
510 4391A 48100 Premi concurs d'aparadors de Nadal 400,00
226.794,56Total programa 4391A
4411APrograma: Gestió del transport públic col·lectiu
433 4411A 22100 Energia elèctrica 22.586,97
433 4411A 22101 Aigua 6.304,03
433 4411A 47900 Transferències corrents a empreses privades 4.080.185,23
433 4411A 77000 Transferències de capital a empreses privades 350.000,00
4.459.076,23Total programa 4411A
4411BPrograma: Inspecció del transport públic i estació d'autobusos
433 4411B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
433 4411B 12006 Triennis 3.595,64
433 4411B 12100 Complement de destí 5.900,02
433 4411B 12101 Complement específic 9.079,14
433 4411B 12103 Altres complements 2.019,88
433 4411B 15200 Altres incentius 1.000,00
433 4411B 16000 Seguretat social 7.631,04
39.209,54Total programa 4411B
4412APrograma: Altres transports de viatgers
433 4412A 47900 Transferències corrents a empreses privades 30.275,00
30.275,00Total programa 4412A
4910APrograma: Comunicacions Audiovisuals de Sabadell S.L.
213 4910A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 665.040,00
665.040,00Total programa 4910A
4920APrograma: Tecnologies i ciutat del coneixement
212 4920A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
212 4920A 12006 Triennis 95,85
212 4920A 12100 Complement de destí 5.582,36
212 4920A 12101 Complement específic 9.588,32
Página 56 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 4920A 15200 Altres incentius 1.000,00
212 4920A 16000 Seguretat social 8.938,75
212 4920A 22199 Altres subministraments 10,00
212 4920A 22699 Altres despeses diverses 7.000,00
212 4920A 22702 Valoracions i peritatges 10,00
212 4920A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
212 4920A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
212 4920A 23020 Dietes personal no directiu 5.600,00
212 4920A 23120 Del personal no directiu 5.500,00
56.380,88Total programa 4920A
4930APrograma: Defensa del consumidor
510 4930A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
510 4930A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
510 4930A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4930A 12006 Triennis 15.018,09
510 4930A 12100 Complement de destí 35.802,20
510 4930A 12101 Complement específic 56.001,40
510 4930A 12103 Altres complements 8.788,18
510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92
510 4930A 15200 Altres incentius 6.000,00
510 4930A 16000 Seguretat social 54.320,56
510 4930A 22000 Material oficina consum 700,00
510 4930A 22602 Difusió campanyes informació al Consumidor 5.000,00
510 4930A 22699 Altres despeses diverses Consum 500,00
510 4930A 22706 Estudis i treballs tècnics Consum 5.000,00
510 4930A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. Consum 50.000,00
510 4930A 26000 Presidència de la Junta Arbitra de Consum (UAB) 7.000,00
317.779,75Total programa 4930A
9.960.418,22Total Àrea despesa: 4
Página 57 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9120APrograma: Corporació municipal
100 9120A 10000 Retribucions bàsiques 649.263,30
100 9120A 11000 Retribucions bàsiques 72.508,33
100 9120A 16000 Seguretat social 217.760,89
100 9120A 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 259.776,00
100 9120A 48700 Transferències grups municipals 392.280,00
1.591.588,52Total programa 9120A
9120BPrograma: Personal eventual Grups Municipals
100 9120B 11000 Retribucions bàsiques 10.247,44
100 9120B 16000 Seguretat social 3.256,46
13.503,90Total programa 9120B
9120CPrograma: Gabinet de l'Alcalde
110 9120C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9120C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
110 9120C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
110 9120C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9120C 12006 Triennis 7.531,89
110 9120C 12100 Complement de destí 44.973,88
110 9120C 12101 Complement específic 84.184,66
110 9120C 12103 Altres complements 28.132,12
110 9120C 15200 Altres incentius 6.000,00
110 9120C 16000 Seguretat social 64.548,04
110 9120C 22199 Altres subministraments 500,00
110 9120C 22201 Comunicacions postals 9.000,00
110 9120C 22699 Altres despeses diverses 2.098,50
110 9120C 23001 Dietes membres corporació 500,00
110 9120C 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 501,00
110 9120C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.139,00
413.442,57Total programa 9120C
9200APrograma: Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals
200 9200A 12000 Salaris del Grup A1 51.884,77
200 9200A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
200 9200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
Página 58 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
200 9200A 12006 Triennis 10.888,37
200 9200A 12100 Complement de destí 49.338,38
200 9200A 12101 Complement específic 105.504,84
200 9200A 12103 Altres complements 29.063,36
200 9200A 15200 Altres incentius 5.000,00
200 9200A 16000 Seguretat social 60.069,29
200 9200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
200 9200A 22100 Energia elèctrica 57.600,00
200 9200A 22101 Aigua 6.200,00
200 9200A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
200 9200A 22201 Comunicacions postals 6.000,00
200 9200A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
200 9200A 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00
200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00
200 9200A 22699 Altres despeses diverses 100,00
200 9200A 2270001 Contractes de neteja 68.995,75
200 9200A 22706 Estudis i treballs tècnics 99.800,00
200 9200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
200 9200A 23001 Dietes membres corporació 751,00
200 9200A 23010 Dietes del personal directiu 510,00
200 9200A 23020 Dietes personal no directiu 4.010,00
200 9200A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
200 9200A 23110 Del personal directiu 510,00
200 9200A 23120 Del personal no directiu 4.010,00
200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00
200 9200A 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00
833.538,08Total programa 9200A
9200BPrograma: Direcció de l'Àrea d'Acció Social i Cultura
300 9200B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
300 9200B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
300 9200B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
300 9200B 12006 Triennis 6.953,94
300 9200B 12100 Complement de destí 21.394,80
300 9200B 12101 Complement específic 54.848,50
Página 59 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
300 9200B 12103 Altres complements 9.424,80
300 9200B 15200 Altres incentius 3.000,00
300 9200B 16000 Seguretat social 26.919,46
300 9200B 22000 Material d’oficina no inventariable 10,00
300 9200B 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
300 9200B 22199 Altres subministraments 10,00
300 9200B 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
300 9200B 22602 Publicitat 10,00
300 9200B 2260200 Difusió d'activitats 48.400,00
300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00
300 9200B 22699 Altres despeses diverses 10,00
300 9200B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
300 9200B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
300 9200B 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
300 9200B 23010 Dietes del personal directiu 500,00
300 9200B 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
300 9200B 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
300 9200B 23110 Del personal directiu 500,00
300 9200B 23120 Del personal no directiu 3.000,00
227.848,82Total programa 9200B
9200CPrograma: Direcció d'Espai Públic
430 9200C 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
430 9200C 12003 Salaris del Grup C1 37.938,47
430 9200C 12004 Salaris del Grup C2 82.067,09
430 9200C 12006 Triennis 28.454,18
430 9200C 12100 Complement de destí 97.050,94
430 9200C 12101 Complement específic 181.446,30
430 9200C 12103 Altres complements 15.655,06
430 9200C 13000 Retribucions bàsiques 21.778,40
430 9200C 13002 Altres remuneracions 35.426,44
430 9200C 15200 Altres incentius 19.000,00
430 9200C 16000 Seguretat social 143.573,37
430 9200C 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
430 9200C 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 773,44
Página 60 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
430 9200C 22201 Comunicacions postals 4.000,00
430 9200C 22604 Jurídics, contenciosos 10,00
430 9200C 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
430 9200C 2270001 Contractes de neteja 69.993,47
430 9200C 22706 Estudis i treballs tècnics 23.970,00
430 9200C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
430 9200C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 25.716,44
847.170,48Total programa 9200C
9200DPrograma: Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació
500 9200D 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
500 9200D 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
500 9200D 12006 Triennis 4.611,89
500 9200D 12100 Complement de destí 14.502,74
500 9200D 12101 Complement específic 43.602,02
500 9200D 12103 Altres complements 13.356,80
500 9200D 15200 Altres incentius 2.000,00
500 9200D 16000 Seguretat social 17.704,44
500 9200D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.546,92
500 9200D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
500 9200D 2260200 Difusió d'activitats 14.375,00
500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00
500 9200D 22699 Altres despeses diverses 2.127,75
500 9200D 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
500 9200D 23010 Dietes del personal directiu 500,00
500 9200D 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
500 9200D 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
500 9200D 23110 Del personal directiu 500,00
500 9200D 23120 Del personal no directiu 3.000,00
153.340,66Total programa 9200D
9200EPrograma: Càrrecs eventuals
200 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
200 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
300 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
300 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
Página 61 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
400 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
400 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
430 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
430 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
500 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
500 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
412.241,34Total programa 9200E
9200FPrograma: Direcció de l'Àrea d'Alcaldia
110 9200F 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
110 9200F 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9200F 12006 Triennis 4.427,28
110 9200F 12100 Complement de destí 14.524,72
110 9200F 12101 Complement específic 26.371,38
110 9200F 12103 Altres complements 2.514,88
110 9200F 15000 Productivitat 869,26
110 9200F 15200 Altres incentius 3.000,00
110 9200F 16000 Seguretat social 21.376,44
110 9200F 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.257,60
110 9200F 2260200 Difusió d'activitats 2.000,00
110 9200F 22606 Reunions, conferències i cursos 400,00
110 9200F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
110 9200F 23010 Dietes del personal directiu 500,00
110 9200F 23020 Dietes personal no directiu 3.500,00
110 9200F 23110 Del personal directiu 500,00
110 9200F 23120 Del personal no directiu 4.000,00
113.974,64Total programa 9200F
9201APrograma: Prevenció de riscos laborals
206 9201A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
206 9201A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
206 9201A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
206 9201A 12006 Triennis 9.619,43
206 9201A 12100 Complement de destí 25.665,64
206 9201A 12101 Complement específic 44.443,14
206 9201A 12103 Altres complements 1.490,52
Página 62 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
206 9201A 15200 Altres incentius 4.000,00
206 9201A 16000 Seguretat social 32.353,35
206 9201A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 6.980,00
206 9201A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 2.000,00
206 9201A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
206 9201A 22199 Altres subministraments 15.000,00
206 9201A 22706 Estudis i treballs tècnics 8.000,00
206 9201A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
194.100,60Total programa 9201A
9202APrograma: Secretaria General
130 9202A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
130 9202A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
130 9202A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
130 9202A 12006 Triennis 10.103,13
130 9202A 12100 Complement de destí 32.308,78
130 9202A 12101 Complement específic 78.308,58
130 9202A 12103 Altres complements 17.725,14
130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98
130 9202A 15200 Altres incentius 5.000,00
130 9202A 16000 Seguretat social 36.431,23
130 9202A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
234.856,00Total programa 9202A
9203APrograma: Assessoria jurídica
208 9203A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
208 9203A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
208 9203A 12006 Triennis 18.447,24
208 9203A 12100 Complement de destí 47.885,60
208 9203A 12101 Complement específic 83.405,00
208 9203A 12103 Altres complements 26.965,70
208 9203A 15000 Productivitat 458,08
208 9203A 15200 Altres incentius 6.000,00
208 9203A 16000 Seguretat social 55.946,15
208 9203A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6.293,71
208 9203A 22604 Jurídics, contenciosos 99.990,00
Página 63 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
208 9203A 22699 Altres despeses diverses 10,00
421.645,36Total programa 9203A
9204APrograma: Direcció del Serveis Generals i Compres
203 9204A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
203 9204A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
203 9204A 12006 Triennis 8.113,50
203 9204A 12100 Complement de destí 16.400,30
203 9204A 12101 Complement específic 32.002,46
203 9204A 12103 Altres complements 8.159,20
203 9204A 15200 Altres incentius 2.000,00
203 9204A 16000 Seguretat social 18.728,39
203 9204A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 901,85
203 9204A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 901,85
203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00
203 9204A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
118.715,59Total programa 9204A
9204BPrograma: Neteja
203 9204B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204B 12005 Salaris del Grup E 74.969,20
203 9204B 12006 Triennis 22.506,99
203 9204B 12100 Complement de destí 50.065,54
203 9204B 12101 Complement específic 110.200,86
203 9204B 12103 Altres complements 10.991,50
203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56
203 9204B 15200 Altres incentius 12.000,00
203 9204B 16000 Seguretat social 86.623,27
203 9204B 22110 Materials de neteja 17.390,00
203 9204B 2270001 Contractes de neteja 11.576,57
203 9204B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
428.361,09Total programa 9204B
9204CPrograma: Agutzileria i notificació
203 9204C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
Página 64 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
203 9204C 12005 Salaris del Grup E 93.065,28
203 9204C 12006 Triennis 14.077,49
203 9204C 12100 Complement de destí 51.168,60
203 9204C 12101 Complement específic 113.975,68
203 9204C 12103 Altres complements 3.111,48
203 9204C 15000 Productivitat 899,50
203 9204C 15200 Altres incentius 14.000,00
203 9204C 16000 Seguretat social 83.331,88
390.576,91Total programa 9204C
9204DPrograma: Gestió de compres centralitzades
203 9204D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
203 9204D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204D 12006 Triennis 5.447,08
203 9204D 12100 Complement de destí 15.160,18
203 9204D 12101 Complement específic 25.338,18
203 9204D 12103 Altres complements 18,12
203 9204D 15200 Altres incentius 3.000,00
203 9204D 16000 Seguretat social 19.119,38
203 9204D 22000 Material d’oficina 22.000,00
203 9204D 22199 Equipaments d'oficina 2.800,00
203 9204D 62501 Equips d'oficina 10.000,00
203 9204D 62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00
203 9204D 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00
174.813,76Total programa 9204D
9204EPrograma: Impressions centralitzades
203 9204E 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204E 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
203 9204E 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
203 9204E 12006 Triennis 9.641,24
203 9204E 12100 Complement de destí 23.150,54
203 9204E 12101 Complement específic 42.557,06
203 9204E 12103 Altres complements 15,12
203 9204E 13100 Laboral temporal 8.473,50
203 9204E 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.771,34
Página 65 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
203 9204E 15200 Altres incentius 6.000,00
203 9204E 16000 Seguretat social 41.745,09
203 9204E 20302 Lloguers de maquinària i instal·lacions 3.000,00
203 9204E 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 60.000,00
203 9204E 22000 Material d’impressions 46.103,00
203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00
203 9204E 22799 Encàrrec d'impressions 5.700,00
311.768,43Total programa 9204E
9205APrograma: Direcció de Recursos Humans
205 9205A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
205 9205A 12006 Triennis 5.859,06
205 9205A 12100 Complement de destí 16.835,70
205 9205A 12101 Complement específic 33.131,14
205 9205A 12103 Altres complements 8.076,46
205 9205A 15200 Altres incentius 2.000,00
205 9205A 16000 Seguretat social 19.775,72
113.537,90Total programa 9205A
9205BPrograma: Gestió de Recursos Humans
205 9205B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
205 9205B 12003 Salaris del Grup C1 69.886,74
205 9205B 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
205 9205B 12006 Triennis 21.418,06
205 9205B 12100 Complement de destí 76.012,16
205 9205B 12101 Complement específic 136.414,18
205 9205B 12103 Altres complements 8.217,60
205 9205B 15200 Altres incentius 14.000,00
205 9205B 16000 Seguretat social 107.303,19
205 9205B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
205 9205B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 78.780,00
586.831,35Total programa 9205B
9205CPrograma: Formació
Página 66 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 9205C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
205 9205C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
205 9205C 12006 Triennis 10.056,73
205 9205C 12100 Complement de destí 20.108,20
205 9205C 12101 Complement específic 34.836,20
205 9205C 12103 Altres complements 1.424,88
205 9205C 15000 Productivitat 812,00
205 9205C 15200 Altres incentius 4.000,00
205 9205C 16000 Seguretat social 26.446,59
205 9205C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 16.400,00
205 9205C 20202 Lloguers aules formació del personal 2.000,00
205 9205C 22101 Aigua 10,00
205 9205C 22102 Gas 10,00
205 9205C 22799 Formació del personal 40.000,00
193.019,24Total programa 9205C
9205DPrograma: Selecció i assessorament jurídic
205 9205D 12000 Salaris del Grup A1 7.412,11
205 9205D 12003 Salaris del Grup C1 17.828,17
205 9205D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
205 9205D 12006 Triennis 8.454,33
205 9205D 12100 Complement de destí 23.033,29
205 9205D 12101 Complement específic 42.280,56
205 9205D 12103 Altres complements 1.473,12
205 9205D 15200 Altres incentius 4.000,00
205 9205D 16000 Seguretat social 32.919,18
205 9205D 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 4.000,00
205 9205D 22607 Oposicions i proves selectives 10.000,00
205 9205D 22799 Selecció de personal 10,00
168.357,76Total programa 9205D
9206APrograma: Direcció i gestió de Transparència, Integritat i Organitzaci
210 9206A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
210 9206A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
210 9206A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
210 9206A 12006 Triennis 19.441,84
Página 67 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
210 9206A 12100 Complement de destí 49.624,54
210 9206A 12101 Complement específic 84.335,02
210 9206A 12103 Altres complements 11.020,20
210 9206A 15200 Altres incentius 5.000,00
210 9206A 16000 Seguretat social 56.706,48
210 9206A 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
210 9206A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
324.877,14Total programa 9206A
9207APrograma: Parc mòbil
433 9207A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
433 9207A 12006 Triennis 5.164,10
433 9207A 12100 Complement de destí 14.525,00
433 9207A 12101 Complement específic 25.862,06
433 9207A 12103 Altres complements 5.553,56
433 9207A 15200 Altres incentius 3.000,00
433 9207A 16000 Seguretat social 24.280,73
433 9207A 20302 Lloguer de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9207A 20400 Lloguer de material de transport 10,00
433 9207A 21400 Elements de transport 43.500,00
433 9207A 21401 Manteniment i conservació de material de transport 480,00
433 9207A 22103 Combustibles i carburants 146.000,00
433 9207A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 30.000,00
433 9207A 22400 Primes d'assegurances 58.000,00
433 9207A 63400 Elements de transport 60.000,00
441.805,95Total programa 9207A
9208APrograma: Innovació i Coneixement
212 9208A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
212 9208A 12004 Salaris del Grup C2 16.924,08
212 9208A 12006 Triennis 729,76
212 9208A 12100 Complement de destí 15.835,12
212 9208A 12101 Complement específic 35.876,68
212 9208A 15200 Altres incentius 2.000,00
212 9208A 16000 Seguretat social 22.795,57
212 9208A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.310,22
Página 68 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 9208A 22603 Publicació en Diaris Oficials 65.000,00
212 9208A 22699 Altres despeses diverses 10,00
212 9208A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
212 9208A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 6.000,00
212 9208A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
212 9208A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 4.053,21
212 9208A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.000,00
189.538,46Total programa 9208A
9209APrograma: Programa de Planificació de la Ciutat
110 9209A 13000 Retribucions bàsiques 21.095,54
110 9209A 13002 Altres remuneracions 39.780,30
110 9209A 15200 Altres incentius 1.000,00
110 9209A 16000 Seguretat social 13.888,02
110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00
110 9209A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
110 9209A 22706 Estudis i treballs tècnics 3.500,00
82.263,86Total programa 9209A
9221APrograma: Relacions institucionals
110 9221A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
110 9221A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
110 9221A 12006 Triennis 5.698,99
110 9221A 12100 Complement de destí 14.525,00
110 9221A 12101 Complement específic 24.718,68
110 9221A 12103 Altres complements 3.838,86
110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76
110 9221A 15200 Altres incentius 3.000,00
110 9221A 16000 Seguretat social 20.701,67
110 9221A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 10.000,00
110 9221A 22199 Altres subministraments 9.300,00
110 9221A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 9.000,00
110 9221A 22699 Altres despeses diverses 3.000,00
110 9221A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 500,00
135.761,78Total programa 9221A
Página 69 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9230APrograma: Direcció de Servei d'Informació de Base
201 9230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9230A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9230A 12006 Triennis 8.259,82
201 9230A 12100 Complement de destí 16.201,36
201 9230A 12101 Complement específic 32.002,46
201 9230A 12103 Altres complements 8.083,42
201 9230A 15200 Altres incentius 2.000,00
201 9230A 16000 Seguretat social 17.567,08
201 9230A 22699 Altres despeses diverses 450,00
109.372,18Total programa 9230A
9231APrograma: Padró d'habitants
201 9231A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9231A 12004 Salaris del Grup C2 31.874,38
201 9231A 12006 Triennis 10.345,73
201 9231A 12100 Complement de destí 24.420,20
201 9231A 12101 Complement específic 50.393,56
201 9231A 12103 Altres complements 5.947,70
201 9231A 15200 Altres incentius 5.000,00
201 9231A 16000 Seguretat social 34.695,56
201 9231A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 460,00
173.120,95Total programa 9231A
9232APrograma: Cadastre
201 9232A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9232A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
201 9232A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
201 9232A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
201 9232A 12006 Triennis 28.731,93
201 9232A 12100 Complement de destí 63.024,22
201 9232A 12101 Complement específic 113.479,80
201 9232A 12103 Altres complements 6.549,44
201 9232A 15200 Altres incentius 12.000,00
201 9232A 16000 Seguretat social 87.179,70
Página 70 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
201 9232A 22604 Jurídics, contenciosos 630,00
430.231,19Total programa 9232A
9233APrograma: Cartografia i Topografia
201 9233A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9233A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
201 9233A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
201 9233A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
201 9233A 12006 Triennis 18.963,32
201 9233A 12100 Complement de destí 35.124,46
201 9233A 12101 Complement específic 67.367,44
201 9233A 12103 Altres complements 8.438,54
201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86
201 9233A 15200 Altres incentius 6.000,00
201 9233A 16000 Seguretat social 48.344,24
201 9233A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 2.400,00
201 9233A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 660,00
201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00
201 9233A 22199 Altres subministraments 2.300,00
201 9233A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00
272.500,58Total programa 9233A
9234APrograma: Cens d'activitats
201 9234A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
201 9234A 12006 Triennis 6.059,96
201 9234A 12100 Complement de destí 15.478,40
201 9234A 12101 Complement específic 25.998,42
201 9234A 12103 Altres complements 3.316,52
201 9234A 15200 Altres incentius 3.000,00
201 9234A 16000 Seguretat social 21.112,80
104.917,56Total programa 9234A
9241APrograma: Direcció i Administració de Participació Ciutadana
550 9241A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
550 9241A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241A 12006 Triennis 9.678,65
Página 71 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241A 12100 Complement de destí 22.428,14
550 9241A 12101 Complement específic 45.210,62
550 9241A 12103 Altres complements 19.198,62
550 9241A 15000 Productivitat 706,80
550 9241A 15200 Altres incentius 3.000,00
550 9241A 16000 Seguretat social 29.193,46
550 9241A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 18.100,00
550 9241A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 11.265,59
550 9241A 22200 Serveis de Telecomunicacions 111.000,00
550 9241A 22201 Comunicacions postals 17.000,00
550 9241A 22699 Altres despeses diverses 25.000,00
550 9241A 22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00
550 9241A 22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00
426.326,58Total programa 9241A
9241BPrograma: Coordinació Districtes
550 9241B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
550 9241B 12003 Salaris del Grup C1 57.906,11
550 9241B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241B 12006 Triennis 13.189,85
550 9241B 12100 Complement de destí 55.440,84
550 9241B 12101 Complement específic 115.033,38
550 9241B 12103 Altres complements 14.238,26
550 9241B 15000 Productivitat 638,00
550 9241B 15200 Altres incentius 10.000,00
550 9241B 16000 Seguretat social 89.111,39
550 9241B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
417.173,73Total programa 9241B
9241CPrograma: Associacionisme i Voluntariat
550 9241C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
550 9241C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241C 12006 Triennis 3.565,28
550 9241C 12100 Complement de destí 10.213,00
550 9241C 12101 Complement específic 17.208,66
550 9241C 12103 Altres complements 3.484,00
Página 72 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241C 15200 Altres incentius 2.000,00
550 9241C 16000 Seguretat social 13.837,92
550 9241C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 13.300,00
550 9241C 22100 Energia elèctrica 14.939,99
550 9241C 22101 Aigua 8.524,19
550 9241C 22102 Gas 5.755,46
550 9241C 22699 Altres despeses diverses 29.000,00
550 9241C 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 25.815,00
166.100,82Total programa 9241C
9242APrograma: Coordinació de Processos Electorals
201 9242A 22699 Altres despeses diverses 50,00
201 9242A 22705 Processos electorals 50,00
100,00Total programa 9242A
9250APrograma: Sabadell Atenció Ciutadana
550 9250A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
550 9250A 12003 Salaris del Grup C1 319.482,24
550 9250A 12004 Salaris del Grup C2 65.899,62
550 9250A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
550 9250A 12006 Triennis 102.178,44
550 9250A 12100 Complement de destí 206.537,52
550 9250A 12101 Complement específic 373.208,36
550 9250A 12103 Altres complements 63.662,28
550 9250A 13000 Retribucions bàsiques 13.267,74
550 9250A 13002 Altres remuneracions 15.065,92
550 9250A 15200 Altres incentius 44.000,00
550 9250A 16000 Seguretat social 322.003,21
550 9250A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 676,39
550 9250A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.381,93
550 9250A 22100 Energia elèctrica 17.235,00
550 9250A 22101 Aigua 1.434,00
550 9250A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 9250A 2270001 Contractes de neteja 17.182,85
1.594.761,98Total programa 9250A
Página 73 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
9251APrograma: Comunicació
110 9251A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9251A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
110 9251A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
110 9251A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
110 9251A 12006 Triennis 22.443,97
110 9251A 12100 Complement de destí 53.317,74
110 9251A 12101 Complement específic 106.448,16
110 9251A 12103 Altres complements 28.791,16
110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90
110 9251A 15200 Altres incentius 8.000,00
110 9251A 16000 Seguretat social 72.018,89
110 9251A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.381,93
110 9251A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.920,33
110 9251A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.934,97
110 9251A 22199 Altres subministraments 1.000,00
110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00
110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00
110 9251A 22699 Altres despeses diverses 24.720,00
110 9251A 22706 Estudis i treballs tècnics 5.975,00
110 9251A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
466.540,65Total programa 9251A
9252APrograma: Síndic de Greuges
110 9252A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
110 9252A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
110 9252A 12006 Triennis 2.721,48
110 9252A 12100 Complement de destí 11.839,24
110 9252A 12101 Complement específic 19.376,00
110 9252A 12103 Altres complements 5.952,62
110 9252A 15200 Altres incentius 2.000,00
110 9252A 16000 Seguretat social 16.423,14
110 9252A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
110 9252A 22699 Altres despeses diverses 2.249,00
110 9252A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
Página 74 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9252A 23111 Locomoció 425,00
110 9252A 23300 Altres indemnitzacions 10.200,00
110 9252A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00
96.156,21Total programa 9252A
9260APrograma: Sistemes informàtics
211 9260A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
211 9260A 12006 Triennis 1.041,17
211 9260A 12100 Complement de destí 5.582,36
211 9260A 12101 Complement específic 9.588,32
211 9260A 15200 Altres incentius 1.000,00
211 9260A 16000 Seguretat social 7.620,36
211 9260A 21600 Equips per a processos d'informació 356.756,00
211 9260A 21900 Altre immobilitzat material 500,00
211 9260A 22002 Material informàtic no inventariable 500,00
211 9260A 22200 Serveis de Telecomunicacions 85.000,00
211 9260A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 80.639,00
211 9260A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.477.500,00
211 9260A 62600 Equips per a processos d'informació 201.250,00
211 9260A 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 75.000,00
2.315.012,81Total programa 9260A
9260BPrograma: Sistema impressió
203 9260B 22002 Material d'ordinador 33.000,00
33.000,00Total programa 9260B
9290APrograma: Fons de contingència
204 9290A 50000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 200.000,00
200.000,00Total programa 9290A
9310APrograma: Serveis Econòmics
204 9310A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
204 9310A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
204 9310A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
204 9310A 12006 Triennis 21.277,27
204 9310A 12100 Complement de destí 40.446,00
204 9310A 12101 Complement específic 72.124,78
Página 75 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
204 9310A 12103 Altres complements 18.058,62
204 9310A 15200 Altres incentius 5.000,00
204 9310A 16000 Seguretat social 46.288,63
204 9310A 22699 Altres despeses diverses 820,66
204 9310A 22706 Estudis i treballs tècnics 36.250,00
306.247,72Total programa 9310A
9311APrograma: Intervenció General
170 9311A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
170 9311A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
170 9311A 12006 Triennis 6.507,08
170 9311A 12100 Complement de destí 40.383,18
170 9311A 12101 Complement específic 107.420,64
170 9311A 12103 Altres complements 24.192,39
170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98
170 9311A 15200 Altres incentius 2.000,00
170 9311A 16000 Seguretat social 41.858,22
170 9311A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
170 9311A 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311A 22706 Estudis i treballs tècnics 2.500,00
284.750,92Total programa 9311A
9311BPrograma: Intervenció - Comptabilitat
170 9311B 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
170 9311B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
170 9311B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
170 9311B 12004 Salaris del Grup C2 8.450,58
170 9311B 12006 Triennis 17.810,06
170 9311B 12100 Complement de destí 37.028,60
170 9311B 12101 Complement específic 66.740,24
170 9311B 12103 Altres complements 1.717,56
170 9311B 15200 Altres incentius 5.000,00
170 9311B 16000 Seguretat social 48.659,97
170 9311B 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311B 22706 Estudis i treballs tècnics 30.000,00
Página 76 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
280.558,69Total programa 9311B
9311CPrograma: Intervenció - Control Intern
170 9311C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
170 9311C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
170 9311C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
170 9311C 12006 Triennis 14.842,22
170 9311C 12100 Complement de destí 37.663,36
170 9311C 12101 Complement específic 67.579,54
170 9311C 12103 Altres complements 25,08
170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64
170 9311C 15200 Altres incentius 4.000,00
170 9311C 16000 Seguretat social 51.854,81
170 9311C 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311C 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00
305.723,93Total programa 9311C
9320APrograma: Gestió i Inspecció Tributària
207 9320A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
207 9320A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
207 9320A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
207 9320A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
207 9320A 12006 Triennis 39.721,68
207 9320A 12100 Complement de destí 102.292,82
207 9320A 12101 Complement específic 190.054,48
207 9320A 12103 Altres complements 27.183,00
207 9320A 15200 Altres incentius 14.000,00
207 9320A 16000 Seguretat social 136.679,29
685.797,33Total programa 9320A
9320BPrograma: Recaptació
202 9320B 22100 Energia elèctrica 8.400,00
202 9320B 22101 Aigua 2.200,00
202 9320B 22102 Gas 1.200,00
202 9320B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.743.860,00
207 9320B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
Página 77 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
207 9320B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
207 9320B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
207 9320B 12006 Triennis 4.743,79
207 9320B 12100 Complement de destí 22.450,82
207 9320B 12101 Complement específic 44.955,82
207 9320B 12103 Altres complements 8.399,02
207 9320B 15200 Altres incentius 4.000,00
207 9320B 16000 Seguretat social 32.108,64
207 9320B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
207 9320B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.480,08
1.917.905,98Total programa 9320B
9320CPrograma: Gestió d'ingressos de Dret Públic
207 9320C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
207 9320C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
207 9320C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
207 9320C 12006 Triennis 8.213,83
207 9320C 12100 Complement de destí 29.489,04
207 9320C 12101 Complement específic 60.348,82
207 9320C 12103 Altres complements 6.980,74
207 9320C 15200 Altres incentius 6.000,00
207 9320C 16000 Seguretat social 42.878,01
210.384,10Total programa 9320C
9331APrograma: Direcció del Servei d'Obres d'equipaments municipals
413 9331A 22501 Taxes tramitació certificacions energètiques 6.000,00
6.000,00Total programa 9331A
9331BPrograma: Edificis i equipaments municipals
413 9331B 12000 Salaris del Grup A1 118.593,76
413 9331B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
413 9331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
413 9331B 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
413 9331B 12006 Triennis 41.193,09
413 9331B 12100 Complement de destí 121.460,92
413 9331B 12101 Complement específic 223.735,40
Página 78 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
413 9331B 12103 Altres complements 10.708,88
413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94
413 9331B 15200 Altres incentius 17.000,00
413 9331B 15300 Complement de dedicació especial 613,20
413 9331B 16000 Seguretat social 161.810,99
413 9331B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 42.000,00
413 9331B 22100 Energia elèctrica 29.332,85
413 9331B 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
413 9331B 22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00
413 9331B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 120.000,00
1.003.133,19Total programa 9331B
9331CPrograma: Manteniment i millora d'equipaments municipals
413 9331C 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00
432 9331C 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
432 9331C 12003 Salaris del Grup C1 38.508,61
432 9331C 12004 Salaris del Grup C2 59.314,50
432 9331C 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
432 9331C 12006 Triennis 39.581,94
432 9331C 12100 Complement de destí 97.583,08
432 9331C 12101 Complement específic 178.800,58
432 9331C 12103 Altres complements 6.741,30
432 9331C 13100 Laboral temporal 54.335,29
432 9331C 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 70.707,70
432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92
432 9331C 15200 Altres incentius 25.000,00
432 9331C 16000 Seguretat social 195.461,27
432 9331C 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010,00
432 9331C 20400 Lloguer de material de transport 10,00
432 9331C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 65.383,99
432 9331C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 106.643,54
432 9331C 22100 Energia elèctrica 237.728,00
432 9331C 22101 Aigua 135.652,46
432 9331C 22102 Gas 49.654,00
432 9331C 22103 Combustibles i carburants 10,00
Página 79 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 9331C 22200 Serveis de Telecomunicacions 280.000,00
432 9331C 22500 Tributs estatals 3.000,00
432 9331C 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
432 9331C 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 80.000,00
432 9331C 63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 380.000,00
2.426.726,50Total programa 9331C
9331DPrograma: Logística
433 9331D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
433 9331D 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
433 9331D 12006 Triennis 13.962,05
433 9331D 12100 Complement de destí 27.648,60
433 9331D 12101 Complement específic 60.140,36
433 9331D 12103 Altres complements 37,92
433 9331D 13100 Laboral temporal 54.089,97
433 9331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.341,84
433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64
433 9331D 15200 Altres incentius 13.000,00
433 9331D 16000 Seguretat social 91.855,82
433 9331D 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9331D 20500 Lloguer de mobiliari i estris 20.000,00
433 9331D 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 10,00
433 9331D 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9331D 21900 Altres immobilitzat material 10,00
433 9331D 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00
433 9331D 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.000,00
433 9331D 22199 Altres subministraments 125.000,00
433 9331D 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
433 9331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00
586.803,40Total programa 9331D
9340APrograma: Tresoreria
202 9340A 12000 Salaris del Grup A1 33.354,50
202 9340A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
Página 80 de 81
Orgànic programa Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Àrea de Despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
Classificació per programa
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
202 9340A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
202 9340A 12006 Triennis 16.041,40
202 9340A 12100 Complement de destí 39.492,04
202 9340A 12101 Complement específic 72.074,31
202 9340A 12103 Altres complements 1.946,52
202 9340A 15200 Altres incentius 5.000,00
202 9340A 16000 Seguretat social 44.039,66
202 9340A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 1.122,00
202 9340A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 10,00
202 9340A 22400 Primes d’assegurances 170,00
202 9340A 22699 Altres despeses diverses 148,00
202 9340A 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 18.000,00
202 9340A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 10,00
202 9340A 35200 Interessos de demora 100.000,00
202 9340A 35900 Altres despeses financeres 40.000,00
202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00
202 9340A 82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors 10,00
399.869,57Total programa 9340A
9340BPrograma: Altres despeses financeres
204 9340B 35900 Altres despeses financeres 100.000,00
100.000,00Total programa 9340B
9341APrograma: Despeses bancàries
204 9341A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 50.000,00
50.000,00Total programa 9341A
9342APrograma: Altres despeses financeres empreses del grup
420 9342A 35900 Altres despeses financeres 97.402,00
97.402,00Total programa 9342A
24.584.098,76Total Àrea despesa: 9
200.426.000,00TOTAL PRESSUPOST 2016
Página 81 de 81
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
1 DESPESES DE PERSONAL10 Òrgans de govern i personal directiu100 Retrib.bàsiques i altres rem. dels membres òrgans de govern10000 Retribucions bàsiques10001 Altres remuneracions101 Retribucions bàsiques i altres remun. del personal directiu10100 Retribucions bàsiques10101 Altres remuneracions107 Contribucions a plans i fons de pensions10700 Dels membres dels òrgans de govern10701 Del personal directiu11 Personal eventual110 Ret. bàsiques i altres rem. personal eventual11000 Retribucions bàsiques11001 Retribucions complementàries11002 Altres remuneracions117 Contribucions a plans i fons de pensions11700 Contribucions a plans i fons de pensions12 Personal funcionari120 Retribucions bàsiques12000 Salaris del Grup A112001 Salaris del Grup A212002 Salaris del Grup B12003 Salaris del Grup C112004 Salaris del Grup C212005 Salaris del Grup E12006 Triennis12009 Altres retribucions bàsiques121 Retrib. complementàries12100 Complement de destí12101 Complement específic12103 Altres complements122 Retrib. en espècie12200 Retribucions en espècie124 Retribucions de funcionaris en pràctiques12400 Salaris del Grup A112401 Salaris del Grup A212402 Salaris del Grup B12403 Salaris del Grup C112404 Salaris del Grup C212405 Salaris del Grup E12406 Triennis12409 Altres retribucions bàsiques127 Contribucions a plans i fons de pensions12700 Contribucions a plans i fons de pensions13 Personal laboral130 Laboral fix13000 Retribucions bàsiques13001 Hores extraordinàries13002 Altres remuneracions131 Laboral temporal13100 Laboral temporal13101 Hores extraordinàries personal laboral temporal13102 Altres remuneracions personal laboral temporal
Pàgina 1 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
132 Retribucions en espècies13200 Retribucions en espècie137 Contribucions a plans i fons de pensions13700 Contribucions a plans i fons de pensions14 Altre personal143 Altre personal14300 Altre personal144 Substitucions i suport14400 Substitucions i suport147 Contribucions a plans i fons de pensions14700 Contribucions a plans i fons de pensions15 Incentius al rendiment150 Productivitat15000 Productivitat151 Gratificacions15100 Gratificacions152 Altres incentius al rendiment15200 Altres incentius15201 Altres incentius al rendiment153 Complement de dedicació especial15300 Complement de dedicació especial16 Quotes, prest. i desp. soc. a càrrec de l’empresa160 Quotes socials16000 Seguretat social16008 Assistència mèdico-farmacèutica16009 Altres quotes161 Prestacions socials16103 Pensions exepcionals16104 Indemnit. al personal laboral per jubilació anticipada16105 Pensions a càrrec de l’entitat local16107 Assistència mèdico-farmacèutica a pensionistes162 Despeses socials de personal16200 Formació i perfeccionament del personal16201 Economat i menjadors16202 Transport de personal16204 Acció social16205 Assegurances16209 Altres despeses socials164 Complement familiar16400 Complement familiar2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS20 Lloguers i cànons200 Lloguers de terrenys i béns naturals20000 Lloguer terrenys i béns naturals202 Lloguers d’edificis i altres construccions20200 Lloguers d’edificis i altres construccions20201 Altres lloguers d’edificis20202 Altres lloguers d’edificis departaments203 Lloguers de Maquinària, instal·lacions i utillatge20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments204 Lloguers de material de transport20400 Lloguer de material de transport205 Lloguers de mobiliari i estris
Pàgina 2 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
20500 Lloguer de mobiliari i estris20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments206 Lloguers d'equips per a processos d’informació20600 Lloguer d'equips per a processos d'informació208 Arrendaments d'altre immobilitzat material20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material209 Cànons20900 Cànons21 Reparacions, manteniment i conservació210 Manteniment d’infrastructura i béns naturals21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal212 Edificis i altres construccions21200 Manteniment d’edificis i altres construccions21201 Reparacions d’edificis i altres construccions21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments21203 Conservació i reparacions edificis Departaments213 Mant.de maquinària, instal·lacions i utillatge21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments21303 Altres manteniments de maquinària, instal·lacions i utillatg214 Elements de transport21400 Elements de transport21401 Manteniment i conservació del material de transport215 Mobiliari21500 Mobiliari216 Equips per a processos d'informació21600 Equips per a processos d'informació219 Altre immobilitzat material21900 Altre immobilitzat material21901 Compra de material per jardineria22 Material, subministraments i altres220 Material d’oficina22000 Material d’oficina no inventariable22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions22002 Material informàtic no inventariable221 Subministraments22100 Energia elèctrica22101 Aigua22102 Gas22103 Combustibles i carburants2210302 Combustibles i carburants Departaments22104 Vestuari22105 Productes alimentaris22106 Productes farmacèutics i material sanitari22110 Productes de neteja22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp.22112 Subministraments de mat. electrònic, elèctric i de telecom.22113 Manutenció d'animals22199 Altres subministraments222 Comunicacions22200 Serveis de Telecomunicacions22201 Comunicacions postals
Pàgina 3 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
22202 Comunicacions telegràfiques22203 Comunicacions informàtiques223 Transports22300 Transports224 Primes d’assegurances22400 Primes d’assegurances225 Tributs22500 Tributs estatals22501 Tributs de les Comunitats Autònomes22502 Tributs de les Entitats Locals226 Despeses diverses22601 Atencions protocol·làries i representatives22602 Publicitat2260200 Difusió d'activitats2260201 Informació municipal i comunicació2260202 Publicacions22603 Publicació en Diaris Oficials22604 Jurídics, contenciosos22606 Reunions, conferències i cursos22607 Oposicions i proves selectives22609 Activitats culturals i esportives22610 Pla Barris antic22620 El Sud Suma + Nou Pla de Barris22630 Despeses quotes complexes22640 Despeses Dipòsit detinguts22690 Fons solidaritat22691 Fons de contingència22699 Altres despeses diverses227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals22700 Neteja2270000 Neteja2270001 Contractes de neteja22701 Seguretat22702 Valoracions i peritatges22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge22705 Processos electorals22706 Estudis i treballs tècnics22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.2279901 Treballs realitzats per altres empreses i professionals2279902 Treballs realitzats per altres empreses i professionals23 Indemnitzacions per raons del servei230 Dietes23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern23001 Dietes membres corporació23010 Dietes del personal directiu23020 Dietes personal no directiu231 Locomoció23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern23101 Locomoció membres corporació23110 Del personal directiu23111 Locomoció23120 Del personal no directiu233 Altres indemnitzacions
Pàgina 4 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
23300 Altres indemnitzacions24 Despeses de publicacions240 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.24000 Despeses d'edició i distribució de publicacions instituc.25 Treballs realitzats per Adm.Públiques250 Treballs realitzats per Adm.Públiques25000 Treballs realitzats per Adm.Públiques26 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre260 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre26000 Treballs realitzats Entitats sense ànim lucre3 DESPESES FINANCERES30 Deute públic en euros300 Interessos301 Desp. d’emissió, mod. i cancel·lació309 Altres despeses financeres de deute públic en euros31 De préstecs i altres operacions financeres en euros310 Interessos31000 Interessos311 Desp. d'emissió, modificació i cancel·lació31100 Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l’interior319 Altres desp. fin. de préstecs i altres op. fin. en euros32 De deute públic en moneda diferent a l'euro320 Interessos321 Desp. d’emissió, modificació i cancelació322 Diferències de canvi329 Altres desp. fin. de deute públic en moneda dif. de l'euro33 De préstecs i altres op. fin. en moneda diferent a l'euro330 Interessos en moneda diferent de l'euro33000 Interessos en moneda diferent de l'euro331 Desp. d'emissió, modificació i cancelació33100 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació332 Diferències de canvi339 Altres desp. fin. de préstecs i op.fin. en mon. dif. a euro34 De dipòsits, fiances i altres340 Interessos de dipòsits341 Interessos de fiances35 Interessos de demora352 Interessos de demora35200 Interessos de demora353 Operacions d'intercanvi financer357 Execució d'avals358 Interessos per op. d'arrendament fin. (leasing)35800 Interessos per operacions d'arrendament financer (leasing)359 Altres despeses financeres35900 Altres despeses financeres4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS40 A l'Administració General de l'Entitat Local400 A l'Administració General de l'Entitat Local40000 A l'Administració General de l'Entitat Local41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local410 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local42 A l'administració de l'Estat420 A l'Administració General de l'Estat
Pàgina 5 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
42000 A l'Administració General de l'Estat421 A Organismes Autònoms i Agències estatals42100 Al Servei Públic d'Ocupació Estatal42110 A altres organismes422 A Fundacions Estatals42200 A Fundacions Estatals423 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics42300 Subvencions per al foment de l'ocupació42310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.42320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors42390 Altres subv. a soc. merc. estatals, ent. púb. emp i org.púb.43 A la Seguretat Social430 A la Seguretat Social43000 A la Seguretat Social44 A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local440 Subvencions per al foment de l'ocupació44000 Subvencions per al foment de l'ocupació44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv441 Subv per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances44100 Subv. per a bonificació d'interessos i primes d'assegurances442 Subv.per a reduir el preu a pagar per els consumidors44200 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors449 Altres subv. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals45 A Comunitats Autònomes450 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes45000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes451 A Organismes Autònomes i agències de la Comunitat Autònoma45100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes452 A fundacions de les Comunitats Autònomes45200 A fundacions de les Comunitats Autònomes453 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics45300 Subvencions per al foment de l'ocupació45310 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.45320 Subv. per a reduir el preu a pagar per els consumidors45390 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públiques46 A Entitats Locals461 A Diputacions, Consell o Cabildos Insulars46100 A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars462 A Ajuntaments46200 A Ajuntaments463 A Mancomunitats46300 A Mancomunitats464 A Àrees Metropolitanes46400 A Àrees Metropolitanes465 A Comarques46500 A Comarques466 A altres entitats que agrupin municipis46600 A altres entitats que agrupin municipis467 A Consorcis46700 A Consorcis46701 A Consorcis468 A entitats locals menors46800 A entitats locals menors
Pàgina 6 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
47 A empreses privades470 Subvencions per al foment de l'ocupació47000 Subvencions per al foment de l'ocupació471 Subv. per a la bonificació d'interessos i primes d'assegur.472 Subv. per a reduir el preu a pagar pels consumidors479 Altres subvencions per a empreses privades47900 Transferències corrents a empreses privades48 A famílies i institucions sense ànim de lucre480 A famílies i institucions sense ànim de lucre48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre48001 Transf. famílies amb baixos nivells de renda i monoparentals48002 Transf. famílies per pèrdua habitatge en cas de desnonament481 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació482 Transf. corrents a institucions sense ànim de lucre48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre48201 Transf.corrents institucions sense ànim de lucre48202 Transf. corrents sense ànim de lucre48203 Transferències corrents a biblioteques escolars483 Subvencions i aportacions institucionals48300 Subvencions i aportacions institucionals486 Convenis i subvencions48600 Convenis i subvencions487 Altres transferències corrents48700 Transferències grups municipals488 Transferències Pla de Barris48800 Transferències Pla de Barris48820 Transferències Pla de Barris El Sud Suma +489 Altres transferències48900 Altres transferències48901 Altres transferències entitats49 A l'exterior490 A l'exterior49000 A l'exterior5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS50 Dotació al Fons de Contingència d'execució pressupostària500 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/201250000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/20126 INVERSIONS REALS60 Invers. nova en infrast. i béns destinats ús general600 Inversions en terrenys60000 Compra de sòl603 Solars i edificacions i altres inversions afectats al PMSH 60300 Solars i edificacions afectats al PMSH 60301 Altres inversions en infraestructures i bén afectats PMSH 609 Altre invers. nova en infrast. i béns destinats ús general60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general60902 Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments60909 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments61 Inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general610 Inversions en terrenys61000 Inversions en terrenys619 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general
Pàgina 7 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
61902 Altres inv. rep. en infrast.i béns d’ús general Departaments62 Inv. nova associada al funcion. operatiu dels serveis621 Terrenys i béns naturals62100 Terrenys i béns naturals622 Edificis i altres construccions62200 Inv. nova en edificis i altres construccions62203 Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme623 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments62303 Inv. nova en maquin., instal·lacions i utillatge Urbanisme624 Elements de transport62400 Elements de transport62402 Elements de transport Departaments625 Mobiliari62500 Mobiliari62501 Equips d'oficina62502 Mobiliari Departaments62503 Mobiliari Urbanisme62504 Mobiliari Serveis Generals626 Equips per a processos d'informació62600 Equips per a processos d'informació62602 Equips per a processos d'informació Departaments62603 Equips per a processos d'informació627 Projectes complexos62700 Projectes complexos629 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62900 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. del servei62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.63 Inv. reposició associada al func.operatiu serveis631 Terrenys i béns naturals63100 Terrenys i béns naturals632 Edificis i altres construccions63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions63202 Edificis i altres construccions Departaments63205 Edificis i altres construccions - FEOLS633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge63300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge634 Elements de transport63400 Elements de transport635 Mobiliari63500 Mobiliari636 Equips per a processos d'informació63600 Equips per a processos d'informació637 Projectes complexos63700 Projectes complexos639 Altres inv. de rep. assoc. al func. op. dels serveis63900 Altres inversions de rep. assoc. al func. op. dels serveis64 Despeses en inversions de caràcter immaterial640 Despeses en inversions de caràcter immaterial64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial641 Despeses en aplicacions informàtiques64100 Despeses en aplicacions informàtiques
Pàgina 8 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
64102 Despeses en aplicacions informàtiques Departaments648 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)64800 Quotes netes d'interessos per op. d'arrend. fin. (leasing)65 Inversions gestionades per a altres ens públics650 Despeses en inversions gestionades per a altres ens públics65000 Despeses en inversions gestionades per altres ens públics68 Despeses en inversions de béns patrimonials681 Terrenys i béns naturals68100 Terrenys i béns naturals682 Edificis i altres construccions68200 Edificis i altres construccions689 Altres despeses en inversions de béns patrimonials68900 Altres despeses en inversions de béns patrimonials69 Inversions en béns comunals690 Terrenys i béns naturals69000 Terrenys i béns naturals692 Inversió en infrastructures69200 Inversió en infrastructures7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL70 A l'Administració General de l'Entitat Local700 A l'Administració General de l'Entitat Local70000 A l'Administració General de l'Entitat Local71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local710 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local71000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local72 A l'Administració de l'Estat720 A l'Administració General de l'Estat721 A Organismes Autònoms i agències72100 Al Servei Públic de l'Ocupació Estatal72109 A altres Organismes Autònoms722 A fundacions estatals72200 A fundacions estatals723 A soc. merc. estatals, ent. púb. emp. i altres org. públics72300 A soc. merc. estatals, ent. pçub. emp. i altres org. públics73 A la Seguretat Social730 A la Seguretat Social73000 A la Seguretat Social74 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local740 A ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local75 A Comunitats Autònomes750 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes75000 A l'Administració General de les Comunitats Autònomes751 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes75100 A Organismes Autònoms i agències de les Comunitats Autònomes752 A fundacions de les Comunitats Autònomes75200 A fundacions de les Comunitats Autònomes753 A soc. merc., ent. púb. emp. i altres org. públics75300 A doc. merc., ent. púb. emp. i altres organismes públics76 A Entitats Locals761 A Diputacions, Consells o Cabildos76100 A Diputacions, Consells o Cabildos762 A Ajuntaments76200 A Ajuntaments
Pàgina 9 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
763 A Mancomunitats76300 A Mancomunitats764 A Àrees Metropolitanes76400 A Àrees Metropolitanes765 A Comarques76500 A Comarques766 A Entitats que agrupen municipis76600 A Entitats que agrupen Municipis767 A Consorcis76700 A Consorcis768 A Entitats Locals Menors76800 A Entitats Locals Menors77 A empreses privades770 A empreses privades77000 Transferències de capital a empreses privades78 A famílies i institucions sense ànim de lucre780 A famílies i institucions sense ànim de lucre78000 A famílies i institucions sense ànim de lucre79 Transf. capital a l’exterior790 Transf. capital a l’exterior79000 Transferència capital a l'exterior8 ACTIUS FINANCERS80 Adquisició de deute del sector públic800 Adq.de deute del sector públic a curt termini80000 A l'Estat80010 A Comunitats Autònomes80020 A Entitats Locals80090 A altres subsectors801 Adq.de deute del sector públic a llarg termini80100 A l'Estat80110 A Comunitats Autònomes80120 A Entitats Locals80190 A altres subsectors81 Adquisició d’obligacions i bons fora del sector públic810 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a curt termi811 Adq.oblig.i bons fora del sect.públic a llarg termini82 Concessió de préstecs al sector públic820 Conc.de prest.al sect.públic a curt termini82000 A l'Estat82010 A Comunitats Autònomes82020 A Entitats Locals82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors821 Conc.de prest.al sector públic a llarg termini82100 A l'Estat82110 A Comunitats Autònomes82120 A Entitats Locals82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors83 Concessió de préstecs fora del sector públic830 Conc.de prest.fora del sect.públic a curt termini83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini83001 Préstecs a curt termini fora del secto públic831 Préstecs a llarg termini83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini84 Constitució de dipòsits i fiances
Pàgina 10 de 11
Econòmic Descripció
Despeses: Classificació econòmica
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
840 Constitució de dipòsits84000 A curt termini84010 A llarg termini841 Constitució de fiances84100 A curt termini84110 A llarg termini85 Adquisició d’accions i participacions del sector públic850 Adq.d’accions i participacions del sector públic85010 Adquisició d'accions i particip. per a compensar pèrdues85020 Adq. d'accions i particip. per a finançar inv. no rentables85090 Resta d'adquisicions d’accions dintre del sector públic86 Adquisició d’accions i participacions fora del sector públic860 Adq.d’accions i participacions fora del sector públic86010 Adq.d’acc.f.del sect. públic d’empreses nacionals86020 D'empreses de la Unió Europea86090 D'altres empreses87 Aportacions patrimonials870 Aportacions a fundacions871 Aportacions a consorcis872 Aportacions a altres ens87210 Aportacions per a compensar pèrdues87220 Aportacions per a finançar inversions no rentables87290 Resta d'aportacions9 PASSIUS FINANCERS90 Amortització de deute públic en euros900 Amortització de deute públic en euros a curt termini901 Amortització de deute públic en euros a llarg termini91 Amortització de préstecs i d'operacions en euros910 Amortit. préstecs a curt termini d’ens sector públic91000 Amortització préstecs a curt termini d’ens sector públic911 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic91100 Amortització de préstecs a ll/t d'ens del sector públic912 Amortització de préstecs a c/t d'ens de fora del s. públic91200 Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic913 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic91301 Amortitzacions extraord. préstecs ll/t ens de fora s.p.92 Amortització de deute públic en moneda diferent de l'euro920 Amortització del deute públic en moneda dif. de l'euro a c/t921 Amortització del deute públic en moneda dif. a l'euro a ll/t93 Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro930 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t93000 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a c/t931 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t93100 Amortització de préstecs en moneda diferent de l'euro a ll/t94 Devolució de dipòsits i fiances940 Devolució de dipòsits941 Devolució de fiances
Pàgina 11 de 11
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
100 9120A 10000 Retribucions bàsiques 649.263,30
100 9120A 11000 Retribucions bàsiques 72.508,33
100 9120B 11000 Retribucions bàsiques 10.247,44
200 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
300 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
400 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
430 9200E 11000 Retribucions bàsiques 45.253,60
500 9200E 11000 Retribucions bàsiques 90.507,20
110 9120C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9251A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
110 9252A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
130 9202A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
160 1300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
160 1320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
170 9311A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
170 9311B 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
170 9311C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
200 9200A 12000 Salaris del Grup A1 51.884,77
201 9230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9232A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
201 9233A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
202 9340A 12000 Salaris del Grup A1 33.354,50
203 9204A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
204 9310A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
205 9205A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
205 9205D 12000 Salaris del Grup A1 7.412,11
207 9320A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
207 9320B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
207 9320C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
208 9203A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
Página 1 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
209 4331A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
210 9206A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
300 9200B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3200A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3230A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3240A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3240B 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
310 3260A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
310 3262A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
320 3300A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
320 3340A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
330 2310A 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
330 2311A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
330 2312B 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
350 3110A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
350 3111A 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
350 3111B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
350 3112A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
400 1500A 12000 Salaris del Grup A1 40.766,61
411 1510A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510B 12000 Salaris del Grup A1 74.121,10
411 1510C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
411 1510D 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
412 1512A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
412 3360B 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
413 9331B 12000 Salaris del Grup A1 118.593,76
414 1503A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
420 1520A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
420 1523A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
430 9200C 12000 Salaris del Grup A1 59.296,88
431 1530C 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
433 1331A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
Página 2 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1621A 12000 Salaris del Grup A1 3.256,58
434 1630A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1700A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
440 1720A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
440 1722A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4300A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4312A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4320A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
510 4930A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
520 3400A 12000 Salaris del Grup A1 44.472,66
530 3341A 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
540 2410A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
540 4330A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
560 2316A 12000 Salaris del Grup A1 29.648,44
560 2316C 12000 Salaris del Grup A1 14.824,22
110 9120C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
110 9251A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
160 1320A 12001 Salaris del Grup A2 17.380,80
170 9311B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
170 9311C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
201 9232A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
201 9233A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
203 9204E 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
204 9310A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
205 9205A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
205 9205B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
206 9201A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
207 9320A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
209 4331A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
210 9206A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
211 9260A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
Página 3 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 4920A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
300 9200B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
310 3200A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
310 3230B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
310 3240B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
310 3262A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
320 3300A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
320 3321A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
320 3340A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
330 2310A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
330 2311A 12001 Salaris del Grup A2 445.631,32
330 2311B 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
330 2312A 12001 Salaris del Grup A2 250.283,72
330 2312B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
330 2314A 12001 Salaris del Grup A2 159.034,52
350 3110A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3111A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
350 3112A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
400 1500A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
411 1510C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
412 1512A 12001 Salaris del Grup A2 72.999,46
413 9331B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
420 1523A 12001 Salaris del Grup A2 88.642,13
431 1530C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
431 1710A 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
432 1532A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1600A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
432 1650A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
432 9331C 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
433 1331B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1331C 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
Página 4 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1340A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
433 1340B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
434 1630A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
440 1601A 12001 Salaris del Grup A2 10.428,53
440 1610A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 1700A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
440 1720A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
440 4190A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
500 9200D 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
510 4391A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3400A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3410B 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
520 3420A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
520 3420B 12001 Salaris del Grup A2 78.213,60
530 3341A 12001 Salaris del Grup A2 39.106,80
540 2410A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
550 3270A 12001 Salaris del Grup A2 46.928,26
550 3370A 12001 Salaris del Grup A2 49.535,33
550 9241A 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
550 9241B 12001 Salaris del Grup A2 52.142,40
550 9250A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316A 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316B 12001 Salaris del Grup A2 13.035,60
560 2316C 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
560 2316D 12001 Salaris del Grup A2 65.178,00
560 2316F 12001 Salaris del Grup A2 26.071,20
110 9200F 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
110 9221A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
110 9251A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
130 9202A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
160 1300A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
160 1320A 12003 Salaris del Grup C1 2.227.722,99
Página 5 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1331D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
170 9311A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
170 9311B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
170 9311C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
200 9200A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9230A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9231A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
201 9232A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
201 9233A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
201 9234A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
202 9340A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
203 9204A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
203 9204D 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
205 9205B 12003 Salaris del Grup C1 69.886,74
205 9205C 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
205 9205D 12003 Salaris del Grup C1 17.828,17
206 9201A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
207 9320A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
207 9320B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
210 9206A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
212 9208A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3200A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3230A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3240B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
310 3260A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
310 3262A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
320 3300A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
320 3321A 12003 Salaris del Grup C1 345.544,96
320 3330A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3340A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
320 3340B 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
320 3380A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
Página 6 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2310A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
350 3110A 12003 Salaris del Grup C1 27.954,65
350 3111B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
350 3112A 12003 Salaris del Grup C1 5.565,31
400 1500A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
411 1510B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
411 1510D 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
412 1512A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
412 1512B 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
413 9331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
414 1503A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
430 9200C 12003 Salaris del Grup C1 37.938,47
431 1530C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
432 1530A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
432 1532A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
432 9331C 12003 Salaris del Grup C1 38.508,61
433 1331A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
433 1331B 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
433 4411B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
434 1630A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4300A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4312A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4313A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
510 4930A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
520 3400A 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
530 2312C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
530 3341A 12003 Salaris del Grup C1 29.951,46
540 2410A 12003 Salaris del Grup C1 49.919,10
540 2411A 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
550 3370A 12003 Salaris del Grup C1 75.877,06
550 9241B 12003 Salaris del Grup C1 57.906,11
Página 7 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
550 9250A 12003 Salaris del Grup C1 319.482,24
560 2316A 12003 Salaris del Grup C1 39.935,28
560 2316B 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316C 12003 Salaris del Grup C1 9.983,82
560 2316H 12003 Salaris del Grup C1 19.967,64
110 9120C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
110 9221A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
110 9251A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
110 9252A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
130 9202A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
160 1300A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
160 1320A 12004 Salaris del Grup C2 82.846,62
170 9311B 12004 Salaris del Grup C2 8.450,58
200 9200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
201 9231A 12004 Salaris del Grup C2 31.874,38
201 9232A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
202 9340A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
203 9204B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
203 9204E 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
204 9310A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
205 9205B 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
205 9205C 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
205 9205D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
206 9201A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
207 9320A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
207 9320B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
207 9320C 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
208 9203A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
209 4331A 12004 Salaris del Grup C2 47.064,24
Página 8 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 9208A 12004 Salaris del Grup C2 16.924,08
300 9200B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3200A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
310 3230A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3230B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
310 3260A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
310 3262A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
320 3300A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
320 3321A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3322A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
320 3340A 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
320 3340B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
320 3380A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2310A 12004 Salaris del Grup C2 67.788,00
330 2311A 12004 Salaris del Grup C2 118.629,00
330 2311B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2312B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
330 2314A 12004 Salaris del Grup C2 50.841,00
350 1640A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
350 3110A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3111A 12004 Salaris del Grup C2 33.894,00
350 3111B 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
350 3112A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
400 1500A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
411 1510A 12004 Salaris del Grup C2 6.585,12
411 1510B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
411 1510D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
412 1512A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
412 1512B 12004 Salaris del Grup C2 32.005,62
413 9331B 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
420 1520A 12004 Salaris del Grup C2 15.587,88
Página 9 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
430 9200C 12004 Salaris del Grup C2 82.067,09
431 1530C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
431 1710A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
431 1711A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
432 1650A 12004 Salaris del Grup C2 25.409,46
432 9331C 12004 Salaris del Grup C2 59.314,50
433 1340A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
433 1340B 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
433 9207A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
433 9331D 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
434 1630A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
440 1601A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1720A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
440 1723A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
500 9200D 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4312A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4313A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
510 4930A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3400A 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
520 3411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
520 3420B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
530 3341A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2410A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
540 2411A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 3370A 12004 Salaris del Grup C2 16.947,00
550 9241A 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9241C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
550 9250A 12004 Salaris del Grup C2 65.899,62
560 2316A 12004 Salaris del Grup C2 42.367,50
560 2316B 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
560 2316C 12004 Salaris del Grup C2 8.473,50
Página 10 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316D 12004 Salaris del Grup C2 25.420,50
560 2316F 12004 Salaris del Grup C2 23.532,12
110 9120C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9200F 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
201 9233A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
203 9204B 12005 Salaris del Grup E 74.969,20
203 9204C 12005 Salaris del Grup E 93.065,28
203 9204E 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
207 9320C 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
310 3230A 12005 Salaris del Grup E 457.570,96
310 3240A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
310 3240B 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
320 3321A 12005 Salaris del Grup E 44.981,58
320 3330A 12005 Salaris del Grup E 77.554,40
330 2310A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
330 2311A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
431 1711A 12005 Salaris del Grup E 62.043,52
432 9331C 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
433 9331D 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
510 4312A 12005 Salaris del Grup E 23.266,32
520 3400A 12005 Salaris del Grup E 21.715,26
520 3420B 12005 Salaris del Grup E 317.973,04
530 3341A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
540 2410A 12005 Salaris del Grup E 38.777,20
550 3370A 12005 Salaris del Grup E 259.289,94
550 9250A 12005 Salaris del Grup E 15.510,88
560 2316A 12005 Salaris del Grup E 7.755,44
110 9120C 12006 Triennis 7.531,89
110 9200F 12006 Triennis 4.427,28
110 9221A 12006 Triennis 5.698,99
110 9251A 12006 Triennis 22.443,97
110 9252A 12006 Triennis 2.721,48
Página 11 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
130 9202A 12006 Triennis 10.103,13
160 1300A 12006 Triennis 18.467,80
160 1320A 12006 Triennis 425.573,07
160 1331D 12006 Triennis 2.892,80
170 9311A 12006 Triennis 6.507,08
170 9311B 12006 Triennis 17.810,06
170 9311C 12006 Triennis 14.842,22
200 9200A 12006 Triennis 10.888,37
201 9230A 12006 Triennis 8.259,82
201 9231A 12006 Triennis 10.345,73
201 9232A 12006 Triennis 28.731,93
201 9233A 12006 Triennis 18.963,32
201 9234A 12006 Triennis 6.059,96
202 9340A 12006 Triennis 16.041,40
203 9204A 12006 Triennis 8.113,50
203 9204B 12006 Triennis 22.506,99
203 9204C 12006 Triennis 14.077,49
203 9204D 12006 Triennis 5.447,08
203 9204E 12006 Triennis 9.641,24
204 9310A 12006 Triennis 21.277,27
205 9205A 12006 Triennis 5.859,06
205 9205B 12006 Triennis 21.418,06
205 9205C 12006 Triennis 10.056,73
205 9205D 12006 Triennis 8.454,33
206 9201A 12006 Triennis 9.619,43
207 9320A 12006 Triennis 39.721,68
207 9320B 12006 Triennis 4.743,79
207 9320C 12006 Triennis 8.213,83
208 9203A 12006 Triennis 18.447,24
209 4331A 12006 Triennis 20.789,12
210 9206A 12006 Triennis 19.441,84
211 9260A 12006 Triennis 1.041,17
Página 12 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 4920A 12006 Triennis 95,85
212 9208A 12006 Triennis 729,76
300 9200B 12006 Triennis 6.953,94
310 3200A 12006 Triennis 23.338,66
310 3230A 12006 Triennis 74.971,74
310 3230B 12006 Triennis 8.295,81
310 3240A 12006 Triennis 3.212,57
310 3240B 12006 Triennis 28.237,85
310 3260A 12006 Triennis 12.757,82
310 3262A 12006 Triennis 21.180,41
320 3300A 12006 Triennis 32.385,75
320 3321A 12006 Triennis 57.126,48
320 3322A 12006 Triennis 758,34
320 3330A 12006 Triennis 24.072,62
320 3340A 12006 Triennis 21.846,38
320 3340B 12006 Triennis 14.804,72
320 3380A 12006 Triennis 8.030,27
330 2310A 12006 Triennis 58.680,95
330 2311A 12006 Triennis 77.027,71
330 2311B 12006 Triennis 5.903,48
330 2312A 12006 Triennis 28.863,86
330 2312B 12006 Triennis 16.112,07
330 2314A 12006 Triennis 35.594,04
350 1640A 12006 Triennis 2.275,14
350 3110A 12006 Triennis 21.448,94
350 3111A 12006 Triennis 21.113,97
350 3111B 12006 Triennis 8.918,04
350 3112A 12006 Triennis 15.568,06
400 1500A 12006 Triennis 15.486,87
411 1510A 12006 Triennis 9.270,54
411 1510B 12006 Triennis 19.710,16
411 1510C 12006 Triennis 8.827,58
Página 13 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510D 12006 Triennis 18.553,56
412 1512A 12006 Triennis 34.875,87
412 1512B 12006 Triennis 12.779,85
412 3360B 12006 Triennis 570,12
413 9331B 12006 Triennis 41.193,09
414 1503A 12006 Triennis 14.289,16
420 1520A 12006 Triennis 13.569,73
420 1523A 12006 Triennis 7.527,56
430 9200C 12006 Triennis 28.454,18
431 1530C 12006 Triennis 12.460,16
431 1710A 12006 Triennis 18.573,79
431 1711A 12006 Triennis 25.137,38
432 1530A 12006 Triennis 3.648,80
432 1532A 12006 Triennis 6.816,94
432 1600A 12006 Triennis 6.144,70
432 1650A 12006 Triennis 8.574,48
432 9331C 12006 Triennis 39.581,94
433 1331A 12006 Triennis 9.555,24
433 1331B 12006 Triennis 4.798,06
433 1331C 12006 Triennis 945,32
433 1340A 12006 Triennis 4.638,56
433 1340B 12006 Triennis 8.645,02
433 4411B 12006 Triennis 3.595,64
433 9207A 12006 Triennis 5.164,10
433 9331D 12006 Triennis 13.962,05
434 1621A 12006 Triennis 1.140,24
434 1630A 12006 Triennis 21.014,52
440 1601A 12006 Triennis 4.198,68
440 1610A 12006 Triennis 1.417,98
440 1700A 12006 Triennis 9.813,11
440 1720A 12006 Triennis 7.551,14
440 1723A 12006 Triennis 3.268,18
Página 14 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 4190A 12006 Triennis 4.218,94
500 9200D 12006 Triennis 4.611,89
510 4300A 12006 Triennis 7.233,26
510 4312A 12006 Triennis 13.393,24
510 4313A 12006 Triennis 5.239,97
510 4320A 12006 Triennis 5.131,08
510 4391A 12006 Triennis 1.417,98
510 4930A 12006 Triennis 15.018,09
520 3400A 12006 Triennis 21.867,28
520 3410B 12006 Triennis 10.894,73
520 3411A 12006 Triennis 631,95
520 3420A 12006 Triennis 2.257,94
520 3420B 12006 Triennis 46.671,66
530 3341A 12006 Triennis 19.699,01
540 2410A 12006 Triennis 43.588,55
540 2411A 12006 Triennis 4.876,84
540 4330A 12006 Triennis 7.981,68
550 3270A 12006 Triennis 6.401,80
550 3370A 12006 Triennis 61.552,44
550 9241A 12006 Triennis 9.678,65
550 9241B 12006 Triennis 13.189,85
550 9241C 12006 Triennis 3.565,28
550 9250A 12006 Triennis 102.178,44
560 2316A 12006 Triennis 29.289,15
560 2316B 12006 Triennis 3.713,32
560 2316C 12006 Triennis 10.570,58
560 2316D 12006 Triennis 16.394,52
560 2316F 12006 Triennis 8.045,88
560 2316H 12006 Triennis 4.792,98
110 9120C 12100 Complement de destí 44.973,88
110 9200F 12100 Complement de destí 14.524,72
110 9221A 12100 Complement de destí 14.525,00
Página 15 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9251A 12100 Complement de destí 53.317,74
110 9252A 12100 Complement de destí 11.839,24
130 9202A 12100 Complement de destí 32.308,78
160 1300A 12100 Complement de destí 45.550,96
160 1320A 12100 Complement de destí 1.131.565,16
160 1331D 12100 Complement de destí 4.630,08
170 9311A 12100 Complement de destí 40.383,18
170 9311B 12100 Complement de destí 37.028,60
170 9311C 12100 Complement de destí 37.663,36
200 9200A 12100 Complement de destí 49.338,38
201 9230A 12100 Complement de destí 16.201,36
201 9231A 12100 Complement de destí 24.420,20
201 9232A 12100 Complement de destí 63.024,22
201 9233A 12100 Complement de destí 35.124,46
201 9234A 12100 Complement de destí 15.478,40
202 9340A 12100 Complement de destí 39.492,04
203 9204A 12100 Complement de destí 16.400,30
203 9204B 12100 Complement de destí 50.065,54
203 9204C 12100 Complement de destí 51.168,60
203 9204D 12100 Complement de destí 15.160,18
203 9204E 12100 Complement de destí 23.150,54
204 9310A 12100 Complement de destí 40.446,00
205 9205A 12100 Complement de destí 16.835,70
205 9205B 12100 Complement de destí 76.012,16
205 9205C 12100 Complement de destí 20.108,20
205 9205D 12100 Complement de destí 23.033,29
206 9201A 12100 Complement de destí 25.665,64
207 9320A 12100 Complement de destí 102.292,82
207 9320B 12100 Complement de destí 22.450,82
207 9320C 12100 Complement de destí 29.489,04
208 9203A 12100 Complement de destí 47.885,60
209 4331A 12100 Complement de destí 87.135,44
Página 16 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
210 9206A 12100 Complement de destí 49.624,54
211 9260A 12100 Complement de destí 5.582,36
212 4920A 12100 Complement de destí 5.582,36
212 9208A 12100 Complement de destí 15.835,12
300 9200B 12100 Complement de destí 21.394,80
310 3200A 12100 Complement de destí 43.805,44
310 3230A 12100 Complement de destí 227.476,90
310 3230B 12100 Complement de destí 24.037,30
310 3240A 12100 Complement de destí 14.246,68
310 3240B 12100 Complement de destí 46.567,64
310 3260A 12100 Complement de destí 23.492,98
310 3262A 12100 Complement de destí 47.358,92
320 3300A 12100 Complement de destí 72.314,90
320 3321A 12100 Complement de destí 197.955,66
320 3322A 12100 Complement de destí 3.450,44
320 3330A 12100 Complement de destí 60.562,18
320 3340A 12100 Complement de destí 62.292,58
320 3340B 12100 Complement de destí 27.913,06
320 3380A 12100 Complement de destí 21.695,38
330 2310A 12100 Complement de destí 141.987,16
330 2311A 12100 Complement de destí 276.422,72
330 2311B 12100 Complement de destí 15.795,36
330 2312A 12100 Complement de destí 108.134,18
330 2312B 12100 Complement de destí 56.313,88
330 2314A 12100 Complement de destí 98.401,52
350 1640A 12100 Complement de destí 4.630,08
350 3110A 12100 Complement de destí 55.664,56
350 3111A 12100 Complement de destí 55.324,36
350 3111B 12100 Complement de destí 21.417,34
350 3112A 12100 Complement de destí 32.123,14
400 1500A 12100 Complement de destí 54.589,15
411 1510A 12100 Complement de destí 21.319,48
Página 17 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510B 12100 Complement de destí 48.207,46
411 1510C 12100 Complement de destí 23.321,62
411 1510D 12100 Complement de destí 46.496,10
412 1512A 12100 Complement de destí 92.864,10
412 1512B 12100 Complement de destí 31.866,66
412 3360B 12100 Complement de destí 7.209,16
413 9331B 12100 Complement de destí 121.460,92
414 1503A 12100 Complement de destí 27.971,58
420 1520A 12100 Complement de destí 25.637,22
420 1523A 12100 Complement de destí 45.741,08
430 9200C 12100 Complement de destí 97.050,94
431 1530C 12100 Complement de destí 35.936,46
431 1710A 12100 Complement de destí 45.492,72
431 1711A 12100 Complement de destí 52.887,80
432 1530A 12100 Complement de destí 5.900,02
432 1532A 12100 Complement de destí 25.981,76
432 1600A 12100 Complement de destí 13.902,42
432 1650A 12100 Complement de destí 37.922,92
432 9331C 12100 Complement de destí 97.583,08
433 1331A 12100 Complement de destí 16.201,36
433 1331B 12100 Complement de destí 17.105,20
433 1331C 12100 Complement de destí 7.209,16
433 1340A 12100 Complement de destí 19.450,48
433 1340B 12100 Complement de destí 30.124,50
433 4411B 12100 Complement de destí 5.900,02
433 9207A 12100 Complement de destí 14.525,00
433 9331D 12100 Complement de destí 27.648,60
434 1621A 12100 Complement de destí 1.153,46
434 1630A 12100 Complement de destí 42.064,68
440 1601A 12100 Complement de destí 9.095,94
440 1610A 12100 Complement de destí 5.582,36
440 1700A 12100 Complement de destí 17.598,98
Página 18 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1720A 12100 Complement de destí 31.483,20
440 1722A 12100 Complement de destí 7.209,16
440 1723A 12100 Complement de destí 4.630,08
440 4190A 12100 Complement de destí 5.900,02
500 9200D 12100 Complement de destí 14.502,74
510 4300A 12100 Complement de destí 19.280,52
510 4312A 12100 Complement de destí 28.734,58
510 4313A 12100 Complement de destí 8.943,06
510 4320A 12100 Complement de destí 11.253,34
510 4391A 12100 Complement de destí 5.582,36
510 4930A 12100 Complement de destí 35.802,20
520 3400A 12100 Complement de destí 63.511,56
520 3410B 12100 Complement de destí 20.559,42
520 3411A 12100 Complement de destí 4.312,98
520 3420A 12100 Complement de destí 6.693,26
520 3420B 12100 Complement de destí 183.942,92
530 2312C 12100 Complement de destí 5.582,36
530 3341A 12100 Complement de destí 54.999,98
540 2410A 12100 Complement de destí 80.168,20
540 2411A 12100 Complement de destí 17.421,60
540 4330A 12100 Complement de destí 17.081,82
550 3270A 12100 Complement de destí 20.265,28
550 3370A 12100 Complement de destí 189.276,78
550 9241A 12100 Complement de destí 22.428,14
550 9241B 12100 Complement de destí 55.440,84
550 9241C 12100 Complement de destí 10.213,00
550 9250A 12100 Complement de destí 206.537,52
560 2316A 12100 Complement de destí 76.392,82
560 2316B 12100 Complement de destí 15.794,80
560 2316C 12100 Complement de destí 29.778,84
560 2316D 12100 Complement de destí 44.463,30
560 2316F 12100 Complement de destí 23.875,88
Página 19 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316H 12100 Complement de destí 13.109,18
110 9120C 12101 Complement específic 84.184,66
110 9200F 12101 Complement específic 26.371,38
110 9221A 12101 Complement específic 24.718,68
110 9251A 12101 Complement específic 106.448,16
110 9252A 12101 Complement específic 19.376,00
130 9202A 12101 Complement específic 78.308,58
160 1300A 12101 Complement específic 162.230,18
160 1320A 12101 Complement específic 4.126.846,37
160 1331D 12101 Complement específic 16.895,48
170 9311A 12101 Complement específic 107.420,64
170 9311B 12101 Complement específic 66.740,24
170 9311C 12101 Complement específic 67.579,54
200 9200A 12101 Complement específic 105.504,84
201 9230A 12101 Complement específic 32.002,46
201 9231A 12101 Complement específic 50.393,56
201 9232A 12101 Complement específic 113.479,80
201 9233A 12101 Complement específic 67.367,44
201 9234A 12101 Complement específic 25.998,42
202 9340A 12101 Complement específic 72.074,31
203 9204A 12101 Complement específic 32.002,46
203 9204B 12101 Complement específic 110.200,86
203 9204C 12101 Complement específic 113.975,68
203 9204D 12101 Complement específic 25.338,18
203 9204E 12101 Complement específic 42.557,06
204 9310A 12101 Complement específic 72.124,78
205 9205A 12101 Complement específic 33.131,14
205 9205B 12101 Complement específic 136.414,18
205 9205C 12101 Complement específic 34.836,20
205 9205D 12101 Complement específic 42.280,56
206 9201A 12101 Complement específic 44.443,14
207 9320A 12101 Complement específic 190.054,48
Página 20 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
207 9320B 12101 Complement específic 44.955,82
207 9320C 12101 Complement específic 60.348,82
208 9203A 12101 Complement específic 83.405,00
209 4331A 12101 Complement específic 159.655,58
210 9206A 12101 Complement específic 84.335,02
211 9260A 12101 Complement específic 9.588,32
212 4920A 12101 Complement específic 9.588,32
212 9208A 12101 Complement específic 35.876,68
300 9200B 12101 Complement específic 54.848,50
310 3200A 12101 Complement específic 86.546,60
310 3230A 12101 Complement específic 514.094,56
310 3230B 12101 Complement específic 46.923,80
310 3240A 12101 Complement específic 24.555,72
310 3240B 12101 Complement específic 75.907,16
310 3260A 12101 Complement específic 44.279,48
310 3262A 12101 Complement específic 84.967,26
320 3300A 12101 Complement específic 139.049,96
320 3321A 12101 Complement específic 365.502,20
320 3322A 12101 Complement específic 6.503,56
320 3330A 12101 Complement específic 126.087,08
320 3340A 12101 Complement específic 113.357,86
320 3340B 12101 Complement específic 47.540,92
320 3380A 12101 Complement específic 36.914,36
330 2310A 12101 Complement específic 278.217,38
330 2311A 12101 Complement específic 487.915,96
330 2311B 12101 Complement específic 27.306,16
330 2312A 12101 Complement específic 184.095,52
330 2312B 12101 Complement específic 91.468,72
330 2314A 12101 Complement específic 169.704,36
350 1640A 12101 Complement específic 8.129,52
350 3110A 12101 Complement específic 103.941,32
350 3111A 12101 Complement específic 95.463,48
Página 21 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111B 12101 Complement específic 35.965,16
350 3112A 12101 Complement específic 55.591,06
400 1500A 12101 Complement específic 106.669,50
411 1510A 12101 Complement específic 39.634,70
411 1510B 12101 Complement específic 81.192,72
411 1510C 12101 Complement específic 38.043,46
411 1510D 12101 Complement específic 75.908,42
412 1512A 12101 Complement específic 175.031,92
412 1512B 12101 Complement específic 58.437,96
412 3360B 12101 Complement específic 11.246,48
413 9331B 12101 Complement específic 223.735,40
414 1503A 12101 Complement específic 41.963,74
420 1520A 12101 Complement específic 49.886,63
420 1523A 12101 Complement específic 76.447,00
430 9200C 12101 Complement específic 181.446,30
431 1530C 12101 Complement específic 66.883,74
431 1710A 12101 Complement específic 75.961,76
431 1711A 12101 Complement específic 105.667,24
432 1530A 12101 Complement específic 9.079,14
432 1532A 12101 Complement específic 50.659,00
432 1600A 12101 Complement específic 23.998,80
432 1650A 12101 Complement específic 71.761,34
432 9331C 12101 Complement específic 178.800,58
433 1331A 12101 Complement específic 28.077,28
433 1331B 12101 Complement específic 30.421,86
433 1331C 12101 Complement específic 13.538,28
433 1340A 12101 Complement específic 42.617,68
433 1340B 12101 Complement específic 60.265,24
433 4411B 12101 Complement específic 9.079,14
433 9207A 12101 Complement específic 25.862,06
433 9331D 12101 Complement específic 60.140,36
434 1621A 12101 Complement específic 1.799,42
Página 22 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1630A 12101 Complement específic 81.381,72
440 1601A 12101 Complement específic 15.800,12
440 1610A 12101 Complement específic 9.588,32
440 1700A 12101 Complement específic 34.789,30
440 1720A 12101 Complement específic 50.707,02
440 1722A 12101 Complement específic 11.246,48
440 1723A 12101 Complement específic 8.129,52
440 4190A 12101 Complement específic 9.588,32
500 9200D 12101 Complement específic 43.602,02
510 4300A 12101 Complement específic 32.621,96
510 4312A 12101 Complement específic 60.846,10
510 4313A 12101 Complement específic 25.025,00
510 4320A 12101 Complement específic 22.257,62
510 4391A 12101 Complement específic 9.588,32
510 4930A 12101 Complement específic 56.001,40
520 3400A 12101 Complement específic 130.488,96
520 3410B 12101 Complement específic 38.794,28
520 3411A 12101 Complement específic 8.129,52
520 3420A 12101 Complement específic 10.496,22
520 3420B 12101 Complement específic 411.501,72
530 2312C 12101 Complement específic 9.079,14
530 3341A 12101 Complement específic 98.552,58
540 2410A 12101 Complement específic 145.669,72
540 2411A 12101 Complement específic 36.826,30
540 4330A 12101 Complement específic 33.504,10
550 3270A 12101 Complement específic 34.517,84
550 3370A 12101 Complement específic 395.261,72
550 9241A 12101 Complement específic 45.210,62
550 9241B 12101 Complement específic 115.033,38
550 9241C 12101 Complement específic 17.208,66
550 9250A 12101 Complement específic 373.208,36
560 2316A 12101 Complement específic 149.355,92
Página 23 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
560 2316B 12101 Complement específic 27.835,36
560 2316C 12101 Complement específic 50.962,24
560 2316D 12101 Complement específic 82.359,48
560 2316F 12101 Complement específic 41.939,24
560 2316H 12101 Complement específic 28.696,78
110 9120C 12103 Altres complements 28.132,12
110 9200F 12103 Altres complements 2.514,88
110 9221A 12103 Altres complements 3.838,86
110 9251A 12103 Altres complements 28.791,16
110 9252A 12103 Altres complements 5.952,62
130 9202A 12103 Altres complements 17.725,14
160 1300A 12103 Altres complements 44.890,70
160 1320A 12103 Altres complements 873.219,54
160 1331D 12103 Altres complements 11.287,82
170 9311A 12103 Altres complements 24.192,39
170 9311B 12103 Altres complements 1.717,56
170 9311C 12103 Altres complements 25,08
200 9200A 12103 Altres complements 29.063,36
201 9230A 12103 Altres complements 8.083,42
201 9231A 12103 Altres complements 5.947,70
201 9232A 12103 Altres complements 6.549,44
201 9233A 12103 Altres complements 8.438,54
201 9234A 12103 Altres complements 3.316,52
202 9340A 12103 Altres complements 1.946,52
203 9204A 12103 Altres complements 8.159,20
203 9204B 12103 Altres complements 10.991,50
203 9204C 12103 Altres complements 3.111,48
203 9204D 12103 Altres complements 18,12
203 9204E 12103 Altres complements 15,12
204 9310A 12103 Altres complements 18.058,62
205 9205A 12103 Altres complements 8.076,46
205 9205B 12103 Altres complements 8.217,60
Página 24 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 9205C 12103 Altres complements 1.424,88
205 9205D 12103 Altres complements 1.473,12
206 9201A 12103 Altres complements 1.490,52
207 9320A 12103 Altres complements 27.183,00
207 9320B 12103 Altres complements 8.399,02
207 9320C 12103 Altres complements 6.980,74
208 9203A 12103 Altres complements 26.965,70
209 4331A 12103 Altres complements 9.071,18
210 9206A 12103 Altres complements 11.020,20
300 9200B 12103 Altres complements 9.424,80
310 3200A 12103 Altres complements 17.137,30
310 3230A 12103 Altres complements 181.324,16
310 3230B 12103 Altres complements 5.619,14
310 3240A 12103 Altres complements 6,96
310 3240B 12103 Altres complements 3.609,10
310 3260A 12103 Altres complements 5.518,58
310 3262A 12103 Altres complements 16.810,42
320 3300A 12103 Altres complements 27.905,96
320 3321A 12103 Altres complements 58.836,88
320 3330A 12103 Altres complements 62.065,58
320 3340A 12103 Altres complements 37.072,34
320 3340B 12103 Altres complements 13.554,04
320 3380A 12103 Altres complements 14.957,38
330 2310A 12103 Altres complements 53.731,38
330 2311A 12103 Altres complements 40.935,82
330 2311B 12103 Altres complements 6.302,62
330 2312A 12103 Altres complements 13.886,34
330 2312B 12103 Altres complements 9.279,52
330 2314A 12103 Altres complements 10.090,66
350 1640A 12103 Altres complements 6,96
350 3110A 12103 Altres complements 15.440,36
350 3111A 12103 Altres complements 5.047,88
Página 25 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
350 3111B 12103 Altres complements 20,88
350 3112A 12103 Altres complements 2.776,18
400 1500A 12103 Altres complements 22.926,46
411 1510A 12103 Altres complements 8.241,80
411 1510B 12103 Altres complements 25,08
411 1510C 12103 Altres complements 13,56
411 1510D 12103 Altres complements 24.223,04
412 1512A 12103 Altres complements 10.745,64
412 1512B 12103 Altres complements 20,88
413 9331B 12103 Altres complements 10.708,88
414 1503A 12103 Altres complements 7.971,66
420 1520A 12103 Altres complements 10.825,44
420 1523A 12103 Altres complements 13.823,42
430 9200C 12103 Altres complements 15.655,06
431 1530C 12103 Altres complements 7.702,10
431 1710A 12103 Altres complements 2.251,76
431 1711A 12103 Altres complements 21.252,82
432 1530A 12103 Altres complements 6,96
432 1532A 12103 Altres complements 10.149,48
432 1600A 12103 Altres complements 2.752,08
432 1650A 12103 Altres complements 6.637,50
432 9331C 12103 Altres complements 6.741,30
433 1331A 12103 Altres complements 8.763,40
433 1331B 12103 Altres complements 13,92
433 1340A 12103 Altres complements 8.948,24
433 1340B 12103 Altres complements 3.325,54
433 4411B 12103 Altres complements 2.019,88
433 9207A 12103 Altres complements 5.553,56
433 9331D 12103 Altres complements 37,92
434 1630A 12103 Altres complements 15.961,24
440 1601A 12103 Altres complements 1.233,36
440 1700A 12103 Altres complements 7.527,20
Página 26 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
440 1720A 12103 Altres complements 1.228,32
440 1723A 12103 Altres complements 6,96
440 4190A 12103 Altres complements 6,96
500 9200D 12103 Altres complements 13.356,80
510 4300A 12103 Altres complements 20.453,36
510 4312A 12103 Altres complements 12.156,54
510 4313A 12103 Altres complements 6.450,64
510 4320A 12103 Altres complements 7.870,94
510 4930A 12103 Altres complements 8.788,18
520 3400A 12103 Altres complements 16.791,94
520 3410B 12103 Altres complements 11.382,72
520 3420A 12103 Altres complements 2.467,38
520 3420B 12103 Altres complements 263.132,90
530 2312C 12103 Altres complements 1.987,44
530 3341A 12103 Altres complements 37.601,27
540 2410A 12103 Altres complements 25.781,52
540 2411A 12103 Altres complements 4,80
550 3270A 12103 Altres complements 7.554,64
550 3370A 12103 Altres complements 88.939,34
550 9241A 12103 Altres complements 19.198,62
550 9241B 12103 Altres complements 14.238,26
550 9241C 12103 Altres complements 3.484,00
550 9250A 12103 Altres complements 63.662,28
560 2316A 12103 Altres complements 27.514,78
560 2316B 12103 Altres complements 4.375,94
560 2316C 12103 Altres complements 11.393,96
560 2316D 12103 Altres complements 19.268,80
560 2316F 12103 Altres complements 9.179,44
560 2316H 12103 Altres complements 4.728,88
110 9209A 13000 Retribucions bàsiques 21.095,54
209 4331A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
310 3230A 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
Página 27 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240A 13000 Retribucions bàsiques 170.730,03
310 3240B 13000 Retribucions bàsiques 408.477,93
320 3300A 13000 Retribucions bàsiques 17.490,87
320 3380A 13000 Retribucions bàsiques 13.632,62
330 2311A 13000 Retribucions bàsiques 13.997,50
350 3111B 13000 Retribucions bàsiques 40.066,42
350 3112A 13000 Retribucions bàsiques 20.525,42
430 9200C 13000 Retribucions bàsiques 21.778,40
431 1711A 13000 Retribucions bàsiques 26.124,42
433 1340B 13000 Retribucions bàsiques 9.484,62
550 9250A 13000 Retribucions bàsiques 13.267,74
560 2316B 13000 Retribucions bàsiques 3.653,35
560 2316F 13000 Retribucions bàsiques 17.762,32
205 2210A 13001 Hores extraordinàries 10.000,00
110 9209A 13002 Altres remuneracions 39.780,30
209 4331A 13002 Altres remuneracions 18.501,46
310 3230A 13002 Altres remuneracions 39.440,66
310 3240A 13002 Altres remuneracions 172.113,84
310 3240B 13002 Altres remuneracions 384.708,98
320 3300A 13002 Altres remuneracions 17.469,20
320 3380A 13002 Altres remuneracions 32.748,10
330 2311A 13002 Altres remuneracions 17.548,82
350 3111B 13002 Altres remuneracions 40.259,72
350 3112A 13002 Altres remuneracions 18.983,96
430 9200C 13002 Altres remuneracions 35.426,44
431 1711A 13002 Altres remuneracions 38.321,04
433 1340B 13002 Altres remuneracions 12.442,50
550 9250A 13002 Altres remuneracions 15.065,92
560 2316B 13002 Altres remuneracions 4.193,10
560 2316F 13002 Altres remuneracions 31.323,84
160 1320A 13100 Laboral temporal 7.755,44
160 1331D 13100 Laboral temporal 38.777,20
Página 28 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
203 9204E 13100 Laboral temporal 8.473,50
310 3230A 13100 Laboral temporal 7.755,44
310 3240A 13100 Laboral temporal 118.579,46
310 3240B 13100 Laboral temporal 241.476,87
310 3260A 13100 Laboral temporal 19.385,18
320 3330A 13100 Laboral temporal 20.870,05
350 3111B 13100 Laboral temporal 8.299,84
431 1711A 13100 Laboral temporal 34.132,82
432 1532A 13100 Laboral temporal 2.463,05
432 9331C 13100 Laboral temporal 54.335,29
433 9331D 13100 Laboral temporal 54.089,97
510 4312A 13100 Laboral temporal 61.019,42
540 2411A 13100 Laboral temporal 9.983,82
560 2316B 13100 Laboral temporal 7.852,72
160 1320A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 10.818,36
160 1331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.399,80
203 9204E 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.771,34
310 3230A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 13.623,96
310 3240A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 121.202,48
310 3240B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 250.215,70
310 3260A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 18.455,64
320 3330A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 42.133,92
350 3111B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 11.644,62
431 1711A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 49.899,92
432 1532A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 1.316,18
432 9331C 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 70.707,70
433 9331D 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 75.341,84
510 4312A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 102.211,80
540 2411A 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 15.893,36
560 2316B 13102 Altres remuneracions personal laboral temporal 12.300,40
205 2210A 14400 Substitucions i suport 248.000,00
110 9200F 15000 Productivitat 869,26
Página 29 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
110 9221A 15000 Productivitat 4.547,76
110 9251A 15000 Productivitat 5.443,90
130 9202A 15000 Productivitat 6.538,98
160 1320A 15000 Productivitat 286.801,24
160 1331D 15000 Productivitat 1.215,36
170 9311A 15000 Productivitat 6.538,98
170 9311C 15000 Productivitat 1.571,64
201 9233A 15000 Productivitat 3.835,86
203 9204B 15000 Productivitat 2.044,56
203 9204C 15000 Productivitat 899,50
205 9205C 15000 Productivitat 812,00
208 9203A 15000 Productivitat 458,08
310 3200A 15000 Productivitat 5.794,94
310 3230A 15000 Productivitat 2.494,00
310 3230B 15000 Productivitat 3.132,00
310 3240A 15000 Productivitat 22.577,94
310 3240B 15000 Productivitat 26.522,44
310 3260A 15000 Productivitat 812,00
310 3262A 15000 Productivitat 1.160,00
320 3330A 15000 Productivitat 1.741,88
330 2310A 15000 Productivitat 869,82
330 2311A 15000 Productivitat 3.597,86
350 3110A 15000 Productivitat 4.453,68
350 3111B 15000 Productivitat 2.312,80
400 1500A 15000 Productivitat 2.821,14
411 1510B 15000 Productivitat 2.251,90
411 1510C 15000 Productivitat 2.130,52
411 1510D 15000 Productivitat 3.750,64
412 1512A 15000 Productivitat 2.995,16
412 1512B 15000 Productivitat 1.731,52
413 9331B 15000 Productivitat 4.041,94
414 1503A 15000 Productivitat 1.490,72
Página 30 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1530C 15000 Productivitat 1.969,66
431 1710A 15000 Productivitat 4.838,96
431 1711A 15000 Productivitat 4.149,74
432 1532A 15000 Productivitat 2.267,02
432 9331C 15000 Productivitat 12.155,92
433 1331A 15000 Productivitat 2.207,52
433 1331B 15000 Productivitat 2.009,14
433 1340B 15000 Productivitat 638,00
433 9331D 15000 Productivitat 8.942,64
440 4190A 15000 Productivitat 986,00
510 4930A 15000 Productivitat 5.575,92
520 3410B 15000 Productivitat 353,40
520 3420A 15000 Productivitat 895,32
520 3420B 15000 Productivitat 12.634,51
530 3341A 15000 Productivitat 2.722,08
540 2410A 15000 Productivitat 3.815,98
550 3370A 15000 Productivitat 1.100,12
550 9241A 15000 Productivitat 706,80
550 9241B 15000 Productivitat 638,00
560 2316B 15000 Productivitat 812,00
560 2316F 15000 Productivitat 986,00
205 2210A 15100 Gratificacions 140.000,00
110 9120C 15200 Altres incentius 6.000,00
110 9200F 15200 Altres incentius 3.000,00
110 9209A 15200 Altres incentius 1.000,00
110 9221A 15200 Altres incentius 3.000,00
110 9251A 15200 Altres incentius 8.000,00
110 9252A 15200 Altres incentius 2.000,00
130 9202A 15200 Altres incentius 5.000,00
160 1300A 15200 Altres incentius 6.000,00
160 1320A 15200 Altres incentius 232.000,00
160 1331D 15200 Altres incentius 6.000,00
Página 31 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
170 9311A 15200 Altres incentius 2.000,00
170 9311B 15200 Altres incentius 5.000,00
170 9311C 15200 Altres incentius 4.000,00
200 9200A 15200 Altres incentius 5.000,00
201 9230A 15200 Altres incentius 2.000,00
201 9231A 15200 Altres incentius 5.000,00
201 9232A 15200 Altres incentius 12.000,00
201 9233A 15200 Altres incentius 6.000,00
201 9234A 15200 Altres incentius 3.000,00
202 9340A 15200 Altres incentius 5.000,00
203 9204A 15200 Altres incentius 2.000,00
203 9204B 15200 Altres incentius 12.000,00
203 9204C 15200 Altres incentius 14.000,00
203 9204D 15200 Altres incentius 3.000,00
203 9204E 15200 Altres incentius 6.000,00
204 9310A 15200 Altres incentius 5.000,00
205 2210A 15200 Altres incentius 150.000,00
205 9205A 15200 Altres incentius 2.000,00
205 9205B 15200 Altres incentius 14.000,00
205 9205C 15200 Altres incentius 4.000,00
205 9205D 15200 Altres incentius 4.000,00
206 9201A 15200 Altres incentius 4.000,00
207 9320A 15200 Altres incentius 14.000,00
207 9320B 15200 Altres incentius 4.000,00
207 9320C 15200 Altres incentius 6.000,00
208 9203A 15200 Altres incentius 6.000,00
209 4331A 15200 Altres incentius 15.000,00
210 9206A 15200 Altres incentius 5.000,00
211 9260A 15200 Altres incentius 1.000,00
212 4920A 15200 Altres incentius 1.000,00
212 9208A 15200 Altres incentius 2.000,00
300 9200B 15200 Altres incentius 3.000,00
Página 32 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3200A 15200 Altres incentius 7.000,00
310 3230A 15200 Altres incentius 65.000,00
310 3230B 15200 Altres incentius 4.000,00
310 3240A 15200 Altres incentius 24.000,00
310 3240B 15200 Altres incentius 52.000,00
310 3260A 15200 Altres incentius 5.000,00
310 3262A 15200 Altres incentius 8.000,00
320 3300A 15200 Altres incentius 13.000,00
320 3321A 15200 Altres incentius 44.000,00
320 3322A 15200 Altres incentius 1.000,00
320 3330A 15200 Altres incentius 17.000,00
320 3340A 15200 Altres incentius 11.000,00
320 3340B 15200 Altres incentius 5.000,00
320 3380A 15200 Altres incentius 5.000,00
330 2310A 15200 Altres incentius 23.000,00
330 2311A 15200 Altres incentius 46.000,00
330 2311B 15200 Altres incentius 3.000,00
330 2312A 15200 Altres incentius 20.000,00
330 2312B 15200 Altres incentius 9.000,00
330 2314A 15200 Altres incentius 19.000,00
350 1640A 15200 Altres incentius 1.000,00
350 3110A 15200 Altres incentius 8.000,00
350 3111A 15200 Altres incentius 9.000,00
350 3111B 15200 Altres incentius 7.000,00
350 3112A 15200 Altres incentius 7.000,00
400 1500A 15200 Altres incentius 8.000,00
411 1510A 15200 Altres incentius 3.000,00
411 1510B 15200 Altres incentius 6.000,00
411 1510C 15200 Altres incentius 4.000,00
411 1510D 15200 Altres incentius 7.000,00
412 1512A 15200 Altres incentius 16.000,00
412 1512B 15200 Altres incentius 7.000,00
Página 33 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
412 3360B 15200 Altres incentius 1.000,00
413 9331B 15200 Altres incentius 17.000,00
414 1503A 15200 Altres incentius 3.000,00
420 1520A 15200 Altres incentius 4.000,00
420 1523A 15200 Altres incentius 7.000,00
430 9200C 15200 Altres incentius 19.000,00
431 1530C 15200 Altres incentius 5.000,00
431 1710A 15200 Altres incentius 8.000,00
431 1711A 15200 Altres incentius 20.000,00
432 1530A 15200 Altres incentius 1.000,00
432 1532A 15200 Altres incentius 5.000,00
432 1600A 15200 Altres incentius 2.000,00
432 1650A 15200 Altres incentius 6.000,00
432 9331C 15200 Altres incentius 25.000,00
433 1331A 15200 Altres incentius 2.000,00
433 1331B 15200 Altres incentius 3.000,00
433 1331C 15200 Altres incentius 1.000,00
433 1340A 15200 Altres incentius 3.000,00
433 1340B 15200 Altres incentius 7.000,00
433 4411B 15200 Altres incentius 1.000,00
433 9207A 15200 Altres incentius 3.000,00
433 9331D 15200 Altres incentius 13.000,00
434 1621A 15200 Altres incentius 1.000,00
434 1630A 15200 Altres incentius 6.000,00
440 1601A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1610A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 1700A 15200 Altres incentius 2.000,00
440 1720A 15200 Altres incentius 4.000,00
440 1723A 15200 Altres incentius 1.000,00
440 4190A 15200 Altres incentius 1.000,00
500 9200D 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4300A 15200 Altres incentius 2.000,00
Página 34 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4312A 15200 Altres incentius 13.000,00
510 4313A 15200 Altres incentius 2.000,00
510 4320A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4391A 15200 Altres incentius 1.000,00
510 4930A 15200 Altres incentius 6.000,00
520 3400A 15200 Altres incentius 11.000,00
520 3410B 15200 Altres incentius 3.000,00
520 3411A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3420A 15200 Altres incentius 1.000,00
520 3420B 15200 Altres incentius 48.000,00
530 2312C 15200 Altres incentius 1.000,00
530 3341A 15200 Altres incentius 7.000,00
540 2410A 15200 Altres incentius 15.000,00
540 2411A 15200 Altres incentius 2.000,00
540 4330A 15200 Altres incentius 2.000,00
550 3270A 15200 Altres incentius 4.000,00
550 3370A 15200 Altres incentius 48.000,00
550 9241A 15200 Altres incentius 3.000,00
550 9241B 15200 Altres incentius 10.000,00
550 9241C 15200 Altres incentius 2.000,00
550 9250A 15200 Altres incentius 44.000,00
560 2316A 15200 Altres incentius 12.000,00
560 2316B 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316C 15200 Altres incentius 5.000,00
560 2316D 15200 Altres incentius 8.000,00
560 2316F 15200 Altres incentius 6.000,00
560 2316H 15200 Altres incentius 2.000,00
205 2210A 15201 Altres incentius al rendiment 80.000,00
209 4331A 15300 Complement de dedicació especial 2.730,20
413 9331B 15300 Complement de dedicació especial 613,20
520 3410B 15300 Complement de dedicació especial 1.588,48
520 3420A 15300 Complement de dedicació especial 1.985,60
Página 35 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3420B 15300 Complement de dedicació especial 3.077,68
100 9120A 16000 Seguretat social 217.760,89
100 9120B 16000 Seguretat social 3.256,46
110 9120C 16000 Seguretat social 64.548,04
110 9200F 16000 Seguretat social 21.376,44
110 9209A 16000 Seguretat social 13.888,02
110 9221A 16000 Seguretat social 20.701,67
110 9251A 16000 Seguretat social 72.018,89
110 9252A 16000 Seguretat social 16.423,14
130 9202A 16000 Seguretat social 36.431,23
160 1300A 16000 Seguretat social 66.219,75
160 1320A 16000 Seguretat social 2.571.652,44
160 1331D 16000 Seguretat social 55.564,80
170 9311A 16000 Seguretat social 41.858,22
170 9311B 16000 Seguretat social 48.659,97
170 9311C 16000 Seguretat social 51.854,81
200 9200A 16000 Seguretat social 60.069,29
200 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
201 9230A 16000 Seguretat social 17.567,08
201 9231A 16000 Seguretat social 34.695,56
201 9232A 16000 Seguretat social 87.179,70
201 9233A 16000 Seguretat social 48.344,24
201 9234A 16000 Seguretat social 21.112,80
202 9340A 16000 Seguretat social 44.039,66
203 9204A 16000 Seguretat social 18.728,39
203 9204B 16000 Seguretat social 86.623,27
203 9204C 16000 Seguretat social 83.331,88
203 9204D 16000 Seguretat social 19.119,38
203 9204E 16000 Seguretat social 41.745,09
204 9310A 16000 Seguretat social 46.288,63
205 9205A 16000 Seguretat social 19.775,72
205 9205B 16000 Seguretat social 107.303,19
Página 36 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 9205C 16000 Seguretat social 26.446,59
205 9205D 16000 Seguretat social 32.919,18
206 9201A 16000 Seguretat social 32.353,35
207 9320A 16000 Seguretat social 136.679,29
207 9320B 16000 Seguretat social 32.108,64
207 9320C 16000 Seguretat social 42.878,01
208 9203A 16000 Seguretat social 55.946,15
209 4331A 16000 Seguretat social 136.082,55
210 9206A 16000 Seguretat social 56.706,48
211 9260A 16000 Seguretat social 7.620,36
212 4920A 16000 Seguretat social 8.938,75
212 9208A 16000 Seguretat social 22.795,57
300 9200B 16000 Seguretat social 26.919,46
300 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
310 3200A 16000 Seguretat social 58.600,17
310 3230A 16000 Seguretat social 432.694,10
310 3230B 16000 Seguretat social 34.765,83
310 3240A 16000 Seguretat social 211.853,66
310 3240B 16000 Seguretat social 478.983,88
310 3260A 16000 Seguretat social 42.521,72
310 3262A 16000 Seguretat social 68.645,50
320 3300A 16000 Seguretat social 112.536,26
320 3321A 16000 Seguretat social 314.475,13
320 3322A 16000 Seguretat social 4.608,96
320 3330A 16000 Seguretat social 127.954,04
320 3340A 16000 Seguretat social 87.881,26
320 3340B 16000 Seguretat social 38.231,47
320 3380A 16000 Seguretat social 44.405,91
330 2310A 16000 Seguretat social 197.423,51
330 2311A 16000 Seguretat social 440.143,14
330 2311B 16000 Seguretat social 26.403,68
330 2312A 16000 Seguretat social 178.989,53
Página 37 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2312B 16000 Seguretat social 86.851,71
330 2314A 16000 Seguretat social 154.000,72
350 1640A 16000 Seguretat social 6.175,83
350 3110A 16000 Seguretat social 79.885,09
350 3111A 16000 Seguretat social 76.298,49
350 3111B 16000 Seguretat social 63.057,78
350 3112A 16000 Seguretat social 60.994,60
400 1500A 16000 Seguretat social 71.593,87
400 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
411 1510A 16000 Seguretat social 25.389,58
411 1510B 16000 Seguretat social 67.179,92
411 1510C 16000 Seguretat social 32.745,07
411 1510D 16000 Seguretat social 58.758,85
412 1512A 16000 Seguretat social 131.719,34
412 1512B 16000 Seguretat social 45.481,93
412 3360B 16000 Seguretat social 10.641,94
413 9331B 16000 Seguretat social 161.810,99
414 1503A 16000 Seguretat social 29.159,84
420 1520A 16000 Seguretat social 32.461,15
420 1523A 16000 Seguretat social 74.394,63
430 9200C 16000 Seguretat social 143.573,37
430 9200E 16000 Seguretat social 13.638,02
431 1530C 16000 Seguretat social 44.785,87
431 1710A 16000 Seguretat social 64.571,18
431 1711A 16000 Seguretat social 140.027,11
432 1530A 16000 Seguretat social 7.157,99
432 1532A 16000 Seguretat social 44.744,43
432 1600A 16000 Seguretat social 18.496,76
432 1650A 16000 Seguretat social 59.226,99
432 9331C 16000 Seguretat social 195.461,27
433 1331A 16000 Seguretat social 18.763,39
433 1331B 16000 Seguretat social 25.150,96
Página 38 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1331C 16000 Seguretat social 10.911,61
433 1340A 16000 Seguretat social 26.537,36
433 1340B 16000 Seguretat social 47.935,85
433 4411B 16000 Seguretat social 7.631,04
433 9207A 16000 Seguretat social 24.280,73
433 9331D 16000 Seguretat social 91.855,82
434 1621A 16000 Seguretat social 2.506,36
434 1630A 16000 Seguretat social 56.232,96
440 1601A 16000 Seguretat social 14.196,76
440 1610A 16000 Seguretat social 9.640,89
440 1700A 16000 Seguretat social 20.518,79
440 1720A 16000 Seguretat social 45.256,48
440 1722A 16000 Seguretat social 10.216,92
440 1723A 16000 Seguretat social 6.165,80
440 4190A 16000 Seguretat social 8.155,16
500 9200D 16000 Seguretat social 17.704,44
500 9200E 16000 Seguretat social 27.276,04
510 4300A 16000 Seguretat social 18.495,58
510 4312A 16000 Seguretat social 96.288,40
510 4313A 16000 Seguretat social 17.103,92
510 4320A 16000 Seguretat social 10.903,55
510 4391A 16000 Seguretat social 9.344,65
510 4930A 16000 Seguretat social 54.320,56
520 3400A 16000 Seguretat social 84.162,69
520 3410B 16000 Seguretat social 29.317,25
520 3411A 16000 Seguretat social 5.680,08
520 3420A 16000 Seguretat social 10.659,14
520 3420B 16000 Seguretat social 367.840,73
530 2312C 16000 Seguretat social 8.426,26
530 3341A 16000 Seguretat social 78.385,54
540 2410A 16000 Seguretat social 113.310,99
540 2411A 16000 Seguretat social 31.440,97
Página 39 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 4330A 16000 Seguretat social 20.727,15
550 3270A 16000 Seguretat social 34.658,85
550 3370A 16000 Seguretat social 316.529,08
550 9241A 16000 Seguretat social 29.193,46
550 9241B 16000 Seguretat social 89.111,39
550 9241C 16000 Seguretat social 13.837,92
550 9250A 16000 Seguretat social 322.003,21
560 2316A 16000 Seguretat social 98.889,77
560 2316B 16000 Seguretat social 34.228,56
560 2316C 16000 Seguretat social 47.182,43
560 2316D 16000 Seguretat social 67.856,73
560 2316F 16000 Seguretat social 49.974,23
560 2316H 16000 Seguretat social 18.143,01
205 2210A 16202 Transport de personal 60,00
205 2210A 16204 Acció social 50.000,00
205 2210A 16209 Altres despeses socials 23.000,00
58.895.950,00Total capítol: 1 DESPESES DE PERSONAL
Página 40 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
205 9205C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 16.400,00
310 3240B 20200 Lloguer sales per concerts i activitats 10,00
330 2311A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 1.452,00
411 1510D 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 37.064,00
550 9241A 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 18.100,00
550 9241C 20200 Lloguers d’edificis i altres construccions 13.300,00
205 9205C 20202 Lloguers aules formació del personal 2.000,00
205 9205D 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 4.000,00
420 1523A 20202 Altres lloguers d’edificis departaments 25.000,00
310 3230A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
320 3330A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
432 9331C 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.010,00
560 2316A 20300 Lloguers de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00
110 9221A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 10.000,00
160 1300A 20302 Arrendament sistema de comunicació 96.716,00
201 9233A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 2.400,00
202 9340A 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 1.122,00
203 9204E 20302 Lloguers de maquinària i instal·lacions 3.000,00
431 1710A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1711A 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 2.000,00
433 9207A 20302 Lloguer de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 9331D 20302 Lloguers de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
560 2316A 20302 Lloguers de maquinària, utillatge 900,00
560 2316H 20302 Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments 9.000,00
160 1300A 20400 Arrendament vehicles policials 152.404,16
160 1331D 20400 Lloguer de material de transport 21.780,00
432 9331C 20400 Lloguer de material de transport 10,00
433 9207A 20400 Lloguer de material de transport 10,00
320 3380A 20500 Lloguer de mobiliari i estris 80.000,00
433 9331D 20500 Lloguer de mobiliari i estris 20.000,00
320 3340A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 30,00
Página 41 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
510 4391A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 500,00
560 2316A 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 100,00
560 2316H 20502 Lloguers de mobiliari i estris Departaments 1.000,00
160 1300A 20600 Arrendament aplicació informatica Gestió de Sala 36.000,00
320 3340A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 2.290,00
320 3340B 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 900,00
320 3380A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 28.655,00
350 3110A 20800 Lloguer desfibriladors 10,00
350 3112A 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 100,00
433 9331D 20800 Arrendaments d'altre immobilitzat material 10,00
431 1530C 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
431 1710A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 2.430.000,00
431 1711A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 14.853,63
432 1530B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
432 1532A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 555.000,00
432 1532B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
433 1331B 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 250.000,00
434 1621A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 110,00
434 1623A 21000 Manteniment d'infrastructura i béns naturals 10,00
440 1723A 21001 Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal 470.583,11
110 9251A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 3.381,93
203 9204A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 901,85
207 9320B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
310 3230A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 348.338,83
310 3230B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.302,26
310 3240A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 34.270,23
310 3240B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 16.909,65
310 3240D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 14.880,49
320 3300A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.312,94
320 3321A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 19.164,27
320 3322A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.538,40
320 3330A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 55.012,73
Página 42 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3360B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 9.694,87
330 2310A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 2.480,08
350 3110A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
431 1711A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 13.527,72
432 9331C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 65.383,99
510 4312A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 20.291,58
520 3420A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 85.901,03
520 3420B 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 149.481,32
530 3370C 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.989,32
540 2410A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 30.437,37
540 2411A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 4.283,78
550 3370A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 82.519,10
550 9250A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 676,39
560 2316A 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 6.763,86
560 2316D 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.352,77
560 2316F 21200 Manteniment d’edificis i altres construccions 1.127,31
206 9201A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 6.980,00
310 3230A 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 45.000,00
310 3230B 21202 Manteniment d'equipaments escoles bressol 10,00
310 3240B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 10,00
413 9331B 21202 Reparació i manteniment d'edificis Departaments 42.000,00
520 3420A 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 21.000,00
520 3420B 21202 Reparació i manteniment d'edificis i altres construccions 36.000,00
310 3230A 21203 Conservació i reparacions edificis Departaments 55.300,00
110 9251A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 9.920,33
203 9204A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 901,85
207 9320B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.480,08
310 3230A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 267.848,89
310 3230B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 34.270,23
310 3240A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
310 3240B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 14.429,57
310 3240D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.782,34
Página 43 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3300A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.578,23
320 3321A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 85.450,11
320 3322A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 5.862,01
320 3330A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 140.237,38
320 3360B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 11.724,03
330 2310A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.832,85
350 3110A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.931,01
431 1711A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 15.556,88
432 9331C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 106.643,54
510 4312A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 62.903,91
520 3420A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 136.855,45
520 3420B 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 158.048,88
530 3370C 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 13.302,26
540 2410A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.291,58
540 2411A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 23.898,97
550 3370A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 82.293,64
550 9250A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 3.381,93
560 2316A 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 20.742,51
560 2316D 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 2.705,54
560 2316F 21300 Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge 4.283,78
206 9201A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 2.000,00
310 3230A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
310 3230B 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3321A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
320 3330A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
431 1711A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
510 4312A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
550 3370A 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
560 2316D 21301 Adaptació d'instal·lacions i maquinària 1.000,00
160 1320A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Policia 22.800,00
160 1721A 21302 Verificació, Calibració i manteniment sonometres 2.700,00
201 9231A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 460,00
Página 44 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
201 9233A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 660,00
202 9340A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 10,00
203 9204E 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 60.000,00
209 4331A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.936,00
310 3240A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.300,00
310 3240B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 15.010,00
320 3321A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 6.600,00
320 3330A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 11.940,00
330 2310A 21302 Manteniment 16.000,00
330 2311A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària 10,00
350 3110A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 2.000,00
350 3111B 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 12.000,00
431 1710A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
431 1711A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 50.000,00
432 1532A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
432 1600A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 256.500,00
432 1650A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 1.029.000,00
432 1721A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 25.000,00
433 1331B 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
433 1331C 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 328.500,00
433 9331D 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
434 1621A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 13.250,00
434 1623A 21302 Manteniment de maquinària, instal.lacions i utillatge Departaments 10,00
510 4312A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària mercats 3.700,00
520 3420A 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 29.000,00
520 3420B 21302 Reparació i manteniment d'instal·lacions i maquinària 34.000,00
540 2410A 21302 Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments 1.500,00
520 3420B 21303 Altres manteniments de maquinària, instal.lacions i utillatge 112.604,19
160 1300A 21400 Manteniment, neteja i adaptació vehicles policials 10,00
160 1331D 21400 Manteniment i conservació elements de transport 7.400,00
433 9207A 21400 Elements de transport 43.500,00
433 9207A 21401 Manteniment i conservació de material de transport 480,00
Página 45 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
520 3420A 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
520 3420B 21500 Reparació i manteniment de mobiliari 2.000,00
211 9260A 21600 Equips per a processos d'informació 356.756,00
310 3240A 21600 Equips per a processos d'informació 850,00
310 3240B 21600 Equips per a processos d'informació 250,00
320 3300A 21600 Equips per a processos d'informació 13.768,00
320 3321A 21600 Manteniment per a equips informació 1.340,00
320 3330A 21600 Equips per a processos d'informació 975,00
550 3370A 21600 Espai internet 10.625,00
160 1300A 21900 Material per manteniment i conservació equips i instal·lacions 4.000,00
206 9201A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
211 9260A 21900 Altre immobilitzat material 500,00
310 3200A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 90,00
310 3230A 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 6.500,00
310 3240A 21900 Altre immobilitzat material 1.300,00
310 3240B 21900 Compra de materials per reparacions i manteniments 1.300,00
320 3300A 21900 Altre immobilitzat material 5.000,00
320 3321A 21900 Altre immobilitzat material 100,00
320 3330A 21900 Altre immobilitzat material 5.325,00
431 1711A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
433 9331D 21900 Altres immobilitzat material 10,00
434 1621A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
434 1623A 21900 Altre immobilitzat material 10,00
510 4312A 21900 Compra de materials pels mercats 1.000,00
520 3420A 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
520 3420B 21900 Reparació i manteniment d'altre immobilitzat material 10,00
540 2410A 21900 Altre immobilitzat material 1.740,00
203 9204D 22000 Material d’oficina 22.000,00
203 9204E 22000 Material d’impressions 46.103,00
209 4331A 22000 Material d’oficina no inventariable 1.200,00
300 9200B 22000 Material d’oficina no inventariable 10,00
310 3240A 22000 Material d’oficina no inventariable 6.000,00
Página 46 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3240B 22000 Material d’oficina no inventariable 3.900,00
320 3321A 22000 Material d’oficina no inventariable 4.890,00
400 1500A 22000 Material d'oficina no inventariable 1.500,00
430 9200C 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 1340A 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
433 9331D 22000 Material d'oficina no inventariable 10,00
510 4930A 22000 Material oficina consum 700,00
560 2316A 22000 Material d'oficina no inventariable 300,00
110 9200F 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.257,60
110 9251A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.934,97
110 9252A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
130 9202A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
160 1300A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 292,01
170 9311A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
200 9200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
208 9203A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6.293,71
209 4331A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00
212 9208A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.310,22
300 9200B 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
310 3200A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 9.798,51
310 3240A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10,00
310 3240B 22001 Compra de llibres i partitures 10,00
320 3321A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.904,07
330 2310A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 517,01
350 3110A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
400 1500A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
430 9200C 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 773,44
440 1700A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
500 9200D 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.546,92
520 3400A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 272,01
530 3341A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.250,00
540 2411A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
Página 47 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
550 9241A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 11.265,59
560 2316A 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 544,02
160 1300A 22002 Dotació de Software per l'equip d'analisis 2.500,00
203 9260B 22002 Material d'ordinador 33.000,00
211 9260A 22002 Material informàtic no inventariable 500,00
160 1300A 22100 Energia elèctrica 47.324,00
200 9200A 22100 Energia elèctrica 57.600,00
202 9320B 22100 Energia elèctrica 8.400,00
310 3200A 22100 Energia elèctrica 14.400,00
310 3230A 22100 Energia elèctrica 627.056,00
310 3230B 22100 Energia elèctrica 62.400,00
310 3240B 22100 Energia elèctrica 9.546,00
310 3240D 22100 Energia elèctrica 16.800,00
320 3264A 22100 Energia elèctrica 9.200,00
320 3321A 22100 Energia elèctrica 106.000,00
320 3330A 22100 Energia elèctrica 262.487,00
320 3360A 22100 Energia elèctrica 46.335,00
330 2310A 22100 Energia elèctrica 17.400,00
330 2314A 22100 Energia elèctrica 27.510,00
330 3341B 22100 Energia elèctrica 1.545,00
350 3110A 22100 Energia elèctrica 2.645,00
350 3111A 22100 Energia elèctrica 1.875,43
350 3111B 22100 Energia elèctrica 10,00
400 1500A 22100 Energia elèctrica 1.932,00
411 1510A 22100 Energia elèctrica 42.310,00
411 1510C 22100 Energia elèctrica 4.323,45
413 9331B 22100 Energia elèctrica 29.332,85
431 1710A 22100 Energia elèctrica 29.749,34
431 1711A 22100 Energia elèctrica 170.197,18
432 1530B 22100 Energia elèctrica 17.400,00
432 1650A 22100 Energia elèctrica 2.515.000,00
432 9331C 22100 Energia elèctrica 237.728,00
Página 48 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
433 1331C 22100 Energia elèctrica 156.970,54
433 4411A 22100 Energia elèctrica 22.586,97
434 1621A 22100 Energia elèctrica 282.056,58
440 1700A 22100 Energia elèctrica 10,00
440 1721A 22100 Energia elèctrica 3.600,00
440 4190A 22100 Energia elèctrica 420,00
510 4312A 22100 Energia elèctrica 40.876,00
520 3400A 22100 Energia elèctrica 4.615,00
520 3420A 22100 Energia elèctrica 112.121,05
520 3420B 22100 Energia elèctrica 157.500,00
530 3341B 22100 Energia elèctrica 11.542,00
530 3370C 22100 Energia elèctrica 25.390,00
540 2410A 22100 Energia elèctrica 68.765,00
540 2411A 22100 Energia elèctrica 24.784,62
550 3370A 22100 Energia elèctrica 137.643,00
550 9241C 22100 Energia elèctrica 14.939,99
550 9250A 22100 Energia elèctrica 17.235,00
560 2316A 22100 Energia elèctrica 5.815,00
560 2316D 22100 Energia elèctrica 4.763,00
560 2316F 22100 Energia elèctrica 18.860,00
160 1300A 22101 Aigua 9.725,00
200 9200A 22101 Aigua 6.200,00
202 9320B 22101 Aigua 2.200,00
205 9205C 22101 Aigua 10,00
310 3200A 22101 Aigua 2.800,00
310 3230A 22101 Aigua 67.200,00
310 3230B 22101 Aigua 18.600,00
310 3240A 22101 Aigua 669,06
310 3240B 22101 Aigua 2.200,00
310 3240D 22101 Aigua 1.955,00
320 3264A 22101 Aigua 1.622,00
320 3321A 22101 Aigua 4.300,00
Página 49 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
320 3330A 22101 Aigua 7.565,00
320 3360A 22101 Aigua 1.200,00
330 2310A 22101 Aigua 2.675,00
330 2314A 22101 Aigua 370,00
330 3341B 22101 Aigua 350,00
350 3110A 22101 Aigua 1.967,00
350 3111B 22101 Aigua 10,00
411 1510A 22101 Aigua 1.864,00
411 1510C 22101 Aigua 350,00
431 1710A 22101 Aigua 215.125,00
431 1711A 22101 Aigua 400,00
432 9331C 22101 Aigua 135.652,46
433 4411A 22101 Aigua 6.304,03
434 1621A 22101 Aigua 943,31
510 4312A 22101 Aigua 2.255,00
520 3400A 22101 Aigua 7.200,00
520 3420A 22101 Aigua 127.410,11
520 3420B 22101 Aigua 43.555,11
530 3341A 22101 Aigua 220,00
530 3341B 22101 Aigua 3.058,47
530 3370C 22101 Aigua 1.533,00
540 2410A 22101 Aigua 7.560,00
540 2411A 22101 Aigua 7.688,71
550 3370A 22101 Aigua 11.694,55
550 9241C 22101 Aigua 8.524,19
550 9250A 22101 Aigua 1.434,00
560 2316A 22101 Aigua 10,00
560 2316D 22101 Aigua 1.200,00
560 2316F 22101 Aigua 4.400,00
160 1300A 22102 Gas 24.500,00
202 9320B 22102 Gas 1.200,00
205 9205C 22102 Gas 10,00
Página 50 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230A 22102 Gas 624.500,00
310 3230B 22102 Gas 41.500,00
310 3240A 22102 Gas 5.380,96
310 3240B 22102 Gas 6.370,09
310 3240D 22102 Gas 4.340,00
320 3330A 22102 Gas 73.200,00
320 3360A 22102 Gas 14.756,52
330 2310A 22102 Gas 2.600,00
330 2314A 22102 Gas 10,00
350 3110A 22102 Gas 6.800,00
350 3111B 22102 Gas 10,00
411 1510A 22102 Gas 3.260,00
411 1510C 22102 Gas 10,00
432 9331C 22102 Gas 49.654,00
520 3420A 22102 Gas 13.200,00
520 3420B 22102 Gas 97.178,97
530 3341A 22102 Gas 1.200,00
530 3341B 22102 Gas 620,00
530 3370C 22102 Gas 1.540,00
540 2410A 22102 Gas 24.100,00
540 2411A 22102 Gas 3.200,00
550 3370A 22102 Gas 54.689,00
550 9241C 22102 Gas 5.755,46
560 2316A 22102 Gas 5.215,00
560 2316F 22102 Gas 5.200,00
160 1331D 22103 Combustibles i carburants 8.442,24
432 9331C 22103 Combustibles i carburants 10,00
433 9207A 22103 Combustibles i carburants 146.000,00
550 3370A 22103 Combustibles i carburants 6.000,00
160 1300A 22104 Vestuari 100.000,00
201 9233A 22104 Vestuari 1.500,00
203 9204A 22104 Vestuari 5.700,00
Página 51 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230A 22104 Vestuari conserges 8.000,00
320 3300A 22104 Vestuari 3.000,00
330 2311A 22104 Vestuari 10,00
330 2314A 22104 Vestuari 2.000,00
350 3111B 22104 Vestuari 500,00
433 9331D 22104 Vestuari 6.000,00
510 4312A 22104 Vestuari personal mercats 1.200,00
520 3420B 22104 Vestuari 19.000,00
540 2410A 22104 Vestuari 2.000,00
550 3370A 22104 Vestuari 6.000,00
520 3420A 22106 Productes de farmàcia 3.000,00
520 3420B 22106 Productes de farmàcia 1.000,00
540 2410A 22106 Productes farmacèutics i material sanitari 500,00
203 9204B 22110 Materials de neteja 17.390,00
431 1711A 22110 Productes de neteja 1.000,00
510 4312A 22110 Productes de neteja mercats 3.000,00
520 3420A 22110 Productes de neteja 4.000,00
520 3420B 22110 Productes de neteja 8.000,00
431 1711A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.970,00
433 9207A 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 30.000,00
433 9331D 22111 Subministraments recanvis maq., utillatge i elements transp. 4.000,00
160 1300A 22112 Dotació equipament per l'equip d'analisis 1.500,00
160 1320A 22113 Alimentació i depseses Unitat Canina 6.000,00
431 1711A 22113 Manutenció d'animals 1.500,00
110 9120C 22199 Altres subministraments 500,00
110 9221A 22199 Altres subministraments 9.300,00
110 9251A 22199 Altres subministraments 1.000,00
160 1300A 22199 Material fungible, no inventariable i/o d'us habitual i imprecindible 57.490,00
201 9233A 22199 Altres subministraments 2.300,00
203 9204D 22199 Equipaments d'oficina 2.800,00
206 9201A 22199 Altres subministraments 15.000,00
209 4331A 22199 Altres subministraments 10,00
Página 52 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 4920A 22199 Altres subministraments 10,00
300 9200B 22199 Altres subministraments 10,00
310 3200A 22199 Compra d'altres materials 100,00
310 3240A 22199 Compra d'altres materials 20.130,00
310 3240B 22199 Altres subministraments 2.610,00
320 3300A 22199 Altres subministraments 3.000,00
320 3321A 22199 Altres subministraments 13.160,00
320 3330A 22199 Altres subministraments 16.463,00
320 3340A 22199 Altres subministraments 2.000,00
320 3340B 22199 Altres subministraments 1.900,00
320 3380A 22199 Altres subministraments 11.680,00
350 3111B 22199 Altres subministraments 1.500,00
412 1512A 22199 Plaques per llicències d'obres 1.000,00
431 1710A 22199 Altres subministraments (compra de material per jardineria) 10,00
431 1711A 22199 Altres subministraments 16.000,00
432 1530B 22199 Altres subministraments 1.000,00
433 9331D 22199 Altres subministraments 125.000,00
434 1621A 22199 Altres subministraments 10,00
434 1623A 22199 Altres subministraments 10,00
440 1722A 22199 Material de suport actuacions 3.000,00
510 4320A 22199 Compra materials promoció ciutat i turisme 1.000,00
510 4391A 22199 Compra de materials dinamització comercial 10,00
520 3410B 22199 Altres subministraments 9.000,00
520 3411B 22199 Altres subministraments 7.700,00
520 3420A 22199 Altres subministraments 65.000,00
520 3420B 22199 Altres subministraments 39.000,00
530 3341A 22199 Altres subministraments 6.500,00
540 2410A 22199 Altres subministraments 2.000,00
550 3370A 22199 Altres subministraments 3.800,00
160 1300A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
200 9200A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
211 9260A 22200 Serveis de Telecomunicacions 85.000,00
Página 53 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3200A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
320 3330A 22200 Servei de Telecomunicacions 17.000,00
330 2310A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
350 3110A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
411 1510A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
432 1532A 22200 Serveis de Telecomunicacions 8.500,00
432 9331C 22200 Serveis de Telecomunicacions 280.000,00
510 4312A 22200 Serveis de Telecomunicacions 17.000,00
520 3400A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
540 2411A 22200 Serveis de Telecomunicacions 68.000,00
550 9241A 22200 Serveis de Telecomunicacions 111.000,00
560 2316A 22200 Serveis de Telecomunicacions 42.500,00
110 9120C 22201 Comunicacions postals 9.000,00
160 1300A 22201 Comunicacions postals 4.000,00
200 9200A 22201 Comunicacions postals 6.000,00
203 9204A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
310 3200A 22201 Comunicacions postals 2.500,00
320 3300A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
330 2310A 22201 Comunicacions postals 3.500,00
350 3110A 22201 Comunicacions postals 1.500,00
400 1500A 22201 Comunicacions postals 5.404,00
430 9200C 22201 Comunicacions postals 4.000,00
510 4300A 22201 Comunicacions postals 3.000,00
520 3400A 22201 Comunicacions postals 1.000,00
540 2410A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
550 9241A 22201 Comunicacions postals 17.000,00
560 2316A 22201 Comunicacions postals 2.000,00
310 3240A 22300 Transports 10,00
310 3240B 22300 Transports 10,00
310 3261A 22300 Transports 10,00
310 3262A 22300 Transports 500,00
520 3410B 22300 Transports 3.000,00
Página 54 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2410A 22300 Transports 1.000,00
160 1331D 22400 Primes d’assegurances 19.000,00
202 9340A 22400 Primes d’assegurances 170,00
310 3240B 22400 Primes d’assegurances 270,00
320 3340A 22400 Primes d’assegurances 500,00
320 3340B 22400 Primes d’assegurances 200,00
320 3380A 22400 Primes d’assegurances 1.000,00
350 3111B 22400 Primes d’assegurances 750,00
411 1510D 22400 Primes d’assegurances 74.622,51
432 1530A 22400 Primes d’assegurances 225.000,00
433 9207A 22400 Primes d'assegurances 58.000,00
520 3410B 22400 Primes d’assegurances 5.500,00
540 2410A 22400 Primes d'assegurances 1.500,00
432 9331C 22500 Tributs estatals 3.000,00
413 9331A 22501 Taxes tramitació certificacions energètiques 6.000,00
110 9221A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 9.000,00
200 9200A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
300 9200B 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
400 1500A 22601 Atencions protocol·làries i representatives 1.000,00
500 9200D 22601 Atencions protocol·làries i representatives 4.500,00
110 9209A 22602 Publicitat 1.500,00
110 9251A 22602 Publicitat 25.000,00
203 9204E 22602 Publicitat 7.400,00
209 4331A 22602 Publicitat 500,00
300 9200B 22602 Publicitat 10,00
310 3240A 22602 Publicitat 850,00
320 3300A 22602 Publicitat 9.000,00
320 3321A 22602 Publicitat i propaganda 500,00
320 3340A 22602 Publicitat 4.200,00
320 3340B 22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,00
320 3340B 22602 Publicitat i Propaganda 500,00
320 3380A 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00
Página 55 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
431 1711A 22602 Publicitat 10,00
432 1530A 22602 Publicitat 10,00
510 4312A 22602 difusió de les actuacions de dinamització dels mercats 3.000,00
510 4320A 22602 Difusió activitats i promoció de Turisme 500,00
510 4391A 22602 Difusió activitats de dinamització comercial 500,00
510 4930A 22602 Difusió campanyes informació al Consumidor 5.000,00
110 9200F 2260200 Difusió d'activitats 2.000,00
200 9200A 2260200 Difusió d'activitats 1.000,00
300 9200B 2260200 Difusió d'activitats 48.400,00
400 1500A 2260200 Difusió d'activitats 3.000,00
500 9200D 2260200 Difusió d'activitats 14.375,00
110 9251A 2260202 Publicacions 2.500,00
200 9200A 2260202 Publicacions 1.000,00
300 9200B 2260202 Publicacions 7.000,00
400 1500A 2260202 Publicacions 1.500,00
500 9200D 2260202 Publicacions 3.500,00
212 9208A 22603 Publicació en Diaris Oficials 65.000,00
160 1300A 22604 Defensa i assistència jurídica Policia Municipal 22.501,00
201 9232A 22604 Jurídics, contenciosos 630,00
208 9203A 22604 Jurídics, contenciosos 99.990,00
330 2311A 22604 Assessorament jurídic 17.000,00
411 1510C 22604 Despeses registrals figures de planejament i gestió 10.000,00
411 1510D 22604 Despeses registrals 14.564,00
412 1512A 22604 Despeses registrals 3.000,00
430 9200C 22604 Jurídics, contenciosos 10,00
110 9200F 22606 Reunions, conferències i cursos 400,00
310 3230B 22606 Reunions, conferències i cursos infància 0-3 10,00
310 3240A 22606 Reunions, conferències i cursos 10.010,00
310 3240B 22606 Reunions, conferències i cursos 2.900,00
310 3262A 22606 Reunions, conferències i cursos 11.000,00
320 3321A 22606 Reunions, conferències i cursos 15.790,00
320 3340B 22606 Reunions, conferències i cursos 1.800,00
Página 56 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
160 1320A 22607 Proves psicotècniques personal nou ingrés 10,00
205 9205D 22607 Oposicions i proves selectives 10.000,00
320 3321A 22609 Activitats culturals 24.230,00
320 3340A 22609 Activitats Culturals 645.180,00
320 3340B 22609 Activitats culturals 19.870,00
320 3380A 22609 Altres despeses 326.335,00
520 3411A 22609 Despeses d'organització 60.200,00
411 1510D 22630 Quotes complexes Vimusa 95.000,00
160 1320A 22640 Despeses dipòsits detinguts 4.500,00
110 9120C 22699 Altres despeses diverses 2.098,50
110 9209A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
110 9221A 22699 Altres despeses diverses 3.000,00
110 9251A 22699 Altres despeses diverses 24.720,00
110 9252A 22699 Altres despeses diverses 2.249,00
160 1300A 22699 Despeses diverses 15.000,00
160 1320A 22699 Educació Viària 3.000,00
160 1331D 22699 Altres despeses diverses 31.460,00
170 9311A 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311B 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
170 9311C 22699 Altres despeses diverses 2.500,00
200 9200A 22699 Altres despeses diverses 100,00
201 9230A 22699 Altres despeses diverses 450,00
201 9242A 22699 Altres despeses diverses 50,00
202 9340A 22699 Altres despeses diverses 148,00
204 9310A 22699 Altres despeses diverses 820,66
208 9203A 22699 Altres despeses diverses 10,00
209 4331A 22699 Altres despeses diverses 787,07
212 3340C 22699 Altres despeses diverses 20.000,00
212 4920A 22699 Altres despeses diverses 7.000,00
212 9208A 22699 Altres despeses diverses 10,00
300 9200B 22699 Altres despeses diverses 10,00
310 3200A 22699 Despeses generals 2.500,00
Página 57 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
310 3230B 22699 Altres despeses diverses 5.960,00
310 3240A 22699 Altres despeses diverses 2.010,00
310 3240B 22699 Altres despeses diverses 4.020,00
310 3240D 22699 Altres despeses diverses 10,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Jove, menja tu! 42.000,00
310 3261A 22699 Construint Ciutat - Colònies i campaments 35.000,00
310 3261A 22699 Despeses per activ. socieducatives, menjadors escolars i patis oberts 87.295,00
310 3262A 22699 Despeses Ciutat i escola, Éxit escolar i transició escola-treball i Educació i F 145.880,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - El Barri Educa 61.000,00
310 3262A 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
320 3300A 22699 Altres despeses diverses 6.783,00
320 3321A 22699 Altres despeses diverses 1.800,00
320 3330A 22699 Altres despeses diverses 4.790,00
320 3340A 22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,00
320 3340A 22699 Altres despeses diverses 5.260,00
320 3340B 22699 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 3.500,00
320 3340B 22699 Altres despeses diverses 2.330,00
320 3360A 22699 Altres despeses diverses 50,00
320 3380A 22699 Altres despeses diverses 11.200,00
330 2310A 22699 Altres despeses diverses 10.000,00
330 2311B 22699 Altres despeses diverses 4.500,00
330 2314A 22699 Altres despeses diverses 13.000,00
350 3110A 22699 Altres despeses diverses 12.700,00
350 3111A 22699 Altres despeses diverses 9.080,00
350 3111B 22699 Altres despeses diverses 30.150,00
350 3111C 22699 Altres despeses diverses 35.000,00
350 3112A 22699 Altres despeses diverses 30.400,00
400 1500A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
411 1510D 22699 Quotes comunitats propietaris 65.000,00
411 1510D 22699 Altres despeses diverses 5.000,00
412 1512A 22699 Execucions subsidiàries 20.000,00
413 9331B 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
Página 58 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
414 1503A 22699 Altres despeses associades 3.000,00
420 1520A 22699 Despeses diverses del servei 4.995,00
420 1523A 22699 Altres despeses diverses 131.495,00
430 9200C 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
431 1711A 22699 Altres despeses diverses 7.500,00
432 1530A 22699 Altres despeses diverses 10,00
433 1331A 22699 Altres despeses diverses 10,00
433 1340A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
433 9331D 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
434 1622A 22699 Altres despeses diverses 10,00
440 1601A 22699 Altres despeses indirectes EDARs 2.000,00
440 1700A 22699 Altres despeses diverses 500,00
440 1720A 22699 Altres despeses diverses 28.000,00
440 1721A 22699 Altres despeses diverses 1.500,00
440 1722A 22699 Dinamització programa gestió ambiental centres educatius 17.700,00
440 1723B 22699 Altres despeses diverses 700,00
440 4190A 22699 Dinamització i foment Parc Agrari 4.445,00
500 2317A 22699 Altres despeses diverses 10,00
500 9200D 22699 Altres despeses diverses 2.127,75
510 4312A 22699 Actuacions dinamització comercial als mercats municipals 21.390,00
510 4313A 22699 Promoció i dinamització comercial dels encants 2.000,00
510 4320A 22699 Promoció de la Ciutat i Turisme 35.840,00
510 4391A 22699 Promoció i dinamització comercial 20.000,00
510 4930A 22699 Altres despeses diverses Consum 500,00
520 3400A 22699 Despeses especials de funcionament 10,00
520 3410A 22699 Despeses especials de funcionament 1.000,00
520 3410B 22699 Altres despeses diverses 25.250,00
520 3411B 22699 Altres despeses diverses 7.300,00
520 3420A 22699 Altres despeses diverses 10,00
520 3420B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
530 2312C 22699 Altres despeses diverses 4.000,00
530 3341A 22699 Altres despeses diverses 75.200,00
Página 59 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2410A 22699 Altres despeses diverses 2.000,00
550 3270A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 3370A 22699 Altres despeses diverses 24.500,00
550 9241A 22699 Altres despeses diverses 25.000,00
550 9241B 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
550 9241C 22699 Altres despeses diverses 29.000,00
550 9250A 22699 Altres despeses diverses 1.000,00
560 2316A 22699 Altres despeses diverses 8.500,00
560 2316B 22699 Altres despeses diverses 35.670,00
560 2316C 22699 Altres despeses diverses 8.000,00
560 2316D 22699 Altres despeses diverses 113.138,60
560 2316F 22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
560 2316F 22699 Altres despeses diverses 288.057,98
560 2316H 22699 Altres despeses diverses 167.137,28
350 3111A 2270000 Neteja 10,00
434 1621A 2270000 Recollida de residus 9.060.170,36
434 1623A 2270000 Tractament de residus 5.715.939,72
434 1630A 2270000 Neteja viària 10.496.108,08
160 1300A 2270001 Contractes de neteja 66.252,91
200 9200A 2270001 Contractes de neteja 68.995,75
203 9204B 2270001 Contractes de neteja 11.576,57
310 3200A 2270001 Contractes de neteja 12.292,34
310 3230A 2270001 Contractes de neteja 2.450.466,78
310 3240A 2270001 Contractes de neteja 28.252,56
310 3240B 2270001 Contractes de neteja 18.835,04
310 3261A 2270001 Contractes de neteja 64.039,15
320 3264A 2270001 Contractes de neteja 18.060,83
320 3300A 2270001 Contractes de neteja 30.433,68
320 3321A 2270001 Contractes de neteja 182.691,60
320 3330A 2270001 Contractes de neteja 145.380,04
320 3340B 2270001 Contractes de neteja 24.744,67
320 3360A 2270001 Contractes de neteja 11.168,84
Página 60 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2310A 2270001 Contractes de neteja 25.854,88
350 3110A 2270001 Contractes de neteja 38.169,67
400 1500A 2270001 Contractes de neteja 76.619,01
430 9200C 2270001 Contractes de neteja 69.993,47
431 1711A 2270001 Contractes de neteja 67.639,80
440 1700A 2270001 Contractes de neteja 11.011,89
520 3400A 2270001 Contractes de neteja 18.676,42
520 3420A 2270001 Contractes de neteja 47.860,60
520 3420B 2270001 Contractes de neteja 477.866,86
530 3370C 2270001 Contractes de neteja 23.593,36
540 2410A 2270001 Contractes de neteja 131.770,94
550 3370A 2270001 Contractes de neteja 334.790,70
550 9250A 2270001 Contractes de neteja 17.182,85
560 2316A 2270001 Contractes de neteja 24.584,69
560 2316D 2270001 Contractes de neteja 8.194,90
320 3321A 22701 Seguretat 32.600,00
330 2312B 22701 Seguretat 30.000,00
510 4313A 22701 Seguretat 14.450,00
550 3370A 22701 Seguretat 33.000,00
212 4920A 22702 Valoracions i peritatges 10,00
201 9242A 22705 Processos electorals 50,00
110 9209A 22706 Estudis i treballs tècnics 3.500,00
110 9251A 22706 Estudis i treballs tècnics 5.975,00
170 9311A 22706 Estudis i treballs tècnics 2.500,00
170 9311B 22706 Estudis i treballs tècnics 30.000,00
170 9311C 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00
200 9200A 22706 Estudis i treballs tècnics 99.800,00
203 9204B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
204 9310A 22706 Estudis i treballs tècnics 36.250,00
205 9205B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
206 9201A 22706 Estudis i treballs tècnics 8.000,00
209 4331A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
Página 61 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
210 9206A 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
212 4920A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
212 9208A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
300 9200B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3230B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3240A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
310 3260A 22706 Auditoria menjadors 7.000,00
320 3300A 22706 Estudis, plans i projectes 17.000,00
320 3321A 22706 Estudis, plans i projectes 565,00
320 3340A 22706 Estudis, plans i projectes 4.000,00
320 3380A 22706 Estudis, plans i projectes 4.400,00
350 3111A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
350 3111B 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
400 1500A 22706 Estudis i treballs tècnics 26.611,00
411 1510A 22706 Estudis per a la tramitació de figures de planejament 75.000,00
412 3360B 22706 Estudi Sant Pau de Riu Sec 1.000,00
413 1350A 22706 Redacció memòries seguretat activitats al carrer 35.000,00
413 9331B 22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00
414 1500C 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 1.000,00
414 1503A 22706 Estudis i encàrrecs tècnics 16.263,85
420 1520A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
420 1523A 22706 Estudi mediació i cessió d'habitatges 1.500,00
430 9200C 22706 Estudis i treballs tècnics 23.970,00
431 1710A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
431 1711A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
432 1530B 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
432 1532A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
432 1600A 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00
432 1650A 22706 Estudis i treballs tècnics 35.000,00
432 9331C 22706 Estudis i treballs tècnics 20.000,00
433 1331A 22706 Estudis i treballs tècnics 67.924,51
434 1621A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
Página 62 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
434 1622A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
440 1700A 22706 Estudis i treballs tècnics 4.500,00
440 4190A 22706 Reorientació gestió del Parc Agrari 4.500,00
500 2317A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4312A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4313A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4320A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
510 4391A 22706 Estudis i treballs tècnics 58.080,00
510 4930A 22706 Estudis i treballs tècnics Consum 5.000,00
530 2312C 22706 Estudis i treballs tècnics 4.000,00
540 2411A 22706 Estudis i treballs tècnics 10,00
550 9241A 22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00
560 2316B 22706 Estudis i treballs tècnics 65.375,31
560 2316F 22706 Estudis i treballs tècnics 33.105,55
202 9340A 22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat 18.000,00
110 9200F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
110 9221A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 500,00
110 9251A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
110 9252A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
160 1300A 22799 Treballs desenvolupats per empreses externes 10,00
160 1320A 22799 Proves psicotècniques i altres treballs realitzat per empreses externes 14.000,00
160 1331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.000,00
200 9200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 100,00
203 9204E 22799 Encàrrec d'impressions 5.700,00
205 9205B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 78.780,00
205 9205C 22799 Formació del personal 40.000,00
205 9205D 22799 Selecció de personal 10,00
206 9201A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
209 4331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.000,00
210 9206A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
211 9260A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 80.639,00
212 4920A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
Página 63 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 9208A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 6.000,00
300 9200B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
310 3200A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3230B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3240A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 39.010,00
310 3240B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 15.010,00
310 3240D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
310 3261A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals 10,00
310 3262A 22799 Treballs per Plans Educatius d'Entorn 27.450,00
320 3321A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 4.100,00
320 3330A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 3.820,00
320 3340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.895,00
320 3340B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 470,00
320 3360A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 50,00
320 3380A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.000,00
330 2310A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 30.000,00
330 2311A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 56.000,00
330 2311B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 139.000,00
330 2312A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 487.900,00
330 2312A 22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,00
330 2314A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 5.037.367,30
350 3110A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 54.000,00
350 3110A 22799 Construint Ciutat 6.500,00
350 3111A 22799 Treballs realitzats per altres empreses 25.500,00
350 3111B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 27.000,00
350 3111C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 84.000,00
400 1500A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 500,00
412 1512A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 1.000,00
414 1503A 22799 Altres despeses associades 3.000,00
420 1520A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
420 1523A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.000,00
430 9200C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
Página 64 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
432 1530B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
433 1331A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 753.905,26
433 1340A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.500,00
433 9331D 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
440 1601A 22799 Despeses indirectes gestió EDARs 168.000,00
440 1722A 22799 Ciutat i Escola 7.800,00
500 2317A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
510 4311A 22799 Altres treballs fires 100,00
510 4313A 22799 Altres treballs realitzats per als encants 13.200,00
510 4391A 22799 Altres treballs realitzats per dinamització comercial 6.100,00
510 4930A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. Consum 50.000,00
520 3410B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 250.000,00
520 3411B 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
520 3420A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 408.000,00
530 2312C 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 19.252,96
530 3341A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 51.900,00
540 2410A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 2.000,00
550 3370A 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 21.197,00
550 9241A 22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00
560 2316F 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
560 2316H 22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i prof. 10,00
440 1601A 2279901 Gestió EDAR Ripoll 1.845.000,00
440 1601A 2279902 Gestió EDAR Riu Sec 3.825.000,00
100 9120A 23000 Dietes dels membres dels òrgans de govern 259.776,00
110 9120C 23001 Dietes membres corporació 500,00
200 9200A 23001 Dietes membres corporació 751,00
300 9200B 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
400 1500A 23001 Dietes membres corporació 751,00
500 9200D 23001 Dietes membres corporació 1.002,00
110 9200F 23010 Dietes del personal directiu 500,00
200 9200A 23010 Dietes del personal directiu 510,00
300 9200B 23010 Dietes del personal directiu 500,00
Página 65 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
400 1500A 23010 Dietes del personal directiu 500,00
500 9200D 23010 Dietes del personal directiu 500,00
110 9200F 23020 Dietes personal no directiu 3.500,00
200 9200A 23020 Dietes personal no directiu 4.010,00
212 4920A 23020 Dietes personal no directiu 5.600,00
300 9200B 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
400 1500A 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
500 9200D 23020 Dietes personal no directiu 3.000,00
110 9120C 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 501,00
200 9200A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
300 9200B 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
400 1500A 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 751,50
500 9200D 23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 1.002,00
110 9200F 23110 Del personal directiu 500,00
200 9200A 23110 Del personal directiu 510,00
300 9200B 23110 Del personal directiu 500,00
400 1500A 23110 Del personal directiu 500,00
500 9200D 23110 Del personal directiu 500,00
110 9252A 23111 Locomoció 425,00
110 9200F 23120 Del personal no directiu 4.000,00
200 9200A 23120 Del personal no directiu 4.010,00
212 4920A 23120 Del personal no directiu 5.500,00
300 9200B 23120 Del personal no directiu 3.000,00
400 1500A 23120 Del personal no directiu 3.000,00
500 9200D 23120 Del personal no directiu 3.000,00
110 9252A 23300 Altres indemnitzacions 10.200,00
510 4930A 26000 Presidència de la Junta Arbitra de Consum (UAB) 7.000,00
67.519.501,77Total capítol: 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEI
Página 66 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 3 DESPESES FINANCERES
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
202 0111A 31000 Interessos 10,00
204 0111A 31000 Interessos 3.049.178,00
202 9340A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 10,00
204 9341A 31100 Desp. formalització, mod. i canc. Prestècs 50.000,00
202 9340A 35200 Interessos de demora 100.000,00
202 9340A 35900 Altres despeses financeres 40.000,00
204 9340B 35900 Altres despeses financeres 100.000,00
420 9342A 35900 Altres despeses financeres 97.402,00
3.436.600,00Total capítol: 3 DESPESES FINANCERES
Página 67 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
202 9320B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.743.860,00
211 9260A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 1.477.500,00
320 3322A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 522.191,79
320 3330A 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 101.591,08
320 3360B 41000 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local 548.011,13
540 2410A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 444.639,87
540 2411A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 774.242,63
540 3420C 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 200.000,00
540 4311B 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 375.000,00
540 4330A 44000 Subvencions per al foment de l'ocupació 338.372,92
540 2410A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 24.160,00
540 2411A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 5.210.043,98
540 4330A 44001 Aportació a Promoció Econòmica de Sabadell - subv 467.213,62
213 4910A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 665.040,00
420 1521A 44900 Contracte programa Vimusa-OLH i gestió parc habitatges municipals 1.071.761,36
420 1522A 44900 Contracte Programa Vimusa (rehabilitació) 173.407,00
420 1523A 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils locals 10,00
200 9200A 46200 A Ajuntaments 10,00
540 4330A 46200 A Ajuntaments 10,00
320 3264A 46700 A Consorcis 210.000,00
440 1723A 46700 A Consorcis 10,00
540 2410A 47000 Subvencions per al foment de l'ocupació 10,00
540 4330A 47000 Subvencions a empreses per la contractció 9.990,00
212 9208A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
310 3230B 47900 Transferències Escoles bressol 2.191.000,00
320 3340A 47900 Transferències corrents a empreses privades 10,00
350 1640A 47900 Incentiu incineracions 30.000,00
433 4411A 47900 Transferències corrents a empreses privades 4.080.185,23
433 4412A 47900 Transferències corrents a empreses privades 30.275,00
510 4391A 47900 Subv. Pormoció i dinamització comercial 101.235,65
212 9208A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 4.053,21
Página 68 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
330 2311A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 887.001,55
330 2314A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 65.000,00
420 1523A 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre 60.000,00
330 2311A 48002 Transferències families per habitatge 10,00
310 3240B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
310 3262A 48100 Beques llibres text i material escolar i premis 402.800,00
320 3321A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 1.140,00
320 3340A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3340B 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 10,00
320 3360A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 2.000,00
320 3380A 48100 Premis, beques i pensions d’estudi i investigació 20,00
510 4391A 48100 Premi concurs d'aparadors de Nadal 400,00
560 2316D 48100 Concurs de cartells dia de la Dona 1.100,00
310 3261A 48200 Transf. corrents per Lleure, casals i extraescolars 136.460,00
310 3262A 48200 Transf. corrents per Ciutat i Escola i aniversaris centres 32.000,00
320 3321A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
320 3340A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 109.865,00
320 3340B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 5.860,00
320 3360A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 50,00
320 3380A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 107.900,00
330 2311A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre ( subv. a entitats) 162.000,00
330 2311B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 390.000,00
330 2312A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
330 2314A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 10,00
440 1723B 48200 Prevenció incendis ADF 5.510,00
520 3410A 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 165.000,00
520 3411B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 60.000,00
530 3341B 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 36.000,00
550 9241C 48200 Transf. corrents institucions sense ànim de lucre 25.815,00
330 2311A 48201 Menjadors escolars 2.463.563,08
110 9120C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 81.139,00
110 9252A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 1.300,00
Página 69 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
212 9208A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.000,00
310 3200A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.332,99
350 3110A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 675,16
430 9200C 48300 Subvencions i aportacions institucionals 25.716,44
434 1622A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 22.699,40
440 1700A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 870,00
510 4300A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 9.200,00
540 2410A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 45.851,53
560 2316A 48300 Subvencions i aportacions institucionals 2.818,00
100 9120A 48700 Transferències grups municipals 392.280,00
310 3261A 48900 Altres transferències 10,00
310 3262A 48900 Transferència projecte Ítaca UAB 9.300,00
350 3110A 48900 Altres transferències 49.000,00
440 1722A 48900 Subvencions a escoles Agenda 21 7.000,00
440 1723A 48900 Subvencions adreçades al medi natural 11.000,00
510 4312A 48900 Convenis i subvencions mercats 953.008,38
560 2316B 48900 Altres transferències 3.100,00
560 2316C 48900 Altres transferències entitats 20.000,00
560 2316D 48900 Altres transferències 2.500,00
560 2316F 48900 Altres transferències 10.300,00
560 2316H 48900 Altres transferències 230.000,00
560 2316B 48901 Subvencions directes 2.000,00
560 2316C 48901 Subvencions nominatives 120.000,00
560 2316H 48901 Subvencions nominatives 44.000,00
27.961.500,00Total capítol: 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Página 70 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
204 9290A 50000 Fons de Contigència d'exec. pressup. Art.31 Llei Org. 2/2012 200.000,00
200.000,00Total capítol: 5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPRE
Página 71 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 6 INVERSIONS REALS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
411 1510C 60000 Compra de sòl 2.543.070,00
420 1522A 60000 Compra de sòl 200.000,00
411 1510C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 5.889.138,23
431 1530C 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 4.036.500,00
431 1710A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 355.000,00
433 1340A 60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 425.000,00
440 1601A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 316.000,00
440 4190A 60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 162.500,00
431 1711A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00
432 1600A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 150.000,00
520 3420A 61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 1.290.000,00
440 4190A 61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments 10.000,00
310 3240B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00
320 3321A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00
320 3330A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 37.250,00
520 3420B 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 280.000,00
550 3370A 62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 33.000,00
160 1320A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00
432 1650A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00
432 9331C 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 80.000,00
550 3370A 62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00
201 9233A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00
209 4331A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00
310 3240A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 2.000,00
310 3240B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00
320 3321A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
320 3380A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 15.000,00
350 3110A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00
350 3111B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00
433 1331B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 50.000,00
520 3420B 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00
Página 72 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 6 INVERSIONS REALS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2411A 62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 10.000,00
320 3330A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 85.750,00
520 3420A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 300.000,00
550 3370A 62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 6.000,00
431 1710A 62500 Mobiliari 16.000,00
433 9331D 62500 Mobiliari 30.000,00
203 9204D 62501 Equips d'oficina 10.000,00
550 3370A 62501 Equips d'oficina 10.000,00
310 3240A 62502 Mobiliari Departaments 1.000,00
520 3420B 62502 Mobiliari Departaments 10.000,00
203 9204D 62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00
550 3370A 62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00
211 9260A 62600 Equips per a processos d'informació 201.250,00
550 3370A 62600 Equips per a processos d'informació 2.700,00
320 3321A 62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00
320 3321A 62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00
160 1320A 62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00
432 9331C 63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 380.000,00
411 1510C 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00
440 1720A 63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00
203 9204D 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00
310 3230A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00
320 3321A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 7.000,00
320 3360B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00
330 2312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 275.000,00
413 9331B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 120.000,00
413 9331C 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00
420 1522A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 224.000,00
510 4312A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 50.000,00
520 3420A 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 1.610.000,00
520 3420B 63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 190.000,00
433 9207A 63400 Elements de transport 60.000,00
Página 73 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 6 INVERSIONS REALS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
200 9200A 64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00
211 9260A 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 75.000,00
350 3111B 64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00
21.201.008,23Total capítol: 6 INVERSIONS REALS
Página 74 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
540 2411A 74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00
433 1331A 77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00
433 4411A 77000 Transferències de capital a empreses privades 350.000,00
434 1621A 77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00
2.236.000,00Total capítol: 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Página 75 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 8 ACTIUS FINANCERS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
202 9340A 82090 Concessió préstecs a c/t a altres subsectors 10,00
202 9340A 82190 Concessió préstecs a ll/t a altres subsectors 10,00
205 2210A 83000 Concessió de préstecs fora del sector públic a curt termini 10,00
205 2210A 83100 Concessió de préstecs fora del sector públic a llarg termini 10,00
40,00Total capítol: 8 ACTIUS FINANCERS
Página 76 de 77
Classificació per econòmic
Orgànic Subprogr. Econ. Denominació de les aplicacions Crèdits inicials
Capítol: 9 PASSIUS FINANCERS
AJUNTAMENT DE SABADELL
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
204 0111A 91300 Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic 18.975.400,00
18.975.400,00Total capítol: 9 PASSIUS FINANCERS
200.426.000,00TOTAL PRESSUPOST 2016
Página 77 de 77
Ajuntament
Agència Tributària de
Sabadell
Informàtica Ajuntament de
Sabadell
OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio
Sabadell)
Habitatges Municipals de
Sabadell VIMUSA
Promoció Econòmica de
Sabadell TOTAL ConsolidacióTOTAL
CONSOLIDATI Impostos directes 78.120.000,00 78.120.000,00 78.120.000,00II Impostos indirectes 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00III Taxes i altres ingressos 31.556.714,63 55,00 30,00 28.795,00 145.936,77 1.597.682,00 869.146,40 34.198.359,80 34.198.359,80IV Transferències corrents 65.667.390,00 1.743.860,00 1.477.500,00 1.194.894,00 665.040,00 1.276.490,00 9.173.340,93 81.198.514,93 14.137.045,38 67.061.469,55V Ingressos patrimonials 1.570.000,00 80,00 10,00 5,00 3.377.124,00 300,00 4.947.519,00 4.947.519,00VI Alienació d'inversions reals 1.811.855,37 0,00 1.811.855,37 1.811.855,37VII Transferències de capital 5.000.000,00 0,00 50.000,00 5.050.000,00 50.000,00 5.000.000,00VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00IX Passius financers 11.400.000,00 11.400.000,00 11.400.000,00
Total ingressos 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 810.976,77 6.251.296,00 10.092.787,33 222.026.529,10 14.187.045,38 207.839.483,72
Ajuntament
Agència Tributària de
Sabadell
Informàtica Ajuntament de
Sabadell
OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio
Sabadell)
Habitatges Municipals de
Sabadell VIMUSA
Promoció Econòmica de
Sabadell TOTAL ConsolidacióTOTAL
CONSOLIDATI Despeses de personal 58.895.950,00 1.397.133,00 1.476.920,00 1.067.300,34 631.378,13 2.118.751,00 7.653.378,75 73.240.811,22 73.240.811,22II Compra béns corrents i serv. 67.519.501,77 346.852,00 610,00 156.383,66 160.598,64 2.449.216,00 2.384.335,58 73.017.497,65 73.017.497,65III Despeses financeres 3.436.600,00 356.791,00 3.793.391,00 3.793.391,00IV Transferències corrents 27.961.500,00 0 27.961.500,00 14.137.045,38 13.824.454,62V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 200.030,00 200.030,00VI Inversions reals 21.201.008,23 0,00 50.000,00 21.251.008,23 21.251.008,23VII Transferències de capital 2.236.000,00 2.236.000,00 50.000,00 2.186.000,00VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 280,00 280,00IX Passius financers 18.975.400,00 18.975.400,00 18.975.400,00
Total despeses 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 791.976,77 4.924.758,00 10.087.714,33 220.675.918,10 14.187.045,38 206.488.872,72
INGRESSOS
CONSOLIDACIÓ
DESPESES
PRESSUPOST 2017
Pressupost consolidat
CONSOLIDACIÓ
Ajuntament
Agència Tributària de
Sabadell
Informàtica Ajuntament de
Sabadell
OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio
Sabadell)
Promoció Econòmica de
Sabadell TOTAL ConsolidacióTOTAL
CONSOLIDAT
I Impostos directes 78.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.120.000,00 78.120.000,00II Impostos indirectes 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 5.300.000,00III Taxes i altres ingressos 31.556.714,63 55,00 30,00 28.795,00 145.936,77 869.146,40 32.600.677,80 32.600.677,80IV Transferències corrents 65.667.390,00 1.743.860,00 1.477.500,00 1.194.894,00 665.040,00 9.173.340,93 79.922.024,93 12.891.867,02 67.030.157,91V Ingressos patrimonials 1.570.000,00 80,00 10,00 5,00 0,00 300,00 1.570.395,00 1.570.395,00VI Alienació d'inversions reals 1.811.855,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.811.855,37 1.811.855,37VII Transferències de capital 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 5.050.000,00 50.000,00 5.000.000,00VIII Actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00IX Passius financers 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00Total ingressos 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 810.976,77 10.092.787,33 215.775.233,10 12.941.867,02 202.833.366,08
Ajuntament
Agència Tributària de
Sabadell
Informàtica Ajuntament de
Sabadell
OAL de Museus i Arxiu
Històric de Sabadell
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell (Ràdio
Sabadell)
Promoció Econòmica de
Sabadell TOTAL ConsolidacióTOTAL
CONSOLIDAT
I Despeses de personal 58.895.950,00 1.397.133,00 1.476.920,00 1.067.300,34 631.378,13 7.653.378,75 71.122.060,22 71.122.060,22II Compra béns corrents i serv. 67.519.501,77 346.852,00 610,00 156.383,66 160.598,64 2.384.335,58 70.568.281,65 70.568.281,65III Despeses financeres 3.436.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.600,00 3.436.600,00IV Transferències corrents 27.961.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.961.500,00 12.891.867,02 15.069.632,98V Fons de contingència i altres imp. 200.000,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 200.030,00 200.030,00VI Inversions reals 21.201.008,23 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 21.251.008,23 21.251.008,23VII Transferències de capital 2.236.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.000,00 50.000,00 2.186.000,00VIII Adquisició d'actius financers 40,00 20,00 20,00 200,00 0,00 0,00 280,00 280,00IX Passius financers 18.975.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.975.400,00 18.975.400,00Total despeses 200.426.000,00 1.744.015,00 1.477.560,00 1.223.894,00 791.976,77 10.087.714,33 215.751.160,10 12.941.867,02 202.809.293,08
PRESSUPOST 2017
Pressupost consolidat dels ens classificats com administracions públiques
CONSOLIDACIÓ
INGRESSOS
CONSOLIDACIÓ
DESPESES
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL Data obtenció 21/09/2016
EXERCICI ECONÒMIC DE 2017
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL 1.397.133,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 346.852,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 10,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 20,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.744.015,00
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 55,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.743.860,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 80,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 20,00
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 1.744.015,00
���������������� ����� ��� ����������� � ������ � ������
����
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes (AVANTPROJECTE)
���� ���� ��� �� �� ������ ������ ���������� ����������� �����������3 39 399 39999 ������������������������ �����3 39 399 ������������������������ �����3 39 ����������������� �����3 �������������� !"#���#��"�����#$%����&� �����4 40 400 40000 �������'�(������ )�*+,�-.����4 40 400 /���0��(�������'������������0����������� )�*+,�-.����4 40 /���0��(�������'������������0����������� )�*+,�-.����4 ���$�1��2$�#����&���$�� � )�*+,�-.����5 52 520 52000 #�������� -����5 52 520 #���������������3���� -����5 52 #���������������3���� -����5 #$%����&������#4&$#�"� -����8 83 830 83000 ��������(��������5����6���������������7 ������������(�� )����8 83 830 )����8 83 831 83100 ��������(��������5����6���������������7 ��������������(�� )����8 83 831 )����8 83 ��������(��������5����6���������������7 �� 8����8 ���#���1#$�$���� 8����
������������������ )�*++��)���� )�*++��)���� )�*++��)���� )�*++��)����
��������(��������5����6���������������7 ��������������(��
/�$&4#$��#9�/�"���&$�������� !"�"#$��"$"%"&'�%����(��
��������(��������5����6���������������7 ������������(��
���������������� ����� ��� ����������� � ������ � ����� �
��������������������������
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)
���������� ��� ��������������
��� ���� �������� ����������������������� ����������� ��!��� ��������
���� ����� �������"�����#����$���"������"����%& '()�*++,-.���� ����� /"�����&���"�0�����$���"������"����%& *(,((���� ����� ���������1�����"��$���"������"����%& 2*)�23*,2)���� ����� �������"�����#����$���"������"������1$"��� *.3�+24,'.���� ����� /"�����&���"�0�����$���"������"������1$"��� *(,((���� ����� ���������1�����"��$���"������"������1$"��� '-(�+-+,(-���� ����� ������$���"�� *(,((���� ����� �������"�����$"�� 2(�***,4)���� ����� ��"0���5��� '-�*'(,)-���� ����� ������������ 2.�'+2,.3���� ����� ������������������01�� 3((,((���� ����� �"1$��1���0��0�0�������$�����$���"������"����%& -+�)33,'-���� ����� 6�"���������������"��� 2*3�-++,-2���� ����� 7"�1�����$��%���"�1�� *(�(((,((���� ����� ������"��� 2�.((,((���� ����� ��"������0%�� -+�4((,((���� ����� ��"�����0��1"��������� '�-2.,((���� ����� �����1�#����,�����8���"����������� *2�)((,((���� ����� ��������09�"%���"�0���"�5�������� *)�(((,((���� ����� ���1��,���5����,��������������� .�(((,((���� ����� ��������%"�1����"�5�������� *(,((���� ����� ��������:����� *(,((���� ����� ���� *(,((���� ����� �� *(,((���� ����� ;������ 2�(((,((���� ����� ��������0�����<� 2�(((,((���� ����� ����������1����1��� *�(((,((���� ����� ��5���0�������"1����"� +�(((,((���� ����� �"����� *.+�(((,((���� ����� ����������������$"���������5��������� '�.((,((���� ����� ����"��$�"�"�"�8����� *(,((���� ����� �����������0����"%���� *�(((,((���� ����� ���$�����<��=0#��� -(�(((,((���� ����� �������0��$�����05����� +*4,((���� ����� ��5��0�����<� *.�(((,((���� ����� ����0�������������:��� '�.((,((���� ����� ��������������� '3�'-(,((���� ����� ������0���$���"���"�0����� .((,((���� ����� �"�"1"���0���$���"���"�0����� .((,((���� ����� �������0�1�>��"� *(,((����� ����� 7"��0���"��:�� *(,((���� ����� �"������0��$�?������%"���0�������"��$@�������A� *(,((���� ����� �"������0��$�?������%"���0�������"��$@�������A� *(,((
��������������������� *�4--�(*.,((
������������� *�4--�(*.,((
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016
EXERCICI ECONÒMIC DE 2017
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL 1.476.920,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 610,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 10,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 20,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.477.560,00
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 30,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.477.500,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 20,00
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 1.477.560,00
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016 14:15:30
Pàg. 1
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes
Cap. Art. Conc. Subconc. Per subconceptes Per conceptes Per articles Per capítols
3 36 360 36001 10,003 36 360 ������ 10,003 36 ������ 10,00
38 389 38999 ����������� ���������� ����������� 10,0038 389 ����������� ���������� ����������� 10,0038 ������� ���������� ����������� 10,00
3 39 399 39999 �������������������� 10,003 39 399 �������������������� 10,003 39 ������������� 10,003 ���������������� ���������!"����#� 30,004 40 400 40000 $����������� ��%"��� ���������� ���� � 1.477.500,004 40 400 $����������� ��%"��� ���������� ���� � 1.477.500,004 40 $����������� ��%"��� ���������� ���� � 1.477.500,004 ���!�&��'! ��� #���!�� 1.477.500,005 52 520 52000 ��������������(���� 10,005 52 520 ��������������(���� 10,005 52 ��������������(���� 10,005 �!"����#������)#!���� 10,008 83 830 83000 ������� �������*����+� ���������,-��� �.������� 10,008 83 830 10,008 83 831 83100 ������� �������*����+� ���������,-��� �� ������� 10,008 83 831 10,008 83 ������� �������*����+� ���������,-��� 20,008 � ����&�!�! ��� 20,00
Sumen les Previsions 1.477.560,00 1.477.560,00 1.477.560,00 1.477.560,00
������� �������*����+� ���������,-��� �.�������
������� �������*����+� ���������,-��� �� �������
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES
��- ������.�������� -���������� ���� ��%
PREVISIONS INICIALSClassificació
INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL Data obtenció 16/09/2016 14:50:19
Pàg. 1
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)
Cl. Orgànica 211 Informàtica
PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS
9260A 13000 ������������ ������������������������ 729.000,009260A 13001 ������������� ���� 10,009260A 13002 ����������������������������������� 162.990,009260A 13100 �������������������������������� 198.000,009260A 13101 ������������� ���� 10,009260A 13102 ��������������������������������������� 11.200,009260A 15200 �������������� 60.000,009260A 16000 ��������������� 311.600,009260A 16200 ��������������������������������� 10,009260A 16204 ����������� 4.100,009260A 22699 ������������������������ 100,009260A 23020 ��������������������������� 10,009260A 23120 ��������������������������� 500,009290A 50000 �������������� 10,009260A 83000 ������������!�����������������"������������������ 10,009260A 83100 ������������!�����������������"������������������� 10,00
Total Orgànica. . . . . 1.477.560,00
Total general 1.477.560,00
OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016
EXERCICI ECONÒMIC DE 2017
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT DE DESPESES
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
1 DESPESES DE PERSONAL 1.067.300,34
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 156.383,66
5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 10,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 200,00
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.223.894,00
RESUM
(AVANTPROJECTE) ESTAT D´INGRESSOS
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import
1. OPERACIONS NO FINANCERES1.1 OPERACIONS CORRENTS
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 28.795,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.194.894,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5,00
1.2 OPERACIONS DE CAPITAL
2. OPERACIONS FINANCERES8 ACTIUS FINANCERS 200,00
TOTAL PRESSUPOST D´INGRESSOS 1.223.894,00
OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016 11:20:40
Pàg. 1
PRESSUPOST D´INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes (AVANTPROJECTE)
Cap. Art. Conc. Subconc. Per subconceptes Per conceptes Per articles Per capítols
3 31 319 31999 ���������������������� ����������� 100,003 31 319 100,003 31 100,003 32 325 32500 ���������� ������������� 4.000,003 32 325 ���������� ������������� 4.000,003 32 ��������������������� ��������������������������������� 4.000,003 34 344 34400 �������������������������������������������������� 22.000,003 34 344 �������������������������������������� 22.000,003 34 ������������ 22.000,003 36 360 34900 ������������ 2.500,003 36 360 ������ 2.500,003 36 ������ 2.500,003 39 399 39999 ������������������������� 195,003 39 399 ������������������������� 195,003 39 ������������������ 195,003 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 28.795,004 40 400 40000 ������� ��������� 1.171.794,004 40 400 ����������������� ��������������������������� 1.171.794,004 40 ����������������� ��������������������������� 1.171.794,004 45 450 45080 2.000,004 45 450 ����������������� � ��������������!�������������"����� 2.000,004 45 ���!�������������"����� 2.000,004 46 461 46100 #����������������������������$����������� 19.000,004 46 461 ���������������!����������!������� 19.000,004 46 462 46200 #����������������������������$�����%��������� 100,004 46 462 ���%��������� 100,004 46 ����������������� 19.100,004 47 470 47000 #���������������������������� 1.000,004 47 470 ����������������� 1.000,004 47 ����������������� 1.000,004 48 480 48000 1.000,004 48 480 ���&��'��������������������������(������������ 1.000,004 48 ���&��'��������������������������(������������ 1.000,004 �)�*#&�)+*!,�#�!-))�*�# 1.194.894,005 52 520 52000 ,��������� 5,005 52 520 ,���������������"���� 5,005 52 ,���������������"���� 5,005 ,* )�##-#����),.-*,�/# 5,008 83 830 83000 )�����������������0�����1����������������������������������� 100,008 83 830 100,008 83 831 83100 )�����������������0�����1������������������������������������ 100,008 83 831 100,008 83 )�����������������0�����1�������������������� 200,008 �!�,2#�&,*�*!�)# 200,00
Sumen les Previsions 1.223.894,00 1.223.894,00 1.223.894,00 1.223.894,00
PREVISIONS INICIALSClassificació
#��������������1��'��������������������������(������������
)�����������������0�����1������������������������������������
��������������� �������������������������(����������������1��������������������������� �����������������(�������1�����
������������������������������������$� ��������������������������"����
DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES
)�����������������0�����1�����������������������������������
OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016 12:14:28
Pàg. 1
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)
Cl. Orgànica 320 Cultura
PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS
����� ����� ������������ ������������������������ �������������� ����� ������������ ������������������������ ��������������� ����� ������������ ������������������������ �������������� ����� ������������ ������������������������ ��������������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� "���������������������������������� �������������� ����� "���������������������������������� ��������������� ����� "���������������������������������� �������������� ����� "���������������������������������� ��������������� ����� ���������������������������#���� �������������� ����� ���������������������������#���� ������������� ����� ���������������������������#���� ������������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� ����������!� ���� ����������� ����� "���������������������������������#���� �������������� ����� "���������������������������������#���� �������������� ����� "���������������������������������#���� ������������� ����� "����������� ����������� ���� $�!����%���� ����������� ���� $�!����%���� ������������� ���� $�!����%���� ����������� ���� $�!����%���� ����������� ���� "������������� ������������� ���� "������������� ������������� ���� "������������� ������������� ���� "������������� ������������� ���� "�������������������!�#�� ������������� ����� &�'������������ �������������� ����� &�'������������ ��������������� ����� &�'������������ �������������� ����� &�'������������ �������������� ����� (�#���)������������#���!��������� ����������� ����� (�#���)������������#���!��������� ����������� ����� (�#���)������������#���!��������� ����������� ����� (�#���)������������#���!��������� ����������� ����� "���)������ ����������� ����� "���)������ ������������� ����� "���)������ ����������� ����� "���)������ ������������� ����� *����#���!+��!������ ������������� ����� *����#���#���� ����������,���������������'� ������������� ����� *����#���#���� ����������,���������������'� ������������� ����� *��������!+�������!�������%��������� ����������� ����� *��������!+�������!�������%��������� ����������� ����� $��#������%���������������������������������� ����������� ����� *�����������# ������%��������� ����������� ����� *�����������# ������%��������� ����������� ��� "���������#������#��� ���������� ����� -#�������������� ������
OAL MUSEU I ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL Data obtenció 15/09/2016 12:14:28
Pàg. 2
PRESSUPOST DE DESPESES DE 2017 (AVANTPROJECTE)
Cl. Orgànica 320 Cultura
PROGRAMA ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS
����� ����� -#�������������� ����������� ����� .������� ����������� ����� .������� ����������� ����� "���'������ ������������� ������� $����������������� ����������� ������� $��������� �������������� ���� "���%���������������� �������������� ��� "������!��������!�%����� ������������� ��� "������!��������!�%����� ������������� ����� /���0� ���������� ��� "����������������1���� �������������� ��� "����������������1���� �������������� ����� 2������!�����������!������� ���������� ����� 2������!�����������!������� ����������� ����� 2������!�����������!������� ���������� ����� 2������!�����������!������� ����������� ����� 3�#��)�!�����������!������� ���������� ����� 3�#��)�!�����������!������� ���������� ����� 3�#��)�!�����������!������� ���������� ����� 3�#��)�!�����������!������� ����������� ����� "�������!�#��4�����!��������� �������� ���� (��!�����'1��� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6���������������#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6���������������#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6���������������#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6���������������#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6�����������'����#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6�����������'����#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6�����������'����#�� ���������� ����� -�����)�!����5�����������������6�����������'����#�� �����
Total Orgànica. . . . . 1.223.894,00
Total general 1.223.894,00
COMPTE D’EXPLOTACIÓ PRESSUPOSTARI ANY 2017
€
70 VENDES DE SERVEIS 869.146,40Serveis Hostaleria 121.650,63Serveis Obres 43.001,36Serveis Formació 25.248,00Altres serveis Personals 185.600,48Consultoria i assistència 1.512,00Serveis Lloguers CPE 48.942,32Serveis Lloguers CEI 128.876,00Serveis Fira Sabadell 215.250,00Vendes parking 17.065,61Serveis Pista Coberta 82.000,00
74 SUBVENCIONS 10.584.053,21Aportacions de l'Ajuntament 7.833.673,02Subvencions Generalitat 1.264.667,91Subvencions Europees 75.000,00Subvenció de capital transferida 1.410.712,28
76 FINANCERS 300,00Bancaris 300,00
TOTAL 11.453.499,61
€
60 COMPRES I CONSUMS 288.740,31Compres Hostaleria 60.825,31Compres Obres 27.950,88Compres Formació i serveis p. 193.106,99Materials diversos Fira 5.390,38Materials diversos Pista Coberta 1.466,74
62 SERVEIS EXTERNS 2.062.217,11Serveis externs foment ocupacio 1.334.136,58Serveis externs Fira 313.549,66Consums Equipament Fira 128.250,68Serveis externs Pista Coberta 53.462,00Consums Pista Coberta 53.434,00Subministraments Cal Molins 147.861,17Subministraments CEI 13.676,90Subministraments Parking 11.602,14Serveis externs parking 6.243,98
63 TRIBUTS 33.378,16activitats econòmiques 9.600,00taxa de residus 1.810,00IBI 20.964,24altres 1.003,92
64 PERSONAL 7.653.378,75Personal estructura Vapor Llonc 2.470.817,16Personal de projectes ocupació 5.061.455,05Personal Fira Sabadell 75.801,54Personal Pista Coberta 45.304,98
68 AMORTITZACIO 1.415.785,28De l'immobilitzat material PFO 113.000,00De l'immobilitzat material Fira 624.256,31De l'immobilitzat material Pista C 673.455,97De l'immobilitzat immaterial 5.073,00
TOTAL 11.453.499,61
EXPLOTACIÓ INGRESSOS
EXPLOTACIÓ DESPESES
RECURSOS DE CAPITALAmortitzacions immobilitzat material 1.410.712,28Aportació municipal 50.000,00
TOTAL RECURSOS 1.460.712,28
APLICACIONS DE CAPITALAplicacio subvencions de capital 1.410.712,28Inversions anuals 50.000,00
TOTAL APLICACIONS 1.460.712,28
TOTAL VARIACIÓ DEL FONS DE MANIOBRA 0,00
PRESSUPOST DE CAPITAL 2017: RECURSOS I APLICACIONS
Pressupost inicial 2016 Pressupost inicial 2017 Variació
Capítol 1 Impostos directes 74.956.600,00 41,12% 78.120.000,00 38,98% 4,22%2 Impostos indirectes 5.275.400,00 2,89% 5.300.000,00 2,64% 0,47%3 Taxes, preus públics i altres ingressos 25.806.300,00 14,16% 26.426.561,77 13,19% 2,40%4 Transferències corrents 63.563.611,00 34,87% 65.667.390,00 32,76% 3,31%5 Ingressos patrimonials 1.562.565,00 0,86% 1.570.000,00 0,78% 0,48%
Total ingressos corrents 171.164.476,00 93,89% 177.083.951,77 88,35% 3,46%Art.35 i econ. 39610 Contribucions especials i quotes d'urbanització 0,00 0,00% 5.130.152,86 2,56%
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 1.811.855,37 0,90% 7 Transferències de capital 3.133.584,00 1,72% 5.000.000,00 2,49% 59,56%
Total ingressos de capital 3.133.584,00 1,72% 11.942.008,23 5,96% 281,10%Total ingressos no financers 174.298.060,00 95,61% 189.025.960,00 94,31% 8,45%
8 Variació d'actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Variació de passius financers 8.000.000,00 4,39% 11.400.000,00 5,69%
Total ingressos financers 8.000.040,00 4,39% 11.400.040,00 5,69%
TOTAL INGRESSOS 182.298.100,00 100,00% 200.426.000,00 100,00% 9,94%
Impostos directes 38,98%Impostos indirectes 2,64%Taxes (sense contribucions) 13,19%Transferències corrents 32,76%Ingressos patrimonials 0,78%Contribucions especials i quotes d'urbanització 2,56%Alienació d'inversions reals 0,90%Transferències de capital 2,49%Variació d'actius financers 0,00%Variació de passius financers 5,69%
Pressupost 2017Evolució del pressupost d'ingressos 2016-2017
Per capítols
Impostos directes38,98%
Impostos indirectes2,64%
Taxes (sense contribucions)
13,19%
Transferències corrents32,76%
Transferències de capital2,49%
Variació de passius financers
5,69%
Contribucions especials i quotes
d'urbanització2,56%
Capítol Pressupost inicial 2016 Pressupost inicial 2017
1 Despeses de personal 58.342.436,65 32,00% 58.895.950,00 29,39% 0,95%2 Compra de béns i serveis 64.408.557,31 35,33% 67.519.501,77 33,69% 4,83%3 Interessos 2.931.500,00 1,61% 3.436.600,00 1,71% 17,23%4 Transferències corrents 26.332.039,59 14,44% 27.961.500,00 13,95% 6,19%5 Fons de contingència i altres imprevistos 200.000,00 0,11% 200.000,00 0,10% 0,00%
Total despeses corrents 152.214.533,55 83,50% 158.013.551,77 78,84% 3,81%6 Inversions reals 8.709.068,28 4,78% 21.201.008,23 10,58% 143,44%7 Transferències de capital 2.587.958,17 1,42% 2.236.000,00 1,12% -13,60%
Total despeses de capital 11.297.026,45 6,20% 23.437.008,23 11,69% 107,46%8 Variació actius financers 40,00 0,00% 40,00 0,00% 0,00%9 Amortitzacions 18.786.500,00 10,31% 18.975.400,00 9,47% 1,01%
Total despeses financeres 18.786.540,00 10,31% 18.975.440,00 9,47% 1,01%TOTAL DESPESES 182.298.100,00 100,00% 200.426.000,00 100,00% 9,94%
Despeses de personal 29,39% 29,38%Compra de béns i serveis 33,69%Interessos 1,71%Transferències corrents 13,95%Inversions reals 10,58%Transferències de capital 1,12%
0,11%Variació actius financers 0,00%Amortitzacions 9,47%
100,01%
Pressupost 2017Evolució del pressupost de despeses 2016-2017
Per capítols
Variació
Amortitzacions9,47%
Compra de béns i serveis33,68%
Transferències corrents13,95%
Interessos1,71%
Inversions reals10,58%
Despeses de personal29,38%
Transferències de capital1,12%
Codi DescripcióDespesa de
personalCompra de
bens i serveisDespeses financeres
Subvencions corrents
Fons contingència
Total operacions
correntsOperacions
capital
Total operacions no
financeresOperacions financeres TOTAL %
��� �������� ���� ���������� ���������� ���������� 1.605.092,42 0,00 1.605.092,42 0,00 1.605.092,42 0,80%��� ��������������� ������������ ���������� ��������� 1.308.139,71 0,00 1.308.139,71 0,00 1.308.139,71 0,65%��� ���������������� ���������� ������ 234.856,00 0,00 234.856,00 0,00 234.856,00 0,12%��� ! �����"#����$�� ������������� ���������� 13.468.393,20 100.450,00 13.568.843,20 0,00 13.568.843,20 6,77%��� %���������& ���������� ��������� 871.033,54 0,00 871.033,54 0,00 871.033,54 0,43%1 Àrea d'Alcaldia ������������� ������� 0,00 474.719,00 0,00 17.487.514,87 100.450,00 17.587.964,87 0,00 ������������� ����
��� '������&���(����)� � *���%�� ����&� ������+������� ���������� ���������� 10,00 692.429,70 200.000,00 892.429,70 0,00 892.429,70 0,45%��� %�, �*���&�-��� ������������ �������� 1.078.242,46 12.000,00 1.090.242,46 0,00 1.090.242,46 0,54%��� .��� ����� ���������� ��������� ���������� ������������ 2.155.519,57 0,00 2.155.519,57 20,00 2.155.539,57 1,08%��� ���������������+ *$��� ������������ ���������� 1.402.235,78 55.000,00 1.457.235,78 0,00 1.457.235,78 0,73%��� ������)� �/*��� ���������� ��������� ���������� ���������� ���� ���������� 0,00 19.481.647,72 9,72%��� 0��#�� �1#*��� ������������ ���������� 1.762.806,25 0,00 1.762.806,25 20,00 1.762.826,25 0,88%��� !�������&�0��� �2�� ���� ���������� ��������� 194.100,60 0,00 194.100,60 0,00 194.100,60 0,10%��� �����&.���#�3��� ������������ �������� 1.058.427,41 0,00 1.058.427,41 0,00 1.058.427,41 0,53%��� ������ ���4#�5��� ���������� ���������� 421.645,36 0,00 421.645,36 0,00 421.645,36 0,21%��� !� ���*��2���6������'����$��������������� ���������� ��������� 653.680,34 400,00 654.080,34 0,00 654.080,34 0,33%��� .����$��6�����7������8���& ���������� ��������� 324.877,14 0,00 324.877,14 0,00 324.877,14 0,16%��� %�, �*3���� ��������� ���������� ������������ 2.038.762,81 276.250,00 2.315.012,81 0,00 2.315.012,81 1,16%��� %�� ����&�+ ���9�*��� ���������� ���������� �������� 265.919,34 0,00 265.919,34 0,00 265.919,34 0,13%��� )����+ *#��������� ���������� 665.040,00 0,00 665.040,00 0,00 665.040,00 0,33%2 Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 7.424.524,24 1.562.917,03 140.020,00 ���������� 200.000,00 13.219.934,48 543.650,00 13.763.584,48 40,00 ����������� ����
��� '������&�(��������& �����+#��#�� ���������� ��������� 345.632,06 0,00 345.632,06 0,00 345.632,06 0,17%��� )#����& ������������ ������������ ������������ 14.469.795,67 570.000,00 15.039.795,67 0,00 15.039.795,67 7,50%��� +#��#�� ������������ ������������ ������������ 7.842.077,01 355.000,00 8.197.077,01 0,00 8.197.077,01 4,09%��� ����& ���� ������������ ������������ ������������ 15.083.710,93 275.000,00 15.358.710,93 0,00 15.358.710,93 7,66%��� ��#� ������������ ���������� ��������� 1.835.324,01 45.000,00 1.880.324,01 0,00 1.880.324,01 0,94%3 Àrea d'Acció Social i Cultura ������������� ������������ 0,00 ������������ 0,00 39.576.539,68 1.245.000,00 40.821.539,68 0,00 ����������� ���
��� '������&���(����.����� ��� ������������ ���������� ���������� 568.281,49 0,00 568.281,49 0,00 568.281,49 0,28%��� !����,�����&:����5����� ���������� ���������� 1.400.791,52 8.492.208,23 9.892.999,75 0,00 9.892.999,75 4,94%��� !� ���*��2���6�����:����5���;#���7,�������!����* �� ���������� ��������� 934.807,09 0,00 934.807,09 0,00 934.807,09 0,47%��� 7�����);#�$�*���� ���������� ���������� 924.133,19 320.000,00 1.244.133,19 0,00 1.244.133,19 0,62%��� !� ���*��!����,�����&:����5������.����� ���� ���������� ��������� 188.742,81 0,00 188.742,81 0,00 188.742,81 0,09%��� 1�������� ���������� ���������� ��������� ������������ 2.086.596,89 424.000,00 2.510.596,89 0,00 2.510.596,89 1,25%��� '������&�)�$��!<���� ���������� ��������� ��������� 906.062,10 0,00 906.062,10 0,00 906.062,10 0,45%��� 7����!<���;#�� ������������ ������������ 4.209.278,88 4.457.500,00 8.666.778,88 0,00 8.666.778,88 4,32%��� "������*�����=��!<����� ������������ ������������ 7.044.843,91 710.000,00 7.754.843,91 0,00 7.754.843,91 3,87%��� " ��������.�3�����.����$ ��� ������������ ������������ ������������ 7.320.458,30 935.000,00 8.255.458,30 0,00 8.255.458,30 4,12%��� 0�� �����������*����0���#��>���?�=�3��� ���������� ������������� ��������� 25.892.704,87 1.816.000,00 27.708.704,87 0,00 27.708.704,87 13,82%��� ������������������&�)� �����*�� ���������� ������������ ��������� 6.971.212,37 518.500,00 7.489.712,37 0,00 7.489.712,37 3,74%4 Àrea de Territori i Sostenibilitat ������������ ���������� 97.402,00 ����������� 0,00 58.447.913,42 17.673.208,23 76.121.121,65 0,00 ������������� ����
��� '������&���(����!� * ��&���+�#����!������$���& ���������� ��������� 271.153,90 0,00 271.153,90 0,00 271.153,90 0,14%��� + *��@�+ ��#*�.#���*� ������������ ���������� ������������ 2.480.070,50 50.000,00 2.530.070,50 0,00 2.530.070,50 1,26%��� )�$ ��� ������������ ������������ ���������� 5.476.475,10 3.700.000,00 9.176.475,10 0,00 9.176.475,10 4,58%��� +�����=����� ���������� ���������� ��������� ���������� ���� ���������� ���� 723.222,27 0,36%��� .�������)*$���� ���������� ���������� ������������ 9.159.165,96 60.000,00 9.219.165,96 0,00 9.219.165,96 4,60%��� !������$���&�������&+�#����� ������������ ������������ ��������� 5.071.750,58 64.700,00 5.136.450,58 0,00 5.136.450,58 2,56%��� '����+������+�#������ ������������ ���������� ���������� 2.900.633,01 0,00 2.900.633,01 0,00 2.900.633,01 1,45%5 Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació ��������� �������� 0,00 ����������� 0,00 26.082.471,32 3.874.700,00 29.957.171,32 0,00 ������������ �����
����������������� ������������ 3.199.178,00 3.199.178,00 ������������� ����������� ����
TOTAL ���������� ������������ ������ ��������� ��� ������������ �������� ���������� ���������� ������� ��
OPERACIONS NO FINANCERES
Pressupost 2017Per departaments i tipus de despesa
������������ ��������������������
���������� ������������������������������������
Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa
Ap. Mun. + Crèdit
Import Afectat
Total pressupost
2016/2/AJSBD/2 Remodelació de la central de comandament 160/1320A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 46.000,00 0,00 46.000,002016/2/AJSBD/3 Compra armilles antibales 160/1320A/62902 Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart. 54.450,00 0,00 54.450,00160 - Policia Municipal 100.450,00 0,00 100.450,001 - Àrea d'Alcaldia 100.450,00 0,00 100.450,002017/2/AJSBD/1 Inversió en modernització i administració electrònica 200/9200A/64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial 200.000,00 0,00 200.000,00200 - Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/2 Equips per a la revisió i gestió de la cartografia 201/9233A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 12.000,00 0,00 12.000,00201 - Informació de Base 12.000,00 0,00 12.000,002017/2/AJSBD/3 Impressores i equips d'oficina 203/9204D/62501 Equips d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/4 Mobiliari 203/9204D/62504 Mobiliari Serveis Generals 15.000,00 0,00 15.000,002017/2/AJSBD/5 Adequació equipaments municipals per nous despatxos 203/9204D/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00 0,00 30.000,00203 - Serveis Generals i Compres 55.000,00 0,00 55.000,002016/2/AJSBD/7 Compra de sonòmetre i altres equips 209/4331A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 400,00 0,00 400,00209 - Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats 400,00 0,00 400,002016/2/AJSBD/8 Renovació Pc i adquisició d'equips diversos 211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 70.000,00 50.000,00 120.000,002017/2/AJSBD/6 Ampliació sistema informàtic central per avançar en adm.electrònica 211/9260A/62600 Equips per a processos d'informació 81.250,00 0,00 81.250,002017/2/AJSBD/7 Adquisició de llicències de sistema 211/9260A/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 25.000,00 0,00 25.000,002017/2/AJSBD/8 Adquisició de llicencies i programari 211/9260A/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 50.000,00 0,00 50.000,00211 - Informàtica 226.250,00 50.000,00 276.250,002 - Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals 493.650,00 50.000,00 543.650,002017/2/AJSBD/9 Inversions en equipaments educatius 310/3230A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 164.000,00 0,00 164.000,002017/2/AJSBD/10 Inversions Escola Illa 310/3240A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 2.000,00 0,00 2.000,002017/2/AJSBD/10 Inversions Escola Illa 310/3240A/62502 Mobiliari Departaments 1.000,00 0,00 1.000,002017/2/AJSBD/11 Descentralització conservatori 310/3240B/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 400.000,00 0,00 400.000,002017/2/AJSBD/12 Adquisició d'instruments musicals 310/3240B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 3.000,00 0,00 3.000,00310 - Educació 570.000,00 0,00 570.000,002014/2/AJSBD/26 Equipaments culturals (La Vela) 320/3330A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 71.000,00 0,00 71.000,002016/2/AJSBD/20 Adequació del soterrani de la Biblioteca Vapor Badia 320/3321A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 100.000,00 0,00 100.000,002016/2/AJSBD/22 Adquisició plataformes per la cavalcada de Reis 320/3380A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 15.000,00 0,00 15.000,002017/2/AJSBD/13 Equipament tecnologic i mobiliari biblioteques municipals 320/3321A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/13 Equipament tecnologic i mobiliari biblioteques municipals 320/3321A/62602 Equips per a processos d'informació Departaments 4.000,00 0,00 4.000,002017/2/AJSBD/14 Fons documental per la xarxa de biblioteques 320/3321A/62901 Altres inv. noves assoc. al funcionament op. dels serveis 40.000,00 0,00 40.000,002017/2/AJSBD/15 Millora d'instal.lacions a les Biblioteques Municipals 320/3321A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 7.000,00 0,00 7.000,002017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 320/3330A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 37.250,00 0,00 37.250,002017/2/AJSBD/16 Equipaments culturals 320/3330A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 14.750,00 0,00 14.750,002017/2/AJSBD/17 Intervencions en elements patrimonials 320/3360B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 60.000,00 0,00 60.000,00320 - Cultura 355.000,00 0,00 355.000,002016/2/AJSBD/23 Adequació espais per a centres de tarda 330/2312A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 275.000,00 0,00 275.000,00330 - Acció Social 275.000,00 0,00 275.000,00
���
Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa
Ap. Mun. + Crèdit
Import Afectat
Total pressupost
2016/2/AJSBD/27 Adquisició desfibril·ladors per a equip Municipals 350/3110A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/18 Adquisició utillatge i instrumental pel Laboratori 350/3111B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/18 Adquisició utillatge i instrumental pel Laboratori 350/3111B/64100 Despeses en aplicacions informàtiques 9.000,00 0,00 9.000,00350 - Salut 45.000,00 0,00 45.000,003 - Àrea d'Acció Social i Cultura 1.245.000,00 0,00 1.245.000,002004/2/AJSBD/35 Urbanització Can Llong 411/1510C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 758.985,37 5.130.152,86 5.889.138,232017/2/AJSBD/19 Compra de sòl i edificis 411/1510C/60000 Compra de sòl 693.070,00 250.000,00 943.070,002017/2/AJSBD/20 Compra venda parcel.la núm. 19 Can Gambús 411/1510C/60000 Compra de sòl 38.144,63 1.561.855,37 1.600.000,002017/2/AJSBD/21 Millora de solars i finques municipals (enderrocs) 411/1510C/63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 60.000,00 0,00 60.000,00411 - Planificació Urbanística 1.550.200,00 6.942.008,23 8.492.208,232017/2/AJSBD/22 Implantació d'energies renovables 413/9331B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 120.000,00 0,00 120.000,002017/2/AJSBD/23 Rehabilitació edificis administratius (Consistorial) 413/9331C/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00 0,00 200.000,00413 - Obres d'Equipaments 320.000,00 0,00 320.000,002016/2/AJSBD/57 Rehabilitació pisos mestres 420/1522A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 0,00 24.000,00 24.000,002017/2/AJSBD/24 Parc municipal d'habitatges 420/1522A/60000 Compra de sòl 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/24 Parc municipal d'habitatges 420/1522A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 200.000,00 0,00 200.000,00420 - Habitatge 400.000,00 24.000,00 424.000,002016/2/AJSBD/10 Infraestructures i Mobilitat (Anella viaria del centre) 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 0,00 200.000,00 200.000,002016/2/AJSBD/15 Inversió Eixos Cívics 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 350.000,00 0,00 350.000,002016/2/AJSBD/34 Projecte d'urbanització del Vapor Cusidó 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,002016/2/AJSBD/36 Urbanització del Parc del Nord 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 100.000,00 100.000,00 200.000,002016/2/AJSBD/37 Nous ferms i voreres 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 1.989.000,00 600.000,00 2.589.000,002016/2/AJSBD/38 Espais verds i remodelació parterres 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 20.000,00 50.000,00 70.000,002016/2/AJSBD/43 Millores Parc Catalunya (cascada, enjardinament) 431/1711A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 50.000,00 0,00 50.000,002016/2/AJSBD/78 Millora conectivitat teixit urbà (2 rotondes) 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 147.500,00 300.000,00 447.500,002017/2/AJSBD/25 Inversió en aparells de jocs infantils 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 50.000,00 0,00 50.000,002017/2/AJSBD/26 Rehabilitació de fonts 431/1710A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 35.000,00 0,00 35.000,002017/2/AJSBD/27 Mobiliari urbà 431/1710A/62500 Mobiliari 16.000,00 0,00 16.000,002017/2/CONST/1 Això no és un Pàrquing: recuperem l'espai del Vapor Turull 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,002017/2/CONST/2 Àrees d'esbarjo per a gossos 431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,00 0,00 150.000,00431 - Obres Públiques 3.207.500,00 1.250.000,00 4.457.500,002016/2/AJSBD/6 Millora en cobertes i línies de vida 432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 0,00 130.000,00 130.000,002016/2/AJSBD/77 Millores instal. elèc. equipaments municipals 432/9331C/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 0,00 80.000,00 80.000,002017/2/AJSBD/28 Actuacions en clavegueram i col·lectors 432/1600A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 150.000,00 0,00 150.000,002017/2/AJSBD/29 Enllumenat 432/1650A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00 0,00 100.000,002017/2/AJSBD/30 Millora en els equipaments municipals 432/9331C/63200 Inv. rep. en edificis i altres construccions 250.000,00 0,00 250.000,00432 - Manteniments de Via Pública 500.000,00 210.000,00 710.000,002014/2/AJSBD/35 Compra d'Autobusos 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 108.492,00 0,00 108.492,002017/2/AJSBD/34 Inversions pel transport piublic 433/4411A/77000 Transferències de capital a empreses privades 241.508,00 0,00 241.508,002016/2/AJSBD/50 Implantació de carrils bicicleta segregats 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 225.000,00 0,00 225.000,002017/2/CONST/3 Projecte per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 200.000,00 0,00 200.000,002017/2/AJSBD/31 Inversió en zona blava 433/1331A/77000 Transferències de capital a empreses privades 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/32 Panells informatius 433/1331B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/33 Senyalització viaria 433/1331B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/35 Renovació del Parc mòbil 433/9207A/63400 Elements de transport 60.000,00 0,00 60.000,002017/2/AJSBD/36 Taules, cadires i tanques 433/9331D/62500 Mobiliari 30.000,00 0,00 30.000,00
��
Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa
Ap. Mun. + Crèdit
Import Afectat
Total pressupost
433 - Mobilitat, Trànsit i Transports 935.000,00 0,00 935.000,002014/2/AJSBD/22 Inversió en equips de recollida de brossa i neteja 434/1621A/77000 Transferències de capital a empreses privades 1.816.000,00 0,00 1.816.000,00434 - Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària 1.816.000,00 0,00 1.816.000,002016/2/AJSBD/9 Fons de reinversió EDARs 440/1601A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 0,00 111.131,18 111.131,182017/2/AJSBD/37 Fons de reinversió EDARs 440/1601A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 0,00 204.868,82 204.868,822017/2/AJSBD/38 Optimitzar el sistema de gestió energètica del edificis 440/1720A/63202 Inv. rep. en edificis i altres construccions Departaments 30.000,00 0,00 30.000,002017/2/AJSBD/39 Parc Agrari i horta 440/4190A/60902 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general Departaments 162.500,00 0,00 162.500,002017/2/AJSBD/39 Parc Agrari i horta 440/4190A/61902 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general Departaments10.000,00 0,00 10.000,00440 - Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes 202.500,00 316.000,00 518.500,004 - Àrea de Territori i Sostenibilitat 8.931.200,00 8.742.008,23 17.673.208,232017/2/AJSBD/40 Milllores als mercats municipals 510/4312A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 50.000,00 0,00 50.000,00510 - Comerç, Consum i Turisme 50.000,00 0,00 50.000,002015/2/AJSBD/51 Remodelació de la Bassa i reparació estructural col·lector Sant Oleguer520/3420A/61900 Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d’ús general 0,00 1.290.000,00 1.290.000,002015/2/AJSBD/51 Remodelació de la Bassa i reparació estructural col·lector Sant Oleguer520/3420A/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 0,00 1.610.000,00 1.610.000,002016/2/AJSBD/76 Espai esportiu obert 520/3420B/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 30.000,00 250.000,00 280.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 300.000,00 0,00 300.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420B/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 20.000,00 0,00 20.000,002017/2/AJSBD/41 Millores als equipaments esportius 520/3420B/63203 Inv. rep. en edificis i altres construccions Urbanisme 190.000,00 0,00 190.000,002017/2/AJSBD/42 Material esportiu 520/3420B/62502 Mobiliari Departaments 10.000,00 0,00 10.000,00520 - Esports 550.000,00 3.150.000,00 3.700.000,002016/2/AJSBD/61 Inversions edicifi Cal Molins 540/2411A/74000 Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local 50.000,00 0,00 50.000,002017/2/AJSBD/43 Maquinaria per programes de treball i empresa 540/2411A/62302 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Departaments 10.000,00 0,00 10.000,00540 - Treball i Empresa 60.000,00 0,00 60.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62203 Inv. nova en edificis i altres construccions Urbanisme 33.000,00 0,00 33.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62300 Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utillatge 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62303 Inv. nova en maquinària, instal·l. i utillatge Urbanisme 6.000,00 0,00 6.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62501 Equips d'oficina 10.000,00 0,00 10.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62504 Mobiliari Serveis Generals 3.000,00 0,00 3.000,002017/2/AJSBD/44 Inversió en centres cívics 550/3370A/62600 Equips per a processos d'informació 2.700,00 0,00 2.700,00550 - Participació i Atenció Ciutadana 64.700,00 0,00 64.700,005 - Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació 724.700,00 3.150.000,00 3.874.700,00Total 11.495.000,00 11.942.008,23 23.437.008,23
���
Pressupost 2017Projectes seleccionats en el procés "Construint ciutat"
Despesa corrent
Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa
Total pressupost
2017/3/CONST/1 Acompanyament a pares i mares de nens i nenes que pateixen malalties greus a través de l'Artteràpia
350/3110A/22799 Construint Ciutat - Acompanyament a pares i mares de nens i nenes que pateixen malalties greus a través de l'Artteràpia
6.500,00
2017/3/CONST/2 Jove, menja tu! Menjador per a adoles cents en risc 310/3261A/22699 Construint Ciutat - Jov e, menja tu! 42.000,00
2017/3/CONST/3 Redacció de l'estudi tècnic i d'usos per a la rehabilitació de la Masia de Ca n'Oriac
550/9241A/22706 Construint Ciutat - Projecte Masia Ca n'Oriac 60.000,00
2017/3/CONST/3 Redacció de l'estudi tècnic i d'usos per a la rehabilitació de la Masia de Ca n'Oriac
550/9241A/22799 Construint Ciutat - Usos Masia ca n'Oriac 20.000,00
2017/3/CONST/3 Redacció de l'estudi tècnic i d'usos per a la rehabilitació de la Masia de Ca n'Oriac
80.000,00
2017/3/CONST/4 Educadors/es de carrer 330/2312A/22799 Construint Ciutat - Educadors/es de carrer 178.000,0 02017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadell 320/3340B/22602 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 2.000,002017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadell 320/3340B/22699 Construint Ciutat - El perquè d'un Museu Tèxtil 3.500,002017/3/CONST/5 El perquè d'un museu tèxtil a Sabadel l 5.500,002017/3/CONST/6 Colònies i campaments per a tothom! 31 0/3261A/22699 Construint Ciutat - Colònies i campame nts 35.000,002017/3/CONST/7 Festival de Circ de Sabadell 320/3340A /22699 Construint Ciutat - Festival de Circ 49.000,002017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 310/3262A/22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,00
2017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 560/2316F/22699 Construint Ciutat - Nosaltres també som Sabadell 21.500,002017/3/CONST/8 Nosaltres també som Sabadell 43.000,002017/3/CONST/9 El Barri Educa. Acompanyament per l'è xit escolar 310/3262A/22699 Construint Ciutat - El Ba rri Educa 61.000,00
Total 500.000,00
Inversions
Projecte Nom projecteAplicació despesa Descripció despesa
Total pressupost
2017/2/CONST/1 Això no és un Pàrquing: recuperem l'e spai del Vapor Turull
431/1530C/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ú s general 150.000,00
2017/2/CONST/2 Àrees d'esbarjo per a gossos 431/1530C /60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 150.000,002017/2/CONST/3 Projecte per fomentar l'ús de la bici cleta a la ciutat 433/1340A/60900 Altre inv. nova en infrast. i béns ús general 200.000,00
Total 500.000,00
Top Related