Presupuesto Autorizado 2015
Macroeconómicos 2014-2015
1
Principales indicadores macroeconómicos que inciden en las Finanzas Públicas Estatales
Indicador 2014 2015 Efecto sobre el
Presupuesto 2015
Crecimiento Real de Ingresos Tributarios
Crecimiento Nominal de Gasto
Corriente
Servicio de la Deuda
2.7% 3.7%
3.9% 3.0%
3.0% 3.3%
PIB
Inflación
Tasa de Interés (Cetes 28 días
nominal promedio)
Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
2
Ingresos
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, a partir del próximo año el Estado se hace acreedor de un Estímulo Fiscal equivalente al 100% de ISPT (1,700 mdp).
Se estiman ingresos adicionales por 110 MDP por actividades de fiscalización de la Unidad de Comercio Exterior .
De acuerdo al PEF 2015. Las Participaciones Federales, principalmente de
Ingreso de Libre Disposición del Estado apenas crece un 1% en términos reales.
Los recursos asignados al Fondo I del Ramo 33, FONE*, se incrementan en un 13.9%.
* Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
3
Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
Egresos Gasto Operativo
Asignaciones presupuestales que crecen por encima de la inflación: Magisterio Seguridad Pública, Procuración e Impartición de la
Justicia (nuevos delitos del SIJUPE). Apoyo al Sistema de Pensiones (ISSSTELEON) Organismos Autónomos Electorales (CEE y TEE). Hospital Universitario. Programas Sociales.
Sectores que se incrementan acorde a la inflación: Burocracia Transferidos al Sector Paraestatal Fondos de Fomento
4
Aspectos Relevantes del Presupuesto 2015
Egresos Gasto de Capital
Los recursos asignados a inversión se priorizarán en los siguientes proyectos: Línea 3 del Metro Hospitales (HAEMA, Montemorelos y Sabinas
Hidalgo) Reparación de infraestructura dañada por Huracán
Ingrid Don Martín Construcción Escuelas Interpuerto Conclusión de obras en proceso 2014
Gobierno del Estado de Nuevo León
Ley de Ingresos Presupuestados para el 2015
75,442MDP
5
Ley de Ingresos 2015
Autorizado 2014 Autorizado 2015
68,096 75,442
Incremento 11%
6
(millones de pesos)
¿De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?
(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
7
Ley de Ingresos 2015
Estatales
Federales
Aprovechamientos
Impuestos
Derechos
Productos
EDEFAS
Transferencias
Participaciones
Aportaciones
Convenios
16,755 22%
58,686 78%
8,399 11%
1,743 2%
369 0.6%
2,840 4%
3,405 4%
26,484 35%
20,094 27%
11,910 16%
199 0.4%
Ingresos 75,442 100%
(millones de pesos)
*EDEFAS: Excedentes de Ejercicios Fiscales Anteriores.
¿De donde obtiene el Gobierno sus ingresos?
8
Ley de Ingresos 2015
Ingresos Propios + EDEFAS* 16,755 22%0%
Participaciones Federales al Estado 20,719 27%0%
Subtotal Ingresos Gerenciables 37,475 50%0%
Participaciones Federales a Municipios 5,764 8%29,123 39%
Aportaciones Federales Etiquetadas 32,203 43%0%
Subtotal Ingresos No Gerenciables 37,967 50%
Total 75,442 100%
•Impuestos: Nóminas, Tenencia, Hospedaje, etc. •Derechos : Instituto Registral y Catastral. •Productos: Rendimientos y Venta de Inmuebles. •Aprovechamientos: Convenios de coordinación fiscal, estímulo fiscal y
recuperación de multas.
Ingresos Propios
16,755MDP
9
Ingresos Propios Autorizados 2015
Autorizado 2014 Autorizado 2015
13,663
16,755
(millones de pesos)
Incremento 23%
10
Ingresos Propios Autorizados 2015
Participaciones Federales
26,484MDP
Impuestos Federales que corresponden al Gobierno del Estado de Nuevo León y a sus Municipios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 2015.
Del Estado 20,719MDP De Municipios 5,764MDP
11
Participaciones Federales 2015
Autorizado 2014 Autorizado 2015
25,309 26,484
(millones de pesos)
Incremento 5%
12
Participaciones Federales Autorizadas 2015
Aportaciones Federales
32,203MDP
Recursos etiquetados para un determinado gasto donde el Gobierno del Estado solo sirve como medio para la transferencia del recurso, según la Ley de Coordinación Fiscal 2015.
Ramo 33 20,094MDP Convenios 11,910MDP
Transferencias 199MDP
13
Aportaciones Federales Autorizadas 2015
Autorizado 2014 Autorizado 2015
29,123 32,203
(millones de pesos)
Incremento 11%
14
Aportaciones Federales Autorizadas 2015
Egresos Presupuestados
75,442MDP
Presupuesto de Egresos 2015
15
(millones de pesos) Presupuesto de Egresos 2015
16
Prioridades del Poder Ejecutivo
¿A dónde va?
• Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Poder Judicial, Tribunales Administrativos y Universidad de Ciencias de la Seguridad.
29,335 9,238 8,238
39% 12% 11%
6,918 3,033 2,782
9% 4% 4%
1,147 916 482
2% 1% 1%
Poder Legislativo Órganos Autónomos
3,730
Desarrollo Económico
Servicio de la Deuda
75,442
9,622Gasto de Capital
Salud
Educación Municipios Desarrollo Social
62,090
EgresosGasto Corriente
Seg. Publica y Proc. Justicia* Gobierno
100%
EgresosGasto Corriente
Gasto de Capital
Servicio de la Deuda
Educación Municipios Seg. Pública y Proc. Justicia*
Desarrollo Social Gobierno Salud
Desarrollo Económico Órganos Autónomos Poder Legislativo
82%
13%
5%
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015 Gasto Operativo
17
¿En que se gasta?
• Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, CISEC, SIJUPE, Coord. FASP , Secretariado Ejecutivo del SISP, Protección Civil, Comisión de Atención a Víctimas de Delito, Poder Judicial Universidad de Ciencias de la Seguridad, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Magisterio9,622
Crecimiento Burocracia3,921
Cuerpos de Seguridad*Crecimiento 7,747
Municipios1,017
ElectoralesCrecimiento 831
Programas Sociales1,753
Fondos de Fomento
593
Poder Legislativo
482
Resto Paraestatales
4,953
4%
8%
-10%
10%Origen Estatal 18%
34,321 438%
6%7%
Origen Federal7%
27,768Gasto Operativo 2%
15%62,090 12%
Gasto Operativo
Origen Federal
Origen Estatal
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015 Gasto de Capital
18
¿En que se gasta?
Crecimiento
Crecimiento
Crecimiento
20%Origen Estatal
3,837
5%
Origen Federal
5,785Gasto de Capital
32%9,622
Gasto de Capital
Origen Federal
Origen Estatal
(millones de pesos)
Presupuesto de Egresos 2015 Clasificación Funcional
19
¿Para que se gasta?
75,442
Desarrollo Social 42,175 (56%) Gobierno
13,472 (18%)
Transferencias Participaciones y
Aportaciones (Municipios) 12,484 (17%)
Servicio de la Deuda
3,405 (5%)
Desarrollo Económico 3,906 (5%)
1/ Prestaciones de la Burocracia y Subs. Admón (DRH, DAS, DP) 2/ Prog. Sociales (Adulto, Discapacidad, Jefas de Familia) y Apoyos de Pensiones.
Transporte 2,484 64%Asuntos Económicos 511 13%
Agropecuario 606 16%
Ciencia y Tecnología 128 3%
Turismo 116 3%
Otras Industrias 52 1%
Combustibles y Energía 6 0%
Minería, Manuf. Y Constr. 3 0%
3,906 100%
Educación 30,293 72%Protección Social 2/ 6,029 14%
Salud 3,241 8%
Vivienda 945 2%
Recreación 1,510 4%
Protección Ambiental 129 0%
Otros asuntos sociales 28 0%
42,175 100%
Justicia 5,539 41%Asuntos de orden público y de
Seguridad 4,130 31%
Otros servicios generales 1/ 1,600 12%
Política de Gobierno 1,274 9%
Legislación 511 4%
Asuntos Financieros 418 3%
13,472 100%
Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$25,478
$27,317
$30,293
(millones de pesos)
20
Gasto en Educación
7%
11%
Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$2,308
$2,861 $3,243
(millones de pesos)
21
Gasto en Salud
24%
13%
Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$6,928 $7,555
$8,583
(millones de pesos)
22
Gasto en Seguridad y Justicia*
*Incluye Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General del Estado y Poder Judicial.
9% 14%
Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$898
$1,092 $1,168
(millones de pesos)
23
Apoyo a Grupos Vulnerables
22%
7%
Programas Sociales Monto
Organizaciones de la Sociedad Civil 102
Brigadas por una Vida Digna 131
Unidos Transformando mi Comunidad 31
Jefas de Familia 122
Apoyo Directo Adulto Mayor 563
Personas con Discapacidad 219
TOTAL 1,168
Autorizado2013
Autorizado2014
Autorizado2015
$436
$442
$467
(millones de pesos)
24
Apoyo a la Economía Familiar
1%
6%
17%
48%
25%
10%
(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015 Recursos a Municipios
Participaciones Federales R28
5,765
Aportaciones Federales R33
3,043
12,045
Fondos Estatales
1,217
25
Otras Aportaciones Federales
2,019
(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
26
Fondos de Fomento$593
Nómina
Burocracia$2,325
Servicios
Generales$2,708
Inversión Libre
$1,009
Materiales y Suministros
$840
Sector
Paraestatal$1,888
Gerenciable$9,363 (12%)
Total: $ 75,442
(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
27
Total: $ 75,442
Nómina Magisterio Federal$11,918
Nómina Magisterio Estatal$9,601
Transferencias Federales
$7,629
Transferencias Comprometidas
$9,205
Inversión Federal$5,785
Inversión Comprometida
$2,828
Municipios$9,238
Servicio de la Deuda$3,730
Programas Sociales$1,753
Nómina Cuerpos de Seguridad
$4,391
No Gerenciable$66,079 (88%)
(millones de pesos)
Ley de Egresos 2015
28
Total: $ 75,442
Nómina Burocracia
$2,325
Servicios Generales$2,708
Inversión Libre$1,009
Materiales y Suministros
$423
Sector Paraestatal
$1,388
Nómina Magisterio Federal$11,918
Nómina Magisterio Estatal$9,601 Transferencias Federales
$7,629
Transferencias Comprometidas$9,205
Inversión Federal$5,785
Inversión Comprometida
$2,828
Municipios$9,238
Servicio de la Deuda$3,730
Programas Sociales$1,753
Nómina Cuerpos de Seguridad$4,391
Fondos de Fomento593
(millones de pesos)
29
Presupuesto de Egresos 2015
Aspectos Relevantes
Austero
Se refrendan las políticas establecidas
en el marco del POFIF, ello a efecto
de mantener y optimizar la
aplicación de recursos a las
funciones sustantivas y estratégicas
indispensables
Se reducen en términos reales los recursos destinados
a burocracia.
El gasto operativo de las dependencias, tanto del Sector
Central como Paraestatal, no
registra crecimiento en términos reales.
Se mantiene el límite de endeudamiento reducido solamente
al 2.0%.
(millones de pesos)
30
Presupuesto de Egresos 2015
Aspectos Relevantes
Incluye 80 Matrices de Indicadores de Resultados de los programas gubernamentales.
Indicadores de desempeño específicos, sujetos a evaluación durante el próximo año.
Cumple con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Atiende los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Basado en Resultados
Armonizado
Top Related