GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.192
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
El Centro Estatal de Transplantes del Estado de Chiapas (CETRA) es el órgano responsable de promover y coordinar los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos y células, estableciendo políticas, estrategias y acciones en los sectores
públicos, sociales y privados, así como el de vigilar que se cumpla el marco jurídico con la legalidad y seguridad para favorecer a los pacientes que se encuentren en la lista de espera de ser beneficiados con la donación de órganos, tejidos y
células.
Visión
Ser el órgano rector que dirija, coordine y regule la actividad de donación y trasplante de órganos tejidos en el Estado de Chiapas, destacando ante el Centro Nacional de Trasplantes y el Sistema Nacional de Salud, con mayores cifras de pacientes
beneficiados, dentro de estándares calidad, equidad, altruismo y justicia.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
6,136,146.32 4,227,392.12 630,135.48 14.91
Desarrollo Social2 6,136,146.32 4,227,392.12 630,135.48 14.91
3 Salud 6,136,146.32 4,227,392.12 630,135.48 14.91
4 Rectoría del Sistema de Salud 6,136,146.32 4,227,392.12 630,135.48 14.91
1 Rectoría del sistema de salud 6,136,146.32 4,227,392.12 630,135.48 14.91
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
04 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
04 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social,
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
2 Salud.
03 Cobertura universal de los servicios de salud.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.192
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
220301
03 Elevar la calidad de los servicios de salud.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Salud.
204220301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las personas a través de acciones de difusión de la cultura de la donación. 1
204220301E
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de eventos de difusión
realizados. / Total de eventos de
difusión programados.
10.00 10.00Eventos y programas de gestión
para el fortalecimiento de la
cultura de la donación.
1 Estratégico
Eficacia
Evento
10.00
2.00 4.00 4.00
0.00 2.00 4.00 4.00
2020 0.00
10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Para promover la cultura de donación en la población chiapaneca, el organismo coordina acciones de capacitación,
sensibilización, asesoría y acompañamieto a familiares y pacientes en el proceso de donación y trasplante de órganos y
tejidos.
Población general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas2.1.1.1.1.101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar las acciones interintitucionales para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Chiapas, sumando esfuerzos de vinculación, operación y gestión entre las autoridades participantes de los tres niveles de
gobierno.
Visión
Ser una estancia estatal que sirva de vínvulo entre los familiares de las personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Chiapas, logrando una estrecha coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 6,822,828.80 189,409.65 2.78
Gobierno1 0.00 6,822,828.80 189,409.65 2.78
2 Justicia 0.00 6,822,828.80 189,409.65 2.78
4 Derechos Humanos 0.00 6,822,828.80 189,409.65 2.78
1 Derechos Humanos 0.00 6,822,828.80 189,409.65 2.78
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas2.1.1.1.1.101
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impulsar los esfuerzos de coordinación y vinculación entre los tres niveles de gobierno, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
14.29%33.33%Número de personas desaparecidas
y no localizadas encontradas. /
Total de reportes de personas
desaparecidas y no localizadas
registradas.
30.00 70.00Porcentaje de personas
desaparecidas y no localizadas
encontradas.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
30.00
10.00 10.00 10.00
0.00 10.00 10.00 10.00
2020 0.00
30.00
10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
1
Busqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Familiares de las personas desaparecidas y no localizadas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria2.1.1.1.1.421
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar la mejora regulatoria mediante la implementación de herramientas que permitan el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios para elevar la calidad de la gestión pública en beneficio de la
ciudadanía.
Visión
Ser un organismo que promueva la eficacia y eficiencia gubernamental, en cumplimiento con los principíos y objetivos de la mejora regulatoria establecidos en la Ley Federal y Estatal.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
5,215,594.04 6,051,213.94 2,461,909.46 40.68
Desarrollo Económico3 5,215,594.04 6,051,213.94 2,461,909.46 40.68
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 5,215,594.04 6,051,213.94 2,461,909.46 40.68
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 5,215,594.04 6,051,213.94 2,461,909.46 40.68
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 5,215,594.04 6,051,213.94 2,461,909.46 40.68
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
03 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
02 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
1 Economía sostenible.
01 Inversión para el desarrollo.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria2.1.1.1.1.421
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Incrementar la inversión privada.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
410101
05 Mejorar el clima de negocios.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Desarrollo Económico.
302410101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Institucionalizar la política pública de mejora regulatoria mediante la implementación de herramientas que permitan el mejoramiento de regulaciones estatales y municipales que
protejan el interés público pero que eviten una intervención desmedida del gobierno; incrementar la eficacia y la eficiencia del sector público a través de la sistematización y
simplificación de procesos, trámites y servicios; y la prestación de servicios que promuevan la formalización, desarrollo o consolidación de empresas; que estimulen el desarrollo
económico e fomenten el bienestar de la sociedad chiapaneca.
1
302410101F
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria2.1.1.1.1.421
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
1 Gestión
Eficacia
Documento
20.00
0.00 0.00 20.00
0.00 0.00 0.00 20.00
2020 0.00
20.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1
2 Gestión
Eficacia
Documento
80.00
80.00 0.00 0.00
0.00 80.00 0.00 0.00
2020 0.00
80.00
41.00 34.00 7.00 0.00 0.00
1
2,230.00 2,230.00Porcentaje de servicios
proporcionados por la Ventanilla
Única de Gestión Empresarial.
3 Gestión
Eficacia
680.00 600.00 450.00
500.00 680.00 600.00 450.00
2020 500.00
2,230.00
678.00 544.00 134.00 0.00 0.00
1
700.00 700.00Porcentaje de trámites y servicios
publicados en el Registro Estatal
de Trámites y Servicios.
4 Gestión
Eficacia
Documento
700.00
700.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00
2020 0.00
700.00
852.00 665.00 187.00 0.00 0.00
1
Substanciar la Agenda Regulatoria;realizar Análisis de Impacto Regulatorio ;administración Catálogo Estatal de Trámites y
Servicios;asesorar la integración de Programas de Mejora Regulatoria; Vinculación de Programas Específicos de
Simplificación y Mejora Regulatoria;administrar operación módulos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
y otorgar servicios de la Ventanilla Única de Gestión
Empresarios, inversionistas, productores, emprendedores, estudiantes, servidores públicos y ciudadanía en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Porcentaje de documentos de 20.00 20.00
ordenamiento actualizados.
Porcentaje de documentos 80.00 80.00
vinculación y participación de los
sujetos obligados y coordinar el
proceso de evaluación en materia
de mejora regulatoria emitidos.
Número de documentos emitidos. / 5.00% 5.00%
Total de documentos programados.
Número de documentos emitidos. / 51.25% 51.25%
Total de documentos programados.
Servicio
2,230.00
Número de servicios 30.40% 30.40%
proporcionados. / Total de servicios
solicitados.
Número de cédula de trámite o 121.71% 121.71%
servicios publicado. / Total de
cédulas de trámites y servicios
recibidos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"2.1.1.1.1.321
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar acciones de conservación de la fauna nativa del Estado, con especial énfasis en las especies amenazadas y su entorno; ofreciendo un espacio de recreación, educación, investigación y exhibición de fauna local; así como coordinar acciones
en materia de capacitación, promoción y asistencia para el correcto estudio, manejo y protección de la fauna nativa; beneficiando directa e indirectamente a la población del estado de Chiapas y visitantes del zoológico, con el propósito de
sensibilizar y generar conciencia social, en beneficio de la naturaleza y sus diversas formas de vida.
Visión
Consolidarnos como el organismo líder de la región sur - sureste, en el manejo responsable de la fauna nativa del Estado en condiciones controladas; así como un centro de educación, recreación, investigación y conservación de la fauna, donde se
promueva la integración familiar a través del esparcimiento y la convivencia; apoyado en una infraestructura y servicio de excelencia, con personal altamente calificado así como el apoyo comprometido de la sociedad, basado en el valor de la
sustentabilidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
40,709,608.27 40,111,496.38 15,983,686.00 39.85
Desarrollo Social2 40,709,608.27 40,111,496.38 15,983,686.00 39.85
1 Protección Ambiental 40,709,608.27 40,111,496.38 15,983,686.00 39.85
5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 36,307,903.66 36,091,413.79 14,456,079.32 40.05
1 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 36,307,903.66 36,091,413.79 14,456,079.32 40.05
6 Otros de Protección Ambiental 4,401,704.61 4,020,082.59 1,527,606.68 38.00
1 Otros de Protección Ambiental 4,401,704.61 4,020,082.59 1,527,606.68 38.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
05 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción
07 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y
fauna silvestres
08 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"2.1.1.1.1.321
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
05 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
5 Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
1 Biodiversidad.
01 Protección de la diversidad biológica.
01 Disminuir la pérdida de la biodiversidad.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
510101
01 Fortalecer la conservación de las especies nativas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
J Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.
205510101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Constituirse en un centro de conservación ex situ que contribuya con el sostenimiento y aumento de individuos de especies amenazadas. 1
205510101J
Fortalecer la pertenencia de la fauna nativa, desarrollando estrategias educativas orientadas hacia la divulgación conservacionista en todos los estratos sociales. 2
205510101J
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"2.1.1.1.1.321
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
33.33%33.33%Número de programa de especies
nativas amenazadas realizado. /
Total de programa de especies
nativas amenazadas programadas.
3.00 3.00Porcentaje de programa de
conservación de especies
amenazadas y nativas en el
ZooMAT.
1 Estratégico
Eficacia
Programa
3.00
1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00
2020 0.00
3.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1
65.00%72.22%Número de asesorías a UMAS para
la conservación de la fauna. / Total
de asesorías a UMAS para la
conservación de la fauna
programadas.
18.00 20.00Porcentaje de asesorías a
unidades de manejo de vida
silvestre (UMAS) en materia de
conservación y reproducción de
fauna nativa.
1 Gestión
Eficacia
Asesoría
20.00
4.00 5.00 5.00
4.00 4.00 5.00 5.00
2020 4.00
18.00
13.00 6.00 7.00 0.00 0.00
2
17.50%17.50%Número de asesorías a
universitarios sobre la conservación
de species. / Total de asesorías a
universitarios sobre la conservación
de especies programadas.
80.00 80.00Porcentaje de asesorías a
universitarios en materia de
conservación y preservación de
especies nativas.
2 Gestión
Eficacia
Asesoría
80.00
17.00 20.00 31.00
12.00 17.00 20.00 31.00
2020 12.00
80.00
14.00 11.00 3.00 0.00 0.00
2
Exhibición de la fauna del Estado de Chiapas, asesorías a Unidades de Manejo de Vida Silvestre (UMAS) y a
Universidades, reproducción de fauna chiapaneca en peligro de extinción e implementación de talleres de educación
ambiental.
Sector público y privado, nacional e internacional.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el
lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de
información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.
Visión
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y
valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y
respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
11,496,583,063.40 11,938,161,735.73 5,217,687,423.71 43.71
Desarrollo Social2 11,496,583,063.40 11,938,161,735.73 5,217,687,423.71 43.71
5 Educación 11,496,583,063.40 11,938,161,735.73 5,217,687,423.71 43.71
1 Educación Básica 8,807,679,972.70 8,792,484,194.44 3,882,408,561.88 44.16
1 Educación Inicial y Preescolar 1,562,864,506.80 1,564,653,284.60 683,028,326.35 43.65
2 Educación Primaria 2,537,163,104.14 2,523,691,810.46 1,100,233,293.90 43.60
3 Educación Secundaria 4,707,652,361.76 4,704,139,099.38 2,099,146,941.63 44.62
2 Educación Media Superior 1,821,158,263.10 1,935,351,886.75 761,517,040.00 39.35
2 Bachillerato General 1,775,806,957.96 1,887,853,330.35 743,641,239.36 39.39
3 Bachillerato Técnico 45,351,305.14 47,498,556.40 17,875,800.64 37.63
3 Educación Superior 316,100,589.00 330,904,337.91 128,130,404.73 38.72
1 Educación Normal 306,909,787.88 321,713,536.79 123,440,131.88 38.37
2 Licenciatura Universitaria 9,190,801.12 9,190,801.12 4,690,272.85 51.03
4 Posgrado 2,102,057.35 2,102,057.35 167,370.23 7.96
1 Posgrado 2,102,057.35 2,102,057.35 167,370.23 7.96
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 549,542,181.25 877,319,259.28 445,464,046.87 50.78
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 549,542,181.25 877,319,259.28 445,464,046.87 50.78
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
01 Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.
01 Reducir con equidad el rezago educativo.
02 Atención al abandono escolar en educación básica.
01 Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica.
03 Atención al abandono escolar en educación media superior.
01 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320101
01 Reducir los niveles de analfabetismo.
320201
01 Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
02 Mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito escolar.
03 Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
04 Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
320301
01 Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.
03 Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
03 Incrementar la absorción en educación superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320101
202320201
202320301
202320401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir con equidad el rezago educativo. 1
202320101D
Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica. 2
202320201D
Disminuir el abandono escolar en la educación media superior. 3
202320301D
Elevar la calidad de la educación superior. 4
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 5 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
20.00%50.00%Número de alumnos adultos que
concluyen la Educación Básica. /
Total de alumnos adultos inscritos.
600.00 1,500.00Atención a la demanda de adultos
que concluyen la Educación Básica
2019-2020.
1 Estratégico
Eficacia
Adulto
600.00
0.00 300.00 0.00
300.00 0.00 300.00 0.00
2020 300.00
600.00
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
1
17.08%25.63%Número de alumnos que concluyen
Capacitación para el Trabajo o
Extraescolar. / Total de alumnos
inscritos.
4,000.00 6,000.00Atención a alumnos que concluyen
Capacitación para el Trabajo o
Extraescolar 2019-2020.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2020 1,000.00
4,000.00
1,025.00 1,010.00 15.00 0.00 0.00
1
18.53%100.00%Matrícula en educación preescolar
(2019-2020). / Población de 3 a 5
años de edad.
70,194.00 378,891.00Atención a la Demanda en
preescolar (2019-2020).
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
70,957.00
0.00 0.00 0.00
70,194.00 0.00 0.00 0.00
2019 70,194.00
70,194.00
70,194.00 70,194.00 0.00 0.00 0.00
2
16.65%100.00%Matrícula en Educación Primaria
(2019-2020). / Total de población
de 6 a 11 años de edad.
121,389.00 729,133.00Atención a la Demanda en
Primaria (2019-2020).
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
119,893.00
0.00 0.00 0.00
121,389.00 0.00 0.00 0.00
2019 121,389.00
121,389.00
121,389.00 121,389.00 0.00 0.00 0.00
2
52.94%100.00%Matrícula en Educación Secundaria
(2019-2020). / Total de población
de 12 a 14 años de edad.
183,574.00 346,733.00Atención a la Demanda en
Secundaria (2019-2020).
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
190,426.00
0.00 0.00 0.00
183,574.00 0.00 0.00 0.00
2019 183,574.00
183,574.00
183,574.00 183,574.00 0.00 0.00 0.00
2
52.23%100.00%Matícula de nuevo ingreso a
secundaria estatal en el ciclo escolar
2019-2020. / Egresados de
educación primaria en el ciclo
escolar 2018-2019.
62,740.00 120,120.00Absorción en Educación
Secundaria Estatal.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
67,641.00
0.00 0.00 0.00
62,740.00 0.00 0.00 0.00
2019 62,740.00
62,740.00
62,740.00 62,740.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de desertores de educación
primaria. / Matrícula total de
educación primaria.
815.00 119,986.00Abandono escolar en educación
primaria (2018-2019).
5 Estratégico
Eficacia
Alumno
815.00
815.00 0.00 0.00
0.00 815.00 0.00 0.00
2020 0.00
815.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de desertores en educación
secundaria. / Matrícula total de
educación secundaria.
10,902.00 187,637.00Abandono Escolar en Educación
Secundaria (2018-2019).
6 Estratégico
Eficacia
Alumno
10,902.00
10,902.00 0.00 0.00
0.00 10,902.00 0.00 0.00
2020 0.00
10,902.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
19.41%100.00%Matrícula de Educación Media
(2019-2020). / Población de 15 a
17 años de edad.
64,356.00 331,486.00Atención a la Demanda en
Educación Media (2019-2020).
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
63,743.00
0.00 0.00 0.00
64,356.00 0.00 0.00 0.00
2019 64,356.00
64,356.00
64,356.00 64,356.00 0.00 0.00 0.00
3
3.13%100.00%Matrícula de Educación en
Telebachillerato. / Población de 15
a 17 años de edad.
10,369.00 331,486.00Atención a la Demanda en
Telebachillerato 2019-2020.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
10,664.00
0.00 0.00 0.00
10,369.00 0.00 0.00 0.00
2019 10,369.00
10,369.00
10,369.00 10,369.00 0.00 0.00 0.00
3
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 6 de 6
Organismo Público: Educación Estatal2.1.1.1.1.201
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
27.39%100.00%Número de alumnos matrículados a
nuevo ingreso 1° de general estatal,
bivalente, telebachillerato
comunitario y profesional medio. /
Total de egresados de educación
secundaria.
25,049.00 91,440.00Absorción en Educación Media
Estatal.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
24,723.00
0.00 0.00 0.00
25,049.00 0.00 0.00 0.00
2019 25,049.00
25,049.00
25,049.00 25,049.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de desertores en educación
media. / Matrícula total de
educación media.
5,998.00 63,163.00Abandono escolar en educación
media 2018-2019.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
5,998.00
5,998.00 0.00 0.00
0.00 5,998.00 0.00 0.00
2020 0.00
5,998.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
1.09%100.00%Matrícula en educación normal
(2019-2020). / Total de población
de 18 a 22 años de edad.
5,605.00 515,923.00Atención a la Demanda en
Educación Superior 2019-2020.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
5,001.00
0.00 0.00 0.00
5,605.00 0.00 0.00 0.00
2019 5,605.00
5,605.00
5,605.00 5,605.00 0.00 0.00 0.00
4
0.02%71.15%Matrícula de atención en la
Universidad Autonóma Agraria
Antonio Narro (2019-2020). /
Población en edad de 18 a 23 años
de edad.
208.00 615,171.00Atención a la demanda en la
Universidad Autonóma Agraria
Antonio Narro.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
211.00
0.00 0.00 0.00
208.00 0.00 0.00 0.00
2019 208.00
208.00
148.00 148.00 0.00 0.00 0.00
4
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos y paquetes de material didáctico. Servidores públicos, niños, alumnos, docentes, instructores y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 4
Organismo Público: Educación Federalizada2.1.1.1.1.202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Tiene como propósito esencial implementar políticas educativas con calidad, de crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las chiapanecas y chiapanecos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el
lugar donde lo demanden, para asegurar la formación de seres humanos con valores, solidarios con sus semejantes, tolerantes, amantes de la paz, con amplias capacidades, aptitudes y destrezas cognoscitivas para procesar cualquier tipo de
información, disminuir los rezagos sociales, mejorar sus capacidades y las condiciones de vida de la población para fortalecer el desarrollo sustentable.
Visión
Contar con un sistema educativo integrado, incluyente, eficaz, eficiente y pertinente, que proporcione un servicio educativo de calidad para el desarrollo social y humano, que propicie la apropiación de conocimientos, habilidades, aptitudes y
valores, que eduque para la vida y a lo largo de la vida, fomente la justicia, la libertad, la honestidad, el respeto, la tolerancia y la cultura de paz, garantice el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la población, reconociendo y
respetando la diversidad social; y que ubique a la escuela como el centro de su desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
17,389,320,305.61 17,384,426,410.70 7,296,389,329.80 41.97
Desarrollo Social2 17,389,320,305.61 17,384,426,410.70 7,296,389,329.80 41.97
5 Educación 17,389,320,305.61 17,384,426,410.70 7,296,389,329.80 41.97
1 Educación Básica 15,493,630,033.90 15,512,047,502.85 6,546,834,599.59 42.20
1 Educación Inicial y Preescolar 2,645,996,759.48 2,649,376,384.55 1,312,168,202.46 49.53
2 Educación Primaria 9,864,481,432.70 9,876,325,384.12 3,781,067,253.10 38.28
3 Educación Secundaria 2,983,151,841.72 2,986,345,734.18 1,453,599,144.03 48.67
3 Educación Superior 274,221,841.02 274,390,989.16 102,621,578.29 37.40
1 Educación Normal 230,678,051.19 230,835,799.33 82,594,507.01 35.78
2 Licenciatura Universitaria 43,543,789.83 43,555,189.83 20,027,071.28 45.98
5 Educación para Adultos 106,126,848.42 106,265,574.65 52,802,889.33 49.69
1 Educación para Adultos 106,126,848.42 106,265,574.65 52,802,889.33 49.69
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,515,341,582.27 1,491,722,344.04 594,130,262.59 39.83
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 1,515,341,582.27 1,491,722,344.04 594,130,262.59 39.83
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 4
Organismo Público: Educación Federalizada2.1.1.1.1.202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
01 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos
02 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que
estén preparados para la enseñanza primaria
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
01 Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.
01 Reducir con equidad el rezago educativo.
02 Atención al abandono escolar en educación básica.
01 Disminuir el abandono escolar de los alumnos de educación básica.
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 4
Organismo Público: Educación Federalizada2.1.1.1.1.202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320101
01 Reducir los niveles de analfabetismo.
320201
01 Incrementar los estímulos que favorecen la economía familiar de los alumnos.
03 Elevar el rendimiento escolar de los alumnos.
04 Incrementar la oferta educativa en zonas de alta y muy alta marginación.
05 Promover el acompañamiento de los padres en las actividades escolares.
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
03 Incrementar la absorción en educación superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320101
202320201
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir con equidad el rezago educativo. 1
202320101D
Disminuir el abandono escolar de los alumnos de Educación Básica. 2
202320201D
Elevar la calidad de la Educación Superior. 3
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 4
Organismo Público: Educación Federalizada2.1.1.1.1.202
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
93.91%93.91%Número de alumnos adultos que
concluyen la Educación Básica. /
Total de alumnos adultos inscritos.
1,840.00 1,840.00Atención a la demanda de adultos
que concluyen la Educación
Básica.
1 Estratégico
Eficacia
Adulto
1,840.00
100.00 100.00 0.00
1,640.00 100.00 100.00 0.00
2020 1,640.00
1,840.00
1,728.00 0.00 1,728.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula de Educación Preescolar
Federal. / Población de 3 a 5 años
de edad.
184,959.00 378,891.00Atención a la demanda en
preescolar federal (2019-2020).
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
187,104.00
0.00 0.00 184,959.00
0.00 0.00 0.00 184,959.00
2019 0.00
184,959.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Matrícula de educación Primaria
Federal. / Total de población de 6 a
11 años de edad.
624,880.00 729,133.00Atención a la demanda en
Educación Primaria Federal
(2019-2020).
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
613,718.00
0.00 0.00 624,880.00
0.00 0.00 0.00 624,880.00
2019 0.00
624,880.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Matrícula de Educación Secundaria
Federal. / Total de población de 12
a 14 años de edad.
100,394.00 346,733.00Atención a la demanda en
Educación Secundaria Federal
(2019-2020).
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
103,051.00
0.00 100,394.00 0.00
0.00 0.00 100,394.00 0.00
2019 0.00
100,394.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Matrícula de nuevo ingreso a 1o. en
Secundaria Federal en el ciclo 2019
-2020. / Egresados de educación
primaria en el ciclo 2018-2019.
34,818.00 120,120.00Absorción en Educación
Secundaria Federal.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
36,376.00
0.00 34,818.00 0.00
0.00 0.00 34,818.00 0.00
2019 0.00
34,818.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
1.93%100.00%Número de desertores de Educación
Primaria. / Matrícula total en
Educación Primaria 2018-2019.
12,058.00 624,880.00Abandono escolar en Educación
Primaria 2018-2019.
5 Estratégico
Eficacia
Alumno
12,058.00
12,058.00 0.00 0.00
0.00 12,058.00 0.00 0.00
2020 0.00
12,058.00
12,058.00 0.00 12,058.00 0.00 0.00
2
4.74%100.00%Número de desertores en Educación
Secundaria Federal. / Matrícula
Total de Educación Secundaria
Federal.
4,759.00 100,394.00Abandono escolar en Educación
Secundaria Federal 2018-2019.
6 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,759.00
4,759.00 0.00 0.00
0.00 4,759.00 0.00 0.00
2020 0.00
4,759.00
4,759.00 0.00 4,759.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Matrícula de Educación Superior
(Normales). / Total de población de
18 a 22 años.
887.00 515,923.00Atención a la demanda en
Educación Superior (Normales)
2019-2020.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,115.00
0.00 887.00 0.00
0.00 0.00 887.00 0.00
2019 0.00
887.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Matrícula de Educación Superior
UPN. / Total de población de 18 a
22 años.
4,034.00 515,923.00Atención a la demanda en
Educación Superior (UPN)
2019-2020.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,485.00
0.00 4,034.00 0.00
0.00 0.00 4,034.00 0.00
2019 0.00
4,034.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos y culturales, paquete de material didáctico, servicios
didácticos, servicios informáticos, servicio de mantenimiento, capacitación, asesorías e informes.
Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niño (as) y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Gubernatura2.1.1.1.1.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.
Visión
Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
33,592,533.27 32,214,497.09 9,096,304.57 28.24
Gobierno1 33,592,533.27 32,214,497.09 9,096,304.57 28.24
3 Coordinación de la Política de Gobierno 33,592,533.27 32,214,497.09 9,096,304.57 28.24
1 Presidencia/Gubernatura 33,592,533.27 32,214,497.09 9,096,304.57 28.24
1 Gubernatura 33,592,533.27 32,214,497.09 9,096,304.57 28.24
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Gubernatura2.1.1.1.1.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Proporcionar apoyos técnicos que facilitan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la toma de decisiones en la formulación y aplicación de sus políticas y acciones de Gobierno. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
92.49%92.49%Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.
29,502.00 29,502.00Porcentaje de acciones operativas
para mejorar la gestión
administrativa.
1 Gestión
Eficiencia
Acción
29,502.00
7,605.00 7,474.00 7,357.00
7,066.00 7,605.00 7,474.00 7,357.00
2020 7,066.00
29,502.00
27,286.00 7,872.00 19,414.00 0.00 0.00
1
Acciones de apoyo administrativas, técnicas, de logística, de asesoría y seguimiento permanente que permitan al Titular
del Ejecutivo Estatal estar en condiciones de formular y aplicar mejores políticas de Gobierno.
Oficina del Gobernador
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Formación Policial2.1.1.1.1.231
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Profesionalizar al personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del Estado, Municipios y empresas de seguridad privada, mediante la
homologación de conocimientos, adiestramiento, capacidades y criterios de acción, para garantizar el eficiente desempeño policial ante la sociedad.
Visión
Ser el principal órgano del Poder Ejecutivo que garantice la profesionalización del personal operativo y de servicios que integran las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Procuraduría General de Justicia del
Estado, Municipios y empresas de seguridad privada; así como una instancia formativa de sólido prestigio, comprometida con la búsqueda de la excelencia en la profesionalización policial a través de la certificación de los procesos administrativos y
académicos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
27,543,141.84 27,258,549.97 9,965,251.92 36.56
Gobierno1 27,543,141.84 27,258,549.97 9,965,251.92 36.56
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 27,543,141.84 27,258,549.97 9,965,251.92 36.56
1 Policía 27,543,141.84 27,258,549.97 9,965,251.92 36.56
1 Policía 27,543,141.84 27,258,549.97 9,965,251.92 36.56
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
06 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
05 Preservar la seguridad nacional.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
01 Seguridad ciudadana.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Formación Policial2.1.1.1.1.231
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Reducir la incidencia delictiva.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130101
02 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
105130101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Profesionalizar al personal operativo y de servicios de los distintos cuerpos de Seguridad Pública en el Estado. 1
105130101C
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
3.64%3.64%Número de elementos que reciben
formación inicial. / Total de
elementos programados para recibir
formación inicial.
2,500.00 2,500.00Porcentaje de elementos que
reciben formación inicial.
1 Gestión
Eficacia
Alumno
2,100.00
1,000.00 800.00 400.00
300.00 1,000.00 800.00 400.00
2019 300.00
2,500.00
91.00 0.00 91.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de elementos que reciben
formación continua. / Total de
elementos programados para recibir
formación continua.
11,000.00 11,000.00Porcentaje de elementos que
reciben formación continua.
2 Gestión
Eficacia
Alumno
10,650.00
5,000.00 3,700.00 2,100.00
200.00 5,000.00 3,700.00 2,100.00
2019 200.00
11,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Capacitación Policial: Cursos de formación inicial, continua y especializada, evaluaciones en competencias básicas, de
desempeño, selección, reclutamiento, habilidades y destrezas; Profesionalización en Lic. en Seguridad Pública y en
Derecho, mediante la planeación, organización, dirección y aplicación de planes y programas de estudio de investigación
respaldado por la SEP.
Va dirigido específicamente a personal operativo y de servicio que integran a la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, a los distintos cuerpos de Seguridad Pública en el Estado, Fiscalía General del Estado, policías Municipales y
a personal de empresas de Seguridad Privada.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.171
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo de la población juvenil del estado de Chiapas, mediante la implementación de políticas públicas y programas integrales que promuevan los valores y el desarrollo de los jóvenes, en un marco de inclusión e igualdad de
oportunidades.
Visión
Ser un organismo rector del desarrollo de la juventud chiapaneca, que consolide las herramientas y espacios de creación, expresión y participación en los diversos ámbitos de la sociedad, y promueva mejores alternativas para su formación y futuro.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
9,544,245.27 10,215,920.19 3,666,340.32 35.89
Desarrollo Social2 9,544,245.27 10,215,920.19 3,666,340.32 35.89
6 Protección Social 9,544,245.27 10,215,920.19 3,666,340.32 35.89
8 Otros Grupos Vulnerables 9,544,245.27 10,215,920.19 3,666,340.32 35.89
1 Otros Grupos Vulnerables 9,544,245.27 10,215,920.19 3,666,340.32 35.89
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de recuperación
de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
3 Jóvenes construyendo el futuro.
01 Juventud con bienestar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.171
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
230101
02 Promover la participación de los jóvenes en acciones de beneficio social.
03 Generar oportunidades de desarrollo económico para los jóvenes.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
211230101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes. 1
211230101G
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
61.28%61.28%Número de jóvenes atendidos. /
Total de jóvenes programados a
atender.
20,000.00 20,000.00Porcentaje de población joven
atendida para mejorar su
desarrollo integral juvenil.
1 Gestión
Eficacia
Requerimie
nto 20,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2019 2,000.00
20,000.00
12,256.00 6,256.00 6,000.00 0.00 0.00
1
Actualización y modificaciones a la Ley de los jóvenes para el estado de Chiapas, Integración del Sistema Estatal para
atención a la juventud, promover la conformación de comités municipales para la atención de la juventud, promoción del
autoempleo, capacitación para agregar valor, enfoque de género e interseccional, atención a la cultura y fortalecimiento
educativo.
Jóvenes de 12 a 29 años de edad.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.191
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Brindar apoyo social a personas, principalmente de los grupos más vulnerables de la Entidad que carecen de seguridad social mediante el desarrollo de actividades y ayudas de manera directa e inmediata; aminorando los efectos adversos de la
pobreza y potenciando sus capacidades.
Visión
Ser una Institución incluyente y solidaria, que brinda protección social a grupos vulnerables, a través de programas de apoyo, de forma eficiente, respetuosa y honesta que permitan el desarrollo integral de la población del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
6,392,854.04 10,132,792.53 6,128,861.16 60.49
Desarrollo Social2 6,392,854.04 10,132,792.53 6,128,861.16 60.49
6 Protección Social 6,392,854.04 10,132,792.53 6,128,861.16 60.49
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 6,392,854.04 10,132,792.53 6,128,861.16 60.49
1 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 6,392,854.04 10,132,792.53 6,128,861.16 60.49
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
07 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
08 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
04 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social,
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.191
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Salud.
01 Atención primaria a la salud.
01 Fortalecer la capacidad resolutiva en atención primaria de la salud.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
220101
04 Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Salud.
204220101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Prestar atención y apoyos de asistencia para dar solución a las necesidades de salud a las personas vulnerables en el estado de Chiapas. 1
204220101E
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
9.00%9.00%Número de personas atendidas. /
Total de personas que solicitan
asistencia.
900.00 900.00Porcentaje de personas atendidas
en materia de seguridad social.
1 Gestión
Eficacia
Persona
900.00
280.00 280.00 280.00
60.00 280.00 280.00 280.00
2020 60.00
900.00
81.00 53.00 28.00 0.00 0.00
1
Entrega de apoyos económicos mediante ayudas funcionales, ayudas técnicas, estudios especializados, traslados a
hospitales de tercer nivel.
Grupos vulnerables (personas de escasos recursos del Estado de Chiapas sin seguridad social y carentes de apoyos).
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.422
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Resolver con plena autonomía e independencia los conflictos laborales que se susciten dentro de la competencia territorial del estado de Chiapas, a través de la conciliación de las partes en conflicto y haciendo uso del arbitraje que le confiere la Ley
Federal del Trabajo a este tribunal del trabajo, garantizando con ello el acceso a la justicia de una manera pronta y expedita tal y como lo establece nuestra carta magna dentro de un marco de trato digno, logrando de esta manera la defensa de
los derechos tanto de la clase obrera como patronal de la ciudadanía chiapaneca.
Visión
Ser un tribunal laboral que se distinga por su ardua labor en materia de trabajo, con el apoyo de su personal altamente capacitado, encargados de dirimir toda clase de controversias suscitadas entre la parte trabajadora y patronal. Sirviendo como
pilares de la impartición de justicia con base en los principios de legalidad, inmediatez y prontitud.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
24,586,461.97 24,583,226.03 9,094,368.36 36.99
Gobierno1 24,586,461.97 24,583,226.03 9,094,368.36 36.99
2 Justicia 24,586,461.97 24,583,226.03 9,094,368.36 36.99
1 Impartición de Justicia 24,586,461.97 24,583,226.03 9,094,368.36 36.99
1 Impartición de Justicia 24,586,461.97 24,583,226.03 9,094,368.36 36.99
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
05 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.422
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
05 Fortalecer la impartición de justicia en materia laboral.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impartir justicia laboral, promoviendo la paz social y armonia en las relaciones obrero patronal, mediante la conciliacion y el arbitraje. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
29.06%29.56%Número de acciones de impartición
de justicia realizadas. / Total de
acciones programadas en la
impartición de justicia.
133,150.00 135,420.00Porcentaje de acciones
encaminadas para impartición de
justicia laboral.
1 Gestión
Eficiencia
Acción
133,150.00
32,516.00 33,412.00 33,118.00
34,104.00 32,516.00 33,412.00 33,118.00
2020 34,104.00
133,150.00
39,357.00 34,896.00 4,461.00 0.00 0.00
1
Asesoria juridica laboral, recepción de demandas, registros sindicales, conciliación obrero patronal y laudos. Población laboral activa, patrones, universidades y órganos descentralizados.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.111
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Conducir la política relacionada con la administración de recursos materiales y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante la emisión de disposiciones normativas que permitan transparentar y optimizar el gasto público en materia de
contrataciones de bienes y servicios, conforme a los principios, instrumentos y procedimientos que establece la legislación aplicable.
Visión
Ser un Organismo transparente y altamente calificado, cuya gestión honesta y eficiente otorga confianza y credibilidad en los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios requeridos por la
Administración Pública Estatal.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
21,050,445.28 26,220,182.98 10,381,889.52 39.60
Gobierno1 21,050,445.28 26,220,182.98 10,381,889.52 39.60
8 Otros Servicios Generales 21,050,445.28 26,220,182.98 10,381,889.52 39.60
1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 21,050,445.28 26,220,182.98 10,381,889.52 39.60
1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 21,050,445.28 26,220,182.98 10,381,889.52 39.60
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
08 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
03 Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.
01 Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Oficialía Mayor del Estado de Chiapas2.1.1.1.1.111
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120301
01 Propiciar mejores prácticas en adquisiciones y contrataciones.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
108120301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo atendidas en materia de adquisición de bienes y servicios. 1
108120301B
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
81.13%81.13%Número de dependencias y
entidades atendidas en materia de
adquisición de bienes y servicios. /
Total de dependencias y entidades
por atender en materia de
adquisición de bienes y servicios.
53.00 53.00Porcentaje de dependencias y
entidades atendidas en materia de
adquisición de bienes y servicios.
1 Gestión
Eficacia
Organismo
53.00
13.00 0.00 0.00
40.00 13.00 0.00 0.00
2020 40.00
53.00
43.00 41.00 2.00 0.00 0.00
1
Realización de procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios en apego al marco normativo vigente,
actualización del catálogo único de bienes y servicios e integración del padrón de proveedores del Poder Ejecutivo del
Estado.
Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, proveedores de bienes y prestadores de servicios.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca2.1.1.1.1.410
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo agropecuario y acuícola - pesquero, mediante la preservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales con potencial productivo, aplicando esquemas de sanidad e inocuidad, reconversión productiva, tecnologías
innovadoras, investigación, organización, capacitación y asistencia técnica integral, financiamiento y comercialización, que propicien incrementos en su producción y productividad, para alcanzar una seguridad agroalimentaria, pesquera y acuícola en
la entidad.
Visión
Ser una dependencia eficaz y eficiente, que fortalezca el crecimiento de la actividad económica primaria del Estado, mediante la gestión y aplicación de programas y proyectos sustentables en territorios potencialmente productivos y delimitados,
donde los productores y pescadores transiten hacia un desarrollo rural sostenible para generar una economía agroalimentaria, pesquera y acuícola rentable.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
336,838,744.22 394,438,164.11 210,405,924.55 53.34
Desarrollo Económico3 336,838,744.22 394,438,164.11 210,405,924.55 53.34
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 336,838,744.22 394,438,164.11 210,405,924.55 53.34
1 Agropecuaria 238,172,185.65 347,063,922.33 193,135,929.19 55.65
1 Agropecuario 238,172,185.65 347,063,922.33 193,135,929.19 55.65
3 Acuacultura, Pesca y Caza 39,074,241.78 47,374,241.78 17,269,995.36 36.45
1 Acuacultura, Pesca y Caza 39,074,241.78 47,374,241.78 17,269,995.36 36.45
6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 59,592,316.79 0.00 0.00 0.00
1 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 59,592,316.79 0.00 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca2.1.1.1.1.410
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
03 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores
familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los
servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas
04 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y
mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo
14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
02 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas
para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
08 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.
01 Desarrollo rural sostenible.
01 Transitar hacia un desarrollo rural sostenible.
02 Agricultura sostenible.
01 Mejorar la productividad agrícola.
03 Ganadería sostenible y rentable.
01 Incrementar la producción pecuaria.
04 Pesca por el bienestar.
01 Incrementar la producción pesquera y acuícola.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca2.1.1.1.1.410
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
430101
03 Fortalecer la integración de las cadenas de valor con perspectiva de género.
05 Promover la seguridad alimentaria con el consumo y comercialización de productos agropecuarios, orgánicos, no tradicionales, pesqueros y acuícolas.
430201
01 Fortalecer la agricultura con prácticas sostenibles.
02 Impulsar la reconversión en función al potencial productivo.
03 Promover el desarrollo de investigación y transferencia de tecnologías en el sector agrícola con enfoque de inclusión.
07 Facilitar el acceso al financiamiento para el sector agrícola.
08 Fortalecer la infraestructura y equipamiento agrícola.
430301
01 Fortalecer el mejoramiento genético de la ganadería.
03 Fortalecer la infraestructura ganadera y material biológico al sector.
06 Consolidar las regiones con certificación internacional en materia de salud animal.
430401
01 Fortalecer las capacidades de los pescadores con enfoque de resiliencia.
02 Mejorar la calidad de la producción pesquera y acuícola.
03 Mejorar las unidades de producción acuícola.
04 Fortalecer el equipamiento y artes de pesca.
05 Fortalecer la inspección y vigilancia pesquera.
06 Apoyar a las organizaciones pesqueras y acuícolas con esquemas de financiamiento.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
I Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
308430101
308430201
308430301
308430401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca2.1.1.1.1.410
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer el crecimiento económico de las cadenas productivas agropecuarias, pesqueras y acuícolas bajo esquemas de desarrollo sostenible. 1
308430201I
308430301I
308430401I
Incrementar la productividad de las unidades de producción familiar con un enfoque de sustentabilidad. 2
308430101I
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de toneladas producidas en
el ejercicio. / Número toneladas
producidas base INEGI 2017.
100,307.13 661,842.76Tasa de incremento del volumen
de la producción agrícola.
1 Estratégico
Eficacia
Tonelada
100,307.13
0.00 0.00 100,307.13
0.00 0.00 0.00 100,307.13
2020 0.00
100,307.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de valor de la producción
pecuaria en el ejercicio. / Total del
valor de la producción pecuaria
base INEGI 2017.
242,983,516.00 1,457,901,100.00Porcentaje de valor de la
producción pecuaria.
2 Estratégico
Eficacia
Miles
242,983,516.00
0.00 0.00 242,983,516.00
0.00 0.00 0.00 242,983,516.00
2020 0.00
242,983,516.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de valor de la producción
pesquera en el ejercicio. / Total de
valor de producción base INEGI
2017.
23,009,540.00 138,057,240.00Porcentaje de valor de la
producción pesquera.
3 Estratégico
Eficacia
Miles
23,009,540.00
0.00 0.00 23,009,540.00
0.00 0.00 0.00 23,009,540.00
2020 0.00
23,009,540.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de hectáreas agropecuarias
delimitadas. / Total de hectáreas
agropecuarias de las reservas
naturales.
104,329.50 625,977.00Porcentaje de territorio estatal
delimitado para el desarrollo rural
sostenible.
1 Estratégico
Eficacia
Hectárea
104,329.50
0.00 0.00 104,329.50
0.00 0.00 0.00 104,329.50
2020 0.00
104,329.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Apoyos en paq. tecnológicos, maquinaria, implementos agropec; acuícola construc, y/o rehab. de obras de infraest.
agropec. y pesca, entrega de alevines, poslarvas financ. de proyectos agroindustriales, promoción comercial vía
exposiciones, cursos de capacit. asist. téc y trans. de tecnología, produc. establec. y mantto. de plantaciones
agroindustriales, frutales, hortalizas y flores.
Productores y productoras agropecuarios, organizaciones productivas, campesinos, familias e indirectamente a la
poblacón en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Bienestar2.1.1.1.1.170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar las políticas de desarrollo y participación social, a fin de combatir la pobreza, igualar el acceso de oportunidades de desarrollo a grupos en desventaja social, así como dar atención social a las demandas de la ciudadanía, en un esquema de
unidad, pluralidad, respeto y corresponsabilidad a las formas de organización y participación de la sociedad, en sus respectivas circunscripciones territoriales de la Entidad.
Visión
Ser una Dependencia de Gobierno, que contribuya a lograr el desarrollo del Municipio, a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, a erradicar la pobreza extrema y a elevar los índices de desarrollo humano de la Entidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
109,368,541.76 107,199,661.24 32,915,291.25 30.70
Desarrollo Social2 109,368,541.76 107,199,661.24 32,915,291.25 30.70
6 Protección Social 106,420,630.14 105,921,114.49 32,915,291.25 31.08
5 Alimentación y Nutrición 5,466,767.34 7,136,132.21 0.00 0.00
1 Alimentación y Nutrición 5,466,767.34 7,136,132.21 0.00 0.00
8 Otros Grupos Vulnerables 14,795,719.70 14,624,549.43 4,319,025.88 29.53
1 Otros Grupos Vulnerables 14,795,719.70 14,624,549.43 4,319,025.88 29.53
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 86,158,143.10 84,160,432.85 28,596,265.37 33.98
1 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 86,158,143.10 84,160,432.85 28,596,265.37 33.98
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,947,911.62 1,278,546.75 0.00 0.00
2 Desarrollo Comunitario 2,947,911.62 1,278,546.75 0.00 0.00
1 Desarrollo Comunitario 2,947,911.62 1,278,546.75 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
03 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas
pobres y vulnerables
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Bienestar2.1.1.1.1.170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
01 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
05 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
1 Desarrollo social integral.
01 Sociedad con bienestar.
01 Reducir las condiciones de pobreza.
02 Sociedad incluyente.
01 Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
03 Bienestar para los pueblos indígenas.
01 Mejorar el desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
210101
01 Mejorar el nivel de alimentación de la población.
02 Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
03 Disminuir la carencia por ingresos.
210201
01 Atender a grupos vulnerables.
03 Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
04 Fortalecer la atención integral a la primera infancia.
210301
03 Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en las comunidades indígenas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
201210101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Bienestar2.1.1.1.1.170
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
201210201
205210301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Procurar por el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo humano integral de la población del Estado en situación de pobreza extrema. 1
201210101G
201210201G
205210301G
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
1,080.00 1,080.00Porcentaje de apoyos económicos
a población vulnerable.
1 Gestión
Eficacia
Apoyo
1,080.00
321.00 266.00 179.00
314.00 321.00 266.00 179.00
2020 314.00
1,080.00
411.00 199.00 212.00 0.00 0.00
1
Apoyos económicos (pensiones, becas e indemnizaciones). Poblacion en situacion de vulnerabilidad y/o afectados por fenómenos naturales.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Número de apoyos económicos 38.06% 38.06%
entregados. / Total de apoyos
económicos por entregar.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo2.1.1.1.1.420
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Fortalecer el desarrollo económico del estado a través de la atracción de capitales en sectores estratégicos; impulsar el mercado interno y las exportaciones; apoyar e impulsar a emprendedores y fortalecer la competitividad de las empresas;
generar las condiciones necesarias para el desarrollo logístico e industrial del estado; instrumentar las estrategias para incorporar la población desocupada al mercado laboral con una vinculación de calidad; promocionar el desarrollo de relaciones
laborales armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente a fin de que lo anterior posibilite un sector económico y laboral competitivo que permita mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos.
Visión
Ser modelo de competitividad y desarrollo económico a nivel nacional e internacional mediante la generación de las condiciones necesarias para el equilibrio e impulso de la estructura productiva del estado que permita la incorporación de más
chiapanecos a un trabajo decente y digno respetando los derechos de los trabajadores y empleadores, impulsando una cultura innovadora y de formalidad con empresas productivas y competitivas que posibilite un crecimiento sostenido, sostenible
y con equidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
148,297,770.07 139,815,256.74 63,294,021.79 45.27
Desarrollo Económico3 148,297,770.07 139,815,256.74 63,294,021.79 45.27
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 148,297,770.07 139,815,256.74 63,294,021.79 45.27
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 128,018,535.65 117,432,670.70 58,155,460.55 49.52
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 128,018,535.65 117,432,670.70 58,155,460.55 49.52
2 Asuntos Laborales Generales 20,279,234.42 22,382,586.04 5,138,561.24 22.96
1 Asuntos Laborales Generales 20,279,234.42 22,382,586.04 5,138,561.24 22.96
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
03 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar
la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
05 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor
08 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes
y las personas con empleos precarios
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
02 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las
circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos adelantados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo2.1.1.1.1.420
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
02 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras.
03 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
1 Economía sostenible.
01 Inversión para el desarrollo.
01 Incrementar la inversión privada.
02 Desarrollo empresarial y comercial.
01 Fortalecer las capacidades de las empresas.
03 Inclusión laboral y productividad.
01 Impulsar el empleo para la productividad.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
410101
01 Atraer la inversión nacional y extranjera.
02 Impulsar la infraestructura logística, comercial e industrial.
03 Impulsar el desarrollo industrial.
04 Facilitar la instalación y expansión de empresas.
410201
01 Vincular los sectores público, privado, académico y social para el desarrollo empresarial.
02 Impulsar el mejoramiento de productos elaborados.
03 Promover la formalidad empresarial.
04 Fomentar el consumo de productos y servicios locales.
05 Desarrollar las capacidades empresariales.
410301
01 Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.
03 Coadyuvar en la conciliación de conflictos de tipo laboral.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo2.1.1.1.1.420
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Desarrollo Económico.
302410201
302410301
303410101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promover la atracción de capitales y el desarrollo de infraestructura industrial y logística que permitan posicionar a Chiapas como una entidad competitiva y generadora de empleos
que promueva una actividad económica solidaria bajo un enfoque de sostenibilidad.
1
303410101F
Fomentar el desarrollo, productividad, competitividad y consolidación de las empresas chiapanecas a través del otorgamiento de apoyos, capacitación, financiamiento y
comercialización de sus productos y servicios que les permita acceder a diversos mercados y lograr mejores condiciones de negocios que impulse el desarrollo económico estatal.
2
302410201F
Fomentar la incorporación de la población desocupada económicamente activa al mercado laboral con una vinculación de calidad y promover el desarrollo de relaciones laborales
armónicas, basadas en el respeto al marco laboral vigente que propicie el bienestar de la población.
3
302410301F
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría de Economía y del Trabajo2.1.1.1.1.420
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
12.43%12.43%Inversiones consolidadas /
Inversiones proyectadas
1,100.00 1,100.001. Porcentaje de inversiones
consolidadas
1 Gestión
Eficacia
Millones de
Pesos 1,100.00
250.00 350.00 400.00
100.00 250.00 350.00 400.00
2019 100.00
1,100.00
136.77 136.77 0.00 0.00 0.00
1
15.79%15.79%Empleos generados / Empleos
proyectados
1,400.00 1,400.002. Porcentaje de empleos directos
generados
2 Gestión
Eficacia
Empleo
1,400.00
350.00 450.00 500.00
100.00 350.00 450.00 500.00
2019 100.00
1,400.00
221.00 221.00 0.00 0.00 0.00
1
72.62%72.62%Personas atendidas. / Personas
solicitantes.
4,500.00 4,500.003. Porcentaje de atención de
empresarios, emprendedores,
productores y comerciantes.
1 Gestión
Eficacia
Persona
4,500.00
1,200.00 1,600.00 1,300.00
400.00 1,200.00 1,600.00 1,300.00
2019 400.00
4,500.00
3,268.00 957.00 2,311.00 0.00 0.00
2
98.31%98.31%Empresas atendidas. / Empresas
solicitantes.
1,300.00 1,300.004. Porcentaje de empresas
atendidas con formación y
servicios empresariales y
financieros.
2 Gestión
Eficacia
Empresa
1,300.00
350.00 400.00 350.00
200.00 350.00 400.00 350.00
2019 200.00
1,300.00
1,278.00 318.00 960.00 0.00 0.00
2
120.83%120.83%Empresas impulsadas. / Empresas
solicitantes.
240.00 240.005. Porcentaje de empresas
impulsadas a través de eventos
comerciales o la obtención del
sello distintivo Marca Chiapas.
3 Gestión
Eficacia
Empresa
240.00
60.00 90.00 60.00
30.00 60.00 90.00 60.00
2019 30.00
240.00
290.00 62.00 228.00 0.00 0.00
2
13.37%13.37%Personas atendidas. / Personas
solicitantes.
70,000.00 70,000.006. Porcentaje de personas
atendidas a través de programas
de empleo.
1 Gestión
Eficacia
Persona
70,000.00
20,000.00 20,000.00 15,000.00
15,000.00 20,000.00 20,000.00 15,000.00
2019 15,000.00
70,000.00
9,359.00 7,522.00 1,837.00 0.00 0.00
3
23.30%23.30%Personas colocadas. / Personas
proyectadas.
10,000.00 10,000.007. Porcentaje de personas
colocadas a través de programas
de empleo.
2 Gestión
Eficacia
Persona
10,000.00
3,000.00 2,500.00 2,000.00
2,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00
2019 2,500.00
10,000.00
2,330.00 525.00 1,805.00 0.00 0.00
3
16.62%16.62%Acciones ejecutadas. / Acciones
programadas.
8,600.00 8,600.008. Porcentaje de acciones
ejecutadas para garantizar las
condiciones generales de trabajo.
3 Gestión
Eficacia
Acción
8,600.00
2,000.00 2,400.00 2,200.00
2,000.00 2,000.00 2,400.00 2,200.00
2019 2,000.00
8,600.00
1,429.00 1,125.00 304.00 0.00 0.00
3
Promoción de las oportunidades de inversión del Estado y atención de inversionistas potenciales; desarrollo de la
infraestructura industrial, logística y comercial; mejoramiento de productos y servicios para su comercialización;
capacitación y desarrollo empresarios y emprendedores; becas, asesoría jurídica, capacitación para el empleo y
vinculación laboral.
Inversionistas, empresarios, emprendedores, comerciantes, cámaras empresariales, organizaciones productivas, población
desempleada, funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y en forma indirecta a la población en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 4
Organismo Público: Secretaría de Hacienda2.1.1.1.1.110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Procurar la administración del ingreso, de los recursos humanos y del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos, el financiamiento público, el control de las entidades paraestatales y la planeación del
desarrollo del Estado, enfocado en un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes e innovando a través de leyes, sistemas y políticas; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y
municipios.
Visión
Ser la dependencia líder, que garantice la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas y en la planeación del Estado, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, para propiciar
certidumbre social, desarrollo y crecimiento económico, así como la gobernabilidad en la entidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,343,185,507.49 1,376,607,264.20 542,937,418.42 39.44
Gobierno1 1,343,185,507.49 1,375,498,145.28 541,828,299.50 39.39
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1,343,185,507.49 1,375,498,145.28 541,828,299.50 39.39
2 Asuntos Hacendarios 1,343,185,507.49 1,375,498,145.28 541,828,299.50 39.39
1 Asuntos Hacendarios 1,343,185,507.49 1,375,498,145.28 541,828,299.50 39.39
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores4 0.00 1,109,118.92 1,109,118.92 100.00
4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 1,109,118.92 1,109,118.92 100.00
1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 1,109,118.92 1,109,118.92 100.00
1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 1,109,118.92 1,109,118.92 100.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 4
Organismo Público: Secretaría de Hacienda2.1.1.1.1.110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
08 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
3 Desarrollo Económico.
04 Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
01 Finanzas públicas responsables y austeras.
01 Optimizar las finanzas públicas estatales.
02 Gestión pública transparente.
01 Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120101
01 Fortalecer la planeación democrática en el estado.
02 Fortalecer la recaudación de los ingresos públicos del erario estatal.
03 Garantizar la correcta priorización, asignación y ejercicio del gasto e inversión pública, con igualdad y perspectiva de género.
04 Garantizar la certeza jurídica en materia hacendaria.
120201
02 Promover la transparencia y el acceso a la información bajo los principios de gobierno abierto.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
304120101
304120201
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
108120101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 4
Organismo Público: Secretaría de Hacienda2.1.1.1.1.110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer los ingresos públicos del erario estatal. 1
304120101B
Administrar el gasto y la inversión pública, optimizando la asignación de recursos orientado a resultados. 2
108120101C
304120101B
304120201B
Administrar eficazmente los recursos humanos del ejecutivo estatal. 3
304120101B
Administrar los fondos de la hacienda pública estatal. 4
304120101B
Fortalecer el marco legal y normativo de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos. 5
304120101B
Salvaguardar los intereses de la Secretaría de Hacienda en materia fiscal, legal y jurídica. 6
304120101B
Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para el desarrollo sostenible del Estado. 7
304120101B
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 4
Organismo Público: Secretaría de Hacienda2.1.1.1.1.110
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.42%50.42%Ingresos recaudados en el ejercicio
vigente / Total de ingresos de
acuerdo a la Ley
95,123,217,330.00 95,123,217,330.00Porcentaje de captación de
ingresos totales en el Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
95,123,217,330.00
24,481,834,554.00 24,879,684,607.00 19,741,668,449.00
26,020,029,720.00 24,481,834,554.00 24,879,684,607.00 19,741,668,449.00
2020 26,020,029,720.00
95,123,217,330.00
47,958,572,195.00 26,569,705,550.00 21,388,866,645.00 0.00 0.00
1
48.30%48.30%Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto
aprobado y/o modificado
95,123,217,330.00 95,123,217,330.00Porcentaje de recursos públicos
ministrados.
1 Estratégico
Economía
Pesos
95,123,217,330.00
24,815,489,807.63 24,912,823,124.61 23,482,267,161.86
21,912,637,235.90 24,815,489,807.63 24,912,823,124.61 23,482,267,161.86
2020 21,912,637,235.90
95,123,217,330.00
45,944,156,488.22 22,614,232,249.91 23,329,924,238.31 0.00 0.00
2
9.09%9.09%Número de normas presupuestarias
y contables armonizadas / Total de
normatividad presupuestaria y
contable susceptible de armonizar
11.00 11.00Porcentaje de normas
presupuestarias y contables
armonizadas.
2 Estratégico
Eficacia
Documento
11.00
0.00 1.00 9.00
1.00 0.00 1.00 9.00
2020 1.00
11.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2
39.23%39.23%Total de procesos administrativos
atendidos / Total de procesos
administrativos programados
8,221.00 8,221.00Porcentaje de procesos
administrativos atendidos en
materia de recursos humanos.
1 Estratégico
Eficacia
Proceso
8,221.00
1,423.00 1,914.00 2,208.00
2,676.00 1,423.00 1,914.00 2,208.00
2020 2,676.00
8,221.00
3,225.00 2,832.00 393.00 0.00 0.00
3
153.84%153.84%Total de productos financieros
obtenidos / Total de productos
financieros programados
114,811,000.00 114,811,000.00Porcentaje de productos
financieros obtenidos.
1 Estratégico
Economía
Pesos
114,811,000.00
36,580,000.00 29,062,000.00 22,006,000.00
27,163,000.00 36,580,000.00 29,062,000.00 22,006,000.00
2020 27,163,000.00
114,811,000.00
176,629,745.31 78,053,436.92 98,576,308.39 0.00 0.00
4
29.17%29.17%Total de actualizaciones del marco
jurídico efectuadas / Total de
actualizaciones del marco jurídico
programadas
24.00 24.00Porcentaje de actualización del
marco jurídico de las entidades y
fideicomisos públicos.
1 Estratégico
Eficacia
Documento
24.00
8.00 6.00 5.00
5.00 8.00 6.00 5.00
2020 5.00
24.00
7.00 6.00 1.00 0.00 0.00
5
11.11%11.11%Total de procesos jurídicos
representados / Total de procesos
jurídicos programados a representar
360.00 360.00Porcentaje de representación
jurídica en procesos y
procedimientos legales.
1 Gestión
Eficacia
Representac
ión 360.00
90.00 90.00 90.00
90.00 90.00 90.00 90.00
2020 90.00
360.00
40.00 32.00 8.00 0.00 0.00
6
0.00%0.00%Número de órganos del Sistema
Estatal de Planeación Democrática
operando / Total de órganos del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática existentes
3.00 3.00Porcentaje de órganos del Sistema
de Estatal de Planeación
Democrática en operación.
1 Estratégico
Eficacia
Organismo
3.00
0.00 0.00 3.00
0.00 0.00 0.00 3.00
2020 0.00
3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
Cuenta Pública Estatal, Paquete Hacendario, Informe de Avance de Gestión Financiera, Servicios Hacendarios, Pago a
Proveedores y Contratistas, Asesoría y Asistencia Fiscal, Desarrollo de Sistemas Informáticos, Atención a Empresas
Paraestatales y Fideicomisos Públicos.
Contribuyentes, Proveedores, Contratistas y Prestadores de Servicios, Organismos Públicos, Federación y Municipios.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 5
Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública2.1.1.1.1.250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar, evaluar y fortalecer el control interno de los entes públicos que integran la Administración Pública Estatal y promover como principio rector la honestidad, integridad y ética en la actuación de los servidores públicos y particulares
vinculados, vigilando el cumplimiento a las disposiciones normativas para previr, identificar y sancionar actos de corrupción, para mejorar la gestión gubernamental.
Visión
Ser un organismo público reconocido por su objetividad, imparcialidad, profesionalismo y transparencia, que garantice los derechos fundamentales y humanos en la función pública, para generar confianza de la sociedad en las instituciones.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
184,332,428.16 169,374,687.71 66,179,935.73 39.07
Gobierno1 184,332,428.16 169,374,687.71 66,179,935.73 39.07
3 Coordinación de la Política de Gobierno 184,332,428.16 169,374,687.71 66,179,935.73 39.07
4 Función Pública 184,332,428.16 169,374,687.71 66,179,935.73 39.07
1 Función Pública 184,332,428.16 169,374,687.71 66,179,935.73 39.07
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
05 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
06 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
08 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
02 Gestión pública transparente.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 5
Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública2.1.1.1.1.250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.
03 Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.
01 Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.
04 Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos.
01 Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120201
01 Garantizar la oportuna fiscalización de los recursos públicos.
02 Promover la transparencia y el acceso a la información bajo los principios de gobierno abierto.
03 Fortalecer los sistemas de control interno institucionales.
04 Promover la colaboración entre las entidades de fiscalización y los órganos de control de los tres niveles de gobierno.
120301
02 Difundir la honestidad, ética e integridad en el sector público y privado.
120401
01 Mejorar los canales de orientación y denuncia de la población.
02 Promover mecanismos de participación social.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
108120201
108120301
108120401
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 5
Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública2.1.1.1.1.250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Lograr una administración sana, honesta y responsable en la aplicación de los recursos públicos. 1
108120201B
Eliminar la corrupción y fomentar la participación ciudadana. 2
108120301B
Promover y operar la contraloría social. 3
108120401B
Incrementar la participación ciudadana en las acciones de gobierno. 4
108120401B
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 5
Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública2.1.1.1.1.250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
30.73%30.73%Número de solicitudes de
intervenciones en actos distintos a
la fiscalización atendidos. / Total de
solicitudes de intervenciones de
actos distintos a la fiscalización
recibidos.
8,688.00 8,688.00Porcentaje de intervenciones en
los actos distintos a la
fiscalización.
1 Gestión
Eficacia
Evento
8,688.00
2,419.00 2,248.00 1,934.00
2,087.00 2,419.00 2,248.00 1,934.00
2020 2,087.00
8,688.00
2,670.00 2,067.00 603.00 0.00 0.00
1
5.52%5.52%Número de auditorías y
verificaciones terminadas. / Total de
auditorías y verificaciones emitidas.
145.00 145.00Porcentaje de auditorías y
verificaciones practicadas a los
organismos públicos y municipios
del estado de Chiapas.
2 Gestión
Eficacia
Auditoría
145.00
44.00 37.00 32.00
32.00 44.00 37.00 32.00
2020 32.00
145.00
8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
1
5.69%5.69%Número de registros de contratistas
y supervisores en materia de obra
pública otorgados. / Total de
solicitudes de contratistas y
supervisores en materia de obra
pública recibidos.
1,706.00 1,706.00Porcentaje de registros de
contratistas y supervisores en
materia de obra pública.
3 Gestión
Eficacia
Certificación
1,706.00
349.00 636.00 691.00
30.00 349.00 636.00 691.00
2020 30.00
1,706.00
97.00 97.00 0.00 0.00 0.00
1
10.59%10.59%Número de recomendaciones de
mejoras a los controles internos
emitidos. / Total de
recomendaciones de mejoras a los
controles internos determinados.
340.00 340.00Porcentaje de acciones de
recomendaciones de mejora a los
controles internos emitidos.
4 Gestión
Eficacia
Mejora
340.00
95.00 93.00 64.00
88.00 95.00 93.00 64.00
2020 88.00
340.00
36.00 12.00 24.00 0.00 0.00
1
31.64%31.64%Número de quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas atendidas. /
Total de quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas recibidas.
1,100.00 1,100.00Porcentaje de quejas, denuncias y
peticiones ciudadanas atendidas.
1 Gestión
Eficacia
Queja
1,100.00
275.00 275.00 275.00
275.00 275.00 275.00 275.00
2020 275.00
1,100.00
348.00 293.00 55.00 0.00 0.00
2
20.22%20.22%Número de acciones de promoción
y operación para el fortalecimiento
de la contraloría social
desarrolladas. / Total de acciones
de promoción y operación para el
fortalecimiento de la contraloría
social programadas.
3,571.00 3,571.00Porcentaje de promoción y
operación para el fortalecimiento
de la contraloría social
desarrollados.
1 Gestión
Eficacia
Promoción
3,571.00
1,112.00 1,103.00 591.00
765.00 1,112.00 1,103.00 591.00
2020 765.00
3,571.00
722.00 663.00 59.00 0.00 0.00
3
16.00%16.00%Número de servicios públicos
evaluados. / Total de servicios
públicos programados.
25.00 25.00Porcentaje de servicios que
otorgan los organismos públicos
del estado evaluados.
1 Gestión
Eficacia
Evaluación
25.00
9.00 9.00 5.00
2.00 9.00 9.00 5.00
2020 2.00
25.00
4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
4
13.75%13.75%Número de encuestas aplicadas. /
Total de encuestas programadas.
1,200.00 1,200.00Porcentaje de encuestas aplicadas
a los usuarios de los servicios
públicos.
2 Gestión
Eficacia
Encuesta
1,200.00
450.00 450.00 200.00
100.00 450.00 450.00 200.00
2020 100.00
1,200.00
165.00 165.00 0.00 0.00 0.00
4
61.54%61.54%Número de recomendaciones de
mejoras emitidas. / Total de
recomendaciones de mejoras
determinadas.
130.00 130.00Porcentaje de recomendaciones
de mejoras emitidos a los
organismos públicos estatales
evaluados.
3 Gestión
Eficacia
Mejora
130.00
40.00 40.00 25.00
25.00 40.00 40.00 25.00
2020 25.00
130.00
80.00 0.00 80.00 0.00 0.00
4
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 5 de 5
Organismo Público: Secretaría de la Honestidad y Función Pública2.1.1.1.1.250
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Auditorías y verificaciones a la administración pública centralizada y descentralizada del Ejecutivo y Municipios del Estado
de Chiapas; atención de quejas y denuncias ciudadanas; Declara-Chiapas; registro de contratistas; evaluación de
programas sociales, entre otras acciones enfocadas a combatir la corrupción en los tres órdenes de Gobierno.
Habitantes del Estado de Chiapas y servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género2.1.1.1.1.360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar, proponer, promover, difundir, ejecutar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género en el estado de Chiapas, impulsando la participación igualitaria de todos
los géneros en la vida económica, política, social y cultural de las mujeres y hombres; haciendo énfasis al disfrute pleno de las condiciones de igualdad de los derechos humanos.
Visión
Ser un organismo público que sensibilice, promueva y propicie relaciones paritarias y equitativas entre mujeres y hombres, a través de acciones concretas para difundir los derechos de incorporación e inclusión de género; garantizando el pleno
ejercicio y respeto de los derechos humanos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
60,767,282.95 72,757,281.57 27,644,697.01 38.00
Desarrollo Social2 60,767,282.95 72,757,281.57 27,644,697.01 38.00
6 Protección Social 60,767,282.95 72,757,281.57 27,644,697.01 38.00
8 Otros Grupos Vulnerables 60,767,282.95 72,757,281.57 27,644,697.01 38.00
1 Otros Grupos Vulnerables 60,767,282.95 72,757,281.57 27,644,697.01 38.00
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
02 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
01 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
1 Desarrollo social integral.
02 Sociedad incluyente.
01 Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género2.1.1.1.1.360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
210201
02 Promover la igualdad de género.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
201210201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
1
201210201G
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
9.56%9.56%Número de personas fortalecidas en
sus habilidades y capacidades
1 Gestión
Eficacia
Persona
13,250.00
5,861.00 2,841.00 2,063.00
2,485.00 5,861.00 2,841.00 2,063.00
2020 2,485.00
13,250.00
1,267.00 1,267.00 0.00 0.00 0.00
1
2 Gestión
Eficacia
Persona
615,070.00
168,237.00 180,834.00 148,121.00
117,878.00 168,237.00 180,834.00 148,121.00
2020 117,878.00
615,070.00
104,425.00 50,740.00 53,685.00 0.00 0.00
1
3 Gestión
Eficacia
Persona
602,458.00
164,446.00 177,993.00 146,058.00
113,961.00 164,446.00 177,993.00 146,058.00
2020 113,961.00
602,458.00
100,666.00 47,277.00 53,389.00 0.00 0.00
1
4 Gestión
Eficacia
Mujer
5,045.00
3,387.00 437.00 456.00
765.00 3,387.00 437.00 456.00
2020 765.00
5,045.00
910.00 455.00 455.00 0.00 0.00
1
Incrementar el número de personas fortalecidas en sus derechos humanos y habilidades productivas, ejecutando programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicaciónde igualdad e inclusión de género en el Estado de Chiapas.
Porcentaje de personas 13,250.00 13,250.00
fortalecidas en sus habilidades y
capacidades sociales y productivas.
Porcentaje de personas formadas 602,458.00 602,458.00
con perspectiva de género.
Porcentaje de mujeres 5,045.00 5,045.00
beneficiadas con microcréditos.
sociales y productivas. / Total de
personas a fortalecer en sus
habilidades y capacidades sociales y
productivas.
Número de personas atendidas en 16.98% 16.98%
situación de violencia. / Total de
Porcentaje de personas 615,070.00 615,070.00
vulnerables con acciones de
prevención y atención de la
violencia.personas en riesgo de situación de
violencia.
Número de personas capacitadas en 16.71% 16.71%
perspectiva de género. / Total de
personas programadas para
capacitación en perspectiva de
género.
Número de mujeres beneficiadas 18.04% 18.04%
con microcréditos. / Total de
mujeres programadas para
apoyarse con microcréditos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Igualdad de Género2.1.1.1.1.360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Programas, proyectos y acciones dirigidas a la promoción y aplicación de igualdad e inclusión de género, a través de
capacitaciones sociales y productivas, asistencias técnicas, pláticas, talleres, obras de teatro y apoyos a personas que
habitan en el estado de Chiapas.
Personas del estado de Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar políticas que permitan la conservación y mejoramiento del ambiente y el desarrollo sustentable mediante programas y acciones orientadas al conocimiento de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales que
permitan garantizar los satisfactores básicos, mejorando la calidad de vida de los chiapanecos.
Visión
Ser la dependencia líder en la instrumentación de políticas públicas y estrategias que garantizan la conservación del patrimonio natural y la sostenibilidad del medio ambiente, con la gestión participativa y comprometida de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
111,372,656.27 174,710,523.67 47,192,784.26 27.01
Desarrollo Social2 111,372,656.27 174,710,523.67 47,192,784.26 27.01
1 Protección Ambiental 111,372,656.27 174,710,523.67 47,192,784.26 27.01
4 Reducción de la Contaminación 0.00 28,373,795.11 0.00 0.00
1 Reducción de la Contaminación 0.00 28,373,795.11 0.00 0.00
5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 111,372,656.27 146,336,728.56 47,192,784.26 32.25
1 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 111,372,656.27 146,336,728.56 47,192,784.26 32.25
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
07 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
07 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
07 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
02 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
06 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
05 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
03 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana
15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación
de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad biológica.
04 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el
desarrollo sostenible
05 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y
evitar su extinción
07 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar tanto la demanda como la oferta de productos ilegales de flora y
fauna silvestres
08 De aquí a 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir significativamente sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o
erradicar las especies prioritarias
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
05 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
5 Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
1 Biodiversidad.
01 Protección de la diversidad biológica.
01 Disminuir la pérdida de la biodiversidad.
2 Desarrollo sustentable.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Educación y cultura ambiental.
01 Fortalecer la cultura ambiental con hábitos, costumbres sustentables y la gestión de riesgos.
02 Desarrollo forestal sustentable.
01 Fortalecer el desarrollo forestal sustentable.
04 Preservación del patrimonio natural y el derecho a un ambiente sano.
01 Consolidar el ordenamiento ecológico territorial.
05 Protección ambiental y desarrollo de energías.
01 Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.
06 Acción contra el cambio climático.
01 Disminuir los efectos del cambio climático.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
510101
01 Fortalecer la conservación de las especies nativas.
02 Reducir la degradación y pérdida de hábitat de las Áreas Naturales Protegidas.
520101
01 Incrementar la gestión ambiental entre el sector público, social y privado.
04 Promover la cultura ambiental.
520201
01 Impulsar la producción y productividad forestal sustentable.
02 Reducir la deforestación y degradación de los recursos naturales en los ecosistemas forestales.
03 Fortalecer la cultura, las técnicas y la organización en el sector forestal.
04 Disminuir la superficie afectada por incendios forestales.
05 Fortalecer la restauración de bosques.
520401
02 Fortalecer la coordinación en materia de ordenamiento ecológico territorial entre los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.
520501
02 Impulsar el tratamiento y disposición adecuado de los residuos sólidos.
03 Incrementar la práctica de la eficiencia energética.
520601
01 Impulsar las acciones para la mitigación y adaptación ante el cambio climático.
02 Impulsar la coordinación interinstitucional en materia de cambio climático y la gestión integral de riesgos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
J Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.
205510101
205520101
205520201
205520401
205520501
205520601
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 5 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
205510101J
205520601J
2
205520101J
Disminuir la contaminación del agua, suelo y aire, generada por el inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos; mediante el impulso de establecimientos de infraestructura
necesaria para su correcta disposición final.
3
205520401J
205520201J
1 Conservar los ecosistemas prioritarios mediante la implementación de acciones correctas para su aplicación.
Disminuir la presión sobre los recursos y la degradación ambiental, mediante el uso adecuado del suelo para la protección, restauración y conservación del medio ambiente y los
ecosistemas.
205520501J
4 Atender lo efectos del cambio climático, mediante el desarrollo de herramientas que impulsen su atención y mitigación.
205520601J
5 Reducir la deforestación y degradación de los ecosistemas para mantener el equilibrio de los procesos ecológicos en el Estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 6 de 6
Organismo Público: Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural2.1.1.1.1.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
1 Estratégico
Eficacia
Área
Natural
Protegida 2.00
0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
2020 0.00
2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de programas de
ordenamiento ecológico en
1 Estratégico
Eficacia
Programa
2.00
0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
2020 0.00
2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de toneladas de residuos
sólidos urbanos dispuestos de
manera adecuada en rellenos
1 Estratégico
Eficacia
Tonelada
640,802.00
160,200.00 160,200.00 160,202.00
160,200.00 160,200.00 160,200.00 160,202.00
2020 160,200.00
640,802.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de documentos normativos
en materia de cambio climático
1 Estratégico
Eficacia
Documento
1.00
0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 1.00
2020 0.00
1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
1 Estratégico
Eficacia
Hectárea
20,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
2020 5,000.00
20,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
Regulación, orientación y vigilancia de las políticas y normas en materia de medio ambiente; realización de cursos y
talleres sobre el cuidado del medio ambiente; emisión de dictamenes de fecatibilidad de uso del suelo; emisión de
dictamenes de manifiesto de impacto ambiental e instrumentación de programas de manejo de áreas naturales
protegidas.
Sector público y privado del Estado de Chiapas, estudiantes del nivel de educación básica y productores forestales,
productores de bienes y servicios.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Porcentaje de áreas naturales 2.00 2.00
naturales protegidas estatales con
programas de manejo.
Porcentaje de programas de 2.00 2.00
ordenamiento ecológico
decretados.
Porcentaje de disposición 640,802.00 640,802.00
adecuada de los residuos sólidos
urbanos.
Porcentaje de documentos 1.00 1.00
normativos en materia de cambio
climático decretados.
Porcentaje de recuperación de la 991,776.00 20,000.00
superficie forestal del Estado.
Número de programas de manejo 0.00% 0.00%
formulados. / Total de áreas
naturales protegidas estatales sin
programa de manejo.
ejecución. / Total de programas de
ordenamiento ecológico planteados
a realizar.
sanitarios. / Total de toneladas de
residuos sólidos urbanos a disponer
de manera adecuada.
formlulados. / Total de instrumentos
normativos en materia de cambio
climático programados.
Número de hectáreas forestales 0.00% 0.00%
conservadas y restauradas. / Total
de hectáreas forestales
deforestadas y degradadadas en el
Estado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte2.1.1.1.1.240
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Regular y fortalecer, la movilidad y el transporte público en el Estado, en beneficio de las personas usuarias de este servicio, a través de la implementación de estudios técnicos de movilidad y transporte, programas y acciones innovadoras que
brinden seguridad a las mujeres, niñas y personas con discapacidad que presta el Estado por conducto de los concesionarios y permisionarios.
Visión
Ser una dependencia de la administración pública estatal reconocida por el desempeño en sus funciones con honestidad, legalidad, respetando su marco jurídico, transparencia en los servicios que proporciona, para satisfacer las necesidades y
demandas de la población usuaria y que recupere la confianza de los concesionarios y/o permisionarios impulsando programas de movilidad y transporte.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
114,510,081.45 127,016,920.78 44,891,216.87 35.34
Desarrollo Económico3 114,510,081.45 127,016,920.78 44,891,216.87 35.34
5 Transporte 114,510,081.45 127,016,920.78 44,891,216.87 35.34
6 Otros Relacionados con Transporte 114,510,081.45 127,016,920.78 44,891,216.87 35.34
1 Otros Relacionados con Transporte 114,510,081.45 127,016,920.78 44,891,216.87 35.34
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
02 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del
transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de
edad
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
08 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio,
promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte2.1.1.1.1.240
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
01 Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
03 Conectividad territorial.
01 Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
420101
03 Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.
420301
04 Promover la mejora de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Obras Públicas.
208420101
208420301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la atención y regulación del sector transporte, implementación de planes, programas de estudios de la movilidad y seguridad de los usuarios. 1
208420101H
208420301H
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Movilidad y Transporte2.1.1.1.1.240
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
43.33%43.33%Número de seguimientos realizados.
/ Total de seguimientos a realizar.
30.00 30.00Porcentaje de seguimientos al
plan de movilidad urbana de la
zona metropolitana en Tuxtla
(PIMUS).
1 Gestión
Eficacia
Seguimiento
30.00
7.00 8.00 8.00
7.00 7.00 8.00 8.00
2020 7.00
30.00
13.00 6.00 7.00 0.00 0.00
1
93.14%93.14%Número de atenciones realizadas. /
Total de atenciones a realizar.
20,500.00 20,500.00Porcentaje de atención a
programas y proyectos para la
movilidad y transporte realizados.
2 Gestión
Eficacia
Trámite
20,500.00
5,125.00 5,125.00 5,125.00
5,125.00 5,125.00 5,125.00 5,125.00
2020 5,125.00
20,500.00
19,094.00 13,969.00 5,125.00 0.00 0.00
1
24.17%24.17%Número de operadores capacitados.
/ Total de operadores a capacitar.
2,300.00 2,300.00Porcentaje de capacitación a
operadores del transporte público.
3 Gestión
Eficacia
Capacitació
n 2,300.00
575.00 575.00 575.00
575.00 575.00 575.00 575.00
2020 575.00
2,300.00
556.00 556.00 0.00 0.00 0.00
1
50.60%50.60%Número de acciones realizadas. /
Total de acciones a realizar.
2,000.00 2,000.00Porcentaje de acciones al Plan
Único de Concesiones.
4 Gestión
Eficacia
Acción
2,000.00
500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00
2020 500.00
2,000.00
1,012.00 1,012.00 0.00 0.00 0.00
1
128.80%128.80%Número de operativos realizados. /
Total de operativos programados a
realizar.
1,000.00 1,000.00Porcentaje de operativos de
supervisión al transporte público.
5 Gestión
Eficacia
Operativo
1,000.00
250.00 250.00 250.00
250.00 250.00 250.00 250.00
2020 250.00
1,000.00
1,288.00 249.00 1,039.00 0.00 0.00
1
Atención a la solicitud de trámites vehiculares, combate al transporte irregular, capacitación a transportistas e
implementación de proyectos para fortalecer la movilidad y el transporte público.
Concesionarios, permisionarios, trabajadores del transporte público y población usuaria.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 5
Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas2.1.1.1.1.270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Construir y mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública necesaria, para contribuir al bienestar de la población chiapaneca.
Visión
Somos una institución libre de corrupción, honesta, útil y eficiente en su gestión rectora del sector, trabajando en equipo, con claridad de rumbo, ritmo y estrategia para impulsar la infraestructura productiva y social del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,966,888,247.09 2,052,828,507.70 254,874,264.80 12.42
Desarrollo Social2 1,564,118,238.37 1,586,272,640.57 206,794,370.47 13.04
3 Salud 0.00 411,133.33 200,384.31 48.74
3 Generación de Recursos para la Salud 0.00 411,133.33 200,384.31 48.74
1 Generación de Recursos para la Salud 0.00 411,133.33 200,384.31 48.74
1 Protección Ambiental 17,267,704.33 11,443,766.15 4,183,797.95 36.56
1 Ordenación de Desechos 17,267,704.33 11,443,766.15 4,183,797.95 36.56
1 Ordenación de Desechos 17,267,704.33 11,443,766.15 4,183,797.95 36.56
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 356,341,723.28 340,420,109.88 3,745,564.62 1.10
1 Deporte y Recreación 305,593,415.44 290,643,169.16 3,745,564.62 1.29
1 Deporte y Recreación 305,593,415.44 290,643,169.16 3,745,564.62 1.29
2 Cultura 50,748,307.84 49,776,940.72 0.00 0.00
1 Cultura 50,748,307.84 49,776,940.72 0.00 0.00
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,190,508,810.76 1,233,997,631.21 198,664,623.59 16.10
1 Ordenación de Desechos 1,087,993.16 1,087,993.16 0.00 0.00
1 Ordenación de Desechos 1,087,993.16 1,087,993.16 0.00 0.00
1 Urbanización 1,114,124,583.09 1,165,192,482.87 196,470,295.15 16.86
1 Urbanización 1,114,124,583.09 1,165,192,482.87 196,470,295.15 16.86
2 Desarrollo Comunitario 5,315,777.51 5,339,015.10 2,194,328.44 41.10
1 Desarrollo Comunitario 5,315,777.51 5,339,015.10 2,194,328.44 41.10
4 Alumbrado Público 69,980,457.00 62,378,140.08 0.00 0.00
1 Alumbrado Público 69,980,457.00 62,378,140.08 0.00 0.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 5
Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas2.1.1.1.1.270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,966,888,247.09 2,052,828,507.70 254,874,264.80 12.42
Desarrollo Económico3 402,770,008.72 466,555,867.13 48,079,894.33 10.31
3 Combustibles y Energía 402,770,008.72 466,555,867.13 48,079,894.33 10.31
5 Electricidad 402,770,008.72 466,555,867.13 48,079,894.33 10.31
1 Electricidad 402,770,008.72 466,555,867.13 48,079,894.33 10.31
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
04 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social,
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.
08 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del territorio,
promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente.
09 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identida
10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
2 Salud.
01 Atención primaria a la salud.
01 Fortalecer la capacidad resolutiva en atención primaria de la salud.
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 5
Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas2.1.1.1.1.270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
01 Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
01 Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
02 Infraestructura para el desarrollo social.
01 Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
03 Conectividad territorial.
01 Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.
04 Infraestructura para el desarrollo económico.
01 Fortalecer la obra pública para la producción, abasto y comercialización.
05 Infraestructura para una sociedad inclusiva.
01 Mejorar la infraestructura física para la atención social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
220101
03 Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
420101
01 Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.
03 Mejorar la movilidad para que sea accesible, sostenible e incluyente.
420201
05 Ampliar la cobertura de electrificación.
420401
03 Mejorar la infraestructura para la cultura y el turismo.
420501
02 Desarrollar los espacios públicos para la convivencia social.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Obras Públicas.
204220101
208420101
208420201
208420301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 5
Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas2.1.1.1.1.270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
208420501
209420401
210420501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Construir y mantener los edificios y espacios públicos del Gobierno del Estado, con la finalidad que los inmuebles permanezcan funcionales 1
208420101H
208420501H
Proveer la infraestructura vial que permita fortalecer los servicios básicos de movilidad urbana y transporte para beneficio de la población chiapaneca 2
208420101H
Contribuir al desarrollo urbano del Estado mediante la participación conjunta de los municipios, para promover un mayor impulso regional 3
208420101H
208420301H
Proveer la infraestructura y equipamiento que garantice la cobertura y acceso de los servicios de salud a la población de la entidad. 4
204220101H
208420101H
Aportar infraestructura deportiva y espacios de recreación, para fomentar la participación de la población en actividades de convivencia. 5
208420101H
209420401H
210420501H
Ampliar la cobertura de electrificación para dotar de servicios básicos a la población de mayor rezago social. 6
208420101H
208420201H
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 5 de 5
Organismo Público: Secretaría de Obras Públicas2.1.1.1.1.270
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de edificios y espacios
públicos construidos y rehabilitados.
/ Total de edificios y espacios
públicos a construir y rehabilitar.
45.00 45.00Porcentaje de edificios y espacios
públicos atendidos con obra
pública.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
45.00
5.00 20.00 18.00
2.00 5.00 20.00 18.00
2020 2.00
45.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
4.28%4.28%Número de acciones de
construcción de vialidades
realizadas. / Total de acciones de
construcción de vialidades
programadas.
187.00 187.00Porcentajes de acciones de
construcción de vialidades
ejecutadas con obra pública.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
187.00
15.00 30.00 132.00
10.00 15.00 30.00 132.00
2020 10.00
187.00
8.00 0.00 8.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Número de proyectos de
mejoramiento urbano construidos y
rehabilitados. / Total de proyectos
de mejoramiento urbano por
construir y rehabilitar.
12.00 12.00Porcentaje de proyectos de
mejoramiento urbano construidos
y rehabilitados.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
12.00
1.00 3.00 8.00
0.00 1.00 3.00 8.00
2020 0.00
12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de acciones de
construcción, rehabilitación y
equipamiento en salud realizadas. /
Total de acciones de construcción,
rehabilitación y equipamiento en
salud programadas.
6.00 16.00Porcentaje de acciones de
construcción, rehabilitación y
equipamiento en materia de salud.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
16.00
0.00 1.00 5.00
0.00 0.00 1.00 5.00
2020 0.00
6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Número de espacios deportivos y
recreación construidos y
rehabilitados. / Total de espacios
deportivos y recreación a construir
y rehabilitar.
33.00 33.00Porcentaje de espacios deportivos
y recreación construidos y
rehabilitados.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
33.00
0.00 4.00 29.00
0.00 0.00 4.00 29.00
2020 0.00
33.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Números de municipios con
servicios de electrificación
beneficiados. / Total de municipios
con servicios de electrificación por
beneficiar.
17.00 17.00Porcentaje de municipios
beneficiados con servicios de
electrificación.
1 Estratégico
Eficacia
Obra
17.00
1.00 4.00 12.00
0.00 1.00 4.00 12.00
2020 0.00
17.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6
Planear, ejecutar y supervisar la realización de la obra publica, de acuerdo con la normatividad aplicable; para garantizar
una óptima infraestructura urbana en beneficio de la población chiapaneca.
Población en general del Estado; Organismos Públicos y Ayuntamientos Municipales que lo requieran , mediante convenios
de colaboración.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Protección Civil2.1.1.1.1.400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los Riesgos de desastres, a través del Manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia, observando la aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la
equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.
Visión
Ser una institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos ordenes de gobierno, además
de la colaboración científica y de universidades, haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
95,876,953.59 106,128,524.99 36,523,802.74 34.41
Gobierno1 95,876,953.59 106,128,524.99 36,523,802.74 34.41
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 95,876,953.59 106,128,524.99 36,523,802.74 34.41
2 Protección Civil 95,876,953.59 106,128,524.99 36,523,802.74 34.41
1 Protección Civil 95,876,953.59 106,128,524.99 36,523,802.74 34.41
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
03 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
04 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
06 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
09 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Protección Civil2.1.1.1.1.400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
02 Resiliencia y gestión de riesgos.
01 Fomentar la resiliencia ante los riesgos de desastres, para lograr un desarrollo sostenible.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110201
02 Fortalecer la reducción de los riesgos en las escuelas, con una visión en la gestión integral de riesgos y resiliencia, así como en las comunidades, municipios y en las instituciones
gubernamentales.
03 Incrementar las inversiones públicas y privadas para la prevención y la reducción de los riesgos de desastres con enfoque de resiliencia.
04 Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
109110201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención. 1
109110201A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
18.08%18.08%Número de medidas preventivas
realizadas. / Total de medidas
preventivas programadas.
4,176.00 4,176.00Porcentaje de medidas
preventivas para casos de riesgos
de desastres.
1 Estratégico
Eficiencia
Acción
4,176.00
1,044.00 1,044.00 1,044.00
1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00
2019 1,044.00
4,176.00
755.00 755.00 0.00 0.00 0.00
1
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión;
capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema.
Comités de prevención y participación ciudadana; Escuelas Resilientes; unidades municipales e internas de protección
civil; y los centros regionales de protección civil y bomberos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana2.1.1.1.1.230
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Implementar programas en materia de seguridad y protección ciudadana, para preservar, mantener, restablecer el orden, la tranquilidad y la seguridad pública en el Estado, a través de corporaciones comprometidas con la sociedad, en el marco de
colaboración interinstitucional de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.
Visión
Ser una dependencia que garantice la paz y el orden público, reduciendo la incidencia delictiva en el Estado, a través de una policía integral en materia de seguridad y protección ciudadana, y que de manera coordinada se consolide la actuación del
personal involucrado en la seguridad pública, actuando bajo los valores de legalidad, profesionalismo, responsabilidad y honradez fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,448,038,349.93 2,709,661,160.88 926,715,110.52 34.20
Gobierno1 2,448,038,349.93 2,709,661,160.88 926,715,110.52 34.20
2 Justicia 116,696,653.37 160,959,230.75 85,867,837.61 53.35
1 Impartición de Justicia 113,109,727.80 157,140,310.35 85,867,837.61 54.64
1 Impartición de Justicia 113,109,727.80 157,140,310.35 85,867,837.61 54.64
3 Reclusión y Readaptación Social 3,586,925.57 3,818,920.40 0.00 0.00
1 Reclusión y Readaptación Social 3,586,925.57 3,818,920.40 0.00 0.00
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2,331,341,696.56 2,548,701,930.13 840,847,272.91 32.99
1 Policía 2,331,341,696.56 2,548,701,930.13 840,847,272.91 32.99
1 Policía 2,331,341,696.56 2,548,701,930.13 840,847,272.91 32.99
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
06 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana2.1.1.1.1.230
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
01 Seguridad ciudadana.
01 Reducir la incidencia delictiva.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130101
01 Modernizar la infraestructura tecnológica y equipamiento en las instituciones de seguridad pública.
02 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.
03 Contribuir en la reinserción social de las personas privadas de su libertad y la reincorporación a la sociedad de los jóvenes infractores.
04 Fortalecer las acciones de contención y prevención del delito.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir a la disminución de los índices delictivos en el Estado. 1
104130101C
Readaptar socialmente a los individuos que han infringido las leyes. 2
104130101C
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana2.1.1.1.1.230
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
26.56%26.56%Patrullajes y recorridos preventivos
en la entidad en el presente
ejercicio. / Patrullajes y recorridos
que son necesarios a realizar en la
Entidad.
2,102,634.00 2,102,634.00Mantener a Chiapas como una de
las entidades más seguras del
País.
1 Estratégico
Eficacia
Patrullaje
2,102,634.00
525,658.00 525,659.00 525,659.00
525,658.00 525,658.00 525,659.00 525,659.00
2020 525,658.00
2,102,634.00
558,431.00 272,306.00 286,125.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de personas que reinciden
en conductas infractoras en el
presente ejercicio. / Total de
personas liberadas en el ejercicio
anterior.
8.00 285.00Porcentaje de personas que
reinciden en conducta infractora.
1 Estratégico
Eficacia
Recluso
8.00
2.00 2.00 2.00
2.00 2.00 2.00 2.00
2020 2.00
8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Proporcionar servicios de seguridad pública, privada y de vialidad, atención de llamadas de emergencia y readaptación
social que garantice el bien común de los ciudadanos y procuren la paz en la entidad.
Población en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Secretaría de Turismo2.1.1.1.1.280
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Contribuir al desarrollo turístico del Estado, con una visión estratégica y corresponsable, a través de su planeación, impulso al desarrollo de la oferta, a la inversión, comercialización y promoción turística, misma que fortalezca la competitividad del
sector y su industria, garantizando una mayor calidad de los servicios, posicionando a Chiapas como un destino altamente competitivo a nivel nacional e internacional.
Visión
Chiapas habrá posicionado la actividad turística como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico del Estado, gracias a la diversidad de su oferta turística con altos estándares de calidad, la hospitalidad de su gente y la percepción
de seguridad para el turista.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
149,368,768.35 141,601,299.63 30,471,371.78 21.52
Desarrollo Económico3 149,368,768.35 141,601,299.63 30,471,371.78 21.52
7 Turismo 149,368,768.35 141,601,299.63 30,471,371.78 21.52
1 Turismo 149,368,768.35 141,601,299.63 30,471,371.78 21.52
1 Turismo 149,368,768.35 141,601,299.63 30,471,371.78 21.52
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
09 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
09 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
1 Economía sostenible.
04 Turismo productivo y sostenible.
01 Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Secretaría de Turismo2.1.1.1.1.280
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
410401
01 Vincular los sectores público, privado y social para el desarrollo sostenible de la actividad turística.
02 Impulsar la innovación de los servicios y oferta turística.
03 Fortalecer la infraestructura turística.
04 Fortalecer la calidad de la prestación de los servicios turísticos.
05 Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Desarrollo Económico.
309410401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Consolidar el turismo como uno de los ejes principales de la economía del estado de Chiapas. 1
309410401F
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
36.03%34.91%Derrama económica en el año
actual. / Derrama económica en el
año anterior.
23,991,259,079.87 23,244,896,014.00Tasa de variación de la derrama
económica generada en el Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
23,244,896,014.00
7,595,246,852.87 5,697,192,012.00 5,298,885,907.00
5,399,934,308.00 7,595,246,852.87 5,697,192,012.00 5,298,885,907.00
2019 5,399,934,308.00
23,991,259,079.87
8,374,595,290.00 4,014,573,097.00 4,360,022,193.00 0.00 0.00
1
43.22%41.00%Afluencia de turistas en el año
actual. / Afluencia de turistas en el
año anterior.
7,583,724.00 7,194,338.00Tasa de variación de afluencia de
turistas en el estado.
2 Estratégico
Eficacia
Persona
7,194,338.00
1,600,297.00 1,800,903.00 1,674,997.00
2,507,527.00 1,600,297.00 1,800,903.00 1,674,997.00
2019 2,507,527.00
7,583,724.00
3,109,622.00 1,465,785.00 1,643,837.00 0.00 0.00
1
Promoción, difusión y comercialización turística, capacitación y cultura turística, impulsar la infraestructura y equipamiento
turístico, producción, edición y distribución de herramientas promocionales, promoción de la gastronomía chiapaneca,
servicios de información turística a los visitantes.
Prestadores de servicios turísticos estatales, nacionales e internacionales, prensa especializada y líderes de opinión, tours
operadores turísticos, cámaras empresariales, inversionistas, organizaciones sociales, municipios y comunidades con
potencial turístico y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría General de Gobierno2.1.1.1.1.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar a través de la gobernanza la transformación del Estado, garantizando el orden, la seguridad y la paz social de las personas y sus bienes; mediante una política interior apegada al marco jurídico, el diálogo y la concertación respetuosa entre
los individuos, los poderes públicos, los niveles de gobierno y las distintas expresiones políticas de la sociedad civil, procurando así el respeto a los derechos humanos.
Visión
Ser la dependencia que a través de la concertación y el diálogo consolide una cultura democrática escuchando la pluralidad de ideas, sin discriminación y con respeto a los derechos humanos y a su vez se garantice un Estado de derecho, logrando
en la entidad gobernabilidad, orden y tranquilidad, de igual forma se brinden servicios de calidad que cuenten con una cultura de legalidad y honestidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
431,277,852.45 423,630,442.22 141,894,889.11 33.49
Gobierno1 431,277,852.45 423,630,442.22 141,894,889.11 33.49
3 Coordinación de la Política de Gobierno 290,437,330.56 297,705,104.90 102,700,520.00 34.50
2 Política Interior 287,267,443.29 294,523,164.82 101,508,770.55 34.47
1 Política Interior 287,267,443.29 294,523,164.82 101,508,770.55 34.47
7 Población 3,169,887.27 3,181,940.08 1,191,749.45 37.45
1 Población 3,169,887.27 3,181,940.08 1,191,749.45 37.45
8 Otros Servicios Generales 140,840,521.89 125,925,337.32 39,194,369.11 31.13
1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 140,840,521.89 125,925,337.32 39,194,369.11 31.13
1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 140,840,521.89 125,925,337.32 39,194,369.11 31.13
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría General de Gobierno2.1.1.1.1.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
02 Hacer eficiente la atención de las demandas ciudadanas.
03 Fortalecer la gobernabilidad.
04 Mejorar los servicios del gobierno con enfoque pluricultural y de derechos humanos.
06 Impulsar la gobernanza desde las instituciones públicas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar a solucionar oportunamente las problemáticas político-social, agraria y religiosa con la finalidad de mantener la estabilidad política y social en el Estado. 1
101110101A
Acercar los servicios de gobierno a los sectores de la entidad, fortaleciendo los servicios registrales y de comercio para garantizar el derecho a la identidad y la certeza jurídica con
cobertura estatal.
2
101110101A
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría General de Gobierno2.1.1.1.1.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
31.31%45.38%Número de problemas sociopolíticos
resueltos. / Total de problemas
sociopolíticos presentados.
5,903.00 8,556.00Porcentaje de coadyuvancia de la
paz y la tranquilidad de la
ciudadanía que presenta
problemática socio-política en la
Entidad.
1 Estratégico
Eficacia
Resolución
5,903.00
1,526.00 1,616.00 1,325.00
1,436.00 1,526.00 1,616.00 1,325.00
2020 1,436.00
5,903.00
2,679.00 1,367.00 1,312.00 0.00 0.00
1
0.85%40.00%Número de planteamientos agrarios
resueltos. / Total de planteamientos
agrarios presentados.
5.00 235.00Porcentaje de coadyuvancia de la
paz y la tranquilidad de la
ciudadanía que presenta
planteamientos agrarios en la
Entidad.
2 Estratégico
Eficacia
Resolución
5.00
2.00 1.00 1.00
1.00 2.00 1.00 1.00
2020 1.00
5.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
1
27.78%50.00%Número de controversias religiosas
resueltas. / Total de controversias
religiosas presentadas.
10.00 18.00Porcentaje de coadyuvancia de la
paz y la tranquilidad de la
ciudadanía que presenta
controversias por intolerancia
religiosa en la Entidad.
3 Estratégico
Eficacia
Resolución
10.00
3.00 3.00 2.00
2.00 3.00 3.00 2.00
2020 2.00
10.00
5.00 2.00 3.00 0.00 0.00
1
30.54%32.91%Número de certeza Jurídica e
Identidad a las personas, otorgada.
/ Total de de certeza Jurídica e
Identidad a las personas, solicitada.
1,254,647.00 1,352,118.00Porcentaje de certeza jurídica e
identidad a las personas.
1 Estratégico
Eficacia
Resolución
1,254,647.00
304,950.00 356,695.00 273,145.00
319,857.00 304,950.00 356,695.00 273,145.00
2020 319,857.00
1,254,647.00
412,943.00 337,811.00 75,132.00 0.00 0.00
2
44.11%44.11%Número de certeza jurídica de los
actos celebrados inscritos en
materia registral y mercantil,
otorgado. / Total de certeza jurídica
de los actos celebrados inscritos en
materia registral y mercantil,
solicitado.
148,054.00 148,054.00Porcentaje de certeza jurídica de
los actos celebrados inscritos en
materia registral y mercantil.
2 Estratégico
Eficacia
Resolución
148,054.00
37,013.00 37,014.00 37,014.00
37,013.00 37,013.00 37,014.00 37,014.00
2020 37,013.00
148,054.00
65,313.00 43,082.00 22,231.00 0.00 0.00
2
Prestación de asesoría jurídica; versión electrónica del Periódico Oficial, certificación de documentos escolares. y oficiales;
atención a demandas socio-políticas, agrarias y religiosas; servicios a través del Registro Civil del Estado, el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, el Archivo General y Notarias del Estado y el Catastro Estatal .
Organismos públicos y particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas2.1.1.1.1.180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover iniciativas de ley y
formulación de políticas públicas.
Visión
Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad que garantiza el autodesarrollo bajo principios
de corresponsabilidad y sustentabilidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
21,683,354.26 21,559,977.27 10,687,526.66 49.57
Gobierno1 762,987.09 758,806.53 308,454.58 40.65
2 Justicia 762,987.09 758,806.53 308,454.58 40.65
4 Derechos Humanos 762,987.09 758,806.53 308,454.58 40.65
1 Derechos Humanos 762,987.09 758,806.53 308,454.58 40.65
Desarrollo Social2 20,920,367.17 20,801,170.74 10,379,072.08 49.90
6 Protección Social 20,920,367.17 20,801,170.74 10,379,072.08 49.90
7 Indígenas 20,920,367.17 20,801,170.74 10,379,072.08 49.90
1 Indígenas 20,920,367.17 20,801,170.74 10,379,072.08 49.90
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
01 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1
año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas2.1.1.1.1.180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
2 Bienestar.
01 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
3 Desarrollo Económico.
08 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
2 Bienestar Social.
1 Desarrollo social integral.
01 Sociedad con bienestar.
01 Reducir las condiciones de pobreza.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
210101
01 Mejorar el nivel de alimentación de la población.
03 Disminuir la carencia por ingresos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
104110101
G Bienestar Social.
201210101
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas2.1.1.1.1.180
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
308210101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Impulsar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población indígena. 1
201210101G
Fortalecer la actividad productiva de la población indígena, a través del otorgamiento de apoyos en especie. 2
308210101G
Promoción del estado de derecho de los pueblos indígenas, a través de una cultura de paz 3
104110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
98.20%98.20%Número de acciones institucionales
de formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación
realizados. / Número de acciones
institucionales de formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación
programados.
1,887.00 1,887.00Porcentaje de acciones
institucionales de formulación,
ejecución, seguimiento y
evaluación realizados.
1 Gestión
Eficacia
Acción
1,887.00
508.00 514.00 446.00
419.00 508.00 514.00 446.00
2020 419.00
1,887.00
1,853.00 747.00 1,106.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de apoyos en especie
otorgados. / Número de apoyos en
especie programados.
184.00 184.00Porcentaje de apoyos en especie
otorgados a productores
indígenas.
1 Estratégico
Eficacia
Apoyo
184.00
92.00 92.00 0.00
0.00 92.00 92.00 0.00
2020 0.00
184.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
50.00%50.00%Número de acciones jurídicas
otorgadas / Total de acciones
jurídicas programadas
90.00 90.00Porcentaje de acciones jurídicas
otorgadas a la población indígena
1 Gestión
Eficiencia
Acción
90.00
26.00 26.00 19.00
19.00 26.00 26.00 19.00
2020 19.00
90.00
45.00 17.00 28.00 0.00 0.00
3
Entrega de apoyos económicos, catalogación y clasificación de documentos, impartición de talleres y asesorias en materia
jurídica.
Productor, Usuario, Persona, Servidor Público.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Congreso del Estado2.1.1.1.2.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Representar al pueblo y defender sus ideas, a través de la discusión, aprobación y expedición de leyes que beneficien al pueblo chiapaneco, observando el equilibrio entre los poderes del Estado y salvaguardando la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, del Estado y demás Leyes que de ellas emanen.
Visión
Ser un organismo que mejore su espacio plural de discusión, análisis y toma de decisiones para que a través de su autonomía y apego absoluto al estado de derecho contribuya a formular un marco jurídico equitativo, imparcial y eficiente para la
sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
281,767,273.72 278,849,289.55 106,264,245.40 38.11
Gobierno1 281,767,273.72 278,849,289.55 106,264,245.40 38.11
1 Legislación 281,767,273.72 278,849,289.55 106,264,245.40 38.11
1 Legislación 281,767,273.72 278,849,289.55 106,264,245.40 38.11
1 Legislación 281,767,273.72 278,849,289.55 106,264,245.40 38.11
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
03 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Congreso del Estado2.1.1.1.2.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Expedir leyes y reformas que requieran los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
22.73%23.03%Número de dictámenes de leyes y
reformas de decretos aprobados. /
Total de dictámenes programados a
presentar.
152.00 154.00Porcentaje de dictámenes de leyes
y reformas de decretos
aprobados.
1 Estratégico
Eficacia
Dictamen
152.00
17.00 6.00 120.00
9.00 17.00 6.00 120.00
2020 9.00
152.00
35.00 10.00 25.00 0.00 0.00
1
Aprobación de leyes y reformas. Poderes del Estado, municipios y sociedad en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado2.1.1.1.2.011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Fortalecer la fiscalización impulsando la transparencia, el gobierno abierto, el combate a la corrupción y la maximización del valor público en la gestión gubernamental, así como la participación ciudadana en acciones de vigilancia, informando con
ética, integridad, veracidad e imparcialidad a la sociedad, a través de la rendición de cuentas al Honorable Congreso del Estado.
Visión
Ser un Ente Fiscalizador con altos estándares nacionales e internacionales, que genere certeza y confianza a la población, por su capacidad de brindar transparencia y objetividad en su gestión, encaminando a fomentar una cultura de honestidad,
responsabilidad y rendición de cuentas en la Administración Pública Estatal y Municipal, en beneficio de la sociedad y desarrollo del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
217,653,291.16 213,540,357.31 73,987,375.63 34.65
Gobierno1 217,653,291.16 213,540,357.31 73,987,375.63 34.65
1 Legislación 217,653,291.16 213,540,357.31 73,987,375.63 34.65
2 Fiscalización 217,653,291.16 213,540,357.31 73,987,375.63 34.65
1 Fiscalización 217,653,291.16 213,540,357.31 73,987,375.63 34.65
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
08 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
02 Gestión pública transparente.
01 Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado2.1.1.1.2.011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120201
01 Garantizar la oportuna fiscalización de los recursos públicos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
108120201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Verificar la correcta captación y destino de los recursos públicos, acorde al Marco Legal y Normativo para contribuir a la mejora de la gestión gubernamental. 1
108120201B
Garantizar la total transparencia y rendición de cuentas de los entes fiscalizados para mejorar la gestión pública. 2
108120201B
Erradicar la corrupción para asegurar la transparencia y rendición de cuentas. 3
108120201B
Lograr confianza en la ciudadanía a través de la integridad y capacidad institucional, para promover la identidad Institucional. 4
108120201B
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado2.1.1.1.2.011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de Informes Individuales
del Resultado de la Fiscalización
realizados. / Total de Informes
Individuales del Resultado de la
Fiscalización programados.
187.00 187.00Porcentaje de los Informes
Individuales del Resultado de la
Fiscalización a las Cuentas
Públicas Estatales y Municipales.
1 Estratégico
Eficacia
Informe
187.00
67.00 58.00 62.00
0.00 67.00 58.00 62.00
2020 0.00
187.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
25.00%25.00%Número de tarjetas informativas
presentadas. / Total de tarjetas
informativas programadas.
48.00 48.00Porcentaje en la atención de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Avisos de
Privacidad y Protección de Datos
Personales.
1 Estratégico
Eficacia
Documento
48.00
12.00 12.00 12.00
12.00 12.00 12.00 12.00
2020 12.00
48.00
12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2
40.00%40.00%Número de informes presentados. /
Total de informes a entregar según
Legislación vigente.
5.00 5.00Porcentaje en la presentación de
informes según Legislación
vigente.
1 Estratégico
Eficacia
Informe
5.00
1.00 1.00 2.00
1.00 1.00 1.00 2.00
2020 1.00
5.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
3
28.84%28.84%Número de denuncias atendidas. /
Total de denuncias recibidas.
430.00 430.00Porcentaje en la atención de
denuncias realizadas por la
ciudadana relacionadas con
hechos de corrupción.
1 Estratégico
Eficacia
Informe
430.00
120.00 90.00 100.00
120.00 120.00 90.00 100.00
2020 120.00
430.00
124.00 124.00 0.00 0.00 0.00
4
Asesoría a servidores públicos de los Poderes del Estado y Municipios, atención a denuncias, vigilancia en los procesos
de entrega-recepción municipal, actualización y soporte del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal
(SIAHM), informes de auditoría (individual y específico), General Ejecutivo de la Cuenta Pública de Avance de Gestión
Financiera y de solventación de observaciones.
Ayuntamientos, Organismos Públicos, Congreso del Estado, Auditoría Superior de la Federación, Poder Judicial y
particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Consejo de la Judicatura2.1.1.1.3.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Cumplir con las obligaciones de organismo encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, para mejorar la calidad en la impartición de justicia, fortaleciendo los procesos de capacitación, evaluación y control de todo el
personal de este Poder.
Visión
Ser reconocido como el mejor y más especializado organismo judicial del país, profesional y de calidad en impartición de justicia, basados en acciones prontas y expeditas, conforme a la ley.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 1,056,743,820.95 399,834,180.87 37.84
Gobierno1 0.00 1,056,743,820.95 399,834,180.87 37.84
2 Justicia 0.00 1,056,743,820.95 399,834,180.87 37.84
1 Impartición de Justicia 0.00 1,056,743,820.95 399,834,180.87 37.84
1 Impartición de Justicia 0.00 1,056,743,820.95 399,834,180.87 37.84
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
03 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
03 Investigación y acceso a la justicia.
01 Consolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Consejo de la Judicatura2.1.1.1.3.010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130301
02 Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar el acceso a la justicia a toda la ciudadanía que así lo requiera. 1
104130301C
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
29.27%29.27%Número de personas atendidas. /
Total de personas requirentes de
servicios.
278,358.00 278,358.00Porcentaje de atención al 100%
de la ciudadanía que requiera los
servicios de impartición de
justicia.
1 Gestión
Eficiencia
Persona
278,358.00
69,589.00 69,590.00 69,589.00
69,590.00 69,589.00 69,590.00 69,589.00
2020 69,590.00
278,358.00
81,470.00 64,023.00 17,447.00 0.00 0.00
1
Prestación de servicios de impartición de justicia Ciudadanía que requiere de los servicios porporcionados por el Poder Judicial del Estado de Chiapas, de acuerdo a las
leyes de cada materia.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Tribunal Administrativo2.1.1.1.3.020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Procurar la impartición de justicia administrativa en los organismos públicos y municipios, a través de la aplicación de las leyes que en la materia correspondan, a fin de fortalecer la credibilidad de las Instituciones y contribuir al mejoramiento del
desarrollo del Estado.
Visión
Avanzar y consolidar una gestión gubernamental eficaz y eficiente, en la que se establezca una cultura de la no corrupción, buscando siempre que el uso de los recursos públicos, sean destinados para elevar el bienestar de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 43,719,889.43 15,929,135.93 36.43
Gobierno1 0.00 43,719,889.43 15,929,135.93 36.43
2 Justicia 0.00 43,719,889.43 15,929,135.93 36.43
1 Impartición de Justicia 0.00 43,719,889.43 15,929,135.93 36.43
1 Impartición de Justicia 0.00 43,719,889.43 15,929,135.93 36.43
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
10 Reducir la desigualdad en y entre los países.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
10 Reducir la desigualdad en y entre los países.
04 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
03 Cultura del servicio público con integridad y responsabilidad social.
01 Impulsar la responsabilidad social en el sector público y privado.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Tribunal Administrativo2.1.1.1.3.020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120301
02 Difundir la honestidad, ética e integridad en el sector público y privado.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101120301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Combatir los actos de corrupción y la irresponsabilidad administrativa 1
101120301A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.20%0.20%Número de resoluciones emitidas. /
Total de asuntos presentados.
500.00 500.00Porcentaje de procedimientos
resueltos.
1 Gestión
Eficacia
Resolución
500.00
150.00 150.00 150.00
50.00 150.00 150.00 150.00
2020 50.00
500.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1
0.33%0.33%Número de sentencias dictadas. /
Total de juicios recibidos.
300.00 300.00Porcentaje de dictaminación de
sentencias a juicios.
2 Gestión
Eficacia
Sentencia
300.00
80.00 90.00 100.00
30.00 80.00 90.00 100.00
2020 30.00
300.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1
Sentencias y resoluciones derivadas del proceso contencioso administrativo, capacitación y audiencias. Servidores públicos estatales, municipales y particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos2.1.1.1.4.200
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Organismo público autónomo que vigila, defiende y promueve el respeto de los derechos humanos, contenidos en el orden jurídico mexicano e instrumentos internacionales, actuando bajo los principios de imparcialidad, profesionalismo y
transparencia; sin discriminación por nacionalidad, género, etnia, edad, preferencias sexuales e ideológicas.
Visión
Garantizar plenamente el respeto y protección de los derechos humanos para alcanzar mayor credibilidad y reconocimiento social, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
50,247,869.21 51,305,891.59 22,049,231.95 42.98
Gobierno1 50,247,869.21 51,305,891.59 22,049,231.95 42.98
2 Justicia 50,247,869.21 51,305,891.59 22,049,231.95 42.98
4 Derechos Humanos 50,247,869.21 51,305,891.59 22,049,231.95 42.98
1 Derechos Humanos 50,247,869.21 51,305,891.59 22,049,231.95 42.98
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
03 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos2.1.1.1.4.200
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
103110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Proteger y defender a los hombres, mujeres, pueblos indígenas, migrantes y población en situación de vulnerabilidad de violaciones a los derechos humanos. 1
103110101A
Promover la divulgación de los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación de las personas que habitan y transitan en el Estado. 2
103110101A
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Comisión Estatal de los Derechos Humanos2.1.1.1.4.200
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
88.05%88.05%Número de documentos resolutivos
emitidos. / Total de documentos
resolutivos a emitir.
318.00 318.00Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos.
1 Gestión
Eficacia
Documento
318.00
82.00 78.00 71.00
87.00 82.00 78.00 71.00
2020 87.00
318.00
280.00 166.00 114.00 0.00 0.00
1
8.00%8.00%Número de visitas realizadas. /
Total de visitas a realizar.
25.00 25.00Porcentaje de visitas a centros de
reinserción social y asistencia
social realizadas.
2 Gestión
Eficacia
Visita
25.00
7.00 7.00 4.00
7.00 7.00 7.00 4.00
2020 7.00
25.00
2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
1
43.79%43.79%Número de quejas recibidas. / Total
de quejas a recibir.
1,231.00 1,231.00Porcentaje de quejas recibidas en
el ejercicio actual.
3 Gestión
Eficacia
Queja
1,231.00
312.00 327.00 314.00
278.00 312.00 327.00 314.00
2020 278.00
1,231.00
539.00 345.00 194.00 0.00 0.00
1
44.84%44.84%Número de expedientes de quejas
concluidos. / Total de expedientes
de quejas a concluir.
1,240.00 1,240.00Porcentaje de expedientes de
quejas concluidos.
4 Gestión
Eficacia
Expediente
1,240.00
337.00 360.00 253.00
290.00 337.00 360.00 253.00
2020 290.00
1,240.00
556.00 333.00 223.00 0.00 0.00
1
14.29%14.29%Número de campañas de promoción
realizadas. / Total de campañas de
promoción a realizar.
14.00 14.00Porcentaje de campañas para la
promoción de los derechos
humanos realizadas.
1 Gestión
Eficacia
Campaña
14.00
3.00 4.00 4.00
3.00 3.00 4.00 4.00
2020 3.00
14.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
2
24.57%24.57%Número de personas capacitadas o
sensibilizadas. / Total de personas a
capacitar o sensibilizar.
49,168.00 49,168.00Porcentaje de personas
capacitadas o sensibilizadas en
derechos humanos.
2 Gestión
Eficacia
Persona
49,168.00
11,738.00 12,257.00 12,449.00
12,724.00 11,738.00 12,257.00 12,449.00
2020 12,724.00
49,168.00
12,079.00 10,058.00 2,021.00 0.00 0.00
2
Protección, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos en el orden
jurídico mexicano y en instrumentos internacionales ratificados por el estado mexicano
Mexicanos y extranjeros que se encuentren en el Estado de Chiapas, con especial énfasis en los grupos con mayor grado
de vulnerabilidad como son indígenas, migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en situación de
vulnerabilidad
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Fiscalía General del Estado2.1.1.1.4.300
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos; vigilando el orden
constitucional en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.
Visión
Ser una institución moderna, eficiente, imparcial e independiente, que brinda un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la procuración de justicia, integrado por personal con vocación de servicio, para enfrentar nuevos retos
que inspiren la confianza de la sociedad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,349,530,004.28 1,398,712,255.83 439,750,466.80 31.44
Gobierno1 1,349,530,004.28 1,398,712,255.83 439,750,466.80 31.44
2 Justicia 1,349,530,004.28 1,398,712,255.83 439,750,466.80 31.44
2 Procuración de Justicia 1,349,530,004.28 1,398,712,255.83 439,750,466.80 31.44
1 Procuración de Justicia 1,349,530,004.28 1,398,712,255.83 439,750,466.80 31.44
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
03 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
03 Investigación y acceso a la justicia.
01 Consolidar la procuración de justicia que salvaguarde el Estado de derecho.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Fiscalía General del Estado2.1.1.1.4.300
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130301
01 Impulsar la cultura de la denuncia ciudadana.
02 Mejorar la atención ciudadana en materia de procuración de justicia.
03 Fortalecer la procuración de justicia en la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar a las víctimas del delito una procuración de justicia eficaz y eficiente. 1
104130301C
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Fiscalía General del Estado2.1.1.1.4.300
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
21.53%36.39%Número de carpetas de
investigación resueltas. / Total de
carpetas de investigación iniciadas.
12,832.00 21,690.00Porcentaje de resolución de
carpetas de investigación.
1 Gestión
Eficacia
Carpeta de
Investigació
n 12,832.00
3,198.00 3,477.00 3,836.00
2,321.00 3,198.00 3,477.00 3,836.00
2020 2,321.00
12,832.00
4,670.00 1,931.00 2,739.00 0.00 0.00
1
45.59%45.59%Número de carpetas de
investigación resueltas en rezago. /
Total de carpetas de investigación
en rezago.
11,100.00 11,100.00Porcentaje de resolución del
rezago de carpetas de
investigación.
2 Gestión
Eficacia
Carpeta de
Investigació
n 11,100.00
2,470.00 2,855.00 2,600.00
3,175.00 2,470.00 2,855.00 2,600.00
2020 3,175.00
11,100.00
5,060.00 2,741.00 2,319.00 0.00 0.00
1
16.20%29.48%Número de registros de atención
resueltos. / Total de registros de
atención iniciados.
25,259.00 45,962.00Porcentaje de resolución en la
justicia restaurativa.
3 Gestión
Eficacia
Registro de
Atención 25,259.00
7,382.00 6,417.00 6,424.00
5,036.00 7,382.00 6,417.00 6,424.00
2020 5,036.00
25,259.00
7,446.00 2,844.00 4,602.00 0.00 0.00
1
67.07%67.07%Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención en rezago.
21,974.00 21,974.00Porcentaje de resolución del
rezago en la justicia restaurativa.
4 Gestión
Eficacia
Registro de
Atención 21,974.00
4,078.00 5,253.00 5,699.00
6,944.00 4,078.00 5,253.00 5,699.00
2020 6,944.00
21,974.00
14,739.00 8,399.00 6,340.00 0.00 0.00
1
41.14%41.14%Número de delitos atendidos. /
Total de delitos denunciados.
21,368.00 21,368.00Índice de incidencia estatal. 5 Estratégico
Eficacia
Delito
21,368.00
5,200.00 5,206.00 5,750.00
5,212.00 5,200.00 5,206.00 5,750.00
2020 5,212.00
21,368.00
8,790.00 5,474.00 3,316.00 0.00 0.00
1
23.11%42.39%Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del Ministerio Público y
autoridades diversas.
115,145.00 211,191.00Porcentaje de atención de
dictámenes periciales.
6 Gestión
Eficacia
Dictamen
112,699.00
27,587.00 29,757.00 29,931.00
27,870.00 27,587.00 29,757.00 29,931.00
2020 27,870.00
115,145.00
48,805.00 29,772.00 19,033.00 0.00 0.00
1
30.38%41.02%Número de mandamientos judiciales
cumplidos. / Total de
mandamientos judiciales girados.
568.00 767.00Porcentaje de atención de
mandamientos judiciales.
7 Gestión
Eficacia
Mandamient
o 568.00
150.00 146.00 148.00
124.00 150.00 146.00 148.00
2020 124.00
568.00
233.00 108.00 125.00 0.00 0.00
1
Recepción de denuncias, investigación y persecución de los delitos. Población del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana2.1.1.1.4.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Consolidar la democracia en el Estado a través de la organización de los procesos electorales locales y de participación ciudadana, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, así como promover la cultura
cívica y democrática y preservar el régimen de Partidos Políticos.
Visión
Ser un organismo referente en la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, cumpliendo el marco regulatorio y sus principios rectores. Será reconocido por su aporte en la construcción de la cultura democrática, para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía chiapaneca.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
264,903,821.78 266,392,841.50 102,083,587.40 38.32
Gobierno1 264,903,821.78 266,392,841.50 102,083,587.40 38.32
3 Coordinación de la Política de Gobierno 264,903,821.78 266,392,841.50 102,083,587.40 38.32
6 Organización de Procesos Electorales 264,903,821.78 266,392,841.50 102,083,587.40 38.32
1 Organización de Procesos Electorales 264,903,821.78 266,392,841.50 102,083,587.40 38.32
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
02 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente
discriminados y marginados.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana2.1.1.1.4.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
102110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la confianza en el instituto a través del cumplimineto de las atribuciones institucionales, la calidad de los servicios, la transparencia y rendición de cuentas. 1
102110101A
Intensificar la educación cívica y la cultura política democrática, fundada en los ejes rectores de la Estrategía Nacional de Cultura Cívica (ENCIVICA) 2017-2023. 2
102110101A
Implementar acciones de sensibilización, promoción y difusión de género y no descriminación. 3
102110101A
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana2.1.1.1.4.100
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
47.37%47.37%Número de acciones institucionales
realizadas. / Total de acciones
institucionales programadas.
19.00 19.00Porcentaje de preservación y
fortalecimiento de la confianza de
la sociedad Chiapaneca.
1 Gestión
Eficacia
Acción
19.00
6.00 6.00 4.00
3.00 6.00 6.00 4.00
2020 3.00
19.00
9.00 3.00 6.00 0.00 0.00
1
47.37%47.37%Número de actividades formativas
y/o informativas otorgadas. / Total
de actividades formativas y/o
informativas programadas.
38.00 38.00Porcentaje de actividades
formativas y/o informativas de
educación cívica y cultura política
democrática otorgadas a la
población.
1 Gestión
Eficacia
Actividad
38.00
10.00 15.00 5.00
8.00 10.00 15.00 5.00
2020 8.00
38.00
18.00 8.00 10.00 0.00 0.00
2
40.00%40.00%Número de acciones realizadas con
perspectiva de género y no
discriminación. / Total de acciones
programadas con perspectiva de
género y no discriminación.
5.00 5.00Porcentaje de acciones de
sensibilización, promoción,
difusión de la perspectiva de
género y no discriminación
realizadas.
1 Gestión
Eficacia
Acción
5.00
1.00 2.00 1.00
1.00 1.00 2.00 1.00
2020 1.00
5.00
2.00 1.00 1.00 0.00 0.00
3
Entrega de constancias de mayoría y validez, estadísticas electorales, compendios estadísticos, cartografía básica
electoral, biblioteca electoral y educación cívica.
Estudiantes de nivel medio y superior, investigadores, ciudadanos, representantes de partidos políticos, candidatos,
funcionarios públicos, observadores electorales, organismos públicos y privados.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas2.1.1.1.4.500
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas,
mediante el cumplimiento de la Ley en beneficio de la sociedad.
Visión
Ser un organismo que logre la máxima apertura del quehacer público, contribuyendo en la generación de confianza en las instituciones y promoviendo la participación ciudadana en la toma de decisiones.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
9,441,335.76 9,474,503.31 3,588,034.14 37.87
Gobierno1 9,441,335.76 9,474,503.31 3,588,034.14 37.87
8 Otros Servicios Generales 9,441,335.76 9,474,503.31 3,588,034.14 37.87
4 Acceso a la Información Pública Gubernamental 9,441,335.76 9,474,503.31 3,588,034.14 37.87
1 Acceso a la Información Pública Gubernamental 9,441,335.76 9,474,503.31 3,588,034.14 37.87
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
08 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
02 Gestión pública transparente.
01 Propiciar el correcto desempeño de la gestión pública.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas2.1.1.1.4.500
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120201
02 Promover la transparencia y el acceso a la información bajo los principios de gobierno abierto.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
108120201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar y promover el otorgamiento del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales a la ciudadanía con el fin de fomentar el uso estratégico de la
información y el conocimiento público para la solución de problemáticas específicas.
1
108120201B
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
1 Gestión
Eficacia
Solicitud
8,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2020 2,000.00
8,000.00
3,792.00 2,737.00 1,055.00 0.00 0.00
1
2 Gestión
Eficacia
Capacitació
n 553.00
135.00 130.00 156.00
132.00 135.00 130.00 156.00
2020 132.00
553.00
243.00 126.00 117.00 0.00 0.00
1
3 Gestión
Eficacia
Verificación
160.00
40.00 40.00 40.00
40.00 40.00 40.00 40.00
2020 40.00
160.00
80.00 40.00 40.00 0.00 0.00
1
4 Gestión
Eficacia
103.00 103.00 103.00
103.00 103.00 103.00 103.00
2020 103.00
412.00
282.00 145.00 137.00 0.00 0.00
1
Garantizar la respuesta a solicitudes de acceso a la información, resolución a recursos de revisión; capacitación y
conferencias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; asesorías en
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; municipios; órganos autónomos; partidos políticos; sindicatos; y
ciudadanía en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Porcentaje de solicitudes de 8,000.00 8,000.00
acceso a la información pública
contestadas.
Porcentaje de capacitaciones 553.00 553.00
otorgadas a sujetos obligados.
Revisión
412.00
Porcentaje de recursos de revisión 412.00 412.00
resueltos.
Número de solicitudes de acceso a 47.40% 47.40%
la información pública contestadas. / Total de solicitudes de acceso a la
información pública recibidas.
Número de capacitaciones a sujetos 43.94% 43.94%
obligados. / Total de capacitaciones
programadas a sujetos obligados.
Porcentaje de verificaciones a 160.00 160.00
portales de transparencia.Número de verificaciones a portales 50.00% 50.00%
de transparencia. / Total de
verificaciones programadas a
portales de transparencia.
Número de recursos de revisión 68.45% 68.45%
resueltos. / Total de recursos de
revisión admitidos menos recursos
de revisión deshechados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas2.1.1.1.4.500
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia , y manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia ;
difusión del derecho al acceso a la información pública.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2.1.1.1.4.400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Garantizar los principios de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad de los actos y resoluciones electorales, mediante los medios de impugnación promovidos por los partidos políticos, coaliciones y organizaciones
políticas y los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como realizar tareas de investigación, docencia y difusión de la
materia electoral y de participación ciudadana.
Visión
Constituirse como órgano jurisdiccional garante en la impartición de justicia en materia electoral y de participación ciudadana, autónomo e independiente en sus decisiones brindando certeza jurídica a los ciudadanos, un marco de modernización,
calidad, transparencia y rendición de cuentas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
34,069,614.31 33,854,939.80 13,372,244.09 39.50
Gobierno1 34,069,614.31 33,854,939.80 13,372,244.09 39.50
2 Justicia 34,069,614.31 33,854,939.80 13,372,244.09 39.50
1 Impartición de Justicia 34,069,614.31 33,854,939.80 13,372,244.09 39.50
1 Impartición de Justicia 34,069,614.31 33,854,939.80 13,372,244.09 39.50
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Tribunal Electoral del Estado de Chiapas2.1.1.1.4.400
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, y al resolver controversias laborales de los servidores públicos electorales. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
43.33%43.33%Número de medios de impugnación
electoral resueltos. / Total de
medios de impuganción electoral
radicados.
60.00 60.00Porcentaje de medios de
impugnación electoral resueltos.
1 Gestión
Eficacia
Resolución
60.00
20.00 15.00 13.00
12.00 20.00 15.00 13.00
2020 12.00
60.00
26.00 26.00 0.00 0.00 0.00
1
32.04%32.04%Número de acciones realizadas en
la actividad jurisdiccional. / Total de
acciones en la actividad
jurisdiccional proyectadas a realizar.
2,600.00 2,600.00Porcentaje de atención y
seguimiento de la actividad
jurisdiccional en los expedientes
en materia electoral dentro de los
términos de Ley.
2 Gestión
Eficacia
Acción
2,600.00
550.00 550.00 750.00
750.00 550.00 550.00 750.00
2020 750.00
2,600.00
833.00 772.00 61.00 0.00 0.00
1
Resolución de actos electorales, medios de impugnación electoral y conflictos laborales con los servidores públicos
electorales.
Partidos políticos, coaliciones, organizaciones o asociaciones políticas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
y los servidores públicos electorales.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas2.1.1.1.4.700
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
La Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superior pública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; que forma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, con conciencia
ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica el conocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte, promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad en entornos locales, nacionales e
internacionales; con personal calificado y programas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollo sustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad y los derechos humanos.
Visión
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocida internacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programas educativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad
científica, humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperación con organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del Modelo Educativo Institucional y de una gestión transparente y
efectiva, que impulsa el desarrollo de Chiapas y de México.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,540,803,258.00 1,760,684,387.00 831,956,702.18 47.25
Desarrollo Social2 1,540,803,258.00 1,760,684,387.00 831,956,702.18 47.25
5 Educación 1,540,803,258.00 1,760,684,387.00 831,956,702.18 47.25
3 Educación Superior 1,540,803,258.00 1,760,684,387.00 831,956,702.18 47.25
2 Licenciatura Universitaria 1,540,803,258.00 1,760,684,387.00 831,956,702.18 47.25
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas2.1.1.1.4.700
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Educación para todos.
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Aumentar la cobertura educativa de nivel superior a través de modalidades educativas escolarizadas, no escolarizadas y mixtas. 1
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Universidad Autónoma de Chiapas2.1.1.1.4.700
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Matrícula atendida en educación
superior. / Población de 18 a 22
años.
23,275.00 612,749.00Cobertura en educación superior. 1 Estratégico
Eficacia
Alumno
23,275.00
0.00 23,275.00 0.00
0.00 0.00 23,275.00 0.00
2020 0.00
23,275.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos de nuevo
ingreso a 1o. / Total de alumnos
egresados de educación media.
4,392.00 60,427.00Absorción en educación superior. 2 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,392.00
0.00 4,392.00 0.00
0.00 0.00 4,392.00 0.00
2020 0.00
4,392.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula total en el nivel 1 de los
CIEES y/o acreditados por el
Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior. / Matrícula total
en Programas Educativos
Evaluables.
17,633.00 19,463.00Alumnos en programas educativos
reconocidos por su calidad.
3 Gestión
Eficiencia
Alumno
17,633.00
0.00 17,633.00 0.00
0.00 0.00 17,633.00 0.00
2020 0.00
17,633.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Programas educativos de nivel: Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Especialidad, Maestría y Doctorado;
programas de educación continua, proyectos de investigación, asesoría técnica especializada, servicio social, servicios
comunitarios.
Estudiantes, docentes, personal administrativo universitario y sociedad en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.570
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coadyuvar a elevar los niveles de confiabilidad y seguridad en los procesos de evaluación, al personal de seguridad y procuración de justicia del Estado y Municipios, a través de diferentes pruebas que permitan detectar aquellos vicios y/o
patologías que puedan influir en el desarrollo laboral y personal del individuo y darle seguimiento hasta su fin último.
Visión
Ser una institución confiable con los conocimientos técnicos y científicos especializados, que forme grupos multidisciplinarios en los diferentes modelos de evaluación, para establecer un sistema de control de confianza a nivel estatal que brinde a la
sociedad, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
70,171,296.75 69,965,158.31 24,042,028.71 34.36
Gobierno1 70,171,296.75 69,965,158.31 24,042,028.71 34.36
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 70,171,296.75 69,965,158.31 24,042,028.71 34.36
3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 70,171,296.75 69,965,158.31 24,042,028.71 34.36
1 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 70,171,296.75 69,965,158.31 24,042,028.71 34.36
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
05 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
01 Seguridad ciudadana.
01 Reducir la incidencia delictiva.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.570
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130101
02 Fortalecer las capacidades de los cuerpos policiales.
04 Fortalecer las acciones de contención y prevención del delito.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Asegurar los niveles de confiabilidad, objetividad, precisión y calidad en los resultados que deriven en cada una de las evaluaciones para acreditar la permanencia o ingreso y
mantener vigente la certificación.
1
104130101C
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
21.84%21.84%Total de evaluaciones concluidas al
personal del sector de seguridad
pública. / Número de evaluaciones
programadas en el ejercicio 2020.
8,037.00 8,037.00Porcentaje de evaluaciones de
control de confianza a elementos
de seguridad, procuración de
justicia y municipios, concluidas.
1 Estratégico
Eficacia
Evaluación
8,037.00
2,022.00 2,220.00 1,755.00
2,040.00 2,022.00 2,220.00 1,755.00
2020 2,040.00
8,037.00
1,755.00 1,755.00 0.00 0.00 0.00
1
Evaluación médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y socioeconómica. Elementos del sector seguridad municipal y del Estado adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
servidores públicos provenientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del
Estado y demás instituciones privadas que así lo requieran.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana2.1.1.2.0.561
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Coordinar a los organismos encargados de la prevención social de la violencia en conjunto con los tres niveles de gobierno, para impulsar la participación activa de la comunidad mediante la formulación, planeación, diseño e implementación de
políticas públicas de acciones que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, orden y la paz públicos en la entidad, acorde a los lineamientos del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Visión
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
22,549,535.65 23,537,860.14 11,303,414.05 48.02
Gobierno1 22,549,535.65 23,537,860.14 11,303,414.05 48.02
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 22,549,535.65 23,537,860.14 11,303,414.05 48.02
4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 22,549,535.65 23,537,860.14 11,303,414.05 48.02
1 Sistema Nacional de Seguridad Pública 22,549,535.65 23,537,860.14 11,303,414.05 48.02
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
05 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
02 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
01 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana2.1.1.2.0.561
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
02 Prevención social de la violencia.
01 Reducir la violencia en la sociedad.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130201
01 Fortalecer los valores éticos en las familias.
02 Disminuir el potencial de violencia entre adolescentes y jóvenes.
03 Promover la participación ciudadana en la prevención de la violencia.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir la violencia en la sociedad. 1
104130201C
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
45.91%45.91%Número de personas informadas. /
Total de personas programadas a
informar.
100,000.00 100,000.00Porcentaje de personas
informadas en temas de
prevención de la violencia y la
delincuencia.
1 Estratégico
Eficiencia
Persona
100,000.00
0.00 0.00 100,000.00
0.00 0.00 0.00 100,000.00
2020 0.00
100,000.00
45,912.00 9,698.00 36,214.00 0.00 0.00
1
Coordina a los municipios en materia de prevención del delito, realiza eventos de participación ciudadana, capacitación a
grupos vulnerables con temas de prevención de la violencia, recuperación de espacios de convivencia familiar e
integración de redes vecinales.
Grupos vulnerables de violencia, sociedad en general y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa2.1.1.2.0.360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Atender las necesidades de formación inicial, continua y de posgrado de los docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior, con base en el desarrollo de programas de investigación e innovación
educativa, acordes a las características socioeconómicas y culturales de la región sur-sureste del país, para contribuir al logro de una calidad educativa con equidad.
Visión
El CRESUR es una institución reconocida nacional e internacionalmente por la pertinencia y calidad de sus programas académicos y el aporte de sus proyectos de investigación e innovación al desarrollo educativo de la región sur-sureste, sus
acciones favorecen la profesionalización de docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos a través de modelos y estrategias de formación eficaces, que impactan en la mejora de sus prácticas educativas y el reconocimiento social de la
profesión docente, por lo que se ha consolidado como una institución incluyente, que genera y divulga conocimiento especializado en el campo de la educación, y cuya comunidad está comprometida con su filosofía y modelo educativo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 6,092,887.58 6,076,443.74 99.73
Desarrollo Social2 0.00 6,092,887.58 6,076,443.74 99.73
5 Educación 0.00 6,092,887.58 6,076,443.74 99.73
4 Posgrado 0.00 6,092,887.58 6,076,443.74 99.73
1 Posgrado 0.00 6,092,887.58 6,076,443.74 99.73
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa2.1.1.2.0.360
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atender a egresados de educación media superior, docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media superior y superior. 1
202320401D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
351.86%351.86%Número de atención a egresados de
educación media superior,
trabajadores de educación básica,
media superior y superior
atendidos. / Total de egresados de
educación media superior,
trabajadores de educación básica,
media superior y superior
programados por atender.
2,100.00 2,100.00Porcentaje de cobertura a
egresados de educación media
superior y trabajadores de
educación básica, media superior
y superior.
1 Gestión
Eficacia
Alumno
2,100.00
250.00 300.00 1,200.00
350.00 250.00 300.00 1,200.00
2020 350.00
2,100.00
7,389.00 253.00 7,136.00 0.00 0.00
1
Talleres, Cursos, Diplomados, Especialidades, Licenciaturas, Maestrías, Doctorados, Foros, Coloquios, Seminarios,
Congresos, Redes Académicas, Investigaciones, Publicaciones, Revistas, Guías, Libros.
Egresados de educación media superior, docentes, directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica, media
superior y superior.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas2.1.1.2.0.070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar jóvenes en el nivel medio superior con una educación integral, para contribuir en su proyecto de vida.
Visión
Ser una institución que atienda la demanda educativa con calidad y nos identifique como la mejor opción en el nivel medio superior.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
2,872,256,536.00 3,115,036,231.33 1,309,591,880.57 42.04
Desarrollo Social2 2,872,256,536.00 3,115,036,231.33 1,309,591,880.57 42.04
5 Educación 2,872,256,536.00 3,115,036,231.33 1,309,591,880.57 42.04
2 Educación Media Superior 2,872,256,536.00 3,115,036,231.33 1,309,591,880.57 42.04
2 Bachillerato General 2,872,256,536.00 3,115,036,231.33 1,309,591,880.57 42.04
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
03 Atención al abandono escolar en educación media superior.
01 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Colegio de Bachilleres de Chiapas2.1.1.2.0.070
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320301
01 Mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de educación media superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar a mejorar la educación media superior en el estado. 1
202320301D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos captados en el
año actual. / Total de alumnos
captados en el año anterior.
33,024.00 33,744.00Variación porcentual de la
matrícula incrementada.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
33,744.00
0.00 0.00 33,024.00
0.00 0.00 0.00 33,024.00
2019 0.00
33,024.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Impartición de la educación media superior con docentes capacitados, talleres, cursos, conferencias, gestión de becas,
concursos, planes de estudio actualizados, entre otros.
Alumnos, profesores, servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"2.1.1.2.0.670
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales técnicos - bachiller, prestar servicios de capacitación y evaluar competencias laborales con fines de certificación, a través de un modelo educativo y de capacitación pertinente, equitativo, flexible y de calidad, sustentado en
valores y vinculado con el sector productivo y la comunidad.
Visión
Ser la institución líder a nivel medio superior en el Estado, en la formación de profesionales técnicos que el sector productivo requiere, mediante un modelo educativo de calidad para la competitividad y reconocidos como la mejor opción en los
servicios de capacitación y certificación laboral.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
210,070,626.57 213,103,154.17 91,715,439.00 43.04
Desarrollo Social2 210,070,626.57 213,103,154.17 91,715,439.00 43.04
5 Educación 210,070,626.57 213,103,154.17 91,715,439.00 43.04
2 Educación Media Superior 210,070,626.57 213,103,154.17 91,715,439.00 43.04
1 Educación Profesional Técnica 210,070,626.57 213,103,154.17 91,715,439.00 43.04
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
03 Atención al abandono escolar en educación media superior.
01 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas "CONALEP Chiapas"2.1.1.2.0.670
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320301
03 Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atender a la población estudiantil que egresa de la secundaria en su formación profesional técnica, a través de un modelo educativo de calidad vinculándolos con el sector productivo
y la comunidad.
1
202320301D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos de la
generación t que concluyeron sus
estudios de Educación Profesional
Técnica en la Entidad Federativa /
El número de alumnos inscritos en
el primer periodo de esa generación
1,889.00 2,692.00Porcentaje de Eficiencia terminal
del CONALEP
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,950.00
0.00 0.00 1,889.00
0.00 0.00 0.00 1,889.00
2019 0.00
1,889.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de Planteles CONALEP
incorporados al Sistema Nacional de
Bachillerato al cierre del período t
en la Entidad Federativa / Total de
Planteles CONALEP en operación en
el periodo t en la Entidad
Federativa
2.00 11.00Porcentaje de planteles del
CONALEP en la Entidad Federativa
incorporados al Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB).
2 Estratégico
Eficacia
Plantel
11.00
0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
2019 0.00
2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Educativos, de capacitación, evaluación y certificación laboral. Alumnos, administrativos y docentes.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar técnicos profesionales mediante bachillerato bivalente, con un modelo educativo de calidad, que incidan en el desarrollo de la sociedad.
Visión
En el 2024, ser una institución de educación media tecnológica, reconocida por su calidad y el posicionamiento de nuestros egresados en los sectores productivos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
966,947,180.00 970,352,482.00 336,140,674.08 34.64
Desarrollo Social2 966,947,180.00 970,352,482.00 336,140,674.08 34.64
5 Educación 966,947,180.00 970,352,482.00 336,140,674.08 34.64
2 Educación Media Superior 966,947,180.00 970,352,482.00 336,140,674.08 34.64
3 Bachillerato Técnico 966,947,180.00 970,352,482.00 336,140,674.08 34.64
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
03 Atención al abandono escolar en educación media superior.
01 Disminuir el abandono escolar en la educación media superior.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320301
02 Aumentar los apoyos para los alumnos de educación media superior.
03 Impulsar la colaboración interinstitucional en materia de atención al abandono escolar.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Atender de manera integral la demanda educativa media superior para la formación de alumnos con calidad. 1
202320301D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos de nuevo
ingreso en el ciclo escolar actual. /
Total de alumnos egresados de
educación secundaria en el Estado.
7,202.00 87,377.00Porcentaje de absorción de
educación media en el Estado.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
7,132.00
0.00 7,202.00 0.00
0.00 0.00 7,202.00 0.00
2019 0.00
7,202.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos egresados de
la misma generación en el ciclo
escolar. / Total de matrícula de
nuevo ingreso en el ciclo escolar de
la misma generación.
4,945.00 7,485.00Porcentaje de eficiencia terminal
en educación media.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
4,848.00
0.00 4,945.00 0.00
0.00 0.00 4,945.00 0.00
2019 0.00
4,945.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos reprobados en
el ciclo escolar. / Total de alumnos
evaluados en el ciclo escolar.
2,216.00 16,768.00Porcentaje de reprobación en
educación media en el ciclo
escolar actual.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
2,262.00
0.00 2,216.00 0.00
0.00 0.00 2,216.00 0.00
2019 0.00
2,216.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos dados de baja
en el ciclo escolar. / Matrícula total
en el ciclo escolar.
1,714.00 18,550.00Porcentaje de abandono escolar
en educación media en el ciclo
escolar actual.
4 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,749.00
0.00 1,714.00 0.00
0.00 0.00 1,714.00 0.00
2019 0.00
1,714.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.060
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Educación media superior enfocada a la ciencia y tecnología. Alumnos, docentes y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 4
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2.1.1.2.0.330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, conservar, modernizar y rehabilitar la infraestructura carretera e hidráulica del estado, actuando con eficiencia, eficacia, calidad, honradez y compromiso. Apegándose a las
disposiciones legales y lineamientos normativos, así como cumplir en tiempo y forma con las metas programadas.
Visión
Consolidarse como un organismo público competitivo y de prestigio en el ámbito de infraestructura carretera e hidráulica que contribuya en el desarrollo y fortalecimiento del estado, al proveer de más y mejores redes carreteras, así como sistemas
hidráulicos, logrando con ello elevar el nivel de calidad de vida de los usuarios.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,903,129,461.39 1,700,114,267.32 368,098,047.30 21.65
Gobierno1 58,563,409.36 58,563,409.36 20,259,539.86 34.59
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 58,563,409.36 58,563,409.36 20,259,539.86 34.59
1 Asuntos Financieros 58,563,409.36 58,563,409.36 20,259,539.86 34.59
1 Asuntos Financieros 58,563,409.36 58,563,409.36 20,259,539.86 34.59
Desarrollo Social2 497,280,678.80 542,808,659.80 33,564,319.87 6.18
1 Protección Ambiental 244,276,740.97 284,285,898.59 18,901,408.82 6.65
3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 244,276,740.97 284,285,898.59 18,901,408.82 6.65
1 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 244,276,740.97 284,285,898.59 18,901,408.82 6.65
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 253,003,937.83 258,522,761.21 14,662,911.05 5.67
3 Abastecimiento de Agua 253,003,937.83 258,522,761.21 14,662,911.05 5.67
1 Abastecimiento de Agua 253,003,937.83 258,522,761.21 14,662,911.05 5.67
Desarrollo Económico3 1,347,285,373.23 1,098,742,198.16 314,274,187.57 28.60
5 Transporte 1,347,285,373.23 1,098,742,198.16 314,274,187.57 28.60
1 Transporte por Carretera 1,347,285,373.23 1,098,742,198.16 314,274,187.57 28.60
1 Transporte por Carretera 1,347,285,373.23 1,098,742,198.16 314,274,187.57 28.60
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 4
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2.1.1.2.0.330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
03 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
01 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
06 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas
y cuencas.
3 Desarrollo Económico.
06 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de redes
logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de b
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
02 Infraestructura para el desarrollo social.
01 Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
03 Conectividad territorial.
01 Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 4
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2.1.1.2.0.330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
420201
01 Promover tecnologías alternativas de abastecimiento de agua en comunidades de difícil acceso.
02 Ampliar la cobertura de agua entubada.
03 Incrementar la cobertura de alcantarillado sanitario.
04 Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
420301
01 Ampliar la red estatal de caminos y puentes.
02 Mejorar la red estatal de caminos y puentes.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Obras Públicas.
206420201
306420301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Modernizar y conservar la infraestructura carretera, así como mantener en buen estado a la red de caminos rurales 1
306420301H
Ampliar la cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 2
206420201H
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 4
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2.1.1.2.0.330
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros programados
de caminos a modernizar
250.00 250.00Porcentaje de mejora en
modernización de Infraestructura
carretera
1 Gestión
Eficiencia
Kilómetro
250.00
0.00 0.00 250.00
0.00 0.00 0.00 250.00
2020 0.00
250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.01%0.01%Población beneficiada con sistemas
alternativos de agua potable. / Total
de la población carente de servicios
básicos a beneficiar en el sexenio.
5,000,755.00 5,066,845.00Promover tecnologías alternativas
de abastecimiento de agua en
comunidades de difícil acceso.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
92.08
0.00 0.00 5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 5,000,755.00
2020 0.00
5,000,755.00
275.00 0.00 275.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Población beneficiada con servicios
básicos de agua entubada. / Total
de la población carente de servicios
básicos a beneficiar en el sexenio.
5,000,755.00 5,066,845.00Ampliar la cobertura de agua
entubada.
2 Estratégico
Eficacia
Persona
92.08
0.00 0.00 5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 5,000,755.00
2020 0.00
5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Población beneficiada con servicios
básicos de alcantarillado sanitario. /
Total de la población carente de
servicios básicos a beneficiar en el
sexenio.
5,000,755.00 5,066,845.00 Incrementar la cobertura de
alcantarillado sanitario.
3 Estratégico
Eficacia
Persona
92.80
0.00 0.00 5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 5,000,755.00
2020 0.00
5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Población beneficiada con servicios
básicos de tratamiento de aguas
residuales. / Total de la población
carente de servicios básicos a
beneficiar en el sexenio.
5,000,755.00 5,066,845.00Incrementar la cobertura de
tratamiento de aguas residuales.
4 Estratégico
Eficacia
Persona
92.80
0.00 0.00 5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 5,000,755.00
2020 0.00
5,000,755.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2
Planear y ejecutar programas y proyectos de obras destinadas a proveer de infraestructura y servicios básicos a la
sociedad, en infraestructura carretera, caminos y puentes, hidráulicas y demás que correspondan, permitiendo con esta
mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestro Estado.
Organismos Públicos, Empresas Constructoras y de Servicios, Consultores y Población en General.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas2.1.1.2.0.350
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Chiapas, mediante una atención ágil, integral y efectiva, encaminada a la reparación integral del daño, a través de la aplicación de los
servicios especializados que la Comisión oferta, con la finalidad de asegurar el acceso a la justicia de conformidad con la Ley de Victimas para el Estado de Chiapas.
Visión
Ser reconocida por las personas y entidades gubernamentales del Estado de Chiapas como una Comisión experta y garante en la atención a víctimas y familias de manera multidisciplinaria a nivel estatal, implementando acciones afirmativas que
permitan el acceso pleno a la justicia a través de un trato cálido, sensible, directo e igualitario.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 3,473,956.69 491,439.75 14.15
Gobierno1 0.00 3,473,956.69 491,439.75 14.15
2 Justicia 0.00 3,473,956.69 491,439.75 14.15
4 Derechos Humanos 0.00 3,473,956.69 491,439.75 14.15
1 Derechos Humanos 0.00 3,473,956.69 491,439.75 14.15
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
02 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente
discriminados y marginados.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas2.1.1.2.0.350
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
01 Garantizar el reconocimiento y respeto a los derechos humanos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
102110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Cumplir el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas. 1
102110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de avance alcanzado. /
Total de avance programado.
100.00 100.00Porcentaje de cumplimiento del
Plan de Atención y Reparación
Integral a Víctimas 2020.
1 Estratégico
Eficiencia
Atención
100.00
25.00 35.00 40.00
0.00 25.00 35.00 40.00
2020 0.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Proponer políticas públicas en el Estado de prevención de delitos y violaciones a Derechos Humanos, así como de
atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas u ofendidos.
Víctimas de delitos del fuero estatal y/o de violaciones a sus derechos humanos, quienes cuentan con criterios de
participación bien definidas en la Ley General de Victimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas .
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador2.1.1.2.0.910
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Representar jurídicamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado en los asuntos en que éste intervenga, así como aquellos que le sean sometidos a su consideración por las Dependencias, Entidades de la Administración Pública y los municipios
del Estado de Chiapas. Emitiendo para tal efecto criterios jurídicos que resultaran vinculantes; de la misma manera participar activamente en la actualización y simplificación del orden normativo local.
Visión
Ser el organismo auxiliar que garantice la legalidad en todos aquellos actos en que participe el Titular del Poder Ejecutivo, dando certeza jurídica a los mismos, participar de forma activa en la modificación y simplificación del marco jurídico en que la
administración pública funda su actuación.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
28,694,615.52 29,645,060.15 11,915,946.45 40.20
Gobierno1 28,694,615.52 29,645,060.15 11,915,946.45 40.20
3 Coordinación de la Política de Gobierno 28,694,615.52 29,645,060.15 11,915,946.45 40.20
5 Asuntos Jurídicos 28,694,615.52 29,645,060.15 11,915,946.45 40.20
1 Asuntos Jurídicos 28,694,615.52 29,645,060.15 11,915,946.45 40.20
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
03 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Consejería Jurídica del Gobernador2.1.1.2.0.910
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Actualización del marco jurídico y representación legal. 1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
29.69%29.69%Número de informes realizados. /
Total de informes programados.
4,254.00 4,254.00Porcentaje de informes
presentados.
1 Gestión
Eficacia
Reporte
4,254.00
1,096.00 1,061.00 1,046.00
1,051.00 1,096.00 1,061.00 1,046.00
2020 1,051.00
4,254.00
1,263.00 1,079.00 184.00 0.00 0.00
1
69.84%69.84%Número de actualizaciones del
marco jurídico normativo realizadas.
/ Total de actualizaciones del marco
jurídico normativo programadas.
1,220.00 1,220.00Porcentaje de actualización del
marco jurídico normativo.
2 Estratégico
Eficacia
Documento
1,220.00
305.00 305.00 305.00
305.00 305.00 305.00 305.00
2020 305.00
1,220.00
852.00 525.00 327.00 0.00 0.00
1
31.55%31.55%Número de representaciones
realizadas. / Total de
representaciones programadas.
3,360.00 3,360.00Porcentaje de representatividad
legal jurídica.
3 Gestión
Eficacia
Documento
3,360.00
840.00 840.00 840.00
840.00 840.00 840.00 840.00
2020 840.00
3,360.00
1,060.00 890.00 170.00 0.00 0.00
1
37.31%37.31%Número de reportes entregados. /
Total de reportes programados.
67.00 67.00Porcentaje de reportes
entregados.
4 Gestión
Eficacia
Documento
67.00
17.00 16.00 17.00
17.00 17.00 16.00 17.00
2020 17.00
67.00
25.00 16.00 9.00 0.00 0.00
1
Asesorías, Defensa Jurídica, Iniciativas de Ley y Decretos. Ciudadanía del Estado de Chiapas y Dependencias, Entidades y Organismos Públicos Estatal.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas2.1.1.2.0.630
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Somos una entidad desectorizada del Gobierno del Estado que promueve, rescata, preserva y difunde los valores culturales de la entidad, generando espacios para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de la sociedad chiapaneca en
general, a través de los lenguajes artísticos, así como la valoración y el disfrute del patrimonio cultural.
Visión
Impulsar la instrumentación de la política cultural a nivel estatal y nacional, desde una perspectiva incluyente e intercultural en apego a los derechos de la infancia, la sociedad chiapaneca en general con equidad de género.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
110,545,551.57 108,720,386.93 34,654,829.89 31.88
Desarrollo Social2 110,545,551.57 108,720,386.93 34,654,829.89 31.88
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 110,545,551.57 108,720,386.93 34,654,829.89 31.88
2 Cultura 110,545,551.57 108,720,386.93 34,654,829.89 31.88
1 Cultura 110,545,551.57 108,720,386.93 34,654,829.89 31.88
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
09 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad
creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identida
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
1 Identidad cultural.
01 Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas2.1.1.2.0.630
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos.
02 Pluriculturalidad y preservación de la identidad.
01 Preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
310101
01 Descentralizar la oferta cultural y artística.
02 Fortalecer la formación artística.
03 Fortalecer el apoyo a la creación artística con enfoque de inclusión.
04 Impulsar la articulación en materia de cultura, entre los sectores público, social y privado.
05 Impulsar la investigación cultural.
06 Impulsar el uso de la tecnología digital para la difusión de la cultura y el arte.
310201
01 Fomentar las culturas tradicionales de los pueblos indígenas y sus manifestaciones.
02 Fortalecer la preservación y aplicación de las lenguas maternas.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
209310101
209310201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Apoyar el desarrollo cultural en el estado de Chiapas, mediante la realización de festivales artísticos, festivales sinfónicos, talleres culturales, ferias patronales y ferias de libros. 1
209310101D
209310201D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas2.1.1.2.0.630
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
300.00 300.00Porcentaje de eventos culturales. 1 Gestión
Eficacia
Evento
300.00
75.00 75.00 75.00
75.00 75.00 75.00 75.00
2020 75.00
300.00
150.00 75.00 75.00 0.00 0.00
1
Eventos artísticos y culturales, edición y ferias de libros, talleres artísticos, estímulos para artistas y creadores, entre otros. Población en general, intelectuales, escritores, artistas y creadores.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Número de eventos realizados. / 50.00% 50.00%
Total de eventos programados.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas2.1.1.2.0.760
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar el desarrollo de las actividades artesanales a través del fomento a la producción; promoviendo el acopio, la comercialización en los mercados estatales, nacionales e internacionales; preservando y rescatando los elementos históricos y
socioculturales del patrimonio material e inmaterial de la artesanía del Estado de Chiapas.
Visión
Ser una institución reconocida por el rescate y promoción de la artesanía chiapaneca, que responda de manera eficaz y eficiente a las demandas de los mercados, generando con ello un beneficio social y vida digna a quienes se dedican a la
producción artesanal.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
25,553,768.75 25,235,996.14 9,468,675.29 37.52
Desarrollo Social2 2,920,471.91 2,920,471.91 1,125,892.49 38.55
6 Protección Social 1,944,741.17 1,944,741.17 732,676.65 37.67
8 Otros Grupos Vulnerables 1,944,741.17 1,944,741.17 732,676.65 37.67
1 Otros Grupos Vulnerables 1,944,741.17 1,944,741.17 732,676.65 37.67
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 975,730.74 975,730.74 393,215.84 40.30
2 Cultura 975,730.74 975,730.74 393,215.84 40.30
1 Cultura 975,730.74 975,730.74 393,215.84 40.30
Desarrollo Económico3 22,633,296.84 22,315,524.23 8,342,782.80 37.39
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 22,633,296.84 22,315,524.23 8,342,782.80 37.39
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 22,633,296.84 22,315,524.23 8,342,782.80 37.39
1 Asuntos Económicos y Comerciales en General 22,633,296.84 22,315,524.23 8,342,782.80 37.39
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
01 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los
países menos adelantados
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas2.1.1.2.0.760
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
01 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
1 Desarrollo social integral.
01 Sociedad con bienestar.
01 Reducir las condiciones de pobreza.
3 Educación, Ciencia y Cultura.
1 Identidad cultural.
01 Fomento de las manifestaciones culturales y artísticas.
01 Promover las diversas manifestaciones culturales, con pleno respeto a la identidad de los pueblos.
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
1 Economía sostenible.
02 Desarrollo empresarial y comercial.
01 Fortalecer las capacidades de las empresas.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
210101
03 Disminuir la carencia por ingresos.
310101
03 Fortalecer el apoyo a la creación artística con enfoque de inclusión.
410201
04 Fomentar el consumo de productos y servicios locales.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
201310101
F Desarrollo Económico.
201410201
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas2.1.1.2.0.760
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
201210101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promocionar la actividad Artesanal Chiapaneca. 1
201410201F
Fortalecer las capacidades productivas al sector artesanal en Chiapas. 2
201210101G
Fomentar la producción artesanal con calidad. 3
201410201F
Fortalacer la cultura artesanal. 4
201310101D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
2.08%2.08%Número de participación y
organización de eventos
artesanales. / Total de participación
y organización de eventos.
48.00 48.00Porcentaje de participación y
organización de eventos.
1 Estratégico
Eficacia
Evento
48.00
17.00 17.00 7.00
7.00 17.00 17.00 7.00
2020 7.00
48.00
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1
13.82%13.82%Número de apoyos artesanales
entregados. / Total de apoyos
artesanales programados.
1,237.00 1,237.00Porcentaje de apoyos artesanales
para el fortalecimiento de las
capacidades productivas.
1 Estratégico
Eficacia
Apoyo
1,237.00
391.00 415.00 431.00
0.00 391.00 415.00 431.00
2020 0.00
1,237.00
171.00 1.00 170.00 0.00 0.00
2
26.46%26.46%Número de lotes de artesanías
adquiridos. / Total de lotes de
artesanías programados por
adquirir.
2,800.00 2,800.00Porcentaje de adquisición de
productos con calidad artesanal.
1 Estratégico
Eficacia
Lote
2,800.00
950.00 950.00 400.00
500.00 950.00 950.00 400.00
2020 500.00
2,800.00
741.00 658.00 83.00 0.00 0.00
3
40.00%40.00%Promoción cultural artesanal
realizada. / Promoción cultural
artesanal programada.
5.00 5.00Promoción Cultural artesanal. 1 Estratégico
Eficacia
Acción
5.00
0.00 0.00 5.00
0.00 0.00 0.00 5.00
2020 0.00
5.00
2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
4
Impulsar las artesanías y productos regionales chiapanecos. Artesanos y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos2.1.1.2.0.660
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Propiciar condiciones y oportunidades educativas para que los jóvenes de 15 años y adultos en condiciones de rezago educativo, inicien, continúen y concluyan su formación básica, desarrollen competencias para el trabajo, fortalezcan su sentido
humano, ético, creativo y emprendedor; así como aumenten su capacidad de percepción y respuesta frente a los retos que plantea la vida contemporánea.
Visión
Ser un organismo descentralizado de la administración pública estatal, que asegure oportunidades que posibiliten una formación básica de calidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades y condiciones económicas y socio-culturales en que
viven los jóvenes y adultos chiapanecos en situación de rezago educativo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
319,458,609.32 331,321,867.49 135,254,896.06 40.82
Desarrollo Social2 319,458,609.32 331,321,867.49 135,254,896.06 40.82
5 Educación 319,458,609.32 331,321,867.49 135,254,896.06 40.82
5 Educación para Adultos 319,458,609.32 331,321,867.49 135,254,896.06 40.82
1 Educación para Adultos 319,458,609.32 331,321,867.49 135,254,896.06 40.82
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
06 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de
aritmética
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
01 Atención a jóvenes y adultos en rezago educativo.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos2.1.1.2.0.660
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Reducir con equidad el rezago educativo.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320101
01 Reducir los niveles de analfabetismo.
02 Aumentar la cantidad de jóvenes y adultos que concluyen su educación secundaria.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir sustancialmente el analfabetismo en los jóvenes y adultos mayores de 15 años. 1
202320101D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.40%5.47%Número de personas de 15 años y
más alfabetizados al año. / Total de
la población de jóvenes y adultos
analfabetas en el Estado de
Chiapas.
36,980.00 503,218.00Porcentaje de población de 15
años y más alfabetizados al año.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
36,980.00
8,371.00 11,335.00 13,593.00
3,681.00 8,371.00 11,335.00 13,593.00
2019 3,681.00
36,980.00
2,024.00 2,024.00 0.00 0.00 0.00
1
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos , brinda servicios educativos para los jóvenes y adultos
mayores a 15 años; que deseen aprender a leer y escribir y que posteriormente; puedan continuar sus estudios. Existen
dos modelos educativos, el hispanohablante y el indígena.
Para la población de jóvenes y adultos mayores de 15 años, que se encuentran en condiciones de analfabetismo.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Atender y auxiliar de manera oportuna y profesional a la ciudadanía en general ante cualquier emergencia, siniestro o catástrofe, protegiendo en todo momento la vida, entorno e integridad de las personas y su patrimonio, actuando siempre con
amplio sentido de responsabilidad, además de ser un ente que fortalezca, profesionalice y dignifique la labor de los cuerpos de bomberos en el estado de Chiapas. Dando certeza a la ciudadanía, que ante cualquier emergencia, accidente o
contigencia, cuentan con bomberas y bomberos preparados y capacitados para auxiliar y capacitar a las familias chiapanecas.
Visión
Ser una institución de bomberas y bomberos referente por su profesionalismo en el correcto manejo de los protocolos de atención, actuación, coordinación, organización y mitigación de las diversas emergencias o siniestros que se susciten. Además
de ser una institución innovadora en temas de capacitación, profesionalización y actualización, que abone sustantivamente a la prevención y a la reducción de los diversos siniestros y/o emergencias con mayor incidencia en nuestro Estado y de
nuestra competencia.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
5,727,673.05 4,955,933.87 287,754.12 5.81
Gobierno1 5,727,673.05 4,955,933.87 287,754.12 5.81
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 5,727,673.05 4,955,933.87 287,754.12 5.81
2 Protección Civil 5,727,673.05 4,955,933.87 287,754.12 5.81
1 Protección Civil 5,727,673.05 4,955,933.87 287,754.12 5.81
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
03 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
04 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
06 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
09 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.320
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
109110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ejecutar las políticas, programas y acciones en el Estado de Chiapas, con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno en caso de riesgo, emergencia u otra
situación que amenace el estado normal de la población.
1
109110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
39.83%39.83%Número de acciones de atención y
prevención implementadas. / Total
de acciones de atención y
prevención proyectadas.
1,062.00 1,062.00Porcentaje de acciones de
prevención y atención a
situaciones de emergencia o
urgencia en el Estado de Chiapas.
1 Gestión
Eficacia
Acción
1,062.00
353.00 369.00 340.00
0.00 353.00 369.00 340.00
2020 0.00
1,062.00
423.00 0.00 423.00 0.00 0.00
1
Desarrollo de labores de prevención a través de dictámenes de riesgo, extinción y control de los distintos tipos de
incendios urbanos, suburbanos, industriales y forestales, control y extinción de fugas de gas, derrames de combustibles,
cualquier tipo de sustancia o materiales peligrosos.
Población en situacion de riesgo o emergencia.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impartir capacitación para y en el trabajo a la población, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida mediante programas estratégicos con enfoque sustentable y sostenible, impulsando el desarrollo del estado de Chiapas.
Visión
Ser una institución líder e innovadora, a través de capacitación acorde a las necesidades reales del entorno socioeconómico del estado, reconocida por la calidad de sus egresados, en un ambiente de unidad, respeto y equidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
183,871,155.15 185,628,993.15 55,913,686.30 30.12
Desarrollo Económico3 183,871,155.15 185,628,993.15 55,913,686.30 30.12
1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 183,871,155.15 185,628,993.15 55,913,686.30 30.12
2 Asuntos Laborales Generales 183,871,155.15 185,628,993.15 55,913,686.30 30.12
1 Asuntos Laborales Generales 183,871,155.15 185,628,993.15 55,913,686.30 30.12
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
08 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
05 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor
08 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes
y las personas con empleos precarios
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de recuperación
de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Economía sostenible.
03 Inclusión laboral y productividad.
01 Impulsar el empleo para la productividad.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
410301
01 Desarrollar las capacidades y conocimientos productivos.
04 Promover la inclusión laboral de grupos vulnerables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Desarrollo Económico.
211410301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar la integración y fortalecimiento de las actividades económicas motoras del estado y fomentar una mejora continua de la competitividad laboral, a través de la oferta de
servicios de capacitación, asesoría, vinculación, investigación e información; basados en normas de calidad que atiendan eficazmente las necesidades tecnológicas del sector
productivo.
1
211410301F
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.310
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
18.68%18.68%Número de cursos realizados. /
Total de cursos programados.
3,522.00 3,522.00Porcentaje de cursos de
capacitación impartidos.
1 Gestión
Eficacia
Curso
3,522.00
845.00 986.00 916.00
775.00 845.00 986.00 916.00
2020 775.00
3,522.00
658.00 481.00 177.00 0.00 0.00
1
18.11%18.11%Número de personas capacitadas. /
Total de personas programadas a
capacitar.
52,830.00 52,830.00Cobertura en capacitación para y
en el trabajo.
2 Gestión
Eficacia
Persona
52,830.00
12,679.00 14,792.00 13,736.00
11,623.00 12,679.00 14,792.00 13,736.00
2020 11,623.00
52,830.00
9,569.00 7,252.00 2,317.00 0.00 0.00
1
49.15%49.15%Número de convenios de
colaboración firmados. / Total de
convenios de colaboración
programados.
118.00 118.00Porcentaje de convenios
interinstitucionales suscritos en
materia de capacitación.
3 Gestión
Eficacia
Convenio
118.00
30.00 31.00 32.00
25.00 30.00 31.00 32.00
2020 25.00
118.00
58.00 44.00 14.00 0.00 0.00
1
Capacitación para el trabajo, en coordinación con el sector empresarial, productivo, social y educativo, para el ejercicio
2020 se tiene programado impartir 3,522 cursos de capacitación, en las especialidades de: Estilismo y Bienestar Personal,
Informática, Alimentos y Bebidas, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Computacionales, Artesanías, Confección
Industrial de Ropa, entre otros.
Personas mayores de 15 años que sepan leer y escribir.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.690
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Impulsar, regular, generar, desarrollar y dirigir la ciencia, tecnología e innovación, para convertirlas en motor de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, así como brindar las herramientas necesarias para formar
recursos humanos de alto nivel.
Visión
El estado de Chiapas ha logrado revertir las estadísticas nacionales de rezago en desarrollo científico, tecnológico y de innovación, a través de un consolidado Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, conformado por los sectores
público, privado, social y académico que atiende una agenda común.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
44,502,667.50 44,590,747.27 18,407,362.87 41.28
Desarrollo Económico3 44,502,667.50 44,590,747.27 18,407,362.87 41.28
8 Ciencia, Tecnología e Innovación 44,502,667.50 44,590,747.27 18,407,362.87 41.28
1 Investigación Científica 3,719,857.70 3,315,965.16 936,757.49 28.25
1 Investigación Cientifica 3,719,857.70 3,315,965.16 936,757.49 28.25
2 Desarrollo Tecnológico 29,625,879.40 29,955,814.71 12,637,384.64 42.19
1 Desarrollo tecnológico 29,625,879.40 29,955,814.71 12,637,384.64 42.19
3 Servicios Científicos y Tecnólogicos 11,156,930.40 11,318,967.40 4,833,220.74 42.70
1 Servicios Cientificos y Tecnológicos 11,156,930.40 11,318,967.40 4,833,220.74 42.70
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
05 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando
la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores
público y privado en investigación y desarrollo
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.690
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
03 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.
07 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral
de la economía digital.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
3 Ciencia y tecnología.
01 Ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones para el desarrollo.
01 Elevar el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
330101
01 Vincular a la comunidad académica y científica de los sectores público y privado.
02 Ampliar la difusión y divulgación en materia de ciencia, tecnología e innovación.
03 Aumentar la investigación científica y tecnológica.
04 Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones en los organismos públicos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
303330101
307330101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Elevar el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación y comunicaciones a través de una mejor vinculación académica y científica, más apoyo a la investigacióny mayor divulgación
además del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicación en los organismos públicos.
1
303330101D
307330101D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.690
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de empresas e instituciones
registradas. / Total de empresas e
instituciones programadas.
420.00 420.00Porcentaje de registros de
instituciones y empresas físicas o
morales dedicadas a la ciencia y
tecnología.
1 Gestión
Eficacia
Registro
410.00
0.00 0.00 420.00
0.00 0.00 0.00 420.00
2019 0.00
420.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Sistema Estatal de Investigadores; Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigadores; apoyo a proyectos de
investigación; desarrollo tecnológico; dictámenes de viabilidad; capacitación en competencias tecnológicas; asesoría de
trámite de patentes; atención al público a través del Museo y Planetario; Museos itinerantes, auditorio y garantizar la
operatividad a la red gubernamental.
Entidades gubernamentales, alumnos de nivel básico, medio y superior, comunidad científica y tecnológica del Estado
Chiapas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.900
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Integrar y difundir las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno; fomentando la cultura de participación, información y transparencia a la sociedad, a través de los medios masivos de comunicación.
Visión
Ser la instancia rectora de la administración pública estatal para la óptima integración y difusión de las acciones, proyectos, estrategias y programas de gobierno, procurando que la sociedad reciba de manera eficiente y veraz la información que se
genere.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
28,197,508.26 35,233,696.16 18,526,492.14 52.58
Gobierno1 28,197,508.26 35,233,696.16 18,526,492.14 52.58
8 Otros Servicios Generales 28,197,508.26 35,233,696.16 18,526,492.14 52.58
3 Servicios de Comunicación y Medios 28,197,508.26 35,233,696.16 18,526,492.14 52.58
1 Servicios de Comunicación y Medios 28,197,508.26 35,233,696.16 18,526,492.14 52.58
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
04 Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos.
01 Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.900
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120401
03 Mejorar la comunicación social.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
101120401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Difundir las acciones y hechos de interés social, económico y político de gestión gubernamental. 1
101120401B
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
40.04%40.04%Número de comunicados
informativos realizados. / Total de
comunicados informativos
programados.
5,300.00 5,300.00Porcentaje de comunicados
informativos a la población.
1 Gestión
Eficacia
Boletín
5,300.00
1,325.00 1,325.00 1,325.00
1,325.00 1,325.00 1,325.00 1,325.00
2020 1,325.00
5,300.00
2,122.00 1,187.00 935.00 0.00 0.00
1
23.48%23.48%Número de campañas realizadas. /
Total de campañas programadas.
264.00 264.00Porcentaje de material
promocional difundido a la
población.
2 Gestión
Eficacia
Campaña
264.00
66.00 66.00 66.00
66.00 66.00 66.00 66.00
2020 66.00
264.00
62.00 33.00 29.00 0.00 0.00
1
Difusión del quehacer gubernamental a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos. Organismos Públicos; Población a la que va dirigida la difusión de boletínes y campañas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.730
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser el organismo público responsable de programar, proyectar, construir, mantener, equipar, rehabilitar, reforzar, reconstruir, reubicar, reconvertir y certificar los espacios destinados a la educación que imparte el Estado; actuando con eficiencia,
eficacia, calidad, honradez y compromiso, apegándose a las disposiciones legales y lineamientos normativos; así como cumplir en tiempo y forma con las metas de los programas de inversión de las instituciones del sector educativo.
Visión
Consolidarse como un organismo vanguardista y de prestigio en el ámbito educativo, que contribuya al desarrollo y fortalecimiento del Estado de Chiapas, al proveer de más y mejores espacios de infraestructura física, logrando con ello elevar el
nivel educativo en el Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
890,288,825.01 1,148,333,119.74 435,456,335.47 37.92
Desarrollo Social2 890,288,825.01 1,148,333,119.74 435,456,335.47 37.92
5 Educación 890,288,825.01 1,148,333,119.74 435,456,335.47 37.92
1 Educación Básica 607,197,861.00 889,044,504.76 376,716,592.94 42.37
1 Educación Inicial y Preescolar 0.00 60,472,468.08 34,997,359.15 57.87
2 Educación Primaria 607,197,861.00 640,957,414.16 243,851,376.63 38.04
3 Educación Secundaria 0.00 187,614,622.52 97,867,857.16 52.16
2 Educación Media Superior 44,417,356.00 46,956,530.09 12,187,767.83 25.96
2 Bachillerato General 44,417,356.00 46,956,530.09 12,187,767.83 25.96
3 Educación Superior 200,476,593.00 165,676,259.19 31,879,109.84 19.24
1 Educación Normal 0.00 197,514.69 197,514.69 100.00
2 Licenciatura Universitaria 200,476,593.00 165,478,744.50 31,681,595.15 19.15
6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 38,197,015.01 46,655,825.70 14,672,864.86 31.45
1 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 38,197,015.01 46,655,825.70 14,672,864.86 31.45
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.730
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
08 Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
05 Atención al rezago en infraestructura física educativa.
01 Reducir el rezago en la infraestructura física educativa.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320501
02 Incrementar la infraestructura física educativa en todos los niveles.
03 Disminuir el rezago de mobiliario básico en todos los niveles educativos.
04 Rehabilitar los espacios educativos con resiliencia.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Reducir el Rezago en la Infraestructura Física Educativa. 1
202320501D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.730
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
42.12%42.12%Número de construcciones y
equipamiento de espacios
educativos a realizar. / Total de
construcciones y equipamiento de
espacios educativos programados.
425.00 425.00Porcentaje de atención de
construcción y equipamiento de
infraestructura física educativa.
1 Gestión
Eficacia
Espacio
425.00
85.00 128.00 170.00
42.00 85.00 128.00 170.00
2020 42.00
425.00
179.00 22.00 157.00 0.00 0.00
1
Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. Alumnos, maestros y población Chiapaneca.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto del Patrimonio del Estado2.1.1.2.0.370
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Generar mecanismos suficientes para una mejor administración de los bienes, mediante la ejecución, integración y actualización de las normas, políticas y procedimientos sobre adquisición, control, uso, destino, enajenación, arrendamiento y
desincorporación de los bienes muebles e inmuebles, así como vigilar el cumplimiento de las mismas.
Visión
Ser un instituto responsable de los bienes muebles e inmuebles, orientado a coadyuvar en elcrecimiento y desarrollo de la entidad, a través del registro confiable y oportuno de una buena adminitración del Patrimonio del Estado.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
0.00 10,607,091.30 2,476,551.31 23.35
Gobierno1 0.00 10,607,091.30 2,476,551.31 23.35
3 Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 10,607,091.30 2,476,551.31 23.35
1 Presidencia/Gubernatura 0.00 10,607,091.30 2,476,551.31 23.35
1 Gubernatura 0.00 10,607,091.30 2,476,551.31 23.35
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
01 Fortalecer la gobernabilidad democrática.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
01 Gobernabilidad y gobernanza.
01 Garantizar la estabilidad política y social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto del Patrimonio del Estado2.1.1.2.0.370
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110101
03 Fortalecer la gobernabilidad.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
101110101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Administrar de manera efectiva los bienes patrimoniales del Poder Ejecutivo del Estado, con el proposito de atender de manera eficaz y oportuna a los requerimientos de los sectores
públicos y privados.
1
101110101A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
22,635.00 22,635.00Porcentaje de bienes muebles e
inmuebles verificados físicamente.
1 Gestión
Eficacia
Mobiliario
22,635.00
7,166.00 5,800.00 4,834.00
4,835.00 7,166.00 5,800.00 4,834.00
2020 4,835.00
22,635.00
3,052.00 3,047.00 5.00 0.00 0.00
1
verificaciones de bienes inmuebles
programadas.
11,164.00 11,164.00Porcentaje de acciones para el
adecuado control de bienes
inmuebles.
2 Gestión
Eficacia
Inmueble
11,164.00
2,041.00 3,542.00 3,541.00
2,040.00 2,041.00 3,542.00 3,541.00
2020 2,040.00
11,164.00
931.00 106.00 825.00 0.00 0.00
1
Administración de todos los bienes muebles e inmuebles del patrimonio del Estado. Dependencias de gobierno del Estado.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Número de bienes muebles e 13.48% 13.48%
inmuebles verificados. / Total de
bienes muebles e inmuebles
verificados programados.
Número de verificaciones de bienes 8.34% 8.34%
inmuebles realizadas. / Total de
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 5
Organismo Público: Instituto de Salud2.1.1.2.0.640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Mejorar el nivel de salud de la población promoviendo y otorgando servicios integrales, oportunos con calidad y equidad administrados en forma honesta y transparente, equitativa y eficiente, mediante la regulación y la coordinación del sistema
estatal de salud y con plena participación social, para impulsar el desarrollo del pueblo chiapaneco con justicia, que conlleve oportunidades de avance profesional a los prestadores y a la capacitación ciudadana.
Visión
Ser un organismo que favorezca la integración de un sistema de salud accesible al total de la población con participación activa, de alta calidad y eficiente que permita acciones de prevención, acorde al desarrollo científico-tecnológico, que satisfaga
las necesidades y expectativas del usuario y del prestador de los servicios.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,937,217,705.50 7,145,022,911.54 2,026,005,530.04 28.36
Desarrollo Social2 4,937,217,705.50 7,145,022,911.54 2,026,005,530.04 28.36
3 Salud 4,937,217,705.50 7,145,022,911.54 2,026,005,530.04 28.36
1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1,279,947,154.95 1,222,021,543.27 240,982,951.03 19.72
1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 1,279,947,154.95 1,222,021,543.27 240,982,951.03 19.72
4 Rectoría del Sistema de Salud 596,803,123.23 617,083,397.69 55,974,671.14 9.07
1 Rectoría del sistema de salud 596,803,123.23 617,083,397.69 55,974,671.14 9.07
5 Protección Social en Salud 3,060,467,427.32 5,305,917,970.58 1,729,047,907.87 32.59
1 Protección Social en Salud 3,060,467,427.32 5,305,917,970.58 1,729,047,907.87 32.59
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 5
Organismo Público: Instituto de Salud2.1.1.2.0.640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
01 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
02 De aquí a 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por
cada 1.000 nacidos vivos y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos
03 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua
y otras enfermedades transmisibles
04 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
05 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
07 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud
reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
08 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas
inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
04 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social,
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
2 Salud.
01 Atención primaria a la salud.
01 Fortalecer la capacidad resolutiva en atención primaria de la salud.
02 Autocuidado de la salud en la población.
01 Consolidar el autocuidado de la salud de la población.
03 Cobertura universal de los servicios de salud.
01 Mejorar la cobertura universal de los servicios de salud en la población.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 5
Organismo Público: Instituto de Salud2.1.1.2.0.640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
220101
01 Utilizar de manera eficiente la capacidad instalada en los diferentes niveles de atención.
03 Fortalecer la infraestructura física para los servicios de salud.
04 Asegurar el abasto adecuado de los recursos materiales e insumos.
220201
01 Asegurar la participación comunitaria en el autocuidado de la salud.
02 Fortalecer la intervención del personal en promoción de la salud.
220301
01 Planear de manera eficiente la infraestructura física.
02 Incrementar la cobertura por nivel de atención.
03 Elevar la calidad de los servicios de salud.
04 Hacer eficiente el uso de los recursos humanos y materiales.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
E Salud.
204220101
204220201
204220301
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 4 de 5
Organismo Público: Instituto de Salud2.1.1.2.0.640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Garantizar el derecho a la protección de la salud en materia de Salud Pública en los diferentes grupos sociales con perspectiva de género, respecto a los derechos humanos, el
combate a la discriminación y desigualdad de género.
1
204220201E
204220301E
Conservación de bienes inmuebles, a través de la contratación de servicios que le permitan su operación funcionamiento aceptable, así como la infraestructura física para estar en
óptimas condiciones para la prestación de Servicios de Salud.
2
204220101E
Otorgar atención médica a la población del Estado, a través de la consulta externa general con eficiencia, eficacia y calidez garantizando la continuidad del tratamiento de los
pacientes con algún padecimiento.
3
204220101E
Capacitar y sensibilizar al personal de salud para otorgar atención médica y garantizar atención equitativa e integral a hombres y mujeres. 4
204220201E
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 5 de 5
Organismo Público: Instituto de Salud2.1.1.2.0.640
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Defunciones en menores de 5 años
en un período determinado. /
Recién nacidos vivos proyectados.
2,184.00 112,191.00Total de mortalidad en menores
de 5 años.
1 Gestión
Eficiencia
Defunción
2,184.00
0.00 0.00 2,184.00
0.00 0.00 0.00 2,184.00
2019 0.00
2,184.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
40.00%40.00%Número de servicios de
conservación y mantenimiento
realizados. / Total de servicios de
conservación y mantenimiento
programados.
20.00 20.00Porcentaje de servicios de
conservación y mantenimiento en
unidades médicas.
2 Gestión
Eficacia
Servicio
20.00
8.00 6.00 6.00
0.00 8.00 6.00 6.00
2019 0.00
20.00
8.00 0.00 8.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de consultas otorgadas. /
Total de consultas programadas.
692,048.00 692,048.00Porcentaje de consultas
otorgadas.
3 Estratégico
Eficacia
Consulta
692,048.00
0.00 0.00 692,048.00
0.00 0.00 0.00 692,048.00
2019 0.00
692,048.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
46.86%46.86%Número de trabajadores
capacitados. / Total de trabajadores
programados a capacitar.
1,400.00 1,400.00Porcentaje de personal capacitado
en diferentes temáticas de salud.
4 Gestión
Eficacia
Capacitació
n 1,400.00
700.00 400.00 300.00
0.00 700.00 400.00 300.00
2019 0.00
1,400.00
656.00 0.00 656.00 0.00 0.00
1
0.00%3.43%Números de casos nuevos por
Dengue, Chinkunguya y Zica. /
Población total.
2,564.00 5,730,370.00Tasa de incidencias por
arbovirosis.
1 Estratégico
Eficacia
Caso Nuevo
2,564.00
788.00 1,054.00 417.00
305.00 788.00 1,054.00 417.00
2019 305.00
2,564.00
88.00 88.00 0.00 0.00 0.00
2
0.00%0.00%Total de defunciones en mujeres de
25 años y más sin seguridad social
por 100000 . / Total de mujeres de
25 años y más sin seguridad social.
209.00 1,092,661.00Tasa de mortalidad por cáncer de
cuello uterino en mujeres de 25
años y más sin seguridad social.
1 Gestión
Eficacia
Defunción
209.00
0.00 0.00 209.00
0.00 0.00 0.00 209.00
2019 0.00
209.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Número de defunciones maternas
de mujeres durante el embarazo,
parto o puerperio en un período
determinado. / Nacidos vivos del
mismo período.
68.00 112,492.00Razón de muerte materna. 1 Gestión
Eficiencia
Defunción
68.00
0.00 0.00 68.00
0.00 0.00 0.00 68.00
2019 0.00
68.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
Otorgar servicios de Salud: Consulta externa, consulta de especialidad, consulta odontológica, estudios de laboratorio
clínico, rayos X, hospitalización, cirugías, atención de urgencias, atención a embarazadas, atención de partos, campañas
de vacunación, fomento y promoción a la salud, campañas de planificación familiar,campañas de salud bucal, vigilancia
epidemiológica y vigilancia sanitaria.
Población en General.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas2.1.1.2.0.850
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Fomentar y fortalecer el desarrollo sustentable de la caficultura en el Estado de Chiapas; atendiendo los planteamientos de los actores que integran la cadena productiva, mediante la planeación y ejecución de métodos, sistemas, programas y
proyectos concurrentes, para la consolidación de los estándares de calidad de café de especialidad a través de su producción, transformación, comercialización y competitividad generando valor agregado.
Visión
Ser el organismo promotor, rector y generador de oportunidades para la caficultura en el estado con igualdad, solidaridad, respeto y honestidad, impulsando el desarrollo integral de la cadena de valor, que coadyuve a que los productores logren un
crecimiento continuo y sostenible, que permita cumplir con la excelencia en los cafés de especialidad con acciones que propicien el desarrollo social y productivo, obteniendo rentabilidad y competitividad en el cultivo logrando así el posicionamiento
en los diversos mercados nacionales e internacionales.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
21,024,335.00 20,836,182.14 8,535,099.42 40.96
Desarrollo Económico3 21,024,335.00 20,836,182.14 8,535,099.42 40.96
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 21,024,335.00 20,836,182.14 8,535,099.42 40.96
1 Agropecuaria 21,024,335.00 20,836,182.14 8,535,099.42 40.96
1 Agropecuario 21,024,335.00 20,836,182.14 8,535,099.42 40.96
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
02 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
01 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
08 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
3 Desarrollo agropecuario, pesca y acuacultura.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto del Café de Chiapas2.1.1.2.0.850
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
02 Agricultura sostenible.
01 Mejorar la productividad agrícola.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
430201
05 Fortalecer la producción del cultivo del café.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
I Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.
308430201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Fortalecer la producción del cultivo del café. 1
308430201I
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
16.00%44.44%Número de organizaciones
apoyadas. / Total de organizaciones
registadas en el padrón de
organizaciones cafetaleras.
18.00 50.00Porcentaje de organizaciones que
realizan la promoción y difusión de
café chiapaneco apoyadas.
1 Estratégico
Eficacia
Organizació
n 18.00
5.00 5.00 5.00
3.00 5.00 5.00 5.00
2020 3.00
18.00
8.00 3.00 5.00 0.00 0.00
1
5.16%48.06%Número de productores con
capacitación y asistencia técnica. /
35% de los productores registrados
en el Padrón Cafetalero.
6,760.00 63,000.00Porcentaje de productores con
capacitación y asistencia técnica
apoyados.
2 Gestión
Eficacia
Productor
6,760.00
1,700.00 2,000.00 1,560.00
1,500.00 1,700.00 2,000.00 1,560.00
2020 1,500.00
6,760.00
3,249.00 1,500.00 1,749.00 0.00 0.00
1
Capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo para comercialización de productos y sub productos de café. Productores cafetaleros, servidores publicos, personas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Instituto del Deporte del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.920
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Gestionar la cultura física, el deporte y la recreación en Chiapas, mediante personal profesionalizado, proyectos estratégicos, infraestructura deportiva digna y la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad para impulsar los talentos
deportivos y mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.
Visión
Somos un Instituto competitivo que trabaja con estandares de calidad, que ha consolidado la cultura física, el deporte y la recreación, mejorado el desempeño de los atletas y contribuido a mejorar el desarrollo humano y social de los chiapanecos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
63,551,780.55 64,000,315.64 19,831,202.82 30.99
Desarrollo Social2 63,551,780.55 64,000,315.64 19,831,202.82 30.99
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 63,551,780.55 64,000,315.64 19,831,202.82 30.99
1 Deporte y Recreación 63,551,780.55 64,000,315.64 19,831,202.82 30.99
1 Deporte y Recreación 63,551,780.55 64,000,315.64 19,831,202.82 30.99
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
03 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
05 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
3 Jóvenes construyendo el futuro.
01 Juventud con bienestar.
01 Mejorar las oportunidades de desarrollo social para los jóvenes.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Instituto del Deporte del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.920
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
230101
01 Fortalecer la cultura física.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
210230101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la práctica permanente de la actividad física y el deporte recreativo en la sociedad chiapaneca; asi como, estimular el desarrollo de deportistas de alto rendimiento para
consolidar al Estado como potencia deportiva.
1
210230101G
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
1 Estratégico
Eficacia
25,000.00 25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
2020 25,000.00
100,000.00
50,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
1
Centro de alto rendimiento, cursos de formación y capacitación de entrenadores deportivos, atención al deporte indígena,
"Olimpiada, paralimpiada y Nacional Juvenil", Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte, infraestructura
deportiva, entrenadores y técnicos especializados, eventos deportivos especiales.
Niños, jóvenes, deportistas, atletas, adultos mayores, entrenadores y asociaciones deportivas.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Persona
100,000.00
Porcentaje de población atendida 100,000.00 100,000.00
en los programas de cultura física.Número de personas atendidas. / 50.00% 50.00%
Total de población programada a
atender con programas de cultura
física.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto Estatal del Agua2.1.1.2.0.750
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Establecer mecanismos, métodos y sistemas de planeación, programación, financiamiento y operación, que propicien y logren la mayor racionalidad en el aprovechamiento sustentable del agua en el Estado, para consumo humano, industrial y
agropecuario, para beneficio del desarrollo social y económico del Estado.
Visión
Ser un organismo rector especializado en la planeación, financiamiento, operación y normatividad del sector hídrico estatal, fortalecer los organismos operadores y propulsor de tecnología.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
19,447,463.47 37,157,866.25 18,368,235.03 49.43
Desarrollo Social2 19,447,463.47 37,157,866.25 18,368,235.03 49.43
1 Protección Ambiental 19,447,463.47 37,157,866.25 18,368,235.03 49.43
2 Administración del Agua 19,447,463.47 37,157,866.25 18,368,235.03 49.43
1 Administración del Agua 19,447,463.47 37,157,866.25 18,368,235.03 49.43
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
06 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
03 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
06 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas
y cuencas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto Estatal del Agua2.1.1.2.0.750
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
02 Infraestructura para el desarrollo social.
01 Incrementar la cobertura de los servicios básicos.
5 Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
2 Desarrollo sustentable.
03 Manejo de los recursos hídricos.
01 Hacer eficiente el manejo de los recursos hídricos.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
420201
02 Ampliar la cobertura de agua entubada.
04 Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales.
520301
01 Promover el manejo sustentable de cuencas.
02 Fomentar una cultura de manejo y conservación del agua.
03 Fortalecer los organismos operadores y comités comunitarios en el manejo del agua.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
H Obras Públicas.
206420201
J Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.
206520301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Promoción para la conservación del recurso hídrico. 1
206420201H
206520301J
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto Estatal del Agua2.1.1.2.0.750
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
50.00%50.00%Número de gestiones realizadas. /
Total de gestiones programadas.
200.00 200.00Porcentaje de gestiones para la
conservación del agua.
1 Estratégico
Eficiencia
Promoción
200.00
50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
2020 50.00
200.00
100.00 43.00 57.00 0.00 0.00
1
Insumos para la desinfección del agua, material didáctico en temas de cultura ambiental, validación de proyectos de
infraestructura hidráulica,análisis de la calidad del agua en fuentes de abastecimientos, tanques de captación, entre otros.
Población en general y principalmente habitantes con alto grado de marginación.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.790
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, a través del manejo Integral de estos con oportunidad y pertinencia observando la aplicación de la Ley, el respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural y la
equidad de género, impulsando el desarrollo sustentable.
Visión
Ser una Institución que promueva y coordine el establecimiento de políticas públicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres con una alta participación ciudadana y de instancias de los diversos órdenes de gobierno, además
de la colaboración de la contratación científica y de universidades haciendo uso de los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios para actuar siempre de manera anticipada, eficiente y oportuna.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
451,798,143.86 463,831,660.97 188,053,445.22 40.54
Gobierno1 451,798,143.86 463,831,660.97 188,053,445.22 40.54
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 451,798,143.86 463,831,660.97 188,053,445.22 40.54
2 Protección Civil 451,798,143.86 463,831,660.97 188,053,445.22 40.54
1 Protección Civil 451,798,143.86 463,831,660.97 188,053,445.22 40.54
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
09 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
03 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en
todos los países
04 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
06 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro
tipo
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
09 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.790
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
1 Política y gobierno.
02 Resiliencia y gestión de riesgos.
01 Fomentar la resiliencia ante los riesgos de desastres, para lograr un desarrollo sostenible.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
110201
01 Dar a conocer a los habitantes la comprensión sobre los riesgos de desastres.
02 Fortalecer la reducción de los riesgos en las escuelas, con una visión en la gestión integral de riesgos y resiliencia, así como en las comunidades, municipios y en las instituciones
gubernamentales.
03 Incrementar las inversiones públicas y privadas para la prevención y la reducción de los riesgos de desastres con enfoque de resiliencia.
04 Fortalecer la prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción en casos de desastres con enfoque de resiliencia.
05 Impulsar la gestión de riesgos con protocolos de perspectiva cultural y género.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
A Política y Gobierno.
109110201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Consolidar el manejo integral de riesgos de desastres en Chiapas, con énfasis en la prevención. 1
109110201A
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
18.08%18.08%Número de medidas preventivas
realizadas. / Total de medidas
preventivas programadas.
4,176.00 4,176.00Porcentaje de medidas
preventivas para casos de riesgos
de desastres.
1 Estratégico
Eficiencia
Acción
4,176.00
1,044.00 1,044.00 1,044.00
1,044.00 1,044.00 1,044.00 1,044.00
2019 1,044.00
4,176.00
755.00 755.00 0.00 0.00 0.00
1
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.790
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Refugios temporales en todo el Estado; comités de prevención y participación ciudadana; material de difusión;
capacitación de la población en temas de protección civil, así como diferentes cursos de especialización en el tema.
Comités de prevención y participación ciudadana; Escuelas Resilientes; unidades municipales e internas de protección
civil; y los centros regionales de protección civil y bomberos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa2.1.1.2.0.080
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales en el campo de la ciencia y la tecnología, con mentalidad emprendedora, analítica, creativa y apegada a valores éticos, comprometido con el desarrollo socioeconómico y del medio ambiente de la región de influencia y del
Estado, para que asuman liderazgos que transformen el entorno y satisfagan necesidades científicas y tecnológicas de los sectores productivos, social y de servicio.
Visión
Ser una Institución que incida de manera contundente en el desarrollo de la región de influencia, mediante la formación de profesionales creativos, con espíritu de liderazgo y nivel de excelencia; que desarrollen investigación a través de la
aplicación de tecnología de punta, haciendo uso racional de los recursos, y diversificando las fuentes de financiamiento que permitan su consolidación y desarrollo.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
59,802,376.85 68,385,539.85 22,322,821.19 32.64
Desarrollo Social2 59,802,376.85 68,385,539.85 22,322,821.19 32.64
5 Educación 59,802,376.85 68,385,539.85 22,322,821.19 32.64
3 Educación Superior 59,802,376.85 68,385,539.85 22,322,821.19 32.64
3 Licenciatura Tecnológica 59,802,376.85 68,385,539.85 22,322,821.19 32.64
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa2.1.1.2.0.080
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
01 Incrementar la cobertura en educación superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ofertar servicios educativos de calidad a egresados del nivel medio superior, para formar profesionistas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera
productiva y competitiva en el campo de la ciencia y la tecnología.
1
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa2.1.1.2.0.080
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos de nuevo
ingreso en el ciclo escolar actual. /
Total de alumnos egresados de
educación media superior en el
Estado.
1 Gestión
Eficacia
Alumno
416.00
0.00 416.00 0.00
0.00 0.00 416.00 0.00
2019 0.00
416.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula actual del Instituto
Tecnológico Superior de Cintalapa. /
Matrícula del Instituto Tecnológico
Superior de Cintalapa en el ciclo
2018-2019.
1,554.00 1,738.00Tasa de crecimiento promedio de
la matrícula actual.
2 Gestión
Eficacia
Alumno
1,554.00
0.00 1,554.00 0.00
0.00 0.00 1,554.00 0.00
2020 0.00
1,554.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos que
concluyeron sus estudios en
educación superior. / Número de
alumnos inscritos en el Instituto
Tecnológico Superior de Cintalapa.
0.00 300.00 0.00
0.00 0.00 300.00 0.00
2020 0.00
300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Pantilla docente programada para
recibir cursos de formación y
actualización. / Plantilla docente
actual del Instituto Tecnológico
Superior de Cintalapa.
4 Gestión
Eficacia
Alumno
71.00
0.00 71.00 0.00
0.00 0.00 71.00 0.00
2020 0.00
71.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Proporcionar servicios educativos de calidad a estudiantes, sector empresarial, personal docente y administrativo. Estudiantes, sector empresarial y gobierno.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Absorción en educación superior 236,783.00 416.00
del Instituto Tecnológico Superior
de Cintalapa.
Alumno
300.00
3 Gestión Tasa de eficiencia terminal. 1,738.00 300.00
Eficacia
Tasa de formación y actualización 71.00 71.00
docente.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes2.1.1.2.0.880
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Es un organismo sin fines de lucro dedicado al fomento y organización en el rubro de atracción de eventos dentro del segmento de turismo de reuniones, formado por el Gobierno del Estado para promover a la entidad de manera neutral como un
destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y a través del apoyo logístico, asesorías y presentaciones de sedes, para generar derrama económica al Estado.
Visión
Ser una entidad de vanguardia con Honradez, Imparcialidad, Objetividad, Compromiso, Responsabilidad y Transparencia, capaz de posicionar al Estado de Chiapas como líder a nivel nacional e internacional en la realización de congresos,
convenciones, ferias y exposiciones incrementando la calidad, infraestructura y afluencia turística, a través de atracción de eventos, brindando asesorías, gestiones, logística de eventos y de vinculación con los diferentes actores económicos, así
como promocionales y marketing turístico del destino para impulsar el desarrollo estatal en el segmento de turismo de reuniones.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
16,887,545.23 17,062,290.36 6,564,467.07 38.47
Desarrollo Económico3 16,887,545.23 17,062,290.36 6,564,467.07 38.47
7 Turismo 16,887,545.23 17,062,290.36 6,564,467.07 38.47
1 Turismo 16,887,545.23 17,062,290.36 6,564,467.07 38.47
1 Turismo 16,887,545.23 17,062,290.36 6,564,467.07 38.47
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
09 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
1 Economía sostenible.
04 Turismo productivo y sostenible.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Oficina de Convenciones y Visitantes2.1.1.2.0.880
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Promover el turismo sostenible para el desarrollo económico.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
410401
05 Fortalecer los esquemas de promoción turística en todos los segmentos.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
F Desarrollo Económico.
309410401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la derrama económica constituyendo a Chiapas como destino ideal para la realización de congresos, convenciones, ferias y exposiciones. 1
309410401F
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
25.77%25.77%Cantidad de recursos generados por
congresos y convenciones. / Total
de recursos programados por
congresos y convenciones.
67,410,000.00 67,410,000.00Porcentaje de derrama económica
generada por turismo de
reuniones.
1 Estratégico
Eficacia
Millones de
Pesos 67,410,000.00
16,852,500.00 13,482,000.00 23,593,500.00
13,482,000.00 16,852,500.00 13,482,000.00 23,593,500.00
2020 13,482,000.00
67,410,000.00
17,368,409.00 17,368,409.00 0.00 0.00 0.00
1
Apoyo logístico y asesoria a organizadores de congresos, convenciones y cualquier otro tipo de eventos relacionado con la
industria de reuniones, promoción de eventos, atención al público en general en el restaurante Tuchtlán , Bar Toniná y
contratación del recinto para la realización de eventos.
Organizadores de congresos y convenciones, dependencias de gobierno del estado, organismos no gubernamentales,
sistemas educativos en todos los niveles, asociaciones civiles y religiosas, institutos, partidos políticos, prestadores de
servicios turísticos y clientes particulares.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.340
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Procurar formalmente la protección y restauración de los recursos naturales, mediante la aplicación de políticas públicas ambientalistas e instrumentos que permitan su protección, conservación, restauración y aprovechamiento; con acciones de
inspección y vigilancia, de ejecución de medidas de seguridad, seguimiento de las denuncias e imposición de sanciones.
Visión
Como un organismo promotor de los derechos humanos ambientales, eficiente, eficaz, transparente y confiable, comprometido con la protección de los recursos naturales, que garantice la preservación del medio ambiente para las futuras
generaciones; con capacidad para ofrecer servicios confiables y de calidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
4,524,265.17 4,397,750.50 1,529,682.80 34.78
Desarrollo Social2 4,524,265.17 4,397,750.50 1,529,682.80 34.78
1 Protección Ambiental 4,524,265.17 4,397,750.50 1,529,682.80 34.78
6 Otros de Protección Ambiental 4,524,265.17 4,397,750.50 1,529,682.80 34.78
1 Otros de Protección Ambiental 4,524,265.17 4,397,750.50 1,529,682.80 34.78
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
00 No existe relación directa.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
05 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
5 Biodiversidad y Desarrollo Sustentable.
2 Desarrollo sustentable.
05 Protección ambiental y desarrollo de energías.
01 Reducir los impactos ambientales generados por las actividades humanas.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas2.1.1.2.0.340
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
520501
01 Fortalecer la normatividad en materia de impacto ambiental.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
J Medio Ambiente Sostenible y Biodiversidad.
205520501
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ejecutar acciones encaminadas a la protección de recursos naturales, prevaleciendo la defensa del patrimonio ecológico, la prevención y control de la contaminación ambiental. 1
205520501J
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
20.00%20.00%Número de quejas y denuncias
atendidas. / Total de quejas
recibidas.
1 Gestión
Eficacia
15.00 15.00 10.00
10.00 15.00 15.00 10.00
2020 10.00
50.00
10.00 0.00 10.00 0.00 0.00
1
Protección al ambiente, Inspecciones y vigilancia, atención a quejas y denuncias. Población en general
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Denuncia
50.00
Porcentaje de acciones aplicadas 50.00 50.00
para la protección ambiental.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas2.1.1.2.0.740
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Satisfacer las necesidades de vivienda de la población chiapaneca, previniendo el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos a través de las acciones que promuevan la inversión y atracción de recursos, así como el fomento para el
desarrollo integral de la vivienda y nuevos centros de población, mediante la planeación, institución, gestión y administración de los instrumentos legales y financieros que se requieran con la participación comprometida, seria y profesional de todos
los que integramos esta institución.
Visión
Ser una institución sólida, socialmente responsable y capaz de planear, formular, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda digna en la entidad, coadyuvando a elevar el nivel de vida de los chiapanecos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
21,446,956.49 21,279,957.11 7,986,653.41 37.53
Desarrollo Social2 21,446,956.49 21,279,957.11 7,986,653.41 37.53
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 21,446,956.49 21,279,957.11 7,986,653.41 37.53
5 Vivienda 21,446,956.49 21,279,957.11 7,986,653.41 37.53
1 Vivienda 21,446,956.49 21,279,957.11 7,986,653.41 37.53
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
01 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de
1,25 dólares de los Estados Unidos al día)
11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
09 De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
07 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas2.1.1.2.0.740
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
1 Desarrollo social integral.
01 Sociedad con bienestar.
01 Reducir las condiciones de pobreza.
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
01 Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
01 Garantizar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
210101
02 Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos.
420101
01 Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
207210101
H Obras Públicas.
207420101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Incrementar la cobertura de vivienda digna y servicios básicos. 1
207210101G
Desarrollar programas de ordenamiento territorial y urbano. 2
207420101H
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Promotora de Vivienda Chiapas2.1.1.2.0.740
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de mejoramiento de
viviendas realizadas. / Total de
mejoramiento de viviendas
programadas.
1,500.00 1,500.00Porcentaje de mejoramiento de
vivienda a familias de escasos
recursos económicos del Estado
de Chiapas.
1 Estratégico
Eficacia
Vivienda
1,500.00
500.00 500.00 500.00
0.00 500.00 500.00 500.00
2019 0.00
1,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de viviendas realizadas. /
Total de viviendas programadas.
300.00 300.00Porcentaje de fomento a la
vivienda nueva.
2 Estratégico
Eficacia
Vivienda
300.00
100.00 100.00 100.00
0.00 100.00 100.00 100.00
2020 0.00
300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
4.42%4.42%Número de asentamientos
regularizados / Total de
asentamientos programados a
regularizar
1,223.00 1,223.00Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a
familias de escasos recursos
económicos
1 Estratégico
Eficacia
Lote
600.00
320.00 436.00 467.00
0.00 320.00 436.00 467.00
2019 0.00
1,223.00
54.00 0.00 54.00 0.00 0.00
2
Construcción y/o mejoramiento de vivienda, otorgamiento de créditos para adquisición de lotes, regularización de
asentamientos humanos irregulares, escrituración de inmuebles, solicitud de lotes para vivienda, expedición de
certificados de lote legal y elaboración de contratos de nuevos créditos.
Familias de muy alta, alta marginación y en pobreza extrema, grupos sociales y servidores públicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública2.1.1.2.0.560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Es la instancia interinstitucional, responsable de la coordinación de los organismos encargados de la Seguridad Pública de los tres órdenes de Gobierno y de la Sociedad, mediante políticas, lineamientos, la ejecución de ejes estratégicos y acciones
que fortalezcan el desempeño institucional y preserven los derechos fundamentales, el orden y la paz públicos en la Entidad, acorde a los convenios con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Visión
Ser una instancia interinstitucional del Estado de Chiapas reconocida por su liderazgo y efectividad, mediante el profesionalismo, legalidad, racionalidad y honestidad, capaz de recuperar la confianza y satisfacer las necesidades de la sociedad en
materia de seguridad pública.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
130,645,353.21 129,892,730.61 50,634,541.94 38.98
Gobierno1 130,645,353.21 129,892,730.61 50,634,541.94 38.98
7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 130,645,353.21 129,892,730.61 50,634,541.94 38.98
4 Sistema Nacional de Seguridad Pública 130,645,353.21 129,892,730.61 50,634,541.94 38.98
1 Sistema Nacional de Seguridad Pública 130,645,353.21 129,892,730.61 50,634,541.94 38.98
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
06 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
1 Justicia y Estado de Derecho.
04 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
3 Sociedad segura y Estado de derecho.
01 Seguridad ciudadana.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública2.1.1.2.0.560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Reducir la incidencia delictiva.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
130101
01 Modernizar la infraestructura tecnológica y equipamiento en las instituciones de seguridad pública.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
C Sociedad Segura y Estado de Derecho.
104130101
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 1
104130101C
Actualizar base de datos del sistema nacional de seguridad pública que coadyuve en la administracion de información para la efectiva coordinación de los tres ordenes de gobierno. 2
104130101C
Establecer los procesos de adquisiciones, obras y servicios relacionados a la seguridad pública. 3
104130101C
Concertación de presupuesto municipal en seguridad pública. 4
104130101C
Fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública con equipamiento y capacitación a elementos de la policía municipal. 5
104130101C
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública2.1.1.2.0.560
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
33.33%33.33%Número de seguimientos de
resultados realizados. / Total de
seguimientos de resultados
programados.
27.00 27.00Porcentaje de seguimiento de
resultados en materia de
seguimiento del Fondo en materia
de seguridad pública.
1 Estratégico
Eficacia
Seguimiento
27.00
4.00 5.00 13.00
5.00 4.00 5.00 13.00
2020 5.00
27.00
9.00 5.00 4.00 0.00 0.00
1
21.62%21.62%Número de actualizaciones de la
base de datos del sistema nacional
de información y repuve del Estado
realizados. / Total de
actualizaciones de la base de datos
del sistema nacional de información
y repuve del Estado programados.
30,570.00 30,570.00Porcentaje de actualización de la
base de datos del sistema nacional
de información y repuve del
Estado.
1 Gestión
Eficacia
Acción
30,570.00
7,638.00 7,640.00 7,656.00
7,636.00 7,638.00 7,640.00 7,656.00
2020 7,636.00
30,570.00
6,610.00 505.00 6,105.00 0.00 0.00
2
34.00%34.00%Número de procesos licitatorios
realizados. / Total de procesos
licitatorios programados.
100.00 100.00Porcentaje de procesos licitatorios
realizados.
1 Gestión
Eficacia
Proceso
100.00
34.00 34.00 18.00
14.00 34.00 34.00 18.00
2020 14.00
100.00
34.00 0.00 34.00 0.00 0.00
3
0.00%0.00%Monto de inversión pública
municipal del fondo IV en seguridad
pública gestionado. / Monto de
inversión pública municipal del
fondo IV en seguridad pública
radicado.
1,788,284,843.00 1,788,284,843.00Porcentaje de inversión pública
municipal del fondo IV en
seguridad pública.
1 Estratégico
Eficacia
Pesos
1,788,284,843.00
0.00 0.00 1,788,284,843.00
0.00 0.00 0.00 1,788,284,843.00
2020 0.00
1,788,284,843.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
0.00%0.00%Numero de equipamientos
entregados. / Total de
equipamiento programados a
entregar.
32,212.00 32,212.00Porcentaje de equipamiento a
elementos de la policía municipal.
1 Estratégico
Eficacia
Equipamient
o 32,212.00
0.00 16,104.00 16,108.00
0.00 0.00 16,104.00 16,108.00
2020 0.00
32,212.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
0.00%0.00%Número de elementos
profesionalizados. / Total de
elementos programados para
profesionalizar.
981.00 981.00Porcentaje de elementos de la
policía municipal
profesionalizados.
2 Estratégico
Eficacia
Capacitació
n 981.00
0.00 981.00 0.00
0.00 0.00 981.00 0.00
2020 0.00
981.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5
Sistema Nacional de Información, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Registro Público Vehicular,
fortalecimiento en equipamiento y capacitación a policías municipales.
Servidores públicos, ciudadanía en general, Ayuntamientos municipales, cuerpos policíacos de los tres niveles.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía2.1.1.2.0.770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Ser un organismo descentralizado del gobierno del Estado, que tiene la meta de producir, coproducir y transmitir programas informativos, culturales y educativos y atraer a empresas que realicen filmaciones audiovisuales, para la población de habla
hispana y lenguas indígenas, desarrollando contenidos que impulsen el desarrollo humano de los chiapanecos, a través de la radio, televisión y la difusión de las factibles locaciones cinematográficas.
Visión
Ser el sistema de comunicación audiovisual reconocido a nivel nacional e internacional, que promueva la calidad de nuestros programas radiofónicos y televisivos y la diversidad de locaciones factibles para el mercado cinematográfico, que sirva
para contribuir al desarrollo social y económico del estado de Chiapas.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
66,338,644.37 80,242,770.98 39,682,972.51 49.45
Desarrollo Social2 66,338,644.37 80,242,770.98 39,682,972.51 49.45
4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 66,338,644.37 80,242,770.98 39,682,972.51 49.45
3 Radio, Televisión y Editoriales 66,338,644.37 80,242,770.98 39,682,972.51 49.45
1 Radio, Televisión y Editoriales 66,338,644.37 80,242,770.98 39,682,972.51 49.45
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
05 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
3 Desarrollo Económico.
07 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral
de la economía digital.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Gobierno Eficaz y Honesto.
2 Austeridad y combate a la corrupción.
04 Participación ciudadana en la vigilancia y control de los recursos públicos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía2.1.1.2.0.770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Fortalecer la participación social en la vigilancia de las acciones de gobierno.
4 Desarrollo Económico y Competitividad.
2 Ordenamiento territorial y obras públicas.
03 Conectividad territorial.
01 Mejorar la infraestructura de conectividad territorial.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
120401
03 Mejorar la comunicación social.
420301
03 Impulsar la infraestructura de las telecomunicaciones.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
B Honestidad y Función Pública.
307120401
H Obras Públicas.
307420301
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Difundir programas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno, que están al alcance de la población. 1
307120401B
Fomentar una sociedad participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la Entidad. 2
307420301H
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía2.1.1.2.0.770
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
46.62%46.62%Número de emisiones de programas
radiofónicos y televisivos realizados.
/ Total de emisiones de programas
radiofónicos y televisivos
programados.
71,677.00 71,677.00Porcentaje de programas
radiofónicos y televisivos
difundidos a la población.
1 Estratégico
Eficacia
Programa
71,677.00
17,773.00 18,461.00 18,190.00
17,253.00 17,773.00 18,461.00 18,190.00
2020 17,253.00
71,677.00
33,419.00 16,575.00 16,844.00 0.00 0.00
1
53.94%53.94%Número de impactos promocionales
transmitidos / Total de impactos de
promocionales programados
1,729,983.00 1,729,983.00Porcentaje de promocionales
gubernamentales difundidos a
traves de la radio y televisión
estatal
1 Estratégico
Eficacia
Promocional
1,729,983.00
431,081.00 431,064.00 445,121.00
422,717.00 431,081.00 431,064.00 445,121.00
2020 422,717.00
1,729,983.00
933,145.00 448,080.00 485,065.00 0.00 0.00
2
Notas informativas, promocionales y programas en radio y televisión Personas que habitan en las diferentes localidades del Estado
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas2.1.1.2.0.530
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Desarrollar políticas públicas que propicien el desarrollo integral de la familia y la comunidad, principalmente de aquellas que requieran de asistencia social como una forma de inclusión plena a través de acciones que reduzcan la pobreza y
marginación.
Visión
Ser la institución rectora de las acciones gubernamentales en el Estado en materia de desarrollo y asistencia social, basada en los principios de humanidad, profesionalización, equidad y transparencia; constituyéndose en el enlace institucional, con
organismos internacionales y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal que los grupos en desventaja social reciban los beneficios de los programas sociales y mejoren sus condiciones de vida.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
1,129,370,394.89 1,206,527,237.37 433,407,723.78 35.92
Desarrollo Social2 1,129,370,394.89 1,206,527,237.37 433,407,723.78 35.92
6 Protección Social 1,129,370,394.89 1,206,527,237.37 433,407,723.78 35.92
5 Alimentación y Nutrición 859,733,342.73 936,943,658.07 342,611,740.71 36.57
1 Alimentación y Nutrición 859,733,342.73 936,943,658.07 342,611,740.71 36.57
8 Otros Grupos Vulnerables 269,637,052.16 269,583,579.30 90,795,983.07 33.68
1 Otros Grupos Vulnerables 269,637,052.16 269,583,579.30 90,795,983.07 33.68
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
01 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
03 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas
pobres y vulnerables
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
01 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
2 Bienestar Social.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas2.1.1.2.0.530
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
1 Desarrollo social integral.
02 Sociedad incluyente.
01 Impulsar la conformación de una sociedad incluyente.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
210201
01 Atender a grupos vulnerables.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
G Bienestar Social.
201210201
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Coadyuvar en el bienestar y desarrollo de los grupos en situación de vulnerabilidad. 1
201210201G
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
84.88%84.88%Número de personas beneficiadas. /
Total de personas que solicitan
asistencia.
1,243,533.00 1,532,807.00Porcentaje de personas en
situación de vulnerabilidad
beneficiadas.
1 Estratégico
Eficacia
Persona
672,563.00
339,417.00 35,011.00 18,432.00
850,673.00 624,443.00 35,450.00 22,241.00
2020 850,673.00
1,532,807.00
1,301,059.00 852,698.00 448,361.00 0.00 0.00
1
Atención integral en centros asistenciales, apoyo y atención a personas con discapacidad, acceso a alimentos a los
grupos en riesgo, impulso al desarrollo de menores de edad y protección de niñas, niños adolescentes y la familia,
garantizando el respeto a sus derechos.
Grupos en situación de vulnerabilidad y órganos administrativos internos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 2
Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas2.1.1.2.0.020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales altamente calificados en las áreas científicas, artísticas, humanísticas y técnicas, mediante procesos permanentes de innovación educativa, comprometidos con la cultura de la mejora continua, el respeto a la diversidad humana
y al desarrollo sustentable, condiciones insustituibles para mejorar la vida de la sociedad chiapaneca.
Visión
Ser la institución de educación superior líder en la región Sur–Sureste del país, competitiva regionalmente, con impacto estatal, reconocida por su modelo de regionalización, Universidad virtual, contribución a la cobertura de la educación
superior de Chiapas, programa de internacionalización, Vinculación con los sectores productivos y social teniendo como puente la formación de profesionales y la investigación científica y humanística, así como la innovación tecnológica, Sistema
de gobierno, dirección y gestión eficiente, eficaz, transparente y pulcro.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
451,416,505.00 481,598,521.59 260,218,755.40 54.03
Desarrollo Social2 451,416,505.00 481,598,521.59 260,218,755.40 54.03
5 Educación 451,416,505.00 481,598,521.59 260,218,755.40 54.03
3 Educación Superior 451,416,505.00 481,598,521.59 260,218,755.40 54.03
2 Licenciatura Universitaria 451,416,505.00 481,598,521.59 260,218,755.40 54.03
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 2
Organismo Público: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas2.1.1.2.0.020
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
01 Incrementar la cobertura en educación superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Contribuir a Impulsar la cobertura y la calidad en educación de nivel superior en el estado de Chiapas. 1
202320401D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de programas educativos
alcanzados. / Total de programas
educativos programados.
49.00 49.00Porcentaje de oferta educativa de
nivel superior.
1 Gestión
Calidad
Programa
49.00
0.00 0.00 49.00
0.00 0.00 0.00 49.00
2020 0.00
49.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Formación de profesionales altamente calificados en las áreas, científicas, artísticas y humanísticas, ofertando programas
de pregrado, posgrado, especialidades, etc. de manera presencial y a distancia.
Personas radicadas principalmente en el estado de Chiapas que cuenten con estudios concluidos del nivel medio superior
y pregrado o su equivalente.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas2.1.1.2.0.050
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una institución de educación superior que forma profesionales éticamente responsables y comprometidos con la diversidad, los pueblos y lenguas originarias, la vinculación comunitaria, los saberes
científicos y tradicionales con el propósito de construir una sociedad más próspera, justa y equitativa.
Visión
Ser una institución de educación superior reconocida a nivel nacional e internacional por la pertinencia y calidad de sus programas de licenciatura y posgrado. Asimismo, por su compromiso con la diversidad, las lenguas originarias y la vinculación
comunitaria. La UNICH se proyecta como una institución comprometida con la actualización, certificación y acreditación de sus programas. Así también por su consolidación en la investigación y por su Sistema de Gestión Integral de la Calidad que
permite ofrecer servicios óptimos.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
75,010,277.00 77,190,622.00 29,575,037.56 38.31
Desarrollo Social2 75,010,277.00 77,190,622.00 29,575,037.56 38.31
5 Educación 75,010,277.00 77,190,622.00 29,575,037.56 38.31
3 Educación Superior 75,010,277.00 77,190,622.00 29,575,037.56 38.31
2 Licenciatura Universitaria 75,010,277.00 77,190,622.00 29,575,037.56 38.31
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas2.1.1.2.0.050
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
01 Incrementar la cobertura en educación superior.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Elevar la calidad de la educación superior con base al modelo educativo intercultural. 1
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Universidad Intercultural de Chiapas2.1.1.2.0.050
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%Número de alumnos matriculados
en la institución. / Total de
población de educación media
superior a nivel estatal entre 18 a
22 años.
1,490.00 515,923.00Porcentaje de cobertura de
educación superior.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,455.00
0.00 1,490.00 0.00
0.00 0.00 1,490.00 0.00
2019 0.00
1,490.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos de nuevo
ingreso ciclo escolar 2020-2021. /
Total de alumnos que egresan de
educación media superior del
Estado.
450.00 60,427.00Porcentaje de absorción de
educación superior.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
430.00
0.00 450.00 0.00
0.00 0.00 450.00 0.00
2019 0.00
450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos de eficiencia
terminal del cliclo escolar
2019-2020. / Total de alumnos
matriculados en la institución cliclo
escolar 2019-2020.
205.00 1,455.00Porcentaje de eficiencia terminal
en tiempo reglamentario.
3 Estratégico
Eficacia
Alumno
265.00
0.00 205.00 0.00
0.00 0.00 205.00 0.00
2019 0.00
205.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de alumnos que participan
en servicio social. / Total de
alumnos matriculados.
164.00 1,455.00Porcentaje de alumnos que
participan en servicio social.
4 Estratégico
Eficacia
Servicio
202.00
0.00 164.00 0.00
0.00 0.00 164.00 0.00
2019 0.00
164.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
17.07%20.00%Número de titulados en el año. /
Total de egresados en el año.
175.00 205.00Porcentaje de alumnos titulados
respecto al egresados.
5 Gestión
Eficiencia
Titulado
170.00
45.00 50.00 45.00
35.00 45.00 50.00 45.00
2019 35.00
175.00
35.00 35.00 0.00 0.00 0.00
1
27.78%100.00%Número de profesores con carrera
en el SNI. / Total de profesores de
tiempo completo.
10.00 36.00Pocentaje de profesores que
pertenecen al Sistama Nacional
de Investigadores.
6 Gestión
Eficiencia
Maestro
10.00
1.00 0.00 0.00
9.00 1.00 0.00 0.00
2020 9.00
10.00
10.00 9.00 1.00 0.00 0.00
1
50.00%94.74%Número de profesores que tienen
reconocimeinto ante el PRODEP. /
Total de profesores de tiempo
completo.
19.00 36.00Porcentaje de profesores que
tienen reconocimeinto ante el
PRODEP.
7 Gestión
Eficiencia
Maestro
15.00
4.00 0.00 0.00
15.00 4.00 0.00 0.00
2019 15.00
19.00
18.00 14.00 4.00 0.00 0.00
1
Servicios de educación superior con infraestructura y equipo para operar los programas educativos que logran satisfacer
tanto expectativas de los estudiantes como de las empresas empleadoras, así mismo se brinda servicios de tutorías para
elevar el índice de titulación, servicio social, becas de manutención y servicios de vinculación comunitaria.
Estudiantes, investigadores, empresarios, instituciones de gobierno y privadas, asociaciones civiles y público en general.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas2.1.1.2.0.040
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
"Formar profesionales competentes, a través de programas de estudios de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro para desarrollo científico y tecnológico sustentable".
Visión
"Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para el desarrollo
científicos y tecnológico sustentable".
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
65,453,964.00 79,657,615.41 25,801,827.28 32.39
Desarrollo Social2 65,453,964.00 79,657,615.41 25,801,827.28 32.39
5 Educación 65,453,964.00 79,657,615.41 25,801,827.28 32.39
3 Educación Superior 65,453,964.00 79,657,615.41 25,801,827.28 32.39
3 Licenciatura Tecnológica 65,453,964.00 79,657,615.41 25,801,827.28 32.39
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
04 Educación superior de calidad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas2.1.1.2.0.040
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
01 Incrementar la cobertura en educación superior.
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Brindar servicios de educación superior tecnológica y de posgrado a jóvenes egresados de educación media superior. 1
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Chiapas2.1.1.2.0.040
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
4.61%88.29%Número de alumnos matriculados. /
Total de población egresada del
nivel de educación media superior
en el Estado de Chiapas.
3,500.00 66,958.00Procentaje de cobertura en
educación superior en el Estado
de Chiapas.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,244.00
0.00 410.00 0.00
3,090.00 0.00 410.00 0.00
2019 3,090.00
3,500.00
3,090.00 3,090.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de estudiantes de nuevo
ingreso del cilco escolar 2020-2021.
/ Total de estudiantes que egresan
en educación media superior en el
Estado en el ciclo escolar
2019-2020.
900.00 66,958.00Porcentaje de absorción de
Educación Superior.
2 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,059.00
0.00 900.00 0.00
0.00 0.00 900.00 0.00
2019 0.00
900.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de estudiantes
matriculados que egresan de la
institución durante el ciclo escolar
2019-2020. / Total de estudiantes
que egresan de educación superior
en el Estado durante el ciclo escolar
2019-2020.
350.00 25,028.00Porcentaje de eficiencia terminal. 3 Estratégico
Eficacia
Alumno
289.00
0.00 350.00 0.00
0.00 0.00 350.00 0.00
2019 0.00
350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Estudios de ingeniería en las especialidades de Mecatrónica, Agroindustrial, Tecnología Ambiental, Biomédica, Energía,
Petrolera, Desarrollo de Software y Tecnologías de Manufactura , y Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes ; así
como los posgrados en Energías Renovables y en Biotecnología.
Jóvenes egresados del nivel medio superior, investigadores, empresarios y personas interesadas en el desarrollo.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula2.1.1.2.0.090
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Formar profesionales de la ingeniería altamente competitivos para promover el desarrollo socioeconómico del Soconusco e Istmo Centroamericano.
Visión
Ser la institución de educación superior tecnológica líder en el Istmo Centroamericano.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
18,641,499.35 18,641,499.35 7,353,938.11 39.45
Desarrollo Social2 18,641,499.35 18,641,499.35 7,353,938.11 39.45
5 Educación 18,641,499.35 18,641,499.35 7,353,938.11 39.45
3 Educación Superior 18,641,499.35 18,641,499.35 7,353,938.11 39.45
3 Licenciatura Tecnológica 18,641,499.35 18,641,499.35 7,353,938.11 39.45
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
04 Educación superior de calidad.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula2.1.1.2.0.090
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Ofrecer servicios de educación superior con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia. 1
202320401D
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
8.80%12.57%Número de estudiantes de nuevo
ingreso en el ciclo escolar 2020. /
Total de estudiantes aspirantes a
esta universidad que egresan de
educación media superior en el
Estado.
350.00 500.00Porcentaje de absorción de
educación superior.
1 Estratégico
Eficacia
Alumno
284.00
0.00 290.00 0.00
60.00 0.00 290.00 0.00
2019 60.00
350.00
44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Número de programas académicos
reconocidos por su calidad. / Total
de programas académicos
ofertados.
2.00 10.00Porcentaje de programas
educativos de licenciatura
reconocidos por su calidad.
2 Gestión
Eficacia
Programa
2.00
0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 2.00
2020 0.00
2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
49.32%63.53%Número de estudiantes
matriculados que egresan titulados.
/ Total de estudiantes matriculados
egresados.
170.00 219.00Porcentaje de eficiencia terminal. 3 Estratégico
Eficacia
Alumno
139.00
130.00 0.00 40.00
0.00 130.00 0.00 40.00
2019 0.00
170.00
108.00 0.00 108.00 0.00 0.00
1
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Universidad Politécnica de Tapachula2.1.1.2.0.090
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Educación superior en las siguientes Ingenierías: en Agroindustrial, Software, Logística y Transporte,Sistemas
Automotrices, Animación y Efectos Visuales, Mecatrónica, Financiera, Energía, Tecnología Ambiental, Nanotecnología,
Maestrías en Ciencias Aplicadas, Maestría en Ingenierías, así como asesorías profesionales, y vinculación con el sector
empresarial.
Alumnos egresados de educación media superior, alumnos egresados de licenciaturas, empresarios y productores de
diversos sectores económicos.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 1 de 3
Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva2.1.1.2.0.030
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Misión
Brindar educación superior tecnológica de calidad, realizar investigación aplicada y difundir los valores de la cultura, para formar profesionistas íntegros, competitivos y emprendedores, comprometidos con el desarrollo del país y con el uso
sustentable de los recursos naturales.
Visión
Ser la institución de educación superior más reconocida en Chiapas por la competitividad y posicionamiento de sus egresados en los sectores público, social y privado; por la investigación aplicada que desarrolle y transfiera a la planta productiva;
así como por la preservación y difusión de la cultura que realice en beneficio de la comunidad.
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO
Concepto
Fin F SF SSF Descripción
TOTALES
Aprobado (A) Modificado (B) Devengado (C)% Devengado
C/B
110,340,390.00 110,340,390.00 41,611,599.24 37.71
Desarrollo Social2 110,340,390.00 110,340,390.00 41,611,599.24 37.71
5 Educación 110,340,390.00 110,340,390.00 41,611,599.24 37.71
3 Educación Superior 110,340,390.00 110,340,390.00 41,611,599.24 37.71
3 Licenciatura Tecnológica 110,340,390.00 110,340,390.00 41,611,599.24 37.71
Objetivos de Desarrollo Sostenible
DescripciónClave
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS No. Meta Descripción
Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
04 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
03 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
04 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento
Objetivos del Plan Nacional
Eje DescripciónObjetivo
2 Bienestar.
02 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas.
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
3 Educación, Ciencia y Cultura.
2 Educación para todos.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 2 de 3
Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva2.1.1.2.0.030
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Objetivos del Plan Estatal
Eje Tema Pol. Púb. Objetivo Descripción
04 Educación superior de calidad.
01 Elevar la calidad de la educación superior.
Clave Alineación PED No. Est. Descripción
Estrategias del Plan Estatal
320401
02 Mejorar la calidad de la oferta educativa.
Clave AlineaciónPrograma Descripción
Programa Sectorial
D Educación.
202320401
Objetivos Estratégicos
No. Obj. DescripciónClave Alineación
Mejorar la competitividad académica de la Universidad 1
202320401D
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
Página 3 de 3
Organismo Público: Universidad Tecnológica de la Selva2.1.1.2.0.030
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - JUNIO
Indicadores Estratégicos
No.
Obj
.
No.
IndNombre del Indicador
Descripción Cualitativa
(Numerador / Denominador)Denominador
( A )
Total
Numerador
Avances
Efic. del
Ejer.
D/C
Meta
Indic.
D/A
Tipo y
Dimensión
Unidad de
Medida
Año y Valor
de Línea Base
I
Trimestres
Alcanzado ( D )
Modificado ( C )
Programado ( B )
II III IV
0.00%0.00%N° de egresados en el año 2019 de
la cohorte generacional
correspondiente / N° de alumnos de
nuevo ingreso de la cohorte
generacional
1,066.00 1,710.00Eficiencia terminal 1 Estratégico
Eficiencia
Alumno
1,066.00
0.00 1,066.00 0.00
0.00 0.00 1,066.00 0.00
2019 0.00
1,066.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%N° de alumnos de una cohorte
generacional que se titulan / No.
alumnos que egresan de una
cohorte generacional
1,045.00 1,770.00Tasa de titulación 2 Estratégico
Eficacia
Alumno
1,045.00
0.00 1,045.00 0.00
0.00 0.00 1,045.00 0.00
2019 0.00
1,045.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%Matrícula total al inicio del ciclo
escolar / N° de jóvenes del grupo
de edad de 18 a 22 años en el
estado.
3,100.00 480,016.00Tasa de cobertura de atención 3 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,100.00
0.00 3,100.00 0.00
0.00 0.00 3,100.00 0.00
2019 0.00
3,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
0.00%0.00%N° de alumnos de nuevo ingreso al
inicio del ciclo escolar / Nº de
alumnos egresados del nivel medio
superior del ciclo escolar inmediato
anterior
3,100.00 59,000.00Tasa de absorción de la demada 4 Estratégico
Eficacia
Alumno
3,100.00
0.00 3,100.00 0.00
0.00 0.00 3,100.00 0.00
2019 0.00
3,100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1
Servicios de educación superior del nivel 5B, 5B3 y 5A, consultoría administrativa para empresas turísticas, incubación
empresarial, capacitación en áreas Administrativas, diseño y desarrollo de sistemas informáticos procesamiento Industrial
(Maquila) de Hortalizas, frutas, lácteos y cárnicos, cursos de capacitación y de transferencia tecnológica.
Alumnos, Profesores y Servidor Público.
Productos y Servicios Clientes y Usuarios
Top Related