PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
2013-2014
Lic. Ana María Huacaychuco RuizABRIL 2012
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO
DEFINICIONES:
Consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes y servicios (productos) a ser provistos y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados). ( Definición - MEF)
•Proceso en el que la sociedad civil y las autoridades regionales, locales deciden de manera concertada las acciones que llevarán a cabo en un determinado ejercicio fiscal.•Comprende el compromiso y aporte de los todos actores sociales (nivel político, organizaciones pública y privadas, población asociada entre otros).•Es coherente con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC)
EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESTA RESPALDADO POR UNA BASE LEGAL :
Constitución Política del Perú (Art. 199 Los GRs… formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución)Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión PúblicaLey N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.Ley N° 29298 – Ley que Modifica la Ley No. 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.Decreto Supremo No. 097 – 2009 – EF – norma que hace precisiones sobre los criterios que delimitan los proyectos de impacto regional, provincial y distrital.
EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESTA RESPALDADO POR UNA BASE LEGAL :
Constitución Política del Perú (Art. 199 Los GRs… formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución)Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión PúblicaLey N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.Ley N° 29298 – Ley que Modifica la Ley No. 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo.Decreto Supremo No. 097 – 2009 – EF – norma que hace precisiones sobre los criterios que delimitan los proyectos de impacto regional, provincial y distrital.
OBJETIVO GENERAL:Garantizar y Fortalecer la relación entre el Estado
y la sociedad civil en el proceso del presupuesto participativo con el enfoque de la gestión por resultados promoviendo un contexto favorable para su ejecución, utilizando los mecanismos de democracia directa, democracia representativa y democracia participativa; generando compromisos y responsabilidades compartidas y que muestre un uso equitativo, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Determinar el programa de inversiones para el año 2013, en
función a la asignación presupuestaria que alcance la DNPP – MEF.
Establecer los proyectos de impacto regional de la Región Junín para el ejercicio presupuestal 2013, previa evaluación y de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Involucrar y comprometer a la Sociedad Civil y al sector privado de la región Junín en las acciones a desarrollar.
Mejorar la competitividad regional y local, a través de mejoras en infraestructura, niveles de educación, cobertura de salud, seguridad jurídica entre otros.
Optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas.
Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la ejecución de acciones concertadas.
INTERACCIÓN DESARROLLADA EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
(PPBR) 2013
El Cambio en “Presupuesto Participativo Basado en Resultados
(PPBR) ”
De las instituciones a los resultados
De los insumos a los productos
Del incrementalismo presupuestal agregado a partir de los insumos, a la determinación del presupuesto en función a cobertura de productos
Del análisis puramente financiero al monitoreo de la secuencia insumo-producto-resultado
EN RESUMEN: GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES
GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES
DATOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA:
IMPACTO REGIONAL
IMPACTO PROVINCIAL IMPACTO DISTRITAL
Pluriprovincial: 3 distritos ubicados en 2 provincias diferentes.
Pluridistrital: Mínimo 2 distritos
Varios anexos o centros poblados
No menor a los S/. 3 000 000.00 de nuevos
soles
No menor a los S/. 1 200 000.00 mil nuevos soles
No tiene límite
Su cobertura en la población objetivo no
sea menor al 5% (61273 personas
aprox.) respecto a la población total de la
región.
Su cobertura en la población objetivo no
será menor al 5% de la población de la provincia.
Su cobertura en la población objetivo no será
menor al 5% de la población del distrito
MARCO LEGALDECRETO SUPREMO N° 097-2009-EF
PRECISAN CRITERIOS PARA DELIMITAR EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Tales criterios permitirán delimitar el nivel de incidencia de la intervención en el desarrollo del ámbito jurisdiccional, definiendo en conjunto características que deben tener los proyectos:• De Alcance, está referido al nivel de extensión geográfica que cubre el proyecto. • De Cobertura, al impacto que de manera directa o indirecta debe tener el proyecto en la población objetivo. • De Monto de Inversión, a la estimación del costo total del proyecto.
Tales proyectos de inversión pública, deben contar con la viabilidad correspondiente, de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, para ser considerados por la Municipalidad al momento de aplicar los criterios señalados en los artículos precedentes.
PROYECTO DE IMPACTO REGIONAL (Art. 3)Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyectos de Impacto Regional,
deben tener en cuenta:
El monto total del proyecto no sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00)
Su alcance sea pluriprovincial, debiendo beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se encuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo.
Su cobertura en la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población total de la Región.
Si luego de distribuir el financiamiento asignado al Presupuesto Participativo, conforme al criterio señalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00), dicho saldo se orienta a financiar proyectos de impacto regional, utilizando el criterio de cobertura a la población objetivo.
Asimismo, en caso el monto asignado al presupuesto participativo sea menor a TRES MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 000 000,00) los proyectos de impacto regional sólo consideran el criterio de cobertura en la población objetivo.
PRINCIPIOS DEL PPBR Participación.- El GRJ promueve la participación de la
sociedad civil en sus PDCR y PPBR. Transparencia.- Acceso a la información pública. Igualdad de Oportunidades.- La sociedad civil
participa sin ningún tipo de discriminación. Corresponsabilidad.- Entre el Estado y la Sociedad
Civil; en la identificación y priorización de oportunidades de inversión.
Solidaridad.- Es la disposición de toda persona para asumir los problemas de otros como propios, sin intereses particulares.
Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad civil.
Eficacia y Eficiencia.- El GRJ optimiza los recursos presupuestarios orientados al logro de metas y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.
Equidad.- Igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial.
Competitividad.- El Gobierno Regional orientan su gestión hacia la competitividad, promoviendo la inversión privada y el desarrollo.
Respeto a los Acuerdos.- Compromiso de cumplimiento de los acuerdos concertados.
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS (PPBR)2013
El proceso de presupuesto participativo basado en resultados estará comprendida en 4 fases.
FASE 1PREPARACIÓN
FASE 1PREPARACIÓN
FASE 4: FORMALIZACIÓN
FASE 4: FORMALIZACIÓN
FASE 3:COORDINACIÓN
FASE 3:COORDINACIÓN
FASE 2 CONCERTACIÓN
FASE 2 CONCERTACIÓN
COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN
CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES
CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES
SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN
CONVOCATORIACONVOCATORIA
IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES
IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES
PARTICIPANTES
DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO
I TALLER: *Rendición de cuentas, Lineamientos de política, metodología del proceso*PDRC (Diagnóstico).Identificación de Condición de interés. Compromisos asumidos.II TALLER: “IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS”- CHANCHAMAYOIII TALLER: “FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS” –prov. JUNÍN
DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO
I TALLER: *Rendición de cuentas, Lineamientos de política, metodología del proceso*PDRC (Diagnóstico).Identificación de Condición de interés. Compromisos asumidos.II TALLER: “IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS”- CHANCHAMAYOIII TALLER: “FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS” –prov. JUNÍN
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y
PROYECTOS – GOBIERNOS
REGIONALES – GOBIERNOS
LOCALES PROVINCIALES –
GOBIERNOS LOCALES
DISTRITALES.
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y
PROYECTOS – GOBIERNOS
REGIONALES – GOBIERNOS
LOCALES PROVINCIALES –
GOBIERNOS LOCALES
DISTRITALES.
COORDINACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA EN EL PRESUPUESTO
INICIAL DE APERTURA
COORDINACIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA EN EL PRESUPUESTO
INICIAL DE APERTURA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS
INFORME AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS - MEF
INFORME AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS - MEF
ACTIVIDADES DEL PROCESO
InicioInicio
Elaboración del Plan de Trabajo
Elaboración del Plan de Trabajo
AprobaciónAprobación
II Taller: Presentación de Proyectos o programas
II Taller: Presentación de Proyectos o programas
I Taller :I Etapa –Rendición decuentas, Lineamiento
de políticas, metodología del Proceso; II Etapa: PPBR y
Actualización del PDRC
I Taller :I Etapa –Rendición decuentas, Lineamiento
de políticas, metodología del Proceso; II Etapa: PPBR y
Actualización del PDRC
Reunión de Información y Coordinación General del Proceso
Reunión de Información y Coordinación General del Proceso
Convocatoria Oficial del Proceso Convocatoria Oficial del Proceso
Conformación: Equipo TécnicoConformación: Equipo Técnico
Ordenanza : Proceso PPP 2013Ordenanza : Proceso PPP 2013
Identificación de Agentes ParticipantesIdentificación de Agentes Participantes
Elección del Comité de Vigilancia y control
Elección del Comité de Vigilancia y control
Capacitación Agentes ParticipantesCapacitación Agentes Participantes
- Evaluación técnica de proyectos- priorización de proyectos
- Evaluación técnica de proyectos- priorización de proyectos
Alineado a:
III Taller: Priorización de
proyectos y formalización de
Acuerdos Y Compromisos
III Taller: Priorización de
proyectos y formalización de
Acuerdos Y Compromisos
-Presentación y sustentación del PPBR al Consejo de Coordinación Regional (CCR) y al Consejo Regional (CR)
-Presentación y sustentación del PPBR al Consejo de Coordinación Regional (CCR) y al Consejo Regional (CR)
-Informe al MEF-Informe al MEFPLAN DE
DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO- JUNÍN 2008 -
2015 Y SUS 4 EJES ESTARÉGICOS
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO- JUNÍN 2008 -
2015 Y SUS 4 EJES ESTARÉGICOS
PLAN DE DESARROLLO
NACIONAL Y SUS 8 EJES
ESTRATÉGICOS
PLAN DE DESARROLLO
NACIONAL Y SUS 8 EJES
ESTRATÉGICOS
DIAGNÓSTICOREGIONAL
VISIÓN DEFUTURO
SOCIAL
ECONÓMICO
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Mejorar las condiciones sociales de la población para reducir
los niveles de pobreza
Promover y fomentar el crecimiento económico y la
competitividad regional
Proteger y conservar los recursos naturales y mejorar la calidad ambiental
Impulsar los procesos de transferencia integral y mejorar el desarrollo y la
gestión institucional
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
PROBLEMAS/OBJET
POTENCIALIDADES
1....n
EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS GENERALES
PROBLEMAS/OBJET Y
POTENC. PRIORIZ.
PROCESO IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PDRC2008-2015
BASE FUNDAMENTAL PARA:
EVALUACIÓN TÉCNICA
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL DIAGNÓSTICO
IDENTIFICACIÓN DE PROY. INVERSIÓN
- SNIP -
MARCO METODOLÓGICO DEL I TALLER REGIONAL
RENDICION DE CUENTAS
DISEÑO DE RESULTADOS ESPECIFICOS EN FUNCION DE LAS
CONDICONES DE INTERES (PROBLEMAS Y
POTENCIALIDADES
PRIORIZACION DE RESULTADOS
SUSCRIPCION DEL ACTA
1
6
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8
27 de Abril 2012 04,08 y 10 de Mayo 2012
EXPOSICION DE TRABAJO DE GRUPOS
CRITERIOS BASICOS PARA PROPONER PROYECTOS
Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2013 – Junín
Políticas y Estrategias de Desarrollo Regional Junín 2011-
2014.
Plan Bicentenario Perú al 2021
9
Informe de Rendición de Cuentas PPBR 2012
PRESENTACION DE LA METODOLOGIA
2
Ordenamiento de los problemas y potencialidades
Actualización de la Información
(de ser el caso)
Identificación de los principales problemas y
potencialidades
Revisión del diagnostico socio económico
VINCULACION DE LAS CONDICIONES DE INTERES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
DEL PLAN BICENTENARIO Y PDRC
10
Criterios Básicos para Formular y Proponer Proyectos de Inversión
Publica Regional
DIAGNOSTICO Y PRIORIZACION DE RESULTADOS: V.M, S.C. Y
DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO E IDENTIFICACION DE CONDICION DE
INTERES (PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES)
CONFORMACION DE GRUPOS DE TRABAJO
3
4
5
OBJETIVOSDEL I TALLER REGIONAL
• Presentar el Informe de Rendición de Cuentas del presupuesto participativo e informe de Gestión 2012.
• Revisión y actualización del Diagnostico del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Junín 2008 – 2015 y la propuesta de política y estrategia de desarrollo Regional Junín 2011-2014.
• Articulación de los elementos estratégicos del PDRC Junín 2008 – 2015 al Plan Bicentenario Perú al 2021.
• Establecer un orden de prioridad de la propuesta de Resultados: Solución de problemas más sentidos por la población.
II TALLER REGIONAL:“APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓNY PROPUESTA DE PROYECTOS”
Acto Formal y Protocolar
Exposiciones Generales y
Metodológicas
Suscripción del Acta y Clausura del II Taller Regional.
•Registro de A.P.•Palabras de Bienvenida.•Inauguración del Evento
Políticas de Priorización de Inversiones Regionales
1
2
3
4
4
6
7
24 de MAYO 2012 25 de MAYO 2012
Plenaria General Presentación de
Resultados y Aportes del II Taller Regional
5
Marco Metodológico del II Taller Regional
Presentación de los Resultados Priorizados
Metodología para el desarrollo del taller
Propuesta de Programas y/o Proyectos de
Inversión Pública Regional
Continuación Propuesta de Programas y/o
Proyectos de Inversión Pública Regional
Presentación, Criterios de Priorización
Reflexión y Aprobación. Lineamientos para la formulación y programación del Presupuesto Publico 2013
OBJETIVOS GENERALES DEL II TALLER REGIONAL
• Fortalecer la integración y la generación de mejores capacidades a nivel del Estado y de los Agentes Participantes, a fin de contribuir al desarrollo regional y local.
• Generar propuestas de programas y/o proyectos de inversión pública regional, vinculados, con los programas estratégicos y/o programas presupuestales con enfoque de resultados, con los problemas reales y prioritarias; y, fundamentalmente coherentes con el PDRC 2008 – 2015, y el Plan Bicentenario - Perú al 2021
• Identificar, analizar y aprobar los criterios de priorización de los programas y/o proyectos de inversión pública regional.
• Establecer una adecuada vinculación entre el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el proceso de Programación del Presupuesto Participativo con Enfoque de Resultados y la formulación del Presupuesto por Resultados del Ejercicio Fiscal 2013.
INFORMACIÓN GENERAL:1. Antecedentes y referencias generales del I y II Taller2. Presentación de Propuesta General de Programas y/o Proyectos de Impacto regional3. Presentación de propuestas de proyectos en proceso de viabilidad4. Presentación de propuestas de principales ideas de proyecto.5. Presentación de Propuesta de Programas y/o Proyectos de Impacto Regional Aptos para la Priorización.6. Presentación de Criterios de priorización aprobados.
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS YCOMPROMISOSANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 1 3
6
ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE:1. Principales ideas de Programas y/o Proyectos de impacto regional.2. Orden de Prioridad de los Programas y/o Proyectos de Impacto Regional.
5
PLENARIA: PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS
(Orden de prioridad proyectos y acuerdos y compromisos)
INTERVENCIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES Y SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA
CLAUSURA DEL III TALLER REGIONAL
METODOLOGÍA DEL III TALLER: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS
1. Conformación de sub grupos de trabajo en cada Eje.a. Por Resultados priorizados, en cada eje estratégico
2. Calificación de propuestas con agentes participantes en cada sub grupo de trabajo.3. Establecimiento del Orden de Prioridad de programas y/o Proyectos de Impacto Regional por Resultados Prioritarios y Ejes Estratégicos
PROCESO DE PRIORIZACION2
4
OBJETIVOS GENERALES DEL III TALLER REGIONAL
• Reafirmar los principios básicos para fortalecer la participación ciudadana y el sistema democrático.
• Difundir y alcanzar información sobre las fuentes y alternativas de financiamiento de proyectos regionales y locales.
• Establecer el orden de prioridad de los Proyectos de Impacto Regional, coherentes con el PDRC – Junín 2008 – 2015 y el Plan Bicentenario Perú al 2021 acorde con los criterios de priorización establecidos.
• Formalizar los acuerdos y compromisos del proceso de programación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados Junín 2013.
MUCHAS GRACIAS….!!!
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