SALUD Proyecto Presupuesto 2016
OSASUNA 2016ko Aurrekontu-proiektua
Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015
2
1) Personas como eje central de la acción
2) Envejecimiento, cronicidad y dependencia
3) Sostenibilidad del sistema sanitario
4) Profesionales del sistema sanitario
5) Innovación e investigación
6) Consumo
LINEAS GENERALES X LEGISLATURA
DEPARTAMENTO DE SALUD
3
2014 2015 2016
OSI BILBAO BASURTO
OSI BARRUALDE
GALDAKAO
OSI BARAKALDO
SESTAO
OSI TOLOSALDEA
OSI DONOSTIALDEA
OSI URIBE
OSI EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
OSI ERRIOXA LEZA
OSI ARABA
ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA
CREADAS EN LA X LEGISLATURA
4
ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
OSI ERRIOXA LEZA
OSI ARABA
OSI URIBE
OSI BILBAO BASURTO
OSI BARRUALDE
GALDAKAO
OSI EZKERRALDEA
ENKARTERRI CRUCES
OSI BARAKALDO
SESTAO
OSI ALTO DEBA
OSI BAJO DEBA
OSI BIDASOA
OSI GOIERRI UROLA
OSI TOLOSALDEA
OSI DONOSTIALDEA
5
Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011
PROYECTO PRESUPUESTOS 2016
GOBIERNO VASCO
DEPARTAMENTO DE SALUD
3.421.968.000 €
6
DEPARTAMENTO SALUD; 31,3%
RESTO DEPARTAMENTOS
; 68,7%
*en millones de €
SECCIÓN 2016 2015 Dif. % Variación
SALUD 3.422,0 3.395,8 26,2 0,8%
EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 1,5%
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.085,8 1.070,2 15,6 1,5%
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 671,4 670,2 1,2 0,2%
SEGURIDAD 633,5 616,7 16,9 2,7%
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 437,5 432,0 5,5 1,3%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 227,9 225,1 2,8 1,2%
LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 4,2%
HACIENDA Y FINANZAS 97,9 97,7 0,2 0,3%
RESTO SECCIONES 1.404,5 1.225,9 178,6 15,1%
TOTAL 10.933,3 10.639,0 294,3 2,8%
PROYECTO PRESUPUESTOS 2016
GOBIERNO VASCO
9
CAPITULOS PRESUPUESTO
2015
PROYECTO
2016
DIFERENCIA INCR. %
1. GASTOS DE PERSONAL 46,5 47,1 0,6 1,3%
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.779,3 2.813,4 34,0 1,2%
3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0 0,0 0,0%
4. TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES CORRIENTES
520,0 511,7 -8,3 -1,6%
6. INVERSIONES 2,2 2,1 -0,1 -4,2%
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL
47,7 47,6 -0,1 -0,1%
8. AUMENTO ACTIVOS
FINANCIEROS
0,2 0,2 0,0 0,0%
TOTAL 3.395,8 3.422,0 26,2 0,8%
(millones euros)
PROYECTO PRESUPUESTOS 2016
DEPARTAMENTO DE SALUD
11
OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Osakidetza
2.569 millones Euros
+ 1,0 %
Crecimiento gasto de personal 18M
Cuenta Resultados Osakidetza Proyecto
2016
%
Total
Presupuesto
2015
% Variac.
2016/2015
A- GASTOS DE PERSONAL 1.769.346.674 68,9% 1.751.013.676 1,0%
B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 799.882.178 31,1% 791.982.179 1,0%
A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.569.228.852 100% 2.542.995.855 1,0%
Gasto Personal68,9%
Productos farmacéuticos
9,5%
Material sanitario
9,2%
3-Resto gastos funcionamiento
12,4%
+ 26,2 millones
12
INVERSIONES RELEVANTES
POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS
ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA
H. U. ARABA 12,5 M
C.S. AMURRIO 0,8 M
C.S. KANPEZU 0,2 M
R.S.M. ARABA 0,3 M
H. U. BASURTO 4,3 M
H. URDULIZ 6,0 M
H. U. CRUCES 6,2 M
C.S. AMOREBIETA 1,5 M
C.S. MIRIBILLA 1,5 M
H. EIBAR 8,0 M
H. U. DONOSTIA 0,7 M
C.S. A/Z DONOS 1,0 M
27,3 % 42,7 % 20,4 %
O. CENTRAL 9,6 %
TOTAL 47.577.400 €
13
PRESUPUESTO 2016 KONTSUMOBIDE
CAPITULOS EUROS
I 3.418.789
II 1.539.915
III 300
IV 1.395.188
VI 245.109
VII 15.699
VIII 30.000
TOTAL 6.645.000
51,4%
23,2%
0,0%
21,0%
3,7%
0,2%
0,5%
100% 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
TOTAL
miles €
CA
PÍT
UL
OS
GASTOS PERSONAL
GASTOS FUNCIONAMIENTO
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL
AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS
6.645.000 Euros
14
2013-2020
CLAVES PRESUPUESTO 2016
• Personas como eje central
• Vejez, cronicidad y dependencia
• Sostenibilidad
• Profesionales del sistema sanitario
• Innovación e investigación
• Consumo
1
2 3 PERSONAS
• Osakidetza 25.799
• Dpto. Salud 887 3.422,0
millones de €
4
LINEAS GENERALES
PRESUPUESTO
PLAN DE SALUD
PLAN DE EUSKERA 2013-2019
DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016
La salud, derecho de todas
las personas
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