PROYECTO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EUROPAN
MEJORA DE LA PLANIFICACION OPERATIVA EN EJECUTORAS DE SALUD 2010
IMPLEMENTACION: Como se expresa en el Presupuesto el PE?3
Final
Resultados
Intermedio
Inmediato
Reducir la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda, Diarrea Aguda en
menores de 24 meses
Reducir la desnutrición crónica
Madres adoptan prácticas saludables
ProductoNiños con CRED completo
de acuerdo a su edad
Función
Programa
SubProgra
Actividad/Proyecto
Componente
Finalidad
ProgramaEstratégico
Cadena FuncionalResultados
[27 Intervenciones=Productos]
Paso 1
Directo
Indirecto
Capital
RecurrenteBienes y Servicios
que recibe elciudadano
Protocoloatención
Diseñoentrega
Producto
IMPLEMENTACION: Como se estima el Presupuesto el PE?3
Niños con CRED completo de acuerdo a su edad
Se presupuesta productos
en base a una estructura de costos
Paso 2
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Abajo hacia arriba]
Estructura Costos Estándar del
Producto
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Situación ActualEESS
Brecha
#
#
Paso 3
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Número deBeneficiarios[Meta Física]
CostoUnitario
BeneficiarioX
[Rec Humano Clinico]Enfermera 45’ x CRED
[Materiales/Insumos]
Presupuesto
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3a
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Número deCentros de Costo
[# EESS]
CostoUnitario
Centro CostoX
MatenimientoPersonal soporte
SupervisionServicios Basicos
Presupuesto
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3 b
Directo
Indirecto
Capital
Recurrente
Número deCentros de Costo
[# EESS]
CostoUnitario
Centro CostoX
Presupuesto
MobiliarioEquipo Biomedico
Presupuesto
Estimación de la Brecha (Recursos Adicionales) [ Arriba hacia abajo]
Paso 3 c
IMPLEMENTACION: Cómo se Programa y Ejecuta el Presupuesto del PE?3
Técnico
Planificador Logístico
Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común
Estructura decostos
MEF[Esp Gasto]
Proveedor [Catalogo B/S]
MINSA[Protocolo]
Paso 4
PRODUCTOS
1. 100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.
2. 100% de Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado.
3. 100% de Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA.
4. 100% de Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA.
5. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA
6. 100% de Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.
1. 100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios.
2. 100% de Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado.
3. 100% de Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA.
4. 100% de Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA.
5. 100% de Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA
6. 100% de Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.
Producto 1
100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente
para ofrecer su cartera de servicios.
100% Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente
para ofrecer su cartera de servicios.
Tarea 1: Identifica la lista de establecimientos de salud de la Unidad Ejecutora con sus respectivas categorías
Fuente: Resolución Directoral de Categorización
Tarea 2: Verifica que todos los establecimientos de la UE estén consignados en el módulo SIGA PpR
Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por sede
Tarea 3: Verifica que los Equipos AISPED estén incorporados como centros de costos.
Ruta: Tablas/Establecimientos de Salud por sede
Tarea 4: Reconoce para cada Categoría las finalidades/subfinalidades que le corresponde como centro de costos.
Fuente. Norma de Categorizacion. MINSA
Tarea 5: Identifica para cada finalidad/subfinalidad los establecimientos que deben ser asignados como centros de costos
según categoría
Tarea 6: Identifica casos de establecimientos con características particulares para cada producto (Finalidad).
Identifica los establecimientos que siendo de una categoría prestan un servicio que corresponde a otra categoría superior. Por ejemplo: un establecimiento I.2 que brinda servicios de laboratorio.
Identifica establecimientos que teniendo una categoría superior no brindan el producto que le corresponde. Por ejemplo: un establecimiento I.3 que no tiene laboratorio.
Tarea 7: Verifica en el Modulo SIGA-PpR para cada Finalidad el número de centros de costos que deben estar asignados
Tarea 8: Ingresa a cada Finalidad y asigna los centros de costos que faltan según la categoría o elimina los que no corresponden.
Tarea 8.1: En cada Finalidad marca las subfinalidades según la categoría o según corresponda.
Tarea 9: Verifica los centros de costos por finalidad/subfinalidad
MATRIZ 3 Ejercicio 1
Tarea 10: Revisa la definición operacional de la Finalidad (producto)
Tarea 11: Reconoce la lógica de construcción de la estructura de costos a partir de la definición operacional
Tarea 12: Reconoce los diferentes criterios de clasificación y organización de la estructura de costos.
NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD
Que y cuanto se requiere de cada insumo
Descripción
Tarea 13: Personalizar para cada categoría: Seleccionar la finalidad, subfinalidad y la categoría a revisar en Módulo SIGA-PpR.
Ruta: Paquetes/personalización por categoría - Bienes y servicios requerido para cada categoría de establecimiento de salud.
Tarea 14: Revisa la subfinalidad “Niños < 1 año con CRED completo para su edad” en Módulo SIGA-PpR.
Tarea 15: Selecciona y marca los bienes y servicios que según la UE, se deben requerir para cada categoría de establecimiento de salud.
Para varios bienes o servicios similares, seleccionar algunos de ellos, de acuerdo a la necesidad de la mayoría de establecimientos de la UE. Por ejemplo papel toalla de diferente presentación.
Tarea 16: Verifica la personalización de la categoría.
Por ejemplo: Coche de curaciones triplicado, por que no se ha seleccionado adecuadamente el bien.
Tarea 17: Personalizar el establecimiento de salud:Selecciona la finalidad y la subfinalidad a revisar
Tarea 18: Selecciona el establecimiento a personalizar.
Tarea 19: Revisa la estructura de bienes y servicios para el establecimiento de salud seleccionado.
Tarea 20: Verifica la adecuación de la estructura de costos para cada establecimiento
Tarea 21: Consigna los bienes o servicios que tienen algún problema en la presentación, Unidad de medida u otros. Informa al
responsable del producto del MINSA, anotando el ID-SEC (código de identificación del bien o servicio).
Si se tiene dificultades en llenar la tabla, se envía simplemente el código y se precisa la observación. Por ejemplo: Finalidad Niños < 1 año con vacuna completa, ID_SEC 2972,y 2973, dice vacuna contra la influenza de 10 y 2 dosis, la vacuna usualmente se adquiere en monodosis .
CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x
[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]
Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
No item
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso *
Cantidad por vez
Número de Veces
Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
Usado en Categoria I.1
Usado en Categoria I.2
Usado en
Categoria I.3
Usado en Categoria I.4
Usado en Categoria II.1
Usado en Categoria II.2
Usado en Categoria III.1
Usado en Categoria III.2
Equipo AISPED
DISA
(Unid.Ejec), Red
ID_SEC
Observación
Tarea 22: Consigna los bienes o servicios que requiere incluirse por ser de otra presentación que se adapta a las necesidades de
algunos de los establecimientos de salud, anotando el Número de item y el ID_sec, al que se añadirá como alternativo.
Si el bien o servicio, ya existe y lo que se propone es alternativo, se debe consignar el número de item, llenando los datos de la tabla. Por ejemplo para equipos AISPED en el niño < 1 año el algodón debe tener una presentación de 25 gramos..
CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x
[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]
Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
No item
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso *
Cantidad por vez
Número de Veces
Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
Usado en Categoria I.1
Usado en Categoria I.2
Usado en
Categoria I.3
Usado en Categoria I.4
Usado en Categoria II.1
Usado en Categoria II.2
Usado en Categoria III.1
Usado en Categoria III.2
Equipo AISPED
DISA
(Unid.Ejec), Red
ID_SEC
Observación
Tarea 23: Consigna, bienes o servicios que no están contemplados en la estructura de costos. Solicita al responsable del producto del
MINSA la inclusión del bien o servicio, consignando todos los datos completos como alternativo
Si el bien o servicio no existe y se considera indispensable se añade consignando todos los datos de la tabla.
CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x
[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]
Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
No item
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso *
Cantidad por vez
Número de Veces
Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
Usado en Categoria I.1
Usado en Categoria I.2
Usado en
Categoria I.3
Usado en Categoria I.4
Usado en Categoria II.1
Usado en Categoria II.2
Usado en Categoria III.1
Usado en Categoria III.2
Equipo AISPED
DISA
(Unid.Ejec), Red
ID_SEC
Observación
Tarea 24: De existir, algún bien o servicio indispensable para desarrollar el producto, cuya adquisición es poco viable por la
UE, propone al MINSA bienes o servicios alternativos mediante un informe.
Por ejemplo, para comunidades rurales, tal vez hay dificultades en la adquisición del hígado de pollo, verduras frescas, etc. Se consigna el bien alternativo previa consulta con logística y se consigna todos los datos en la tabla.
CODIGO FINAL NOMBRE DE FINALIDAD CODIGO SUBFINAL NOMBRE DE SUBFINALIDAD x
[8] [9] [16a] [17] [18] [19] [20] [24] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [90]
Código Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
Descripción Catalogo Bienes y Servicios [MEF]
No item
Descripción [Denominación] del insumo [MINSA]
Unidad Medida Uso *
Cantidad por vez
Número de Veces
Porcentaje de uso del insumo [100%,variable]
Usado en Categoria I.1
Usado en Categoria I.2
Usado en
Categoria I.3
Usado en Categoria I.4
Usado en Categoria II.1
Usado en Categoria II.2
Usado en Categoria III.1
Usado en Categoria III.2
Equipo AISPED
DISA
(Unid.Ejec), Red
ID_SEC
Observación
Adecuación estándar
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