ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO SIMPLIFICADO
“Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019”
Instituto Mexicano del Seguro Social
Ciudad de México, Julio de 2018.
[Subtítulo del documento]
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
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Contenido
1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 4
1.1. Antecedentes .................................................................................................. 4
1.2. Objetivo del PPI .............................................................................................. 4
1.3. Problemática identificada ................................................................................ 5
1.4. Breve descripción del PPI ............................................................................... 5
1.5. Localización georreferenciada ........................................................................ 6
1.6. Horizonte de evaluación ............................................................................... 13
1.7. Principales costos del PPI ............................................................................ 13
1.8. Principales beneficios del PPI ....................................................................... 14
1.9. Monto de inversión del proyecto ................................................................... 15
1.10. Riesgos asociados al proyecto .................................................................. 15
a) Riesgos de ejecución .................................................................................... 15
b) Riesgos de operación ................................................................................... 15
1.11. Indicadores de rentabilidad ....................................................................... 16
1.12. Conclusión ................................................................................................ 16
2. Análisis de la situación actual .............................................................................. 18
2.1. Diagnóstico de la situación actual ................................................................. 18
Obsolescencia de los equipos ............................................................................. 18
Altos costos de mantenimiento. ........................................................................... 27
Afectación a los servicios médicos. ...................................................................... 27
2.2. Zona de influencia ........................................................................................ 29
2.3. Perfil epidemiológico de la zona de influencia ............................................... 36
2.4. Análisis de la oferta actual ............................................................................ 40
2.5. Análisis de la demanda actual ...................................................................... 48
2.6. Interacción de la oferta y la demanda actual ................................................. 51
3. Análisis de la situación sin proyecto ..................................................................... 52
3.1. Optimizaciones ............................................................................................. 52
3.1.1 Análisis de la oferta sin proyecto ............................................................... 52
3.1.2. Análisis de la demanda sin proyecto ......................................................... 53
3.2. Interacción de la oferta y la demanda sin proyecto ....................................... 53
3.3. Alternativas de solución ................................................................................ 54
Alternativa A ........................................................................................................ 54
Alternativa B ........................................................................................................ 55
3.3.1 Evaluación de las alternativas ................................................................... 56
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3.3.2 Alternativa seleccionada ........................................................................... 57
4. Análisis de la situación con proyecto ................................................................... 58
4.1. Descripción del PPI ...................................................................................... 58
4.2. Alineación estratégica ................................................................................... 58
4.3 Relación con otros programas o proyectos de inversión .................................... 59
4.4 Localización georreferenciada ...................................................................... 59
4.5 Calendario de actividades ............................................................................. 68
4.6 Monto total de inversión ................................................................................ 68
4.7 Fuentes de financiamiento ............................................................................ 68
4.8 Capacidad instalada y metas anuales de producción ................................... 69
4.9 Vida útil ......................................................................................................... 69
4.10 Descripción de los principales componentes del PPI .................................... 69
4.9.1 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes ...................... 70
Estudios técnicos ................................................................................................. 70
Estudios legales................................................................................................... 70
Estudios ambientales ........................................................................................... 73
Estudios de mercado ........................................................................................... 73
4.11 Análisis de la oferta ...................................................................................... 74
4.4 Análisis de la demanda con proyecto............................................................ 75
4.5 Interacción de la oferta y la demanda ........................................................... 75
5 Evaluación del PPI ............................................................................................... 77
5.4 Identificación, cuantificación y valoración de los costos ................................ 77
Identificación y cuantificación de los costos ......................................................... 77
Valoración de los costos ...................................................................................... 77
Metodología para la estimación de los costos de operación y mantenimiento en la
situación con Proyecto ......................................................................................... 77
5.5 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios .......................... 77
Identificación de los beneficios ............................................................................ 77
Cuantificación y valoración de los beneficios ....................................................... 78
5.3 Cálculo de los indicadores de rentabilidad .................................................... 80
5.4 Análisis de sensibilidad ................................................................................. 81
5.5 Análisis de riesgos ........................................................................................ 82
6 Conclusiones y recomendaciones ....................................................................... 85
7 Bibliografía ........................................................................................................... 86
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1. Resumen Ejecutivo
1.1. Antecedentes
El Instituto Mexicano del Seguro Social, es la Institución de Seguridad Social más grande de
América Latina, pilar fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y
tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
La misión del Instituto Mexicano del Seguro Social es ser el instrumento básico de la seguridad
social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y
sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un
mandato constitucional, con un sentido social.
Al cierre de 2014, el número de trabajadores asegurados superó por primera vez en su historia
los 14 millones de derechohabientes, lo que para el instituto implica un mayor gasto en los
servicios médicos y medicinas.
El IMSS, al igual que todos los sistemas de salud en México, enfrenta los efectos de la
transición demográfica y epidemiológica que anticipan un importante incremento en la
demanda de atención médica de personas con enfermedades de alto impacto financiero, lo
cual provoca presiones en los niveles de gasto del Instituto. Los cambios por los que atraviesa
la población derechohabiente del IMSS (DH) han propiciado que el Instituto instrumente
diversas acciones que coadyuven a brindar la atención médica con calidad y oportunidad,
optimizando sus recursos financieros y materiales. No obstante, es pertinente reconocer que
existe un rezago importante en la infraestructura médica, el cual repercute directamente en la
operación básica del Instituto, perdiendo éste capacidad resolutiva en la atención médica, lo
cual incide de manera negativa en la propia salud de los derechohabientes.
Tal es el caso de todo el equipamiento que se encuentra detrás de cada una de las Unidades
Médicas del país, donde cada consultorio, cada quirófano o cada equipamiento médico
depende directamente del suministro de energía eléctrica, un corte o fallo en la energía
eléctrica podrían desencadenar desde interrupciones en el servicio, hasta en el caso extremo la
realización de una intervención incorrecta para los derechohabientes de la Unidad afectada.
Derivado de lo anterior surge la necesidad de contar con equipamiento eléctrico en excelentes
condiciones, equipo que se encuentre dentro de la vida útil sugerida por los fabricantes, para
así poder brindar servicios de calidad en los 3 niveles de atención, suficientes para atender la
demanda de la población derechohabiente.
1.2. Objetivo del PPI
Sustituir el equipo eléctrico de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel del
Instituto, para dar un servicio de calidad a los derechohabientes y personal, disminuir los costos
de mantenimiento y evitar que se den interrupciones en el servicio a causa de su mal
funcionamiento. La población derechohabiente que será beneficiada directamente con el
Proyecto es la derechohabiencia registrada en las Unidades de primer, segundo y tercer nivel
que recibirán los equipos por sustitución, para 2018 esta población asciende a 22, 566,433
derechohabientes.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
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1.3. Problemática identificada
Actualmente, las unidades de medicina a nivel nacional operan con equipamiento en malas
condiciones u obsoleto que afecta de manera directa la infraestructura médica y, por ende, la
calidad de los servicios que ofertan los establecimientos de salud del IMSS.
Específicamente en el caso del equipamiento eléctrico, la problemática actual se conforma de
dos factores importantes derivados por la obsolescencia de los equipos; los altos costos de
mantenimiento y la afectación que los servicios médicos tienen, aunado a las interrupciones del
servicio provocado.
Debido a la obsolescencia del equipamiento eléctrico (Trasformadores, Plantas de Energía,
etc.), 72 unidades médicas presentan interrupciones en sus principales servicios médicos
(medicina familiar, consulta de especialidades y cirugías). Lo anterior obedece a que no se
abastece correctamente de energía eléctrica al equipamiento utilizado al interior de las
Unidades Médicas, que mientras están en operación, los trasformadores, las plantas de
energía y centrales eléctricas tienden a fallar debido a que la mayoría han finalizado su vida útil
o han sido dañadas por una sobreutilización de dicho equipo.
Atendiendo a la información proporcionada por la Coordinación de Conservación y Servicios
Generales (CCSG), IMSS, cotejado con la información publicada en el Diario oficial de la
Federación; con los Parámetros de Estimación de Vida útil, se determina que la vida útil del
equipamiento eléctrico es de 15 años, todo aquel equipo que rebase esa antigüedad se
considerará obsoleto, como se muestra en las tablas de la evaluación. En el caso de los 14
equipos con una antigüedad menor a los 15 años, se incluyen en la evaluación por ser equipos
que aunque no han rebasado su vida útil, se encuentran descompuestos o sin opción a
reparación, por lo cual resulta necesario que sean sustituidos para evitar mayores
interrupciones en los servicios médicos de las catorce Unidades.
1.4. Breve descripción del PPI
El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y
trata de la adquisición de 213 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y
tercer nivel para sustituir los equipos actuales, mismos que se encuentran obsoletos y en malas
condiciones.
1.5. Localización georreferenciada
El proyecto tendrá lugar en 72 unidades médicas ubicadas a lo largo de la República Mexicana.
En la siguiente tabla se muestran las localizaciones de cada una de las Unidades que serán beneficiadas con la sustitución del equipo eléctrico:
Tabla 1 Localización de las unidades médicas beneficiadas
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
20518252110 Primer nivel
Baja california UMF 36 MESA OTAY TIJUANA
Avenida Tecnológico y Lázaro Cárdenas No. 15100, Colonia Mesa de Otay C.P. 22430 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California
32.528294
- 116.946096
50201252110 Primer nivel
Coahuila UMF 4 ARTEAGA Calle Hidalgo No. S/N, Colonia Arteaga Centro C.P. 25350 Arteaga, Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza
25.449100
- 100.845900
80115252110 Primer nivel
Chihuahua UMF 29 CHIHUAHUA
Calle Carlos Fuero y 22-A No. S/N, Colonia Bellavista C.P. 31020 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.622300
- 106.069900
80701252110 Primer nivel
Chihuahua UMF 3 VILLA ALDAMA
Avenida Hidalgo No. 15, Colonia Aldama Centro C.P. 32910 Juan Aldama, Municipio de Aldama, Chihuahua
28.837900
- 105.912800
81906252110 Primer nivel
Chihuahua UMF 4 AVALOS Calle Ávalos Manza 1 y 2 No. S/N, Colonia Ávalos C.P. 31074 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.615400
- 106.008800
83201252110
Primer nivel
Chihuahua UMF 28 FCO. PORTILLO
Calle Domicilio conocido Francisco Portillo No. S/N, Pueblo Aquiles Serdan C.P. 31651 Santo Domingo (Francisco Portillo), Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua
28.595500
- 105.887600
141901202110 Primer nivel
Jalisco UMFH 13 PIHUAMO
Carretera Guadalajara-Pihuamo Km 220 No. S/N, Ciudad Pihuamo C.P. 49870 Pihuamo, Municipio de Pihuamo, Jalisco
19.254700
- 103.381400
160106252110 Primer nivel
México poniente
UMF 225 TOLUCA Calle José María Pino Suárez esq. Instituto Literario No. S/N, Colonia 5 de Mayo C.P. 50090 Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Estado de México
19.286200
- 99.650000
160109252110 Primer nivel
México poniente
UMF 230 TOLUCA CFE
Calle Urawa No. 321, Colonia Comision Federal de Electricidad C.P. 50150 San Pedro Totoltepec , Municipio de Toluca , Estado de México
19.280000
- 99.637700
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Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
160202252110 Primer nivel
México poniente
UMF 224 ZINACANTEPEC
Avenida 16 de Septiembre No. 336, Pueblo Vista Nevado I C.P. 51354 San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec , Estado de México
19.291200
- 99.733800
160701252110
Primer nivel
México poniente
UMF 226 IXTLAHUACA
Avenida Gustavo Baz esq Av de La Mujer No. S/N, Pueblo Ixtlahuaca de Rayón Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca de Rayon , Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México
19.575700
- 99.767400
161801252110 Primer nivel
México poniente
UMF 236 EL ORO Corredor Angela Peralta No. 3, Colonia El Oro Hidalgo C.P. 50600 El Oro Hidalgo, Municipio de El Oro, Estado de México
19.803000
- 100.131700
164102252110 Primer nivel
México poniente
UMF 233 VALLE DE BRAVO
Calle Ignacio Zaragoza No. 111, Pueblo Valle de Bravo C.P. 51200 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
19.195800
- 100.134300
164301252110
Primer nivel
México poniente
UMF 235 ATLACOMULCO
Avenida Adolfo López Mateos y Odilon Ordóñez M No. S/N, Colonia Isidro Fabela C.P. 50454 Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Estado de México
19.790000
- 99.870600
165201252110 Primer nivel
México poniente
UMF 234 COLORINES
Avenida Eje Norte 1 y Francisco Pérez Ríos No. 130, Pueblo Colorines C.P. 51230 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
19.177100
- 100.218500
171003252110 Primer nivel
Michoacán UMF 6 JIQUILPAN Calle 18 de Marzo No. 92, Colonia Jiquilpan de Juárez Centro C.P. 59510 Jiquilpan de Juárez, Municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo
20.005700
- 102.720600
171202252110 Primer nivel
Michoacán UMF 21 JACONA Calle 20 de Noviembre No. S/N, Colonia Ejidal C.P. 59893 Jacona de Plancarte, Municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo
19.959200
- 102.309700
171304252110
Primer nivel
Michoacán UMF 82 ZAMORA
Carretera Federal Guadalajara Carapan No. S/N, Ranchería Romero de Torres C.P. 59721 Zamora de Hidalgo, Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo
20.019200
- 102.251000
176801252110 Primer nivel
Michoacán UMF 68 VISTA HERMOSA
Avenida Matamoros No. S/N, Colonia Vista Hermosa de Negrete C.P. 59200 Vista Hermosa de Negrete, Municipio de Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo
20.271800
- 102.284700
177301252110 Primer nivel
Michoacán UMF 66 VILLA MAR
Calle Filiberto Ruiz No. 16, Colonia Camino Real C.P. 59550 Villamar, Municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo
20.021400
- 102.595000
220303202110 Primer nivel
Puebla UMFH 11 SAN MARTÍN
Camino Tlanalapan No. 10, Colonia Ojo de Agua C.P. 74042 San Martín Texmelucan de Labastida,
19.290800
- 98.446600
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Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
TEXMELUCAN Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla
220401252110 Primer nivel
Puebla UMF 12 S.P.CHOLULA
Calle 4 Norte No. 1001, Colonia Cholula de Rivadabia Centro C.P. 72760 Cholula de Rivadavia, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla
19.064500
- 98.302000
221402252110 Primer nivel
Puebla UMF 14 PUEBLO NVO
Calle Vicente Guerrero No. S/N, Colonia Ignacio Romero Vagas C.P. 72120 Heróica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla
19.068500
- 98.241100
222801252110 Primer nivel
Puebla UMF 37 LIBRES Avenida Ávila Camacho No. 1299, Colonia Libres Centro C.P. 73780 Ciudad de Libres, Municipio de Libres, Puebla
19.467900
- 97.684500
223901202110 Primer nivel
Puebla UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES
Avenida 5 Poniente No. 1, Pueblo Rafael Lara Grajales C.P. 75000 Ciudad de Rafael Lara Grajales, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla
19.224900
- 97.804500
250117252110
Primer nivel
San luis potosí UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ
Avenida Dr. Salvador Nava esq. Avenida Industrias No. S/N, Colonia Capricornio C.P. 78399 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí
22.147000
- 100.956000
250202252110
Primer nivel
San luis potosí UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Calle Vicente Guerrero y Benito Juárez No. S/N, Colonia Soledad de Graciano Sánchez Centro C.P. 78430 Soledad de Graciano Sánchez, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
22.187300
- 100.939100
250304252110 Primer nivel
San luis potosí UMF 10 MATEHUALA
Calle Betancourt esq Ignacio Ramirez No. 7, Colonia Matehuala Centro C.P. 78700 Matehuala, Municipio de Matehuala, San Luis Potosí
23.654626
- 100.640538
255801252110 Primer nivel
San luis potosí UMF 43 CEDRAL Calle Juárez No. 33, Colonia Cedral Centro C.P. 78520 Cedral, Municipio de Cedral, San Luis Potosí
23.817300
- 100.728000
263303202110 Primer nivel
Sinaloa UMFH 9 RUIZ CORTINEZ
Calle Diego de Uralde No. 412, Colonia Ruiz Cortínez C.P. 81121 Adolfo Ruiz Cortines, Municipio de Guasave, Sinaloa
25.698700
- 108.724000
340601252110 Primer nivel
Zacatecas UMF 11 NOCHISTLAN
Calle Peñol y Raza Caxcanan No. S/N, Colonia Nochistlan Centro C.P. 99900 Nochistlán De Mejía, Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas
21.368400
- 102.846900
345401252110 Primer nivel
Zacatecas UMF 27 JUCHIPILA
Carretera Guadalajara Saltillo No. 128, Pueblo Juchipila C.P. 99960 Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas
21.402600
- 103.117400
14A102252110 Primer nivel
Jalisco UMF 87 TEOCALTICHE
Calle Loma Bonita No. 12, Colonia Colinas de La Cruz C.P. 47202 Teocaltiche, Municipio de Teocaltiche, Jalisco
21.446000
- 102.569600
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Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
14B201252110
Primer nivel
Jalisco UMF 70 CAREYES
Calle Pintores entre Bordo de carretera, Km 52 Carretera Melaque Pto Vallarta No. 12, Colonia Plan de Ayala C.P. 48850 Pueblo Careyes, Municipio de La Huerta, Jalisco
19.443900
- 105.023200
14D201252110 Primer nivel
Jalisco UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ
Calle Allende esq Ángel Anguiano. No. S/N, Colonia La Villita C.P. 47270 Encarnación de Díaz, Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco
21.533600
- 102.239500
231203252110 Primer nivel
Querétaro UMF 66 MACONI Calle Principal No. S/N, Colonia Cadereyta C.P. 76502 Maconí, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro de Arteaga
20.835300
- 99.533300
20501142151 Segundo nivel
Baja california HGO MF 7 TIJUANA
Boulevard Salinas y Fco. Sarabia No. 802, Colonia Aviación C.P. 22014 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California
32.514700
- 117.008400
50301012151 Segundo nivel
Coahuila HGZ 1 SALTILLO Calzada Antonio Narro No. S/N, Colonia Saltillo Centro C.P. 25000 Saltillo, Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza
25.418600
- 101.007000
50202200200 Segundo nivel
Coahuila Central de Servicios (Torreon, Coah)
Blvrd. Independencia 450, Centro, 27000 Torreón, Coah.
25.544550
- 103.454207
70902052151 Segundo nivel
Chiapas HGSMF 15 TONALÁ
Avenida Hidalgo No. S/N, Colonia Del valle C.P. 30500 Tonalá, Municipio de Tonalá, Chiapas
16.094900
- 93.762800
80131142151 Segundo nivel
Chihuahua HGO 15 CHIHUAHUA
Prolongacion Divsion del Norte No. S/N, Colonia Santo Niño C.P. 31200 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.658100
- 106.077700
140168062151 Segundo nivel
Jalisco HGR 46 GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.647300
- 103.360000
140172332151 Segundo nivel
Jalisco LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA
CALLE MAGISTERIO ESQ MAR ROJO 1433 GUADALAJARA, COL. OBSERVATORIO, GUADALAJARA, C.P. 44266
20.697500
- 103.349300
145201142902 Segundo nivel
Jalisco Planta Central de Lavado (Jalisco)
CALLE BELIZARIO DOMíNGUEZ 815 GUADALAJARA, COL. INDEPENDENCIA ORIENTE, GUADALAJARA, C.P. 44340
20.684800
- 103.328900
149001142904 Segundo nivel
Jalisco Central de Servicios (Jalisco)
CALLE BELIZARIO DOMíNGUEZ 815 GUADALAJARA, COL. INDEPENDENCIA ORIENTE, GUADALAJARA, C.P. 44340
20.684800
- 103.328900
160614012151 Segundo nivel
México poniente
HGZ 58 MARGARITAS
Boulevard Manuel Ávila Camacho No. S/N, Fraccionamiento Las Margaritas C.P. 54050 Ciudad
19.530800
- 99.222300
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Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
Lopez Mateos, Municipio de Ciudad Lopez Mateos, Estado de México
162610012151 Segundo nivel
México poniente
HGZ 194 EL MOLINITO
Avenida Dr. Gustavo Baz Sur No. 28, Colonia San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) C.P. 53000 El Molinito, Municipio de Naucalpan, Estado de México
19.318800
- 98.882300
190106012151 Segundo nivel
Nayarit HGZ 1 TEPIC Avenida Insurgentes Pte No. 727, Colonia Villas de San Angel C.P. 63120 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit
21.514400
- 104.911000
220506012151 Segundo nivel
Puebla HGZ 23 TEZIUTLAN
Avenida Juárez No. 14, Colonia Teziutlán Centro C.P. 73800 Teziutlán, Municipio de Teziutlán, Puebla
19.825700
- 97.358800
224190012151 Segundo nivel
Puebla HGZ 5 METEPEC Carretera AtlixcoMetepec No. Km. 4.5, Pueblo Metepec C.P. 74360 Atlixco, Municipio de Atlixco, Puebla
18.930500
- 98.471300
250128012151 Segundo nivel
San luis potosí HGZ 50 TANGAMANGA
Avenida Tanngamanga No. 205, Colonia Ricardo B Anaya C.P. 78390 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí
22.134300
- 100.920000
260304182151 Segundo nivel
Sinaloa HGP 2 LOS MOCHIS
Boulevard Marcial Ordoñez No. S/N, Colonia Bienestar C.P. 81200 Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa
25.782300
- 108.994000
010113UA2151 Segundo nivel
Aguascalientes UMAA 1 AGUASCALIENTES
Avenida Convención de 1914 Nte. No. 102, Colonia Industrial C.P. 20030 Aguascalientes, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes
21.900200
- 102.293000
040138UA2151 Segundo nivel
Chiapas UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE
Avenida Lázaro Cárdenas No. 104, Unidad Habitacional Las Flores C.P. 24097 San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche
19.821700
- 90.526200
08A101062151 Segundo nivel
Chihuahua HGR 1 CHIHUAHUA
Avenida Universidad esq, Gacía Conde No. S/N, Zona Centro Chihuahua C.P. 31000 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.644000
- 106.079000
190141UA2151 Segundo nivel
Nayarit UMAA 28 TEPIC Boulevard Luis Donaldo Colosio esq Paseo del Lago No. 1030, Colonia Gobierno del Cambio I C.P. 63170 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit
21.488700
- 104.856200
220120UA2151 Segundo nivel
Puebla UMAA 1 SAN ALEJANDRO
10 PONIENTE N0. 2705 , COL. AMOR, PUEBLA, C.P. 72140
19.068182
- 98.231429
230146UA2151 Segundo nivel
Querétaro UMAA 1 QUERÉTARO
Avenida 4 No. 500, Colonia Lomas de Casa Blanca C.P. 76080 Santiago de Querétaro, Municipio de Querétaro, Querétaro de Arteaga
20.571700
- 100.399700
070122UA2110 Segundo Chiapas UMAA 23 TUXTLA BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE -
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
11
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
nivel 2560 TUXTLA GUTIéRREZ, COL. LAS CANTERAS, TUXTLA GUTIéRREZ, C.P. 29014
16.766600 93.135916.7666
170308UA2110 Segundo nivel
Michoacán UMAA 1 (UMF 75) MORELIA
AVENIDA JESúS SANCIóN FLORES 1901 MORELIA, COL. CAMELINAS INFONAVIT, MORELIA, C.P. 58290
19.682700
- 101.174600
260109UA2110 Segundo nivel
Sinaloa UMAA 55 CULIACÁN
BOULEVARD LA NAVIDAD S/N CULIACáN ROSALES, COL. TERRANOVA, CULIACAN, C.P. 80143
24.766700
- 107.457000
142203022151 Segundo nivel
Jalisco HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN
Avenida Cristobal Colon esq Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco
19.720100
- 103.460000
171501022151 Segundo nivel
Michoacán HGZMF 2 ZACAPU
Calle Salvador Allende No. 100, Colonia Zacapu Centro C.P. 58600 Zacapu, Municipio de Zacapu, Michoacán de Ocampo
19.814300
- 101.782000
171801052151 Segundo nivel
Michoacán HGSMF 24 PEDERNALES
Avenida José María Morelos No. 501, Hacienda Pedernales C.P. 61670 Pedernales, Municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo
19.143000
- 101.464000
180112072151 Segundo nivel
Morelos HGRMF 1 CUERNAVACA
Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos
18.921700
- 99.205800
181501022151 Segundo nivel
Morelos HGZMF 5 ZACATEPEC
Avenida Lázaro Cárdenas No. S/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos
18.652000
- 99.198000
250904052151 Segundo nivel
San luis potosí HGSMF 4 NARANJO
Carretera Carretera Libre Ciudad Mante El Huizache No. Km 109, Colonia El Pedregal C.P. 79304 El Naranjo, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí
22.524500
- 99.321200
160502152153
Tercer nivel
México poniente
HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México
19.488000
- 99.238400
0509161C2153 Tercer nivel
Coahuila HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
Boulevard Revolución No. S/N, Colonia Torreón Jardín C.P. 27200 Torreon, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza
25.535700
- 103.421000
14A601122153 Tercer nivel
Jalisco HPED (UMAE 20) OBLATOS
Calle Belizario Domínguez No. 735, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.683311
- 103.327373
14A602142153 Tercer nivel
Jalisco HGO CM OCC (UMAE 13)
Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 771, Fraccionamiento
20.683943
- 103.326697
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
12
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
OBLATOS Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
14A6031C2153
Tercer nivel
Jalisco HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 1000, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.685408
- 103.326665
Fuente: Google maps y Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS. Memoria de cálculo, hoja 2. Zona de influencia.
Por simplicidad sólo se presenta un mapa general y se agrega el detalle con el mapa de cada
una de las unidades médicas en la memoria de cálculo.
Ilustración 1 Localización georreferenciada
Fuente: Googlemaps.
1.6. Horizonte de evaluación
El horizonte de evaluación es de 16 años conformados por 1 año para realizar la inversión del
proyecto (año 0) y 15 años para el periodo de vida útil del equipo.
1.7. Principales costos del PPI
Costos del PPI
La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y
cuantificados. El valor de la inversión corresponde a la adquisición de 213 equipos eléctricos
por un total de $258,570,492 pesos con IVA incluido.
El costo de mantenimiento corresponde al costo promedio anual de mantenimiento preventivo
que requiere el equipo eléctrico en buen estado. Como ya se mencionó, los primeros tres años
los costos de mantenimiento corren por parte del proveedor, atendiendo a la garantía de
mantenimiento, de tal forma que se cubriría del año 2 al 3 únicamente los costos de operación,
y a partir del año 4 al año 15 los costos operación y mantenimiento.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
14
Tabla 2 Costos del proyecto en el horizonte de evaluación
Año Inversión sin IVA Costo de operación y
mantenimiento con proyecto sin IVA
2019 $222,905,596.53 $0.00
2020 $0.00 $1,122,747.55
2021 $0.00 $1,142,732.46
2022 $0.00 $1,163,073.10
2023 $0.00 $1,183,775.80
2024 $0.00 $1,204,847.01
2025 $0.00 $1,226,293.28
2026 $0.00 $1,248,121.30
2027 $0.00 $1,270,337.86
2028 $0.00 $1,292,949.88
2029 $0.00 $1,315,964.38
2030 $0.00 $1,339,388.55
2031 $0.00 $1,363,229.67
2032 $0.00 $1,387,495.15
2033 $0.00 $1,412,192.57
2034 $0.00 $1,437,329.60
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos.
1.8. Principales beneficios del PPI
Entre los beneficios se pueden cuantificar la disminución en los costos de mantenimiento y la
disminución en el riesgo de sufrir una interrupción en el servicio, así como el monto al que
asciende el incremental de servicios con la aplicación del programa. Por tal motivo, se procedió
a cuantificar el diferencial entre los costos de mantenimiento sin programa y una vez aplicado el
mismo. Posteriormente, atendiendo a los costos unitarios por nivel de atención médica
actualizados al 2018, (tomados del ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus
Anexos, dictado por el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de
Atención Médica actualizados al año 2018), se estiman los beneficios monetarios que se tienen
con el incremental de servicios al llevarse a cabo el programa.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
15
Tabla 3 Beneficios del PPI
Sit sin PPI Sit con PPI
# Año Costos de Ope y Mtto. Costos de Ope y
Mtto. Ahorro en Costos
0 2019 $0 $0 $0
1 2020 $11,134,120 $1,122,748 $10,011,372
2 2021 $12,046,374 $1,142,732 $10,903,641
3 2022 $13,040,991 $1,163,073 $11,877,918
4 2023 $14,126,101 $1,183,776 $12,942,325
5 2024 $15,310,715 $1,204,847 $14,105,868
6 2025 $16,604,832 $1,226,293 $15,378,538
7 2026 $18,019,558 $1,248,121 $16,771,437
8 2027 $19,567,241 $1,270,338 $18,296,903
9 2028 $21,261,619 $1,292,950 $19,968,669
10 2029 $23,117,994 $1,315,964 $21,802,030
11 2030 $25,153,428 $1,339,389 $23,814,040
12 2031 $27,386,959 $1,363,230 $26,023,730
13 2032 $29,839,853 $1,387,495 $28,452,358
14 2033 $32,535,885 $1,412,193 $31,123,693
15 2034 $35,501,665 $1,437,330 $34,064,335
Total $295,536,857 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 12.Beneficios.
1.9. Monto de inversión del proyecto
El monto de inversión del proyecto es de $258, 570,492 IVA incluido (Doscientos cincuenta y
ocho Millones, quinientos setenta mil, cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100, M.N.).
1.10. Riesgos asociados al proyecto
a) Riesgos de ejecución
El riesgo principal durante el periodo de ejecución son los siguientes:
Retraso en los procesos de licitación (aprobación de la adjudicación del contrato).
Demora en tiempos de entrega de los equipos (incumplimiento de los contratistas en
el plazo suscrito).
Afectaciones a los servicios por alguna eventualidad durante las instalaciones de los
equipos.
Entrega de equipos con especificaciones diferentes a las establecidas (menor
capacidad).
Entrega de equipos defectuosos.
b) Riesgos de operación
Suspender la operación temporalmente por fallos en los equipos existentes.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
16
Que los fallos en los equipos sean por factores ajenos al Instituto, tales como desastres
naturales o afectaciones a la infraestructura donde se encuentran los equipos eléctricos
que escapen del cuidado del Instituto.
1.11. Indicadores de rentabilidad
Con la información de costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento., los
indicadores utilizados para la evaluación de la inversión del proyecto, arrojan los siguientes
resultados:
Tabla 4 Indicadores de rentabilidad
TIR 132.82%
VAN (VPN) $2,713,007,877
TRI 126.53%
TASA DE DESCUENTO 10%
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.
1.12. Conclusión
El buen funcionamiento de los equipos eléctricos en las Unidades Médicas del Instituto son de
suma importancia para mantener la calidad en los servicios ofertados por las unidades, el
equipo que se pretende sustituir no ha sido remplazado en la mayoría de las Unidades por al
menos 16 años, lo cual rebasa su tiempo original de vida, con la ejecución del proyecto se
beneficiará aproximadamente al 85% de la población derechohabiente a nivel nacional.
El Instituto se ha dado a la tarea de mantener en buen estado la infraestructura en sus
diferentes instalaciones, sin embargo, la mayor parte del equipamiento en las unidades del
programa ya cumplió con su vida útil y se encuentra en mal estado y obsoletas, lo cual implica
un aumento sustancial en los gastos de mantenimiento por parte del instituto para mantenerlos
en funcionamiento.
La alternativa seleccionada para resolver la problemática es adecuada tanto técnica como
económicamente. Además, tras realizar la evaluación de las mejores alternativas para resolver
la problemática presente, se encontró que el programa de sustitución de equipos representa la
opción más eficiente.
De acuerdo a los resultados económicos que reporta el proyecto y realizando las
comparaciones entre los indicadores de rentabilidad, se observa que (r = tasa de descuento):
TIR > r, VPN (pesos) > 0
132.82%% > 10%, $2,713,007,877 > 0
De los resultados de la evaluación, se concluye que el programa de Adquisición de equipo
eléctrico es socioeconómicamente viable, toda vez que el Valor Presente Neto es positivo y la
Tasa Interna de Retorno es superior a la Tasa de Rentabilidad Social.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
17
Este programa cumple las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina
presupuestaria, de acuerdo al numeral 23 de los Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión
publicados el 30 de diciembre del 2013.
18
2. Análisis de la situación actual
2.1. Diagnóstico de la situación actual
La problemática actual se conforma así de 3 factores:
1. Obsolescencia de los equipos.
2. Altos costos de mantenimiento.
3. Afectación a los servicios médicos.
Es importante mencionar que la obsolescencia de los equipos precede primeramente a los 2
últimos factores que son más bien consecuencia directa de la antigüedad de los equipos.
Obsolescencia de los equipos
Las unidades médicas que se incluyeron en el programa cuentan con más de 30 años de
antigüedad en su mayoría, lo cual, repercute en la antigüedad de los equipos ya que estos no
se han sustituido desde que las unidades entraron en operación.
Actualmente el 92% de los equipos opera brindando un servicio deficiente ya que se
encuentran en estado de Obsolescencia, en la mayoría de los casos; inaceptable.
Para el caso de 14 equipos que se encuentran aún dentro de su vida útil, es importante
mencionar que se incluyen en el Proyecto a causa de que se encuentran descompuestos sin
opción a reparaciones, por lo cual se busca su sustitución.
Atendiendo a la información proporcionada por la División de Conservación de la Coordinación
Técnica de Conservación y Servicios Complementarios del IMSS, se muestra el detalle de
antigüedad y nivel de obsolescencia de los equipos según unidad médica y tipo de equipo.
19
Tabla 5 Antigüedad y nivel de obsolescencia del actual equipo eléctrico
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
20518252110 BAJA CALIFORNIA UMF 36 MESA OTAY TIJUANA
TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V
18 Obsoleto 16 a 30 años
50201252110 COAHUILA UMF 4 ARTEAGA PLANTA DE EMERGENCIA 300 KW, 375 KVA 220/127
24 Obsoleto 16 a 30 años
80115252110 CHIHUAHUA UMF 29 CHIHUAHUA
PLANTA DE EMERGENCIA 24 Obsoleto 16 a 30 años
80701252110 CHIHUAHUA UMF 3 VILLA ALDAMA
PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW 24 Obsoleto 16 a 30 años
81906252110 CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO GABINETE
12 No Obsoleto 1 a 15 años
83201252110 CHIHUAHUA UMF 28 FCO. PORTILLO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO GABINETE
24 Obsoleto 16 a 30 años
141901202110 JALISCO UMFH 13 PIHUAMO TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V
24 Obsoleto 16 a 30 años
160106252110 PONIENTE UMF 225 TOLUCA PLANTA DE EMERGENCIA 14 No Obsoleto 1 a 15 años
160109252110 PONIENTE UMF 230 TOLUCA CFE
PLANTA DE EMERGENCIA 24 Obsoleto 16 a 30 años
160202252110 PONIENTE UMF 224 ZINACANTEPEC
PLANTA DE EMERGENCIA 44 Obsoleto Mayor a 30 años
160701252110 PONIENTE UMF 226 IXTLAHUACA
PLANTA DE EMERGENCIA 43 Obsoleto Mayor a 30 años
161801252110 PONIENTE UMF 236 EL ORO TRANSFORMADOR 37 Obsoleto Mayor a 30 años
164102252110 PONIENTE UMF 233 VALLE DE BRAVO
PLANTA DE EMERGENCIA 37 Obsoleto Mayor a 30 años
164301252110 PONIENTE UMF 235 ATLACOMULCO
TRANSFORMADOR 38 Obsoleto Mayor a 30 años
165201252110 PONIENTE UMF 234 COLORINES
PLANTA DE EMERGENCIA 39 Obsoleto Mayor a 30 años
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
20
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
171003252110 MICHOACAN UMF 6 JIQUILPAN TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años
171202252110 MICHOACAN UMF 21 JACONA TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años
171304252110 MICHOACAN UMF 82 ZAMORA PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 9 No Obsoleto 1 a 15 años
176801252110 MICHOACAN UMF 68 VISTA HERMOSA
TRANSFORMADOR 25 KVA 2 No Obsoleto 1 a 15 años
177301252110 MICHOACAN UMF 66 VILLA MAR TRANSFORMADOR 24 Obsoleto 16 a 30 años
220303202110 PUEBLA UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
220401252110 PUEBLA UMF 12 S.P.CHOLULA
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
221402252110 PUEBLA UMF 14 PUEBLO NVO
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
222801252110 PUEBLA UMF 37 LIBRES PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
223901202110 PUEBLA UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
250117252110 SAN LUIS POTOSI UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 26 Obsoleto 16 a 30 años
250202252110 SAN LUIS POTOSI UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 9 No Obsoleto 1 a 15 años
250304252110 SAN LUIS POTOSI UMF 10 MATEHUALA
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 44 Obsoleto Mayor a 30 años
255801252110 SAN LUIS POTOSI UMF 43 CEDRAL PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 30 Obsoleto 16 a 30 años
263303202110 SINALOA UMFH 9 RUIZ CORTINEZ
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
340601252110 ZACATECAS UMF 11 NOCHISTLAN
PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA PERKINS GENERADOR MARCA IGSA , 60 KW 220 VOLTS
24 Obsoleto 16 a 30 años
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
21
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
345401252110 ZACATECAS UMF 27 JUCHIPILA PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA JHON DEERE, GENERADOR MARCA IGSA DE 18 KV A 220/110 VCA
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A102252110 JALISCO UMF 87 TEOCALTICHE
PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA BRIKK STATO, DE 2,500 W
24 Obsoleto 16 a 30 años
14B201252110 JALISCO UMF 70 CAREYES PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW 24 Obsoleto 16 a 30 años
14D201252110 JALISCO UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ
PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA JOHN DEREE , DE 100 KVA 220 - 111 VOLTS
24 Obsoleto 16 a 30 años
231203252110 QUERETARO UMF 66 MACONI PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 24 Obsoleto 16 a 30 años
20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 150 KVA (13200 V / 220 V EXTERIOR.)
32 Obsoleto Mayor a 30 años
20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA TABLERO ALTA TENSION PARA TRANSFORMADOR DE 150 KVA
32 Obsoleto Mayor a 30 años
50301012151 COAHUILA HGZ 1 SALTILLO
SUBESTACION COMPACTA CON TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION NORMAL Y EMERGENCIA, PLANTA DE EMERGENCIA CON TRANSFERENCIA
31 Obsoleto Mayor a 30 años
50301012151 COAHUILA HGZ 1 SALTILLO TRANSFORMADOR DE 300 KVA CON TRANSFORMACION DE 13,200 VOLTS A 220 VOLTS
31 Obsoleto Mayor a 30 años
50202200200 COAHUILA Central de Servicios (Torreon, Coah)
SUBESTACION ELECTRICA HIPERCOMPACTA
35 Obsoleto Mayor a 30 años
70902052151 CHIAPAS HGSMF 15 TONALÁ TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA RACOM MICROELECTRONICS
35 Obsoleto Mayor a 30 años
80131142151 CHIHUAHUA HGO 15 CHIHUAHUA
PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA JOHN DEREE, DE 187 KVA 280 KW
30 Obsoleto 16 a 30 años
140168062151 JALISCO HGR 46 GUADALAJARA
GABINETE ELECTRICO 16 CIRCUITOS 220 V 500A
35 Obsoleto Mayor a 30 años
140172332151 JALISCO LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA
PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MARCA DITROID DIESEL , 16
24 Obsoleto 16 a 30 años
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
22
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
GUADALAJARA CILINDROS EN V . GENERADOR MARCA IGSA 875 KV , 894 KVA, 1175 AMPERS A 440-220 VOLTS
145201142902 JALISCO Planta Central de Lavado (Jalisco)
PLANTA DE EMERGENCIA 100 KVA 14 No Obsoleto 1 a 15 años
149001142904 JALISCO Central de Servicios (Jalisco)
TABLERO DE TRANSFERENCIA 35 Obsoleto Mayor a 30 años
160614012151 PONIENTE HGZ 58 MARGARITAS
TRANSFORMADOR 300 KVA; 13,200 V A 220 V
24 Obsoleto 16 a 30 años
162610012151 PONIENTE HGZ 194 EL MOLINITO
SUBESTACION HIPERCOMPACTA DE MEDIA TENSION 15 KV.
7 No Obsoleto 1 a 15 años
190106012151 NAYARIT HGZ 1 TEPIC TRANSFORMADOR 400 KVA, CAPACIDAD 1000 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 23KV/ 440-254 V
40 Obsoleto Mayor a 30 años
220506012151 PUEBLA HGZ 23 TEZIUTLAN TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V
24 Obsoleto 16 a 30 años
224190012151 PUEBLA HGZ 5 METEPEC PLANTA DE EMERGENCIA 300 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años
250128012151 SAN LUIS POTOSI HGZ 50 TANGAMANGA
PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRADO HOSPITAL (SERVICIO CONTINUO), 220/127V, 3F, 4H, 60HZ, F.P. 0.8%, EFICIENCIA = 0.925, PARA OPERAR A 0-3000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS,
15 No Obsoleto 1 a 15 años
260304182151 SINALOA HGP 2 LOS MOCHIS
PLANTA DE EMERGENCIA 56 Obsoleto Mayor a 30 años
010113UA2151 AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES
TRANSFERENCIA 1600 AMP; 220V TRIFÁSICO 4 HILOS 60 HERTZ
24 Obsoleto 16 a 30 años
010113UA2151 AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES
TRANSFORMADOR DE 150 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años
040138UA2151 CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE
TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE 300 KVA 60HZ, 33,000-220/127 V
10 No Obsoleto 1 a 15 años
040138UA2151 CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE
TABLERO EN BAJA TENSION CON INCLUYE TODOS LOS TERMICOS TIPO INDUSTRIAL SEGUN RELACION SIGUIENTE: 3
24 Obsoleto 16 a 30 años
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
23
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
TERMICOS DE 600 AMPS, 1 DE 400 AMPS. 2 DE 300 AMPS., 6 TERMICOS 200 AMPS 10 TERMICOS DE 100 AMPS Y 10 TERMICOS DE 50 AMPS PARA 3 TRANSFORMADORES DE 150 KVA CADA UNO.
08A101062151 CHIHUAHUA HGR 1 CHIHUAHUA TRANSFORMADOR TRIFASICO EN SECO 22 Obsoleto 16 a 30 años
190141UA2151 NAYARIT UMAA 28 TEPIC TRANSFORMADOR 500 KVA, CAPACIDAD 960 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 23 KV/440-254 V
7 No Obsoleto 1 a 15 años
220120UA2151 PUEBLA UMAA 1 SAN ALEJANDRO
TRANSFORMADOR 225 KVA, CAPACIDAD 535 LTS., VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127V
24 Obsoleto 16 a 30 años
230146UA2151 QUERETARO UMAA 1 QUERÉTARO
PLANTA DE EMERGENCIA 350 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años
070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO SECO 1250 KVA, 13200/440-254 V
24 Obsoleto 16 a 30 años
070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA SUBESTACION HIPERCOMPACTA DE MEDIA TENSION 15 KV.
5 No Obsoleto 1 a 15 años
170308UA2110 MICHOACAN UMAA 1 (UMF 75) MORELIA
PARARRAYOS 10 No Obsoleto 1 a 15 años
260109UA2110 SINALOA UMAA 55 CULIACÁN
PLANTA DE EMERGENCIA 15KV 7 No Obsoleto 1 a 15 años
142203022151 JALISCO HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES 800 AMP
22 Obsoleto 16 a 30 años
171501022151 MICHOACAN HGZMF 2 ZACAPU SUBESTACION ELECTRICA DE 1600 AMP 57 Obsoleto Mayor a 30 años
171801052151 MICHOACAN HGSMF 24 PEDERNALES
SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA COMPUESTA DE DOS TRANSFORMADORES DE 500 KVA, 13200/440 V, GABINETES CON INTERRUPTORES PRINCIPALES Y DERIVADOS ( CASA DE MAQUINAS )
12 No Obsoleto 1 a 15 años
180112072151 MORELOS HGRMF 1 CUERNAVACA
SUBESTACION ELECTRICA DE 1600 AMP 24 Obsoleto 16 a 30 años
181501022151 MORELOS HGZMF 5 TRANSFORMADOR 500 KVA, SECO, 13200- 24 Obsoleto 16 a 30
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
24
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
ZACATEPEC 220/127 V, 60 HZ, 3 FASES años
250904052151 SAN LUIS POTOSI HGSMF 4 NARANJO
PLANTA DE EMERGENCIA 500 KVA 24 Obsoleto 16 a 30 años
160502152153 UMAE HTO LV HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION 750 KVA, 13,200V
24 Obsoleto 16 a 30 años
160502152153 UMAE HTO LV HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6236.
24 Obsoleto 16 a 30 años
160502152153 UMAE HTO LV HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6152.
24 Obsoleto 16 a 30 años
160502152153 UMAE HTO LV HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
TRANSFORMADOR DE ELEVADORES AB, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6141.
24 Obsoleto 16 a 30 años
0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
TABLERO DE POTENCIA SECCION C GABINETE NEMA 1, 800 VCA 800 AMP
33 Obsoleto Mayor a 30 años
0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
TRANSFORMADOR PARA SUBESTACION 225KVA
33 Obsoleto Mayor a 30 años
0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6263.
33 Obsoleto Mayor a 30 años
0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 6172.
33 Obsoleto Mayor a 30 años
0509161C2153 UMAE HE 71 COA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
TRANSFORMADOR DE ELEVADORES AB, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA WINCHISTER, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE J9-I2243.
33 Obsoleto Mayor a 30 años
14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION 750 KVA, 13,200V
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION 24 Obsoleto 16 a 30
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
25
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
OBLATOS DE EDIFICIO "A", CAPACIDAD DE 225KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NÚMERO DE SERIE 6162.
años
14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "C", CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NÚMERO DE SERIE 5370.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A601122153 UMAE HP CMNO HPED (UMAE 20) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 15 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 5339.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO 225 KVA 440/220-127 V
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
PLANTA DE EMERGENCIA, CAPACIDAD DE 750 KW, MARCA OTTO MOTORES, MODELO KTA-61BS5000 Y NUMERO DE SERIE 33127702.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5835.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 300 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO OA 13,200V, NUMERO DE SERIE 6174.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A602142153 UMAE HGO CMNO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CCM 24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
TRANSFORMADOR ELECTRICO TIPO SECO 150 KVA 440/220-127 V
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
TRANSFORMADOR PARA SUBESTACION 225KVA
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION 24 Obsoleto 16 a 30
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
26
Clave Presupuestal
Delegación UNIDAD Descripción del Equipo Antigüedad
2017 Nivel de
Obsolescencia Rango
(UMAE 03) OBLATOS
DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5834.
años
14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 750 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO OA 13,200V, NUMERO DE SERIE 6173.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 UMAE HE CMNO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE ELEVADORES C, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6139.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS
TRANSFORMADOR 100 KVA, TRIFASICO TIPO SECO, 440/220-217, EN DELTA-ESTRELLA, Z=5%
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS
TRANSFORMADOR PARA SUBESTACION 225KVA
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE LA SUBESTACION DE EDIFICIO "B", CAPACIDAD DE 112.5 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO A, NUMERO DE SERIE 5833.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE SUBESTACION PRINCIPAL, CAPACIDAD DE 750 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO OA 13,200V, NUMERO DE SERIE 6172.
24 Obsoleto 16 a 30 años
14A6031C2153 JALISCO BCO. SAN OBLATOS (UMAE 03A) OBLATOS
TRANSFORMADOR DE ELEVADORES C, CAPACIDAD DE 30 KVA, MARCA VOLTRAN, MODELO SECO AA, NUMERO DE SERIE 6138.
24 Obsoleto 16 a 30 años
Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 6. Sit actual. Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios, IMSS.
27
Altos costos de mantenimiento.
El tiempo de operación del equipo es considerado como el principal factor para el incremento
en los costos de mantenimiento preventivo. Entre mayor sea la antigüedad del mismo, mayor
será el costo de mantenimiento como consecuencia del desgaste natural de las piezas
originales.
La Coordinación de Conservación y Servicios Generales (IMSS) proporcionó los costos
históricos (2007 a 2017) de operación y mantenimiento del equipo eléctrico en las Unidades
Médicas a beneficiar con el programa, partiendo de dicha información se estiman las tasas de
crecimiento anual del costo de operación y mantenimiento (Ver hoja 5.Costos históricos, en la
memoria de cálculo).
Los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación según la
situación actual de la infraestructura se muestran a continuación.
Tabla 6 Costos de operación y mantenimiento en la situación actual
# Año Costos de Ope y Mtto.
0 2019 $10,296,891
1 2020 $11,134,120
2 2021 $12,046,374
3 2022 $13,040,991
4 2023 $14,126,101
5 2024 $15,310,715
6 2025 $16,604,832
7 2026 $18,019,558
8 2027 $19,567,241
9 2028 $21,261,619
10 2029 $23,117,994
11 2030 $25,153,428
12 2031 $27,386,959
13 2032 $29,839,853
14 2033 $32,535,885
15 2034 $35,501,665 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit actual. Estimación con base en información de CCSG, IMSS.
Afectación a los servicios médicos.
De acuerdo a la información recabada por la Coordinación de Conservación y Servicios
Generales del IMSS, a medida que se incrementa el tiempo de obsolescencia del equipo
aumenta la probabilidad de que este colapse y se tenga que interrumpir el servicio, atendiendo
a la información recabada, se determinó que en promedio el porcentaje de interrupción por
nivel de obsolescencia de los quipos, es el siguiente:
Tabla 7 Parámetros para determinar el nivel de interrupciones en el servicio
Antigüedad Estatus Nivel de obsolescencia % Interrupción del
servicio
1 a 15 años No obsoleto No Obsoleto 0.0%
16 a 30 años Obsoleto Mtto. Alto / Serv. Deficiente 1.5%
Mayor a 30 años Obsoleto Mtto. Muy Alto / Serv. Inaceptable 2.5%
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit actual. Coordinación de Conservación y Servicios Generales, IMSS.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
28
Todos los equipos que se planean sustituir son indispensables para la operación de las
unidades médicas y la interrupción de su funcionamiento repercute directamente en la
presentación de servicios de salud a la derechohabiencia.
El presente programa forma parte de un plan integral de adquisiciones para generar economías
a través de la reducción de los costos de mantenimiento, además de incrementar la calidad en
la oferta de servicios de salud correspondiente a las unidades de las delegaciones
correspondientes.
Para el presente programa se consideraron 72 unidades médicas de primer, segundo y tercer
nivel, las cuales, operan con equipo eléctrico que no ha sido sustituido desde el inicio de
actividades de la unidad. En otros casos, algunos equipamientos no están en obsolescencia,
sin embargo han sido sobre utilizados o han sufrido daños, por lo que es necesaria la
sustitución de dichos equipos.
29
2.2. Zona de influencia
Tabla 8 Población nacional y de la zona de influencia
Nacional
Zona de Influencia
Población Adscrita a Medicina Familiar (PAMF)
2018 44,119,091
Población Adscrita a Medicina Familiar (PAMF) 2018
TMC* 2011-2017
22,566,433 3.73%
Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 2. Zona de influencia Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS.
Tabla 9 Unidades de la zona de influencia
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
20518252110 BAJA
CALIFORNIA
UMF 36 MESA
OTAY TIJUANA 32.528294 -116.946096
65,957 69,412 71,460 74,222 77,699 82,835 86,703 90,752 4.7%
50201252110 COAHUILA UMF 4
ARTEAGA 25.449100 -100.845900
7,084 7,905 8,594 9,153 9,749 10,021 10,745 11,521 7.2%
80115252110 CHIHUAHUA UMF 29
CHIHUAHUA 28.622300 -106.069900
9,869 10,688 11,104 11,061 11,254 11,958 12,432 12,924 4.0%
80701252110 CHIHUAHUA UMF 3 VILLA
ALDAMA 28.837900 -105.912800
11,366 11,960 12,911 13,154 12,675 12,968 13,324 13,690 2.7%
81906252110 CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS 28.615400 -106.008800 64,242 71,077 75,747 78,132 79,251 80,699 84,511 88,503 4.7%
83201252110 CHIHUAHUA UMF 28 FCO.
PORTILLO 28.595500 -105.887600
3,622 3,654 4,024 4,591 4,866 5,325 5,757 6,223 8.1%
141901202110 JALISCO UMFH 13
PIHUAMO 19.254700 -103.381400
3,423 3,817 3,991 4,188 4,131 4,002 4,134 4,271 3.3%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
30
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
160106252110 PONIENTE UMF 225
TOLUCA 19.286200 - 99.650000
3,840 3,769 3,575 3,407 3,373 3,523 3,465 3,408 -1.6%
160109252110 PONIENTE UMF 230
TOLUCA CFE 19.280000 - 99.637700
2,334 2,868 3,052 3,266 3,378 3,417 3,696 3,999 8.2%
160202252110 PONIENTE
UMF 224
ZINACANTEPE
C
19.291200 - 99.733800
53,683 59,355 63,085 64,818 66,949 66,684 69,683 72,817 4.5%
160701252110 PONIENTE UMF 226
IXTLAHUACA 19.575700 - 99.767400
43,743 46,439 47,631 49,230 50,659 46,743 47,422 48,110 1.5%
161801252110 PONIENTE UMF 236 EL
ORO 19.803000 -100.131700
3,669 3,866 4,484 4,625 5,053 4,244 4,395 4,551 3.5%
164102252110 PONIENTE UMF 233 VALLE
DE BRAVO 19.195800 -100.134300
8,831 9,396 10,202 10,361 10,201 9,529 9,689 9,852 1.7%
164301252110 PONIENTE UMF 235
ATLACOMULCO 19.790000 - 99.870600
29,040 31,242 33,919 35,464 37,793 34,425 35,689 37,000 3.7%
165201252110 PONIENTE UMF 234
COLORINES 19.177100 -100.218500
5,024 5,044 5,138 5,331 5,453 5,289 5,345 5,402 1.1%
171003252110 MICHOACAN UMF 6
JIQUILPAN 20.005700 -102.720600
6,968 7,420 7,240 7,587 7,609 7,832 8,021 8,215 2.4%
171202252110 MICHOACAN UMF 21
JACONA 19.959200 -102.309700
18,698 20,243 21,868 24,024 25,061 28,205 30,631 33,266 8.6%
171304252110 MICHOACAN UMF 82
ZAMORA 20.019200 -102.251000
80,282 84,132 86,954 90,624 93,541 94,075 97,116 100,254 3.2%
176801252110 MICHOACAN UMF 68 VISTA
HERMOSA 20.271800 -102.284700
3,732 4,141 4,448 5,009 5,384 5,867 6,424 7,033 9.5%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
31
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
177301252110 MICHOACAN UMF 66 VILLA
MAR 20.021400 -102.595000
657 730 742 909 983 1,248 1,424 1,624 14.1%
220303202110 PUEBLA
UMFH 11 SAN
MARTÍN
TEXMELUCAN
19.290800 - 98.446600
40,296 47,648 50,252 52,622 54,181 54,152 57,546 61,152 6.3%
220401252110 PUEBLA UMF 12
S.P.CHOLULA 19.064500 - 98.302000
70,597 77,937 81,153 83,918 87,116 89,425 93,788 98,363 4.9%
221402252110 PUEBLA UMF 14
PUEBLO NVO 19.068500 - 98.241100
18,726 22,447 24,612 25,723 27,570 28,613 31,188 33,994 9.0%
222801252110 PUEBLA UMF 37 LIBRES 19.467900 - 97.684500 3,603 2,581 2,906 3,184 3,774 3,164 3,140 3,116 -0.8%
223901202110 PUEBLA
UMFH 33 VILLA
RAFAEL LARA
GRAJALES
19.224900 - 97.804500
9,364 7,359 7,772 8,642 9,289 9,410 9,489 9,568 0.8%
250117252110 SAN LUIS
POTOSI
UMF 45 SAN
LUIS POTOSÍ 22.147000 -100.956000
139,218 145,955 151,475
155,216 159,365 157,015 160,874 164,828 2.5%
250202252110 SAN LUIS
POTOSI
UMF 5
SOLEDAD DE
GRACIANO
SÁNCHEZ
22.187300 -100.939100
38,155 46,635 48,928 50,458 53,573 55,370 59,777 64,535 8.0%
250304252110 SAN LUIS
POTOSI
UMF 10
MATEHUALA 23.654626 -100.640538
39,119 44,452 45,270 46,642 48,207 46,176 47,806 49,493 3.5%
255801252110 SAN LUIS
POTOSI
UMF 43
CEDRAL 23.817300 -100.728000
1,695 2,173 2,705 2,755 2,623 2,752 3,053 3,387 10.9%
263303202110 SINALOA UMFH 9 RUIZ
CORTINEZ 25.698700 -108.724000
13,254 14,664 15,439 16,671 16,038 15,508 16,029 16,568 3.4%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
32
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
340601252110 ZACATECAS UMF 11
NOCHISTLAN 21.368400 -102.846900
4,363 4,594 4,945 5,227 5,353 4,553 4,609 4,665 1.2%
345401252110 ZACATECAS UMF 27
JUCHIPILA 21.402600 -103.117400
3,384 3,901 3,876 3,865 4,011 3,679 3,752 3,825 2.0%
14A102252110 JALISCO UMF 87
TEOCALTICHE 21.446000 -102.569600
4,774 5,134 5,382 5,453 5,606 5,651 5,847 6,049 3.5%
14B201252110 JALISCO UMF 70
CAREYES 19.443900 -105.023200
2,368 2,256 2,306 2,348 2,425 2,563 2,605 2,649 1.7%
14D201252110 JALISCO
UMF 84
ENCARNACIÓN
DE DÍAZ
21.533600 -102.239500
8,758 9,441 10,222 10,848 11,420 12,299 13,164 14,090 7.0%
231203252110 QUERETARO UMF 66
MACONI 20.835300 - 99.533300
382 390 380 389 391 394 397 399 0.6%
20501142151 BAJA
CALIFORNIA
HGO MF 7
TIJUANA 32.514700 -117.008400
122,897 126,561 131,581
134,649 140,212 142,319 146,564 150,936 3.0%
50301012151 COAHUILA HGZ 1
SALTILLO 25.418600 -101.007000
226,179 241,506 250,336
253,551 263,453 273,743 284,434 295,543 3.9%
50202200200 COAHUILA
Central de
Servicios
(Torreon, Coah)
25.544550 -103.454207
356,814 378,558 393,467
404,715 425,016 446,335 466,798 488,199 4.6%
70902052151 CHIAPAS HGSMF 15
TONALÁ 16.094900 - 93.762800
16,190 17,434 18,341 19,682 19,507 16,029 16,076 16,124 0.3%
80131142151 CHIHUAHUA HGO 15
CHIHUAHUA 28.658100 -106.077700
676,022 715,207 751,499
774,689 798,564 832,579 868,044 905,019 4.3%
140168062151 JALISCO HGR 46 20.647300 -103.360000 544,817 553,434 565,574
580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
33
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
GUADALAJARA 571,555
140172332151 JALISCO
LAB.
CITOLOGIA
EXFOLIATIVA
GUADALAJARA
20.697500 -103.349300
544,817 553,434 565,574
571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%
145201142902 JALISCO
Planta Central
de Lavado
(Jalisco)
20.684800 -103.328900
544,817 553,434 565,574
571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%
149001142904 JALISCO
Central de
Servicios
(Jalisco)
20.684800 -103.328900
544,817 553,434 565,574
571,555 580,762 590,117 599,623 609,282 1.6%
160614012151 PONIENTE HGZ 58
MARGARITAS 19.530800 - 99.222300
439,561 454,557 468,979
478,958 492,867 507,180 521,909 537,065 2.9%
162610012151 PONIENTE HGZ 194 EL
MOLINITO 19.318800 - 98.882300
315,879 326,458 336,836
342,727 352,182 361,899 371,884 382,144 2.8%
190106012151 NAYARIT HGZ 1 TEPIC 21.514400 -104.911000 226,761 237,523 246,067
255,162 265,401 276,052 287,130 298,653 4.0%
220506012151 PUEBLA HGZ 23
TEZIUTLAN 19.825700 - 97.358800
55,915 53,038 55,586 56,890 57,270 57,652 58,037 58,425 0.7%
224190012151 PUEBLA HGZ 5
METEPEC 18.930500 - 98.471300
70,757 71,518 74,263 75,144 76,671 78,230 79,820 81,443 2.0%
250128012151 SAN LUIS
POTOSI
HGZ 50
TANGAMANGA 22.134300 -100.920000
238,514 257,230 271,475
283,376 300,159 317,938 336,769 356,715 5.9%
260304182151 SINALOA HGP 2 LOS
MOCHIS 25.782300 -108.994000
158,946 162,814 165,181
165,285 163,350 164,485 165,628 166,779 0.7%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
34
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
010113UA2151 AGUASCALIE
NTES
UMAA 1
AGUASCALIEN
TES
21.900200 -102.293000
615,355 648,085 683,458
702,858 734,757 768,104 802,964 839,407 4.5%
040138UA2151 CAMPECHE
UMAA
CAMPECHE
(AUT)
CAMPECHE
19.821700 - 90.526200
161,250 165,226 169,217
173,684 178,038 182,501 187,076 191,766 2.5%
08A101062151 CHIHUAHUA HGR 1
CHIHUAHUA 28.644000 -106.079000
500,064 527,535 546,491
556,226 576,376 597,257 618,894 641,315 3.6%
190141UA2151 NAYARIT UMAA 28 TEPIC 21.488700 -104.856200 226,761 237,523 246,067
255,162 265,401 276,052 287,130 298,653 4.0%
220120UA2151 PUEBLA UMAA 1 SAN
ALEJANDRO 19.068182 - 98.231429
552,635 592,345 613,308
618,676 642,597 667,444 693,251 720,057 3.9%
230146UA2151 QUERETARO UMAA 1
QUERÉTARO 20.571700 -100.399700
654,906 725,228 762,036
793,759 846,612 902,986 963,113
1,027,2
43 6.7%
070122UA2110 CHIAPAS UMAA 23
TUXTLA 16.766600
-
93.135916.76
66 299,294 320,014 332,266
347,927 365,862 384,722 404,554 425,409 5.2%
170308UA2110 MICHOACAN UMAA 1 (UMF
75) MORELIA 19.682700 -101.174600
151,403 157,917 164,404
168,487 174,605 180,945 187,515 194,325 3.6%
260109UA2110 SINALOA UMAA 55
CULIACÁN 24.766700 -107.457000
385,318 405,610 425,697
436,081 454,480 473,656 493,641 514,469 4.2%
142203022151 JALISCO
HGZMF 9
CIUDAD
GUZMÁN
19.720100 -103.460000
57,672 61,059 62,996 62,973 63,706 62,138 63,096 64,069 1.5%
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
35
Clave
Presupuestal Delegación Unidad Latitud Longitud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TMC
171501022151 MICHOACAN HGZMF 2
ZACAPU 19.814300 -101.782000
33,744 34,398 35,087 36,087 37,814 39,192 40,385 41,614 3.0%
171801052151 MICHOACAN HGSMF 24
PEDERNALES 19.143000 -101.464000
7,150 7,466 8,361 8,522 8,571 8,752 9,120 9,503 4.2%
180112072151 MORELOS HGRMF 1
CUERNAVACA 18.921700 - 99.205800
111,273 114,883 119,714
121,739 123,291 124,213 126,986 129,822 2.2%
181501022151 MORELOS HGZMF 5
ZACATEPEC 18.652000 - 99.198000
43,231 45,548 45,272 46,327 46,904 44,643 44,956 45,272 0.7%
250904052151 SAN LUIS
POTOSI
HGSMF 4
NARANJO 22.524500 - 99.321200
12,122 11,512 12,294 12,842 12,216 11,963 11,946 11,928 -0.1%
160502152153 UMAE HTO LV
HTO (UMAE 16)
LOMAS
VERDES
19.488000 - 99.238400
730,469 780,804 834,833
884,284 917,237 971,033
1,027,9
85
1,088,2
77 5.9%
0509161C2153 UMAE 05 HE
71 COA
HES 71 (UMAE
05) TORREÓN 25.535700 -103.421000
1,697,9
00
1,807,275
1,874,216
1,922,3
74
1,969,248
2,043,850
2,121,2
79
2,201,6
41 3.8%
14A601122153 UMAE 20 HP
CMNO
HPED (UMAE
20) OBLATOS 20.683311 -103.327373
949,201 974,348 996,169
1,003,9
73 993,392
1,004,861
1,016,4
63
1,028,1
99 1.2%
14A602142153 UMAE HGO
CMNO
HGO CM OCC
(UMAE 13)
OBLATOS
20.683943 -103.326697
1,302,8
47
1,366,439
1,433,946
1,476,9
81
1,515,793
1,574,341
1,635,1
51
1,698,3
10 3.9%
14A6031C2153 UMAE HE
CMNO
HES OBLATOS
(UMAE 03)
OBLATOS
20.685408 -103.326665
3,319,7
28
3,453,300
3,594,596
3,689,6
09
3,755,954
3,873,858
3,995,4
64
4,120,8
87 3.1%
Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 2. Zona de influencia. Base de Datos Estadísticos DATAMART, 2011-2017, IMSS.
36
2.3. Perfil epidemiológico de la zona de influencia
En la memoria de cálculo se anexa el detalle del perfil epidemiológico de las Delegaciones:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, México Poniente, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y
Zacatecas, las cuáles se beneficiarán de la sustitución del equipo eléctrico.
Atendiendo al estudio del perfil epidemiológico de México, realizado por Guadalupe Soto-
Estrada, Laura Moreno-Altamirano y Daniel Pahua Díaz, Panorama epidemiológico de México,
principales causas de morbilidad y mortalidad, realizado en el año 2016; en los últimos años la
mayor parte de la población del país se ha adentrado en un fenómeno que se puede denominar
“transición de riesgos”, ya que en el transcurso la primera mitad del siglo XX, la población
estaba expuesta a los riesgos propios de un país con desarrollo social e infraestructura
incipientes, caracterizado por higiene deficiente, mala disposición de excretas, agua para
consumo humano de baja calidad, hacinamiento, convivencia con animales en el hogar,
esquemas de vacunación incompletos, cobertura insuficiente y subutilización de servicios de
salud, entre otros, que cambiaron drásticamente con el desarrollo y la urbanización que se ha
vivido en las últimas décadas. En consecuencia se han modificado las formas de vida y surgido
riesgos de exposición al sedentarismo, al estrés, al consumo de tabaco y de drogas, a la
violencia, así como a patrones alimentarios compuestos por alimentos de alta densidad
energética, el sobrepeso y la obesidad, el colesterol elevado y la hipertensión arterial, factores
responsables de gran parte de la carga global de la enfermedad, ya que han dado como
resultado problemas como la obesidad y otras enfermedades crónico degenerativas a edades
cada vez más tempranas. Acorde a la investigación antes citada, el perfil epidemiológico de las
22 delegaciones involucradas en el Programa de Adquisición de equipo eléctrico muestran el
alto número de casos de morbilidad y mortalidad derivados de enfermedades del corazón,
hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel y pulmonares, tumores malignos, entre otros. lo
cual pone en evidencia la necesidad de un gran número de atención a los derechohabientes
con consultas de especialidades e intervenciones quirúrgicas.
Se muestra también una alta proporción de la población demandando servicios relacionados
con la prevención de enfermedades, mismas que dentro del Instituto son atendidas con el
servicio de Medicina Familiar.
Tabla 10. Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en el Programa
Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en
el Programa
Cardiología / Geriatría 5456
Enfermedades isquémicas del corazón 5456
Cardiología / Medicina Interna 136277
Enfermedades del corazón 136277
Cirugía General / Traumatología 8559
Trastornos de los tejidos blandos 8559
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
37
Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en
el Programa
Dermatología / Hematología 24096
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 24096
Especialidad (es) 0
Enfermedad 0
Enfermedad (es) 0
Gastroenterología / Traumatismo y Ortopedia 418079
Dorsopatías 6718
Traumatismos y envenenamientos 404629
Traumatismos y envenenamientos. 6732
Gastroenterología / Medicina Interna / Traumatismo 118087
Traumatismos y envenenamientos 118087
Gineco y Obstetricia 9448
Embarazo, parto y puerperio 9448
Ginecología y Obstetricia 5186
Supervisión de embarazo de alto riesgo 5186
Ginecología y Obstetricia / Medicina Familiar 74753
Supervisión de embarazo normal 74753
Medicina Familiar 353862
Artropatias 10048
Atención para la anticoncepción 5362
Control y supervisión de personas sanas 319680
Control y supervisión de personas sanas. 17769
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 1003
Medicina Interna 160995
Otros 141983
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
38
Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en
el Programa
Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias 19012 Medicina Interna / Endocrinología y Nutrición 86598
Diabetes mellitus 82392
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 4206
Medicina Interna / Hematología / Geriatría 12803
Enfermedades hipertensivas 12803
Medicina Interna / Hematología / Reumatología 3782
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón 3782
Medicina Interna / Hematología / Reumatología / Cardiología / Neumología 1020
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón 1020
Medina Interna 20650
Otros 20650
Nefrología 29401
Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 6902
Insuficiencia renal 7781
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 7384
Tumores malignos 7334
Nefrología /Medicina Interna /Geriatría 9594
Insuficiencia renal 9594
Oncología 4928
Otros 4928
Oncología / Oncología Pediátrica 38685
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
39
Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en
el Programa
Tumores malignos 38685
Oncología Médica 6304
Leucemias 6304
Oncología Médica / Oncología Pediátrica 303313
Leucemias 2691
Tumores malignos 300622
Oncología Médica /Ginecología y Obstetricia 68110
Tumor maligno de la mama 65675
Tumor maligno del cuello del útero 2435
Otorrinolaringología 10640
Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 10640
Pediatría 2729
Control de salud de rutina del niño 2729
Psiquiatria / Psicología 32361
Personas con riesgos potenciales para su salud relacionadas con circunstancias socioeconómicas y psicosociales 3996
Trastornos mentales y del comportamiento 28365
Traumatología 201962
Fracturas 201962
Traumatología / Cirugía Maxilofacial 86351
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 86351
Traumatología / Cirugía Plástica 35305
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 35305
Traumatología / Reumatología 104624
Luxaciones, esguinces y torceduras 104624
Traumatología y 441745
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
40
Resumen de requerimientos de especialidades por enfermedades recurrentes en las Entidades involucradas en
el Programa Ortopedia
Artropatias 146419
Dorsopatías 101242
Fracturas 26195
Luxaciones, esguinces y torceduras 16197
Traumatismos y envenenamientos 138662
Traumatismos y envenenamientos. 13030
Traumatología/Cirugía Maxilofacial 18323
Traumatismos internos e intracraneales y otros traumatismos 18323
Urología 21372
Tumor maligno de la próstata 21372
Urología / Oncología 3627
Tumor maligno de la próstata 3627
Fuente: Perfil epidemiológico por entidades, Secretaría de Salud.
2.4. Análisis de la oferta actual
Para el análisis de la oferta actual de servicios médicos se consideraron sólo los servicios que
se ven mayormente afectados por la carencia actual en la infraestructura existente.
Debido a que las unidades del proyecto son de primer, segundo y tercer nivel, se consideró que
los servicios mayormente afectados son consultas de médico familiar, consultas de
especialidades y cirugías.
Para obtener la capacidad de servicios médicos se realizó la estimación con base en la
infraestructura actual para cada una de las unidades, considerando los supuestos básicos para
la determinación de la oferta de servicios según la infraestructura existente. Posteriormente se
realizó una proyección de servicios tomando en cuenta el nivel de interrupciones según la
antigüedad del equipamiento.
Tabla 11 Parámetros para la determinación de la oferta instalada de servicios
Concepto Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidad Cirugías
Días de operación al año 250 250 250
Horas de atención al día 12 12 12
Consultas por hora 4
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
41
Concepto Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidad Cirugías
Tiempo de atención 1ra vez (min) 30
Tiempo de atención visita subsecuente (min) 25
Horas por intervención quirúrgica 2
Días promedio de estancia
% consultas de 1ra vez 55.0%
Productividad 85% 85% 85%
Total de Servicios por Consultorio/ Quirófano
10,200 5,559 1,275
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6 Sit Actual
El cálculo de los servicios de primer, segundo y tercer nivel fue de la siguiente forma:
Como se observa en las fórmulas anteriores, el cálculo del total de la capacidad instalada en
cada unidad médica depende principalmente de los consultorios instalados y de los quirófanos.
Esta última información fue extraída del Inventario Físico de Unidades Médicas (IFU) del IMSS.
CMF= Consultas de medicina Familiar por Consultorio
h= Horas Efectivas Por Día
c= Consultas por Hora
Ci= Cirugías por Quirófano
h= Horas Efectivas Por Día
ch= Cirugías por Hora
CE= Consultas de Especialidad por Consultorio
h= Horas Efectivas Por Día
p= Ponderador de Porcentaje de Consultas de 1ra Vez
m1= Duración de Consulta de 1ra Vez
m2= Duración de Consulta Subsecuente
CMF
Ci
C
42
Tabla 12 Oferta observada en las Unidades Médicas involucradas en el Proyecto
Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017
UNIDAD Consultorios de Medicina
Familiar
Consultorios de Especialidades
Quirófanos para
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
UMF 36 MESA OTAY TIJUANA
11
-
-
112,200
-
-
544,340
35,139
-
UMF 4 ARTEAGA 2
-
-
20,400
-
-
68,735
-
-
UMF 29 CHIHUAHUA 2
-
-
20,400
-
-
93,769
-
-
UMF 3 VILLA ALDAMA
2
-
-
20,400
-
-
87,504
-
-
UMF 4 AVALOS 10
-
-
102,000
-
-
506,899
13,074
-
UMF 28 FCO. PORTILLO
1
-
-
10,200
-
-
37,481
-
-
UMFH 13 PIHUAMO 1
-
-
10,200
-
-
41,480
-
-
UMF 225 TOLUCA 1
-
-
10,200
-
-
38,225
-
-
UMF 230 TOLUCA CFE
2
-
-
20,400
-
-
35,906
-
-
UMF 224 ZINACANTEPEC
10
-
-
102,000
-
-
439,825
-
-
UMF 226 IXTLAHUACA
6
-
-
61,200
-
-
250,577
-
-
UMF 236 EL ORO 1
-
-
10,200
-
-
31,999
-
-
UMF 233 VALLE DE BRAVO
2
-
-
20,400
-
-
60,888
-
-
UMF 235 ATLACOMULCO
4
-
-
40,800
-
-
161,629
-
-
UMF 234 COLORINES
2
-
-
20,400
-
-
49,809
-
-
UMF 6 JIQUILPAN 1
-
-
10,200
-
-
50,062
-
-
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
43
Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017
UNIDAD Consultorios de Medicina
Familiar
Consultorios de Especialidades
Quirófanos para
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
UMF 21 JACONA 3
-
-
30,600
-
-
183,904
-
-
UMF 82 ZAMORA 14
-
-
142,800
-
-
687,564
9,807
-
UMF 68 VISTA HERMOSA
1
-
-
10,200
-
-
34,669
-
-
UMF 66 VILLA MAR 1
-
-
10,200
-
-
15,013
-
-
UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
8
-
-
81,600
-
-
372,523
6,951
-
UMF 12 S.P.CHOLULA
10
-
-
102,000
-
-
541,631
9,259
-
UMF 14 PUEBLO NVO
4
-
-
40,800
-
-
198,684
-
-
UMF 37 LIBRES 1
-
-
10,200
-
-
22,057
-
-
UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES
2
-
-
20,400
-
-
62,039
-
-
UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ
22
-
-
224,400
-
-
1,185,210
44,268
-
UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
7
-
-
71,400
-
-
363,670
-
-
UMF 10 MATEHUALA
8
-
-
81,600
-
-
412,541
5,427
-
UMF 43 CEDRAL 1
-
-
10,200
-
-
19,315
-
-
UMFH 9 RUIZ CORTINEZ
3
-
-
30,600
-
-
157,439
-
-
UMF 11 NOCHISTLAN
1
-
-
10,200
-
-
44,574
-
-
UMF 27 JUCHIPILA
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
44
Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017
UNIDAD Consultorios de Medicina
Familiar
Consultorios de Especialidades
Quirófanos para
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
1 - - 10,200 - - 28,222 - -
UMF 87 TEOCALTICHE
1
-
-
10,200
-
-
58,357
-
-
UMF 70 CAREYES 1
-
-
10,200
-
-
21,652
-
-
UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ
2
-
-
20,400
-
-
81,875
-
-
UMF 66 MACONI 1
-
-
10,200
-
-
7,616
-
-
HGO MF 7 TIJUANA 20
8
2
204,000
44,472
2,550
975,795
103,931
-
HGZ 1 SALTILLO -
13
4
-
72,267
5,100
-
185,655
12,255
Central de Servicios (Torreon, Coah)
-
13
2
-
72,267
2,550
-
-
-
HGSMF 15 TONALÁ 3
3
1
30,600
16,677
1,275
156,531
20,938
2,361
HGO 15 CHIHUAHUA
-
7
2
-
38,913
2,550
-
101,449
21
HGR 46 GUADALAJARA
-
59
10
-
327,981
12,750
-
795,126
21,162
LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA
-
12
1
-
66,708
1,275
-
-
-
Planta Central de Lavado (Jalisco)
-
13
2
-
72,267
2,550
-
-
-
Central de Servicios (Jalisco)
-
12
1
-
66,708
1,275
-
-
-
HGZ 58 MARGARITAS
-
23
4
-
127,857
5,100
-
281,440
15,248
HGZ 194 EL MOLINITO
-
15
4
-
83,385
5,100
-
275,825
8,454
HGZ 1 TEPIC
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
45
Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017
UNIDAD Consultorios de Medicina
Familiar
Consultorios de Especialidades
Quirófanos para
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
- 27 5 - 150,093 6,375 - 366,239 7,861
HGZ 23 TEZIUTLAN -
8
2
-
44,472
2,550
-
54,116
2,149
HGZ 5 METEPEC -
10
2
-
55,590
2,550
-
74,691
2,935
HGZ 50 TANGAMANGA
-
35
8
-
194,565
10,200
-
444,124
13,866
HGP 2 LOS MOCHIS -
4
2
-
22,236
2,550
-
86,096
2,806
UMAA 1 AGUASCALIENTES
-
11
2
-
61,149
2,550
-
121,613
5,498
UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE
-
7
2
-
38,913
2,550
-
37,780
2,104
HGR 1 CHIHUAHUA -
47
8
-
261,273
10,200
-
566,394
14,786
UMAA 28 TEPIC -
3
2
-
16,677
2,550
-
51,472
2,433
UMAA 1 SAN ALEJANDRO
-
8
2
-
44,472
2,550
-
55,287
5,013
UMAA 1 QUERÉTARO
-
8
2
-
44,472
2,550
-
65,573
2,278
UMAA 23 TUXTLA -
9
2
-
50,031
2,550
-
24,046
1,848
UMAA 1 (UMF 75) MORELIA
-
5
3
-
27,795
3,825
-
67,550
2,467
UMAA 55 CULIACÁN -
9
2
-
50,031
2,550
-
30,866
2,873
HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN
10
10
3
102,000
55,590
3,825
464,008
163,211
5,572
HGZMF 2 ZACAPU 7
8
1
71,400
44,472
1,275
368,372
85,000
3,779
HGSMF 24 PEDERNALES
2
5
1
20,400
27,795
1,275
92,034
18,586
596
HGRMF 1
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
46
Infraestructura Actual Capacidad Instalada 2017 Oferta observada 2017
UNIDAD Consultorios de Medicina
Familiar
Consultorios de Especialidades
Quirófanos para
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
CUERNAVACA 21 49 11 214,200 272,391 14,025 1,044,369 738,636 16,055
HGZMF 5 ZACATEPEC
9
15
2
91,800
83,385
2,550
425,090
129,237
3,065
HGSMF 4 NARANJO 3
8
1
30,600
44,472
1,275
118,571
2,596
897
HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
-
17
16
-
94,503
20,400
-
193,968
1,584
HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
-
40
10
-
222,360
12,750
-
296,424
11,520
HPED (UMAE 20) OBLATOS
-
27
7
-
150,093
8,925
-
243,826
9,449
HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
-
19
6
-
105,621
7,650
-
229,179
-
HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
-
63
16
-
350,217
20,400
-
608,063
17,702
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual, Elaboración propia con base con información de estadísticas médicas de DATAMART 2017.
47
Respecto a la proyección de la oferta realmente otorgada en las Delegaciones involucradas en
el Proyecto, de la información proporcionada por DATAMART se obtuvieron las estadísticas de
servicios otorgados por Unidad Médica del Instituto para 2017, como se puede observar en la
Memoria de cálculo en la hoja 7. Pr. de la Ofe Act (Proyección de la Oferta Actual), partiendo
del nivel de interrupciones que se provocan por la obsolescencia de los equipos se proyecta
una oferta en el horizonte de evaluación.
Consideraciones del cálculo: Para el año cero se considera la oferta realmente otorgada en las
Unidades involucradas para el año 2017, para el resto de años se proyecta la oferta con la
oferta realmente otorgada en el año cero, el porcentaje de interrupciones por nivel de
obsolescencia y la antigüedad de los equipos eléctricos.
Tabla 13 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Situación actual)
# Año Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades Cirugías
0 2019
10,504,542
6,546,012
195,762
1 2020
10,504,542
6,546,012
195,762
2 2021
10,496,938
6,541,369
195,589
3 2022
10,485,086
6,540,927
195,589
4 2023
10,469,420
6,529,018
195,273
5 2024
10,423,223
6,499,308
194,439
6 2025
10,423,223
6,499,308
194,439
7 2026
10,415,661
6,495,278
194,296
8 2027
10,415,661
6,495,278
194,296
9 2028
10,414,280
6,495,000
194,287
10 2029
10,414,280
6,495,000
194,287
11 2030
10,408,837
6,494,648
194,287
12 2031
10,408,317
6,494,648
194,287
13 2032
10,408,317
6,494,648
194,287
14 2033
10,408,317
6,493,432
194,232
15 2034
10,407,935
6,490,618
194,080
Fuente: elaboración propia con información de DATAMART 2017 y estadísticas proporcionadas por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
48
2.5. Análisis de la demanda actual
Para la estimación de la demanda, en este caso se considera como referencia metodológica lo
recomendado por el Centro de Estudios Para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de
Proyectos (CEPEP-SHCP) a instituciones como el IMSS y el ISSSTE para calcular el indicador
de la demanda. De acuerdo con el manual de “METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE SALUD" en la sección 4.1.2 (Demanda Actual), párrafo segundo, se
establece lo siguiente:
“…Para determinar la demanda actual, se recomienda utilizar la información histórica
disponible sobre el número de pacientes que se atendieron por cada tipo de servicio médico en
la red o zona considera. Supondremos que por falta de información, los indicadores se
calcularan por medio de la división del número de atenciones de salud efectuadas en
hospitales del ISSSTE, entre el número de derechohabientes en la misma zona de
influencia….”
Partiendo de los servicios otorgados en la “Región”, la derechohabiencia de la “Región” se
obtiene el indicador de demanda. Al relacionar el indicador de demanda con la
derechohabiencia de la zona de influencia del proyecto se obtiene la demanda de servicios en
cada una de las unidades que serán beneficiadas con la sustitución de equipo eléctrico.
Tabla 14 Demanda en la Zona de Influencia 2017
POBLACIÓN EN LA ZONA
DE INFLUENCIA
2017
UNIDAD
DEMANDA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 2017
Medicina familiar
Consultas de Especialidades
Intervenciones Quirúrgicas
86,703 UMF 36 MESA OTAY TIJUANA 490,669 90,885 2,891
10,745 UMF 4 ARTEAGA 66,558 8,418 261
12,432 UMF 29 CHIHUAHUA 73,364 12,321 354
13,324 UMF 3 VILLA ALDAMA 78,631 13,205 379
84,511 UMF 4 AVALOS 498,731 83,758 2,403
5,757 UMF 28 FCO. PORTILLO 33,972 5,705 164
4,134 UMFH 13 PIHUAMO 23,226 4,179 112
3,465 UMF 225 TOLUCA 18,913 2,884 98
3,696 UMF 230 TOLUCA CFE 20,177 3,077 105
S= Cantidad total otorgada del servicio "i"en la región "j"
P= Población derechohabiente de la región "j"
ID= Indicador de Demanda del servicio "i" en la región "j"
Fórmula para la determinación del indicador de demanda:
D= Demanda del servicio "i" en la zona de
influencia "j"
p= Población derechohabiente de la zona
de influencia "j"
Fórmula para la determinación de la demanda:
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
49
POBLACIÓN EN LA ZONA
DE INFLUENCIA
2017
UNIDAD
DEMANDA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 2017
Medicina familiar
Consultas de Especialidades
Intervenciones Quirúrgicas
69,683 UMF 224 ZINACANTEPEC 380,361 58,005 1,977
47,422 UMF 226 IXTLAHUACA 258,848 39,474 1,345
4,395 UMF 236 EL ORO 23,988 3,658 125
9,689 UMF 233 VALLE DE BRAVO 52,887 8,065 275
35,689 UMF 235 ATLACOMULCO 194,807 29,708 1,013
5,345 UMF 234 COLORINES 29,176 4,449 152
8,021 UMF 6 JIQUILPAN 46,435 7,932 250
30,631 UMF 21 JACONA 177,327 30,289 953
97,116 UMF 82 ZAMORA 562,209 96,030 3,023
6,424 UMF 68 VISTA HERMOSA 37,187 6,352 200
1,424 UMF 66 VILLA MAR 8,241 1,408 44
57,546 UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN 313,677 45,878 1,313
93,788 UMF 12 S.P.CHOLULA 511,228 74,771 2,140
31,188 UMF 14 PUEBLO NVO 170,002 24,864 712
3,140 UMF 37 LIBRES 17,114 2,503 72
9,489 UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES 51,722 7,565 217
160,874 UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ 936,254 164,228 5,193
59,777 UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ 347,890 61,023 1,929
47,806 UMF 10 MATEHUALA 278,219 48,802 1,543
3,053 UMF 43 CEDRAL 17,767 3,116 99
16,029 UMFH 9 RUIZ CORTINEZ 104,727 14,832 464
4,609 UMF 11 NOCHISTLAN 24,084 3,549 83
3,752 UMF 27 JUCHIPILA 19,605 2,889 68
5,847 UMF 87 TEOCALTICHE 32,845 5,910 158
2,605 UMF 70 CAREYES 14,637 2,634 70
13,164 UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ 73,954 13,307 355
397 UMF 66 MACONI 1,986 306 8
146,564 HGO MF 7 TIJUANA 829,432 153,633 4,887
284,434 HGZ 1 SALTILLO 1,761,913 222,851 6,919
466,798 Central de Servicios (Torreon, Coah) 2,891,553 365,731 11,355
16,076 HGSMF 15 TONALÁ 93,190 12,900 392
868,044 HGO 15 CHIHUAHUA 5,122,659 860,316 24,686
599,623 HGR 46 GUADALAJARA 3,368,632 606,143 16,187
599,623 LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA 3,368,632 606,143 16,187
599,623 Planta Central de Lavado (Jalisco) 3,368,632 606,143 16,187
599,623 Central de Servicios (Jalisco) 3,368,632 606,143 16,187
521,909 HGZ 58 MARGARITAS 2,848,800 434,441 14,807
371,884 HGZ 194 EL MOLINITO 2,029,900 309,559 10,551
287,130 HGZ 1 TEPIC 1,976,969 351,176 8,517
58,037 HGZ 23 TEZIUTLAN 316,356 46,270 1,324
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
50
POBLACIÓN EN LA ZONA
DE INFLUENCIA
2017
UNIDAD
DEMANDA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 2017
Medicina familiar
Consultas de Especialidades
Intervenciones Quirúrgicas
79,820 HGZ 5 METEPEC 435,095 63,636 1,822
336,769 HGZ 50 TANGAMANGA 1,959,925 343,789 10,870
165,628 HGP 2 LOS MOCHIS 1,082,136 153,253 4,799
802,964 UMAA 1 AGUASCALIENTES 5,638,270 825,810 31,683
187,076 UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE 1,084,422 150,115 4,560
618,894 HGR 1 CHIHUAHUA 3,652,331 613,384 17,601
287,130 UMAA 28 TEPIC 1,976,969 351,176 8,517
693,251 UMAA 1 SAN ALEJANDRO 3,778,859 552,688 15,820
963,113 UMAA 1 QUERÉTARO 4,823,191 742,672 19,415
404,554 UMAA 23 TUXTLA 2,345,075 324,625 9,861
187,515 UMAA 1 (UMF 75) MORELIA 1,085,541 185,420 5,836
493,641 UMAA 55 CULIACÁN 3,225,218 456,759 14,303
63,096 HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN 354,470 63,782 1,703
40,385 HGZMF 2 ZACAPU 233,792 39,934 1,257
9,120 HGSMF 24 PEDERNALES 52,796 9,018 284
126,986 HGRMF 1 CUERNAVACA 819,545 174,480 3,882
44,956 HGZMF 5 ZACATEPEC 290,139 61,770 1,374
11,946 HGSMF 4 NARANJO 69,521 12,195 386
1,027,985 HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES 5,611,180 855,704 29,165
2,121,279 HES 71 (UMAE 05) TORREÓN 13,140,144 1,661,998 51,599
1,016,463 HPED (UMAE 20) OBLATOS 5,710,403 1,027,515 27,440
1,635,151 HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS 9,186,141 1,652,930 44,143
3,995,464 HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS 22,446,180 4,038,906 107,862
Total 126,338,058 20,528,987 592,915 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 4. Demanda
Tabla 15 Demanda de servicios en el horizonte de evaluación
# Año Medicina familiar Consultas de
Especialidades Intervenciones
Quirúrgicas
0 2019 135,935,579 22,088,513 637,957
1 2020 141,004,384 22,912,156 661,745
2 2021 146,262,196 23,766,511 686,420
3 2022 151,716,062 24,652,723 712,016
4 2023 157,373,294 25,571,981 738,566
5 2024 163,241,474 26,525,516 766,105
6 2025 169,328,469 27,514,607 794,672
7 2026 175,642,437 28,540,580 824,304
8 2027 182,191,843 29,604,809 855,041
9 2028 188,985,464 30,708,721 886,924
10 2029 196,032,408 31,853,797 919,996
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
51
# Año Medicina familiar Consultas de
Especialidades Intervenciones
Quirúrgicas
11 2030 203,342,120 33,041,570 954,301
12 2031 210,924,399 34,273,634 989,885
13 2032 218,789,408 35,551,639 1,026,796
14 2033 226,947,690 36,877,299 1,065,084
15 2034 235,410,180 38,252,390 1,104,799 Fuente: Elaboración propia con base en DATAMART 2017 y base de Regionalización 2017.
Memoria de cálculo, hoja 4. Demanda.
2.6. Interacción de la oferta y la demanda actual
Una vez obtenidas la oferta y demanda se realizó un análisis para determinar el déficit de
servicios existente, la demanda que se está satisfaciendo y la influencia del proyecto en la
cobertura de servicios.
Tabla 16 Interacción oferta-demanda, déficit de servicios
# Año Consultas de Medicina
Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
0 2019 -125,431,038 -15,542,501 -442,195
1 2020 -130,499,843 -16,366,144 -465,983
2 2021 -135,765,258 -17,225,141 -490,831
3 2022 -141,230,976 -18,111,796 -516,427
4 2023 -146,903,874 -19,042,963 -543,293
5 2024 -152,818,251 -20,026,208 -571,667
6 2025 -158,905,246 -21,015,299 -600,233
7 2026 -165,226,776 -22,045,301 -630,008
8 2027 -171,776,182 -23,109,531 -660,745
9 2028 -178,571,184 -24,213,722 -692,637
10 2029 -185,618,127 -25,358,797 -725,709
11 2030 -192,933,283 -26,546,922 -760,014
12 2031 -200,516,082 -27,778,986 -795,598
13 2032 -208,381,091 -29,056,991 -832,509
14 2033 -216,539,373 -30,383,867 -870,852
15 2034 -225,002,246 -31,761,772 -910,719 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual
En la siguiente tabla se muestra la oferta, demanda, déficit de servicios y la proporción de
cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida totales del proyecto.
Tabla 17 Interacción oferta-demanda, servicios totales del proyecto
A B C=B-A D=A/B
Demanda Oferta Actual Déficit Saturación
Consultas de Medicina Familiar
135,935,579 10,504,542 -125,431,038 12.94
Consultas de Especialidades
22,088,513 6,546,012 -15,542,501 3.37
Cirugías 637,957 195,762 -442,195 3.26
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6. Sit Actual
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
52
3. Análisis de la situación sin proyecto
3.1. Optimizaciones
Las optimizaciones son medidas administrativas o inversiones de bajo costo (no más del 10%)
que se llevarían a cabo en caso de no realizarse el proyecto. Estas medidas se llevan a cabo
para no imputar beneficios extras al proyecto. Una vez que se realizan las optimizaciones se
calcula nuevamente la proyección de la oferta.
En el caso específico de este programa, no es posible aplicar medidas administrativas puesto
que se trata de equipos eléctricos diversos que ya han concluido con su vida útil. La aplicación
de mantenimiento mayor ya se ha realizado en distintas unidades, obteniéndose resultados
insatisfactorios, con la inversión de montos elevados y obteniendo cambios insignificantes en la
productividad de los equipos. Por ello se determina que no existe una medida de optimización
para mitigar la obsolescencia de los equipos eléctricos involucrados en este programa.
Es por ello que la oferta y demanda se mantienen igual que en la situación actual.
3.1.1 Análisis de la oferta sin proyecto
Tabla 18 Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto
# Año Costos de Ope y Mtto.
0 2019 $10,296,891
1 2020 $11,134,120
2 2021 $12,046,374
3 2022 $13,040,991
4 2023 $14,126,101
5 2024 $15,310,715
6 2025 $16,604,832
7 2026 $18,019,558
8 2027 $19,567,241
9 2028 $21,261,619
10 2029 $23,117,994
11 2030 $25,153,428
12 2031 $27,386,959
13 2032 $29,839,853
14 2033 $32,535,885
15 2034 $35,501,665 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto, Estimación con base en información de CCSG, IMSS.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
53
Tabla 19 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Sin proyecto)
# Año Consultas de Medicina
Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
0 2019 10,504,542 6,546,012 195,762
1 2020 10,504,542 6,546,012 195,762
2 2021 10,496,938 6,541,369 195,589
3 2022 10,485,086 6,540,927 195,589
4 2023 10,469,420 6,529,018 195,273
5 2024 10,423,223 6,499,308 194,439
6 2025 10,423,223 6,499,308 194,439
7 2026 10,415,661 6,495,278 194,296
8 2027 10,415,661 6,495,278 194,296
9 2028 10,414,280 6,495,000 194,287
10 2029 10,414,280 6,495,000 194,287
11 2030 10,408,837 6,494,648 194,287
12 2031 10,408,317 6,494,648 194,287
13 2032 10,408,317 6,494,648 194,287
14 2033 10,408,317 6,493,432 194,232
15 2034 10,407,935 6,490,618 194,080 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto, Elaboración propia con base en Infraestructura Física de
Unidades Médicas (IFU), Coordinación de Planeación en Salud IMSS.
3.1.2. Análisis de la demanda sin proyecto
En este caso la demanda permanece constante en las tres situaciones (Actual, sin PPI y con
PPI).
3.2. Interacción de la oferta y la demanda sin proyecto
Tabla 20 Interacción oferta-demanda, déficit de servicios
# Año Consultas de Medicina
Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
0 2019 -125,431,038 -15,542,501 -442,195
1 2020 -130,499,843 -16,366,144 -465,983
2 2021 -135,765,258 -17,225,141 -490,831
3 2022 -141,230,976 -18,111,796 -516,427
4 2023 -146,903,874 -19,042,963 -543,293
5 2024 -152,818,251 -20,026,208 -571,667
6 2025 -158,905,246 -21,015,299 -600,233
7 2026 -165,226,776 -22,045,301 -630,008
8 2027 -171,776,182 -23,109,531 -660,745
9 2028 -178,571,184 -24,213,722 -692,637
10 2029 -185,618,127 -25,358,797 -725,709
11 2030 -192,933,283 -26,546,922 -760,014
12 2031 -200,516,082 -27,778,986 -795,598
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
54
# Año Consultas de Medicina
Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
13 2032 -208,381,091 -29,056,991 -832,509
14 2033 -216,539,373 -30,383,867 -870,852
15 2034 -225,002,246 -31,761,772 -910,719 Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto,
En la siguiente tabla se muestra la oferta, demanda, déficit de servicios y la proporción de
cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida.
Tabla 21 Interacción oferta-demanda, situación sin proyecto
Servicios A B C D=C-A E=A/B
Demanda Optimización Oferta sin PPI Déficit Saturación
Consultas de Medicina Familiar
135,935,579 0 10,504,542 -125,431,038 12.94
Consultas de Especialidades
22,088,513 0 6,546,012 -15,542,501 3.37
Cirugías 637,957 0 195,762 -442,195 3.26
Memoria de cálculo, hoja 8.Sit Sin Proyecto,
3.3. Alternativas de solución
Una vez identificadas la oferta y demanda, tomando en cuenta los supuestos correspondientes
a la situación sin proyecto como escenario base para el análisis de la rentabilidad del proyecto,
se prosiguió al análisis de diferentes alternativas posibles para solucionar la problemática
actual.
La metodología utilizada para la elección de la alternativa más adecuada consiste en realizar
un análisis de costos mediante el cálculo del costo anual equivalente (CAE), a fin de obtener un
parámetro que permita la comparación eficiente entre cada uno de los posibles proyectos.
La alternativa preseleccionada deberá cumplir con las características físicas, monetarias y
lógicas, necesarias para dar solución al proyecto, se deberá comprobar que tenga la menor
composición de costos mediante un comparativo entre cada uno de los CAE.
Alternativa A
Como primera alternativa está el “Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para
Establecimientos Médicos 2019” con el cual se espera sustituir 213 equipos en 72 unidades
médicas.
Para la ejecución del proyecto se contemplan $258, 570,492 pesos con IVA incluido para ser
ejecutados en un año y comenzar con la operación del nuevo equipo en condiciones óptimas
durante al menos 15 años. Los costos de operación y mantenimiento se incluyen desde el año
1 que entrará en operación el equipo eléctrico.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
55
Tabla 22 Flujo de costos de la alternativa A
# Año Inversión Operación y Mantenimiento Costo total
0 2019 $222,905,597 $0 $222,905,597
1 2020 $0 $1,122,748 $1,122,748
2 2021 $0 $1,142,732 $1,142,732
3 2022 $0 $1,163,073 $1,163,073
4 2023 $0 $1,183,776 $1,183,776
5 2024 $0 $1,204,847 $1,204,847
6 2025 $0 $1,226,293 $1,226,293
7 2026 $0 $1,248,121 $1,248,121
8 2027 $0 $1,270,338 $1,270,338
9 2028 $0 $1,292,950 $1,292,950
10 2029 $0 $1,315,964 $1,315,964
11 2030 $0 $1,339,389 $1,339,389
12 2031 $0 $1,363,230 $1,363,230
13 2032 $0 $1,387,495 $1,387,495
14 2033 $0 $1,412,193 $1,412,193
15 2034 $0 $1,437,330 $1,437,330
Tasa de descuento 10.00%
VNA costos $232,303,864
CAE "A" $30,541,866 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9 Alternativas
Alternativa B
Como segunda alternativa se planea un Programa de arrendamiento financiero de equipo
eléctrico para unidades médicas.
Tabla 23 Costos de alternativa B
Costo Monto s/IVA Descripción
Inversión 27,434,000
Año 0: • Comisión por apertura (2.0% sobre monto a financiar). • Seguro (2.5% sobre monto a financiar). Año 8: • Monto de opción de compra (1.0% sobre monto a financiar).
Rentas 785,191,494 Año 1 al 7: • Amortizaciones mensuales de capital e intereses durante 7 años.
Mantenimiento 25,857,000
Año 4 al 15: • Costo anual de mantenimiento para los equipos electromecánicos (fuente: División de Conservación). NOTA: Los años 1 al 3 no generan costos de mantenimiento debido a que corren a cuenta del proveedor (garantía de mantenimiento).
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
56
Tabla 24 Flujo de costos de la alternativa B
# Año Inversión Rentas Mtto. Costo Total
0 2019 $22,446,000 $0 $0 $22,446,000
1 2020 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213
2 2021 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213
3 2022 $0 $112,170,213 $0 $112,170,213
4 2023 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213
5 2024 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213
6 2025 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213
7 2026 $0 $112,170,213 $25,857,000 $138,027,213
8 2027 $4,988,000 $0 $25,857,000 $30,845,000
9 2028 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
10 2029 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
11 2030 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
12 2031 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
13 2032 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
14 2033 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
15 2034 $0 $0 $25,857,000 $25,857,000
Fuente: easyap Accounts Payable Experts
Tasa de descuento 10%
VNA costos $703,232,383
CAE "B" $92,456,617 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas
3.3.1 Evaluación de las alternativas
Para la selección de la mejor alternativa se tomará como parámetro el costo anual Equivalente
(CAE) y se elige la alternativa de menor costo.
La metodología del CAE consiste en calcular un costo anual único que, traído a valor presente,
es igual al valor presente de todos los costos relacionados con el Proyecto, considerando el
mismo horizonte de evaluación. El CAE es el costo equivalente por año de poseer un activo
durante su vida útil.
Tabla 25 Cálculo del CAE
Fórmula
CAE = Costo Anual Equivalente. VPC= Valor Presente de los Costos.
r= Tasa social de descuento. m= Horizonte de Evaluación.
Fuente: Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y
Proyectos de Inversión. Memoria de cálculo, hoja 9. Alternativas
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
57
3.3.2 Alternativa seleccionada
La selección de la alternativa de solución corresponde a aquella con el menor Costo Anual
Equivalente (CAE), ya que genera los mismos beneficios con el menor costo (mayor eficiencia).
De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la
Unidad de Inversiones:
"…se deberá incluir la evaluación de, cuando menos, una segunda alternativa del programa o
proyecto de inversión, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la más
conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las opciones calculando el
CAE, conforme a la fórmula que se especifica en el Anexo 1..."1
Una vez evaluadas las alternativas se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 26 Alternativa seleccionada
Alternativa Criterios Técnicos Criterio
Económico (CAE)
Alternativa Seleccionada
A
*Menor costo de mantenimiento. *Sin riesgo a sufrir colapsos por mal estado del equipo. *La calidad de servicio es mayor ya que el equipo sería propiedad directa del Instituto. * Los primeros 3 años el costo de mantenimiento es absorbido por el proveedor.
$30,541,866 X
B
*Mayor Costo anual equivalente. *El costo de mantenimiento es mayor. *El costo de renta es superior al costo de mantenimiento de la alternativa A.
$92,456,617
Fuente: Memoria de Cálculo, hoja 9. Alternativas.
1 LINEAMIENTOS para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de
inversión. Diario Oficial de la Federación (DOF).
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
58
4. Análisis de la situación con proyecto
4.1. Descripción del PPI
El tipo de proyecto de acuerdo con los Lineamientos establecidos por la Unidad de Inversiones
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un proyecto de inversión de adquisiciones y
trata de la adquisición de 100 equipos eléctricos en 72 unidades médicas de primer, segundo y
tercer nivel para sustituir los equipos actuales, mismos que se encuentran obsoletos y en malas
condiciones.
Este programa cumple las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina
presupuestaria, de acuerdo al numeral 23 de los Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión
publicados el 30 de diciembre del 2013.
4.2. Alineación estratégica
El presente proyecto está alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y
del Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
Tabla 27 Alineación estratégica a Planes y Programas
Programa Relacionado Objetivos / Estrategias Líneas de Acción
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos sociales para toda la población. Estrategia 2.1.2. Fortalecer el
desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.
• Otorgar los beneficios del Sistema de Protección Social en Salud.
Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.2. Transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente. Estrategia 2.2.2. Articular políticas
que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población.
• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. • Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.
Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a
los servicios de salud. Estrategia 2.3.1. Avanzar en la
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.
• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. • Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración funcional y efectiva de
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
59
Programa Relacionado Objetivos / Estrategias Líneas de Acción
las distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud.
Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a
los servicios de salud. Estrategia 2.3.2. Hacer de las
acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.
• Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. • Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general.
Meta VI.2. México Incluyente: Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a
los servicios de salud. Estrategia 2.3.4. Garantizar el
acceso efectivo a servicios de salud de calidad.
• Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas.
Programa Sectorial de Salud 2013-2018.
Objetivo: 2. Asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia 2.2. Mejorar la calidad
de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.
2.2.1 Impulsar acciones de coordinación encaminadas a mejorar la calidad y seguridad del paciente en las instituciones de salud. 2.2.2 Impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud.
Objetivo: 5. Asegurar la generación
y el uso efectivo de los recursos en salud. Estrategia 5.2 Impulsar la
eficiencia del uso de los recursos para mejorar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
5.2.5 Adecuar los modelos de atención para optimizar el uso de los recursos para lograr el acceso efectivo con calidad.
4.3 Relación con otros programas o proyectos de inversión
Este proyecto no tiene sinergia con otros programas o proyectos Institucionales por lo que no
guarda complementariedad o sustitución con los programas o proyectos de inversión en el
Mecanismo de Planeación vigente.
4.4 Localización georreferenciada
El programa tiene lugar en 72 unidades ubicadas a lo largo de la República Mexicana. El
detalle de la ubicación georreferenciada de cada unidad médica se puede observar en el
siguiente mapa y tabla.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
60
Ilustración 2 Localización georreferenciada
Fuente: Google maps.
61
Tabla 28 Localización geográfica de las unidades médicas del proyecto
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
20518252110
PRIMER NIVEL
BAJA CALIFORNIA UMF 36 MESA OTAY TIJUANA
Avenida Tecnológico y Lázaro Cárdenas No. 15100, Colonia Mesa de Otay C.P. 22430 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California
32.528294
- 116.946096
50201252110
PRIMER NIVEL
COAHUILA UMF 4 ARTEAGA Calle Hidalgo No. S/N, Colonia Arteaga Centro C.P. 25350 Arteaga, Municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza
25.449100
- 100.845900
80115252110
PRIMER NIVEL
CHIHUAHUA UMF 29 CHIHUAHUA Calle Carlos Fuero y 22-A No. S/N, Colonia Bellavista C.P. 31020 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.622300
- 106.069900
80701252110
PRIMER NIVEL
CHIHUAHUA UMF 3 VILLA ALDAMA Avenida Hidalgo No. 15, Colonia Aldama Centro C.P. 32910 Juan Aldama, Municipio de Aldama, Chihuahua
28.837900
- 105.912800
81906252110
PRIMER NIVEL
CHIHUAHUA UMF 4 AVALOS Calle Ávalos Manza 1 y 2 No. S/N, Colonia Ávalos C.P. 31074 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.615400
- 106.008800
83201252110 PRIMER NIVEL
CHIHUAHUA UMF 28 FCO. PORTILLO
Calle Domicilio conocido Francisco Portillo No. S/N, Pueblo Aquiles Serdan C.P. 31651 Santo Domingo (Francisco Portillo), Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua
28.595500
- 105.887600
141901202110
PRIMER NIVEL
JALISCO UMFH 13 PIHUAMO Carretera Guadalajara-Pihuamo Km 220 No. S/N, Ciudad Pihuamo C.P. 49870 Pihuamo, Municipio de Pihuamo, Jalisco
19.254700
- 103.381400
160106252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 225 TOLUCA Calle José María Pino Suárez esq. Instituto Literario No. S/N, Colonia 5 de Mayo C.P. 50090 Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Estado de México
19.286200
- 99.650000
160109252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 230 TOLUCA CFE
Calle Urawa No. 321, Colonia Comision Federal de Electricidad C.P. 50150 San Pedro Totoltepec , Municipio de Toluca , Estado de México
19.280000
- 99.637700
160202252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 224 ZINACANTEPEC
Avenida 16 de Septiembre No. 336, Pueblo Vista Nevado I C.P. 51354 San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec , Estado de México
19.291200
- 99.733800
160701252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 226 IXTLAHUACA
Avenida Gustavo Baz esq Av de La Mujer No. S/N, Pueblo Ixtlahuaca de Rayón Centro C.P. 50740 Ixtlahuaca de Rayon , Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México
19.575700
- 99.767400
161801252110 PRIMER
MÉXICO PONIENTE UMF 236 EL ORO Corredor Angela Peralta No. 3, Colonia El Oro Hidalgo C.P. 50600 El Oro Hidalgo, Municipio de El Oro, Estado de
19.803000
- 100.131700
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
62
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
NIVEL México
164102252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 233 VALLE DE BRAVO
Calle Ignacio Zaragoza No. 111, Pueblo Valle de Bravo C.P. 51200 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
19.195800
- 100.134300
164301252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 235 ATLACOMULCO
Avenida Adolfo López Mateos y Odilon Ordóñez M No. S/N, Colonia Isidro Fabela C.P. 50454 Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Estado de México
19.790000
- 99.870600
165201252110
PRIMER NIVEL
MÉXICO PONIENTE UMF 234 COLORINES Avenida Eje Norte 1 y Francisco Pérez Ríos No. 130, Pueblo Colorines C.P. 51230 Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México
19.177100
- 100.218500
171003252110
PRIMER NIVEL
MICHOACÁN UMF 6 JIQUILPAN Calle 18 de Marzo No. 92, Colonia Jiquilpan de Juárez Centro C.P. 59510 Jiquilpan de Juárez, Municipio de Jiquilpan, Michoacán de Ocampo
20.005700
- 102.720600
171202252110
PRIMER NIVEL
MICHOACÁN UMF 21 JACONA Calle 20 de Noviembre No. S/N, Colonia Ejidal C.P. 59893 Jacona de Plancarte, Municipio de Jacona, Michoacán de Ocampo
19.959200
- 102.309700
171304252110
PRIMER NIVEL
MICHOACÁN UMF 82 ZAMORA Carretera Federal Guadalajara Carapan No. S/N, Ranchería Romero de Torres C.P. 59721 Zamora de Hidalgo, Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo
20.019200
- 102.251000
176801252110
PRIMER NIVEL
MICHOACÁN UMF 68 VISTA HERMOSA
Avenida Matamoros No. S/N, Colonia Vista Hermosa de Negrete C.P. 59200 Vista Hermosa de Negrete, Municipio de Vista Hermosa, Michoacán de Ocampo
20.271800
- 102.284700
177301252110
PRIMER NIVEL
MICHOACÁN UMF 66 VILLA MAR Calle Filiberto Ruiz No. 16, Colonia Camino Real C.P. 59550 Villamar, Municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo
20.021400
- 102.595000
220303202110
PRIMER NIVEL
PUEBLA UMFH 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
Camino Tlanalapan No. 10, Colonia Ojo de Agua C.P. 74042 San Martín Texmelucan de Labastida, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla
19.290800
- 98.446600
220401252110
PRIMER NIVEL
PUEBLA UMF 12 S.P.CHOLULA Calle 4 Norte No. 1001, Colonia Cholula de Rivadabia Centro C.P. 72760 Cholula de Rivadavia, Municipio de San Pedro Cholula, Puebla
19.064500
- 98.302000
221402252110
PRIMER NIVEL
PUEBLA UMF 14 PUEBLO NVO Calle Vicente Guerrero No. S/N, Colonia Ignacio Romero Vagas C.P. 72120 Heróica Puebla de Zaragoza, Municipio de Puebla, Puebla
19.068500
- 98.241100
222801252110
PRIMER NIVEL
PUEBLA UMF 37 LIBRES Avenida Ávila Camacho No. 1299, Colonia Libres Centro C.P. 73780 Ciudad de Libres, Municipio de Libres, Puebla
19.467900
- 97.684500
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
63
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
223901202110
PRIMER NIVEL
PUEBLA UMFH 33 VILLA RAFAEL LARA GRAJALES
Avenida 5 Poniente No. 1, Pueblo Rafael Lara Grajales C.P. 75000 Ciudad de Rafael Lara Grajales, Municipio de Rafael Lara Grajales, Puebla
19.224900
- 97.804500
250117252110
PRIMER NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ UMF 45 SAN LUIS POTOSÍ
Avenida Dr. Salvador Nava esq. Avenida Industrias No. S/N, Colonia Capricornio C.P. 78399 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí
22.147000
- 100.956000
250202252110 PRIMER NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ UMF 5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Calle Vicente Guerrero y Benito Juárez No. S/N, Colonia Soledad de Graciano Sánchez Centro C.P. 78430 Soledad de Graciano Sánchez, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí
22.187300
- 100.939100
250304252110
PRIMER NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ UMF 10 MATEHUALA Calle Betancourt esq Ignacio Ramirez No. 7, Colonia Matehuala Centro C.P. 78700 Matehuala, Municipio de Matehuala, San Luis Potosí
23.654626
- 100.640538
255801252110
PRIMER NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ UMF 43 CEDRAL Calle Juárez No. 33, Colonia Cedral Centro C.P. 78520 Cedral, Municipio de Cedral, San Luis Potosí
23.817300
- 100.728000
263303202110
PRIMER NIVEL
SINALOA UMFH 9 RUIZ CORTINEZ
Calle Diego de Uralde No. 412, Colonia Ruiz Cortínez C.P. 81121 Adolfo Ruiz Cortines, Municipio de Guasave, Sinaloa
25.698700
- 108.724000
340601252110
PRIMER NIVEL
ZACATECAS UMF 11 NOCHISTLAN Calle Peñol y Raza Caxcanan No. S/N, Colonia Nochistlan Centro C.P. 99900 Nochistlán De Mejía, Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas
21.368400
- 102.846900
345401252110
PRIMER NIVEL
ZACATECAS UMF 27 JUCHIPILA Carretera Guadalajara Saltillo No. 128, Pueblo Juchipila C.P. 99960 Juchipila, Municipio de Juchipila, Zacatecas
21.402600
- 103.117400
14A102252110
PRIMER NIVEL
JALISCO UMF 87 TEOCALTICHE
Calle Loma Bonita No. 12, Colonia Colinas de La Cruz C.P. 47202 Teocaltiche, Municipio de Teocaltiche, Jalisco
21.446000
- 102.569600
14B201252110
PRIMER NIVEL
JALISCO UMF 70 CAREYES Calle Pintores entre Bordo de carretera, Km 52 Carretera Melaque Pto Vallarta No. 12, Colonia Plan de Ayala C.P. 48850 Pueblo Careyes, Municipio de La Huerta, Jalisco
19.443900
- 105.023200
14D201252110
PRIMER NIVEL
JALISCO UMF 84 ENCARNACIÓN DE DÍAZ
Calle Allende esq Ángel Anguiano. No. S/N, Colonia La Villita C.P. 47270 Encarnación de Díaz, Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco
21.533600
- 102.239500
231203252110
PRIMER NIVEL
QUERÉTARO UMF 66 MACONI Calle Principal No. S/N, Colonia Cadereyta C.P. 76502 Maconí, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro de Arteaga
20.835300
- 99.533300
20501142151 BAJA CALIFORNIA HGO MF 7 TIJUANA Boulevard Salinas y Fco. Sarabia No. 802, Colonia Aviación - 117.008400
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
64
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
SEGUNDO NIVEL
C.P. 22014 Tijuana, Municipio de Tijuana, Baja California 32.514700
50301012151
SEGUNDO NIVEL
COAHUILA HGZ 1 SALTILLO Calzada Antonio Narro No. S/N, Colonia Saltillo Centro C.P. 25000 Saltillo, Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza
25.418600
- 101.007000
50202200200
SEGUNDO NIVEL
COAHUILA Central de Servicios (Torreon, Coah)
Blvrd. Independencia 450, Centro, 27000 Torreón, Coah.
25.544550 - 103.454207
70902052151
SEGUNDO NIVEL
CHIAPAS HGSMF 15 TONALÁ Avenida Hidalgo No. S/N, Colonia Del valle C.P. 30500 Tonalá, Municipio de Tonalá, Chiapas
16.094900
- 93.762800
80131142151
SEGUNDO NIVEL
CHIHUAHUA HGO 15 CHIHUAHUA Prolongacion Divsion del Norte No. S/N, Colonia Santo Niño C.P. 31200 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.658100
- 106.077700
140168062151
SEGUNDO NIVEL
JALISCO HGR 46 GUADALAJARA
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1060, Colonia 8 de Julio C.P. 44910 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.647300
- 103.360000
140172332151
SEGUNDO NIVEL
JALISCO LAB. CITOLOGIA EXFOLIATIVA GUADALAJARA
CALLE MAGISTERIO ESQ MAR ROJO 1433 GUADALAJARA, COL. OBSERVATORIO, GUADALAJARA, C.P. 44266
20.697500
- 103.349300
145201142902
SEGUNDO NIVEL
JALISCO Planta Central de Lavado (Jalisco)
CALLE BELIZARIO DOMíNGUEZ 815 GUADALAJARA, COL. INDEPENDENCIA ORIENTE, GUADALAJARA, C.P. 44340
20.684800
- 103.328900
149001142904
SEGUNDO NIVEL
JALISCO Central de Servicios (Jalisco)
CALLE BELIZARIO DOMíNGUEZ 815 GUADALAJARA, COL. INDEPENDENCIA ORIENTE, GUADALAJARA, C.P. 44340
20.684800
- 103.328900
160614012151
SEGUNDO
MÉXICO PONIENTE HGZ 58 MARGARITAS Boulevard Manuel Ávila Camacho No. S/N, Fraccionamiento Las Margaritas C.P. 54050 Ciudad Lopez Mateos, Municipio de Ciudad Lopez Mateos, Estado de
19.530800
- 99.222300
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
65
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
NIVEL México
162610012151
SEGUNDO NIVEL
MÉXICO PONIENTE HGZ 194 EL MOLINITO
Avenida Dr. Gustavo Baz Sur No. 28, Colonia San Bartolo Naucalpan (Naucalpan Centro) C.P. 53000 El Molinito, Municipio de Naucalpan, Estado de México
19.318800
- 98.882300
190106012151
SEGUNDO NIVEL
NAYARIT HGZ 1 TEPIC Avenida Insurgentes Pte No. 727, Colonia Villas de San Angel C.P. 63120 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit
21.514400
- 104.911000
220506012151
SEGUNDO NIVEL
PUEBLA HGZ 23 TEZIUTLAN Avenida Juárez No. 14, Colonia Teziutlán Centro C.P. 73800 Teziutlán, Municipio de Teziutlán, Puebla
19.825700
- 97.358800
224190012151
SEGUNDO NIVEL
PUEBLA HGZ 5 METEPEC Carretera AtlixcoMetepec No. Km. 4.5, Pueblo Metepec C.P. 74360 Atlixco, Municipio de Atlixco, Puebla
18.930500
- 98.471300
250128012151
SEGUNDO NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ HGZ 50 TANGAMANGA
Avenida Tanngamanga No. 205, Colonia Ricardo B Anaya C.P. 78390 San Luis Potosí, Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí
22.134300
- 100.920000
260304182151
SEGUNDO NIVEL
SINALOA HGP 2 LOS MOCHIS Boulevard Marcial Ordoñez No. S/N, Colonia Bienestar C.P. 81200 Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa
25.782300
- 108.994000
010113UA2151
SEGUNDO NIVEL
AGUASCALIENTES UMAA 1 AGUASCALIENTES
Avenida Convención de 1914 Nte. No. 102, Colonia Industrial C.P. 20030 Aguascalientes, Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes
21.900200
- 102.293000
040138UA2151
SEGUNDO NIVEL
CAMPECHE UMAA CAMPECHE (AUT) CAMPECHE
Avenida Lázaro Cárdenas No. 104, Unidad Habitacional Las Flores C.P. 24097 San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Campeche
19.821700
- 90.526200
08A101062151
SEGUNDO NIVEL
CHIHUAHUA HGR 1 CHIHUAHUA Avenida Universidad esq, Gacía Conde No. S/N, Zona Centro Chihuahua C.P. 31000 Chihuahua, Municipio de Chihuahua, Chihuahua
28.644000
- 106.079000
190141UA215 NAYARIT UMAA 28 TEPIC Boulevard Luis Donaldo Colosio esq Paseo del Lago No. - 104.856200
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
66
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
1 SEGUNDO NIVEL
1030, Colonia Gobierno del Cambio I C.P. 63170 Tepic, Municipio de Tepic, Nayarit
21.488700
220120UA2151
SEGUNDO NIVEL
PUEBLA UMAA 1 SAN ALEJANDRO
10 PONIENTE N0. 2705 , COL. AMOR, PUEBLA, C.P. 72140
19.068182
- 98.231429
230146UA2151
SEGUNDO NIVEL
QUERÉTARO UMAA 1 QUERÉTARO Avenida 4 No. 500, Colonia Lomas de Casa Blanca C.P. 76080 Santiago de Querétaro, Municipio de Querétaro, Querétaro de Arteaga
20.571700
- 100.399700
070122UA2110
SEGUNDO NIVEL
CHIAPAS UMAA 23 TUXTLA BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE 2560 TUXTLA GUTIéRREZ, COL. LAS CANTERAS, TUXTLA GUTIéRREZ, C.P. 29014
16.766600
-93.135916.7666
170308UA2110
SEGUNDO NIVEL
MICHOACÁN UMAA 1 (UMF 75) MORELIA
AVENIDA JESúS SANCIóN FLORES 1901 MORELIA, COL. CAMELINAS INFONAVIT, MORELIA, C.P. 58290
19.682700
- 101.174600
260109UA2110
SEGUNDO NIVEL
SINALOA UMAA 55 CULIACÁN BOULEVARD LA NAVIDAD S/N CULIACáN ROSALES, COL. TERRANOVA, CULIACAN, C.P. 80143
24.766700
- 107.457000
142203022151
SEGUNDO NIVEL
JALISCO HGZMF 9 CIUDAD GUZMÁN
Avenida Cristobal Colon esq Gante No. 750, Colonia Ciudad Guzmán Centro C.P. 49000 Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco
19.720100
- 103.460000
171501022151
SEGUNDO NIVEL
MICHOACÁN HGZMF 2 ZACAPU Calle Salvador Allende No. 100, Colonia Zacapu Centro C.P. 58600 Zacapu, Municipio de Zacapu, Michoacán de Ocampo
19.814300
- 101.782000
171801052151
SEGUNDO NIVEL
MICHOACÁN HGSMF 24 PEDERNALES
Avenida José María Morelos No. 501, Hacienda Pedernales C.P. 61670 Pedernales, Municipio de Tacámbaro, Michoacán de Ocampo
19.143000
- 101.464000
180112072151
SEGUNDO
MORELOS HGRMF 1 CUERNAVACA
Avenida Plan de Ayala No. 201, Colonia Ricardo Flores Magón C.P. 62451 Cuernavaca, Municipio de Cuernavaca, Morelos
18.921700
- 99.205800
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
67
Clave Presupuestal
Nivel Delegación Unidad Ubicación Latitud Longitud
NIVEL
181501022151
SEGUNDO NIVEL
MORELOS HGZMF 5 ZACATEPEC
Avenida Lázaro Cárdenas No. S/N, Colonia Centro C.P. 62780 Zacatepec de Hidalgo, Municipio de Zacatepec, Morelos
18.652000
- 99.198000
250904052151
SEGUNDO NIVEL
SAN LUIS POTOSÍ HGSMF 4 NARANJO Carretera Carretera Libre Ciudad Mante El Huizache No. Km 109, Colonia El Pedregal C.P. 79304 El Naranjo, Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí
22.524500
- 99.321200
160502152153
TERCER NIVEL
MÉXICO PONIENTE HTO (UMAE 16) LOMAS VERDES
Avenida Lomas Verdes esq Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 52, Colonia Santa Cruz Acatlán C.P. 53150 Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México
19.488000
- 99.238400
0509161C2153
TERCER NIVEL
COAHUILA HES 71 (UMAE 05) TORREÓN
Boulevard Revolución No. S/N, Colonia Torreón Jardín C.P. 27200 Torreon, Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza
25.535700
- 103.421000
14A601122153
TERCER NIVEL
JALISCO HPED (UMAE 20) OBLATOS
Calle Belizario Domínguez No. 735, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.683311
- 103.327373
14A602142153
TERCER NIVEL
JALISCO HGO CM OCC (UMAE 13) OBLATOS
Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 771, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.683943
- 103.326697
14A6031C2153
TERCER NIVEL
JALISCO HES OBLATOS (UMAE 03) OBLATOS
Calle Belisario Domínguez entre Salvador Quevedo y Zubieta y Sierra Morena No. 1000, Fraccionamiento Independencia Oriente C.P. 44340 Guadalajara, Municipio de Guadalajara, Jalisco
20.685408
- 103.326665
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 2 Zona de Influencia
Adicionalmente, debe señalarse que en la memoria de cálculo, en la pestaña “Zona de Influencia” se incluye un mapa por cada delegación y por
nivel de atención que muestra cada una de las unidades médicas consideradas dentro de dicho programa de sustitución.
68
4.5 Calendario de actividades
El monto de inversión será erogado durante el ejercicio 2019.
Tabla 29 Calendario de actividades
Año 2019
Actividad ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Registro en cartera del programa.
Elaboración de términos de referencia para contratación
Publicación de convocatoria y bases de licitación
Junta de aclaraciones
Recepción y apertura de propuestas
Dictamen técnico y económico
Fallo
Contratación y adquisición de equipo
Instalación de equipo
Capacitación a personal de conservación y mantenimiento
Entrega-recepción de equipo
Inicio de operaciones del equipo Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14 Calendario, Área de Ingeniería, División de Conservación (IMSS).
4.6 Monto total de inversión
El monto de inversión del proyecto es de $258, 570,492 IVA incluido (Doscientos cincuenta y
ocho millones, quinientos setenta mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100, M.N.).
4.7 Fuentes de financiamiento
Para financiar el proyecto se utilizarán recursos propios autorizados por el H. Consejo Técnico
(HCT), de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 46 fracciones I y 48 de su Reglamento y los artículos
270, y 272 de la Ley del Seguro Social (LSS). El Instituto Mexicano del Seguro Social es una
Institución de gobierno federal, autónoma y tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y
seguridad social.
Tabla 30 Principales fuentes de financiamiento
Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje
1. Federales Instituto Mexicano del Seguro Social $258, 570,492 100%
2. Estatales
$0 0%
3. Fideicomisos
$0 0%
5. Otros
$0 0%
Total
$258, 570,492 100%
Nota: IVA incluido.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
69
4.8 Capacidad instalada y metas anuales de producción
La capacidad instalada y las metas anuales de producción con la entrada en operación del
equipamiento que se adquirirá con este programa de Sustitución de equipo eléctrico son las
siguientes:
Tabla 31 Capacidad instalada y metas anuales de producción
# Año Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
0 2019 10,504,542 6,546,012 195,762
1 2020 10,642,453 6,642,862 198,637
2 2021 10,642,453 6,642,862 198,637
3 2022 10,642,453 6,642,862 198,637
4 2023 10,642,453 6,642,862 198,637
5 2024 10,642,453 6,642,862 198,637
6 2025 10,642,453 6,642,862 198,637
7 2026 10,642,453 6,642,862 198,637
8 2027 10,642,453 6,642,862 198,637
9 2028 10,642,453 6,642,862 198,637
10 2029 10,642,453 6,642,862 198,637
11 2030 10,642,453 6,642,862 198,637
12 2031 10,642,453 6,642,862 198,637
13 2032 10,642,453 6,642,862 198,637
14 2033 10,642,453 6,642,862 198,637
15 2034 10,642,453 6,642,862 198,637 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 10 Sit con PPI
4.9 Vida útil
El horizonte de evaluación es de 16 años conformados por 1 año (2019) para realizar la
inversión del proyecto y 15 años para el periodo de vida útil del equipo.
4.10 Descripción de los principales componentes del PPI Tabla 32 Principales componentes del PPI
Componentes Importe total con IVA
Equipamiento $258,570,492
Total $258,570,492
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos
Tabla 33 Costos de operación y mantenimiento año 0
Costos de operación año 0
c/IVA $0.00
s/IVA $ - Fuente: Memoria de cálculo, hoja 11.Costos
70
4.9.1 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes
A continuación, se describen los requisitos más importantes referentes a los aspectos técnicos,
legales y ambientales del proyecto, de acuerdo a la siguiente normativa aplicable:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los
programas y proyectos de inversión.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Normas se seguridad para adquisición de equipo eléctrico en Unidades Médicas.
Transformador seco trifásico: Certificación ISO 9001:2015/ISO 14001:2015
Centro de control de motores:NOM-003-SCFI-2014 (NMX J 515 ANCE)
Pararrayos: Certificación UNE 21186:2011
Planta de emergencia: Certificación CFE-W4700-10-2011/ISO 9001:2008/ OHSAS
18001:2007 (NON ACCR.)/ ISO 14001:2004.
Estudios técnicos
Derivado de que se trata de un programa de sustitución no se requiere el trámite de
dictámenes, permisos, licencias o derechos.
En cuanto a los aspectos técnicos, el desarrollo del programa y su ejecución cumplen en todo
momento con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con las Normas Oficiales
Mexicanas y demás ordenamientos legales técnicos nacionales o internacionales relacionados
con la materia de Salud.
Este programa cumple las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina
presupuestaria, de acuerdo al numeral 23 de los Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión
publicados el 30 de diciembre del 2013.
Estudios legales
Este proyecto estará apegado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, la cual tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de
bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que se realicen con recursos
económicos del Gobierno Federal.
El proyecto se desarrollará en apego a la siguiente normativa:
Tabla 34 Normativa aplicable al proyecto
CLAVE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN
NOM-002-SEDE/ENER-2014
•NOM-002-SEDE/ENER-2014 Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución.
NOM-010-ENER-2004 •NOM-014-ENER-2004 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado.
NOM-016-ENER-2010 •NOM-016-ENER-2010 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado.
NOM-001-STPS-2008 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
71
CLAVE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN
NOM-004-STPS-1999 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
NOM-009-STPS-2011 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
NOM-012-STPS-2012 NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante.
NOM-017-STPS-2008 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-022-STPS-2015 NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad
NOM-026-STPS-2008 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-001-STPS-2016 NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
NOM-001-STPS-2017 NOM-033-STPS-2015, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
NOM-133-SEMARNAT-2015
NOM-133-SEMARNAT-2015, Protección ambiental-Bifenilos Policlorados (BPCs)-Especificaciones de manejo.
NFPA 99-2015 NFPA 99 -2015 Health Care Facilities Code [Standard for Health Care Facilities]
ND-01-IMSS-IE-1997 ND-01-IMSS-IE-1997 Normas de Diseño de Ingeniería Eléctrica
CSA 282 CSA 282: emergency electrical power supply for buildings.
IBC 2006 IBC 2006: el prototipo de los interruptores de transferencia switch.
IEEE 446 IEEE446: Recommended practice for emergency and standby power systems for commercial and industrial applications.
NFPA 70 NFPA 70–National Electrical Code (NEC)
NFPA 110 NFPA110: Emergency and standby.
NEMA ICS10-1993 NEMA ICS10-1993: AC Automatic Transfer Switches.
CSA C22.2 No. 14-M91 CSA C22.2 No.14-M91: Industrial Control Equipment
EN 55011 CLASS B EN55011 Class B: Radiated Emissions
EN 55011 CLASS B EN55011 Class B: Conducted Emissions
IEC 1000-4-5 IEC 1000-4-5 (EN 61000-4-5); AC Surge Immunity
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
72
CLAVE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN
IEC 1000-4-4 IEC 1000-4-4 (EN 61000-4-4); Fast Transients Immunity
IEC 1000-4-2 IEC 1000-4-2 (EN 61000-4-2); Electrostatic Discharge Immunity
IEC 1000-4-3 IEC 1000-4-3 (EN 61000-4-3); Radiated Field Immunity
IEC 1000-4-6 IEC 1000-4-6 Conducted Field Immunity
IEC 1000-4-11 IEC 1000-4-11 Voltage Dip Immunity
IEEE 62.41 IEEE 62.41, AC Voltage Surge Immunity
IEEE 62.45 IEEE 62.45, AC Voltage Surge
UL 1008 UL 1008 - Interruptores de Transferencia
IEC 62271-200 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear – Part 200: AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltage above 1 kV and up to and including 52 Kv
IEC 60 298 1990 High-voltage switchgear and controlgear
IEC 62271-1 62271-1 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications
IEC 60265-1 60265-1 High voltage switches for rated voltages above 1 kV and less or equal to 52 kV
IEC 62271-105 62271-105 High voltage alternating current switch-fuse combinations
IEC 62271-100 62271-100 High-voltage alternating current circuit breakers
IEC 62271-102 62271-102 High-voltage alternating current disconnectors and earthing switches
IEC 60044-1 60044-1 Instrument transformers - Part 1: current transformers
IEC 60044-2 60044-2 Instrument transformers - Part 2: voltage transformers
IEC 60044-8 60044-8 Instrument transformers - Part 8: low power current transducers
IEC 61958 61958 High-voltage prefabricated switchgear and controlgear assemblies - Voltage presence indicating systems.
ANSI/IEEE STD 80 ANSI-IEEE STD 80 AC Subestation Grounding
UL-50 UL 50–Standard for enclosures for electrical equipment
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
73
CLAVE DE LA NORMA DESCRIPCIÓN
UL-67 UL 67–Standard for panelboards
UL-98 UL 98–Standard for enclosed and deadfront switches
UL-489 UL 489–Standard for molded case circuit breakers
UL-891 UL 891–Standard for switchboards
NEMA AB-1 NEMA AB 1–Standard for molded case circuit breakers and molded case switches
NEMA PB-1 NEMA PB 1–Standard for panelboards
NEMA PB-2 NEMA PB 2–Standard for switchboards
NEMA 250 NEMA 250–Enclosures for electrical equipment
NEC 70 ARTICLE 384 National Electrical Code® (NEC)® Article 384–Switchboards and Panelboards
W-P-115C Federal Specification W-P-115C–Type 1, Class 1
W-C-375B Federal Specification W-C-375B/Gen–Circuit breakers, molded case, branch circuit, and service
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 16. Normatividad
Estudios ambientales
De acuerdo al artículo 5°, Fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (LGEEPA) no es
necesario contar con autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental para este
tipo de proyectos.
Estudios de mercado
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, el Instituto al realizar este programa observará en la planeación de las
adquisiciones que se pretendan realizar sujetos a los que se refieren las Facciones I al VI,
deberá ajustarse a:
I. Los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo y de los programas
sectoriales, Institucionales, Regionales y especiales que correspondan, así como las
previsiones contenidas en sus programas anuales, y
II. Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el presupuesto de
egresos de la federación.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
74
4.11 Análisis de la oferta
En caso de llevar a cabo el proyecto se contará con 213 equipos eléctricos operando en
condiciones óptimas y generando costos menores de mantenimiento en comparación a los
actuales.
Consideraciones del cálculo: Se proyecta la oferta con la oferta realmente otorgada en la
situación actual, el porcentaje de interrupciones por nivel de obsolescencia y la antigüedad de
los equipos eléctricos.
Respecto a la proyección de la oferta realmente otorgada en las Delegaciones involucradas en
el Proyecto, de la información proporcionada por DATAMART se obtuvieron las estadísticas de
servicios otorgados por Unidad Médica del Instituto para 2017. Una vez teniendo la oferta
observada se proyecta la oferta de servicios en la situación con proyecto considerando la
antigüedad del nuevo equipo y el porcentaje de interrupciones por nivel de obsolescencia de
los equipos. Como se puede observar en la Memoria de cálculo en la hoja 11. Pr. de la Ofe con
PPI.
Tabla 35 Supuestos de % de interrupción del servicio
Antigüedad Estatus Nivel de
obsolescencia % Interrupción del servicio*
1 a 15 años No obsoleto No Obsoleto 0.0%
16 a 30 años Obsoleto Mtto. Alto / Serv.
Deficiente 1.5%
Mayor a 30 años Obsoleto Mtto. Muy Alto /
Serv. Inaceptable 2.5%
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 6.Sit.actual.
Tabla 36 Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto
# Año Costos de Ope y Mtto. s/IVA
0 2019 $0
1 2020 $1,122,748
2 2021 $1,142,732
3 2022 $1,163,073
4 2023 $1,183,776
5 2024 $1,204,847
6 2025 $1,226,293
7 2026 $1,248,121
8 2027 $1,270,338
9 2028 $1,292,950
10 2029 $1,315,964
11 2030 $1,339,389
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
75
# Año Costos de Ope y Mtto. s/IVA
12 2031 $1,363,230
13 2032 $1,387,495
14 2033 $1,412,193
15 2034 $1,437,330 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 10. Sit Con PPI, Estimación con base en información de CCSG, IMSS.
Del mismo modo se espera eliminar el riesgo de suspender actividades como resultado del
colapso en el funcionamiento de las unidades obsoletas con las que se contaba inicialmente.
Tabla 37 Oferta de servicios en el horizonte de evaluación (Con proyecto)
# Año Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
0 2019 10,642,453 6,642,862 198,637
1 2020 10,642,453 6,642,862 198,637
2 2021 10,642,453 6,642,862 198,637
3 2022 10,642,453 6,642,862 198,637
4 2023 10,642,453 6,642,862 198,637
5 2024 10,642,453 6,642,862 198,637
6 2025 10,642,453 6,642,862 198,637
7 2026 10,642,453 6,642,862 198,637
8 2027 10,642,453 6,642,862 198,637
9 2028 10,642,453 6,642,862 198,637
10 2029 10,642,453 6,642,862 198,637
11 2030 10,642,453 6,642,862 198,637
12 2031 10,642,453 6,642,862 198,637
13 2032 10,642,453 6,642,862 198,637
14 2033 10,642,453 6,642,862 198,637
15 2034 10,642,453 6,642,862 198,637
Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI.
4.4 Análisis de la demanda con proyecto
La demanda permanece igual que en la situación con PPI.
4.5 Interacción de la oferta y la demanda
Una vez obtenido el escenario con proyecto, se realizó un análisis para determinar el déficit de
servicios, la demanda que se va a satisfacer y la influencia del proyecto en la cobertura de
servicios.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
76
Tabla 38 Interacción oferta-demanda, déficit de servicios
# Año Consultas de
Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
0 2019 -125,293,126 -15,445,651 -439,320
1 2020 -130,361,931 -16,269,294 -463,108
2 2021 -135,619,743 -17,123,649 -487,783
3 2022 -141,073,609 -18,009,861 -513,379
4 2023 -146,730,841 -18,929,119 -539,929
5 2024 -152,599,021 -19,882,654 -567,468
6 2025 -158,686,016 -20,871,745 -596,035
7 2026 -164,999,984 -21,897,718 -625,667
8 2027 -171,549,390 -22,961,947 -656,404
9 2028 -178,343,011 -24,065,859 -688,287
10 2029 -185,389,955 -25,210,935 -721,359
11 2030 -192,699,667 -26,398,708 -755,664
12 2031 -200,281,946 -27,630,772 -791,248
13 2032 -208,146,955 -28,908,777 -828,159
14 2033 -216,305,237 -30,234,437 -866,447
15 2034 -224,767,727 -31,609,528 -906,162 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI
En la siguiente tabla se muestra la oferta, demanda, déficit de servicios y la proporción de
cobertura de la oferta en relación a la demanda atendida del proyecto.
Tabla 29 Interacción oferta-demanda
Servicios
A B C D E=D-A F=A/D
Demanda Increment
al Oferta sin PPI
Oferta con PPI
Déficit Saturación
Consultas de
Medicina Familiar
135,935,579 137,911 10,504,542 10,642,453 -125,293,126 12.77
Consultas de
Especialidades
22,088,513 96,850 6,546,012 6,642,862 -15,445,651 3.33
Cirugías 637,957 2,875 195,762 198,637 -439,320 3.21
Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 10.Sit con PPI
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
77
5 Evaluación del PPI
5.4 Identificación, cuantificación y valoración de los costos
Identificación y cuantificación de los costos
Inversión: Adquisición de 213 equipos eléctricos asignados a 72 unidades médicas de primer,
segundo y tercer nivel durante el año 0 del horizonte de evaluación.
Mantenimiento: Desde el año 1 de operación del equipamiento se incurrirán en costos de
operación y mantenimiento.
Valoración de los costos
La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y
cuantificados. El valor de la inversión corresponde a la adquisición de 213 equipos eléctricos
por un total de $258,570,492 pesos con IVA incluido.
Partiendo de los costos históricos de operación y mantenimiento que han sido proporcionados
por la División de Conservación, Coordinación Técnica de Conservación y Servicios
Complementarios, Coordinación de Conservación y Servicios Generales del IMSS, se realiza la
estimación del costo de operación y mantenimiento anual para cada uno de los equipos
eléctricos que se adquirirán. Referirse a la hoja 5. Costos históricos, de la memoria de cálculo.
Metodología para la estimación de los costos de operación y mantenimiento en la
situación con Proyecto
1.- Se estima la tasa de crecimiento anual de los costos de operación y mantenimiento (los
costos de operación y mantenimiento de 2007 a 2017 de equipo eléctrico han sido
proporcionados por la División de Conservación, IMSS).
2.- Para tener parámetros comparables de la situación con proyecto (equipos nuevos) y la
situación actual (equipos obsoletos), al costo de operación y mantenimiento de cada uno de los
equipos para el año 2017 se prorratea al año 0, es decir, se divide entre 1 más la tasa de
crecimiento anual, elevado a los años de antigüedad del equipo, obteniendo el costo de
operación y mantenimiento de los equipos en el año 0.
3.- Se proyectan los costos de operación y mantenimiento en el horizonte de evaluación,
partiendo de los siguientes supuestos:
El año 0 no se tiene costo de operación, ya que los equipos entran en operación hasta
finales del año 2019.
A partir del año 1 se incurrirá en gastos de operación y mantenimiento.
De acuerdo a los costos históricos de operación y mantenimiento, y tomando una
muestra de 14 equipos diversos con antigüedad entre 2 y 15 años (equipos no
obsoletos), su tasa de crecimiento promedio de costos de operación y mantenimiento
es de 1.78%.
5.5 Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios
Identificación de los beneficios
Con la ejecución del proyecto se espera resolver los tres principales factores que conforman la
problemática del proyecto (Equipos obsoletos, altos costos de mantenimiento e interrupción del
servicio) para obtener los siguientes beneficios:
Equipos funcionales y en óptimas condiciones.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
78
Bajos costos de mantenimiento.
Mayor cobertura de servicio sin interrupciones.
Cuantificación y valoración de los beneficios
La cuantificación de los beneficios consiste en asignar unidades de medida apropiadas a los
beneficios identificados, en este caso el proyecto afecta directamente a los usuarios de los
servicios médicos en las unidades del proyecto.
Entre los beneficios se pueden cuantificar la disminución en los costos de operación y
mantenimiento y la disminución en el riesgo de sufrir una interrupción en el servicio, que se
traduce en servicios incrementales para la derechohabiencia. Por tal motivo, se procedió a
cuantificar el diferencial de ambos factores entre la situación sin proyecto y con proyecto.
Tabla 30 Disminución en los Costos de Mantenimiento
Sit sin PPI Sit con PPI
# Año Costos de Ope y Mtto.
Costos de Ope y Mtto.
Ahorro en Costos
0 2019 $0 $0 $0
1 2020 $11,134,120 $1,122,748 $10,011,372
2 2021 $12,046,374 $1,142,732 $10,903,641
3 2022 $13,040,991 $1,163,073 $11,877,918
4 2023 $14,126,101 $1,183,776 $12,942,325
5 2024 $15,310,715 $1,204,847 $14,105,868
6 2025 $16,604,832 $1,226,293 $15,378,538
7 2026 $18,019,558 $1,248,121 $16,771,437
8 2027 $19,567,241 $1,270,338 $18,296,903
9 2028 $21,261,619 $1,292,950 $19,968,669
10 2029 $23,117,994 $1,315,964 $21,802,030
11 2030 $25,153,428 $1,339,389 $23,814,040
12 2031 $27,386,959 $1,363,230 $26,023,730
13 2032 $29,839,853 $1,387,495 $28,452,358
14 2033 $32,535,885 $1,412,193 $31,123,693
15 2034 $35,501,665 $1,437,330 $34,064,335
Total $295,536,857 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 13.Beneficios.
Tabla 31 Incremental de Servicios Médicos
Año Consultas de Medicina Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
2019 - - -
2020 137,911 96,850 2,875
2021 145,515 101,493 3,048
2022 157,367 101,935 3,048
2023 173,033 113,844 3,364
2024 219,230 143,554 4,198
2025 219,230 143,554 4,198
2026 226,792 147,584 4,341
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
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Año Consultas de Medicina Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías
2027 226,792 147,584 4,341
2028 228,173 147,862 4,350
2029 228,173 147,862 4,350
2030 233,616 148,214 4,350
2031 234,136 148,214 4,350
2032 234,136 148,214 4,350
2033 234,136 149,430 4,405
2034 234,518 152,244 4,557
Total 3,132,759 2,038,437 60,125 Fuente: Elaboración propia, Memoria de cálculo, hoja 13.Beneficios.
Se considera para el cálculo de los beneficios, los costos unitarios por nivel de atención médica
actualizados al 2018. ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos, dictado por
el H. Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de dos mil
diecisiete, relativo a la Aprobación de los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica
actualizados al año 2018.
Tabla 39 Precio unitario de servicios incrementales
Consultas de Medicina Familiar
Consultas de Especialidades
Cirugías
Precio Unitario $632 $1,000 $31,010
Incremental de la Oferta 517,408 1,098,792 61,206
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 12. Beneficios, ACUERDO ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos
Tabla 40 Beneficios monetarios por incremental de oferta
# Año Consultas de Medicina
Familiar Consultas de
Especialidades Cirugías Total
0 2019 $0 $0 $0 $0
1 2020 $87,145,776 $96,850,075 $89,165,285 $273,161,136
2 2021 $91,950,392 $101,492,545 $94,523,872 $287,966,809
3 2022 $99,439,693 $101,935,225 $94,523,872 $295,898,791
4 2023 $109,338,691 $113,844,070 $104,323,762 $327,506,522
5 2024 $138,530,757 $143,553,705 $130,187,940 $412,272,402
6 2025 $138,530,757 $143,553,705 $130,187,940 $412,272,402
7 2026 $143,309,197 $147,583,670 $134,612,031 $425,504,897
8 2027 $143,309,197 $147,583,670 $134,612,031 $425,504,897
9 2028 $144,181,536 $147,862,460 $134,889,263 $426,933,259
10 2029 $144,181,536 $147,862,460 $134,889,263 $426,933,259
11 2030 $147,621,202 $148,213,850 $134,889,263 $430,724,315
12 2031 $147,949,810 $148,213,850 $134,889,263 $431,052,923
13 2032 $147,949,810 $148,213,850 $134,889,263 $431,052,923
14 2033 $147,949,810 $149,429,980 $136,594,212 $433,974,002
15 2034 $148,191,352 $152,244,380 $141,322,669 $441,758,402
Total $1,979,579,515 $2,038,437,495 $1,864,499,929 $5,882,516,938
Valor Presente de los Beneficios (VPB) $2,816,748,788
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 13. Beneficios.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
80
5.3 Cálculo de los indicadores de rentabilidad
El proyecto muestra una Tasa Interna de Rentabilidad de 132.82%, mostrando que se tendrá
un incremento de la riqueza social. Es necesario reconocer también que dicho indicador es
mayor que la Tasa Social de Descuento.
Tabla 32 Indicadores de Rentabilidad
TIR 132.82%
VAN (VPN) $2,713,007,877
TRI 126.53%
TASA DE DESCUENTO 10% Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y Sensibilidad.
En la siguiente tabla se presenta el flujo neto de la adquisición del equipamiento eléctrico. Al
respecto, debe señalarse que como beneficios se incluye el ahorro en costos de operación y
mantenimiento y los beneficios monetarios provocados por el incremental de la oferta con
programa. Por otro lado, se incluyen únicamente los costos de la adquisición de los equipos
como inversión y los costos de operación y mantenimiento.
Tabla 33 Flujo de neto del Programa de Sustitución
# Año
Beneficios por ahorro en costos
de Op y Mtto e incremental de
servicios
Inversión Costos de Op y
Mtto. sin IVA Flujo Neto
0 2019 $0 $222,905,597 $0 -$222,905,597
1 2020 $283,172,508 $0 $1,122,748 $282,049,761
2 2021 $298,870,451 $0 $1,142,732 $297,727,718
3 2022 $307,776,709 $0 $1,163,073 $306,613,636
4 2023 $340,448,847 $0 $1,183,776 $339,265,072
5 2024 $426,378,269 $0 $1,204,847 $425,173,422
6 2025 $427,650,940 $0 $1,226,293 $426,424,647
7 2026 $442,276,334 $0 $1,248,121 $441,028,213
8 2027 $443,801,800 $0 $1,270,338 $442,531,462
9 2028 $446,901,928 $0 $1,292,950 $445,608,978
10 2029 $448,735,289 $0 $1,315,964 $447,419,325
11 2030 $454,538,355 $0 $1,339,389 $453,198,966
12 2031 $457,076,653 $0 $1,363,230 $455,713,423
13 2032 $459,505,281 $0 $1,387,495 $458,117,786
14 2033 $465,097,695 $0 $1,412,193 $463,685,502
15 2034 $475,822,737 $0 $1,437,330 $474,385,408 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y Sensibilidad.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
81
5.4 Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se utiliza como variable principal de análisis el valor actual de
cada una de las variables que componen el flujo neto del proyecto.
Tabla 34 Valor Actual
VAN_BENEFICIOS $2,945,311,740.51
VAN_INVERSIÓN $222,905,596.53
VAN_COSTOS DE OP. $9,398,267.11 Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.
Para calcular la sensibilidad del VPN y de la TIR del proyecto, se debe encontrar la solución de
cada variable como una ecuación de primer grado. Los resultados para variaciones de 10% y
20% se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 35 Sensibilidad
Incremento en la Inversión VPN TIR
10% $2,690,717,317 20%
20% $2,668,426,758 18%
1217% $0 0%
Incremento en los Costos de Op y Mtto VPN TIR
10% $2,712,068,050 22%
20% $2,711,128,223 21%
28867% $0 0%
Disminución de los Beneficios VPN TIR
10% $2,418,476,703 19%
20% $2,123,945,529 16%
92% $0 0% Fuente: Memoria de cálculo, hoja 14.Rentabilidad y sensibilidad.
82
5.5 Análisis de riesgos
Análisis de Riesgos
No. Riesgo Fase del riesgo
Causas ( factores internos y externos)
Efectos / consecuencias
Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo Probable Posible Improbable Leve Moderado Catastrófico
1
Cambios en las especificaciones de servicios por parte del sector público.
Etapa de planeación
Cambios en materia de salud (normas, requerimientos, especificaciones técnicas de los espacios y servicios, entre los más destacados.).
Los cambios podrían representar incrementos en los costos tales como adaptación de espacios y servicios, medidas de seguridad adicionales, etc. El proyecto podría aplazarse. Podría afectar la factibilidad del proyecto. Se tendrían que replantear las condiciones de contratación.
3 6
Coordinar acciones con Secretaría de Salud (coordinador del Sistema Nacional de Salud en México), para ver planes o programas que se tengan pensado implementar en el corto-mediano plazo, que podrían afectar las actuales especificaciones en materia de salud.
2
Demora en la aprobación de la adjudicación del contrato.
Etapa de licitación
Bases de licitación y condiciones de contratación mal formuladas. Propuestas técnicas y económicas deficientes.
El proyecto podría aplazarse.
4 6
Preparación y revisión de bases de licitación y condiciones de contratación para que cumplan con los criterios normativos y legales.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
83
Análisis de Riesgos
No. Riesgo Fase del riesgo
Causas ( factores internos y externos)
Efectos / consecuencias
Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo
3
Que la licitación quedase desierta.
Etapa de licitación
Porque los precios publicados en COMPRANET estuvieran por debajo de los costos de mercado
Aplazar el inicio de la obra, así como la modificación en el calendario de inversión.
3 5
Antes de publicar las bases de licitación, se corroborará los precios de mercado, para en caso de ser necesario realizar las adecuaciones al proyecto.
4
La variación en el costo del equipamiento o consumibles.
Etapa de ejecución
Se puede originar debido al incremento de los precios de los insumos y por factores inflacionarios.
Afecta a la rentabilidad del proyecto y pudiera verse en la necesidad de mayor recurso para lograr la adquisición.
9 7
En la licitación se fijarán los precios para mitigar el riesgo por incremento en el costo de equipamiento para el sector público. De esta manera, se considera un riesgo transferido al sector privado, quien deberá realizar una adecuada planeación y, en su caso, adquirir las coberturas que considere pertinentes.
5
El proveedor no cumpla con las fechas de entrega del
Etapa de ejecución
Se puede originar debido a problemas de logística.
Afecta la óptima operación de los equipos adquiridos y los alcances del programa.
3 5
En las bases de la licitación se establecerán los tiempos de entrega, por lo cual el licitante ganador puede
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
84
Análisis de Riesgos
No. Riesgo Fase del riesgo
Causas ( factores internos y externos)
Efectos / consecuencias
Probabilidad Impacto Mitigación del riesgo equipamie
nto. llevar a cabo una adecuada planeación y así el riesgo se ve mitigado.
6
Interrupciones del servicio por acciones de mantenimiento.
Etapa de operación
Por no contar con programa de mantenimiento.
Interrupción en el servicio.
6
5
Se establecerá el programa demantenimiento preventivo, para con ello reducir tiempos de interupcción, así como para organizar un cronograma contingente.
7
Demanda de servicios real menor a la demanda programada.
Etapa de operación
Algunos servicios presentan comportamiento distinto al estimado.
Sobreoferta de servicios, asi como costos de operación innecesarios.
3
5
Fomentar con gobierno municipal el desarrollo de rutas de acceso y transporte público a la unidad.
Valores
1 a 3 Poca probabilidad de ocurrencia con poco impacto
4 a 8 Mediana probabilidad de ocurrencia con mediano impacto
9 a 15 Alta probabilidad de ocurrencia con alto impacto
Fuente: Memoria de cálculo, hoja 15. Matríz de riesgos.
85
6 Conclusiones y recomendaciones
El buen funcionamiento del sistema eléctrico es de gran importancia para mantener la calidad
en los servicios ofertados por las unidades médicas, la mayor parte del equipamiento en las
unidades del programa ya cumplió con su vida útil y se encuentra en mal estado, lo cual implica
un aumento sustancial en los gastos de operación y mantenimiento por parte del Instituto para
mantenerlos en funcionamiento.
La alternativa seleccionada para resolver la problemática es adecuada tanto técnica como
económicamente. Además, tras realizar la evaluación de las mejores alternativas para resolver
la problemática presente, se encontró que el programa de sustitución de equipo eléctrico
representa la opción más eficiente con un Costo Anual Equivalente (CAE) de $30.54 MDP
contra la alternativa descartada de 92.46 MDP.
La ejecución del proyecto beneficiará a 22,566,433 derechohabientes (2018) del Instituto
distribuidos a lo largo de la República Mexicana en las 72 Unidades Médicas que se
beneficiarán, permitiendo una mayor cobertura de servicios médicos sin interrupciones, además
de disminuir los costos de mantenimiento y alargar la vida útil del equipo, lo cual resultará en
reducción de gastos en el mediano y largo plazo para el Instituto.
Una vez analizado el proyecto desde el enfoque de costo-eficiencia, se considera que se tienen
elementos suficientes para recomendar que se lleve a cabo el “Programa de Sustitución de
Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019”, dado que presenta un VAN de
$2,713,007,877, una TIR de 132.82% y TRI de 126.53%.
Este programa cumple las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina
presupuestaria, de acuerdo al numeral 23 de los Lineamientos para la Elaboración y
Presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión
publicados el 30 de diciembre del 2013.
Programa de Sustitución de Equipo Eléctrico para Establecimientos Médicos 2019
86
7 Bibliografía
Coordinación de Planeación en Salud IMSS, Infraestructura Física de Unidades
Médicas (IFU) 2017.
División de Infraestructura Médica IMSS, Base de datos de Regionalización 2017.
Estadísticas médicas DATAMART 2017.
Estados Unidos Mexicanos (2013). Lineamientos para la elaboración y presentación de
los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, en Diario
Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2013 [versión electrónica]. Ciudad de
México: Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Estrada, G., Moreno, L., Pahua, D. (2016, 11 de marzo). Panorama epidemiológico de
México, principales causas de morbilidad y mortalidad. Revista de la Facultad de
Medicina de la UNAM. Recuperado de www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-
2016/un166b.pdf.
Instituto Mexicano del Seguro Social. 2012. Manual Metodológico de Indicadores
Médicos.
Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de
Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de
Salud).
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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