Dirección General de Patrimonio Universitario
Programa Operativo Anual - 2013
Directorio
Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
Rector
Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño
Secretario General
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Director(a)
Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría
Directora General de Planeación Institucional
Equipo de Trabajo - POA 2013 Nombre Cargo
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo Director General de Patrimonio Universitario M. en C. Carlos Armando Santana Serratos Encargado del Area de Sistemas C.P. Alejandro Palacios García Responsable de Control de Inventario L.A.P. Yiliola Rosario Fuentes Velasco Secretaria Administrativa
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Índice
I. Presentación ......................................................................................................................................... 3
II. Diagnóstico .......................................................................................................................................... 4
III. Políticas .............................................................................................................................................. 5
IV. Objetivo general ................................................................................................................................. 6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ......................................................................... 7
VI. Resumen .......................................................................................................................................... 17
VII. Concentrado de Rubros .................................................................................................................. 20
VIII. Concentrado de Montos ................................................................................................................. 21
IX. Concentrado de Montos por Objetivo .............................................................................................. 23
X. Resumen de presupuesto por función .............................................................................................. 24
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I. Presentación La Dirección General de Patrimonio Universitario de la Universidad de Colima tiene como objetivo controlar los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles y derechos reales que integran el patrimonio de la Universidad y que permiten el cumplimiento de sus funciones.
Dado el rápido crecimiento académico y de infraestructura que la Universidad de Colima ha registrado en los últimos años, surge la necesidad de adaptar la metodología para: el registro, uso, control y, salvaguarda de la propiedad y posesión de los activos tangibles e intangibles que la sociedad ha puesto a su disposición.
Para la consecución de estas nuevas funciones sustantivas y adjetivas se le otorgó a esta dependencia la categoría de Dirección General, mediante Acuerdo de Rectoría No. 14 del año 2005. Dependiendo así de la Coordinación General Administrativa y Financiera, con las funciones que actualmente tiene, que propician la optimización en el uso, control y preservación de los recursos patrimoniales de esta casa de estudios.
Desde entonces la DGPU ha desarrollado sistemas y procesos que mejoran la calidad de las actividades de la dependencia, con la finalidad de fortalecer el registro y control de los bienes patrimoniales de la institución, entre los cuales resaltan los siguientes:
o Actualización y digitalización del registro de los bienes inmuebles.
o Digitalización del registro y actualización del parque vehicular
o Concientizar al personal responsable del inventario de bienes muebles de los planteles y dependencias, de la importancia que tiene para la institución su participación en el registro y control de dicho inventario, a fin de lograr incrementar el porcentaje de confiabilidad en el procedimiento.
o Contribuir al cuidado del medio ambiente buscando el mecanismo adecuado para la desincorporación de los bienes muebles dados de baja, que pudieran presentar algún peligro de contaminación como es el caso del equipo de cómputo.
o Coadyuvar a mejorar las actividades de la dependencia a través del proceso que se tiene certificado.
o Elaboración del Proyecto para la creación del Departamento de Control de Mantenimiento del Parque Vehicular de la Universidad de Colima.
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II. Diagnóstico Bienes muebles
El crecimiento constante que año con año afecta a todos y cada uno de los planteles y dependencias que conforman esta casa de estudios nos lleva a la necesidad de adquirir, transferir o dar de baja mobiliario y equipo con el fin de permanecer en la vanguardia educativa que siempre nos ha caracterizado, nos llevo en este año 2012 a adquirir 4,293 bienes; a transferir 2,359 bienes y a dar de baja 2,751 bienes. Dichas acciones nos han llevado a tener un registro de 77,080 de bienes muebles entre los cuales el 78.52% corresponden a planteles educativos y el 21.48% restante a dependencias administrativas.
Contemplando lo anterior en donde se afectaron 9,403 bienes entre altas, bajas y transferencias, consideramos que para este año 2013 se mantenga por lo menos esta constante debido al aumento en el alumnado, el deterioro natural de mobiliario y equipo o los movimientos de bienes generados por los propios planteles o dependencias.
Parque vehicular
De los 183 vehículos con los que cuenta la U de C, el 22.95% del parque tiene de 0 a tres años de servicio; el 42.63% cuenta de 3 a 6 años de servicio; el 15.30% han brindado un servicio de entre 6 a 9 años; el 9.83% tienen de entre 9 y 12 años y el 9.29% de este parque vehicular cuenta con más de 12 años.
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III. Políticas Fortalecimiento de la gestión institucional:
Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad institucional. Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos. Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital. Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.
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IV. Objetivo general Diseñar, establecer e implementar las normas, reglamentos, sistemas, procesos, procedimientos y metodologías que se requieran para salvaguardar y controlar los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles y derechos reales que integren el patrimonio universitario, para su conservación, optimización e incremento
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Fortalecimiento en el registro y control de bienes muebles Gasto Corriente
Objetivo Particular 1.1 Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la institución
Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Mantener actualizado el inventario de bienes
muebles
90 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Registrar las facturas de los bienes
adquiridos con recursos de proyectos de
convenios específicos y otras
asignaciones
90 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Supervisar inventarios de bienes
muebles en planteles y dependencias
240 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 15,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.1.2.1 Gastos
generados de supervisión a
las dependencias de la
delegación regional 1
1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - -
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.2.2 Gastos
generados de supervisión a
las dependencias de la
delegación regional 2
1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.2.3 Gastos
generados de supervisión a
las dependencias de la
delegación regional 4
1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - $ 2,500.00
(1)
- - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.1.2.4 Gastos
generados de supervisión a
1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 1
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las dependencias de la
delegación regional 5
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios de traslado y viáticos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - $ 2,500.00
(1)
- - - - - - -
Acción 1.1.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Implementar mecanismos para eficientar
el cumplimiento por parte de los planteles
y dependencias, del procedimiento de
registro de bienes muebles
90 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.1.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Conciliar la información con contaduría
general
100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Meta 1.1.2 Valor Esperado Indicador de Impacto
Parque vehicular de la institución controlado y
registrado.
100 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Acción 1.1.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Realizar trámites de altas y bajas
oportunamente
100 C.P. Alejandro Palacios García $ 0.00
Acción 1.1.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Asegurar las unidades vehiculares 100 C.P. Alejandro Palacios García $ 0.00
Acción 1.1.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Actualizar la documentación vehicular 100 C.P. Alejandro Palacios García $ 0.00
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10
Acción 1.1.2.4 Valor Esperado Responsable Monto Digitalizar la documentación
correspondiente
100 C.P. Alejandro Palacios García $ 0.00
Meta 1.1.3 Valor Esperado Indicador de Impacto
Auditar el proceso DGAF-0014 Registro y control
de los bienes patrimoniales (muebles) y Continuar
con los trabajos de la norma de 27000 Seguridad
de la Información
1 4.1.23 Procesos con certificación del Sistema de
Gestión de Calidad en la norma ISO 9001-2008
Acción 1.1.3.1 Valor Esperado Responsable Monto Aplicar la encuesta de satisfacción de
servicios
90 M. en C. Carlos Armando Santana
Serratos
$ 0.00
Acción 1.1.3.2 Valor Esperado Responsable Monto Atender y cumplir las recomendaciones
de los auditores internos del sistema de
gestión de la calidad
100 M. en C. Carlos Armando Santana
Serratos
$ 0.00
Acción 1.1.3.3 Valor Esperado Responsable Monto Atender las recomendaciones al Sistema
de Gestión de Seguridad de la
Información
100 M. en C. Carlos Armando Santana
Serratos
$ 0.00
Meta 1.1.4 Valor Esperado Indicador de Impacto
Cumplir con los requerimientos operativos de la
DGPU eficientemente
100 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se
cumplen oportunamente conforme a lo establecido
en la norma aplicable
Acción 1.1.4.1 Valor Esperado Responsable Monto Gastos administrativos 100 L.A.P. Yiliola Rosario Fuentes Velasco $ 15,000.00
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
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C. 1.1.4.1.1 Papelería 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Materiales de administración, emisión de
documentos y artículos oficiales
Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.2 Materiales y útiles
de impresión
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.3 Refacciones
accesorios y herramientas
menores
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.4.1.4 Combustible 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función Combustibles, lubricantes y aditivos Material Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.5 Mantenimiento y
conservación de equipo
extintores)
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado C. 1.1.4.1.6 Mantenimiento y
conservación de vehículos
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - -
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.7 Servicio
telefónico
1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1
Cuenta Contable Rubro Función
Servicios básicos Servicios Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
$ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.8 Gasto menor 0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.9 Intereses
descuentos y otros servicios
bancarios
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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- - - - - - - - - - - -
Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado
C. 1.1.4.1.10 Servicios
generales
0 $ 0.00 n/a n/a
Cuenta Contable Rubro Función
n/a n/a Institucional
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
- - - - - - - - - - - -
Objetivo Particular 1.2
Contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos de la institución
Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Continuar con el programa de reubicación de
mobiliario y equipo
1 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Fortalecer el mecanismo de reubicación
de mobiliario y equipo
100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Difundir la información 100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.2.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Realizar los trámites administrativos
necesarios.
100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Objetivo Particular 1.3
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Implementar un programa para el control del mantenimiento preventivo y diagnostico correctivo de los vehículos de la institución
Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto
Establecimiento de políticas y normas de
operación
1 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto Definir las políticas y normas de
operación para el control de la
supervisión del parque vehicular.
1 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto Designar un responsable para que
supervise y controle el cumplimiento del
programa.
1 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.3.1.3 Valor Esperado Responsable Monto Contactar proveedores para los diferentes
servicios que pudieran requerir las
unidades vehiculares y establecer
convenios con los mismos para obtener
mejores precios y servicios para la
institución.
1 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.3.1.4 Valor Esperado Responsable Monto Difundir la información a planteles y
dependencias
1 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto Supervisar que los programas preventivos y
correctivos se observen y se apliquen en los
vehículos automotores pertenecientes a la
Universidad de Colima
100 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
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Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto Establecer el mecanismo para la
supervisión del mantenimiento preventivo
y correctivo de las unidades vehiculares
que les permitan realizar en optimas
condiciones, mecánicas y de seguridad,
sus actividades diarias de transportación
de personas y demás servicios.
1 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto Llevar un registro y control de los
servicios realizados a las unidades en los
planteles y dependencias y verificar su
cumplimiento.
100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
Acción 1.3.2.3 Valor Esperado Responsable Monto Proponer ajustes necesarios en caso de
requerir algún servicio no realizado o por
efectuarse.
100 L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo $ 0.00
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VI. Resumen Dependencia: Dirección General de Patrimonio Universitario Objetivo General: Diseñar, establecer e implementar las normas, reglamentos, sistemas, procesos,
procedimientos y metodologías que se requieran para salvaguardar y controlar los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles y derechos reales que integren el patrimonio universitario, para su conservación, optimización e incremento
Proyecto 1 Fortalecimiento en el registro y control de bienes
muebles
Gasto Corriente
Objetivo 1.1 Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la institución
Meta 1.1.1 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles
Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Responsable
Acción1.1.1.1: Registrar las facturas de los bienes adquiridos con
recursos de proyectos de convenios específicos y otras
asignaciones
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.1.1.2: Supervisar inventarios de bienes muebles en planteles
y dependencias
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Concepto 1.1.1.2.1 Gastos generados de supervisión a las dependencias de la delegación regional 1
Concepto 1.1.1.2.2 Gastos generados de supervisión a las dependencias de la delegación regional 2
Concepto 1.1.1.2.3 Gastos generados de supervisión a las dependencias de la delegación regional 4
Concepto 1.1.1.2.4 Gastos generados de supervisión a las dependencias de la delegación regional 5
Acción1.1.1.3: Implementar mecanismos para eficientar el
cumplimiento por parte de los planteles y dependencias,
del procedimiento de registro de bienes muebles
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.1.1.4: Conciliar la información con contaduría general L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Meta 1.1.2 Parque vehicular de la institución controlado y registrado.
Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Responsable
Acción1.1.2.1: Realizar trámites de altas y bajas oportunamente C.P. Alejandro Palacios García
Acción1.1.2.2: Asegurar las unidades vehiculares C.P. Alejandro Palacios García
Acción1.1.2.3: Actualizar la documentación vehicular C.P. Alejandro Palacios García
Acción1.1.2.4: Digitalizar la documentación correspondiente C.P. Alejandro Palacios García
Meta 1.1.3 Auditar el proceso DGAF-0014 Registro y control de los bienes patrimoniales (muebles) y Continuar con los
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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trabajos de la norma de 27000 Seguridad de la Información
Indicador de impacto: 4.1.23 Procesos con certificación del Sistema de
Gestión de Calidad en la norma ISO 9001-2008
Responsable
Acción1.1.3.1: Aplicar la encuesta de satisfacción de servicios M. en C. Carlos Armando Santana Serratos
Acción1.1.3.2: Atender y cumplir las recomendaciones de los auditores
internos del sistema de gestión de la calidad
M. en C. Carlos Armando Santana Serratos
Acción1.1.3.3: Atender las recomendaciones al Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
M. en C. Carlos Armando Santana Serratos
Meta 1.1.4 Cumplir con los requerimientos operativos de la DGPU eficientemente
Indicador de impacto: 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen
oportunamente conforme a lo establecido en la norma
aplicable
Responsable
Acción1.1.4.1: Gastos administrativos L.A.P. Yiliola Rosario Fuentes Velasco
Concepto 1.1.4.1.1 Papelería
Concepto 1.1.4.1.2 Materiales y útiles de impresión
Concepto 1.1.4.1.3 Refacciones accesorios y herramientas menores
Concepto 1.1.4.1.4 Combustible
Concepto 1.1.4.1.5 Mantenimiento y conservación de equipo extintores)
Concepto 1.1.4.1.6 Mantenimiento y conservación de vehículos
Concepto 1.1.4.1.7 Servicio telefónico
Concepto 1.1.4.1.8 Gasto menor
Concepto 1.1.4.1.9 Intereses descuentos y otros servicios bancarios
Concepto 1.1.4.1.10 Servicios generales
Objetivo 1.2 Contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos de la institución
Meta 1.2.1 Continuar con el programa de reubicación de mobiliario y equipo
Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Responsable
Acción1.2.1.1: Fortalecer el mecanismo de reubicación de mobiliario y
equipo
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.2.1.2: Difundir la información L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.2.1.3: Realizar los trámites administrativos necesarios. L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Objetivo 1.3 Implementar un programa para el control del mantenimiento preventivo y diagnostico correctivo de los vehículos
de la institución
Meta 1.3.1 Establecimiento de políticas y normas de operación
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Responsable
Acción1.3.1.1: Definir las políticas y normas de operación para el
control de la supervisión del parque vehicular.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.3.1.2: Designar un responsable para que supervise y controle
el cumplimiento del programa.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.3.1.3: Contactar proveedores para los diferentes servicios que
pudieran requerir las unidades vehiculares y establecer
convenios con los mismos para obtener mejores precios
y servicios para la institución.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.3.1.4: Difundir la información a planteles y dependencias L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Meta 1.3.2 Supervisar que los programas preventivos y correctivos se observen y se apliquen en los vehículos automotores
pertenecientes a la Universidad de Colima
Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la
dependencia dentro del plazo oportuno
Responsable
Acción1.3.2.1: Establecer el mecanismo para la supervisión del
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades
vehiculares que les permitan realizar en optimas
condiciones, mecánicas y de seguridad, sus actividades
diarias de transportación de personas y demás
servicios.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.3.2.2: Llevar un registro y control de los servicios realizados a
las unidades en los planteles y dependencias y verificar
su cumplimiento.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Acción1.3.2.3: Proponer ajustes necesarios en caso de requerir algún
servicio no realizado o por efectuarse.
L.A.E. Rogelio Vázquez Gallardo
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material $ 10,000.00
Servicios $ 20,000.00
Bienes muebles $ 0.00
Honorarios $ 0.00
Acervos $ 0.00
Construcciones $ 0.00
Becas $ 0.00
Otros $ 0.00
Total $ 30,000.00
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VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL P 1
OP 1.1
M 1.1.1
A 1.1.1.1
A 1.1.1.2
C 1.1.1.2.1 - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - $ 5,000.00
C 1.1.1.2.2 - - $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - $ 5,000.00
C 1.1.1.2.3 - - - $ 2,500.00
(1)
- - - - - - - - $ 2,500.00
C 1.1.1.2.4 - - - - $ 2,500.00
(1)
- - - - - - - $ 2,500.00
A 1.1.1.3
A 1.1.1.4
M 1.1.2
A 1.1.2.1
A 1.1.2.2
A 1.1.2.3
A 1.1.2.4
M 1.1.3
A 1.1.3.1
A 1.1.3.2
A 1.1.3.3
M 1.1.4
A 1.1.4.1
C 1.1.4.1.1 $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - - $ 5,000.00
C 1.1.4.1.2 - - - - - - - - - - - -
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
22
C 1.1.4.1.3 - - - - - - - - - - - -
C 1.1.4.1.4 $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - - $ 5,000.00
C 1.1.4.1.5 - - - - - - - - - - - -
C 1.1.4.1.6 - - - - - - - - - - - -
C 1.1.4.1.7 $ 5,000.00
(1)
- - - - - - - - - - - $ 5,000.00
C 1.1.4.1.8 - - - - - - - - - - - -
C 1.1.4.1.9 - - - - - - - - - - - -
C
1.1.4.1.10
- - - - - - - - - - - -
OP 1.2
M 1.2.1
A 1.2.1.1
A 1.2.1.2
A 1.2.1.3
OP 1.3
M 1.3.1
A 1.3.1.1
A 1.3.1.2
A 1.3.1.3
A 1.3.1.4
M 1.3.2
A 1.3.2.1
A 1.3.2.2
A 1.3.2.3
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Dirección General de Patrimonio Universitario Objetivo General: Diseñar, establecer e implementar las normas,
reglamentos, sistemas, procesos, procedimientos y metodologías que se requieran para salvaguardar y controlar los bienes muebles e inmuebles, activos intangibles y derechos reales que integren el patrimonio universitario, para su conservación, optimización e incremento
Monto
Proyecto 1 Fortalecimiento en el registro y control de bienes
muebles
Objetivo P 1.1 Registrar y controlar los bienes patrimoniales de la
institución
$ 30,000.00
Objetivo P 1.2 Contribuir al aprovechamiento eficiente de los recursos
de la institución
$ 0.00
Objetivo P 1.3 Implementar un programa para el control del
mantenimiento preventivo y diagnostico correctivo de
los vehículos de la institución
$ 0.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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X. Resumen de presupuesto por función
Resumen de presupuesto por función Institucional Académica Investigación Comunidad Oper. y Mant. Total
Cuentas de Activo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Construcciones en
proceso en bienes
propios
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Mobiliario y equipo de
administración
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Mobiliario y equipo
educacional y
recreativo
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Equipo e instrumental
médico y de laboratorio
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Maquinaria, otros
equipos y herramientas
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Colecciones, obras de
arte y objetos valiosos
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Acervo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Patentes, marcas y
derechos
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Materiales $ 10,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,000.00 Materiales de
administración, emisión
de documentos y
artículos oficiales
$ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Materias primas y
materiales de
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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producción y
comercialización
Materiales y artículos
de construcción y
reparación
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Productos químicos,
farmacéuticos y de
laboratorio
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Combustibles,
lubricantes y aditivos
$ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Vestuario, prendas de
protección y blancos
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Herramientas,
refacciones y
accesorios menores
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios $ 20,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20,000.00 Servicios básicos $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de
arrendamiento
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servs. Profesionales,
científicos, técnicos y
otros servicios
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios financieros,
bancarios y
comerciales
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de
instalación, reparación,
mantenimiento y
conservación.
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de
comunicación social y
publicidad
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios de traslado y
viáticos
$ 15,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Patrimonio Universitario
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Otros servicios
generales
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
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