Tacna, Octubre 2011
Expositor: Ingº Tito Chocano Olivera
Presidente Regional
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO
FISCAL 2012
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Exposición: Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República
CONGRESO DE LA REPUBLICA
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA
Tacna al año 2010 El índice de la Actividad Económica
Regional concluyó el año con un aumento de 6,2%, al variar positivamente las actividades agropecuaria (69,3%) minería (4,6 por ciento), servicios gubernamentales (6,0 por ciento) y servicios financieros (20,5 por ciento). El número de turistas llegados a la ciudad aumento 11,1 por ciento por el mayor flujo de visitantes extranjeros y nacionales
PRESUPUESTO 2012
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA
Las exportaciones crecieron 175,8 por ciento en
los doce meses, lideradas por las ventas de productos mineros tradicionales (251,2%) y en relación a las no tradicionales destacaron las ventas de productos agropecuarios (51,1 por ciento), pesqueros (70,5 por ciento) y metal-mecánicos (190,8 por ciento); entre los de mayor valor
PRESUPUESTO 2012
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA
En los doce meses del año, el principal país destino de las
exportaciones regionales continuó siendo la República Popular China con el 51,7 por ciento, seguido de Chile con una participación de 22,3 por ciento, Países Bajos (7,5 por ciento), Italia (5,6 por ciento) y Brasil (4,9 por ciento)..
Las importaciones crecieron 190,4 por ciento, al dinamizarse las compras de equipos de transporte (822,1%), bienes de consumo no duradero (2719,7%) viene de consumo duradero (103,1%) y bienes de capital para la industria (414,1%).
Continua la fuerte inmigración poblacional, provenientes de Puno en su mayoria, en la última década no menos de 4,000 familias han migrado a Tacna, quienes han experimentado mejoras significativas en el ingreso familiar.
PRESUPUESTO 2012
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA
En Tacna, al igual que Lima o Arequipa, se comporta
como un centro atractor de oportunidades de trabajo; por otro lado; la estructura demográfica de Tacna, es próxima a la modernidad, la población urbana, es más educada y tiene mejores servicios, que el promedio General del país; la concentración urbana ha creado nuevos problemas no previstos y ha agudizado la disponibilidad de servicios y recursos básicos, principalmente por la escasez de recurso agua.
PRESUPUESTO 2012
DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA
1. TACNA: Tiene una Ubicación Geopolítica priviligiada y
estratégica en el Continente al articularse con la cuenca del Asia - Pacífico.
2. Cuenta con una aparato productivo como la
Agroindustria, agro exportación, turismo, etc. Es un eje de integración fronteriza: Punto de vinculación entre la cuenca Atlántica y el Pacífico Chile y Bolivia, tal como se muestra en los siguientes Mapas.
PRESUPUESTO 2012
UBICACIÓN ESTRATEGICA DE TACNA, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA CON EL RESTO DEL MUNDO
CUENCA DEL PACIFICO
•60% de la Población Total del Planeta
•27% del PBI mundial
•25% del comercio mundial
Ahorro de 7.000 Km y 35% en
fletes
CONO SUR ESTE SUDAMERICANO:
Población: 212 Millones PBI: 1 071 462 mill. US$
Comercio Internacional: 122 968 millones de US$
3. TACNA EN LA MACROREGION SUR: Tiene carácter marginal por cuanto los grandes proyectos macroeconómicos del sur no la benefician directamente.
4. LA ECONOMÍA REGIONAL: La economía regional tiene dos ejes
MinerÍa primaria exportadora (Minerales Southern – Toquepala y su posible expansión e inicio de MINSUR Pucamarca.
La actividad principal es urbana comercial importadora incipiente sujeta a los mercados internacionales a través de ZOFRATACNA (ferias y mercadillos).
PRESUPUESTO 2012
5. POTENCIAR: Ampliar el desarrollo industrial, agroindustrial,
turistico; así como expandir sus ámbitos comerciales 6. POLÍTICA ECONÓMICA A SEGUIR: Fortalecer el aparato productivo incentivando la
producción agrícola, pesquera, y los servicios de Turismo
PRESUPUESTO 2012
8. PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONSIDERAR A PARTIR DEL AÑO 2011 -2012:
a.- CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TACNA ---- 100 Millones el
GR.TACNA y la diferencia el Gobierno Central b.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TICACO – CANDARAVE – BINACIONAL---
financiado por el G.R. Tacna, con la factibilidad proporcionada por el Ministerio de Transportes a nivel de CARPETA ASFALTICA, cuyo financiamiento según factibilidad es de 180 millones de Nuevos Soles.
c.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA – COLLPA – LA PAZ, financiado por el GOBIERNO CENTRAL, por el la competencia de la carretera por pertenecer a la red vial nacional, cuyo financiamiento alcanza 267 millones de dólares americanos, estimado por PROVIAS NACIONAL.
d.- El tema del Hospital Regional, se encuentra en preparativos el proceso de selección (TDRs) para una licitación pública internacional para los estudios de PRE INVERSION, se estima que este proyecto esté valuado en 300 millones de nuevos soles.
PRESUPUESTO 2012
SITUACION DE LAS CARRETERAS TACNA – TARATA – CANDARAVE – BINACIONAL: - Compromiso con el Ministro de Transportes y Economía y
Finanzas, fue el de alcanzar el standar de carpeta asfáltica, lo que a la fecha luego de un trabajo con la parte técnica se viene sustentando ante la DGPI y MTC, todo ello a nivel de factibilidad, esperando levantar las observaciones en 01 mes, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO
TACNA COLLPA LA PAZ - La Carretera Tacna Collpa La Paz, se encuentra a nivel de
factibilidad y se estima levantar las observaciones en 02 meses, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO del proyecto.
PRESUPUESTO 2012
9. DESARROLLO HUMANO:
Mejora del Índice de Desarrollo Humano. Proyectar Planes anticorrupción para evitar la CORRUPCIÓN. El Índice de Desarrollo Humano (0.6685) a nivel nacional somos segundos y existe una esperanza de vida de 74 años:
- Estamos mejorando la DESNUTRICIÓN infantil; así como el ANALFABETISMO
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2012
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
“PROMOTOR DE DESARROLLO”
PRESUPUESTOS-PROYECTOS
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 2. PRESUPUESTO ASIGNADO 2009 - 2011 3. EJECUCION PRESUPUESTO 2011 A NIVEL DE PLIEGO 4. INVERSIONES ASIGNADAS ENTRE EL 2009-2011 5. ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON 2009-2011 6. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR TIPO DE GASTO 7. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS. 9. PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 DISTRIBUCION POR FUNCION-SECTOR. 10. PERSONAL ACTIVO (PEAS) POR UNIDADES EJECUTORAS 2012 11. IMPLICANCIAS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2012 12. REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2012 13. PRINCIPALES PROYECTOS 2012 SEDE TACNA 14. PRINCIPALES PROYECTOS 202 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS DE TACNA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 2011 PIM REAL
2011 AGOSTO 2011
EJECUCION (A AGOSTO)
EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE
RECURSOS ORDINARIOS 20,6669,208 216,174,342 131,477,786 84,696,555
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,941,246 41,437,449 9,578,795 31,858,653
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,143,388 555,210 8,588,172
RECURSOS DETERMINADOS 53,745,385 161,868,366 27,727,383 134,140,983
TOTAL 279,355,839 428,623,545 169,339,176 259,284,369
INVERSIONES ASIGNADOS ENTRE 2009 AL 2011 Pliego 460 Gobierno Regional Tacna
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles
PIA PIM
RECURSOS ORDINARIOS 12.244.304 6.238.142 9.629.808 6.187.803
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27.891.944 8.413.906 22.748.217 7.913.906
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 58.015.909 - 57.757.337 -
RECURSOS DETERMINADOS (*) 352.726.876 25.587.581 213.740.920 45.125.235
TOTAL 450.879.033 40.239.629 303.876.282 59.226.944
FUENTE DE FINANCIAMIENTOAÑO 2010 AÑO 2011
(PIA)
AÑO 2009
(PIM)
INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM 2011 DE Nº
PROYECTOS PIM
EJECUCION (A
AGOSTO)
EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE
RECURSOS ORDINARIOS 7,580,431 14 2,479,087 7,580,400
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24,380,900 8 4,573,933 14,380,000
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,530,899 3 2,863,219 7,530,800
RECURSOS DETERMINADOS 148,664,366 109 28,700,167 133,805,229
TOTAL 188,156,596 134 38,616,406 163,296,429
FIDECOMISO - INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles)
PLIEGO/UE/FUNCION/PROYECTO PIM Ejecución
Devengado %
REGION TACNA-SEDE CENTRAL 44,941,351 2,545,904 5.72
SANEAMIENTO 20,810,160 1,476,662 7.29
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL
RIO, VILA VILA Y LLOSTAY 20,810,160 1,476,662 7.29
SALUD 23,767,051 721,971 3.07
MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA 23,767,051 721,971 3.07
EDUCACION 364,140 347,271 47.34
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.
LASTENIA REJAS DEL DISTRITO TACNA - TACNA 276,407 347,271 53.82
MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 427 JESUS DIVINA
MISERICORDIA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA 15,019 - -
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
42005, JOSE ROSA ARA - TACNA 72,714 - -
ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS 2009 – 2011
PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Nuevos Soles)
AÑO FISCAL TRANSFER.
2009 83,262,402
2010 57,867,371
2011 53,745,385
ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS 2009 – 2011
PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Miles Nuevos Soles)
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2009 2010 2011
Mile
s d
e S
ole
se
Año
PRESUPUESTO FISCAL
2012
PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Pliego 460
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
2012 %
00 RECURSOS ORDINARIOS 217’228,314 66.54
18 CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS
88’094,881 26.99
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21’121,300 6.47
TOTAL 326´444,495 100.00
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)
GASTO
CORRIENTE
238,349,614 73%
GASTO DE CAPITAL
88,094,881 27%
TOTAL PLIEGO 326,444,495 100%
PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR TIPO DE GASTO
Pliego 460
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR TIPO DE GASTO , TODA FUENTE Y GGG (En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO - GGG PRESUPUESTO
2012 %
Personal y Obligaciones Sociales 141,993,104 43.50
Pensiones y prestaciones Sociales 34,857,001 10.68
Bienes y Servicios 41,434,863 12.69
Otros Gastos 3,451,095 1.06
Adquisiciones de Activos no Financieros 104,708,432 32.08
TOTAL 326,444,495 100.00
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS
43%
11% 13%
1%
32%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS
5. OTROS GASTOS
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
POR FTE FTO. TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS (En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO
RECURSOS ORDINARIOS
CANON SOBRECANON Y
REGALIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL S/.
GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138,568,904 3,424,200 141,993,104
2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 34,857,001 34,857,001 3. BIENES Y SERVICIOS 34,517,763 6,917,100 41,434,863
5. OTROS GASTOS 1,951,095 1,500,000 3,451,095
6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,333,551 88,094,881 9,280,000 104,708,432
TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121,300 326,444,495
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS
(En Nuevos Soles)
UNIDADES EJECUTORAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL S/. % RECURSOS ORDINARIOS
CANON SOBRECANON Y REGALIAS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
001 SEDE TACNA 23,514,364 78,994,639 5,600,000 108,109,003 33.12 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA
35,000 9,100,242 7,500,000 16,635,242 5.10
100 AGRICULTURA TACNA
5,804,495 0 450,000 6,254,495 1.92
200 TRANSPORTES 4,931,986 0 1,521,300 6,453,286 1.98
300 EDUCACIÓN TACNA 120,507,658 0 450,000 120,957,658 37.05
400 SALUD 37,550,493 0 3,200,000 40,750,493 12.48
401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE
24,884,318 0 2,400,000 27,284,318 8.36
TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121,300 326,444,495 100.00
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS
33%
5%
2% 2%
37%
13% 8%
001 SEDE TACNA
002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA
100 AGRICULTURA TACNA
200 TRANSPORTES
300 EDUCACIÓN TACNA
400 SALUD
401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE
RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2011
PERSONAL ACTIVO
PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
SEDE TACNA 215 7,403,786 5
P.E RECURSOS HIDRICOS TACNA - - -
AGRICULTURA TACNA 100 1,759,774 1
TRANSPORTES TACNA 62 1,986,803 1
EDUCACION TACNA 4,876 84,054,728 62
SALUD TACNA 702 21,843,902 16
HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE TACNA673 18,253,086 13
TOTAL 6,628 135,302,079 100
PEA MONTO S/- %UNIDADES EJECUTORAS
PRINCIPALES PROYECTOS
2011
SEDE TACNA
Evolución de las Inversiones 2008-2011
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2008 2009 2010 2011
349,740
450,879
267,895
59,227
Presupuesto de Inversiones Pliego 460Miles de Soles
AÑOS
PRINCIPALES PROYECTOS SECTOR TRANSPORTE
(En Nuevos Soles)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2 282,546
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
(En Nuevos Soles)
INTEGRACION VIAL TACNA – LA PAZ 22 904,257
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA PROVINICIA DE TACNA
327,496
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION TRANSPORTES
(En Nuevos Soles)
IMPLEMENTACION DE LA BASE TECNOLOGICA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
8 696,257
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA
4 615,057
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION CULTURA Y DEPORTE
(En Nuevos Soles)
PRINCIPALES PROYECTOS Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
(En Nuevos Soles)
ESTUDIOS DE PREINVERSION 7 715,000
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION COMERCIO
(En Nuevos Soles)
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE LA REGION TACNA
1´160,320
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION AGROPECUARIA
(En Nuevos Soles)
FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE – REGION TACNA
1 072,061
CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL RIO CAPLINA.
932,085
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y CAPTACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL CANAL SANTA CRUZ (TRAMO TOMA QUENTA – HUAYCHUNE) DE LA PROVINCIA CANDARAVE - TACNA
1´803,131
FORTALECIM.DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN CULTIVOS AGRO EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE – REGION TACNA
4´966,588
PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION EDUCACION (En Nuevos Soles)
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA, DE LAS I.E. DE LA REGION TACNA
907,045
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MODESTO BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA – REGION TACNA
11´051,011
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T. PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL – SEDE CENTRAL, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA
7´272,932
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 309 PILOTO DEL DISTRITO DE TACNA 1´676,010
CONSTRUCCION DE LA I.E.Nº 418 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA
1´921,552
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCAITVA E IMPLEMENTACION I.E.Nº 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO CPM AUGUSTO B. LEGUIA – TACNA
1´629,552
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LECTORAS Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PUBLICAS - TACNA
5 662,305
PRINCIPALES PROYECTOS
2011
PROYECTO RECURSOS
HIDRICOS TACNA
PROYECTO ESPECIAL TACNA
El Proyecto Especial “Afianzamiento y Ampliación de los
Recursos Hídricos de Tacna” -PET, fue creado por los Decretos
Supremos N 047-84-PCM, y 059-84-PCM, modificado por el
Decreto Supremo N 024-87-MIPRE y mediante Decreto Supremo
N 005-2005-PCM, del 21 de Enero del 2005, es transferido del
INADE al Gobierno Regional de Tacna
El PET es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de
Tacna, que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera
y administrativa en los asuntos de su competencia. Para fines
de ejecución presupuestal constituye una Unidad Ejecutora del
Pliego 460 Gobierno Regional de Departamento de Tacna.
FINALIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA
El Proyecto Especial Tacna, tiene como finalidad
gestionar eficientemente los recursos hídricos en
el ámbito de la Región Tacna, formula estudios y
ejecuta proyectos de inversión que permitan
afianzar y ampliar la oferta hídrica para atender las
demandas de agua para uso poblacional y
agrícola.
PRINCIPALES PROYECTOS PROYECTO ESPECIAL TACNA
(En Nuevos Soles)
GESTION DE PROYECTOS. 5 600 000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2 500 000
ESTUDIOS DE PREINVERSION 1 400 000
CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I,II y IV C.R. BAJO CAPLINA
4 333 112
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA-VILAVILANI II-FASE I
4 767 130
TOTAL PRESUPUESTO 2012 18 600 242
REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA
APROBACION
DEL PRESUPUESTO 2011
DEMANDA ADICIONAL 2012
Aprobar la demanda adicional de presupuesto por S/. 34 656,254; destinado a la atención de demandas urgentes y prioritarias, de las Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas del Pliego, por mayores recursos para Programas Estratégicos; concepto de continuas y adeudos por sentencias judiciales del DU Nº 037-94; transferencias de funciones sectoriales; por mejora de incentivos laborales al personal activo del Pliego; gastos variables, sepelio y luto; y por mayores requerimientos para bienes y servicios.
DEMANDA ADICIONAL GASTO CORRIENTE 2011
NOMBRE PROYECTO COSTO S/.
Gasto Rígido (Continua DU 037-94 2 513,081
Sentencias Judiciales: Sepelio y Luto 5 111,958
Sentencias Judiciales: DU 037-94 y otros 20 471,516
Programas Estratégicos 1 076,513
Transferencias de Funciones 69,068
Responsabilidad Directiva 3 168,216
Política Salarial 2,028,120
Otros (San Ramón) 217,782
Total 34 656,254
PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS DE IMPACTO REGIONAL
CODIGO SNIP
NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION COSTO S/.
1249 Proyecto Integración Vial Tacna La Paz
Mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico 120.3 Km
267 000 000
Proyecto Carretera Tarata – Candarave – Umalso
Asfaltado de 68,9 Km Tramo Tarata-Candarave - Empalme Binacional
180 000 000
12989 Proyecto Hospital Hipólito Unanue
Construcción de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas.
300 000 000
Plan Agrario Regional Apertura de 450 pozos de agua en la yunga marítima fluvial y el desarrollo de 4,500 héctareas de cultivo
150 000 000
TOTAL 897 000 000
ZOFRATACNA
PALANCA DEL
DESARROLLO
BENEFICIARIO % 1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 Total CONAFRAN -
MINCETUR 2%
1,586.21 761.46
873.47
855.85 108.44 4,185.42
PET 39% 34,665.92 15,670.82 17,380.16 16,355.21 2,072.22 86,144.33
ZOFRATACNA 27% 26,702.33 11,566.56 12,473.52 11,322.84 2,072.22 64,137.47
CETICOS ILO 10% 11,931.40 6,342.95 4,892.51 3,633.10 531.34 27,331.29
M. P. TACNA 7% 4,629.11 2,611.80 2,996.01 2,935.55 371.94 13,544.40 M. DIST. A. ALIANZA
3% 1,983.90 1,119.34 1,284.00 1,258.09 159.40 5,804.74 GOBIERNO REGIONAL 7%
- - 1,390.38 2,935.55 371.94 4,697.87
ENAPU 1% - - 2,383.51 1,652.57 53.13 4,089.21
CETICOS Paita 4% - - - 1,229.02 212.54 1,441.56
CETICOS Matarani 2% - - - 614.51 106.27 720.78
TOTAL 81,498.86 38,072.93 43,673.56 42,792.29 6,059.43 212,097.07
Distribución del Arancel Especial de la
ZOFRATACNA
Periodo Setiembre 1990 a Agosto 2011 (En miles de US $)
Distribucción del Arancel
Asignar nuevamente el 31% del Arancel Especial al Sistema
ZOFRATACNA, para potenciar su desarrollo;l 27% actual, está
originando el estancamiento y ejecutar proyectos previstos que
consoliden la operatividad y alienten una mayor inversión privada
en el sistema para optimizar el funcionamiento de la Zona Franca
de Tacna y se autorice el uso del 100% del arancel especial para
la ejecución de obras de desarrollo regional del departamento de
Tacna; incidiendo en que debe reestructurarse la distribucción del
mismo
Muchas Gracias
www.regiontacna.gob.pe
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