RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS VIGENCIA
2016
DR. MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO
INFORME FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAS DE INGRESOS
FACTURADO RECAUDADO
% DE
RECAUDO CUENTAS POR COBRAR FACTURADO RECAUDADO
% DE
RECAUDO
CUENTAS POR
COBRAR
VENTA DE SERVICIOS 9.905.145.750,03 7.694.300.202,06 77,68 2.210.845.547,97 14.514.176.136 11.217.756.212 77,29 3.296.419.924
Régimen Contributivo ( Empresas)
2.182.356.078,61 1.326.866.359,1160,80
855.489.719,50 1.963.694.907 563.212.04128,68
1.400.482.866
ARS Régimen Subsidiado 5.680.607.168,04 4.548.212.079,63 80,07 1.132.395.088,41 5.612.447.284 4.130.575.131 73,60 1.481.872.153
ATENCIÓN POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA
918.137.677,20 863.686.224,1494,07
54.451.453,06 867.519.766 867.519.766100,00
0
Programa de Salud Pública Municipal - S.P.M
167.782.250,00 167.782.250,00100,00
0,00 107.500.000 107.500.000100,00
0
Programa de Salud Pública Departamental
2.318.840.000 2.148.840.00092,67
0
Fosyga- Reclamaciones ECAT-SOAT
179.676.937,00 134.989.984,0075,13
44.686.953,00 284.538.185 176.052.99461,87
0
Cuotas de recuperación 93.721.220,36 93.721.220,36 100,00 0,00 91.210.031 91.210.031 100,00 170.000.000
Particulares 72.504.897,00 72.504.897,00 100,00 0,00 71.855.687 71.855.687 100,00 108.485.191
Otras IPS 10.999.500,00 4.488.000,00 40,80 6.511.500,00 350.900 0 0,00 0
Otras entidades 430.178.729,00 312.867.895,00 72,73 117.310.834,00 484.221.158 348.992.344 72,07 0
Otros ingresos de explotación por Venta de Servicios de Salud
10.810.857,00 10.810.857,00
100,00
0,00 19.826.535 19.826.535
100,00
350.900
Cuenta por Cobrar por Venta de Servicios
158.370.435,82 158.370.435,82100,00
0,00 2.692.171.683 2.692.171.683100,00
135.228.814
OTROS APORTES
DIFERENTES A VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD
442.374.213,00 367.898.001,00
83,16
74.476.212,00 1.417.101.353 1.342.625.141
94,74
74.476.212
Aportes a la Nación 367.898.000,00 367.898.000,00 100,00 0,00 1.342.625.141 1.342.625.141 100,00 0
Aportes Departamentales 74.476.213,00 1,000,00
74.476.212,00 74.476.212 00,00
74.476.212
Aportes Patronales -Ley 1608 de 2013- No cruzados con facturación por servicios prestados al Depart
0,00 0,00
0,00
0,00 74.476.212 0
0,00
74.476.212
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
285.145.432,28 284.061.379,28
99,62
1.084.053,00 1.106.159.798 1.106.159.798
100,00
0
Reintegros 253.385.683,28 253.385.683,28 100,00 0,00 96.662.005 96.662.005 100,00 0Otros Ingresos 31.759.749,00 30.675.696,00 96,59 1.084.053,00 1.009.497.793 1.009.497.793 100,00 0RECURSOS DE CAPITAL 2.821.039.792,82 2.821.039.792,82 100,00 0,00 15.969.504 15.969.504 100,00 0
Recuperación de Cartera 2.821.039.792,82 2.821.039.792,82 100,00 0,00 15.969.504 15.969.504 100,00 0Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior
2.031.961.350,82 2.031.961.350,82100,00
0,00 15.969.504 15.969.504100,00
0
Cuentas por Cobrar de Vigencia Anterior Aportes para PSFF
789.078.442,00 789.078.442,00
100,00
0,00 15.969.504 15.969.504
100,00
0
TOTAL INGRESOS DE LA
VIGENCIA 13.453.705.188,13 11.167.299.375,16 2.286.405.812,97 17.053.406.791,00 13.682.510.655,00 3.370.896.136,00
VIGENCIA 2015
CONCEPTO
VIGENCIA 2016
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
0,00
5.000.000.000,00
10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
2015 2016
AUMENTO DEL 46% INGRESOS RECAUDADOS VENTAS DE SERVICIO DE
SALUD
0,00
500.000.000,00
1.000.000.000,00
1.500.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
3.500.000.000,00
2015 2016
AUMENTO DEL 49% CUENTA POR COBRAR VENTAS DE SERVICIO DE
SALUD
EJECUCIÓN PRESUPUESTAS DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2015 VARIACION % VARIACION
1 ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO 673.421.246,53 175.148.917,13 498.272.329,40 284%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 62.343.972,00 62.543.972,00 (200.000,00) 0%
14 DEUDORES 4.183.928.076,64 3.248.576.909,81 935.351.166,83 29%
15 INVENTARIOS 14.531.432,07 6.961.177,33 7.570.254,74 109%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.934.224.727,24 3.493.230.976,27 1.440.993.750,97 41%
ACTIVO NO CORRIENTE
14 DEUDORES - - - 0%
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 1.557.230.597,03 1.067.395.798,63 489.834.798,40 46%
1480 PROVISION PARA DEUDORES (1.557.230.597,03) (1.067.395.798,63) (489.834.798,40) 46%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3.615.566.962,78 3.792.467.230,78 (176.900.268,00) -5%
19 OTROS ACTIVOS 3.277.601.965,32 3.269.064.890,66 8.537.074,66 0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.893.168.928,10 7.061.532.121,44 (168.363.193,34) -2%
TOTAL ACTIVOS 11.827.393.655,34 10.554.763.097,71 1.272.630.557,63 12%
2 PASIVOS PASIVOS CORRIENTES
24 CUENTAS POR PAGAR 3.581.190.712,70 2.142.857.928,80 1.438.332.783,90 67%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 1.115.625.667,29 1.047.935.947,56 67.689.719,73 6%
29 OTROS PASIVOS 103.114.524,29 373.148.067,03 (270.033.542,74) -72%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.799.930.904,28 3.563.941.943,39 1.235.988.960,89 35%
TOTAL PASIVO 4.799.930.904,28 3.563.941.943,39 1.235.988.960,89 35%
3 PATRIMONIO
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7.027.462.751,06 6.990.821.154,32 35.205.889,46 1%
TOTAL PATRIMONIO 7.027.462.751,06 6.990.821.154,32 36.510.789,46 1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 11.827.393.655,34 10.554.763.097,71 1.272.499.750,35 12%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1.648.894.718,00 1.652.118.771,00 (3.224.053,00) 0%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8.555.830.438,00 5.873.089.303,00 2.682.741.135,00 46%
Cuenta
VALORES EN PESOS
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
NIT: 891900343-6
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
ENERO A DICIEMBRE 2016 VS ENERO A DICIEMBRE 2015
INGRESOS OPERACIONALES A DICIEMBRE DE 2016 A DICIEMBRE DE 2015 VARIACION $ VARIACION %
4 INGRESOS 14.101.177.890.98 11.085.287.925.36 3.015.889.965.62 27%
43 VENTA DE SERVICIOS 14.101.177.890.98 11.085.287.925.36 3.015.889.965.62 27%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION 10.934.605.831.72 7.501.366.512.08 3.433.239.319.64 46%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 10.934.605.831.72 7.501.366.512.08 3.433.239.319.64 46%
MARGEN BRUTO 3.166.572.059.26 3.583.921.413.28 (417.349.354.02) -12%
5 GASTOS DE OPERACIÓN 3.703.068.469.73 3.006.378.226.04 445.365.086.42 15%
51 DE ADMINISTRACION 2.606.680.481.76 2.014.441.832.37 592.238.649.39 29%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION 1.096.387.987.97 991.936.393.67 104.451.594.30 11%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (536.496.410.47) 577.543.187.24 (1.114.039.597.71) -149%
OTROS INGRESOS Y GASTOS
44 TRANSFERENCIAS 1.342.625.141.00 0.00 1.342.625.141.00 100%
48 OTROS INGRESOS 2.507.509.515.83 1.633.523.571.74 873.985.944.09 54%
- 58 OTROS GASTOS 3.214.400.939.83 2.210.935.951.70 1.003.464.988.13 45%
RESULTADO DEL EJERCICIO 99.237.306.53 130.807.28 99.106.499.25 75765%
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
NIT: 891900343-6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE DE 2016 VS DICIEMBRE DE 2015VALORES EN PESOS
9.800.000.000,00
10.000.000.000,00
10.200.000.000,00
10.400.000.000,00
10.600.000.000,00
10.800.000.000,00
11.000.000.000,00
11.200.000.000,00
11.400.000.000,00
11.600.000.000,00
11.800.000.000,00
12.000.000.000,00
TOTAL ACTIVOS
11.827.393.655.34
10.554.763.097.71
DICIEMBRE DE 2016
DICIEMBRE DE 2015
100%
41%
59%
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
CIERRE FISCAL
CONCEPTO 2015 2016
DISPONIBILIDAD INICIAL 120.734.254,00 175.148.917,00RECAUDOS EN EFECTIVO DE LA VIGENCIA 10.325.047.207,96 12.814.990.896,00APORTES PATRONALES 842.252.167,20 867.519.760,00TOTAL INGRESO RECAUDADOS 11.288.033.629,16 13.857.659.573,00
PAGOS EN EFECTIVO VIGENCIA 10.270.632.544,83 12.316.718.566,00APORTES PATRONALES 842.252.167,20 867.519.760,00TOTAL GASTOS PAGADOS 11.112.884.712,03 13.184.238.326,00
DISPONIBILIDAD FINAL/ SALDOS BANCOS 175.148.917,00 673.421.246,53
SALDO DE OBLIGACIONES POR PAGAR 2.775.860.329,80 2.077.856.886,00
CIERRE FISCAL
PROCESOS ASISTENCIALES Y DE
PRODUCCIÓN
Consultas de Medicina GeneralConsultas de Medicina General
UrgentesConsultas de Medicina
Especializad
Año 2015 24.050 30.215 14.136
Año 2016 25.770 25.023 19.267
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
# C
on
sult
as
Servicios Ambulatorios 2015 -2016
Consultas de MedicinaEspecializada urgentes realizadas
Otras consultas electivas realizadaspor profesionales diferentes a
médico, enfermero u odontólogo(incluye
Psicologia,Nutricionista,Optometray otras)
Año 2015 1.473 1.645
Año 2016 2.138 2.005
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
#
Servicios Ambulatorios 2015- 2016
Consultas deMedicinaGeneral
Consultas deMedicinaGeneral
Urgentes
Consultas deMedicina
Especializad
Consultas deMedicina
Especializadaurgentes
realizadas
Otras consultaselectivas
realizadas porprofesionalesdiferentes a
médico,enfermero uodontólogo
(incluyePsicologia,Nutricionista,Optometra y otras)
Total consultasodontológicas
realizadas(valoración)
Año 2015 24.050 30.215 14.136 1.473 1.645 6.359
Año 2016 25.770 25.023 19.267 2.138 2.005 4.961
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Servicios Ambulatorios 2015 -2016
Número de sesiones deodontología realizadas
Sellantes aplicados Superficies ObturadasExodoncias (cualquier
tipo)
Año 2015 7.616 2.992 7.804 955
Año 2016 4.124 3.216 3.626 814
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
#
Servicios de Odontología 2015- 2016
Partos Vaginales Partos por Cesárea Cirugías Realizadas
Año 2015 247 125 2.711
Año 2016 253 141 3.466
-400
100
600
1.100
1.600
2.100
2.600
3.100
3.600
Cirugía y Atención de Partos 2015 -2016
Egresos - Hospitalarios Porcentaje Ocupacional Promedio Días Estancia Giro Cama
2015 2.237 71,0% 3,2 80,0
2016 2.193 73,1% 3,4 78
-200
300
800
1.300
1.800
2.300Hospitalización 2015 -2016
Imágenes Diagnosticas Exámenes de Laboratorio
2015 10.381 72.328
2016 11.486 67.585
-5.000
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
Servicios de Apoyo Diagnostico 2015 - 2016
Comparativo año 2015-2016
ACTIVIDADES
Meta ANUAL
2016
PRODUCCION
2015
PRODUCCION
2016% CUMP % VAR .
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 16.669 27.285 17.160 103 -37,1
Dosis de Biológicos Aplicados 11.445 15.437 12.260 107 -20,6
Controles de Enfermería (CPN, CYD) 2.508 3.099 2.710 108 -12,6
Citologías Cervicovaginales 2.716 2.678 2.190 81 -18,2
SERVICIOS AMBULATORIOS 58.478 57.383 54.936 104 -4,3
Consultas de Medicina General 27.615 24.050 25.770 93 7,2
Consultas de Medicina General Urgentes 27.234 30.215 25.023 92 -17,2
Consultas de Medicina Especializad 16.759 14.136 19.267 115 36,3
Consultas de Medicina Especializada urgentes realizadas 1.473 1.473 2.138 145 45,1
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (incluye Psicologia,Nutricionista,Optometra y otras) 2.156 1.645 2.005 93 21,9
SERVICIOS HOSPITALARIOS 5.330 5.195 5.912 111 13,8
Egresos - Hospitalarios 2.237 2.237 2.193 109 -2,0
Partos Vaginales 160 247 253 176 2,4
Partos por Cesárea 288 125 141 54 12,8
Cirugías Realizadas 2.933 2.711 3.466 131 27,8
Porcentaje Ocupacional 75 71,0% 73,1% 1 3,0
Promedio Días Estancia 3,0 3,2 3,4 126 6,3
Giro Cama 70 80,0 78 124 -2,5
Pacientes en Observación 1.818 2.259 1.790 109 -20,8
Total Días Estancia Egresos 6.905 7.165 7.440 120 3,8
SERVICIOS DIAGNÓSTICOS 85.545 82.709 79.071 103 -4,4
Imágenes Diagnosticas 17.475 10.381 11.486 66 10,6
Exámenes de Laboratorio 68.070 72.328 67.585 99 -6,6
Actividades del Plan Intervenciones Colectivas. 113.481 912 0 0 -100,0
N° Visitas Domiciliarias PIC. 99.409 889 0 0 -100,0
N° de Talleres Colectivos PIC. 14.072 23 0 0 -100,0
Servicios Odontológicos 10.458 25.726 16.741 160 -34,9
Total consultas odontológicas realizadas (valoración) 4.199 6.359 4.961 118 -22,0
Número de sesiones de odontología realizadas 0 7.616 4.124 #¡DIV/0! -45,9
Sellantes aplicados 2.651 2.992 3.216 121 7,5
Superficies Obturadas 2.781 7.804 3.626 130 -53,5
Exodoncias (cualquier tipo) 827 955 814 98 -14,8
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO
CUADRO DE EVALUACION PRODUCCION
HOSPITAL:
PERFIL EPIDEMIOLOGICO VIGENCIA 2016
POBLACIÓN
270
1.058
1.278
1.248
1.322
1.362
1.227
1.020
986
968
977
957
877
699
518
356
538
258
1.008
1.211
1.162
1.245
1.358
1.246
1.116
1.153
1.191
1.212
1.191
979
787
598
464
761
Menores 1 Año
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 y mas años
Ed
ad
Piramide Poblacional por Sexo del Municipio de Roldanillo año 2016Hospital Departamental San Antonio
Hombres Mujeres15,661 16,940
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE SIHOS
COMPARATIVO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Vigencias - 2015 Vigencia - 2016
R-FAST Vr. 8.5 SIHOS Vr. 2016
Cliente / Servidor Web
Historia clínica no cumple con las necesidades de la institución, facturación es el generador de los registros en la historia
Historia clinica sistematizada, los registros generados en la historia clinica generan los cargos para facturación
Costos de licenciamiento del servidor, motor de base de datos y clientes de acceso
Software libre (Linux)
Inconvenientes con la gerenación de Informes de atención en salud co o Resolució , , , ….
Generación de informes normativos de atención en salud desde los resgitros de la historia clinica
Altos costos de conectividad. sistema WEB, facilita el acceso desde cualquier conexión de internet al sistema de información permitiendo tener la historia clinica sistematizada en los puestos de salud y brigadas
Dificultades para acceder a la información de la historia clinica Facilita el acceso a la información de las atenciones en Salud del paciente al estar integrada la historia clinica.
Puestos de salud sin acceso a Internet Puestos de salud Llanitos con canal de datos por radioenlace y puesto de salud el rey con conexión banda ancha.
Perdida de datos por problemas de conexión con la base de datos
Permite guardar paricialmente las atención y al final cerrar la atención
Interfaz del modulo de historia clinica compleja Interfaz intuitiva.
INFORMES ENTES DE CONTROL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
TODOS SOMOS SIAUPORTABILIDADES: 79
Emssanar: 90%
Asmetsalud: 5%
Salud Total: 5%
AUTORIZACIONES: 5380
Nueva EPS: 75%
Emssanar: 16%
Arl: 9%
TODOS SOMOS SIAU
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
APLICADAS (7342)
TODOS SOMOS SIAUCANALES PARA PQR’S
• PQR’S con radicado en ventanilla unica.• PQR’S sin radicado en la oficina del SIAU.• Buzón de sugerencias.• Vía telefónica: 2295000 Ext. 154 • Encuestas de satisfacción aplicadas en los servicios.• Correo electrónico:
[email protected]@hospitalroldanillo.gov.co
• Pagina web: www.hospitalroldanillo.gov.co
TODOS SOMOS SIAUCLASIFICACION DE LAS QUEJAS
PQR’S POR SERVICIO AÑO 6
URGENCIAS 31
CONSULTA EXTERNA 33
FARMACIA 4
ODONTOLOGÍA 1
CIRUGÍA 3
FACTURACIÓN 1
FISIOTERAPIA 2
P&P 2
RX 6
LABORATORIO 5
INTERNACIÓN 5
SERVICIOS GENERALES
1
ASIGNACIÓN DE CITAS 3
TOTAL 97
PQR`S REALIZADAS
PQR`S RESPONDIDAS
% CUMPLIMIENTO
97 87 90%
TODOS SOMOS SIAUCLASIFICACION DE LAS QUEJAS
SEGÚN INDICADORES DE CALIDAD
INDICADOR No. QUEJAS
OPORTUNIDAD 18
INFORMACION 15
ACCESIBILIDAD 19
SEGURIDAD 17
PERTINENCIA 5
HUMANIZACION 23
TOTAL 97
TODOS SOMOS SIAUFELICITACIONES
•SERVICIO
NUMERO DE
FELICITACIONES
LABORATORIO 3
ODONTOLOGÍA 4
FISIOTERAPIA 6
INTERNACIÒN 4
P&P 4
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FACTOR NIVEL
Entorno de control INTERMEDIO
Información y comunicación
SATISFACTORIO
Direccionamiento Estratégico
Administración del Riesgo
Seguimiento
Indicador de Madurez MECI
3,13
3,86
4,05 4,07
3,80
Entorno de control Información y comunicación DireccionamientoEstratégico
Adminsitración del Riesgo Seguimiento
RESULTADO MECI
INFORME JURIDICO Y DE
CONTRATACION
INFORME CONTRATOS 2015TIPO CONTRATO - VIGENCIA 2015 CANTIDAD VALOR CONTRATOS
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 9 117.602.262
Contrato de prestación de servicios 59 2.746.573.385
Contrato de suministro 65 1.470.069.857
ORDEN DE SERVICIOS 150 956.092.136
TOTAL CONTRATACIÓN 2015 5.290.337.640
117.602.2
62
2.746.573.
385
1.470.069.
857
956.092.1
36
VALOR CONTRATOS
CONTRATO DE
MANTENIMIENT
O
Contrato de
prestación de
servicios
Contrato de
suministro
INFORME CONTRATOS 2016TIPO CONTRATO - VIGENCIA 2016 CANTIDAD VALOR CONTRATOS
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 4 69.723.800
Contrato de prestación de servicios 134 6.145.618.123
Contrato de suministro 62 1.935.400.513
ORDEN DE SERVICIOS 82 415.378.185
TOTAL CONTRATACIÓN 2016 8.566.120.621
FACTURACIÓN CON RELACIÓN A CONTRATACIÓN
FACTURACION VIGENCIA 2015
Tipo de Pagador Facturado Total Recaudado
Régimen Contributivo 2.682.356.079 1.908.638.233
Régimen Subsidiado 6.360.749.343 5.851.305.018
Población Pobre en lo No
Cubierto con Subsidios a la
Demanda 918.137.677 916.575.494
...Población Pobre no afiliada
al Régimen Subsidiado 918.137.677 916.575.494
...Servicios No POSS de la
Población Afiliada al Régimen
Subsidiado 0 0
SOAT (Diferentes a Fosyga) 179.676.937 150.050.964
FOSYGA 0 0
Plan de intervenciones
colectivas (antes PAB) 167.782.250 167.782.250
Otras Ventas de Servicios de
Salud 776.585.639 731.909.596
Total venta de servicios de
salud 11.085.287.925 9.726.261.555
FACTURACION VIGENCIA 2016
Tipo de Pagador Facturado Total Recaudado
Régimen Contributivo 1.929.110.843 1.160.083.755
Régimen Subsidiado 8.561.415.593 6.077.243.277
Población Pobre en lo No
Cubierto con Subsidios a la
Demanda 133.183.150 882.607.611
...Población Pobre no afiliada
al Régimen Subsidiado 133.183.150 882.607.611
...Servicios No POSS de la
Población Afiliada al Régimen
Subsidiado 0 0
SOAT (Diferentes a Fosyga) 294.067.939 209.380.710
FOSYGA 0 0
Plan de intervenciones
colectivas (antes PAB) 2.426.340.000 2.256.340.000
Otras Ventas de Servicios de
Salud 757.060.366 632.100.860
Total venta de servicios de
salud 14.101.177.891 11.217.756.213
GRACIAS
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