MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2016
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2016
PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO METAS MONTO EJECUTADO
• MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (10 ) 10 4,803,652
• PROGRAMA INTEGRAL MEJORAMIENTO DE BARRIOS –MVCS (1) 1 1,494,471
• MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRAESTRUCTURA RECREATIVA
(5 )
5 1,037,200
• INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (1) 1 744,166
• MURO DE CONTENCION - PROGRAMA TRABAJA PERU (8) 8 2,186,786
• MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL)
EQUIPO 104,869
• MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA
EN EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS
- LIMA - LIMA
1 64,718
• LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO 2015 4 36,126
TOTAL EJECUTADO S/. 10,471,988.47
PRESUPUESTO TOTAL EN
PROYECTOS
( PIM – DIC ) S/ 13,769,367
AVANCE EN EJECUCION 76 %
PIA S/. 6,643,821
SALDO DE BALANCE S/. 2,134,712
TRANSFERENCIA TP 13 S/. 2,480,748
TRANSFERENCIA MVCS S/. 2,510,086
PP -2016
PROGRAMADO s/ 5,500,000 ( 24)
EJECUTADOS (15) S/ 4,825,262.83
PENDIENTES (5)
PROGRAMADO AÑO 2017 (4) S/ 1,211,614
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INFRAESTRUCTURA VIAL
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
1 2311488 2
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE
LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL
2, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
1,086,292 1,074,441.89 CULMINADO
2 2303380 3
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR
ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL PUEBLO
JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA -
LIMA
941,092 934,091.26 CULMINADO
3 2311041 4
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28
DE JULIO, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B
- ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
356,911 353,625.04 CULMINADO
5 2185897 8
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS CALLES 04, 05 Y 06 DE
LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES DEL NORTE, ZONAL
08, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
387,345 375,096.26 CULMINADO
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INFRAESTRUCTURA VIAL
REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LIMA DESDE
LA CUADRA 1 A LA CUADRA 11, P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL
2, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA .
S /. 1,074,441.89
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JIRON 06 DE AGOSTO DESDE LA AV. VICTOR
ANDRES BELAUNDE HASTA EL JR. JOSE PARDO EN EL
PUEBLO JOVEN EL CARMEN, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS -
LIMA – LIMA S/. 934,091.26
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INFRAESTRUCTURA VIAL
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
6 2145299 10
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR
VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA -
ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
291,540 290,401.98 CULMINADO
8 2308481 12
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. MARIA
PARADO DE BELLIDO EN LA CDRA 7 Y 8, JR. LEONCIO PRADO
EN LA CDRA 6, 7 Y 8 DEL A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
286,708 279,707.01 CULMINADO
9 2276315 14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA
PROLONGACION CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1,
PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL FRONTIS DE LA MZ. C
(LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA URB.
ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
523,384 513,383.17 CULMINADO
10 2331140 4
CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL
EN LOS JR. LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA
JUAN VELASCO A. GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B.
MICAELA BASTIDAS MATEO PUMACAHUA MARIANO MELGAR
SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE RICARDO PALMA JOSÉ M.
ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C, S/N DEL A.H
AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO
DE COMAS - LIMA - LIMA
758,328 750,328 CULMINADO
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INFRAESTRUCTURA VIAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL
DE LAS CALLES VIERA, LOS PIONEROS, VENUS, 28 DE JULIO, EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA B - ZONAL 4, DISTRITO
DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 353,625.04
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE CESAR
VALLEJO (CUADRAS 1 Y 2) EN LA URB. SAN AGUSTIN II ETAPA -
ZONAL 10, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 290,401.98
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
13 2303406 2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA DEL ESTADIO DANIEL HERNANI TOVAR EN EL PP.JJ.
PAMPA DE COMAS ZONA M, ZONAL 2, DISTRITO DE CO 744,166 744,165.98 CULMINADO
MEJORAMIENTO DE PARQUES Y AREAS RECREATIVAS
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
10 2245441 7
MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA
URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 133,000 125,821.75 CULMINADO
11 2308819 4
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MIGUEL GRAU EN EL AH. AÑO
NUEVO ZONA B - ZONAL 04, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 713,647 631,489.39 CULMINADO
12 2308946 4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE
INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 211,071 196,019.28 CULMINADO
13 2277744 ZONAL REHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS REPRESENTATIVOS
COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 83,712 33,870 EN PROCESO
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PROYECTOS INSTITUCIONALES
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
12 2326357 ZONAL
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SOSTENIBLE
DE AREAS VERDES CON AGUA NO POTABLE DEL TRAMO AV. LOS
INCAS Y AV. UNIVERSITARIA HASTA AV. METROPOLITANA Y AV.
TUPAC AMARU, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
50,000 50,000 CULMINADO
2286180 ZONAL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN
EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS -
LIMA – LIMA
117,411 64,718 EN PROCESO
PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
7 2185896 12
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION
RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3
Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV
ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
994,278 985,277.06 CULMINADO
4 2221685 5
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL
A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA –
LIMA
746,107 741,771.40 CULMINADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
PROGRA MA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS -MVCS
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE
COLLIQUE Y EL A.H. LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO
DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 741,771.40
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION
RAMON CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1,
2, 3 Y 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H.
COLLIQUE IV ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
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PROYECTO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE
LIQUIDACIONES AÑO 2015
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
1 2337886 9
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL (COEL) EN LA AV.
UNIVERSITARIA CON JR. CAJAMARCA, SAN FELIPE, ZONAL 09 106,000 104,869 CULMINADO
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
1 2147335 6
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL PJ. BOSQUE DE HUAYLLAY, JR.
MARIANO NECOCHEA (ENTRE EL PASAJE BOSQUE DE HUAYLLAY
Y JR. REPUBLICA DEL PERU) Y JR. REPUBLICA DEL PERU (C-14),
URB. SANTA LUZMILA - ZONAL 06, DISTRITO DE COMAS - LIMA -
LIMA
2,945 2,945 CULMINADO
2 2210683 8
MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS COMPUERTAS Y EL JIRON LOS
MANANTIALES EN LA ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS - LIMA -
LIMA 24,396 24,395 CULMINADO
3 2240908 2
CONSTRUCCION DE VIAS VEHICULARES EN LA JR.
PROLONGACION NICOLAS DE PIEROLA MZ. R2 LOT. 1 AL 19 DEL
A.H. NUEVE DE OCTUBRE, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS 834 826 CULMINADO
4 2295538 13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO EN EL
PARQUE UBICADO EN EL CRUCE DEL JR. LAS GARDENIAS Y
CALLE LOS LIRIOS URBANIZACION REPARTICION, ZONAL 13,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
34,061 7,960 CULMINADO
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MURO DE CONTENCION – PROGRAMA TRABAJA PERU
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
1 2178009 1
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA CALLE 29
DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH. LA MERCED ZONA
B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 275,299 240,395 CULMINADO
2 2241109 12
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS
ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTEGRACION DEL COMITE 67 Y
AMPLIACION VILLA SOL COMITE 115 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV
ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
613,063 542,823 CULMINADO
3 2241216 12
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL
12, DISTRITO DE COMAS
253,338 238,146 CULMINADO
4 2241419 5
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL
A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 297,868 285,962 CULMINADO
5 2242370 12
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PSJ. LOS
CLAVELES MZ. H 83 A PSJ. S/N, LOS GIRASOLES Y BELLAVISTA MZ.
D1 LT. 1 -3, DE LA INTEGRACION DE LOS A.H. LOS SAUCES, BUENOS
AIRES III & COMITÉ 65 COLLIQUE TERCER SECTOR, ZONAL 12,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
406,616 326,273 CULMINADO
6 2248682 12
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS
AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS
ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA
ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
329,846 262,480 CULMINADO
7 2.255564 1
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO
EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA DEL AA.HH.
FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N 1, DISTRITO DE COMAS 143,128 139,316 CULMINADO
8 2.257057 5
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO
EN LA AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
162,790 151,392 CULMINADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
MURO DE CONTENCION – PROGRAMA TRABAJA PERU
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA
CALLE 29 DE SETIEMBRE Y PASAJE TUNGASUCA DEL AA.HH.
LA MERCED ZONA B, ZONAL 01, DISTRITO DE COMAS - LIMA –
LIMA S/. 240,395
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL
RIESGO EN LA CALLE GRACIELA REATEGUI VDA. DE SALDAÑA
DEL AA.HH. FORTALEZA DEL SOL, ZONAL N °1, DISTRITO DE
COMAS S/. 139,316
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
RENDICION DE CUENTAS
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
AÑO 2017
(AVANCE A JUNIO )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
2017
PROYECTOS EJECUTADOS POR TODA FUENTE
DE FINANCIAMIENTO META
FISICA MONTO EJECUTADO
• MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS (15 ) 15 2,865,576
• PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRA MI BARRIO PIMB 1 1,015,615
• MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA (8 ) 8 1,438,891
• MEJORAMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS (5) 5 634,162
• PROYECTO DE GESTION INTEGRAL DE RRSS (1) EXP.
TECNICO 27,900
• MEJORAMIENTO DE LOCAL VASO DE LECHE 1 134,489
• LIQUIDACIONES DE OBRAS AÑO 2016 12 102,370
MONTO TOTAL 5,031,286
PRESUPUESTO TOTAL EN
PROYECTOS
( PIM – DIC ) S/ 10,794,676
AVANCE EN EJECUCION 47 %
PIA S/. 6,868,358
SALDO DE BALANCE S/. 2,905,133
TRANSFERENCIA MVCS S/. 1,015,615
PP 2017 S/. 6,500,000 ( 45)
EN EJECUCION (25) S/ 3,526,912
PROYECTOS EJE. 2016 (4) S/ . 1,211,614
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INFRAESTRUCTURA VIAL
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
1 2341360 1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE 13-A, URBANIZACION CARABAYLLO, ZONAL 01,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
288,314 262,415.66 BUENA PRO
2 2341363 10
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL
JR. VIZCARDO Y GUZMAN, FRANCISCO DE ZELA Y CALLE MARIANO
MELGAR DE LA URB. SAN AGUSTIN I ETAPA - ZONAL 10, DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
331,967 10,000.00 EXP .
TECNICO
3 2342665 13
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR. JOSE OLAYA (1ERA CDRA COLINDANTE A LA MZ M) DE
LA URBANIZACION HUAQUILLAY II ETAPA - ZONAL 13, DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
315,050 299,251.81 BUENA PRO
4 2210140 8
MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA CA. SANTO DOMINGO Y JR. 06 DEL
PUEBLO JOVEN LOS ROSALES DE SAN FELIPE - ZONAL 08, DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
365,479 299,205.67 BUENA PRO
5 2239199 5 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL JR. FELIPE PINGLO ALVA CDRAS. 1 AL
12 DEL A.H. COLLIQUE III Y IV ZONA, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 1,219,341 1,197,340.85 BUENA PRO
6 2343978 2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR. SAN MARTIN (CDRA 01 AL 06) DEL PUEBLO JOVEN
PAMPAS DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS
576,977 541,362.75 EN
PROCESO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INFRAESTRUCTURA VIAL
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
7 2149847 11
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL JR. RIO PERENE Y JR. RIO
PACHITEA EN LA URB. SANTA ISOLINA - ZONAL 11, DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
523,495 10,000.00 EXP
TECNICO
8 2150804 4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR.HIPOLITO DE LA MELENA Y JR. ADOLFO VIERA
EN EL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA A - ZONAL 04 , DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
181,043 10,000.00 EXP
TECNICO
9 2342586 3
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JIRON SAN JUAN (CDRA 1 Y 2) DEL PUEBLO JOVEN
SEÑOR DE LOS MILAGROS -ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS
169,503 10,000.00 EXP
TECNICO
10 2342849 2
CREACION DEL SERVICIO PEATONAL CON ESCALERAS EN EL
PASAJES LOS ANGELES, LAS BEGONIAS DEL AA.HH MIGUEL
ANGEL SALDAÑA ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA
10,000 10,000.00 EXP
TECNICO
11 2337415 11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA URB. VIÑEDOS DE CARABAYLLO II ETAPA- ZONA
11, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
20,000 20,000.00 EXP
TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
MEJORAMIENTO DE PARQUES E INFRESTRUCTURA RECREATIVA
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
12 2341732 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE
ECOLOGICO DE LA URBANIZACION EL PINAR PARCELA G, ZONAL 09,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
61,057 10,000.00 EXP.
TECNICO
13 2.342295 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE UNION
HOLANDA DEL AA.HH AÑO NUEVO, ZONA E- ZONAL 04 COMAS,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
390,112 376,971.11 EN
PROCESO
14 2.342341 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE LOS
ROSALES DE LA URBANIZACION LA ALBORADA, I ETAPA - ZONAL 09,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
180,000 10,000.00 EXP.
TECNICO
15 2.342407 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE CAP.
FAB JOSE ABELARDO QUIÑONES DE LA URB. EL ALAMO I ETAPA,
ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LI
130,000 10,000.00 EXP.
TECNICO
16 2.342465 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE N 04 DE
LA COOPERATIVA DE VIVIENDA PRIMAVERA, ZONAL 10, DISTRITO DE
COMAS - LIMA - LIMA
271,000 10,000.00 EXP.
TECNICO
17 2.342578 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE
SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE LA ASOCIACION CENTRAL DE
PROPIETARIOS EL RETABLO, URBANIZACION EL RETAB
338,334 10,000.00 EXP.
TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
MEJORAMIENTO DE PARQUES
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
18 2.342614 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE NUMERO
05 DE LA URBANIZACION POPULAR SAN CARLOS - ZONAL 08,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
58,388 10,000.00 EXP.
TECNICO
19 2.342804 PP
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LA
CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS,
ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIM
10,000 10,000.00
EXP.
TECNICO
20 2.197242 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DEL PARQUE 28 DE
JULIO DEL A .H. COLLIQUE V ETAPA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS -
LIMA - LIMA 10,000 10,000.00
EXP.
TECNICO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
21 2.342254 PP
MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA DE LA (MZ H2 LT 02)
COLINDANTE AL JR. NICOLAS DE PIEROLA Y JR. 01 DE MAYO DEL
ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DE PRADO 10,000 10,000.00
EXP.
TECNICO
22 2.342276 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
PARQUE SHALON EN LA URBANIZACION LA ARBOLADA, I ETAPA,
ZONAL 09 COMAS, DISTRITO DE COMAS - LIMA -LIMA 200,000 10,000.00
EXP.
TECNICO
23 2.342348 PP CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL AA.HH
DIOS ES AMOR, ZONAL 03, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 404,162 370,364.18 BUENA PRO
24 2.180519 PP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
PARQUE SANTA ISOLINA DE LA URBANIZACION SANTA ISOLINA, I
ETAPA - ZONAL 11, DISTRITO DE COMAS - LIMA 10,000 10,000.00
EXP.
TECNICO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
MEJORAMIENTO DE PARQUES
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
26 2.366548 PP
2016
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS EN EL PARQUE GUSTAVO MOHME LLONA URB. EL
RETABLO IV ETAPA, ZONAL 07, DISTRITO DE COMAS - LIMA - 128,627 20,000.00 EXP .TECNICO
27 2.244484 PP
2016
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL INDEPENDENCIA URB.
SAN JUAN BAUTISTA, I ETAPA, ZONAL 09, DISTRITO DE COMAS -
LIMA - LIMA 10,000 7,000.00
EXP .TECNICO
28 2.195769 PP
2016
CONSTRUCCION DE PISTA Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL
JR. RINCON SAGRADO DEL P.J. SANTA ROSA, DISTRITO DE
COMAS - LIMA – LIMA 223,992 168,999.02 BUENA PRO
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
29 2.181840 PP
2016
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA
CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO
DE COMAS - LIMA - LIMA
1,015,615 1,015,615.00 CULMINADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO S -MVCS
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AREQUIPA CUADRAS 5 AL 19 DEL P.J. PAMPA
DE COMAS, ZONAL 02, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA S/. 1,015,615.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
BALANCE
PRESUPUESTAL
Y
FINANCIERO AÑO
2016 – 2017 (A JUNIO )
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
30 2331140 PP
2016
CREACION DEL SERVICIO DE TRANS. VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JR.
LUIS PARDO JOSÉ C. MARIATEGUI, CA. JOSE OLAYA JUAN VELASCO A.
GONZALES PRADA MARÍA PARADO DE B. MICAELA BASTIDAS MATEO
PUMACAHUA MARIANO MELGAR SANCHEZ CERRO HIPOLITO UNANUE
RICARDO PALMA JOSÉ M. ARGUEDAS LOPEZ ALBUJAR Y PSJE CENTRAL, C,
S/N DEL A.H AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 11 DE JULIO - ZONAL 4, DISTRITO
DE COMAS - LIMA - LIMA
8,000 8,000.00 LIQUIDACION
31 2.221685 PP
2016
MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. LAS LOMAS DE COLLIQUE Y EL A.H. LAS
CASUARINAS DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 4,336 4,333.34 LIQUIDACION
32 2276315 PP
2016
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA PROLONGACION
CALLE A, CALLE B, CALLE 1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, EN EL
FRONTIS DE LA MZ. C (LT.1 AL 10) Y EL FRONTIS DE LA MZ. D (LT.1 AL 4) DE LA
URB. ZARAGOZA, ZONAL 14, DISTRITO DE
10,001 10,000.00 LIQUIDACION
33 2185896 PP
2016
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA PROLONGACION RAMON
CASTILLA CDRAS: 7, 8, 9 Y 10, JR. LAS RUINAS CDRAS: 1, 2, 3 Y 4, JR.
RICARDO PALMA CDRAS: 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 A.H. COLLIQUE IV ZONA, ZONAL
12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
9,001 9,000.00 LIQUIDACION
34 2.152339 SB INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL PASAJE 28 DE JULIO DEL
A.H. LA MERCED ZONA - A, ZONAL 1, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 3,152 1,043.28 LIQUIDACION
35 2257057 SB
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DEL RIESGO EN LA
AV. EL OLIVAR, DEL AA.HH. EL OLIVAR, ZONAL 5., DISTRITO DE COMAS - LIMA
- LIMA
11,398 300.00 LIQUIDACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
LIQUIDACION DE OBRAS AÑO 2016
ITEM DNPP ZONAL PROYECTO PIM EJECUCION OBSERVACION
36 2.241109 SB
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
LOS JARDINES, PASAJE PRINCIPAL MZ. U6 LT. 1 AL 11 Y PASAJE LOS
ALGARROBOS MZ. U6 DE LA INTE
70,240 31,432.60 LIQUIDACION
37 2.241216 SB
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
B; E; F; I DE LA MZ.C LT. 4 A 6 Y H DEL A.H. BUENOS AIRES III, ZONAL
12, DISTRITO DE COMAS
15,513 300.00 LIQUIDACION
38 2.241419 SB
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PASAJES:
LOS JAZMINES, LOS GERANIOS, LOS GLADIOLOS, LAS TUNAS DEL
A.H. LAS BRISAS ZONAL 05, DISTRITO
11,906 300.00 LIQUIDACION
39 2.245441 PP
2016
MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE DE LA
URB. RETABLO III ETAPA PROC. VIVI. LOS CHASQUIS, ZONAL 07,
DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA
7,178 3,000.00 LIQUIDACION
40 2.286180 INST.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN
EL PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO, DISTRITO DE COMAS -
LIMA - LIMA
52,693 31,586.74 LIQUIDACION
41 2.308946 PP
2016
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE
INFANTIL AÑO NUEVO, A.H. AÑO NUEVO, ZONA A, ZONAL 4, DISTRITO
DE COMAS - LIMA - LIMA
15,051 3,075.00 LIQUIDACION
42 2.336689 INST
MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE VASO DE LECHE DEL ASENTAMIENTO
HUMANO 2 DE AGOSTO (MZ C LT 31) - ZONAL 08, DISTRITO DE COMAS
- LIMA - LIMA
143,195 134,489.06 LIQUIDACION
43 2.338376 INST MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
EN EL, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA 27,900 27,900.00 LIQUIDACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2016
RUBROS DE FF PIM 2016 TRANSF.
2016
%
Avance.
TOTAL INGRESOS 46,795,157 45,182,725 97% 00.Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138,607 95 %
* Programa Vaso de Leche 12,358,547 12,358,547
* TBC – VIH SIDA 352,078 352,078
* Victima de Terrorismo 12,580 12,580
* Comedores, Alim. Subsidios
PANTBC 5,920,931 5,920,931
* Transf. MVCS PIP 2,510,086 1,494,471
07.Foncomun 18,309,663 17,851,181 97%
* Transferencia 16,214,555 15,756,951
* Intereses Bancarios 99,392 99,392
* Saldo de Balance 1,995,716 1,994,838
13.Donaciones Transferencias 3,470,464 3,394,482 98%
Transf . DEVIDA 243,000 243,000
* Transf . TRABAJA PERU 2,480,750 2,480,750
* Saldo de Balance 747,014 670,734
18.Canon,Sobrecanon y Reg. 3,860,508 3,798,455 98%
* Transferencia Canon Sobre 344,677 274,847
* Intereses Bancarios 5,766 13,544
* Transf. Incentivos PI 2,948,110 2,948,110
* Saldo de Balance 561,955 561,954 Fuente :SIAF
GASTOS POR TRANSFERENCIAS 2016
GASTOS PIM Ejecución %
TOTAL GASTOS 46,795,157 42,761,695 91 00.Recursos Ordinarios 21,154,222 20,138,607 95%
Pensiones y otras prestaciones
-Vaso de Leche - 12,358,547 12,358,547
TBC – VIH SIDA 352,078 352,078
* Victima de Terrorismo 12,580 12,580
* Comedores, Alim. Subsidios
PANTBC 5,920,931 5,920,931
Proyecto de Inv. P . MVCS 2,510,086 1,494,471
07.Foncomun 18,309,663 16,801,070 92%
Personal y Obligaciones
Sociales 4,303,516 4,186,310
Pensionistas 20530 1,548,386 1,485,665
Bienes y Servicios 4,919,413 4,634,271
Multas y Sentencias Judicial 89,614 64,071
Proyectos de inversión Publica 7,448,734 6,430,752
13.Donaciones
Transferencias 3,470,764 2,379,693
69%
Bienes y Servicios 215,700 166,543
Proyectos de Inversión Publica 3,255,064 2,213,150
18.Canon,Sobrecanon y Reg 3,860,508 3,442,562 89%
Bienes y Servicios -PI 2,672,316 2,639,599
Proyectos de inversión Publica 1,188,192 802,962
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INGRESOS PROPIOS AÑO 2016
TOTAL 58,860,685 48,617,932 83%
RUBROS DE
FINANCIAMIENTO PIM - 2016 Recaudado
% EJEC
08 Impuesto Municipales 28,433,313 21,745,715 76%
PREDIAL 23,158,259 16,949,197
ALCABALA 3,000,000 3,663,398
OTROS IMPUESTOS 2,275,054 1,133,121
* Saldo de Balance
09 Recursos Directamente
Recaudados 30,427,372 26,872,217 88%
LIMPIEZA PÚBLICA 12,330,328 10,273,327
SERENAZGO 3,331,438 1,620,690
PARQUES Y JARDINES 6,931,950 3,058,889
Otros Servicios 7,833,656 11,919,311
* Saldo de Balance
TOTAL INGRESOS 105,655,842 93,800,421 87 % TOTAL DE GASTOS 105,655,842 89,454,876 85%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS AÑO
2016
Fuente :SIAF
TOTAL 58,860,685 46,693,181 79%
RUBROS DE
FINANCIAMIENTO PIM -2016 Ejecutado %
08 Impuesto Municipales 28,433,313 20,403,934 72%
Personal y Obligaciones 10,340,902 8,689,739
Pensiones y otras prestaciones 207,100 190,826
Bienes y Servicios 14,423,349 10,835,094
Donaciones y Transferencias 39,636 39,636
Multas y Sentencia Judicial 693,243 533,531
Adquisición de Activos 2,729,083 115,108
09 Recursos Directamente
Recaudados 30,427,372 26,289,248 86%
Personal y Obligaciones 9,363,904 9,234,870
Pensiones y otras prestaciones 30,000 23,776
Bienes y Servicios 19,854,835 17,013,369
Donaciones y Transferencias 6,934 6,933
Adq. Activos No Financiero 1,171,699 10,300
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INGRESOS TOTALES AÑO FISCAL
2016 S/ 93,800,657 GASTOS TOTALES AÑO
FISCAL 2016 S/. 89,454,876
RECURSOS PROPIOS
56%
SALDO DE BALANCE 3%
TRANSFERENCIA 44%
S/. 48,617,932
S/. 45,
S/. 3,227,526RECURSOS
PROPIOS
52 %
S/. 42,761,694
TRANSFERENCIA
48%
S/.46,693,181 S/.45,182,275
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 2017 1 SEM.
RUBROS DE FF PIM TRANSFER.
I-SEM 2017
%
Avance
TOTAL INGRESOS 43,179,854 21,607,655.43 50%
00.Recursos Ordinarios 21,278,667 11,287,049.00 53
* Programa Vaso de Leche 12,710,625.00 6,179,274
* PAN_TBC – VIH SIDA-
Gestión de Riesgo de
Desastre
1,425,666.00 1,425,666
* Victima de Terrorismo 11,580.00 6,190
* Comedores, Alim.
Subsidios 5,921,993 2,468,116
* Transf. MVCS PIP
.
1,015,615.00 1,015,615.00
07.Foncomun 18,295,078 7,018,708.98 38
* Transferencia 17,574,337 6,276,505
* Intereses Bancarios
* Saldo de Balance 720,741 720,740
13.Donaciones
Transferencias 864,297 827,051.57
95
Transf . DEVIDA 49,753 49,753
* Transf . TRABAJA PERU
* Saldo de Balance 864,297 827,052
18.Canon,Sobrecanon y Reg. 2,741,812 2,474,845.88 90
* Transferencia Canon Sobre 368,358 97,850
* Intereses Bancarios 3542
* Transf. Incentivos PI 2,012,060 2,012,060
* Saldo de Balance 361,393 361,393
Fuente :SIAF
GASTOS POR TRANSFERENCIAS 2017 - I SEM.
GASTOS PIM Ejecución %
TOTAL GASTOS 43,179,854 12,310,532 29%
00.Recursos Ordinarios 21,278,667 7,916,296 36
Pensiones y otras prestaciones -
Vaso de Leche - PCA 17,562,445 6,386,716
Bienes y Servicios - GRD 1,694,932 101,263
Comedores PCA - PANTBC 973,875 381,964
Adquisición de Activos No
Financieros 721,057 30,738
Proyecto de Inv. P . MVCS 1,015,615 1,015,615
07.Foncomun 18,295,078 3,474,107 19
Personal y Obligaciones Sociales 4,053,639 1,158,474
Pensionistas 20530 1,540,382 871,793
Bienes y Servicios 4,035,953 859,904
Multas y Sentencias Judicial 189,704
Adquisison de Activos 1,554,981 364,993
Proyectos de inversión Publica 6,920,419 218,943
13.Donaciones Transferencias 864,297 41,573 5
Bienes y Servicios 50,787 9,240
Proyectos de Inversión Publica 813,510 32,333
18.Canon,Sobrecanon y Reg 2,741,812 878,556 32
Bienes y Servicios -PI 1,176,453 867,081
Adquisicion de Activos -PI P 1,565,359 11,475
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
INGRESOS PROPIOS AÑO 2017
TOTAL 67,880,683 28,059,416 41 %
RUBROS DE
FINANCIAMIENTO
PIM
2017 Recaudado
% Avance
08 Impuesto Municipales 33,404,693 12,925,695 39 %
PREDIAL 23,950,000 11,006,891
ALCABALA 3,475,000 676,967
OTROS IMPUESTOS 5,325,600 596,255
* Saldo de Balance 654,093 645,583
09 Recursos
Directamente Recaudados 34,475,990 15,133,720 44 %
LIMPIEZA PUBLICA 16,150,000 6,434,549
SERENAZGO 3,800,000 1,148,038
PARQUES Y JARDINES 5,600,000 1,813,47
Otros Servicios 8,384,298 5,198,981
* Saldo de Balance 541,692 538,676
TOTAL INGRESOS 111,060,537 49,667,071 45 % TOTAL GASTOS 111,060,537 39,331,323 35%
GASTOS AÑO 2017 ( I SEMESTRE)
Fuente :SIAF
TOTAL 67,880,683 27,020,791 40 %
RUBROS DE
FINANCIAMIENTO PIM 2017 Ejecutado %
08 Impuesto Municipales 33,404,693 11,788,716 35%
Personal y Obligaciones 12,747,556 4,069,125
Pensiones y otras prestaciones 47,618 18,335 Bienes y Servicios 17,440,329 7,175,779
Multas y Sentencia Judicial 1,195,549 435,767
Adq. Activos No Financiero 1,973,641 89,710
09 Recursos Directamente
Recaudados 34,475,990 15,232,075 44%
Personal y Obligaciones 10,964,231 5,609,581
Pensiones y otras prestaciones 30,000 13,542
Bienes y Servicios| 23,297,281 9,608,952
Donaciones y Transferencias 34,583
Adq. Activos No Financiero 149,895
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
ESTRUCTURA DE GASTOS 2017
FUENTE SIAF
EJECUCION DE GASTOS
I SEMESTRE S/ 39,331,323.13
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
25%
2.2
PENSIONISTA,
SUBSIDIO Y
PROG. VASO DE
LECHE.
17 %
2.3 BIENES Y
SERVICIOS
43%
2.4 DONACIONES
Y TRANSF.
0.05%
2.5 SENTENCIAS
JUDICIALES Y
MULTAS
2%
2.6 PROYECTO
DE INVERSIÓN Y
ACTIVOS FIJOS
13%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
TRIBUTOS Y COSTOS DE
LOS SERVICIOS
MUNICIPALES
AÑO 2016 - 2017 (A JUNIO)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
EVOLUCION DE INGRESOS PROPIOS AÑO 2012 - 2017 (I SEMESTRE)
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
2012IM-RDR
2013IM.RDR
2014IM- RDR
2015IM - RDR
2016IM-RDR
2017 INGRESOS AJUNIO RP
09 RDR
08 IM
S/ 29,031,239
S/ 24,950,351 S/ 25,752,814
S/ 38,799,384
RUBROS
- 14 % 3 %
51 %
25 %
55 %
S/. 48,615,183
S/ 26,568,375
% AVANCE CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR RECAUDACIÓN ENE.- JUNIO 2017 ALCANZO 55% RESPECTO AL TOTAL RECAUDADO DEL AÑO 2016.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS- SAT
LIMPIEZA PUBLICA
AÑO 2016 AÑO 2017
S/. .9,884,341.13
PARQUES Y JARDINES
S/. 2,895,477.34
SERENAZGO
S/. 2,497,471.87
LIMPIEZA PUBLICA
S/. 15,525,046.99
PARQUES Y JARDINES
S/. 3,971,611.26
SERENAZGO
S/. 4,120,588.73
Costo Aprobado S/. 15,277,290.34 Costo Aprobado S/.23,617,245.98
COSTO REAL S/. 34,911,560 COSTO REAL (I SEMESTRE)
S/. 24,613,441
Ordenanza N°458-MDC 31.12.2015.Ratificada con
Acuerdo de Concejo N°421-MML31.12.2015 Acuerdo de Concejo N°490 de la MML, publicado en el
Diario Oficial el Peruano el 31.12.2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2016
COSTO TOTAL
S/. 34,811,560
SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2016 S/ 4,989,409
RECAUDADO 44%
S/. 1,620,690
SUBSIDIO 56 %
S/. 3,368,719
LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2016 S/ 24,257,105
PARQUES Y JARDINES S/5,565,046
RECAUDADO 68 %
S/. 3,058,889 SUBSIDIO
32 % S/. 2,506,157
RECAUDADO
42 %
S/. 10,273,327
SUBSIDIO
58 %
S/. 13,983,778
SUBSIDIO S/. 19,858,654 (57%)
RECAUDADO
S/. 14,952,906 (43%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PERIODO 2017 (I SEMESTRE)
COSTO AL I SEMESTRE S/.
24,613,441
SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2017 S/ 5,570,299
SUBSIDIO 81 %
S/. 4,494,438
RECAUDADO 19 %
S/. 1,075,862
LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2017 S/ 14,293,683
1 2
PARQUES Y JARDINES AÑO 2017 S/ 4,749,459
SUBSIDIO 68 %
S/. 3,084,847
RECAUDADO 32 %
S/. 1,664,611
RECAUDADO
37 %
S/. 5,314,278
SUBSIDIO
63 %
S/. 8,979,405
SUBSIDIO AL I SEMESTRE
S/ 16,558,690 ( 67 %)
RECAUDADO AL I SEMESTRE
S/. 7,730,644 33%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
IMPUESTO PREDIAL POR ZONALES PERIODO 2016
Fuente :SIAF
% MOROSIDAD POR ZONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
ARBITRIOS MUNICIPALES POR ZONALES – PERIODO 2016
Fuente :SIAF
LIMPIEZA PUBLICA , PARQUES Y JARDINES
% MOROSIDAD POR ZONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD
ARBITRIOS MUNCIPALES POR ZONALES – PERIODO 2016
Fuente :SIAF
SEGURIDAD CIUDADANA
% MOROSIDAD POR ZONAL
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