REPORTE DE
INVESTIGACIÓN
octubre 2018
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
Complejo Legislativo Av. Abancay 251 Of. 404.
Teléfono: 311 7777 anexos 7415
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EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN RESPECTO AL PLAN MAESTRO
DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS.
Índice
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: AÑO FISCAL 2018.
AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN:
AÑO FISCAL 2018.3
1
2
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA INVERSIONES:
AÑO FISCAL 2019.4
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019
Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
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1 EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN RESPECTO AL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO ESPECIAL JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS(en millones de soles)
2016 2017 2018 2019
44.5
563.4
1,568.0
2,649.7
20150
500
1000
1500
2000
2500
3000
1.9
Presupuesto ejecutadoPresupuesto en
ejecución(proyectado)
Presupuestoproyectado
Fuente: Comisión de Organización de los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Panamericanos
Lima 2019 (COPAL)
El 55% del presupuesto del
Plan Maestro de los XVIII
Juegos
Panamericanos y VI Juegos
Parapanamericanos, recién se
ejecutará meses antes del
inicio de Juegos Panamericano
Lima, será sede de los XVIII
Juegos Panamericanos y VI
Juegos Parapanamericanos
que se realizarán entre el 26 de
julio y 11 de agosto de 2019 y
entre el 23 de agosto y 1 de
se�embre, respec�vamente.
13% 32% 55%
Notas:
Porcentajes establecidos respecto al valor total del Plan Maestro.
No se consideran la transferencia a la Municipalidad Metropolitana de Lima que asciende S/ 613.5 millones en
total (S/ 327.9 y S/ 285.5 millones en los años 2017 y 2018, respectivamente).
Presupuesto Proyectado 2019 contempla: asignación S/ 1078 millones + saldo de balance (S/ 233 millones) +
asignación pendiente (S/ 13.38 Millones)
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AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019
AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL
PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019
Y SEXTO JUEGOS PARAPAMERICANOS AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)
(en soles)
Genérica
Presupuesto
Institucional de
Apertura
Presupuesto Institucional
ModificadoDevengado Avance %
GASTOS CORRIENTES 547,000,000 520,585,587 330,484,211 63.5
BIENES Y SERVICIOS 535,000,000 222,425,210 94,487,302 42.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,000,000 297,256,008 235,716,991 79.3
OTROS GASTOS 0 904,369 279,918 31.0
GASTOS DE CAPITAL 1,090,000,000 1,332,959,379 715,043,820 53.6
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,090,000,000 1,001,841,052 429,543,314 42.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 331,118,327 285,500,506 86.2
Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL PARA LA
PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS 20191,637,000,000 1,853,544,966 1,045,528,032 56.4
Fuente: MEF.Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
Al 14 de octubre del 2018, el monto de ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora: Proyecto Especial
Para La Preparación Y Desarrollo De Los XVIII Juegos Panamericanos 2019 (en adelante Juegos
Panamericanos 2019) alcanzó a S/ 1,045 millones, el cual representan un avance de ejecución de 56.4%,
respecto a su marco presupuestal anual (S/ 1,853 millones).
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3AVANCE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
ESPECIAL PARA LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS
2019: AÑO FISCAL 2018
AVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN ARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)(en millones de soles)
Marco Presupuestalpara Inversiones
Monto Ejecutado
1,001.8
429.4
Fuente: MEF.Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
42.9%de
ejecución
COMPARATIVOAVANCE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y EL
PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO JUEGOS PANAMERICANOS AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)
41.7%
42.9%
Sector Público Proyecto Especial para la Preparación ydesarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos 2019 y Sextos JuegosParapanamericanos
Fuente: MEF.Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
Al 14 de octubre del 2018, la Unidad
Ejecutora Proyecto Especial para la
Preparación y Desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos 2019 y Sextos
Juegos Parapamericanos, ejecutó S/
429 millones de un marco presupuestal
anual de S/ 1001.8 millones, el cual
representa un 42.9% de avance de
ejecución.
El porcentaje de avance de ejecución de
inversiones de Unidad Ejecutora
Proyecto Especial para la Preparación y
Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos (42.9%) es ligeramente
superior que el promedio conjunto del
sector público (42.9%)
Esos porcentajes de avance, al décimo
mes del año, denotan una len�tud en la
ejecución de inversiones.
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AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: AÑO FISCAL 2018 (al 14 de octubre)
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(En soles)
UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
PLIEGO:
El presente cuadro muestra el avance de
ejecución de inversiones a nivel deproyecto de inversión
Proyecto de inversion Marco Presupuestal
para InversionesEjecutado Avance %
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 876,271 106,054 12.1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA 321,070,499 139,645,772 43.5
CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN
ISIDRO, PROVINCIA Y REGION DE LIMA91,124,219 45,933,112 50.4
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR
HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION CALLAO143,594,473 72,655,905 50.6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA159,380,121 54,816,123 34.4
CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA200,052,211 107,973,668 54.0
CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA18,317,743 57,764 0.3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE
ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA17,538,264 634,418 3.6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL
EJERCITO, DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA38,743,878 2,931,123 7.6
CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE CICLISMO BMX, PATINAJE DE VELOCIDAD, VOLEIBOL PLAYA, CICLISMO
FREESTYLE Y SKATEBOARDING EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA742,334 0 0.0
RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO60,681 22,013 36.3
RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU - EDIFICIO GRAU DISTRITO DE LA PUNTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO326,638 118,495 36.3
RENOVACION DE EDIFICIO PUBLICO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU - EDIFICIO AGUIRRE DISTRITO DE LA PUNTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO27,893 10,119 36.3
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SUAVIZAR EL AGUA; EN EL(LA) SISTEMA DE ABLANDAMIENTO DE AGUA - ESCUELA
NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO1,759 638 36.3
ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO5,388 1,955 36.3
ADQUISICION DE CELDA ESTANDAR; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO7,148 2,593 36.3
ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO4,124 1,496 36.3
ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEVISION DE CIRCUITO CERRADO CCTV; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DISTRITO DE LA
PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO11,766 4,268 36.3
ADQUISICION DE MAQUINA PARA COCINAR AL VAPOR; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA,
PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO4,398 1,596 36.3
REPARACION DE REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES; EN EL(LA) CAMARA FRIGORIFICA - ESCUELA
NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO1,430 519 36.3
ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) ESCUELA NAVAL DEL PERU DISTRITO DE LA PUNTA, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO2,529 918 36.3
... continúa
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RENOVACION DE PISCINA; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE
CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA279,603 0 0.0
RENOVACION DE COLISEO; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE
CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA66,896 0 0.0
RENOVACION DE INSTALACION PARA DEPORTES ECUESTRES; EN EL(LA) ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL
FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA26,772 0 0.0
ADQUISICION DE SISTEMA DE RIEGO; EN EL(LA) PICADERO C DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL
FRANCISCO BOLOGNESI DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA9,887 0 0.0
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA Y BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;
EN EL(LA) CAMPO DE COMPETENCIA, EL CAMPO DE CALENTAMIENTO Y LA ZONA EXTERIOR DEL COLISEO CERRADO
EDUARDO DIBOS DAMMERT DISTRITO DE SAN BORJA
277,366 0 0.0
REMODELACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA, BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA Y BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA;
REPARACION DE BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA; EN EL(LA) ZONA DE TRIBUNAS, EN LA ZONA EXTERIOR, EN LA TORRE
NORTE Y EN LA ANTORCHA TORRE SUR DEL ESTADIO NACIONAL
580,891 0 0.0
APOYO Y ASISTENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS DEL 2019 - UK DIT 0 0 0.0
SIN PRODUCTO 8,705,870 4,506,759 51.8
TOTAL 1,001,841,052 429,425,306 42.9
Fuente: MEF.Elaborado: Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria.
4PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
AÑO FISCAL 2019
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
(En soles)
UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL PARA LA PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019 Y SEXTOS JUEGOS PARAPAMERICANOS
PLIEGO:
Proyectos de Inversion Monto
CREACION DEL SERVICIO DE ALTA COMPETENCIA DE GIMNASIA EN EL MALECON PEREZ ARANIBAR, DISTRITO DE SAN ISIDRO,
PROVINCIA Y REGION DE LIMA51,593,179
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPECTACULO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA EN EL PARQUE ZONAL YAHUAR
HUACA DISTRITO DE BELLAVISTA, REGION CALLAO64,495,622
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA53,575,498
CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA132,712,093
CREACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE SURF EN LA PLAYA DE PUNTA ROCAS DISTRITO DE PUNTA NEGRA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA10,521,378
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE TIRO DEL POLIGONO DE TIRO CAPITAN FAP JOSE
ABELARDO QUIÑONES GONZALES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA16,161,257
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS ECUESTRES DE LA ESCUELA DE EQUITACION DEL EJERCITO,
DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA10,871,390
TOTAL 339,930,417
... viene
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