09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5102
Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA
Recorrido: Guaitil, La Cruz, Hondonada, Bajo Arias, C.T.P.
de Acosta
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: CASTRO FALLAS RONNY
Teléfono: 8352-0846
Cédula Transportista: 107430792
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4162-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡3,698,798.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,161,148.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,623,498.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡2,080,574.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,854,672.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,854,672.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡4,623,498.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡5,085,847.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 198 ₡1,167.55 ₡0.00 ₡2,080,574.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡46,234,980.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 1 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5103
Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA
Recorrido: La Ceiba Alta, Ceiba Este, Linda Vista, C.T.P. de
Acosta
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 24,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: FERNANDEZ CHINCHILLA MARCOS ANTONIO
Teléfono: 8557-8114
Cédula Transportista: 105230515
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4162-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,121,194.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,386,343.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,651,493.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡1,193,171.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,784,067.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,784,067.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,651,493.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡2,916,642.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 58 ₡2,285.77 ₡0.00 ₡1,193,171.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡26,514,932.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 2 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5106
Centro Educativo: C.T.P. ACOSTA
Recorrido: Sabanas, Sabanilla, Cangrejal, C.T.P. de Acosta
Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 19,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD
Teléfono: 8710-2446
Cédula Transportista: 105610987
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4162-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡758,425.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡853,228.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡948,032.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡426,614.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡995,433.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡995,433.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡948,032.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡1,042,835.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 16 ₡2,962.60 ₡0.00 ₡426,614.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,480,320.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 3 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5112
Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER
Recorrido: Bustamante, Calle Fallas, Bustamante Abajo,
Bustamante Arriba, La Altura, La Laguna, Frailes Centro,
C.T.P. José Figueres Ferrer
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 10,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARCE SEGURA LUIS GUILLERMO
Teléfono: 8367-2554
Cédula Transportista: 900450814
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4160-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,460,371.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,642,918.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,825,464.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡821,459.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,916,737.83 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,916,737.83 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡1,825,464.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡2,008,011.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 81 ₡1,126.83 ₡0.00 ₡821,459.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,254,646.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 4 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5113
Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER
Recorrido: Entrada a Santa Cruz, San Cristóbal Sur Abajo,
San Cristóbal Sur Centro, Terranova, Cristo Rey, C.T.P. José
Figueres Ferrer
Ruta Compartida: No Distancia Total: 17,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 17,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARCE SEGURA LUIS GUILLERMO
Teléfono: 8367-2554
Cédula Transportista: 900450814
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4160-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,220,402.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,497,952.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,775,503.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡1,248,976.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,914,278.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,914,278.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡2,775,503.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡3,053,053.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 145 ₡957.07 ₡0.00 ₡1,248,976.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,755,030.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 5 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5115
Centro Educativo: C.T.P. JOSE FIGUERES FERRER
Recorrido: La Esperanza, Caños, Macho Gaff, La Chonta, El
Empalme, San Martin, El Cedral, Jardín, El Guarco, C.T.P
José Figueres Ferrer
Ruta Compartida: No Distancia Total: 35,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 35,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: SOLANO SEGURA VICTOR MANUEL
Teléfono: 8397-3416
Cédula Transportista: 303230266
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4160-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡3,409,186.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡3,835,334.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,261,483.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡1,917,667.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,474,557.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,474,557.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,261,483.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡4,687,631.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 124 ₡1,718.34 ₡0.00 ₡1,917,667.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡42,614,832.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 6 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5124
Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS
Recorrido: La Palma, Breñón, Liceo Sabanillas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: RIOS VALVERDE JORGE ALVARO
Teléfono: 8702-6005
Cédula Transportista: 900800241
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 3993-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡1,627,865.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡1,831,348.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,034,831.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡915,674.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,136,573.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,136,573.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,034,831.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡2,238,314.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 57 ₡1,784.94 ₡0.00 ₡915,674.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡20,348,316.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 7 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5125
Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS
Recorrido: La Uruca, Liceo Sabanillas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 3,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GODINEZ VARGAS WILBER ANTONIO
Teléfono: 2544-4509
Cédula Transportista: 107960115
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 3993-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡822,945.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡925,813.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,028,682.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡462,906.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,080,116.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,080,116.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,028,682.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡1,131,550.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 30 ₡1,714.47 ₡0.00 ₡462,906.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡10,286,820.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5126
Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS
Recorrido: Bajo Plomo, Teruel, Liceo Sabanillas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 9,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD
Teléfono: 8710-2446
Cédula Transportista: 105610987
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 3993-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡834,360.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡938,655.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,042,951.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡469,327.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,095,098.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,095,098.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,042,951.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡1,147,246.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 35 ₡1,489.93 ₡0.00 ₡469,327.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡10,429,510.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5129
Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS
Recorrido: Las Vegas Colorado San Jeronimo Liceo
Sabanillas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,00
Distancia Asfaltado:
Distancia Montañoso Asfaltado: Distancia Montañoso Lastreado: 21,00
Distancia Lastreado:
Transportista: GODINEZ VARGAS WILBER ANTONIO
Teléfono: 2544-4509
Cédula Transportista: 107960115
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 3993-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,225,797.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,379,021.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,532,246.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡689,510.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,608,858.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,608,858.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,532,246.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡1,685,471.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 36 ₡2,128.12 ₡0.00 ₡689,510.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡15,322,464.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5130
Centro Educativo: LICEO DE SABANILLAS
Recorrido: Cangrejal, Naranjal, La Montaña, Liceo Sabanillas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 41,00
Distancia Asfaltado: 10,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD
Teléfono: 8710-2446
Cédula Transportista: 105610987
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 3993-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,065,967.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,199,213.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,332,459.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡599,606.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,399,081.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,399,081.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,332,459.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡1,465,704.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 41 ₡1,624.95 ₡0.00 ₡599,606.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,324,590.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5131
Centro Educativo: LICEO DE CORRALILLO
Recorrido: Llano Los Ángeles, Santa Elena, San Antonio, San
Joaquín, Liceo de Corralillo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 40,00
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 25,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00
Distancia Lastreado: 4,00
Transportista: J.S.N.O. Ltda.
Teléfono: 2230-0720
Cédula Transportista: 3102175221
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4061-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,095,772.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,482,744.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,869,715.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡1,741,372.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,063,201.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,063,201.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡3,869,715.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡4,256,687.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 118 ₡1,639.71 ₡0.00 ₡1,741,372.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡38,697,156.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 12 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5220
Centro Educativo: NOCTURNO DE PURISCAL
Recorrido: Cañales Pozos, Bajo Los Badilla, Puriscal, Liceo
Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 16,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: AGUILAR UMAÑA VICTOR ANTONIO DE LO
Teléfono: 2416-4624
Cédula Transportista: 106110814
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4838-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡700,044.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡787,550.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡875,056.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡393,775.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡918,808.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡918,808.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡875,056.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡962,561.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 70 ₡625.04 ₡0.00 ₡393,775.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡8,750,560.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5306
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: Aguas Buenas, La Suiza, San Juan Bosco, C.T.P.
de Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡668,854.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡752,461.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡836,068.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡376,230.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡877,871.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡877,871.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡836,068.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡919,675.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 38 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡376,230.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡8,360,684.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 14 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5307
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: Bolivia, San Rafael, C.T.P. de Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 5,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,039,108.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,168,996.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,298,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡584,498.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,363,829.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,363,829.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,298,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡1,428,773.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 59 ₡1,100.75 ₡0.00 ₡584,498.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡12,988,850.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 15 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5308
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: La Sierra, Las Bonitas, San Gerardo, Villa
Argentina, C.T.P. de Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 14,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡3,410,177.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡3,836,449.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,262,722.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡1,918,224.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,475,858.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,475,858.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,262,722.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡4,688,994.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 99 ₡2,152.89 ₡0.00 ₡1,918,224.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡42,627,222.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5309
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: El Pilar, Los Reyes, C.T.P. de Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,089,972.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,351,219.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,612,466.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡1,175,609.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,743,089.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,743,089.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,612,466.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡2,873,712.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 101 ₡1,293.30 ₡0.00 ₡1,175,609.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡26,124,660.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5311
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: San Carlos, San Pablo, Mollejones, C.T.P. de
Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 6,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,798,860.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,023,717.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,248,575.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,011,858.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,361,003.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,361,003.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,248,575.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡2,473,432.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 146 ₡770.06 ₡0.00 ₡1,011,858.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡22,485,752.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5315
Centro Educativo: LICEO SAN PEDRO
Recorrido: San Pedrito, Pueblo Nuevo, El Quemado, Cajón,
Hawái, Las Mercedes, Barrio México, Arenilla, Liceo San
Pedro Pérez Zeledón
Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,50
Distancia Asfaltado: 15,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00
Distancia Lastreado: 2,50
Transportista: ESTRADA ABARCA RAFAEL DE LOS ANGELE
Teléfono: 8980-7807
Cédula Transportista: 600951335
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4010-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡3,750,877.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,219,737.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,688,597.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡2,109,868.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,923,027.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,923,027.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡4,688,597.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡5,157,456.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 163 ₡1,438.22 ₡0.00 ₡2,109,868.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡46,885,972.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 19 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5330
Centro Educativo: NOCTURNO DE PEREZ ZELEDON
Recorrido: San Cayetano, Santa Rosa, Villa Nueva,
Pedregoso, Liceo Nocturno de Pérez Zeledón
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,90
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,54 Distancia Montañoso Lastreado: 5,36
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Mapica del Sur S.A.
Teléfono: 2771-2314
Cédula Transportista: 3101148611
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4840-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡726,192.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡816,966.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡907,740.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡408,483.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡953,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡953,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡907,740.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡998,514.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 45 ₡1,008.60 ₡0.00 ₡408,483.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,077,400.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 20 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5336
Centro Educativo: C.T.P. DE PLATANARES
Recorrido: Concepción, Oratorio, El Socorro, C.T.P. de
Platanares
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4167-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,903,000.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,140,875.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,378,750.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,070,437.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,497,687.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,497,687.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,378,750.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡2,616,625.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 104 ₡1,143.63 ₡0.00 ₡1,070,437.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡23,787,504.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 21 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5339
Centro Educativo: LICEO FERNANDO VOLIO JIMENEZ
Recorrido: Parque-San Isidro-Brasilia-Sagrada
Familia-Laboratorio-Las Rosas-Lourdes-Los Ángeles- Liceo
Fernando Volio Jiménez
Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00
Distancia Asfaltado: 9,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Autotransportes Mopvalhe S.A.
Teléfono: 2771-2550
Cédula Transportista: 3101088740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4008-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡645,725.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡726,441.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡807,157.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡363,220.65 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡847,514.85 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡847,514.85 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡807,157.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡887,872.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 65 ₡620.89 ₡0.00 ₡363,220.65 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡8,071,570.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 22 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5347
Centro Educativo: LICEO PLATANILLO DE BARU
Recorrido: San Lorenzo, La Alfombra, Entrada San Salvador,
San Salvador, Cto Las Tumbas, Liceo de Platanillo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Blanco S.A.
Teléfono: 2771-2550
Cédula Transportista: 3101068536
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5301-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,033,961.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,288,206.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,542,452.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡1,144,103.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,669,574.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,669,574.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,542,452.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡2,796,697.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 66 ₡1,926.10 ₡0.00 ₡1,144,103.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡25,424,520.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5349
Centro Educativo: C.T.P. AMBIENTALISTA ISAIAS RETANA
Recorrido: San Cayetano, Santa Rosa, Villa Nueva,
Pedregoso, Colegio Ambientalista
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,90
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,54 Distancia Montañoso Lastreado: 5,36
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Mapica del Sur S.A.
Teléfono: 2771-2314
Cédula Transportista: 3101148611
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 6532-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,963,472.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,208,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,454,340.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,104,453.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,577,057.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,577,057.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,454,340.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡2,699,774.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 140 ₡876.55 ₡0.00 ₡1,104,453.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡24,543,400.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 24 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5412
Centro Educativo: LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL
Recorrido: Balsa, Pan de Azúcar, Río Grande, Concepción, La
Presa, Los Ángeles, Liceo de Atenas Martha Miramell
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 2,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ALPIZAR RODRIGUEZ IVAN
Teléfono: 8380-5399
Cédula Transportista: 203920481
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4019-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,601,010.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,051,137.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,501,263.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,025,568.53 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,726,326.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,726,326.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,501,263.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡4,951,389.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 323 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,025,568.53 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡45,012,634.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 25 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5415
Centro Educativo: LICEO DE ATENAS MARTHA MIRAMELL
Recorrido: Estanquillos, Barrio Jesús, Sabana Larga, Atenas,
Liceo de Atenas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,90
Distancia Asfaltado: 5,50
Distancia Montañoso Asfaltado: 5,50 Distancia Montañoso Lastreado: 1,90
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Alpizar y Murillo S.A
Teléfono: 2446-5767
Cédula Transportista: 3101093377
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4019-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,185,133.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,458,275.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,731,416.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡1,229,137.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,867,987.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,867,987.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡2,731,416.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡3,004,558.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 196 ₡696.79 ₡0.00 ₡1,229,137.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,314,168.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 26 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5423
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: Rincón de Salas, Puente Piedra, Poro, Grecia,
Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 12,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: PEREZ ROJAS GABRIEL
Teléfono: 8832-2359
Cédula Transportista: 202670306
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,857,571.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,089,767.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,321,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,044,883.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,438,062.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,438,062.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,321,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡2,554,160.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 180 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,044,883.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡23,219,640.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 27 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5424
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: Cajón Arriba, Cajón, Los Ángeles, Bolívar, La
Virgencita, Grecia, Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡2,852,609.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,209,185.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,565,761.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡1,604,592.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,744,049.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,744,049.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,565,761.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡3,922,337.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 199 ₡895.92 ₡0.00 ₡1,604,592.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡35,657,616.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 28 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5426
Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS
Recorrido: Santa Gertrudis Sur, El Cedro, Calle San José,
Santa Gertrudis Norte, Cooperativa, Grecia, Liceo Sta.
Gertrudis, Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: Si Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4011-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡4,147,393.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡4,665,817.26 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,184,241.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡2,332,908.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,443,453.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,443,453.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,184,241.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡5,702,665.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 299 ₡866.93 ₡0.00 ₡2,332,908.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡51,842,414.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 29 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5427
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: San Vicente, La Arena, Guayabal, Santa Gertrudis
Norte, Grecia, Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,517,355.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,707,024.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,896,694.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡853,512.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,991,528.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,991,528.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡1,896,694.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡2,086,363.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 74 ₡1,281.55 ₡0.00 ₡853,512.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,966,940.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 30 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5428
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: LA ARGENTINA PERALTA RINCON DE ARIAS
GRECIA LICEO LEON CORTES CASTRO
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Transportes Murillo Navarro S.R.L
Teléfono: 2444-5643
Cédula Transportista: 3102074825
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡3,767,169.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,238,065.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,708,962.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡2,119,032.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,944,410.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,944,410.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡4,708,962.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡5,179,858.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 310 ₡759.51 ₡0.00 ₡2,119,032.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡47,089,620.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 31 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5429
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: Cataluña, Tacares Sur, Prendas, Pilas, Bodega
Grecia, Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 6,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Unidos de Alajuela Grecia y Naran
Teléfono: 2494-2139
Cédula Transportista: 3102076851
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡2,566,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡2,887,812.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,208,680.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡1,443,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,369,114.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,369,114.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,208,680.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡3,529,548.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 180 ₡891.30 ₡0.00 ₡1,443,906.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡32,086,800.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 32 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5431
Centro Educativo: LICEO LEON CORTES CASTRO
Recorrido: San Luis, San Juan, Grecia, Liceo León Cortés
Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 2,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 10,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: RODRIGUEZ VASQUEZ EGIDIO
Teléfono: 8705-1979
Cédula Transportista: 202390430
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4020-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,079,667.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,339,625.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,599,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡1,169,812.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,729,563.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,729,563.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,599,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡2,859,542.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 130 ₡999.84 ₡0.00 ₡1,169,812.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡25,995,840.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 33 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5432
Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO
Recorrido: Fraijanes, Laguna, Dulce Nombre, Chaparra, San
Isidro Alajuela, Liceo Otilio Ulate Blanco
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetransasi R.L.
Teléfono: 2449-5141
Cédula Transportista: 3004075853
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4025-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡4,285,030.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡4,820,659.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,356,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡2,410,329.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,624,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,624,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,356,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡5,891,916.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 160 ₡1,673.84 ₡0.00 ₡2,410,329.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡53,562,880.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 34 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5433
Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO
Recorrido: Sabanilla, Liceo Otilio Ulate Blanco
Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00
Distancia Asfaltado: 1,30
Distancia Montañoso Asfaltado: 3,70 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetransasi R.L.
Teléfono: 2449-5141
Cédula Transportista: 3004075853
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4025-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡2,599,232.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡2,924,136.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,249,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡1,462,068.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,411,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,411,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,249,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡3,573,944.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 200 ₡812.26 ₡0.00 ₡1,462,068.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡32,490,400.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 35 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5434
Centro Educativo: LICEO OTILIO ULATE BLANCO
Recorrido: Tacacori, Itiquis, Pilas, San Isidro, Liceo Otilio
Ulate Blanco
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,50
Distancia Asfaltado: 1,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 6,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetransasi R.L.
Teléfono: 2449-5141
Cédula Transportista: 3004075853
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4025-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡3,692,012.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,153,514.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,615,016.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡2,076,757.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,845,766.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,845,766.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡4,615,016.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡5,076,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 244 ₡945.70 ₡0.00 ₡2,076,757.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡46,150,160.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 36 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5437
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: El Cajón Arriba, Cajón Centro, Los Ángeles de
Bolívar, La Virgencita, Barrio Latino, Grecia, Liceo Nocturno
Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,90
Distancia Asfaltado: 10,90
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,325,082.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,490,717.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,656,352.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡745,358.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,739,170.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,739,170.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,656,352.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡1,821,987.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 97 ₡853.79 ₡0.00 ₡745,358.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,563,526.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 37 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5438
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: La Argentina, Peralta, Rincón de Arias, Grecia,
Liceo León Cortés Castro
Ruta Compartida: No Distancia Total: 9,60
Distancia Asfaltado: 9,60
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Transportes Murillo Navarro S.R.L
Teléfono: 2444-5643
Cédula Transportista: 3102074825
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,275,976.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,435,473.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,594,971.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡717,736.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,674,719.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,674,719.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,594,971.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡1,754,468.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 105 ₡759.51 ₡0.00 ₡717,736.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡15,949,710.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5440
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: Rincón de Salas, Puente de Piedra, Poro, Grecia,
Liceo Nocturno de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: PEREZ ROJAS GABRIEL
Teléfono: 8832-2359
Cédula Transportista: 202670306
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,238,380.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,393,178.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,547,976.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡696,589.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,625,374.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,625,374.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,547,976.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡1,702,773.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 120 ₡644.99 ₡0.00 ₡696,589.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡15,479,760.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5441
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: San Isidro, Grecia, Liceo Nocturno de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,90
Distancia Asfaltado: 10,90
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡573,098.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡644,735.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡716,372.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡322,367.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡752,191.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡752,191.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡716,372.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡788,010.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 52 ₡688.82 ₡0.00 ₡322,367.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡7,163,728.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5443
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: Carbonal, San Miguel Arriba, Cruce San Roque,
Grecia, Liceo Nocturno de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00
Distancia Asfaltado: 11,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,483,579.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,669,026.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,854,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡834,513.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,947,197.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,947,197.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡1,854,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡2,039,921.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 30 ₡3,090.79 ₡0.00 ₡834,513.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,544,740.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 41 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5444
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: Cruce de Pánfilon, San Rafael, Santa Gertrudis
Norte Sur, Cedros, Cooperativa, Grecia, Liceo Nocturno de
Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,10
Distancia Asfaltado: 15,10
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,174,065.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,320,823.26 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,467,581.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡660,411.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,540,960.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,540,960.47 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,467,581.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡1,614,339.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 67 ₡1,095.21 ₡0.00 ₡660,411.63 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,675,814.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 42 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5445
Centro Educativo: NOCTURNO DE GRECIA
Recorrido: Santa Gertrudis Norte, La Arena, San Vicente,
Liceo Nocturno de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,10
Distancia Asfaltado: 15,10
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4843-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,353,591.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,522,790.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,691,989.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡761,395.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,776,588.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,776,588.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,691,989.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡1,861,188.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 18 ₡4,699.97 ₡0.00 ₡761,395.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,919,892.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 43 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5452
Centro Educativo: LICEO SAN ROQUE
Recorrido: San Miguel Arriba, Carbonal, Cruce, San Roque,
Liceo San Roque y Colegio León Cortés Castro
Ruta Compartida: Si Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4014-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡4,692,709.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,279,297.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,865,886.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡2,639,648.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,159,180.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,159,180.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡5,865,886.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡6,452,475.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 242 ₡1,211.96 ₡0.00 ₡2,639,648.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡58,658,864.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 44 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5453
Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS
Recorrido: San Isidro, San Francisco, Calle Rodríguez, Calle
San José, Santa Gertrudis Norte, Liceo Santa Gertrudis
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,80
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 10,80 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4011-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡3,743,187.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,211,086.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,678,984.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡2,105,543.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,912,934.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,912,934.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡4,678,984.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡5,146,883.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 258 ₡906.78 ₡0.00 ₡2,105,543.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡46,789,848.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 45 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5454
Centro Educativo: LICEO DE SANTA GERTRUDIS
Recorrido: Guayabal, La Arena III, Liceo Santa Gertrudis
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,50
Distancia Asfaltado: 4,50
Distancia Montañoso Asfaltado: 4,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4011-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,518,086.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,707,847.38 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,897,608.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡853,923.69 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,992,488.61 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,992,488.61 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡1,897,608.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡2,087,369.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 101 ₡939.41 ₡0.00 ₡853,923.69 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,976,082.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5458
Centro Educativo: EXP.BIL. DE GRECIA
Recorrido: San Pedro de Poás, San Rafael, Santa Gertrudis
Sur, Santa Gertrudis Norte, Cooperativa, Liceo Experimental
Bilingüe de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 11,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4030-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,012,379.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,388,926.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,765,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡1,694,463.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,953,747.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,953,747.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡3,765,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡4,142,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 135 ₡1,394.62 ₡0.00 ₡1,694,463.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡37,654,740.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5459
Centro Educativo: EXP.BIL. DE GRECIA
Recorrido: San Miguel, Carbonal, San Roque ,Liceo
Experimental Bilingüe de Grecia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,50
Distancia Asfaltado: 2,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes Santa Gertrudis L
Teléfono: 2444-6884
Cédula Transportista: 3102005073
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4030-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡594,501.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡668,814.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡743,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡334,407.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡780,283.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡780,283.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡743,127.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡817,439.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 55 ₡675.57 ₡0.00 ₡334,407.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡7,431,270.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5520
Centro Educativo: LICEO DE ALFARO RUIZ
Recorrido: La Legua, La Brisa, Barrio Los Ángeles, Liceo de
Alfaro Ruiz
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,50
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 18,50 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Zarcero Tico Tour S.A.
Teléfono: 2463-5511
Cédula Transportista: 3101282870
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4040-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡3,280,003.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡3,690,003.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,100,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡1,845,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,305,004.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,305,004.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,100,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡4,510,004.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 135 ₡1,518.52 ₡0.00 ₡1,845,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡41,000,040.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 49 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5521
Centro Educativo: LICEO DE ALFARO RUIZ
Recorrido: San Juan de Lajas, Lajas, Zapote, Tapezco,
Laguna Zarcero, Liceo de Alfaro Ruiz
Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 21,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ALFARO ROJAS FERNANDO
Teléfono: 8370-3457
Cédula Transportista: 202060464
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4040-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡4,645,888.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,226,624.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,807,360.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡2,613,312.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,097,728.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,097,728.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡5,807,360.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡6,388,096.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 200 ₡1,451.84 ₡0.00 ₡2,613,312.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡58,073,600.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 50 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5524
Centro Educativo: C.T.P. FRANCISCO J. ORLICH B.
Recorrido: Bajos del Toro Amarillo, Invu, Sarchi Norte, C.T.P.
Francisco J. Orlich
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 25,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ALPIZAR CASTRO JUAN
Teléfono: 2454-1921
Cédula Transportista: 202670205
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4175-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡966,873.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,087,732.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,208,592.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡543,866.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,269,021.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,269,021.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,208,592.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡1,329,451.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 35 ₡1,726.56 ₡0.00 ₡543,866.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡12,085,920.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 51 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5529
Centro Educativo: COLEGIO DE NARANJO
Recorrido: Lourdes, Cirri, Liceo de Naranjo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 4,60
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 4,60 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Cubero Bonilla de Cirri Ltda.
Teléfono: 2451-2673
Cédula Transportista: 3102174586
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4035-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,361,470.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,531,653.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,701,837.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡765,826.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,786,929.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,786,929.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,701,837.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡1,872,021.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 114 ₡746.42 ₡0.00 ₡765,826.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡17,018,376.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 52 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5541
Centro Educativo: NOCTURNO JULIAN VOLIO LLORENTE
Recorrido: Piedades Sur, Liceo Nocturno Julián Volio Llorente
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Rey Sol S.A.
Teléfono: 2447-6742
Cédula Transportista: 3101191100
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4849-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡472,384.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡531,432.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡590,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡265,716.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡620,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡620,004.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡590,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡649,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 44 ₡671.00 ₡0.00 ₡265,716.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡5,904,800.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5549
Centro Educativo: NOCTURNO DE NARANJO
Recorrido: Lourdes, Cirri, Naranjo, Liceo Nocturno de Naranjo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 8,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Transportes Cubero Bonilla de Cirri Ltda.
Teléfono: 2451-2673
Cédula Transportista: 3102174586
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4850-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,443,287.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,623,697.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,804,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡811,848.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,894,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,894,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,804,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡1,984,519.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 64 ₡1,409.46 ₡0.00 ₡811,848.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,041,088.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5607
Centro Educativo: C.T.P. GUATUSO
Recorrido: Pataste, San Juan, El Edén, C.T.P. de Guatuso
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00
Distancia Asfaltado: 6,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: PORRAS CORTES ROSALIA
Teléfono: 8890-1197
Cédula Transportista: 502050791
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4181-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡803,182.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡903,579.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,003,977.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡451,789.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,054,176.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,054,176.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,003,977.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡1,104,375.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 46 ₡1,091.28 ₡0.00 ₡451,789.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡10,039,776.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5609
Centro Educativo: C.T.P. GUATUSO
Recorrido: Rio Celeste, Colonia Naranjeña, Maquencal, Valle
Dorado, Buenos Aires, C.T.P. de Guatuso
Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00
Distancia Asfaltado: 1,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: PORRAS CORTES ROSALIA
Teléfono: 8890-1197
Cédula Transportista: 502050791
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4181-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,365,502.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,536,189.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,706,877.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡768,094.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,792,221.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,792,221.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,706,877.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡1,877,565.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 61 ₡1,399.08 ₡0.00 ₡768,094.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡17,068,776.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 56 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5628
Centro Educativo: LICEO GASTON PERALTA CARRANZA
Recorrido: Coope San Juan, La Gloria, Santa Fe, Liceo
Gastón Peralta Carranza
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 15,00
Transportista: ARAYA HERRERA JORGE
Teléfono: 8387-7290
Cédula Transportista: 203400199
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5076-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,080,168.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,215,189.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,350,210.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡607,594.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,417,721.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,417,721.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,350,210.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡1,485,231.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 67 ₡1,007.62 ₡0.00 ₡607,594.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,502,108.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 57 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5640
Centro Educativo: LICEO DE FLORENCIA
Recorrido: Arenal, Kooper, Muelle, Platanar, Quebrada Azul,
Caimito, Colegio de Florencia
Ruta Compartida: No Distancia Total: 26,00
Distancia Asfaltado: 25,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 1,00
Transportista: ROJAS VARGAS LUIS ELADIO
Teléfono: 8326-5593
Cédula Transportista: 203200611
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4042-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡3,631,180.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,085,077.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,538,975.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡2,042,538.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,765,923.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,765,923.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,538,975.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡4,992,872.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 185 ₡1,226.75 ₡0.00 ₡2,042,538.75 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡45,389,750.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 58 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5643
Centro Educativo: LICEO SANTA RITA
Recorrido: Entrada Rubí, Rubí, Centro Pangola, San Rafael,
Santa Isabel, Liceo Santa Rita
Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 20,00
Transportista: ALVAREZ GUTIERREZ JOSE ALFONSO DEL E
Teléfono: 8351-9662
Cédula Transportista: 203620021
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4044-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡2,842,274.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,197,559.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,552,843.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡1,598,779.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,730,485.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,730,485.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,552,843.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡3,908,127.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 102 ₡1,741.59 ₡0.00 ₡1,598,779.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡35,528,436.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 59 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5659
Centro Educativo: C.T.P. LA FORTUNA
Recorrido: Represa, Tabacón, Zeta, Trece, C.T.P. La Fortuna
Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 20,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: VILLALOBOS CARRANZA ANA RUTH DE LOS
Teléfono: 8491-5214
Cédula Transportista: 204110263
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4179-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,214,249.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,491,030.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,767,811.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡1,245,515.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,906,202.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,906,202.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡2,767,811.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡3,044,592.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 82 ₡1,687.69 ₡0.00 ₡1,245,515.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,678,116.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 60 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5706
Centro Educativo: C.T.P. JOSE DANIEL FLORES
Recorrido: Entrada Tres de Junio, La Trinidad, Macho Gaff,
Empalme, Cedral, Jardín, Santa María De Dota, C.T.P. José
Daniel Flores Zabaleta
Ruta Compartida: No Distancia Total: 41,50
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 39,50 Distancia Montañoso Lastreado: 2,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: UREÑA ZUMBADO GONZALO MARTIN
Teléfono: 2541-2634
Cédula Transportista: 107300337
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4186-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,112,314.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,501,353.34 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,890,392.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡1,750,676.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,084,912.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,084,912.23 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡3,890,392.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡4,279,431.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 83 ₡2,343.61 ₡0.00 ₡1,750,676.67 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡38,903,926.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5901
Centro Educativo: C.T.P. PUERTO VIEJO
Recorrido: Caño San José, Rio Sucio, Tres Rosales, Puerto
Viejo, C.T.P. Puerto Viejo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 25,00
Transportista: PEREZ VARGAS EDUARDO
Teléfono: 2766-6528
Cédula Transportista: 203440963
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4193-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,317,422.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,482,100.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,646,778.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡741,050.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,729,116.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,729,116.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,646,778.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡1,811,455.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 42 ₡1,960.45 ₡0.00 ₡741,050.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,467,780.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5913
Centro Educativo: LICEO DE RIO FRIO
Recorrido: Finca Agua, La Rambla, La U Otoya, La Victoria,
Liceo de Rio Frio
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 3,50
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 11,50
Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE
Teléfono: 8883-9987
Cédula Transportista: 203140336
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4091-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,034,342.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,163,635.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,292,928.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡581,817.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,357,574.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,357,574.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,292,928.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡1,422,220.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 48 ₡1,346.80 ₡0.00 ₡581,817.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡12,929,280.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5919
Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO
Recorrido: Colonia Cubujuqui, Entrada Isla, Entrada
Esperanza, Entrada Huetares, Entrada Nazaret, El Cruce,
Horquetas, Helicópteros, Liceo de Rio Frio Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 25,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: VILLALOBOS ZAMORA OLMAN DE SAN GERA
Teléfono: 8375-5016
Cédula Transportista: 203620611
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4862-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,308,939.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,472,557.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,636,174.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡736,278.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,717,983.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,717,983.54 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,636,174.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡1,799,792.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 78 ₡1,048.83 ₡0.00 ₡736,278.66 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,361,748.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5920
Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO
Recorrido: Colonia Huetares, La Esperanza, Villalobos, Liceo
de Rio Frio Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 11,00
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 8,00
Transportista: VILLALOBOS ZAMORA OLMAN DE SAN GERA
Teléfono: 8375-5016
Cédula Transportista: 203620611
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4862-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡726,299.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡817,086.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡907,874.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡408,543.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡953,267.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡953,267.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡907,874.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡998,661.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 55 ₡825.34 ₡0.00 ₡408,543.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,078,740.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5921
Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO
Recorrido: Fincas 3-2-1-4-6, Liceo Rio de Frio Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,70
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 10,70
Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE
Teléfono: 8883-9987
Cédula Transportista: 203140336
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4862-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡769,249.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡865,405.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡961,562.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡432,702.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,009,640.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,009,640.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡961,562.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡1,057,718.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 35 ₡1,373.66 ₡0.00 ₡432,702.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,615,620.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 66 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5923
Centro Educativo: NOCTURNO DE RIO FRIO
Recorrido: Fincas 7-8-9, Liceo Rio de Frio Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 2,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 8,00
Transportista: CORDERO SOLANO CARLOS ENRIQUE
Teléfono: 8883-9987
Cédula Transportista: 203140336
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4862-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡742,985.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡835,858.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡928,731.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡417,929.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡975,168.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡975,168.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡928,731.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡1,021,604.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 18 ₡2,579.81 ₡0.00 ₡417,929.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,287,316.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 67 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5925
Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN
Recorrido: San Vicente, San Gerardo, La Virgen, Liceo La
Virgen
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00
Distancia Asfaltado: 1,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS
Teléfono: 8832-3670
Cédula Transportista: 107070434
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4095-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,200,897.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,351,009.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,501,121.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡675,504.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,576,177.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,576,177.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,501,121.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡1,651,233.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 67 ₡1,120.24 ₡0.00 ₡675,504.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡15,011,216.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 68 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5926
Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN
Recorrido: San Ramón, La Virgen, Liceo La Virgen
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 3,00 Distancia Montañoso Lastreado: 4,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS
Teléfono: 8832-3670
Cédula Transportista: 107070434
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4095-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡704,206.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡792,231.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡880,257.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡396,115.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡924,270.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡924,270.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡880,257.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡968,283.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 36 ₡1,222.58 ₡0.00 ₡396,115.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡8,802,576.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5929
Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN
Recorrido: Pueblo Nuevo, Liceo La Virgen
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 8,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 7,00
Transportista: RODRIGUEZ VILLEGAS SANTOS ELIVE DE LA
Teléfono: 8567-9159
Cédula Transportista: 401460724
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4095-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,046,108.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,176,872.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,307,636.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡588,436.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,373,017.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,373,017.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,307,636.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡1,438,399.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 55 ₡1,188.76 ₡0.00 ₡588,436.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,076,360.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 70 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 5932
Centro Educativo: LICEO LA VIRGEN
Recorrido: Centro, Llano Grande, Entrada Llano Grande,
Entrada Las Palmitas, Los Venados, Liceo La Virgen
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 6,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: JIMENEZ PADILLA EDWIN DANIEL DE JESUS
Teléfono: 8832-3670
Cédula Transportista: 107070434
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4095-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,006,208.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,131,984.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,257,760.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡565,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,320,648.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,320,648.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,257,760.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡1,383,536.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 56 ₡1,123.00 ₡0.00 ₡565,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡12,577,600.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 71 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6004
Centro Educativo: INSTITUTO DE GUANACASTE
Recorrido: Quebrada Grande, Ahogados, Irigaray, Alto El
Parche, Instituto de Guanacaste y C.T.P. de Liberia
Ruta Compartida: Si Distancia Total: 36,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 36,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: VILLALOBOS ROJAS JULIO DE LA TRINIDAD
Teléfono: 2666-4690
Cédula Transportista: 500640758
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4102-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,348,528.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,517,094.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,685,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡758,547.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,769,943.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,769,943.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,685,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡1,854,226.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 50 ₡1,685.66 ₡0.00 ₡758,547.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,856,600.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 72 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6036
Centro Educativo: COLEGIO CAÑAS DULCES
Recorrido: Pital, Buena Vista, Colegio Cañas Dulces
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 2,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 1,00
Distancia Lastreado: 6,00
Transportista: CARAVACA DELGADO MIGUEL ANGEL
Teléfono: 8973-8360
Cédula Transportista: 502300250
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4098-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,519,573.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,709,520.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,899,466.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡854,760.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,994,440.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,994,440.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡1,899,466.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡2,089,413.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 77 ₡1,233.42 ₡0.00 ₡854,760.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,994,668.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 73 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6101
Centro Educativo: C.T.P. DE NANDAYURE
Recorrido: El Carmen, San Martin, San Pedro, La Soledad,
Rio Oro, Zapotal, Vista del Mar, C.T.P.A. de Nandayure
Ruta Compartida: No Distancia Total: 37,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 37,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME
Teléfono: 8938-7477
Cédula Transportista: 501361105
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4196-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡2,592,053.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡2,916,059.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,240,066.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡1,458,029.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,402,069.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,402,069.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,240,066.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡3,564,073.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 67 ₡2,417.96 ₡0.00 ₡1,458,029.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡32,400,664.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 74 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6106
Centro Educativo: C.T.P. DE NANDAYURE
Recorrido: Tacani, Cacao, La Uvita, C.T.P. de Nandayure
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME
Teléfono: 8938-7477
Cédula Transportista: 501361105
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4196-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,107,655.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,246,112.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,384,569.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡623,056.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,453,798.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,453,798.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,384,569.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡1,523,026.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 37 ₡1,871.04 ₡0.00 ₡623,056.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,845,696.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 75 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6108
Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA
Recorrido: El Palmar, Las Mercedes, Monterromo, Pilangosta,
C.T.P. de Hojancha
Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 27,00
Distancia Lastreado: 5,00
Transportista: MOLINA CHACON RAMON CLEVER DEL SOCO
Teléfono: 8366-5518
Cédula Transportista: 500810483
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4197-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,069,683.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,203,393.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,337,104.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡601,696.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,403,959.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,403,959.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,337,104.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡1,470,814.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 62 ₡1,078.31 ₡0.00 ₡601,696.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,371,044.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6110
Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA
Recorrido: Puerto Carrillo, Estrada, Ravago, Sta. Marta,
Betania, San Rafael, Maravilla, Lajas, C.T.P. de Hojancha
Ruta Compartida: No Distancia Total: 36,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 18,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00
Distancia Lastreado: 4,00
Transportista: RODRIGUEZ LOBO ROBERTO
Teléfono: 2659-9101
Cédula Transportista: 202130810
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4197-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡2,585,057.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡2,908,189.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,231,322.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡1,454,094.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,392,888.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,392,888.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,231,322.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡3,554,454.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 93 ₡1,737.27 ₡0.00 ₡1,454,094.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡32,313,222.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6111
Centro Educativo: C.T.P. DE HOJANCHA
Recorrido: San Isidro, Cuesta Roja, Pilangosta Norte, Altos
del Socorro, La Trinidad, C.T.P.A. de Hojancha
Ruta Compartida: Si Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO DEL
Teléfono: 2659-8262
Cédula Transportista: 501990948
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4197-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡954,040.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,073,295.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,192,550.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡536,647.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,252,177.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,252,177.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,192,550.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡1,311,805.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 50 ₡1,192.55 ₡0.00 ₡536,647.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡11,925,500.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6117
Centro Educativo: C.T.P. LA MANSION
Recorrido: Iguanita, Matina, C.T.P. La Mansión
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 1,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO DEL
Teléfono: 2659-8262
Cédula Transportista: 501990948
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4199-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡727,721.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡818,686.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡909,651.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡409,343.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡955,134.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡955,134.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡909,651.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡1,000,616.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 57 ₡797.94 ₡0.00 ₡409,343.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,096,516.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6140
Centro Educativo: COLEGIO BOCAS DE NOSARA
Recorrido: Barco Quebrado, Delicias, Garza, Guiones, La
Esperanza, Liceo Bocas de Nosara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 31,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 15,50
Distancia Lastreado: 15,50
Transportista: ROSALES DINARTE MANUEL ANTONIO
Teléfono: 8819-6974
Cédula Transportista: 501990176
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4104-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,354,482.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,523,793.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,693,103.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡761,896.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,777,758.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,777,758.78 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,693,103.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡1,862,413.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 73 ₡1,159.66 ₡0.00 ₡761,896.62 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,931,036.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6143
Centro Educativo: LICEO SAN FRANCISCO DE COYOTE
Recorrido: Quebrada de Nando, El Bongo, Río Frío, Zapote,
El Triunfo, Camaronal, Dominicas, Río Blanco, El Coto, La
Fresca, San Blas, Moravia, Las Palmas, Juan de León, Javillos,
La Y Griega, San Juan, San Jorge, Liceo San Francisco de
Coyote
Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 45,00
Transportista: MORA PICADO VICTOR MANUEL DEL CARME
Teléfono: 8938-7477
Cédula Transportista: 501361105
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4106-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡5,047,781.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡5,678,754.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,309,726.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡2,839,377.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,625,213.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,625,213.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,309,726.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡6,940,699.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 137 ₡2,302.82 ₡0.00 ₡2,839,377.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡63,097,268.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 81 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6146
Centro Educativo: COLEGIO BOCAS DE NOSARA
Recorrido: Ostional, Santa Marta, Nosara, La Financiera, Los
Arenales, Colegio Bocas de Nosara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,50
Distancia Lastreado: 3,50
Transportista: ROSALES DINARTE MANUEL ANTONIO
Teléfono: 8819-6974
Cédula Transportista: 501990176
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4104-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡1,642,995.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡1,848,369.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,053,744.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡924,184.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,156,431.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,156,431.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,053,744.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡2,259,118.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 110 ₡933.52 ₡0.00 ₡924,184.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡20,537,440.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 82 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6208
Centro Educativo: C.T.P. CARRILLO
Recorrido: Palmira, Paso Tempisque, Filadelfia, C.T.P. de
Carrillo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 7,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: BADILLA DUARTE MARIA ESTER
Teléfono: 8581-0371
Cédula Transportista: 501150674
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4201-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,432,558.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,611,628.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,790,698.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡805,814.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,880,232.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,880,232.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,790,698.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡1,969,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 130 ₡688.73 ₡0.00 ₡805,814.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡17,906,980.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6210
Centro Educativo: C.T.P. DE CARTAGENA
Recorrido: Potrero, Flamingo, Brasilito, El Llano, Lorena,
C.T.P. de Cartagena
Ruta Compartida: No Distancia Total: 51,00
Distancia Asfaltado: 45,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 6,00
Transportista: MENDEZ CASTRO ANALI GERARDO
Teléfono: 8888-5414
Cédula Transportista: 601220997
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4205-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡5,486,768.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,172,614.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,858,460.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡3,086,307.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,201,383.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,201,383.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡6,858,460.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡7,544,306.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 175 ₡1,959.56 ₡0.00 ₡3,086,307.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡68,584,600.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6211
Centro Educativo: C.T.P. DE CARTAGENA
Recorrido: Matapalo, La Garita, Huacas, Portegolpe, C.T.P.
de Cartagena
Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00
Distancia Asfaltado: 40,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 5,00
Transportista: MENDEZ CASTRO ANALI GERARDO
Teléfono: 8888-5414
Cédula Transportista: 601220997
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4205-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡3,950,078.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,443,838.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,937,598.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡2,221,919.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,184,477.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,184,477.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡4,937,598.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡5,431,357.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 162 ₡1,523.95 ₡0.00 ₡2,221,919.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡49,375,980.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6228
Centro Educativo: LICEO SANTA CRUZ CLIMACO A. PEREZ
Recorrido: Rio Cañas, Barrio Limón, Liceo de Santa Cruz y
CTP de Santa Cruz, Liceo Santa Cruz
Ruta Compartida: Si Distancia Total: 13,00
Distancia Asfaltado: 13,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: CARRERA BLANCO ETHEL
Teléfono: 2680-1597
Cédula Transportista: 103520818
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4108-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡1,638,120.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡1,842,885.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,047,650.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡921,442.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,150,032.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,150,032.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,047,650.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡2,252,415.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 110 ₡930.75 ₡0.00 ₡921,442.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡20,476,500.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 86 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6326
Centro Educativo: LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS
Recorrido: San Ramón de Tilarán, La Florida, San Miguel,
Pueblo Nuevo, Quebrada Grande, Parcelas, Liceo Maurilio
Alvarado Vargas
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: MENA HERNANDEZ RAMON ELIAS
Teléfono: 8827-0056
Cédula Transportista: 501050591
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4110-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡2,616,368.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡2,943,414.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,270,460.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡1,471,707.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,433,983.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,433,983.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,270,460.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡3,597,506.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 101 ₡1,619.04 ₡0.00 ₡1,471,707.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡32,704,608.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 87 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6333
Centro Educativo: LICEO MAURILIO ALVARADO VARGAS
Recorrido: Tierras Morenas, Sabalito,Tilarán, Liceo Maurilio
Alvarado
Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 22,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: MASIS ARCE JORGE
Teléfono: 2695-6465
Cédula Transportista: 501970304
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4110-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,465,673.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,648,882.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,832,091.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡824,441.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,923,696.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,923,696.18 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡1,832,091.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡2,015,300.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 59 ₡1,552.62 ₡0.00 ₡824,441.22 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,320,916.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 88 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6352
Centro Educativo: EXP.BIL. DE NUEVO ARENAL
Recorrido: Rio Piedras, Aguacate, Liceo Nuevo Arenal
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 12,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa Maravilla S.R.L.
Teléfono: 8888-0783
Cédula Transportista: 3102009074
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4114-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡677,992.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡762,741.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡847,490.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡381,370.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡889,864.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡889,864.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡847,490.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡932,239.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 50 ₡847.49 ₡0.00 ₡381,370.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡8,474,900.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 89 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6422
Centro Educativo: C.T.P. DE MATAPALO
Recorrido: San Cristóbal, Platanillo, Barú, Dominicalito,
Dominical, La Guápil, Hatillo, C.T.P. de Matapalo
Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00
Distancia Asfaltado: 32,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4231-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,532,379.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,723,926.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,915,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡861,963.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,011,247.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,011,247.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡1,915,474.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡2,107,021.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 55 ₡1,741.34 ₡0.00 ₡861,963.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡19,154,740.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 90 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6430
Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA
Recorrido: Mata de Limón, Entrada Humo, Juanilama,
Mollejones, Liceo de Esparza
Ruta Compartida: No Distancia Total: 20,00
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 17,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: CARRANZA SOLANO MIGUEL ANGEL
Teléfono: 2636-7836
Cédula Transportista: 203490131
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4117-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡2,407,701.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡2,708,664.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,009,627.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡1,354,332.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,160,108.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,160,108.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,009,627.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡3,310,589.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 157 ₡958.48 ₡0.00 ₡1,354,332.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡30,096,272.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6431
Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA
Recorrido: Peñas Blancas, Cerrillos, San Jerónimo,
Macacona, Liceo de Esparza
Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 15,00 Distancia Montañoso Lastreado: 7,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GONZALEZ ALVAREZ JOSE OMAR DE JESUS
Teléfono: 8371-7670
Cédula Transportista: 600680959
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4117-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,796,204.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,020,730.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,245,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,010,365.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,357,518.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,357,518.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,245,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡2,469,781.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 65 ₡1,727.12 ₡0.00 ₡1,010,365.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡22,452,560.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6432
Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA
Recorrido: San Juan Grande, Centro, San Juan Chiquito, Liceo
de Esparza
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 2,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ALPIZAR ROJAS LUIS EMILIO
Teléfono: 8815-7046
Cédula Transportista: 203160718
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4117-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡543,180.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡611,078.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡678,976.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡305,539.29 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡712,925.01 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡712,925.01 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡678,976.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡746,873.82 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 63 ₡538.87 ₡0.00 ₡305,539.29 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡6,789,762.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6433
Centro Educativo: LICEO DE ESPARZA
Recorrido: San Rafael, Barón, Nances, Liceo de Esparza
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 15,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ALPIZAR ROJAS LUIS EMILIO
Teléfono: 8815-7046
Cédula Transportista: 203160718
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4117-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,112,227.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,251,255.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,390,284.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡625,627.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,459,798.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,459,798.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,390,284.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡1,529,312.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 126 ₡551.70 ₡0.00 ₡625,627.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,902,840.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6464
Centro Educativo: C.T.P. DE PARRITA
Recorrido: Bambú, Bijagual, Subres, Sardinal, C.T.P. de
Parrita
Ruta Compartida: No Distancia Total: 22,00
Distancia Asfaltado: 7,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 15,00
Transportista: GODINEZ VARGAS HERMES DE LA TRINIDAD
Teléfono: 8710-2446
Cédula Transportista: 105610987
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4230-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,357,594.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,527,293.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,696,993.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡763,646.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,781,842.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,781,842.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,696,993.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡1,866,692.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 54 ₡1,571.29 ₡0.00 ₡763,646.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,969,932.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6467
Centro Educativo: C.T.P. DE QUEPOS
Recorrido: Manuel Antonio, Invu, Parada, C.T.P. de Quepos
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5748-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡2,456,001.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡2,763,001.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,070,002.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡1,381,500.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,223,502.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,223,502.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,070,002.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡3,377,002.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 195 ₡787.18 ₡0.00 ₡1,381,500.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡30,700,020.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 96 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6468
Centro Educativo: C.T.P. DE QUEPOS
Recorrido: Villanueva, Londres, Cruce, Naranjito, C.T.P. de
Quepos
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 3,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 15,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5748-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡3,358,643.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡3,778,473.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,198,304.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡1,889,236.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,408,219.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,408,219.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,198,304.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡4,618,134.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 160 ₡1,311.97 ₡0.00 ₡1,889,236.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡41,983,040.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 97 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6469
Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS
Recorrido: Manuel Antonio, Invu, Parada, Liceo Nocturno de
Quepos
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 5,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4896-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,182,814.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,330,665.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,478,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡665,332.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,552,443.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,552,443.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,478,517.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡1,626,369.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 84 ₡880.07 ₡0.00 ₡665,332.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,785,176.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 98 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6470
Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. QUEPOS
Recorrido: Villanueva, Londres, Cruce, Naranjito, Liceo
Nocturno de Quepos
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 3,00
Distancia Lastreado: 10,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4896-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,390,513.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,564,327.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,738,142.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡782,163.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,825,049.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,825,049.31 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,738,142.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡1,911,956.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 79 ₡1,100.09 ₡0.00 ₡782,163.99 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡17,381,422.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6509
Centro Educativo: C.T.P. DE OSA
Recorrido: Palmar Sur, Fincas 3-5-2-4-10-6-12, Pueblo Nuevo,
Sierpe, C.T.P. de Osa
Ruta Compartida: No Distancia Total: 28,00
Distancia Asfaltado: 28,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: QUIROS QUESADA OSCAR NESTOR
Teléfono: 8897-9987
Cédula Transportista: 107830633
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4213-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,139,508.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,281,947.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,424,385.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡640,973.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,495,604.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,495,604.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,424,385.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,566,824.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 66 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡640,973.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,243,856.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 100 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6510
Centro Educativo: C.T.P. DE OSA
Recorrido: La Palma, Olla 0, Finca 18, Tinoco, Puerta Solvilla,
Colón, San Antonio, Santa Rosa, Venecia, Huacas, Chacarita,
Piedras Blancas, C.T.P. de Osa
Ruta Compartida: No Distancia Total: 35,00
Distancia Asfaltado: 35,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE
Teléfono: 8826-3750
Cédula Transportista: 107840608
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4213-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,238,336.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,797,920.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡1,259,064.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,937,816.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,937,816.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡2,797,920.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡3,077,712.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 150 ₡932.64 ₡0.00 ₡1,259,064.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,979,200.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 101 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6511
Centro Educativo: C.T.P. DE OSA
Recorrido: Caña Blanca, Vergel, Guácimo, Cajón, La Vacarey,
Curre, C.T.P. de Osa
Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00
Distancia Asfaltado: 30,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GUEVARA ROSALES RAFAEL ANGEL
Teléfono: 8608-3681
Cédula Transportista: 601210334
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4213-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡876,331.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡985,873.14 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,095,414.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡492,936.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,150,185.33 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,150,185.33 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,095,414.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,204,956.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 37 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡492,936.57 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡10,954,146.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 102 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6514
Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA
Recorrido: Fincas 60-63-54-52-56-58, C.T.P. de Guaycara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 13,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 13,00
Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE
Teléfono: 8826-3750
Cédula Transportista: 107840608
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4217-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,080,480.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,215,540.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,350,600.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡607,770.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,418,130.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,418,130.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,350,600.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡1,485,660.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 60 ₡1,125.50 ₡0.00 ₡607,770.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,506,000.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 103 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6515
Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA
Recorrido: Km 24-20, La Esperanza, C.T.P. de Guaycara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 5,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4217-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,107,818.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,246,295.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,384,773.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡623,147.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,454,011.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,454,011.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,384,773.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡1,523,250.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 61 ₡1,135.06 ₡0.00 ₡623,147.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,847,732.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 104 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6516
Centro Educativo: C.T.P. GUAYCARA
Recorrido: La Gamba, Km-37-29, La Guaria, C.T.P. de
Guaycara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 25,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4217-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡1,693,842.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡1,905,572.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,117,303.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡952,786.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,223,168.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,223,168.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,117,303.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡2,329,033.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 95 ₡1,114.37 ₡0.00 ₡952,786.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡21,173,030.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 105 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6526
Centro Educativo: LICEO PACIFICO SUR
Recorrido: Fincas Palmar, Ciudad Cortés, Liceo Pacifico Sur
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00
Distancia Asfaltado: 8,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 8,00
Transportista: QUIROS ELIZONDO FEDERICO JOSE
Teléfono: 8897-9987
Cédula Transportista: 900260907
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4124-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡3,848,102.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,329,115.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,810,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡2,164,557.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,050,634.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,050,634.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡4,810,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡5,291,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 240 ₡1,002.11 ₡0.00 ₡2,164,557.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡48,101,280.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6530
Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY
Recorrido: Fincas Coto 45-44-47-50-49, Liceo Diurno de
Ciudad Neilly
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 14,00
Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR
Teléfono: 8814-4780
Cédula Transportista: 602070887
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4125-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,184,459.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,457,516.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,730,574.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡1,228,758.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,867,102.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,867,102.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡2,730,574.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡3,003,631.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 85 ₡1,606.22 ₡0.00 ₡1,228,758.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,305,740.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6531
Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY
Recorrido: Canoas, Guayabal, Seferino, Los Comandos,
Bocarmen, Abrojo, Liceo Diurno de Ciudad Neilly
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 12,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE
Teléfono: 8826-3750
Cédula Transportista: 107840608
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4125-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,514,343.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,703,636.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,892,929.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡851,818.05 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,987,575.45 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,987,575.45 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡1,892,929.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡2,082,221.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 137 ₡690.85 ₡0.00 ₡851,818.05 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡18,929,290.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6532
Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA
Recorrido: Fincas 2-4-6-11-12, Sierpe, Palmar Norte, C.T.P.
de Osa Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,00
Distancia Asfaltado: 6,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 6,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: QUIROS QUESADA OSCAR NESTOR
Teléfono: 8897-9987
Cédula Transportista: 107830633
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4884-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,122,243.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,262,523.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,402,804.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡631,261.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,472,944.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,472,944.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,402,804.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡1,543,084.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 65 ₡1,079.08 ₡0.00 ₡631,261.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,028,040.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6533
Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA
Recorrido: Piedras Blancas, Palmar Norte, C.T.P. de Osa
Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00
Distancia Asfaltado: 19,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE
Teléfono: 8826-3750
Cédula Transportista: 107840608
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4884-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡4,476,672.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,036,256.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,595,840.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,875,632.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,875,632.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡5,595,840.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡6,155,424.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 200 ₡1,398.96 ₡0.00 ₡2,518,128.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡55,958,400.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6534
Centro Educativo: NOCTURNO DE OSA
Recorrido: Rey, Curre, Palmar Norte, C.T.P. de Osa
Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00
Distancia Asfaltado: 19,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: GUEVARA ROSALES RAFAEL ANGEL
Teléfono: 8608-3681
Cédula Transportista: 601210334
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4884-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,184,232.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,332,261.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,480,290.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡666,130.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,554,304.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,554,304.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,480,290.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡1,628,319.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 50 ₡1,480.29 ₡0.00 ₡666,130.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,802,900.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 111 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6535
Centro Educativo: NOCTURNO DE CIUDAD NEILY
Recorrido: Fincas Coto 45-44-47-50-49, Liceo Nocturno de
Ciudad Neilly
Ruta Compartida: No Distancia Total: 31,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 31,00
Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR
Teléfono: 8814-4780
Cédula Transportista: 602070887
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4881-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,982,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,230,578.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,478,420.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,115,289.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,602,341.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,602,341.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,478,420.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡2,726,262.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 105 ₡1,180.20 ₡0.00 ₡1,115,289.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡24,784,200.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 112 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6536
Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. PACIFICO SUR
Recorrido: Fincas Palmar, Ciudad Cortes, Liceo Pacifico Sur
Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 24,00
Distancia Asfaltado: 18,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 6,00
Transportista: QUIROS ELIZONDO FEDERICO JOSE
Teléfono: 8897-9987
Cédula Transportista: 900260907
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5284-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡603,453.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡678,885.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡754,317.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡339,442.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡792,033.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡792,033.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡754,317.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡829,748.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 46 ₡819.91 ₡0.00 ₡339,442.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡7,543,172.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6537
Centro Educativo: SECC.ACAD.NOCT. PACIFICO SUR
Recorrido: Ojochal, Coronado, San Buenaventura, Esteroreal,
Ojo de Agua, Ciudad Cortes, Liceo Pacifico Sur Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00
Distancia Asfaltado: 15,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 15,00
Transportista: OROZCO ELIZONDO SALUSTIANO JOSE ARNO
Teléfono: 2788-8208
Cédula Transportista: 600500201
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5284-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡947,452.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,065,883.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,184,315.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡532,941.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,243,530.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,243,530.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,184,315.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡1,302,746.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 68 ₡870.82 ₡0.00 ₡532,941.84 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡11,843,152.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6538
Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA
Recorrido: Fincas 52-58-60-63, C.T.P. Guaycara Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 19,00
Distancia Asfaltado: 1,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 18,00
Transportista: QUIROS QUESADA FEDERICO JOSE
Teléfono: 8826-3750
Cédula Transportista: 107840608
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5732-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,972,776.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,219,374.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,465,971.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,109,687.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,589,269.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,589,269.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,465,971.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡2,712,568.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 66 ₡1,868.16 ₡0.00 ₡1,109,687.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡24,659,712.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6539
Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA
Recorrido: La Guaria, Km 37-31-29, C.T.P. Guaycara
Nocturno
Ruta Compartida: No Distancia Total: 25,00
Distancia Asfaltado: 25,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5732-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡3,743,788.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,211,762.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,679,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡2,105,881.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,913,722.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,913,722.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡4,679,736.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡5,147,709.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 120 ₡1,949.89 ₡0.00 ₡2,105,881.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡46,797,360.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6559
Centro Educativo: LICEO FINCA ALAJUELA
Recorrido: Tinoco,Piedras Blancas,Liceo Finca Alajuela
Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00
Distancia Asfaltado: 30,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5166-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,399,587.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,699,535.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,999,484.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡1,349,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,149,458.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,149,458.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡2,999,484.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡3,299,432.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 90 ₡1,666.38 ₡0.00 ₡1,349,767.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡29,994,840.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 117 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6560
Centro Educativo: LICEO CIUDAD NEILY
Recorrido: Caracol, Caracol Sur, La Palma, Rio Nuevo, La
Fortuna, Cementerio, Colegio de Ciudad Neilly
Ruta Compartida: No Distancia Total: 10,00
Distancia Asfaltado: 10,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR
Teléfono: 8814-4780
Cédula Transportista: 602070887
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4125-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡504,952.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡568,071.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡631,190.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡284,035.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡662,749.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡662,749.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡631,190.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡694,309.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 70 ₡450.85 ₡0.00 ₡284,035.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡6,311,900.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 118 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6566
Centro Educativo: NOCTURNO GUAYCARA
Recorrido: La Esperanza, Entrada San Ramón, San Ramón
Centro, Bambell II, Bambel III, Colegio Nocturno de Guaycara
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,00
Distancia Asfaltado: 9,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 7,00
Transportista: ARGUEDAS RODRIGUEZ RAFAEL ANGEL DE
Teléfono: 8320-8334
Cédula Transportista: 502220499
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 5732-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,292,290.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,578,826.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,865,363.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡1,289,413.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,008,631.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,008,631.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡2,865,363.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡3,151,899.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 115 ₡1,245.81 ₡0.00 ₡1,289,413.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡28,653,630.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 119 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6567
Centro Educativo: NOCTURNO DE CIUDAD NEILY
Recorrido: Caracol, Caracol Sur, La Palma, Rio Nuevo, La
Fortuna, Cementerio, Colegio Nocturno de Ciudad Neilly
Ruta Compartida: No Distancia Total: 7,00
Distancia Asfaltado: 7,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: HERRERA DELGADO GERARDO DEL SOCOR
Teléfono: 8814-4780
Cédula Transportista: 602070887
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4881-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡533,806.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡600,532.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡667,258.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡300,266.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡700,620.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡700,620.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡667,258.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡733,983.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 74 ₡450.85 ₡0.00 ₡300,266.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡6,672,580.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 120 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6606
Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA
Recorrido: Manzanillo, Puerto Viejo, Bribri, C.T.P. de
Talamanca
Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00
Distancia Asfaltado: 22,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4223-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,374,867.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,546,725.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,718,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡773,362.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,804,513.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,804,513.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,718,584.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡1,890,442.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 70 ₡1,227.56 ₡0.00 ₡773,362.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡17,185,840.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6607
Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA
Recorrido: Pensurth, Home Creek, Bribri, C.T.P. de
Talamanca
Ruta Compartida: No Distancia Total: 30,00
Distancia Asfaltado: 20,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 10,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4223-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,216,635.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,493,714.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,770,794.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡1,246,857.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,909,333.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,909,333.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡2,770,794.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡3,047,873.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 135 ₡1,026.22 ₡0.00 ₡1,246,857.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,707,940.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6608
Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA
Recorrido: Shiroles, Bribri, C.T.P. de Talamanca
Ruta Compartida: No Distancia Total: 47,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 47,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4223-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,185,176.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,458,323.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,731,470.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡1,229,161.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,868,043.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,868,043.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡2,731,470.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡3,004,617.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 75 ₡1,820.98 ₡0.00 ₡1,229,161.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡27,314,700.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6609
Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA
Recorrido: Sixaola, Bribri, C.T.P. de Talamanca
Ruta Compartida: No Distancia Total: 32,00
Distancia Asfaltado: 32,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4223-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡4,004,052.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡4,504,558.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,005,065.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡2,252,279.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,255,318.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,255,318.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,005,065.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡5,505,571.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 195 ₡1,283.35 ₡0.00 ₡2,252,279.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡50,050,650.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6611
Centro Educativo: C.T.P. DE TALAMANCA
Recorrido: Volio, Bribri, C.T.P. de Talamanca
Ruta Compartida: No Distancia Total: 6,00
Distancia Asfaltado: 4,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 2,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4223-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡302,500.48 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡340,313.04 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡378,125.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡170,156.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡397,031.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡397,031.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡378,125.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡415,938.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 31 ₡609.88 ₡0.00 ₡170,156.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡3,781,256.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6623
Centro Educativo: LICEO DE MATINA
Recorrido: Larga Distancia, Lomas del Toro, Cuba, Creek,
Bananita, Venecia, Zent, Estrada Corina, Bristol, Línea B, La
Esperanza, Colegio de Matina
Ruta Compartida: No Distancia Total: 52,00
Distancia Asfaltado: 23,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 29,00
Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO
Teléfono: 8856-4766
Cédula Transportista: 501880145
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4131-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡11,174,991.36 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡12,571,865.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡13,968,739.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡6,285,932.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡14,667,176.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡14,667,176.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡13,968,739.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡15,365,613.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 304 ₡2,297.49 ₡0.00 ₡6,285,932.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡139,687,392.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 126 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6626
Centro Educativo: LICEO SIXAOLA
Recorrido: Margarita, Catauna, Paraíso, San Miguel,
Tamagro, Super Amigos, Daytonia, Liceo de Sixaola
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 18,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4129-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡2,707,430.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,045,859.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,384,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡1,522,929.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,553,502.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,553,502.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,384,288.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡3,722,716.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 144 ₡1,175.10 ₡0.00 ₡1,522,929.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡33,842,880.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 127 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6627
Centro Educativo: LICEO SIXAOLA
Recorrido: Gandoca, Daytonia, Sixaola, Liceo de Sixaola
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,50
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 18,50
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Empresa de Autotransportes San Roque, Ltda.
Teléfono: 2751-0258
Cédula Transportista: 3102004740
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4129-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡770,140.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡866,408.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡962,676.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡433,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,010,809.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,010,809.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡962,676.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡1,058,943.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 60 ₡802.23 ₡0.00 ₡433,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡9,626,760.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 128 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6629
Centro Educativo: LICEO DE MATINA
Recorrido: 4 Millas, 3 Millas, La Luisa, Colegio de Matina
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 18,00
Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO
Teléfono: 8856-4766
Cédula Transportista: 501880145
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4131-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡953,556.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,072,750.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,191,945.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡536,375.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,251,542.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,251,542.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,191,945.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡1,311,139.50 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 75 ₡794.63 ₡0.00 ₡536,375.25 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡11,919,450.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 129 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6633
Centro Educativo: LICEO LA ALEGRIA
Recorrido: Pascua, San Antonio, Las Lomas, Colegio La
Alegría de Siquirres
Ruta Compartida: No Distancia Total: 12,50
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 1,50 Distancia Montañoso Lastreado: 9,00
Distancia Lastreado: 2,00
Transportista: Transportes El Puma Pardo S.A.
Teléfono: 2765-1550
Cédula Transportista: 3101048912
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4137-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡1,622,970.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡1,825,842.06 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,028,713.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡912,921.03 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,130,149.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,130,149.07 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,028,713.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡2,231,584.74 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 63 ₡1,610.09 ₡0.00 ₡912,921.03 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡20,287,134.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 130 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6639
Centro Educativo: NOCTURNO DE BATAAN
Recorrido: Matina, Placeres, 24 Millas, Colegio Nocturno de
Bataán
Ruta Compartida: No Distancia Total: 5,00
Distancia Asfaltado: 5,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO
Teléfono: 8856-4766
Cédula Transportista: 501880145
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4890-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡488,169.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡549,190.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡610,212.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡274,595.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡640,722.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡640,722.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡610,212.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡671,233.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 60 ₡508.51 ₡0.00 ₡274,595.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡6,102,120.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 131 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6640
Centro Educativo: NOCTURNO DE BATAAN
Recorrido: Zent Estrada, B-Line, San Miguel, Barbilla, Davao,
Colegio Nocturno de Bataán
Ruta Compartida: No Distancia Total: 42,00
Distancia Asfaltado: 21,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 21,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: ARCE RAMIREZ FREDDY ANTONIO
Teléfono: 8856-4766
Cédula Transportista: 501880145
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4890-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡4,410,137.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡4,961,404.98 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,512,672.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡2,480,702.49 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,788,305.81 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,788,305.81 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡5,512,672.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡6,063,939.42 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 149 ₡1,849.89 ₡0.00 ₡2,480,702.49 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡55,126,722.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 132 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6706
Centro Educativo: LICEO DE CARIARI
Recorrido: El Triángulo, Palmitas, Carolina, Los Ángeles,
Colegio Cariari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 16,70
Distancia Asfaltado: 14,30
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 2,40
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4141-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡885,518.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡996,208.56 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,106,898.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡498,104.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,162,243.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,162,243.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,106,898.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡1,217,588.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 62 ₡892.66 ₡0.00 ₡498,104.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡11,068,984.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 133 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6707
Centro Educativo: LICEO DE CARIARI
Recorrido: Primavera, Ciudadela Jardín, San Pedro, El Rótulo,
Frutera, Caribe, Formosa, Colegio Cariari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 17,20
Distancia Asfaltado: 1,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 16,20
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4141-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡4,624,561.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,202,632.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,780,702.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡2,601,316.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,069,737.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,069,737.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡5,780,702.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡6,358,772.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 264 ₡1,094.83 ₡0.00 ₡2,601,316.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡57,807,024.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 134 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6708
Centro Educativo: LICEO DE CARIARI
Recorrido: La Rita Centro, Cruce de Jordán, Numancia,
Najera, Perdiz, Astua, Pirie, Colegio Cariari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 14,60
Distancia Asfaltado: 14,60
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4141-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,369,023.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,665,151.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,961,279.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡1,332,575.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,109,342.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,109,342.95 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡2,961,279.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡3,257,406.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 135 ₡1,096.77 ₡0.00 ₡1,332,575.55 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡29,612,790.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 135 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6709
Centro Educativo: LICEO DE CARIARI
Recorrido: Lomas de Sierpe, Mata Limón, Llano Bonito, La
Vegas, Colegio Cariari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,10
Distancia Asfaltado: 3,80
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 14,30
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4141-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,152,418.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,296,470.70 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,440,523.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡648,235.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,512,549.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,512,549.15 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,440,523.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡1,584,575.30 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 35 ₡2,057.89 ₡0.00 ₡648,235.35 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,405,230.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6710
Centro Educativo: LICEO DE CARIARI
Recorrido: Geest, Cruce Palacio, Ceibo, Cuatro Esquinas,
Esperanza, Argentina, Campo Dos, Banagro, Campo Cuatro,
Campo Cinco, Colegio Cariari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 21,60
Distancia Asfaltado: 16,20
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 5,40
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4141-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,332,646.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,624,227.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,915,808.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡1,312,113.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,061,598.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,061,598.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡2,915,808.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡3,207,388.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 112 ₡1,301.70 ₡0.00 ₡1,312,113.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡29,158,080.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6714
Centro Educativo: NOCTURNO DE POCOCI
Recorrido: Campo 2, Cariari, Guápiles, Colegio Nocturno de
Pococi
Ruta Compartida: No Distancia Total: 27,00
Distancia Asfaltado: 27,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4893-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡959,066.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,078,949.52 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,198,832.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡539,474.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,258,774.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,258,774.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,198,832.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡1,318,716.08 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 44 ₡1,362.31 ₡0.00 ₡539,474.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡11,988,328.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6723
Centro Educativo: C.T.P. DE POCOCI
Recorrido: Campo 2, Cariari, CTP de Pococi
Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,00
Distancia Asfaltado: 23,00
Distancia Montañoso Asfaltado: Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: Coopetraca, R.L.
Teléfono: 2767-7137
Cédula Transportista: 3004051844
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4227-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,049,993.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,181,242.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,312,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡590,621.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,378,116.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,378,116.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,312,492.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡1,443,741.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 53 ₡1,238.20 ₡0.00 ₡590,621.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡13,124,920.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6724
Centro Educativo: LICEO DUACARI
Recorrido: Pueblo Nuevo, Finca Corrales, Finca Calinda, Liceo
Duacari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 8,80
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 8,80
Transportista: Emguapo S.A.
Teléfono: 2716-6507
Cédula Transportista: 3101148630
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4143-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,347,834.88 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,516,314.24 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,684,793.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡758,157.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,769,033.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,769,033.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,684,793.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡1,853,272.96 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 56 ₡1,504.28 ₡0.00 ₡758,157.12 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡16,847,936.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 140 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6725
Centro Educativo: LICEO DUACARI
Recorrido: Los Ángeles, Santa Rosa, Irlanda, La Lucha,
Escocia, Rio Jiménez, El Chino, Carambola, Liceo Duacari
Ruta Compartida: No Distancia Total: 45,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 45,00
Transportista: Emguapo S.A.
Teléfono: 2716-6507
Cédula Transportista: 3101148630
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4143-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡6,054,225.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡6,811,003.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,567,782.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡3,405,501.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,946,171.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,946,171.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡7,567,782.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡8,324,560.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 183 ₡2,067.70 ₡0.00 ₡3,405,501.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡75,677,820.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 141 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6814
Centro Educativo: LICEO BIJAGUA
Recorrido: Buena Vista, Buenos Aires de Bijagua, Bijagua,
Colegio de Bijagua
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 15,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado:
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO
Teléfono: 8380-7208
Cédula Transportista: 203360841
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4150-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,135,777.28 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,277,749.44 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,419,721.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡638,874.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,490,707.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,490,707.68 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,419,721.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡1,561,693.76 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 53 ₡1,339.36 ₡0.00 ₡638,874.72 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡14,197,216.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 142 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6815
Centro Educativo: LICEO BIJAGUA
Recorrido: Santa Rosa, El Salto, Bijagua, Colegio de Bijagua
Ruta Compartida: No Distancia Total: 15,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 7,00 Distancia Montañoso Lastreado: 8,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO
Teléfono: 8380-7208
Cédula Transportista: 203360841
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4150-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,572,268.32 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,768,801.86 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,965,335.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡884,400.93 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,063,602.17 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,063,602.17 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡1,965,335.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡2,161,868.94 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 63 ₡1,559.79 ₡0.00 ₡884,400.93 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡19,653,354.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6816
Centro Educativo: LICEO BIJAGUA
Recorrido: Parcelas de Nueva Guatemala, Rio Chiquito, Rio
Naranjo, Bijagua, Colegio de Bijagua
Ruta Compartida: No Distancia Total: 18,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 18,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 0,00
Transportista: BARQUERO CAMPOS CARLOS ALBERTO
Teléfono: 8380-7208
Cédula Transportista: 203360841
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4150-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡3,236,771.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡3,641,367.60 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,045,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡1,820,683.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,248,262.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,248,262.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,045,964.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡4,450,560.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 145 ₡1,395.16 ₡0.00 ₡1,820,683.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡40,459,640.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
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Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6817
Centro Educativo: LICEO SAN JOSE
Recorrido: Birmania, El Delirio, Villa Nueva, Fátima,
Suampitor, San Bosco, Los Ledezma, Popoyapa, Liceo San
José de Upala
Ruta Compartida: No Distancia Total: 28,00
Distancia Asfaltado: 17,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 11,00
Transportista: CHAVARRIA ORTIZ GUILLERMO
Teléfono: 8323-3357
Cédula Transportista: 800510190
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4151-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡2,673,070.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,007,204.20 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,341,338.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡1,503,602.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,508,404.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,508,404.90 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,341,338.00 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡3,675,471.80 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 143 ₡1,168.30 ₡0.00 ₡1,503,602.10 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡33,413,380.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 145 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
09:45 am
Año 2016
Fecha de Generación
05/02/2016DIRECCION DE PROGRAMAS DE EQUIDAD
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL
Reporte de la Programación Presupuestaria
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Número de Ruta: 6819
Centro Educativo: LICEO SAN JOSE
Recorrido: San Ramón, La Victoria, Jomuza, Villa Hermosa,
La Unión, Liceo San José de Upala
Ruta Compartida: No Distancia Total: 23,00
Distancia Asfaltado: 0,00
Distancia Montañoso Asfaltado: 0,00 Distancia Montañoso Lastreado: 0,00
Distancia Lastreado: 23,00
Transportista: CHAVARRIA ORTIZ GUILLERMO
Teléfono: 8323-3357
Cédula Transportista: 800510190
Modalidad: Adjudicación
Contrato:
Código Presupuestario: 4151-00
Mes Días Autorizados Beneficiarios Tarifa Monto Beca Monto Asignado Monto Ejecutado Monto No Ordinario Monto Rebajo
Febrero 16 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡2,412,361.92 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Marzo 18 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡2,713,907.16 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Abril 20 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,015,452.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Mayo 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Junio 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Julio 9 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡1,356,953.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Agosto 21 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,166,225.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Septiembre 21 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,166,225.02 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Octubre 20 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,015,452.40 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Noviembre 22 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡3,316,997.64 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Diciembre 9 129 ₡1,168.78 ₡0.00 ₡1,356,953.58 ₡0.00 0.00 ₡0.00
Total 200 ₡30,154,524.00 ₡0.00
**El monto presupuestado por mes se obtiene multiplicando el número de días por la cantidad de beneficiarios por la tarifa diaria.
Cabe señalar, que la programación presupuestaria está referida a los máximos posibles en cada ruta, ya que al momento de la ejecución se debe cancelar únicamente por
los días efectivamente trabajados y por los estudiantes que realmente se trasladaron cada mes.
₡0.00 ₡0.00
Página 146 de 146Fuente: Sistema de Transferencias, Comedores y Transporte Estudiantil
Generado por: lgomezj
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