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Estado Plur inacion al de Bolivia
Ministerio d e Obras Públicas, Servicios y Viv ienda
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOSY VIVIENDA
INFORME FINAL DESEGUIMIENTO Y
EVALUACION 2013
PROGRAMA DEOPERACIONES ANUAL
Revisado y Aprobado: Arq. Nelson Guzman SanjinésElaborado: Lic. Sandra Garfias Pomar
2013
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2 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
CONTENIDO
1. Introducción ............................................................................................................................... 4
2. Resumen de la ejecución presupuestaria gestión 2013 Ministerio de Obras Públicas, Servicios yVivienda ............................................................................................................................................ 4
3. Indicadores que miden los resultados en los Sectores de Telecomunicaciones, Transporte y Vivienda4
3.1 Sector Transporte .................................................................................................................................. 5
3.2 Sector Vivienda y Urbanismo ................................................................................................................... 7
4. Normativa para el Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA ................................................ 8
5. Mandatos, Competencias y Organización del MOPSV ...................................................................... 8
5.1 Base Legal de Creación y Normativa Aplicable ......................................................................................... 9
5.2 Organización del MOPSV ........................................................................................................................ 9
5.3. Estructura Orgánica de la Entidad ......................................................................................................... 10
6. Marco Estratégico...................................................................................................................... 10
6.1 Misión Institucional .............................................................................................................................. 10
6.2 Visión Institucional ............................................................................................................................... 11
6.3 Lineamientos y Principios Institucionales ............................................................................................... 11
6.4 Objetivos Estratégicos .......................................................................................................................... 12
7. Seguimiento y Evaluación a la Gestión ........................................................................................ 12
7.1 Ejecución Física Ministerio de Obras Publicas Servicio y Vivienda y Entidades Desconcentradas del MOPSV 12
7.2 Objetivos Estratégicos de la Dimensión Sustantiva – Telecomunicaciones ................................................. 14 7.2.1 Ejecuc ión Viceministerio de Telecomu nicacion es ....................................................................................14
7.2.2 Objetivo s Est ratégic os d e la Dimens ión Sust antiv a Transp ort es .........................................................18
7.2.3 Ejecución Viceminis terio de Transpo rtes ...................................................................................................18
7.3 Objetivos Estratégicos de la Dimensión Sustantiva – Vivienda .................................................................. 25 7.3.1 Ejecución Viceministerio de Vivienda ...........................................................................................................25
7.3.1.1 Dirección General de Vivienda y Urbanismo .............................................................................................................25
7.3.1.2 Dirección General de Ordenamiento Urbano ............................................................................................................30
7.3.3 Ejecución UECID El Alto y Quillacollo ........................................................................................................................32 7.3.4 Programa de Vivienda Social ......................................................................................................................................33 7.3.5 Unidad Ejecutora Viviendas de Emergencia (UEVE) ....................................................................................................35
7.3.6 Unidad Ejecutora Mejoramiento de Barrios .................................................................................................................37
7.3.7.6 Programa de Mejora de la Gestión Municipal ...........................................................................................................37
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3 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
7.4 Administración central .......................................................................................................................... 38 7.4.2 Dirección General de Asuntos Administrativos ...........................................................................................................38
7.4.3 Dirección General De Planificación .............................................................................................................................43 7.4.4 Dirección General De Asuntos Jurídicos .....................................................................................................................44
7.4.5 Unidad de Transparencia ............................................................................................................................................47
7.4.6 Unidad de Auditoria ....................................................................................................................................................48
7.4.7 Unidad de Comunicación ............................................................................................................................................51 7.4.8 Unidad de Concesiones ..............................................................................................................................................52
8. Entidades Desconcentradas y Bajo Tuición del MOPVS ................................................................. 53
8.1 Ejecución Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) .............. 53
8.2 Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) ............................................................. 57
8.3 Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ....................................................................................... 58
8.4 Vías Bolivia (VoBo) ............................................................................................................................... 64
8.5 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ............................ 72
8.6 Boliviana de Aviación (BOA) .................................................................................................................. 75
8.7 Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) .............................................................................................. 80
8.8 Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) .............................................................................................. 81
8.9 Agencia Boliviana Espacial (ABE) .......................................................................................................... 88
8.10 Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ....................................................................................... 90
8.11 Empresa Nacional de Telecomunicaciones “ENTEL” .............................................................................. 98
8.12 Agencia Estatal de Vivienda (AEV) ...................................................................................................... 101
8.13 Unidad de Titulación ......................................................................................................................... 109
8.14 Ejecución Centro de Comunicaciones La Paz ...................................................................................... 111
8.15 Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil "EBC" ............... 112
8.16 SABSA Nacionalizada ....................................................................................................................... 121
8.17 Concejo de Vivienda Policial (COVIPOL) ............................................................................................. 122
9. METODO DE MUESTREO ALEATORIO MILITAR ESTÁNDAR 105D ......................................................... 123
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4 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
1. INTRODUCCIÓN El Programa de Operaciones Anual de la gestión 2013 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,aprobado mediante Resolución Administrativa No 230, de 07 de septiembre del 2012, solicitado mediante NotaInterna MOPSV/DGP-DGAA No 0098/2012, los informes Técnicos de las Dirección General de PlanificaciónMOPSV-DGP-10/2012 y La Dirección General de Asuntos Jurídicos No 744/2012
El Programa Operativo Anual del 2013, tiene como propósito, establecer un conjunto de directrices para que losfuncionarios del Ministerio y de las entidades dependientes y bajo tuición comprendan e incorporen en laformulación de sus planes, decisiones y acciones, el rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en losectorial (Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda), como en lo institucional (fortalecimiento de recursoshumanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.).
Dando cumplimiento al artículo 20 del reglamento específico del Sistema de Programación de Operaciones de estaCartera de Estado de realizar el Seguimiento y Evaluación de la ejecución del Programa Anual de Operaciones
2013, se ha solicitado información a los Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y Responsables deProgramas y Proyectos.
2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GESTIÓN 2013 MINISTERIO DE OBRASPÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para la Gestión 2013 se lo puede resumir encuatro grandes grupos:
a. Presupuesto de gasto corriente de la Administración Central
b. Presupuesto de Inversión de la Administración Centralc. Presupuesto de Gasto Corriente de Unidades desconcentradasd. Presupuesto de Inversión de Unidades desconcentradas
3. INDICADORES QUE MIDEN LOS RESULTADOS EN LOS SECTORES DE TELECOMUNICACIONES, TRANSPORTE Y VIVIENDA
Para tener una idea general del avance en obras públicas en la presente gestión de las aéreas desconcentradas ylas entidades bajo tuición, empresas descentralizadas y entidades autárquicas, se incorpora una serie de
indicadores que miden los logros alcanzados a nivel global.Los logros alcanzados en la presente gestión, son medidos a través de indicadores de resultado, para lossectores, Telecomunicaciones, Transportes y Vivienda, coordinados por los Viceministerios Cabeza de Sector
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5 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
3.1 SECTOR TRANSPORTE
Transporte Terrestre
En el Cuadro Nº 1 se detallan los principales indicadores de resultado en implementación de proyectos viales, deconstrucción, de mantenimiento, de rehabilitación y puesta a punto de carreteras de la red vial fundamental.
Cuadro Nº 1 INDICADORES DE RESULTADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DECARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL Km. PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR LA ABC,
30/06/2013
2.819,11
319,08
12.285,00
710,3
2.022,70
388
118
31
1.918,55
278,61
11.009,31
660,49
2.838,84
487,35
123
34
N° de km de la RVF en construcción *
N° de km de la RVF concluidos o entregados
N° de km conservados con empresas y microempresas *
N° de km rehabilitados entregados
N° de km en proceso de Liberación del Derecho de Vía. *
N° de km con Derecho de Vía Liberado
N° de obras y programas de Mitigación Socio Ambiental en
ejecución
N° de obras y programas de Mitigación Socio Ambiental
concluidas
EJECUCION AL 2013 PLANIFICACION 2013
Fuente ABC – Informe de gestión 2013 Administradora Boliviana de Carreteras
Como indicadores de resultado de la Administradora Boliviana de Carreteras, Se planifico para la presente gestiónconstruir 2.819,11 Km de la Red Vial Fundamental se alcanzo 1.918,55 en términos porcentuales 68.06% en 46proyectos de construcción para la presente gestión, se planifico entregar 319,08 km, al cabo de la gestión sealcanzo 278.61 Km concluidos, en términos relativos se alcanzo 87.32%, correspondientes a la conclusión de lacarretera Guayaramerin – Riberalta, Guabira- Saavedra (Tramo IA), Cruce Vacas –Paracaya, Ancaravi-Turco,Potosí – Tarija y programas de construcción de puentes Paquetes 1, 2
En lo que refiere a obras de mejoramiento con empresas y microempresas de conservación vial en 12.285,00 km.En la presente gestión se entregaron 11.009,31 km, en 52 proyectos de conservación, 27 proyectos demejoramiento y rehabilitación y otros
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6 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
En la realización de la Gestión Ambiental se planifico 2022.70 km. en procesos de liberación del Derecho de Vía.en la actualidad se alcanzo a 2.838,84 km en 26 proyectos administrados por la ABC, alcanzado en términosrelativos a 140.35%
Transporte Aéreo, Ferroviario y Multimodal
Para contribuir al objetivo estratégico de vertebrar interna e integrar externamente, el MOPSV efectuó inversionesa través del desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades, particularmente en este caso para permitir laintegración del país mediante la generación de nuevas rutas de transporte aéreo, con la construcción deaeropuertos para ello se programó y ejecutó, los proyectos de preinversión e inversión, detallados en el cuadrosiguiente:
Cuadro Nº 2 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN CONSTRUCCIÓNDE AEROPUERTOS, 2013
Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Anual
*Se excluye del grafico los registros que no tienen información en las ejecuciones física y financiera
Paralelamente a la ejecución de planes aeroportuarios, para incentivar el desarrollo del transporte intermodal sehan efectuado estudios de rehabilitación y extensión de líneas férreas para trenes urbanos, con interconexiónportuaria y culminando el anhelo de la ciudadanía de las ciudades de La Paz y El Alto con la construcción deteleféricos, cuyos porcentajes de avance físico-financiero se detallan en el cuadro siguiente.
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7 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Cuadro Nº 3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN PROYECTOS FERROVIARIOS, PORTUARIO YTELEFERICOS, 2013
Fuente: Informe Viceministerio de Transporte Informe Anual
3.2 SECTOR VIVIENDA Y URBANISMO
Para contribuir al objetivo estratégico de Acceso a la vivienda, el MOPSV efectuó inversiones a través deldesarrollo de proyectos en las diferentes modalidades, en la combinación de aportes privados y estatales, formasde crédito y de subsidio para el financiamiento de la vivienda a la población carente, orientado a impulsar lareactivación de la construcción en ese sentido podemos mostrar algunos resultados logrados en la gestión 2013
Cuadro Nº 4 BOLIVIA: VIVIENDA CONSTRUIDAS Y MEJORADAS, 2013
Ubicación Geográfica
Unidad
Ejecutora de
Vivienda
Emergencia
Programa de
Vivienda Social
Agencia Estatal
de Vivienda Total general
BENI 16 466 552 1.034
CHUQUISACA 923 1.316 2.239
COCHABAMBA 36 1.342 1.012 2.390
EL ALTO 0
LA PAZ 412 1.160 1.915 3.487
ORURO 721 542 1.263
PANDO 106 224 130 460
POTOSI 252 497 749
SANTA CRUZ 68 798 1.437 2.303
TARIJA 12 903 613 1.528
Total general 650 6.789 8.014 15.453Fuente Informe de Gestión 2013 PVS, UEVE y AEV
Las entidades encargadas de la construcción de Viviendas Sociales como la Agencia Estatal de Vivienda,Programa de Vivienda Social y La Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia, en la presente gestión se,
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reportaron 15.459 viviendas construidas, de un total de 20.000 planificadas, lo que significa en valores relativos del77.26%, la ejecución está clasificada como muy buena.
4. NORMATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA El mandato social, económico y político establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND); el Plan de Gobierno
2012 –
2020 (no aprobado); el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MOPSV( No Aprobado).; el mandato legalque emana del Decreto Supremo Nº 29894 de la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del EstadoPlurinacional, de 7 de febrero de 2009; la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental; las NormasBásicas del Sistema de Programación de Operaciones de 1 de diciembre de 2005 aprobada con ResoluciónMinisterial Nº 225557, el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) delMOPSV, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 239 de 21 de agosto de 2009; las Directrices deFormulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2013 aprobada con Resolución Ministerial Nº 431 de fecha 10 deJulio de 2012 y conforme a las previsiones del Art. 158 párrafo I numeral 11 de la Constitución Política del Estado(CPE); son el referente normativo para la elaboración del informe final de Seguimiento y Evaluación del Programade Operaciones Anual gestión 2013.
El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones antes mencionado, compatibilizado conlas Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), en su Artículo 20, establece que laDirección General de Planificación coordinará la verificación de la información proporcionada por las unidadesorganizacionales y consolidará la información del seguimiento de la ejecución de la programación de lasoperaciones, para ponerla a consideración de los Ministros.
El seguimiento y la evaluación a la ejecución del POA, implica realizar las siguientes acciones concretas:
a) Seguimiento a la ejecución.b) Coordinación en el seguimiento.
c) Evaluación y verificación de resultados.d) Ajuste del POA
Asimismo, en el mismo artículo establece la elaboración del Informe final de Seguimiento y evaluación a alejecución del POA se realizara concluida la gestión administrativa Fiscal.
5. MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL MOPSVEl Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional deBolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el
desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
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9 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
5.1 BASE LEGAL DE CREACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE
Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 7 de febrero de 2009, que establece la Estructura Organizativa del ÓrganoEjecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicios yVivienda.
Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009 que crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social.Establece el proceso de extinción de la Superintendencia de Transportes, Superintendencia deTelecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y transfiere lasatribuciones de las Superintendencias a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones yTransportes (ATT).
Decreto Supremo Nº 28631, de 8 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el funcionamiento del PoderEjecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades (desconcentradas, descentralizadas, autárquicas yempresas públicas) bajo tuición o dependencia orgánica y administrativa.
Decreto Supremo Nº 29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades.
Decreto Supremo Nº 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos BoliviaDigna para Vivir Bien.
5.2 ORGANIZACIÓN DEL MOPSV
Su estructura organizacional comprende los Viceministerios de Telecomunicaciones, de Transportes y deVivienda, nueve Direcciones Generales y para operar e implementar políticas y programas estratégicos dedesarrollo ejerce tuición sobre las siguientes entidades:
i) Instituciones Públicas Desconcentradas
Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) Unidad de Titulación Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER)
ii) Instituciones Públicas Descentralizadas Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA)
Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R) Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL)
Vías Bolivia (VoBo) Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
iii) Instituciones Públicas Autárquicas Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
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Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
iv) Empresas Públicas Boliviana de Aviación (BOA) Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Agencia Boliviana Espacial (ABE)
5.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD
Ministro Obras Públicas, Servicios y
Vivienda
Viceministerio de Transportes
Unidad de Auditoria
Interna
Dirección General
de Vivienda yUrbanismo
Viceministerio de Vivienda y
Urbanismo
Direcc. Gral. de
Transporte
Terrestre , Fluvial yLacustre
Dirección General
de Transporte Aereo
Dirección Gral de
Telecomunicaciones
N i v e
l N o r m a t i v o
E
j e c u t i v o
N i v e l d e P l a n i f i c a c i ó n y
C o o r d i n a c i ó n
N i v e l O p e r a t i v o
Dirección
General de
Asuntos Administrativos
Dirección
General de Asunt. Jurìdicos
Unidad
Financiera
Unidad
Administrativa
Unidad de
Gestión
Jurídica
ORGANIGRAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV
Unidad de
Serv. a
Operadores
Unidad. de
Gestión de
Proyectos
PVS P r o g r a m a s y
P r o y e c t o s
A r e a s D e s c o n -
c e n t r a d a s
SNC -R SENATER AASANA SEMENAENFE ECOBOL
E n t i d a d e s
b a j o T u i c i ó n
CTRO DECOMUNICACIONES LP
IDTR -
TELECOM
Unidad deRecursos
Humanos
Viceministerio de
Telecomunicaciones
Direcc.Gral de
Servicios enTelecomunicaciones
Unidad. de
Politicas de
Vivienda
Unid. de
Polític. de Des
Urb y Catastro
Unidad deTransparencia
COVIPOL DGAC
Unidad de
Análisis
Jurídica
UNIDAD DESC DE
CONCESIONES
N i v e l d e E j e c u c i ó n
ATT
UNIDAD DE
TITULACION
ABC
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
Jefatura de Gabinete
Unidad de
Comunicación Social
BOA
Dirección General
de OrdenamientoUrbano
Dirección
General dePlanificación
Aprobado con RM Nº 155, 17
de junio de 2009
Unidad deRecursos
Jerárquicos
6. MARCO ESTRATÉGICO
6.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a
obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en
armonía con la naturaleza.
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6.2 VISIÓN INSTITUCIONAL
6.3 LINEAMIENTOS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Los principios son entendidos como la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede en el nuevoconcepto de gestión pública del Estado Plurinacional, estos principios son:
Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan.- Satisfaccióncompartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con lanaturaleza y en comunidad con los seres humanos.
Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón. Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras públicos del MOPSV y con lapoblación que usa los servicios de la entidad.
Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y principios establecidos en laCPE, que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral.
Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración pública, cuando éstossean justos y respondan a sus necesidades.
Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país que responden a lavoluntad soberana del pueblo.
Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo dediscriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de ninguna naturaleza a toda la población.
Descolonización.- Compromiso para que las políticas públicas estén diseñadas en base a los valores,principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras yservidores públicos deben estar orientadas a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidadcultural con diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicosy de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometanrecursos del Estado, así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a todainformación en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa encasos de seguridad nacional.
Competencia.- Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento oresolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representación Del pueblo.
Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando losrecursos disponibles oportunamente. Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad. Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de óptimos servicios
públicos.
Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de
transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana.
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Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con base en la verdad,transparencia y justicia.
Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeño de las funcionespúblicas.
6.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN
7.1 EJECUCIÓN FÍSICA MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIO Y VIVIENDA Y ENTIDADES DESCONCENTRADAS DELMOPSV
ENTIDADES
% Ejecución
Física
ENTIDADES BAJO TUICION 76,90
TELECOMUNICACIONES 81,16
ABE 91,97
ATT 84,88
ECOBOL 50,20
ENTEL 97,57
TRANSPORTES 73,27ABC 42,66
ASSANA 78,58
BOA 95,10
DGAC 96,05
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EBC 46,43
ENFE 67,98
SABSA 100,40
SENEMA 66,76
VIAS BOLIVA 65,50
VIVIENDA 84,70
AVIVIENDA 108,97
COVIPOL 60,44MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y
VIVIENDA 65,24
ADMINISTRACION CENTRAL 96,20
AUDITORIA 94,90
COMUNICACIÓN 98,99
CONCESIONES 100,00
DGAA 89,94
DGAJ 100,00
DGP 94,84TRANSPARENCIA 94,70
TELECOMUNICACIONES 81,95
DGST 88,46
DGT 75,44
TRANSPORTES 52,24
VECEMINSTERIO DE TRANSPORTE 52,24
VIVIENDA 63,17
CCLP 93,05
DGVU-DGOT 59,50GESTION MUNICPAL 32,25
MEJORAMIENTO DE BARRIOS 62,00
PROREVI 75,00
PVS 71,56
TITULACION 31,40
UENCID 80,98
UEVE 79,80
UNASUR 54,50
Total general 68,42Fuente: Elaborado en base a la información reportada en Informes de Seguimiento y evaluacion -2013
La información de cumplimiento anual de los resultados propuestos por las diferentes Viceministerios,Direcciones y las Entidades Desconcentradas, los encontraremos detallados ampliamente en puntos másadelante del presente documento
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En general los resultados alcanzados en la ejecución Físicas es de 68.42%, de los tres sectoresTelecomunicaciones, Transportes y Vivienda del ministerio y las entidades bajo tuición.
7.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIMENSIÓN SUSTANTIVA – TELECOMUNICACIONES
7.2.1 E JECUC IÓN V ICEMINISTERIO DE T ELECOMUNICACIONES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS META OPERACIONES% DE
PLANF
% DEEJECUCION
FISICA
PRESUPUESTO EVALUACION Anual
VIGENTE EJECUTADO%DE
CUMPLIMIENTOCLASIFICACION
OBSERVACIONESy/o
JUSTIFICACION
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DETELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE INFORMACION,COMUNICACION Y DEL SERVICIO POSTAL EN CONDICIONES DECALIDAD, ASEQUIBILIDAD Y OPORTUNIDAD CON LA PARTICIPACION
ACTIVA DEL ESTADO
100,0 81,9 81,95%CUMPLIMIENTO
BUENO
DGSTEL - EJECUTAR PROYECTOS DE EXPANSION, EN SERVICIOSDE TELECOMUNICACIONES, TICs Y POSTAL EN EL AREA RURAL Y AREAS DE INTERES SOCIAL
100,0 88,5 88,46%CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
ESTRUCTURACION DE LAUNIDAD DE EJECUCION
DEL PRONTIS
Funcionamiento dela Unidad
Implementacion ypuesta enfuncionamiento dela Unidad PRONTIS
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0 65,0 65,00% CUMPLIMIENTOMEDIO
IMPLEMENTACION DELPNSPU
Estructura delPNSPU creada
Estructuracion yfuncionamiento delPrograma Nacionaldel Servicio Postal
Universal
100,0 65,0 65,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
El Reglamento alServicio Postal se
encuentra enanalisis en UDAPEpara su aprobacion
mediante DS
100,0 99,8 99,80%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
MEJORAR LA CAPACIDADDE GESTION DE LA
DIRECCION GENERAL DESERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES
Participacionesrealizadas enorganismosinternacionales
Participacion delVMTEL en eventosde OrganismosInternacionales delsector para el logrode objetivos
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS DE
INFORMACION, COMUNICACION Y DEL SERVICIO POSTAL EN CONDICIONES DE CALIDAD,ASEQUIBILIDAD Y OPORTUNIDAD CON LA PARTICIPACION ACTIVA DEL ESTADO.
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
15/123
15 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Seguimiento aEntel, Ecobol ySenater
Seguimiento aInstituciones bajotuicion del MOPSVsupervisadas por elVMTEL
100,0 99,7 99,73%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% deInformacionactualizada
Requerimiento yprocesamiento deinformacion dedistintasinstituciones.
100,0 99,7 99,73%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Al menos 2 Acuerdos Suscritos
Seguimiento alcumplimiento de loscompromisos conentidadesinternacionales delsector
100,0 99,7 99,73%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0 89,0 89,04%CUMPLIMIENTO
BUENO
TRANSFERENCIA DERECURSOS PRONTIS -
GESTION 2012
80% de RecursosTransferidos aENTEL S.A.
Transferencia deRecursos -
PRONTIS Gestion2012 a ENTEL S.A.
100,0 83,3 83,30%CUMPLIMIENTO
BUENO
20% de RecursosTransferidos a
BOLIVIATV
Transferencia deRecursos -
PRONTIS Gestion2012 a BOLIVIATV
100,0 89,3 89,30%CUMPLIMIENTO
BUENO
TRANSFERENCIA DERECURSOS PRONTIS -
GESTION 2013
80% de RecursosTransferidos aENTEL S.A.
Transferencia deRecursos -
PRONTIS Gestion2013 A ENTEL S.A.
100,0 83,3 83,30%CUMPLIMIENTO
BUENO
20% de RecursosTransferidos a
BOLIVIA
Transferencia deRecursos -
PRONTIS Gestion2013 a BOLIVIATV
100,0 89,3 89,30% CUMPLIMIENTOBUENO
TRANSFERENCIA DERECURSOS A LA UNIDAD
PRONTIS
100% de RecursosTransferidos
Transferencia 100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
DGTEL - IMPLEMENTARLAS POLITICAS Y
NORMATIVA DEL SECTORQUE PERMITA MEJORARLAS CONDICIONES PARA
EL ACCESO A LOSSERVICIOS
100,0 75,4 75,44% CUMPLIMIENTOBUENO
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACION DE
FRECUENCIAS PARADIFERENTES SERVICIOS
Un Documentoelaborado
Plan Asignacion deFrecuencias 2013
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
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16 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
2 Bandas deFrecuenciasasignadas
Coordinación yseguimiento a la
ATT paraasignación Frec.
para LTE
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3 Bandas deFrecuenciasasignadas
Coordinación y
seguimiento a la ATT paraasignación de
nuevas Frec. paraTel. Móvil 4G
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
UnaRecanalizacion
Recanalización deFrec. Para
radiodifusión FM100,0 100,0 100,00%
CUMPLIMIENTOMUY BUENO
100,0 82,5 82,50%CUMPLIMIENTO
BUENO
PLANIFICACIÓN DE LAIMPLEMENTACIÓN DE LATV DIGITAL TERRESTRE
Un Documentoelaborado
Plan Nacional deImplantación deTelevisión Digital
Terrestre
100,0 85,0 85,00% CUMPLIMIENTOBUENO
Un Acuerdofirmado
Convenio deCooperación con el
Brasil100,0 80,0 80,00%
CUMPLIMIENTOBUENO
100,0 66,3 66,25%CUMPLIMIENTO
MEDIO
IMPLEMENTACIÓN DELPLAN DE TIC´s
Un Documentoelaborado
Plan deTecnologías deInformacion y
Comunicación
100,0 75,0 75,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Documentoelaborado
Coordinación en elCOPLUTIC yCOSTETIC
100,0 40,0 40,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Apartir del DS 1793de 13/nov/13 se
invito a lasinstancias aparticipar delCOPLUTIC
100,0 5,0 5,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
El DS 1793 de13/nov/13
establece que elMinisterio de
Planificacion esresponsable de la
elaboración delPlan de Gobierno
Electronico ySoftware Libre
PLAN DEIMPLEMENTACIÓN DEL
GOBIERNO ELECTRONICO
Un Documentoelaborado
Plan de GobiernoElectronico
100,0 10,0 10,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
El DS 1793 de13/nov/13
establece que elMinisterio de
Planificacion esresponsable de la
elaboracion delPlan de Gobierno
Electronico ySoftware Libre
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
17/123
17 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Un Proyectoelaborado
Proyecto pilotoMOPSV - Entidadesbajo tuición
100,0 0,0 0,00%NO
EJECUTADO
El DS 1793 de13/nov/13
establece que elMinisterio de
Planificacion esresponsable de la
elaboracion delPlan de Gobierno
Electronico ySoftware Libre
100,0 82,5 82,50%CUMPLIMIENTO
BUENO
GENERAR NORMATIVAPARA CONTRIBUIR A LA
PRESERVACION DELMEDIO AMBIENTE EN EL
SECTOR DETELECOMUNICACIONES
Contar con el plande accion
Ambiental Sectorial
Plan de Acccion Ambiental del
Sector deTelecomunicaciones
100,0 85,0 85,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Generar unInstrumentos
perativo normativode gestion
Ambiental Sectorial
Anteproyecto delreglamento
Ambiental para elsector de
telecomunicaciones
100,0 80,0 80,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
PLAN NACIONAL DEBANDA ANCHA
Un Documentoelaborado
Plan Nacional deBanda Ancha
100,0 94,0 94,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
MEJORAR LA CAPACIDADDE GESTION DE LA
DIRECCION GENERAL DETELECOMUNICACIONES
Coordinacioninternacional del
sector detelecomunicaciones
Participacion delVMTEL en eventos
de Organismos
Internacionales delsector para el logrode objetivos
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Seguimiento deactividades
Institucionespublicas bajo tuicion
del MOPSV100,0 100,0 100,00%
CUMPLIMIENTOMUY BUENO
Conocer estado delsector
Requerimiento yprocesamiento de
informacion dedistintas
instituciones
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Funcionamiento dela Instancia Ambiental
Consolidacion yfuncionamiento
Instancia ambientaldel sector de
telecomunicacionesen funcionamiento
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
18/123
18 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
OPTIMIZACION DERECURSOS
Asistencia a eventoy/o seguimiento deproyectos
Pasajes Nacionales 100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a eventoy/o seguimiento deproyectos
PasajesInternacionales
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a eventoy/o seguimiento deproyectos
Viaticos Interior Pais 100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asistencia a eventoy/o seguimiento deproyectos
Viaticos ExteriorPais
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Realizacion deeventos desocialiacion denormas
Otros Alquileres 100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
FuncionamientoOperativo de laDireccion
Equipos deComputacion
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Fuente: Elaborado en base a el informe VMTEL-DESP No. 00o5/2014 HR No. //201400340
7.2.2 O BJETIVOS E STRATÉGICOS DE LA D IMENSIÓN S USTANTIVA T RANSPORTES
7.2.3 E JECUC IÓN V ICEMINISTERIO DE T RANSPORTES
OBJETIVOSESPECÍFICOS
INDICADOR
OPERACIONES % DE PLANF
% DEEJEC.FISICA
PRESUPUESTO EVALUACION ANUAL
Resultado/META VIGENTE EJECUCION%DE
CUMPLIMIENTO CLASIFICACIONOBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
1.Vertebrar internamente e integrar externamente el país, através de un sistema de transporte multimodal que promuevay garantice los servicios de transporte con accesibilidaduniversal, contribuyendo al desarrollo socio económico delpaís.
79% 41% 52,24%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Vertebrar internamente e integrar externamente el país, proveer y garantizar servicios adecuados de
transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberanía nacional sobre la propiedad, administración y
control de los servicios que brindan las empresas estratégicas del sector.
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
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19 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Desarrollar el marco político estratégico y normativo del SectorTransporte en conformidad a la CPEP, ley marco deautonomías, ley general de transporte.
65% 26% 39,24%CUMPLIMIENTO
BAJO
53% 38% 71,43%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Reglamentar laLey General de
Transporte.
100% de la normativareglamentaria de la Ley deTransporte elaborada. Elaboración yremisión de la
Normativareglamentaria dela Ley Generalde Transporte.
65% 45% 69,23%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Socialización al 100% de losinvolucrados en el SectorTransportes.
40% 30% 75,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
20% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Análizar laestructura
organizacionalde las
entidades delnivel central del
Estado en elSector
Transportes
100% Diagnóstico de laestructura organizacional delas entidades del SectorTransporte Elaboración del
Estudio de laestructura
organizacionalde las entidadesdel nivel centraldel Estado en el
SectorTransporteselaborado.
10% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
La consultoría para desarrollareste objetivo, debido a lacomplejidad del mismo, se hadeterminado realizarlo porfases.La Fase I comprende eldiagnóstico de la estructuraorganizacional institucional delsector transporte, para lo cual
se deberá analizar lasatribuciones de las entidadesdel sector, posteriormente seidentificarán líneas de acciónpara que se pueda elaborar lanormativa correspondiente.
100% Propuesta de la nuevaestructura organizacional delSector Transporte
35% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
30% de la socialización de lapropuesta a las entidades delsector público.
15% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
50% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Formular yproponer
Políticas delSector
Transporte.
100% del Diagnóstico de laproblemática del SectorTransporte por modalidad .
Elaboración delDocumento de
identificación dela problemática
del SectorTransporte parala formulaciónde las Políticas
elaborado.
40% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Durante la gestión 2013 sellevaron a cabo cuatroreuniones y dos Misiones conpersonal del BID, en las que seelaboró, desarrolló y analizó lamatriz de definición deobjetivos, alcances,componentes, estudios,actividades, hitos, etc., para ecumplimiento de condicionesprevias al desembolso delcrédito (USD 106 MM), para elestudio correspondiente.
100% del documento deidentificación de laproblemática del SectorTransporte
60% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Conformar elConsejo de
CoordinaciónSectorial deTransporte
CCS-TRANS.
100% Normativa del Consejode Coordinación Sectorial deTransporte.
Conformacióndel Consejo deCoordinaciónSectorial deTransporte
CCS-TRANS,conformado.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Se esta trabajando con el apoyde la Autoridad de Regulación Fiscalización deTelecomunicaciones yTransportes – ATT, quiencontrató una consultoría porproducto por cuatro (4) meses,que tiene por objeto efectuar larevisión y ajustes del borradorde proyecto normativo, asícomo la aprobación del mismo
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
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20 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Para que este direccion a alconformacion del Cosejo deCoordinacion Sectorial
Consejo de CoordinaciónSectorial de Transporte anivel nacional conformado.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
48% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Dessarrollar el60% del PlanMultimodal de
Logistica yTransporte.
100% del Diagnóstico delSistema Multimodal deLogística y Transporte deBolivia.
Elaboración dela propuesta delPlan Multimodalde Logistica yTransporte.
35% 0% 0,00%NO
EJECUTADONo fue programada este
objetivo.
100% de la propuesta delPlan Multimodal de Logísticay Transporte elaborada
60% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
99% 68% 68,79%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Desarrollar eimplementar
procesos parala optimizaciónde atención yprestación deservicios a losoperadores de
transporteterrestre
automotor.
100% del diagnóstico de laUnidad de Servicios aOperadores.
Preparaciónpara la
certificación ISO9001 de cincoProcesos de la
Unidad deServicios a
Operadores.
90% 45% 50,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
100% Desarrollo de sistemasy herramientas para la gestiónde calidad para la USO.
100% 75% 75,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Realización del 100%auditorias externas e internaspara la preparación de laconformidad del SGC con lanorma ISO 9001:2008.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
100% del Análisis y diseño delos módulos de los sistemasde Gobierno Electrónico
Mejoramiento dela eficiencia enla atención detrámites de los
operadores.
100% 75% 75,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
100% del Desarrollo ypruebas a los módulos delSistema de Información aOperadores (SIO)
100% 96% 96,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% de Capacitación yprueba piloto a los módulosdel Sistema de Información aOperadores (SIO).
100% 96% 96,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% 98% 98,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Verificar,controlar y
promover laaplicación deestándares
Ambientalesque garanticenel respeto a la
100% de documentaciónambiental de proyectos detransportes revisados,evaluados y con criteriostécnicos remitidos a la Autoridad AmbientalCompetente.
Control delcumplimiento de
la Normativa Ambiental
vigente en elSector
Transportes
100% 98% 98,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
21/123
21 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Madre Tierra.
100% de Proyectos del VMTcontemplan el uso eficientede recursos y buenaspracticas ambientales ysociales.
Promoción de lainserción de
conceptos de"Infraestructura
Verde" paranuevos
proyectos delsector.
100% 98% 98,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Promover la suscripción y cumplimiento de acuerdosinternacionales con países de la región orientado a l a integraciónexterna del país.
100% 86% 85,63%CUMPLIMIENTO
BUENO
100% 81% 81,25%CUMPLIMIENTO
BUENO
Facilitar eltransporte
internacionalde pasajeros y
carga;
seguimiento ycoordinaciónbilaeral con
paises vecinos.
Acta de coordinación delproyecto por el grupo detrabajo Binacional Argentina-Bolivia.
Coordinaciónpara la
Construcción delnuevo PuenteInternacional
YASMA(Argentina-
Bolivia).
100% 90% 90,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Acta de coordinación para laconstrucción del proyecto:Puente en Guayaramerin(Brasil-Bolivia).
Coordinaciónpara la
construcción delproyecto:Puente en
Guayaramerin(Brasil-Bolivia).
100% 90% 90,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Acta de coordinación paraestudio de interconectividadfronteriza Bolivia - Chile.
Coordinaciónpara estudio deinterconectividadfronteriza Bolivia
- Chile.
100% 50% 50,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Es un tema donde participa el
Ministerio de relacionesExterioes, en este sentido losresultados estan en funcion a lprogramacion de parte de lacancilleria estas actvividades.
Acta de coordinación bilateralde zona portuaria para laimplementación del PuertoMultipropósito en las costasdel Perú. (Perú-Bolivia)
Coordinaciónbilateral de zonaportuaria para laimplementación
del PuertoMultipropósito
en las costas delPerú. (Perú-
Bolivia)
100% 95% 95,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% 90% 90,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Participaciónen OrganismosBilaterales y/oMultilaterales
sobreproyectos deintegraciónregional.
8 actas de participación y
seguimiento en comisionesbilaterales y/o multilateralessobre infraestructura detransporte.
Participación yseguimiento en
comisionesbilaterales y/omultilaterales
100% 90% 90,00% CUMPLIMIENTOBUENO
6 actas de participación yseguimiento en comisionesbilaterales y/o multilateralessobre servicios de transporte.
100% 90% 90,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Desarrollar el Sistema de Transporte Integral en sus diferentesmodalidades.
52% 46% 87,56%CUMPLIMIENTO
BUENO
51% 37% 72,67%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Desarrollar elSistema deTransporte
Integral (STI)en la
modalidadFerroviaria,
100% del Estudio dePreinversión Proyecto VialPortuario Motacucito - Mútun -Puerto Busch (PVPMMPB).
Elaboración delEstudio dePreinversión anivel Técnico,Económico,Social y Ambiental.
40% 100% 250,78%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
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22 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
mediante lareactivación,
interconexión yampliación deferrovías y la
optimización delos servicios.
Inicio de Obras , Moviemientode Tierra y Contruccion depuentes
ConstrucciónVía Ferrea -Montero - BuloBulo
30% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
40% del Estudio Estratégicoelaborado.
Elaboración de 1Estudio dePreinversión delCorredorFerroviarioBioceánicoCentral - Estudio
Estratégico.
40% 20% 50,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
100% del Estudio de Mercadoelaborado.
Elaboración de 1Estudios dePreinversión delCorredorFerroviarioBioceánicoCentral - Estudiode Mercado.
100% 25% 25,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
El contrato se inició con demorOrden de Proceder se dio el7/05/13, desplazando todo elcronograma de ejecución. Algunos de sus productosdependen de los resultados deEstudio de Diseño Básico
55% del Estudio de diseñoBásico elaborado.
Elaboración de 1Estudio dePreinversión delCorredorFerroviarioBioceánicoCentral - EstudioDiseño Basico.
55% 30% 54,55%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Inscripción presupuestariaincorrecta: en lugar de inscribir$6.8M inscribieron Bs6.8M. Elajuste de ésta ha demorado 5meses, en el que recién fueposible gestionar el Anticipo apagarse en el 4°trimestre.Inicio de contrato con demora:Orden de proceder se dio reciéel 16/04/13 desplazando todo e
cronograma de ejecución
40% del Estudio de EAEelaborado.
Elaboración de 1Estudio dePreinversión delCorredorFerroviarioBioceánicoCentral - Estudiode Evaluacion AmbientalEstrategica.
40% 20% 49,98%CUMPLIMIENTO
BAJO
El contrato se inició con demorOrden de Proceder se dio el20/06/13, desplazando todo elcronograma de ejecución. Algunos de sus productosdependen de los resultados deEstudio de Diseño Básico
100% Unidad de TransporteFerroviario, implementado yen funcionamiento.
Creación de laUnidad deTransporteFerroviario.
100% 82% 82,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
17% 21% 125,14%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Desarrollar elSTI en la
modalidad detransporteaéreo, en
infraestructuray los servicios
de los Aeropuertos
internacionales,nacionales y
turísticos en elpaís.
56% de la Construcción delaeropuerto Internacional Alcantarí
Construcción de Aeropuertos
Internacionales
33% 50% 151,52%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
60% de la Construcción delaeropuerto InternacionalChimoré
33% 51% 153,64%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
77% de la Construcción del Aeropuerto Tito Yupanqui deCopacabana.
Construcción de AeropuertosNacionales
34% 25% 72,67%CUMPLIMIENTO
MEDIOImcumplimiento de la empresaresponsable.
18 % de la Construccion del Aeropuerto El Bañado de
Monteagudo
18% 22% 123,17%CUMPLIMIENTO
MUY BUENOImcumplimiento de la empresaresponsable.
100 % Estudio para laconstruccion del aeropuertode Camiri
0,00%NO
PROGRAMADO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
23/123
23 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
100 % Estudio para laconstruccion del aeropuertode Puerto Rico
0,00%NO
PROGRAMADO
100 % Estudio para laconstruccion del aweropuertode Puerto Suarez
0,00%NO
PROGRAMADO
78% 64% 81,79% CUMPLIMIENTOBUENO
Desarrollar elSTI de
Transporte porCable
100% de la Conformación dela UTC (Unidad técnica detransporte por cable ).
Construcción deltransporte por
cable-Telefericos (El Alto-La Paz).
70% 70% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100% del Estudio a diseñobásico del transporte porcable- Telefericos (El Alto-LaPaz).
50% 50% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
70% de la Construcción deltransporte por cable-Telefericos (El Alto-La Paz).
70% 54% 77,14%CUMPLIMIENTO
BUENOEstá en proceso de avance de
obras en el proyecto
100% de procesos decomunicación ejecutados, conDifusión y Socialización delProyecto
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100 % del personal de la UTCcapacitado 100%
45% 45,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Muchos actividadescomprometidas impiden que epersonal disponga de tiempo
adicional para capacitarse
64% 62% 96,59%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Gestionar elfinanciamiento
paraPreinversión eInversión deproyectos del
STI.
Recursos de inversión para elProyecto Vial PortuarioMotacucito - Mútun - PuertoBusch (PVPMMPB).
GestiónRecursos de
Inversión paraproyectos del
STI.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Recursos de inversión para el Aeropuerto de Monteagudo.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos para el dragado yhabilitación del canalTamengo.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Recursos de preinversiónpara el Corredor Fluvial Ichilo-Mamoré.
Gestión deRecursos dePreinversión
para proyectosdel STI.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Recursos de preinversiónpara el aeropuerto de SanIgnacio
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Recursos de preinversiónpara la remodelación Aeropuerto Puerto Suarez
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos de preinversiónpara el Aeropuerto de Camiri.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos de preinversiónpara el aeropuerto RamónDario.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
24/123
24 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Recursos de preinversiónpara la actualización del PlanMaestro del Aeropuerto deViru Viru para el Hub depasajeros y carga paraLatinoamérica.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Recursos de preinversiónpara la remodelación del Aeropuerto Tnte. JorgeHenrich en Trinidad.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos de preinversiónpara la remodelación del
Aeropuerto Capitán Anibal Arab en Cobija.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Recursos para laconformación de la UTA(Unidad de transporte Aéreo ).
Gestión deRecursos paraFortalecimiento
institucional.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Efectuar el seguimiento a las entidades bajo tuición del MOPSV(Sector Transporte).
100% 39% 38,99%CUMPLIMIENTO
BAJO
100% 15% 15,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Realizar elseguimiento alcumplimientode objetivos
planteados porlas entidades
bajo tuicion del
MOPSV(SectorTransporte).
Informes de seguimiento a losPOA`s de las entidades bajotuición del MOPSV (aéreo).
Seguimiento alos POA`s de lasentidades bajo
tuicion delMOPSV (Sector
Transporte).
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Informes de seguimiento a losPOA`s de las entidades bajotuición del MOPSV (terreste).
100% 30% 30,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Realizarseguimiento ala transición de
modelo degestión en lamodalidadferroviaria
100% del Inventario deactivos de ENFE Residual.
Elaboración dela Estrategia deliquidación de
ENFE residual.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Es un tema que dependetotalmente del cumplineto de laLey en relacion a l a realizacionde Estudios: Auditoria a lasempresa capitalizadas y laconsultoria de valorizacion de lEmpresa ENFE.
100% de la Estrategia deLiquidación de ENFE residual.
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Es un tema que dependetotalmente del cumplineto de laLey en relacion a l a realizacionde Estudios: Auditoria a lasempresa capitalizadas y laconsultoria de valorizacion de lEmpresa ENFE.
100% de Auditorías a lasempresas operadoras.
Diagnóstico dela Situaciónactual de losoperadores
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Es un tema que dependetotalmente del cumplineto de la
Ley en relacion a l a realizacionde Estudios: Auditoria a lasempresa capitalizadas y laconsultoria de valorizacion de lEmpresa ENFE.
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Realizar elseguimiento alas entidades
de lamodalidad
aérea
100% de cumplimiento a losConvenios y contratosuscritos con SABSA.
Cumplimiento dela normativa en
laoperativización
de losaeropuertos
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Programa de Equipamiento Aeroportuario y control aéreode AASANA.
Seguimiento aldesarrollo eimplementacióndel Programa deEquipamiento
Aeroportuario ycontrol aéreo
100% 100% 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Fortalecer la capacidad de gestión Institucional del VMT. 75% 9% 12,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
75% 9% 12,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
25/123
25 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Elaborar yaplicar
Programas yProyectos deDesarrollo del
VMT
100% del Programa deDesarrollo Aeroportuarioconformado
Desarrollo deprogramas yproyectos de
fortalecimientoal VMT
75% 45% 60,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
100%Programa defortalecimiento organizacionalde la DGTTFL
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
100% de Ejecución yelaboración del Plan decapacitaciones técnicas
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
100% de Ejecución de laconsultoría para la valuaciondel paquete accionario de laempresa SABSA
100% 0,00%NO
EJECUTADO
100% de Desarrollo deherramientas de planificacióny control (Cuadro de Mando yControl, seguimiento deproyectos, etc)
100% 0% 0,00%NO
EJECUTADO
Fuente: Elaboración en base a la información reportada MOPSV/VMT No. 031/2014
7.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIMENSIÓN SUSTANTIVA – VIVIENDA
7.3.1 EJECUCIÓN VICEMINISTERIO DE VIVIENDA 7.3.1.1 DIRECCIÓN G ENERAL DE V IVIENDA Y U RBANISMO
OBJETIVOS
ESPECÍFICOSMETA OPERACIONES
% de
Planificación
% de
Ejecución
Presupuesto EVALUACION Anual
Vigente % deEjecución
%DECUMPLIMIENTO
CLASIFICACION OBSERVACIONES y/oJUSTIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hábitatadecuados, a través de políticas, normas, programas yproyectos integrales y concordantes con las características,necesidades básicas de la población beneficiaria y delterritorio.
100,0 76,19 76,19%CUMPLIMIENTO
BUENO
Implementar normas integrales que faciliten el acceso avivienda y hábitat adecuados.
100,0 79,0 78,95%CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0 60,0 60,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Planificar, Dirigir ycontrolar el diseño y la
elaboración deestrategias, Normas yReglamentos del sectorvivienda y construcción
Una (1) Ley de Arrendamiento
concertada,socializada y
aprobada.
Elaborar deldocumento deanteproyecto de laLey dearrendamiento.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Socialización yconcertación del
Anteproyecto deLey de Arrendamiento
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Prevista su conclusión para lagestión 2014Remisión del
Anteproyecto de laLey de Arrendamiento a la AsambleaLegislativa para supromulgación.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable,
basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
26/123
26 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
100,0 77,3 77,30%CUMPLIMIENTO
BUENO
Planificar, Dirigir ycontrolar el diseño y la
elaboración deestrategias, Normas y
Reglamentos del sectorvivienda y construcción
Un (1)ReglamentoBoliviano de
Construccionesconcertado,
socializado yaprobado.
Elaborar eldocumento Final,en base a laconcertación deldocumento yaprobación enComité Técnico.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Gestionar laaprobación através deResoluciónMinisterial
100,0 90,0 90,00%CUMPLIMIENTO
BUENO Prevista su conclusión ydefinición del instrumento legapara su promulgación para la
gestión 2014Socializar elReglamento a nivelnacional.
100,0 50,0 50,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Una (1) NormaBoliviana paraedificaciones
sismoresistentes,concertada,socializada y
aprobada.
Elaborar eldocumento enComité Técnicosobre la base delesquema de normapropuesto por elVMVU.
100,0 35,0 35,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Prevista su conclusión para lagestión 2014
Realizar laConsulta Pública anivel nacional yelaborar eldocumento Final yaprobación enComité Técnico.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Gestionar laaprobación através deResoluciónMinisterial
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Una (1) Normade Cementoconcertada,socializada y
aprobada.
Elaborar eldocumento enComité Técnico
100,0 65,0 65,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Prevista su conclusión para lagestión 2014
Realizar laConsulta Pública anivel nacional yelaborar eldocumento Final yaprobación enComité Técnico.
100,0 30,0 30,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Gestionar laaprobación através deResolución
Ministerial
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Una (1) Normade Supresión deBarreras Físicas,
Urbanas y Arquitectónicas
para laspersonas condiscapacidad,concertada,socializada y
aprobada.
Gestionar laaprobación através deResoluciónMinisterial
100,0 75,0 75,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO Prevista su conclusión ydefinición del instrumento lega
para su promulgación,progrmado para la gestión
2014Socializar la Normaa nivel nacional.
100,0 50,0 50,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Norma Bolivianade Cocinasmejoradas,concertada,socializada y
aprobada.
Socializar la Normaa nivel nacional.
100,0 80,0 80,00%CUMPLIMIENTO
BUENONo será programado ya en lagestión 2014
Un (1) CódigoBoliviano delHormigón,concertado
socializado yaprobado.
Elaborar eldocumento en
Comité Técnico
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Previsto su definición para lagestión 2014Realizar la
Consulta Pública anivel nacional yelaborar eldocumento Final yaprobación enComité Técnico.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
27/123
27 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Gestionar laResoluciónMinisterial
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADONo será programado en la
gestión 2014Socializar la Normaa nivel nacional.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
2 Informes deseguimientosobre la
implementacióndel PlanPlurianual.
Realizarinspeccionesaleatorias decontrol en laejecución de los
proyectos, a travésde verificaciones ala calidad de laejecución de losproyectos.
100,0 70,0 70,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
No será programado en la
gestión 2014
100,0 78,8 78,80%CUMPLIMIENTO
BUENO
Promover la generación,recuperación e
investigación de sistemas
constructivos y materialesasí como lineamientosregionalizados apropiadospara su implementación
en viviendas sociales
2 informes deImplementación
de ampliación dealcances de la
UPC
Mejoramiento detecnologías localesoptimizando lossistemasconstructivos y laaplicación demateriales encimentación ycerramientos.
100,0 66,0 66,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Previsto su conclusión para lagestión 2014
Aplicación denuevos sistemasconstructivos y lainnovación de
materialesapropiados encerramientos,cubiertas yprefabricados.
100,0 82,0 82,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Conformardocumentosestableciendoformularios basepara presupuestosy analisis deprecios unitariospor regiones.
100,0 82,0 82,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Garantizar y fortalecer lasactividades recurrentes de
la UPC
100% detramites
atendidos
Atención a los
requerimientosinternos y externossolicitados oinstruidos a laUnidad.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Elaboración de unabase de datos dela Unidad quepermita establecerlos aspectos demayor y menorrecurrencia.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
2.- Implementarmodalidades ampliando laintervención de vivienda yhábitat en el área urbana.
100,0 60,0 60,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
100,0 60,0 60,00% CUMPLIMIENTOMEDIO
Complementar eimplementar el marconormativo del sector
vivienda
Ley de Vivienday Hábitat
concertada,socializada ypromulgada.
Elaboración del Anteproyecto a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
28/123
28 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Socialización yconcertación delanteproyecto a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Prevista su conclusión para lagestión 2014
Aprobación del Anteproyecto deLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Un (1)Reglamento a laLey de Vivienda
y Hábitat,concertado,
socializado ypromulgado.
Elaboración delReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Previsto su cumplimiento parala gestión 2014
Socialización yconcertación delReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Aprobación delDecreto Supremoque Aprueba elReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Difusión a laaprobación delReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Un (1) manual alReglamento de
Vivienda yHábitat,
concertado,socializado y
aprobado.
Elaboración delManual delReglamento a la
Ley de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Elaboración depropuesta deResoluciónMinisterial einforme del Manualdel Reglamento ala Ley de Vivienday Hábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Difusión delManual delReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Una (1) guía alManual deVivienda y
Hábitat,concertado,socializado y
aprobado.
Elaboración de laguía delReglamento a laLey de Vivienda yHábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
29/123
29 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Elaboracion depropuesta deResolución Administrativa einforme de la guíadel Reglamento ala Ley de Vivienday Hábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Difusión de la guíadel Reglamento a
la Ley de Vivienday Hábitat.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Implementar normas integrales que faciliten el acceso a vivienda yhábitat adecuados.
100,0 82,4 82,37%CUMPLIMIENTO
BUENO
SUB-TOTAL OPERACIÓN 100,0 75,2 75,18%CUMPLIMIENTO
BUENO
Monitorear los Planes yProgramas del sector de
vivienda
9 Actividades decapacitación yasesoramiento alas EntidadesTerritoriales Autónomas, conrelación a laNormativareferente aVivienda yHábitat.
Capacitación a lasEntidadesTerritoriales Autónomas en elmarco normativode Vivienda
100,0 74,7 74,70%CUMPLIMIENTO
MEDIO
4 Informes deseguimiento
sobre laimplementación
del PlanPlurianual.
Relevamiento deinformación de losplanes yprogramasexistentes en todoel territorionacional en elsector vivienta
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Requerimientomensual de lassolicitudes de lasEntidadesTerritoriales Autónomas sobreunidadeshabitacionales.
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
Requerimiento desolucioneshabitacionalesconstruidas porparte de todos losprogramasavalados por elVMVU.
100,0 74,7 74,70%CUMPLIMIENTO
MEDIO
No se cumplió al 100%, porfalta de remisión de lainformación del ultimotrimestre, por la AEVI
Monitoreo alcumplimiento delPlan Plurianual
100,0 83,0 83,00% CUMPLIMIENTOBUENO
SUB-TOTAL OPERACIÓN 100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
30/123
30 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Garantizar las actividadespermanentes de la Unidadde Políticas de Vivienda
100% trámitesatendidos
Elaboración deinformes técnicos alas solicitudesrealizadas.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
SUB-TOTAL OPERACIÓN 100,0 8,3 8,30%CUMPLIMIENTO
BAJO
Normar y difundir losprocedimientos técnicos
de catastro urbano
4 manualesajustados yaprobados
Elaborar y/ocomplementarinstrumentos
técnicoscartografíacatastral, mensuray encuesta,administracióncatastral yvaloración
100,0 16,6 16,60%CUMPLIMIENTO
BAJO
9 talleresdepartamentaldirigido atécnicosmunicipales
Socializarlosinstrumentostécnicos
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
SUB-TOTAL OPERACIÓN 100,0 96,6 96,64%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Asesorar y evaluar losprocesos tecnicos
catatrales
3 actividades deseguimiento aproyectos de
catastro urbano
Realizaractividades deseguimiento ymonitoreo aproyectos de
catastro urbanodesarrollados enmunicipios
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
3 Cursos decatastro via WEBdirigido atecnicosmunicipales
Implementar elplan nacional decapacitacion
100,0 0,0 0,00% NO EJECUTADO
15 estudioszonificación yvaluacion zonalde municipiosevaluados yaprobados
Evaluar y aprobarestudios dezonificación yvaluacion zonal.
100,0 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENOResolución Ministerial y
dictamen Técnico aprobados
Informes,Técnicos, NotasInternas yExternas
Analizar lainformación y emitirinforme técnicospermanentes de LaUnidad de Catastro
100,0 83,0 83,00%CUMPLIMIENTO
BUENOSe revisaran en el mes de
enero del 2014
Fuente: Elaborado en base a la información reportada en Nota: MOPSV/VMVU/DGVU/UPDUC No. 001/2014 y MOPSV/VMVU/DGVU/UPC No. 001/2014 HR. I/2014-001/2014
7.3.1.2 DIRECCIÓN G ENERAL DE ORDENAMIENTO U RBANO OBJETIVOS ESPECÍFICOS META OPERACIONES
% DEPLANIF.
% DE EJEC.FISCA
PRESUPUESTO EVALUACION ANUAL
2013 2013 2013 VIGENTE % DE EJEC.%DE
CUMPLIMIENTO
CLASIFICACIONOBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hábitatadecuados, a través de políticas, normas, programas y proyectosintegrales y concordantes con las características, necesidades
básicas de la población beneficiaria y del territorio.
100,0 43 42,81%CUMPLIMIENTO
BAJO
Desarrollar el marco normativo del desarrollo urbano territorial yhábitat.
100,0 32 31,62%CUMPLIMIENTO
BAJO
100,0 28 28,23% CUMPLIMIENTOBAJO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
31/123
31 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Desarrollar el marconormativo para la gestión del
suelo y hábitat urbano.
Concertación con10 organizacionespublicas y privadas. Anteproyecto deLey concertado ysocializado,presentado a laMAE.
Elaboración del Anteproyecto deLey deUrbanismo
100 6 6,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Norma técnicaaprobada conResolución
Ministerial.
Concertación con 6organizacionespublicas y privadas.
Elaboración de laNorma técnicapara ladefinición de lasáreas urbanas.
100 49 49,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
2 proyectos pilotogestionados
Elaboración ygestión de 2proyectos pilotode desarrollourbano territorial.(UNASUR y otroElegible)
100 55 54,50%CUMPLIMIENTO
MEDIO
1 Guía deRevitalización de Áreas CentralesUrbanasactualizada.1 Guía deEsquemas
Directores deOrdenamientoUrbanoactualizada.1 Guía para laelaboración delExpediente de losasentamientosHumanosactualizado
Actualizar 2guías y un
manualmetodológicaspara la gestióndel hábitaturbano.
100 32 31,65%CUMPLIMIENTO
BAJO
Concertación con10 organizacionespúblicas y privadas.Documentoconcertado ysocializado.
Elaboración de lanorma básicapara la definiciónde usos de sueloy patrones deasentamiento.
100 0 0,00% NO EJECUTADO
100 35 35,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Realizar la gestión para laimplementación de losObservatorios Urbanos
Estudio para laestructuración e
implementación deObservatoriosUrbanospresentado a laMAE.IndicadoresUrbanos definidos.HerramientasestratégicasDefinidas.Visualizar y medirel desarrollosostenible en lasciudades.
Efectuar unestudio para laestructuración eimplementacióndeObservatoriosUrbanos.
100 45 45,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Documento de lainvestigacionpresentado a laMAE.
Elaborar dosproyectos deInvestigaciónpara elDesarrollo ymejora delhábitat urbano.
100 25 25,00% CUMPLIMIENTOBAJO
SUB-TOTAL OBJETIVOESPECÍFICO 100 54 54,00% CUMPLIMIENTOMEDIO
100 54 54,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
32/123
32 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Realizar el Seguimiento ymonitoreo de los procesosde Regularización delDerecho Propietario sobrebienes inmuebles Urbanos.Integrar los asentamientos
humanos con derechopropietario regularizado conplanes de desarrollo urbano
30 GobiernosMunicipalesCapacitados
Brindarasistenciatécnica para lagestión del suelourbano; en temasreferidos aDelimitación de Áreas Urbanas,planes deordenamientosurbano y usos desuelo y patrones
deasentamientos
100 33 33,00%CUMPLIMIENTOBAJO
Informacióndisponible yactualizada
Implementacióny Ejecución delPROREVI.
100 75 75,00%CUMPLIMIENTOMEDIO
Elaborado en base a la información MOPSV/VMVU/DGOU No. 005/2014
7.3.3 E JECUCIÓN UECID E L ALTO Y QUILLACOLLO
OBJETIVOSESPECÍFICOS
METAOPERACIONES
% DEPLANF
% DEEJEC.FISICA
PRESUPUESTO EVALUACION ANUAL
VIGENTE% DE
EJECUCION%DE
CUMPLIMIENTOCLASIFICACION
OBSERVACIONES y/oJUSTIFICACION
2013 2013 Total TOT%DE
CUMPLIMIENTO CLASIFICACIONOBSERVACIONES y/o
JUSTIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y habitat adecuados, através de políticas, normas, programas y proyectos integrales y concordantescon las características, necesidades básicas de la población beneficiaria y delterritorio.
100 81,0
1 8 . 0 6 4 . 8 0 8 , 0 0
1 7 . 0 7 1 . 5 4 2 , 3 4
80,98%CUMPLIMIENTO
BUENO
Implementar modalidades ampliando la intervención de vivienda y hábitat en elárea urbana
100 81,0 80,98%CUMPLIMIENTO
BUENO
100 38,7 38,70%CUMPLIMIENTO
BAJO
L i q u i d a r e n u n 9 0 %
e l P r o y e c t o P o l i d e p o r t i v o O l i m p i c o E l A l t o h a s t a e l 3 1 d e
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3
PolideportivoOlimpico El
Alto recibidoen forma
definitiva aconformidaddel MOPSV
Verificación de todos loscomponentes de las obras yrecibido en forma definitiva sinobservaciones. Revision yaprobación de computos metricosy planos as built.Elaboración, revisión y firma de Actas de recepción definitiva yCertificado de conformidad de
contrato. Revisión y aprobacióndel Informe Final del Servicio deSupervisión Técnica aconformidad.
100 49,0 49,00%CUMPLIMIENTO
BAJO
Se tiene revisada laplanilla de liquidación finalpara el cierre del proyecto,encontrandosé en fase deelaboración de losmanuales de operación ymantenimiento delpolideportivo para sutransferencia al
Viceministerio deDeportes
AuditoriaTecnic,
Financiera,Legal de todala vigencia del
pryectorealizada porconsiguiente
se hatransparentado
todas lasactividades del
proyecto
Elaborar las EspecificacionesTécnicas para la Contratacion deuna empresa consultora para querealice la Auditoría Técnica yFinanciera Externa de toda lavigencia del Proyecto.
100 80,0 80,00%CUMPLIMIENTO
BUENO
Ha existido retraso en larececpción definitiva de laobra y consecuentementetodo el proceso detransferencia y cierre delproyecto, retrasandotambien el inicio delporceso de AuditoriaExterna
ProyectoPolideportivoOlimpico El Alto cerradoconforme anormativasactual vigente
Compra y Contratación de Bienesy Servicios requeridos para eldesarrollo y cierre del proyectoElaborar el Informe Final de todala vigencia del ProyectoRealizar el inventario de toda ladocumentación para su entrega alMOPVSRealizar la entrega de los ActivosFijos y documentación bajoinventario al MOPVS
100 0,0 0,00%NO
EJECUTADO
Una vez concluido con lafase de cierre delproyecto, se procederá arealizar con esta actividad,misma que estareprogramada para lagestion 2014
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
33/123
33 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
100,0
100,0 123,25%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
C o n s t r u i r e l P o l i d e p o r t i v o O l i m p i c o Q u i l l a c o l l o e n u n 7 0 % h a s t a e l 3 1 d e d i c i e m b r e d e
2 0 1 3 .
Construido enun 50% hasta
el 31 dediciembre de2013, el el
PolideportivoOlimpico
Quillacolloconforme al
TESA
Revisión, aprobación y pago dePlanilla de Avance de Obra. Encumplimiento a informes deSupervisión y Fiscales de Obra
100 100,0 125,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se ha logrado un avancefísico acumulado de 43%,alcanzando a concluir laobra gruesa yencontrandose enconstrucción la cubiertametálica y montaje degraderias, asi como obrafina.La entrega provisionalesta prevista para el mesde agosto 2014
Revisión y aprobacion deInformes del Servicio deSupervisión Técnica
100 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
La supervisión de obrarecomienda mejoras ycomplementaciones alproyecto, que serántraducidas mediante laorden de trabajocorrespondiente.
* Contratación deFiscales(Instalaciones Electricas,Instalaciones Hidrosanitarias)para el Proyecto PolideportivoOlimpico Quillacollo.Revisión y aprobacion deinformes mesuales de losFiscales de Obra.
100 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se tienen los informesrevisadosy aprobados delos fiscales encargados delas diferentesespecialidades
* Contratación de Bienes(Compra utiles de escritorio, etc.)y Servicios (Servicios Basicos,limpieza, etc) para coadyuvar losobjetivos y actividades delProyecto Polideportivo OlimpicoQuillacollo.
100 100,0 100,00%
CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
La oficina ProyectoQuillacollo ya cuenta contodos los servicios
necesarios para que elpersonal desarrolleadecuadamente susactividades.
Fuente: Elaborado en base a la Nota Interna MOPSV-UENCID No. 001/2014
7.3.4 P ROGRAMA DE V IVIENDA S OCIAL
OBJETIVOS PRODUCTOS META OPERACIONES% DE
PLANF
% DEEJEC.FISICA
PRESUPUESTO EVALUACION SEMESTRAL
VIGENTE%
EJECION%DE
CUMPLIMIENTOCLASIFICACION
OBSERVACIONES y/oJUSTIFICACION
Ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda y hábitat adecuados, a través depolíticas, normas, programas y proyectos integrales y concordantes con lascaracterísticas, necesidades básicas de la población beneficiaria y del territorio.
100,0 71,6 71,56%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Proceder al cierre de todos los proyectos cualitativos de vivienda del área rural en losdepartamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
100,0 95,8 95,76%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100,0 100,0 139,56%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Concluir con losprocesos constructivosde al menos el 80% delos proyectosaprobados en elperiodo 2006 - 2011
1,794 SolucionesHabitacionalesconcluidas en losDepartamentos deChuquisaca, La Paz,Cochabamba y Tarija
1.794
Se hanrealizado almenos 2 acciones deevaluación, 1 capacitación alpersonalrespecto delcierre del PVS
100 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se hanrealizado el100% de lasacciones defiscalización
programadas.
100 94,9 94,90%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
1.794 familias hanrecibido capacitacióny asesoramiento enprocesos demejoramiento devivienda.
Se hanrealizado el100% de lasacciones decapacitaciónprogramadas.
100 100,0 100,00%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
100 87,4 87,36%CUMPLIMIENTO
BUENO
8/16/2019 Seguimiento y Evaluacion Segundo Semestre 2013
34/123
34 Informe de Seguimiento y Evaluación Anual, 2013
Cerrar legal,administrativa ytécnicamente el 100%de los proyectos quehayan concluido obras.
9 proyectos cuentancon cierre definitivo
9 proyectos(4.480 UH)
Se hanrealizado el100% de lasacciones defiscalizaciónprogramadas.
100 99,9 99,90%CUMPLIMIENTO
MUY BUENO
Se ha realizadola recepciónprovisional ydefinitiva de1.794 Soluciones
Habitacionales
100 78,6 78,56% CUMPLIMIENTOBUENO
Se hanelaborado losinformes decierreadministrativo yoperativo.
100 73,2 73,23%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Debido a la ejecución deproyectos hasta el 31 deDiciembre de 2013, lasregionales no puedieronculminar sus cierres yenviar la documentación
100 27,5 27,50%CUMPLIMIENTO
BAJO
Proceder con el cierreadministrativo yLiberación de fondos,del 100% de losproyectos que nohayan podido iniciarse.
3.725 SolucionesHabitacionales noserán ejecutadas, porlo que se haprocedido a su cierreadministrativo yliberación de fondos.
3.725
Se ha elaboradolos informestécnico, legal.Financiero ysocial, así comoel actacorrespondientepara el cierredel proyecto.
100 27,5 27,50%CUMPLIMIENTO
BAJO
No se lograron liberaralgunos proyectos pormotivos de tiempo, lasregionales no mandaronlos informes para elrecorte de viviendas yliberación de montos,debido a la carga deproyectos que tenia enejcución y para el cierre.
100 64,0 64,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Haber iniciado losprocesos penales,civiles y administrativosnecesarios ycorrespondientes al100% de las EmpresasEjecutoras, Entidadesde IntermediaciónFinanciera, Dirigentesde los COVI's,funcionarios y exfuncionarios del PVS ydel VMVU, que hayanincumplido contratos ocausado dañoeconómico alprograma.
Se continuan lasacciones legales porincumplimiento de
contrato en contra dela EE a cargo del
Proyecto"FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDADTURÍSTICA EN EL
MUNICIPIO DESOPACHUY"
1100
Se hanrealizado el100% de las
acciones legalesnecesarias parasancionar a la
EE queincumpliocontrato.
100 64,0 64,00%CUMPLIMIENTO
MEDIO
Todos los procesossiguen su curso ydependen del avance quse les da en el jusgado acargo del caso, por talrazon no se tiene un bueavance como entidad sehace seguimiento a todolos procesos.
100 76,6 76,60% CUMPLIMIENTOBUENO
100 87,1 87,10%CUMPLIMIENTO
BUENO
Conclui
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