Documento de Tesorería
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2015
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sigfe
Documento de Tesorería
Titulo : ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N. 4 SEREMI RES. EXE.J32 - NOV
ANTICIPO NATHALY OLGUIN - CAJA CHICA N- 4 SEREMI RES. EXE. 032 - NOV •Descripción .
Fecha : 12/03/2015 ID Asiento : 613433 IÜ
Preparado por : 17134825-0 Aprobado por : 17134825-0
Principal
í 17134825-0,— NATHALY
DENNISSEÍ-M /•*! UBI
Fec. Recep.Conforme
Monto
12/03/2015
199.420
Cuenta Contable
Moneda
T.Transacción
Medio dePago
Fondos FijosCheque Manual
: Nacional
: Anticipo
N° Documento Progre
Cuenta Bancaria
3710226 01
38109091852
Estado : Aprobado
ID : 315605
Código : 005341
maBeneficiario
17134825-0NATHALY * 'DENNISSE
Total Documento: 199 .420
http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreri a/Tesoreria.asp?marvolver=undefíned 12/03/2015
RENDICIÓNFONDO FIJO SEREMI
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA V URBANISMO
REGIÓN DEL L.GENERAL BERNARDO O HIGGINS
MES RENDICIÓN
EMC ARGADO CAJA CHICA
DEPARTAMENTO
MARZO. 2015
NATHALY OLGUIN VALDENEGRO
ADMINISTRACIÓN
FFCHA
25/02/2015
25/02/2015
30/01/2015
30/01/3015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
26/02/2015
27/02/2015
•tf/02/2015
^F/Ó2/20Í5
27/02/2015
02/03/2015
02/03/301 E
02/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
06/0 3/20 1 5
06/03/2015
06/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
10/030015
N- DOCUMENTO
4029147
10918
29128
29121
29123
29130
29122
29132
29133
29131
VAHÍOS
1 ,'iíll,
330695876
10944
VARIOS
VARIOS
646921
79946S
43411
11010
282685
VARIOS
VARIOS
VARIOS
1519B3
648080
344243
601175
VARIOS
11131
VARIOS
118071
RAZÓN SOCIAL
PERSONAL COMPUTER FACTORY 5 A
LIBRERÍA - BAZAR "ARICA"
8ARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ 'DA
VINCT
BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DAVINCI"
BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
viNcrBARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
VINO-
BÁRBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
viNcrBARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
VINCI"
BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
VINC1"
BARBARA DE LOS ANGEKES FUENZALIDA DÍAZ "DA
VINCI"
MAGDALENA CLAVIJO
CLOTHES MARKET
SODIMAC S.A.
LIBRERÍA - BAZAR "ARICA"
NATHALV OLGUIN VALDENEGRO
PATRICIO VIDAL
LIBRERÍA V PAPELERÍA FERNANDEZ
FERRO8A LTDA
COMERCIAL Y ELECTRÓNICA GARRIDO- VERA LTDA.
LIBRERÍA - BAZAR "ARICA"
MULTIVISION ELECTRÓNICA
FREDDYVILLARROH CAN1IIIANA
JUAN MIRANDA IBAfíRA
CARLOS FUENTES CARVAJAL
CERRAJERÍA, "JUAN SERRANO ROBLES-
LIBRE RÍA Y PAPELERÍA FERNANDEZ
MARIO ERNESTO YANEZ BARRA INVERSIONES LTDA.
VEGA SOBERON JOSÉ E HIJO LTDA
PATRICIO VIDAL
LIBRERÍA - BAZAR "ARICA"
MAGDALENA CLAVIJO
ROBERTO BENNETT URZUA
DETALLE
CABLE CONECTOR PC
ARCHIVADORES
FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FOTOCOPIAS VOTO ELECCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PASAJES CAPACITACIÓN STGO MINVU
MANGUERA REFORZADA V BOQUILLA DIFUSORA EXTINTOR
CHAPA BAÑO 2 PISO HOMBRES. HUAIPg OPERATIVO EXTINTORES
TINTA PARA PLUMONES
PASAJES CAPACITACIÓN STGO MINVU
ESTACIONAMIENTO
PEGAMENTO SECADO RÁPIDO
REPUESTO LLAVE COCINA
CABLE CONECTOR AUDIO. COMUNICACIONES
RESMA HOJA COLOR
ALARGADOR MÚLTIPLE SEREM!
REUNIÓN DDU - DITEC
INDUCCIÓN AUDITORIA INTERNA MINVU
ASISTE INDUCCIÓN AUDITORIA INTERNA MINVU
COPIA 11 AVE BODFOA
3 FUELLES
ESTACIONAMIENTO
3 ESCOBILLONES, 3 PALAS. BOLSAS DE BASURA
PASAJES POR COMPRAS VARIAS SEREMI
1 1P, IKiO.S PAPFI V(ll ANIIN
COMPRA DE PETRÓLEO
3 COPIAS REGLAMENTO COPROPIEDAD VILLA LOS CATALIRIOS
^KT~ ~ SALDO INICIAL
^F ASIGNACIÓN DEL MES
MONTO EJECUTADO DEL MES
SALDO FINAL
MONTO TOTAL
I 5.980
$4000
$4000
$1.000
11.000
$1.000
S 1.000
11000
$250
$800
$6880
$ 21 500
$ 16 580
$9.860
S i, fw
3 1 ¡,íií>
$4.940
$3270
$5.000
$ 11.980
$4.900
S2.160
$5300
$5300
1600
$6760
$500
S 17050
I 1 .800
I 1 .950
S nOtj
144.000
SALDO
S 194020
$ 190021
$ 166.020
$ 165.020
$184020
$ 183.020
S 182.020
$ 181 020
$ 180.770
$179970
5 1 /:«)<m
$151.590
$135010
$125.150
$118.370
$ 116.690
$ 1 1 1 750
S 1f)H4í¡n
S 103480
S " 1 '.O'.
5 í", i, ' . '
5 !!J j - i r j
I / ' I Mi)
$ 73 H40
$ 73.240
$ 66 480
$ 65 980
$ 48 930
$47.130
S 4 ' , 1H(1
S 44 580
$500
$580
$580
$ 200.000
$ 200 000
í 199420
J5BO
•Si•«s?1
tRSONAl. COMPUIfcR FACTOHY S.A.vn r:s L Impoi r-iioii A¡ líenlos CoíFipii'tíCin•¡¡jrippnrjiíi'Ki,? 41-]'! Hc-nr ni)u?. Hr'.cii njiií1
irs Mkil)L_Hl. NA IILHHUHA-ÍU I í) 45? 065 4 . .
' Descripción Valor
4 I9Í1
1 . IU 149ÍK) Gñrñnrfñ 6 moscs J 090
AOÚ Cr-ihl'1 U 11-1 Cñifií) l.Hdi h Confcjíro.uA H,4f>
UeSL.iinn-n 300
I t l I A ^ S :">Hfln
MARÍA INÉSAMAGA CON 1KI-KAS
K.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BAXAU
* AKIO/V *CU)! VAS N° 210 -1 OCAI. 2
CELULAR: 9189 99*7lí A N C A C U A
N° O -18Boleta üe Venias y Scr\s
DÍA .. MES AND
TOTAL
$
DUPLICADO CLIENTE
RENDICIÓN GASTOS OPERATIVOS CONSEJOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
DOÑIHUE, VIERNES 30 DE ENERO DE 2015
DUPLA DE VOCALES: CLAUDIO SOTO Y MARCELO ABARCA
BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ
"DA VINCI"«UT: 13.096.010-3
DELFÍN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO, 8/9093407
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BAZAR Y PAQUETERÍA
N2 029128
BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ
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BAZAR Y PAQUETE RÍA
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BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA OIAZ
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BAZAR Y PAQUETERÍA
029130
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Gráfica Integral • Luí MatTbal Bacarra SaloRUT: 12 413 396-1 «marra 367 Fow 767770 Rgua.
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DÍA MES AND2.0 .
Gráfica "to9<ll Lu: Hit bel Beea-ra SD!ORUT. 12413.39a-3Almara3 387 Fono 767770RflJl.
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• Luí Maribel Bscsrra sote3 «m»na 367 Fono1 767770 Rgita
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Integral Luz Ma<¡nol Becs-ra SoloRUT112413.386-3Alrnarza367F«ra 767770Rgu«
BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ
"DAVINCI"RUT: 13.096.010-3
DEJ.FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO 8/9093407
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BAZAR Y PAQUETERÍA
N' 129122
BARBARA DÉLOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ
"DA VlNCt"RUT: 13.096.010-3
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INSUMOS DE COMPUTACIÓN - VENTAOE BEBIDAS AMALCOHOLICAS
BAZAR Y PAQUETERÍA
r 129132
BARBARA DE LOS ANGELESFUENZALIDA DÍAZ
"DA VJNCI"RUT: 13.096.010-3
DE1FIN CARVALLO N°412DONIHUE - FONO: 8/9093407
E-MAIL:barbara [email protected]ÍCULOS OE UBRERA - VENTADE LIBROS - ACCESO A INTERNET
CONFITERÍA-SERVICIO DEFOTOCOPIA V FAX - VENTA DE
INSUM08 DE COMPUTACIÓN - VENTADE BEBIDAS ANAI.COHOLICAS
BAZAR Y PAQUETERÍA
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.r-UENZALIDA DÍAZ
"DAVINCI
- VENTANT
INSUMOS DE COMPUTACIÓN
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Gráfica Integral Lu Maribei Becerra SotaRUT. 12413.398-3 Almarca 367 Fono: 7S7770 Rgua.
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Gráfica Integral LUÍ Manbel Becerra SotoRLJT-12413.396-34Knarza36?Fono 767770Rgua
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MES AftO2.0
Grálica Integral - Luz MsrWBacerra^SoloRUT: 12 413 396-3 íJmsrza 167 Fono1 767770 Rgiia
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BOLETAS DE VENTAS Y «psuirin»
$OÍA
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MES
¿Tanca inlWf 12 413.396-3 AITTWM 367 F^ 767770 Rg
TOTAL $ 10.050 PESOS.
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRIOS
RUT
10.811.319-7
Cargo
APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH
Grado EUS
18
Fecha Rendición
26-02-2015
Fecha20-02-201520-02-201520-02-201520-02-2015
Tipo de TransporteBUSMetroMetroBUS
DestinoRancaguaT. SantiagoMINVUT. Santiago
DestinoSantiagoMINVUT. SantigoRancagua
TOTAL RENDICIÓN
Monto2.500
720660
3.0006.880
Firma Fuñeionarío que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
FU i r/\ POJESM
Or [festino
lecha Viajíí Hora Asiento
20/02/2015 1?:OQ 9Viernes 20 de Febrero a las 17:Anden
m 2ü AL 24
T a r i f a
Fecha Ventó20/02/20 Í5
Of i c inaSTGÜ/CAJ/fc
Boleto4/ /1B8
DERECHOS V i«i I..AI cut-:, r¡( i \snJUHBole to ji .iig udra Id'fei iU í iewühciftn o cari . i •. • . • JltfiSdel viaja. Debei 3i, ier lie^n . a¡ menr.;, e¡ h.r ^eivalor del Boleto tuando sea anuUiíu a i i» t i c lon delpasajero. ( a r t . 6 7 D.3.2I2/92HTT)El páidleij está i'bl isado a hacer Je, :m if i f tn a idEupresa cuantío el uj"í,r de !m ubie ins uuc 1; , .u mmtd exceda las 5 UTM. (wt.70 D.S.2I2/82MTT)
TUR-BUS616591052
"f iiSeruic io: T-B/C I as I co C .
OrigenDestino
Fecha viajeHora viajeAsiento
Sant I - i ' i i
U lernes ,2O/Feb/2O15O7:15 AM19
Subida n- Republ ,c/ CenténTari fa O f i c i a l : $ 3.400Tarifa Promoción: $ 2.500Valor Pasaje: $ 2 .5OO
Tipo C l ien te : TUR CLUB CLIENTE TURCLUB Ptos:Pasajero : +*.***.323-7
////CAMBIÜS Y DEVOLUCIONES OE BOLETOS flNTEi DE ////
Lfl SftLIDft DEL BUS, SÜLO SE flPLICft El B5t DEL VALOR ////
Hro.Boleto 616591052 Clave: 725200!. Pareado IDfl [tese. I/R]
TU OPINIÓN NOS INTERESA
V S < í.fibA' í,r, HJ t til IAHH 11)1,1. ,u URO ACCEDE A
htlpí //«i iuriíi¥mtink«¥ tom/i/S_T-B
IE If.VITAMOi A StR P A H I f t i t t i lA t -k - tK l t Í ,C Ift HE VÍA
PflSflJE TERRESTRE: V a l i d o para U fecha y hora señalada.La devolución o cambio de boleto se aceptara hasta 4horas antes del v i a j e (A r t . 67. D . S . 212/92 MT). sedevolverá 85í. del valor del pacaje.SI el va lor del equipaje excede 6 UTM debe declararlo enla o f i c ina de origen. La empresa no se hace responsablede perdidas al Interior del bus.Los boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3>n*rar H««rta la furh» pió uent a
Raquel Alejandra Cabás CabásR.U.T.: 15.108.447-8
Giro: Prendas de Vestir, Accesorios y Ropa UsadaVenta, Mantención y Reparación de Equipos Contra Incendio
Astorga N° 204 - Local 4 - RancaguaCet.:9199 51 2 9 - 7 6 1 4 5 0 7 7
E-mail: [email protected]: Astorga N° 196 - Rancagua
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
3906
OUPLICALX): CLIENTE
3 1 N 3 I t !
s n n su rf <M u u r -i u MIH H H y í H d mi i n d w u i IP [M I m u í ñ u s
s 0 H u r m j i y ri u n ,i <; H i i H H no n n u i) u d 3¡i n i n H y i n n ¡i H i •• \1 11¡ nHl H H I H 1 S 3 H H A II I 1 1 O P H I s ) 11] H H n
H u ? n j o H 13 n« ? 11 j f o ) tí y 3 r y 3t I U - O D R Í I «
O 2 fr' í : Q U a" ñ
0 0 5 9 1 J 3n P e d a r > c u J n j
( ( * ? » »
n P ; 11 i H l n i
n r, / o 6 /. x i rnrn i y n i ii i ¡i i ¡ w c 1 1 u i H ! u n H i / & n r t
r f- í '; l O e ; • t; [ y i í r,
r, n n'! I 'J h i.) t ,i / 1 i| u i '^ H >j J i ? ci i (1 i i,
t f - ¡i r¡' 'i i q i ' : í; H ] í u i N o n o H r M i i K o n n ;• iq l n 7 ,<; o / / ; ü / 1 ; r, F, 4 o r r • «i > t fJ 'H 1 ' í ¡ 1 ^ I • ' ¡'í 4
N III t 11! H | t; H [M 11| 9 J 1 U I H -' ! H U H 1 H H I li
H || fl IJ '! fj H H
.. F,, ' lil 1 I ', HI ] M imn in «MI
ü o'-' t í fi -' ' ^ h • 1 1 1 4 '; ^ 1 4 u i ii n c,
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Nathaly Olguín Valdenegro
RUT
17.134.825-0
Cargo
Analista Contable
Grado EUS
10
Fecha Rendición
26/02/2015
Fecha25/02/201525/02/201525/02/2015
25/02/2015
Tipo de TransporteBusBusMetroMetro
DestinoSantiagoRancaguaSantiagoSantiago
MotivoCapacitación SelicoCapacitación SelicoCapacitación SelicoCapacitación Selico
TOTAL RENDICIÓN
Monto2.0003.400
720
660
6.780
-3*
V°B°J ¡fe/ //
Firma Funck/narto que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACCR DECLARACIÓN ESCRITA ALAEHPOtSA CUANDO ÉL VAIOP OF 1-OS OBJETOS QUE TRANSPORTE OREMI ÍA EXCEDA DE CINCO UNIDADES THIBUIARIAS MENSUALtS
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CO S01
W-BO1025430165
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ñuta : REPÚBLICAT- t r1 f¿ Oficial : $ 3.400»' « i . . i Pasaje :
TUR BUS
f . -n 111
r Y DEWOLUfIONES DE BOLETOS ANTE*; DE ////Al I! f.H Rir. TOLO SE API Iffl EL 85't fifi Vfil HR ////
I Mlffi Clave: 773375TU OPINIÓN NOS INTERESA
ESCÍIKEA COK TU CELUt-AR EL CODI6O QR O ACCEDE A
hl1pi7/«i.iurvíynont.«y.coTi/i/S_T-Bt ^VITAMOS A SER PART( UE ESTA EXPERUr.CIA DE VIAIf
TtfiREilHf: Valido para la ffdia y kn a .lution u udmbfu d^ kileto ie aceptara tiastu 4
doras anter. del viaje (f l r t . 67. D , S . ?1P/9r MTI, sedti/olyf-ra 6l..í de) yllnr de? ii'i'-O1-"i r>! u.|!i r ., . ir- r, int- =M1 • nfli •;> i Ji- ]'j¡'¡] . ; . . - , . • . - ' • e ha' : 1 1 '(H .. i reí un J'-'i i:i,
. Mi (|-.n¡. 5 • i l l l (-, (• . ¡¡ .i|." l.í |n t|¿I ll- . |)|
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MULTA; 1 a b üTH POR NO•A ES CUSTODIA
UY üuw jjaii-, lu. .1
BLANCA GABRIELACASTRO COLINA
RUT: 11.269.323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
M. URRIOLA NO 81RENGO
N° 095323BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$DÍA MES
^
ANO
20Imp USINA" Ximeni Mora RUT: Ifl.Jsfl JO9-S
Venáis 75 - RENGODUPLICADO: CLIENTE
EEtacirniamiento y Lavadode Ve btciilos LimitadaR.Ü.T.: 76J01.688 - 9
;' xjiiotaoói i de ntodononiientoviInvado de Vehículos
'ExplolavLtda. *f.M.: HUEVA RECOLETA 3853ÜECOLETA - SUCS.: AGUSTÍNRDWARDS 388, UAY LLAYDOMSyKO3S4,8TA f.RVZ
FREIRÉ 919, CONSTn UCiO.'I
N°Hokijt (5
r147491
•Vent»s>
MES
TOTAL
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LlDUPLICfcPO CÍ.IE
BLANCA GABRIELACASTRO COLINA
RUT: 11.269.323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
M. URRIOLA NO 81RENGO
N° 095378BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$DÍA MES ANO
20Imp nt Mora RUT. W.39B.3OB-S
Venegdi 75 - REWGODUPLICADO: CLIENTE
ESTACIONAR NO ES GUSTOS
BLANCA GABRIELACASTRO COLINA
RUT: 11.269.323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
M. URRIOLAN°81RENGO
N° 095323BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$20
Inip REINA" Xinten» Mora RUT. IOJea.309-6, Venegas 75 - RENGO
DUPLICADO: CLIENTE
Estacionamiento y Lavadode Vehículos LimitadaR,U.T.: 76.301,688 -9
rj potadondeístaaorarúentov Lnvqdo de Vehículos
"ExplolavLtda. *C.M.: IfUEVA RECOLETA 3853RECOLETA - SUCS-: AGUSTÍNKDWARD8 388, LI.-AT LLAYDOMEYKO354.STA CRVZFREIRÉ 919, CONSinUCÍOH
N° 147491, ' i. v: . . . .
Boleta de Ven jas yScn'iciíjS,
BLANCA GABRIELACASTRO COLINA
RUT: 11.269,323-8PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
M. URRIOLAN°81RENGO
N° 095378BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL 1
$j DÍA MES AÑO
20'fíElNA" Xlmena Mora fílfT: W.338.309-6
Venegas 75 - RENSO
DUPLICADO: CLIENTE, .F. K4C,ííf.7 SM -
. DUPLICADO C¡.ief4tfi-"• " " ' '""
Jorge Fernández e Hija Ltda.R.u.t.: 86,495.100-7
Librería & PapeleríaF E R N A N D E Z(an>: IJbrería - Papelería - JugueteríaBrasil (002- Fono, Fax: 223 45 68
www.libreriafcrnandcz.cl
N9 646921DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL
^0 2CLAUDIO f AlfcNAS II HUL 10843827-4MILLAN 80 • RANCAGUA FONO
BOLETA DE VENTAY SERVICIOS
FERRETERÍA - PINTURAS - FIERROSMATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
SEGURIDAD INDUSTRIAL
R.U.T.: 86.211.800-6
Casa Matriz: San Martin 155Fonos : 2230002 - 2232368
Fax: 2222184 -Casilla 133 - RancaguaSucursales : San Isidro 1740 -1742
Fonos; 5517659 - Fax: 5544372 - SantiagoRubio 160 - Rancagua
DÍA MES AÑO
0? G3 i~7£ N2 7
DESCRIPCIÓN
^- -^
\
99468
VALOR |
>tiHcuw«i>CioNiM^LLAto<Wfo«-Foi*T«<iz;Ti)ií-«XiA TOTAL $ 1 " "? 'T^»í7
V " JDUPLICADO : CLIENTE
Comercial y ElectrónicaGarrido-Vera Limitada
R.U.T.: 76.223.696 - 6Compraventa de Articules
Electrónicos - EléctricosAudiovisuales y Computación*ELECTROVISION*
O'Carrof N° 400' :727220552-RANCAGUA
eiectroviíion<itiive.cl
N° 043411Bolc'aits Ven'-1^
DÍA H1 ES ;TOTA
$.
MS T.nr^ui -Sil.. <M- UA
DUPLICADO CUENTE
MARf A INlíSALIAGA CON IRI-KAS
R.U.T.: 11.454.310-1LIBRERÍA - BA/AK
* A.KIOV *CUEVAS NE 210 - I-OCAI, 2
Cl-I.UI.AR: 9189 9987R A N C : A G U A
N°hBoleta ücV'i'tilns> Son i
DÍA MES
___
TOTAL
R E N E S GON2ALtZC.-RUT 10.CO9.12&1AlmmMST»™gu«.Cd. 09-1HW9U
DUPLICADO CLIENTE
GUILLERMO SEGOVIA YCOMPAÑÍA LIMITADA
RUT.; 79.870.540-7
Mu It I vis ionServido Técnico Electrónicos y Linea Blanca,Compra Venia Accesorios. Electrónicos. LineaBlanca. Artículos Eleclrúmcos Menaje. Música
C U.: Independencia 577 • Local 1
Fooo/Fai 2242496 • Rancagua
Suc.: miela 233 • Fono: 2228429 • Rancagua
*
N° 282.685DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAY SERVICIOS
$DÍA MES AÑO
fElCA f"S«S"L*MR^«I i-D«f«>'IS-Foo2»;
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Freddy A. Villarroel Cantillana
Cargo
Jefe Depto. Administración y Finanzas
RUT
13.777293-0.
Grado EUS
8
Fecha Rendición
05-03-2015
Fecha02-12-201402-12-2014
Tipo de TransporteBusMetro
DestinoRANCAGUAMinisterio
MotivoREUNIÓN DDU, DITECREUNIÓN DDU, DITEC
Total
Monto1.500
6602.160
Firma Funcionario que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
0144585SANTIAGO - RANCAGUA- C0lfc
FG
EMPRESA
PASAJERO
DESDE
HASTA
KÜTADELSÜR
SALIDA ASIENTO
FECHA
TARIFA
VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA
CONSERVESU BOLETO
315
.,-".
-
i
SEREMfSegiündri LiliurtiúoiOmi»l «MinutoO'Higglru
Ministerio deVivienda yUrbanismo
SEGUIMIENTOFECHA
VISTOS BUENOSJEFATURA
PYPRRHH SEC.
SEREMICONTABILIDAD
MEMORÁNDUM
DE: JUAN MIRANDA (BARRAAUDITOR INTERNO REGIONALSEREMÍ VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE O'HIGGINS
A:
MAT:
FREDDY VILLARROEL CANTILLANAJEFE DE ADMINISTRADO Y FINANZAS
REMITE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN
Rancagua, Marzo 04 del 2015
Junto con saludar cordialmente a Usted, adjunto envío rendición de movilización Unidad deAuditoria Interna, según el siguiente detalle:
Sin otro particular saluda atentamente a Usted,
WVA/JMI/jmi
DISTRIBUCIÓN
-SEREMÍ
- Archivo P Y P
AUDiTSEREMÍ REGIÓN DEL
ARRAREGIONALO BERNARDO O'HIGGINS
SEREMIR«gf6>i <!•( UfaiHlwlwCtatrtl Bamtrdo
Ministerio deVivienda yUrbanismo
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
JUAN ANTONIO MIRANDA IBARRA
RUT
13.948.006-6
Cargo
PROFESIONAL GESTIÓN PGC
Grado EUS
8
Fecha Rendición
04-03-2015
Fecha03-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015
Tipo de TransporteBUSBUS
METROMETRO
DestinoSIGO.RGUA.STGOSTGO
Motivo
ASISTE AINDUCCIÓN
iTOTAL RENDICIÓN * j\o
2.0002.000
650650
5.300
Firma Funcionario que Rind
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembols<documentación de respaldo que justifique el gasto informado-
0157539SERIE E.S.C.
0157539SERIE E.S.C.
TERM. SANTIAGOOF.45-F: 27644717
\o
-Fecha
TARIFA
$ 2.000VALIDO PARA EL DÍAY HORA DE SALIDA
CONSERVESU BOLETO
3157-659EMPRESA PULLMAN BUS
3157659PULLMAN BUS
TACO HA
OSANT 'At;(>O K A N C A U U A QJH.M.I.OA
OKFQUINU* O S ^ N V I L F N T 1
ORO-iAlttíT OrElIMO
QKÍÍII-" OLAS C A B R A S
$2.000INSPECTOR
TARIFA
$2.000
",
. • ':
..
13
. -.•
WWW.TACOHA.CL - [email protected] VENTA DE PASAJES: 2779941 2
SEREM1
Ministerio deVivienda yUrbanismo
SEGUIMIENTOFECHA
VISTOS BUENOSJEFATURA
PYPRRHH SEC.
SI REMICONTABILIDAD
MEMORÁNDUM
DE: JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMASSEREMI VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE O'HiGGINS
A:
MAT:
ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SEREMI MINVUREGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
REMITE RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN
Rancagua, Marzo 04 del 2015
Junto con saludar cordialmente a Usted, adjunto envío rendición de movilización del
Profesional PGC del Depto. De Planes y Programas, según el siguiente detalle:
Sin otro particular saluda atentamente a Usted,
C/cfcDISTRI SUCION
-SEREMI- Archivo P Y P
NES Y PROGRAMASREGIÓN DBO'HIGGINS
SEREMIKaQlim c¡»i UbutadarG«iM»l Sarna rdo
Ministerio d«Vivienda yUrbanismo
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
CARLOS ALFREDO FUENTES CARVAJAL
RUT
17.505.940-7
Cargo
PROFESIONAL GESTIÓN PGC
Grado EUS
18
Fecha Rendición
04-03-2015
Fecha03-03-201503-03-201503-03-201503-03-2015
Tipo de TransporteBUSBUS
METROMETRO
DestinoSTGORGUA.STGO.STGO.
Motivo
ASISTE AINDUCCIÓN
TOTAL RENDICIÓN
Monto2.0002000
650650
5.300(J%/,$^x^ ) ^ ^_
Firma Funcio/iarío que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocr
<
0157540SERIE E.S.C.
0157540SERIE E.S.C.
TERM. SANTIAGOOF.45-F: 2764 4717
"O- Cfo
• \
ici ?Affi9IÍA
3157658EMPRESA PULLMAN BUS
TACOHA
MORA fcfj
(vJflÍENTO
FECHA
$2.OOO
Pasajero . A\ SSS
Desde OFIQNÁ CANCAGUA |
Hasta
c\ *Asiento M •.
VFecha
VALIDO PARA EL DÍA ©Al A1Y HORA DE SALIDA u¿nJciín.
Í¡J9503^
TARIFA
$2.000 i\Mm sc?sirET!
« " Q.ÍÍ
BÍS
3157658PULLMAN BUS
TACOHA
PASAJERO » OSAN ' l IAt; t) OrFI-^QurN
DESDE C)Rt:<
HASTA i
SALIDA ASIENTO
FECHA
>/C AGUA Q^AIIOA
¿UINU^XJ^SAN vicF\
O'AS CABRAS
TARIFA
$2.000
El
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MÓ
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MV
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vNJis VBOH * r
INSPECTOR
Cerrajería, PlastificadosConfites, Encendedores, Regalos
JUANA SERRANO ROBLESRUT.: 7.693.236-0
Independencia Frente al N° 511Kiosko 2 Sector 2 - Rancagua
M9 0151983
DUPLICADO: CUENTE
BOLETA DE VENTASY SERVICIOS
:$ANO
20.:,lmg. ANTÁRTIDA-Hugo Fuentes C. Rui *7ÍI 1M-7ÍZañsrtu 570 - fcrin F»i 2312IS - Rinugui
Jorge Fernández e Hija Ltda.R.u.t: 86.495.100 -7
Librería & PapeleríaF E R N A N D E ZGiro: Librería - Papelería - JugueteríaBrasil 1002-Fono/Fax: 223 45 68
www.libreriafcrnandez.cl1
N2 648080DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS/•"" ^NTOTAL
$ .
DIA_
Ift mmj
I
Ii
CLAUDIO E. ATENAS R RUT 10.943827-4MILLAN 80 - RANCAGUA FONO 2Í883B
II
MARIO ERNESTO YAÑEZ BARRA 'INVERSIONES E.I.R.L.
RUT. '76045 255-6"MEY-B"
Giro Restauran! - Sala de Eveníos, Discoteque, ¡Peluquería y Salón de Belleza, Estacionamiento i
de Vehículos y ParquímetrosC. Matriz: Bernardo O'Higgins 540
LocaM-Fono: 072-2767516-RaicaguaSuc. 1: Camino InlerriacionalParcela 537 / 538Reñaca Alto, Viña del Mar - Fono. 032-2874306
Suc, 2; PeluqueríaBernardo O'Higgíns 5402' PisoRancagua-Fono:Q72-2Z2GS76
Suc, 3: DíscolequeLn!e2A-1,Rij!ae8,K'Jornetro22
Comuna Pudahiei, Ciudad de Santiago de CNieFono:* 569 57034660
NÍ 344243BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
OÍA
'20"7
Gráfica Ramírez y Bónjuf! Llda. - Rut.: 76.Q72.ÍSS-1í •!.., n ni i , ( , , i i • Fono:7;-zí)132J-Rgua.
DUPLICADO CLIENTEI
. I
VEGA SOBERONJOSEE HIJO LTDA.R.U.T.: 82.673.900-2
ESTABLECIMIENTOS"REINA VICTORIA"Panadería - Rotisería - PasteleríaSupermercado * Fuente de Soda
HelajjBff-flestaurantf Fono: 223 98 27
MACAGUA
175DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
TOTAL
$ ; 030DÍA MES AÑO
mi. cuiMHinu »«ot i i i •
RENDICIÓN DE MOVILIZACIÓN SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
Patricio Vidal Bobadilla
RUT
7.959.009-6
Cargo
Chofer/auxiliar
Grado EUS
20
Fecha Rendición
06-03-2015
Fecha02-03-201502-03-201502-03-2015
Tipo de TransporteColectivoColectivoColectivo
DestinoTaller MecánicoFerreteria San MartinFerretería San Martin
MotivoEntregar VehículoCompra de llave lavaplatoCompra de llave lavaplato
Total
Monto600600600
1.800
Firma j^uncionario que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
MARÍA INÉSALIAGA CONTRERAS
R.U.T.:11.454.310-1LIBRERÍA - BAZAR
* ARICA*CUEVAS N° 210- LOCAL 2
CELULAH:91899987K A N C A G U A
N° 011131Boleta de Ventas yj»er\s
DÍA [ MLS I AÑO
TOTAL
DUPLICADO CLIENTE
RENDICIÓN BOLETAS SEREMI MINVU REGIÓN DE O'HIGGNS
Nombre del Funcionario
MARÍA MAGDALENA CLAVIJO BERRÍOS
RUT
10.811.319-7
Cargo
APOYO ADMINISTRATIVO RR.HH
Grado EUS
18
Fecha Rendición
10-03-2015
Fecha05-03-2015
Tipo de Transporte2709
DesgloseCompra de Petróleo, para Capacitación
en Uso y Manejo de ExtintoresTOTAL RENDICIÓN
Monto$600
$600
FREDDYFirma Funcionario que Rinde
* Se debe adjuntar detalle que contenga todos los desembolsos efectuados ydocumentación de respaldo que justifique el gasto informado.
LA/h1]
ROBERTO ANTONIO BENNETT URZUAR.u.t.: 5.209 404-6
Abogado. Notario, Conservador de Bienes Raicesde Peumo y Las Cabras
y Archivero JudicialVicuña Mackenna N° 80, Fono/Fax: 722 561 546
Peumo
BOLETA DE HONORARIOS
N£ tí8071
Fecha.
Domicilio
|U- ¿/ tuu*
R.u.t.
2£¿
SumaS
% Ret. Imp. Renta $
Total S W-OOGORIGINAL' CLIENTE
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PAGUESEAf^ff^fVT^
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